MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SAN MIGUEL DE PALLAQUES

PERFIL DE INVERSION PÚBLICA

Proyecto:

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LAMASPAMPA – EL PRADO - SAN MIGUEL

San Miguel, Mayo 2008

EQUIPO DE TRABAJO

1. Guillermo Espinoza Rudas, guille-ing@hotmail.com 2. Cesar Alfonso Díaz Guerrero, cealdigue@hotmail.com 3. Leoncio Nehemias Vega Jiménez, lvegaj@hotmail.com 4. Teófilo Mamberto Terán Correa, temateco4@hotmail.com 5. Ciro Eloy Valdez Asto, valce7@hotmail.com 6. Oscar Miguel Guerrero Becerra, osmiguebe@hotmail.com 7. Irma Edita Hernández Cabanillas, irmed1@hotmail.com 8. José Marciano Suarez Suarez, bienverdes@hotmail.com 9. Carmen De La Cruz Ruiz, carmendelacruzruiz@hotmail.com 10.

Expositor: cmezad@gmail.com Econ. Carlos Meza Dextre.

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INDICE

1. ASPECTOS GENERALES1.%2%. Nombre del Proyecto1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora 1.3. Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios1.4. Marco de referencia

2. IDENTIFICACIÓN2.1. Diagnóstico de la situación actual2.2. Definición del problema y sus causas2.3. Objetivo del proyecto2.4 Análisis de Medios Fundamentales2.5. Definición de alternativas

3. FORMULACIÓN3.1. Horizonte del Proyecto3.2. Análisis de la demanda3.3. Análisis de la oferta3.4. Balance Demanda-Oferta3.5. Costos del Proyecto3.6. Costos incrementales3.7. Beneficios3.8. Evaluación económica3.9. Análisis de Sensibilidad3.10 Análisis de Sostenibilidad3.11 Impacto ambiental3.12. Alternativa Seleccionada3.13. Matriz del marco lógico

5. CONCLUSIONES

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6. ANEXOS.

MODULO 1

ASPECTOS GENERALES

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1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

“CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO LAMASPAMPA - SAN MIGUEL”

Ubicación Departamento /Región: CajamarcaProvincia: San Miguel de PallaquesDistrito: El PradoCentro Poblado LamaspampaRegión Geográfica: SierraAltitud: 2,800 m.s.n.m.

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora:Sector Gobierno LocalPliego Municipalidad Distrital El PradoTeléfono 076 -557012Dirección Jr. Bolognesi N° 407Responsables Formuladores Grupo de Trabajo DiplomadoResponsable de la Unidad Formuladora   Unidad Ejecutora: Municipalidad Distrital de El Prado

Gerencia de Infraestructura Sector Gobierno LocalPliego Municipalidad Prov. San MiguelTeléfono 076 – 557012Dirección Jr. Bolognesi N° 407Persona Responsable Ing. Luis Ricardo Vallejo Barrantes

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1.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

Municipio: La máxima entidad local comprometida con el desarrollo del presente proyecto es la Municipalidad Provincial de San Miguel que ha visto la necesidad de la ejecución de las obras de construcción y rehabilitación de los servicios de saneamiento, a fin de brindar mejores condiciones de vida y salud de la población del Centro Poblado de Lamaspampa.Así mismo la gestión de la municipalidad distrital de El Prado, se compromete en financiar parte del costo del proyecto por encontrase los beneficiarios dentro de su jurisdicción.Asumiendo con este propósito, su compromiso de cofinanciar para las obras de infraestructura de los servicios de saneamiento, en conjunto con la comunidad, así como su participación durante todo el ciclo del proyecto y de brindar el monitoreo permanente a la Junta Administradora, a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto.Comunidad: La población en beneficiaria del Centro Poblado de Lamasmampa, a través de asambleas y representados por sus comités de gestión, han expresado la necesidad de la ejecución del presente proyecto en coordinación con la Municipalidad Provincial de San Miguel. Se comprometen en participar en la ejecución del proyecto como así en coordinar para ser parte de la gestión para conseguir el cofinanciamiento con programas de apoyo, con tal fin que pueden ser con el gobierno central o con financiamiento extranjero. Además asumirán el pago mensual de la cuota de cada familia, que cubra los gastos de Administración, Operación y Mantenimiento de los servicios del mantenimiento de la red de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales.Se Adjunta documento que acredita el acuerdo o compromiso entre la institución del Gobierno Locales y la comunidad (acta de compromiso de Operación y Mantenimiento y Acta de compromiso de Mano de Obra No Calificada).

Cuadro Nº 1: Matriz de InvolucradosINVOLUCRADOS INTERESES LIMITACIONES CONFLICTOS ACCIONES

Municipalidad Provincial de San Miguel

Promover el desarrollo local de la población de la Provincia de San Miguel y coadyuvar al bienestar general de la comunidad

Escasez de recursos para el mejoramiento de servicios básicos relacionados a los servicios de saneamiento

No presenta

Acciones de fortalecimiento institucional para dar mejores servicios en Saneamiento básico

Municipalidad Distrital de El Prado

Promover el desarrollo local de la población del Distrito El Prado y coadyuvar al bienestar general

Escasez de recursos para el mejoramiento de servicios básicos relacionados a los servicios de

No presenta Acciones de fortalecimiento institucional para dar mejores servicios en Saneamiento

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de la comunidad saneamiento básico Unidad Formuladora: Municipalidad Provincial de San Miguel

Preparación de los estudios de pre inversión

Escasez de recursos humanos calificados

No presenta

Acciones necesarias para asegurar la viabilidad de los proyectos

Unidad Ejecutora: área de InfraestructuraMunicipalidad Provincial de San Miguel

Ejecutar los estudios de pre inversión declarados viables, conforme a los lineamientos establecidos

Falta de oportunidad de los recursos presupuestales para ejecutar los proyectos

No presenta

Administrar los proyectos de inversión en sus etapas de elaboración de los estudios definitivos y ejecución de servicios.

Posta Medica del Centro Poblado Lamaspampa

Administrar el servicio de Salud, referidos a salud y saneamiento ambiental del Distrito El Prado

Ausencia de un plan de desarrollo y fortalecimiento del problema de saneamiento

No presentaAcciones de mejora de la gestión

Organizaciones comunales

Disponer de un buen servicio de alcantarillado

Dificultad de acceso a servicio de saneamiento

No presentaApoyar la ejecución del proyecto de inversión

Beneficiarios del Proyecto (familias)

Disponer de un buen servicio de alcantarillado

Dificultad de acceso al servicio de saneamiento

No presentaApoyar la ejecución del proyecto de inversión

Elaboración: Equipo Consultor

1.4 MARCO DE REFERENCIALa obra por ejecutar está enmarcada en los lineamientos del Plan de Desarrollo de la Municipalidad de San Miguel de Pallaques.Es por esta razón que la Municipalidad de San Miguel, que con el fin de lograr el objetivo planteado y cumpliendo con las normas establecidas está dotando a la población del Sistema Básico de Saneamiento en el bien de conservar la salud de los moradores del caserío de LAMASPAMPA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto abarca una extensión de intervención de 1,436.55 ml en ella se ejecutarán trabajos de Limpieza, Nivelación y Eliminación de Material excedente debido a la acumulación de material por la excavación realizada, además se construirán buzones las cuales permitirán la libre transitabilidad de los residuos hacia la zona de la planta de tratamiento de aguas residuales, la cual se dirigirá

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por gravedad, permitiendo toda vez el terreno realizarla tal como se muestran en los planos respectivos y luego en la zona de la Planta de Tratamiento, se construirán e instalaran obras de arte para el tratamiento de las aguas residuales antes de su salida de evacuación hacia lugares de menor peligro, para ello se está diseñando una Cámara de Rejas, un Desarenador, un Tanque Imhoff, un Lecho de Secado y un Filtro Biológico, todo ello con las dimensiones requeridas según el cálculo para una población a abastecer en el futuro; se dotara el servicio a toda la comunidad y en especial a las instituciones tanto Educativas, de Salud y Publicas así como también del pueblo en general. El sistema de alcantarillado solucionara el conflicto de la buena utilización de las aguas residuales en la comunidad ya que actualmente su utilización está dañando el ecosistema y con la vida natural dentro de una población urbana rural.

El planteamiento de evacuación se realiza de acuerdo también a que en un futuro no lejano la población realice un desarrollo más ordenado y estratégico en lo concerniente en la delimitación de sus calles y avenidas con el apoyo de sus autoridades y no construir en forma aleatoria viviendas las cuales solo permitirán dañar el ornato y funcionalidad de una población.

8

MODULO 2

IDENTIFICACIÓN

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2.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

2.1.1 Antecedentes del problema que motiva el proyecto.

Población afectada y sus características: La zona urbana de Lamaspampa, cuenta con una población aproximada de 420 habitantes, con una densidad de 6.0 hab/vivienda.La principal actividad económica de los pobladores es la agricultura, ganadería enmenor escala y comercio en menor cantidad. Según encuestas aplicadas a las familias, el ingreso promedio familiar es de S/. 150 mensual.

Nº de viviendas: 70 viviendas que pertenecen a 70 familias.

Zona o área afectada: la zona afectada corresponde a toda la localidad de Lamaspampa.

Disposición de excretas: Algunas familias disponen de pozos ciegos en mal estado de conservación y construidos por la misma familia. El resto de las familias hacen uso del campo libre. Los residuos sólidos son arrojados en sus terrenos de cultivo y algunas familias los entierran.

Características de otros servicios existentes en la localidad (centros de salud, centros educativos, etc.): En cuanto al servicio de energía se encuentra instalado la red primaria y secundaria pero actualmente todavía no cuentan con tal servicio.Las viviendas de las familias son de construcción precaria (paredes de adobe y techos de teja, o calamina). La población se encuentra ubicada en viviendas concentradas y otras semidispersas.La población cuenta con algunas organizaciones locales, como Comité de Vaso de Leche, Apafa’s, Comité de Rondas Campesinas, Juez de Paz, Puesto de Salud, JAAPS, entre otros.Presentan un Sistema de agua Potable pero en forma deficiente su utilización, además no cloran el agua y todo ello refleja un desinterés en las organizaciones.También cuentan con Instituciones Educativas (primaria y secundaria) las cuales abastecen a la demanda poblacional de la localidad y caseríos que se encuentran en su jurisdicción.Existe una Posta de Salud, la cual alberga a una población de 2,000 habitantes, tanto de la población como de sus alrededores, habiendo un medico destacado para brindar un mejor servicio a la comunidad y el personal adecuado e idóneo para fortalecer dicho servicio.

Mencionar los intentos de soluciones anteriores: La Comunidad con el afán de solucionar el problema, construyó letrinas en cada una de las viviendas las mismas que con el tiempo se encuentran en mal estado y no prestan un servicio adecuado y saludable a la población, por diferentes medios se ha tratado de mejorar este sistema con el afán de seguir un Ordenamiento y Crecimiento poblacional y no un desarrollo dado al azar como se está acostumbrado en la mayoría de las poblaciones en nuestro ámbito nacional

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2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

A. PROBLEMA CENTRAL

El problema central se define como:

“Incremento de la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en la localidad de Lamaspampa”

La población de la localidad de Lamaspampa, presenta frecuentes casos de enfermedades de origen hídrico (parasitosis, diarreicas y dérmicas), particularmente la población infantil, como se aprecia en el siguiente cuadro

Cuadro 1Enfermedades de origen hídrico

Población Infantil

Enfermedades 2005 2006 2007

Tasa 04-03

Dermatitis 45 50 62 19.20%Parasitosis Intestinal 95 102 108 33.44%Enf. Diarreicas

60 120 140 43.34%Agudas

Conjuntivitis 10 11 13 4.02%Total 210 283 323  

Fuente: Puesto de Salud de Lamaspampa

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1 2 3 4 5 6

Serie1

Serie2

Serie3

este grupo de enfermedades viene aumentando entre los años 2005 y 2007, siendo la tasa de incidencia de 12% de acuerdo a las estadísticas de salud.

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Entre las razones podría ser el consumo de agua de mala calidad y las enfermedades dérmicas por que en el ambiente circundante a sus viviendas se observan disposiciones de excretas y por la insuficiente cobertura de instalaciones domiciliarias de agua potable. También se observa un bajo nivel de educación sanitaria en la población. En resumen el problema central de la población de Lamaspampa, es el “Incremento de la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en la localidad de Lamaspampa”.

B. ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas y efectos concernientes a este problema:

CAUSAS:

1. Inexistencia de infraestructuras adecuadas para la eliminación de aguas servidas en las viviendas.

2. Carencia de iniciativas y desinterés de la población para lograr practicas de higiene y conocimiento de educación sanitaria.

3. Deficiente infraestructura para eliminación de las aguas servidas.4. Falta de organización y unión de los vecinos para incentivar practicas

de higiene y conocimiento de educación sanitaria.Estas causas han sido clasificadas como causas directas e indirectas, tal como se muestra a continuación:

Causas Directas:Inexistencia de infraestructuras adecuadas para la eliminación de aguas servidas en las viviendas.Carencia de iniciativas y desinterés de la población para lograr practicas de higiene y conocimiento de educación sanitaria.

Causas Indirectas:Deficiente infraestructura para eliminación de las aguas servidas..Falta de organización y unión de los vecinos para incentivar practicas de control y educación sanitaria.

EFECTOS:

1. Disminución del ánimo por acondicionar una infraestructura para eliminación de aguas servidas.

2. Actos inmorales.3. Prácticas indeseadas higiénicas en espacios públicos.4. Inseguridad en caminar en ciertos lugares a determinadas horas por

prácticas antihigiénicas de pobladores.5. Despreocupación de la población en solucionar el problema de la

eliminación de las aguas servidas

Luego se han clasificado los efectos como directos e indirectos siendo el orden el siguiente:

Efectos Directos:Disminución del ánimo por acondicionar una infraestructura para eliminación de aguas servidas.

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Prácticas indeseadas higiénicas en espacios públicos.

Efectos Indirectos:Daño al medio ambiente y producción de enfermedades contagiosas a los pobladores en especial a los niños.Actos inmorales.Despreocupación de la población en solucionar el problema de la eliminación de las aguas servidasInseguridad en caminar en ciertos lugares a determinadas horas por prácticas antihigiénicas de pobladores.

Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: “Baja la calidad de vida de la población de la comunidad de Lamaspampa”.

Se han ordenado las causas y efectos antes identificados en el siguiente árbol:

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GRAFICO 1

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Causa Directa:Inexistencia de infraestruc- turas adecuadas para la eliminación de aguas servidas en las viviendas.

Causa indirecta:Deficiente infraestructura para eliminación de las aguas servidas.

Efecto Directo:Disminución del ánimo por acondicionar una infraestructura para eliminación de aguas servidas.

Causa Directa:Carencia de iniciativas y desin- terés de la población para lo- grar practicas de higiene y co- nocimiento de educ. Sanitaria.

Causa Indirecta:Falta de organización y unión de los vecinos para incentivar practicas de control y educación sanitaria.

Efecto Directo:Prácticas indeseadas higiénicas en espacios públicos.

Problema Central:“Incremento de la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en la localidad de Lamaspampa”.

Efecto final:BAJA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LAMASPAMPA

Efecto Indirecto:Despreocupación de la población en solucionar el pro- blema de la elim. de aguas servidas

Efecto Indirecto:Actos inmorales

Efecto Inseguridad en

caminar en luga res a determina das horas por

práct.antihigiénic

Efecto Indirecto Daño al medio

amb, y prod. de enfermed.contag

i poblad. en espe cial a los

Causa Directa:Inadecuado sistema de evacuación de excretas

Causa Directa:Deficiente infraestructura sanitaria

Causa indirecta:Escasas capacidades de educación sanitaria

Causa indirecta:Malas prácticas sanitarias de la población

Causa Directa:Inapropiado sistema de excretas o residuos

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OBJETIVO DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

A. OBJETIVOS GENERALES

Vista la problemática, el objetivo que plantean los siguientes medios y fines del proyecto.

Medios Fundamentales:Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son:

1. Existencia de infraestructuras adecuadas para eliminación de excretas.

2. Existencia de iniciativas e interés de la población en mejorar su nivel de vida.

Medios de primer nivel:1. Adecuado sistema de alcantarillado.2. Desarrollo de la organización y unión de los vecinos para incentivar

practicas de control y educación sanitaria.

Fines Directos:Los fines que se persigue son:

1. Prácticas adecuadas en salubridad de la población.2. Generar espacios adecuados para la eliminación de excretas en cada

vivienda.

Fines Indirectos:1. Aumento del ánimo por prácticas de salubridad.2. Disminución de los gastos económicos debido a contraer

enfermedades contagiosas.3. Seguridad, y actos de buenas costumbres en la población.4. Eliminación de las excretas en lugares adecuados.

Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: “MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LAMASPAMPA

“Incremento de la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en la localidad de Lamaspampa”.

“Adecuadas condiciones de infraestructura y

salubridad en la población de

Lamaspampa”

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GRAFICO 2

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Medio fundamenta 1:Exist. de infraest. adec. para elim. de excretas.

Fin Directo:Prácticas adecuadas en salubridad de la población.

Medio de primer nivel:Desarrollo de la org. y unión de los vecinos para inc. pract. de control y educ. sanitaria.

Medio fundamental 2:Existencia de iniciativas e interés de la población en mejorar su nivel de vida.

Fin Directo:Generar espacios adecuados para la elim. de excretas en cada vivienda.

Objetivo Central: “ADECUADAS CONDICIONES DE

INFRAESTRUCTURA Y SALUBRIDAD EN LA POBLACIÓN DE LAMASPAMPA”.

Fin último:MEJORA LA CALIDAD DE VIDA DE LA

POBLACIÓN DE LAMASPMPA.

Fin Indirecto:Disminución de los gastos econ. debido a contraer enferm. Contag.

Fin Indirecto:Seguridad, y actos de buenas costumbres en la población.

Fin Indirecto:Eliminación de las excretas en lugares adecuados.

Fin Indirecto:Aumento del ánimo por prácticas de salubridad.

Medio de primer nivel:Adecuado sistema de

alcantarillado.

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2.4 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

De los dos medios fundamentales se determina que el medio fundamental 1 es imprescindible y el medio fundamental 2 es prescindible. El medido imprescindible es el eje de la solución del problema identificado mientras que el prescindible no es tan necesario para alcanzar el objetivo central. Como consecuencia de este análisis se plantea una serie de acciones relacionadas al medio imprescindible.

En el siguiente análisis se plantean y clasifican las acciones relacionadas al medio fundamental imprescindible:

Bajo el análisis efectuado, es conveniente considerar 2 alternativas que contemplen la construcción de un Sistema de Alcantarillado y una planta de tratamiento de aguas residuales.

2.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Mediante el análisis del “Árbol de Problema” y “Árbol de Objetivos”, y asumiendo consideraciones de orden técnico, ambiental y de uso y costumbres de la población, se plantean las siguientes alternativas:

Alternativa 1: Construcción de un Sistema de Alcantarillado y planta de tratamiento de las aguas residuales.

Abarca la intervención de una longitud de 1,435.55 ml, en ella se ejecutaran trabajos de limpieza, nivelación, excavación y eliminación de desmonte; para luego construir buzones de concreto, Se colocara tubería de desague de PVC-U, UF Serie 25, según norma ISO/DIS 4435:1995,adecuada para la utilización del sistema, unidas con anillos de jebe; además se construirá una planta de tratamiento consistente en: Una Cámara de Rejas, un Desarenador, un Tanque Imhoff, un Lecho de Secado y un Filtro Biológico. Y como resultado se obtendrá el agua para luego ser evacuado sin peligro de contaminación.

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Alternativa 2: Construcción de un Sistema de Alcantarillado y planta de tratamiento de las aguas residuales.

Abarca la intervención de una longitud de 1,435.55 ml, en ella se ejecutaran trabajos de limpieza, nivelación, excavación y eliminación de desmonte; para luego construir buzones de concreto, Se colocara tubería de desague de Concreto Simple Normalizado CSN, unidas con el mismo material del que está construida; además se construirá una planta de tratamiento consistente en: Una Cámara de Rejas, un Desarenador, un Tanque Imhoff, un Lecho de Secado y un Filtro Biologico. Y como resultado se obtendrá el agua para luego ser evacuado sin peligro de contaminación.

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MODULO 3

FORMULACIÓN Y EVALUACION

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3.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversión de Sistema de Alcantarillado, tiene un horizonte de estudio de 20 años, tiempo en que se estima la vida útil del proyecto.

El cronograma de actividades se detalla a continuación:

Cuadro 3

Cronograma de actividades del proyecto de alternativa 1 y 2

FASES ACTIVIDADESAlternativa IDURACION

(meses/años)

Alternativa IIDURACION

(meses/años) I PREINVERSION (meses). 1 1

II INVERSION (meses). 6 7

Expediente técnico. 1 1

Licitación 1 1

Construcción de infraestructura

del Sistema de Alcantarillado

4 5

III POST INVERSION (años). 10 10

Operación y mantenimiento. 10 10

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3.2 ANÁLISIS DE DEMANDA

Demanda actual :De acuerdo a la demanda del agua para zonas rurales de 50lt/hab/día, dotación que se encuentra en el rango establecida por el Sector para localidades rurales de la sierra que no cuentan con servicio de alcantarillado, pero en el caso en estudio la demanda de agua se considera 70lt/hab/día porque el sistema que se implantará será en la zona urbana de Lamaspampa, para tal motivo la población atendida del proyecto de sistema de alcantarillado se estima que será al 100%.

3.3 ANÁLISIS DE OFERTA

Oferta actual del sistema existente: Saneamiento: La oferta de servicio de disposición sanitaria de excretas es a través de algunas letrinas construidas por los propios pobladores, pozos y el campo.Esquema del sistema actual: Adjunto:Principales restricciones que lo afectan: El deterioro y la mala construcción de las letrinas que no cumple con las características técnicas de seguridad de salud ambiental.

Nº de conexiones existentes de saneamiento: no existe ninguna.

Saneamiento: La oferta de servicio de disposición sanitaria de excretas es a través de algunas letrinas construidas por los propios pobladores, pozos y el campo.

Esquema del sistema actual: Adjunto:

Principales restricciones que lo afectan: El deterioro y la mala construcción de letrinas artesanales que no prestan un servicio adecuado.

Proyección de la Oferta: Construcción de un sistema alcantarillado con conexiones domiciliarias pero llevando a cabo una adecuada operación y mantenimiento.

3.4 BALANCE OFERTA-DEMANDAHorizonte de Evaluación del proyecto: 20 años. El horizonte de evaluación del proyecto está determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversión y post inversión.

Características de la población objetivo: La población objetivo para el sistema de alcantarillado alcanza a 420 habitantes cuyo acceso al servicio de es actualmente es de 0% al no contar con este servicio de saneamiento. Las viviendas de la población de Lamaspampa, tienen una distribución regularmente concentrada, lo que puede facilitar el servicio con conexión domiciliaria.

Metas previstas del servicio de saneamiento: Alcanzar una cobertura de 100% del servicio de la población de Lamaspampa, con una frecuencia de 24 horas diarias.Comparar la demanda actual y proyectada con la oferta actual (déficit o brecha) a lo largo del horizonte de evaluación.

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Balance Oferta – Demanda del Servicio de Saneamiento por familias

Oferta Demanda Déficit Año

AñoOferta Demanda DéficitCantidad Cantidad Cantidad

Año 0 0 70 -70Año 10 0 70 -70

3.5 COSTOS DEL PROYECTO

3.5.1.Costos en la situación “sin Proyecto”

En la situación sin proyecto actualmente no se cuenta con infraestructura, no obstante la población usa sus letrinas construidas por ellos mismos en forma artesanal y parcialmente el campo, por lo tanto no existen costos en lo referente al mantenimiento de sus servicios.

3.5.2.Costo en la Situación “con Proyecto”

Alternativa 1

Los costos de la alternativa I para la ejecución de la obra son los que se muestran a continuación:

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CUADRO 9COSTOS DE LA INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA 1

PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA 01)        COSTOS (S/.

ITEM DESCRIPCION UNID METRADO DIRECTO TOTAL

  TANGIBLES     529,826.48 756,592.21

           

01 OBRAS PROVISIONALES GLOB. 1,230.74 2,147.93 3,067.24

           

02 REDES DE SERVICIO GLOB. 20.00 391,195.96 558,627.83

 Suminist. Tub. PVC 200 mm. Clase S-25: 1435.55 y conexiones domiciliarias: 70 Und.        

03 CAMARA DE REJAS UND 1.00 1,409.58 2,012.89

           

04 DESARENADOR UND 1.00 2,718.28 3,881.70

           

05 TANQUE IMHOFF UND 1.00 77,204.56 110,248.12

           

06 LECHO DE SECADO UND 1.00 41,825.23 59,726.43

           

07 FILTRO BIOLOGICO GLB 1.00 5,654.99 8,075.33

           

08 FLETE  GLB 1.00 7,669.94 10,952.67

           

  INTANGIBLES     56,744.42 56,744.42           

09 SUPERVISIÓN GLB 1.00 26,480.73 26,480.7310 EVALUACION Y LICITACIÓN GLB 1.00 3,782.96 3,782.9611 ESPEDIENTE TÉCNICO GLB 1.00 26,480.73 26,480.73

                     TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/. 586,570.90 813,336.63         

Fuente : Elaboración propia

RESUMEN DESAGREGADO DE PRESUPUESTO (ALTERNATIVA 01)

    COSTOS (S/.) COSTOS (S/.)

  DESCRIPCION / RUBROS PRIVADOS SOCIALES

 

A TANGIBLES   756,592.21 597,707.85       B INTANGIBLES   56,744.42   44,828.09

            TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO (S/.)   813,336.63 642,535.94

Nota: se considera 0.79 como factor de conversión de precios privados a sociales

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CADRO 9.1COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL A PRECIOS DE

MERCADO ALTERNATIVA 1

COSTOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 01(A precios privados)

ITEM DESCRIPCION MetradoP.

UNITAR. P. PARCIAL

  Und Cantidad (S/.) (S/.)

1 MANTENIMIENTO / AÑO

1.01Recurso Humano (mano Calificada y nocalificada) Mes 1.00 180.00 180.00

1.02 Otros (herr.) Glob. 1.00 36.00 36.00           

 SUB-TOTAL MANTENIMIENTO / AÑO       216.00

         2 OPERACIÓN / AÑO        

2.01 Recurso Humano Mes 12.00 20.00 240.002.02 Insumos   (cal) Kg. 60.00 0.50 30.002.03 Otros (herr.) Glb 1.00 48.00 48.00                     SUB- TOTAL OPERACIÓN / AÑO       318.00                      

 COSTO DIRECTO (Operación y mantenimiento) S/. 534.00

  GASTOS GENERALES 5% S/. 26.70                        SUB TOTAL S/. 560.70  IGV   19% S/. 106.533             COSTO TOTAL S/. 667.23           

COSTOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 01(A precios sociales)

ITEM DESCRIPCION Metrado P. Privados P. Social  Und Cantidad (S/.) (S/.)1 Operación y mantenimiento     Operación Glb 1 397.34 313.90      Mantenimiento Glb 1 269.89 213.21   

    TOTAL  S/. 667.23 527.11

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Alternativa 2

Los costos de la alternativa II para la ejecución de la obra son los que se muestran a continuación:

CUADRO 10COSTOS DE LA INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA 2

PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA 02)        COSTOS (S/.

ITEM DESCRIPCION UNID METRADO DIRECTO TOTAL

  TANGIBLES     608,065.67 868,317.78

           

01 OBRAS PROVISIONALES GLOB. 1230.74 2147.93 3,067.24

           

02 REDES DE SERVICIO GLOB. 20 469435.1542 670,353.40

 Suminist. Tub. C.SN. 8": 1435.55 y conexiones domiciliarias: 70 Und.        

03 CAMARA DE REJAS UND 1 1409.5849 2,012.89

           

04 DESARENADOR UND 1 2718.2772 3,881.70

           

05 TANQUE IMHOFF UND 1 77204.5639 110,248.12

           

06 LECHO DE SECADO UND 1 41825.2336 59,726.43

           

07 FILTRO BIOLOGICO GLB 1 5654.9896 8,075.33

           

08 FLETE  GLB 1 7669.94 10,952.67

           

  INTANGIBLES     64,565.21 64,565.21           09 SUPERVISIÓN GLB 1.00 30,391.12 30,391.12

10 EVALUACION Y LICITACIÓN GLB 1.00 3,782.96 3,782.9611 ESPEDIENTE TÉCNICO GLB 1.00 30,391.12 30,391.12

           

          TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/. 672,630.88 932,882.99         

25

RESUMEN DESAGREGADO DE PRESUPUESTO (ALTERNATIVA 02)

    COSTOS (S/.) COSTOS (S/.)

  DESCRIPCION / RUBROS PRIVADOS SOCIALES

 

A TANGIBLES   868,317.78 685,971.05       B INTANGIBLES   64,565.21   51,006.51                  TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO (S/.)   932,882.99 736,977.56           

Nota: se considera 0.79 como factor de conversión de precios privados a sociales

CUADRO 11COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL A PRECIOS DE

MERCADOALTERNATIVA 2

COSTOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 02(A precios privados)

ITEM DESCRIPCION MetradoP.

UNITAR. P. PARCIAL

  Und Cantidad (S/.) (S/.)

1 MANTENIMIENTO / AÑO

1.01Recurso Humano (mano Calificada y nocalificada) Mes 1.00 180.00 180.00

1.02 Otros (herr.) Glob. 1.00 36.00 36.00           

 SUB-TOTAL MANTENIMIENTO / AÑO       216.00

         2 OPERACIÓN / AÑO        

2.01 Recurso Humano Mes 12.00 20.00 240.002.02 Insumos   (cal) Kg. 60.00 0.50 30.002.03 Otros (herr.) Glb 1.00 48.00 48.00                     SUB- TOTAL OPERACIÓN / AÑO       318.00

 COSTO DIRECTO (Operación y mantenimiento) S/. 534.00

  GASTOS GENERALES 5% S/. 26.70             SUB TOTAL S/. 560.70  IGV   19% S/. 106.533             COSTO TOTAL S/. 667.23

COSTOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 02

26

(A precios sociales)

ITEM DESCRIPCION Metrado P. Privados P. Social  Und Cantidad (S/.) (S/.)

1 Operación y mantenimiento     Operación Glb 1 1,091.56 862.33      Mantenimiento Glb 1 374.85 296.13   

    TOTAL  S/. 1,466.41 1,158.47

3.6. COSTOS INCREMENTALES

Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes y para el flujo descontado se ha trabajado con una tasa de descuento del 21%. Se incluye también el flujo de costos a precios sociales para lo cual se han utilizado los factores de corrección señalados en el Anexo SNIP – 09 del Sistema Nacional de Inversión Pública.

ALTERNATIVA 1:

CUADRO 12FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 1

ELABORACIÒN: Propia

27

CUADRO 13FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 1

ELABORACIÒN: Propia

INVERSIÓNPrecios Privados

INVERSIÓNPrecios Sociales

VACT POBLACIÓN PROMEDIO I.C.E.

813,337 642,536 645,241.0 420 1536.29

28

ALTERNATIVA 2:CUADRO 14

FLUJO DE COSTOS A PRECIO PRIVADOS ALTERNATIVA 2

ELABORACIÓN: PropiaCUADRO 15

FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 2

ELABORACIÓN: Propia

INVERSIÓNPrecios Privados

INVERSIÓNPrecios Sociales

VACT POBLACIÓN PROMEDIO I.C.E.

919,324 736,978 739,114.5 420 1759.80

29

3.7 BENEFICIOS

3.7.1 Beneficios “Sin proyecto”

En la situación sin proyecto no existen beneficios de ningún tipo dado que no existe infraestructura para este fin.

3.7.2 Beneficios “Con Proyecto”

Los beneficios “cuantificables” de la infraestructura de saneamiento, se han identificado de la siguiente manera:

1. Se beneficiaran 420 habitantes en el año cero, con la construcción del Sistema de Alcantarillado de la localidad de Lamaspampa.

2. Se reducirá al mínimo las enfermedades infectas contagiosas.

3. Mejora la calidad de vida del poblador.

3.7.3 Beneficios Incrementales

Están dados por la diferencia entre la situación con proyecto y la situación sin proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales están conformados por los beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior.

3.8 EVALUACIÓN ECONOMICA

Para realizar la evaluación económica se utilizará la metodología costo efectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamaño y características del proyecto que se plantea.

Metodología costo - efectividad (CE)Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:CE = VACT / número de personas beneficiadas promediodonde VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales

30

Alternativa 1: Cuadro 16

DESCRIPCION   VALOR

VACT S/. 645,241.0

Beneficiarios en promedio   420

COSTO EFECTIVIDAD   1,536.29

Elaboración: EquipoFuente: Cuadro 13

En esta alternativa se observa que se estaría invirtiendo S/. 1,536.29 nuevos soles por cada uno de los beneficiarios. El costo efectividad nos podría indicar una línea de corte para evaluar las alternativas.

Alternativa 2: Cuadro 17

DESCRIPCION   VALOR

VACT S/. 739,114.5

Beneficiarios en promedio   420

COSTO EFECTIVIDAD   1,759.80

Elaboración: Propia

En esta alternativa se observa que se estaría invirtiendo S/. 1,759.80 nuevos soles por cada uno de los beneficiarios.

Si se comparan las alternativas presentadas se puede ver de acuerdo con los cuadros 16 y 17 que el costo efectividad de la alternativa 1 es menor al costo efectividad de la alternativa 2. Por lo que, se deduce que la primera alternativa es mejor que la segunda y deberá ser elegida.

3.9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

El análisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del proyecto. Se ha elegido como la variable más incierta al número de usuarios de las losas, y se ha determinado que este número varía entre +/-5, 10, 15, 20 y 25%. Los resultados se detallan en el siguiente cuadro:

Cuadro 18 Análisis de Sensibilidad

31

A PRECIOS SOCIALES

Var. Porcent.  Costo Efectividad

Beneficiarios A1 A225% 525.00 1920.36 2199.75

20% 504.00 1843.55 2111.76

15% 483.00 1766.73 2023.77

10% 462.00 1689.92 1935.78

5% 441.00 1613.10 1847.79

0% 420 1536.29 1759.80

-5% 399.00 1459.47 1671.81

-10% 378.00 1382.66 1583.82

-15% 357.00 1305.84 1495.83

-20% 336.00 1229.03 1407.84

-25% 315.00 1152.22 1319.85

Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en la variable incierta, el costo efectividad de la alternativa 1 siempre es menor que la segunda alternativa y por lo tanto es menos sensible.

También se puede apreciar que ante reducciones superiores al 21% la alternativa 1 es mayor en costo efectividad que la alternativa 2, siempre que ésta última se mantenga constante.

3.10 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

1000.00

1250.00

1500.00

1750.00

2000.00

25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25%

VARIACION PORCENTUAL

VALO

R C

/E (S

/.)

A1 A2

La sostenibilidad del proyecto está en función de las coordinaciones que se lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organización para el cuidado de la infraestructura:

a). De la inversión del proyecto.

32

El responsable directo de la inversión del proyecto es la Municipalidad con 100% del costo total del proyecto; en este caso gestionará y realizará las acciones necesarias para la ejecución del proyecto en la fecha pactada a través del Presupuesto Participativo.

b). De la participación de los beneficiarios

La población beneficiada ha mostrado toda su colaboración y participación en la ejecución de la obra, y se ha comprometido en aportar hasta el 20% de total de proyecto.

Aquí se contempla que la población y la municipalidad se hará cargo del mantenimiento y el cuidado de la obra durante la vida del proyecto, haciéndose cargo del cuidado de la infraestructura y mantenimiento de esta área para así cumplir con los objetivos planteados en el plan integral de desarrollo del distrito.

Todos estos compromisos se encuentran especificados en una carta de compromiso firmada por parte de la municipalidad y por parte de los beneficiarios que se adjunta en los anexos.

33

3.11 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la construcción de la construcción del sistema de la red de servicio y sus obras complementarias el polvo por el movimiento de tierras al realizar la obra, por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos.

Medidas de Mitigación

Se aplicarán medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, las cuales se presentan en la siguiente matriz.

34

MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES

    IMPACTOS AMBIENTALES ACTIVIDAD CAUSANTE MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION LUGAR DE APLICACION

CO

MPO

NE

NT

E A

MB

IEN

TA

L

AIRE

Alteración de la Calidad del aire por la emisión de material particulado y gases

Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.

- Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la emisión de partículas.- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.- La pintura a utilizarse se hará haciendo uso de brochas y no sopletes y e usará pintura sin plomo.

En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras.

Aumento de los niveles de ruido

Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.

- Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar con silenciadores.- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.- Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la generación de ruidos molestos durante noche.

En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras.

BIOLOGICO

Perturbación y desplazamiento de las escasas especies (Avi-fauna)

Construcciones. Corte a nivel de la subrasante en terreno rocoso y semirocoso, conformación de la subrasante.

- Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para no disturbar a la escasa avifauna que pernocta en el lugar.

En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.

PAISAJE

Alteración del paisaje Obras preliminares, movimiento de tierras, construcción de las cámaras de rejas, desarenador, tanque Imhoff, Lecho de Secado y Filtro Biológico

- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construcción. - El material excedente deberá ser dispuesto temporalmente en las áreas asignadas para este fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad de Lima Metropolitana. - Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseños.

En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.

SOCIO-ECONOMICO

Riesgos a la salud de las personas

Movimientos de tierras y Mezclado de Concreto

- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra.- Restricción del paso de los transeúntes.- Control de generación de partículas (Ver lo referente a aire)- Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire).

En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.

Riesgos en la seguridad de las personas

Obras preliminares, movimiento de tierras, Encofrados y desencofrados de las estructuras.

- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra- Señalización de las zonas peligrosas.- Restricción del paso a los transeúntes.- Instrucciones al personal para evitar accidentes.

En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.

35

Recomendaciones

Para llevar a cabo las medidas de mitigación se recomienda realizar las siguientes actividades:

a. Calidad de Aire y Ruidos- Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la

liberación de partículas. - Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de

lona.- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.- Para la actividad de pintado del tráfico lineal y central se utilizará

pintura sin plomo. Esta actividad se realizará con brocha para evitar la liberación de compuestos volátiles orgánicos que puedan afectar la salud de las personas.

- Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar con silenciadores.

- Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la generación de ruidos molestos durante noche.

b. Paisaje- El material excedente deberá ser dispuesto lugares de

almacenamiento temporal, para finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado por la Municipalidad de Lima Metropolitana.

- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construcción.

- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseños.

c. Socio-económico- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora

directamente en esta obra.- Restricción del paso de los transeúntes.- Señalar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los

transeúntes mientras duren las obras trabajos civiles.- Control de generación de partículas.- Control de los niveles de ruidos.- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja

directamente en la obra.- Señalización de las zonas peligrosas.- Restricción del paso a los transeúntes.- Instrucciones al personal para evitar accidentes.

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Plan de contingencia frente a desastres naturales (Huaycos)

Los Huaycos o Llocllas, se presentan como un golpe de agua lodosa que se desliza a gran velocidad por quebradas secas o de poco caudal arrastrando piedras y troncos, los cuales se originan debido a la acumulación de precipitaciones pluviales. Se ha determinado que en la zona se han presentado huaycos, debido a lo cual se ha elaborado el un Plan de Contingencias frente a los Huaycos, el cual comprende acciones antes, durante y después de ocurrido el desastre, las que se especifican a continuación:

a. ANTES Determinar zonas seguras para la evacuación. En época de lluvias en la sierra (diciembre a marzo), se deberá

organizar un sistema de vigilancia sobre las quebradas que se encuentren cerca a la comunidad.

Determinar, entre vecinos, el tipo de alarma por utilizar (silbatos, campanas, etc.) que permita alertar a tiempo a la comunidad para la evacuación.

En el local comunal o comedor popular se deberá almacenar agua y alimentos envasados, principalmente no perecibles.

Elaborar un directorio de emergencia (Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos, Hospitales, Comisaría, etc.).

En cada hogar se deberá tener a la mano un equipo de emergencia que contenga: linterna, frazadas, radio a pilas, velas, fósforos, palas, picos y un botiquín de primeros auxilios.

b. DURANTE Utilizar el sistema de alarma establecido, conservar en todo

momento la calma. Dirigirse rápidamente hacia los lugares seguros, previamente

establecidos, llevando consigo el equipo de emergencia. Infundir serenidad y ayuda a los demás.

c. DESPUES No caminar por la zona donde ocurrió el huayco. Colaborar en las operaciones de rescate realizadas por personal

especializado. Atender a los heridos y trasladarlos a los puestos asistenciales. Guiar a los damnificados a los albergues temporales de Defensa

Civil. Organizar las faenas para el restablecimiento de los servicios

esenciales como el abastecimiento de agua y la reparación de las calles.

37

3.12 ALTERNATIVA SELECCIONADA

Luego de analizar ambas alternativas se puede concluir que la alternativa uno (1) es la más recomendable por los siguientes aspectos:

Presenta un costo efectividad menor en comparación con la alternativa dos. Presenta un costo del proyecto menor comparándolo con la alternativa dos. Genera bienestar en la población al contar con una infraestructura adecuada

para disfrutar de espacios de recreación pública en los momentos de libres. Reduce de la contaminación del medio ambiente de la zona. Es menos sensible ante cambios en la población beneficiaria elegida como la

variable más incierta para el proyecto.

38

3.13 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos

FIN

Mejorar la calidad de vida de la población de Lamaspampa

Se disminuirá las enfermedades infectas contagiosas aproximadamente 70% el segundo año. Mejoramiento de la calidad de vida en un 100%.

Encuestas de opinión a la Población de Lamaspampa

Registros de la Posta Medica de la Zona.

Efectiva participación ciudadana.

PROPOSITO

Adecuadas condiciones para el uso del servicio

Disminución del número de zonas contaminadas en un 40% (de 50 a 30 accidentes al año).

Entrevista con Directivos, Organizaciones de Pobladores, e Instituciones del Lugar.

Entrevistas a pobladores de Lamaspampa.

Estadísticas del centro de salud o puesto de salud de la zona

Mejora la participación ciudadana y aplicación exitosa de políticas preventivas del Gobierno Local y Central

Mejoramiento progresivo del acceso de la juventud y población local a servicios de capacitación y a empleo.

COMPONENTES

1. Existencia de infraestructura de Saneamiento

Construcción de1 Sistema de Red de AlcantarilladoConstrucción de Obras complementarias para el tratamiento de aguas residuales.

Reportes de Construcción de la Obra.

Reportes de Seguimiento y Monitoreo de actividades realizadas.

Percepción positiva de la población sobre el uso del servicio

Participación exitosa de la comunidad organizada en el mantenimiento del sistema.

ACCIONES

Construcción de la Red de Alcantarillado, Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales: Cámara de Rejas, Desarenador, Tan Imhoff, Lecho de Secado y Filtro Biológico

TANGIBLES

Costo de infraestructura: S/. 756,592.21

TANGIBLESExpediente Técnico: S/. 26,480.73Supervisión: S/. 26,480.73Evaluación y Licitación: S/. 3,782.96

TOTAL PROYECTO:S/. 813,336.63

Avances y Liquidación de Obra

Facturas y boletas de los gastos realizados en las actividades de ejecución de la obra

No habrá incremento substancial de los costos de los materiales de construcción.

39

MODULO 4

CONCLUSIONES Y ANEXOS

40

4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El análisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto demuestra que es necesario contar con un Sistema de Alcantarillado y Planta de tratamiento de residuales de acuerdo con lo que se indica en la información procesada y trabajada, se ha tratado de dar una solución adecuada al problema que actualmente tiene la población Lamaspampa antes mencionado, señalado como: “DEFICIENTE SERVICIO PARA ELEMINACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y EXCRETAS”. Después de analizar la situación actual de la zona se ha visto por conveniente dotar de infraestructura adecuada para que de esta manera se recupere LA SALUD DE CADA UNO DE SUS POBLADORES.

Asimismo, luego de haber analizado los diferentes puntos, de cada una de las alternativas, relacionados con la evaluación económica del proyecto se puede concluir que la alternativa 1 es la más adecuada por tener un menor coeficiente efectividad, al mismo tiempo que se mejora el ornato de la institución. Por tanto es necesario que se proceda dar viabilidad para la inversión y posteriormente a la ejecución.

Anexos

41

VISTAS FOTOGRAFICAS

42

43

ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE LAMASPAMPA

PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01

44

ALTERNATIVA N° 01

PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO LAMASPAMPA - EL PRADO - SAN MIGUEL

PROYECTISTA : ING. FRANCISCO WILTON GAMERO GAMEROLUGAR : EL PRADO - SAN MIGUEL DE PALLAQUES - CAJAMARCAFECHA : MAYO 2008

ITEM DESCRIPCION METRADO   COSTO UNITARIO   COSTO PARCIAL   SUBUND. CANTIDAD M.O.C. M.O.N.C. MAT. M.O.C. M.O.N.C. MATERIAL TOTAL

01 OBRAS PROVISIONALES           63.28 100.00 1,984.65 2,147.931.01 OBRAS PROVISIONALES           2,147.93

01.01.01 Cartel de identificación de la obra en general UNID 1.00 63.28 100.00 704.65 63.28 100.00 704.65  01.01.02 Movilización y Desmovilización de equipo livinao GLOB. 1.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 1,280.00  

02 REDES DE SERVICIO           29,477.72 49,680.13 312,038.11 391,195.962.01 OBRAS PRELIMINARES           2,930.38

02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO ML. 1,472.55 0.70 0.75 0.54 1,030.79 1,104.41 795.18  2.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS           247,811.17

02.02.01 Excavaciòn de zanjas en terreno rocoso M3. 1,551.47 5.27 8.33 49.82 8,176.25 12,923.75 77,294.24  02.02.02 Refine, Nivelaciòn y Conformaciòn de Fondos Ml. 1,436.55 0.16 2.50 0.13 229.85 3,591.38 186.75  02.02.03 Cama de Apoyo para Tuberìas Ml. 1,436.55 0.16 1.25 1.87 229.85 1,795.69 2,686.35  02.02.04 Relleno y Compactaciòn de Zanjas Ml. 1,436.55 6.33 10.00 35.09 9,093.36 14,365.50 50,408.54  02.02.05 Excavaciòn  para Buzones en terreno rocoso M3. 60.75 6.33 15.00 57.34 384.55 911.25 3,483.41  02.02.06 Acarreo de Material Excedente Hasta D=30.00 m. M3. 2,015.28 0.05 0.83 29.91 100.76 1,672.68 60,277.02  02.02.07 Entibado de Zanjas Ml. 0.00 9.94 8.33 13.76 0.00 0.00 0.00  2.03 INSTALACIÓN DE TUBERIAS           50,968.80

02.03.01 Suminist. Tub. PVC 200 mm. Clase S-25 Ml. 1,436.55 0.47 0.40 34.61 675.18 574.62 49,719.00  2.04 CONSTRUCCION BUZON STANDAR           39,030.88

02.04.01 Buzón Standar 1.20-1.50 m. Profund. Und. 30.00 168.39 196.50 870.64 5,051.70 5,895.00 26,119.20  02.04.02 Buzón Standar 2.00 - 2.50 m. Profund. Und. 0.00 280.66 327.50 1,137.68 0.00 0.00 0.00  02.04.03 Doble Prueba Hidraúlica Tuberìas PVC. Ml. 1,436.55 0.63 0.50 0.21 905.03 718.28 301.68  02.04.04 Rotura de Especimen de Concreto glob. 2.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 40.00  2.05 CONEXIONES DOMICILIARIAS           50,454.74

02.05.01 Trazo y Replanteo en Obra Und. 68.00 3.16 2.50 0.42 214.88 170.00 28.56  02.05.02 Excavaciòn de zanjas en terreno rocoso M3. 220.32 5.27 12.50 50.03 1,161.09 2,754.00 11,022.61  02.05.03 Refine, Nivelaciòn y Conformaciòn de Fondos Ml. 204.00 0.16 2.50 0.13 32.64 510.00 26.52  

45

02.05.04 Cama de Apoyo para Tuberìas Ml. 204.00 0.16 1.25 1.87 32.64 255.00 381.48  02.05.05 Relleno y Compactaciòn de Zanjas Ml. 204.00 6.33 10.00 35.09 1,291.32 2,040.00 7,158.36  02.05.06 Acarreo de Material Excedente Hasta D=30.00 m. M3. 275.40 0.05 0.83 29.91 13.77 228.58 8,237.21  02.05.07 Conexiòn Tub. ø 160 mm a Colector ø 200 mm. Und. 68.00 9.13 1.25 193.99 620.84 85.00 13,191.32  02.05.08 Conexiòn Tuberìa a Caja de Registro Und. 68.00 3.43 1.25 10.01 233.24 85.00 680.68  

03 CAMARA DE REJAS           307.42 98.89 1,003.27 1,409.5803.01.00 OBRAS PRELIMINARES           19.3803.01.01 Trazo y Replanteo en Obra M2. 27.30 0.21 0.33 0.17 5.73 9.01 4.64  

03.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS           334.8303.02.01 Excavaciòn en terreno rocoso M3. 3.27 3.96 9.38 40.90 12.95 30.67 133.74  03.02.02 Relleno con Material  de prestamo M3. 0.65 6.33 10.00 40.23 4.11 6.50 26.15  03.02.03 Acarreo de Marterial Excedente Hasta D=30.00 m. M3. 3.92 0.05 0.83 29.91 0.20 3.25 117.25  

03.03.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO         525.3003.03.01 Losa Fondo - Concreto F'c=140 Kg/cm2. M3. 0.30 13.67 30.56 309.70 4.10 9.17 92.91  03.03.02 Muros - Concreto F'c=175 Kg/cm2.  M3. 0.52 13.67 30.56 332.95 7.11 15.89 173.13  03.03.03 Acero F'c=4200 Kg/cm2. Kg. 4.65 0.47 0.00 3.98 2.19 0.00 18.51  03.03.04 Encofrado y Desencofrado Muros Dos Caras M2. 8.63 9.94 0.00 13.50 85.78 0.00 116.51  

03.04.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS           328.6703.04.01 Tarrajeo en Exteriores M2. 9.00 9.13 1.00 6.24 82.17 9.00 56.16  03.04.02 Tarrajeo Interiores con Impermeabilizante M2. 10.50 9.13 1.00 7.14 95.87 10.50 74.97  

03.05.00 ELEMENTOS DE LA CAMARA           201.4203.05.01 Plancha de Acero Lac  1/2"  Prefabricada M2. 0.21 0.00 4.17 60.21 0.00 0.88 12.64  03.05.02 Tuberìa  PVC  SAL  ø 8"  Clase 10 Ml. 6.00 0.42 0.67 22.81 2.52 4.02 136.86  03.05.03 Acero Corrugado ø 1/2" F'c = Parrilla Kg. 10.00 0.47 0.00 3.98 4.70 0.00 39.80  

04 DESARENADOR           320.68 140.62 2,256.98 2,718.2804.01.00 OBRAS PRELIMINARES           10.4404.01.01 Trazo y Replanteo en Obra M2. 14.70 0.21 0.33 0.17 3.09 4.85 2.50  

04.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS                 269.4604.02.01 Excavaciòn en terreno rocoso M3. 2.78 3.96 9.38 40.90 11.01 26.08 113.70  04.02.02 Relleno con Material  de prestamo M3. 0.28 6.33 10.00 40.23 1.77 2.80 11.26  04.02.03 Acarreo de Material Excedente Hasta D=30.00 m. M3. 3.34 0.05 0.83 29.91 0.17 2.77 99.90  

04.03.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO                 766.4404.03.01 Losa Fondo - Concreto F'c=140 Kg/cm2. M3. 0.56 13.67 30.56 309.70 7.66 17.11 173.43  04.03.02 Muros - Concreto F'c=175 Kg/cm2.  M3. 0.87 13.67 30.56 332.95 11.89 26.59 289.67  04.03.03 Acero F'c=4200 Kg/cm2. Kg. 9.36 0.47 0.00 3.98 2.19 0.00 18.51  04.03.04 Encofrado y Desencofrado Muros Dos Caras M2. 4.65 9.94 0.00 13.50 93.04 0.00 126.36  

46

04.04.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS                 285.9404.04.01 Tarrajeo en Exteriores M2. 6.96 9.13 1.00 6.24 63.54 6.96 43.43  04.04.02 Tarrajeo Interiores con Impermeabilizante M2. 9.96 9.13 1.00 7.14 90.93 9.96 71.11  

04.05.00 SUM. E INSTAL. TUBERIA Y ACCESORIOS PVC                 1,386.0004.05.01 Sum. e Inst. Tubería PVC ø 8" SAL  Ml. 15.00 0.25 0.40 38.91 3.75 6.00 583.65  04.05.02 Vertedero Metalico Und. 2.00 0.00 6.25 300.31 0.00 12.50 600.62  04.05.03 Compuerta Fo 1/8" 0.60x0.40+Guias 3/16" Und. 2.00 15.82 12.50 61.42 31.64 25.00 122.84  

05 TANQUE IMHOFF           14,720.85 3,922.90 58,560.81 77,204.5605.01.00 OBRAS PRELIMINARES           26.7105.01.01 Trazo y Replanteo en Obra M2. 37.62 0.21 0.33 0.17 7.90 12.41 6.40  

05.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS                 14,130.0705.02.01 Excavaciòn en terreno rocoso M3. 144.00 3.96 9.38 40.90 570.24 1,350.72 5,889.60  05.02.02 Terraplen Falso Piso Compactado. M2. 36.00 1.06 0.83 19.65 38.16 29.88 707.40  05.02.03 Relleno con Material  de prestamo M3. 7.20 9.94 7.14 44.76 71.57 51.41 322.27  05.02.04 Acarreo de Material Excedente Hasta D=30.00 m. M3. 165.60 0.05 0.83 29.91 8.28 137.45 4,953.10  

05.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE                 113.7205.03.01 Solado para Fondo Tanque 4" M2. 3.30 6.72 0.00 27.74 22.18 0.00 91.54  

05.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO                 40,049.1305.04.01 Losa Fondo - Concreto F'c=175 Kg/cm2.  M3. 10.50 13.67 30.56 332.95 143.54 320.88 3,495.98  05.04.02 Muros - Concreto F'c=175 Kg/cm2.  M3. 40.47 13.67 30.56 332.95 553.22 1,236.76 13,474.49  05.04.03 Pantallas - Concreto F'c=175 Kg/cm2. M3. 7.60 13.67 30.56 332.95 103.89 232.26 2,530.42  05.04.04 Suministro y Colocación de Acero Kg. 3,042.00 0.47 0.00 3.98 1,429.74 0.00 12,107.16  05.04.05 Muros - Encofrado y Desencofrado M2. 116.60 9.94 0.00 13.50 1,159.00 0.00 1,574.10  05.04.06 Pantallas - Encofrado y Desencofrado M2. 72.00 9.94 0.00 13.50 715.68 0.00 972.00  

05.05.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS                 4,027.2705.05.01 Tarrajeo en Exteriores M2. 30.80 9.13 1.00 6.24 281.20 30.80 192.19  05.05.02 Tarrajeo con Impermeabilizante M2. 204.00 9.13 1.00 7.14 1,862.52 204.00 1,456.56  

05.06.00 TUBERÍA, VALVULAS Y ACCESORIOS                 18,537.6605.06.01 Tub. PVC ø 8" SAL Clase 10 Ml. 20.00 0.25 0.40 22.79 5.00 8.00 455.80  05.06.02 Instalación Válvula Fº Fº ø 8" Und. 1.00 21.09 33.33 1,619.47 21.09 33.33 1,619.47  05.06.03 Colocación Canastila Pre Fabricada ø 8" Und. 1.00 12.66 5.00 105.88 12.66 5.00 105.88  05.06.04 Suministro e Instalacion Accesorios Und. 1.00 12.66 10.00 272.63 12.66 10.00 272.63  05.06.05 Caja Para Valvula de Compuerta Und. 1.00 63.28 100.00 95.10 63.28 100.00 95.10  05.06.06 Pasamano de Tubo Galvanizado 2" Ml. 64.00 119.36 2.50 123.73 7,639.04 160.00 7,918.72  

05.07.00 OTROS                 320.0005.07.01 Diseño de Mezcla de Concreto Und. 1.00 0.00 0.00 280.00 0.00 0.00 280.00  

47

05.07.02 Rotura de Especimen de Concreto Und. 2.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 40.00  06 LECHO DE SECADO           3,670.58 3,470.30 34,684.36 41,825.23

06.01.00 OBRAS PRELIMINARES                 51.8006.01.01 Trazo y Replanteo en Obra M2. 72.96 0.21 0.33 0.17 15.32 24.08 12.40  

06.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS                 18,852.9406.02.01 Excavaciòn en terreno rocoso M3. 120.38 3.96 9.38 40.90 476.70 1,129.16 4,923.54  06.02.02 Relleno con Material  de prestamo M3. 29.18 9.94 7.14 44.76 290.05 208.35 1,306.10  06.02.03 Acarreo Material Excedente Hasta D = 30.00 m. M3. 138.44 0.05 0.83 29.91 6.92 114.91 4,140.74  06.02.04 Colocación Capa de Arcilla para Fondo M3. 3.86 0.00 14.29 29.46 0.00 55.16 113.72  06.02.05 Colocación Lecho Filtrante - Grava M3. 11.62 0.00 16.67 173.33 0.00 193.71 2,014.09  06.02.06 Colocaciòn Lecho Filtrante - Arena Gruesa M3. 16.56 0.00 16.67 173.33 0.00 276.06 2,870.34  06.02.07 Colocación Lecho Filtrante - Arena Fina M3. 3.86 0.00 16.67 173.33 0.00 64.35 669.05  

06.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE                 3,440.3406.03.01 Concreto Cimientos Corridos M3. 5.29 13.67 27.78 248.49 72.31 146.96 1,314.51  06.03.02 Concreto F'c=140 Kg/cm2. M3. 4.80 13.67 30.56 296.90 65.62 146.69 1,425.12  06.03.03 Encofrado y Desencofrado Canaletas M2. 11.20 9.94 0.00 14.09 111.33 0.00 157.81  

06.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO                 9,631.2606.04.01 Muros Reforzados - Concreto F'c=175 Kg/cm2.  M3. 7.56 13.67 30.56 327.14 103.35 231.03 2,473.18  06.04.02 Columnas - Concreto F'c=175 Kg/cm2.  M3. 1.10 13.67 30.56 327.14 15.04 33.62 359.85  06.04.03  Vigas - Concreto F'c=175 Kg/cm2. M3. 0.26 13.67 30.56 327.14 3.55 7.95 85.06  06.04.04 Salpicador y Apoyos - Concreto F'c=175 Kg/cm2.  M3. 0.07 13.67 30.56 327.14 0.96 2.14 22.90  06.04.05 Muros - Encofrado y Desencofrado  M2. 52.92 9.94 0.00 13.50 526.02 0.00 714.42  06.04.06 Columnas - Encofrado y Desencofrado  M2. 22.08 9.94 0.00 13.50 219.48 0.00 298.08  06.04.07 Vigas - Encofrado y Desencofrado  M2. 3.96 9.94 0.00 13.50 39.36 0.00 53.46  06.04.08 Salpicados y Apoyos - Encofrado y Desencofrado  M2. 0.98 9.94 0.00 13.50 9.74 0.00 13.23  06.04.09 Acero Fy=4200 Kg/cm2 Kg. 993.00 0.47 0.00 3.98 466.71 0.00 3,952.14  

06.05.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS                 1,418.2406.05.01 Tarrajeo en Exteriores M2. 15.12 9.94 0.00 13.50 150.29 0.00 204.12  06.05.02 Tarrajeo con Impermeabilizante M2. 61.60 9.13 1.00 7.14 562.41 61.60 439.82  

06.06.00 COBERTURAS                 5,017.7506.06.01 Vigas de Madera 6" x 4" x 4.00 m. Und. 14.00 7.61 12.50 72.41 106.54 175.00 1,013.74  06.06.02 Vigas de Madera 6" x 4" x 3.00 m. Und. 14.00 3.52 11.11 16.19 49.28 155.54 226.66  06.06.03 Correas de Madera 4" x 3" x 4.00 m. Und. 14.00 2.11 3.33 8.71 29.54 46.62 121.94  06.06.04 Calamina Transparente 1.05 x 3.05 m. M2. 71.38 4.22 5.00 34.11 301.22 356.90 2,434.77  

06.07.00 TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC                 3,372.9006.07.01 Tub. PVC 200 mm x 6.00 m. U.Flex. Serie S-25 Ml. 50.00 0.47 0.40 34.61 23.50 20.00 1,730.50  06.07.02 Tub. PVC 160 mm x 6.00 m. U.Flex. Serie S-25 Ml. 50.00 0.38 0.31 27.10 19.00 15.50 1,355.00  

48

06.07.03 Suministro y Colocación de Accesorios Und. 1.00 6.33 5.00 198.07 6.33 5.00 198.07  06.08.00 ENSAYO Y OTROS                 40.0006.08.01 Rotura de Especimen de Concreto Und. 2.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 40.00  

07 FILTRO BIOLOGICO           505.87 290.06 4,859.06 5,654.9907.01.00 OBRAS PRELIMINARES                 6.3807.01.01 Trazo y Replanteo en Obra M2. 8.98 0.21 0.33 0.17 1.89 2.96 1.53  

07.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS                 1,034.6507.02.01 Excavaciòn en terreno rocoso M3. 11.14 3.96 9.38 40.90 44.11 104.49 455.63  07.02.02 Refine Nivelaciòn y Compactación con material propio M2. 6.72 1.06 0.83 0.90 7.12 5.58 6.05  07.02.03 Acarreo Material Excedente Hasta D=30.00 m. M3. 13.37 0.05 0.83 29.91 0.67 11.10 399.90  

07.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE                 127.8207.03.01 Solado para Fondo Filtro E=4" M2. 3.94 1.53 4.17 26.74 6.03 16.43 105.36  

07.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO                 1,804.7407.04.01 Concreto Losa Fondo F'c=140 Kg/cm2.  M3. 0.79 13.67 30.56 296.90 10.80 24.14 234.55  07.04.02 Concreto F'c=175 Kg/cm2. Muros M3. 0.00 13.67 30.56 327.14 0.00 0.00 0.00  07.04.03 Suministro y Colocación de Acero Kg. 345.00 0.47 0.00 3.98 162.15 0.00 1,373.10  07.04.04 Encofrado y Desencofrado Muros Dos Caras M2. 0.00 9.94 0.00 16.84 0.00 0.00 0.00  

07.05.00 LOSAS PRE FABRICADAS 0.51x0.86x0.10m, (90 UND)                 1,282.4407.05.01 Concreto F'c=175 Kg/cm2. Losas M3. 2.25 13.67 30.56 327.14 30.76 68.76 736.07  07.05.02 Suministro y Colocación de Acero Kg. 33.00 0.47 0.00 3.98 15.51 0.00 131.34  07.05.03 Molde Pre Fabricado Und. 1.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00  

07.06.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS                 368.9507.06.01 Tarrajeo en Exteriores M2. 15.74 9.94 0.00 13.50 156.46 0.00 212.49  07.06.02 Tarrajeo con Impermeabilizante M2. 0.00 9.13 1.00 7.14 0.00 0.00 0.00  

07.07.00 TUBERIA PVC Y MATERIAL FILTRANTE                 990.0107.07.01 Tub. PVC SAP Clase 7.5 ø 1" Ml. 5.00 0.25 0.40 2.66 1.25 2.00 13.30  07.07.02 Filtro de Grava M3. 5.46 12.66 10.00 155.63 69.12 54.60 849.74  

07.08.00 VARIOS                 40.0007.08.01 Rotura de  Especimen de Concreto Und. 2.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 40.00  

08 FLETE           0.00 0.00 7,669.94 7,669.9408.01.00 Flete Terrestre UND 1.00 0.00 0.00 7,669.94 0.00 0.00 7,669.94  

  TANGIBLES                 756,592.22

  COSTO DIRECTO 49,066.40 57,702.90 423,057.18 529,826.48  GASTOS GENERALES 12.00 % C.D. S/. 63,579.18

  UTILIDAD   8.00     % C.D.     S/. 42,386.12

49

  SUB TOTAL 01 S.T. 01 S/. 635,791.78

  I.G.V. 19% (C.D. +G.G. + UTILIDAD)19.00 %

S.T.01S/. 120,800.44

  VALOR REFERENCIAL               S/. 756,592.22

  INTANGIBLES 56,744.42   

09 SUPERVISIÓN   3.50     % V.R.       26,480.7310.00 EVALUACION Y LICITACIÓN   0.50     % V.R.       3,782.9611.00 ESPEDIENTE TÉCNICO   3.50     % V.R.       26,480.73

  TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 813,336.64

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CRONOGRAMAS

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ESQUEMAS

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