PERFIL HUAURA

Municipalidad Distrital de Huaura-Huaura-Lima Unidad de Obras y Proyectos Unidad Formuladora

Estudio de Pre. Inversin a Nivel de Perfil

Mejoramiento de las Redes del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Unificado Jos Carlos Mariategui, Distrito de Huaura-Huaura-Lima.

+

Huaura ciudad Histrica y Cuna de la Libertad

UNIDAD FORMULADORA

Gobiernos Locales

Huaura, Marzo de 2,007Huaura, Marzo de 2,007Huaura, Marzo de 2,007Huaura, Marzo de 2,007

UNIDAD DE OBRAS Y PROYECTOS

MEJORAMIENTO DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO UNIFICADO JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE HUAURA, HUAURA-LIMA

PROYECTO DE INVERSION PBLICA




INDICE

MODULO I: ASPECTOS GENERALES

1. Nombre del proyecto

2. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora

3. Participacin de las Entidades Involucradas y los beneficiarios

4. Marco de la Referencia

MODULO II: IDENTIFICACION

1. Diagnostico de la Situacin Actual

2. Definicin del Problema

3. Anlisis de Causas

4. Elaborar el rbol de Problemas

5. Objetivo del Proyecto

6. Anlisis de Medios del Proyecto

7. Anlisis de Fines del Proyecto

8. Elaborar un rbol de Proyecto

9. Alternativas de Solucin

MODULO III: FORMULACION

1. Horizonte de Evaluacin

2. Anlisis de Demanda

3. Anlisis de Oferta

4. Balance Oferta Demanda

5. Cronograma de Acciones

6. Costos con Proyecto a Precios del Mercado

7. Costos Incrementales a Precios del Mercado

8. Flujo de Costos a Precios del Mercado

MODULO IV: EVALUACION

1. Evaluacin Econmica a Precios del Mercado

2. Costos a Precios Sociales

3. Evaluacin Social

4. Anlisis de Sensibilidad




5. Seleccin de la mejor Alternativa de Solucin

6. Anlisis de Sostenibilidad

7. Anlisis de Impacto Ambiental

8. Marco Lgico

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXOS




MODULO I: ASPECTOS GENERALES




1. NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO

POBLADO UNIFICADO JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE HUAURA-HUAURA-

LIMA.

2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA:

Unidad Formuladora:

La responsabilidad de elaborar el estudio de pre-inversin recae en la Unidad de

Obras y Proyectos-Unidad Formuladora, quien desarrolla el presente estudio a travs

de un formulador Externo.

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAURA

Sector : GOBIERNOS LOCALES

Pliego : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAURA

Funcionario : ING. RAUL ESTANISLAO DIAZ TABOADA

Cargo : JEFE DE LA UNIDAD FORMULADORA

UNIDAD DE PROYECTOS

Direccin : PLAZA DE ARMAS S/N

Telfono : (01) 232-5025

E-mail : [email protected]

Unidad Ejecutora:

Una vez aprobado y viabilizado el proyecto de inversin, se propone a dicha gerencia

como ejecutora del proyecto, en funcin a que es la dependencia responsable del

desarrollo urbano y rural del distrito de Huaura.

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAURA

Sector : GOBIERNOS LOCALES

Pliego : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAURA

Funcionario : ING. VCTOR MOISES OBREGON ESPINOZA

Cargo : RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD DE OBRAS Y ESTUDIOS

Direccin : PLAZA DE ARMAS S/N

Telefono : (01) 2325025

E-mail : [email protected]




Funcin 14: Salud y Saneamiento

Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones, y servicios ofrecidos en

materia de salud y saneamiento asegurando la mejora en el nivel de salud de la

poblacin; as como la proteccin del medio ambiente.

Programa 047: Saneamiento

Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la

implementacin y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, as como

para la mejora de las condiciones sanitarias de la poblacin. Comprende el

planeamiento, promocin y desarrollo de las entidades prestadoras de servicios de

saneamiento.

Subprograma 0127: Saneamiento General

Comprende las acciones orientadas al planeamiento, instalacin, construccin,

operacin y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua y sistemas de

alcantarillado, desages sanitarios y desechos industriales; as como las acciones

de control de calidad del agua y control de focos que atentan contra la salud

pblica.

3. PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y LOS BENEFICIARIOS:

3.1. Municipalidad Distrital de Huaura:

La Municipalidad Distrital de Huaura es un rgano de gobierno Local que ha

emanado de la voluntad popular. Es una persona jurdica de derecho pblico

con autonoma econmica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Les son aplicables las Leyes y disposiciones que, de manera general y de

conformidad con la Constitucin, regulan las actividades y funcionamiento del

Sector Pblico Nacional. (Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades),

cuenta con varias fuentes de financiamiento para la ejecucin de Proyectos

(Inversiones), tales como FONCOMUN, CANON Y SOBRECANON MINERO,

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, Ingresos Propios.

La Municipalidad Distrital de Huaura a travs de la Unidad de Obras y Proyectos

encargada de velar por la Infraestructura del Sistema de Agua Potable y

Alcantarillado de Huaura, mediante informe Tcnico hace conocer el estado

actual de las Redes del Sistema de Alcantarillado del CPU Jos Carlos

Mariategui, concluyendo que esta ya cumpli su vida til y se necesita la

renovacin de la mismas, ya que actualmente se vienen presentando contantes




atoros y aniegos que vienen mermando la salud y economa de los moradores de

la zona, al presentarse enfermedades infectocontagiosas.

3.2. Beneficiarios:

Los beneficiarios identifican los proyectos que sern contemplados dentro del

Presupuesto Institucional Anual en concordancia con el Plan de Desarrollo

Concertado, problemtica actual y/o realizan las gestiones para lograr el

financiamiento en forma conjunta con la Municipalidad, dicha identificacin se

realiza en los presupuestos participativos los cuales son convocados por la

Municipalidad en donde se identifican las necesidades de cada uno de los

Centros Poblados, Caseros, Anexos, etc. ubicados en la zona rural, adems de

la zona urbana esto en funcin a su problemtica individual y/o colectiva.

4. MARCO DE LA REFERENCIA:

4.1. El proyecto nace con el propsito de reducir el ndice de enfermedades

infectocontagiosas asociadas con la disposicin de residuos lquidos y orgnicos

vertidos a la intemperie debido a los constantes aniegos presentados por la

rotura de tuberas en el CPU Jos Carlos Mariategui. Tal es as que los

pobladores de dicho Centro Poblado en estrecha coordinacin con sus

autoridades identificaron la problemtica existente en el lugar, presentando la

idea del proyecto Mejoramiento de las Redes del Sistema de Alcantarillado del

Centro Poblado Jos Carlos Mariategui, Distrito de Huaura-Huaura-Lima a la

Municipalidad Distrital de Huaura con la finalidad de que esta gestione el

financiamiento de dicho proyecto a travs de su Presupuesto Institucional Anual

o con Financiamiento del Gobierno Regional, Gobierno Central a travs de

algn programa, siendo priorizado para sus estudios correspondiente a nivel de

perfil y expediente tcnico.

Asimismo el estudio de preinversin a nivel de perfil fue elaborado de acuerdo

a las normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) y se realiz el

trabajo de campo con la inspeccin correspondiente del estado actual de la

zona afectada por el problema y recogiendo la opinin de los beneficiarios

directos.

4.2. Lineamientos de Poltica Nacional, Regional y Local en los que se enmarca el

Proyecto:

El proyecto se sustenta en los siguientes lineamientos de poltica nacional,

regional y local, as como el marco legal correspondiente.




4.3. Plan Estratgico Sectorial Multianual 2004-2006:

El presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de Poltica de

Inversiones del Sector Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construccin y

Saneamiento. As se tiene el siguiente objetivo General y Especficos.

Objetivo General:

Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de Agua

Potable, Alcantarillado, Tratamiento de las Aguas Servidas y Disposicin de

Excretas.

Objetivo Especficos:

Modernizar la gestin del Sector Saneamiento.

Incrementar la Sostenibilidad de los Servicios.

Mejorar la Calidad de los Servicios.

Lograr la Viabilidad Financiera de los Servicios.

Mejorar la Calidad de los Servicios.

Lograr la Viabilidad Financiera de los prestadores de Servicio.

Incrementar el Acceso a los Servicios.

Dentro de las Polticas del sector Para el mbito Rural se contempla entre otras:

Incrementar la Cobertura de Agua con Conexiones y Piletas.

La Contribucin de la Comunidad y El Municipio no ser al menor del 20% de las

Inversiones Programadas.

Los Pagos Efectuados por usuarios deben cubrir los costos de Operacin y

Mantenimiento de los Servicios.

Por su parte el Ministerio de Salud seala que si la promocin de la salud es una

responsabilidad de todos los sectores de los gobiernos Locales es una prioridad

para este sector para este sector por su importancia en el desarrollo social y en

el Mejoramiento de los Niveles de Vida a travs de sus Polticas, busca promover

estilos de Vida Saludables y el mayor bienestar de la persona humana, en

coordinacin con el Sector Educacin, Vivienda, Gobiernos Locales, Las

Organizaciones de la Sociedad Civil y la familia como sociedad Civil y la Familia

como unidad Bsica, con lo cual se garantizan estndares adecuados de salud

para la comunidad.

4.4. Plan de Desarrollo Regional Concertado de Lima:

Por otro lado, El proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Concertado

de la Regin Lima . As dentro de los Objetivos Generales, se establece:




Mejorar Progresivamente la calidad de los servicios bsicos prestados por el

Estado y por la Empresa Privada con acceso a ellos sin discriminacin.

Dentro del Eje Vivienda y Saneamiento se establece los siguientes Objetivos:

Objetivos Generales

- Promover la Construccin y Mejoramiento de Viviendas en el mbito Regional

con especial nfasis en los sectores de Menores Recursos.

- Propiciar el adecuado Ordenamiento Urbano que Permita el Desarrollo

Ordenado e Integrado de las Ciudades de la Regin.

- Mejorar, Renovar y ampliar el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el

mbito Regional.

Objetivos Especficos

- Implementar Programas Habitacionales que mejoren la calidad de la Vida.

- Implementar Programas de Asistencia Tcnica para el Mejoramiento y/o

Construccin de Viviendas Rurales

- Articular a los Gobiernos Locales para la Elaboracin de los Planes de Desarrollo

y Ordenamiento Urbano.

- Mejorar y Consolidar la Expansin de los Sistemas de Saneamiento urbano y

Rural buscando financiamiento necesario.

4.5. Ley Orgnica de las Municipalidades Ley N 27972:

Captulo II: Las Competencias y Funciones Especficas

- Artculo 80.- Saneamiento, Salubridad y Salud

Las municipalidades, en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen las

siguientes funciones:

Funciones Especficas Exclusivas de las Municipalidades Distritales:

- Proveer del servicio de limpieza pblica determinando las reas de acumulacin

de desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de desperdicios.

- Regular y controlar el aseo, higiene y salubridad en los establecimientos

comerciales, industriales, viviendas, escuelas, piscinas, playas y otros lugares

pblicos locales.

- Instalar y mantener servicios higinicos y baos de uso pblico.

- Fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisin de humos, gases,

ruidos y dems elementos contaminantes de la atmsfera y el ambiente.

- Expedir carns de sanidad.

Funciones Especficas Compartidas de las Municipalidades Distritales:




- Administrar y reglamentar, directamente o por concesin el servicio de agua

potable, alcantarillado y desage, limpieza pblica y tratamiento de residuos

slidos, cuando est en capacidad de hacerlo.

- Proveer los servicios de saneamiento rural y coordinar con las municipalidades

de centros poblados para la realizacin de campaas de control de epidemias y

control de sanidad animal.

- Difundir programas de saneamiento ambiental en coordinacin con las

municipalidades provinciales y los organismos regionales y nacionales

pertinentes.

- Gestionar la atencin primaria de salud, as como construir y equipar postas

mdicas, botiquines y puestos de salud en los centros poblados que los

necesiten, en coordinacin con las municipalidades provinciales, los centros

poblados y los organismos regionales y nacionales pertinentes.

- Realizar campaas locales sobre medicina preventiva, primeros auxilios,

educacin sanitaria y profilaxis.

4.6. Marco legal del Sistema Nacional de Inversin Pblica

Asimismo, es importante sealar el marco normativo en que se sustenta el

Sistema Nacional de Inversin Pblica, y por ende los proyectos de inversin:

Ley N 27293 (Jun 2000): Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica.

D.S. N 157-2002-EF (Oct 2002): Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de

Inversin Pblica.

[Nov 2002] Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica.

R.M. N 066-2003-EF-15 (Feb 2003): Delegacin de Facultades para Declarar

Viabilidad en el Marco de Conglomerados.

R.D. N 007-2003-EF/68.01 (Sep 2003): Directiva del Sistema Nacional de

Inversin Pblica para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

R.M. N 458-2003-EF-15 (Sep 2003): Delegan Facultades para Declarar la

Viabilidad de Proyectos de Inversin Pblica.

R.M. N 694-2003-EF-15 que modifica R.M. N 458-2003-EF-15 (Nov 2003).

R.D. N 001-2004-EF/68.01 que modifica la Directiva del SNIP para Gobiernos

Regionales y Gobiernos Locales (Ene 2004).




R.D. N 004-2004-EF/68.01 que aprueba la Directiva N 003-2004-EF/68.01

Directiva del SNIP sobre Programas de Inversin (Jul 2004).

R.M. N 372-2004-EF-15 (Jul 2004): Delegacin de Facultades a OPIs Nacionales,

Regionales y Locales para Declarar la Viabilidad de Proyectos de Inversin

Pblica.

R.D. N 006-2004-EF/68.01 que modifica la Directiva N 004-2003-EF/68.01,

Directiva del SNIP para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales y la Directiva

N 004-2002-EF/68.01, Directiva General del SNIP (Sep 2004).




MODULO II: IDENTIFICACION




1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL:

1.1. Antecedentes de la Situacin que Motiva el PIP:

La Municipalidad Distrital de Huaura a travs de la Unidad de Obras y Proyectos

encargada de velar por la Infraestructura del Sistema de Agua Potable y

Alcantarillado de Huaura, mediante informe Tcnico hace conocer el estado

actual de las Redes del Sistema de Alcantarillado del CPU Jos Carlos

Mariategui, concluyendo que esta ya cumpli su vida til y se necesita la

renovacin de la mismas.

La poblacin del Centro Poblado Jos Carlos Mariategui perteneciente al

distrito de Huaura, Provincia de Huara y Departamento de Lima cuentan con el

servicio de desage para la evacuacin de las aguas servidas generadas por los

hogares, pero este fue ejecutado con recursos propios de los moradores y sin

direccin tcnica lo que ha originado que el sistema no funcione

correctamente, sufriendo constantes atoros, adems de la rotura de las

tuberas debido a que estas fueron fabricadas artesanalmente y sin un control

de calidad, el sistema tiene una antigedad aproximada de 15 aos.

INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y ALCANTARILLADO:

Sistema de Agua Potable:

Las Fuentes de Agua:

Existen dos fuentes que actualmente estn abasteciendo a la ciudad de Huaura.

El primero que esta ubicado en el Desagravio esta fuente de Agua es

Superficial (Galeras Filtrantes) y el segundo ubicado en el Chururo esta fuente

es del tipo Subterrnea (pozo tubular).

Lnea de Conduccin:

La lnea de conduccin de desagravio tiene un ramal. En todos los casos las

tuberas son de asbesto cemento con una antigedad de aproximadamente 15

aos, el mismo que se encuentra en buen estado de conservacin y va a seguir

alimentando al reservorio de 1000 m3 que existe.

Sistema de Almacenamiento:

El sistema de almacenamiento esta constituido por dos reservorios apoyados

uno de los cuales esta ubicado en Huaura viniendo de Sayan y al cual abastece

las galeras filtrantes de desagravio. Este reservorio tiene una capacidad de

1000 m3 y su estado es bueno adems ha sido objeto de un buen




mantenimiento por parte de la Municipalidad Distrital de Huaura. El reservorio

cuanta con una caseta de cloracin al sistema de agua potable.

La cmara seca esta en regular estado, toda vez que funcionan todas las

vlvulas pero necesitan mantenimiento o una nueva pintada con pintura

epxica, mnima dos capas. L a ubicacin de los diferentes elementos como la

tubera de llegada (lnea de conduccin), lnea de aduccin y lnea de rebose y

limpia estn distribuidos adecuadamente. Sin embargo es de resaltar, que el

Bypass existente para desviar el agua de la lnea de conduccin directamente a

la red para cuando se haga el mantenimiento del reservorio, esta conectndose

directamente la lnea de conduccin con la lnea de aduccin. Esto podra

generar sobre presiones en la red si no se controla las presiones

adecuadamente en le sistema. Esta linea de emergencia permanece cerrada,

pero deber tomarse las precauciones del caso para su apertura.

El segundo reservorio y el mas antiguo esta ubicado en el Cerro El Carmen y es

de 650 m3 de capacidad, se encuentra en buen estado y adems ha sido objeto

de mantenimiento.

La Red de Distribucin:

La red de distribucin es una red que esta formado por una der de tuberas de

asbesto cemento, que tiene dimetros de 8 y 4. El sistema cuanta con una

red de vlvulas de interrupcin o cierre que en un 95% no funciona y por lo

tanto no es posible aislar el sistema en ningn momento. Tal es que cuando se

tiene que hacer una antigedad de 50 aos. Y presenta continuos problemas de

rotura en casi todos los sectores de la cuidad.

Ocasionalmente frecuentemente fugas de agua que producen hundimientos en

las pistas o inundaciones por las roturas.

El sistema tambin cuanta son sistema de grifos contra incendios, tambin

inoperativos. Todos son de un diseo antiguo colocados bajo la pista.

La longitud total estimada de las redes existentes es de 12,500 metros lineales,

existe adems una zona abastecida precariamente con tuberas de . En el

sistema existe una zona crtica donde las presiones son muy bajas, y tienen

agua solo por horas. Esto parecera que no hay forma de regular las presiones

en la red y el sistema se cuelga hacia las partes mas bajas.

Conexiones Domiciliarias:

Las conexiones domiciliarias en le sistema de distribucin es desordenado.




Pues algunas viviendas cuentan con cajas domiciliarias en le frente de su lote y

otras tienen conexiones directa en la red hacia el interior de los lotes. Lo que

hace difcil de identificar exactamente quienes estn haciendo un uso legal y

quienes lo estn haciendo clandestinamente. Esto genera un grave problema de

recaudacin a la Municipalidad Distrital de Huaura por la imposibilidad de

efectuar los cierres correspondientes. Adems de existir roturas domiciliarias

afecta a todo el sistema, pues se vio en algunos casos que el agua sale de las

viviendas inundando las calles.

No existe sistema de medicin en la cuidad, por lo tanto los consumos son

superiores a los esperados, pues en este tipo de sistemas generalmente se

genera el dficit de agua mas por el desperdicio que por exceso de demanda.

Por ejemplo sedapal antes de tener un sistema riguroso de control de los

consumos mediante medidores, se estimaba que se perda hasta casi un 60% del

agua que se produca. Es de suponer que en Huaura este sucediendo algo

similar a ms.

Sistema de Alcantarillado:

Redes Colectoras:

Esta Constituida por tuberas de Concreto Simple Normalizado fabricado en

forma artesanal y sin haber llevado un control de calidad el dimetro utilizado

es de 8 pulgadas, las redes sufren frecuentes atoros, generando en algunos

casos inundaciones o daos a los domicilios.

Buzones:

Los buzones en su mayora requieren ser demolidos, pues el concreto ya esta

deteriorado, las tapas son cuadradas de 0.60 x 0.60mts. de concreto, los

buzones no han recibido mantenimiento pues en muchos de ellos se observa

material sedimentado, aunque la presencia de material sedimentado en los

buzones puede indicar que la tubera tiene roturas y ya hay cada de terreno

circundante hacia los buzones. En casi todos los casos las medias caas que

direccional el flujo, no cumplen con las especificaciones tcnicas para el caso.

Conexiones Domiciliarias:

Las Conexiones domiciliarias, solo en algunos casos existe una caja de registro

ubicado en forma paralela al frente del lote, las cajas de registro estn

mayormente dentro de los lotes. Las conexiones al sistema de alcantarillado no

necesariamente se realiza con la autorizacin de la Municipalidad Distrital de

Huaura quien es la encargada de Operar, mantener y administrar el sistema,




existiendo en muchos casos conexiones clandestinas realizadas por personal que

no cuenta con los conocimientos del caso.

Disposicin Final de las Aguas Residuales:

La disposicin final de las aguas residuales se realiza en forma directa al Ro

Huaura, sin ningn tratamiento, este mismo procedimiento se realiza en los

diferentes sectores que conforman el Casco Urbano del Distrito de Huaura, as

como por los distritos limtrofes.

Se ha identificado un rea colindante al ro Huaura ubicada en la parte baja del

CPU Jos Carlos Mariategui, aparente a nivel topogrfico para proyectar una

planta de tratamiento, dicha rea tiene que ser recuperada para lo cual se

deber realizar un proyecto de encauzamiento y descolmatacin, adems de

defensas ribereas del Ro Huaura en dicho zona, para as poder proyectar la

planta de tratamiento.

1.2. Situacin del Servicio:

Cobertura de Agua Potable y Alcantarillado:

El 100% de la Poblacin del casco Urbano de Huaura cuenta con servicio de

Agua Potable, pero el servicio de no es optimo solo se puede atender con dicho

servicio en forma nter diaria dos horas en la maana y dos en la tarde, esto

debido a que la captacin Desagravio ubicado en la hacienda Desagravio a la

Margen derecha del ro Huaura esta trabajando al 70% de su produccin debido

a que el Ultimo fenmeno de Nio dao parte de dichas galeras filtrantes.

El 100% de la Poblacin del casco urbano de Huaura cuenta con el servicio de

Alcantarillado, pero el servicio no es optimo debido a que las redes del sistema

ya cumplieron su vida til, presentndose constantes atoros y roturas en las

redes, el Distrito de Huaura no cuenta con planta de tratamiento para las aguas

residuales siendo estas eliminadas en forma directa al ro del mismo nombre.

Calidad del Agua Suministrada por el Servicio:

El agua es tratada mediante el uso de cloro potabilizndola de esta manera y

volvindola optima para el consumo humano.

Encargado de la Administracin, Operacin y Mantenimiento del Sistema de

Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de Huaura:

La Municipalidad Distrital de Huaura es la encargada de administrar, operar y

mantener el sistema, para lo cual hace un cobro mensual por el servicio que

flucta entre los S/. 6.50 A S/. 10.50 al mes, monto que no cubre ni los costos

para mantener y operar el sistema por lo que no se puede invertir en la




renovacin de la infraestructura. Cuenta con aproximadamente 4,675 usuarios

de los cuales un gran porcentaje son conexiones clandestinas, esto debido a

que no existe un control adecuado por parte de la Municipalidad Distrital de

Huaura debido a las limitaciones logsticas y econmicas con que cuenta, por lo

que seria recomendable la conformacin de una Empresa Prestadora de Servicio

Municipal que se encargue de administrar, operar y mantener los sistemas de

Agua Potable y Alcantarillado de Huaura.

1.3. Zona y Poblacin Afectada:

La Zona materia del presente estudio es el Centro Poblado Unificado Jos

Carlos Mariategui, Distrito de Huaura, Provincia de Huaura, Departamento de

Lima, cuya poblacin afectada asciende a 3,760.00 habitantes (2007)

conformados en 752 familias y/o viviendas, con una densidad poblacional de 5

hab. /vivienda segn el padrn de familias del Centro Poblado. La proyeccin

de la poblacin se realiz en base a la tasa de crecimiento nter censal (1981-

1993) del distrito de Huaura.

Huaura es uno de los 12 distritos en que se divide polticamente la Provincia de

Huaura, se encuentra ubicado en la parte norte de esta provincia a 150 KM. De

la Ciudad de Lima.

Coordenadas Geogrficas:

Longitud Oeste 773551

Longitud Su 110357

Altitud:

67 m.s.n.m.

Superficie:

484.43 KM2, la formacin del valle sobre el que se asienta el espacio del

distrito de Huaura, se debe al cause del ro Huaura.

Relieve:

Del tipo aluvionico, suelos aptos para la agricultura.

Detalle Ecolgico:

Por su ubicacin geogrfica recibe influencias de la corriente marina de

Humbolt y en menor extensin de la corriente calida del Nio. Segn su

clasificacin ecolgica de Tossi corresponde la ala formacin vegetal, desierto

subtropical.

Temperatura: Promedio de 12 C.




Limites:

Norte : Distrito de mbar y Vegela.

Sur : Distrito de San Maria.

Este : Distrito de Sayan.

Oeste : Ocano Pacifico.

Indicadores Econmicos:

Podemos considerar que la actividad principal del distrito de Huaura es la

Agricultura, la que recibe un buen porcentaje de poblacin migrante cuyo nico

sustento familiar es el que resulta del trabajo eventual.

Sin embargo, debemos sealar que su segunda actividad econmica importante

es el comercio, formal e informal, que se evidencia en este distrito,

desempeado por una buena poblacin de emigrantes de la sierra y por el alto

numero de profesionales desempleados, que por el reducido numero de plazas

laborales en la diferentes instituciones a nivel local optan por emigrar o laborar

en esta actividad.

El pago por un jornal diario en la actividad agrcola asciende a un promedio de

S/. 12.00. Otras actividades econmicas estn referidas bsicamente al sector

transporte, construccin y obreros en algunas industrias que existen en el

distrito.

Grfico 1.1 Mapa de ubicacin del proyecto

PROVINCIA DE HUAURA

DEPARTAMENTO DE LIMA DISTRITO DE HUAURA




1.4. Gravedad de la Situacin que se pretende atender:

Existe una alta tasa de enfermedades e infecciones por el inadecuado manejo

de excretas, aumentando tambin las enfermedades a la piel debido a la

Propalacin de insectos y roedores que originan enfermedades; en el siguiente

cuadro podemos observar los ndices de morbilidad en el Distrito de Huaura:

Cuadro N 02

Enfermedades Gastrointestinales y Dermicas

AOS

Enfermedades Grupos de

Edad 2005 2006 Mar-07 SUB. TOTAL %

Total 639 694 27 1360 55.11

de 1 Ao 100 144 10

1 - 4 Aos 329 250 8

5 9 Aos 110 100 6

10 19 Aos 100 62 3

20 59 Aos 0 100 0 A09 DIARREA Y GASTROENTERITIS 60 a mas Aos 0 38 0

Total 451 469 18 938 38.01

de 1 Ao 144 100 6

1 - 4 Aos 100 200 8

5 9 Aos 120 33 3

10 19 Aos 87 50 1

20 59 Aos 0 76 0 B82 PARASITOSIS INTESTINALES 60 a mas Aos 0 10 0

Total 33 48 3 84 3.40

de 1 Ao 8 10 2

1 - 4 Aos 7 12 1

5 9 Aos 11 15 0

10 19 Aos 5 8 0

20 59 Aos 1 3 0 B36 OTRAS MICOSIS SUPERFICIALES 60 a mas Aos 1 0 0

Total 8 11 3 22 0.89

de 1 Ao 0 1 3

1 - 4 Aos 2 4 0

5 9 Aos 5 2 0

10 19 Aos 1 3 0

20 59 Aos 0 1 0

N76 OTRAS AFECCIONES INFLAMATORIAS DE LA PIEL 60 a mas Aos 0 0 0

Total 7 27 0 34 1.38

de 1 Ao 0 4 0

1 - 4 Aos 1 8 0

H10 CONJUNTIVITIS

5 9 Aos 4 10 0




10 19 Aos 1 3 0

20 59 Aos 1 1 0

60 a mas Aos 0 1 0

Total 8 3 0 11 0.45

de 1 Ao 2 2 0

1 - 4 Aos 1 0 0

5 9 Aos 3 1 0

10 19 Aos 1 0 0

20 59 Aos 1 0 0 K52 OTRAS COLITIS Y GASTROENTERITIS 60 a mas Aos 0 0 0

Total 5 5 0 10 0.41

de 1 Ao 0 1 0

1 - 4 Aos 1 3 0

5 9 Aos 1 1 0

10 19 Aos 3 0 0

20 59 Aos 0 0 0 L30 OTRAS DERMATITIS 60 a mas Aos 0 0 0

Total 5 4 0 9 0.36

de 1 Ao 0 0 0

1 - 4 Aos 0 0 0

5 9 Aos 0 2 0

10 19 Aos 3 1 0

20 59 Aos 1 1 0 A01 FIEBRES TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA 60 a mas Aos 1 0 0

TOTAL 1156 1261 51 2468 100.00 Fuente: Centro de Salud de Huaura

1.5. Intentos de Situacin Anteriores:

No existieron intentos de soluciones anteriores al problema, debido a que la

Municipalidad Distrital de Huaura, no contaba con autoridades que tengan la

capacidad de gestin, con la finalidad de poder captar recursos para poder

financiar proyectos de esta magnitud.

1.6. Intereses de Grupos Involucrados:

Es importante contar con el apoyo de diversos sectores de la sociedad para que

el proyecto sea mejor considerado y para poder ejecutarlo ms fcilmente. As

pues, con el fin de indagar si existe el apoyo social y poltico necesario para

llevarlo a cabo, resulta til elaborar la siguiente matriz de involucrados.




Cuadro N01 Matriz de Intereses de los Grupos Involucrados

Grupo de involucrados

Problemas Percibidos Intereses Estrategias

Municipalidad Distrital de Huaura

- Escasa cobertura de servicio de saneamiento bsico a nivel del Casco Urbano de Huaura

- Sectores ubicados en la zona urbana del distrito de Huaura dotadas de servicios bsicos.

- Financiamiento de los costos de inversin.

Pobladores del Casco Urbano de Huaura

- Altos niveles de gastos en atencin medica recuperativa de las enfermedades drmicas y parasitarias.

- Mejoramiento de las condiciones ambientales y de salubridad.

- Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento del proyecto.

Fuente: Elaboracin en base a las entrevistas a los grupos y beneficiarios del proyecto.

2. DEFINICION DEL PROBLEMA:

ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y DERMICAS POR FALTA DE

CONDICIONES ADECUADAS DE ELIMINACION DE AGUAS RESIDUALES Y EXCRETAS EN EL

CPU JOSE CARLOS MARIATEGUI.

3. ANALISIS DE CAUSAS:

Causas Directas:

- Inadecuado servicio de Alcantarillado.

- Inadecuado hbitos y prcticas de Higiene.

- Deficiente Gestin del Servicio por parte de la Municipalidad Distrital de Huaura.

Causas Indirectas:

- Redes del Sistema de Alcantarillado en mal estado.

- Inexistencia de Educacin Sanitaria.

- Inexistencia de una EPS Municipal, para administrar los servicios.

4. ANALISIS DE EFECTOS:

Efectos Directos:

- Incremento de la morbilidad.

- Incremento de la Mortalidad Infantil.

- Incremento de Malnutricin.

Efectos Indirectos:

- Incremento de los gastos de atencin de salud de la poblacin.

Efecto Final:

- Deterioro de la Calidad de Vida de la Poblacin.




5. ELABORAR EL ARBOL DE PROBLEMAS:

Alta Incidencia de Enfermedades Gastrointestinales y Dermicas por falta de condiciones adecuadas de Eliminacin de Aguas

Residuales y Excretas en el CPU Jos Carlos .Mariategui

Incremento de la

Morbilidad.

Incremento de la Mortalidad Infantil

Incremento de los gastos de atencin de salud de la poblacin.

Inadecuado servicio de

Alcantarillado.

Inadecuado hbitos y prcticas de Higiene.

Deficiente Gestin del Servicio por parte de

la Municipalidad Distrital de Huaura.

Redes del Sistema de Alcantarillado en mal

estado.

Inexistencia de

Educacin Sanitaria.

Inexistencia de una EPS Municipal, para

administrar los servicios.

Deterioro de la Calidad de Vida de la

Poblacin.

Incremento de Malnutricin.




6. OBJETIVO DEL PROYECTO:

DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y DERMICAS

POR FALTA DE CONDICIONES ADECUADAS DE ELIMINACION DE AGUAS RESIDUALES Y

EXCRETAS EN EL CPU JOSE CARLOS MARIATEGUI.

7. ANALISIS DE MEDIOS DEL PROYECTO:

Medio Directo:

- Adecuado servicio de Alcantarillado.

- Adecuado hbitos y prcticas de Higiene.

- Eficiente Gestin del Servicio por parte de la Municipalidad Distrital de Huaura.

Medio Indirecto:

- Mejora de las Redes del Sistema de Alcantarillado.

- Existencia de Educacin Sanitaria.

- Existencia de una EPS Municipal, para administrar los servicios.

8. ANALISIS DE FINES DEL PROYECTO:

Fines Directos:

- Reduccin de la morbilidad.

- Reduccin de la Mortalidad Infantil.

- Disminucin de Malnutricin.

Fines Indirectos:

- Disminucin de los gastos de atencin de salud de la poblacin.

Fin Final:

- Mejora de la Calidad de Vida de la Poblacin.




9. ELABORAR UN ARBOL DE PROYECTO:

Disminucin de la Incidencia de Enfermedades Gastrointestinales y Dermicas por falta de condiciones adecuadas de Eliminacin de Aguas Residuales y Excretas en el CPU Jos Carlos .Mariategui

Reduccin de la

Morbilidad.

Reduccin de la

Mortalidad Infantil

Disminucin de los gastos de atencin de salud de la poblacin.

Adecuado servicio de

Alcantarillado.

Adecuado hbitos y

prcticas de Higiene.

Eficiente Gestin del Servicio por parte de

la Municipalidad Distrital de Huaura.

Mejora de las Redes del Sistema de Alcantarillado.

Existencia de

Educacin Sanitaria.

Existencia de una EPS Municipal, para administrar los

servicios.

Mejora de la Calidad de Vida de la Poblacin.

Disminucin de la

Malnutricin.




10. ALTERNATIVAS DE SOLUCION:

A partir de los medios fundamentales se identificaron las acciones que nos permiten

plantear las Alternativas de Solucin que se detallan a continuacin:

Alternativa N01:

Suministro e Instalacin de Tubera PVC ISO 4435 DN 200MM S-20 5450 ML., 94

Buzones de concreto y 478 conexiones domiciliarias a 90.

Alternativa N02:

Suministro e Instalacin de Tubera PVC ISO 4435 DN 200MM S-20 5450 ML., 94

Buzones de concreto y 478 conexiones domiciliarias a 45.




MODULO III: FORMULACION




1. HORIZONTE DE EVALUACION:

El periodo de diseo est condicionado a factores econmicos, de crecimiento de

poblacin, calidad de material (vida til) a utilizar, y la tecnologa. Ponderando

estos criterios se determinan periodos adecuados, que permitan su uso por una

determinada cantidad de personas en el lmite de su periodo de vida. As tenemos las

siguientes recomendaciones:

Descripcin Periodo de Vida

Para tuberas de ms de 12 20 a 25 aos Para tuberas menores de 12 13 a 20 aos Reservorios apoyados y elevados 20 a 30 aos Planta de Tratamiento de Agua Potable 20 a 30 aos Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 20 a 30 aos

Considerando el tipo de proyecto que se evala (ampliacin de redes de desague) y

en concordancia con el desarrollo de la Prolongacin Arequipa y barrios Colindantes,

se asume un periodo de 20 aos, para el diseo del sistema de desague.

HORIZONTE DE EVALUACION 10 AOS

Pre. Inversin

Inversin

Post. Inversin

Ao 0

Ao 1

Ao 2 20

Elaboracin de Estudio de Pre. Inversin a Nivel de Perfil

Etapa de Estudios y Ejecucin

Etapa de Operacin y Mantenimiento

2. ANALISIS DE DEMANDA:

2.1. Demanda Actual:

Dotacin de agua (lt/hab/d): Para analizar la demanda de agua para consumo

humano, se considera una dotacin de 60lt/hab/da, dotacin que se encuentra en el

rango establecida por el Sector para localidades en la costa que no cuentan con

servicio de alcantarillado. Asimismo, se estima un 50% de prdidas en el sistema.

Demanda actual (consumo de agua): La demanda de agua segura est representada

por poblacin del CPU Jose Carlos Mariategui, que tiene una necesidad de caudal

mximo diario1 (Qmd): 0,368l/seg aproximadamente y la demanda actual

corresponde al 100% de la poblacin atendida con agua segura (total de conexiones

en mal estado / total de familias), a travs de conexiones domiciliarias.




Poblacin total: La poblacin total del CPU Jose Carlos Mariategui es de 3740

habitantes.

Poblacin servida o atendida: 3740 personas.

N de viviendas conectadas a la red pblica: 748 familias de los cuales el 100%

presenta un servicio deficiente.

Proyeccin de la demanda (m3/ao) para el horizonte del proyecto: Para la

proyeccin de la demanda de agua segura, se ha tomado en cuenta los siguientes

parmetros: (i) Poblacin actual total del CPU Jose Carlos Mariategui; (ii) Tasa de

crecimiento de 4.3% promedio anual: Ao 2007: 3740 habitantes y el ao 2027: 8680

personas; (iii) Se asume una dotacin: 60lt/hab/da porque el Centro Poblado

Unificado Jose Carlos Mariategui est ubicada en la zona costa y es de clima

templado; y, (iv) cobertura de servicio 100% de la poblacin. La proyeccin

anualizada de la demanda se presenta en el Anexo 1.

La demanda total de agua para consumo humano estimada para el ao 2007 es de

455,155m3/ao y en el ao 20 de 633,640m3/ao.

La demanda de servicios de Alcantarillado es de 748 familias.

N de poblacin atendida: Con el proyecto se estima que tanto en agua como en

saneamiento ser al 100% de la poblacin.

Situacin Actual

Proyeccin de la Demanda Actual

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao

Ao 20

Lotes

Conexiones Domiciliarias.

-

748

748

748

748

748

748

748

748

748

748

DEMANDA ACTUAL

-

748

748

748

748

748

748

748

748

748

748

2.2. Demanda Incremental:

La Demanda Incremental se esta calculando, en funcin a los pobladores que una vez

implementado el proyecto, soliciten el servicio.

Situacin Actual


Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao

Ao 20

Lotes


-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DEMANDA INCREMENTAL

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




2.3. Demanda Total:

La demanda Total se calcula en base a la suma del la Demanda actual y la demanda

incremental por ao.

Situacin Actual


Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao

Ao 20

Lotes


-

748

748

748

748

748

748

748

748

748

748

DEMANDA TOTAL

-

748

748

748

748

748

748

748

748

748

748

3. ANALISIS DE OFERTA:

3.1. Oferta Optimizada (Situacin sin Proyecto):

Oferta actual del sistema existente (capacidad (m3/ao)):

Actualmente el CPU Jos Carlos Mariategui, cuenta con sistema de agua por gravedad

con tratamiento, cuya fuente de agua se ubica a una distancia de 2 kms de la

localidad; la cobertura de servicio alcanza aproximadamente al 100%, pero el

servicio no es ptimo

1 Para determinar el caudal mximo diario se utiliza la siguiente frmula:

(Poblacin x Dotacin) / (1-% de prdidas) x 1.3 86,400 De la poblacin. El sistema est conformado por los siguientes componentes: (i)

Captacin: no cumple con los requerimientos tcnicos que deben cumplir las

captaciones para sistemas de agua potable. (ii) Conduccin: la lnea de conduccin

es de tuberas de Asbesto cemento, expuesto a roturas por estar mal enterrada; (iii)

Lnea de aduccin y red de distribucin: aparentemente en buenas condiciones y la

red de distribucin va por todas las vas del CPU; (iv) el agua pasa por un proceso de

cloracin por lo que esta adecuada para el consumo humano.

N de conexiones existentes de agua: 478 conexiones domiciliarias.

Saneamiento: La oferta de servicio de disposicin sanitaria de excretas es a travs de

redes de alcantarillado construidas por los propios pobladores, no cuenta con planta

de tratamiento de Aguas Residuales.

Esquema del sistema actual: Adjunto:




Principales restricciones que lo afectan: El deterioro de la captacin que no cumple

con las caractersticas tcnicas de las captaciones para sistemas de agua potable..

Proyeccin de la Oferta (produccin de agua en m3/ao) se calcula para todo el

horizonte del proyecto considerando la situacin actual optimizada, es decir la

situacin actual de los sistemas calculada bajo el supuesto de que no se realiza el

proyecto (ninguna inversin adicional) pero llevando a cabo una adecuada operacin

y mantenimiento.

Situacin Actual

Proyeccin de la Oferta Actual Optimizada

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao

Ao 20

Lotes


-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OFERTA OPTIMIZADA

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. BALANCE OFERTA DEMANDA:

- - = Situacin Actual

Proyeccin del Dficit

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

Lotes


-

748

748

748

748

748

748

748

748

748

748

DEFICIT

-

748

748

748

748

748

748

748

748

748

748

5. CRONOGRAMA DE ACCIONES:

5.1. Alternativa de Solucin N 1:

ACTIVIDADES

DURACION

FASE I: PRE. INVERSION

1 MES

Estudios de Pre. Inversin a Nivel de Perfil 1 Mes FASE II: INVERSION

AO 0

Expediente Tcnico 1 Mes Obras Civiles 4 Meses Supervisin 4 Meses FASE III: POST. INVERSION

20 AOS

Operacin y Mantenimiento 20 Aos

DEMANDA TOTAL OFERTA OPTIMIZADA DEFICIT




5.2. Alternativa de Solucin N 2:

ACTIVIDADES

DURACION

FASE I: PRE. INVERSION

1 MES

Estudios de Pre. Inversin a Nivel de Perfil 1 Mes FASE II: INVERSION

AO 0

Expediente Tcnico 1 Mes Obras Civiles 4 Meses Supervisin 4 Meses FASE III: POST. INVERSION

20 AOS

Operacin y Mantenimiento 20 Aos

6. COSTOS CON PROYECTO A PRECIOS DEL MERCADO:

6.1. Costos Alternativa de Solucin N 1 a Precios de Mercado:

Presupuesto de inversin del proyecto alternativo I (NS a precios privados)

Descripcin Total

Inversin (s/.)

A. Inversin Fija 1,678,352.84

A.1 Inversin Fija Tangible 1,583,351.74

Mano de Obra Calificada 175,942.34

Mano de Obra No Calificada 345,752.44

Materiales 757,095.51

Equipos y Herramientas 304,561.45

A.2 Inversin Fija Intangible 95,001.10

SUPERVISION (3%) 47,500.55

EXPEDIENTE TECNICO (3%) 47,500.55

Total Inversin ( s/. ) 1,678,352.84

Fuente: Informacin de campo y gabinete




6.2. Costos de Operacin y Mantenimiento de la Alternativa de Solucin N 1 a

Precios de Mercado:

a) Rutinario: Se realizara en forma anual.

COSTO (S/.)

DESCRIPCCION UND CANT Unit Mes Ao PARCIAL TOTAL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 21,300.00

1. COSTO DE OPERACIN 12,600.00

MANO DE OBRA

Tcnico Especialista Jornales/mes 1.00 600.00 7,200.00

Pen Jornales/mes 1.00 450.00 450.00 5,400.00

2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 8,700.00

MANO DE OBRA

Capataz 1.00 600.00 600.00 2,400.00

Pen 1.00 400.00 400.00 1,600.00

MATERIALES E INSUMOS

Materiales global 1.00 191.67 2,300.00

Gastos Diversos global 1.00 200.00 2,400.00 Fuente: Municipalidad Distrital de Huaura

6.3. Costos Alternativa de Solucin N 2 a Precios de Mercado:

Presupuesto de inversin del proyecto alternativo II (NS a precios privados)

Descripcin Total

Inversin (s/.)

A. Inversin Fija 1,708,764.61

A.1 Inversin Fija Tangible 1,612,042.08

Mano de Obra Calificada 175,942.34

Mano de Obra No Calificada 345,752.44

Materiales 787,110.36

Equipos y Herramientas 303,236.94

A.2 Inversin Fija Intangible 96,722.52




SUPERVISION (3%) 48,361.26

EXPEDIENTE TECNICO (3%) 48,361.26

Total Inversin ( s/. ) 1,708,764.61


6.4. Costos de Operacin y Mantenimiento de la Alternativa de Solucin N 2 a

Precios de Mercado:

a) Rutinario: Se realizara en forma anual.

COSTO (S/.)



MANO DE OBRA


Pen Jornales/mes 1.00 450.00 450.00 5,400.00


MANO DE OBRA

Capataz 1.00 600.00 600.00 2,400.00

Pen 1.00 400.00 400.00 1,600.00




7. COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DEL MERCADO:

7.1. Costos de la Situacin con Proyecto:

Consiste en proyectar todos los costos en los que incurrir una vez ejecutado el

PIP, es decir la inversin y los costos de operacin y mantenimiento del

proyecto.

COSTO (S/.)



MANO DE OBRA


Pen Jornales/mes 1.00 450.00 450.00 5,400.00





MANO DE OBRA

Capataz 1.00 600.00 600.00 2,400.00

Pen 1.00 400.00 400.00 1,600.00




7.2. Costos de la Situacin Sin Proyecto:

Los costos de la Situacin sin Proyecto, principalmente, vienen dados por los

Gastos de Operacin y mantenimiento para la obtencin del servicio que

actualmente se brinda.

COSTO (S/.)

DESCRIPCCION UND CANT Unit Mes Ao PARCIAL TOTAL

SISTEMA DE DESAGUE 23,400.00


MANO DE OBRA


Pen Jornales/mes 1.00 450.00 450.00 5,400.00


MANO DE OBRA

Capataz 1.00 600.00 600.00 2,400.00

Pen 1.00 450.00 450.00 1,800.00



Gastos Diversos global 1.00 200.00 2,400.00 Fuente: Elaboracin Propia.

8. FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DEL MERCADO:




a) Flujo de Costos a Precios de Mercado Alternativa de Solucin N 1:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

I. INVERSIN 1,678,353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1 I. Fija Tangible 1,583,352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2. I. Fija Intangible 95,001

II. COSTOS DE OyM CON PROYECTO 0 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300

2.1 Costos de Operacin 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600

2.2 Mantenimiento 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700

1,678,353 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300

12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600

10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800

IV. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400

1,678,353 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100

Fuente: Presupuesto de Inversin y Operacin para la Alternativa I

Ao

Flujo Costos de la Alternativa I(A precios privados)

Rubro

III. TOTAL COSTOS CON PROYECTO

V. TOTAL COSTOS INCREMENTALES

4.1 Costos de Operacin sin proyecto

4.2 Costo de Mantenimiento sin proyecto




b) Flujo de Costos a Precios del Mercado Alternativa de Solucin N 2:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

I. INVERSIN 1,708,765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1 I. Fija Tangible 1,612,042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




2.2 Mantenimiento 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700

1,708,765 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300

4.1 Costos de Operacin sin proyecto 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600

4.2 Costo de Mantenimiento sin proyecto 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800


1,708,765 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100

Fuente: Presupuesto de Inversin y Operacin para la Alternativa II


Rubro


Ao

Flujo Costos de la Alternativa II(A precios privados)




MODULO IV: EVALUACION




1. EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS DEL MERCADO:

Variable

Alternativa I Alternativa II

Valor Actual de Costos a Precios del Mercado

1,665,985 1,696,582

BENEFICIARIOS 3,740 3,740

RATIO C/E 445 454

Tasa de Descuento 11.0%

Tasa Social de Descuento 11.0%

ALTERNATIVA I0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A1 A Precios del Mercado 1,678,353 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100

Flujo de Costos actualizado 1,678,353 -1,892 -1,704 -1,536 -1,383 -1,246 -1,123 -1,011 -911 -821 -740 -666 -600 -541 -487 -439 -395 -356 -321 -289 -260

Valor Actual de Costos 1,665,985

ALTERNATIVA II0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A2 A Precios del Mercado 1,708,765 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -1,575 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -1,575

Flujo de Costos actualizado 1,708,765 -1,892 -1,704 -1,536 -1,383 -1,246 -1,123 -1,011 -911 -821 -555 -666 -600 -541 -487 -439 -395 -356 -321 -289 -195


Ao

Ao

Fuente: Flujo de costos a precios Sociales

Anlisis Costo-Efectividad

(A Precios del Mercado)

Alternativa de proyecto




2. COSTOS A PRECIOS SOCIALES:

DescripcinTotal

Inversin (s/.)Factor de Correccin

TotalInversin P.S.(s/.)

A. Inversin Fija 1,678,352.84 1,367,000.61

A.1 Inversin Fija Tangible 1,583,351.74 1,287,171.18

Mano de Obra Calificada 175,942.34 0.9091 159,949.18

Mano de Obra No Calificada 345,752.44 0.6800 235,111.66

Materiales 757,095.51 0.8403 636,187.36

Equipos y Herramientas 304,561.45 0.8403 255,922.98

A.2 Inversin Fija Intangible 95,001.10 79,829.42

0.00

SUPERVISION (3%) 47,500.55 0.8403 39,914.71

EXPEDIENTE TECNICO (3%) 47,500.55 0.8403 39,914.71

Total Inversion ( s/. ) 1,678,352.84 1,367,000.61


Presupuesto de inversin del proyecto alternativo I(NS a Precios Sociales)




DescripcinTotal

Inversin (s/.)Factor de Correccin

TotalInversin P.S.(s/.)

A. Inversin Fija 1,708,764.61 1,392,555.62

A.1 Inversin Fija Tangible 1,612,042.08 1,311,279.68

Mano de Obra Calificada 175,942.34 0.9091 159,949.18

Mano de Obra No Calificada 345,752.44 0.6800 235,111.66

Materiales 787,110.36 0.8403 661,408.83

Equipos y Herramientas 303,236.94 0.8403 254,810.00

A.2 Inversin Fija Intangible 96,722.52 81,275.94

0.00

SUPERVISION (3%) 48,361.26 0.8403 40,637.97

EXPEDIENTE TECNICO (3%) 48,361.26 0.8403 40,637.97

Total Inversion ( s/. ) 1,708,764.61 1,392,555.62


Presupuesto de inversin del proyecto alternativo II(NS a Precios Sociales)

3. EVALUACION SOCIAL:

Para la evaluacin del proyecto y sus componentes se utiliza la metodologa Costo -

Efectividad, ya que resulta difcil expresar los beneficios del proyecto en trminos

monetarios debido a que la medicin de los beneficios implica cierto grado de

dificultad y costos. Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden

describirse en forma cualitativa y contribuyen significativamente en el Crecimiento

Integral del Desarrollo del Distrito de Huaura.




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

I. INVERSIN 1,367,001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1 I. Fija Tangible 1,287,171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2. I. Fija Intangible 79,829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



2.2 Mantenimiento 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525

III. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1,367,001 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975

9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450

8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100


V. TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,367,001 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575

Fuente: Presupuesto de Inversin y Operacin para la Alternativa I

Fact. Correc. Costos OyM a Prec. Sociales 0.75

Factores Correcc. a Precios Sociales

Mano O. Calificada 0.90910

Mano O. No Calificada 0.68000

Bienes y Servicios Nacionales 0.84030

Bienes Importados 0.86430

4.1 Costos de Operacin sin proyecto

4.2 Costo de Mantenimiento sin proyecto

AoRubro

Flujo de Costos para la Alternativa I(A precios sociales)




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

I. INVERSIN 1,392,556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1 I. Fija Tangible 1,311,280




2.2 Mantenimiento 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525

1,392,556 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975

4.1 Costos de Operacin sin proyecto 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450

4.2 Costo de Mantenimiento sin proyecto 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100


1,392,556 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575

Fuente: Presupuesto de Inversin y Operacin para la Alternativa II

Fact. Correc. Costos OyM a Prec. Sociales 0.75

Factores Correcc. a Precios Sociales

Mano O. Calificada 0.90910

Mano O. No Calificada 0.68000

Bienes y S. 0.84030



RubroAo

Flujo de Costos para la Alternativa II(A precios sociales)




Alternativa I Alternativa II

Valor Actual de Costos a Precios Sociales

1,357,725 1,383,280

BENEFICIARIOS 3,740 3,740

RATIO C/E 363 370

Tasa de Descuento

Tasa Social de Descuento 11.0%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A1 A Precios sociales 1,367,001 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575

Flujo de Costos actualizado 1,367,001 -1,419 -1,278 -1,152 -1,038 -935 -842 -759 -683 -616 -555 -500 -450 -406 -365 -329 -297 -267 -241 -217 -195


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A2 A Precios sociales 1,392,556 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575

Flujo de Costos actualizado 1,392,556 -1,419 -1,278 -1,152 -1,038 -935 -842 -759 -683 -616 -555 -500 -450 -406 -365 -329 -297 -267 -241 -217 -195


Anlisis Costo-Efectividad

(A Precios Sociales)

Fuente: Flujo de costos a precios Sociales

ALTERNATIVA IAo

ALTERNATIVA II

11.0%

Alternativa de proyectoVariable

Ao




4. ANALISIS DE SENSIBILIDAD:

Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin se hace

indispensable llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto

ante diversos escenarios. En el presente estudio se analizarn la variacin de los

costos de inversin (variacin entre el -15% y el 15%).

VACT CE VACT CE

-15 1,180,866.86 313.57 1,202,942.23 319.62-10 1,239,910.20 329.25 1,263,089.34 335.60-5 1,301,905.71 345.71 1,326,243.81 352.380 1,367,001.00 363.00 1,392,556.00 370.005 1,435,351.05 381.15 1,462,183.80 388.5010 1,507,118.60 400.21 1,535,292.99 407.9315 1,582,474.53 420.22 1,612,057.64 428.32

Alternativa 1 Alternativa 2

Variacion de

Costos de

Inversion S/.

Analisis de Sensibilidad

Fuente: elaboracin Propia

5. SELECCIN DE LA MEJOR ALTERNATIVA DE SOLUCION:

En el caso de la Metodologa Costo Efectividad; Se selecciona como mejor

alternativa de Solucin la N 1, por tener el menor Coeficiente de Efectividad =

S/.363.00/Habitante, adems de encontrarse por debajo de la lnea de corte para

inversiones en Saneamiento (U $ 185.00), segn MEF-SNIP.

6. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD:

6.1. Financiamiento de la etapa de inversin

Los recursos para la etapa de inversin provendrn de la fuente donaciones y

transferencias a travs del Gobierno Central (Programa Agua Para Todos o el

Gobierno Regional.

6.2. Sostenibilidad Tcnica

Fase Pre-operativa:

La Municipalidad Distrital de Huaura tiene el personal capacitado que

permitir hacer efectiva la ejecucin del proyecto y su correspondiente

seguimiento y/o supervisin.




Fase operativa:

Igualmente, la Municipalidad Distrital de Huaura posee con recursos

humanos capaces de orientar en el adecuado uso y mantenimiento de la

infraestructura, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del

proyecto como institucin de servicio pblico.

No existen restricciones tecnolgicas ni materiales que limiten las

acciones y objetivos del proyecto.

6.3. Sostenibilidad Sociocultural

La poblacin beneficiaria muestra su conformidad con la ejecucin del

proyecto, dado que permitir que se puedan formular, evaluar y ejecutar los

proyectos de Inversin Publica que permitirn el Acrecentamiento del

Desarrollo Integral del Distrito de Huaura.

6.4. Sostenibilidad Institucional

La ejecucin del proyecto est vinculada a las prioridades establecidas por el

la Municipalidad Distrital de Huaura. Las dependencias responsables segn la

fase en la que se encuentre el proyecto son:

- En la fase de pre-inversin participa la Unidad de Obras y proyectos, a

travs de la Unidad Formuladora, como responsable de la elaboracin de los

estudios.

- En la fase de inversin participar la Unidad de Obras y Proyectos, a travs

de la Unidad de Obras.

7. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL:

El presente proyecto no genera impactos negativos al medioambiente tanto al medio

fsico natural y medio social, durante la ejecucin de las obras, operacin y

mantenimiento del proyecto.

En lo que respecta al tratamiento de las Aguas residuales para el centro Poblado

Unificado Jos Carlos Mariategui este ser materia de un estudio el cual estar

incluido dentro de un Proyecto de Inversin Publica, tomando en cuenta la topografa

de la zona.




8. MARCO LOGICO:

Resumen de Objetivos Indicadores Metas Medios de Verificacin Supuestos

FIN Mejora de Calidad de Vida de la Poblacin.

Disminucin de las

Necesidades Bsicas Insatisfechas.

Disminucin de las Necesidades

Bsicas Insatisfecha en 20% en el ao 5 del horizonte del proyecto.

Encuestas a Hogares.

La Poblacin cumple con las prcticas de

Higiene y mantiene adecuadamente la infraestructura a lo largo del tiempo.

PROPOSITO Disminucin de la Incidencia de Enfermedades Gastrointestinales y Dermicas.

Porcentaje de incidencia

de Enfermedades Gastrointestinales y Dermicas.

Reducir la taza de incidencia

de enfermedades gastrointestinales y dermicas del 45% al 25%, al ao 5.

Encuesta de Impacto. Informe de Monitoreo. Informe Epidemiolgico del

Hospital Regional de Huacho y del Centro de Salud Huaura.

Participacin activa de la poblacin y

organizaciones y sectores.

COMPONENTES Adecuado Servicio de

Alcantarillado. Adecuados Hbitos de Higiene. Eficiente Gestin del Servicio por

parte de la Municipalidad Distrital de Huaura.

Porcentaje de Cobertura

de Infraestructura de Disposicin de Excretas.

Porcentaje de Familias Capacitadas en Educacin Sanitaria y Hbitos de Higiene.

100% de Servicio de

Alcantarillado en el ao 1. 100% de capacitacin en

educacin sanitaria y hbitos de higiene en el ao 10.

Evaluacin Intermedia del

Proyecto. Evaluacin ExPost. Informes OTS. Informes del OS..

La Municipalidad Distrital de Huaura asume

su responsabilidad de la gestin del proyecto.

Ejercicio de Buenas Prcticas de Higiene.

ACCIONES Elaboracin de Perfil de Viabilidad

y el Expediente Tcnico. Mejora de las redes del Sistema de

Alcantarillado. Capacitacin a los beneficiarios

con Educacin Sanitaria. Promover la conformacin de una

EPS municipal que se encargue de la Administracin del los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado.

Expediente Tcnico

Terminado. Obra Concluida. Porcentaje de Familias

Capacitadas.

Expediente Tcnico

Aprobado. Mejoramiento de Redes y

Conexiones Domiciliarias en un 100%.

Poblacin capacitada en educacin Sanitaria y hbitos de higiene en un 90%.

Liquidacin Tcnica. Acta de Entrega de Obra. Encuestas a las familias. Informe de Monitoreo de

Capacitacin.

Participacin del Gobierno Local, Gobierno

Regional y Gobierno Central en el Financiamiento de Proyecto.

Creacin de la EPS Municipal.




CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES

A. CONCLUCIONES:

La Alternativa 01 es la seleccionada por tener un menor costo efectividad

S/.363.00/Habitante, adems de encontrarse por debajo de la lnea de corte

para inversiones en Saneamiento (U $ 185.00).

La Alternativa 01 consiste en el suministro e Instalacin de Tubera PVC ISO

4435 DN 200MM S-20 5450 ML., 94 Buzones de concreto y 478 conexiones

domiciliarias a 90, mejorando de esta forma las redes existente las cuales son

de Concreto Simple.

La Educacin Sanitaria estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Huaura,

quien es la encargada de Administrar, Operar y Mantener los Sistemas de Agua

Potable y Alcantarillado del Casco Urbano de Huaura, dichas capacitaciones

consistirn en concientisar a la poblacin beneficiaria en el valor y uso

adecuado de los servicios.

El servicio de Agua Potable en el casco urbano de Huaura no es ptimo, solo se

cuenta con 4 horas de suministro en forma nter diario.

El casco urbano del Distrito de Huaura al igual que los distritos limtrofes no

cuenta con plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, siendo la descarga en

forma directa al ri Huaura.

B. RECOMENDACIONES:

Iniciar las gestiones ante el gobierno central y gobierno regional con la

finalidad de obtener el financiamiento del proyecto.

Identificar y sanear terrenos donde se puedan proyectar plantas de

tratamientos de aguas residuales.

Formular Estudio de Pre Inversin que permita recuperar terreno adyacente al

ro Huaura en donde se podr proyectar la Planta de Tratamiento para las Aguas

Residuales del CPU Jos Carlos Mariategui.

Formular Estudio de Pre Inversin para el Tratamiento de las Aguas Residuales

del Centro Poblado Unificado Jos Carlos Mariategui, as como en el resto de

sectores del casco Urbano de Huaura.




Se hace necesario la constitucin de una Empresa Prestadora de Servicio de

Agua Potable y Alcantarillado Municipal, la cual cuente con toda la logstica

necesaria para poder administrar, operar y mantener los Sistemas, ya que

actualmente la Unidad de Obras y Estudios y la Unidad de Rentas de la

Municipalidad Distrital de Huaura, son las encargadas de velar por la

infraestructura y realizar los cobros por el servicio respectivamente.

Se debe realizar una evaluacin de las captaciones existentes, siendo necesario

analizar la posibilidad de proyectar una nueva captacin, con la finalidad de

mejorar el servicio.




ANEXOS




Estado Actual en el que labora la Unidad Formuladora

ESTADO ACTUAL DE CAJAS REGISTRO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS

VISTA PANORAMICA DE VIAS DEL CPU JOSE CARLOS MARIATEGUI




TIPO DE TERRENO PREDOMINANTE EN VIAS AGRICOLA

EL CPU JOSE CARLOS MARIATEGUI, CUENTA CON UN ALTO PORCENTAJE DE NIOS DENTRO DE SU POBLACION




VISTA PANORAMICA DE VIAS DEL CPU JOSE CARLOS MARIATEGUI

VVISTA PANORAMICA DE TAPA CUADRADA DE BUZONES

Municipalidad Distrital de Huaura-Huaura-Lima Unida

Documents

PERFIL HUAURA