Perfil Losa Caicay Fin

Usuario

Alcalde: Edwin Lozano Mamani

Unidad Formuladora – Municipalidad

Prov. de Paucartambo

2015“CREACION DEL ESPACIO PÚBLICO DEPORTIVO EL CENTRO POBLADO DE

CCOLLOTARO, DISTRITO DE CAICAY, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO, REGIÓN CUSCO”

0

“CREACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE CCOLLOTARO, DISTRITO CAICAY, PROVINCIA PAUCARTAMBO, REGIÓN CUSCO”

INDICE

RESUMEN EJECUTIVO……………………………………………………………………………….

a) Nombre Del Proyecto………………………………………………………………………….

b) Objetivo Del Proyecto …………………………………………………………………………

c) Balance De Oferta Y Demanda……………………………………………………………….

d) Descripción Técnica Del Proyecto……………………………………………………………

e) Análisis De Costos……………………………………………………………………………..

f) Resultados De La Evaluación Social…………………………………………………………

g) Análisis de Sostenibilidad……………………………………………………………………..

h) Impacto Ambiental………………………………………………………………..……………

i) Organización y Gestión…………………………………………………………..……………

j) Plan De Implementación……………………………………………………………………….

k) Conclusiones y Recomendaciones…………………………………………………………...

I. ASPECTOS GENERALES.....................................................................................................

1.1 Nombre del Proyecto........................................................................................................

1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora......................................................................................

1.3 Participación de Beneficiarios y de las Entidades Involucradas.......................................

1.4 Marco de Referencia.........................................................................................................

II. IDENTIFICACIÓN...................................................................................................................

2.1 Diagnóstico de la Situación Actual....................................................................................

2.2 Definición del Problema y sus Causas..............................................................................

2.3 Objetivo del Proyecto........................................................................................................

2.4 Análisis de Medios Fundamentales..................................................................................

2.5 Alternativas de Solución...................................................................................................

III. FORMULACIÓN……………………………………………………………………….………….....

3.1Horizonte de evaluación del proyecto…………………………………………………..………

3.2 Análisis de la Demanda....................................................................................................

1


3.3 Análisis de la Oferta..........................................................................................................

3.4 Balance Oferta-Demanda.................................................................................................

3.5 Planteamiento Técnico De Las Alternativas……………………….………………….………

3.6 Costos del Proyecto..........................................................................................................

3.7 Beneficios del proyecto ………………………………………………………………..………..

IV. EVALUACION………………………………………………………………………………………..

4.1 Evaluación Social..............................................................................................................

4.2 Análisis de Sensibilidad....................................................................................................

4.3 Análisis de Sostenibilidad.................................................................................................

4.4 Impacto Ambiental............................................................................................................

4.5 Selección de Alternativa………………………….……………………………….…………….

4.6 Organización y Gestión………………………………….……………………….……………..

4.7 Plan de Implementación...................................................................................................

4.8 Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada....................................................

V. CONCLUSIONES Y ANEXOS................................................................................................

5.1 Conclusiones y Recomendaciones...................................................................................

5.2 Anexos..............................................................................................................................

RESUMEN EJECUTIVO

A NOMBRE DEL PROYECTO.

2


“CREACION DEL ESPACIO PÚBLICO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE CCOLLOTARO

DEL DISTRITO DE CAICAY, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO – REGIÓN CUSCO”

B OBJETIVO DEL PROYECTO.

ADECUADAS CONDICIONES DEL ESPACIO PÚBLICO DEPORTIVO PARA EL DESARROLLO DE

ACTIVIDADES EN EL CENTRO POBLADO DE CCOLLOTARO

C BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP.

Actualmente el Centro Poblado de Ccollotaro no cuenta con ningún espacio para la práctica deportiva

y recreativa en esta localidad por lo que la oferta de este servicio es nula.

DEPARTAMENTO: CUSCO PROV. PAUCARTAMBO: DISTR.

Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

POBLACION REFERENCIAL 2521 2531 2542 2552 2563 2573 2584 2594 2605 2616 2626

OFERTA SIN PROYECTO 2521 2531 2542 2552 2563 2573 2584 2594 2605 2616 2626

DEFICIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

POBLACION PROMEDIO 5494

CAICAY

POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA BENEFICIARIA DIRECTA PROYECTADA AL 2024

D DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO.

Las alternativas planteadas son mutuamente excluyentes las cuales se procede a describir:

Se describirá la alternativa en relación a los componentes de nuestro proyecto:

ALTERNATIVA 1:

COMPONENTE 01: ADECUADOS ESPACIOS PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA.

Comprende los trabajos de corte/relleno, nivelación, excavación de zanjas para tribunas, compactación

en un área de 600m2 de concreto para una losa deportiva multiuso con sistema de evacuación de

aguas pluviales. Se realizara la construcción de tribuna de 3 peldaños y camino de acceso lastrado al

espacio recreativo de 72 ml empedrado con piedra mediana e implementación de arcos de fulbito,

parantes y red de vóley debidamente pintadas.

3


Empedrado para losa con piedra mediana de 4" h=0.10m.

Concreto para losa deportiva fc=210 kgs/cm2.

Encofrado y desencofrado en tribunas con concreto 1:8+25% PM y PG.

Camineria de cemento bruñado y frotachado de 2".

COMPONENTE 02: ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL ESPACIO

DEPORTIVO.

Comprende la instalación de cerco perimétrico con parantes metálicos y malla metálica olímpica

protectora de alambre #12 con cocadas de 2” en un perímetro de 189.11 m. Además cuenta con una

puerta metálica de F°G°.

Colocación de parantes de f°g° de 2"

Malla protectora alambre nº 12

Puerta metálica enmallada fºgº 2" y malla cocada de 2"

Se realizara trabajos de excavación de cimentación hasta 1MT en terreno normal.

Cimientos corridos mezcla 1:10 cemento-hormigon 30% p.g.

COMPONENTE 03: ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ÁMBITO DEL ESPACIO

DEPORTIVO.

Se realizara la construcción de 02 servicios higiénicos, el techo estará armado con tijerales de madera

aguano y cobertura de teja colonial asentada con barro con piso cerámico de alto transito

antideslizante de 30 x 30 en una área de 20.81 m2, puertas de plancha metálica debidamente pintadas

con instalación eléctrica y sanitaria con sus respectivos accesorios, además cuenta con tanque elevado

eternit de 1m3 de capacidad.

COMPONENTE 04: ADECUADA EQUIPAMIENTO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA.

Acondicionamiento de área Administrativa, con ambientes para camerinos, gimnacio, almacén y

pasadisos de acceso y comunicación, todos ellos con sus respectivos sistemas eléctricos y de

iluminación.

ALTERNATIVA 2:





4


espacio recreativo de 72 ml e implementación de arcos de fulbito, parantes y red de vóley debidamente

pintadas.


DEPORTIVO.

Comprende la construcción de cerco perimétrico con muros de ladrillos en un perímetro de 189.11

m con acero fy=4200 kgs/cm2 grado 60 en columnas con concreto fc=210 kgs/cm2, debidamente

pintadas con tarrajeo en muros exteriores en un perímetro de 189.11 m. Además cuenta con una

puerta metálica enmallada de 4.00 x 3.50 m dos hohas con tubo de F°G° 2" y malla cocada rombo 2" x

2".


DEPORTIVO.



antideslizante de 30 x 30, puertas de plancha metálica debidamente pintadas con instalación eléctrica

y sanitaria con sus respectivos accesorios.

COMPONENTE 04: ADECUADA EQUIPAMIENTO DEL ÁREA DE RECREACIÓN INFANTIL Y

JUVENIL.

Acondicionamiento de área de juegos infantiles: con 02 columpio de 3 asientos, 03 tobogán, 01 sube y

baja y 01 ruleta carrusel. Instalación de 06 basureros, Construcción de 07 unidades de bancas de

concreto e implementación de áreas verdes. Instalación de 5 postes para luminaria.

E COSTO SEGÚN LAS ALTERNATIVAS

COSTO DE LA ALTERNATIVA 1.-

5


OBRA:LOCALIDAD:

1 OBRAS PROVISIONALES Glob 3,447.05S/. 2,723.17S/. 2 OBRAS PRELIMINARES Glob 10,248.84S/. 8,096.58S/. 3 LOSA DEPORTIVA Glob 58,048.01S/. 45,857.93S/. 4 TRIBUNAS Glob 32,567.87S/. 25,728.62S/. 5 CERCO PERIMETRICO METALICO CON MALLA Glob 24,434.58S/. 19,303.32S/. 6 ILUMINACION DE LA LOSA DEPORTIVA Glob 20,969.50S/. 7 AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Glob 105,037.76S/. 82,979.83S/. 8 VARIOS Glob 6,053.56S/. 4,782.31S/.

260,807.17S/. 206,037.66S/.

260,807.17S/. 206,037.66S/. 26,080.72S/. 20,603.77S/. 26,080.72S/. 20,603.77S/.

312,968.61S/. 247,245.20S/. 56,334.35S/. 44,504.14S/.

369,302.96S/. 291,749.34S/.

-S/. -S/.

369,302.96S/. 291,749.34S/.

Precios Sociales

PRESUPUESTO TOTAL

COSTO DIRECTO

IGV

TOTAL PRESUPUESTO

Gastos Generales (10%)Utilidad (10%)

DESCRIPCION

SUB TOTAL

0

COSTO DIRECTO

PRESUPUESTO ALTERNATIVA N° 01

DISTRITO: CAICAY, PROVINCIA : PAUCARTAMBO

PARTIDADS GENERALES

ITEN Und. MetradosPrecios

de Mercado

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE CCOLLOTARO * CAICAY

COSTO DE LA ALTERNATIVA 2.-

6


OBRA:LOCALIDAD:

1 OBRAS PROVISIONALES M2 2,400.93S/. 1,896.73S/.

2 OBRAS PRELIMINARES M2 4,977.60S/. 3,932.30S/.

3 LOSA DEPORTIVA M2 109,576.20S/. 86,565.20S/.

4 TRIBUNAS M2 37,971.64S/. 29,997.60S/.

5 CERCO PERIMETRICO METALICO CON MALLA M2 22,051.46S/. 17,420.65S/.

6 ILUMINACION DE LA LOSA DEPORTIVA 21,567.50S/. 17,038.33S/.

7 AMBIENTES ADMINISTRATIVOS GLB. 186,878.57S/. 147,634.07S/.

8 VARIOS GLB. 11,646.87S/. 9,201.03S/.

-S/. -S/.

397,070.77S/. 313,685.91S/.

39,707.08S/. 31,368.59S/.

39,707.08S/. 31,368.59S/.

476,484.93S/. 376,423.09S/.

85,767.29S/. 67,756.16S/.

562,252.21S/. 444,179.25S/.

562,252.21S/. 444,179.25S/. PRESUPUESTO TOTAL

Utilidad (10%)

SUB TOTAL

IGV

TOTAL PRESUPUESTO

Precios Sociales

PARTIDADS GENERALES

0

COSTO DIRECTO

Gastos Generales (10%)

PRESUPUESTO ALTERNATIVA N° 02

DISTRITO: CAICAY, PROVINCIA : PAUCARTAMBO

ITEN DESCRIPCION Und. MetradosPrecios

de Mercado

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE CCOLLOTARO * CAICAY

F RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

PRINCIPALES INDICADORES MACROECONOMICOS DE LA ALTERNATIVA 1 Y ALTERNATIVA 2

EVALUACION PRIVADA ALTERNATIVA 1.

7


SIN PROYECTO COSTO

AÑOS COSTO MANT. COSTO MANT. INVERSIONES INCREMENTALS/ . S/ . S/ . S/ .

0 369,303 369,303 2,5211 0 1,850 1,850 25772 0 1,850 1,850 26353 0 1,850 1,850 2694

4 0 6,930 6,930 2755

5 0 1,850 1,850 2816

6 0 1,850 1,850 28797 0 1,850 1,850 29448 0 6,930 6,930 30109 0 1,850 1,850 307710 0 1,850 1,850 3146

386,510VAE 62,903

2,52125608636

Evaluación Costo / Efectividad

Alternativa 1

Precios Privados

Área de Campo Deportivo (M2)

VAC (10%) costo privado

Promedio Población Beneficiada (habitantes)

Indice C/E (S/ . X Población Beneficiada)

POBLACIÓN BENEFICIADA

CON PROYECTO

Indice C/E (S/ . x M2)

EVALUACION PRIVADA ALTERNATIVA 2.

SIN PROYECTO COSTO POBLACIÓN

AÑOS COSTO MANT. COSTO MANT. INVERSIONES INCREMENTAL BENEFICIADA

S/ . S/ . S/ . S/ .

0 562,252 562,252 2,5211 0 2,400 2,400 2,5772 0 2,400 2,400 2,6353 0 2,400 2,400 2,6944 0 7,040 7,040 2,7555 0 2,400 2,400 2,8166 0 2,400 2,400 2,8797 0 2,400 2,400 2,9448 0 7,040 7,040 3,0109 0 2,400 2,400 3,07710 0 2,400 2,400 3,146

582,333

VAE 94,7722,521

38608958Indice C/E (S/ . x M2)




Precios Privados

Alternativa 2

VAC (10%) Costo privado


CON PROYECTO

EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA1.

8




S/ . S/ . S/ . S/ . Nº

0 291,749 291,749 2,5211 0 1,388 1,388 2,5772 0 1,388 1,388 2,6353 0 1,388 1,388 2,6944 0 5,198 5,198 2,755

5 0 1,388 1,388 2,816

6 0 1,388 1,388 2,8797 0 1,388 1,388 2,9448 0 5,198 5,198 3,0109 0 1,388 1,388 3,07710 0 1,388 1,388 3,146

304,655VAE 49,581

2,52120608501

VAC SOCIAL (10%) Costo Social


Alternativa 1

Precios Social

CON PROYECTO





EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA2.



S/. S/ . S/ . S/ . Nº

0 444,179 444,179 2,5211 0 1,800 1,800 2,5772 0 1,800 1,800 2,6353 0 1,800 1,800 2,6944 0 5,280 5,280 2,7555 0 1,800 1,800 2,8166 0 1,800 1,800 2,8797 0 1,800 1,800 2,9448 0 5,280 5,280 3,0109 0 1,800 1,800 3,07710 0 1,800 1,800 3,146

459,240VAE 74,739

2,52130608755Indice C/E (S/ . x M2)





CON PROYECTO

Alternativa 2

Evaluación Costo / EfectividadPrecios Social

9


G SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

La Municipalidad Distrital de Caicay, que dentro de su estructura orgánica cuenta con la oficina de

Planeamiento y Ejecución, por tal razón se garantiza la ejecución del proyecto.

o Sostenibilidad Financiera:

El costo total de inversión del presente proyecto de inversión pública será financiado por la

Municipalidad Distrital de Caicay y por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, con la

fuente de financiamiento: recursos ordinarios, Recursos Directamente Recaudados,

Donaciones y Transferencias (Canon), Regalías Mineras y otros.

La operación y mantenimiento del proyecto en mención estará a cargo plenamente de la

Municipalidad Distrital de Caicay del Centro Poblado de Ccollotaro (Anexo) por lo cual se cuenta con

acta de compromiso para este propósito determinando las responsabilidades dentro de su

comunidad y la junta directiva de la misma.

o Sostenibilidad Social:

El interés de la población en pleno del Centro Poblado de Ccollotaro es el de contar con un espacio

deportivo - recreativo dirigido para su población en general, principalmente la juventud y niñez de la

zona.

H IMPACTO AMBIENTAL

Para reducir el nivel de impacto ambiental ha considerado una partida presupuestal denominado

control de ACCIONES DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL por el monto de S/. 387.72 nuevos

soles.

MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE S/. 12.65

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL S/. 357.07

TOTAL S/. 387.72

I ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

10


Para la fase de inversión, se propone como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de Caicay

(vía tercerización o directamente), porque según su estructura orgánica, cuenta con la Gerencia de

Infraestructura, que tiene entre sus principales funciones desarrollar la etapa de inversión de los

Proyectos.

Así mediante la oficina de obras, se puede desarrollar el expediente técnico (vía tercerización o

directamente), así como también la ejecución de la obra lo que comprende además las labores de

Supervisión / Inspección y Liquidación de obra.

Para la fase de post inversión, la Municipalidad Distrital de Caicay, cuenta con el sistema necesario

para realizar el mantenimiento periódico y rutinario, para lo que se considera también el apoyo de la

población beneficiaria.

J PLAN DE IMPLEMENTACIÓN.

La Ejecución de la obra se hará en 04 meses mediante la oficina de Gerencia de Desarrollo Rural

Urbano, el Mantenimiento se efectuará por parte de los beneficiarios de manera anual o según el

requerimiento de la estructura.

0 1 2 3 4 5MAY JUN JUL AGO SET OCT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FASE I PRE INVERSION

PERFILUFP /

EXTERNOS

ETAPA 1

EXPEDIENTE TECNICO

ETAPA 2

ADECUADOS ESPACION PARA LA PRACTICA DEPORTIVAADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCION DEL ESPACIO DEPORTIVOADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL AMBITO DEL ESPACIO DEPORTIVO

ADECUADO EQUIPAMIENTO

FASE III POST INVERSION

POBLACION CCOLLOTARO

MINISTERIO DE

VIVIENDA

CONSTRUCCION Y

SANEAMIENTO

RESPONSABILIDAD

FUNCIONAL

RECURSOS ASIGNADOS

PLAN DE IMPLEMENTACION: ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE CCOLLOTARO

FASE II INVERSION

ESTUDIOS Y PROYECTOS / EXTERNOS

S.G. OBRAS /

CONTRATA

AÑOS

DURACION EN AÑOS2015MESES

COMPONENTESFASE

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO-FINANCIERO DEL PROYECTO

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICO.

11


PRINCIPALES RUBROS Primer mes Segundo mes Tercer mes Cuarto mes TOTAL

OBRAS PROVISIONALES 25 25 25 25 100

OBRAS PRELIMINARES 25 25 25 25 100

LOSA DEPORTIVA 25 25 25 25 100

TRIBUNAS 0 25 25 25

CERCO PERIMETRICO METALICO CON MALLA 25 25 25 25 100

ILUMINACION DE LA LOSA DEPORTIVA 25 25 25 25 100

AMBIENTES ADMINISTRATIVOS 25 25 25 25 100

VARIOS 25 25 25 25 100

COSTO DIRECTO 25 25 25 25 100

Gastos Generales (10%) 25 25 25 25 100

Utilidad (10%) 25 25 25 25 100

SUB TOTAL 25 25 25 25 100

IGV 25 25 25 25 100

TOTAL PRESUPUESTO 25 25 25 25 100

COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/ . 25 25 25 25 100

CRONOGRAMA DE METAS FISICAS %

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE CCOLLOTARO

DISTRITO DE CAICAY PROV. PAUCARTAMBO

CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERO


OBRAS PROVISIONALES 861.76 861.76 861.76 861.76 3,447.05

OBRAS PRELIMINARES 2,562.21 2,562.21 2,562.21 2,562.21 10,248.84

LOSA DEPORTIVA 14,512.00 14,512.00 14,512.00 14,512.00 58,048.01

TRIBUNAS 8,141.97 8,141.97 8,141.97 8,141.97 32,567.87

CERCO PERIMETRICO METALICO CON MALLA 6,108.65 6,108.65 6,108.65 6,108.65 24,434.58

ILUMINACION DE LA LOSA DEPORTIVA 5,242.38 5,242.38 5,242.38 5,242.38 20,969.50

AMBIENTES ADMINISTRATIVOS 26,259.44 26,259.44 26,259.44 26,259.44 105,037.76

VARIOS 1,513.39 1,513.39 1,513.39 1,513.39 6,053.56

COSTO DIRECTO 65,201.79 65,201.79 65,201.79 65,201.79 260,807.17

Gastos Generales (10%) 6,520.18 6,520.18 6,520.18 6,520.18 26,080.72

Utilidad (10%) 6,520.18 6,520.18 6,520.18 6,520.18 26,080.72

SUB TOTAL 78,242.15 78,242.15 78,242.15 78,242.15 312,968.61

IGV 14,083.59 14,083.59 14,083.59 14,083.59 56,334.35

TOTAL PRESUPUESTO 92,325.74 92,325.74 92,325.74 92,325.74 369,302.96

COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/ . 264,407.02 92,325.74 92,325.74 92,325.74 369,302.96

CRONOGRAMA DE METAS PRESUPUESTALES



K CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

12


El estudio ha determinado que la implementación del proyecto es una necesidad que tiene la población,

debido a que la práctica de actividad deportiva repercute directamente en el bienestar de las personas

y el contar con lugares donde puedan lograr alternar actividades físicas y de recreación tanto para

adultos jóvenes y niños es de vital importancia para la socialización y la armonía en la que se debe de

coexistir, aunando también a la realización de actividades que enriquezcan los valores en estos

pobladores ya que el deporte es cuna de buenos hábitos y la recreación interviene en el desarrollo

psicomotriz e incentivar con actividades a la generación futura.

Asimismo, el estudio de pre inversión ha determinado que el proyecto es rentable socialmente y

económicamente, y su ejecución es oportuna y pertinente, así lo demuestran los indicadores obtenidos

en el proceso de evaluación: en esta consideración se aprecia que el análisis económico del presente

proyecto fue a través de la metodología COSTO - EFECTIVIDAD, por lo que podemos apreciar que el

ratio C/E=396.04 de donde el VACT= 359, 212.19 y el VAE=S/. 58, 460.13 TENIENDO UN

PRESUPUESTO TOTAL DE S/. 369,302.96

El proyecto permitirá desarrollar capacidades humanas e integración de la población del Centro

Poblado de Ccollotaro y de la capital del Distrito de Caicay a otras actividades de esparcimiento que

repercutirán en su proceder dentro del contexto de sociedad a nivel de su comunidad y entorno global.

13


ASPECTOS GENERALES

1.1. NOMBRE DE PROYECTO

“CREACION DEL ESPACIO PÚBLICO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE

CCOLLOTARO DEL DISTRITO DE CAICAY, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO, REGIÓN CUSCO”

El módulo de Aspectos Generales permite una correcta denominación del PIP, permite también, Identificar a los encargados de formular el Proyecto de Inversión Pública enmarcado en la normatividad del SNIP, así como la entidad que luego se encargará de ejecutar el mismo y reconocer la importancia e incentivar la participación de la población desde el inicio del proyecto de inversión pública.

1CAPITULO

14


1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora:

Sector : Gobiernos locales

Pliego : Municipalidad Distrital de Caicay

Persona responsable : Econ.

Formuladores : Econ. Mario Cama Chacón / Ing. Juan Amílcar Vásquez Luna.

Dirección : Plaza de Armas S/N Caicay.

Unidad Ejecutora:

Sector : Gobiernos Locales

Pliego : Municipalidad Distrital de Caicay

Responsable : Municipalidad Distrital de Caicay

Dirección : Plaza de Armas S/N Caicay.

Teléfono :

Actualmente la Municipalidad Distrital de Caicay tiene la capacidad técnica y operativa para la

ejecución de este tipo de obras ya que cuenta con la Gerencia de Obras, división que está conformado

por MOC (ingenieros, arquitectos, asistencia técnica) y con MONC (obreros); y que a su vez tiene a su

cargo maquinaria y equipo también necesario para la ejecución de la obra.

Se propone como Unidad ejecutora del Proyecto de Inversión Pública a la Municipalidad Distrital de

Caicay ya que cuenta con la capacidad técnica, operativa y sobre todo financiera para la ejecución del

proyecto tal como lo demuestran la ejecución proyectos importantes en la zona, todo en base a las

normas de la entidad y del SNIP.

Clasificación Funcional y Programática

Función : Vivienda y Desarrollo Urbano

División Funcional : Desarrollo Urbano

Grupo Funcional : Planeamiento y Desarrollo Urbano

15


Responsabilidad : OPI Vivienda

Promover la mejora y construcción de los espacios de recreación y esparcimiento en los barrios

urbano marginales, ciudades intermedias y pequeñas ciudades del país.

El estudio a nivel de perfil se encuentra en concordancia con las facultades dispuestas por la Ley Nº

27293, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, y sus modificatorias; normas

reglamentarias y complementarias y la Resolución Ministerial Nº 005-2011-EF/10.

De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades asumen las competencias y ejercen las funciones

específicas señaladas en el Capítulo II del presente Título, con carácter exclusivo o compartido, en los

Servicios Públicos Locales y Tránsito, Circulación y Transporte Público.

Las autoridades de los Gobiernos locales, tienen interés en brindar a la población infraestructuras de

recreación y esparcimiento para una adecuada práctica del deporte y recreación el mismo que brindará

las condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades deportivas en la Zona del presente

proyecto.

1.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y LOS BENEFICIARIOS .

PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS.

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAICAY

Mediante su Alcalde quien es parte integrante del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y

asume funciones de Órgano Resolutivo. Para realizar dichas funciones cuentan con un convenio con

una Oficina de Programación e Inversiones (OPI) del Municipio Provincial de Paucartambo, la cual será

la encargada de la evaluación de los proyectos en su etapa de Pre inversión. Corresponde a esta la

Oficina de Programación de Inversiones OPI, determinar si la intervención a programarse se enmarca

en la definición de PIP, y por ende, son de aplicación las normas del SNIP.

El Gobierno Local participara con la formulación del PIP y la priorización para su ejecución. En ese

sentido, La Municipalidad Distrital de Caicay a través de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, se

encarga de formular el presente proyecto (sea por encargo o directo).

LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

16


En las manifestaciones recogidas; se encuentran como FORTALEZAS dentro del diagnóstico: los

espacios propicios para el equipamiento rural con infraestructura educativa, zonas de esparcimiento,

entre otras. Y como DEBILIDADES los limitados servicios de centros de recreación, la ocupación

urbana no planificada en zonas de riesgo.

Los beneficiarios directos del proyecto son todos los pobladores que practican deporte, en especial

fulbito, vóley y básquetbol en el centro poblado de Ccollotaro quienes utilizaran la infraestructura para

las prácticas de dichas disciplinas deportivas, así como para las diferentes actividades culturales

propias de la zona.

Los representantes de la Comunidad. Plantearon la solución de dicha carencia en forma reiterada,

destinando terrenos para la construcción y habilitación de esta infraestructura en bien del deporte,

salud mental y física de los pobladores de su jurisdicción, a la vez que se comprometen en aportar en

los gastos de operación y mantenimiento del mismo en virtud a ello (se anexa el acta de compromiso

firmado por la junta directiva y representantes del Centro Poblado de Ccollotaro).

El MEF mediante la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público DGPM y el

SNIP. (Mediante Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública Ley Nº 27293 y modificado

por las Leyes Nº 28522 y 28802), es la que establece las normas y procedimientos de observancia

obligatoria para la elaboración, viabilidad y ejecución de los Proyectos de Inversión Pública (PIP).

Mediante Resolución Ministerial de Economía y Finanzas (Nº-314-2007-EF/15- “El Peruano el 01 de

junio de 2007), se ha delegado la facultad para declarar la viabilidad de los PIP a las Oficinas de

Programación e Inversiones de los Gobiernos Locales quienes evalúan los PIP y corroboran que son

viables para su posterior ejecución.

MATRIZ DE INVOLUCRADO

MATRIZ DE INVOLUCRADOS

Grupos

Problemas

Percibidos

Intereses Acuerdos y Estrategias

17


Población de

Ccollotaro

Inadecuadas

condiciones para

realizar prácticas

deportivas

Que la población se

interese por la

práctica de

disciplinas

deportivas

Emplear los espacios libres con los que cuenta la

comunidad para la infraestructura del campo

deportivo. Colaborar en la etapa de elaboración del

estudio y etapa de inversión con mano de obra no

calificada

Asociación

Juvenil de

Ccollotaro

(equipo

deportivo de

futbol).

Inexistencia de

infraestructura

deportiva para la

práctica de de fulbito,

básquet y voleyl.

La juventud de la

población de

Ccollotaro se

involucre y forme

parte de este

equipo y conforme

otros, generando

ánimo competitivo y

bienestar en la

población.

La población en general del Centro Poblado de

Ccollotaro mediante Acta de Compromiso se

compromete al aporte de mano de obra no

calificada en la etapa de ejecución del proyecto y

con otro Acta de OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO para la sostenibilidad del

proyecto en el horizonte del mismo.

Municipalidad

Distrital de

Caicay

Inexistente

infraestructura

deportiva (campo

deportivo y de

recreación infantil.)

Dotar de

condiciones

adecuadas a la

población para

efectuar la práctica

de disciplinas

deportivas

GeGestionar la pronta aprobación y ejecución del

proyecto

2CAPITULO

18


IDENTIFICACION

2.1.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO.

La comunidad campesina de Ccollotaro pertenece al distrito de Caicay dicho Centro Poblado no

dispone de un campo deportivo; que cuente con una adecuada infraestructura deportiva y recreativa

por lo que consideramos como: “INEXISTENTE AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA” es así que

actualmente la población en su conjunto solicitan la intervención a fin de contar con una adecuada

área orientada a la práctica del deporte y recreativa para la población infante y juvenil, ya que la actual

oferta del servicio es nula.

Por otro lado es necesario contar con equipamiento adecuado para la recreación y práctica deportiva,

ya que resulta ser un elemento primordial en la configuración del Desarrollo Humano e Integral. Sin

embargo, el avance de este sector, en la perspectiva de alcanzar las adecuadas condiciones de vida,

El módulo de Identificación permite elaborar el diagnóstico que es una herramienta fundamental para reconocer las necesidades y los problemas de la población objetivo. Así, todo diagnóstico debe considerar la revisión de sus aspectos sociales, culturales y económicos.El objetivo del diagnóstico es identificar un listado de problemas y oportunidades en el área objeto del diagnóstico. Esto permitió estructurar alternativas de solución para los problemas identificados en la elaboración del Perfil.

2CAPITULO

19


apenas empiezan a establecerse, siendo prioritario la articulación de voluntades y el fortalecimiento de

las oportunidades hoy existentes, y el compromiso con acciones que permitan evidenciar dichos

cambios, la población objetivo son los niños, joven –adulto que puedan destinar sus tiempos libres a

actividades deportistal dejando de lado todo acto ilícito.

FOTO N° 01

EL AREA QUE SE DISPONDRA PARA EL ESPACIO DEPORTIVO-RECREATIVO SE ENCUENTRA

A LADO DEL LOCAL DE LA CASA COMUNAL DEL CENTRO POBLADO

2.2. MARCO DE REFERENCIA.

A. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA SECTORIAL.

A NIVEL NACIONAL. EL MEF : Mediante la Dirección General de Programación Multianual del

Sector Público – DGPM (Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública Ley Nº 27293 y

modificado por las Leyes Nº 28522 y 28802) es la que establece las normas y procedimientos de

observancia obligatoria, evalúa los Proyectos de Inversión Pública (PIP) para corroborar su

viabilidad, apoya técnicamente a los responsables de la formulación y evaluación de los PIP en los

casos en que dicha facultad no esté delegada.

Mediante Resolución Ministerial de Economía y Finanzas (Nº-314-2007-EF/15-“El Peruano el 01 de

junio de 2007), ha delegado la facultad para declarar la viabilidad de los PIP a las Oficinas de

20


Programación e inversiones de los Gobiernos Locales quienes evalúan los PIP’s y corroboran que

son viables.

Dentro de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública en la Resolución Directoral

N° 003-2011-EF/68.01 Anexo SNIP 01 contempla lo siguiente al respecto de los lineamientos de

política nacional enmarcados dentro del desarrollo del presente proyecto.

FUNCIÓN : VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y servicios, en

materia de cultura, deporte y recreación a nivel nacional, orientados a contribuir al desarrollo integral

del individuo, mejorar la convivencia social, preservar y difundir la cultura.

DIVISIÓN FUNCIONAL : DESARROLLO URBANO

Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la recreación y las aptitudes

físicas del individuo.

GRUPO FUNCIONAL : PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO

Promoción y desarrollo deportivo Comprende las acciones orientadas al apoyo material y financiero

a las federaciones y comisiones deportivas.

RESPONSABILIDAD : OPI VIVIENDA

Infraestructura deportiva y recreativa Comprende las acciones orientadas a la implementación y

funcionamiento de la infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreación de

carácter comunitario, extensiva a la población de manera general.

A NIVEL REGIONAL. DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO CUSCO AL 2021.

Se ha elaborado el presente proyecto, para su ejecución dentro de la programación de obras

previstas para el ejercicio 2015, en cumplimiento a lo estipulado en la Nueva Ley Orgánica de

Municipalidades Nº 27972, Capitulo II, “Las Competencias y Funciones Específicas”, Art. 82

Numeral 18 la cual textualmente indica: “Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de

la niñez y del vecindario en general, mediante la construcción de campos deportivos y

recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas, para los fines antes indicados”.

C.- NORMAS :

Competencias y funciones de las Municipalidades:

- Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

21


Determina la autonomía política, económica y administrativa de los Gobiernos Locales, a quienes

les compete la organización del espacio físico y el uso de suelo en sus jurisdicciones. La aprobación

de los Planes de Acondicionamiento Territorial y de Desarrollo Urbano será competencia también

del Municipio Provincial.Un nuevo marco estratégico regional acorde a los cambios políticos,

económicos, sociales y ambientales presentes -desde lo local, en el país y a nivel mundial-, busca

orientar las acciones de desarrollo en concordancia con las políticas nacionales, en franca y

necesaria articulación con los espacios locales.

Por ello es vital fortalecer el desarrollo integral considerando las cuatro dimensiones - Capital

Humano, Económico Productivo, el Ambiental y Social, el mismo que se halla articulado a los ejes

estratégicos (Condiciones de Vida y Factor Humano, Actividad Turística, Minera, Energética,

Agropecuaria, Valor Agregado, Electrificación y Comunicación, Gestión de Recursos Naturales y del

Ambiente e Institucionalidad Regional) integrador de nuestro departamento – territorial - que

construya una región articulada al mundo.

El “Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado, Cusco al 2021” es territorial, bajo el

enfoque de Desarrollo Humano, además de gubernamental, es fruto de la intervención y

responsabilidad de todos sus actores: Gobierno Regional (coordinación), Gobiernos Locales,

Instituciones públicas del departamento, Instituciones y organizaciones de la sociedad civil

organizada, La empresa y la ciudadanía en general.

* EJE ESTRATÉGICO FACTOR HUMANO

El grado de cualificación del ser humano depende de factores como la calidad educativa en todos

sus niveles y modalidades, las posibilidades y oportunidades de recreación, así como el

conocimiento y respeto por su cultura e identidad.

El deporte es una actividad física importante para la recreación y la salud, pues mejora el desarrollo

de las potencialidades físicas y mentales del ser humano. Sin embargo, existen diversos factores

socioeconómicos y culturales que afectan el buen desempeño de esta actividad.

Entre los deportes que más demanda tienen en la región se encuentran el fútbol, el voleibol, el

andinismo y el atletismo, entre otros. Del total de la población que practican alguna disciplina

deportiva en la región Cusco, el 64,2% son varones y el 35,2%, mujeres. En cuanto a la afiliación a

ligas y clubes deportivos, los relacionados con el fútbol son los que cuentan con mayor número de

afiliados.

22


La infraestructura es otro de los aspectos que llama la atención, puesto que las diversas disciplinas

no cuentan con esta o, si existe, es insuficiente.

En el departamento de Cusco, el mayor porcentaje de la infraestructura se concentra en losas

multideportivas, campos de fútbol y losas de voleibol y basquetbol.

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA DEL PIP

Función VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

División Funcional DESARROLLO URBANO

Grupo Funcional PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO

Responsabilidad OPI VIVIENDA

Promover la mejora y construcción de los espacios de recreación y esparcimiento en los barrios

urbano marginales, ciudades intermedias y pequeñas ciudades del país.

El estudio a nivel de perfil se encuentra enmarcado en la Ley En concordancia con las facultades

dispuestas por la Ley Nº 27293, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, y sus

modificatorias; normas reglamentarias y complementarias y la Resolución Ministerial Nº

005-2011-EF/10.

De acuerdo a la Ley orgánica de municipalidades asumen las competencias y ejercen las funciones

específicas señaladas en el Capítulo II del presente Título, con carácter exclusivo o compartido, en los

Servicios públicos locales y Tránsito, circulación y transporte público.

Las autoridades de los Gobiernos locales, tienen interés en brindar a la población infraestructuras de

recreación y esparcimiento para una adecuada práctica del deporte y recreación el mismo que brindará

las condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades deportivas en la Zona del presente

proyecto.

2.3 IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Diagnóstico Del Área De Influencia.

El Centro Poblado de Ccollotaro ubicada dentro del Distrito de Caicay, su capital distrital se encuentra a

tan solo 0.5 kilómetros y al suroeste de la ciudad de Cusco. Geográficamente está ubicada entre las

coordenadas:

23


Latitud Norte: -13.597034°.

Longitud Este: -71.696257°

DATUM: WGS – 84

Zona: 18.

Altitud mínima: 670 msnm.

Altitud máxima: 5,690 msnm.

Superficie: 110.72 km2.

Densidad poblacional: 2.75 hab./km2

El territorio del distrito se halla circunscrito dentro de la cuenca del Vilcanota, y forma zonas de vida de

ceja de selva y sierra.

Límites Políticos:

Por el norte : DISTRITO DE HUANCARANI y COLQUEPATA

Por el sur : DISTRITOS DE ANDAHUAYLILLAS Y URCOS

Por el oeste : DISTRITOS DE SAN SALVADOR, LUCRE Y ANDAHUAYLILLAS

Por el este : DISTRITO DE HUANCARANI Y CCATCA

Clima:

En referencia al clima y precipitaciones esta presenta:

Un clima frio, en los distritos de Caicay, Colquepata, Huancarani y Paucartambo; otras partes de los

distritos de Paucartambo, son templados y húmedos, siendo parte de los distritos más próximos a la

selva semicálido y húmedos; las temperaturas varían en un rango de -10º C a 20º C.

Las precipitaciones se presentan entre los meses de noviembre y abril, son torrenciales pues

alcanzan entre 700 y 800 mm³.

El Distrito de Caicay con su Centro Poblado de Ccollotaro es eminentemente agrícola, según censo

2007 la población total fue de 333 habitantes, en la actualidad (2015) utilizando la tasa de crecimiento

población de 0.4126 que se ha obtenido en el último Censo Nacional según INEI para el Departamento

de Cusco, registra un total de 344 pobladores de los cuales solo se considerara el 86 % entre niños,

jóvenes, adultos (entre 5-55 años) los cuales demandan un lugar en el cual puedan realizar actividad

física del cual obtengan entretenimiento sano y diversificación de actividades cotidianas ya que esta

comunidad es netamente agrícola y no cuenta con actividades alternas de esparcimiento, y más aun no

contando con lugares que ofrezcan este tipo de servicio.

24


Actualmente cuentan con un área total de 1630.72 m2 y el área destinada para el campo deportivo de

concreto es de 600 m2,con un perímetro total de 189 m la misma que cuenta con desniveles, desechos

sólidos, con drenajes en mal estado siendo un riesgo para los niños, no cuenta con cerco perimétrico,

por sus características estas áreas están en un completo abandono e inutilizable por los pobladores por

lo que los niños realizan sus actividades deportivos y juegos recreativo en medio de la carretera

poniendo en constante riesgo su integridad física.

Cabe señalar que esta área se encuentra en el frontis o al frente de local comunal del Centro Poblado

de Ccollotaro, el cual tendrá una vigilancia permanente salvaguardando a los demandantes en especial

a los niños.

FOTO N° 02

LOCAL DE LA CASA CAMPESINA DE LA COMUNIDAD

FOTO N° 03

EL AREA DESTINADA AL AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA QUEDA A UN LADO DE LA CASA

CAMPESINA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCOLLOTARO.

25


Ubicación.

Geográficamente el Centro Poblado Ccollotaro está a 3330 msnm ubicada entre las coordenadas: en

el Distrito de Caicay, a 3330 m.s.n.m.

Los limites políticos del Centro Poblado de Ccollotaro.

LIMITES POLITICOS

POR EL NORTE Con la Capital del Distrito

POR EL SUR Con el Distrito de Andahuaylillas

POR EL OESTE Con el Rio Vilcanota

POR EL ESTE Con el Distrito de Ccatca

Localización del Centro Poblado Ccollotaro:

Centro Poblado CCOLLOTARO

Localidad CAICAY

Región Geográfica: Sierra.

Altitud: 3330 msnm

26


LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO.

MACRO LOCALIZACION

MAPA DE LOCALIZACIÓN

Cusco –Perú.

REGION CUSCO PROVINCIA PAUCARTAMBO

CAICAY CCOLLOTARO

27


3.- DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL

3.1.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL .

3.1.1.2.-ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN QUE MOTIVA EL PROYECTO.

El Centro Poblado de Ccollotaro lamentablemente no cuenta con áreas adecuadas para la práctica

deportiva y recreativa, debido a esta necesidad de la población por contar con un espacio deportivo y

recreativo, adecuado solicita a la Municipalidad Distrital de Caicay la creación de dicha área el cual ha

sido cedida por la comunidad ubicada al frontis del local comunal del Centro Poblado de Ccollotaro, el

cual es propicio para la construcción, ofrece las dimensiones generales propicias para un proyecto con

estas particularidades por encontrarse en una zona accesible para todos los vecinos de esta

comunidad.

El Centro Poblado de Ccollotaro se encuentra ubicada en el distrito de Caicay, cuenta con una

población actual (2015) aproximada de 344 pobladores (se ha utilizado una tasa de crecimiento

poblacional ya que en el patrón de beneficiarios del 2010 contaban con una población de 337)

considerando a adultos, jóvenes y niños (población entre 5-90 años), los cuales solo el 86 %

demandan un lugar en el cual puedan realizar actividad física del cual obtengan, entretenimiento sano y

diversificación de actividades cotidianas ya que esta comunidad es netamente agrícola y no cuenta con

28


actividades alternas de esparcimiento, y más aun no contando con lugares que ofrezcan este tipo de

servicio.

En la actualidad este servicio es nulo desmotivando a la población en el ejercicio de prácticas

deportivas dando proliferación a actividades ilícitas y delictivas, al no contar con infraestructura

deportiva ni espacio recreativo de ningún tipo ya sea en gras natural o de concreto los pobladores en

afán de realizar sus campeonatos viajan a otras comunidades próximas para realizar allí sus

actividades deportivas incurriendo en gastos adicionales y por las características de área como se

muestran en las fotos se ha prohibido el uso de este espacios ya que es un riesgo para la salud por la

presencia de material fecal de los animales, restos de madera y alambres con puas corriendo el riesgo

de contraer tétano u otras enfermedades infecciosas.

En vista de esta dificultad la comunidad de Ccollotaro cedió este terreno comprendido por un área de

1630.72 m2 con un perímetro de 189 m, que reúne las condiciones en ubicación y dimensiones para

cumplir los requerimientos mínimos necesarios para la creación de un campo recreativo y deportivo

que impulse las actividades recreacionales deportivas y físicas en esta comunidad, ofreciendo

alternativas para la recreación y el esparcimiento.

Es así que con todas las características señaladas con antelación la población del Centro Poblado de

Ccollotaro busca incorporar un lugar el cual les brinde actividades de esparcimiento y recreación para

mejorar el bienestar de la población es debido a la situación actual se plantea la Creación Del Espacio

Público Deportivo en el Centro Poblado de Ccollotaro del Distrito de Caicay, Provincia Paucartambo,

Región Cusco, para así promover el deporte y la sana diversión en este sector.

FOTO N°04

PRESENCIA DE DESMONTE, PIEDRAS, PALOS QUE SERAN REMOVIDOS.

29


FOTO N°05

DENTRO DEL AREA CEDIDA POR LA COMUNIDAD PARA DICHA OBRA SE ENCUENTRA

DESNIVELES Y MONTICULOS DE TIERRA.

FOTO N°06

TERRENO CON DESNIVELES Y DESMONTES.

30


FOTO N°07

VIA DE ACCESO AL TERRENO DONADO

FOTO N°08

EVIDENCIA DE DESMONTE

31


A .LOS MOTIVOS QUE GENERARON LA PROPUESTA DE ESTE PROYECTO.

La inexistencia de campos deportivos y recreativos que promuevan la práctica del deporte y que

incentiven esta actividad para diversificar acciones cotidianas y en pro del bienestar de las personas

promueve acciones para que los pobladores de este sector busquen soluciones tangibles y prontas.

Considerando que no existe una infraestructura deportiva y recreativa los pobladores que realizan esta

actividad física se ven en la necesidad de viajar a comunidades que si tienen este campo deportivo

ocasionando perdida en el uso del tiempo para desplazarse de un lugar a otro y conflictos para utilizar

estos espacios.

Actualmente son muchas las comunidades distritales que no cuentan con áreas de esparcimiento y

recreación, aunque si cuentan con áreas destinadas para tales fines, las cuales se encuentran en

estado de abandono, haciendo que las personas tengan que trasladarse a otras zonas para

entretenerse, o en todo caso que ocupen las calles para tales fines incurriendo en atentar contra la

integridad física de estas personas ya que se exponen a muchas eventualidades.

La actividad física, el ejercicio y el deporte son elementos preventivos y en muchas ocasiones

terapéuticos que permiten amilanar y coadyuvar acciones negativas para el organismo, en unión con

otros hábitos de vida sana, una mejor sociedad, más sana, fuerte y saludable. El desarrollo físico,

32


social y mental de los individuos, la promoción de la salud y prevención de las enfermedades, el

mejoramiento o mantenimiento de la calidad de vida social son un derecho que tienen todos los

integrantes de la sociedad.

Cuando realizamos ejercicio físico no sólo estamos actuando sobre nuestro cuerpo, sino que eso

repercute, en el conjunto de nuestro ser, ya sea a nivel químico, energético, emocional, intelectual, etc.

Estos beneficios son actualmente reconocidos y avalados por las investigaciones realizadas por la

medicina deportiva. Es así que las personas con mejores hábitos de salud no solo viven más tiempo

sino que tienen una mejor calidad de vida.

Los espacios deportivos recreacionales son importantes puntos de comunicación y han cambiado el

comportamiento de la población.La no satisfacción oportuna de las necesidades de la población

ocasiona un efecto final que está dado por la reducción de las oportunidades de desarrollo social y una

degradación en la calidad de vida del poblador. Por este motivo la Municipalidad Distrital de Caicay en

su aspiración por alcanzar la satisfacción del deportista Ccollotarino, participa de este proceso

garantizando un ambiente seguro para el poblador en todos los espacios, priorizando la ejecución de

proyectos y generando condiciones adecuadas para un desarrollo armonioso del Centro Poblado de

Ccollotaro.

a) Las Características de la situación negativa que se intenta modificar

Al no contar con las condiciones necesarias para la práctica deportiva y recreativa se busca ofrecer un

espacio el cual reúna las particularidades deseadas por el centro poblado y de esta manera motivar la

práctica deportiva y recreativa.

Como la población, sobre todo los jóvenes y niños, no cuenta con espacios adecuados donde

recrearse o practicar deportes, se dedican a actividades poco provechosas como mirar televisión

llegando al sedentarismo, e incluso salir con los amigos a beber, abandonando actividades de

importancia como los estudios, la práctica de deportes, la lectura, etc.

De acuerdo al estudio realizado, se ve la necesidad de proveer a la población con instalaciones

acondicionadas para que pueda desarrollar actividades de recreación y esparcimiento que los ayude a

sentirse mejor como, práctica de deportes, voleibol, fútbol, básquet y juegos para el entretenimiento

para la población en general.

b) Razones de la comunidad para resolver la situación.

En nuestra sociedad el tiempo libre del que disponen las personas no es bien aprovechado ya que no

33


existen lugares de distracción y entretenimiento para estas personas, constituyéndose en una fuente de

inseguridad.

Nuestro medio cuenta con muy pocos lugares o establecimientos que ofrezcan servicios orientados a la

recreación y el esparcimiento con una infraestructura adecuada, programas de recreación, comodidad

y calidad de un buen servicio, evidenciándose la necesidad de dar a la población una oportunidad de

contar con una infraestructura con atractivos y actividades orientadas a la recreación y el

esparcimiento.

c) La Explicación de porqué es competencia del Estado resolver dicha situación

La participación del Estado para dar solución al problema y asegurar el bienestar de la sociedad y

satisfacer sus necesidades es crucial y forma parte de sus obligaciones. En la actualidad un centro de

recreación y esparcimiento es un importante punto de comunicación y ha cambiado el comportamiento

de la población, las personas necesitan contar con este tipo de establecimientos donde pasar

momentos de regocijo y diversión con amigos y familiares. Así como también para conservar las

actividades culturales de la zona ya que son las personas quienes transmiten esa cultura viva.

d) Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar.

Atender las necesidades de recreación y esparcimiento de la población beneficiaria es importante,

porque de ello depende la formación de ciudadanos con un conjunto de cualidades y valores que lo

ayudaran a alcanzar el desarrollo integral. Hoy en día se puede ver que los niveles de delincuencia se

han incrementado considerablemente, y esto en parte se debe a que los niños y jóvenes no

aprovechan bien el tiempo libre, dedicándose a actividades cuestionables y relacionándose con

personas con hábitos dudosos. Este hecho no solo afecta a los muchachos que se dedican a la

delincuencia, que son marginados por la sociedad, sino también a sus familias y a los vecinos que

viven en constante preocupación por temor a ser víctimas de acciones delictivas.

e) Intentos anteriores de solución.

Anteriormente se realizaron acciones para lograr realizar este proyecto los cuales no llegaron a

concretarse por no definirse el espacio en el cual iba a erigirse este espacio deportivo o por no

considerarse de importancia en un momento dado del planteamiento de este proyecto.

3.2 POBLACIÓN Y ZONA AFECTADA

a) Población Referencial

34


En el ámbito distrital de Caicay para el Año 2007 es de 2,521 habitantes, dividido en 02 ámbitos:

localidad del área urbana y área rural. La tasa de crecimiento poblacional considerada es la obtenida

en el último censo nacional según el INEI para el distrito de Caicay es de 0.41 % anual.

El Distrito Caicay está conformada por sus 8 comunidades campesinas de la cual el Centro Poblado de

la Comunidad de Ccollotaro es parte.

Para el desarrollo del presente estudio de perfil de proyecto, el propósito de un plan estratégico de

trabajo y de desarrollo a nivel provincial es una gestión con proyectos identificados e asignados en los

recursos e inversiones en el ámbito de distrito, y en el ámbito Urbano según el estudio enfatiza a las

capitales de distrito, y según el censo del 2007 consta de 587 habitantes en el año 2007 y proyectados

hacia el 2009 cuenta con 573 habitantes.

Algunos factores que condicionan este fenómeno son principalmente los bajos índices en la relación

tierra agrícola-hombre, la ausencia de fuentes de empleo y la falta de servicios esenciales entre ellos

salud y centros de estudios superiores. El proceso migratorio temporal se da fundamentalmente hacia

ciudades que les ofrecen mejores oportunidades de empleo y servicios entre ellas las ciudades de

Cusco.

La población afectada directamente consta del número de personas que habitan en las capitales de

distrito de cada localidad, considerada como parte urbana del distrito.

Para determinar el crecimiento poblacional se desarrollo mediante la siguiente operación aritmética,

tomando como base datos de la población urbana del año 1993 para cada localidad y población urbana

del año 2007.

Pfut = Pob (0) x (1 + r)t. Donde:Pfut = Población Futura Pob (0) = Población Actualr = Tasa de Crecimientot = Tiempo

CUADRO N° 2TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN A NIVEL URBANO

PROVINCIA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

CAICAY 337 339 340 341 343 344 346 347 348 350 351

Fuente: Elaborado en base al los Censos nacionales 1993 y 2007

35


CUADRO N° 3PROYECCION DE LA POBLACION AFECTADA CON LA TASA DE

CRECIMIENTO A NIVEL DE POBLACION URBANA

PROVINCIAS Y DISTRITOS

POBLACION CENSAL TASAS DE CRECIMIENTO INTERCENSAL (%) PROM. GEOM.

(%)1940 1961 1972 1981 1993 2007 1961/1940 1972/1961 1981/1972 1993/1981 2007/1993

CAICAY 310 338 278 1,634 698 333 0.4126 -1.7609 21.7496 -6.8427 -5.1490 0.4126

Fuente: Elaborado en base al los Censos nacionales 1993 y 2007

Se determino la densidad poblacional de acuerdo al área poblada a intervenir de la zona urbana, para el distrito de Caicay se detalla en el siguiente cuadro:

POBLACION DE REFERENCIA Y POBLACION AFECTADA

DistritoPoblación

(nivel urbano)

% del distritocon respecto a la provincia

NºViviendas

2009

Densidad Población

CAYCAY 333 16.44 123 2.75PROVINCIA PAUCARTAMBO 2.025

b) Población Efectiva / Objetivo.

La población del Centro Poblado de Ccollotaro, de acuerdo a información del último Censo Nacional de

población y vivienda (2010), cuenta con 337 personas entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

Para efectos de evaluación económica se usara una tasa de crecimiento poblacional de 0.41% que es

la obtenida en el último Censo Nacional INEI para el Departamento de Cusco, teniendo actualmente

(2015) una población total de 344 pobladores entre los 0- 99 años.

Considerando que el proyecto tendrá una vida útil de 10 años se proyecta que para el 2023 se contara

con una población total aproximada de 356 personas entre las edades de 0 – 99 años y que solo se

considerara el 86 % de la población total que están entre la edad de 5 a 55 años como beneficiarios

directo y serán ellos quien hagan uso de estos espacios recreativos. Por lo tanto al culmino de la vida

útil del proyecto se plantea beneficiar a 356 personas.

CUADRO N°04

POBLACION DEL CENTRO POBLADO DE CCOLLOTARO 2007 SEGUN CENSO

AñoPoblación Urbana

Caicay

Nº Habitantes

2007 333

36


2008 334

2009 336

2010 337

2011 339

2012 340

2013 341

2014 343

2015 344

2016 346

2017 347

2018 348

2019 350

2020 351FUENTE: CENSO 2007

Del cuadro anterior podemos apreciar que la población objetivo es de 344 personas comprendida entre

los 5 a 55 años por ser la población que demanda la estructura deportiva – recreativa.

Según Acta de empadronamiento (Anexo copia de padrón de electores) del Centro Poblado de

Ccollotaro realizado el 2015 contó con una población total de 344 personas, población que se

incrementó en un 2.03 % desde el último censo realizado en el 2007, es por tal motivo que se utiliza

una tasa de crecimiento poblacional positiva (0..41%) que es la obtenida para el departamento de

Cusco en el último censo según INEI, obteniendo una población total aproximada para el 2023 de 356

personas y solo se considerara el 86% como beneficiarios directos teniendo una población efectiva de

366 personas entre las edades de 5 a 55 años de edad.

c. Principal indicador

Jóvenes deportistas desatendidos

El 70% de la población de Ccollotaro ya no practica sus actividades deportivas, básicamente por la no

existencia de un espacio deportivo; contando inclusive equipos debidamente constituidos legalmente

(Anexo copia de inscripción en registros públicos). Este grupo de pobladores que constituyen este

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL

PF=Pa*(1+r*t/100)

37


equipo tienen que viajar a otras comunidades que si tienen la infraestructura deportiva para realizar sus

actividades, entrenamientos y encuentros deportivos, esperando que con la creación del espacio

deportivo recreativo el ánimo por la práctica deportiva se vea incrementado para restaurar este equipo

o la conformación de otros.

Población infantil y juvenil desatendida.

La población de la comunidad de Ccollotaro infantes – niños - adolescentes, debido a la inexistencia de

un espacio deportivo y recreativo ven desplazadas actividades físicas o de esparcimiento que podrían

alternar o realizar debido a la ausencia y carencia de medios que les ofrezcan entretenimiento sano e

inclusive integrarse al equipo que esta comunidad contaba, recordando que el deporte es una actividad

que se debe promover.

d. Aspectos Socioeconómicos.

Actividad Económica

El Centro Poblado de Ccollotaro cuenta con una extensión de terreno netamente agropecuaria de tal

manera la principal actividad económica es la agricultura, ganadería y transportes. La agricultura en los

campos de cultivo es intensiva los cuales son utilizados bajo riego intercalando periodos de rotación y

de descanso que se sujeta a precipitaciones pluviales y en partes se desarrolla la agricultura bajo riego

tecnificado. A continuación apreciamos el cuadro N°6 en el que se observa las principales actividades

económicas de la Comunidad y Centro Poblado de Ccollotaro.

CUADRO N°06

PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONOMICA QUE SE DESEMPEÑA EN CAICAY (CCOLLOTARO)

Categorías Casos % Acumulado %

Agri., Ganadería, Caza y Silvicultura 469 70.74 % 70.74 %

Explotación de Minas y Canteras 8 1.21 % 71.95 %

Industrias Manufactureras 10 1.51 % 73.45 %

Suministro Electricidad, Gas y Agua 1 0.15 % 73.60 %

Construcción 75 11.31 % 84.92 %

38


Venta, Mant. y Rep. Veh., Autom. y Motoc. 1 0.15 % 85.07 %

Comercio por Menor 13 1.96 % 87.03 %

Hoteles y Restaurantes 11 1.66 % 88.69 %

Transp. Almac. Y Comunicaciones 12 1.81 % 90.50 %

Activit., Inmobil., Empres., y Alquileres 3 0.45 % 90.95 %

Admin. Pub. y Defensa; P.Segur. Soc. Afil. 19 2.87 % 93.82 %

Enseñanza 6 0.90 % 94.72 %

Servicios Sociales y de Salud 5 0.75 % 95.48 %

Otras Activi. Serv. Comun., Soc. y P ersonales4 0.60 % 96.08 %

Hogares Privados y Servicios Domésticos10 1.51 % 97.59 %

Actividad Económica no Especificada 16 2.41 % 100.00 %

Total 663 100.00 % 100.00 %

Servicios Públicos

Actualmente la Comunidad Campesina de Ccollotaro cuenta con servicios de Agua y Energía Eléctrica,

sin embargo aún no ha alcanzado la cobertura total en esta zona, esto debido a que el 75% cuenta con

agua potable dentro de sus viviendas y el resto con abastecimiento de agua externo a su vivienda

como se muestra en el cuadro de abajo, la misma que conlleva a todo un problema de saneamiento y

por ende de salud.

Servicio de energía eléctrica.

En cuanto al servicio de luz eléctrica el 80.81% cuenta con este servicio siendo el promedio de pago es

de S/. 10.00 a S/. 20.00 nuevos soles aproximadamente.

CUADRO N° 07

Servicio De Energía Eléctrica En La C.C De Ccollotaro

DISTRITO Categorías Casos % Acumulado %

CAICAYSi 80 80.81 % 80.81 %No 19 19.19 % 100.00 %

39


Total 99 100.00 % 100.00 %Fuente: censo Nacional 2007.

Servicio Higiénico.

CUADRO N° 08

Servicio Higiénico Que Cuenta Las Viviendas De La C.C De Ccollotaro

Categorías Casos %

Pozo séptico 26 26.39%

Pozo ciego o negro / letrina 12 12.50%

No tiene 61 61.11%

Total 99 100

Fuente: censo Nacional 2007.

Servicio de Agua.

De acuerdo a las encuestas aplicadas recibimos una serie de informaciones sobre el estado del agua

se identifico, problemáticas en estaciones pluviales nos indican que en más del 75% de la población en

época de lluvia les llega turbia, mientras que en época de sequias no se presenta este problema.

CUADRO N° 09

Servicio de Agua Que Cuenta Las Viviendas De Caicay (Ccollotaro)

Categorías Casos %

Red pública Dentro de la viv.(Agua potable) 63 63.64%

Red pública fuera de la vivienda 22 22.22%

Río, acequia, manantial o similar 3 3.03%

Vecino 4 4.04%

Otro / NT 7 7.07%

Total 99 100%

Servicios de Salud

En referencia a la Zona de intervención, la demanda poblacional de este servicio tiene que

trasladarse hasta los centros de salud ubicada en la capital del distrito, para situaciones complicadas y

de emergencia, se trasladan al Cusco al Hospital Antonio Lorena, Hospital Regional, y al Seguro Social.

40


Las enfermedades que en su mayoría se presentan son consecuencia del polvo que se presenta en

las calles que aún faltan pavimentar, y más en época de secas que los vientos ayudan bastante a que

el polvo se prolifere por la zona.

- Enfermedades respiratorias

- Irritaciones a la piel

- Inflamaciones e irritaciones en los ojos (Conjuntivitis)

- Alergias

- Tos

- Enfermedades Gastrointestinales

- Enfermedades Respiratorias

- Infecciones,

CUADRO N° 10

CENTROS DE SALUD DEL DISTRITO DE CAICAY

PROVINCIA YDISTRITO

QUINTIL / Categoría

TOTAL Niño Adolesc. AdultoAdultoMayor

CAYCAY 1 2,958 590 646 1,424 235Ps Cay Cay I-1 981 195 217 471 77

Ps Huasac I-1 1,977 395 429 953 158

Educación

La comunidad Campesina de Ccollotaro cuenta con Instituciones educativas (Inicial y Primaria y

secundaria), las cuales en su gran mayoría las más cercanas a la comunidad harán uso del campo

deportivo, sin embargo el servicio actual del campo deportivo es cero ya que las condiciones del área

generan un riesgo a los niños por la existencia de material excedente, desmontes, huecos y alambres

con púas pudiendo causarles daños físicos.

CUADRO N° 11

AREA (URBANA)

41


NivelesNumero C.E

Población Escolar%

Inicial 1 25 19,5%Primaria 1 103 80,5%Secundaria 0 0 0,0%

Ed. Superior, CEO, Otros 0 0 0,0%

Total 2 128 100,0%

Fuente: Elaborado en base al ESCALE 2007

Tipos de Viviendas en la C.C. de Ccollotaro.

Las viviendas en su gran mayoría son construcciones de adobe, con techo de teja, en esta

Comunidad, podemos encontrar muy pocas viviendas construidas de concreto y/o ladrillo, ya que los

ingresos económicos son muy escasos. La Cobertura en el Servicio de Agua en la C.C. de Ccollotaro

aún es ineficiente ya que solo el 85.86% de las viviendas cuentan con la conexión dentro de la

vivienda.

FOTO N° 09

CUADRO N° 12

42


MATERIAL PREDOMINANTE DE LA VIVIENDA

MATERIAL DE CONSTRUCCION PREDOMINANTE EN LAS PAREDES

Categorías Casos %

Ladrillo o Bloque de cemento 6 6.06%

Adobe o tapia 93 93.94%

Total 99 100.00%

MATERIAL DE CONSTRUCCION PREDOMINANTE EN LOS PISOS

Tierra 77 77.78%

Cemento 6 6.06%

Madera, ent. 16 16.16%

Total 99 100.00%Fuente: Censo Nacional 2007

2.1.1. Descripción de la Zona Afectada de la C.C. de Ccollotaro

Los pobladores de la C.C. de Ccollotaro desean contar con un adecuado espacio para la realización de

prácticas deportivas, la recreación y el sano esparcimiento. Actualmente NO CUENTAN con algún

espacio deportivo, existiendo también la necesidad de fortalecer el fomento de prácticas deportivas

como medio de formación, desarrollo, disciplina y crecimiento personal y para la recreación de los niños

y adultos. Todo ello enfocado a la disminución de la problemática social existente en la comunidad, es

un canal permanente de producción deportiva y cultural aportada por los niños, niñas y jóvenes y

adultos que practican deporte, por lo tanto se hace necesario la consolidación de proyectos y

actividades que tiendan al desarrollo integral, obteniendo como principales objetivos; el fortalecimiento

de la salud, la construcción de valores para la vida atravez de la competitividad que ofrecen los

deportes en general, posibilitando que más adelante esta población asimile contenidos específicos del

entrenamiento deportivo; motivando así a la comunidad joven al aprovechamiento de los espacios

abiertos y comunales locales.

De tal manera se busca intensificar la práctica de deportes e incorporar la preferencia de otros en la

actualidad la preferencia de los pobladores se enmarcan en la práctica de futbol y vóley por ser

deporte los cuales pueden practicarse de manera rustica sin necesidad de mucha infraestructura con la

implementación de un campo artesanalmente diseñado con palos y piedras, por la falta de un espacio

que ofrezca mayor variedad en la incorporación de la práctica de otros deportes.

43


El deporte entendido como actividad motriz representa un fundamento y una condición importante, no

sólo para el desarrollo físico, sino también para el desarrollo intelectual y socio afectivo, no debemos

analizarla únicamente desde el punto de vista biológico, sino que debemos asumir la repercusión que

la misma posee sobre todas las dimensiones del ser humano.

Como ya mencionamos párrafos anteriores la población objetivo de la C.C. de Ccollotaro es la

comprendida entre las edades de 5-55 años de edad un promedio de 344 habitantes a los cuales va

dirigida el espacio deportivo y recreativo, no limitando el uso solo a estas personas, los

establecimientos del espacio deportivo-recreativo está dirigido a toda la población de esta comunidad,

es el caso de evaluar las especificaciones de uso mayores que se realiza este análisis.

a. Condiciones internas.

La Comunidad de Ccollotaro ha estado tratando de solucionar sus necesidades básicas, tales como los

servicios de agua, y saneamiento, principalmente. La comunidad de Ccollotaro cuenta con los servicios

básicos de manera austera esto debido a que no todos reciben el servicio de desagüe y de agua

potable siendo importantes para su calidad de vida; además no cuenta con infraestructura integral de,

Pistas y veredas, ni centros de recreación como son parques y complejos deportivos. Por lo general,

sus calles se encuentran cubiertas con tierra, las mismas que dan mal aspecto y mala visión a los

pobladores de la comunidad y visitantes de fuera.

b. Descripción del servicio actual.

En la actualidad la comunidad campesina de Ccollotaro no cuenta con ningún tipo de infraestructura

deportiva ni recreativa que brinde algún tipo de servicio de esparcimiento recreacional y deportivo en

esta comunidad por lo que la situación del servicio actual es cero.

c. Planteamiento de la infraestructura deportiva.

El proyecto abarca una superficie de intervención de 1630.72 m2, en ella se ejecutaran trabajos de

limpieza, nivelación y eliminación de desmonte, para luego darle un tratamiento al campo deportivo el

cual es utilizado para la construcción de una losa deportiva multiusos de 600m2 de concreto de f’c=210

kg/cm2, junta asfáltica de 1”, con sistema de evacuación de aguas pluviales y debidamente pintada e

implementada con arcos metálicos, parantes y red de vóley. Cuenta con tribunas de concreto ciclópeo

de 3 peldaños y camino de acceso lastrado al espacio recreativo de 62 ml la construcción de cerco

44


perimétrico con bloquetas de concreto en un perímetro de 189 m. Además cuenta con una puerta

metálica de F°G° y malla metálica cocada 2” la construcción de servicios higiénicos, construcción de

veredas: con un total de 280.00 m2 con acabado frotachado y piedra laja irregular. Acondicionamiento

de área administrativas e implementación de áreas verdes, instalación de luminarias.

2.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.

2.2.1 PROBLEMA CENTRAL.

Problema central:

Después de realizado el diagnostico mediante el análisis de trabajo de campo y revisión de fuentes de

información primaria y secundaria, teniendo en cuenta el diagnostico, la opinión de las autoridades,

población en general de la CC de Ccollotaro y demás involucrados, se ha definido el problema Central

como:

Debido a que en esta comunidad no existe un lugar que ofrezca este tipo de servicios deportivos y

recreativos la población de esta comunidad se encuentra desatendida en sus necesidades de bienestar

general.

Por otro lado, las personas con necesidad de llevar a cabo la práctica deportiva hacen uso de lugares

alternos o los que ya se especificaron ubicados en la feria ganadera y agropecuaria de esta comunidad

ocasionando problemas de salud a los que utilizan estos lugares poniendo en riesgo su integridad física

lo cual va en perjuicio de la salud y de la correcta práctica de las disciplinas deportivas por lo tanto

presenta inseguridad para los jóvenes deportistas que realizan sus disciplinas deportivas. Por esta

INADECUADAS CONDICIONES DEL ESPACIO DEPORTIVO - RECREATIVO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL CENTRO POBLADO DE CCOLLOTARO DEL

DISTRITO DE CAICAY, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO, REGIÓN CUSCO”

45


razón la juventud busca otros mecanismos de distracción extra deportivos u otros espacios para este

fin.

De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas y efectos concernientes a este

problema:

ANALISIS DE CAUSAS

Causa Directa:

Deficientes protección y espacios físicos destinados a las prácticas deportivas

Inexistencia de infraestructura sanitaria

Deficiente mobiliario recreativo.

Causas indirecta

Inadecuados espacios para la práctica deportiva.

Inadecuadas condiciones de seguridad y protección del espacio deportivo.

Inadecuadas condiciones de salubridad en el ámbito del espacio deportivo.

Inadecuado equipamiento del área de recreación infantil y juvenil.

ANALISIS DE EFECTOS

Efectos Directos:

Desmotivación de la población en el ejercicio de prácticas deportivas y recreativas

Baja motivación a la recreación y esparcimiento

Daños a la integridad de las personas

Efectos Indirectos:

Deficientes desarrollos de las aptitudes físicas, anímicos y mentales del poblador.

Proliferación de actividades ilícitas inmorales y delictivas

Incremento de los gastos económicos

Efecto Final: Bajo nivel de la calidad de vida de la comunidad de Ccollotaro

46


47


ARBOL DE PROBLEMAS

Bajo Nivel de la Calidad de Vida del Centro Poblado de Ccollotaro







Inadecuadas Condiciones Del Espacio Deportivo-Recreativo Para El Desarrollo De Actividades en el Centro Poblado de Ccollotaro

Inadecuados espacios para la

práctica deportiva.

Inadecuadas condiciones de

seguridad y protección del

espacio deportivo.

Inadecuadas condiciones de salubridad en el

ámbito del espacio deportivo.

Inadecuado equipamiento del

área de recreación infantil y juvenil.

Deficientes protección y espacios físicos destinados a las prácticas deportivas

Inexistencia de infraestructura

sanitaria

Deficiente mobiliario recreativo

48


2.2.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO.

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

OBJETIVO GENERAL

El Objetivo central del presente proyecto consiste en contribuir es “Adecuadas Condiciones Del

Espacio Público Deportivo Para El Desarrollo De Actividades En La Comunidad Campesina De

Ccollotaro” a través de un conjunto de acciones orientadas a mejorar los servicios de áreas

deportivas, y así garantizar el bienestar de la salud de la población afectada por el problema

identificado. Vista la problemática, el objetivo que plantean los siguientes medios y fines del proyecto.

Medios de primer nivel:

Eficientes protección y espacios físicos destinados a las prácticas deportivas.

Existencia de infraestructura sanitaria.

Eficiente mobiliario recreativo.

Medios Fundamentales:

Adecuados espacios para la práctica deportiva.

adecuadas condiciones de seguridad y protección del espacio deportivo.

adecuadas condiciones de salubridad en el ámbito del espacio deportivo.

adecuado equipamiento del área de recreación infantil y juvenil.

Fines Directos:




Fines indirectos:

Inadecuadas Condiciones Del Espacio Deportivo-Recreativo Para El Desarrollo De

Actividades en el Centro Poblado de Ccollotaro

Adecuadas Condiciones Del Espacio Deportivo-Recreativo Para El Desarrollo De Actividades en el Centro Poblado de

Ccollotario

49





FIN FINAL:

Mayor nivel de la calidad de vida de la comunidad de Ccollotaro

50


ARBOL DE MEDIOS Y FINES:

2.2.3. ANÁLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES.

Adecuadas Condiciones Del Espacio Deportivo-Recreativo Para El Desarrollo De Actividades en La Comunidad Campesina De Ccollotaro

Mayor nivel de la calidad de vida de la comunidad de Ccollotaro

Eficiente desarrollo de las aptitudes físicas, anímico y

mental del poblador.

Disminución de actividades ilícitas inmorales y delictivas

Disminución de los gastos económicos

Motivación de la población en el ejercicio de prácticas

deportivas y recreativas

Mayor motivación a la recreación y esparcimiento

Menores Daños a la integridad de las personas

Adecuados Espacios para la

práctica deportiva.

Adecuadas condiciones de

seguridad y protección del

espacio deportivo.

Adecuadas condiciones de salubridad en el

ámbito del espacio

deportivo.

Adecuado equipamiento

del área de recreación infantil y juvenil.

Eficientes protección y espacios físicos destinados a las prácticas deportivas

Existencia de infraestructura

sanitaria

Eficiente mobiliario recreativo

51


Las acciones planteadas para alcanzar el objetivo central del proyecto están dadas por los medios

fundamentales, de allí obtenemos las alternativas, el cumplimiento de las acciones será una condición

necesaria para la solución integral del problema hallado más no suficiente.

Medios Fundamentales:

Adecuados espacios para la práctica deportiva

Adecuadas condiciones de seguridad y protección del espacio deportivo.

Adecuadas condiciones de salubridad en el ámbito del espacio deportivo.

Adecuada equipamiento del área de recreación infantil y juvenil.

Relación de los medios fundamentales:

Los medios fundamentales 1, 2, 3 y 4 son medios imprescindibles para el óptimo desarrollo del

proyecto:

“CREACION DEL ESPACIO PÚBLICO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE CCOLLOTARO

DEL DISTRITO DE CAICAY, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO – REGIÓN CUSCO”

2.2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Mediante el análisis del “Árbol de Problema” y “Árbol de Objetivos”, y asumiendo consideraciones de

orden técnico, ambiental y de uso y costumbres de la población, se plantean las siguientes alternativas:

ALTERNATIVA 1





espacio recreativo de 72 ml empedrado con piedra mediana e implementación de arcos de fulbito,

parantes y red de vóley debidamente pintadas.

Empedrado para losa con piedra mediana de 4" h=0.10m.

Concreto para losa deportiva fc=210 kgs/cm2.

Encofrado y desencofrado en tribunas con concreto 1:8+25% PM y PG.

Camineria de cemento bruñado y frotachado de 2".


DEPORTIVO.

52


Comprende la instalación de cerco perimétrico con parantes metálicos y malla metálica olímpica

protectora de alambre #12 con cocadas de 2” en un perímetro de 189.11 m. Además cuenta con una

puerta metálica de F°G°.

Colocación de parantes de f°g° de 2"

Malla protectora alambre nº 12

Puerta metálica enmallada fºgº 2" y malla cocada de 2"

Se realizara trabajos de excavación de cimentación hasta 1MT en terreno normal.

Cimientos corridos mezcla 1:10 cemento-hormigon 30% p.g.


DEPORTIVO.



antideslizante de 30 x 30 en una área de 20.81 m2, puertas de plancha metálica debidamente pintadas

con instalación eléctrica y sanitaria con sus respectivos accesorios, además cuenta con tanque elevado

eternit de 1m3 de capacidad.

COMPONENTE 04: ADECUADA EQUIPAMIENTO DEL ÁREA DE RECREACIÓN INFANTIL Y JUVENIL.

Acondicionamiento de las áreas administrativas e implementación de áreas verdes e instalación de

postes para luminaria.

ALTERNATIVA 02





espacio recreativo de 72 ml e implementación de arcos de fulbito, parantes y red de vóley debidamente

pintadas.


DEPORTIVO.

Comprende la construcción de cerco perimétrico con muros de ladrillos en un perímetro de 189.11 m

con acero fy=4200 kgs/cm2 grado 60 en columnas con concreto fc=210 kgs/cm2, debidamente

pintadas con tarrajeo en muros exteriores en un perímetro de 189.11 m. Además cuenta con una

53


puerta metálica enmallada de 4.00 x 3.50 m dos hohas con tubo de F°G° 2" y malla cocada rombo 2" x

2".


DEPORTIVO.



antideslizante de 30 x 30, puertas de plancha metálica debidamente pintadas con instalación eléctrica

y sanitaria con sus respectivos accesorios.

COMPONENTE 04: ADECUADA EQUIPAMIENTO DEL ÁREA DE RECREACIÓN INFANTIL Y

JUVENIL.




54


FORMULACION

3.1 HORIZONTE DE EVALUACION

El propósito de esta parte consiste en precisar las condiciones, supuestos y proyecciones de la demanda del servicio, la oferta actual optimizada y su proyección, así como la proyección del balance oferta/demanda del servicio para un adecuado dimensionamiento del proyecto.

3CAPITULO

55


Considerando la naturaleza del proyecto para ambas alternativas planteadas, el presente proyecto de

Inversión Pública; construcción de espacio deportivo de concreto, tiene un horizonte de evaluación de

10 años de acuerdo con el Anexo SNIP - 09 de la Directiva General del SNIP, tiempo en que se estima

la vida útil de la prestación de servicio del espacio deportivo.

La fase de pre inversión del proyecto es desde la solicitud hecha por los beneficiarios, luego la

formulación del presente perfil; hasta la viabilidad dada por la OPI correspondiente.

La fase de inversión del proyecto es desde la elaboración del expediente técnico, ejecución de

obra; hasta el cierre del proyecto que es la liquidación de la obra.

La fase de post inversión es desde el momento en que el servicio entra en actividad, es decir

cuando el espacio deportivo-recreativo entre en funcionamiento hasta el deterioro de la obra que

es de un lapso de 10 años en promedio. En donde los beneficiarios incurrirán en gastos de

operación y mantenimiento de la obra que es detallada en cuadro de costos de operación y

mantenimiento.



PERFILUFP /

EXTERNOS

ETAPA 1

EXPEDIENTE TECNICO

ETAPA 2





MINISTERIO DE

VIVIENDA

CONSTRUCCION Y

SANEAMIENTO

RESPONSABILIDAD

FUNCIONAL

RECURSOS ASIGNADOS


FASE II INVERSION


S.G. OBRAS /

CONTRATA

AÑOS


COMPONENTESFASE

3.2 ANALISIS DE DEMANDA

11.1. Población Demandante

La población demandante está conformada por la C.C de Ccollotaro se estima que la gran mayoría de

la población tiene preferencia por participar en eventos deportivos, la tasa de crecimiento estimada es

56


de 0.41% que es la obtenida en el último Censo Nacional INEI para el Departamento de Cusco,

considerando que la tasa de crecimiento es positiva por razones de metodológicas para el desarrollo

del proyecto se proyectara la población beneficiaria hasta los 10 años que es el tiempo de vida útil del

proyecto (2023).

CUADRO N° 14

CRECIMIENTO POBLACIONAL DEL 2007 AL 2023 / POBLACION BENEFICIARIA QUE

REPRESENTA EL 86 % DE LA POBLACION TOTAL

Periodo AñoPoblación

total

Población

beneficiariar=Tasa tiempo

0 2007 333 286 0.41 10

1 2008 334 287

2 2009 336 288

3 2010 337 289

4 2011 339 291

5 2012 340 292

6 2013 341 293

7 2014 343 294

8 2015 344 295

9 2016 346 297

10 2017 347 298

11 2018 348 299 10 años

12 2019 350 301

13 2020 351 302

14 2021 353 303

15 2022 354 304

16 2023 355 305

POBLACION BENEFICIARIA

CUADRO N° 15

POBLACION BENEFICIARIA.

POBLACION DE REFERENCIA EFECTIVA 343

POBLACION DE REFERENCIA OBJETIVO 294

POBLACION ENTRE 5-19 AÑOS 98

57




Se puede observar que la población de Ccollotaro cuenta con mayor población de niños y edades

jóvenes adultas y adultas quienes son los principales participantes en prácticas deportivas

representando el 86% del total de la población que harán uso de este espacio deportivo, siendo

utilizando por los niños el área recreativa el 43 % del total de la población y la losa deportiva multiuso

el 43% del total de la población.

Por lo que esta población demanda la existencia de un espacio que deportivo-recreativo.

CUADRO N° 16

ESPACIO DEPORTIVO DEMANDADO POR LA POBLACION DE LA C.C DE CCOLLOTARO

Año 2014 2015 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

AREA DESTINADA PARA LA PRACTICA DEPORTIVA-RECREATIVA

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CUADRO N°17

POBLACION DEMANDANTE DEL ESPACIO DEPORTIVO-RECREATIVO EN LA CC DE CCOLLOTARO

Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

POBLACION DIRECTAMENTE BENEFICIARIA 294 295 297 298 299 301 302 303 304 305

3.3 ANALISIS DE OFERTA

Actualmente, en el ámbito de influencia, no existe infraestructura sobre la cual la población realice las

actividades deportivas y recreativas deseadas por lo tanto nuestra oferta es CERO por lo que no existe

población a la cual se pueda satisfacer la demanda por lo tanto nuestra oferta respecto a la población

es CERO.

Proyección de la oferta optimizada

La oferta no puede ser proyectada dado que se trata de espacio inexistente.

3.4 BALANCE OFERTA-DEMANDA.

La demanda a considerar esta proporcionada por la población de la C.C Ccollotaro. Entonces

considerando la población demandante de este espacio Deportivo - Recreativo a los pobladores de

esta zona comprendidos entre las edades de 0 a 55 años los cuales harán uso de este espacio

58


deportivo - recreativo. Tomamos en consideración a la población de esta comunidad considerando con

una tasa de crecimiento de 0.41%. Y el área destinada a la práctica deportiva - recreativa.

CUADRO N° 18

BALANCE OFERTA-DEMANDA

Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

POBLACION DIRECTAMENTE BENEFICIARIA -294 -295 -297 -298 -299 -301 -302 -303 -304 -305

AREA DESTINADA PARA LA PRACTICA

DEPORTIVA-RECREATIVA-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

3.5 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS.

ALTERNATIVA 1:

MF: 01: ADECUADO ESPACIO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA: Comprende la construcción de

una losa deportiva multiusos de 600m2 de concreto de f’c=210 kg/cm2, junta asfáltica de 1”, con

sistema de evacuación de aguas pluviales y debidamente pintada e implementada con arcos metálicos,

parantes y red de vóley. Cuenta con tribunas de concreto ciclópeo de 3 peldaños y camino de acceso

al espacio recreativo empedrado con piedra mediana.

E S QUINA R=0.30 m.5 m m de ancho.

E S QUINA R=0.30 m.

5 m m de ancho.E S QUINA R=0.30 m.

5 m m de ancho.

E S QUINA R=0.30 m.

5 m m de ancho.

MF: 02: ADECUADA CONDICIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCION DEL ESPACIO

RECREATIVO: Comprende la construcción de cerco perimétrico con parantes metálicos y malla

metálica protectora de alambre #12 con cocadas de 2” en un perímetro de 189 m. Además cuenta

con una puerta metálica de F°G° 2´´y malla metálica cocada 2”.

59


ELEVACION DE CERCO DE SEGURIDAD Esc. 1:25

SECCION 1-1Esc. 1:25

SECCION 2-2Esc. 1:25

MF: 03: ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL AMBITO DEL ESPACIO

DEPORTIVO: Se realizara la construcción de 02 servicios higiénicos, el techo estará armado con

tijerales de madera aguano y cobertura de teja colonial asentada con barro con piso cerámico de alto

transito antideslizante de 30 x 30 en una área de 20.81 m2, puertas de plancha metálica debidamente

pintadas con instalación eléctrica y sanitaria con sus respectivos accesorios, además cuenta con

tanque elevado eternit de 1m3 de capacidad.

0.15 1.5 0.15 0.9 0.15 0.9 0.15 1.5 0.15

5.55

0.15

2.85

0.15

0.6

3.75

0.15 1.5

0.15

0.9

0.15

0.9

0.15

1.5

0.15

5.55

0.15

1.8

0.15

0.9

0.15

0.6

3.75

MF: 04: ADECUADO EQUIPAMIENTO DEL AREA ADMINISTRATIVA Y DE LAS AREAS VERDES:

Comprende la construcción de veredas, oficinas y ambientes administrativos, compuestos por oficinas,

depósitos, camerinos, gimnacios, los cuales se comunicaran a través de pasadizos; en los cuales se

cuente con las respectivas instalaciones eléctricas.

ALTERNATIVA 2:

MF: 01: ADECUADO ESPACIO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA: Comprende los trabajos de

corte/relleno, nivelación, excavación de zanjas para tribunas, compactación en un área de 600m2 de

concreto para una losa deportiva multiuso con sistema de evacuación de aguas pluviales. Se realizara

la construcción de tribuna de 3 peldaños y camino de acceso lastrado al espacio recreativo de 72 ml

empedrado con piedra mediana e implementación de arcos de fulbito, parantes y red de vóley

debidamente pintadas.

60


MF: 02: ADECUADA CONDICIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCION DEL ESPACIO

RECREATIVO: Comprende la construcción de cerco perimétrico con muros de ladrillos en un

perímetro de 189.11 m con acero fy=4200 kgs/cm2 grado 60 en columnas con concreto fc=210

kgs/cm2, debidamente pintadas con tarrajeo en muros exteriores en un perímetro de 189.11 m.

Además cuenta con una puerta metálica enmallada de 4.00 x 3.50 m dos hohas con tubo de F°G° 2" y

malla cocada rombo 2" x 2".

MF: 03: ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL AMBITO DEL ESPACIO

DEPORTIVO: Se realizara la construcción de 02 servicios higiénicos, el techo estará armado con

tijerales de madera aguano y cobertura de teja colonial asentada con barro con piso cerámico de alto

transito antideslizante de 30 x 30, puertas de plancha metálica debidamente pintadas con instalación

eléctrica y sanitaria con sus respectivos accesorios.

F: 04: ADECUADO EQUIPAMIENTO DEL AREA DE RECREACION INFANTIL Y JUVENIL:




3.6 COSTOS DEL PROYECTO

3.6.1 Costos en la situación “sin Proyecto”

En la situación sin proyecto actualmente no cuenta con infraestructura, por lo tanto no existen costos

en lo referente al mantenimiento de los equipamientos es igual a cero.

3.6.2 Costos de inversión de la alternativa seleccionada

Los costos de la alternativa I para la ejecución de la obra son los que se muestran a continuación.

Alternativa 1

61


OBRAS PROVISIONALES 3,447.05S/. 2,723.17S/. OBRAS PRELIMINARES 10,248.84S/. 8,096.58S/. LOSA DEPORTIVA 58,048.01S/. 45,857.93S/. TRIBUNAS 32,567.87S/. 25,728.62S/. CERCO PERIMETRICO METALICO CON MALLA 24,434.58S/. 19,303.32S/. ILUMINACION DE LA LOSA DEPORTIVA 20,969.50S/. 16,565.91S/. AMBIENTES ADMINISTRATIVOS 105,037.76S/. 82,979.83S/. VARIOS 6,053.56S/. 4,782.31S/.

COSTO DIRECTO 260,807.17S/. 206,037.66S/. COSTO DIRECTO 260,807.17S/. 206,037.66S/.

Gastos Generales (10%) 26,080.72S/. 20,603.77S/. Utilidad (10%) 26,080.72S/. 20,603.77S/.

SUB TOTAL 312,968.61S/. 247,245.20S/. IGV 56,334.35S/. 44,504.14S/.

TOTAL PRESUPUESTO 369,302.96S/. 291,749.34S/.

PRESUPUESTO TOTAL 369,302.96S/. 291,749.34S/.

DESCRIPCION

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION ALTERNATIVA 1

Precios de Mercado

Precios Sociales

Alternativa 02

OBRAS PROVISIONALES 2,400.93S/. 1,896.73S/.

OBRAS PRELIMINARES 4,977.60S/. 3,932.30S/.

LOSA DEPORTIVA 109,576.20S/. 86,565.20S/.

TRIBUNAS 37,971.64S/. 29,997.60S/.

CERCO PERIMETRICO METALICO CON MALLA 22,051.46S/. 17,420.65S/.

ILUMINACION DE LA LOSA DEPORTIVA 21,567.50S/. 17,038.33S/.

AMBIENTES ADMINISTRATIVOS 186,878.57S/. 147,634.07S/.

VARIOS 11,646.87S/. 9,201.03S/.

COSTO DIRECTO 397,070.77S/. 313,685.91S/.

Gastos Generales (10%) 39,707.08S/. 31,368.59S/.

Utilidad (10%) 39,707.08S/. 31,368.59S/.

SUB TOTAL 476,484.93S/. 376,423.09S/. IGV 85,767.29S/. 67,756.16S/.

TOTAL PRESUPUESTO 562,252.21S/. 444,179.25S/.

PRESUPUESTO TOTAL 562,252.21S/. 444,179.25S/. Fuente: Trabajo Equipo tecnico

DESCRIPCION

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION ALTERNATIVA 2

Precios de Mercado

Precios Sociales

3.6.3 Costos de Operación y Mantenimiento a Precios de Mercado

62


Los costos de operación y mantenimiento estarán determinados por los siguientes ítems mencionados

en el siguiente cuadro considerando como muy importantes para el sostenimiento en el horizonte del

proyecto; los ítems de limpieza y mantenimiento de la infraestructura propiamente dicha, acotando que

estos montos serán asumidos enteramente por la C.C.de Ccollotaro (mediante acta de compromiso

adjunto en anexos).

CUADRO Nº 19

Gastos de Mantenimiento y Operación

Costo Unitario Parcial Costos

LIMPIEZA GENERAL m 150.00S/. 150.00S/. MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES m2 600.00S/. 600.00S/.

MANO DE OBRA Gbl 1,000.00S/. 1,000.00S/.

COSTO DIRECTO 1,750.00S/. GASTOS GENERALES 10.00% 100.00S/. COSTO TOTAL DE LA INVERSION 1,850.00S/.

LIMPIEZA GENERAL m 800.00S/. 800.00S/.

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES m 4,000.00S/. 4,000.00S/. MANO DE OBRA m2 1,500.00S/. 1,500.00S/. COSTO DIRECTO 6,300.00S/. GASTOS GENERALES 10.00% 630.00S/.

COSTO TOTAL DE LA INVERSION 6,930.00S/.

Precios Privados

Und

Precios Privados

Presupuesto de Mantenimiento Rutinario

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 1

Descripción

Costo Unitario Parcial CostosDescripción

Presupuesto de Mantenimiento Periódico

Und

ALTERNATIVA 1

Fuente: Trabajo Equipo técnico

63


ALTERNATIVA 2

Presupuesto de Mantenimiento Rutinario

ALTERNATIVA 2

Descripción Und

Precios Privados

Costo Unitario

Parcial Costos

LIMPIEZA GENERAL m S/. 150.00 S/. 150.00

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES m2 S/. 600.00 S/. 600.00

MANO DE OBRA Gbl S/. 1,500.00 S/. 1,500.00

COSTO DIRECTO S/. 2,250.00

GASTOS GENERALES10.00

% S/. 150.00

COSTO TOTAL DE LA INVERSION S/. 2,400.00

Presupuesto de Mantenimiento Periódico

ALTERNATIVA 2

Descripción Und

Precios Privados

Costo Unitario

Parcial Costos

LIMPIEZA GENERAL m S/. 900.00 S/. 900.00

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES m S/. 4,000.00 S/. 4,000.00

MANO DE OBRA m2 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00


GASTOS GENERALES10.00

% S/. 640.00

COSTO TOTAL DE LA INVERSION S/. 7,040.00Fuente: Trabajo Equipo técnico

3.7.- BENEFICIOS

64


En la situación sin proyecto no existen beneficios de ningún tipo dado que no se cuenta con

infraestructura para este fin.

3.7.1. Beneficios “Con Proyecto”

Los beneficios ENCONTRADOS son “cualitativos” los cuales, se han identificado de la siguiente

manera:

3.7.2 Beneficios sociales

Disminución de lesiones de deportista. Por uso del espacio deportivo.

Se incrementara las actividades deportivas y recreativas de la población, mejorando la salud

mental, actividad física, entre otras.

Recuperación en un 100% de la zona pública que está en completo abandono.

El deporte entendido como actividad motriz representa un fundamento y una condición

importante, no sólo para el desarrollo físico, sino también para el desarrollo intelectual y socio

afectivo, no debemos analizarla únicamente desde el punto de vista biológico, sino que

debemos asumir la repercusión que la misma posee sobre todas las dimensiones del ser

humano

La actividad física controlada y planificada (el deporte), nos reporta muchos y grandes

beneficios. Pero para obtenerlos tenemos que ser constantes en su práctica.

http://www.todonatacion.com/deporte.php

65


EVALUACION

4.1 EVALUACIÓN ECONOMICA A PRECIO SOCIAL.

El propósito de esta parte consiste en precisar la evaluación económica a precios social y privada, medir el nivel de sensibilidad en la estimación de los indicadores y costos con relación a la variación del monto de inversión, indicar la sostenibilidad del proyecto, impactos ambientales y cronogramas de ejecución.

4CAPITULO

66


COSTO - EFECTIVIDADPara realizar la evaluación económica a precios sociales se utiliza la metodología costo efectividad

(CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en

términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan

realizarse para el tamaño y características del proyecto que se plantea.

ALTERNATIVA 1:

Costo efectividad de la alternativa 1 a precios sociales.



S/ . S/ . S/ . S/ . Nº

0 291,749 291,749 2,5211 0 1,388 1,388 2,5772 0 1,388 1,388 2,6353 0 1,388 1,388 2,694

4 0 5,198 5,198 2,755

5 0 1,388 1,388 2,816

6 0 1,388 1,388 2,8797 0 1,388 1,388 2,9448 0 5,198 5,198 3,0109 0 1,388 1,388 3,07710 0 1,388 1,388 3,146

304,655

VAE 49,5812,521

20608501



Alternativa 1

Precios Social

CON PROYECTO





67


En esta alternativa se observa que se estaría invirtiendo S/. 501.00 nuevos soles por cada uno de los

beneficiarios Los cuales están siendo considerados por todo el horizonte de evaluación del proyecto. El

costo efectividad nos podría indicar una línea de corte para evaluar las alternativas.

ALTERNATIVA 2:

Costo efectividad alternativa 2 a precios sociales



S/. S/ . S/ . S/ . Nº

0 444,179 444,179 2,5211 0 1,800 1,800 2,5772 0 1,800 1,800 2,6353 0 1,800 1,800 2,6944 0 5,280 5,280 2,7555 0 1,800 1,800 2,8166 0 1,800 1,800 2,8797 0 1,800 1,800 2,9448 0 5,280 5,280 3,0109 0 1,800 1,800 3,07710 0 1,800 1,800 3,146

459,240VAE 74,739

2,52130608755Indice C/E (S/ . x M2)





CON PROYECTO

Alternativa 2

Evaluación Costo / EfectividadPrecios Social

En esta alternativa se observa que se estaría invirtiendo S/. 755.00 nuevos soles por cada uno de los

beneficiarios.

4.2.- EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS.

ALTERNATIVA 1.

68


SIN PROYECTO COSTO

AÑOS COSTO MANT. COSTO MANT. INVERSIONES INCREMENTALS/ . S/ . S/ . S/ .

0 369,303 369,303 2,5211 0 1,850 1,850 25772 0 1,850 1,850 26353 0 1,850 1,850 2694

4 0 6,930 6,930 2755

5 0 1,850 1,850 2816

6 0 1,850 1,850 28797 0 1,850 1,850 29448 0 6,930 6,930 30109 0 1,850 1,850 307710 0 1,850 1,850 3146

386,510VAE 62,903

2,52125608636


Alternativa 1

Precios Privados


VAC (10%) costo privado



POBLACIÓN BENEFICIADA

CON PROYECTO


ALTERNATIVA 2.



S/ . S/ . S/ . S/ .

0 562,252 562,252 2,5211 0 2,400 2,400 2,5772 0 2,400 2,400 2,6353 0 2,400 2,400 2,6944 0 7,040 7,040 2,7555 0 2,400 2,400 2,8166 0 2,400 2,400 2,8797 0 2,400 2,400 2,9448 0 7,040 7,040 3,0109 0 2,400 2,400 3,07710 0 2,400 2,400 3,146

582,333VAE 94,772

2,52138608958Indice C/ E (S/ . x M2)




Precios Privados

Alternativa 2

VAC (10%) Costo privado

Indice C/ E (S/ . X Población Beneficiada)

CON PROYECTO

69


4.2. Análisis de Sensibilidad

4.2.1. Determinación de las Variables Inciertas

A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimación de los indicadores y

costos con relación a la variación del monto de inversión por ser esta la variable más importante del

proyecto. Además nos permite calcular el valor máximo de variación que puede ocurrir en los costos de

inversión sin que el ICE sobrepase el valor referencial en los casos campos deportivos y espacios

recreativos, para realizar este análisis consideramos las dos alternativas propuestas, tanto a precios

privados como a precios sociales.

Para dicho análisis, se realizo simulando una variación de los costos de inversión de hasta ±25 por

ciento, tanto para el flujo a precios de mercado como para el flujo a precios sociales de ambas

alternativas, como muestran los cuadros siguientes:

CUADRO N° 20

Resultados del Análisis de SensibilidadPrecios Privados

Alternativa 1% VAC VAE

S/. M2VARIACION S/. S/.

40% 541,114 88,064 89020% 463,812 75,483 76310% 425,161 69,193 6990% 386,510 62,903 636

-10% 347,859 56,612 572-20% 309,208 50,322 509

-40% 231,906 37,742 381

CUADRO N° 21

Resultados del Análisis de SensibilidadPrecios sociales

70


Alternativa 1% FACTOR VAC

S/. M2VARIACION DE VARIACION S/.

40% 426,516 69,414 70220% 365,586 59,497 60110% 335,120 54,539 5510% 304,655 49,581 501

-10% 274,189 44,623 451-20% 243,724 39,665 401

-40% 182,793 29,749 301

CUADRO N° 22

Resultados del Análisis de SensibilidadPrecios Privados

Alternativa 2% VAC VAE

S/. M2VARIACION S/. S/.

40% 815,266 132,681 1,34120% 698,800 113,726 1,14910% 640,566 104,249 1,0540% 582,333 94,772 958

-10% 524,100 85,295 862-20% 465,866 75,818 766

-40% 349,400 56,863 575

CUADRO N° 23

Resultados del Análisis de SensibilidadPrecios socialesAlternativa 2

% FACTOR VAC

S/. M2VARIACION DE VARIACION S/.

40% 642,936 104,635 1,05720% 551,088 89,687 90610% 505,164 82,213 8310% 459,240 74,739 755

-10% 413,316 67,265 680-20% 367,392 59,791 604

-40% 275,544 44,843 453

4.3. SOSTENIBILIDAD

71


La sostenibilidad del proyecto implica la forma de asegurar que el proyecto pueda mantener su

operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Por ello es importante

evaluar los factores que garanticen que el proyecto generará los beneficios esperados a lo largo de su

vida útil.

En el plano de la ejecución del proyecto, la institución encargada será la Municipalidad Distrital de

Caicay, quien cuenta con la adecuada experiencia para la implementación de este tipo de proyectos, y

capacidad de gestión para llevar a cabo la operación de las inversiones del presente proyecto.

Los beneficiarios participaran en la ejecución del proyecto mediante el compromiso de hacerse

participes de la etapa de operación y mantenimiento de la nueva infraestructura garantizando una

adecuada transitabilidad de vehículos y peatones.

4.3.1. Análisis de Sostenibilidad

Pre inversión:

Arreglos Institucionales.

La Municipalidad Distrital de Caicay en coordinación con la población beneficiaria ha realizado el

presente estudio de pre inversión.

Inversión:

Capacidad de gestión de la organización

La Municipalidad Distrital de Caicaay será el responsables de lograr financiamiento ante las

instituciones públicas y privadas para la concretización de proyecto.

El cofinanciamiento correspondiente a los beneficiarios se realizará con mano de obra no calificado

(documento anexado)

Post inversión:

La operación y mantenimiento está bajo la responsabilidad de los beneficiarios a través de la Junta

directiva de la C.C Ccollotaro (Acta de compromiso anexado).

El gobierno local tendrá bajo su cargo la supervisión y el asesoramiento administrativo y técnico; todo

ello para lograr que el proyecto alcance y supera el horizonte de evaluación del proyecto, garantizando

la capacidad y calidad de la prestación de servicios.

72


4.3.2 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

La Municipalidad Distrital de Caicay, es el principal actor e impulsor del presente proyecto por lo que

se involucra en la fase de pre inversión, con la elaboración del estudio de pre inversión a nivel de Perfil

realizado por la Unidad Formuladora de Proyectos. Consecuentemente, en la fase de inversión,

asume el compromiso del financiamiento de la inversión así como la ejecución de la obra a través de la

Gerencia De Desarrollo Urbano Y Rural el cual cuenta con un staff profesional, técnico, especialistas

para el desarrollo, ejecución y cumplimiento a término del proyecto del espacio deportivo y recreativo.

Equipo Mecánico : Cuenta con operadores de maquinaria pesada, técnicos de Maestranza y

practicantes que trabajan en.

Equipo Técnico en la Unidad formuladora de Proyectos de Inversión : Esta implementada con,

Economistas, Ing. Agrónomos, Topógrafos; que realizan trabajos en la fase de Pre inversión.

Equipo Técnico en la Unidad de Elaboración de Expedientes Técnicos o Estudios Definitivos : Cuenta

con Profesionales con equipo y Mobiliario adecuado (Equipos Topográficos, PC, Plotter y Software).

Equipo Técnico en Inversión : Consta de Ingenieros y Arquitectos residentes de obra, Supervisores de

obra y mano de obra calificada que realizan obras en la fase de Inversión.

Equipo Técnico de la División de Desarrollo Urbano y Catastro que realizan la Normatividad,

Reglamentación del Planeamiento Urbano con Arquitectos especializados en catastro y

Reglamentación Urbana.

Equipo Técnico de Liquidaciones y transferencia de Proyectos de Inversión , que realizan las

liquidaciones de obra y su posterior transferencia.

En la fase posterior a la ejecución de las obras, la entidad encargada de la administración, operación y

mantenimiento del espacio deportivo será la junta directiva de la Comunidad de Ccollotaro. La política

de trabajo del proyecto es asegurar la sostenibilidad de los proyectos en su horizonte en este caso en

un mediano plazo.

Para cubrir los costos de operación, mantenimiento y administración del espacio deportivo, la junta

directiva y la población en pleno atravez de actas de compromiso asumen la responsabilidad del

mantenimiento y la operatividad del espacio deportivo, estableciendo un monto el cual será asumido

por toda la comunidad viendo el medio de pago actualmente esta información está contemplada en el

acta de compromiso (se encuentra en anexos).

4.4. IMPACTO AMBIENTAL

73


ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

Impactos positivos

Incremento de la calidad de vida de la población: La creación de un espacio con carácter dinámico en

el que se realizan actividades recreativas desarrollará el espíritu lúdico, la creatividad y la

autoexpresión de la población de la comunidad.

Mejora del ecosistema urbano.

Fuente de trabajo: la población accederá a trabajo temporal en la etapa de construcción;

posteriormente en la etapa de operación y mantenimiento se considera que el proyecto genera trabajo

de limpieza y guardianía, también generará una demanda y la venta de productos asociados a la

actividad deportiva y recreativa.

Impactos Negativos

Remoción de capa superficial de suelos (alteración vegetación y fauna): en la etapa de construcción se

efectuará movimiento de tierra a fin de construir superficies de concreto (losa deportiva, caminarías).

Movimientos de tierra: La excavación de zanjas originará la acumulación de grandes volúmenes de

tierra que deberán ser adecuadamente dispuestos.

Efectos barreras: construcción de un cerco perimétrico. Dicha infraestructura limitará el acceso de

especies de la zona al área del proyecto.

Actividades propias de una faena de obras civiles: ruido, polvo, tránsito, movimiento de maquinaria

pesada.

Actividades comerciales relacionadas a la actividad deportiva recreativa: acumulación de basura.

Medidas de Mitigación

Para el desmonte del material que resulte de la construcción, se ubicará un botadero de deshechos a

distancia previamente seleccionados de acuerdo a su naturaleza a efectos de evitar que los mismos

sean objeto de arrastre a terrenos de cultivo.

74


Las medidas correctivas y/o mitigación de impactos al ambiente están relacionadas con las distintas

etapas en la ejecución del proyecto (infraestructura) se encuentran previstos presupuestalmente y se

coordinará con las autoridades locales y los ejecutores de la obra.

CUADRO N° 24

Impactos Negativos Tipo Medidas de Mitigación

Movimiento de tierras. Durante la

Construcción

Acondicionamiento de depósitos de material

excedente.

Polvo, escombros de material de

construcción, ruidos del uso de

maquinaria, esparcimiento del área no

controlada de la ejecución de la

construcción de la infraestructura.

Durante y al final

de la Construcción

Limpieza final de obra.

Caracterización del Impacto Ambiental

Durante la Construcción el Impacto negativo será la contaminación por materiales usados y la remoción

de tierras a ejecutarse.

CO

RT

A

ME

DIA

LA

RG

A

MEDIO FISICO1. Emision de polvo y particulas en suspension durante la construccion y principalmente durante la remoción de tierras X X X X2. Ruido y v ibraciones ocasionadas por las maquinarias durante la remoción y construcción. X X X X3. Desmonte y remoción de suelos durante remoción y las labores de limpieza efectuadas durante la ejecución del proyecto. X X X X

MEDIO BIOLÓGICO1. Destrucción de la vegetación como consecuencia de la remoción de tierras y la construcción X X X X2. Construcción en tierras agricolas cultivadas y fauna dentro del area de influencia. X X X X3. Medios Paisajisticos y culturales en la zona de intervención y construcción. X X X X

MEDIO SOCIAL1. Aspectos demográficos, socio culturales, económicos afectados por la intervención, construccióny operación. X X X X2. Serv icios de saneamiento, salud y educación dentro del area de influencia. X X X X3. Generación de empleo como oportunidd por requerimiento de mano de obra calificada y no calificada. X X X X

RE

GIO

NA

L

NA

CIO

NA

L

LE

VE

S

MO

DE

RA

DA

S

FU

ER

TE

S

EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIAL MAGNITUD

PO

SIT

IVOVARIABLES DE INCIDENCIA

TRANSITORIOS

NE

GA

TIV

O

PE

RM

AN

EN

TE

S

LO

CA

L

Costos De Mitigación De Impacto Ambiental.

MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE S/. 12.65

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL S/. 375.07

TOTAL S/. 387.72

75


4.5 PLAN DE IMPLEMENTACION.

Se precisa el cronograma de ejecución física y el cronograma de ejecución financiera de las

componentes del proyecto y de las principales actividades a realizar, elaborado en base al presupuesto

de la alternativa seleccionada, los mismos que se presentan a continuación:



PERFILUFP /

EXTERNOS

ETAPA 1

EXPEDIENTE TECNICO

ETAPA 2





MINISTERIO DE

VIVIENDA

CONSTRUCCION Y

SANEAMIENTO

RESPONSABILIDAD

FUNCIONAL

RECURSOS ASIGNADOS


FASE II INVERSION


S.G. OBRAS /

CONTRATA

AÑOS


COMPONENTESFASE


CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA ALTERNATIVA -1.


OBRAS PROVISIONALES 25 25 25 25 100

OBRAS PRELIMINARES 25 25 25 25 100

LOSA DEPORTIVA 25 25 25 25 100

TRIBUNAS 0 25 25 25

CERCO PERIMETRICO METALICO CON MALLA 25 25 25 25 100

ILUMINACION DE LA LOSA DEPORTIVA 25 25 25 25 100

AMBIENTES ADMINISTRATIVOS 25 25 25 25 100

VARIOS 25 25 25 25 100

COSTO DIRECTO 25 25 25 25 100

Gastos Generales (10%) 25 25 25 25 100

Utilidad (10%) 25 25 25 25 100

SUB TOTAL 25 25 25 25 100

IGV 25 25 25 25 100

TOTAL PRESUPUESTO 25 25 25 25 100

COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/ . 25 25 25 25 100

CRONOGRAMA DE METAS FISICAS %




CRONOGRAMA EJECUCION FINANCIERA ALTERNATIVA -1.

76



OBRAS PROVISIONALES 861.76 861.76 861.76 861.76 3,447.05

OBRAS PRELIMINARES 2,562.21 2,562.21 2,562.21 2,562.21 10,248.84

LOSA DEPORTIVA 14,512.00 14,512.00 14,512.00 14,512.00 58,048.01

TRIBUNAS 8,141.97 8,141.97 8,141.97 8,141.97 32,567.87

CERCO PERIMETRICO METALICO CON MALLA 6,108.65 6,108.65 6,108.65 6,108.65 24,434.58

ILUMINACION DE LA LOSA DEPORTIVA 5,242.38 5,242.38 5,242.38 5,242.38 20,969.50

AMBIENTES ADMINISTRATIVOS 26,259.44 26,259.44 26,259.44 26,259.44 105,037.76

VARIOS 1,513.39 1,513.39 1,513.39 1,513.39 6,053.56

COSTO DIRECTO 65,201.79 65,201.79 65,201.79 65,201.79 260,807.17

Gastos Generales (10%) 6,520.18 6,520.18 6,520.18 6,520.18 26,080.72

Utilidad (10%) 6,520.18 6,520.18 6,520.18 6,520.18 26,080.72

SUB TOTAL 78,242.15 78,242.15 78,242.15 78,242.15 312,968.61

IGV 14,083.59 14,083.59 14,083.59 14,083.59 56,334.35

TOTAL PRESUPUESTO 92,325.74 92,325.74 92,325.74 92,325.74 369,302.96

COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/ . 264,407.02 92,325.74 92,325.74 92,325.74 369,302.96

CRONOGRAMA DE METAS PRESUPUESTALES




4.6 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.

77


Resumen de objetivos Medios de Verificación SupuestosFIN

“CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOSPOBLADORES DEL CENTRO POBLADO DE CCOLLOTARODEL DISTRITO DE CAICAY,PROVINCIA DE PAUCARTAMBO"

Estadísticas de las característicassocioeconómicas realizadas por elINEI.

Dotar de espacio deportivos recreacionalescontribuye a elevar las condiciones dehabitabilidad en una sociedad.

ADECUADO ESPACIO PARA LA PRACTICADEPORTIVA

Los lineamientos estratégicos del Plan deDesarrollo Concertado de la Provincia de Antaal 2015, considerando ejes de desarrollo quepriorizan este tipo de proyectos de inversióndestinados para el bienestar de lospobladores.

ADECUADA CONDICIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCION DEL ESPACIO RECREATIVO

Financiamiento apropiado y oportuno porparte del Gobierno localEstabilidad económica en el país.

***Avances y liquidación de obras.**Acceso a todos los insumos necesarios, nointerviniendo factores negativos queentorpezcan la ejecución de la obra.

*** Facturas y boletas emitidas delos gastos realizados en lasactividades de la ejecución de laobra.

** Condiciones climáticas no adversas activade todos los involucrados **Disponibilidadpresupuestal oportuna.

Construcción de cerco perimétrico con parantesmetálicos y malla metálica protectora de alambre #12con cocadas de 2” en un perímetro de 204.24 ml.

COSTO DIRECTO S/. 73,601.32 ***Informes de avances de la unidadejecutora.

COSTO DIRECTO S/. 39,690.85 ***Expediente de liquidación de obra

**Construccion de camino de accseso con un total de72 m2 con acabado frochado y piedra laja irregular de6´´ Acondicionamiento de área de juegos infantiles:con 02 columpio, 03 tobogán, 01 sube y baja y 01carrusel. Construcción de 06 unidades de bancas deconcreto y e implementación de áreas verdes.Instalación de 5 luminarias. y 06 basureros.

S/. 69,117.54

COSTO DIRECTO TOTAL DE LA OBRA S/. 290,213.95 GASTOS GENERALES S/. 27,570.33 GASTOS DE SUPERVICION S/. 13,930.27 GASTOS DE LIQUIDACION S/. 8,706.42 EXPEDIENTE TECNICO S/. 11,028.13 PRESUPUESTO TOTAL S/. 351,449.09

ACTIV

IDADES

Losa deportiva multiusos de 600m2 de concreto de f’c=210 kg/cm2 con sistema de evacuación de aguas pluviales y debidamente pintada e implementada con arcos metálicos, parantes y red de vóley. Cuenta con tribunas de concreto ciclópeo de 3 peldaños y camino de acceso al espacio recreativo empedrado con piedra mediana.


Construcción de servicios higiénicos, vestidores ydeposito.

COSTO DIRECTO

Reducción de costos en transporte y traslado para realizar prácticas

COMP

ONENT

ES

al finalizar la inversion se tendra el 100% de la losa deportiva multiusos de 600m2 de concreto implementada con arcos metálicos, parantes y red de

vóley. Cuenta con tribunas de concreto ciclópeo de 3 peldaños y camino de acceso al espacio recreativo

***** Liquidación de Obra *****Constancia de conformidad deobra.****** Registro de ejecución deobra***** Informe de evaluación ExPost de la OPI

Al finalizar la inversion se tendra el 100% de la construcción de cerco perimétrico con parantes metálicos y malla metálica protectora

ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN Al finalizar la inversion se tendra el 100% de la construcción de servicios ADECUADO EQUIPAMIENTO DEL AREA DE Al finalizar la inversion se tendra el 100% de la construcción de camino de

Indicadores

Reducción de necesidades básicas insatisfechas en un 90%. Al termino de 3 meses luego de iniciado el proyecto

PROP

OSIT O

Adecuadas Condiciones del Espacio Público Deportivoen el Centro Poblado de Ccollotaro

Reducción de accidentes de los deportistas y niños. Visita de verificación a lazona de influencia del proyecto y


15. CONCLUSIONES

78


El deporte entendido como actividad motriz representa un fundamento y una condición importante, no

sólo para el desarrollo físico, sino también para el desarrollo intelectual y socio afectivo, no

debemos analizarla únicamente desde el punto de vista biológico, sino que debemos asumir la

repercusión que la misma posee sobre todas las dimensiones del ser humano.

El análisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto demuestra que es necesario contar con

un área para la práctica del deporte y juego de niños en la comunidad campesina de Ccollotaro y de

acuerdo con lo que se indica en la información procesada y trabajada, se ha tratado de dar una

solución adecuada a la necesidad que actualmente tiene la población de Ccollotaro, señalado como:

“INADECUADAS CONDICIONES DEL ESPACIO DEPORTIVO – RECREATIVO PARA EL

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCOLLOTARO”. Después

de analizar la situación actual de la zona se ha visto por conveniente dotar de infraestructura adecuada

para que de esta manera se emplee el área donada por la comunidad para este fin.

Asimismo, luego de haber analizado los diferentes puntos, de cada una de las alternativas,

relacionados con la evaluación económica del proyecto se puede concluir que la alternativa 1 es la

más adecuada por tener un menor coeficiente efectividad, al mismo tiempo que se mejora el ornato del

centro poblado. Por tanto es necesario que se proceda dar viabilidad para la inversión y

posteriormente a la ejecución.

El costo de la alternativa elegida es la alternativa 1 con un monto de S/. 369,302.96 Nuevos soles.

Documents

Perfil Losa Caicay Fin