Perfil Puente La Collpa Susumayo

CONTENIDO

I. RESUMEN EJECUTIVOA. Nombre del ProyectoB. Objetivo del ProyectoC. Balance Oferta y Demanda de los bienes o servicios del PIP D. Descripción Técnica del ProyectoE. Costos del ProyectoF. Beneficios del ProyectoG. Resultados de la Evaluación Social H. Sostenibilidad del PIPI. Impacto Ambiental J. Organización y Gestión K. Plan de Implementación L. Conclusiones y RecomendacionesM. Marco Lógico

II. ASPECTOS GENERALES2.1 Nombre del Proyecto2.2 Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora2.3 Participación de las entidades involucradas y de Beneficiarios 2.4 Marco de Referencia

III. IDENTIFICACIÓN3.1 Diagnóstico de la Situación Actual3.2 Definición del Problema y sus causas3.3 Objetivo del Proyecto3.4 Alternativas de Solución

IV. FORMULACIÓN 4.1 El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluación4.2 Análisis de la Demanda4.3 Análisis de la Oferta4.4 Balance Oferta-Demanda4.5 Cronograma De Acciones4.6 Costos del Proyecto

V. EVALUACION 4.7 Beneficios4.8 Evaluación Social

4.9 Análisis de Sensibilidad4.10.....................................................................................................Análisis de Sostenibilidad4.11 Análisis de Impacto Ambiental 4.12 Selección de Alternativas4.13 Plan de Organización y Gestión4.14 Plan de Implementación4.15 Financiamiento4.16 Matriz de Marco Lógico

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

VII. ANEXOS

RESUMEN EJECUTIVO

I. RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y

PEATONAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE LA COLLPA

SUSUMAYO EN EL CENTRO POBLADO DE AGOCUCHO, PROVINCIA DE

CAJAMARCA – CAJAMARCA”

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

“ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE AGOCUCHO EN EL PUENTE LA COLLPA SUSUMAYO”

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP

Los servicios que serán potencialmente demandados por beneficiarios directos e indirectos (vecinos) y población que transite por esta quebrada, se constituye en una demanda potencial para el proyecto se indica a continuación:

Construcción de puente vehicular y peatonal. Acondicionamiento de acceso al puente.

Puente UbicaciónLongitud

totalSuperficie

Total

Ancho superficie de

puenteEspecificaciones

Construcción de puente

La Collpa Susumayo

25 metros de Luz y 10 metros de

ancho

La superficie total del

puente es de 175 m2

Puente de 10m de ancho

que incluye dos veredas de 0.7 m c/u

en ambos lados

Construcción de 02 estribos de concreto armado en un volumen de 168.26 m3. Construcción de 04 aletas de concreto armado de 96.20 m3. Construcción de 02 vigas laterales de 1.30 m x 1.70 m x 25.00 m de concreto armado. El tablero es de concreto armado. Construcción de 07 diafragmas de 0.60 x 1.10 m de concreto armado. Construcción de 02 veredas de 0.70 m. de ancho. Construcción 50 m de barandas de fierro galvanizado de 2”.

D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

Construcción de un puente vehicular, con las siguientes características: Construcción de 02 estribos de concreto armado en un volumen de

168.26 m3.

RubrosCantidad

demandada con proyecto (%)

Cantidad demandada sin

proyecto (%)

Demanda Potencial

(%)Construcción de puente vehicular y peatonal

100.00 0.00 100.00

Acondicionamiento de acceso al puente 100.00 0.00 100.00

Construcción de 04 aletas de concreto armado de 96.20 m3. Construcción de 02 vigas laterales de 0.60 m x 1.10 m x 25.00 m de

concreto armado. El tablero es de concreto armado. Construcción de 07 diafragmas de 0.50 x 0.70 m de concreto

armado. Construcción de 02 veredas de 0.70 m. de ancho. Construcción 50.00 m de barandas de fierro galvanizado de 2”.

DESCRIPCIÓN UNID M ETRADO COSTO P. M ERCADO

TANGIBLES 614,916.01

1 OBRAS PRELIM INARES GLB 1.00 9,902.97 9,902.97

2 M OVIM IENTO DE T IERRAS GLB 1.00 31,528.04 31,528.04

3 SUB ESTRUCTURA GLB 1.00 393,530.25 393,530.25

4 SUPERESTRUCTURA GLB 1.00 175,465.74 175,465.74

5 FLETE GLB 1.00 1,989.01 1,989.01

6 M IT IGACION DE IM PACTO AM BIENTAL GLB 1.00 2,500.00 2,500.00

INTANGIBLES 301,227.68

6 GASTOS GENERALES + IGV GLB 1.00 210,547.24 210,547.24

7 UTILIDAD GLB 1.00 30,745.80 30,745.80

8 ESTUDIOS DEFIN IT IVOS (EXP. TÉCNICO) GLB 1.00 29,967.32 29,967.32

9 SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA GLB 1.00 29,967.32 29,967.32

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/. 916,143.69

PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA 01)

E. COSTOS DEL PROYECTO

Alternativa 1 Alternativa 2 9,902.97 9,902.97

31,528.04 31,528.04393,530.25 393,530.25175,465.74 442,459.14

1,989.01 1,989.012,500.00 2,500.00

614,916.01 881,909.41Gastos Generales 13% 79,939.08 114,648.22Utilidad 5% 30,745.80 44,095.47

725,600.89 1,040,653.11IGV 18% 130,608.16 187,317.56

856,209.05 1,227,970.67Supervision de Obra (3.5 %) 29,967.32 42,978.97Estudio Defi nitivo (3.5%) 29,967.32 42,978.97

916,143.69 1,313,928.61288,095.50 413,185.10160,053.05 229,547.28

Alternativas

OBRAS PRELIMINARESMOVIMIENTO DE TIERRAS

Concepto

SUB ESTRUCTURA

FLETE

Costo US$Costo US$/Km

Costos Directos

Sub Total General

Presupuesto de Obra

Total de Inversión

SUPERESTRUCTURA

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Costo de operación y mantenimiento anual en la situación con proyecto a precios privados y sociales

(Nuevos soles)

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD PU PARCIALF. DE

CORECCION

P. SOCIALES

1 S/. 447.76 0.75 S/. 335.82

1.1 Limpieza de puente glb 1.00 S/. 197.76 S/. 197.76

1.2 Limpieza de quebrada glb 1.00 S/. 250.00 S/. 250.00

2 S/. 195.70 0.75 S/. 146.78

Mantenimiento Rutinario S /. 195.70

2.1 Reparación de barandas glb 1.00 S/. 83.20 S/. 83.20

2.2 Pintura de barandas glb 1.00 S/. 112.50 S/. 112.50

Mantenimiento Periodico S /. 0 .00

Socavacion de es tribos glb 1.00 S/. 0.00 S/. 0.00COSTO DIRECTO S/. 482.60GA STOS GENERA LES (13%) 0.13 0.847 S/. 83.65UTILIDA D (0%) 0SUB TOTA L S/. 566.24IGV (18%) 0.18 0.847 S/. 110.86COSTO TOTA L (OPERA CIÓN Y M A NTENIM IENTO/A ÑO) S/. 677.10S /. 857.99

S/. 643.46

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTER. 01

OPERACIÓN

MANTENIMIENTO

S/. 130.88S/. 727.11

S/. 0.00S/. 83.65


CORECCIONP. SOCIALES

1 S/. 447.76 0.75 S/. 335.82



2 S/. 4,730.70 0.75 S/. 3,548.03

2.1 Mantenimiento Rutinario S /. 195.70

2.1.1 Reparación de barandas glb 1.00 S/. 83.20 S/. 83.20

2.1.2 Pintura de barandas glb 1.00 S/. 112.50 S/. 112.50

2.2 Mantenimiento Periodico S /. 4 ,535.00

2.2.1 Socavacion de es tribos glb 1.00 S/. 4,535.00 S/. 4,535.00COSTO DIRECTO S/. 3,883.85GASTOS GENERALES (13%) 0.13 0.847 S/. 673.20UTILIDAD (0%) 0SUB TOTAL S/. 4,557.04IGV (18%) 0.18 0.847 S/. 892.14COSTO TOTAL (OPERACIÓN Y MANTENIM IENTO/AÑO) S/. 5,449.19

S/. 0.00S/. 5,851.66S/. 1,053.30

S/. 6,904.96


OPERACIÓN

MANTENIMIENTO

S/. 5,178.46S/. 673.20

Costo de operación y mantenimiento anual en la situación sin proyecto a precios privados y sociales

(Nuevos soles)

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD PU PARCIAL F. DE CORECCION P. SOCIALES

1 S/. 1,008.00 0.75 S/. 756.00

1.1 Limpieza de cauce de la quebrada glb 1.00 S/. 1,008.00 S/. 1,008.00

2 S/. 1,759.04 0.75 S/. 1,319.28

2.1 Mantenimiento Rutinario S /. 1 ,759.04

2.1.1 Conservación de taludes partes laterales glb 1.00 S/. 891.04 S/. 891.04

2.1.2 Adecuación de pase glb 1.00 S/. 868.00 S/. 868.00

2.2 Mantenimiento Periodico

2.2.1 -- -- -- -- --

COSTO DIRECTO S/. 2,075.28GASTOS GENERALES (13%) 0.13 0.847 S/. 0.00UTILIDAD (0%) 0SUB TOTAL S/. 2,075.28IGV (18%) 0.18 0.847 S/. 0.00COSTO TOTAL (OPERACIÓN Y MANTENIM IENTO/AÑO) S/. 2,075.28S /. 2,767.04

MANTENIMIENTO

S/. 2,767.04S/. 0.00S/. 0.00

S/. 2,767.04

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

OPERACIÓN

S/. 0.00

F. BENEFICIOS DEL PROYECTO

Beneficios Sin Proyecto

Contar con una población incentivada a contribuir con el mejoramiento del servicio de infraestructura vial.

Contar con condiciones mínimas de seguridad para los beneficiarios directos e indirectos del proyecto.

Beneficios Con Proyecto

Cubrir eficientemente la demanda de transitabilidad vehicular y peatonal de la población cajamarquina y localidades aledañas, pertenecientes al distrito de Cajamarca, en el horizonte de tiempo del proyecto (20 años) y en cualquier época del año.

Seguridad para el tránsito peatonal y vehicular tanto para los beneficiarios directos como indirectos del proyecto.

Tener una población incentivada y motivada para conservar el sistema vial y con ello mejorar la calidad de vida de la población.

Ahorro en tiempo de los peatones. Ahorro de costos de operación vehicular al

contar con puente en buen estado. Facilitar el tránsito de los peatones y su

acceso a las instalaciones colindantes proporcionando además seguridad. Reducción de accidentes peatonales por

falta de aceras. Se define la zona peatonal y los pobladores no circularían por toda la vía como actualmente lo hacen.

Reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias y transmisibles; al disminuir drásticamente las partículas de polvo en suspensión en la avenida.

Mejora de la imagen del sector.

Beneficios Incrementales

Garantizará la permanencia de los beneficiarios, y además atraerá a la población a mejorar y aumentar el intercambio comercial entre localidades aledañas.

Contribuir con una política de apertura al mejoramiento de la infraestructura vial.

Contribuir plenamente con el desarrollo del turismo y de las actividades económicas y comunales que contribuyan al desarrollo local.

Además de presentar los beneficios cualitativos antes descritos, también es posible cuantificar los beneficios a través del análisis COV. Los beneficios en la situación con proyecto son los ahorros en costos de operación vehicular, ahorro del tiempo.

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

ComponentesAlternativa 1 Alternativa 2Concreto armado Estructura mixta

Inversión total a precios privados (S/.) 916 143.69 1 313 928.61Inversión total a precios sociales (S/.) 736 658.44 1 056 511.79TIR 14.06% 9.42%VANS 353 271.74 39 207.19B/C 1.44 1.02Luz de puente (m) 25 25

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Institucional.

La Municipalidad Provincial de Cajamarca, cuenta con la disponibilidad presupuestal y técnica para llevar adelante la ejecución del presente proyecto de inversión pública. La Municipalidad a través de la Gerencia de Infraestructura, posee la capacidad tanto técnica como administrativa, garantizando la correcta ejecución del proyecto. Cabe resaltar que la Municipalidad cuenta con experiencia para la implementación de este tipo de proyectos. Siendo este un proyecto en el cual su presupuesto fue dirigido a Centros Poblados.

Social – Cultural.

Es sostenible socialmente por ser un proyecto a solicitud de la sociedad civil y por contar con el respaldo de la Municipalidad, que cuenta con los recursos económicos para su ejecución. La participación de los pobladores será permanente tanto en la gestión, ejecución operación y mantenimiento.

Además el proyecto permitirá que los pobladores cuenten con la infraestructura adecuados para el desplazamiento a sus centros laborales, de salud, educativos o para abastecerse de alimentos en los mercados, permitiendo de esta manera un mejor el nivel socio-económico, educativo y salud, fortaleciendo a la comunidad.

I. IMPACTO AMBIENTAL

Con la Construcción de este proyecto se producirán actividades de movimientos de tierras y/o explanaciones mayores que afecten el medio ambiente, el roce y limpieza; para contrarrestar cualquier actividad que afectara los medios físicos y ambientales en el presupuesto de obra se ha considerado actividades de mitigación ambiental para ambas alternativas, los que servirán para reacondicionar las áreas ocupadas por las máquinas y campamentos, así como para acondicionar las áreas que servirán para recibir los materiales excedentes o de desecho (botaderos). El costo de estas actividades de mitigación ambiental se lo ha incluido en el presupuesto de obra, cuyos costos desagregados son los siguientes:

Presupuesto de mitigación ambiental Alternativa 1 Precios privados (Costo directo)

Partida Unidad Cantidad P.U Parcia lMedio AmbienteMedidas para socavación Global 1 1,303.30 1,303Limpieza de canteras M2 490 0.13 64Acondicionamiento de botaderosM2 550 2.06 1,133

2,500Tota l Presupuesto Mitigación Ambienta l

J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

La forma que se recomienda para la ejecución de las diversas actividades es por tercerización, es decir, contratar a empresas a través de procesos de selección, quienes ejecutarán las actividades bajo la modalidad de contrata y de acuerdo a las normas legales de contratación vigentes (CONSUCODE) o a las que se sujete en caso se suscriba el convenio de cofinanciamiento con alguna entidad pública y/o privada.

Bajo la consideración anterior y la naturaleza del proyecto, la unidad ejecutora deberá tener la siguiente organización. Para el desarrollo de actividades relacionadas con la ejecución de obras y estudios previos a ella:

Jefe o Responsable de proyecto, quien dirigirá las actividades y será el responsable de la ejecución de las actividades dentro de los plazos y costos estimados.

Ingeniero Civil, quien llevara a cabo la supervisión, no solo de las actividades propias de la ejecución sino también las actividades previas a ellas, como la elaboración de Términos de Referencia para la selección para la consultoría de la elaboración del expediente técnico y supervisión para el seguimiento del cumplimiento de las actividades en los aspectos técnicos y de calidad.

Comité de Compras o de Adquisiciones, quienes serán los responsables de llevar a cabo los procesos de selección bajo los criterios estandarizados en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Para el desarrollo de actividades relacionadas con servicios generales:

- Personal de la Oficina de Administración, a través del área de logística y/o abastecimiento.

- Responsable de adquisiciones, quien será responsable de llevar a cabo los procesos administrativos de compras, así como también el seguimiento del comité de selección.

Para el desarrollo de actividades relacionadas con el programa de sensibilización y/o difusión:

- Se deberá encargar el área de Imagen Institucional y Relaciones Públicas.

Cuadro Nº 59: Funciones de los encargados de la realización del ProyectoEtapa del Proyecto

ActividadResponsable por Función

Contratación Ejecución Monitoreo y AprobaciónPre inversión Perfil Será la MPC el

encargado de formular el perfil.

Contratista seleccionado para realizar estudios de pre inversión y diseño

Oficina Programación e Inversiones de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.

Inversión Diseño Realiza el proceso con coordinación con la MPC.

Contratista seleccionado para realizar estudios de inversión y diseño

Municipalidad Provincial de Cajamarca.

Construcción Realiza los procesos de selección, encargado de la ejecución por la MPC

Contratistas de Obra Municipalidad Provincial de Cajamarca.

Operación y Operación y Municipalidad Provincial Municipalidad Municipalidad Provincial

Mantenimiento Mantenimiento de Cajamarca. Provincial de Cajamarca de Cajamarca Elaboración: Equipo de trabajo

Como actores importantes en la formulación, ejecución, compromisos para el presente proyecto son los que a continuación se detallan con sus respectivos roles y/o funciones:

Municipalidad Provincial de Cajamarca: Entidad encargada de la formular y evaluación del Proyecto de Inversión Pública, por estar comprendida dentro de las competencias exclusivas de la gobierno local.

Cabe indicar que:

Financiamiento: Será proveniente de la fuente del Canon, Sobre Canon y Recursos Ordinarios.

Modalidad de Ejecución: Por Administración Indirecta y/o Contrata.

K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Está representado según el diagrama de GANTT en el cuadro Nº 62.

Metodología Para la Ejecución del Proyecto Basado en PMIConsiderando la naturaleza de la Gerencia de Infraestructura, se propone un método de gestión bajo una organización matricial, debido a que se cuenta con muchos proyectos.

Esta organización matricial permite llevar un registro de avance y control de las actividades, y comunicarse periódicamente con cada uno de los agentes que intervienen en la ejecución del proyecto.

En la ejecución del proyecto se identificaron los siguientes actores:

Gerencia General: es quien define políticamente las líneas de acción y trabajos, las cuales dirigen la planificación, organización, dirección y control de los procesos administrativos de los proyectos de inversión.

Gerencia Provincial de Infraestructura: es la encargada de organizar, coordinar dirigir, ejecutar directa o indirectamente y controlar los procedimientos técnicos, administrativos y contractuales para la construcción de las obras, las cuales involucran estudios previos, definitivos, de supervisión y ejecución.

Administración: es la encargada de la gestión de compras a través de un reglamento nacional denominado Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Gerencia Planificación Presupuesto y Acondicionamiento territorial: Dentro del proyecto es la encargada de la programación y calendarización del presupuesto, de su inclusión en el Programa de Inversiones 2014.

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4

A100%

9,903

100%

31,528

100%

393,530

100%

175,466

100%

1,989

100%

2,500

B100%

241,293

100%

29,967

100%

29,967

916,144

100%

173,318 3,596

PORCENTAJ E VALORIZADO MENSUAL 3.27% 20.54% 33.20% 23.68% 18.92% 0.39%

TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO 29,967 188,175 304,156 216,931

22% 22% 12%

6,593 6,593 6,593 6,593 3,59611 SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA Glb 1.00

22%

60,323 60,323

22%

60,323 60,323

10 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS Glb 1.00100%

INTANGIBLES

9 GASTOS GENERALES + UTILIDAD + IGV Glb 1.0025% 25% 25% 25%

29,967

25% 25%

625 625 625 6256 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Glb 1.00

25% 25%

1.0020% 60%

78,706 236,118

25% 25% 25%

497 497 497 497

70,186 105,279

20%

5 FLETE Glb 1.0025%

78,706

4 SUPERESTRUCTURA Glb 1.0040% 60%

3 SUB ESTRUCTURA Glb

SE M A NA

TANGIBLES

1 OBRAS PRELIMINARES m2 229.13

LIC

ITA

CIÓ

N D

E O

BR

A

100%

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS m2 5.42100%

31,528

LIQ

UID

AC

ION

DE

OB

RA

9,903

PROYECTO: Creacion Del Servicio Vehicular y Peatonal Mediante El Puente La Collpa Susumayo en el Centro Poblado De Agocucho, Provincia De Cajamarca – Cajamarca

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO

MESES

PRESUPUESTO S/ .

M E S 1 M E S 2 M E S 3 M E S 4 M E S 5 M E S 6

SE M A NA S SE M A NA S SE M A NA S SE M A NA S SE M A NA

L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

El Centro Poblado de Agocucho en la actualidad presenta una infraestructura inadecuada para el tránsito peatonal y vehicular la Collpa Susumayo

Con la ejecución del presente proyecto, se logrará dotar de una infraestructura que permita el normal flujo de personas y vehículos hacia los centros de trabajo, estudios, turismo etc.

Para la ejecución del presente proyecto se eligió la alternativa Nº 01 por tener un menor B/C de 1.44, cuya inversión es de S/. 916, 143.69 frente a la alternativa Nº 02, que tiene un B/C de 1.02 y una inversión de S/. 1 313,928.61, habiendo una diferencia de S/. 379, 784.92.

RECOMENDACIONES:

Se sugiere considerar la ejecución del presente proyecto dado las necesidades e importancia que ésta ofrece.

Para las fases siguientes se recomienda desarrollar la Alternativa 01, por ser más viable para su ejecución.

M. MARCO LÓGICO

SUPUESTOS

Mejora las condiciones de vida de los habitantes del centro poblado de Agocucho aledaños sobre el Puente La Collpa Susumayo

El 100 % de los pobladores del centro poblado de Agocucho, mejoran su bienestar.

Entrevista directa a la población benefi ciaria -----

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIDOS DE VERIFICACION

Adecuadas condiciones de transitabilidad carrozable en centro poblado de Agocucho sobre el Puente La Collpa Susumayo

Reducción signifi cativa de accidentes al fi nalizar el proyecto. Incremento de benefi cios

Encuestas a los benefi ciarios. Boletines Informativo

Los pobladores utilizarán adecuadamente la infraestructura construida. La Municipalidad promueve políticas de mejoramiento

Construcción de un puente vehicular y peatonal.

El 100% de transitabilidad en el paso de la quebrada Ingamayo en el año 1

Expediente Técnico aprobado para la ejecución de obras. Informe fi nal de ejecución de obras. Acta de Entrega/Recepción de Obra. Resolución de Liquidación de Obra

La Municipalidad cuenta con la capacidad técnica, los recursos fi nancieros y económicos para ejecutar el proyecto.

S/. 29,967.32

S/. 916,143.69

S/. 2,500.00

S/. 79, 939.08

S/. 30,745.80

S/. 130,608.16

S/. 29,967.32

S/. 9,902.97

S/. 31,528.04

S/. 393,530.25

S/. 175,465.74

S/. 1,989.01

Elaboración del Estudio a nivel de Pre Inversión. Elaboración del Estudio Defi nitivo. Proceso de Liquidación

OBRAS PRELIMINARES:

MOVIMIENTO DE TIERRAS:

SUB ESTRUCTURA:

SUPERESTRUCTURA:

FLETE:

M. DE IMPAC. AMBIENTAL:

La Municipalidad cuenta con la capacidad técnica, los recursos fi nancieros y económicos para ejecutar el proyecto. Las obras se ejecutan en los plazos establecidos en el proyecto. Coordinación entre las Autoridades Municipales y Representantes de las comunidades para la ejecución del Proyecto. Participación permanente de los benefi ciarios.

GASTOS GENERALES (13%) :

UTILIDAD (5%):

IMPUESTO (IGV 18%):

TOTAL PRESUPUESTO:

EXP. TECNICO (5.0%):

SUPERV. Y LIQ. DE OBRA (5.0%):

ASPECTOS GENERALES

II. ASPECTOS GENERALES

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y

PEATONAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE LA COLLPA

SUSUMAYO EN EL CENTRO POBLADO DE AGOCUCHO, PROVINCIA DE

CAJAMARCA – CAJAMARCA”

Ubicación del Proyecto

Ubicación política: Departamento/Región : Cajamarca. Provincia : Cajamarca. Distrito : Cajamarca.

Centro Poblado : Agocucho.

Unidad Formuladora:

Municipalidad Provincial de CajamarcaSector : Gobiernos Locales.Responsable : Arq. Sonia Esther Carrera RudasPliego : Municipalidad Provincial De Cajamarca.Dirección : Av. Alameda de los Incas Complejo Gran Qhapac Ñan – Cajamarca.Formulador : Ing. Melba Elizabeth Misahuaman del Campo

B. Ing. Agric. Javier E. Obeso Valdez

Unidad Ejecutora:

Municipalidad Provincial de CajamarcaSector : Gobiernos Locales.Responsable : Ing. Javier Arroyo RuizPliego : Municipalidad Provincial De Cajamarca.Dirección : Av. Alameda de los Incas Complejo Gran

Qhapac Ñan – Cajamarca.

Competencia de la Municipalidad:La Municipalidad Provincial de Cajamarca, en el marco de la nueva Ley

Orgánica de Municipalidades 27972, donde se establece que los gobiernos locales buscan promover una adecuada prestación de los servicios públicos con la finalidad de lograr un desarrollo integral sostenible y armónico de su jurisdicción, mejorando así la calidad de vida de las personas.

Dentro de este marco la Municipalidad Provincial a través de la Gerencia de Infraestructura, prioriza los proyectos de Planeamiento y Desarrollo urbano como una alternativa viable para mejorar las condiciones de vida del poblador de la zona y sentar las bases para un desarrollo armónico.

Competencia de la Gerencia de Infraestructura:La Gerencia tiene la función de promover, monitorear, supervisar y

ejecutar obras de infraestructura urbana o rural, acorde con los Planes y Programas de Obras de Desarrollo Municipal y Regional.

Capacidad de la Gerencia de Infraestructura:La Gerencia cuenta con experiencia en la ejecución de proyectos y

obras diversas, así mismo dispone de personal técnico – profesional, equipo y maquinaria necesaria para ejecutar el proyecto.

2.2. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE BENEFICIARIOS

La identificación, selección y preparación del proyecto cuenta con la participación activa de la Municipalidad Provincial de Cajamarca y de los pobladores del caserío de la Collpa.

La Municipalidad Provincial de Cajamarca:

La Municipalidad Provincial de Cajamarca, en el marco de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades 27972, los gobiernos locales promueven una adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral sostenible y armónico de su circunscripción, ha iniciado procesos de mejora de la infraestructura urbana y local, para brindar una mejor atención a los ciudadanos cajamarquinos.

Dentro de este nuevo marco la Municipalidad Provincial de Cajamarca, prioriza este proyecto, haciendo suya la preocupación de la ciudadanía a fin de mejorar la infraestructura de la ciudad, proponiendo en este sentido la propuesta: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE LA COLLPA SUSUMAYO EN EL CENTRO POBLADO DE AGOCUCHO, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”

El Centro Poblado Agocucho:

Los beneficiaros directos del proyecto, a través de sus representantes vienen participando en la gestión y formulación del proyecto, con la finalidad de aliviar el problema de la transitabilidad y accesibilidad vehicular a las viviendas y mercados locales, puestos de salud, instituciones educativas, lugar turístico, etc.

2.3. MARCO DE REFERENCIA

El Gobierno Peruano a través de sus Gobiernos Regionales y Locales, tiene como una de sus principales políticas construir y concluir los accesos viales que garanticen un flujo vehicular permanente a los distritos que actualmente están incomunicados con la red urbana de la cuidad de Cajamarca y del país. No tiene sentido tener un Centro Turístico como la Collpa y C.P. de Agocucho(el cual se encuentra a 1.8 km de la zona del proyecto) que no cuente con un acceso adecuado que les permitan un acceso vehicular permanente y realizar sus actividades comerciales, socio – culturales, mejoramiento de sus servicios básicos. Con la construcción de este puente se estaría dando a la zona una infraestructura vial con acceso vehicular permanente y en buenas condiciones de transitabilidad. Que es el objetivo enmarcado en los Lineamientos de Política Sectorial:

Ser un País con moderna, adecuada infraestructura, eficientes servicios de transportes y comunicaciones, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población.

Lo cual se logrará cuando se entregue a la sociedad los siguientes indicadores:- Costos de transporte competitivos.- Accesibilidad permanente, justa y equitativa.- Servicios de transportes seguros y rápidos.

El desarrollo de los pueblos esta ligado fundamentalmente por los medios de transporte, siendo uno de los más importantes sus vías de comunicación terrestre con serviciabilidad permanente y un buen estado de transitabilidad, los cuales permiten el transporte de pasajeros, productos comerciales, mejoramiento de sus servicios básicos e intercambio de actividades socio - culturales.

El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la población organizada del Centro Poblado Agocucho, el mismo que con el apoyo de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, gestionan el apoyo financiero, para su ejecución en el marco del Proyecto.

La Municipalidad Provincial de Cajamarca, ha seleccionado, priorizado y aprobado la solicitud de los pobladores del caserío de la Collpa, en concordancia con los criterios de elegibilidad establecidos por el Proyecto: “CREACION DEL SERVICIO VEHICULAR Y PEATONAL MEDIANTE EL PUENTE LA COLLPA SUSUMAYO EN EL CENTRO POBLADO DE AGOCUCHO, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”

El propósito del Proyecto está orientado a mejorar el transito al Centro Turístico La Collpa, así como al C.P. Agocucho y viceversa sobre la quebrada Ingamayo, con la finalidad de mejorar la accesibilidad a las viviendas, fortalecer el tejido social y la organización local.

Por lo cual este proyecto se encuentra enmarcado en la Ley Nº 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”, en el Titulo V, Capitulo II, Articulo Nº 79, donde las Municipalidades en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes funciones:

Numeral 2 inciso 2.1: Ejecutar directamente o concesionar la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural de carácter multidistrital que sean indispensables para la producción, el comercio, el transporte y la comunicación de la provincia, tales como corredores viales, vías troncales, puentes, parques, parques industriales, embarcaderos, terminales terrestres, y otras similares, en coordinación con las municipalidades distritales o provinciales contiguas, según sea el caso; de conformidad con el Plan de Desarrollo Provincial.

Numeral 4 inciso 4.1: Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación del distrito, tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales y obras similares, en coordinación con la municipalidad provincial respectiva.

Artículo 81.- Tránsito, viabilidad y transporte público, ejercen las siguientes funciones:

Numeral 1 inciso 1.10. Instalar, mantener y renovar los sistemas de señalización del tránsito en su jurisdicción, de conformidad con el reglamento nacional respectivo.

Numeral 1 inciso 1.3: Normar, regular, organizar y mantener los sistemas de señalización y semáforos y regular el tránsito urbano de peatones y vehículos.

La Municipalidad Provincial de Cajamarca a través de la Oficina de Proyectos de Inversión, está reformulando el presente proyecto de inversión a nivel de perfil dentro del marco de la Ley Nº 27293, “Ley del sistema nacional de Inversión Publica”.

El distrito de Cajamarca, donde se desarrolla el proyecto presenta altos indicadores de sub desarrollo:

Cajamarca: (Fuente INEI - 2007)- Tasa de analfabetismo de 15 años a más 8.89 % - Ingreso Familiar Per cápita S/. 367.30- Población en viviendas con desagüe 95.13 %- Población en viviendas con agua potable 74.68%. Disponibilidad de alumbrado eléctrico por red pública 82.31%

El distrito del área de influencia tiene las siguientes características tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 01: Principales actividades económicas del Distrito de CajamarcaActividad Económica Porcentaje

Distrito CAJAMARCA 100.00%

Agric., ganadería, caza y silvicultura 8.96%

Pesca 0.01%

Explotación de minas y canteras 5.01%

Industrias manufactureras 6.80%

Suministro de electricidad, gas y agua 0.26%

Construcción 10.23%

Comercialización, rep. vehículos autom.,motoc. efect. pers. 16.46%

Venta, mantenimiento y rep. veh.autom.y motoc. 2.78%

Comercio al por mayor 0.84%

Comercio al por menor 12.83%

Hoteles y restaurantes 4.46%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 8.46%

Intermediación financiera 0.61%

Actividad inmobiliaria, empres y alquileres 5.25%

Admin.pub. y defensa; p. segur.soc afilados 3.08%

Enseñanza 9.24%

Servicios sociales y de salud 2.59%

Otras actividades servicios de comunicación soc y personales 3.62%

Hogares privados con servicio doméstico 3.76%

Organizaciones y órganos extraterritoriales 0.01%

Actividad económica no especificada 6.33%Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática Censo 2007

El Proyecto “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE LA COLLPA SUSUMAYO EN EL CENTRO POBLADO DE AGOCUCHO, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”, se enmarca según anexo 01 en:

Función : 15 TRANSPORTEPrograma : 033 TRANSPORTE TERRESTRESub programa : 0064 VIAS VECINALESResponsable Funcional : TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

IDENTIFICACION

III. IDENTIFICACIÓN

3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3.1.1. Antecedentes de la situación que motiva el proyecto.

Cajamarca es una de las ciudades que más ha crecido en la sierra norte del país, debido principalmente al desarrollo en los sectores económicos como la minería y el turismo. Sin embargo, este crecimiento ha generado una deficiente infraestructura vial, de salud, de educación y los sistemas de producción; lo cual es tema de preocupación en la población cajamarquina.

Paralelamente a esto se experimenta un crecimiento del parque automotor y una mayor expansión urbana; lo que implica la necesidad de un acondicionamiento territorial de la ciudad mediante la ejecución de obras de infraestructura básica en el sector de transporte.

Localidad: Centro Poblado de Agocucho.

PLANO N° 01LOCALIZACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR.

Coordenadas UTM : Este: 780554; Norte: 9202365.Cota : 2614 m.s.n.m.

La distancia de la Municipalidad Provincial de Cajamarca (9207464, 776616) hasta el Centro Poblado de Agocucho (92010229, 779482) es de 8796.45 mts; del Centro Poblado de Agocucho hasta el Puente La Collpa Susumayo (9202365, 780554) es de 2232 mts. y del Puente la Collpa Susumayo hasta el Centro Turistico La Collpa (9201389, 781892) es de 1832 mts.

3.1.2. Aspectos Geográficos:

Clima:

El clima es templado, seco y soleado en el día y frío en la noche. Las precipitaciones se dan de diciembre a marzo y se presentan con el fenómeno del Niño en forma cíclica, que es un fenómeno climatológico del norte peruano tropical. Su temperatura media anual es de 15,8 °C. Por la cercanía al Ecuador y por ser una ciudad ubicada en piso térmico bajo, tiene un invierno suave y un verano caluroso y lluvioso en febrero. La temperatura media anual: máxima media 21 °C y mínima media: 6 °C.La estación de lluvias intensas se da de diciembre a marzo, perteneciente al verano costeño. La seca que corresponde al otoño y el invierno en el hemisferio sur, bastante templado durante el día y refrigerado en las noches, se presenta entre los meses de mayo a setiembre.

Evolución de la Población:

La evolución de la población del distrito de Cajamarca, en el último periodo ínter censal 1993-2007, muestra una mayor dinámica de crecimiento del distrito. La tasa de crecimiento poblacional entre los periodos ínter censales (1981-1993 y 1993-2007), del distrito de Cajamarca es de 3.56%.

Composición de la Población:La población para el Distrito de Cajamarca al año 2007 es 188.363 habitantes, siendo la población urbana el 20.26% y el 79.74% la población rural, según sexo, la población se compone por un 49.24% por hombres y 50.76% mujeres.

CUADRO Nº 01POBLACIÓN DISTRITO DE CAJAMARCA CENSO 2007 INEI

Población Censada HABITANTES % % Acumulado

TOTAL 188363 100.00% 100.00%Hombres 92757 49.24% 49.24%Mujeres 95606 50.76% 50.76%FUENTE: INEI (XI CENSO DE POBLACIÓN Y IV DE VIVIENDA 2007)

ELABORACIÓN: PROPIA

GRÁFICO Nº 01POBLACIÓN DISTRITO DE CAJAMARCA CENSO 2007 INEI

FUENTE: CUADRO N° 01 ELABORACIÓN: PROPIA

Proyecciones Globales de Crecimiento Demográfico 2007-2015 Considerando la tasa media de crecimiento para el distrito Cajamarca de 3.56% y realizando la proyección se tiene para el año 2014 una población de 240,614 habitantes.

CUADRO Nº 02CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN

AÑO AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015

POBLAC ION DEL DISTRITO DE C AJAM ARC A AÑ O 2007

188363 194,805 201,467 208,358 215,483 222,853 230,474 238,357 246,536

U RBAN A 150197 155,334 160,646 166,140 171,822 177,699 183,776 190,061 196,583 RU RAL 38166 39,471 40,821 42,217 43,661 45,154 46,699 48,296 49,953

PROYECCION DE LA POBLACION REFERENCIAL

FUENTE: INEIELABORACIÓN: PROPIA

Población de Cajamarca:


BEN EFIC IARIOS DEL M U RO DE C ON TEN C ION

1255 1298 1342 1388 1436 1485 1536 1588 1642

H OM BRE 630 651 674 697 721 745 771 797 824M U JER 625 646 669 691 715 739 765 791 818TASA DE C REC IM IEN TO 3.42%

AÑO AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025BEN EFIC IARIOS DEL M U RO DE C ON TEN C ION

1,588 1,642 1,699 1,757 1,817 1,879 1,943 2,010 2,078 2,149 2,223

H OM BRE 797 824 853 882 912 943 975 1,009 1,043 1,079 1,116 M U JER 791 818 846 875 905 936 968 1,001 1,035 1,071 1,107

1,890 20,785 3.42%TASA DE C REC IM IEN TO

PROYECCION DE LA POBLACION OBJET IVO

POBLAC ION PROM EDIO EN EL H ORIZON TE DEL PROYEC TO

SU M A DE LA POBLAC ION EN EL H ORIZON TE DEL PROYEC TO

Servicios Públicos:EL Centro Poblado de Agocucho cuenta con sistema de abastecimiento de agua potable, letrinas y energía eléctrica en las viviendas.

Aspectos sobre las Viviendas:En el Centro Poblado de Agocucho predominan las viviendas de un piso; el 80% son de construcción precaria, con paredes de adobe y techos de calamina y/o teja; el 20% viviendas de material noble.La zona se caracteriza por la existencia de familias en condiciones precarias la principal actividad económica es la agricultura, orientadas a la producción de maíz, papa, arveja, alfalfa, hortalizas, las mismas que son destinadas al autoconsumo y en un mínimo porcentaje son comercializadas en el mercado de la ciudad de Cajamarca. Además, una parte de la población económicamente activa, se trasladan a realizar trabajos de diversa índole a la ciudad de Cajamarca.

Ubicación del proyecto (puente carrozable): Coordenadas UTM : Este: 780554; Norte: 9202365. Cota : 2614 m.s.n.m.

3.1.3. Zona y Población afectadas.

Dentro de la población afectada en forma directa, están los moradores del Centro Poblado de Agocucho con 2500 habitantes aproximadamente y demás caseríos aledaños, incluido los turistas son como 1000 personas aproximadamente. Para este caso consideraremos la población objetivo para el estudio de dicho Proyecto seria 3500 habitantes aproximadamente.

3.1.4. Gravedad de la situación negativa que se intenta.

Temporalidad: el problema ha persistido a lo largo de los últimos años con el avance de del deterioro del pase provisional que han construido los pobladores, de persistir el problema la población va a sufrir lesiones físicas y posibles pérdidas de vidas humanas, por lo que se debe de dar prioridad para su ejecución.

Relevancia: El problema tiene carácter permanente. Este proyecto está orientado a solucionar la inadecuada infraestructura en el Centro Poblado de Agocucho, que permitirá el desarrollo de la zona, la disminución del índice de lesiones físicas humanas, mayor fluidez en la circulación vehicular; contribuyendo de esta manera a elevar la calidad de vida del poblador.

3.1.5. Intentos anteriores de solución.

Ni la Municipalidad Provincial de Cajamarca y ninguna otra institución, en anteriores oportunidades han intentado darle solución al problema de inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular, pudiendo ocasionar accidentes entre los pobladores que transitar por este lugar. Por lo cual la necesidad de las autoridades de dicho Centro Poblado, rellenaron el pase de la Quebrada Ingamayo para la transitabilidad de los pobladores así como de los turistas que son atraídos a la Collpa.

Por esta razón es que los pobladores del caserío de la Collpa vienen gestionando el Proyecto “CREACION DEL SERVICIO VEHICULAR Y PEATONAL MEDIANTE EL PUENTE LA COLLPA SUSUMAYO EN EL CENTRO POBLADO DE AGOCUCHO, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”, el cual intenta incrementar la tranquilidad y seguridad a los pobladores aledaños a esta quebrada, así mismo logrando un tránsito a través de esta vía sin riesgo alguno.

3.1.6. Intereses de Grupos Involucrados:

CUADRO Nº: 03INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS

Actores involucrados

Función actividad principal

Potencial Interés LimitacionesImplicaciones

para el proyecto

Municipalidad Provincial de Cajamarca

Institución Gubernamental de

carácter municipal, que se encarga de brindar servicios públicos a la

ciudadanía.

Actor principal con capacidad

institucional para

Formular, ejecutar y financiar

proyectos de desarrollo.

Fortalecer los niveles de institucionalidad y legitimidad, así como

brindar servicios públicos locales que

generen valor público. Existencia de voluntad

política, gerencial y técnica.

Adecuación de la normatividad del sistema nacional

de inversión pública al sistema

municipal.

Compromiso institucional y

político de mejorar los servicios

públicos.

Usuarios de los servicios

Encargados de velar por mejorar la imagen urbana en el ámbito territorial de la zona rural de Cajamarca

Usuarios con capacidades

para gestionar la ejecución de

su proyecto.

Ser actores sociales comprometidos con el mejoramiento de su

infraestructura urbana.

Dificultad de acceso para el acceso a los

Mercados Locales y de consumo de dicho Centro

Poblado

Mantener comunicación

efectiva, con los representantes de la municipalidad

para concretizar su proyecto.

Empresa constructora del proyecto

Encargada de la construcción de la obra Creacion del Servicio Mediante Vehicular el

Puente La Collpa Susumayo en el Centro Poblado De Agocucho,

Provincia De Cajamarca – Cajamarca

Empresa con capacidad y

recursos para ejecución de

obras

Agente empresarial contribuyendo con el desarrollo del Distrito

de Cajamarca---------------

Agente comprometido con

la ejecución del proyecto

Ministerio de Transportes

Institución Pública encargada de velar por

la Construcción, Rehabilitación,

Mejoramiento y Apertura así como la

Operación y Mantenimiento de Infraestructura Vial

tanto en la zona urbana como rural

Actor principal con capacidad

institucional para

Formular, ejecutar y financiar

proyectos de desarrollo.

Comprometerse con el desarrollo de la

infraestructura vial en el país

Falta de voluntad política, gerencial

y técnica para desarrollar

Proyectos de Infraestructura

Vial.

Déficit de Infraestructura Vial y en consecuencia

poco desarrollo para los pueblos y zonas con estas

deficiencias.

ELABORACION: PROPIA

3.1.7. Características actuales del pase por el caserío la Collpa.

Los pobladores de Agocucho, La Collpa y caseríos aledaños en épocas de lluvias debido a que el único acceso entre estos puntos es a través de la Quebrada Collpa Susumayo y al no existir un puente sus autoridades rellenaron dicho pase de una manera improvisada y sin ningún criterio técnico para la ascensión hacia el otro extremo para su transitabilidad respectiva, sin embargo en tiempo de lluvias sigue siendo un obstáculo natural, impidiendo el pase que une al Centro Poblado Agocucho con La Collpa así como a los caseríos aledaños, siendo peligrosos para todos los pobladores y turistas.

Cabe resaltar que existe un problema latente ya que este camino improvisado es usado diariamente por muchos escolares que viven en los límites de estos poblados y ven en este el acceso más rápido hacia su colegio en el caserío Agocucho, caso contrario tendrían que dar la vuelta e ir hacia el paradero de combis de la Colpa a Cajamarca y luego tomar la combi de Cajamarca a Agocucho, generándoles un gasto diario adicional que no está a su alcance además de tomarles demasiado tiempo este recorrido alternativo; en este sentido al ver el peligro constante al que se ven expuestos los pobladores de este zona sus autoridades locales y comunidad organizada, en conjunto solicitaron ante la Municipalidad Provincial de Cajamarca la ejecución del presente proyecto.

“CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE LA COLLPA SUSUMAYO EN EL CENTRO POBLADO DE AGOCUCHO, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”, que tiene una Longitud de 25 m.

La Municipalidad Provincial de Cajamarca, ha seleccionado, priorizado y aprobado la solicitud del ente arriba mencionado ya que el mismo está en concordancia con el Plan de Desarrollo Integral del Centro Poblado.

A través del Proyecto de dicho Proyecto de Inversión Pública, se intenta incrementar dar tranquilidad y seguridad a los pobladores aledaños a esta quebrada, así mismo logrando un tránsito a través de esta vía sin riesgo alguno.

3.1.8. Identificación de Peligros

Estudios y Documentos Técnicos: Dentro de la información sobre las situaciones de peligro, emergencias o desastres que se pueden haber presentado en la zona, no se tiene ningún antecedente de la existencia de potenciales peligros.

Conocimiento Local: De acuerdo a la visita de campo realizado en el cual tuvimos una reunión con los pobladores de la zona, no se logró identificar ningún peligro de origen natural que han afectado o afectan la zona bajo análisis.

En cuanto al análisis de los peligros naturales en la zona de ejecución del proyecto, la lista de identificación de peligros naturales muestra la siguiente información:

Cuadro Nº 21: Análisis de riegos en la zona de influenciaPregunta Si No Comentarios

1. ¿Existe un historial de Peligros naturales en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?

X

2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo análisis?

X

3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida útil del proyecto? X

4. Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿Qué características: frecuencia, intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara durante la vida útil de proyecto?

Peligros SI NoFrecuencia Intensidad

Bajo Medio Alto Bajo Medio AltoSismo X

Elaboración propia

1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?

2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?

Sí No Comentarios Sí No Comentarios

Inundaciones X Inundaciones X

Lluvias intensas X Lluvias intensas X

Heladas X Heladas X

Friaje / Nevada X Friaje / Nevada X

Sequías X Sequías X

Huaycos X Huaycos X

Derrumbes / Deslizamientos X Derrumbes / Deslizamientos X

Plagas/enfermedades X Plagas/enfermedades X

Incendios Forestales X Incendios Forestales X

Derrames tóxicos X Derrames tóxicos X

3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados SI NOen las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto? X 4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona SI NOes suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos? X

Cuadro Nº 22: Características Específicas de los PeligrosInstrucciones:

a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:

Frecuencia se define de acuerdo con el período de recurrencia de cada uno de los peligros

identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de información histórica o

en estudios de prospectiva.

Intensidad se define como el grado de impacto de un peligro específico, el cual aunque tiene una

connotación científica generalmente se evalúa en función al valor de las pérdidas económicas, sociales

y ambientales directas, indirectas y de largo plazo ocasionadas por la ocurrencia del peligro.

Es decir, se basa generalmente en el historial de pérdidas ocurridas.

b) Para definir el grado de Frecuencia (a) e Intensidad (b), utiliza la siguiente escala:

B= Bajo:1, M= Medio:2, Alto= Alto:3, S.I.= Sin Información:4 Peligros S N Frecuencia (a) Intensidad (b) Resultado

B M A S.I. B M A S.I. ©=(a)*(b)

Inundación: ¿Existen zonas con problemas de inundación? X 1 1 1 ¿Existe sedimentación en el río o quebrada? X 1 1 1 ¿Cambia el flujo del río o acequia principal que estará involucrado con el proyecto? X 2 1 2

Lluvias Intensas: x 1 1 1

Derrumbes / Deslizamientos: ¿Existen procesos de erosión? X 1 1 1 ¿Existe mal drenaje de suelos? X 1 1 1 ¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geológicas en las laderas? X 1 1 1 ¿Existen antecedentes de deslizamientos? X 1 1 1 ¿Existen antecedentes de derrumbes? X 1 1 1

Heladas: x 1 1 1

Friajes / Nevadas x 1 1 1

Sismos: x 1 1 1

Sequías: x 1 1 1

Huaycos: x 1 1 1¿Existen antecedentes de huaycos? X 1 1 1Incendios urbanos x 1 1 1Derrames tóxicos x 1 1 1Otros

De acuerdo con los resultados de la Parte B. la zona en la cual se desarrollará el

proyecto, presenta Peligro Medio (grado 1); ésta información se analizará de manera

conjunta con el ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES, para determinar el nivel de

riesgos.

3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

El problema del presente estudio está definido como: “INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE AGOCUCHO SOBRE EL PUENTE LA COLLPA SUSUMAYO”.

CausasLas principales causas que inciden en el problema son: Causas directas:

Ausencia de infraestructura adecuada. Causas indirectas:

Badén inadecuado y en mal estado

Efectos Efectos directos:

Riesgo de accidentes, daños a personas y pérdidas de productos. Pérdida de tiempo en la transitabilidad.

Efectos indirectos: Deficientes condiciones de transitabilidad. Desempleo, población afectada económicamente.

La no solución al problema identificado conduce a la disminución de la calidad de vida y dificultad en el acceso a los servicios básicos de la población cajamarquina.Las causas y efectos antes mencionados traen como consecuencia un efecto final traducido en:

Bajo desarrollo socioeconómico de los pobladores del Centro Poblado de Agocucho.

Gráfico Nº 03: Árbol de causas y efectos

Elaboración Propia

3.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo central será: “ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO AGOCUCHO SOBRE EL PUENTE LA COLLPA SUSUMAYO”.

Objetivo Central del Proyecto:

Efecto final:BAJO DESARROLLO SOCIOECONÓMICO

DE LOS POBLADORES DEL CENTRO POBLADO DE AGOCUCHO

Efecto indirecto:Desempleo, población afectada

económicamente

Efecto Directo:

Pérdida de tiempo de transitabilidad

Problema Central“INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD

VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE AGOCUCHO SOBRE EL PUENTE LA COLLPA SUSUMAYO”

Causa Directa

Ausencia de infraestructura adecuada

Causa IndirectaBadén inadecuado y en

mal estado

Efecto Directo:Riesgo de accidentes, daños

a personas y pérdidas de productos

Efecto indirecto:Deficientes condiciones de

transitabilidad

OBJETIVO CENTRAL:El Objetivo central o propósito del proyecto consiste en contar “Adecuadas Condiciones De Transitabilidad Vehicular y Peatonal En El Centro Poblado De Agocucho Sobre el Puente La Collpa Susumayo Para Circular Con Normalidad A Los Centros Laborales, Centros De Estudios, Centros De Salud, Turismo y Mercados Locales e Integración”.

Medio de primer nivel: Infraestructura adecuada.

Medio Fundamental: Construcción de un puente vehicular.

ANÁLISIS DE FINES

El cumplimiento de los objetivos, generará consecuencias positivas para la población del centro poblado de Agocucho, los que se manifestarán en las acciones siguientes:

Fines directos Seguridad en el tránsito de personas y productos. Disminución de tiempos en transporte.

Fin indirecto: Mejora en las oportunidades de trabajo y mejora económicamente. Eficientes condiciones de transitabilidad.

Fin último: Mejora en el desarrollo socio económico de los pobladores.

Gráfico Nº 04: Árbol de medios y fines

Elaboración Propia

OBJETIVO CENTRAL:“Adecuadas Condiciones de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el

Centro Poblado Agocucho Sobre El Puente La Collpa Susumayo.”

Medio de primer nivel:

Infraestructura adecuada

Medio Fundamental:

Construcción de un puente vehicular.

Fin último:Mejora en el desarrollo socio- económico de

los pobladores.

Fin indirecto:Mejora en las oportunidades de

trabajo y mejora económicamente.

Fin Directo:

Disminución de tiempos en transporte.

Fin Directo:

Seguridad en el tránsito de personas y productos.

Fin indirecto:

Eficientes condiciones de transitabilidad.

3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Para lograr la solución al problema principal, nos hemos apoyado en el árbol de medios fundamentales donde se aprecia las diferentes acciones que harán posible la ejecución del proyecto

Gráfico Nº 05: Acciones para el planteamiento de alternativas

3.4.1.

Clasificación de los medios fundamentales como imprescindibles o no imprescindiblesComo se aprecia en el gráfico anterior se tienen un medio fundamental, el cual lo clasificamos como medio fundamental imprescindible, porque es necesario para alcanzar el objetivo del proyecto.

3.4.2. Planteamiento de accionesConsiderando el medio fundamental y las acciones planteadas se pretende dar solución al problema central. Del gráfico se deduce que existe una alternativa base y otra alternativa que no conllevaría a la solución del problema, el análisis de cada una de ellas se muestra a continuación:

Alternativa Base o Alternativa 01

Construcción de un puente vehicular, con las siguientes características: Construcción de 02 estribos de concreto armado en un volumen de 168.26

m3. Construcción de 04 aletas de concreto armado de 96.20 m3. Construcción de 02 vigas laterales de 1.30 m x 1.70 m x 25.00 m de

concreto armado. El tablero es de concreto armado. Construcción de 07 diafragmas de 0.60 x 1.10 m de concreto armado. Construcción de 02 veredas de 0.70 m. de ancho. Construcción 50 m de barandas de fierro galvanizado de 2”.

CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL

Accion 01: Construccion de un Puente Vehicular

con estribos, vigas, diafragmas y losa de

concreto armado

Accion 02:Construccion de un Puente Vehicular con

estribos y losa de concreto armado asi como

vigas y diafragmas de acero metalico

ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

Alternativa 02

Construcción de un puente vehicular, con las siguientes características: Construcción de 02 estribos de concreto armado en un volumen de 168.26

m3. Construcción de 04 aletas de concreto armado de 96.20 m3. Construcción de 02 vigas laterales metálicas de Acero Tipo A-36 de 1.30 m

x 1.70 m x 25.00 m. El tablero es de concreto armado. Construcción de 07 diafragmas metálica con perfiles A-36 de 0.60 m x 1.10

m. Construcción de 02 veredas 0.70 m. de ancho Construcción de 50 m de barandas de fierro galvanizado de 2”.

FORMULACION

IV. FORMULACIÓN

4.1. EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIÓN

El ciclo de los proyectos de inversión pública incluye, básicamente, tres fases: la preinversión, la inversión y la post inversión. El gráfico siguiente muestra las fases y etapas del ciclo del proyecto del presente perfil.

Grafico Nº 06: Fases y Etapas del Ciclo del Proyecto

4.1.1. La fase de pre inversión y su duración

El ciclo de proyectos de inversión pública se inicia con esta fase de preinversión, que incluye la elaboración de los estudios de Perfil, Prefactibilidad y Factibilidad.

Para el caso del presente proyecto, ésta fase comprende la elaboración del perfil del proyecto de inversión publica, no siendo necesario la elaboración de estudios de pre inversión de mayor nivel como es la pre factibilidad o factibilidad por el tamaño del proyecto, el presente perfil a demandado 30 días calendarios para su reelaboración.

4.1.2. La fase de inversión, sus etapas y su duración

La fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad física de ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la “puesta en marcha” u operación del proyecto.

Esta fase, para el caso del presente proyecto, incluye una sola etapa con dos actividades:

Desarrollo de estudios y la elaboración del expediente técnico; los estudios están referidos a levantamientos topográficos, estudio de canteras, estudios hidrológicos y otros necesarios para la elaboración del expediente técnico.

Ejecución del proyecto

Los estudios y expediente técnico deberán realizarse en un plazo de 30 días calendarios, el proceso de contratación de la empresa para la ejecución de la obra demandará 30 días calendarios, en tanto que la ejecución del proyecto será en 120 días calendarios más 02 semanas.

Evaluación Ex post

Operación y mantenimiento

PerfilIdea

Estudios y expediente técnico

Ejecución

4.1.3. La fase de post inversión y sus etapas

Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del proyecto, así como su evaluación ex post: Labores de operación y mantenimiento de la carretera, a cargo de las

Municipalidad Provincial de Cajamarca y los beneficiarios. La evaluación ex - post.

Las labores de operación y mantenimiento se realizarán una vez que se inicie el funcionamiento del proyecto, y se realizará en forma anual durante toda la vida útil del mismo.

4.1.4. El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo

Se ha determinado un horizonte de 20 años para las dos alternativas identificadas determinada en el Anexo 10 Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 – Parámetros de Evaluación, período en el cual se estima alcanzar la maduración de los beneficios que se generaría considerando la ejecución de las diferentes etapas del proyecto, como es el caso de la preinversión e inversión que permitirán la puesta en marcha del proyecto, hasta la etapa de operación y mantenimiento, que permita garantizar su normal funcionamiento.

En resumen se considera lo siguiente: Horizonte: 20 años. Unidad de tiempo:

- Durante el mejoramiento: meses- Durante la operación y mantenimiento: años.

4.1.5. Organización de fases y etapas de cada proyecto alternativo

La unidad de tiempo con la que se trabajará será el mes para las fases de preinversión e inversión, en tanto que la post – inversión se medirá en años.

Cuadro Nº 23: Fases y Etapas del Proyecto

ACTIVIDADES A EJECUTARSE POR ETAPAS DURACIÓN

INVERSIÓN: Etapa I :

- Evaluaciones de campo.1.5 mes- Estudio topográfico.

- Estudio de canterasEtapa II :

- Elaboración Expediente Técnico Proceso de contratación6.5 meses- Ejecución de puente

- Entrega y recepción de obra.- Supervisión y liquidación.

POST INVERSIÓN: Etapa de Operación y Mantenimiento:

- Mantenimiento de la infraestructura 20 años

4.1.6. Tamaño y localización óptima de la inversión, y los momentos óptimos de inicio y finalización de cada proyecto alternativo

El monto de la inversión que se debe realizar debe ser tal que cumpla con la construcción del puente de concreto armado, obras de encauzamiento y señalización, lo cual se encuentra planteado en las alternativas 1 y 2, de tal forma que la ejecución dure 6.5 meses.

El momento óptimo para iniciar la inversión, es decir la ejecución del proyecto es en los meses de verano, los mismos que se dan a partir del mes de junio hasta el mes de noviembre. Este periodo es el más adecuado por no presentarse lluvias en magnitudes regulares que impidan el normal acceso de los materiales a la obra.

4.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

El proyecto de inversión pública está orientado a mejorar la infraestructura rural (accesos vehiculares y peatonales con la construcción de puentes) de la ciudad de Cajamarca, con la prestación de servicios públicos orientados al bienestar y satisfacción de las necesidades de los vecinos y brindar una infraestructura urbana moderna y de calidad, acorde con los grandes cambios de modernización de las grandes ciudades.

Población estimada de las áreas geográficas de influencia del proyecto: Utilizando los resultados censales de población, correspondientes al censo 2007 y la tasa de crecimiento poblacional observados en la provincia de Cajamarca, se ha procedido a estimar las poblaciones correspondientes al área de influencia del proyecto. Las estimaciones de población comprenden a cada una de las localidades que accederían al Hospital de Cajamarca y que forman parte del área de influencia directa e indirecta; a lo largo del horizonte temporal del proyecto.

Cuadro Nº 25: Proyección de la Población de la Ciudad de Cajamarca


POBLAC ION DEL DISTRITO DE C AJAM ARC A AÑ O 2007

188363 194,805 201,467 208,358 215,483 222,853 230,474 238,357 246,536

U RBAN A 150197 155,334 160,646 166,140 171,822 177,699 183,776 190,061 196,583 RU RAL 38166 39,471 40,821 42,217 43,661 45,154 46,699 48,296 49,953

PROYECCION DE LA POBLACION REFERENCIAL

Fuente: Censo Nacional 2007

Tomando en cuenta la información el cuadro Nº 24 la demanda objetivo del presente estudio queda determinado de la siguiente manera:

Cuadro Nº 27: Población de referencia y objetivo del estudio-2010


BEN EFIC IARIOS DEL M U RO DE C ON TEN C ION

1255 1298 1342 1388 1436 1485 1536 1588 1642

H OM BRE 630 651 674 697 721 745 771 797 824M U JER 625 646 669 691 715 739 765 791 818TASA DE C REC IM IEN TO 3.42%


Fuente: Elaboración propia

La proyección de la población objetivo en el horizonte del proyecto, es la siguiente:

Cuadro Nº 28: Proyección de la Demanda: (habitantes/ familias)

AÑO AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025BEN EFIC IARIOS DEL M U RO DE C ON TEN C ION

1,588 1,642 1,699 1,757 1,817 1,879 1,943 2,010 2,078 2,149 2,223

H OM BRE 797 824 853 882 912 943 975 1,009 1,043 1,079 1,116 M U JER 791 818 846 875 905 936 968 1,001 1,035 1,071 1,107

1,890 20,785 3.42%TASA DE C REC IM IEN TO


POBLAC ION PROM EDIO EN EL H ORIZON TE DEL PROYEC TO

SU M A DE LA POBLAC ION EN EL H ORIZON TE DEL PROYEC TO

La demanda está dada por el tráfico vehicular, que utiliza los usuarios y transportistas, se analizará el tráfico actual y futuro sobre el Puente La Collpa Susumayo donde se encontraría el puente a ser intervenido por el proyecto. Esta información será útil para dimensionar y definir las características técnicas del puente.

La demanda para una vía está determinada por un flujo de vehículos que circulan por ella. Este flujo vehicular es comúnmente cuantificado como el Índice Medio Diario (IMD) que representa la cantidad de vehículos que circulan en promedio al día en ambas direcciones durante el año de referencia.

Demanda actual

La demanda del proyecto está dada por el flujo vehicular existente en la actualidad, la misma que se muestra a través del cálculo del IMD (Índice Medio Diario).

El conteo se realizó durante 7 días de la semana: desde el 24 al 31 de Octubre 2014, en forma simultánea y continúa durante las 24 horas del día.

CUADRO 29: TRÁFICO ACTUAL POR TIPO DE VEHÍCULO - 20114Tipo de Vehículo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Automovil 31 30 31 30 31 29 30Camioneta 18 17 15 25 23 24 18C.R. 16 15 17 15 14 13 14Micro 15 17 18 15 18 18 15Bus Grande 7 13 10 5 8 9 7Camión 2E 2 3 6 5 5 0 0Camión 3E 5 2 1 4 2 5 5Camion 4E 0 0 0 3 1 0 2Articulado 5 3 3 8 6 1 3TOTAL 99 100 101 110 108 99 94

Fuente: Estudio de tráfico Consultor, Julio 2015

GRAFICO 07: Nº DE VEHICULOS / DIA


Para expandir la muestra tomada se utiliza los factores de corrección estacional (FC).Para convertir el volumen de tráfico obtenido del conteo, en Índice Medio Diario (IMDa), se utilizó la siguiente fórmula:

((PL x 5) + S+D))I.M.Da = --------------------- x F.C

7Donde:

PL = Promedio de volumen de tránsito de días laborables

S = Volumen de tránsito del sábado

D = Volumen de tránsito del domingo

F.C. = Factor de Corrección, obtenido de una Unidad de Peaje,

de similares características, para el mes que se ha

realizado el estudio.

Como los volúmenes de tráfico varían cada mes debido a las estaciones del año, ocasionados por las épocas de cosecha, lluvias, ferias semanales, estaciones del año, vacaciones, festividades, etc., es necesario afectar los valores obtenidos durante un período de tiempo, por un factor de corrección, para el caso del proyecto se ha considerado el factor de corrección estacional:

F.C.E. Vehículos ligeros: 0.94642656F.C.E. Vehículos pesados: 1.09757912

, correspondientes, que han sido emitidos por el MTC: El promedio de la semana multiplicado por el factor de corrección nos da el ÍNDICE MEDIO DIARIO ANUAL:

CUADRO 30: ÍNDICE MEDIO DIARIO LA QUEBRADA INGAMAYO

Automovil 29 29.29Camioneta 19 19.19C.R. 14 14.14Micro 16 16.16Bus Grande 8 8.08Camión 2E 3 3.03Camión 3E 4 4.04Camion 4E 1 1.01Articulado 5 5.05IMD 99 100.00

Distribución (%)Tipo de Vehículo IMD


En este proyecto se ha considerado la demanda generada para las dos alternativas ya que el proyecto mejorará el nivel de transitabilidad de la carretera.

Demanda proyectada

Para la proyección del tráfico normal hasta el 2034 se utilizará los indicadores macro-económicos de la región, es decir el PBI de la región Cajamarca y las tasas de crecimiento poblacional del distrito de Cajamarca.

La demanda proyectada es el tráfico existente sin haberse implementado el proyecto, el crecimiento del tráfico vehicular está dado en 3.5% 1 (tasa de crecimiento poblacional) para vehículos de pasajero y de 7.10% para vehículos de carga (PBI departamental).

CUADRO 31: PROYECCIÓN DE TRÁFICO - SITUACIÓN SIN PROYECTO

1 Tasa de crecimiento Poblacional del distrito de Cajamarca INEI 2007

Tipo de Vehículo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tráfico Normal 99 102 107 112 115 122 127 130 137 142 148Automovil 29.00 30.00 31.00 32.00 33.00 35.00 36.00 37.00 38.00 40.00 41.00Camioneta 19.00 20.00 20.00 21.00 22.00 23.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00C.R. 14.00 14.00 15.00 16.00 16.00 17.00 17.00 18.00 19.00 19.00 20.00Micro 16.00 17.00 17.00 18.00 18.00 19.00 20.00 20.00 21.00 22.00 23.00Bus Grande 8.00 8.00 9.00 9.00 9.00 10.00 10.00 10.00 11.00 11.00 11.00Camión 2E 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00Camión 3E 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 7.00 7.00 8.00Camion 4E 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00Articulado 5.00 5.00 6.00 6.00 7.00 7.00 8.00 8.00 9.00 9.00 10.00


Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 2011 12 13 14 15 16 17 18 19 20

156 159 167 174 182 190 197 205 215 22443.00 44.00 46.00 47.00 49.00 51.00 53.00 54.00 56.00 58.0028.00 29.00 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00 36.00 37.00 38.0021.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 25.00 26.00 27.00 28.0024.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 32.0012.00 12.00 13.00 13.00 14.00 14.00 14.00 15.00 16.00 16.00

6.00 7.00 7.00 8.00 8.00 9.00 10.00 10.00 11.00 12.009.00 9.00 10.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.002.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00

11.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 20.00


El tráfico proyectado en la situación con proyecto está dado por el tráfico generado, el crecimiento del tráfico es el mismo es decir, 3.42% para vehículos de pasajeros y 7.1% para vehículos de carga.

CUADRO 32: PROYECCIÓN DE TRÁFICO - SITUACIÓN CON PROYECTOTipo de Vehículo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10Tráfico Normal 99.00 102.00 107.00 112.00 115.00 122.00 127.00 130.00 137.00 142.00 148.00Automovil 29.00 30.00 31.00 32.00 33.00 35.00 36.00 37.00 38.00 40.00 41.00Camioneta 19.00 20.00 20.00 21.00 22.00 23.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00C.R. 14.00 14.00 15.00 16.00 16.00 17.00 17.00 18.00 19.00 19.00 20.00Micro 16.00 17.00 17.00 18.00 18.00 19.00 20.00 20.00 21.00 22.00 23.00Bus Grande 8.00 8.00 9.00 9.00 9.00 10.00 10.00 10.00 11.00 11.00 11.00Camión 2E 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00Camión 3E 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 7.00 7.00 8.00Camion 4E 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00Articulado 5.00 5.00 6.00 6.00 7.00 7.00 8.00 8.00 9.00 9.00 10.00Tráfico Generado 0.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00Automovil 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00Camioneta 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00C.R. 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00Micro 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00Bus Grande 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00Camión 2E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Camión 3E 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00Camion 4E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Articulado 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00IMD TOTAL 99.00 118.00 123.00 128.00 131.00 138.00 143.00 146.00 153.00 158.00 164.00


Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20156.00 159.00 167.00 174.00 182.00 190.00 197.00 205.00 215.00 224.00

43.00 44.00 46.00 47.00 49.00 51.00 53.00 54.00 56.00 58.0028.00 29.00 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00 36.00 37.00 38.0021.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 25.00 26.00 27.00 28.0024.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 32.0012.00 12.00 13.00 13.00 14.00 14.00 14.00 15.00 16.00 16.00

6.00 7.00 7.00 8.00 8.00 9.00 10.00 10.00 11.00 12.009.00 9.00 10.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.002.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00

11.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 20.0016.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.003.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.002.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.003.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.001.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

172.00 175.00 183.00 190.00 198.00 206.00 213.00 221.00 231.00 240.00


4.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA

La oferta actual que brinda el proyecto es inadecuada y en malas condiciones, pues teniendo en cuenta que se trata de un puente que influyen en el orden vehicular y conectan al Centro Poblado de Agocucho con Cajamarca y las localidades aledañas, actualmente este puente no existe por lo que para cruzar la quebrada los pobladores junto con sus autoridades han realizado de manera empírica un badén sin consistencia técnica, por lo cual existe molestia en épocas de lluvias por la inundación de este.

Por lo antes mencionado, el proyecto en estudio requiere una alternativa de solución al tránsito vehicular, es por ello que el análisis de la oferta con las dos alternativas de solución planteadas, se muestra a continuación:

Alternativa 01: Construcción de un puente vehicular, con las siguientes características:

Construcción de 02 estribos de concreto armado en un volumen de 168.26 m3.

Construcción de 04 aletas de concreto armado de 96.20 m3. Construcción de 02 vigas laterales de 1.30 m x 1.70 m x 25.00 m de

concreto armado. El tablero es de concreto armado. Construcción de 07 diafragmas de 0.60 x 1.10 m de concreto armado. Construcción de 02 veredas de 0.70 m. de ancho. Construcción 50 m de barandas de fierro galvanizado de 2”.

Alternativa 02: Construcción de un puente vehicular, con las siguientes características:

Construcción de 02 estribos de concreto armado en un volumen de 168.26 m3.

Construcción de 04 aletas de concreto armado de 96.20 m3. Construcción de 02 vigas laterales metálicas de Acero Tipo A-36 de 1.30 m

x 1.70 m x 25.00 m.

El tablero es de concreto armado. Construcción de 07 diafragmas metálica con perfiles A-36 de 0.60 m x 1.10

m. Construcción de 02 veredas 0.70 m. de ancho Construcción de 50 m de barandas de fierro galvanizado de 2”.

4.4. BALANCE OFERTA – DEMANDA

Los servicios que serán potencialmente demandados por beneficiarios directos e indirectos (vecinos) y población que transite por esta quebrada, se constituye en una demanda potencial para el proyecto se indica a continuación:

Construcción de puente. Acondicionamiento de acceso al puente. Señalización de acceso al puente.

Cuadro Nº 35: Balance Oferta – Demanda

Lo anterior es lo que en la actualidad requieren los vecinos y la población cajamarquina, la construcción de un puente en dicha Quebrada para poder tener un acceso adecuado, además de que se ofrezca una mejor calidad de su infraestructura urbana y convertirse en centro de atracción para los visitantes y turistas a la ciudad de Cajamarca.

La oferta vial con proyecto que se tiene como objetivo implementar, dentro del nuevo marco de mejoramiento y modernización de la Infraestructura para la ciudad de Cajamarca, es tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 36: Oferta vial Con Proyecto

Puente UbicaciónLongitud

totalSuperficie

Total

Ancho superficie de

puenteEspecificaciones

Construcción de puente

La Collpa Susumayo

25 metros de Luz y 10 metros de

ancho

La superficie total del

puente es de 175 m2

Puente de 7m de ancho que

incluye dos veredas de

0.7 m c/u en ambos lados

Construcción de 02 estribos de concreto armado en un volumen de 168.26 m3. Construcción de 04 aletas de concreto armado de 96.20 m3. Construcción de 02 vigas laterales de 1.30 m x 1.70 m x 25.00 m de concreto armado. El tablero es de concreto armado. Construcción de 07 diafragmas de 0.60 x 1.10 m de concreto armado. Construcción de 02 veredas de 0.70 m. de ancho. Construcción 50 m de barandas de fierro galvanizado de 2”.

4.5. COSTOS DEL PROYECTO

RubrosCantidad

demandada con proyecto (%)

Cantidad demandada sin

proyecto (%)

Demanda Potencial

(%)Construcción de puente 100.00 0.00 100.00Señalización de acceso al puente 100.00 0.00 100.00

En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categorías:

Costos de Inversión

Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la construcción del puente, componente principal del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes:

• Maquinarias y Equipos. • Servicios profesionales. • Mano de Obra Calificada y No Calificada.

Costos de Mantenimiento

Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada del puente. Compuesta a su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada.

El presupuesto referencial del proyecto, ha sido estructurado por el tipo de obras y actividades, a fin de que éste sea ejecutado según el presupuesto que asigne la Municipalidad Provincial de Cajamarca; a continuación se muestran los costos privados y sociales para las alternativas 01 y 02.

4.6.1 Costos de la Inversión

Alternativa 01:

CUADRO 37: PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA 01)DESCRIPCIÓN UNID M ETRADO COSTO P. M ERCADO

TANGIBLES 614,916.01

1 OBRAS PRELIM INARES GLB 1.00 9,902.97 9,902.97

2 M OVIM IENTO DE T IERRAS GLB 1.00 31,528.04 31,528.04

3 SUB ESTRUCTURA GLB 1.00 393,530.25 393,530.25

4 SUPERESTRUCTURA GLB 1.00 175,465.74 175,465.74

5 FLETE GLB 1.00 1,989.01 1,989.01

6 M IT IGACION DE IM PACTO AM BIENTAL GLB 1.00 2,500.00 2,500.00

INTANGIBLES 301,227.68


7 UTILIDAD GLB 1.00 30,745.80 30,745.80

8 ESTUDIOS DEFIN IT IVOS (EXP. TÉCNICO)GLB 1.00 29,967.32 29,967.32

9 SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAGLB 1.00 29,967.32 29,967.32

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/. 916,143.69

Elaboración: Los Consultores

Los montos de inversión a precios sociales han sido transformados por los factores de corrección, no multiplicando por 0.79 para la conversión a precios sociales. A continuación se presenta un resumen de los costos de inversión a precios sociales para cada alternativa:

CUADRO 38: COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA Nª 01 A PRECIOS SOCIALES

PRINCIPA LES RU BR OSCOSTOS A PRECIO

DE M ER CA DO

FAC TOR D E

CORR ECIO

N

COSTO A

PRECIO

SOC IALExpediente Técnico 29,967.32 0.909 27,240.29

COSTO D IR ECTO 614,916.01 480,200.83

OB RA S PRELIM IN ARES 9,902.97 7,733.44

Insum o N ac ional 7,625.29 0.847 6,458.62

Insum o Im portado 0.00 0.000 0.00

M ano de Obra C alificada 683.30 0.909 621.12

M ano de Obra N O C alificada 1,594.38 0.410 653.70

M OVIM IEN TO DE TIERR AS 31,528.04 24,620.91

Insum o N ac ional 24,276.59 0.847 20,562.27


M ano de Obra C alificada 2,175.43 0.909 1,977.47

M ano de Obra N O C alificada 5,076.01 0.410 2,081.17

SUB ESTRU CTUR A 393,530.25 307,316.04

Insum o N ac ional 303,018.29 0.847 256,656.49




SUPERESTRU CTUR A 175,465.74 137,024.88

Insum o N ac ional 135,108.62 0.847 114,437.00




FLETE 1,989.01 1,553.26

Insum o N ac ional 1,531.54 0.847 1,297.21



M ano de Obra N O C alificada 320.23 0.410 131.29

M ITIGAC ION DE IM PAC TO AM B IENTAL 2,500.00 1,952.30

Insum o N ac ional 1,925.00 0.847 1,630.48



M ano de Obra N O C alificada 402.50 0.410 165.03

Gastos Generales e IGV 210,547.24 0.847 178,333.51

Util idad 30,745.80 0.769 23,643.52

SUPERVISIÓN Y L IQUID ACIÓN D E OB RA 29,967.32 0.909 27,240.29

TOTAL PR ESUPU ESTO 916,143.69 736,658.44


Alternativa 02:

CUADRO 39: PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA 02)DESCRIPC IÓN UN ID M ETRAD O COSTO P. M ERC AD O

TAN GIBLES 881,909.41

1 OBR AS PR ELIM IN ARES GLB 1.00 9,902.97 9,902.97

2 M OVIM IEN TO DE T IER RAS GLB 1.00 31,528.04 31,528.04

3 SUB ESTRU CTUR A GLB 1.00 393,530.25 393,530.25

4 SUPERESTR UCTU RA GLB 1.00 442,459.14 442,459.14

5 FLETE GLB 1.00 1,989.01 1,989.01

6 M IT IGACION DE IM PAC TO AM BIENTAL GLB 1.00 2,500.00 2,500.00

INTA NGIB LES 432,019.20


7 UTILIDAD GLB 1.00 44,095.47 44,095.47

8 ESTU DIOS DEFIN IT IVOS (EXP. TÉCNICO) GLB 1.00 42,978.97 42,978.97

9 SUPERVISIÓN Y LIQU IDACIÓN DE OBRA GLB 1.00 42,978.97 42,978.97

TOTAL PR ESUPU ESTO D EL PROYECTO S/. 1,313,928.61


CUADRO 40: COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA Nª 02 A PRECIOS SOCIALESPRINCIPALES RUBROS COSTOS A FACTOR COSTO A

Expediente Técnico 42,978.97 0.909 39,067.89

COSTO D IRECTO 881,909.41 688,701.58

OBRAS PRELIM INARES 9,902.97 7,733.44

Insum o Nacional 7,625.29 0.847 6,458.62


M ano de Obra Calificada 683.30 0.909 621.12

M ano de Obra NO Calificada 1,594.38 0.410 653.70

M OVIM IENTO DE TIERRAS 31,528.04 24,620.91

Insum o Nacional 24,276.59 0.847 20,562.27


M ano de Obra Calificada 2,175.43 0.909 1,977.47

M ano de Obra NO Calificada 5,076.01 0.410 2,081.17

SUB ESTRUCTURA 393,530.25 307,316.04

Insum o Nacional 303,018.29 0.847 256,656.49




SUPERESTRUCTURA 442,459.14 345,525.64

Insum o Nacional 340,693.54 0.847 288,567.43




FLETE 1,989.01 1,553.26

Insum o Nacional 1,531.54 0.847 1,297.21



M ano de Obra NO Calificada 320.23 0.410 131.29

M ITIGACION DE IM PACTO AM BIENTAL 2,500.00 1,952.30

Insum o Nacional 1,925.00 0.847 1,630.48



M ano de Obra NO Calificada 402.50 0.410 165.03

Gastos Generales e IGV 301,965.78 0.847 255,765.02

Util idad 44,095.47 0.769 33,909.42

SUPERVISIÓN Y L IQUIDACIÓN DE OBRA 42,978.97 0.909 39,067.89

TOTAL PRESUPUESTO 1,313,928.61 1,056,511.79


CUADRO 41: COMPARACION ENTRE LOS COSTOS DE INVERSION DE LAS ALTERNATIVA Nª 01 Y 02 A PRECIOS PRIVADOS

Alternativa 1 Alternativa 2 9,902.97 9,902.97

31,528.04 31,528.04393,530.25 393,530.25175,465.74 442,459.14

1,989.01 1,989.012,500.00 2,500.00

614,916.01 881,909.41Gastos Generales 13% 79,939.08 114,648.22Utilidad 5% 30,745.80 44,095.47

725,600.89 1,040,653.11IGV 18% 130,608.16 187,317.56

856,209.05 1,227,970.67Supervision de Obra (3.5 %) 29,967.32 42,978.97Estudio Defi nitivo (3.5%) 29,967.32 42,978.97

916,143.69 1,313,928.61288,095.50 413,185.10160,053.05 229,547.28

Alternativas

OBRAS PRELIMINARESMOVIMIENTO DE TIERRAS

Concepto

SUB ESTRUCTURA

FLETE

Costo US$Costo US$/Km

Costos Directos

Sub Total General

Presupuesto de Obra

Total de Inversión

SUPERESTRUCTURA

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL


4.6.2 Costos de Operación y Mantenimiento

Costos en la situación “Sin Proyecto”

Los costos en situación “sin proyecto” están determinados tanto a costos privados y sociales.

Para la obtención de los Costos de Mantenimiento a Precios Sociales, se utilizan los factores de conversión, se multiplico por 0.75 señalados en el Sistema Nacional de Inversión Pública, mostrándose a continuación los costos sociales globales:

En el rubro costo sin proyecto, se ha considerado el costo de mantenimiento, que se realiza en el cauce de la quebrada y el mantenimiento del pase por dentro de la quebrada teniendo en cuenta que en la zona de intervención no se cuenta con un puente, bajo la responsabilidad de las autoridades y población de cada una de las comunidades.

Cuadro Nº 42: Costo de operación y mantenimiento anual en la situación sin proyecto a precios privados y precios sociales

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD PU PARCIAL F. DE CORECCION P. SOCIALES

1 S/. 1,008.00 0.75 S/. 756.00

1.1 Limpieza de cauce de la quebrada glb 1.00 S/. 1,008.00 S/. 1,008.00

2 S/. 1,759.04 0.75 S/. 1,319.28

2.1 Mantenimiento Rutinario S /. 1 ,759.04

2.1.1 Conservación de taludes partes laterales glb 1.00 S/. 891.04 S/. 891.04

2.1.2 A decuación de pase glb 1.00 S/. 868.00 S/. 868.00

2.2 Mantenimiento Periodico

2.2.1 -- -- -- -- --

COSTO DIRECTO S/. 2,075.28GA STOS GENERA LES (13%) 0.13 0.847 S/. 0.00UTILIDA D (0%) 0SUB TOTA L S/. 2,075.28IGV (18%) 0.18 0.847 S/. 0.00COSTO TOTA L (OPERA CIÓN Y M A NTENIM IENTO/A ÑO) S/. 2,075.28S /. 2,767.04

MANTENIMIENTO

S/. 2,767.04S/. 0.00S/. 0.00

S/. 2,767.04

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

OPERACIÓN

S/. 0.00


Costos en la situación “Con Proyecto”

Para el normal funcionamiento del puente, se ha estimado los costos de mantenimiento y operación por año, teniendo en cuenta el tipo de obras que corresponde a la alternativa, la misma que servirá de referencia para todo el horizonte temporal del proyecto (20 años), a continuación se muestra los costos de mantenimiento (cada año) tanto a precios privados como sociales.

Cuadro Nº 43: Costo de operación y mantenimiento anual en la situación con proyecto a precios privados y sociales – alternativa 01


CORECCION

P. SOCIALES

1 S/. 447.76 0.75 S/. 335.82



2 S/. 195.70 0.75 S/. 146.78

Mantenimiento Rutinario S /. 195.70

2.1 Reparación de barandas glb 1.00 S/. 83.20 S/. 83.20

2.2 Pintura de barandas glb 1.00 S/. 112.50 S/. 112.50

Mantenimiento Periodico S /. 0 .00

Socavacion de es tribos glb 1.00 S/. 0.00 S/. 0.00COSTO DIRECTO S/. 482.60GASTOS GENERALES (13%) 0.13 0.847 S/. 83.65UTILIDAD (0%) 0SUB TOTAL S/. 566.24IGV (18%) 0.18 0.847 S/. 110.86COSTO TOTAL (OPERACIÓN Y MANTENIM IENTO/AÑO) S/. 677.10S /. 857.99

S/. 643.46


OPERACIÓN

MANTENIMIENTO

S/. 130.88S/. 727.11

S/. 0.00S/. 83.65

Elaboración: Los Consultores.



1 S/. 447.76 0.75 S/. 335.82



2 S/. 4,730.70 0.75 S/. 3,548.03


2.1.1 Reparación de barandas glb 1.00 S/. 83.20 S/. 83.20

2.1.2 Pintura de barandas glb 1.00 S/. 112.50 S/. 112.50

2.2 Mantenimiento Periodico S /. 4 ,535.00

2.2.1 Socavacion de es tribos glb 1.00 S/. 4,535.00 S/. 4,535.00COSTO DIRECTO S/. 3,883.85GASTOS GENERALES (13%) 0.13 0.847 S/. 673.20UTILIDAD (0%) 0SUB TOTAL S/. 4,557.04IGV (18%) 0.18 0.847 S/. 892.14COSTO TOTAL (OPERACIÓN Y MANTENIM IENTO/AÑO) S/. 5,449.19

S/. 0.00S/. 5,851.66S/. 1,053.30

S/. 6,904.96


OPERACIÓN

MANTENIMIENTO

S/. 5,178.46S/. 673.20


Cuadro Nº 44: Costo de operación y mantenimiento anual en la situación con proyecto a precios privados – alternativa 01


CORECCION

P. SOCIALES

1 S/. 422.76 0.75 S/. 317.07

1.1 Limpieza de puente gbl 1.00 S/. 177.76 S/. 177.76

1.2 Limpieza de quebrada gbl 1.00 S/. 245.00 S/. 245.00

2 S/. 250.00 0.75 S/. 187.50


2.1.1 Pintura de guardera glb 1.00 S/. 250.00 S/. 250.00

2.2 Mantenimiento Periodico S /. 0.00

2.2.1 Socavacion de es tribos glb 1.00 S/. 0.00 S/. 0.00

COSTO DIRECTO S/. 504.57GASTOS GENERALES (13%) 0.13 0.847 S/. 74.08UTILIDAD (0%) 0SUB TOTAL S/. 578.65IGV (18%) 0.18 0.847 S/. 115.90COSTO TOTAL (OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO/AÑO) S/. 694.55

S/. 760.22S/. 136.84

S/. 897.06


OPERACIÓN

MANTENIMIENTO

S/. 672.76S/. 87.46

S/. 0.00




1 S/. 422.76 0.75 S/. 317.07

1.1 Limpieza de puente gbl 1.00 S/. 177.76 S/. 177.76

1.2 Limpieza de quebrada gbl 1.00 S/. 245.00 S/. 245.00

2 S/. 4,785.00 0.75 S/. 3,588.75


2.1.1 Pintura de guardera glb 1.00 S/. 250.00 S/. 250.00

2.2 Mantenimiento Periodico S /. 4,535.00

2.2.1 Socavacion de es tribos glb 1.00 S/. 4,535.00 S/. 4,535.00

COSTO DIRECTO S/. 3,905.82GASTOS GENERALES (13%) 0.13 0.847 S/. 573.43UTILIDAD (0%) 0SUB TOTAL S/. 4,479.25IGV (18%) 0.18 0.847 S/. 897.19COSTO TOTAL (OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO/AÑO) S/. 5,376.44

S/. 5,884.77S/. 1,059.26

S/. 6,944.03

OPERACIÓN

MANTENIMIENTO

S/. 5,207.76S/. 677.01

S/. 0.00



Costos IncrementalesLos costos incrementales del proyecto, son estimados de los costos en situación “con proyecto” menos los costos calculados en situación “sin proyecto”, en los cuadros siguientes se presentan los costos incrementales para la alternativa 01 y 02, con costos sociales.

CUADRO 45: COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO SEGÚN ALTERNATIVA A PRECIOS SOCIALES

AñoSin Proyecto Costos de

MantenimientoInversión Mantenimiento Inversión Mantenimiento

0 736,658 0 1,056,511.79 01 2,075.28 677.10 694.552 2,075.28 677.10 694.553 2,075.28 5,449.19 5,376.444 2,075.28 677.10 694.555 2,075.28 677.10 694.556 2,075.28 5,449.19 5,376.447 2,075.28 677.10 694.558 2,075.28 677.10 694.559 2,075.28 5,449.19 5,376.44

10 2,075.28 677.10 694.5511 2,075.28 677.10 694.5512 2,075.28 5,449.19 5,376.4413 2,075.28 677.10 694.5514 2,075.28 677.10 694.5515 2,075.28 5,449.19 5,376.4416 2,075.28 677.10 694.5517 2,075.28 677.10 694.5518 2,075.28 5,449.19 5,376.4419 2,075.28 677.10 694.5520 2,075.28 677.10 694.55

Alternativa 1 Alternativa 2


CUADRO 46: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALESAño

Inversión Mantenimiento Inversión Mantenimiento0 736,658 1,056,5121 -1,398 -1,3812 -1,398 -1,3813 3,374 3,3014 -1,398 -1,3815 -1,398 -1,3816 3,374 3,3017 -1,398 -1,3818 -1,398 -1,3819 3,374 3,301

10 -1,398 -1,38111 -1,398 -1,38112 3,374 3,30113 -1,398 -1,38114 -1,398 -1,38115 3,374 3,30116 -1,398 -1,38117 -1,398 -1,38118 3,374 3,30119 -1,398 -1,38120 -73,666 -1,398 -105,651 -1,381

Alternativa 1 Alternativa 2


EVALUACION

V. EVALUACION

4.6. BENEFICIOS

a) Beneficios Sin Proyecto

Contar con una población incentivada a contribuir con el mejoramiento del servicio de infraestructura vial.

Contar con condiciones mínimas de seguridad para los beneficiarios directos e indirectos del proyecto.

b) Beneficios Con Proyecto

Cubrir eficientemente la demanda de transitabilidad vehicular y peatonal de la población cajamarquina y localidades aledañas, pertenecientes al distrito de Cajamarca, en el horizonte de tiempo del proyecto (20 años) y en cualquier época del año.

Seguridad para el tránsito peatonal y vehicular tanto para los beneficiarios directos como indirectos del proyecto.

Tener una población incentivada y motivada para conservar el sistema vial y con ello mejorar la calidad de vida de la población.

Ahorro en tiempo de los peatones. Ahorro de costos de operación vehicular al

contar con puente en buen estado. Facilitar el tránsito de los peatones y su acceso a

las instalaciones colindantes proporcionando además seguridad. Reducción de accidentes peatonales por falta de

aceras. Se define la zona peatonal y los pobladores no circularían por toda la vía como actualmente lo hacen.

Reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias y transmisibles; al disminuir drásticamente las partículas de polvo en suspensión en la avenida.

Mejora de la imagen del sector.

c) Beneficios Incrementales

Garantizará la permanencia de los beneficiarios, y además atraerá a la población a mejorar y aumentar el intercambio comercial entre localidades aledañas.

Contribuir con una política de apertura al mejoramiento de la infraestructura vial.

Contribuir plenamente con el desarrollo del turismo y de las actividades económicas y comunales que contribuyan al desarrollo local.

Además de presentar los beneficios cualitativos antes descritos, también es posible cuantificar los beneficios a través del análisis COV. Los beneficios en la situación con proyecto son los ahorros en costos de operación vehicular, ahorro del tiempo.

CUADRO 47: COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR (EN US$ X VEH - KM A PRECIOS SOCIALES)

Alter. 1 Alter. 2Automovil 0.507 0.262 0.262Camioneta 0.442 0.286 0.286C.R. 0.442 0.286 0.286Micro 1.011 0.562 0.562Bus Grande 0.949 0.649 0.649Camión 2E 1.790 0.708 0.708Camión 3E 2.040 0.974 0.974Camion 4E 2.040 0.974 0.974Articulado 2.223 1.265 1.265

Con ProyectoSin ProyectoTipo de Vehículo

Fuente: Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción.

Los beneficios del proyecto corresponden a los beneficios por ahorro en los costos de operación vehicular incluyendo en el mismo el ahorro por tiempo de viaje, de los beneficiados directamente con el proyecto.

CUADRO 48: COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR - SIN PROYECTO EN SOLES A PRECIOS SOCIALESTipo de Vehículo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10Tráfico Normal 170,674.79 183,544.60 192,301.63 198,927.32 211,248.16 227,065.39 229,969.65 245,875.25 254,768.95 268,691.73Automovil 31,776.01 32,835.22 33,894.42 34,953.62 37,072.02 38,131.22 39,190.42 40,249.62 42,368.02 43,427.22Camioneta 18,450.59 18,450.59 19,373.12 20,295.65 21,218.18 21,218.18 22,140.71 23,063.24 23,985.77 24,908.30C.R. 12,915.41 13,837.94 14,760.47 14,760.47 15,683.00 15,683.00 16,605.53 17,528.06 17,528.06 18,450.59Micro 35,925.43 35,925.43 38,038.69 38,038.69 40,151.95 42,265.21 42,265.21 44,378.47 46,491.73 48,604.99Bus Grande 15,862.50 17,845.31 17,845.31 17,845.31 19,828.12 19,828.12 19,828.12 21,810.93 21,810.93 21,810.93Camión 2E 11,218.54 11,218.54 14,958.06 14,958.06 14,958.06 18,697.57 18,697.57 18,697.57 22,437.09 22,437.09Camión 3E 17,045.23 21,306.53 21,306.53 21,306.53 25,567.84 25,567.84 25,567.84 29,829.15 29,829.15 34,090.46Camion 4E 4,261.31 4,261.31 4,261.31 4,261.31 4,261.31 8,522.61 8,522.61 8,522.61 8,522.61 8,522.61Articulado 23,219.77 27,863.73 27,863.73 32,507.68 32,507.68 37,151.64 37,151.64 41,795.59 41,795.59 46,439.55TOTAL 170,674.79 183,544.60 192,301.63 198,927.32 211,248.16 227,065.39 229,969.65 245,875.25 254,768.95 268,691.73

Elaboración Propia

Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20285,656.53 291,377.77 308,342.56 326,004.86 342,969.66 361,691.15 379,490.12 396,318.24 421,283.86 444,649.31

45,545.62 46,604.82 48,723.22 49,782.42 51,900.82 54,019.23 56,137.63 57,196.83 59,315.23 61,433.6325,830.83 26,753.35 27,675.88 28,598.41 29,520.94 30,443.47 31,366.00 33,211.06 34,133.59 35,056.1219,373.12 19,373.12 20,295.65 21,218.18 22,140.71 23,063.24 23,063.24 23,985.77 24,908.30 25,830.8350,718.25 50,718.25 52,831.51 54,944.77 57,058.03 59,171.29 61,284.55 63,397.81 65,511.07 67,624.3323,793.75 23,793.75 25,776.56 25,776.56 27,759.37 27,759.37 27,759.37 29,742.18 31,725.00 31,725.0022,437.09 26,176.60 26,176.60 29,916.11 29,916.11 33,655.63 37,395.14 37,395.14 41,134.66 44,874.1738,351.76 38,351.76 42,613.07 42,613.07 46,874.38 51,135.68 55,396.99 59,658.30 63,919.60 68,180.91

8,522.61 8,522.61 8,522.61 12,783.92 12,783.92 12,783.92 12,783.92 12,783.92 17,045.23 17,045.2351,083.50 51,083.50 55,727.46 60,371.41 65,015.37 69,659.32 74,303.28 78,947.23 83,591.19 92,879.10

285,656.53 291,377.77 308,342.56 326,004.86 342,969.66 361,691.15 379,490.12 396,318.24 421,283.86 444,649.31

Elaboración Propia

CUADRO 49: COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR - CON PROYECTO - ALTERNATIVA 1 y 2 EN SOLES A PRECIOS SOCIALES

Tipo de Vehículo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10Tráfico Normal 95,371.14 102,551.16 106,946.16 110,734.53 117,589.46 125,467.33 127,209.89 136,161.88 140,505.63 148,100.96Automovil 16,400.52 16,947.21 17,493.89 18,040.58 19,133.94 19,680.63 20,227.31 20,774.00 21,867.37 22,414.05Camioneta 11,958.72 11,958.72 12,556.65 13,154.59 13,752.52 13,752.52 14,350.46 14,948.39 15,546.33 16,144.27C.R. 8,371.10 8,969.04 9,566.97 9,566.97 10,164.91 10,164.91 10,762.84 11,360.78 11,360.78 11,958.72Micro 19,958.57 19,958.57 21,132.60 21,132.60 22,306.64 23,480.67 23,480.67 24,654.70 25,828.74 27,002.77Bus Grande 10,853.29 12,209.95 12,209.95 12,209.95 13,566.61 13,566.61 13,566.61 14,923.27 14,923.27 14,923.27Camión 2E 4,435.24 4,435.24 5,913.65 5,913.65 5,913.65 7,392.06 7,392.06 7,392.06 8,870.48 8,870.48Camión 3E 8,139.97 10,174.96 10,174.96 10,174.96 12,209.95 12,209.95 12,209.95 14,244.94 14,244.94 16,279.93Camion 4E 2,034.99 2,034.99 2,034.99 2,034.99 2,034.99 4,069.98 4,069.98 4,069.98 4,069.98 4,069.98Articulado 13,218.75 15,862.50 15,862.50 18,506.25 18,506.25 21,150.00 21,150.00 23,793.75 23,793.75 26,437.50Tráfico Generado 11,855.90 11,855.90 11,855.90 11,855.90 11,855.90 11,855.90 11,855.90 11,855.90 11,855.90 11,855.90Automovil 2,562.58 2,562.58 2,562.58 2,562.58 2,562.58 2,562.58 2,562.58 2,562.58 2,562.58 2,562.58Camioneta 973.78 973.78 973.78 973.78 973.78 973.78 973.78 973.78 973.78 973.78C.R. 649.19 649.19 649.19 649.19 649.19 649.19 649.19 649.19 649.19 649.19Micro 2,817.68 2,817.68 2,817.68 2,817.68 2,817.68 2,817.68 2,817.68 2,817.68 2,817.68 2,817.68Bus Grande 626.15 626.15 626.15 626.15 626.15 626.15 626.15 626.15 626.15 626.15Camión 2E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Camión 3E 2,226.32 2,226.32 2,226.32 2,226.32 2,226.32 2,226.32 2,226.32 2,226.32 2,226.32 2,226.32Camion 4E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Articulado 2,000.21 2,000.21 2,000.21 2,000.21 2,000.21 2,000.21 2,000.21 2,000.21 2,000.21 2,000.21TOTAL 107,227.04 114,407.07 118,802.07 122,590.44 129,445.36 137,323.23 139,065.79 148,017.78 152,361.53 159,956.86

Elaboración Propia

Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20157,599.63 160,222.67 169,721.34 178,795.09 188,293.76 197,914.19 206,936.68 216,486.61 229,498.69 241,762.86

23,507.42 24,054.10 25,147.47 25,694.15 26,787.52 27,880.89 28,974.26 29,520.94 30,614.31 31,707.6816,742.20 17,340.14 17,938.07 18,536.01 19,133.94 19,731.88 20,329.82 21,525.69 22,123.62 22,721.5612,556.65 12,556.65 13,154.59 13,752.52 14,350.46 14,948.39 14,948.39 15,546.33 16,144.27 16,742.2028,176.80 28,176.80 29,350.84 30,524.87 31,698.91 32,872.94 34,046.97 35,221.01 36,395.04 37,569.0716,279.93 16,279.93 17,636.59 17,636.59 18,993.25 18,993.25 18,993.25 20,349.91 21,706.58 21,706.58

8,870.48 10,348.89 10,348.89 11,827.30 11,827.30 13,305.71 14,784.13 14,784.13 16,262.54 17,740.9518,314.92 18,314.92 20,349.91 20,349.91 22,384.91 24,419.90 26,454.89 28,489.88 30,524.87 32,559.86

4,069.98 4,069.98 4,069.98 6,104.97 6,104.97 6,104.97 6,104.97 6,104.97 8,139.97 8,139.9729,081.25 29,081.25 31,725.00 34,368.74 37,012.49 39,656.24 42,299.99 44,943.74 47,587.49 52,874.9911,855.90 11,855.90 11,855.90 11,855.90 11,855.90 11,855.90 11,855.90 11,855.90 11,855.90 11,855.90

2,562.58 2,562.58 2,562.58 2,562.58 2,562.58 2,562.58 2,562.58 2,562.58 2,562.58 2,562.58973.78 973.78 973.78 973.78 973.78 973.78 973.78 973.78 973.78 973.78649.19 649.19 649.19 649.19 649.19 649.19 649.19 649.19 649.19 649.19

2,817.68 2,817.68 2,817.68 2,817.68 2,817.68 2,817.68 2,817.68 2,817.68 2,817.68 2,817.68626.15 626.15 626.15 626.15 626.15 626.15 626.15 626.15 626.15 626.15

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002,226.32 2,226.32 2,226.32 2,226.32 2,226.32 2,226.32 2,226.32 2,226.32 2,226.32 2,226.32

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002,000.21 2,000.21 2,000.21 2,000.21 2,000.21 2,000.21 2,000.21 2,000.21 2,000.21 2,000.21

169,455.54 172,078.57 181,577.25 190,650.99 200,149.66 209,770.09 218,792.58 228,342.51 241,354.59 253,618.76

Elaboración Propia

Para la determinación de los Kilómetros en el análisis de costo de operación vehicular se ha utilizado el equivalente a 1.8 Kms., debido a que este es la distancia que tenemos que recorrer, ya sea nuestro recorrido vehicular o peatonal.

Los beneficios incrementales son la diferencia entre los beneficios con proyecto menos los beneficios sin proyecto.

Los beneficios increméntales viene a ser el resultado de los costos modulares de operación vehicular en situación “sin proyecto” menos el costo modular de operación

vehicular en situación “con proyecto”, más la mitad del ahorro en costos de operación vehicular del tráfico generado.

CUADRO 50: BENEFICIOS INCREMENTALES EN SOLES A PRECIOS SOCIALESAño Alternativa 1 Alternativa 2

01 81,231.60 81,231.602 86,921.39 86,921.393 91,283.42 91,283.424 94,120.73 94,120.735 99,586.65 99,586.656 107,526.01 107,526.017 108,687.72 108,687.728 115,641.32 115,641.329 120,191.27 120,191.2710 126,518.72 126,518.7211 133,984.84 133,984.8412 137,083.06 137,083.0613 144,549.17 144,549.1714 153,137.73 153,137.7315 160,603.85 160,603.8516 169,704.92 169,704.9217 178,481.39 178,481.3918 185,759.59 185,759.5919 197,713.12 197,713.1220 208,814.40 208,814.40

Elaboración Propia

4.7. EVALUACIÓN SOCIAL

Habiéndose obtenido los costos de inversión, operación y mantenimiento a precios sociales y obteniendo el flujo de costos incrementales, como los beneficios incrementales, para cada alternativa, se ha procedido a obtener los indicadores de rentabilidad social (VAN, TIR y B/C), utilizando la tasa de descuento social de 9%.

4.7.1. Metodología Costo/Beneficio

Se ha utilizado la metodología “Costo Beneficio”, para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relación con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia económica posible en la asignación de los recursos, puesto que si el nivel de satisfacción de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la más conveniente económica y socialmente sea la que represente el mayor VAN, TIR B/C. Los resultados se muestran en los cuadros siguientes:

CUADRO 51: EVALUACIÓN COSTO BENEFICIO PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA 1 (EN NUEVOS SOLES)

Año InversiónCosto de

Operación y Mantenimiento

Beneficios Flujo Neto

0 736,658 -736,658.441 -1,398.18 81,231.60 82,629.782 -1,398.18 86,921.39 88,319.573 3,373.91 91,283.42 87,909.514 -1,398.18 94,120.73 95,518.915 -1,398.18 99,586.65 100,984.836 3,373.91 107,526.01 104,152.107 -1,398.18 108,687.72 110,085.908 -1,398.18 115,641.32 117,039.509 3,373.91 120,191.27 116,817.3610 -1,398.18 126,518.72 127,916.9011 -1,398.18 133,984.84 135,383.0212 3,373.91 137,083.06 133,709.1513 -1,398.18 144,549.17 145,947.3514 -1,398.18 153,137.73 154,535.9115 3,373.91 160,603.85 157,229.9416 -1,398.18 169,704.92 171,103.1017 -1,398.18 178,481.39 179,879.5718 3,373.91 185,759.59 182,385.6819 -1,398.18 197,713.12 199,111.3020 -73,666 -1,398.18 135,148.55 283,878.42

Tasa de Descuento: 9.00% VAN 353,271.74TIR 14.06%B/C 1.44

Fuente: Beneficios Incrementales, Costo de Inversión, Costo de Operación y Mantenimiento.

CUADRO 52: EVALUACIÓN COSTO BENEFICIO PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2 (EN NUEVOS SOLES)

Año InversiónCosto de


Beneficios Flujo Neto

0 1,056,511.79 -1,056,511.791 -1,380.73 81,231.60 82,612.332 -1,380.73 86,921.39 88,302.113 3,301.16 91,283.42 87,982.264 -1,380.73 94,120.73 95,501.465 -1,380.73 99,586.65 100,967.386 3,301.16 107,526.01 104,224.857 -1,380.73 108,687.72 110,068.458 -1,380.73 115,641.32 117,022.059 3,301.16 120,191.27 116,890.1110 -1,380.73 126,518.72 127,899.4511 -1,380.73 133,984.84 135,365.5712 3,301.16 137,083.06 133,781.9013 -1,380.73 144,549.17 145,929.9014 -1,380.73 153,137.73 154,518.4615 3,301.16 160,603.85 157,302.6916 -1,380.73 169,704.92 171,085.6417 -1,380.73 178,481.39 179,862.1218 3,301.16 185,759.59 182,458.4319 -1,380.73 197,713.12 199,093.8520 -105,651.18 -1,380.73 208,814.40 315,846.31

Tasa de Descuento: 9.00% VAN 39,207.19TIR 9.42%B/C 1.02

Fuente: Beneficios Incrementales, Costo de Inversión, Costo de Operación y Mantenimiento.

Los resultados del B/C se resumen en lo siguiente:

El indicador VAN de las alternativas son positivos, siendo rentables socialmente. La alternativa 01 (VAN S/. 353, 271.74) es más rentable que la alternativa 02 (VAN S/. 39, 207.19). Los indicadores VAN y TIR de la alternativa 1, son MAYORES a los de la alternativa 2, lo que la significa que la primera alternativa es más rentable.

El B/C de la alternativa 1, es MAYOR al B/C de la alternativa 2, lo que significa que la primera alternativa es más rentable. El simple hecho que el indicador B/C de la alternativa 01 sea 1.44 y que sea mayor a la unidad indica que es la alternativa más adecuada.

4.8. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimación de los indicadores de costos con relación a la variación del monto de inversión, por ser esta la variable más importante del proyecto.

CUADRO 53: RESULTADOS DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 1 Y 2(EN NUEVOS SOLES)

ALTERNATIVA 1V A N S/. 353,271.74 267,776.06 195,424.65 233,765.05 127,402.62 161,413.63 -17,300.21TIR 14.06% 12.62% 11.47% 12.49% 10.95% 11.24% 8.77%B/C 1.44 1.31 1.20 1.30 1.16 1.18 0.96ALTERNATIVA 2V A N S/. 39,207.19 -64,558.84 -168,324.88 -68,469.66 -176,146.52 -172,235.70 -383,678.59TIR 9.42% 8.35% 7.41% 8.24% 6.99% 7.22% 5.19%B/C 1.02 0.93 0.85 0.92 0.82 0.83 0.68

ALTERNATIVASINVERSIÓN (+10%) BENEFICI. (-10%)

INICIAL INVERSION (+10%)INVERSIÓN

(+20%)BENEFIC. (-10%) BENEFIC. (-20%)

INVERSIÓN (+20%) BENEFICI. (-20%)

Fuente: Evaluación Costo Beneficio.

Del cuadro, se asume que ante una variación de la inversión en un margen de + 20%, del beneficio en -20% o una mezcla de ambas, el VAN de la Alternativa 01 continua siendo mayor al de la alternativa 02, pero no es positivo en ningún escenario salvo el inicial. Lo mismo ocurre con la TIR: TIR Alt. 01 > TIR Alt. 02, pero en el TIR Alt. 01 salvo el inicial, ninguno es mayor a la tasa de descuento.

GRAFICO 07: ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL VAN

Elaboración: El Consultor.

GRAFICO 08: ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL TIR

Elaboración: El Consultor.

4.9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Institucional.

La Municipalidad Provincial de Cajamarca, cuenta con la disponibilidad presupuestal y técnica para llevar adelante la ejecución del presente proyecto de inversión pública. La Municipalidad a través de la Gerencia de Infraestructura, posee la capacidad tanto técnica como administrativa, garantizando la correcta ejecución del proyecto. Cabe resaltar que la Municipalidad cuenta con experiencia para la implementación de este tipo de proyectos.

Social – Cultural.

Es sostenible socialmente por ser un proyecto a solicitud de la sociedad civil y por contar con el respaldo de la Municipalidad, que cuenta con los recursos económicos para su ejecución. La participación de los pobladores será permanente tanto en la gestión, ejecución operación y mantenimiento.

Además el proyecto permitirá que los pobladores cuenten con la infraestructura adecuados para el desplazamiento a sus centros laborales, de salud, educativos o para abastecerse de alimentos en los mercados, permitiendo de esta manera un mejor el nivel socio-económico, educativo y salud, fortaleciendo a la comunidad.

4.10. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Y VULNERABILIDAD

Análisis de Impacto Ambiental

Con la Construcción de este proyecto no se producirán actividades de movimientos de tierras y/o explanaciones mayores que afecten el medio ambiente, el roce y limpieza. Se considera la deforestación en menor escala de pequeños arbustos que están dentro de la faja de dominio de la avenida; para contrarrestar cualquier actividad que afectara los medios físicos y ambientales en el presupuesto de obra se ha considerado actividades de mitigación ambiental para ambas alternativas, los que servirán para reacondicionar las áreas ocupadas por las maquinas y campamentos, así como para acondicionar las áreas que servirán para recibir los materiales excedentes o de desecho (botaderos). El costo de estas actividades de mitigación ambiental se lo ha incluido en el presupuesto de obra, cuyos costos desagregados son los siguientes:

Cuadro Nº 54: Presupuesto de mitigación ambiental Alternativa 1 Precios privados (Costo directo)

Partida Unidad Cantidad P.U Parcia lMedio AmbienteMedidas para socavación Global 1 1,303.30 1,303Limpieza de canteras M2 490 0.13 64Acondicionamiento de botaderos M2 550 2.06 1,133

2,500Tota l Presupuesto Mitigación Ambienta l

Análisis de Vulnerabilidad

Cuadro Nº 55: Verificación sobre la generación de vulnerabilidades por Exposición, Fragilidad o Resiliencia en el proyecto

Preguntas Si No ComentariosA. Análisis de Vulnerabilidad por Exposición (localización)

1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros?.

x

2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro. ¿Es posible, técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona menos expuesta?

x

B. Análisis de Vulnerabilidad por Fragilidad (tamaño, tecnología) Si No Comentarios1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate?

x

2. ¿Los materiales de construcción consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

x

3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

x

4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

x

5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

x

6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

x

C. Análisis de Vulnerabilidad por Resiliencia Si No Comentarios1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos para hacer frente a la ocurrencia de peligros?

x

2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos financieros para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?

x

3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos, para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?

x

4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?

x

5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se generarían si el proyecto se ve afectado por una situación de peligro?

x

* Las preguntas 4 y 5 es saber si el PIP, de manera específica, esta incluyendo mecanismos para hacer frente a una situación de riesgo

De acuerdo a análisis de vulnerabilidad, Por Exposición, se tiene que una de las respuestas es NO, por lo tanto se ha tomado medidas para reducir el riesgo, en este caso, se ha estimado un presupuesto para reducir la posible socavación.

En lo que respecta a fragilidad, el proyecto no presenta problemas, por cuanto se ha ubicado en una zona estratégica, que garantice su seguridad.

En la Vulnerabilidad por Resiliencia, el proyecto ha previsto en su fase de operación y mantenimiento, participar a la población de un monitoreo y capacitación.

Cuadro Nº 56: Factores de vulnerabilidadesFactor de

VulnerabilidadVariable Grado de

VulnerabilidadBajo Medio Alto

Exposición(A) Localización del proyecto respecto de la condición de peligro x

(B) Características del terreno xFragilidad (C) Tipo de construcción x

(D) Aplicación de normas de construcción x

Resiliencia

(E) Actividad económica x(F) Situación de pobreza de la zona x(G) Integración institucional de la zona x(H) Nivel de organización de la población x(I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la población x(J) Actitud de la población frente a la ocurrencia de desastres x(K) Existencia de recursos financieros para respuestas ante desastres x

De los cuadros, se aprecia que el proyecto presenta una vulnerabilidad Media.

4.11. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

Cuadro Nº 57: Selección de alternativas

ComponentesAlternativa 1 Alternativa 2Concreto armado Estructura mixta

Inversión total a precios privados (S/.) 916 143.69 1 313 928.61Inversión total a precios sociales (S/.) 736 658.44 1 056 511.79TIR 14.06% 9.42%VANS 353 271.74 39 207.19B/C 1.44 1.02Luz de puente (m) 25 25

Del análisis y comparación de los resultados de las evaluaciones sociales, se observa que resulta la más rentable, la Alternativa 1, CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LA COLLPA SUSUMAYO CENTRO POBLADO DE AGOCUCHO, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA, de concreto armado en losa maciza, cuyo Beneficio/Costo es de 1.11.

4.12. PLAN DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

La forma que se recomienda para la ejecución de las diversas actividades es por tercerización, es decir, contratar a empresas a través de procesos de selección, quienes ejecutarán las actividades bajo la modalidad de contrata y de acuerdo a las normas legales de contratación vigentes (CONSUCODE) o a las que se sujete en caso se suscriba el convenio de cofinanciamiento con alguna entidad pública y/o privada.

Bajo la consideración anterior y la naturaleza del proyecto, la unidad ejecutora deberá tener la siguiente organización. Para el desarrollo de actividades relacionadas con la ejecución de obras y estudios previos a ella:

Jefe o Responsable de proyecto, quien dirigirá las actividades y será el responsable de la ejecución de las actividades dentro de los plazos y costos estimados.

Ingeniero Civil, quien llevara a cabo la supervisión, no solo de las actividades propias de la ejecución sino también las actividades previas a ellas, como la elaboración de Términos de Referencia para la selección para la consultoría de la elaboración del expediente técnico y supervisión para el seguimiento del cumplimiento de las actividades en los aspectos técnicos y de calidad.

Comité de Compras o de Adquisiciones, quienes serán los responsables de llevar a cabo los procesos de selección bajo los criterios estandarizados en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Para el desarrollo de actividades relacionadas con servicios generales:- Personal de la Oficina de Administración, a través del área de logística y/o

abastecimiento.

- Responsable de adquisiciones, quien será responsable de llevar a cabo los procesos administrativos de compras, así como también el seguimiento del comité de selección.

Para el desarrollo de actividades relacionadas con el programa de sensibilización y/o difusión:

- Se deberá encargar el área de Imagen Institucional y Relaciones Públicas.

Cuadro Nº 58: Funciones de los encargados de la realización del ProyectoEtapa del Proyecto

ActividadResponsable por Función

Contratación Ejecución Monitoreo y AprobaciónPreinversión Perfil Será la MPC el

encargado de formular el perfil.

Contratista seleccionado para realizar estudios de pre inversión y diseño

Oficina Programación e Inversiones de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.

Inversión Diseño Gobierno Regional de Cajamarca financia y realiza el proceso con coordinación con la MPC.

Contratista seleccionado para realizar estudios de inversión y diseño

Gobierno Regional de Cajamarca en coordinación con la Municipalidad Provincial de Cajamarca.

Construcción Gobierno Regional de Cajamarca realiza los procesos de selección, encargado de la ejecución

Contratistas de Obra Gobierno Regional de Cajamarca en coordinación con la Municipalidad Provincial de Cajamarca.



Municipalidad Provincial de Cajamarca.



Elaboración: Formulador

No implica costos adicionales por la administración del proyecto, dado que se plantea que la dirección de los contratos sea realizada por el personal de planta del Gobierno Provincial de Cajamarca. Los costos de supervisión han sido incluidos como parte de los costos de inversión del proyecto, considerando porcentajes de proyectos similares.

Como actores importantes en la formulación, ejecución, compromisos para el presente proyecto son los que a continuación se detallan con sus respectivos roles y/o funciones:

Gobierno Provincial de Cajamarca: Encargado de financiar y ejecutar el presente proyecto quien cuenta con la experiencia necesaria, con los recursos y medios disponibles de gestión, maquinaria, equipo y personal calificado para la supervisión y ejecución de este tipo de infraestructura.

Municipalidad Provincial de Cajamarca: Entidad encargada de la formular y evaluación del Proyecto de Inversión Pública, por estar comprendida dentro de las competencias exclusivas de la gobierno local.Cabe indicar que:Financiamiento: Será proveniente de la fuente del Canon, Sobre Canon y Recursos Ordinarios.

Modalidad de Ejecución: Por Administración Indirecta y/o Contrata.

4.13. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

4.13.1. Programa de Actividades

Está representado según el diagrama de GANTT en el cuadro Nº 61.

Metodología Para la Ejecución del Proyecto Basado en PMIConsiderando la naturaleza de la Gerencia de Infraestructura, se propone un método de gestión bajo una organización matricial, debido a que se cuenta con muchos proyectos.

Esta organización matricial permite llevar un registro de avance y control de las actividades, y comunicarse periódicamente con cada uno de los agentes que intervienen en la ejecución del proyecto.

En la ejecución del proyecto se identificaron los siguientes actores:

Gerencia General: es quien define políticamente las líneas de acción y trabajos, las cuales dirigen la planificación, organización, dirección y control de los procesos administrativos de los proyectos de inversión.

Gerencia Regional de Infraestructura: es la encargada de organizar, coordinar dirigir, ejecutar directa o indirectamente y controlar los procedimientos técnicos, administrativos y contractuales para la construcción de las obras, las cuales involucran estudios previos, definitivos, de supervisión y ejecución.

Administración: es la encargada de la gestión de compras a través de un reglamento nacional denominado Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Gerencia Planificación Presupuesto y Acondicionamiento territorial: Dentro del proyecto es la encargada de la programación y calendarización del presupuesto, de su inclusión en el Programa de Inversiones 2014.

Cuadro Nº 59: Relación de Dependencias involucradas en la Ejecución del ProyectoDependencias Área Función

Gerencia General Técnico Definición de PolíticasGerencia Regional de Infraestructura Técnico Ejecución directa o tercerización y supervisión del

expediente técnico y aprobaciónGerencia Regional de Infraestructura Técnico Ejecución directa o tercerización y supervisión de

la obraAdministración Técnico Adquisición de equipos, materiales entre otrosOficina de Imagen Institucional Técnico Programa de sensibilizaciónGerencia de Planificación y Presupuesto Financiero

Programación y calendarización del presupuestoInclusión en el Programa de Inversiones 2014

4.13.2. Plan de Gestión del CronogramaSe considera elemento crítico para el logro del cumplimiento del cronograma, la ejecución del expediente técnico como factor crítico en la implementación.

4.13.3. Manual Operativo

ObjetivoEstablecer las funciones y procedimientos para las actividades de ejecución del proyecto, para así normar su funcionamiento y lograr una homogenización.

Marco de Referencia

Proyecto:"CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE LA COLLPA SUSUMAYO EN EL CENTRO POBLADO DE AGOCUCHO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA”

Funciones de los responsablesA continuación se presenta las funciones y responsables para el proyecto

Cuadro Nº 60: Relación de responsables y funciones para el proyecto del puenteResponsable Funciones

Coordinador del Proyecto - Aprobar los métodos de adquisiciones y contrataciones.

- Aprobar los términos de referencia y bases de licitación.

- Coordinar la elaboración del registro escrito de avances y nuevos riesgos del proyecto.

Comité de compras y adquisiciones - Diseñar bases de licitación- Realizar proceso de selección- Seleccionar proveedor

Funcionario designado por la Gerencia de Infraestructura

- Solicitar la certificación presupuestal para la elaboración del expediente técnico

- Elaborar términos de referencia- Supervisar y aprobar el expediente técnico- Verificar el expediente técnico

Funcionario designado por la Gerencia de Infraestructura

- Solicitar la certificación presupuestal para la ejecución y supervisión del proyecto.

- Verificar la obra concluida y el servicio de supervisión de la obra.

Funcionario designado por Administración

- Programar en el Plan de Adquisiciones y Contrataciones los servicios de consultoría para la elaboración del expediente técnico y licitación pública para la ejecución del proyecto.

- Solicitar la certificación presupuestal para la adquisición de materiales y otros.

Funcionario designado por la Oficina de Imagen Institucional

- Coordinar para el programa de sensibilización y difusión.

- Verificar el servicioFuncionario designado por la Gerencia - Programar la disponibilidad presupuestal en el Programa de

de Planificación Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Inversiones 2014 a través de la incorporación del proyecto como meta a realizar en el año 2014.

Funcionario designado por la Oficina de Programación e Inversión Pública

- Aprobar el perfil y declarar la Viabilidad del proyecto previo a su ejecución.

- Incorporar en el Programa Multianual de Inversión Pública (PMIP).

4.13.4. Programa de ActividadesEstá representado según el siguiente diagrama de GANTT

Cuadro Nº 61: cronograma de actividades

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4

A100%

9,903

100%

31,528

100%

393,530

100%

175,466

100%

1,989

100%

2,500

B100%

241,293

100%

29,967

100%

29,967

916,144

100%

173,318 3,596

PORCENTAJ E VALORIZADO MENSUAL 3.27% 20.54% 33.20% 23.68% 18.92% 0.39%

TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO 29,967 188,175 304,156 216,931

22% 22% 12%

6,593 6,593 6,593 6,593 3,59611 SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA Glb 1.00

22%

60,323 60,323

22%

60,323 60,323

10 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS Glb 1.00100%

INTANGIBLES

9 GASTOS GENERALES + UTILIDAD + IGV Glb 1.0025% 25% 25% 25%

29,967

25% 25%

625 625 625 6256 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Glb 1.00

25% 25%

1.0020% 60%

78,706 236,118

25% 25% 25%

497 497 497 497

70,186 105,279

20%

5 FLETE Glb 1.0025%

78,706

4 SUPERESTRUCTURA Glb 1.0040% 60%

3 SUB ESTRUCTURA Glb

SE M A NA

TANGIBLES

1 OBRAS PRELIMINARES m2 229.13

LICI

TACI

ÓN

DE

OBR

A

100%

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS m2 5.42100%

31,528

LIQ

UIDA

CIO

N DE

OBR

A

9,903

PROYECTO: Creacion Del Servicio Vehicular y Peatonal Mediante El Puente La Collpa Susumayo en el Centro Poblado De Agocucho, Provincia De Cajamarca – Cajamarca

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO

MESES

PRESUPUESTO S/ .

M E S 1 M E S 2 M E S 3 M E S 4 M E S 5 M E S 6

SE M A NA S SE M A NA S SE M A NA S SE M A NA S SE M A NA

4.14. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

(Alternativa Elegida)

Cuadro Nº 62: Matriz de Marco LógicoSUPUESTOS

Mejora las condiciones de vida de los habitantes del centro poblado de Agocucho aledaños sobre el Puente La Collpa Susumayo

El 100 % de los pobladores del centro poblado de Agocucho, mejoran su bienestar.

Entrevista directa a la población benefi ciaria -----

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIDOS DE VERIFICACION

Adecuadas condiciones de transitabilidad carrozable en centro poblado de Agocucho sobre el Puente La Collpa Susumayo

Reducción signifi cativa de accidentes al fi nalizar e l proyecto. Incremento de benefi cios

Encuestas a los benefi ciarios. Boletines Informativo

Los pobladores utilizarán adecuadamente la infraestructura construida. La Municipalidad promueve políticas de mejoramiento

Construcción de un puente vehicular y peatonal.

El 100% de transitabilidad en el paso de la quebrada Ingamayo en el año 1

Expediente Técnico aprobado para la ejecución de obras. Informe fi nal de ejecución de obras. Acta de Entrega/Recepción de Obra. Resolución de Liquidación de Obra

La Municipalidad cuenta con la capacidad técnica, los recursos fi nancieros y económicos para ejecutar e l proyecto.

S/. 175,465.74

S/. 1,989.01

S/. 29,967.32

S/. 916,143.69

S/. 2,500.00

S/. 79, 939.08

S/. 30,745.80

S/. 130,608.16

S/. 29,967.32

Elaboración del Estudio a nivel de Pre Inversión. Elaboración del Estudio Defi nitivo. Proceso de Liquidación

OBRAS PRELIMINARES:

MOVIMIENTO DE TIERRAS:

SUB ESTRUCTURA:

SUPERESTRUCTURA:

FLETE:

M. DE IMPAC. AMBIENTAL:

S/. 9,902.97

S/. 31,528.04

La Municipalidad cuenta con la capacidad técnica, los recursos fi nancieros y económicos para ejecutar e l proyecto. Las obras se ejecutan en los plazos establecidos en el proyecto. Coordinación entre las Autoridades Municipales y Representantes de las comunidades para la ejecución del Proyecto. Participación permanente de los benefi ciarios.

GASTOS GENERALES (13%) :

UTILIDAD (5%):

IMPUESTO (IGV 18%):

TOTAL PRESUPUESTO:

EXP. TECNICO (5.0%):

SUPERV. Y LIQ. DE OBRA (5.0%):

S/. 393,530.25

CONCLUSIONES YRECOMENDACIONES

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

El Centro Poblado de Agocucho en la actualidad presenta una infraestructura inadecuada para el tránsito peatonal y vehicular sobre la Collpa Susumayo.

Con la ejecución del presente proyecto, se logrará dotar de una infraestructura que permita el normal flujo de personas y vehículos hacia los centros de trabajo, estudios, turismo etc.

Para la ejecución del presente proyecto se eligió la alternativa Nº 01 por tener un menor B/C de 1.44, cuya inversión es de S/. 916, 143.69 frente a la alternativa Nº 02, que tiene un B/C de 1.02 y una inversión de S/. 1 313, 928.61, habiendo una diferencia de S/. 279, 567.75.

RECOMENDACIONES:

Se sugiere considerar la ejecución del presente proyecto dado las necesidades e importancia que ésta ofrece.

Para las fases siguientes se recomienda desarrollar la Alternativa 01, por ser más viable para su ejecución.

Documents

Perfil Puente La Collpa Susumayo