PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN SELATAN_1... · kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD

1

PERATURAN DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR : 01 TAHUN 2011

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 181 ayat (1)

Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang - undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang

perubahan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang, Kepala Daerah

mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwalikan Rakyat

Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. Bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja

Pemeritahan Daerah Tahun 2011 yang dijabarkan ke dalam

kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang

telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan

DPRD pada tanggal 12 Bulan Nopember Tahun 2010

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota

Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2011.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara

2

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan


3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan


6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004


Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008


Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan

dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

3

Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4503);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik



11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik



13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

Dan

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2011

4

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sejumlah

Rp. 1.257.777.227.485,00 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah Rp. 1.157.313.857.851,00

2. Belanja Daerah Rp. 1.257.777.227.485,00

Surplus/Defisit Rp. (100,463,369,634,00)

3. Pembiayaan Daerah :

Penerimaan Rp. 100.463.369.634,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan

( SILPA ) Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 248.034.575.000,00

b. Dana Perimbangan Rp. 618.465.579.834,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 290.813.703.017,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari

jenis pendapatan :

a. Pajak daerah Rp. 212.767.000.000,00

b. Retribusi daerah Rp. 32.267.575.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp. 3.000.000.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pendapatan :

a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Rp. 117.966.693.634,00

b. Dana alokasi umum Rp. 442.530.986.200,00

c. Dana alokasi khusus Rp. 57.967.900.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah Rp. 1.000.000.000,00

b. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan

Pemerintah Daerah Lainnya Rp. 188.812.378.017,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 71.001.325.000,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau

Pemerintah Daerah Lainnya Rp. 30.000.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung Rp. 501.597.047.075,00

b. Belanja Langsung Rp. 756.180.180.410,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari

jenis belanja :

a. Belanja pegawai Rp. 405.594.372.075,00

b. Belanja hibah Rp. 72.762.675.000,00

c. Belanja bantuan sosial Rp. 9.890.000.000,00

d. Belanja bantuan keuangan Kepada Provinsi/

Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Rp. 11.350.000.000,00

e. Belanja Tidak Terduga Rp. 2.000.000.000,00

5

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

belanja :

a. Belanja pegawai Rp. 87.624.497.580,00

b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 309.420.867.214,00

c. Belanja Modal Rp. 359.134.815.616,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Rp. 100.463.369.634,00

b. Pengeluaran Rp. 0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pembiayaan :

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) Rp. 100.463.369.634,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud

dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD

2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan

Organisasi;

3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan

Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka

Pengelolaan Keuangan Negara

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah;

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap

Daerah;

10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lain-lain;

11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang belum

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam anggaran ini;

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

6

Pasal 7

(1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang

belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancang perubahan

APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya

memiliki kriteria sebagai berikut:

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak

dapat diprediksi sebelumnya;

b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan

yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk

keperluan mendesak yang kriterianya adalah sebagai berikut:

a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum

tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian

yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan

pada tanggal : 11 Januari 2011

PENJABAT WALIKOTA

TANGERANG SELATAN,

EUTIK SUARTA

Diundangkan di Tangerang Selatan

pada tanggal : 11 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN,

DUDUNG ERAWAN DIREDJA

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 01

1

Lampiran I

Nomor

Tanggal :

::

PERATURAN DAERAH

11 Januari 2011

01 TAHUN 2011

TAHUN ANGGARAN 2011

RINGKASAN APBD

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

KODEREKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

4 PENDAPATAN

4.1 Pendapatan Asli Daerah 248,034,575,000.00

4.1,1 Hasil Pajak Daerah 212,767,000,000.00

4.1,2 Hasil Retribusi Daerah 32,267,575,000.00

4.1,4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3,000,000,000.00

4.2 Dana Perimbangan 618,465,579,834.00

4.2,1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 117,966,693,634.00

4.2,2 Dana Alokasi Umum 442,530,986,200.00

4.2,3 Dana Alokasi Khusus 57,967,900,000.00

4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 290,813,703,017.00

4.3,1 Pendapatan Hibah 1,000,000,000.00

4.3,3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 188,812,378,017.00

4.3,4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 71,001,325,000.00

4.3,5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 30,000,000,000.00

JUMLAH PENDAPATAN 1,157,313,857,851.00

5 BELANJA DAERAH

5.1 Belanja Tidak Langsung 501,597,047,075.00

5.1,1 Belanja Pegawai 405,594,372,075.00

5.1,4 Belanja Hibah 72,762,675,000.00

5.1,5 Belanja Bantuan Sosial 9,890,000,000.00

5.1,7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa 11,350,000,000.00

5.1,8 Belanja Tidak Terduga 2,000,000,000.00

5.2 Belanja Langsung 756,180,180,410.00

5.2,1 Belanja Pegawai 87,624,497,580.00

5.2,2 Belanja Barang dan Jasa 309,420,867,214.00

5.2,3 Belanja Modal 359,134,815,616.00

JUMLAH BELANJA DAERAH 1,257,777,227,485.00

SURPLUS/(DEFISIT) (100,463,369,634.00)

6 PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 100,463,369,634.00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah 100,463,369,634.00

Pembiayaan Netto 100,463,369,634.00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)6.3 0.00

Tangerang Selatan, Januari 2011

AIRIN RACHMI DIANY


1

01 TAHUN 2011

11 Januari 2011

PERATURAN DAERAH:

:NOMOR

:TANGGAL

LAMPIRAN II

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATANRINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2011

BELANJA

JUMLAHLANGSUNGTIDAKLANGSUNG

PENDAPATANURUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKODE

1 2 3 4 5 6

1 URUSAN WAJIB 1,157,231,857,851.00 493,848,932,265.23 743,378,704,835.00 1,237,227,637,100.23

1 01 Pendidikan 0.00 219,971,768,104.00 123,641,014,999.00 343,612,783,103.00

1 01 01 Dinas Pendidikan 0.00 217,471,768,104.00 122,441,014,999.00 339,912,783,103.00

1 01 02 Kantor Perpustakaan Daerah 0.00 2,500,000,000.00 1,200,000,000.00 3,700,000,000.00

1 02 Kesehatan 3,792,575,000.00 23,900,484,137.75 87,855,609,000.00 111,756,093,137.75

1 02 01 Dinas Kesehatan 2,895,475,000.00 20,203,178,320.00 84,047,335,335.00 104,250,513,655.00

1 02 02 Rumah Sakit Umum 897,100,000.00 3,697,305,817.75 3,808,273,665.00 7,505,579,482.75

1 03 Pekerjaan Umum 0.00 6,167,037,183.00 148,928,603,250.00 155,095,640,433.00

1 03 01 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

0.00 3,839,487,037.00 147,879,352,000.00 151,718,839,037.00

1 03 02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

0.00 2,327,550,146.00 1,049,251,250.00 3,376,801,396.00

1 04 Perumahan 0.00 1,072,544,711.88 9,145,548,250.00 10,218,092,961.88

1 04 01 Kantor Pemadam Kebakaran 0.00 1,072,544,711.88 9,145,548,250.00 10,218,092,961.88

1 05 Penataan Ruang 0.00 3,673,983,292.13 58,555,973,400.00 62,229,956,692.13

1 05 01 Dinas Tata kota, Bangunan dan Pemukiman

0.00 3,673,983,292.13 58,555,973,400.00 62,229,956,692.13

1 06 Perencanaan Pembangunan 0.00 3,984,695,947.00 12,541,467,500.00 16,526,163,447.00

1 06 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

0.00 3,984,695,947.00 12,541,467,500.00 16,526,163,447.00

1 07 Perhubungan 1,069,000,000.00 4,068,431,273.00 14,453,338,500.00 18,521,769,773.00

1 07 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

1,069,000,000.00 4,068,431,273.00 14,453,338,500.00 18,521,769,773.00

1 08 Lingkungan Hidup 273,000,000.00 6,971,386,471.13 56,250,573,600.00 63,221,960,071.13

1 08 01 Badan Lingkungan Hidup Daerah 75,000,000.00 2,900,204,686.63 10,118,560,000.00 13,018,764,686.63

1 08 04 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman

198,000,000.00 4,071,181,784.50 46,132,013,600.00 50,203,195,384.50

1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil 1,045,000,000.00 2,799,338,205.63 7,500,000,000.00 10,299,338,205.63

1 10 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1,045,000,000.00 2,799,338,205.63 7,500,000,000.00 10,299,338,205.63

1 13 Sosial 6,000,000.00 3,182,913,949.00 5,000,000,000.00 8,182,913,949.00

1 13 01 Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

6,000,000.00 3,182,913,949.00 5,000,000,000.00 8,182,913,949.00

1 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

0.00 2,743,122,274.38 5,500,000,000.00 8,243,122,274.38

1 15 01 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

0.00 2,743,122,274.38 5,500,000,000.00 8,243,122,274.38

1 16 Penanaman Modal 0.00 833,253,842.25 2,000,000,000.00 2,833,253,842.25

1 16 01 Kantor Penanaman Modal Daerah 0.00 833,253,842.25 2,000,000,000.00 2,833,253,842.25

1 17 Kebudayaan 0.00 1,261,581,067.48 3,300,000,000.00 4,561,581,067.48

1 17 01 Kantor Kebudayaan dan Pariwisata 0.00 1,261,581,067.48 3,300,000,000.00 4,561,581,067.48

1 18 Pemuda dan Olah Raga 0.00 2,931,272,571.13 8,700,000,000.00 11,631,272,571.13

1 18 01 Dinas Pemuda dan Olahraga 0.00 2,931,272,571.13 8,700,000,000.00 11,631,272,571.13

1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

0.00 5,003,896,483.91 13,690,935,000.00 18,694,831,483.91

1 19 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

0.00 2,327,550,146.25 6,491,830,000.00 8,819,380,146.25

1 19 02 Satuan Polisi Pamong Praja 0.00 2,676,346,337.66 7,199,105,000.00 9,875,451,337.66

1 20 Pemerintahan Umum 1,151,046,282,851.00 180,929,800,587.78 166,220,491,681.00 347,150,292,268.78

1 20 01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0.00 11,243,702,528.00 0.00 11,243,702,528.00

2

BELANJA

JUMLAHLANGSUNGTIDAKLANGSUNG

PENDAPATANURUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKODE

1 2 3 4 5 6

1 20 02 Walikota dan Wakil Walikota 0.00 784,395,074.85 0.00 784,395,074.85

1 20 03 Sekretariat Daerah 0.00 11,152,932,262.51 63,860,510,859.00 75,013,443,121.51

1 20 04 Sekretariat DPRD 0.00 3,485,527,572.47 44,999,856,805.00 48,485,384,377.47

1 20 05 Inspektorat 0.00 4,323,452,941.47 5,708,000,000.00 10,031,452,941.47

1 20 06 Kecamatan Ciputat 0.00 2,579,051,879.50 2,340,000,000.00 4,919,051,879.50

1 20 07 Kecamatan Ciputat Timur 0.00 2,063,752,423.13 2,120,000,000.00 4,183,752,423.13

1 20 08 Kecamatan Pamulang 0.00 2,495,670,138.13 2,160,000,000.00 4,655,670,138.13

1 20 09 Kecamatan Serpong 0.00 2,851,488,008.00 2,700,380,100.00 5,551,868,108.00

1 20 10 Kecamatan Serpong Utara 0.00 2,477,835,356.46 2,290,000,000.00 4,767,835,356.46

1 20 11 Kecamatan Pondok Aren 0.00 2,982,789,906.45 2,470,000,000.00 5,452,789,906.45

1 20 12 Kecamatan Setu 0.00 2,137,051,093.75 2,119,332,500.00 4,256,383,593.75

1 20 13 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1,125,046,282,851.00 125,318,948,242.00 27,243,216,217.00 152,562,164,459.00

1 20 14 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 26,000,000,000.00 6,300,830,508.00 6,629,195,200.00 12,930,025,708.00

1 20 15 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI 0.00 732,372,653.08 1,580,000,000.00 2,312,372,653.08

1 21 Kepegawaian 0.00 19,131,625,495.38 10,892,000,000.00 30,023,625,495.38

1 21 01 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

0.00 19,131,625,495.38 10,892,000,000.00 30,023,625,495.38

1 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0.00 2,669,120,344.81 7,297,688,200.00 9,966,808,544.81

1 22 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

0.00 2,669,120,344.81 7,297,688,200.00 9,966,808,544.81

1 24 Kearsipan 0.00 2,552,676,323.63 1,905,461,455.00 4,458,137,778.63

1 24 01 Kantor Arsip Daerah 0.00 2,552,676,323.63 1,905,461,455.00 4,458,137,778.63

2 URUSAN PILIHAN 82,000,000.00 7,748,114,809.77 12,801,475,575.00 20,549,590,384.77

2 01 Pertanian 0.00 4,578,675,478.00 7,611,094,200.00 12,189,769,678.00

2 01 01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

0.00 4,578,675,478.00 7,611,094,200.00 12,189,769,678.00

2 07 Perindustrian 82,000,000.00 3,169,439,331.77 5,190,381,375.00 8,359,820,706.77

2 07 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 82,000,000.00 3,169,439,331.77 5,190,381,375.00 8,359,820,706.77

JUMLAH

SURPLUS/(DEFISIT)

1,157,313,857,851.00 501,597,047,075.00 756,180,180,410.00 1,257,777,227,485.00

(100,463,369,634.00)

PEMBIAYAAN SILPA TAHUN ANGGARAN BERKENAANNETTOPENGELUARANPENERIMAAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKODE

1 2 3 4 5 6

1 URUSAN WAJIB 100,463,369,634.00 0.00 100,463,369,634.00 0.00

1 20 Pemerintahan Umum 100,463,369,634.00 0.00 100,463,369,634.00 0.00

1 20 13 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

100,463,369,634.00 0.00 100,463,369,634.00 0.00

JUMLAH 100,463,369,634.00 0.00 100,463,369,634.00 0.00

AIRIN RACHMI DIANY

WALIKOTA TANGERANG SELATANTangerang Selatan, Januari 2011

1

LAMPIRAN IV

NOMOR

TANGGAL

:

:: 11 Januari 2011

01 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATANREKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2011

KodeUrusan Urusan, Organisasi,

Program dan KegiatanJenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

Sebelum Perubahan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

URUSAN WAJIB 85,918,610,580.00 301,094,273,550.00 356,365,820,705.00 743,378,704,835.00 1

Pendidikan 11,484,600,000.00 60,314,883,653.00 51,841,531,346.00 123,641,014,999.00 1 01

11,282,300,000.00 59,788,405,369.00 51,370,309,630.00 122,441,014,999.00 1 01 01 Dinas Pendidikan

Program Non Urusan Setiap SKPD 368,050,000.00 1,446,454,500.00 948,717,130.00 2,763,221,630.00 1 01 01 01

Pelayanan Administrasi Perkantoran 333,400,000.00 765,879,500.00 0.00 1,099,279,500.00 1 01 01 01 01

Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 3,550,000.00 450,000,000.00 948,717,130.00 1,402,267,130.00 1 01 01 01 02

Peningkatan Disiplin Aparatur 1,275,000.00 84,000,000.00 0.00 85,275,000.00 1 01 01 01 03

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 29,825,000.00 146,575,000.00 0.00 176,400,000.00 1 01 01 01 06

Penyusunan Dokumen Perencanaan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 01 01 07

Program Pendidikan Anak Usia Dini 166,475,000.00 655,707,000.00 0.00 822,182,000.00 1 01 01 15

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 16,100,000.00 42,025,000.00 0.00 58,125,000.00 1 01 01 15 57

Pengembangan pendidikan anak usia dini 20,350,000.00 124,270,000.00 0.00 144,620,000.00 1 01 01 15 58

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 38,250,000.00 81,750,000.00 0.00 120,000,000.00 1 01 01 15 59

Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini 48,800,000.00 96,200,000.00 0.00 145,000,000.00 1 01 01 15 60

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini

16,000,000.00 56,437,000.00 0.00 72,437,000.00 1 01 01 15 62

Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini 7,750,000.00 142,250,000.00 0.00 150,000,000.00 1 01 01 15 63

Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini 13,900,000.00 43,100,000.00 0.00 57,000,000.00 1 01 01 15 64

Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini 5,325,000.00 69,675,000.00 0.00 75,000,000.00 1 01 01 15 65

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 750,600,000.00 49,280,669,150.00 40,340,181,000.00 90,371,450,150.00 1 01 01 16

Pembangunan gedung sekolah 0.00 0.00 405,949,500.00 405,949,500.00 1 01 01 16 01

Penambahan ruang kelas sekolah 19,750,000.00 986,000,000.00 27,090,234,000.00 28,095,984,000.00 1 01 01 16 03

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 0.00 0.00 72,000,000.00 72,000,000.00 1 01 01 16 09

Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 01 16 18

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 19,450,000.00 1,336,500,000.00 7,461,797,000.00 8,817,747,000.00 1 01 01 16 44


Pelatihan kompetensi siswa berprestasi 16,050,000.00 88,998,000.00 0.00 105,048,000.00 1 01 01 16 58

Pelatihan penyusunan kurikulum 39,125,000.00 63,482,500.00 0.00 102,607,500.00 1 01 01 16 59

Pembinaan SMP terbuka 11,200,000.00 33,471,000.00 0.00 44,671,000.00 1 01 01 16 61

Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB 3,950,000.00 193,000,000.00 5,309,202,500.00 5,506,152,500.00 1 01 01 16 62

Penyelenggraan paket A setara SD 13,300,000.00 6,700,000.00 0.00 20,000,000.00 1 01 01 16 67

Penyelenggraan paket B setara SMP 13,300,000.00 6,700,000.00 0.00 20,000,000.00 1 01 01 16 68

Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar

13,300,000.00 42,865,000.00 0.00 56,165,000.00 1 01 01 16 69

Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa 53,400,000.00 321,480,250.00 0.00 374,880,250.00 1 01 01 16 70

Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah 10,600,000.00 79,345,000.00 0.00 89,945,000.00 1 01 01 16 74

Penyediaan beasiswa transisi 4,000,000.00 90,379,000.00 0.00 94,379,000.00 1 01 01 16 75

Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 118,050,000.00 63,447,000.00 0.00 181,497,000.00 1 01 01 16 76

Penyelenggaraan Bantuan Pendidikan SD 13,000,000.00 128,394,700.00 0.00 141,394,700.00 1 01 01 16 80

Penyelenggaraan UASBN 149,900,000.00 264,393,200.00 998,000.00 415,291,200.00 1 01 01 16 82

Penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat SMP 0.00 70,736,000.00 0.00 70,736,000.00 1 01 01 16 83

Lomba Kreativitas Sekolah Menengah Pertama 33,725,000.00 408,672,000.00 0.00 442,397,000.00 1 01 01 16 85

Fasilitasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD 36,100,000.00 35,334,310,000.00 0.00 35,370,410,000.00 1 01 01 16 88

Fasilitasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP 57,250,000.00 9,582,461,500.00 0.00 9,639,711,500.00 1 01 01 16 89

Pengadaan Meubeulair Sekolah Dasar 0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 01 16 92

Pengadaan Meubeulair SMP 0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 01 16 93

Program Pendidikan Menengah 432,450,000.00 1,692,800,000.00 9,436,086,500.00 11,561,336,500.00 1 01 01 17

Pembangunan gedung sekolah 0.00 108,000,000.00 3,892,000,000.00 4,000,000,000.00 1 01 01 17 01

2

1 2 3 4 5 6=3+4+5

Penambahan ruang kelas sekolah 3,750,000.00 314,500,000.00 5,544,086,500.00 5,862,336,500.00 1 01 01 17 03


Pelatihan penyusunan kurikulum 19,900,000.00 43,600,000.00 0.00 63,500,000.00 1 01 01 17 58

Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu 4,800,000.00 78,200,000.00 0.00 83,000,000.00 1 01 01 17 62

Penyelenggraan paket C setara SMU 21,600,000.00 8,400,000.00 0.00 30,000,000.00 1 01 01 17 63

Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)

51,800,000.00 98,200,000.00 0.00 150,000,000.00 1 01 01 17 64

Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

31,600,000.00 87,400,000.00 0.00 119,000,000.00 1 01 01 17 65

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah 51,200,000.00 301,800,000.00 0.00 353,000,000.00 1 01 01 17 67

Penyelenggaraan Ujian Akhir 52,200,000.00 52,800,000.00 0.00 105,000,000.00 1 01 01 17 70

Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Uji Kompetensi SMK 35,400,000.00 49,100,000.00 0.00 84,500,000.00 1 01 01 17 72

Lomba Kreativitas SMA 106,950,000.00 328,050,000.00 0.00 435,000,000.00 1 01 01 17 73

Penyelenggaran Bantuan Pendidikan SMA 36,750,000.00 170,250,000.00 0.00 207,000,000.00 1 01 01 17 77

Penyelenggaran Bantuan Pendidikan SMK 0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 01 17 78

Pengadaan Meubeulair SMA 0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 01 17 82

Pengadaan Meubeulair SMK 0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 01 17 83

Program Pendidikan Non Formal 197,830,000.00 467,170,000.00 0.00 665,000,000.00 1 01 01 18

Pemberdayaan tenaga pendidik non formal 45,250,000.00 69,750,000.00 0.00 115,000,000.00 1 01 01 18 01

Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 13,925,000.00 41,075,000.00 0.00 55,000,000.00 1 01 01 18 03

Pengembangan pendidikan keaksaraan 23,075,000.00 71,925,000.00 0.00 95,000,000.00 1 01 01 18 04

Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 12,225,000.00 57,775,000.00 0.00 70,000,000.00 1 01 01 18 05

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal 0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 01 18 06

Pengambangan data dan informasi pendidikan non formal 17,605,000.00 102,395,000.00 0.00 120,000,000.00 1 01 01 18 07

Pengembangan kebijakan pendidikan non formal 0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 01 18 08

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal

33,750,000.00 46,250,000.00 0.00 80,000,000.00 1 01 01 18 09

Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 52,000,000.00 78,000,000.00 0.00 130,000,000.00 1 01 01 18 12

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 9,247,670,000.00 991,900,000.00 0.00 10,239,570,000.00 1 01 01 20

Pelaksanaan sertifikasi pendidik 12,325,000.00 90,845,000.00 0.00 103,170,000.00 1 01 01 20 01

Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 33,930,000.00 191,070,000.00 0.00 225,000,000.00 1 01 01 20 02

Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 68,725,000.00 371,275,000.00 0.00 440,000,000.00 1 01 01 20 03

Pembinaan lembaga penjamin mutu pendidikan (LPMP) 13,800,000.00 136,200,000.00 0.00 150,000,000.00 1 01 01 20 05

Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi 375,700,000.00 24,300,000.00 0.00 400,000,000.00 1 01 01 20 07

Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

63,075,000.00 86,925,000.00 0.00 150,000,000.00 1 01 01 20 08

Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

10,675,000.00 89,325,000.00 0.00 100,000,000.00 1 01 01 20 09

Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 8,669,440,000.00 1,960,000.00 0.00 8,671,400,000.00 1 01 01 20 10

Pemetaan Uji Kompetensi 0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 01 20 13

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 119,225,000.00 5,233,704,719.00 84,475,000.00 5,437,404,719.00 1 01 01 22

Pembinaan dewan pendidikan 16,875,000.00 261,619,000.00 0.00 278,494,000.00 1 01 01 22 05

Penyusunan Media Informasi Pendidikan 0.00 2,999,100,000.00 0.00 2,999,100,000.00 1 01 01 22 10

Pengelolaan Data Pendidikan 83,850,000.00 1,201,396,074.00 0.00 1,285,246,074.00 1 01 01 22 11

Perencanaan dan Pengkajian Pendidikan 15,900,000.00 579,525,000.00 0.00 595,425,000.00 1 01 01 22 12

Pengelolaan Jaringan Pendidikan Daerah 2,600,000.00 192,064,645.00 84,475,000.00 279,139,645.00 1 01 01 22 14

Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Pamulang 0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 01 22 16

Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Setu 0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 01 22 17

Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Ciputat 0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 01 22 18

Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Ciputat Timur 0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 01 22 19

Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Serpong 0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 01 22 20

Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Serpong Utara 0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 01 22 21

Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Pondok Aren 0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 01 22 22

Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPID) 0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 01 22 24

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Bangunan Pemerintahan 0.00 0.00 197,450,000.00 197,450,000.00 1 01 01 21

Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor 0.00 0.00 197,450,000.00 197,450,000.00 1 01 01 21 06

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

0.00 20,000,000.00 363,400,000.00 383,400,000.00 1 01 01 16

Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah 0.00 20,000,000.00 363,400,000.00 383,400,000.00 1 01 01 16 01

202,300,000.00 526,478,284.00 471,221,716.00 1,200,000,000.00 1 01 02 Kantor Perpustakaan Daerah

3

1 2 3 4 5 6=3+4+5

Program Non Urusan Setiap SKPD 198,850,000.00 526,478,284.00 319,082,502.00 1,044,410,786.00 1 01 02 01

Pelayanan Administrasi Perkantoran 151,550,000.00 504,054,244.00 8,312,950.00 663,917,194.00 1 01 02 01 01

Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 0.00 0.00 303,588,552.00 303,588,552.00 1 01 02 01 02

Peningkatan Disiplin Aparatur 0.00 0.00 7,181,000.00 7,181,000.00 1 01 02 01 03



Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 3,450,000.00 0.00 152,139,214.00 155,589,214.00 1 01 02 21

Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar

0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 02 21 01

Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 02 21 03

Pelaksanaan Koordinasi pengembangan kepustakaan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 02 21 04

Penyelenggaraan kordinasi pengembangan budaya baca 3,450,000.00 0.00 152,139,214.00 155,589,214.00 1 01 02 21 06

Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 02 21 08

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 02 21 09

Kesehatan 3,601,020,035.00 36,576,471,409.00 47,678,117,556.00 87,855,609,000.00 1 02

2,623,639,035.00 34,115,942,257.00 47,307,754,043.00 84,047,335,335.00 1 02 01 Dinas Kesehatan

Program Non Urusan Setiap SKPD 1,051,400,000.00 4,402,897,592.00 1,029,609,200.00 6,483,906,792.00 1 02 01 01

Pelayanan Administrasi Perkantoran 942,375,000.00 2,812,053,600.00 134,975,000.00 3,889,403,600.00 1 02 01 01 01


Peningkatan Disiplin Aparatur 3,750,000.00 425,658,700.00 5,000,000.00 434,408,700.00 1 02 01 01 03

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 41,450,000.00 126,546,000.00 35,442,500.00 203,438,500.00 1 02 01 01 06

Penyusunan Dokumen Perencanaan 62,400,000.00 82,127,500.00 0.00 144,527,500.00 1 02 01 01 07

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 14,175,000.00 8,285,098,000.00 90,875,000.00 8,390,148,000.00 1 02 01 15

Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan 14,175,000.00 8,285,098,000.00 90,875,000.00 8,390,148,000.00 1 02 01 15 01

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 597,164,000.00 1,126,468,865.00 3,265,156,000.00 4,988,788,865.00 1 02 01 16

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 14,500,000.00 71,158,000.00 0.00 85,658,000.00 1 02 01 16 02

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

5,600,000.00 16,540,000.00 3,265,156,000.00 3,287,296,000.00 1 02 01 16 03

Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan 3,700,000.00 243,426,690.00 0.00 247,126,690.00 1 02 01 16 07

Peningkatan kesehatan masyarakat 65,075,000.00 129,312,000.00 0.00 194,387,000.00 1 02 01 16 09

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 477,289,000.00 566,393,175.00 0.00 1,043,682,175.00 1 02 01 16 12

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 31,000,000.00 99,639,000.00 0.00 130,639,000.00 1 02 01 16 15

Program Pengawasan Obat dan Makanan 26,175,000.00 285,021,000.00 0.00 311,196,000.00 1 02 01 17

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 26,175,000.00 285,021,000.00 0.00 311,196,000.00 1 02 01 17 02

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 143,500,000.00 4,462,566,500.00 0.00 4,606,066,500.00 1 02 01 19

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 143,500,000.00 4,462,566,500.00 0.00 4,606,066,500.00 1 02 01 19 02

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 56,000,000.00 927,329,500.00 101,975,000.00 1,085,304,500.00 1 02 01 20

Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 10,575,000.00 87,790,000.00 60,650,000.00 159,015,000.00 1 02 01 20 01

Pemberian tambahan makanan dan vitamin 16,725,000.00 585,114,500.00 41,325,000.00 643,164,500.00 1 02 01 20 02

Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

14,975,000.00 110,545,000.00 0.00 125,520,000.00 1 02 01 20 03

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 13,725,000.00 143,880,000.00 0.00 157,605,000.00 1 02 01 20 04

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 19,775,000.00 260,790,000.00 0.00 280,565,000.00 1 02 01 21

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 19,775,000.00 260,790,000.00 0.00 280,565,000.00 1 02 01 21 01

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 276,500,000.00 1,389,482,000.00 0.00 1,665,982,000.00 1 02 01 22

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 9,700,000.00 446,150,000.00 0.00 455,850,000.00 1 02 01 22 01

Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 26,300,000.00 104,330,900.00 0.00 130,630,900.00 1 02 01 22 04

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 32,200,000.00 167,700,700.00 0.00 199,900,700.00 1 02 01 22 05

Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik 108,400,000.00 295,387,000.00 0.00 403,787,000.00 1 02 01 22 06

Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular 14,300,000.00 72,255,000.00 0.00 86,555,000.00 1 02 01 22 07

Peningkatan Imunisasi 12,200,000.00 79,758,400.00 0.00 91,958,400.00 1 02 01 22 08

Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah 39,400,000.00 74,800,000.00 0.00 114,200,000.00 1 02 01 22 09

Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit

18,400,000.00 83,500,000.00 0.00 101,900,000.00 1 02 01 22 10


Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 33,475,000.00 227,130,000.00 398,175,000.00 658,780,000.00 1 02 01 23

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahatan 7,300,000.00 67,500,000.00 0.00 74,800,000.00 1 02 01 23 02

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 26,175,000.00 159,630,000.00 398,175,000.00 583,980,000.00 1 02 01 23 03

4

1 2 3 4 5 6=3+4+5

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

43,400,035.00 690,637,920.00 14,083,243,933.00 14,817,281,888.00 1 02 01 25

Pembangunan puskesmas 18,650,035.00 486,475,920.00 7,926,915,000.00 8,432,040,955.00 1 02 01 25 01

Pengadaaan puskesmas keliling 6,400,000.00 0.00 3,037,104,900.00 3,043,504,900.00 1 02 01 25 04

Pembangunan posyandu 0.00 5,000,000.00 89,000,000.00 94,000,000.00 1 02 01 25 05

Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas 7,400,000.00 0.00 1,135,712,175.00 1,143,112,175.00 1 02 01 25 07

Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas 10,950,000.00 199,162,000.00 1,894,511,858.00 2,104,623,858.00 1 02 01 25 13

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas 2 0.00 0.00 0.00 0.00 1 02 01 25 24

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

48,250,000.00 994,341,880.00 28,338,719,910.00 29,381,311,790.00 1 02 01 26

Pembangunan rumah sakit 23,050,000.00 718,517,910.00 25,023,892,000.00 25,765,459,910.00 1 02 01 26 01

Pembangunan gudang obat/apotik 25,200,000.00 275,823,970.00 3,314,827,910.00 3,615,851,880.00 1 02 01 26 03

Pengadaan alat-alat rumah sakit 0.00 0.00 0.00 0.00 1 02 01 26 18

Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 65,500,000.00 10,086,200,000.00 0.00 10,151,700,000.00 1 02 01 28

kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 42,400,000.00 79,300,000.00 0.00 121,700,000.00 1 02 01 28 05

kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu 23,100,000.00 10,006,900,000.00 0.00 10,030,000,000.00 1 02 01 28 07

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 57,050,000.00 178,217,500.00 0.00 235,267,500.00 1 02 01 29

Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 57,050,000.00 178,217,500.00 0.00 235,267,500.00 1 02 01 29 04

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 6,750,000.00 142,886,500.00 0.00 149,636,500.00 1 02 01 30

Pelayanan pemeliharaan kesehatan 6,750,000.00 142,886,500.00 0.00 149,636,500.00 1 02 01 30 01

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 184,525,000.00 656,875,000.00 0.00 841,400,000.00 1 02 01 32

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 184,525,000.00 656,875,000.00 0.00 841,400,000.00 1 02 01 32 01

Program Peningkatan Manajemen Pelayanan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 02 01 33

Peningkatan Standarisasi Mutu Pelayanan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 02 01 33 03

Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 02 01 34

Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 02 01 34 01

977,381,000.00 2,460,529,152.00 370,363,513.00 3,808,273,665.00 1 02 02 Rumah Sakit Umum

Program Non Urusan Setiap SKPD 30,050,000.00 586,547,410.00 118,146,800.00 734,744,210.00 1 02 02 01






Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 6,950,000.00 593,050,000.00 0.00 600,000,000.00 1 02 02 15

Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan 6,950,000.00 593,050,000.00 0.00 600,000,000.00 1 02 02 15 01

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 0.00 0.00 0.00 0.00 1 02 02 19

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 0.00 0.00 0.00 0.00 1 02 02 19 01

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

10,550,000.00 291,881,952.00 215,566,713.00 517,998,665.00 1 02 02 26

Rehabilitasi bangunan rumah sakit 0.00 0.00 102,600,000.00 102,600,000.00 1 02 02 26 17

Pengadaan alat-alat rumah sakit 0.00 0.00 0.00 0.00 1 02 02 26 18

Pengadaan mebeleur rumah sakit 3,900,000.00 2,081,952.00 112,966,713.00 118,948,665.00 1 02 02 26 21

Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

1,275,000.00 100,000,000.00 0.00 101,275,000.00 1 02 02 26 28

Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 5,375,000.00 189,800,000.00 0.00 195,175,000.00 1 02 02 26 29

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

9,600,000.00 170,310,000.00 0.00 179,910,000.00 1 02 02 27

Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 2,400,000.00 40,000,000.00 0.00 42,400,000.00 1 02 02 27 01

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit 2,400,000.00 26,080,000.00 0.00 28,480,000.00 1 02 02 27 17

Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah 2,400,000.00 90,280,000.00 0.00 92,680,000.00 1 02 02 27 18

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit 2,400,000.00 13,950,000.00 0.00 16,350,000.00 1 02 02 27 20

Program Peningkatan Manajemen Pelayanan 920,231,000.00 818,739,790.00 36,650,000.00 1,775,620,790.00 1 02 02 33

Pengelolaan Tenaga Medis 916,931,000.00 601,474,990.00 0.00 1,518,405,990.00 1 02 02 33 01

Pengadaan Sarana dan Prasarana Laundry dan Linen 1,175,000.00 22,004,800.00 0.00 23,179,800.00 1 02 02 33 02

Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit 2,125,000.00 195,260,000.00 36,650,000.00 234,035,000.00 1 02 02 33 04

Pekerjaan Umum 10,374,905,990.00 23,027,968,110.00 115,525,729,150.00 148,928,603,250.00 1 03

10,214,805,990.00 22,231,538,360.00 115,433,007,650.00 147,879,352,000.00 1 03 01 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

Program Non Urusan Setiap SKPD 856,650,000.00 3,748,405,000.00 2,106,381,650.00 6,711,436,650.00 1 03 01 01


5

1 2 3 4 5 6=3+4+5

Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 7,075,000.00 843,950,000.00 2,083,981,650.00 2,935,006,650.00 1 03 01 01 02


Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 26,600,000.00 134,400,000.00 0.00 161,000,000.00 1 03 01 01 05



Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1,005,205,000.00 4,936,132,000.00 73,325,315,000.00 79,266,652,000.00 1 03 01 15

Perencanaan pembangunan jalan 204,650,000.00 1,871,828,000.00 0.00 2,076,478,000.00 1 03 01 15 01

Pembangunan jalan 622,200,000.00 60,158,000.00 63,091,608,000.00 63,773,966,000.00 1 03 01 15 03

Perencanaan pembangunan jembatan 29,825,000.00 506,073,000.00 0.00 535,898,000.00 1 03 01 15 04

Pembangunan jembatan 15,300,000.00 7,234,000.00 4,022,750,000.00 4,045,284,000.00 1 03 01 15 05

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Bina Marga 107,830,000.00 1,913,340,000.00 0.00 2,021,170,000.00 1 03 01 15 06

DAK Pembangunan Jalan 25,400,000.00 577,499,000.00 6,210,957,000.00 6,813,856,000.00 1 03 01 15 07

DPID Pembangunan Jalan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 03 01 15 08

Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 446,325,000.00 771,208,500.00 15,769,499,500.00 16,987,033,000.00 1 03 01 16

Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 51,925,000.00 754,908,000.00 0.00 806,833,000.00 1 03 01 16 01

Survei kontur saluran drainase/gorong-gorong 0.00 0.00 0.00 0.00 1 03 01 16 02

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 394,400,000.00 16,300,500.00 15,769,499,500.00 16,180,200,000.00 1 03 01 16 03

Program Pembangunan turap/talud/brojong 89,775,000.00 220,908,000.00 758,317,000.00 1,069,000,000.00 1 03 01 17

Perencanaan turap/talud/brojong 44,375,000.00 205,625,000.00 0.00 250,000,000.00 1 03 01 17 01

Pembangunan turap/talud/bronjong 45,400,000.00 15,283,000.00 758,317,000.00 819,000,000.00 1 03 01 17 03

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1,985,968,490.00 6,514,031,510.00 0.00 8,500,000,000.00 1 03 01 18

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1,512,444,540.00 5,487,555,460.00 0.00 7,000,000,000.00 1 03 01 18 03

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 473,523,950.00 1,026,476,050.00 0.00 1,500,000,000.00 1 03 01 18 04

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 3,400,000.00 115,935,000.00 2,621,955,000.00 2,741,290,000.00 1 03 01 23

Pengadaan alat-alat berat 0.00 18,100,000.00 2,201,900,000.00 2,220,000,000.00 1 03 01 23 04

Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan 0.00 1,235,000.00 420,055,000.00 421,290,000.00 1 03 01 23 06

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 3,400,000.00 96,600,000.00 0.00 100,000,000.00 1 03 01 23 10

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

118,525,000.00 1,613,597,000.00 1,169,502,000.00 2,901,624,000.00 1 03 01 24

Perencanaan pembangunan reservoir 19,100,000.00 772,198,000.00 0.00 791,298,000.00 1 03 01 24 03

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 6,600,000.00 59,812,000.00 654,084,000.00 720,496,000.00 1 03 01 24 10

Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai 34,250,000.00 20,332,000.00 515,418,000.00 570,000,000.00 1 03 01 24 14

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Sumber Daya Air 58,575,000.00 761,255,000.00 0.00 819,830,000.00 1 03 01 24 17

DPID Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan irigasi 0.00 0.00 0.00 0.00 1 03 01 24 18

Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

5,266,495,000.00 927,877,000.00 14,910,628,000.00 21,105,000,000.00 1 03 01 26

Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya 24,975,000.00 64,397,000.00 14,910,628,000.00 15,000,000,000.00 1 03 01 26 01

Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya 5,195,295,000.00 384,705,000.00 0.00 5,580,000,000.00 1 03 01 26 02

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya

46,225,000.00 478,775,000.00 0.00 525,000,000.00 1 03 01 26 05

Program pengendalian banjir 141,887,500.00 1,236,903,000.00 3,251,209,500.00 4,630,000,000.00 1 03 01 28

Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai 0.00 0.00 0.00 0.00 1 03 01 28 03

Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai 133,687,500.00 1,236,237,500.00 2,410,075,000.00 3,780,000,000.00 1 03 01 28 06

Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali 8,200,000.00 665,500.00 841,134,500.00 850,000,000.00 1 03 01 28 07

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 47,400,000.00 347,600,000.00 0.00 395,000,000.00 1 03 01 29

Perencanaan pengembangan infrastruktur 47,400,000.00 347,600,000.00 0.00 395,000,000.00 1 03 01 29 01

Program Pengaturan Jasa Konstruksi 103,625,000.00 326,961,350.00 0.00 430,586,350.00 1 03 01 31

Sosialisasi & Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konsruksi & Peraturan lainnya yang terkait

103,625,000.00 326,961,350.00 0.00 430,586,350.00 1 03 01 31 01

Program Pemberdayaan Jasa Konsruksi 30,875,000.00 116,095,000.00 0.00 146,970,000.00 1 03 01 32

Pemberdayaan jasa Konstruksi (Instansi Pemerintah, Orang Perseorangan, Badan Usaha)

30,875,000.00 116,095,000.00 0.00 146,970,000.00 1 03 01 32 02

Program Pengembangan data/informasi 74,425,000.00 578,210,000.00 142,125,000.00 794,760,000.00 1 03 01 15

Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

74,425,000.00 578,210,000.00 142,125,000.00 794,760,000.00 1 03 01 15 02


44,250,000.00 777,675,000.00 1,378,075,000.00 2,200,000,000.00 1 03 01 16

Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah 44,250,000.00 777,675,000.00 1,378,075,000.00 2,200,000,000.00 1 03 01 16 01

160,100,000.00 796,429,750.00 92,721,500.00 1,049,251,250.00 1 03 02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah


Pelayanan Administrasi Perkantoran 142,700,000.00 789,270,500.00 0.00 931,970,500.00 1 03 02 01 01

6

1 2 3 4 5 6=3+4+5

Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 0.00 325,000.00 92,721,500.00 93,046,500.00 1 03 02 01 02



Program pengendalian banjir 0.00 0.00 0.00 0.00 1 03 02 28

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penaggulangan banjir 0.00 0.00 0.00 0.00 1 03 02 28 05

Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 0.00 0.00 0.00 0.00 1 03 02 34

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 0.00 0.00 0.00 0.00 1 03 02 34 01

Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam

0.00 0.00 0.00 0.00 1 03 02 34 03

Program Perencanaan Tata Ruang 0.00 0.00 0.00 0.00 1 03 02 15

Survey dan pemetaan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 03 02 15 13

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar 0.00 0.00 0.00 0.00 1 03 02 19

Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial 0.00 0.00 0.00 0.00 1 03 02 19 03

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

0.00 0.00 0.00 0.00 1 03 02 20

peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 0.00 0.00 0.00 0.00 1 03 02 20 01

Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana 0.00 0.00 0.00 0.00 1 03 02 25

Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana 0.00 0.00 0.00 0.00 1 03 02 25 02

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0.00 0.00 0.00 0.00 1 03 02 16

penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

0.00 0.00 0.00 0.00 1 03 02 16 10

Perumahan 1,190,050,000.00 1,187,016,750.00 6,768,481,500.00 9,145,548,250.00 1 04

1,190,050,000.00 1,187,016,750.00 6,768,481,500.00 9,145,548,250.00 1 04 01 Kantor Pemadam Kebakaran



Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 0.00 325,000.00 92,721,500.00 93,046,500.00 1 04 01 01 02



Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 1,029,950,000.00 390,587,000.00 6,675,760,000.00 8,096,297,000.00 1 04 01 19

Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran

37,150,000.00 99,756,000.00 0.00 136,906,000.00 1 04 01 19 01

Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran 112,375,000.00 59,000,000.00 0.00 171,375,000.00 1 04 01 19 05

Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran 106,950,000.00 140,047,000.00 19,500,000.00 266,497,000.00 1 04 01 19 07

Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 5,975,000.00 59,387,000.00 6,656,260,000.00 6,721,622,000.00 1 04 01 19 08

Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran 54,600,000.00 23,247,000.00 0.00 77,847,000.00 1 04 01 19 11

Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran 712,900,000.00 9,150,000.00 0.00 722,050,000.00 1 04 01 19 12

Penataan Ruang 1,103,645,000.00 6,803,108,400.00 50,649,220,000.00 58,555,973,400.00 1 05

1,103,645,000.00 6,803,108,400.00 50,649,220,000.00 58,555,973,400.00 1 05 01 Dinas Tata kota, Bangunan dan Pemukiman



Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 0.00 0.00 1,426,425,000.00 1,426,425,000.00 1 05 01 01 02




Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 0.00 0.00 0.00 0.00 1 05 01 16

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 0.00 0.00 0.00 0.00 1 05 01 16 03

Program penyediaan dan pengolahan air baku 0.00 7,008,000.00 926,400,000.00 933,408,000.00 1 05 01 25

Pembangunan sumur-sumur air tanah 0.00 7,008,000.00 926,400,000.00 933,408,000.00 1 05 01 25 04

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 20,525,000.00 213,725,000.00 1,365,750,000.00 1,600,000,000.00 1 05 01 27

Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah

20,525,000.00 213,725,000.00 1,365,750,000.00 1,600,000,000.00 1 05 01 27 01

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 104,675,000.00 253,990,500.00 14,833,435,500.00 15,192,101,000.00 1 05 01 29


Pembangunan/peningkatan infrastruktur 98,400,000.00 160,265,500.00 14,833,435,500.00 15,092,101,000.00 1 05 01 29 02

Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kecamatan Serpong 0.00 0.00 0.00 0.00 1 05 01 29 07

Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kecamatan Serpong Utara 0.00 0.00 0.00 0.00 1 05 01 29 08

Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kecamatan Pondok Aren 0.00 0.00 0.00 0.00 1 05 01 29 09

Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kecamatan Pamulang 0.00 0.00 0.00 0.00 1 05 01 29 10

Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kecamatan Ciputat 0.00 0.00 0.00 0.00 1 05 01 29 11

7

1 2 3 4 5 6=3+4+5

Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kecamatan Ciputat Timur 0.00 0.00 0.00 0.00 1 05 01 29 12

Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kecamatan Setu 0.00 0.00 0.00 0.00 1 05 01 29 13

Program Pengaturan Jasa Konstruksi 18,150,000.00 181,850,000.00 0.00 200,000,000.00 1 05 01 31

Pengaturan & Peyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi 18,150,000.00 181,850,000.00 0.00 200,000,000.00 1 05 01 31 02

Program Pengawasan jasa Konstruksi 13,450,000.00 886,550,000.00 0.00 900,000,000.00 1 05 01 33

pengawasan terhadap ketentuan keteknikan 13,450,000.00 886,550,000.00 0.00 900,000,000.00 1 05 01 33 04

Program Pengembangan Perumahan 83,600,000.00 694,123,000.00 1,755,000,000.00 2,532,723,000.00 1 05 01 15

Penetapan kebijakan, strategu dan program perumahan 12,775,000.00 219,991,500.00 0.00 232,766,500.00 1 05 01 15 01

Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha 40,375,000.00 159,581,500.00 0.00 199,956,500.00 1 05 01 15 05

Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 0.00 0.00 0.00 0.00 1 05 01 15 06

Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 30,450,000.00 314,550,000.00 1,755,000,000.00 2,100,000,000.00 1 05 01 15 07

Program Lingkungan Sehat Perumahan 3,275,000.00 96,725,000.00 0.00 100,000,000.00 1 05 01 16

Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 3,275,000.00 96,725,000.00 0.00 100,000,000.00 1 05 01 16 02

Program Pemberdayaan komunitas Perumahan 87,550,000.00 212,450,000.00 0.00 300,000,000.00 1 05 01 17

Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat

87,550,000.00 212,450,000.00 0.00 300,000,000.00 1 05 01 17 02

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Bangunan Pemerintahan 0.00 135,113,500.00 24,834,709,500.00 24,969,823,000.00 1 05 01 21

Pembangunan Gedung Kantor 0.00 980,000.00 15,027,795,000.00 15,028,775,000.00 1 05 01 21 03

Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor 0.00 52,275,500.00 4,921,124,500.00 4,973,400,000.00 1 05 01 21 06

DAK Pembangunan Gedung Kantor 0.00 81,858,000.00 4,885,790,000.00 4,967,648,000.00 1 05 01 21 07

Program Perencanaan Tata Ruang 70,750,000.00 1,429,250,000.00 0.00 1,500,000,000.00 1 05 01 15

Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan 43,275,000.00 1,106,725,000.00 0.00 1,150,000,000.00 1 05 01 15 05

Penyusunan rencana teknis ruang kawasan 9,075,000.00 65,925,000.00 0.00 75,000,000.00 1 05 01 15 06

Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan 9,325,000.00 190,675,000.00 0.00 200,000,000.00 1 05 01 15 07

Revisi rencana tata ruang 9,075,000.00 65,925,000.00 0.00 75,000,000.00 1 05 01 15 11

Program Pemanfaatan Ruang 39,600,000.00 160,400,000.00 0.00 200,000,000.00 1 05 01 16

Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang 39,600,000.00 160,400,000.00 0.00 200,000,000.00 1 05 01 16 02

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 7,320,000.00 32,680,000.00 0.00 40,000,000.00 1 05 01 17

Pengawasan pemanfaatan ruang 7,320,000.00 32,680,000.00 0.00 40,000,000.00 1 05 01 17 05

Program Pengembangan data/informasi 9,900,000.00 190,100,000.00 0.00 200,000,000.00 1 05 01 15

Penyusunan Data Perencanaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Perkotaan 9,900,000.00 190,100,000.00 0.00 200,000,000.00 1 05 01 15 06

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 05 01 17

Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 05 01 17 04

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 18,725,000.00 356,275,000.00 0.00 375,000,000.00 1 05 01 18

Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 18,725,000.00 356,275,000.00 0.00 375,000,000.00 1 05 01 18 03

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

0.00 0.00 0.00 0.00 1 05 01 19

Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 05 01 19 01


0.00 0.00 5,500,000,000.00 5,500,000,000.00 1 05 01 16

Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah 0.00 0.00 5,500,000,000.00 5,500,000,000.00 1 05 01 16 01

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 05 01 26

Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 05 01 26 02

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri 0.00 0.00 0.00 0.00 1 05 01 18

Evaluasi Penataan pasar Daerah 0.00 0.00 0.00 0.00 1 05 01 18 10

Perencanaan Pembangunan 4,175,970,000.00 6,401,017,200.00 1,964,480,300.00 12,541,467,500.00 1 06

4,175,970,000.00 6,401,017,200.00 1,964,480,300.00 12,541,467,500.00 1 06 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah





Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 77,500,000.00 0.00 0.00 77,500,000.00 1 06 01 01 05



Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 41,200,000.00 58,800,000.00 0.00 100,000,000.00 1 06 01 29


Program Perencanaan Tata Ruang 388,025,000.00 446,975,000.00 0.00 835,000,000.00 1 06 01 15

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW 205,275,000.00 279,725,000.00 0.00 485,000,000.00 1 06 01 15 08

8

1 2 3 4 5 6=3+4+5

Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang 169,200,000.00 80,800,000.00 0.00 250,000,000.00 1 06 01 15 10

Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang 13,550,000.00 86,450,000.00 0.00 100,000,000.00 1 06 01 15 12

Program Pengembangan data/informasi 491,950,000.00 550,680,000.00 0.00 1,042,630,000.00 1 06 01 15

Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

8,675,000.00 91,325,000.00 0.00 100,000,000.00 1 06 01 15 01


172,100,000.00 22,900,000.00 0.00 195,000,000.00 1 06 01 15 02

Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi 84,600,000.00 10,400,000.00 0.00 95,000,000.00 1 06 01 15 04

Penyusunan profile daerah 91,400,000.00 13,600,000.00 0.00 105,000,000.00 1 06 01 15 05

Penyusunan Data Perencanaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Perkotaan 27,550,000.00 162,450,000.00 0.00 190,000,000.00 1 06 01 15 06

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) 47,450,000.00 97,550,000.00 0.00 145,000,000.00 1 06 01 15 07

Penyusunan Penetapan Kinerja ( TAPKIN ) 46,100,000.00 18,900,000.00 0.00 65,000,000.00 1 06 01 15 08

Penyusunan Data Informasi Pemerintah Daerah 14,075,000.00 133,555,000.00 0.00 147,630,000.00 1 06 01 15 09

Program Kerjasama Pembangunan 142,900,000.00 187,100,000.00 0.00 330,000,000.00 1 06 01 16

Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 56,100,000.00 68,900,000.00 0.00 125,000,000.00 1 06 01 16 02

Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah 86,800,000.00 118,200,000.00 0.00 205,000,000.00 1 06 01 16 04

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 06 01 17

Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah 0.00 0.00 0.00 0.00 1 06 01 17 01


Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 21,075,000.00 128,925,000.00 0.00 150,000,000.00 1 06 01 18 03

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar 242,575,000.00 242,425,000.00 0.00 485,000,000.00 1 06 01 19

Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi 0.00 0.00 0.00 0.00 1 06 01 19 04

Koordinasi perencanaan pair minum, drainase dan sanitasi perkotaan 242,575,000.00 242,425,000.00 0.00 485,000,000.00 1 06 01 19 09


233,325,000.00 744,495,000.00 0.00 977,820,000.00 1 06 01 20

peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 157,925,000.00 438,095,000.00 0.00 596,020,000.00 1 06 01 20 01

Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah 45,825,000.00 185,975,000.00 0.00 231,800,000.00 1 06 01 20 02

Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah 29,575,000.00 120,425,000.00 0.00 150,000,000.00 1 06 01 20 03

Program perencanaan pembangunan daerah 1,174,075,000.00 1,374,475,000.00 0.00 2,548,550,000.00 1 06 01 21

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

30,650,000.00 168,900,000.00 0.00 199,550,000.00 1 06 01 21 01

Penetapan RPJPD 172,100,000.00 127,900,000.00 0.00 300,000,000.00 1 06 01 21 04

Penyusunan rancangan RPJMD 164,600,000.00 194,400,000.00 0.00 359,000,000.00 1 06 01 21 05

Penetapan RPJMD 0.00 0.00 0.00 0.00 1 06 01 21 07

Penyusunan rancangan RKPD 61,700,000.00 138,300,000.00 0.00 200,000,000.00 1 06 01 21 08

Penyelenggaraan musrenbang RKPD 156,175,000.00 113,825,000.00 0.00 270,000,000.00 1 06 01 21 09

Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah 107,050,000.00 192,950,000.00 0.00 300,000,000.00 1 06 01 21 11

Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 104,250,000.00 235,750,000.00 0.00 340,000,000.00 1 06 01 21 12

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 222,875,000.00 127,125,000.00 0.00 350,000,000.00 1 06 01 21 13

Fasilitasi Musrenbang Kecamatan 102,800,000.00 27,200,000.00 0.00 130,000,000.00 1 06 01 21 14

Fasilitasi Forum SKPD / Gabungan SKPD 51,875,000.00 48,125,000.00 0.00 100,000,000.00 1 06 01 21 15

Penyusunanan Pedoman Pelaksanaan Musrembang Kecamatan dan Kelurahan/Desa

0.00 0.00 0.00 0.00 1 06 01 21 16

Fasilitasi Penataan Prasarana Kantor Pemerintahan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 06 01 21 17

Program perencanaan pembangunan ekonomi 307,775,000.00 250,525,000.00 0.00 558,300,000.00 1 06 01 22

Penyusunan indikator ekonomi daerah 112,800,000.00 12,200,000.00 0.00 125,000,000.00 1 06 01 22 02

Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat 0.00 0.00 0.00 0.00 1 06 01 22 03

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 108,875,000.00 229,425,000.00 0.00 338,300,000.00 1 06 01 22 04

Penyusunan tabel input output daerah 86,100,000.00 8,900,000.00 0.00 95,000,000.00 1 06 01 22 05

Program perencanaan sosial budaya 130,700,000.00 119,300,000.00 0.00 250,000,000.00 1 06 01 23

Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 06 01 23 01

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 77,400,000.00 72,600,000.00 0.00 150,000,000.00 1 06 01 23 03

Koordinasi Pencapaian Target MDG 53,300,000.00 46,700,000.00 0.00 100,000,000.00 1 06 01 23 05

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 80,400,000.00 319,600,000.00 0.00 400,000,000.00 1 06 01 24

Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH 31,925,000.00 168,075,000.00 0.00 200,000,000.00 1 06 01 24 03

Pengawasan dan pengendalian RTH 48,475,000.00 151,525,000.00 0.00 200,000,000.00 1 06 01 24 08

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 73,975,000.00 196,025,000.00 0.00 270,000,000.00 1 06 01 16

Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

73,975,000.00 196,025,000.00 0.00 270,000,000.00 1 06 01 16 09

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 334,300,000.00 299,700,000.00 0.00 634,000,000.00 1 06 01 17

9

1 2 3 4 5 6=3+4+5

Penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

167,150,000.00 149,850,000.00 0.00 317,000,000.00 1 06 01 17 32

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan

167,150,000.00 149,850,000.00 0.00 317,000,000.00 1 06 01 17 33

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0.00 0.00 0.00 0.00 1 06 01 17

Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 0.00 0.00 0.00 0.00 1 06 01 17 01

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 12,625,000.00 103,375,000.00 0.00 116,000,000.00 1 06 01 15

Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi 12,625,000.00 103,375,000.00 0.00 116,000,000.00 1 06 01 15 07

Perhubungan 5,182,500,000.00 3,675,958,660.00 5,594,879,840.00 14,453,338,500.00 1 07

5,182,500,000.00 3,675,958,660.00 5,594,879,840.00 14,453,338,500.00 1 07 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika








Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 07 01 15

Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 07 01 15 01

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 3,950,000.00 246,000,000.00 0.00 249,950,000.00 1 07 01 16

Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor 2,600,000.00 197,400,000.00 0.00 200,000,000.00 1 07 01 16 02

Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 07 01 16 04

Rehabilitasi/Pemeliharaan APILL 1,350,000.00 39,100,000.00 0.00 40,450,000.00 1 07 01 16 05

Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas 0.00 9,500,000.00 0.00 9,500,000.00 1 07 01 16 07

Program peningkatan pelayanan angkutan 4,655,475,000.00 594,164,750.00 0.00 5,249,639,750.00 1 07 01 17

Kegiatan uji kelayakan saran transportasi guna keselamtan penumpang 555,425,000.00 453,925,000.00 0.00 1,009,350,000.00 1 07 01 17 04

Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya 4,004,400,000.00 9,882,350.00 0.00 4,014,282,350.00 1 07 01 17 05

Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan 5,100,000.00 49,724,125.00 0.00 54,824,125.00 1 07 01 17 11

Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan 1,450,000.00 73,564,600.00 0.00 75,014,600.00 1 07 01 17 13

Pengendalian Operasional Lalu Lintas pada Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru

89,100,000.00 7,068,675.00 0.00 96,168,675.00 1 07 01 17 22

Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas 7,700,000.00 18,211,000.00 773,986,000.00 799,897,000.00 1 07 01 19

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 0.00 4,972,500.00 203,099,000.00 208,071,500.00 1 07 01 19 01

Pengadaan marka jalan 0.00 11,702,500.00 475,111,000.00 486,813,500.00 1 07 01 19 02

Pengadaan Trafic Cone / Perlengkapan Lalu Lintas 0.00 0.00 0.00 0.00 1 07 01 19 05

Sosialisasi Keselamatan Jalan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 07 01 19 08

Zona Selamat Sekolah 7,700,000.00 1,536,000.00 95,776,000.00 105,012,000.00 1 07 01 19 10

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 0.00 0.00 3,494,870,600.00 3,494,870,600.00 1 07 01 20

Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 0.00 0.00 3,494,870,600.00 3,494,870,600.00 1 07 01 20 02

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 26,125,000.00 223,875,000.00 0.00 250,000,000.00 1 07 01 15

Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 10,775,000.00 64,552,500.00 0.00 75,327,500.00 1 07 01 15 02

Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 4,575,000.00 45,425,000.00 0.00 50,000,000.00 1 07 01 15 06

Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi 10,775,000.00 113,897,500.00 0.00 124,672,500.00 1 07 01 15 07

Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi 26,700,000.00 232,281,150.00 0.00 258,981,150.00 1 07 01 16

Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 26,700,000.00 232,281,150.00 0.00 258,981,150.00 1 07 01 16 01

Program kerjasama informsi dan media massa 19,700,000.00 130,300,000.00 0.00 150,000,000.00 1 07 01 18

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 19,700,000.00 130,300,000.00 0.00 150,000,000.00 1 07 01 18 02

Lingkungan Hidup 4,503,275,000.00 27,078,705,620.00 24,668,592,980.00 56,250,573,600.00 1 08

946,175,000.00 2,769,815,000.00 6,402,570,000.00 10,118,560,000.00 1 08 01 Badan Lingkungan Hidup Daerah

Program Non Urusan Setiap SKPD 375,200,000.00 802,125,000.00 1,096,750,000.00 2,274,075,000.00 1 08 01 01



Peningkatan Disiplin Aparatur 0.00 41,125,000.00 6,000,000.00 47,125,000.00 1 08 01 01 03

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 84,000,000.00 0.00 0.00 84,000,000.00 1 08 01 01 05



Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 42,100,000.00 55,125,000.00 922,775,000.00 1,020,000,000.00 1 08 01 15

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 42,100,000.00 55,125,000.00 922,775,000.00 1,020,000,000.00 1 08 01 15 02

10

1 2 3 4 5 6=3+4+5

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 269,000,000.00 667,570,000.00 1,494,355,000.00 2,430,925,000.00 1 08 01 16

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 119,250,000.00 380,750,000.00 0.00 500,000,000.00 1 08 01 16 01

Pemantauan Kualitas Lingkungan 18,125,000.00 143,445,000.00 1,494,355,000.00 1,655,925,000.00 1 08 01 16 03

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 72,450,000.00 102,550,000.00 0.00 175,000,000.00 1 08 01 16 04

Pengkajian dampak lingkungan 59,175,000.00 40,825,000.00 0.00 100,000,000.00 1 08 01 16 07

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 0.00 0.00 0.00 0.00 1 08 01 16 14

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 85,425,000.00 268,800,000.00 615,775,000.00 970,000,000.00 1 08 01 17

Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air 20,500,000.00 41,500,000.00 108,000,000.00 170,000,000.00 1 08 01 17 07

Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA 35,700,000.00 156,525,000.00 507,775,000.00 700,000,000.00 1 08 01 17 08

Koordinasi pengelolaan konservasi SDA 0.00 0.00 0.00 0.00 1 08 01 17 09

Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem 0.00 0.00 0.00 0.00 1 08 01 17 10

Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA 29,225,000.00 70,775,000.00 0.00 100,000,000.00 1 08 01 17 14

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam 74,725,000.00 624,646,000.00 1,741,765,000.00 2,441,136,000.00 1 08 01 18

Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup

18,575,000.00 81,425,000.00 0.00 100,000,000.00 1 08 01 18 02

Rehabilitasi hutan dan lahan 15,875,000.00 468,396,000.00 692,065,000.00 1,176,336,000.00 1 08 01 18 03

Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan 40,275,000.00 74,825,000.00 1,049,700,000.00 1,164,800,000.00 1 08 01 18 04

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

53,775,000.00 172,499,000.00 531,150,000.00 757,424,000.00 1 08 01 19

Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan 31,500,000.00 118,500,000.00 280,000,000.00 430,000,000.00 1 08 01 19 01

Pengembangan data dan informasi lingkungan 9,675,000.00 40,325,000.00 0.00 50,000,000.00 1 08 01 19 02

Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah 12,600,000.00 13,674,000.00 251,150,000.00 277,424,000.00 1 08 01 19 04

Program Peningkatan Pengendalian Polusi 45,950,000.00 179,050,000.00 0.00 225,000,000.00 1 08 01 20

Pengujian emisi kendaraan bermotor 20,350,000.00 104,650,000.00 0.00 125,000,000.00 1 08 01 20 01

Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran 25,600,000.00 74,400,000.00 0.00 100,000,000.00 1 08 01 20 05

3,557,100,000.00 24,308,890,620.00 18,266,022,980.00 46,132,013,600.00 1 08 04 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman


Pelayanan Administrasi Perkantoran 819,650,000.00 16,355,440,960.00 0.00 17,175,090,960.00 1 08 04 01 01

Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 9,475,000.00 2,660,240,100.00 1,161,850,825.00 3,831,565,925.00 1 08 04 01 02




Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 126,000,000.00 5,800,110.00 2,088,470,395.00 2,220,270,505.00 1 08 04 29

Pembangunan/peningkatan infrastruktur 0.00 5,800,110.00 1,919,195,395.00 1,924,995,505.00 1 08 04 29 02

Peningkatan Pemeliharaan PJU 126,000,000.00 0.00 169,275,000.00 295,275,000.00 1 08 04 29 06

Program pengelolaan areal pemakaman 385,275,000.00 346,250,000.00 1,472,604,900.00 2,204,129,900.00 1 08 04 20

Penyusunan kebijakan, norma, standar, pedoman, dan manual pengelolaan areal pemakaman

21,075,000.00 118,733,000.00 0.00 139,808,000.00 1 08 04 20 01

Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 0.00 15,252,600.00 1,150,384,900.00 1,165,637,500.00 1 08 04 20 06

Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 364,200,000.00 186,984,400.00 0.00 551,184,400.00 1 08 04 20 07

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0.00 25,280,000.00 0.00 25,280,000.00 1 08 04 20 08

Penataan TPU 0.00 0.00 322,220,000.00 322,220,000.00 1 08 04 20 09

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1,701,950,000.00 4,319,178,000.00 12,497,675,000.00 18,518,803,000.00 1 08 04 15

Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah 65,725,000.00 918,500,000.00 0.00 984,225,000.00 1 08 04 15 01

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 3,450,000.00 157,750,000.00 7,245,450,000.00 7,406,650,000.00 1 08 04 15 02

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 1,128,275,000.00 1,974,068,000.00 0.00 3,102,343,000.00 1 08 04 15 04

Pengembangan teknoligi pengolahan persampahan 9,000,000.00 545,660,000.00 5,252,225,000.00 5,806,885,000.00 1 08 04 15 05

Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 495,500,000.00 723,200,000.00 0.00 1,218,700,000.00 1 08 04 15 10

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 08 04 15 11

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 351,950,000.00 417,073,300.00 1,045,421,860.00 1,814,445,160.00 1 08 04 24

Penyusunan kebijakan, norma,standard prosedur dan manual pengelolaan RTH 23,175,000.00 195,225,000.00 0.00 218,400,000.00 1 08 04 24 01

Sosialisasi kebijakan, norma, standard, prosedur dan manual pengelolaan RTH 11,000,000.00 25,320,000.00 0.00 36,320,000.00 1 08 04 24 02

Penataan RTH 0.00 29,379,100.00 380,402,760.00 409,781,860.00 1 08 04 24 05

Pemeliharaan RTH 299,725,000.00 50,457,000.00 21,794,100.00 371,976,100.00 1 08 04 24 06

Pengawasan dan pengendalian RTH 0.00 0.00 0.00 0.00 1 08 04 24 08

Monitoring dan evaluasi 14,800,000.00 35,929,700.00 72,575,000.00 123,304,700.00 1 08 04 24 10

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertamanan dan Reklame 3,250,000.00 80,762,500.00 570,650,000.00 654,662,500.00 1 08 04 24 11

Operasional Pengendalian Reklame 0.00 0.00 0.00 0.00 1 08 04 24 12

11

1 2 3 4 5 6=3+4+5

Kependudukan dan Catatan Sipil 1,026,000,000.00 4,146,077,710.00 2,327,922,290.00 7,500,000,000.00 1 10

1,026,000,000.00 4,146,077,710.00 2,327,922,290.00 7,500,000,000.00 1 10 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil







Program Penataan Administrasi Kependudukan 436,100,000.00 2,881,760,350.00 522,637,500.00 3,840,497,850.00 1 10 01 15

Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu 0.00 0.00 278,412,500.00 278,412,500.00 1 10 01 15 01

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)

36,175,000.00 181,104,850.00 244,225,000.00 461,504,850.00 1 10 01 15 03

Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan 2,725,000.00 187,500,000.00 0.00 190,225,000.00 1 10 01 15 05

Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 13,250,000.00 142,190,000.00 0.00 155,440,000.00 1 10 01 15 06

Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat 23,525,000.00 279,025,000.00 0.00 302,550,000.00 1 10 01 15 07

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 42,925,000.00 963,302,000.00 0.00 1,006,227,000.00 1 10 01 15 08

Pengembangan data base kependudukan 53,050,000.00 167,308,500.00 0.00 220,358,500.00 1 10 01 15 09

Penyusunan kebijakan kependudukan 12,200,000.00 61,307,500.00 0.00 73,507,500.00 1 10 01 15 10

Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil 31,275,000.00 237,904,000.00 0.00 269,179,000.00 1 10 01 15 11

Sosialisasi kebijakan kependudukan 220,975,000.00 662,118,500.00 0.00 883,093,500.00 1 10 01 15 12

Sosial 1,265,250,000.00 2,960,489,155.00 774,260,845.00 5,000,000,000.00 1 13

1,265,250,000.00 2,960,489,155.00 774,260,845.00 5,000,000,000.00 1 13 01 Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi







Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

112,825,000.00 112,175,000.00 0.00 225,000,000.00 1 13 01 15

Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin 72,625,000.00 77,375,000.00 0.00 150,000,000.00 1 13 01 15 03

Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 40,200,000.00 34,800,000.00 0.00 75,000,000.00 1 13 01 15 05

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 42,500,000.00 32,500,000.00 0.00 75,000,000.00 1 13 01 16

Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

42,500,000.00 32,500,000.00 0.00 75,000,000.00 1 13 01 16 03

Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

0.00 0.00 0.00 0.00 1 13 01 16 07

Program pembinaan orang terlantar 50,000,000.00 100,000,000.00 0.00 150,000,000.00 1 13 01 17

Penanganan gelandang dan orang terlantar 50,000,000.00 100,000,000.00 0.00 150,000,000.00 1 13 01 17 06

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 46,500,000.00 53,500,000.00 0.00 100,000,000.00 1 13 01 18

Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 13 01 18 01

Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma 46,500,000.00 53,500,000.00 0.00 100,000,000.00 1 13 01 18 03

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

46,400,000.00 53,600,000.00 0.00 100,000,000.00 1 13 01 20

Pembangunan pusat bimbingan/ konseling bagi eks penyandang penyakit sosial 46,400,000.00 53,600,000.00 0.00 100,000,000.00 1 13 01 20 02

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 33,950,000.00 41,050,000.00 0.00 75,000,000.00 1 13 01 21

Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat

33,950,000.00 41,050,000.00 0.00 75,000,000.00 1 13 01 21 02

Program Penyuluhan dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 21,075,000.00 169,900,000.00 0.00 190,975,000.00 1 13 01 22

Penyuluhan dan Penanggulangan Bencana Alam 12,200,000.00 37,800,000.00 0.00 50,000,000.00 1 13 01 22 01

Pengadaan Sarana Evakuasi Korban Bencana Alam 0.00 0.00 0.00 0.00 1 13 01 22 02

Pengadaan Logistik dan Obat-Obatan Bagi Korban Bencana Alam 8,875,000.00 132,100,000.00 0.00 140,975,000.00 1 13 01 22 03

Program Peningkatan Kesempatan Kerja 110,675,000.00 284,325,000.00 0.00 395,000,000.00 1 13 01 16

Penyiapan tenaga kerja siap pakai 75,725,000.00 49,275,000.00 0.00 125,000,000.00 1 13 01 16 04

Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat

34,950,000.00 235,050,000.00 0.00 270,000,000.00 1 13 01 16 06

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 374,700,000.00 499,290,000.00 0.00 873,990,000.00 1 13 01 17

Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial 15,800,000.00 134,200,000.00 0.00 150,000,000.00 1 13 01 17 02

Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 42,400,000.00 91,590,000.00 0.00 133,990,000.00 1 13 01 17 04

Peningkatan pengawasan, perlindungandan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja

36,325,000.00 153,675,000.00 0.00 190,000,000.00 1 13 01 17 05

12

1 2 3 4 5 6=3+4+5

Peningkatan Pengawasan dan Penegak Hukum Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Wanita, Anak dan Jamsostek

61,400,000.00 38,600,000.00 0.00 100,000,000.00 1 13 01 17 10

Fasilitasi Dewan Pengupahan Daerah 218,775,000.00 81,225,000.00 0.00 300,000,000.00 1 13 01 17 11

Program Transmigrasi Lokal 26,400,000.00 23,600,000.00 0.00 50,000,000.00 1 13 01 16

Penyuluhan Transmigrasi Lokal 26,400,000.00 23,600,000.00 0.00 50,000,000.00 1 13 01 16 01

Program Transmigrasi Regional 14,325,000.00 60,675,000.00 0.00 75,000,000.00 1 13 01 17

Pelatihan transmigrasi regional 14,325,000.00 60,675,000.00 0.00 75,000,000.00 1 13 01 17 02

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1,111,975,555.00 3,769,699,445.00 618,325,000.00 5,500,000,000.00 1 15

1,111,975,555.00 3,769,699,445.00 618,325,000.00 5,500,000,000.00 1 15 01 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah



Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 1,350,000.00 340,600,000.00 571,700,000.00 913,650,000.00 1 15 01 01 02





Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 102,375,000.00 619,287,600.00 0.00 721,662,600.00 1 15 01 15

Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah 25,100,000.00 154,462,700.00 0.00 179,562,700.00 1 15 01 15 06

Pengembangan jaringan infrastruktur Usaha Kecil Menengah 11,125,000.00 177,184,400.00 0.00 188,309,400.00 1 15 01 15 07

Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah 21,725,000.00 174,805,500.00 0.00 196,530,500.00 1 15 01 15 08

Fasilitasi Permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah 44,425,000.00 112,835,000.00 0.00 157,260,000.00 1 15 01 15 09

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

137,675,000.00 559,410,500.00 0.00 697,085,500.00 1 15 01 16

Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 13,550,000.00 183,820,000.00 0.00 197,370,000.00 1 15 01 16 03

Peningkatan kerjasama di bidang HAKI 35,650,000.00 73,830,500.00 0.00 109,480,500.00 1 15 01 16 04

Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 21,500,000.00 93,585,000.00 0.00 115,085,000.00 1 15 01 16 06

Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD 66,975,000.00 208,175,000.00 0.00 275,150,000.00 1 15 01 16 07

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

392,600,000.00 1,055,734,090.00 0.00 1,448,334,090.00 1 15 01 17

Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi

0.00 0.00 0.00 0.00 1 15 01 17 03

Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

203,500,000.00 17,738,950.00 0.00 221,238,950.00 1 15 01 17 05

Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah 108,350,000.00 187,651,140.00 0.00 296,001,140.00 1 15 01 17 06

Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangg, industri kecil dan industri menengah

11,350,000.00 131,990,000.00 0.00 143,340,000.00 1 15 01 17 08

Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah 69,400,000.00 718,354,000.00 0.00 787,754,000.00 1 15 01 17 09

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 162,200,000.00 470,717,810.00 0.00 632,917,810.00 1 15 01 18

Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi 22,575,000.00 100,575,000.00 0.00 123,150,000.00 1 15 01 18 01

Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 35,000,000.00 64,795,000.00 0.00 99,795,000.00 1 15 01 18 04

Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi 46,775,000.00 88,961,060.00 0.00 135,736,060.00 1 15 01 18 05

Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi 0.00 0.00 0.00 0.00 1 15 01 18 06

Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi 32,825,000.00 94,886,750.00 0.00 127,711,750.00 1 15 01 18 07

Rintisan penerapan teknologi sederhana/ manajemen modern pada jenis-jenis usaha koperasi

25,025,000.00 121,500,000.00 0.00 146,525,000.00 1 15 01 18 08

Penanaman Modal 233,400,000.00 1,647,921,500.00 118,678,500.00 2,000,000,000.00 1 16

233,400,000.00 1,647,921,500.00 118,678,500.00 2,000,000,000.00 1 16 01 Kantor Penanaman Modal Daerah




Peningkatan Disiplin Aparatur 0.00 0.00 0.00 0.00 1 16 01 01 03

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 16 01 01 06

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 165,975,000.00 1,084,025,000.00 0.00 1,250,000,000.00 1 16 01 15

Pengembangan potensi unggulan daerah 27,600,000.00 272,400,000.00 0.00 300,000,000.00 1 16 01 15 02

Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal 24,625,000.00 125,375,000.00 0.00 150,000,000.00 1 16 01 15 05

Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

105,525,000.00 94,475,000.00 0.00 200,000,000.00 1 16 01 15 08

Penyelenggaraanpameran investasi 8,225,000.00 591,775,000.00 0.00 600,000,000.00 1 16 01 15 10

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 14,325,000.00 235,675,000.00 0.00 250,000,000.00 1 16 01 16

Kajian Kebijakan penanaman modal 14,325,000.00 235,675,000.00 0.00 250,000,000.00 1 16 01 16 07

Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah 0.00 0.00 0.00 0.00 1 16 01 17

Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi 0.00 0.00 0.00 0.00 1 16 01 17 01

13

1 2 3 4 5 6=3+4+5

Kebudayaan 753,450,000.00 1,860,874,684.00 685,675,316.00 3,300,000,000.00 1 17

753,450,000.00 1,860,874,684.00 685,675,316.00 3,300,000,000.00 1 17 01 Kantor Kebudayaan dan Pariwisata







Program Pengembangan Nilai Budaya 96,175,000.00 506,181,720.00 0.00 602,356,720.00 1 17 01 15

Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah 79,500,000.00 252,084,070.00 0.00 331,584,070.00 1 17 01 15 03

Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya 16,675,000.00 254,097,650.00 0.00 270,772,650.00 1 17 01 15 05

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0.00 0.00 0.00 0.00 1 17 01 16

Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah 0.00 0.00 0.00 0.00 1 17 01 16 03

Pengelolaan karya cetak dan karya rekam 0.00 0.00 0.00 0.00 1 17 01 16 12

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 58,750,000.00 323,481,000.00 0.00 382,231,000.00 1 17 01 17

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 18,675,000.00 84,787,500.00 0.00 103,462,500.00 1 17 01 17 01

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 40,075,000.00 238,693,500.00 0.00 278,768,500.00 1 17 01 17 05

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 147,700,000.00 496,675,940.00 45,000,000.00 689,375,940.00 1 17 01 15

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata 2,450,000.00 83,970,000.00 45,000,000.00 131,420,000.00 1 17 01 15 02

Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata 53,950,000.00 189,155,000.00 0.00 243,105,000.00 1 17 01 15 03

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 36,600,000.00 126,436,000.00 0.00 163,036,000.00 1 17 01 15 05

Pengembangan Statistik Kepariwisataan 54,700,000.00 97,114,940.00 0.00 151,814,940.00 1 17 01 15 07

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 28,200,000.00 54,521,250.00 0.00 82,721,250.00 1 17 01 16

Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan 28,200,000.00 54,521,250.00 0.00 82,721,250.00 1 17 01 16 03

Program Pengembangan Kemitraan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 17 01 17

Pengembangan dan penguatan,informasi dan database 0.00 0.00 0.00 0.00 1 17 01 17 01

Pemuda dan Olah Raga 1,496,050,000.00 5,279,896,890.00 1,924,053,110.00 8,700,000,000.00 1 18

1,496,050,000.00 5,279,896,890.00 1,924,053,110.00 8,700,000,000.00 1 18 01 Dinas Pemuda dan Olahraga

Program Non Urusan Setiap SKPD 268,975,000.00 858,949,290.00 1,239,800,610.00 2,367,724,900.00 1 18 01 01






Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 18,225,000.00 41,775,000.00 0.00 60,000,000.00 1 18 01 15

Pendataan potensi kepemudaan 18,225,000.00 41,775,000.00 0.00 60,000,000.00 1 18 01 15 01

Program peningkatan peran serta kepemudaan 317,250,000.00 1,092,690,000.00 0.00 1,409,940,000.00 1 18 01 16

Pembinaan Organisasi kepemudaan 203,875,000.00 487,565,000.00 0.00 691,440,000.00 1 18 01 16 01

Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 56,350,000.00 137,150,000.00 0.00 193,500,000.00 1 18 01 16 02

Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan 34,450,000.00 415,550,000.00 0.00 450,000,000.00 1 18 01 16 03

Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda 0.00 0.00 0.00 0.00 1 18 01 16 04

Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan 22,575,000.00 52,425,000.00 0.00 75,000,000.00 1 18 01 16 07

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

55,600,000.00 244,400,000.00 0.00 300,000,000.00 1 18 01 17

Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 55,600,000.00 244,400,000.00 0.00 300,000,000.00 1 18 01 17 01

Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 57,750,000.00 130,955,100.00 0.00 188,705,100.00 1 18 01 18

Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda 57,750,000.00 130,955,100.00 0.00 188,705,100.00 1 18 01 18 01

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 81,000,000.00 214,000,000.00 0.00 295,000,000.00 1 18 01 19

Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan 25,950,000.00 44,050,000.00 0.00 70,000,000.00 1 18 01 19 01

Pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi 32,300,000.00 92,700,000.00 0.00 125,000,000.00 1 18 01 19 02

Pembinaan manajemen organisasi olahraga 22,750,000.00 77,250,000.00 0.00 100,000,000.00 1 18 01 19 05

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 529,300,000.00 2,000,700,000.00 0.00 2,530,000,000.00 1 18 01 20

Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 261,375,000.00 163,625,000.00 0.00 425,000,000.00 1 18 01 20 04

Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 21,975,000.00 28,025,000.00 0.00 50,000,000.00 1 18 01 20 05

Penyelenggaraan kompetisi olahraga 199,375,000.00 910,625,000.00 0.00 1,110,000,000.00 1 18 01 20 06

Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat 0.00 0.00 0.00 0.00 1 18 01 20 07

14

1 2 3 4 5 6=3+4+5

Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi 16,775,000.00 803,225,000.00 0.00 820,000,000.00 1 18 01 20 08

Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan dan pembinaan olahraga

29,800,000.00 95,200,000.00 0.00 125,000,000.00 1 18 01 20 16

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 167,950,000.00 696,427,500.00 684,252,500.00 1,548,630,000.00 1 18 01 21

Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana olahraga

7,200,000.00 117,800,000.00 0.00 125,000,000.00 1 18 01 21 01

Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga 38,625,000.00 377,252,500.00 684,252,500.00 1,100,130,000.00 1 18 01 21 02

Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga 12,975,000.00 87,025,000.00 0.00 100,000,000.00 1 18 01 21 03

Peningkatan peran dunia usaha dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga

53,850,000.00 96,150,000.00 0.00 150,000,000.00 1 18 01 21 06

Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga 55,300,000.00 18,200,000.00 0.00 73,500,000.00 1 18 01 21 07

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 5,051,550,000.00 5,360,820,107.00 3,278,564,893.00 13,690,935,000.00 1 19

1,660,465,000.00 3,295,558,805.00 1,535,806,195.00 6,491,830,000.00 1 19 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat



Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 0.00 87,163,355.00 1,535,806,195.00 1,622,969,550.00 1 19 01 01 02




Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 148,400,000.00 136,217,500.00 0.00 284,617,500.00 1 19 01 15

Pembangunan pos jaga/ ronda 0.00 0.00 0.00 0.00 1 19 01 15 02

Peningkatan Kualitas Satuan Perlindungan Masyarakat 148,400,000.00 136,217,500.00 0.00 284,617,500.00 1 19 01 15 07

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 333,350,000.00 160,260,000.00 0.00 493,610,000.00 1 19 01 16

Penguatan Intelijen Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 206,450,000.00 121,035,000.00 0.00 327,485,000.00 1 19 01 16 06

Kerjasama Perlindungan Orang Asing Dengan Aparatur Kepolisian 32,200,000.00 14,050,000.00 0.00 46,250,000.00 1 19 01 16 08

Fasilitas Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat 94,700,000.00 25,175,000.00 0.00 119,875,000.00 1 19 01 16 09

Program pengembangan wawasan kebangsaan 157,875,000.00 313,457,500.00 0.00 471,332,500.00 1 19 01 17

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 27,000,000.00 41,892,500.00 0.00 68,892,500.00 1 19 01 17 01

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 79,675,000.00 175,145,000.00 0.00 254,820,000.00 1 19 01 17 03

Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Aliran-Aliran Kepercayaan di Kalangan Masyarakat

25,600,000.00 45,280,000.00 0.00 70,880,000.00 1 19 01 17 04

Peningkatan Pemahaman Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa 25,600,000.00 51,140,000.00 0.00 76,740,000.00 1 19 01 17 05

Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan 25,775,000.00 104,480,000.00 0.00 130,255,000.00 1 19 01 18

Kerjasama Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan

25,775,000.00 104,480,000.00 0.00 130,255,000.00 1 19 01 18 04

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

116,975,000.00 556,195,000.00 0.00 673,170,000.00 1 19 01 19

Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara di Lingkungan Aparatur dan Masyarakat 116,975,000.00 556,195,000.00 0.00 673,170,000.00 1 19 01 19 02

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 38,850,000.00 192,305,000.00 0.00 231,155,000.00 1 19 01 20

Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 38,850,000.00 192,305,000.00 0.00 231,155,000.00 1 19 01 20 01

Program pendidikan politik masyarakat 191,100,000.00 332,334,500.00 0.00 523,434,500.00 1 19 01 21

Penyuluhan kepada masyarakat 26,525,000.00 165,212,000.00 0.00 191,737,000.00 1 19 01 21 01

Penyusunan data base partai politik 22,400,000.00 5,450,000.00 0.00 27,850,000.00 1 19 01 21 04

Fasilitasi Pengamanan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Politik 74,100,000.00 44,930,000.00 0.00 119,030,000.00 1 19 01 21 06

Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat 25,875,000.00 102,240,000.00 0.00 128,115,000.00 1 19 01 21 07

Koordinasi Politik Antar Lembaga Eksekutif dan Legislatif 42,200,000.00 14,502,500.00 0.00 56,702,500.00 1 19 01 21 08

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 72,175,000.00 193,880,500.00 0.00 266,055,500.00 1 19 01 22

Penyuluhan Kepada Masyarakat Rawan Bencana Alam 45,325,000.00 164,118,000.00 0.00 209,443,000.00 1 19 01 22 05

Fasilitasi Satlak Penanggulangan Bencana Alam 26,850,000.00 29,762,500.00 0.00 56,612,500.00 1 19 01 22 06

3,391,085,000.00 2,065,261,302.00 1,742,758,698.00 7,199,105,000.00 1 19 02 Satuan Polisi Pamong Praja




Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 24,300,000.00 19,050,000.00 49,950,000.00 93,300,000.00 1 19 02 01 06


Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 2,760,050,000.00 539,460,500.00 0.00 3,299,510,500.00 1 19 02 15

Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 1,848,000,000.00 0.00 0.00 1,848,000,000.00 1 19 02 15 01

Pembangunan pos jaga/ ronda 0.00 0.00 0.00 0.00 1 19 02 15 02

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 31,100,000.00 91,072,500.00 0.00 122,172,500.00 1 19 02 15 03

Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 347,900,000.00 387,660,000.00 0.00 735,560,000.00 1 19 02 15 04

15

1 2 3 4 5 6=3+4+5

pengendalian keamanan lingkungan 533,050,000.00 60,728,000.00 0.00 593,778,000.00 1 19 02 15 05

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 551,910,000.00 188,324,000.00 0.00 740,234,000.00 1 19 02 16

Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja 0.00 0.00 0.00 0.00 1 19 02 16 01

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

551,910,000.00 188,324,000.00 0.00 740,234,000.00 1 19 02 16 02

Pemerintahan Umum 28,815,897,000.00 98,808,576,461.00 38,596,018,220.00 166,220,491,681.00 1 20

1,221,650,000.00 3,518,035,600.00 0.00 4,739,685,600.00 1 20 03 Sekretariat Daerah - Bagian Pemerintahan

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

270,400,000.00 149,550,000.00 0.00 419,950,000.00 1 20 03 16

Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat

0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 03 16 01

Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 270,400,000.00 149,550,000.00 0.00 419,950,000.00 1 20 03 16 03

Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 03 16 04

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 85,150,000.00 249,806,000.00 0.00 334,956,000.00 1 20 03 26

Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 85,150,000.00 249,806,000.00 0.00 334,956,000.00 1 20 03 26 03

Program Penataan Daerah Otonomi Baru 169,125,000.00 650,717,000.00 0.00 819,842,000.00 1 20 03 27

Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah 67,000,000.00 43,374,800.00 0.00 110,374,800.00 1 20 03 27 01

Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah 53,325,000.00 543,238,200.00 0.00 596,563,200.00 1 20 03 27 03

Fasilitasi penyaluran bantuan keuangan kepada perangkat kelurahan, perangkat desa, Ketua RW dan Ketua RT

48,800,000.00 64,104,000.00 0.00 112,904,000.00 1 20 03 27 05

Program Dukungan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 696,975,000.00 2,467,962,600.00 0.00 3,164,937,600.00 1 20 03 28

Pennyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 22,250,000.00 182,250,000.00 0.00 204,500,000.00 1 20 03 28 01

Pembinaan Perangkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa 210,150,000.00 1,043,241,100.00 0.00 1,253,391,100.00 1 20 03 28 02

Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Umum 375,600,000.00 482,021,000.00 0.00 857,621,000.00 1 20 03 28 03

Monitoring Kinerja Pemerintah Daerah 64,150,000.00 435,775,000.00 0.00 499,925,000.00 1 20 03 28 06

Penyusunan Sistem Manajemen Dokumentasi Pemerintah Daerah 24,825,000.00 324,675,500.00 0.00 349,500,500.00 1 20 03 28 07

391,025,000.00 538,774,525.00 0.00 929,799,525.00 1 20 03 Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Sosial


Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha 244,450,000.00 255,576,200.00 0.00 500,026,200.00 1 20 03 21 01

Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat

99,975,000.00 180,025,000.00 0.00 280,000,000.00 1 20 03 21 02

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 46,600,000.00 103,173,325.00 0.00 149,773,325.00 1 20 03 21 03

Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 03 21 04

695,000,000.00 950,000,000.00 4,505,000,000.00 6,150,000,000.00 1 20 03 Sekretariat Daerah - Bagian Pertanahan

Program pembangunan sistem pendaftaran tanah 305,450,000.00 189,550,000.00 5,000,000.00 500,000,000.00 1 20 03 15

Penyusunan sistem pendaftaran tanah 85,400,000.00 59,600,000.00 5,000,000.00 150,000,000.00 1 20 03 15 01

Sosialisasi sistem pendaftaran tanah 220,050,000.00 129,950,000.00 0.00 350,000,000.00 1 20 03 15 02


389,550,000.00 760,450,000.00 4,500,000,000.00 5,650,000,000.00 1 20 03 16

Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah 335,100,000.00 589,900,000.00 4,500,000,000.00 5,425,000,000.00 1 20 03 16 01

Penyuluhan hukum pertanahan 54,450,000.00 170,550,000.00 0.00 225,000,000.00 1 20 03 16 02

295,250,000.00 1,204,750,000.00 0.00 1,500,000,000.00 1 20 03 Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi

Program perencanaan pembangunan daerah 53,075,000.00 272,097,600.00 0.00 325,172,600.00 1 20 03 21

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

53,075,000.00 272,097,600.00 0.00 325,172,600.00 1 20 03 21 01

Fasilitasi dan Sosialisasi Pembinaan Pelayanan Publik 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 03 21 18


Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 03 26 04


Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru 68,125,000.00 400,933,400.00 0.00 469,058,400.00 1 20 03 27 04

Penyempurnaan SOTK 56,150,000.00 233,577,900.00 0.00 289,727,900.00 1 20 03 27 06

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 117,900,000.00 298,141,100.00 0.00 416,041,100.00 1 20 03 16

Penyelenggaraan Analisis Jabatan Terhadap Lembaga dan Unit Kerja Perangkat SKPD

117,900,000.00 298,141,100.00 0.00 416,041,100.00 1 20 03 16 05

416,087,000.00 883,898,334.00 0.00 1,299,985,334.00 1 20 03 Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian


109,750,000.00 239,678,000.00 0.00 349,428,000.00 1 20 03 17

Pengembangan Kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal 109,750,000.00 239,678,000.00 0.00 349,428,000.00 1 20 03 17 10

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 120,487,000.00 144,253,034.00 0.00 264,740,034.00 1 20 03 16

Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi 120,487,000.00 144,253,034.00 0.00 264,740,034.00 1 20 03 16 02

Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah 39,075,000.00 167,640,000.00 0.00 206,715,000.00 1 20 03 17

Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi 39,075,000.00 167,640,000.00 0.00 206,715,000.00 1 20 03 17 01

16

1 2 3 4 5 6=3+4+5

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 146,775,000.00 332,327,300.00 0.00 479,102,300.00 1 20 03 16

Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan 41,975,000.00 125,360,500.00 0.00 167,335,500.00 1 20 03 16 04

Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah 62,900,000.00 112,716,800.00 0.00 175,616,800.00 1 20 03 16 05

Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok 41,900,000.00 94,250,000.00 0.00 136,150,000.00 1 20 03 16 11

455,875,000.00 999,442,130.00 259,682,870.00 1,715,000,000.00 1 20 03 Sekretariat Daerah - Bagian Pembangunan

Program Non Urusan Setiap SKPD 60,050,000.00 77,283,000.00 0.00 137,333,000.00 1 20 03 01



Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

132,975,000.00 296,538,000.00 0.00 429,513,000.00 1 20 03 15 01

Program Kerjasama Pembangunan 61,600,000.00 60,409,500.00 0.00 122,009,500.00 1 20 03 16



49,550,000.00 59,900,000.00 0.00 109,450,000.00 1 20 03 20

Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah 49,550,000.00 59,900,000.00 0.00 109,450,000.00 1 20 03 20 02


Penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa 78,475,000.00 195,400,000.00 0.00 273,875,000.00 1 20 03 17 31

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 73,225,000.00 309,911,630.00 259,682,870.00 642,819,500.00 1 20 03 23

Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik 73,225,000.00 309,911,630.00 259,682,870.00 642,819,500.00 1 20 03 23 01

161,250,000.00 939,070,000.00 49,680,000.00 1,150,000,000.00 1 20 03 Sekretariat Daerah - Bagian Pengelola Teknologi Informasi

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 80,550,000.00 444,770,000.00 49,680,000.00 575,000,000.00 1 20 03 15

Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 21,600,000.00 28,720,000.00 49,680,000.00 100,000,000.00 1 20 03 15 02

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 42,475,000.00 177,525,000.00 0.00 220,000,000.00 1 20 03 15 03

Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 16,475,000.00 238,525,000.00 0.00 255,000,000.00 1 20 03 15 06

Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi 18,375,000.00 131,625,000.00 0.00 150,000,000.00 1 20 03 16

Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 18,375,000.00 131,625,000.00 0.00 150,000,000.00 1 20 03 16 01

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 31,750,000.00 193,250,000.00 0.00 225,000,000.00 1 20 03 17

Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 31,750,000.00 193,250,000.00 0.00 225,000,000.00 1 20 03 17 01

Program kerjasama informsi dan media massa 30,575,000.00 169,425,000.00 0.00 200,000,000.00 1 20 03 18

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 30,575,000.00 169,425,000.00 0.00 200,000,000.00 1 20 03 18 02

461,850,000.00 1,579,513,400.00 0.00 2,041,363,400.00 1 20 03 Sekretariat Daerah - Bagian Hukum

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

11,425,000.00 526,123,800.00 0.00 537,548,800.00 1 20 03 20

Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 11,425,000.00 526,123,800.00 0.00 537,548,800.00 1 20 03 20 02

Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 207,200,000.00 40,448,800.00 0.00 247,648,800.00 1 20 03 24

Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat 207,200,000.00 40,448,800.00 0.00 247,648,800.00 1 20 03 24 01

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 243,225,000.00 1,012,940,800.00 0.00 1,256,165,800.00 1 20 03 26

Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 03 26 01

Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 54,450,000.00 397,341,600.00 0.00 451,791,600.00 1 20 03 26 02


Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 89,100,000.00 139,861,700.00 0.00 228,961,700.00 1 20 03 26 04

Publikasi peraturan perundang-undangan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 03 26 05

Forum Pertemuan Penegakan Perda 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 03 26 07

Forum Koordinasi Penyusunan Prolegda 2011 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 03 26 08

196,400,000.00 3,180,610,000.00 622,990,000.00 4,000,000,000.00 1 20 03 Sekretariat Daerah - Bagian Humas dan Protokol


45,175,000.00 301,175,700.00 0.00 346,350,700.00 1 20 03 16

Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah 45,175,000.00 301,175,700.00 0.00 346,350,700.00 1 20 03 16 05

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 45,175,000.00 212,404,800.00 337,590,000.00 595,169,800.00 1 20 03 16

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 45,175,000.00 212,404,800.00 337,590,000.00 595,169,800.00 1 20 03 16 02

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 78,750,000.00 253,299,000.00 285,400,000.00 617,449,000.00 1 20 03 15

Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 27,100,000.00 121,015,000.00 258,775,000.00 406,890,000.00 1 20 03 15 02

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 51,650,000.00 132,284,000.00 26,625,000.00 210,559,000.00 1 20 03 15 03

Program kerjasama informsi dan media massa 27,300,000.00 2,413,730,500.00 0.00 2,441,030,500.00 1 20 03 18

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 15,100,000.00 1,038,405,000.00 0.00 1,053,505,000.00 1 20 03 18 01

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 12,200,000.00 1,375,325,500.00 0.00 1,387,525,500.00 1 20 03 18 02

2,854,825,000.00 26,289,570,500.00 7,445,315,000.00 36,589,710,500.00 1 20 03 Sekretariat Daerah - Bagian Umum dan Perlengkapan


17

1 2 3 4 5 6=3+4+5

Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,644,950,000.00 8,178,782,500.00 0.00 10,823,732,500.00 1 20 03 01 01

Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 181,050,000.00 14,602,458,000.00 421,935,000.00 15,205,443,000.00 1 20 03 01 02

Peningkatan Disiplin Aparatur 28,825,000.00 3,508,330,000.00 7,023,380,000.00 10,560,535,000.00 1 20 03 01 03

712,300,000.00 2,487,466,500.00 545,200,000.00 3,744,966,500.00 1 20 03 Sekretariat Daerah - Bagian Keuangan

Program Non Urusan Setiap SKPD 100,250,000.00 302,116,500.00 0.00 402,366,500.00 1 20 03 01



Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 03 17

Koordinasi Pengelolaaan Keuangan Lingkup Sekretariat Daerah 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 03 17 63

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 612,050,000.00 2,185,350,000.00 545,200,000.00 3,342,600,000.00 1 20 03 17

Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 612,050,000.00 2,185,350,000.00 545,200,000.00 3,342,600,000.00 1 20 03 17 05

7,174,230,000.00 29,881,333,305.00 7,944,293,500.00 44,999,856,805.00 1 20 04 Sekretariat DPRD


Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,569,060,000.00 1,913,498,255.00 0.00 3,482,558,255.00 1 20 04 01 01





Penyusunan Dokumen Perencanaan 330,426,000.00 898,802,375.00 0.00 1,229,228,375.00 1 20 04 01 07

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 4,198,760,000.00 24,169,920,550.00 0.00 28,368,680,550.00 1 20 04 15

Pembahasan rancangan peraturan daerah 827,490,000.00 8,634,510,000.00 0.00 9,462,000,000.00 1 20 04 15 01

Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama

492,920,000.00 2,338,062,000.00 0.00 2,830,982,000.00 1 20 04 15 02

Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 187,680,000.00 6,165,432,000.00 0.00 6,353,112,000.00 1 20 04 15 03

Rapat-rapat paripurna 309,000,000.00 1,528,145,000.00 0.00 1,837,145,000.00 1 20 04 15 04

Kegiatan Reses 112,020,000.00 2,623,464,000.00 0.00 2,735,484,000.00 1 20 04 15 05

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 2,167,750,000.00 1,624,140,000.00 0.00 3,791,890,000.00 1 20 04 15 07

Fasilitasi Kegiatan Hubungan Masyarakat dan Protokoler DPRD Kota Tangerang Selatan

101,900,000.00 1,256,167,550.00 0.00 1,358,067,550.00 1 20 04 15 10

Pelayanan Informasi Hukum dan Produk Hukum 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 04 15 11

Pembahasan Rancangan Nota Perda 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 04 15 12



1,043,200,000.00 3,858,846,500.00 805,953,500.00 5,708,000,000.00 1 20 05 Inspektorat


Pelayanan Administrasi Perkantoran 185,525,000.00 1,091,739,350.00 0.00 1,277,264,350.00 1 20 05 01 01

Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 0.00 160,556,100.00 805,953,500.00 966,509,600.00 1 20 05 01 02






544,225,000.00 2,290,526,300.00 0.00 2,834,751,300.00 1 20 05 20

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 0.00 1,170,406,000.00 0.00 1,170,406,000.00 1 20 05 20 01


Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 186,450,000.00 633,961,300.00 0.00 820,411,300.00 1 20 05 20 03

Inventarisasi temuan pengawasan 74,900,000.00 27,302,200.00 0.00 102,202,200.00 1 20 05 20 05

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 26,875,000.00 319,042,000.00 0.00 345,917,000.00 1 20 05 20 06

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 16,800,000.00 76,637,300.00 0.00 93,437,300.00 1 20 05 20 07

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 98,200,000.00 31,296,400.00 0.00 129,496,400.00 1 20 05 20 08

Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

53,350,000.00 82,550,000.00 0.00 135,900,000.00 1 20 05 22

Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 53,350,000.00 82,550,000.00 0.00 135,900,000.00 1 20 05 22 02

573,550,000.00 870,145,000.00 896,305,000.00 2,340,000,000.00 1 20 06 Kecamatan Ciputat





18

1 2 3 4 5 6=3+4+5




Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang 57,200,000.00 58,160,000.00 0.00 115,360,000.00 1 20 06 16 04

Program Penataan Administrasi Kependudukan 57,200,000.00 66,160,000.00 0.00 123,360,000.00 1 20 06 15


Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 14,300,000.00 12,585,000.00 0.00 26,885,000.00 1 20 06 17

Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 14,300,000.00 12,585,000.00 0.00 26,885,000.00 1 20 06 17 08

Program Keluarga Berencana 14,300,000.00 12,585,000.00 0.00 26,885,000.00 1 20 06 15

Pembinaan Keluarga Berencana 14,300,000.00 12,585,000.00 0.00 26,885,000.00 1 20 06 15 05




Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah 14,300,000.00 14,540,000.00 0.00 28,840,000.00 1 20 06 15 02






Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi 14,300,000.00 14,564,000.00 0.00 28,864,000.00 1 20 06 20 02

Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme 14,300,000.00 14,564,000.00 0.00 28,864,000.00 1 20 06 20 04

756,850,000.00 624,947,800.00 738,202,200.00 2,120,000,000.00 1 20 07 Kecamatan Ciputat Timur




Peningkatan Disiplin Aparatur 0.00 21,786,000.00 0.00 21,786,000.00 1 20 07 01 03



Program Pengembangan Perumahan 13,500,000.00 18,508,700.00 0.00 32,008,700.00 1 20 07 15

Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan 13,500,000.00 18,508,700.00 0.00 32,008,700.00 1 20 07 15 04

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 13,500,000.00 18,508,700.00 0.00 32,008,700.00 1 20 07 19

Sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran

13,500,000.00 18,508,700.00 0.00 32,008,700.00 1 20 07 19 02


Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang 13,500,000.00 18,508,700.00 0.00 32,008,700.00 1 20 07 15 03




Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 13,500,000.00 18,508,700.00 0.00 32,008,700.00 1 20 07 15 08



Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 13,500,000.00 18,508,700.00 0.00 32,008,700.00 1 20 07 17 08

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

13,500,000.00 18,508,700.00 0.00 32,008,700.00 1 20 07 18

Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

13,500,000.00 18,508,700.00 0.00 32,008,700.00 1 20 07 18 03


Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah 13,500,000.00 18,508,700.00 0.00 32,008,700.00 1 20 07 15 02


Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 13,500,000.00 18,508,700.00 0.00 32,008,700.00 1 20 07 20

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 13,500,000.00 18,508,700.00 0.00 32,008,700.00 1 20 07 20 14




Penyuluhan pencegahan praktek perjudian 13,500,000.00 18,508,700.00 0.00 32,008,700.00 1 20 07 20 06



487,350,000.00 891,391,120.00 781,258,880.00 2,160,000,000.00 1 20 08 Kecamatan Pamulang

19

1 2 3 4 5 6=3+4+5














Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 42,700,000.00 22,100,000.00 0.00 64,800,000.00 1 20 08 15 08









Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 1,175,000.00 49,180,000.00 0.00 50,355,000.00 1 20 08 23

Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik 1,175,000.00 49,180,000.00 0.00 50,355,000.00 1 20 08 23 01

570,775,000.00 1,169,778,600.00 959,826,500.00 2,700,380,100.00 1 20 09 Kecamatan Serpong








Program Upaya Kesehatan Masyarakat 17,200,000.00 19,092,500.00 0.00 36,292,500.00 1 20 09 16

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 17,200,000.00 19,092,500.00 0.00 36,292,500.00 1 20 09 16 12


Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 16,100,000.00 14,451,000.00 0.00 30,551,000.00 1 20 09 17 07







Program pembangunan sistem pendaftaran tanah 16,100,000.00 14,029,000.00 0.00 30,129,000.00 1 20 09 15

Sosialisasi sistem pendaftaran tanah 16,100,000.00 14,029,000.00 0.00 30,129,000.00 1 20 09 15 02





Program Penyuluhan dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 09 22

Penyuluhan dan Penanggulangan Bencana Alam 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 09 22 01


Fasilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah 19,000,000.00 16,000,000.00 0.00 35,000,000.00 1 20 09 15 03



19,000,000.00 16,000,000.00 0.00 35,000,000.00 1 20 09 16

Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 19,000,000.00 16,000,000.00 0.00 35,000,000.00 1 20 09 16 03

20

1 2 3 4 5 6=3+4+5


19,000,000.00 16,000,000.00 0.00 35,000,000.00 1 20 09 17


19,000,000.00 16,000,000.00 0.00 35,000,000.00 1 20 09 17 08







Program Dukungan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 09 28

Pembinaan Perangkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 09 28 02

Fasilitasi lomba Kelurahan dan Desa 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 09 28 05

Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 18,000,000.00 18,760,000.00 0.00 36,760,000.00 1 20 09 19

Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan 18,000,000.00 18,760,000.00 0.00 36,760,000.00 1 20 09 19 02

560,325,000.00 933,787,000.00 795,888,000.00 2,290,000,000.00 1 20 10 Kecamatan Serpong Utara








Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 12,200,000.00 13,840,000.00 0.00 26,040,000.00 1 20 10 16

Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa 12,200,000.00 13,840,000.00 0.00 26,040,000.00 1 20 10 16 70

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 40,550,000.00 45,109,000.00 0.00 85,659,000.00 1 20 10 19

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 28,550,000.00 32,049,500.00 0.00 60,599,500.00 1 20 10 19 02

Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 12,000,000.00 13,059,500.00 0.00 25,059,500.00 1 20 10 19 04

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 9,900,000.00 14,655,500.00 0.00 24,555,500.00 1 20 10 20

Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 9,900,000.00 14,655,500.00 0.00 24,555,500.00 1 20 10 20 01

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 9,150,000.00 10,830,000.00 0.00 19,980,000.00 1 20 10 21

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 9,150,000.00 10,830,000.00 0.00 19,980,000.00 1 20 10 21 02

Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan 13,000,000.00 29,487,000.00 0.00 42,487,000.00 1 20 10 20

Inspeksi kondisi Jalan 6,500,000.00 15,158,500.00 0.00 21,658,500.00 1 20 10 20 01

Inspeksi kondisi Jembatan 6,500,000.00 14,328,500.00 0.00 20,828,500.00 1 20 10 20 02




Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 8,850,000.00 11,299,500.00 0.00 20,149,500.00 1 20 10 17 07



Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 28,550,000.00 34,310,000.00 70,175,000.00 133,035,000.00 1 20 10 15

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 0.00 0.00 70,175,000.00 70,175,000.00 1 20 10 15 02

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 28,550,000.00 34,310,000.00 0.00 62,860,000.00 1 20 10 15 11


10,800,000.00 12,566,000.00 0.00 23,366,000.00 1 20 10 16

Penyuluhan hukum pertanahan 10,800,000.00 12,566,000.00 0.00 23,366,000.00 1 20 10 16 02




36,550,000.00 37,927,000.00 0.00 74,477,000.00 1 20 10 18

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 36,550,000.00 37,927,000.00 0.00 74,477,000.00 1 20 10 18 01


7,600,000.00 15,920,000.00 0.00 23,520,000.00 1 20 10 17




Program Dukungan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 82,100,000.00 26,208,000.00 0.00 108,308,000.00 1 20 10 28

Pembinaan Perangkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa 71,800,000.00 11,763,500.00 0.00 83,563,500.00 1 20 10 28 02

21

1 2 3 4 5 6=3+4+5

Fasilitasi lomba Kelurahan dan Desa 10,300,000.00 14,444,500.00 0.00 24,744,500.00 1 20 10 28 05

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 21,000,000.00 40,174,000.00 0.00 61,174,000.00 1 20 10 17

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 21,000,000.00 40,174,000.00 0.00 61,174,000.00 1 20 10 17 02

Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 13,600,000.00 18,140,000.00 0.00 31,740,000.00 1 20 10 19

Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan 13,600,000.00 18,140,000.00 0.00 31,740,000.00 1 20 10 19 03

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 8,800,000.00 24,273,500.00 0.00 33,073,500.00 1 20 10 16

Promosi Produk Industri Kecil dan Menengah 8,800,000.00 24,273,500.00 0.00 33,073,500.00 1 20 10 16 07

457,875,000.00 1,366,888,980.00 645,236,020.00 2,470,000,000.00 1 20 11 Kecamatan Pondok Aren










Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 6,500,000.00 4,940,500.00 0.00 11,440,500.00 1 20 11 15

Survei kontur jalan dan jembatan 6,500,000.00 4,940,500.00 0.00 11,440,500.00 1 20 11 15 02






Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang

12,300,000.00 14,982,500.00 0.00 27,282,500.00 1 20 11 17 03


Penyelenggaraan musrenbang RKPD 25,000,000.00 136,190,500.00 0.00 161,190,500.00 1 20 11 21 09




10,100,000.00 15,088,300.00 0.00 25,188,300.00 1 20 11 18


10,100,000.00 15,088,300.00 0.00 25,188,300.00 1 20 11 18 03

Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS 12,800,000.00 16,509,500.00 0.00 29,309,500.00 1 20 11 21

Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS 12,800,000.00 16,509,500.00 0.00 29,309,500.00 1 20 11 21 01


19,475,000.00 118,463,500.00 0.00 137,938,500.00 1 20 11 16

Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD 19,475,000.00 118,463,500.00 0.00 137,938,500.00 1 20 11 16 07


27,700,000.00 17,827,500.00 0.00 45,527,500.00 1 20 11 17


13,000,000.00 10,015,000.00 0.00 23,015,000.00 1 20 11 17 08


Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

11,600,000.00 14,817,500.00 0.00 26,417,500.00 1 20 11 19

Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara di Lingkungan Aparatur dan Masyarakat 11,600,000.00 14,817,500.00 0.00 26,417,500.00 1 20 11 19 02



Program pendidikan politik masyarakat 12,300,000.00 14,997,500.00 0.00 27,297,500.00 1 20 11 21

Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat 12,300,000.00 14,997,500.00 0.00 27,297,500.00 1 20 11 21 07

Program Dukungan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 67,075,000.00 125,440,500.00 0.00 192,515,500.00 1 20 11 28

Pembinaan Perangkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa 56,275,000.00 114,333,000.00 0.00 170,608,000.00 1 20 11 28 02

Fasilitasi lomba Kelurahan dan Desa 10,800,000.00 11,107,500.00 0.00 21,907,500.00 1 20 11 28 05

481,700,000.00 874,689,100.00 762,943,400.00 2,119,332,500.00 1 20 12 Kecamatan Setu







22

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 13,000,000.00 20,285,000.00 0.00 33,285,000.00 1 20 12 29

Penyuluhan kesehatan anak balita 13,000,000.00 20,285,000.00 0.00 33,285,000.00 1 20 12 29 01

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 6,300,000.00 2,430,000.00 0.00 8,730,000.00 1 20 12 15


Program Pengembangan Perumahan 12,200,000.00 15,200,000.00 0.00 27,400,000.00 1 20 12 15




8,000,000.00 11,100,000.00 0.00 19,100,000.00 1 20 12 15 02


Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

14,600,000.00 38,630,000.00 0.00 53,230,000.00 1 20 12 18 01



Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 13,000,000.00 19,680,000.00 0.00 32,680,000.00 1 20 12 15

Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 13,000,000.00 19,680,000.00 0.00 32,680,000.00 1 20 12 15 10



Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 11,600,000.00 17,411,000.00 0.00 29,011,000.00 1 20 12 15

Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

11,600,000.00 17,411,000.00 0.00 29,011,000.00 1 20 12 15 03




7,600,000.00 5,275,000.00 0.00 12,875,000.00 1 20 12 17




Program peningkatan peran serta kepemudaan 11,800,000.00 10,405,000.00 0.00 22,205,000.00 1 20 12 16

Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda 11,800,000.00 10,405,000.00 0.00 22,205,000.00 1 20 12 16 05






Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 15,500,000.00 18,760,000.00 0.00 34,260,000.00 1 20 12 15

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 15,500,000.00 18,760,000.00 0.00 34,260,000.00 1 20 12 15 01

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 15,300,000.00 10,430,000.00 0.00 25,730,000.00 1 20 12 18

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

15,300,000.00 10,430,000.00 0.00 25,730,000.00 1 20 12 18 03

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri 8,700,000.00 9,775,000.00 0.00 18,475,000.00 1 20 12 18

Pendataan Perusahaan Perdagangan 8,700,000.00 9,775,000.00 0.00 18,475,000.00 1 20 12 18 08


Pendataan Industri Kecil dan Menengah 12,200,000.00 13,380,000.00 0.00 25,580,000.00 1 20 12 16 08

7,785,105,000.00 11,388,025,067.00 8,070,086,150.00 27,243,216,217.00 1 20 13 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah







Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5,772,325,000.00 6,437,312,300.00 370,970,000.00 12,580,607,300.00 1 20 13 17

Penyusunan Analisa Standar Belanja 78,050,000.00 173,215,000.00 0.00 251,265,000.00 1 20 13 17 01

Penyusunan Standar Belanja 55,950,000.00 106,978,500.00 0.00 162,928,500.00 1 20 13 17 02

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 457,225,000.00 417,624,800.00 0.00 874,849,800.00 1 20 13 17 06

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 39,575,000.00 91,375,000.00 0.00 130,950,000.00 1 20 13 17 07

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 392,950,000.00 333,894,800.00 0.00 726,844,800.00 1 20 13 17 08

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 40,575,000.00 78,805,000.00 0.00 119,380,000.00 1 20 13 17 09

23

1 2 3 4 5 6=3+4+5

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

251,850,000.00 242,297,000.00 0.00 494,147,000.00 1 20 13 17 10

Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 289,750,000.00 171,230,000.00 180,070,000.00 641,050,000.00 1 20 13 17 13

Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 183,600,000.00 108,400,000.00 0.00 292,000,000.00 1 20 13 17 14

Peningkatan manajemen aset/ barang daerah 702,025,000.00 594,006,500.00 0.00 1,296,031,500.00 1 20 13 17 16

Peningkatan manajemen investasi daerah 91,175,000.00 109,725,000.00 0.00 200,900,000.00 1 20 13 17 17

Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 13 17 18

Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 267,600,000.00 141,266,500.00 0.00 408,866,500.00 1 20 13 17 19

Peningkatan Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah 26,950,000.00 208,691,000.00 0.00 235,641,000.00 1 20 13 17 23

Penyelenggaraan Pencocokan Data Penerimaan APBD 174,375,000.00 141,600,000.00 0.00 315,975,000.00 1 20 13 17 24

Penyelenggaraan Pencocokan Data Pengeluaran APBD 141,575,000.00 166,600,000.00 0.00 308,175,000.00 1 20 13 17 25

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 291,200,000.00 239,574,000.00 0.00 530,774,000.00 1 20 13 17 26

Peningkatan Database Gaji dan Tunjangan PNS 1,450,000.00 108,550,000.00 0.00 110,000,000.00 1 20 13 17 27

Perencanaan, Pengembangan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Perimbangan 288,500,000.00 157,468,400.00 0.00 445,968,400.00 1 20 13 17 29

Peningkatan Pelaksanaan SIstem Akuntansi Pemerintah Daerah 144,025,000.00 224,685,000.00 102,700,000.00 471,410,000.00 1 20 13 17 30

Koordinasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 139,000,000.00 42,052,500.00 0.00 181,052,500.00 1 20 13 17 34

Peningkatan Sistem Aplikasi Kas Daerah Kota Tangerang Selatan TA 2011 13,800,000.00 62,890,000.00 88,200,000.00 164,890,000.00 1 20 13 17 35

Fasilitasi dan Implementasi Peralihan BPHTB dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah

74,300,000.00 462,933,000.00 0.00 537,233,000.00 1 20 13 17 36

Fasilitasi Penyelenggaraan Optimalisasi PBB dan Dana Perimbangan 61,300,000.00 350,554,000.00 0.00 411,854,000.00 1 20 13 17 37

Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD Kota Tangerang Selatan T.A. 2012 77,950,000.00 134,656,000.00 0.00 212,606,000.00 1 20 13 17 38

Bimbingan Teknis Penyusunan RKA / DPA 44,000,000.00 195,296,500.00 0.00 239,296,500.00 1 20 13 17 39

Fasilitasi Pergeseran Anggaran 73,200,000.00 20,739,000.00 0.00 93,939,000.00 1 20 13 17 41

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD/PPKD 56,050,000.00 125,260,500.00 0.00 181,310,500.00 1 20 13 17 42

Penyusunan Laporan Analisis dan Evaluasi Laporan Keuangan 59,675,000.00 104,200,000.00 0.00 163,875,000.00 1 20 13 17 43

Penyusunan Sistem Aplikasi Kas Budget dan SPD 100,800,000.00 154,620,000.00 0.00 255,420,000.00 1 20 13 17 44

Penyelenggaran Pencocokan Data Pajak 47,975,000.00 58,676,000.00 0.00 106,651,000.00 1 20 13 17 45

Fasilitasi Penyusunan DPA 91,275,000.00 98,494,800.00 0.00 189,769,800.00 1 20 13 17 46

Fasilitasi Penyelenggaraan Pergeseran Surat Penyediaan Dana 48,800,000.00 8,760,000.00 0.00 57,560,000.00 1 20 13 17 47

Fasilitasi Penerimaan Pendapatan Daerah 299,900,000.00 89,055,000.00 0.00 388,955,000.00 1 20 13 17 48

Koordinasi dan Evaluasi Retribusi Daerah 158,600,000.00 37,975,000.00 0.00 196,575,000.00 1 20 13 17 49

Integrasi Sistem Informasi Keuangan Daerah 9,975,000.00 99,589,000.00 0.00 109,564,000.00 1 20 13 17 50

Penyusunan SOP Integrasi Software Aplikasi Keuangan Daerah 8,150,000.00 89,556,000.00 0.00 97,706,000.00 1 20 13 17 51

Implementasi Integrasi Software Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah 10,150,000.00 106,687,000.00 0.00 116,837,000.00 1 20 13 17 52

Bimbingan Teknis Integrasi Software Apllikasi Keuangan Daerah 43,550,000.00 104,786,500.00 0.00 148,336,500.00 1 20 13 17 53

Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Pajak Daerah 170,800,000.00 130,410,000.00 0.00 301,210,000.00 1 20 13 17 54

Koordinasi dan Evaluasi Pendapatan Yang Bersumber dari Pajak Daerah 190,300,000.00 82,383,000.00 0.00 272,683,000.00 1 20 13 17 55

Fasilitasi Penyelenggaraan Dana Perimbangan 74,375,000.00 61,752,000.00 0.00 136,127,000.00 1 20 13 17 56

Penyusunan Tata Cara Penata Usahaan dan Laporan Keuangan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 13 17 57

Penyusunan Profil APBD Kota Tangerang Selatan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 13 17 58

Fasilitasi Persiapan Pelimpahan PBB 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 13 17 59

Optimalisasi PBB 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 13 17 61

Penyusunan Petunjuk Teknis Prosedur Pembayaran 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 13 17 62

Penyusunan Sistem Informasi Pelayanan Pajak Daerah 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 13 17 64


339,200,000.00 473,381,317.00 0.00 812,581,317.00 1 20 13 20

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 97,600,000.00 56,512,500.00 0.00 154,112,500.00 1 20 13 20 01


Monitoring Sumber-sumber Pendapatan Daerah 83,000,000.00 76,669,000.00 0.00 159,669,000.00 1 20 13 20 09

Penyusunan Sistem Informasi Terhadap layanan Publik 24,400,000.00 296,753,817.00 0.00 321,153,817.00 1 20 13 20 11


Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 124,750,000.00 326,655,000.00 0.00 451,405,000.00 1 20 13 26 02

Publikasi peraturan perundang-undangan 165,025,000.00 200,743,500.00 0.00 365,768,500.00 1 20 13 26 05


Fasilitasi percepatan penyerahan P3D dari daerah induk ke daerah pemekaran 86,375,000.00 128,925,000.00 0.00 215,300,000.00 1 20 13 27 02

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 48,800,000.00 362,109,800.00 0.00 410,909,800.00 1 20 13 31

Pengklasifikasian Data Obyek PBB 48,800,000.00 362,109,800.00 0.00 410,909,800.00 1 20 13 31 01

690,700,000.00 3,401,832,700.00 2,536,662,500.00 6,629,195,200.00 1 20 14 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

24

1 2 3 4 5 6=3+4+5







Monitoring dan Evaluasi Perijinan Bidang Pembangunan dan Lingkungan 10,850,000.00 242,350,000.00 0.00 253,200,000.00 1 20 14 17 21

Monitoring dan Evaluasi Perijinan Bidang Perekonomian dan Kesra 20,250,000.00 259,561,700.00 0.00 279,811,700.00 1 20 14 17 22



Penyusunan Media Informasi 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 14 23 02

Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 9,400,000.00 29,797,000.00 0.00 39,197,000.00 1 20 14 24

Tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat 9,400,000.00 29,797,000.00 0.00 39,197,000.00 1 20 14 24 02



Program Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah 3,975,000.00 310,400,000.00 0.00 314,375,000.00 1 20 14 29

Penyusunan Database Perijinan Bidang Pembangunan dan Lingkungan 2,100,000.00 162,800,000.00 0.00 164,900,000.00 1 20 14 29 02

Penyusunan Database Perijinan Bidang Perekonomian dan Kesra 1,875,000.00 147,600,000.00 0.00 149,475,000.00 1 20 14 29 03

Bimbingan Teknis Pelayanan Prima 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20 14 29 04

Program Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Umum 35,450,000.00 596,130,000.00 0.00 631,580,000.00 1 20 14 30

Fasilitasi dan Koordinasi Perijinan Bidang Pembangunan dan Lingkungan 9,350,000.00 270,455,000.00 0.00 279,805,000.00 1 20 14 30 02

Fasilitasi dan Koordinasi Perijinan Bidang Perekonomian dan Kesra 26,100,000.00 325,675,000.00 0.00 351,775,000.00 1 20 14 30 03

372,725,000.00 975,780,300.00 231,494,700.00 1,580,000,000.00 1 20 15 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI







Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 17,600,000.00 24,970,000.00 0.00 42,570,000.00 1 20 15 24

Pelayanan sunatan masal 17,600,000.00 24,970,000.00 0.00 42,570,000.00 1 20 15 24 04

Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 19,900,000.00 14,550,000.00 0.00 34,450,000.00 1 20 15 28

kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu 19,900,000.00 14,550,000.00 0.00 34,450,000.00 1 20 15 28 07

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 8,800,000.00 52,515,000.00 0.00 61,315,000.00 1 20 15 17

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 8,800,000.00 52,515,000.00 0.00 61,315,000.00 1 20 15 17 01

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 17,100,000.00 51,205,000.00 0.00 68,305,000.00 1 20 15 19

Pembinaan manajemen organisasi olahraga 17,100,000.00 51,205,000.00 0.00 68,305,000.00 1 20 15 19 05


27,075,000.00 129,110,000.00 0.00 156,185,000.00 1 20 15 16

Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 15,300,000.00 33,670,000.00 0.00 48,970,000.00 1 20 15 16 04

Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah 11,775,000.00 95,440,000.00 0.00 107,215,000.00 1 20 15 16 05





Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 97,050,000.00 187,505,000.00 0.00 284,555,000.00 1 20 15 17

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 74,100,000.00 101,920,000.00 0.00 176,020,000.00 1 20 15 17 09

Koordinasi penyelenggaraan diklat 22,950,000.00 85,585,000.00 0.00 108,535,000.00 1 20 15 17 16

Kepegawaian 2,756,150,000.00 7,071,904,496.00 1,063,945,504.00 10,892,000,000.00 1 21

2,756,150,000.00 7,071,904,496.00 1,063,945,504.00 10,892,000,000.00 1 21 01 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan







25

1 2 3 4 5 6=3+4+5

Program Pendidikan Kedinasan 136,075,000.00 455,452,500.00 0.00 591,527,500.00 1 21 01 15

Pendidikan dan pelatihan teknis 47,775,000.00 319,915,000.00 0.00 367,690,000.00 1 21 01 15 01

Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme 88,300,000.00 135,537,500.00 0.00 223,837,500.00 1 21 01 15 06

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 666,800,000.00 1,790,520,000.00 0.00 2,457,320,000.00 1 21 01 16

Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah 0.00 0.00 0.00 0.00 1 21 01 16 01

Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah 591,750,000.00 1,365,070,000.00 0.00 1,956,820,000.00 1 21 01 16 02

Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dasn fungsi bagi PNS daerah 75,050,000.00 425,450,000.00 0.00 500,500,000.00 1 21 01 16 03

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1,712,800,000.00 3,145,765,215.00 0.00 4,858,565,215.00 1 21 01 17

Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 72,000,000.00 98,299,000.00 0.00 170,299,000.00 1 21 01 17 01

Seleksi penerimaan calon PNS 787,550,000.00 1,702,450,000.00 0.00 2,490,000,000.00 1 21 01 17 02

Penempatan PNS 381,775,000.00 244,310,100.00 0.00 626,085,100.00 1 21 01 17 03

Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 113,400,000.00 147,812,500.00 0.00 261,212,500.00 1 21 01 17 04

Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 28,575,000.00 416,020,000.00 0.00 444,595,000.00 1 21 01 17 05

Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 11,000,000.00 228,923,500.00 0.00 239,923,500.00 1 21 01 17 08

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 72,450,000.00 122,764,115.00 0.00 195,214,115.00 1 21 01 17 09

Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN 19,000,000.00 25,511,500.00 0.00 44,511,500.00 1 21 01 17 12

Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan 173,300,000.00 21,650,000.00 0.00 194,950,000.00 1 21 01 17 13

Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)

23,800,000.00 57,475,000.00 0.00 81,275,000.00 1 21 01 17 14

Pemberian Bantuan Kesejahteraan Pegawai 29,950,000.00 80,549,500.00 0.00 110,499,500.00 1 21 01 17 17

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1,341,597,000.00 4,136,671,300.00 1,819,419,900.00 7,297,688,200.00 1 22

1,341,597,000.00 4,136,671,300.00 1,819,419,900.00 7,297,688,200.00 1 22 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana


Pelayanan Administrasi Perkantoran 260,950,000.00 737,840,000.00 29,575,000.00 1,028,365,000.00 1 22 01 01 01





Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 54,047,000.00 198,305,000.00 0.00 252,352,000.00 1 22 01 15

Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi

11,972,000.00 80,380,000.00 0.00 92,352,000.00 1 22 01 15 01

Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

42,075,000.00 117,925,000.00 0.00 160,000,000.00 1 22 01 15 03

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 75,425,000.00 214,575,100.00 0.00 290,000,100.00 1 22 01 16

Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)

25,725,000.00 74,275,000.00 0.00 100,000,000.00 1 22 01 16 02

Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)

30,825,000.00 69,175,000.00 0.00 100,000,000.00 1 22 01 16 04

Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 18,875,000.00 71,125,100.00 0.00 90,000,100.00 1 22 01 16 05

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

0.00 0.00 0.00 0.00 1 22 01 16 06


Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah 79,100,000.00 283,651,500.00 0.00 362,751,500.00 1 22 01 17 01

Penyusunan profil perlindungan perempuan lansia dan cacat 24,875,000.00 65,125,000.00 0.00 90,000,000.00 1 22 01 17 07


144,350,000.00 405,650,000.00 0.00 550,000,000.00 1 22 01 18

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 65,600,000.00 194,400,000.00 0.00 260,000,000.00 1 22 01 18 01


40,250,000.00 99,750,000.00 0.00 140,000,000.00 1 22 01 18 03

Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha 38,500,000.00 111,500,000.00 0.00 150,000,000.00 1 22 01 18 04

Program Keluarga Berencana 58,950,000.00 389,708,700.00 1,081,171,000.00 1,529,829,700.00 1 22 01 15


Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling 1,950,000.00 150,000,000.00 1,081,171,000.00 1,233,121,000.00 1 22 01 15 06

Program Kesehatan Reproduksi Remaja 29,125,000.00 143,468,000.00 0.00 172,593,000.00 1 22 01 16

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 29,125,000.00 143,468,000.00 0.00 172,593,000.00 1 22 01 16 01

Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat

63,450,000.00 135,213,000.00 0.00 198,663,000.00 1 22 01 19

Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat

63,450,000.00 135,213,000.00 0.00 198,663,000.00 1 22 01 19 01

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 228,350,000.00 521,450,000.00 0.00 749,800,000.00 1 22 01 15

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 135,325,000.00 237,533,000.00 0.00 372,858,000.00 1 22 01 15 01

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat 69,100,000.00 143,400,000.00 0.00 212,500,000.00 1 22 01 15 02

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa 23,925,000.00 140,517,000.00 0.00 164,442,000.00 1 22 01 15 03

26

1 2 3 4 5 6=3+4+5

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 106,575,000.00 343,625,000.00 0.00 450,200,000.00 1 22 01 17

Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 95,325,000.00 254,875,000.00 0.00 350,200,000.00 1 22 01 17 01

Pemberian stimulan pembangunan desa 11,250,000.00 88,750,000.00 0.00 100,000,000.00 1 22 01 17 03

Kearsipan 451,325,000.00 986,212,000.00 467,924,455.00 1,905,461,455.00 1 24

451,325,000.00 986,212,000.00 467,924,455.00 1,905,461,455.00 1 24 01 Kantor Arsip Daerah




Peningkatan Disiplin Aparatur 0.00 0.00 7,181,000.00 7,181,000.00 1 24 01 01 03



Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 53,750,000.00 149,102,460.00 135,000,000.00 337,852,460.00 1 24 01 15

Pengumpulan data 49,200,000.00 1,702,460.00 0.00 50,902,460.00 1 24 01 15 02

Pengadaan sarana penyimpanan 4,550,000.00 147,400,000.00 135,000,000.00 286,950,000.00 1 24 01 15 05

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 140,775,000.00 154,390,400.00 0.00 295,165,400.00 1 24 01 16

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 127,200,000.00 8,740,400.00 0.00 135,940,400.00 1 24 01 16 02

Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data 13,575,000.00 145,650,000.00 0.00 159,225,000.00 1 24 01 16 04

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan 45,200,000.00 1,788,310.00 0.00 46,988,310.00 1 24 01 17

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data 45,200,000.00 1,788,310.00 0.00 46,988,310.00 1 24 01 17 03

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 37,850,000.00 180,239,825.00 0.00 218,089,825.00 1 24 01 18

Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta 37,850,000.00 180,239,825.00 0.00 218,089,825.00 1 24 01 18 03

URUSAN PILIHAN 1,705,887,000.00 8,326,593,664.00 2,768,994,911.00 12,801,475,575.00 2

Pertanian 775,737,000.00 4,796,331,650.00 2,039,025,550.00 7,611,094,200.00 2 01

775,737,000.00 4,796,331,650.00 2,039,025,550.00 7,611,094,200.00 2 01 01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan


Pelayanan Administrasi Perkantoran 208,475,000.00 880,676,690.00 9,229,000.00 1,098,380,690.00 2 01 01 01 01





Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 45,195,000.00 176,155,000.00 0.00 221,350,000.00 2 01 01 15

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 27,795,000.00 118,555,000.00 0.00 146,350,000.00 2 01 01 15 01

Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis 17,400,000.00 57,600,000.00 0.00 75,000,000.00 2 01 01 15 02

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 79,750,000.00 414,200,000.00 0.00 493,950,000.00 2 01 01 16

Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan 21,175,000.00 106,625,000.00 0.00 127,800,000.00 2 01 01 16 09

Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat 0.00 0.00 0.00 0.00 2 01 01 16 10

Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 0.00 0.00 0.00 0.00 2 01 01 16 12

Pengembangan desa mandiri pangan 34,100,000.00 48,900,000.00 0.00 83,000,000.00 2 01 01 16 14

Pengembangan pertanian pada lahan kering 4,375,000.00 68,775,000.00 0.00 73,150,000.00 2 01 01 16 17

Peningkatan mutu dan keamanan pangan 17,350,000.00 82,650,000.00 0.00 100,000,000.00 2 01 01 16 22

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian

2,750,000.00 107,250,000.00 0.00 110,000,000.00 2 01 01 16 29

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 28,000,000.00 463,400,000.00 0.00 491,400,000.00 2 01 01 17

Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 5,250,000.00 84,750,000.00 0.00 90,000,000.00 2 01 01 17 01

Fasilitasi kerjasama regioanal/nasioanal/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer

6,900,000.00 193,100,000.00 0.00 200,000,000.00 2 01 01 17 02

Pembangunan pusat-pusat etalase/eksibi/promosi atas hasil produksi pertanian/perkebuanan

0.00 0.00 0.00 0.00 2 01 01 17 04

Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah 4,000,000.00 142,400,000.00 0.00 146,400,000.00 2 01 01 17 07

Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkabunan masyarakat yang akan dipasarkan

0.00 0.00 0.00 0.00 2 01 01 17 09

pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat

11,850,000.00 43,150,000.00 0.00 55,000,000.00 2 01 01 17 10

Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/perkebunan yang akan dipasarkan

0.00 0.00 0.00 0.00 2 01 01 17 12

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 53,375,000.00 503,760,000.00 43,115,000.00 600,250,000.00 2 01 01 18

Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 4,300,000.00 84,218,000.00 43,115,000.00 131,633,000.00 2 01 01 18 02

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

0.00 0.00 0.00 0.00 2 01 01 18 03

Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 5,800,000.00 244,200,000.00 0.00 250,000,000.00 2 01 01 18 04

Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

5,375,000.00 94,625,000.00 0.00 100,000,000.00 2 01 01 18 05

27

1 2 3 4 5 6=3+4+5

Pelatihan penerapan teknologipertanian/perkebunan modern bercocok tanam 27,900,000.00 45,250,000.00 0.00 73,150,000.00 2 01 01 18 06


Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 51,100,000.00 472,750,000.00 0.00 523,850,000.00 2 01 01 19

Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan 21,350,000.00 256,650,000.00 0.00 278,000,000.00 2 01 01 19 01

Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 4,275,000.00 83,575,000.00 0.00 87,850,000.00 2 01 01 19 02

Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 25,475,000.00 132,525,000.00 0.00 158,000,000.00 2 01 01 19 03

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0.00 0.00 0.00 0.00 2 01 01 19 06

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 0.00 0.00 0.00 0.00 2 01 01 20

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 0.00 0.00 0.00 0.00 2 01 01 20 01

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 83,700,000.00 48,847,110.00 15,150,550.00 147,697,660.00 2 01 01 21

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 22,250,000.00 22,547,805.00 9,900,550.00 54,698,355.00 2 01 01 21 02

Pengawasan perdagangan ternak antar daerah 61,450,000.00 26,299,305.00 5,250,000.00 92,999,305.00 2 01 01 21 04

Program peningkatan produksi hasil peternakan 33,950,000.00 551,250,000.00 0.00 585,200,000.00 2 01 01 22

Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 33,950,000.00 551,250,000.00 0.00 585,200,000.00 2 01 01 22 03

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 2,900,000.00 27,100,000.00 0.00 30,000,000.00 2 01 01 23

Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah. _ 2,900,000.00 27,100,000.00 0.00 30,000,000.00 2 01 01 23 07

Program peningkatan penerapan teknologi petemakan 39,450,000.00 60,550,000.00 0.00 100,000,000.00 2 01 01 24

Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna 39,450,000.00 60,550,000.00 0.00 100,000,000.00 2 01 01 24 04

Program pengembangan budidaya perikanan 39,492,000.00 619,750,000.00 1,091,635,000.00 1,750,877,000.00 2 01 01 20

Pengembangan bibit ikan unggul 23,675,000.00 343,900,000.00 0.00 367,575,000.00 2 01 01 20 01

Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan 6,042,000.00 209,475,000.00 1,091,635,000.00 1,307,152,000.00 2 01 01 20 02

Pembinaan dan pengembangan perikanan 9,775,000.00 66,375,000.00 0.00 76,150,000.00 2 01 01 20 03

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 3,575,000.00 37,700,000.00 0.00 41,275,000.00 2 01 01 23

Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 3,575,000.00 37,700,000.00 0.00 41,275,000.00 2 01 01 23 01

Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 7,225,000.00 277,775,000.00 0.00 285,000,000.00 2 01 01 24

Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 7,225,000.00 277,775,000.00 0.00 285,000,000.00 2 01 01 24 01

Perindustrian 930,150,000.00 3,530,262,014.00 729,969,361.00 5,190,381,375.00 2 07

930,150,000.00 3,530,262,014.00 729,969,361.00 5,190,381,375.00 2 07 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan








Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1,400,000.00 167,544,510.00 0.00 168,944,510.00 2 07 01 17

Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA 1,400,000.00 167,544,510.00 0.00 168,944,510.00 2 07 01 17 08

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 12,000,000.00 104,175,160.00 0.00 116,175,160.00 2 07 01 17

Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan 12,000,000.00 104,175,160.00 0.00 116,175,160.00 2 07 01 17 01

Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 107,950,000.00 326,936,170.00 30,000,000.00 464,886,170.00 2 07 01 15

Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen 4,500,000.00 39,290,670.00 0.00 43,790,670.00 2 07 01 15 02

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 25,300,000.00 103,029,630.00 0.00 128,329,630.00 2 07 01 15 03

operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah 78,150,000.00 184,615,870.00 30,000,000.00 292,765,870.00 2 07 01 15 04

Fasilitasi Cukai Illegal 0.00 0.00 0.00 0.00 2 07 01 15 05

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 98,200,000.00 139,626,000.00 0.00 237,826,000.00 2 07 01 17

Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor 26,900,000.00 62,977,000.00 0.00 89,877,000.00 2 07 01 17 03

Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait 71,300,000.00 76,649,000.00 0.00 147,949,000.00 2 07 01 17 09

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri 260,850,000.00 466,383,000.00 0.00 727,233,000.00 2 07 01 18

Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional 23,175,000.00 75,258,000.00 0.00 98,433,000.00 2 07 01 18 01

Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha 34,300,000.00 59,962,000.00 0.00 94,262,000.00 2 07 01 18 02

Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk 55,500,000.00 44,233,000.00 0.00 99,733,000.00 2 07 01 18 03

Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan 33,300,000.00 32,475,000.00 0.00 65,775,000.00 2 07 01 18 04

Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan 15,350,000.00 57,800,000.00 0.00 73,150,000.00 2 07 01 18 06

Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negri 76,400,000.00 78,089,000.00 0.00 154,489,000.00 2 07 01 18 07

Sosialisasi Wajib daftar Perusahaan 0.00 0.00 0.00 0.00 2 07 01 18 09

28

1 2 3 4 5 6=3+4+5

Evaluasi Penataan pasar Daerah 22,825,000.00 118,566,000.00 0.00 141,391,000.00 2 07 01 18 10

Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 28,000,000.00 75,228,900.00 0.00 103,228,900.00 2 07 01 15

Pengembangan sistem inovasi teknologi industri 28,000,000.00 75,228,900.00 0.00 103,228,900.00 2 07 01 15 05


Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah

14,000,000.00 39,588,200.00 0.00 53,588,200.00 2 07 01 16 03

Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah 16,800,000.00 249,467,700.00 0.00 266,267,700.00 2 07 01 16 04

Promosi Produk Industri Kecil dan Menengah 38,650,000.00 527,521,000.00 0.00 566,171,000.00 2 07 01 16 07

Pengawasan Industri Kecil dan Menengah 10,700,000.00 22,930,700.00 0.00 33,630,700.00 2 07 01 16 09

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 20,800,000.00 69,756,400.00 0.00 90,556,400.00 2 07 01 17

Pembinaan kemampuan teknologi industri 20,800,000.00 69,756,400.00 0.00 90,556,400.00 2 07 01 17 01

Jumlah 756,180,180,410.00 359,134,815,616.00 309,420,867,214.00 87,624,497,580.00

Tangerang Selatan, Januari 2011

AIRIN RACHMI DIANY


1

LAMPIRAN V

NOMOR

TANGGAL

:

:: 11 Januari 2011

01 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM

KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

PEMERINTAHAN KOTA TANGERANG SELATAN

TAHUN 2011

KodeUrusan Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

1 2

BELANJA LANGSUNG

Pegawai Barangdan Jasa

5 6 7 8=3+4+5+6+7

Modal

BELANJA TIDAK LANGSUNG

43

Pegawai Non Pegawai Jumlah

01 Pelayanan Umum 368,134,593,494.41 41,028,422,975.00 106,195,805,661.00 33,443,192,000.00 96,002,675,000.00 91,464,497,858.41

01 1 06 Perencanaan Pembangunan 6,401,017,200.00 1,964,480,300.00 16,526,163,447.00 4,175,970,000.00 0.00 3,984,695,947.00

01 1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

98,808,576,461.00 38,596,018,220.00 347,150,292,268.78 28,815,897,000.00 96,002,675,000.00 84,927,125,587.78

01 1 24 Kearsipan 986,212,000.00 467,924,455.00 4,458,137,778.63 451,325,000.00 0.00 2,552,676,323.63

03 Ketertiban dan Keamanan 18,694,831,483.91 3,278,564,893.00 5,360,820,107.00 5,051,550,000.00 0.00 5,003,896,483.91

03 1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

5,360,820,107.00 3,278,564,893.00 18,694,831,483.91 5,051,550,000.00 0.00 5,003,896,483.91

04 Ekonomi 90,138,170,314.58 11,984,243,655.00 28,628,749,065.00 12,331,509,555.00 0.00 37,193,668,039.58

04 1 07 Perhubungan 3,675,958,660.00 5,594,879,840.00 18,521,769,773.00 5,182,500,000.00 0.00 4,068,431,273.00

04 1 14 Ketenagakerjaan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

04 1 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

3,769,699,445.00 618,325,000.00 8,243,122,274.38 1,111,975,555.00 0.00 2,743,122,274.38

04 1 16 Penanaman Modal 1,647,921,500.00 118,678,500.00 2,833,253,842.25 233,400,000.00 0.00 833,253,842.25

04 1 21 Kepegawaian 7,071,904,496.00 1,063,945,504.00 30,023,625,495.38 2,756,150,000.00 0.00 19,131,625,495.38

04 1 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

4,136,671,300.00 1,819,419,900.00 9,966,808,544.81 1,341,597,000.00 0.00 2,669,120,344.81

04 2 01 Pertanian 4,796,331,650.00 2,039,025,550.00 12,189,769,678.00 775,737,000.00 0.00 4,578,675,478.00

04 2 02 Kehutanan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

04 2 03 Energi dan Sumberdaya Mineral 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

04 2 05 Kelautan dan Perikanan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

04 2 06 Perdagangan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

04 2 07 Industri 3,530,262,014.00 729,969,361.00 8,359,820,706.77 930,150,000.00 0.00 3,169,439,331.77

04 2 08 Ketransmigrasian 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

05 Lingkungan Hidup 125,451,916,763.25 75,317,812,980.00 33,881,814,020.00 5,606,920,000.00 0.00 10,645,369,763.25

05 1 05 Penataan Ruang 6,803,108,400.00 50,649,220,000.00 62,229,956,692.13 1,103,645,000.00 0.00 3,673,983,292.13

05 1 08 Lingkungan Hidup 27,078,705,620.00 24,668,592,980.00 63,221,960,071.13 4,503,275,000.00 0.00 6,971,386,471.13

05 1 09 Pertanahan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

06 Perumahan 165,313,733,394.88 122,294,210,650.00 24,214,984,860.00 11,564,955,990.00 0.00 7,239,581,894.88

06 1 03 Pekerjaan Umum 23,027,968,110.00 115,525,729,150.00 155,095,640,433.00 10,374,905,990.00 0.00 6,167,037,183.00

06 1 04 Perumahan 1,187,016,750.00 6,768,481,500.00 10,218,092,961.88 1,190,050,000.00 0.00 1,072,544,711.88

07 Kesehatan 111,756,093,137.75 47,678,117,556.00 36,576,471,409.00 3,601,020,035.00 0.00 23,900,484,137.75

07 1 02 Kesehatan 36,576,471,409.00 47,678,117,556.00 111,756,093,137.75 3,601,020,035.00 0.00 23,900,484,137.75

07 1 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

08 Pariwisata dan Budaya 4,561,581,067.48 685,675,316.00 1,860,874,684.00 753,450,000.00 0.00 1,261,581,067.48

08 1 17 Kebudayaan 1,860,874,684.00 685,675,316.00 4,561,581,067.48 753,450,000.00 0.00 1,261,581,067.48

08 2 04 Pariwisata 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 Pendidikan 355,244,055,674.13 53,765,584,456.00 65,594,780,543.00 12,980,650,000.00 0.00 222,903,040,675.13

10 1 01 Pendidikan 60,314,883,653.00 51,841,531,346.00 343,612,783,103.00 11,484,600,000.00 0.00 219,971,768,104.00

10 1 18 Pemuda dan Olah Raga 5,279,896,890.00 1,924,053,110.00 11,631,272,571.13 1,496,050,000.00 0.00 2,931,272,571.13

11 Pelindungan Sosial 18,482,252,154.63 3,102,183,135.00 7,106,566,865.00 2,291,250,000.00 0.00 5,982,252,154.63

11 1 10 Kependudukan dan Cacatan Sipil 4,146,077,710.00 2,327,922,290.00 10,299,338,205.63 1,026,000,000.00 0.00 2,799,338,205.63

11 1 11 Pemberdayaan Perempuan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 1 13 Sosial 2,960,489,155.00 774,260,845.00 8,182,913,949.00 1,265,250,000.00 0.00 3,182,913,949.00

2

Jumlah 309,420,867,214.00 359,134,815,616.00 1,257,777,227,485.00 405,594,372,075.00 96,002,675,000.00 87,624,497,580.00

AIRIN RACHMI DIANY


III 1.21.01 1

Lampiran III

Nomor

Tanggal :

::

PERATURAN DAERAH

11 Januari 2011

01 TAHUN 2011

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATANRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,

ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2011

1.21 Kepegawaian:URUSAN PEMERINTAHAN

1.21.01 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan:ORGANISASI SKPD

KODE REKENING URAIANJUMLAH DASAR HUKUM

1 2 43

1.21 01 0000 5 BELANJA DAERAH 30,023,625,495.38

Belanja Tidak Langsung 19,131,625,495.38

1.21 01 0000 5 1 1 Belanja Pegawai 19,131,625,495.38 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan ke Tiga Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

Belanja Langsung 10,892,000,000.00

01011.21 Program Non Urusan Setiap SKPD 2,984,587,285.00

0101011.21 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,009,339,530.00

1.21 01 0101 5 2 1 Belanja Pegawai 124,800,000.00

1.21 01 0101 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 884,539,530.00

0201011.21 Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 1,350,633,270.00

1.21 01 0201 5 2 1 Belanja Pegawai 2,125,000.00


1.21 01 0201 5 2 3 Belanja Modal 1,063,945,504.00

0301011.21 Peningkatan Disiplin Aparatur 201,775,000.00

1.21 01 0301 5 2 1 Belanja Pegawai 11,375,000.00


0601011.21 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

118,951,535.00

1.21 01 0601 5 2 1 Belanja Pegawai 33,050,000.00


1.21 01 0601 5 2 3 Belanja Modal 0.00

0701011.21 Penyusunan Dokumen Perencanaan 303,887,950.00

1.21 01 0701 5 2 1 Belanja Pegawai 69,125,000.00


15011.21 Program Pendidikan Kedinasan 591,527,500.00

0115011.21 Pendidikan dan pelatihan teknis 367,690,000.00

1.21 01 0115 5 2 1 Belanja Pegawai 47,775,000.00


0615011.21 Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme 223,837,500.00

1.21 01 0615 5 2 1 Belanja Pegawai 88,300,000.00


16011.21 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 2,457,320,000.00

0116011.21 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

0.00

1.21 01 0116 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00

1.21 01 0116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00

0216011.21 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah 1,956,820,000.00

1.21 01 0216 5 2 1 Belanja Pegawai 591,750,000.00

1.21 01 0216 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,365,070,000.00

0316011.21 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dasn fungsi bagi PNS daerah

500,500,000.00

III 1.21.01 2

1 2 43

1.21 01 0316 5 2 1 Belanja Pegawai 75,050,000.00


17011.21 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 4,858,565,215.00

0117011.21 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 170,299,000.00

1.21 01 0117 5 2 1 Belanja Pegawai 72,000,000.00


0217011.21 Seleksi penerimaan calon PNS 2,490,000,000.00

1.21 01 0217 5 2 1 Belanja Pegawai 787,550,000.00


0317011.21 Penempatan PNS 626,085,100.00

1.21 01 0317 5 2 1 Belanja Pegawai 381,775,000.00


0417011.21 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

261,212,500.00

1.21 01 0417 5 2 1 Belanja Pegawai 113,400,000.00


0517011.21 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

444,595,000.00

1.21 01 0517 5 2 1 Belanja Pegawai 28,575,000.00


1.21 01 0517 5 2 3 Belanja Modal 0.00

0817011.21 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 239,923,500.00

1.21 01 0817 5 2 1 Belanja Pegawai 11,000,000.00


0917011.21 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

195,214,115.00

1.21 01 0917 5 2 1 Belanja Pegawai 72,450,000.00


1217011.21 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN

44,511,500.00

1.21 01 1217 5 2 1 Belanja Pegawai 19,000,000.00


1317011.21 Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan

194,950,000.00

1.21 01 1317 5 2 1 Belanja Pegawai 173,300,000.00


1417011.21 Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)

81,275,000.00

1.21 01 1417 5 2 1 Belanja Pegawai 23,800,000.00


1717011.21 Pemberian Bantuan Kesejahteraan Pegawai 110,499,500.00

1.21 01 1717 5 2 1 Belanja Pegawai 29,950,000.00


JUMLAH BELANJA DAERAH 30,023,625,495.38

SURPLUS/(DEFISIT) (30,023,625,495.38)

AIRIN RACHMI DIANY


III 1.19.01 1

Lampiran III

Nomor

Tanggal :

::

PERATURAN DAERAH

11 Januari 2011

01 TAHUN 2011



TAHUN ANGGARAN 2011

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri:URUSAN PEMERINTAHAN

1.19.01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat:ORGANISASI SKPD


1 2 43

1.19 01 0000 5 BELANJA DAERAH 8,819,380,146.25






1.19 01 0101 5 2 1 Belanja Pegawai 311,825,000.00




1.19 01 0201 5 2 3 Belanja Modal 1,535,806,195.00


1.19 01 0301 5 2 1 Belanja Pegawai 1,175,000.00



78,777,500.00

1.19 01 0601 5 2 1 Belanja Pegawai 30,975,000.00



1.19 01 0701 5 2 1 Belanja Pegawai 231,990,000.00


15011.19 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

284,617,500.00

0215011.19 Pembangunan pos jaga/ ronda 0.00

1.19 01 0215 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


1.19 01 0215 5 2 3 Belanja Modal 0.00

0715011.19 Peningkatan Kualitas Satuan Perlindungan Masyarakat 284,617,500.00

1.19 01 0715 5 2 1 Belanja Pegawai 148,400,000.00


16011.19 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

493,610,000.00

0616011.19 Penguatan Intelijen Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan dan Ketertiban

327,485,000.00

1.19 01 0616 5 2 1 Belanja Pegawai 206,450,000.00


0816011.19 Kerjasama Perlindungan Orang Asing Dengan Aparatur Kepolisian

46,250,000.00

1.19 01 0816 5 2 1 Belanja Pegawai 32,200,000.00


0916011.19 Fasilitas Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat 119,875,000.00

III 1.19.01 2

1 2 43

1.19 01 0916 5 2 1 Belanja Pegawai 94,700,000.00


17011.19 Program pengembangan wawasan kebangsaan 471,332,500.00

0117011.19 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

68,892,500.00

1.19 01 0117 5 2 1 Belanja Pegawai 27,000,000.00


0317011.19 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

254,820,000.00

1.19 01 0317 5 2 1 Belanja Pegawai 79,675,000.00


0417011.19 Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Aliran-Aliran Kepercayaan di Kalangan Masyarakat

70,880,000.00

1.19 01 0417 5 2 1 Belanja Pegawai 25,600,000.00


0517011.19 Peningkatan Pemahaman Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

76,740,000.00

1.19 01 0517 5 2 1 Belanja Pegawai 25,600,000.00


18011.19 Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan 130,255,000.00

0418011.19 Kerjasama Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan

130,255,000.00

1.19 01 0418 5 2 1 Belanja Pegawai 25,775,000.00


19011.19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

673,170,000.00

0219011.19 Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara di Lingkungan Aparatur dan Masyarakat

673,170,000.00

1.19 01 0219 5 2 1 Belanja Pegawai 116,975,000.00


20011.19 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

231,155,000.00

0120011.19 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba

231,155,000.00

1.19 01 0120 5 2 1 Belanja Pegawai 38,850,000.00


21011.19 Program pendidikan politik masyarakat 523,434,500.00

0121011.19 Penyuluhan kepada masyarakat 191,737,000.00

1.19 01 0121 5 2 1 Belanja Pegawai 26,525,000.00


0421011.19 Penyusunan data base partai politik 27,850,000.00

1.19 01 0421 5 2 1 Belanja Pegawai 22,400,000.00


0621011.19 Fasilitasi Pengamanan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Politik

119,030,000.00

1.19 01 0621 5 2 1 Belanja Pegawai 74,100,000.00


0721011.19 Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat 128,115,000.00

1.19 01 0721 5 2 1 Belanja Pegawai 25,875,000.00


0821011.19 Koordinasi Politik Antar Lembaga Eksekutif dan Legislatif 56,702,500.00

1.19 01 0821 5 2 1 Belanja Pegawai 42,200,000.00


22011.19 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

266,055,500.00

0522011.19 Penyuluhan Kepada Masyarakat Rawan Bencana Alam 209,443,000.00

1.19 01 0522 5 2 1 Belanja Pegawai 45,325,000.00


0622011.19 Fasilitasi Satlak Penanggulangan Bencana Alam 56,612,500.00

1.19 01 0622 5 2 1 Belanja Pegawai 26,850,000.00


III 1.19.01 3

1 2 43


SURPLUS/(DEFISIT) (8,819,380,146.25)

AIRIN RACHMI DIANY


III 1.08.01 1

Lampiran III

Nomor

Tanggal :

::

PERATURAN DAERAH

11 Januari 2011

01 TAHUN 2011



TAHUN ANGGARAN 2011

1.08 Lingkungan Hidup:URUSAN PEMERINTAHAN

1.08.01 Badan Lingkungan Hidup Daerah:ORGANISASI SKPD


1 2 43

1.08 01 0000 4 PENDAPATAN 75,000,000.00

140000011.08 Pendapatan Asli Daerah 75,000,000.00

1.08 01 0000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 75,000,000.00 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribus Daerah

JUMLAH PENDAPATAN 75,000,000.00

1.08 01 0000 5 BELANJA DAERAH 13,018,764,686.63





0101011.08 Pelayanan Administrasi Perkantoran 571,611,000.00

1.08 01 0101 5 2 1 Belanja Pegawai 182,450,000.00



1.08 01 0201 5 2 1 Belanja Pegawai 3,550,000.00


1.08 01 0201 5 2 3 Belanja Modal 1,090,750,000.00


1.08 01 0301 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


1.08 01 0301 5 2 3 Belanja Modal 6,000,000.00

0501011.08 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 84,000,000.00

1.08 01 0501 5 2 1 Belanja Pegawai 84,000,000.00



50,432,000.00

1.08 01 0601 5 2 1 Belanja Pegawai 42,200,000.00


1.08 01 0601 5 2 3 Belanja Modal 0.00


1.08 01 0701 5 2 1 Belanja Pegawai 63,000,000.00


15011.08 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1,020,000,000.00

0215011.08 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

1,020,000,000.00

1.08 01 0215 5 2 1 Belanja Pegawai 42,100,000.00


1.08 01 0215 5 2 3 Belanja Modal 922,775,000.00

III 1.08.01 2

1 2 4316011.08 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup 2,430,925,000.00

0116011.08 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 500,000,000.00

1.08 01 0116 5 2 1 Belanja Pegawai 119,250,000.00


0316011.08 Pemantauan Kualitas Lingkungan 1,655,925,000.00

1.08 01 0316 5 2 1 Belanja Pegawai 18,125,000.00


1.08 01 0316 5 2 3 Belanja Modal 1,494,355,000.00

0416011.08 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

175,000,000.00

1.08 01 0416 5 2 1 Belanja Pegawai 72,450,000.00


0716011.08 Pengkajian dampak lingkungan 100,000,000.00

1.08 01 0716 5 2 1 Belanja Pegawai 59,175,000.00


1416011.08 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

0.00

1.08 01 1416 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


17011.08 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

970,000,000.00

0717011.08 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air

170,000,000.00

1.08 01 0717 5 2 1 Belanja Pegawai 20,500,000.00


1.08 01 0717 5 2 3 Belanja Modal 108,000,000.00

0817011.08 Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA 700,000,000.00

1.08 01 0817 5 2 1 Belanja Pegawai 35,700,000.00


1.08 01 0817 5 2 3 Belanja Modal 507,775,000.00

0917011.08 Koordinasi pengelolaan konservasi SDA 0.00

1.08 01 0917 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


1017011.08 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem 0.00

1.08 01 1017 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


1417011.08 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

100,000,000.00

1.08 01 1417 5 2 1 Belanja Pegawai 29,225,000.00


18011.08 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam

2,441,136,000.00

0218011.08 Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup

100,000,000.00

1.08 01 0218 5 2 1 Belanja Pegawai 18,575,000.00


0318011.08 Rehabilitasi hutan dan lahan 1,176,336,000.00

1.08 01 0318 5 2 1 Belanja Pegawai 15,875,000.00


1.08 01 0318 5 2 3 Belanja Modal 692,065,000.00

0418011.08 Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan 1,164,800,000.00

1.08 01 0418 5 2 1 Belanja Pegawai 40,275,000.00


1.08 01 0418 5 2 3 Belanja Modal 1,049,700,000.00

19011.08 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

757,424,000.00

0119011.08 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

430,000,000.00

1.08 01 0119 5 2 1 Belanja Pegawai 31,500,000.00


III 1.08.01 3

1 2 43

1.08 01 0119 5 2 3 Belanja Modal 280,000,000.00

0219011.08 Pengembangan data dan informasi lingkungan 50,000,000.00

1.08 01 0219 5 2 1 Belanja Pegawai 9,675,000.00


0419011.08 Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah

277,424,000.00

1.08 01 0419 5 2 1 Belanja Pegawai 12,600,000.00


1.08 01 0419 5 2 3 Belanja Modal 251,150,000.00

20011.08 Program Peningkatan Pengendalian Polusi 225,000,000.00

0120011.08 Pengujian emisi kendaraan bermotor 125,000,000.00

1.08 01 0120 5 2 1 Belanja Pegawai 20,350,000.00


0520011.08 Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran 100,000,000.00

1.08 01 0520 5 2 1 Belanja Pegawai 25,600,000.00



SURPLUS/(DEFISIT) (12,943,764,686.63)

AIRIN RACHMI DIANY


III 1.20.14 1

Lampiran III

Nomor

Tanggal :

::

PERATURAN DAERAH

11 Januari 2011

01 TAHUN 2011



TAHUN ANGGARAN 2011

1.20 Pemerintahan Umum:URUSAN PEMERINTAHAN

1.20.14 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu:ORGANISASI SKPD


1 2 43

1.20 14 0000 4 PENDAPATAN 26,000,000,000.00


1.20 14 0000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 26,000,000,000.00 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribus Daerah

JUMLAH PENDAPATAN 26,000,000,000.00

1.20 14 0000 5 BELANJA DAERAH 12,930,025,708.00






1.20 14 0101 5 2 1 Belanja Pegawai 443,850,000.00


1.20 14 0101 5 2 3 Belanja Modal 5,000,000.00


1.20 14 0201 5 2 1 Belanja Pegawai 2,225,000.00


1.20 14 0201 5 2 3 Belanja Modal 2,531,662,500.00


46,075,000.00

1.20 14 0601 5 2 1 Belanja Pegawai 36,600,000.00



1.20 14 0701 5 2 1 Belanja Pegawai 110,675,000.00


17141.20 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

533,011,700.00

2117141.20 Monitoring dan Evaluasi Perijinan Bidang Pembangunan dan Lingkungan

253,200,000.00

1.20 14 2117 5 2 1 Belanja Pegawai 10,850,000.00


2217141.20 Monitoring dan Evaluasi Perijinan Bidang Perekonomian dan Kesra

279,811,700.00

1.20 14 2217 5 2 1 Belanja Pegawai 20,250,000.00


23141.20 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 854,075,000.00

0123141.20 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik 854,075,000.00

1.20 14 0123 5 2 1 Belanja Pegawai 17,425,000.00


0223141.20 Penyusunan Media Informasi 0.00

III 1.20.14 2

1 2 43

1.20 14 0223 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


24141.20 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

39,197,000.00

0224141.20 Tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat 39,197,000.00

1.20 14 0224 5 2 1 Belanja Pegawai 9,400,000.00


26141.20 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 0.00

0426141.20 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 0.00

1.20 14 0426 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


29141.20 Program Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah

314,375,000.00

0229141.20 Penyusunan Database Perijinan Bidang Pembangunan dan Lingkungan

164,900,000.00

1.20 14 0229 5 2 1 Belanja Pegawai 2,100,000.00


0329141.20 Penyusunan Database Perijinan Bidang Perekonomian dan Kesra

149,475,000.00

1.20 14 0329 5 2 1 Belanja Pegawai 1,875,000.00


0429141.20 Bimbingan Teknis Pelayanan Prima 0.00

1.20 14 0429 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


30141.20 Program Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Umum 631,580,000.00

0230141.20 Fasilitasi dan Koordinasi Perijinan Bidang Pembangunan dan Lingkungan

279,805,000.00

1.20 14 0230 5 2 1 Belanja Pegawai 9,350,000.00


0330141.20 Fasilitasi dan Koordinasi Perijinan Bidang Perekonomian dan Kesra

351,775,000.00

1.20 14 0330 5 2 1 Belanja Pegawai 26,100,000.00



SURPLUS/(DEFISIT) 13,069,974,292.00

AIRIN RACHMI DIANY


III 1.22.01 1

Lampiran III

Nomor

Tanggal :

::

PERATURAN DAERAH

11 Januari 2011

01 TAHUN 2011



TAHUN ANGGARAN 2011

1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:URUSAN PEMERINTAHAN

1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

:ORGANISASI SKPD


1 2 43

1.22 01 0000 5 BELANJA DAERAH 9,966,808,544.81






1.22 01 0101 5 2 1 Belanja Pegawai 260,950,000.00


1.22 01 0101 5 2 3 Belanja Modal 29,575,000.00


1.22 01 0201 5 2 1 Belanja Pegawai 43,325,000.00


1.22 01 0201 5 2 3 Belanja Modal 708,673,900.00


1.22 01 0501 5 2 1 Belanja Pegawai 31,200,000.00



75,000,000.00

1.22 01 0601 5 2 1 Belanja Pegawai 57,000,000.00



1.22 01 0701 5 2 1 Belanja Pegawai 84,875,000.00


15011.22 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

252,352,000.00

0115011.22 Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi

92,352,000.00

1.22 01 0115 5 2 1 Belanja Pegawai 11,972,000.00


0315011.22 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

160,000,000.00

1.22 01 0315 5 2 1 Belanja Pegawai 42,075,000.00


16011.22 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

290,000,100.00

0216011.22 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)

100,000,000.00

1.22 01 0216 5 2 1 Belanja Pegawai 25,725,000.00


0416011.22 Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)

100,000,000.00

III 1.22.01 2

1 2 43

1.22 01 0416 5 2 1 Belanja Pegawai 30,825,000.00


0516011.22 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

90,000,100.00

1.22 01 0516 5 2 1 Belanja Pegawai 18,875,000.00


0616011.22 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

0.00

1.22 01 0616 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


17011.22 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

452,751,500.00

0117011.22 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah

362,751,500.00

1.22 01 0117 5 2 1 Belanja Pegawai 79,100,000.00


0717011.22 Penyusunan profil perlindungan perempuan lansia dan cacat

90,000,000.00

1.22 01 0717 5 2 1 Belanja Pegawai 24,875,000.00


18011.22 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

550,000,000.00

0118011.22 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 260,000,000.00

1.22 01 0118 5 2 1 Belanja Pegawai 65,600,000.00


0318011.22 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

140,000,000.00

1.22 01 0318 5 2 1 Belanja Pegawai 40,250,000.00


0418011.22 Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha

150,000,000.00

1.22 01 0418 5 2 1 Belanja Pegawai 38,500,000.00


15011.22 Program Keluarga Berencana 1,529,829,700.00

0515011.22 Pembinaan Keluarga Berencana 296,708,700.00

1.22 01 0515 5 2 1 Belanja Pegawai 57,000,000.00


0615011.22 Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling 1,233,121,000.00

1.22 01 0615 5 2 1 Belanja Pegawai 1,950,000.00


1.22 01 0615 5 2 3 Belanja Modal 1,081,171,000.00

16011.22 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 172,593,000.00

0116011.22 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

172,593,000.00

1.22 01 0116 5 2 1 Belanja Pegawai 29,125,000.00


19011.22 Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat

198,663,000.00

0119011.22 Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat

198,663,000.00

1.22 01 0119 5 2 1 Belanja Pegawai 63,450,000.00


15011.22 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 749,800,000.00

0115011.22 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

372,858,000.00

1.22 01 0115 5 2 1 Belanja Pegawai 135,325,000.00


0215011.22 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

212,500,000.00

1.22 01 0215 5 2 1 Belanja Pegawai 69,100,000.00


0315011.22 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

164,442,000.00

III 1.22.01 3

1 2 43

1.22 01 0315 5 2 1 Belanja Pegawai 23,925,000.00


17011.22 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

450,200,000.00

0117011.22 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 350,200,000.00

1.22 01 0117 5 2 1 Belanja Pegawai 95,325,000.00


0317011.22 Pemberian stimulan pembangunan desa 100,000,000.00

1.22 01 0317 5 2 1 Belanja Pegawai 11,250,000.00



SURPLUS/(DEFISIT) (9,966,808,544.81)

AIRIN RACHMI DIANY


III 1.03.02 1

Lampiran III

Nomor

Tanggal :

::

PERATURAN DAERAH

11 Januari 2011

01 TAHUN 2011



TAHUN ANGGARAN 2011

1.03 Pekerjaan Umum:URUSAN PEMERINTAHAN

1.03.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah:ORGANISASI SKPD


1 2 43

1.03 02 0000 5 BELANJA DAERAH 3,376,801,396.00






1.03 02 0101 5 2 1 Belanja Pegawai 142,700,000.00


1.03 02 0101 5 2 3 Belanja Modal 0.00

0201021.03 Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 93,046,500.00

1.03 02 0201 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 325,000.00

1.03 02 0201 5 2 3 Belanja Modal 92,721,500.00


24,234,250.00

1.03 02 0601 5 2 1 Belanja Pegawai 17,400,000.00


0701021.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan 0.00

1.03 02 0701 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


28021.03 Program pengendalian banjir 0.00

0528021.03 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penaggulangan banjir

0.00

1.03 02 0528 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


34021.03 Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

0.00

0134021.03 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

0.00

1.03 02 0134 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


0334021.03 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam

0.00

1.03 02 0334 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


1.03 02 0334 5 2 3 Belanja Modal 0.00

15021.03 Program Perencanaan Tata Ruang 0.00

1315021.03 Survey dan pemetaan 0.00

1.03 02 1315 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


19021.03 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar

0.00

III 1.03.02 2

1 2 430319021.03 Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana

alam/sosial 0.00

1.03 02 0319 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


20021.03 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

0.00

0120021.03 peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 0.00

1.03 02 0120 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


25021.03 Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

0.00

0225021.03 Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana 0.00

1.03 02 0225 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


16021.03 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0.00

1016021.03 penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

0.00

1.03 02 1016 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00



SURPLUS/(DEFISIT) (3,376,801,396.00)

AIRIN RACHMI DIANY


III 1.06.01 1

Lampiran III

Nomor

Tanggal :

::

PERATURAN DAERAH

11 Januari 2011

01 TAHUN 2011



TAHUN ANGGARAN 2011

1.06 Perencanaan Pembangunan:URUSAN PEMERINTAHAN

1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:ORGANISASI SKPD


1 2 43

1.06 01 0000 5 BELANJA DAERAH 16,526,163,447.00






1.06 01 0101 5 2 1 Belanja Pegawai 272,375,000.00



1.06 01 0201 5 2 1 Belanja Pegawai 4,425,000.00


1.06 01 0201 5 2 3 Belanja Modal 1,943,305,300.00


1.06 01 0301 5 2 1 Belanja Pegawai 13,145,000.00


1.06 01 0301 5 2 3 Belanja Modal 21,175,000.00


1.06 01 0501 5 2 1 Belanja Pegawai 77,500,000.00


108,059,650.00

1.06 01 0601 5 2 1 Belanja Pegawai 55,875,000.00



1.06 01 0701 5 2 1 Belanja Pegawai 77,750,000.00


29011.06 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

100,000,000.00

0129011.06 Perencanaan pengembangan infrastruktur 100,000,000.00

1.06 01 0129 5 2 1 Belanja Pegawai 41,200,000.00


15011.06 Program Perencanaan Tata Ruang 835,000,000.00

0815011.06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW 485,000,000.00

1.06 01 0815 5 2 1 Belanja Pegawai 205,275,000.00


1015011.06 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang 250,000,000.00

1.06 01 1015 5 2 1 Belanja Pegawai 169,200,000.00


1215011.06 Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang 100,000,000.00

1.06 01 1215 5 2 1 Belanja Pegawai 13,550,000.00


III 1.06.01 2

1 2 43

15011.06 Program Pengembangan data/informasi 1,042,630,000.00

0115011.06 Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

100,000,000.00

1.06 01 0115 5 2 1 Belanja Pegawai 8,675,000.00


0215011.06 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

195,000,000.00

1.06 01 0215 5 2 1 Belanja Pegawai 172,100,000.00


0415011.06 Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi

95,000,000.00

1.06 01 0415 5 2 1 Belanja Pegawai 84,600,000.00


0515011.06 Penyusunan profile daerah 105,000,000.00

1.06 01 0515 5 2 1 Belanja Pegawai 91,400,000.00


0615011.06 Penyusunan Data Perencanaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Perkotaan

190,000,000.00

1.06 01 0615 5 2 1 Belanja Pegawai 27,550,000.00


0715011.06 Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) 145,000,000.00

1.06 01 0715 5 2 1 Belanja Pegawai 47,450,000.00


0815011.06 Penyusunan Penetapan Kinerja ( TAPKIN ) 65,000,000.00

1.06 01 0815 5 2 1 Belanja Pegawai 46,100,000.00


0915011.06 Penyusunan Data Informasi Pemerintah Daerah 147,630,000.00

1.06 01 0915 5 2 1 Belanja Pegawai 14,075,000.00


16011.06 Program Kerjasama Pembangunan 330,000,000.00

0216011.06 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 125,000,000.00

1.06 01 0216 5 2 1 Belanja Pegawai 56,100,000.00


0416011.06 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah 205,000,000.00

1.06 01 0416 5 2 1 Belanja Pegawai 86,800,000.00


17011.06 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 0.00

0117011.06 Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah

0.00

1.06 01 0117 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


18011.06 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

150,000,000.00

0318011.06 Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

150,000,000.00

1.06 01 0318 5 2 1 Belanja Pegawai 21,075,000.00


19011.06 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar

485,000,000.00

0419011.06 Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi

0.00

1.06 01 0419 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


0919011.06 Koordinasi perencanaan pair minum, drainase dan sanitasi perkotaan

485,000,000.00

1.06 01 0919 5 2 1 Belanja Pegawai 242,575,000.00



977,820,000.00

0120011.06 peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 596,020,000.00

1.06 01 0120 5 2 1 Belanja Pegawai 157,925,000.00

III 1.06.01 3

1 2 43


0220011.06 Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah 231,800,000.00

1.06 01 0220 5 2 1 Belanja Pegawai 45,825,000.00


0320011.06 Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah

150,000,000.00

1.06 01 0320 5 2 1 Belanja Pegawai 29,575,000.00


21011.06 Program perencanaan pembangunan daerah 2,548,550,000.00

0121011.06 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

199,550,000.00

1.06 01 0121 5 2 1 Belanja Pegawai 30,650,000.00


0421011.06 Penetapan RPJPD 300,000,000.00

1.06 01 0421 5 2 1 Belanja Pegawai 172,100,000.00


0521011.06 Penyusunan rancangan RPJMD 359,000,000.00

1.06 01 0521 5 2 1 Belanja Pegawai 164,600,000.00


0721011.06 Penetapan RPJMD 0.00

1.06 01 0721 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


0821011.06 Penyusunan rancangan RKPD 200,000,000.00

1.06 01 0821 5 2 1 Belanja Pegawai 61,700,000.00


0921011.06 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 270,000,000.00

1.06 01 0921 5 2 1 Belanja Pegawai 156,175,000.00


1121011.06 Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah 300,000,000.00

1.06 01 1121 5 2 1 Belanja Pegawai 107,050,000.00


1221011.06 Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

340,000,000.00

1.06 01 1221 5 2 1 Belanja Pegawai 104,250,000.00


1321011.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

350,000,000.00

1.06 01 1321 5 2 1 Belanja Pegawai 222,875,000.00


1421011.06 Fasilitasi Musrenbang Kecamatan 130,000,000.00

1.06 01 1421 5 2 1 Belanja Pegawai 102,800,000.00


1521011.06 Fasilitasi Forum SKPD / Gabungan SKPD 100,000,000.00

1.06 01 1521 5 2 1 Belanja Pegawai 51,875,000.00


1621011.06 Penyusunanan Pedoman Pelaksanaan Musrembang Kecamatan dan Kelurahan/Desa

0.00

1.06 01 1621 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


1721011.06 Fasilitasi Penataan Prasarana Kantor Pemerintahan 0.00

1.06 01 1721 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


22011.06 Program perencanaan pembangunan ekonomi 558,300,000.00

0222011.06 Penyusunan indikator ekonomi daerah 125,000,000.00

1.06 01 0222 5 2 1 Belanja Pegawai 112,800,000.00


0322011.06 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

0.00

1.06 01 0322 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00

III 1.06.01 4

1 2 43


0422011.06 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 338,300,000.00

1.06 01 0422 5 2 1 Belanja Pegawai 108,875,000.00


0522011.06 Penyusunan tabel input output daerah 95,000,000.00

1.06 01 0522 5 2 1 Belanja Pegawai 86,100,000.00


23011.06 Program perencanaan sosial budaya 250,000,000.00

0123011.06 Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan 0.00

1.06 01 0123 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


0323011.06 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

150,000,000.00

1.06 01 0323 5 2 1 Belanja Pegawai 77,400,000.00


0523011.06 Koordinasi Pencapaian Target MDG 100,000,000.00

1.06 01 0523 5 2 1 Belanja Pegawai 53,300,000.00


24011.06 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 400,000,000.00

0324011.06 Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH 200,000,000.00

1.06 01 0324 5 2 1 Belanja Pegawai 31,925,000.00


0824011.06 Pengawasan dan pengendalian RTH 200,000,000.00

1.06 01 0824 5 2 1 Belanja Pegawai 48,475,000.00


16011.06 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 270,000,000.00

0916011.06 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

270,000,000.00

1.06 01 0916 5 2 1 Belanja Pegawai 73,975,000.00



634,000,000.00

3217011.06 Penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

317,000,000.00

1.06 01 3217 5 2 1 Belanja Pegawai 167,150,000.00


3317011.06 Penyusunan Kebijakan Umum APBD Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan

317,000,000.00

1.06 01 3317 5 2 1 Belanja Pegawai 167,150,000.00



0.00

0117011.06 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 0.00

1.06 01 0117 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


15011.06 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

116,000,000.00

0715011.06 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

116,000,000.00

1.06 01 0715 5 2 1 Belanja Pegawai 12,625,000.00



SURPLUS/(DEFISIT) (16,526,163,447.00)

III 1.06.01 5

AIRIN RACHMI DIANY


III 1.20.01 1

Lampiran III

Nomor

Tanggal :

::

PERATURAN DAERAH

11 Januari 2011

01 TAHUN 2011



TAHUN ANGGARAN 2011


1.20.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:ORGANISASI SKPD


1 2 43

1.20 01 0000 5 BELANJA DAERAH 11,243,702,528.00




AIRIN RACHMI DIANY


III 1.03.01 1

Lampiran III

Nomor

Tanggal :

::

PERATURAN DAERAH

11 Januari 2011

01 TAHUN 2011



TAHUN ANGGARAN 2011

1.03 Pekerjaan Umum:URUSAN PEMERINTAHAN

1.03.01 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air:ORGANISASI SKPD


1 2 43

1.03 01 0000 5 BELANJA DAERAH 151,718,839,037.00






1.03 01 0101 5 2 1 Belanja Pegawai 677,025,000.00


1.03 01 0101 5 2 3 Belanja Modal 17,400,000.00


1.03 01 0201 5 2 1 Belanja Pegawai 7,075,000.00


1.03 01 0201 5 2 3 Belanja Modal 2,083,981,650.00


1.03 01 0301 5 2 1 Belanja Pegawai 4,700,000.00


1.03 01 0301 5 2 3 Belanja Modal 5,000,000.00


1.03 01 0501 5 2 1 Belanja Pegawai 26,600,000.00



283,945,000.00

1.03 01 0601 5 2 1 Belanja Pegawai 75,550,000.00



1.03 01 0701 5 2 1 Belanja Pegawai 65,700,000.00


15011.03 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 79,266,652,000.00

0115011.03 Perencanaan pembangunan jalan 2,076,478,000.00

1.03 01 0115 5 2 1 Belanja Pegawai 204,650,000.00


0315011.03 Pembangunan jalan 63,773,966,000.00

1.03 01 0315 5 2 1 Belanja Pegawai 622,200,000.00


1.03 01 0315 5 2 3 Belanja Modal 63,091,608,000.00

0415011.03 Perencanaan pembangunan jembatan 535,898,000.00

1.03 01 0415 5 2 1 Belanja Pegawai 29,825,000.00


0515011.03 Pembangunan jembatan 4,045,284,000.00

1.03 01 0515 5 2 1 Belanja Pegawai 15,300,000.00

III 1.03.01 2

1 2 43


1.03 01 0515 5 2 3 Belanja Modal 4,022,750,000.00

0615011.03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Bina Marga 2,021,170,000.00

1.03 01 0615 5 2 1 Belanja Pegawai 107,830,000.00


0715011.03 DAK Pembangunan Jalan 6,813,856,000.00

1.03 01 0715 5 2 1 Belanja Pegawai 25,400,000.00


1.03 01 0715 5 2 3 Belanja Modal 6,210,957,000.00

0815011.03 DPID Pembangunan Jalan 0.00

1.03 01 0815 5 2 3 Belanja Modal 0.00

16011.03 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 16,987,033,000.00

0116011.03 Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

806,833,000.00

1.03 01 0116 5 2 1 Belanja Pegawai 51,925,000.00


0216011.03 Survei kontur saluran drainase/gorong-gorong 0.00

1.03 01 0216 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


0316011.03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 16,180,200,000.00

1.03 01 0316 5 2 1 Belanja Pegawai 394,400,000.00


1.03 01 0316 5 2 3 Belanja Modal 15,769,499,500.00

17011.03 Program Pembangunan turap/talud/brojong 1,069,000,000.00

0117011.03 Perencanaan turap/talud/brojong 250,000,000.00

1.03 01 0117 5 2 1 Belanja Pegawai 44,375,000.00


0317011.03 Pembangunan turap/talud/bronjong 819,000,000.00

1.03 01 0317 5 2 1 Belanja Pegawai 45,400,000.00


1.03 01 0317 5 2 3 Belanja Modal 758,317,000.00

18011.03 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 8,500,000,000.00

0318011.03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 7,000,000,000.00

1.03 01 0318 5 2 1 Belanja Pegawai 1,512,444,540.00


0418011.03 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 1,500,000,000.00

1.03 01 0418 5 2 1 Belanja Pegawai 473,523,950.00


23011.03 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

2,741,290,000.00

0423011.03 Pengadaan alat-alat berat 2,220,000,000.00


1.03 01 0423 5 2 3 Belanja Modal 2,201,900,000.00

0623011.03 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan

421,290,000.00


1.03 01 0623 5 2 3 Belanja Modal 420,055,000.00

1023011.03 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 100,000,000.00

1.03 01 1023 5 2 1 Belanja Pegawai 3,400,000.00


24011.03 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

2,901,624,000.00

0324011.03 Perencanaan pembangunan reservoir 791,298,000.00

1.03 01 0324 5 2 1 Belanja Pegawai 19,100,000.00


1024011.03 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 720,496,000.00

1.03 01 1024 5 2 1 Belanja Pegawai 6,600,000.00


III 1.03.01 3

1 2 43

1.03 01 1024 5 2 3 Belanja Modal 654,084,000.00

1424011.03 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai 570,000,000.00

1.03 01 1424 5 2 1 Belanja Pegawai 34,250,000.00


1.03 01 1424 5 2 3 Belanja Modal 515,418,000.00

1724011.03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Sumber Daya Air

819,830,000.00

1.03 01 1724 5 2 1 Belanja Pegawai 58,575,000.00


1824011.03 DPID Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan irigasi 0.00

1.03 01 1824 5 2 3 Belanja Modal 0.00

26011.03 Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

21,105,000,000.00

0126011.03 Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya

15,000,000,000.00

1.03 01 0126 5 2 1 Belanja Pegawai 24,975,000.00


1.03 01 0126 5 2 3 Belanja Modal 14,910,628,000.00

0226011.03 Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya

5,580,000,000.00

1.03 01 0226 5 2 1 Belanja Pegawai 5,195,295,000.00


0526011.03 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya

525,000,000.00

1.03 01 0526 5 2 1 Belanja Pegawai 46,225,000.00


28011.03 Program pengendalian banjir 4,630,000,000.00

0328011.03 Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai 0.00

1.03 01 0328 5 2 3 Belanja Modal 0.00

0628011.03 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai

3,780,000,000.00

1.03 01 0628 5 2 1 Belanja Pegawai 133,687,500.00


1.03 01 0628 5 2 3 Belanja Modal 2,410,075,000.00

0728011.03 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali 850,000,000.00

1.03 01 0728 5 2 1 Belanja Pegawai 8,200,000.00


1.03 01 0728 5 2 3 Belanja Modal 841,134,500.00


395,000,000.00


1.03 01 0129 5 2 1 Belanja Pegawai 47,400,000.00


31011.03 Program Pengaturan Jasa Konstruksi 430,586,350.00

0131011.03 Sosialisasi & Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konsruksi & Peraturan lainnya yang terkait

430,586,350.00

1.03 01 0131 5 2 1 Belanja Pegawai 103,625,000.00


32011.03 Program Pemberdayaan Jasa Konsruksi 146,970,000.00

0232011.03 Pemberdayaan jasa Konstruksi (Instansi Pemerintah, Orang Perseorangan, Badan Usaha)

146,970,000.00

1.03 01 0232 5 2 1 Belanja Pegawai 30,875,000.00


15011.03 Program Pengembangan data/informasi 794,760,000.00


794,760,000.00

1.03 01 0215 5 2 1 Belanja Pegawai 74,425,000.00


1.03 01 0215 5 2 3 Belanja Modal 142,125,000.00

16011.03 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

2,200,000,000.00

III 1.03.01 4

1 2 43

0116011.03 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah

2,200,000,000.00

1.03 01 0116 5 2 1 Belanja Pegawai 44,250,000.00


1.03 01 0116 5 2 3 Belanja Modal 1,378,075,000.00


SURPLUS/(DEFISIT) (151,718,839,037.00)

AIRIN RACHMI DIANY


III 1.08.04 1

Lampiran III

Nomor

Tanggal :

::

PERATURAN DAERAH

11 Januari 2011

01 TAHUN 2011



TAHUN ANGGARAN 2011

1.08 Lingkungan Hidup:URUSAN PEMERINTAHAN

1.08.04 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman:ORGANISASI SKPD


1 2 43

1.08 04 0000 4 PENDAPATAN 198,000,000.00




1.08 04 0000 5 BELANJA DAERAH 50,203,195,384.50






1.08 04 0101 5 2 1 Belanja Pegawai 819,650,000.00



1.08 04 0201 5 2 1 Belanja Pegawai 9,475,000.00


1.08 04 0201 5 2 3 Belanja Modal 1,161,850,825.00


1.08 04 0301 5 2 1 Belanja Pegawai 1,175,000.00



211,056,850.00

1.08 04 0601 5 2 1 Belanja Pegawai 96,350,000.00



1.08 04 0701 5 2 1 Belanja Pegawai 65,275,000.00



2,220,270,505.00

0229041.08 Pembangunan/peningkatan infrastruktur 1,924,995,505.00


1.08 04 0229 5 2 3 Belanja Modal 1,919,195,395.00

0629041.08 Peningkatan Pemeliharaan PJU 295,275,000.00

1.08 04 0629 5 2 1 Belanja Pegawai 126,000,000.00


1.08 04 0629 5 2 3 Belanja Modal 169,275,000.00

20041.08 Program pengelolaan areal pemakaman 2,204,129,900.00

0120041.08 Penyusunan kebijakan, norma, standar, pedoman, dan manual pengelolaan areal pemakaman

139,808,000.00

1.08 04 0120 5 2 1 Belanja Pegawai 21,075,000.00

III 1.08.04 2

1 2 43


0620041.08 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 1,165,637,500.00

1.08 04 0620 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


1.08 04 0620 5 2 3 Belanja Modal 1,150,384,900.00

0720041.08 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 551,184,400.00

1.08 04 0720 5 2 1 Belanja Pegawai 364,200,000.00


1.08 04 0720 5 2 3 Belanja Modal 0.00

0820041.08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 25,280,000.00


0920041.08 Penataan TPU 322,220,000.00

1.08 04 0920 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


1.08 04 0920 5 2 3 Belanja Modal 322,220,000.00


18,518,803,000.00

0115041.08 Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah 984,225,000.00

1.08 04 0115 5 2 1 Belanja Pegawai 65,725,000.00



7,406,650,000.00

1.08 04 0215 5 2 1 Belanja Pegawai 3,450,000.00


1.08 04 0215 5 2 3 Belanja Modal 7,245,450,000.00

0415041.08 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

3,102,343,000.00

1.08 04 0415 5 2 1 Belanja Pegawai 1,128,275,000.00


0515041.08 Pengembangan teknoligi pengolahan persampahan 5,806,885,000.00

1.08 04 0515 5 2 1 Belanja Pegawai 9,000,000.00


1.08 04 0515 5 2 3 Belanja Modal 5,252,225,000.00

1015041.08 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 1,218,700,000.00

1.08 04 1015 5 2 1 Belanja Pegawai 495,500,000.00


1.08 04 1015 5 2 3 Belanja Modal 0.00

1115041.08 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

0.00

1.08 04 1115 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


24041.08 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 1,814,445,160.00

0124041.08 Penyusunan kebijakan, norma,standard prosedur dan manual pengelolaan RTH

218,400,000.00

1.08 04 0124 5 2 1 Belanja Pegawai 23,175,000.00


0224041.08 Sosialisasi kebijakan, norma, standard, prosedur dan manual pengelolaan RTH

36,320,000.00

1.08 04 0224 5 2 1 Belanja Pegawai 11,000,000.00


0524041.08 Penataan RTH 409,781,860.00

1.08 04 0524 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


1.08 04 0524 5 2 3 Belanja Modal 380,402,760.00

0624041.08 Pemeliharaan RTH 371,976,100.00

1.08 04 0624 5 2 1 Belanja Pegawai 299,725,000.00


1.08 04 0624 5 2 3 Belanja Modal 21,794,100.00

0824041.08 Pengawasan dan pengendalian RTH 0.00

III 1.08.04 3

1 2 43

1.08 04 0824 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


1024041.08 Monitoring dan evaluasi 123,304,700.00

1.08 04 1024 5 2 1 Belanja Pegawai 14,800,000.00


1.08 04 1024 5 2 3 Belanja Modal 72,575,000.00

1124041.08 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertamanan dan Reklame

654,662,500.00

1.08 04 1124 5 2 1 Belanja Pegawai 3,250,000.00


1.08 04 1124 5 2 3 Belanja Modal 570,650,000.00

1224041.08 Operasional Pengendalian Reklame 0.00

1.08 04 1224 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00



SURPLUS/(DEFISIT) (50,005,195,384.50)

AIRIN RACHMI DIANY


III 1.10.01 1

Lampiran III

Nomor

Tanggal :

::

PERATURAN DAERAH

11 Januari 2011

01 TAHUN 2011



TAHUN ANGGARAN 2011

1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil:URUSAN PEMERINTAHAN

1.10.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:ORGANISASI SKPD


1 2 43

1.10 01 0000 4 PENDAPATAN 1,045,000,000.00




1.10 01 0000 5 BELANJA DAERAH 10,299,338,205.63






1.10 01 0101 5 2 1 Belanja Pegawai 479,775,000.00


1.10 01 0101 5 2 3 Belanja Modal 10,202,590.00


1.10 01 0201 5 2 3 Belanja Modal 1,795,082,200.00


1.10 01 0301 5 2 1 Belanja Pegawai 1,275,000.00



106,796,200.00

1.10 01 0601 5 2 1 Belanja Pegawai 72,850,000.00



1.10 01 0701 5 2 1 Belanja Pegawai 36,000,000.00


15011.10 Program Penataan Administrasi Kependudukan 3,840,497,850.00

0115011.10 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu 278,412,500.00

1.10 01 0115 5 2 3 Belanja Modal 278,412,500.00

0315011.10 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)

461,504,850.00

1.10 01 0315 5 2 1 Belanja Pegawai 36,175,000.00


1.10 01 0315 5 2 3 Belanja Modal 244,225,000.00

0515011.10 Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan 190,225,000.00

1.10 01 0515 5 2 1 Belanja Pegawai 2,725,000.00


0615011.10 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

155,440,000.00

1.10 01 0615 5 2 1 Belanja Pegawai 13,250,000.00

III 1.10.01 2

1 2 43


0715011.10 Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat 302,550,000.00

1.10 01 0715 5 2 1 Belanja Pegawai 23,525,000.00


0815011.10 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1,006,227,000.00

1.10 01 0815 5 2 1 Belanja Pegawai 42,925,000.00


0915011.10 Pengembangan data base kependudukan 220,358,500.00

1.10 01 0915 5 2 1 Belanja Pegawai 53,050,000.00


1015011.10 Penyusunan kebijakan kependudukan 73,507,500.00

1.10 01 1015 5 2 1 Belanja Pegawai 12,200,000.00


1115011.10 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil

269,179,000.00

1.10 01 1115 5 2 1 Belanja Pegawai 31,275,000.00


1215011.10 Sosialisasi kebijakan kependudukan 883,093,500.00

1.10 01 1215 5 2 1 Belanja Pegawai 220,975,000.00



SURPLUS/(DEFISIT) (9,254,338,205.63)

AIRIN RACHMI DIANY


III 1.02.01 1

Lampiran III

Nomor

Tanggal :

::

PERATURAN DAERAH

11 Januari 2011

01 TAHUN 2011



TAHUN ANGGARAN 2011

1.02 Kesehatan:URUSAN PEMERINTAHAN

1.02.01 Dinas Kesehatan:ORGANISASI SKPD


1 2 43

1.02 01 0000 4 PENDAPATAN 2,895,475,000.00




1.02 01 0000 5 BELANJA DAERAH 104,250,513,655.00






1.02 01 0101 5 2 1 Belanja Pegawai 942,375,000.00


1.02 01 0101 5 2 3 Belanja Modal 134,975,000.00


1.02 01 0201 5 2 1 Belanja Pegawai 1,425,000.00


1.02 01 0201 5 2 3 Belanja Modal 854,191,700.00


1.02 01 0301 5 2 1 Belanja Pegawai 3,750,000.00


1.02 01 0301 5 2 3 Belanja Modal 5,000,000.00


203,438,500.00

1.02 01 0601 5 2 1 Belanja Pegawai 41,450,000.00


1.02 01 0601 5 2 3 Belanja Modal 35,442,500.00


1.02 01 0701 5 2 1 Belanja Pegawai 62,400,000.00


15011.02 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 8,390,148,000.00

0115011.02 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan 8,390,148,000.00

1.02 01 0115 5 2 1 Belanja Pegawai 14,175,000.00


1.02 01 0115 5 2 3 Belanja Modal 90,875,000.00

16011.02 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 4,988,788,865.00

0216011.02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 85,658,000.00

1.02 01 0216 5 2 1 Belanja Pegawai 14,500,000.00


III 1.02.01 2

1 2 43

0316011.02 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

3,287,296,000.00

1.02 01 0316 5 2 1 Belanja Pegawai 5,600,000.00


1.02 01 0316 5 2 3 Belanja Modal 3,265,156,000.00

0716011.02 Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan 247,126,690.00

1.02 01 0716 5 2 1 Belanja Pegawai 3,700,000.00


0916011.02 Peningkatan kesehatan masyarakat 194,387,000.00

1.02 01 0916 5 2 1 Belanja Pegawai 65,075,000.00


1216011.02 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

1,043,682,175.00

1.02 01 1216 5 2 1 Belanja Pegawai 477,289,000.00



1.02 01 1516 5 2 1 Belanja Pegawai 31,000,000.00


17011.02 Program Pengawasan Obat dan Makanan 311,196,000.00

0217011.02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

311,196,000.00

1.02 01 0217 5 2 1 Belanja Pegawai 26,175,000.00


1.02 01 0217 5 2 3 Belanja Modal 0.00

19011.02 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

4,606,066,500.00

0219011.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 4,606,066,500.00

1.02 01 0219 5 2 1 Belanja Pegawai 143,500,000.00


20011.02 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1,085,304,500.00

0120011.02 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 159,015,000.00

1.02 01 0120 5 2 1 Belanja Pegawai 10,575,000.00


1.02 01 0120 5 2 3 Belanja Modal 60,650,000.00

0220011.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 643,164,500.00

1.02 01 0220 5 2 1 Belanja Pegawai 16,725,000.00


1.02 01 0220 5 2 3 Belanja Modal 41,325,000.00

0320011.02 Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

125,520,000.00

1.02 01 0320 5 2 1 Belanja Pegawai 14,975,000.00


1.02 01 0320 5 2 3 Belanja Modal 0.00

0420011.02 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

157,605,000.00

1.02 01 0420 5 2 1 Belanja Pegawai 13,725,000.00


21011.02 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 280,565,000.00

0121011.02 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 280,565,000.00

1.02 01 0121 5 2 1 Belanja Pegawai 19,775,000.00


22011.02 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1,665,982,000.00

0122011.02 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 455,850,000.00

1.02 01 0122 5 2 1 Belanja Pegawai 9,700,000.00


0422011.02 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 130,630,900.00

1.02 01 0422 5 2 1 Belanja Pegawai 26,300,000.00


III 1.02.01 3

1 2 43

0522011.02 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

199,900,700.00

1.02 01 0522 5 2 1 Belanja Pegawai 32,200,000.00


0622011.02 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik 403,787,000.00

1.02 01 0622 5 2 1 Belanja Pegawai 108,400,000.00


0722011.02 Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular

86,555,000.00

1.02 01 0722 5 2 1 Belanja Pegawai 14,300,000.00


0822011.02 Peningkatan Imunisasi 91,958,400.00

1.02 01 0822 5 2 1 Belanja Pegawai 12,200,000.00


0922011.02 Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah

114,200,000.00

1.02 01 0922 5 2 1 Belanja Pegawai 39,400,000.00


1022011.02 Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit

101,900,000.00

1.02 01 1022 5 2 1 Belanja Pegawai 18,400,000.00



1.02 01 1122 5 2 1 Belanja Pegawai 15,600,000.00


23011.02 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 658,780,000.00

0223011.02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahatan

74,800,000.00

1.02 01 0223 5 2 1 Belanja Pegawai 7,300,000.00


0323011.02 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

583,980,000.00

1.02 01 0323 5 2 1 Belanja Pegawai 26,175,000.00


1.02 01 0323 5 2 3 Belanja Modal 398,175,000.00

25011.02 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

14,817,281,888.00

0125011.02 Pembangunan puskesmas 8,432,040,955.00

1.02 01 0125 5 2 1 Belanja Pegawai 18,650,035.00


1.02 01 0125 5 2 3 Belanja Modal 7,926,915,000.00

0425011.02 Pengadaaan puskesmas keliling 3,043,504,900.00

1.02 01 0425 5 2 1 Belanja Pegawai 6,400,000.00

1.02 01 0425 5 2 3 Belanja Modal 3,037,104,900.00

0525011.02 Pembangunan posyandu 94,000,000.00


1.02 01 0525 5 2 3 Belanja Modal 89,000,000.00

0725011.02 Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas 1,143,112,175.00

1.02 01 0725 5 2 1 Belanja Pegawai 7,400,000.00


1.02 01 0725 5 2 3 Belanja Modal 1,135,712,175.00

1325011.02 Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas 2,104,623,858.00

1.02 01 1325 5 2 1 Belanja Pegawai 10,950,000.00


1.02 01 1325 5 2 3 Belanja Modal 1,894,511,858.00

2425011.02 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas 2 0.00

1.02 01 2425 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


1.02 01 2425 5 2 3 Belanja Modal 0.00

III 1.02.01 4

1 2 43

26011.02 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

29,381,311,790.00

0126011.02 Pembangunan rumah sakit 25,765,459,910.00

1.02 01 0126 5 2 1 Belanja Pegawai 23,050,000.00


1.02 01 0126 5 2 3 Belanja Modal 25,023,892,000.00

0326011.02 Pembangunan gudang obat/apotik 3,615,851,880.00

1.02 01 0326 5 2 1 Belanja Pegawai 25,200,000.00


1.02 01 0326 5 2 3 Belanja Modal 3,314,827,910.00

1826011.02 Pengadaan alat-alat rumah sakit 0.00

1.02 01 1826 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


1.02 01 1826 5 2 3 Belanja Modal 0.00

28011.02 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 10,151,700,000.00

0528011.02 kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 121,700,000.00

1.02 01 0528 5 2 1 Belanja Pegawai 42,400,000.00


0728011.02 kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu 10,030,000,000.00

1.02 01 0728 5 2 1 Belanja Pegawai 23,100,000.00


29011.02 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 235,267,500.00

0429011.02 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 235,267,500.00

1.02 01 0429 5 2 1 Belanja Pegawai 57,050,000.00


30011.02 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 149,636,500.00

0130011.02 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 149,636,500.00

1.02 01 0130 5 2 1 Belanja Pegawai 6,750,000.00


32011.02 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

841,400,000.00

0132011.02 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

841,400,000.00

1.02 01 0132 5 2 1 Belanja Pegawai 184,525,000.00


33011.02 Program Peningkatan Manajemen Pelayanan 0.00

0333011.02 Peningkatan Standarisasi Mutu Pelayanan 0.00

1.02 01 0333 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


34011.02 Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan

0.00

0134011.02 Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan 0.00

1.02 01 0134 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00



SURPLUS/(DEFISIT) (101,355,038,655.00)

AIRIN RACHMI DIANY


III 1.15.01 1

Lampiran III

Nomor

Tanggal :

::

PERATURAN DAERAH

11 Januari 2011

01 TAHUN 2011



TAHUN ANGGARAN 2011

1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah:URUSAN PEMERINTAHAN

1.15.01 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah:ORGANISASI SKPD


1 2 43

1.15 01 0000 5 BELANJA DAERAH 8,243,122,274.38






1.15 01 0101 5 2 1 Belanja Pegawai 199,875,555.00


1.15 01 0101 5 2 3 Belanja Modal 5,200,000.00


1.15 01 0201 5 2 1 Belanja Pegawai 1,350,000.00


1.15 01 0201 5 2 3 Belanja Modal 571,700,000.00


1.15 01 0301 5 2 1 Belanja Pegawai 1,175,000.00


1.15 01 0301 5 2 3 Belanja Modal 41,425,000.00


1.15 01 0501 5 2 1 Belanja Pegawai 12,450,000.00



77,205,000.00

1.15 01 0601 5 2 1 Belanja Pegawai 22,375,000.00



1.15 01 0701 5 2 1 Belanja Pegawai 79,900,000.00


15011.15 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

721,662,600.00

0615011.15 Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah

179,562,700.00

1.15 01 0615 5 2 1 Belanja Pegawai 25,100,000.00


0715011.15 Pengembangan jaringan infrastruktur Usaha Kecil Menengah

188,309,400.00

1.15 01 0715 5 2 1 Belanja Pegawai 11,125,000.00


0815011.15 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah 196,530,500.00

1.15 01 0815 5 2 1 Belanja Pegawai 21,725,000.00


III 1.15.01 2

1 2 430915011.15 Fasilitasi Permasalahan proses produksi Usaha Kecil

Menengah 157,260,000.00

1.15 01 0915 5 2 1 Belanja Pegawai 44,425,000.00


16011.15 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

697,085,500.00

0316011.15 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

197,370,000.00

1.15 01 0316 5 2 1 Belanja Pegawai 13,550,000.00


0416011.15 Peningkatan kerjasama di bidang HAKI 109,480,500.00

1.15 01 0416 5 2 1 Belanja Pegawai 35,650,000.00


0616011.15 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 115,085,000.00

1.15 01 0616 5 2 1 Belanja Pegawai 21,500,000.00


0716011.15 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD 275,150,000.00

1.15 01 0716 5 2 1 Belanja Pegawai 66,975,000.00


17011.15 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1,448,334,090.00

0317011.15 Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi

0.00

1.15 01 0317 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


0517011.15 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

221,238,950.00

1.15 01 0517 5 2 1 Belanja Pegawai 203,500,000.00


0617011.15 Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah

296,001,140.00

1.15 01 0617 5 2 1 Belanja Pegawai 108,350,000.00


0817011.15 Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangg, industri kecil dan industri menengah

143,340,000.00

1.15 01 0817 5 2 1 Belanja Pegawai 11,350,000.00


0917011.15 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah

787,754,000.00

1.15 01 0917 5 2 1 Belanja Pegawai 69,400,000.00


18011.15 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 632,917,810.00

0118011.15 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi

123,150,000.00

1.15 01 0118 5 2 1 Belanja Pegawai 22,575,000.00


0418011.15 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 99,795,000.00

1.15 01 0418 5 2 1 Belanja Pegawai 35,000,000.00


0518011.15 Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

135,736,060.00

1.15 01 0518 5 2 1 Belanja Pegawai 46,775,000.00


0618011.15 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi

0.00

1.15 01 0618 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


0718011.15 Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi 127,711,750.00

1.15 01 0718 5 2 1 Belanja Pegawai 32,825,000.00


0818011.15 Rintisan penerapan teknologi sederhana/ manajemen modern pada jenis-jenis usaha koperasi

146,525,000.00

III 1.15.01 3

1 2 43

1.15 01 0818 5 2 1 Belanja Pegawai 25,025,000.00



SURPLUS/(DEFISIT) (8,243,122,274.38)

AIRIN RACHMI DIANY


III 1.18.01 1

Lampiran III

Nomor

Tanggal :

::

PERATURAN DAERAH

11 Januari 2011

01 TAHUN 2011



TAHUN ANGGARAN 2011

1.18 Pemuda dan Olah Raga:URUSAN PEMERINTAHAN

1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga:ORGANISASI SKPD


1 2 43

1.18 01 0000 5 BELANJA DAERAH 11,631,272,571.13






1.18 01 0101 5 2 1 Belanja Pegawai 221,400,000.00



1.18 01 0201 5 2 3 Belanja Modal 1,239,800,610.00


1.18 01 0301 5 2 1 Belanja Pegawai 1,175,000.00



40,000,000.00

1.18 01 0601 5 2 1 Belanja Pegawai 28,000,000.00



1.18 01 0701 5 2 1 Belanja Pegawai 18,400,000.00


15011.18 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

60,000,000.00

0115011.18 Pendataan potensi kepemudaan 60,000,000.00

1.18 01 0115 5 2 1 Belanja Pegawai 18,225,000.00


16011.18 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1,409,940,000.00

0116011.18 Pembinaan Organisasi kepemudaan 691,440,000.00

1.18 01 0116 5 2 1 Belanja Pegawai 203,875,000.00


0216011.18 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 193,500,000.00

1.18 01 0216 5 2 1 Belanja Pegawai 56,350,000.00


0316011.18 Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan 450,000,000.00

1.18 01 0316 5 2 1 Belanja Pegawai 34,450,000.00


0416011.18 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda 0.00

1.18 01 0416 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


0716011.18 Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan 75,000,000.00

1.18 01 0716 5 2 1 Belanja Pegawai 22,575,000.00

III 1.18.01 2

1 2 43


17011.18 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

300,000,000.00

0117011.18 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 300,000,000.00

1.18 01 0117 5 2 1 Belanja Pegawai 55,600,000.00


18011.18 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 188,705,100.00

0118011.18 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

188,705,100.00

1.18 01 0118 5 2 1 Belanja Pegawai 57,750,000.00


19011.18 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

295,000,000.00

0119011.18 Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan 70,000,000.00

1.18 01 0119 5 2 1 Belanja Pegawai 25,950,000.00


0219011.18 Pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi 125,000,000.00

1.18 01 0219 5 2 1 Belanja Pegawai 32,300,000.00


0519011.18 Pembinaan manajemen organisasi olahraga 100,000,000.00

1.18 01 0519 5 2 1 Belanja Pegawai 22,750,000.00


20011.18 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 2,530,000,000.00

0420011.18 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 425,000,000.00

1.18 01 0420 5 2 1 Belanja Pegawai 261,375,000.00


0520011.18 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 50,000,000.00

1.18 01 0520 5 2 1 Belanja Pegawai 21,975,000.00


0620011.18 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 1,110,000,000.00

1.18 01 0620 5 2 1 Belanja Pegawai 199,375,000.00


0720011.18 Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat

0.00

1.18 01 0720 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


0820011.18 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi

820,000,000.00

1.18 01 0820 5 2 1 Belanja Pegawai 16,775,000.00


1620011.18 Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan dan pembinaan olahraga

125,000,000.00

1.18 01 1620 5 2 1 Belanja Pegawai 29,800,000.00


21011.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 1,548,630,000.00

0121011.18 Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana olahraga

125,000,000.00

1.18 01 0121 5 2 1 Belanja Pegawai 7,200,000.00


0221011.18 Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga 1,100,130,000.00

1.18 01 0221 5 2 1 Belanja Pegawai 38,625,000.00


1.18 01 0221 5 2 3 Belanja Modal 684,252,500.00

0321011.18 Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga

100,000,000.00

1.18 01 0321 5 2 1 Belanja Pegawai 12,975,000.00


0621011.18 Peningkatan peran dunia usaha dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga

150,000,000.00

1.18 01 0621 5 2 1 Belanja Pegawai 53,850,000.00

III 1.18.01 3

1 2 43


0721011.18 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga

73,500,000.00

1.18 01 0721 5 2 1 Belanja Pegawai 55,300,000.00



SURPLUS/(DEFISIT) (11,631,272,571.13)

AIRIN RACHMI DIANY


III 1.20.13 1

Lampiran III

Nomor

Tanggal :

::

PERATURAN DAERAH

11 Januari 2011

01 TAHUN 2011



TAHUN ANGGARAN 2011


1.20.13 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:ORGANISASI SKPD


1 2 43

1.20 13 0000 4 PENDAPATAN 1,125,046,282,851.00


1.20 13 0000 4 1 1 Hasil Pajak Daerah 212,767,000,000.00 Peraturan Daerah Tangerang Selatan Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Tangerang Selatan

1.20 13 0000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3,000,000,000.00 Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan PT. Bank Jabar Cabang Bumi Serpong Damai Tentang Penyimpanan Uang No. 176/BSD-PSU/XI/2009 dan No. 073/429-DPPKAD/2009 Tanggal 13 November 2009

240000131.20 Dana Perimbangan 618,465,579,834.00

1.20 13 0000 4 2 1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 117,966,693,634.00 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011 dan Surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong Nomor S-17/WPJ.08/KP.0302/2011 Tentang Estimasi Penerimaan PBB Tahun 2011

1.20 13 0000 4 2 2 Dana Alokasi Umum 442,530,986,200.00 Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor S-528/PK/2010 perihal Dana Alokasi Umum dan Penyesuaian Tahun Anggaran 2011

1.20 13 0000 4 2 3 Dana Alokasi Khusus 57,967,900,000.00 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2010 tanggal 03 Desember 2010 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011

340000131.20 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 290,813,703,017.00

1.20 13 0000 4 3 1 Pendapatan Hibah 1,000,000,000.00 Perjanjian Hibah Nomor 902/1321-UM/2010 tentang Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan tentang Penerimaan Hibah dari Kabupaten Tangerang kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan

III 1.20.13 2

1 2 431.20 13 0000 4 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah

Lainnya 188,812,378,017.00 Keputusan Gubernur

Banten Nomor 973/Kep.210-Huk/2011 Tentang Target Bagi Hasil Pajak Untuk Tahun 2011

1.20 13 0000 4 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 71,001,325,000.00 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.07/2011 Tentang Pedoman Umum Dana Alokasi Tunjangan Profesi Guru PNSD Kepada Daerah Provinsi,Kabupaten,dan Kota Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.07/2011 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011

1.20 13 0000 4 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

30,000,000,000.00 Nomor 900/3676-Bapp/2010 tanggal 08 Desember 2010 perihal Rencana Bantuan Keuangan Provinsi Banten TA. 2011 dan Keputusn Gubenur Banten Nomor 466/Kep.371-Huk/2011 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Jaminan Kesehatan Daerah Kepada Kabupaten dan Kota Se- Provinsi Banten Tahun 2011.

JUMLAH PENDAPATAN 1,125,046,282,851.00

1.20 13 0000 5 BELANJA DAERAH 152,562,164,459.00



1.20 13 0000 5 1 4 Belanja Hibah 72,762,675,000.00

1.20 13 0000 5 1 5 Belanja Bantuan Sosial 9,890,000,000.00

1.20 13 0000 5 1 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa

11,350,000,000.00

1.20 13 0000 5 1 8 Belanja Tidak Terduga 2,000,000,000.00




1.20 13 0101 5 2 1 Belanja Pegawai 810,000,000.00


1.20 13 0101 5 2 3 Belanja Modal 7,500,000.00


1.20 13 0201 5 2 1 Belanja Pegawai 41,280,000.00


1.20 13 0201 5 2 3 Belanja Modal 7,691,616,150.00


1.20 13 0301 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00



359,757,000.00

1.20 13 0601 5 2 1 Belanja Pegawai 281,775,000.00



III 1.20.13 3

1 2 43

1.20 13 0701 5 2 1 Belanja Pegawai 115,575,000.00



12,580,607,300.00

0117131.20 Penyusunan Analisa Standar Belanja 251,265,000.00

1.20 13 0117 5 2 1 Belanja Pegawai 78,050,000.00


0217131.20 Penyusunan Standar Belanja 162,928,500.00

1.20 13 0217 5 2 1 Belanja Pegawai 55,950,000.00


0617131.20 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 874,849,800.00

1.20 13 0617 5 2 1 Belanja Pegawai 457,225,000.00


0717131.20 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

130,950,000.00

1.20 13 0717 5 2 1 Belanja Pegawai 39,575,000.00


0817131.20 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD

726,844,800.00

1.20 13 0817 5 2 1 Belanja Pegawai 392,950,000.00


0917131.20 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

119,380,000.00

1.20 13 0917 5 2 1 Belanja Pegawai 40,575,000.00


1017131.20 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

494,147,000.00

1.20 13 1017 5 2 1 Belanja Pegawai 251,850,000.00


1317131.20 Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

641,050,000.00

1.20 13 1317 5 2 1 Belanja Pegawai 289,750,000.00


1.20 13 1317 5 2 3 Belanja Modal 180,070,000.00

1417131.20 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

292,000,000.00

1.20 13 1417 5 2 1 Belanja Pegawai 183,600,000.00


1617131.20 Peningkatan manajemen aset/ barang daerah 1,296,031,500.00

1.20 13 1617 5 2 1 Belanja Pegawai 702,025,000.00


1717131.20 Peningkatan manajemen investasi daerah 200,900,000.00

1.20 13 1717 5 2 1 Belanja Pegawai 91,175,000.00


1817131.20 Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah 0.00

1.20 13 1817 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


1917131.20 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

408,866,500.00

1.20 13 1917 5 2 1 Belanja Pegawai 267,600,000.00


2317131.20 Peningkatan Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah 235,641,000.00

1.20 13 2317 5 2 1 Belanja Pegawai 26,950,000.00


2417131.20 Penyelenggaraan Pencocokan Data Penerimaan APBD 315,975,000.00

1.20 13 2417 5 2 1 Belanja Pegawai 174,375,000.00


2517131.20 Penyelenggaraan Pencocokan Data Pengeluaran APBD 308,175,000.00

1.20 13 2517 5 2 1 Belanja Pegawai 141,575,000.00


III 1.20.13 4

1 2 43

2617131.20 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 530,774,000.00

1.20 13 2617 5 2 1 Belanja Pegawai 291,200,000.00


2717131.20 Peningkatan Database Gaji dan Tunjangan PNS 110,000,000.00

1.20 13 2717 5 2 1 Belanja Pegawai 1,450,000.00


2917131.20 Perencanaan, Pengembangan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Perimbangan

445,968,400.00

1.20 13 2917 5 2 1 Belanja Pegawai 288,500,000.00


3017131.20 Peningkatan Pelaksanaan SIstem Akuntansi Pemerintah Daerah

471,410,000.00

1.20 13 3017 5 2 1 Belanja Pegawai 144,025,000.00


1.20 13 3017 5 2 3 Belanja Modal 102,700,000.00

3417131.20 Koordinasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 181,052,500.00

1.20 13 3417 5 2 1 Belanja Pegawai 139,000,000.00


3517131.20 Peningkatan Sistem Aplikasi Kas Daerah Kota Tangerang Selatan TA 2011

164,890,000.00

1.20 13 3517 5 2 1 Belanja Pegawai 13,800,000.00


1.20 13 3517 5 2 3 Belanja Modal 88,200,000.00

3617131.20 Fasilitasi dan Implementasi Peralihan BPHTB dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah

537,233,000.00

1.20 13 3617 5 2 1 Belanja Pegawai 74,300,000.00


3717131.20 Fasilitasi Penyelenggaraan Optimalisasi PBB dan Dana Perimbangan

411,854,000.00

1.20 13 3717 5 2 1 Belanja Pegawai 61,300,000.00


3817131.20 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD Kota Tangerang Selatan T.A. 2012

212,606,000.00

1.20 13 3817 5 2 1 Belanja Pegawai 77,950,000.00


3917131.20 Bimbingan Teknis Penyusunan RKA / DPA 239,296,500.00

1.20 13 3917 5 2 1 Belanja Pegawai 44,000,000.00


4117131.20 Fasilitasi Pergeseran Anggaran 93,939,000.00

1.20 13 4117 5 2 1 Belanja Pegawai 73,200,000.00


4217131.20 Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD/PPKD

181,310,500.00

1.20 13 4217 5 2 1 Belanja Pegawai 56,050,000.00


4317131.20 Penyusunan Laporan Analisis dan Evaluasi Laporan Keuangan

163,875,000.00

1.20 13 4317 5 2 1 Belanja Pegawai 59,675,000.00


4417131.20 Penyusunan Sistem Aplikasi Kas Budget dan SPD 255,420,000.00

1.20 13 4417 5 2 1 Belanja Pegawai 100,800,000.00


1.20 13 4417 5 2 3 Belanja Modal 0.00

4517131.20 Penyelenggaran Pencocokan Data Pajak 106,651,000.00

1.20 13 4517 5 2 1 Belanja Pegawai 47,975,000.00


4617131.20 Fasilitasi Penyusunan DPA 189,769,800.00

1.20 13 4617 5 2 1 Belanja Pegawai 91,275,000.00


III 1.20.13 5

1 2 434717131.20 Fasilitasi Penyelenggaraan Pergeseran Surat Penyediaan

Dana 57,560,000.00

1.20 13 4717 5 2 1 Belanja Pegawai 48,800,000.00


4817131.20 Fasilitasi Penerimaan Pendapatan Daerah 388,955,000.00

1.20 13 4817 5 2 1 Belanja Pegawai 299,900,000.00


4917131.20 Koordinasi dan Evaluasi Retribusi Daerah 196,575,000.00

1.20 13 4917 5 2 1 Belanja Pegawai 158,600,000.00


5017131.20 Integrasi Sistem Informasi Keuangan Daerah 109,564,000.00

1.20 13 5017 5 2 1 Belanja Pegawai 9,975,000.00


5117131.20 Penyusunan SOP Integrasi Software Aplikasi Keuangan Daerah

97,706,000.00

1.20 13 5117 5 2 1 Belanja Pegawai 8,150,000.00


5217131.20 Implementasi Integrasi Software Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah

116,837,000.00

1.20 13 5217 5 2 1 Belanja Pegawai 10,150,000.00


5317131.20 Bimbingan Teknis Integrasi Software Apllikasi Keuangan Daerah

148,336,500.00

1.20 13 5317 5 2 1 Belanja Pegawai 43,550,000.00


5417131.20 Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Pajak Daerah 301,210,000.00

1.20 13 5417 5 2 1 Belanja Pegawai 170,800,000.00


5517131.20 Koordinasi dan Evaluasi Pendapatan Yang Bersumber dari Pajak Daerah

272,683,000.00

1.20 13 5517 5 2 1 Belanja Pegawai 190,300,000.00


5617131.20 Fasilitasi Penyelenggaraan Dana Perimbangan 136,127,000.00

1.20 13 5617 5 2 1 Belanja Pegawai 74,375,000.00


5717131.20 Penyusunan Tata Cara Penata Usahaan dan Laporan Keuangan

0.00

1.20 13 5717 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


5817131.20 Penyusunan Profil APBD Kota Tangerang Selatan 0.00

1.20 13 5817 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


5917131.20 Fasilitasi Persiapan Pelimpahan PBB 0.00

1.20 13 5917 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


6117131.20 Optimalisasi PBB 0.00

1.20 13 6117 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


6217131.20 Penyusunan Petunjuk Teknis Prosedur Pembayaran 0.00

1.20 13 6217 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


6417131.20 Penyusunan Sistem Informasi Pelayanan Pajak Daerah 0.00

1.20 13 6417 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


20131.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

812,581,317.00

0120131.20 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 154,112,500.00

1.20 13 0120 5 2 1 Belanja Pegawai 97,600,000.00


III 1.20.13 6

1 2 430220131.20 Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah

daerah 177,646,000.00

1.20 13 0220 5 2 1 Belanja Pegawai 134,200,000.00


0920131.20 Monitoring Sumber-sumber Pendapatan Daerah 159,669,000.00

1.20 13 0920 5 2 1 Belanja Pegawai 83,000,000.00


1120131.20 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap layanan Publik 321,153,817.00

1.20 13 1120 5 2 1 Belanja Pegawai 24,400,000.00


26131.20 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 817,173,500.00

0226131.20 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan

451,405,000.00

1.20 13 0226 5 2 1 Belanja Pegawai 124,750,000.00


0526131.20 Publikasi peraturan perundang-undangan 365,768,500.00

1.20 13 0526 5 2 1 Belanja Pegawai 165,025,000.00


27131.20 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 215,300,000.00

0227131.20 Fasilitasi percepatan penyerahan P3D dari daerah induk ke daerah pemekaran

215,300,000.00

1.20 13 0227 5 2 1 Belanja Pegawai 86,375,000.00


31131.20 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 410,909,800.00

0131131.20 Pengklasifikasian Data Obyek PBB 410,909,800.00

1.20 13 0131 5 2 1 Belanja Pegawai 48,800,000.00



SURPLUS/(DEFISIT) 972,484,118,392.01

1.20 13 0000 6 PEMBIAYAAN DAERAH 100,463,369,634.00

160000131.20 Penerimaan Pembiayaan Daerah 100,463,369,634.00

1.20 13 0000 6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 100,463,369,634.00

JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH 100,463,369,634.00

AIRIN RACHMI DIANY


III 1.01.01 1

Lampiran III

Nomor

Tanggal :

::

PERATURAN DAERAH

11 Januari 2011

01 TAHUN 2011



TAHUN ANGGARAN 2011

1.01 Pendidikan:URUSAN PEMERINTAHAN

1.01.01 Dinas Pendidikan:ORGANISASI SKPD


1 2 43

1.01 01 0000 5 BELANJA DAERAH 339,912,783,103.00






1.01 01 0101 5 2 1 Belanja Pegawai 333,400,000.00



1.01 01 0201 5 2 1 Belanja Pegawai 3,550,000.00


1.01 01 0201 5 2 3 Belanja Modal 948,717,130.00


1.01 01 0301 5 2 1 Belanja Pegawai 1,275,000.00



176,400,000.00

1.01 01 0601 5 2 1 Belanja Pegawai 29,825,000.00



1.01 01 0701 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


15011.01 Program Pendidikan Anak Usia Dini 822,182,000.00

5715011.01 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 58,125,000.00

1.01 01 5715 5 2 1 Belanja Pegawai 16,100,000.00


5815011.01 Pengembangan pendidikan anak usia dini 144,620,000.00

1.01 01 5815 5 2 1 Belanja Pegawai 20,350,000.00


5915011.01 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 120,000,000.00

1.01 01 5915 5 2 1 Belanja Pegawai 38,250,000.00


6015011.01 Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini

145,000,000.00

1.01 01 6015 5 2 1 Belanja Pegawai 48,800,000.00


6215011.01 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini

72,437,000.00

1.01 01 6215 5 2 1 Belanja Pegawai 16,000,000.00


III 1.01.01 2

1 2 43

6315011.01 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini

150,000,000.00

1.01 01 6315 5 2 1 Belanja Pegawai 7,750,000.00


6415011.01 Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini 57,000,000.00

1.01 01 6415 5 2 1 Belanja Pegawai 13,900,000.00


6515011.01 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini 75,000,000.00

1.01 01 6515 5 2 1 Belanja Pegawai 5,325,000.00


16011.01 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 90,371,450,150.00

0116011.01 Pembangunan gedung sekolah 405,949,500.00

1.01 01 0116 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


1.01 01 0116 5 2 3 Belanja Modal 405,949,500.00

0316011.01 Penambahan ruang kelas sekolah 28,095,984,000.00

1.01 01 0316 5 2 1 Belanja Pegawai 19,750,000.00


1.01 01 0316 5 2 3 Belanja Modal 27,090,234,000.00

0916011.01 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

72,000,000.00

1.01 01 0916 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


1.01 01 0916 5 2 3 Belanja Modal 72,000,000.00

1816011.01 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 0.00

1.01 01 1816 5 2 3 Belanja Modal 0.00

4416011.01 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 8,817,747,000.00

1.01 01 4416 5 2 1 Belanja Pegawai 19,450,000.00


1.01 01 4416 5 2 3 Belanja Modal 7,461,797,000.00


1.01 01 5716 5 2 1 Belanja Pegawai 125,150,000.00


5816011.01 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi 105,048,000.00

1.01 01 5816 5 2 1 Belanja Pegawai 16,050,000.00


5916011.01 Pelatihan penyusunan kurikulum 102,607,500.00

1.01 01 5916 5 2 1 Belanja Pegawai 39,125,000.00


6116011.01 Pembinaan SMP terbuka 44,671,000.00

1.01 01 6116 5 2 1 Belanja Pegawai 11,200,000.00


6216011.01 Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB 5,506,152,500.00

1.01 01 6216 5 2 1 Belanja Pegawai 3,950,000.00


1.01 01 6216 5 2 3 Belanja Modal 5,309,202,500.00

6716011.01 Penyelenggraan paket A setara SD 20,000,000.00

1.01 01 6716 5 2 1 Belanja Pegawai 13,300,000.00


6816011.01 Penyelenggraan paket B setara SMP 20,000,000.00

1.01 01 6816 5 2 1 Belanja Pegawai 13,300,000.00


6916011.01 Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar

56,165,000.00

1.01 01 6916 5 2 1 Belanja Pegawai 13,300,000.00


7016011.01 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa 374,880,250.00

III 1.01.01 3

1 2 43

1.01 01 7016 5 2 1 Belanja Pegawai 53,400,000.00


7416011.01 Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah 89,945,000.00

1.01 01 7416 5 2 1 Belanja Pegawai 10,600,000.00


7516011.01 Penyediaan beasiswa transisi 94,379,000.00

1.01 01 7516 5 2 1 Belanja Pegawai 4,000,000.00


7616011.01 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 181,497,000.00

1.01 01 7616 5 2 1 Belanja Pegawai 118,050,000.00


8016011.01 Penyelenggaraan Bantuan Pendidikan SD 141,394,700.00

1.01 01 8016 5 2 1 Belanja Pegawai 13,000,000.00


8216011.01 Penyelenggaraan UASBN 415,291,200.00

1.01 01 8216 5 2 1 Belanja Pegawai 149,900,000.00


1.01 01 8216 5 2 3 Belanja Modal 998,000.00

8316011.01 Penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat SMP 70,736,000.00


8516011.01 Lomba Kreativitas Sekolah Menengah Pertama 442,397,000.00

1.01 01 8516 5 2 1 Belanja Pegawai 33,725,000.00


8816011.01 Fasilitasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD 35,370,410,000.00

1.01 01 8816 5 2 1 Belanja Pegawai 36,100,000.00


8916011.01 Fasilitasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP 9,639,711,500.00

1.01 01 8916 5 2 1 Belanja Pegawai 57,250,000.00


9216011.01 Pengadaan Meubeulair Sekolah Dasar 0.00

1.01 01 9216 5 2 3 Belanja Modal 0.00

9316011.01 Pengadaan Meubeulair SMP 0.00

1.01 01 9316 5 2 3 Belanja Modal 0.00

17011.01 Program Pendidikan Menengah 11,561,336,500.00

0117011.01 Pembangunan gedung sekolah 4,000,000,000.00

1.01 01 0117 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


1.01 01 0117 5 2 3 Belanja Modal 3,892,000,000.00

0317011.01 Penambahan ruang kelas sekolah 5,862,336,500.00

1.01 01 0317 5 2 1 Belanja Pegawai 3,750,000.00


1.01 01 0317 5 2 3 Belanja Modal 5,544,086,500.00


1.01 01 5717 5 2 1 Belanja Pegawai 16,500,000.00


5817011.01 Pelatihan penyusunan kurikulum 63,500,000.00

1.01 01 5817 5 2 1 Belanja Pegawai 19,900,000.00


6217011.01 Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu 83,000,000.00

1.01 01 6217 5 2 1 Belanja Pegawai 4,800,000.00


6317011.01 Penyelenggraan paket C setara SMU 30,000,000.00

1.01 01 6317 5 2 1 Belanja Pegawai 21,600,000.00


6417011.01 Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)

150,000,000.00

III 1.01.01 4

1 2 43

1.01 01 6417 5 2 1 Belanja Pegawai 51,800,000.00


6517011.01 Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

119,000,000.00

1.01 01 6517 5 2 1 Belanja Pegawai 31,600,000.00


6717011.01 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah

353,000,000.00

1.01 01 6717 5 2 1 Belanja Pegawai 51,200,000.00


7017011.01 Penyelenggaraan Ujian Akhir 105,000,000.00

1.01 01 7017 5 2 1 Belanja Pegawai 52,200,000.00


7217011.01 Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Uji Kompetensi SMK 84,500,000.00

1.01 01 7217 5 2 1 Belanja Pegawai 35,400,000.00


7317011.01 Lomba Kreativitas SMA 435,000,000.00

1.01 01 7317 5 2 1 Belanja Pegawai 106,950,000.00


7717011.01 Penyelenggaran Bantuan Pendidikan SMA 207,000,000.00

1.01 01 7717 5 2 1 Belanja Pegawai 36,750,000.00


7817011.01 Penyelenggaran Bantuan Pendidikan SMK 0.00

1.01 01 7817 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


8217011.01 Pengadaan Meubeulair SMA 0.00

1.01 01 8217 5 2 3 Belanja Modal 0.00

8317011.01 Pengadaan Meubeulair SMK 0.00

1.01 01 8317 5 2 3 Belanja Modal 0.00

18011.01 Program Pendidikan Non Formal 665,000,000.00

0118011.01 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal 115,000,000.00

1.01 01 0118 5 2 1 Belanja Pegawai 45,250,000.00


0318011.01 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 55,000,000.00

1.01 01 0318 5 2 1 Belanja Pegawai 13,925,000.00


0418011.01 Pengembangan pendidikan keaksaraan 95,000,000.00

1.01 01 0418 5 2 1 Belanja Pegawai 23,075,000.00


0518011.01 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 70,000,000.00

1.01 01 0518 5 2 1 Belanja Pegawai 12,225,000.00


0618011.01 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal 0.00

1.01 01 0618 5 2 3 Belanja Modal 0.00

0718011.01 Pengambangan data dan informasi pendidikan non formal 120,000,000.00

1.01 01 0718 5 2 1 Belanja Pegawai 17,605,000.00


0818011.01 Pengembangan kebijakan pendidikan non formal 0.00

1.01 01 0818 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


0918011.01 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal

80,000,000.00

1.01 01 0918 5 2 1 Belanja Pegawai 33,750,000.00


1218011.01 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 130,000,000.00

1.01 01 1218 5 2 1 Belanja Pegawai 52,000,000.00


III 1.01.01 5

1 2 4320011.01 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan 10,239,570,000.00

0120011.01 Pelaksanaan sertifikasi pendidik 103,170,000.00

1.01 01 0120 5 2 1 Belanja Pegawai 12,325,000.00


0220011.01 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

225,000,000.00

1.01 01 0220 5 2 1 Belanja Pegawai 33,930,000.00


0320011.01 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

440,000,000.00

1.01 01 0320 5 2 1 Belanja Pegawai 68,725,000.00


0520011.01 Pembinaan lembaga penjamin mutu pendidikan (LPMP) 150,000,000.00

1.01 01 0520 5 2 1 Belanja Pegawai 13,800,000.00


0720011.01 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi

400,000,000.00

1.01 01 0720 5 2 1 Belanja Pegawai 375,700,000.00


0820011.01 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

150,000,000.00

1.01 01 0820 5 2 1 Belanja Pegawai 63,075,000.00


0920011.01 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

100,000,000.00

1.01 01 0920 5 2 1 Belanja Pegawai 10,675,000.00


1020011.01 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik

8,671,400,000.00

1.01 01 1020 5 2 1 Belanja Pegawai 8,669,440,000.00


1320011.01 Pemetaan Uji Kompetensi 0.00

1.01 01 1320 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


22011.01 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 5,437,404,719.00

0522011.01 Pembinaan dewan pendidikan 278,494,000.00

1.01 01 0522 5 2 1 Belanja Pegawai 16,875,000.00


1022011.01 Penyusunan Media Informasi Pendidikan 2,999,100,000.00


1.01 01 1022 5 2 3 Belanja Modal 0.00

1122011.01 Pengelolaan Data Pendidikan 1,285,246,074.00

1.01 01 1122 5 2 1 Belanja Pegawai 83,850,000.00


1222011.01 Perencanaan dan Pengkajian Pendidikan 595,425,000.00

1.01 01 1222 5 2 1 Belanja Pegawai 15,900,000.00


1422011.01 Pengelolaan Jaringan Pendidikan Daerah 279,139,645.00

1.01 01 1422 5 2 1 Belanja Pegawai 2,600,000.00


1.01 01 1422 5 2 3 Belanja Modal 84,475,000.00

1622011.01 Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Pamulang 0.00

1.01 01 1622 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


1722011.01 Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Setu 0.00

1.01 01 1722 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


1822011.01 Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Ciputat 0.00

1.01 01 1822 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00

III 1.01.01 6

1 2 43


1922011.01 Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Ciputat Timur 0.00

1.01 01 1922 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


2022011.01 Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Serpong 0.00

1.01 01 2022 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


2122011.01 Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Serpong Utara 0.00

1.01 01 2122 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


2222011.01 Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Pondok Aren 0.00

1.01 01 2222 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


2422011.01 Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPID) 0.00

1.01 01 2422 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


1.01 01 2422 5 2 3 Belanja Modal 0.00

21011.01 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Bangunan Pemerintahan

197,450,000.00

0621011.01 Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor 197,450,000.00

1.01 01 0621 5 2 3 Belanja Modal 197,450,000.00


383,400,000.00


383,400,000.00


1.01 01 0116 5 2 3 Belanja Modal 363,400,000.00


SURPLUS/(DEFISIT) (339,912,783,103.00)

AIRIN RACHMI DIANY


III 1.07.01 1

Lampiran III

Nomor

Tanggal :

::

PERATURAN DAERAH

11 Januari 2011

01 TAHUN 2011



TAHUN ANGGARAN 2011

1.07 Perhubungan:URUSAN PEMERINTAHAN

1.07.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika:ORGANISASI SKPD


1 2 43

1.07 01 0000 4 PENDAPATAN 1,069,000,000.00




1.07 01 0000 5 BELANJA DAERAH 18,521,769,773.00






1.07 01 0101 5 2 1 Belanja Pegawai 273,125,000.00


1.07 01 0101 5 2 3 Belanja Modal 23,425,000.00


1.07 01 0201 5 2 1 Belanja Pegawai 7,275,000.00


1.07 01 0201 5 2 3 Belanja Modal 1,302,598,240.00


1.07 01 0301 5 2 1 Belanja Pegawai 4,550,000.00



1.07 01 0501 5 2 1 Belanja Pegawai 63,000,000.00



48,000,000.00

1.07 01 0601 5 2 1 Belanja Pegawai 25,300,000.00



1.07 01 0701 5 2 1 Belanja Pegawai 69,600,000.00


15011.07 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

0.00

0115011.07 Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan

0.00

1.07 01 0115 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


16011.07 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

249,950,000.00

0216011.07 Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor

200,000,000.00

III 1.07.01 2

1 2 43

1.07 01 0216 5 2 1 Belanja Pegawai 2,600,000.00


0416011.07 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 0.00

1.07 01 0416 5 2 3 Belanja Modal 0.00

0516011.07 Rehabilitasi/Pemeliharaan APILL 40,450,000.00

1.07 01 0516 5 2 1 Belanja Pegawai 1,350,000.00


0716011.07 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas 9,500,000.00


17011.07 Program peningkatan pelayanan angkutan 5,249,639,750.00

0417011.07 Kegiatan uji kelayakan saran transportasi guna keselamtan penumpang

1,009,350,000.00

1.07 01 0417 5 2 1 Belanja Pegawai 555,425,000.00


0517011.07 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

4,014,282,350.00

1.07 01 0517 5 2 1 Belanja Pegawai 4,004,400,000.00


1117011.07 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan

54,824,125.00

1.07 01 1117 5 2 1 Belanja Pegawai 5,100,000.00


1317011.07 Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan 75,014,600.00

1.07 01 1317 5 2 1 Belanja Pegawai 1,450,000.00


2217011.07 Pengendalian Operasional Lalu Lintas pada Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru

96,168,675.00

1.07 01 2217 5 2 1 Belanja Pegawai 89,100,000.00


19011.07 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas 799,897,000.00

0119011.07 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 208,071,500.00


1.07 01 0119 5 2 3 Belanja Modal 203,099,000.00

0219011.07 Pengadaan marka jalan 486,813,500.00


1.07 01 0219 5 2 3 Belanja Modal 475,111,000.00

0519011.07 Pengadaan Trafic Cone / Perlengkapan Lalu Lintas 0.00

1.07 01 0519 5 2 3 Belanja Modal 0.00

0819011.07 Sosialisasi Keselamatan Jalan 0.00

1.07 01 0819 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


1019011.07 Zona Selamat Sekolah 105,012,000.00

1.07 01 1019 5 2 1 Belanja Pegawai 7,700,000.00


1.07 01 1019 5 2 3 Belanja Modal 95,776,000.00

20011.07 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

3,494,870,600.00

0220011.07 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 3,494,870,600.00

1.07 01 0220 5 2 3 Belanja Modal 3,494,870,600.00


250,000,000.00

0215011.07 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

75,327,500.00

1.07 01 0215 5 2 1 Belanja Pegawai 10,775,000.00


0615011.07 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 50,000,000.00

1.07 01 0615 5 2 1 Belanja Pegawai 4,575,000.00


0715011.07 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

124,672,500.00

III 1.07.01 3

1 2 43

1.07 01 0715 5 2 1 Belanja Pegawai 10,775,000.00


16011.07 Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi

258,981,150.00

0116011.07 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

258,981,150.00

1.07 01 0116 5 2 1 Belanja Pegawai 26,700,000.00


18011.07 Program kerjasama informsi dan media massa 150,000,000.00

0218011.07 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

150,000,000.00

1.07 01 0218 5 2 1 Belanja Pegawai 19,700,000.00



SURPLUS/(DEFISIT) (17,452,769,773.00)

AIRIN RACHMI DIANY


III 2.07.01 1

Lampiran III

Nomor

Tanggal :

::

PERATURAN DAERAH

11 Januari 2011

01 TAHUN 2011



TAHUN ANGGARAN 2011

2.07 Perindustrian:URUSAN PEMERINTAHAN

2.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan:ORGANISASI SKPD


1 2 43

2.07 01 0000 4 PENDAPATAN 82,000,000.00




2.07 01 0000 5 BELANJA DAERAH 8,359,820,706.77






2.07 01 0101 5 2 1 Belanja Pegawai 174,775,000.00



2.07 01 0201 5 2 1 Belanja Pegawai 1,275,000.00


2.07 01 0201 5 2 3 Belanja Modal 699,969,361.00


2.07 01 0301 5 2 1 Belanja Pegawai 2,550,000.00



2.07 01 0501 5 2 1 Belanja Pegawai 61,775,000.00



91,186,885.00

2.07 01 0601 5 2 1 Belanja Pegawai 17,975,000.00



2.07 01 0701 5 2 1 Belanja Pegawai 62,450,000.00


17012.07 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

168,944,510.00

0817012.07 Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA 168,944,510.00

2.07 01 0817 5 2 1 Belanja Pegawai 1,400,000.00


17012.07 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

116,175,160.00

0117012.07 Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan 116,175,160.00

2.07 01 0117 5 2 1 Belanja Pegawai 12,000,000.00


III 2.07.01 2

1 2 43

15012.07 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

464,886,170.00

0215012.07 Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen

43,790,670.00

2.07 01 0215 5 2 1 Belanja Pegawai 4,500,000.00


0315012.07 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 128,329,630.00

2.07 01 0315 5 2 1 Belanja Pegawai 25,300,000.00


0415012.07 operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah

292,765,870.00

2.07 01 0415 5 2 1 Belanja Pegawai 78,150,000.00


2.07 01 0415 5 2 3 Belanja Modal 30,000,000.00

0515012.07 Fasilitasi Cukai Illegal 0.00

2.07 01 0515 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


17012.07 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 237,826,000.00

0317012.07 Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor

89,877,000.00

2.07 01 0317 5 2 1 Belanja Pegawai 26,900,000.00


0917012.07 Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait

147,949,000.00

2.07 01 0917 5 2 1 Belanja Pegawai 71,300,000.00


18012.07 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri 727,233,000.00

0118012.07 Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional

98,433,000.00

2.07 01 0118 5 2 1 Belanja Pegawai 23,175,000.00


0218012.07 Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha 94,262,000.00

2.07 01 0218 5 2 1 Belanja Pegawai 34,300,000.00


0318012.07 Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk 99,733,000.00

2.07 01 0318 5 2 1 Belanja Pegawai 55,500,000.00


2.07 01 0318 5 2 3 Belanja Modal 0.00

0418012.07 Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan 65,775,000.00

2.07 01 0418 5 2 1 Belanja Pegawai 33,300,000.00


0618012.07 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan 73,150,000.00

2.07 01 0618 5 2 1 Belanja Pegawai 15,350,000.00


0718012.07 Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negri 154,489,000.00

2.07 01 0718 5 2 1 Belanja Pegawai 76,400,000.00


0918012.07 Sosialisasi Wajib daftar Perusahaan 0.00

2.07 01 0918 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


1018012.07 Evaluasi Penataan pasar Daerah 141,391,000.00

2.07 01 1018 5 2 1 Belanja Pegawai 22,825,000.00


15012.07 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 103,228,900.00

0515012.07 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri 103,228,900.00

2.07 01 0515 5 2 1 Belanja Pegawai 28,000,000.00


16012.07 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 919,657,600.00

0316012.07 Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah

53,588,200.00

III 2.07.01 3

1 2 43

2.07 01 0316 5 2 1 Belanja Pegawai 14,000,000.00


0416012.07 Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah

266,267,700.00

2.07 01 0416 5 2 1 Belanja Pegawai 16,800,000.00


0716012.07 Promosi Produk Industri Kecil dan Menengah 566,171,000.00

2.07 01 0716 5 2 1 Belanja Pegawai 38,650,000.00


0916012.07 Pengawasan Industri Kecil dan Menengah 33,630,700.00

2.07 01 0916 5 2 1 Belanja Pegawai 10,700,000.00


17012.07 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 90,556,400.00

0117012.07 Pembinaan kemampuan teknologi industri 90,556,400.00

2.07 01 0117 5 2 1 Belanja Pegawai 20,800,000.00



SURPLUS/(DEFISIT) (8,277,820,706.77)

AIRIN RACHMI DIANY


III 2.01.01 1

Lampiran III

Nomor

Tanggal :

::

PERATURAN DAERAH

11 Januari 2011

01 TAHUN 2011



TAHUN ANGGARAN 2011

2.01 Pertanian:URUSAN PEMERINTAHAN

2.01.01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan:ORGANISASI SKPD


1 2 43

2.01 01 0000 5 BELANJA DAERAH 12,189,769,678.00






2.01 01 0101 5 2 1 Belanja Pegawai 208,475,000.00


2.01 01 0101 5 2 3 Belanja Modal 9,229,000.00


2.01 01 0201 5 2 1 Belanja Pegawai 10,400,000.00


2.01 01 0201 5 2 3 Belanja Modal 879,896,000.00


2.01 01 0301 5 2 1 Belanja Pegawai 2,350,000.00



52,364,000.00

2.01 01 0601 5 2 1 Belanja Pegawai 40,650,000.00



2.01 01 0701 5 2 1 Belanja Pegawai 46,150,000.00


15012.01 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 221,350,000.00

0115012.01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 146,350,000.00

2.01 01 0115 5 2 1 Belanja Pegawai 27,795,000.00


0215012.01 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis

75,000,000.00

2.01 01 0215 5 2 1 Belanja Pegawai 17,400,000.00


16012.01 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

493,950,000.00

0916012.01 Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan 127,800,000.00

2.01 01 0916 5 2 1 Belanja Pegawai 21,175,000.00


1016012.01 Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat 0.00

2.01 01 1016 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


1216012.01 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 0.00

III 2.01.01 2

1 2 43

2.01 01 1216 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


1416012.01 Pengembangan desa mandiri pangan 83,000,000.00

2.01 01 1416 5 2 1 Belanja Pegawai 34,100,000.00


1716012.01 Pengembangan pertanian pada lahan kering 73,150,000.00

2.01 01 1716 5 2 1 Belanja Pegawai 4,375,000.00


2216012.01 Peningkatan mutu dan keamanan pangan 100,000,000.00

2.01 01 2216 5 2 1 Belanja Pegawai 17,350,000.00


2916012.01 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian

110,000,000.00

2.01 01 2916 5 2 1 Belanja Pegawai 2,750,000.00


17012.01 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

491,400,000.00

0117012.01 Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

90,000,000.00

2.01 01 0117 5 2 1 Belanja Pegawai 5,250,000.00


0217012.01 Fasilitasi kerjasama regioanal/nasioanal/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer

200,000,000.00

2.01 01 0217 5 2 1 Belanja Pegawai 6,900,000.00


0417012.01 Pembangunan pusat-pusat etalase/eksibi/promosi atas hasil produksi pertanian/perkebuanan

0.00

2.01 01 0417 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


0717012.01 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah

146,400,000.00

2.01 01 0717 5 2 1 Belanja Pegawai 4,000,000.00


0917012.01 Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkabunan masyarakat yang akan dipasarkan

0.00

2.01 01 0917 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


1017012.01 pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat

55,000,000.00

2.01 01 1017 5 2 1 Belanja Pegawai 11,850,000.00


1217012.01 Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/perkebunan yang akan dipasarkan

0.00

2.01 01 1217 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


18012.01 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

600,250,000.00

0218012.01 Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

131,633,000.00

2.01 01 0218 5 2 1 Belanja Pegawai 4,300,000.00


2.01 01 0218 5 2 3 Belanja Modal 43,115,000.00

0318012.01 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

0.00

2.01 01 0318 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


2.01 01 0318 5 2 3 Belanja Modal 0.00

0418012.01 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

250,000,000.00

2.01 01 0418 5 2 1 Belanja Pegawai 5,800,000.00


III 2.01.01 3

1 2 430518012.01 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna 100,000,000.00

2.01 01 0518 5 2 1 Belanja Pegawai 5,375,000.00


0618012.01 Pelatihan penerapan teknologipertanian/perkebunan modern bercocok tanam

73,150,000.00

2.01 01 0618 5 2 1 Belanja Pegawai 27,900,000.00



2.01 01 0718 5 2 1 Belanja Pegawai 10,000,000.00


19012.01 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 523,850,000.00

0119012.01 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan 278,000,000.00

2.01 01 0119 5 2 1 Belanja Pegawai 21,350,000.00


0219012.01 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 87,850,000.00

2.01 01 0219 5 2 1 Belanja Pegawai 4,275,000.00


0319012.01 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 158,000,000.00

2.01 01 0319 5 2 1 Belanja Pegawai 25,475,000.00


0619012.01 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0.00

2.01 01 0619 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


20012.01 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

0.00

0120012.01 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

0.00

2.01 01 0120 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


21012.01 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

147,697,660.00

0221012.01 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

54,698,355.00

2.01 01 0221 5 2 1 Belanja Pegawai 22,250,000.00


2.01 01 0221 5 2 3 Belanja Modal 9,900,550.00

0421012.01 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah 92,999,305.00

2.01 01 0421 5 2 1 Belanja Pegawai 61,450,000.00


2.01 01 0421 5 2 3 Belanja Modal 5,250,000.00

22012.01 Program peningkatan produksi hasil peternakan 585,200,000.00

0322012.01 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 585,200,000.00

2.01 01 0322 5 2 1 Belanja Pegawai 33,950,000.00


23012.01 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

30,000,000.00

0723012.01 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah. _

30,000,000.00

2.01 01 0723 5 2 1 Belanja Pegawai 2,900,000.00


24012.01 Program peningkatan penerapan teknologi petemakan 100,000,000.00

0424012.01 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna

100,000,000.00

2.01 01 0424 5 2 1 Belanja Pegawai 39,450,000.00


20012.01 Program pengembangan budidaya perikanan 1,750,877,000.00

0120012.01 Pengembangan bibit ikan unggul 367,575,000.00

2.01 01 0120 5 2 1 Belanja Pegawai 23,675,000.00


0220012.01 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan 1,307,152,000.00

III 2.01.01 4

1 2 43

2.01 01 0220 5 2 1 Belanja Pegawai 6,042,000.00


2.01 01 0220 5 2 3 Belanja Modal 1,091,635,000.00

0320012.01 Pembinaan dan pengembangan perikanan 76,150,000.00

2.01 01 0320 5 2 1 Belanja Pegawai 9,775,000.00


23012.01 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

41,275,000.00

0123012.01 Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

41,275,000.00

2.01 01 0123 5 2 1 Belanja Pegawai 3,575,000.00


24012.01 Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

285,000,000.00

0124012.01 Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 285,000,000.00

2.01 01 0124 5 2 1 Belanja Pegawai 7,225,000.00



SURPLUS/(DEFISIT) (12,189,769,678.00)

AIRIN RACHMI DIANY


III 1.13.01 1

Lampiran III

Nomor

Tanggal :

::

PERATURAN DAERAH

11 Januari 2011

01 TAHUN 2011



TAHUN ANGGARAN 2011

1.13 Sosial:URUSAN PEMERINTAHAN

1.13.01 Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi:ORGANISASI SKPD


1 2 43

1.13 01 0000 4 PENDAPATAN 6,000,000.00




1.13 01 0000 5 BELANJA DAERAH 8,182,913,949.00






1.13 01 0101 5 2 1 Belanja Pegawai 199,575,000.00


1.13 01 0101 5 2 3 Belanja Modal 78,175,000.00


1.13 01 0201 5 2 1 Belanja Pegawai 17,500,000.00


1.13 01 0201 5 2 3 Belanja Modal 691,085,845.00


1.13 01 0301 5 2 1 Belanja Pegawai 1,725,000.00


1.13 01 0301 5 2 3 Belanja Modal 5,000,000.00


270,067,350.00

1.13 01 0601 5 2 1 Belanja Pegawai 75,350,000.00



1.13 01 0701 5 2 1 Belanja Pegawai 91,750,000.00


15011.13 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

225,000,000.00

0315011.13 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin 150,000,000.00

1.13 01 0315 5 2 1 Belanja Pegawai 72,625,000.00


0515011.13 Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

75,000,000.00

1.13 01 0515 5 2 1 Belanja Pegawai 40,200,000.00


16011.13 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 75,000,000.00

III 1.13.01 2

1 2 43

0316011.13 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

75,000,000.00

1.13 01 0316 5 2 1 Belanja Pegawai 42,500,000.00


0716011.13 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

0.00

1.13 01 0716 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


17011.13 Program pembinaan orang terlantar 150,000,000.00

0617011.13 Penanganan gelandang dan orang terlantar 150,000,000.00

1.13 01 0617 5 2 1 Belanja Pegawai 50,000,000.00


18011.13 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 100,000,000.00

0118011.13 Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan 0.00

1.13 01 0118 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


0318011.13 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

100,000,000.00

1.13 01 0318 5 2 1 Belanja Pegawai 46,500,000.00


20011.13 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

100,000,000.00

0220011.13 Pembangunan pusat bimbingan/ konseling bagi eks penyandang penyakit sosial

100,000,000.00

1.13 01 0220 5 2 1 Belanja Pegawai 46,400,000.00


21011.13 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

75,000,000.00

0221011.13 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat

75,000,000.00

1.13 01 0221 5 2 1 Belanja Pegawai 33,950,000.00


22011.13 Program Penyuluhan dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

190,975,000.00

0122011.13 Penyuluhan dan Penanggulangan Bencana Alam 50,000,000.00

1.13 01 0122 5 2 1 Belanja Pegawai 12,200,000.00


0222011.13 Pengadaan Sarana Evakuasi Korban Bencana Alam 0.00

1.13 01 0222 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


1.13 01 0222 5 2 3 Belanja Modal 0.00

0322011.13 Pengadaan Logistik dan Obat-Obatan Bagi Korban Bencana Alam

140,975,000.00

1.13 01 0322 5 2 1 Belanja Pegawai 8,875,000.00


16011.13 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 395,000,000.00

0416011.13 Penyiapan tenaga kerja siap pakai 125,000,000.00

1.13 01 0416 5 2 1 Belanja Pegawai 75,725,000.00


0616011.13 Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat

270,000,000.00

1.13 01 0616 5 2 1 Belanja Pegawai 34,950,000.00


17011.13 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

873,990,000.00

0217011.13 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

150,000,000.00

1.13 01 0217 5 2 1 Belanja Pegawai 15,800,000.00


0417011.13 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

133,990,000.00

1.13 01 0417 5 2 1 Belanja Pegawai 42,400,000.00

III 1.13.01 3

1 2 43


0517011.13 Peningkatan pengawasan, perlindungandan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja

190,000,000.00

1.13 01 0517 5 2 1 Belanja Pegawai 36,325,000.00


1017011.13 Peningkatan Pengawasan dan Penegak Hukum Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Wanita, Anak dan Jamsostek

100,000,000.00

1.13 01 1017 5 2 1 Belanja Pegawai 61,400,000.00


1117011.13 Fasilitasi Dewan Pengupahan Daerah 300,000,000.00

1.13 01 1117 5 2 1 Belanja Pegawai 218,775,000.00


16011.13 Program Transmigrasi Lokal 50,000,000.00

0116011.13 Penyuluhan Transmigrasi Lokal 50,000,000.00

1.13 01 0116 5 2 1 Belanja Pegawai 26,400,000.00


17011.13 Program Transmigrasi Regional 75,000,000.00

0217011.13 Pelatihan transmigrasi regional 75,000,000.00

1.13 01 0217 5 2 1 Belanja Pegawai 14,325,000.00



SURPLUS/(DEFISIT) (8,176,913,949.00)

AIRIN RACHMI DIANY


III 1.05.01 1

Lampiran III

Nomor

Tanggal :

::

PERATURAN DAERAH

11 Januari 2011

01 TAHUN 2011



TAHUN ANGGARAN 2011

1.05 Penataan Ruang:URUSAN PEMERINTAHAN

1.05.01 Dinas Tata kota, Bangunan dan Pemukiman:ORGANISASI SKPD


1 2 43

1.05 01 0000 5 BELANJA DAERAH 62,229,956,692.13






1.05 01 0101 5 2 1 Belanja Pegawai 411,425,000.00


1.05 01 0101 5 2 3 Belanja Modal 7,500,000.00


1.05 01 0201 5 2 3 Belanja Modal 1,426,425,000.00


1.05 01 0501 5 2 1 Belanja Pegawai 6,300,000.00



258,080,400.00

1.05 01 0601 5 2 1 Belanja Pegawai 67,025,000.00



1.05 01 0701 5 2 1 Belanja Pegawai 141,375,000.00


16011.05 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 0.00

0316011.05 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 0.00

1.05 01 0316 5 2 3 Belanja Modal 0.00

25011.05 Program penyediaan dan pengolahan air baku 933,408,000.00

0425011.05 Pembangunan sumur-sumur air tanah 933,408,000.00


1.05 01 0425 5 2 3 Belanja Modal 926,400,000.00

27011.05 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

1,600,000,000.00

0127011.05 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah

1,600,000,000.00

1.05 01 0127 5 2 1 Belanja Pegawai 20,525,000.00


1.05 01 0127 5 2 3 Belanja Modal 1,365,750,000.00


15,192,101,000.00


1.05 01 0129 5 2 1 Belanja Pegawai 6,275,000.00


0229011.05 Pembangunan/peningkatan infrastruktur 15,092,101,000.00

III 1.05.01 2

1 2 43

1.05 01 0229 5 2 1 Belanja Pegawai 98,400,000.00


1.05 01 0229 5 2 3 Belanja Modal 14,833,435,500.00

0729011.05 Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kecamatan Serpong

0.00


1.05 01 0729 5 2 3 Belanja Modal 0.00

0829011.05 Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kecamatan Serpong Utara

0.00


1.05 01 0829 5 2 3 Belanja Modal 0.00

0929011.05 Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kecamatan Pondok Aren

0.00


1.05 01 0929 5 2 3 Belanja Modal 0.00

1029011.05 Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kecamatan Pamulang

0.00


1.05 01 1029 5 2 3 Belanja Modal 0.00

1129011.05 Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kecamatan Ciputat

0.00


1.05 01 1129 5 2 3 Belanja Modal 0.00

1229011.05 Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kecamatan Ciputat Timur

0.00


1.05 01 1229 5 2 3 Belanja Modal 0.00

1329011.05 Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kecamatan Setu 0.00


1.05 01 1329 5 2 3 Belanja Modal 0.00

31011.05 Program Pengaturan Jasa Konstruksi 200,000,000.00

0231011.05 Pengaturan & Peyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi 200,000,000.00

1.05 01 0231 5 2 1 Belanja Pegawai 18,150,000.00


33011.05 Program Pengawasan jasa Konstruksi 900,000,000.00

0433011.05 pengawasan terhadap ketentuan keteknikan 900,000,000.00

1.05 01 0433 5 2 1 Belanja Pegawai 13,450,000.00


15011.05 Program Pengembangan Perumahan 2,532,723,000.00

0115011.05 Penetapan kebijakan, strategu dan program perumahan 232,766,500.00

1.05 01 0115 5 2 1 Belanja Pegawai 12,775,000.00


0515011.05 Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha

199,956,500.00

1.05 01 0515 5 2 1 Belanja Pegawai 40,375,000.00


0615011.05 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

0.00

1.05 01 0615 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


1.05 01 0615 5 2 3 Belanja Modal 0.00

0715011.05 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

2,100,000,000.00

1.05 01 0715 5 2 1 Belanja Pegawai 30,450,000.00


1.05 01 0715 5 2 3 Belanja Modal 1,755,000,000.00

16011.05 Program Lingkungan Sehat Perumahan 100,000,000.00

0216011.05 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

100,000,000.00

1.05 01 0216 5 2 1 Belanja Pegawai 3,275,000.00


III 1.05.01 3

1 2 43

17011.05 Program Pemberdayaan komunitas Perumahan 300,000,000.00

0217011.05 Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat

300,000,000.00

1.05 01 0217 5 2 1 Belanja Pegawai 87,550,000.00


21011.05 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Bangunan Pemerintahan

24,969,823,000.00

0321011.05 Pembangunan Gedung Kantor 15,028,775,000.00


1.05 01 0321 5 2 3 Belanja Modal 15,027,795,000.00

0621011.05 Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor 4,973,400,000.00


1.05 01 0621 5 2 3 Belanja Modal 4,921,124,500.00

0721011.05 DAK Pembangunan Gedung Kantor 4,967,648,000.00


1.05 01 0721 5 2 3 Belanja Modal 4,885,790,000.00

15011.05 Program Perencanaan Tata Ruang 1,500,000,000.00

0515011.05 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan 1,150,000,000.00

1.05 01 0515 5 2 1 Belanja Pegawai 43,275,000.00


0615011.05 Penyusunan rencana teknis ruang kawasan 75,000,000.00

1.05 01 0615 5 2 1 Belanja Pegawai 9,075,000.00


0715011.05 Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan 200,000,000.00

1.05 01 0715 5 2 1 Belanja Pegawai 9,325,000.00


1115011.05 Revisi rencana tata ruang 75,000,000.00

1.05 01 1115 5 2 1 Belanja Pegawai 9,075,000.00


16011.05 Program Pemanfaatan Ruang 200,000,000.00

0216011.05 Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang

200,000,000.00

1.05 01 0216 5 2 1 Belanja Pegawai 39,600,000.00


17011.05 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 40,000,000.00

0517011.05 Pengawasan pemanfaatan ruang 40,000,000.00

1.05 01 0517 5 2 1 Belanja Pegawai 7,320,000.00



0615011.05 Penyusunan Data Perencanaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Perkotaan

200,000,000.00

1.05 01 0615 5 2 1 Belanja Pegawai 9,900,000.00


17011.05 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 0.00

0417011.05 Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan 0.00

1.05 01 0417 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00



375,000,000.00

0318011.05 Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

375,000,000.00

1.05 01 0318 5 2 1 Belanja Pegawai 18,725,000.00


19011.05 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

0.00

0119011.05 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

0.00

1.05 01 0119 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


III 1.05.01 4

1 2 4316011.05 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan

dan pemanfaatan tanah 5,500,000,000.00


5,500,000,000.00

1.05 01 0116 5 2 3 Belanja Modal 5,500,000,000.00



0.00

1.05 01 0226 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


18011.05 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri 0.00

1018011.05 Evaluasi Penataan pasar Daerah 0.00

1.05 01 1018 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00



SURPLUS/(DEFISIT) (62,229,956,692.13)

AIRIN RACHMI DIANY


III 1.20.05 1

Lampiran III

Nomor

Tanggal :

::

PERATURAN DAERAH

11 Januari 2011

01 TAHUN 2011



TAHUN ANGGARAN 2011


1.20.05 Inspektorat:ORGANISASI SKPD


1 2 43

1.20 05 0000 5 BELANJA DAERAH 10,031,452,941.47






1.20 05 0101 5 2 1 Belanja Pegawai 185,525,000.00




1.20 05 0201 5 2 3 Belanja Modal 805,953,500.00


1.20 05 0301 5 2 1 Belanja Pegawai 1,175,000.00



1.20 05 0501 5 2 1 Belanja Pegawai 128,575,000.00



176,410,250.00

1.20 05 0601 5 2 1 Belanja Pegawai 79,675,000.00



1.20 05 0701 5 2 1 Belanja Pegawai 50,675,000.00



2,834,751,300.00

0120051.20 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 1,170,406,000.00

1.20 05 0120 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


0220051.20 Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

172,881,100.00

1.20 05 0220 5 2 1 Belanja Pegawai 141,000,000.00


0320051.20 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 820,411,300.00

1.20 05 0320 5 2 1 Belanja Pegawai 186,450,000.00


0520051.20 Inventarisasi temuan pengawasan 102,202,200.00

1.20 05 0520 5 2 1 Belanja Pegawai 74,900,000.00


0620051.20 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 345,917,000.00

III 1.20.05 2

1 2 43

1.20 05 0620 5 2 1 Belanja Pegawai 26,875,000.00


0720051.20 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 93,437,300.00

1.20 05 0720 5 2 1 Belanja Pegawai 16,800,000.00


0820051.20 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 129,496,400.00

1.20 05 0820 5 2 1 Belanja Pegawai 98,200,000.00


22051.20 Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

135,900,000.00

0222051.20 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 135,900,000.00

1.20 05 0222 5 2 1 Belanja Pegawai 53,350,000.00



SURPLUS/(DEFISIT) (10,031,452,941.47)

AIRIN RACHMI DIANY


III 1.24.01 1

Lampiran III

Nomor

Tanggal :

::

PERATURAN DAERAH

11 Januari 2011

01 TAHUN 2011



TAHUN ANGGARAN 2011

1.24 Kearsipan:URUSAN PEMERINTAHAN

1.24.01 Kantor Arsip Daerah:ORGANISASI SKPD


1 2 43

1.24 01 0000 5 BELANJA DAERAH 4,458,137,778.63






1.24 01 0101 5 2 1 Belanja Pegawai 113,150,000.00


1.24 01 0101 5 2 3 Belanja Modal 2,250,000.00


1.24 01 0201 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


1.24 01 0201 5 2 3 Belanja Modal 323,493,455.00


1.24 01 0301 5 2 3 Belanja Modal 7,181,000.00


54,934,040.00

1.24 01 0601 5 2 1 Belanja Pegawai 38,600,000.00



1.24 01 0701 5 2 1 Belanja Pegawai 22,000,000.00


15011.24 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 337,852,460.00

0215011.24 Pengumpulan data 50,902,460.00

1.24 01 0215 5 2 1 Belanja Pegawai 49,200,000.00


0515011.24 Pengadaan sarana penyimpanan 286,950,000.00

1.24 01 0515 5 2 1 Belanja Pegawai 4,550,000.00


1.24 01 0515 5 2 3 Belanja Modal 135,000,000.00

16011.24 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

295,165,400.00

0216011.24 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 135,940,400.00

1.24 01 0216 5 2 1 Belanja Pegawai 127,200,000.00


0416011.24 Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data 159,225,000.00

1.24 01 0416 5 2 1 Belanja Pegawai 13,575,000.00


17011.24 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan

46,988,310.00

III 1.24.01 2

1 2 43

0317011.24 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data 46,988,310.00

1.24 01 0317 5 2 1 Belanja Pegawai 45,200,000.00


18011.24 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 218,089,825.00

0318011.24 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta

218,089,825.00

1.24 01 0318 5 2 1 Belanja Pegawai 37,850,000.00



SURPLUS/(DEFISIT) (4,458,137,778.63)

AIRIN RACHMI DIANY


III 1.17.01 1

Lampiran III

Nomor

Tanggal :

::

PERATURAN DAERAH

11 Januari 2011

01 TAHUN 2011



TAHUN ANGGARAN 2011

1.17 Kebudayaan:URUSAN PEMERINTAHAN

1.17.01 Kantor Kebudayaan dan Pariwisata:ORGANISASI SKPD


1 2 43

1.17 01 0000 5 BELANJA DAERAH 4,561,581,067.48






1.17 01 0101 5 2 1 Belanja Pegawai 271,750,000.00



1.17 01 0201 5 2 1 Belanja Pegawai 5,650,000.00


1.17 01 0201 5 2 3 Belanja Modal 640,675,316.00


1.17 01 0301 5 2 1 Belanja Pegawai 3,525,000.00



111,385,000.00

1.17 01 0601 5 2 1 Belanja Pegawai 97,600,000.00



1.17 01 0701 5 2 1 Belanja Pegawai 44,100,000.00


15011.17 Program Pengembangan Nilai Budaya 602,356,720.00

0315011.17 Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah 331,584,070.00

1.17 01 0315 5 2 1 Belanja Pegawai 79,500,000.00


0515011.17 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

270,772,650.00

1.17 01 0515 5 2 1 Belanja Pegawai 16,675,000.00


16011.17 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0.00

0316011.17 Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah

0.00

1.17 01 0316 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


1216011.17 Pengelolaan karya cetak dan karya rekam 0.00

1.17 01 1216 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


17011.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 382,231,000.00

0117011.17 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 103,462,500.00

III 1.17.01 2

1 2 43

1.17 01 0117 5 2 1 Belanja Pegawai 18,675,000.00


0517011.17 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 278,768,500.00

1.17 01 0517 5 2 1 Belanja Pegawai 40,075,000.00


15011.17 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 689,375,940.00

0215011.17 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata

131,420,000.00

1.17 01 0215 5 2 1 Belanja Pegawai 2,450,000.00


1.17 01 0215 5 2 3 Belanja Modal 45,000,000.00

0315011.17 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata 243,105,000.00

1.17 01 0315 5 2 1 Belanja Pegawai 53,950,000.00


0515011.17 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

163,036,000.00

1.17 01 0515 5 2 1 Belanja Pegawai 36,600,000.00


0715011.17 Pengembangan Statistik Kepariwisataan 151,814,940.00

1.17 01 0715 5 2 1 Belanja Pegawai 54,700,000.00


16011.17 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 82,721,250.00

0316011.17 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan 82,721,250.00

1.17 01 0316 5 2 1 Belanja Pegawai 28,200,000.00


17011.17 Program Pengembangan Kemitraan 0.00

0117011.17 Pengembangan dan penguatan,informasi dan database 0.00

1.17 01 0117 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00



SURPLUS/(DEFISIT) (4,561,581,067.48)

AIRIN RACHMI DIANY


III 1.04.01 1

Lampiran III

Nomor

Tanggal :

::

PERATURAN DAERAH

11 Januari 2011

01 TAHUN 2011



TAHUN ANGGARAN 2011

1.04 Perumahan:URUSAN PEMERINTAHAN

1.04.01 Kantor Pemadam Kebakaran:ORGANISASI SKPD


1 2 43

1.04 01 0000 5 BELANJA DAERAH 10,218,092,961.88






1.04 01 0101 5 2 1 Belanja Pegawai 142,700,000.00



1.04 01 0201 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


1.04 01 0201 5 2 3 Belanja Modal 92,721,500.00


24,234,250.00

1.04 01 0601 5 2 1 Belanja Pegawai 17,400,000.00



1.04 01 0701 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


19011.04 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

8,096,297,000.00

0119011.04 Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran

136,906,000.00

1.04 01 0119 5 2 1 Belanja Pegawai 37,150,000.00


0519011.04 Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran

171,375,000.00

1.04 01 0519 5 2 1 Belanja Pegawai 112,375,000.00


0719011.04 Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran 266,497,000.00

1.04 01 0719 5 2 1 Belanja Pegawai 106,950,000.00


1.04 01 0719 5 2 3 Belanja Modal 19,500,000.00

0819011.04 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

6,721,622,000.00

1.04 01 0819 5 2 1 Belanja Pegawai 5,975,000.00


1.04 01 0819 5 2 3 Belanja Modal 6,656,260,000.00

1119011.04 Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

77,847,000.00

1.04 01 1119 5 2 1 Belanja Pegawai 54,600,000.00


III 1.04.01 2

1 2 43

1219011.04 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

722,050,000.00

1.04 01 1219 5 2 1 Belanja Pegawai 712,900,000.00



SURPLUS/(DEFISIT) (10,218,092,961.88)

AIRIN RACHMI DIANY


III 1.16.01 1

Lampiran III

Nomor

Tanggal :

::

PERATURAN DAERAH

11 Januari 2011

01 TAHUN 2011



TAHUN ANGGARAN 2011

1.16 Penanaman Modal:URUSAN PEMERINTAHAN

1.16.01 Kantor Penanaman Modal Daerah:ORGANISASI SKPD


1 2 43

1.16 01 0000 5 BELANJA DAERAH 2,833,253,842.25

Belanja Tidak Langsung 833,253,842.25

1.16 01 0000 5 1 1 Belanja Pegawai 833,253,842.25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan ke Tiga Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil


01011.16 Program Non Urusan Setiap SKPD 500,000,000.00


1.16 01 0101 5 2 1 Belanja Pegawai 53,100,000.00


1.16 01 0101 5 2 3 Belanja Modal 0.00


1.16 01 0201 5 2 3 Belanja Modal 118,678,500.00

0301011.16 Peningkatan Disiplin Aparatur 0.00



0.00

1.16 01 0601 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


15011.16 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1,250,000,000.00

0215011.16 Pengembangan potensi unggulan daerah 300,000,000.00

1.16 01 0215 5 2 1 Belanja Pegawai 27,600,000.00


0515011.16 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal

150,000,000.00

1.16 01 0515 5 2 1 Belanja Pegawai 24,625,000.00


0815011.16 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

200,000,000.00

1.16 01 0815 5 2 1 Belanja Pegawai 105,525,000.00


1015011.16 Penyelenggaraanpameran investasi 600,000,000.00

1.16 01 1015 5 2 1 Belanja Pegawai 8,225,000.00


16011.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

250,000,000.00

0716011.16 Kajian Kebijakan penanaman modal 250,000,000.00

1.16 01 0716 5 2 1 Belanja Pegawai 14,325,000.00


17011.16 Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

0.00

0117011.16 Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi 0.00

1.16 01 0117 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00

III 1.16.01 2

1 2 43



SURPLUS/(DEFISIT) (2,833,253,842.25)

AIRIN RACHMI DIANY


III 1.01.02 1

Lampiran III

Nomor

Tanggal :

::

PERATURAN DAERAH

11 Januari 2011

01 TAHUN 2011



TAHUN ANGGARAN 2011

1.01 Pendidikan:URUSAN PEMERINTAHAN

1.01.02 Kantor Perpustakaan Daerah:ORGANISASI SKPD


1 2 43

1.01 02 0000 5 BELANJA DAERAH 3,700,000,000.00






1.01 02 0101 5 2 1 Belanja Pegawai 151,550,000.00


1.01 02 0101 5 2 3 Belanja Modal 8,312,950.00


1.01 02 0201 5 2 3 Belanja Modal 303,588,552.00



1.01 02 0301 5 2 3 Belanja Modal 7,181,000.00


69,724,040.00

1.01 02 0601 5 2 1 Belanja Pegawai 47,300,000.00



1.01 02 0701 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


21021.01 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

155,589,214.00

0121021.01 Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar

0.00

1.01 02 0121 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


1.01 02 0121 5 2 3 Belanja Modal 0.00

0321021.01 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

0.00

1.01 02 0321 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


0421021.01 Pelaksanaan Koordinasi pengembangan kepustakaan 0.00

1.01 02 0421 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


0621021.01 Penyelenggaraan kordinasi pengembangan budaya baca 155,589,214.00

1.01 02 0621 5 2 1 Belanja Pegawai 3,450,000.00

1.01 02 0621 5 2 3 Belanja Modal 152,139,214.00

0821021.01 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 0.00

1.01 02 0821 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00

III 1.01.02 2

1 2 43


0921021.01 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 0.00

1.01 02 0921 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


1.01 02 0921 5 2 3 Belanja Modal 0.00


SURPLUS/(DEFISIT) (3,700,000,000.00)

AIRIN RACHMI DIANY


III 1.20.07 1

Lampiran III

Nomor

Tanggal :

::

PERATURAN DAERAH

11 Januari 2011

01 TAHUN 2011



TAHUN ANGGARAN 2011


1.20.07 Kecamatan Ciputat Timur:ORGANISASI SKPD


1 2 43

1.20 07 0000 5 BELANJA DAERAH 4,183,752,423.13






1.20 07 0101 5 2 1 Belanja Pegawai 404,950,000.00




1.20 07 0201 5 2 3 Belanja Modal 738,202,200.00




24,666,000.00

1.20 07 0601 5 2 1 Belanja Pegawai 18,450,000.00



1.20 07 0701 5 2 1 Belanja Pegawai 122,150,000.00


15071.20 Program Pengembangan Perumahan 32,008,700.00

0415071.20 Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan

32,008,700.00

1.20 07 0415 5 2 1 Belanja Pegawai 13,500,000.00


19071.20 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

32,008,700.00

0219071.20 Sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran

32,008,700.00

1.20 07 0219 5 2 1 Belanja Pegawai 13,500,000.00



0315071.20 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang

32,008,700.00

1.20 07 0315 5 2 1 Belanja Pegawai 13,500,000.00




1.20 07 0520 5 2 1 Belanja Pegawai 13,500,000.00


15071.20 Program Penataan Administrasi Kependudukan 64,017,400.00

III 1.20.07 2

1 2 43


32,008,700.00

1.20 07 0815 5 2 1 Belanja Pegawai 13,500,000.00



1.20 07 1215 5 2 1 Belanja Pegawai 13,500,000.00



32,008,700.00

0817071.20 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

32,008,700.00

1.20 07 0817 5 2 1 Belanja Pegawai 13,500,000.00



32,008,700.00


32,008,700.00

1.20 07 0318 5 2 1 Belanja Pegawai 13,500,000.00



68,071,300.00

0215071.20 Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah 32,008,700.00

1.20 07 0215 5 2 1 Belanja Pegawai 13,500,000.00



1.20 07 0815 5 2 1 Belanja Pegawai 22,300,000.00


20071.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 32,008,700.00

1420071.20 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 32,008,700.00

1.20 07 1420 5 2 1 Belanja Pegawai 13,500,000.00



96,026,100.00


32,008,700.00

1.20 07 0120 5 2 1 Belanja Pegawai 13,500,000.00


0220071.20 Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi

32,008,700.00

1.20 07 0220 5 2 1 Belanja Pegawai 13,500,000.00


0620071.20 Penyuluhan pencegahan praktek perjudian 32,008,700.00

1.20 07 0620 5 2 1 Belanja Pegawai 13,500,000.00



0426071.20 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 32,008,700.00

1.20 07 0426 5 2 1 Belanja Pegawai 13,500,000.00



SURPLUS/(DEFISIT) (4,183,752,423.13)

AIRIN RACHMI DIANY


III 1.20.06 1

Lampiran III

Nomor

Tanggal :

::

PERATURAN DAERAH

11 Januari 2011

01 TAHUN 2011



TAHUN ANGGARAN 2011


1.20.06 Kecamatan Ciputat:ORGANISASI SKPD


1 2 43

1.20 06 0000 5 BELANJA DAERAH 4,919,051,879.50






1.20 06 0101 5 2 1 Belanja Pegawai 134,550,000.00



1.20 06 0201 5 2 1 Belanja Pegawai 2,625,000.00


1.20 06 0201 5 2 3 Belanja Modal 896,305,000.00


1.20 06 0301 5 2 1 Belanja Pegawai 3,525,000.00



69,526,000.00

1.20 06 0601 5 2 1 Belanja Pegawai 49,800,000.00



1.20 06 0701 5 2 1 Belanja Pegawai 61,050,000.00



0416061.20 Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang

115,360,000.00

1.20 06 0416 5 2 1 Belanja Pegawai 57,200,000.00




1.20 06 1215 5 2 1 Belanja Pegawai 57,200,000.00



26,885,000.00

0817061.20 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

26,885,000.00

1.20 06 0817 5 2 1 Belanja Pegawai 14,300,000.00


15061.20 Program Keluarga Berencana 26,885,000.00


1.20 06 0515 5 2 1 Belanja Pegawai 14,300,000.00


III 1.20.06 2

1 2 43


72,370,000.00

0321061.20 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

72,370,000.00

1.20 06 0321 5 2 1 Belanja Pegawai 29,200,000.00



28,840,000.00

0215061.20 Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah 28,840,000.00

1.20 06 0215 5 2 1 Belanja Pegawai 14,300,000.00




1.20 06 0418 5 2 1 Belanja Pegawai 28,600,000.00



112,586,425.00

0315061.20 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

112,586,425.00

1.20 06 0315 5 2 1 Belanja Pegawai 78,300,000.00



57,728,000.00


28,864,000.00

1.20 06 0220 5 2 1 Belanja Pegawai 14,300,000.00


0420061.20 Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme 28,864,000.00

1.20 06 0420 5 2 1 Belanja Pegawai 14,300,000.00



SURPLUS/(DEFISIT) (4,919,051,879.50)

AIRIN RACHMI DIANY


III 1.20.08 1

Lampiran III

Nomor

Tanggal :

::

PERATURAN DAERAH

11 Januari 2011

01 TAHUN 2011



TAHUN ANGGARAN 2011


1.20.08 Kecamatan Pamulang:ORGANISASI SKPD


1 2 43

1.20 08 0000 5 BELANJA DAERAH 4,655,670,138.13






1.20 08 0101 5 2 1 Belanja Pegawai 146,550,000.00



1.20 08 0201 5 2 1 Belanja Pegawai 1,275,000.00


1.20 08 0201 5 2 3 Belanja Modal 781,258,880.00




31,215,000.00

1.20 08 0601 5 2 1 Belanja Pegawai 9,300,000.00



1.20 08 0701 5 2 1 Belanja Pegawai 14,400,000.00




64,800,000.00

1.20 08 0416 5 2 1 Belanja Pegawai 42,700,000.00




1.20 08 0515 5 2 1 Belanja Pegawai 8,300,000.00


21081.20 Program perencanaan pembangunan daerah 86,573,750.00


1.20 08 1421 5 2 1 Belanja Pegawai 38,200,000.00




64,800,000.00

1.20 08 0815 5 2 1 Belanja Pegawai 42,700,000.00



64,800,000.00

III 1.20.08 2

1 2 43


64,800,000.00

1.20 08 0321 5 2 1 Belanja Pegawai 42,700,000.00




1.20 08 0418 5 2 1 Belanja Pegawai 45,500,000.00




1.20 08 1420 5 2 1 Belanja Pegawai 8,700,000.00



155,150,000.00

0515081.20 pengendalian keamanan lingkungan 155,150,000.00

1.20 08 0515 5 2 1 Belanja Pegawai 85,850,000.00




1.20 08 0123 5 2 1 Belanja Pegawai 1,175,000.00



SURPLUS/(DEFISIT) (4,655,670,138.13)

AIRIN RACHMI DIANY


III 1.20.11 1

Lampiran III

Nomor

Tanggal :

::

PERATURAN DAERAH

11 Januari 2011

01 TAHUN 2011



TAHUN ANGGARAN 2011


1.20.11 Kecamatan Pondok Aren:ORGANISASI SKPD


1 2 43

1.20 11 0000 5 BELANJA DAERAH 5,452,789,906.45






1.20 11 0101 5 2 1 Belanja Pegawai 147,750,000.00



1.20 11 0201 5 2 1 Belanja Pegawai 2,600,000.00


1.20 11 0201 5 2 3 Belanja Modal 645,236,020.00


1.20 11 0301 5 2 1 Belanja Pegawai 1,275,000.00



30,449,000.00

1.20 11 0601 5 2 1 Belanja Pegawai 20,300,000.00


16111.20 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 37,253,700.00


1.20 11 0916 5 2 1 Belanja Pegawai 20,700,000.00



26,582,500.00

0219111.20 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 26,582,500.00

1.20 11 0219 5 2 1 Belanja Pegawai 11,600,000.00


15111.20 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 11,440,500.00

0215111.20 Survei kontur jalan dan jembatan 11,440,500.00

1.20 11 0215 5 2 1 Belanja Pegawai 6,500,000.00




27,797,500.00

1.20 11 0315 5 2 1 Belanja Pegawai 11,600,000.00




27,757,500.00

1.20 11 0416 5 2 1 Belanja Pegawai 12,800,000.00

III 1.20.11 2

1 2 43



0317111.20 Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang

27,282,500.00

1.20 11 0317 5 2 1 Belanja Pegawai 12,300,000.00



0921111.20 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 161,190,500.00

1.20 11 0921 5 2 1 Belanja Pegawai 25,000,000.00




21,903,500.00

1.20 11 1115 5 2 1 Belanja Pegawai 11,600,000.00



25,188,300.00


25,188,300.00

1.20 11 0318 5 2 1 Belanja Pegawai 10,100,000.00


21111.20 Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS

29,309,500.00

0121111.20 Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS

29,309,500.00

1.20 11 0121 5 2 1 Belanja Pegawai 12,800,000.00



137,938,500.00

0716111.20 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD 137,938,500.00

1.20 11 0716 5 2 1 Belanja Pegawai 19,475,000.00



45,527,500.00


23,015,000.00

1.20 11 0817 5 2 1 Belanja Pegawai 13,000,000.00



22,512,500.00

1.20 11 0917 5 2 1 Belanja Pegawai 14,700,000.00


19111.20 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

26,417,500.00

0219111.20 Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara di Lingkungan Aparatur dan Masyarakat

26,417,500.00

1.20 11 0219 5 2 1 Belanja Pegawai 11,600,000.00



27,797,500.00


27,797,500.00

1.20 11 0120 5 2 1 Belanja Pegawai 12,800,000.00


21111.20 Program pendidikan politik masyarakat 27,297,500.00

0721111.20 Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat 27,297,500.00

1.20 11 0721 5 2 1 Belanja Pegawai 12,300,000.00


28111.20 Program Dukungan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 192,515,500.00

0228111.20 Pembinaan Perangkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa 170,608,000.00

1.20 11 0228 5 2 1 Belanja Pegawai 56,275,000.00


0528111.20 Fasilitasi lomba Kelurahan dan Desa 21,907,500.00

III 1.20.11 3

1 2 43

1.20 11 0528 5 2 1 Belanja Pegawai 10,800,000.00



SURPLUS/(DEFISIT) (5,452,789,906.45)

AIRIN RACHMI DIANY


III 1.20.10 1

Lampiran III

Nomor

Tanggal :

::

PERATURAN DAERAH

11 Januari 2011

01 TAHUN 2011



TAHUN ANGGARAN 2011


1.20.10 Kecamatan Serpong Utara:ORGANISASI SKPD


1 2 43

1.20 10 0000 5 BELANJA DAERAH 4,767,835,356.46






1.20 10 0101 5 2 1 Belanja Pegawai 85,200,000.00



1.20 10 0201 5 2 1 Belanja Pegawai 44,000,000.00


1.20 10 0201 5 2 3 Belanja Modal 725,713,000.00


1.20 10 0301 5 2 1 Belanja Pegawai 1,400,000.00



1.20 10 0501 5 2 1 Belanja Pegawai 11,600,000.00



81,269,000.00

1.20 10 0601 5 2 1 Belanja Pegawai 32,575,000.00



1.20 10 0701 5 2 1 Belanja Pegawai 8,400,000.00


16101.20 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 26,040,000.00

7016101.20 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa 26,040,000.00

1.20 10 7016 5 2 1 Belanja Pegawai 12,200,000.00



85,659,000.00


1.20 10 0219 5 2 1 Belanja Pegawai 28,550,000.00


0419101.20 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 25,059,500.00

1.20 10 0419 5 2 1 Belanja Pegawai 12,000,000.00


20101.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 24,555,500.00

0120101.20 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 24,555,500.00

1.20 10 0120 5 2 1 Belanja Pegawai 9,900,000.00

III 1.20.10 2

1 2 43


21101.20 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 19,980,000.00

0221101.20 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 19,980,000.00

1.20 10 0221 5 2 1 Belanja Pegawai 9,150,000.00


20101.20 Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan 42,487,000.00

0120101.20 Inspeksi kondisi Jalan 21,658,500.00

1.20 10 0120 5 2 1 Belanja Pegawai 6,500,000.00


0220101.20 Inspeksi kondisi Jembatan 20,828,500.00

1.20 10 0220 5 2 1 Belanja Pegawai 6,500,000.00




19,542,000.00

1.20 10 0315 5 2 1 Belanja Pegawai 10,300,000.00



0717101.20 Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 20,149,500.00

1.20 10 0717 5 2 1 Belanja Pegawai 8,850,000.00




1.20 10 0515 5 2 1 Belanja Pegawai 15,700,000.00



133,035,000.00


70,175,000.00

1.20 10 0215 5 2 3 Belanja Modal 70,175,000.00

1115101.20 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

62,860,000.00

1.20 10 1115 5 2 1 Belanja Pegawai 28,550,000.00



23,366,000.00

0216101.20 Penyuluhan hukum pertanahan 23,366,000.00

1.20 10 0216 5 2 1 Belanja Pegawai 10,800,000.00




24,536,500.00

1.20 10 1115 5 2 1 Belanja Pegawai 15,400,000.00



74,477,000.00

0118101.20 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 74,477,000.00

1.20 10 0118 5 2 1 Belanja Pegawai 36,550,000.00



23,520,000.00


23,520,000.00

1.20 10 0917 5 2 1 Belanja Pegawai 7,600,000.00



74,985,000.00


1.20 10 0515 5 2 1 Belanja Pegawai 33,100,000.00


28101.20 Program Dukungan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 108,308,000.00

III 1.20.10 3

1 2 43

0228101.20 Pembinaan Perangkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa 83,563,500.00

1.20 10 0228 5 2 1 Belanja Pegawai 71,800,000.00


0528101.20 Fasilitasi lomba Kelurahan dan Desa 24,744,500.00

1.20 10 0528 5 2 1 Belanja Pegawai 10,300,000.00



61,174,000.00

0217101.20 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 61,174,000.00

1.20 10 0217 5 2 1 Belanja Pegawai 21,000,000.00


19101.20 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 31,740,000.00

0319101.20 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan

31,740,000.00

1.20 10 0319 5 2 1 Belanja Pegawai 13,600,000.00



0716101.20 Promosi Produk Industri Kecil dan Menengah 33,073,500.00

1.20 10 0716 5 2 1 Belanja Pegawai 8,800,000.00



SURPLUS/(DEFISIT) (4,767,835,356.46)

AIRIN RACHMI DIANY


III 1.20.09 1

Lampiran III

Nomor

Tanggal :

::

PERATURAN DAERAH

11 Januari 2011

01 TAHUN 2011



TAHUN ANGGARAN 2011


1.20.09 Kecamatan Serpong:ORGANISASI SKPD


1 2 43

1.20 09 0000 5 BELANJA DAERAH 5,551,868,108.00






1.20 09 0101 5 2 1 Belanja Pegawai 110,450,000.00



1.20 09 0201 5 2 1 Belanja Pegawai 3,625,000.00


1.20 09 0201 5 2 3 Belanja Modal 959,826,500.00


1.20 09 0301 5 2 1 Belanja Pegawai 5,875,000.00



1.20 09 0501 5 2 1 Belanja Pegawai 13,875,000.00



89,845,000.00

1.20 09 0601 5 2 1 Belanja Pegawai 49,975,000.00



1.20 09 0701 5 2 1 Belanja Pegawai 50,525,000.00



1216091.20 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

36,292,500.00

1.20 09 1216 5 2 1 Belanja Pegawai 17,200,000.00



0717091.20 Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 30,551,000.00

1.20 09 0717 5 2 1 Belanja Pegawai 16,100,000.00




1.20 09 0515 5 2 1 Belanja Pegawai 19,000,000.00




III 1.20.09 2

1 2 43

1.20 09 1421 5 2 1 Belanja Pegawai 71,750,000.00




1.20 09 0520 5 2 1 Belanja Pegawai 14,400,000.00


15091.20 Program pembangunan sistem pendaftaran tanah 30,129,000.00

0215091.20 Sosialisasi sistem pendaftaran tanah 30,129,000.00

1.20 09 0215 5 2 1 Belanja Pegawai 16,100,000.00




1.20 09 1215 5 2 1 Belanja Pegawai 23,800,000.00




1.20 09 0515 5 2 1 Belanja Pegawai 14,900,000.00


22091.20 Program Penyuluhan dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

0.00

0122091.20 Penyuluhan dan Penanggulangan Bencana Alam 0.00

1.20 09 0122 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00



70,000,000.00

0315091.20 Fasilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah

35,000,000.00

1.20 09 0315 5 2 1 Belanja Pegawai 19,000,000.00



1.20 09 0815 5 2 1 Belanja Pegawai 16,900,000.00



35,000,000.00

0316091.20 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

35,000,000.00

1.20 09 0316 5 2 1 Belanja Pegawai 19,000,000.00



35,000,000.00


35,000,000.00

1.20 09 0817 5 2 1 Belanja Pegawai 19,000,000.00



74,240,000.00


74,240,000.00

1.20 09 0315 5 2 1 Belanja Pegawai 32,300,000.00



39,000,000.00


39,000,000.00

1.20 09 0220 5 2 1 Belanja Pegawai 19,000,000.00




1.20 09 0426 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


28091.20 Program Dukungan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 0.00

III 1.20.09 3

1 2 43

0228091.20 Pembinaan Perangkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa 0.00

1.20 09 0228 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


0528091.20 Fasilitasi lomba Kelurahan dan Desa 0.00

1.20 09 0528 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


19091.20 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 36,760,000.00

0219091.20 Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan

36,760,000.00

1.20 09 0219 5 2 1 Belanja Pegawai 18,000,000.00



SURPLUS/(DEFISIT) (5,551,868,108.00)

AIRIN RACHMI DIANY


III 1.20.12 1

Lampiran III

Nomor

Tanggal :

::

PERATURAN DAERAH

11 Januari 2011

01 TAHUN 2011



TAHUN ANGGARAN 2011


1.20.12 Kecamatan Setu:ORGANISASI SKPD


1 2 43

1.20 12 0000 5 BELANJA DAERAH 4,256,383,593.75






1.20 12 0101 5 2 1 Belanja Pegawai 173,050,000.00



1.20 12 0201 5 2 1 Belanja Pegawai 2,450,000.00


1.20 12 0201 5 2 3 Belanja Modal 762,943,400.00




36,855,000.00

1.20 12 0601 5 2 1 Belanja Pegawai 14,400,000.00



33,935,000.00


1.20 12 0219 5 2 1 Belanja Pegawai 14,000,000.00


29121.20 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 33,285,000.00

0129121.20 Penyuluhan kesehatan anak balita 33,285,000.00

1.20 12 0129 5 2 1 Belanja Pegawai 13,000,000.00


15121.20 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 8,730,000.00


1.20 12 0615 5 2 1 Belanja Pegawai 6,300,000.00


15121.20 Program Pengembangan Perumahan 27,400,000.00


1.20 12 0815 5 2 1 Belanja Pegawai 12,200,000.00




19,100,000.00

1.20 12 0215 5 2 1 Belanja Pegawai 8,000,000.00


III 1.20.12 2

1 2 43


53,230,000.00

0118121.20 Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

53,230,000.00

1.20 12 0118 5 2 1 Belanja Pegawai 14,600,000.00




1.20 12 1421 5 2 1 Belanja Pegawai 31,900,000.00



32,680,000.00

1015121.20 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 32,680,000.00

1.20 12 1015 5 2 1 Belanja Pegawai 13,000,000.00




1.20 12 1215 5 2 1 Belanja Pegawai 30,400,000.00


15121.20 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

29,011,000.00

0315121.20 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

29,011,000.00

1.20 12 0315 5 2 1 Belanja Pegawai 11,600,000.00




1.20 12 0515 5 2 1 Belanja Pegawai 14,700,000.00



12,875,000.00


12,875,000.00

1.20 12 0917 5 2 1 Belanja Pegawai 7,600,000.00




1.20 12 0418 5 2 1 Belanja Pegawai 13,300,000.00


16121.20 Program peningkatan peran serta kepemudaan 22,205,000.00

0516121.20 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda

22,205,000.00

1.20 12 0516 5 2 1 Belanja Pegawai 11,800,000.00




1.20 12 1420 5 2 1 Belanja Pegawai 14,000,000.00



50,635,000.00


23,710,000.00

1.20 12 0120 5 2 1 Belanja Pegawai 12,400,000.00



26,925,000.00

1.20 12 0220 5 2 1 Belanja Pegawai 11,300,000.00


15121.20 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 34,260,000.00

0115121.20 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

34,260,000.00

III 1.20.12 3

1 2 43

1.20 12 0115 5 2 1 Belanja Pegawai 15,500,000.00


18121.20 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 25,730,000.00

0318121.20 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

25,730,000.00

1.20 12 0318 5 2 1 Belanja Pegawai 15,300,000.00


18121.20 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri 18,475,000.00

0818121.20 Pendataan Perusahaan Perdagangan 18,475,000.00

1.20 12 0818 5 2 1 Belanja Pegawai 8,700,000.00



0816121.20 Pendataan Industri Kecil dan Menengah 25,580,000.00

1.20 12 0816 5 2 1 Belanja Pegawai 12,200,000.00



SURPLUS/(DEFISIT) (4,256,383,593.75)

AIRIN RACHMI DIANY


III 1.02.02 1

Lampiran III

Nomor

Tanggal :

::

PERATURAN DAERAH

11 Januari 2011

01TAHUN 2011



TAHUN ANGGARAN 2011

1.02 Kesehatan:URUSAN PEMERINTAHAN

1.02.02 Rumah Sakit Umum:ORGANISASI SKPD


1 2 43

1.02 02 0000 4 PENDAPATAN 897,100,000.00




1.02 02 0000 5 BELANJA DAERAH 7,505,579,482.75






1.02 02 0101 5 2 1 Belanja Pegawai 6,175,000.00


1.02 02 0101 5 2 3 Belanja Modal 19,435,000.00



1.02 02 0201 5 2 3 Belanja Modal 98,711,800.00


1.02 02 0301 5 2 1 Belanja Pegawai 1,175,000.00



12,686,625.00

1.02 02 0601 5 2 1 Belanja Pegawai 11,000,000.00



1.02 02 0701 5 2 1 Belanja Pegawai 11,700,000.00


15021.02 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 600,000,000.00

0115021.02 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan 600,000,000.00

1.02 02 0115 5 2 1 Belanja Pegawai 6,950,000.00



0.00

0119021.02 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

0.00

1.02 02 0119 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


1.02 02 0119 5 2 3 Belanja Modal 0.00

III 1.02.02 2

1 2 4326021.02 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana

rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

517,998,665.00

1726021.02 Rehabilitasi bangunan rumah sakit 102,600,000.00

1.02 02 1726 5 2 3 Belanja Modal 102,600,000.00

1826021.02 Pengadaan alat-alat rumah sakit 0.00

1.02 02 1826 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


1.02 02 1826 5 2 3 Belanja Modal 0.00

2126021.02 Pengadaan mebeleur rumah sakit 118,948,665.00

1.02 02 2126 5 2 1 Belanja Pegawai 3,900,000.00


1.02 02 2126 5 2 3 Belanja Modal 112,966,713.00

2826021.02 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

101,275,000.00

1.02 02 2826 5 2 1 Belanja Pegawai 1,275,000.00


1.02 02 2826 5 2 3 Belanja Modal 0.00

2926021.02 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 195,175,000.00

1.02 02 2926 5 2 1 Belanja Pegawai 5,375,000.00


27021.02 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

179,910,000.00

0127021.02 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 42,400,000.00

1.02 02 0127 5 2 1 Belanja Pegawai 2,400,000.00


1727021.02 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit

28,480,000.00

1.02 02 1727 5 2 1 Belanja Pegawai 2,400,000.00


1827021.02 Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah 92,680,000.00

1.02 02 1827 5 2 1 Belanja Pegawai 2,400,000.00


2027021.02 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit 16,350,000.00

1.02 02 2027 5 2 1 Belanja Pegawai 2,400,000.00


33021.02 Program Peningkatan Manajemen Pelayanan 1,775,620,790.00

0133021.02 Pengelolaan Tenaga Medis 1,518,405,990.00

1.02 02 0133 5 2 1 Belanja Pegawai 916,931,000.00


0233021.02 Pengadaan Sarana dan Prasarana Laundry dan Linen 23,179,800.00

1.02 02 0233 5 2 1 Belanja Pegawai 1,175,000.00


0433021.02 Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit 234,035,000.00

1.02 02 0433 5 2 1 Belanja Pegawai 2,125,000.00


1.02 02 0433 5 2 3 Belanja Modal 36,650,000.00


SURPLUS/(DEFISIT) (6,608,479,482.75)

AIRIN RACHMI DIANY


III 1.19.02 1

Lampiran III

Nomor

Tanggal :

::

PERATURAN DAERAH

11 Januari 2011

01 TAHUN 2011



TAHUN ANGGARAN 2011

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri:URUSAN PEMERINTAHAN

1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja:ORGANISASI SKPD


1 2 43

1.19 02 0000 5 BELANJA DAERAH 9,875,451,337.66






1.19 02 0101 5 2 1 Belanja Pegawai 49,200,000.00


1.19 02 0101 5 2 3 Belanja Modal 0.00


1.19 02 0201 5 2 1 Belanja Pegawai 5,625,000.00


1.19 02 0201 5 2 3 Belanja Modal 1,692,808,698.00


93,300,000.00

1.19 02 0601 5 2 1 Belanja Pegawai 24,300,000.00


1.19 02 0601 5 2 3 Belanja Modal 49,950,000.00


1.19 02 0701 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00



3,299,510,500.00

0115021.19 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

1,848,000,000.00

1.19 02 0115 5 2 1 Belanja Pegawai 1,848,000,000.00


0215021.19 Pembangunan pos jaga/ ronda 0.00

1.19 02 0215 5 2 3 Belanja Modal 0.00


122,172,500.00

1.19 02 0315 5 2 1 Belanja Pegawai 31,100,000.00


0415021.19 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat

735,560,000.00

1.19 02 0415 5 2 1 Belanja Pegawai 347,900,000.00



1.19 02 0515 5 2 1 Belanja Pegawai 533,050,000.00


16021.19 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

740,234,000.00

III 1.19.02 2

1 2 43

0116021.19 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja

0.00

1.19 02 0116 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


0216021.19 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

740,234,000.00

1.19 02 0216 5 2 1 Belanja Pegawai 551,910,000.00



SURPLUS/(DEFISIT) (9,875,451,337.66)

AIRIN RACHMI DIANY


III 1.20.03 1

Lampiran III

Nomor

Tanggal :

::

PERATURAN DAERAH

11 Januari 2011

01 TAHUN 2011



TAHUN ANGGARAN 20111.20 Pemerintahan Umum:URUSAN PEMERINTAHAN

:ORGANISASI SKPD 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

1 2 43

1.20 03 0000 5 BELANJA DAERAH 75,013,443,121.51


11,152,932,262.51 BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN



4,739,685,600.00 BAGIAN PEMERINTAHAN

16031.20 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

419,950,000.00

0116031.20 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat

0.00

1.20 03 0116 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


0316031.20 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 419,950,000.00

1.20 03 0316 5 2 1 Belanja Pegawai 270,400,000.00


0416031.20 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 0.00

1.20 03 0416 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00



0326031.20 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 334,956,000.00

1.20 03 0326 5 2 1 Belanja Pegawai 85,150,000.00



0127031.20 Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah

110,374,800.00

1.20 03 0127 5 2 1 Belanja Pegawai 67,000,000.00


0327031.20 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah

596,563,200.00

1.20 03 0327 5 2 1 Belanja Pegawai 53,325,000.00


0527031.20 Fasilitasi penyaluran bantuan keuangan kepada perangkat kelurahan, perangkat desa, Ketua RW dan Ketua RT

112,904,000.00

1.20 03 0527 5 2 1 Belanja Pegawai 48,800,000.00


28031.20 Program Dukungan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 3,164,937,600.00

0128031.20 Pennyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

204,500,000.00

1.20 03 0128 5 2 1 Belanja Pegawai 22,250,000.00


0228031.20 Pembinaan Perangkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa 1,253,391,100.00

1.20 03 0228 5 2 1 Belanja Pegawai 210,150,000.00


III 1.20.03 2

1 2 43

0328031.20 Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Umum 857,621,000.00

1.20 03 0328 5 2 1 Belanja Pegawai 375,600,000.00


0628031.20 Monitoring Kinerja Pemerintah Daerah 499,925,000.00

1.20 03 0628 5 2 1 Belanja Pegawai 64,150,000.00


0728031.20 Penyusunan Sistem Manajemen Dokumentasi Pemerintah Daerah

349,500,500.00

1.20 03 0728 5 2 1 Belanja Pegawai 24,825,000.00


929,799,525.00 BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL


929,799,525.00

0121031.20 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha 500,026,200.00

1.20 03 0121 5 2 1 Belanja Pegawai 244,450,000.00


0221031.20 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat

280,000,000.00

1.20 03 0221 5 2 1 Belanja Pegawai 99,975,000.00



149,773,325.00

1.20 03 0321 5 2 1 Belanja Pegawai 46,600,000.00


0421031.20 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 0.00

1.20 03 0421 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


1.20 03 0421 5 2 3 Belanja Modal 0.00

6,150,000,000.00 BAGIAN PERTANAHAN

15031.20 Program pembangunan sistem pendaftaran tanah 500,000,000.00

0115031.20 Penyusunan sistem pendaftaran tanah 150,000,000.00

1.20 03 0115 5 2 1 Belanja Pegawai 85,400,000.00


1.20 03 0115 5 2 3 Belanja Modal 5,000,000.00

0215031.20 Sosialisasi sistem pendaftaran tanah 350,000,000.00

1.20 03 0215 5 2 1 Belanja Pegawai 220,050,000.00



5,650,000,000.00


5,425,000,000.00

1.20 03 0116 5 2 1 Belanja Pegawai 335,100,000.00


1.20 03 0116 5 2 3 Belanja Modal 4,500,000,000.00

0216031.20 Penyuluhan hukum pertanahan 225,000,000.00

1.20 03 0216 5 2 1 Belanja Pegawai 54,450,000.00


1,500,000,000.00 BAGIAN ORGANISASI


0121031.20 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

325,172,600.00

1.20 03 0121 5 2 1 Belanja Pegawai 53,075,000.00


1821031.20 Fasilitasi dan Sosialisasi Pembinaan Pelayanan Publik 0.00

1.20 03 1821 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00




1.20 03 0426 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00

III 1.20.03 3

1 2 43



0427031.20 Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru

469,058,400.00

1.20 03 0427 5 2 1 Belanja Pegawai 68,125,000.00


0627031.20 Penyempurnaan SOTK 289,727,900.00

1.20 03 0627 5 2 1 Belanja Pegawai 56,150,000.00


16031.20 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 416,041,100.00

0516031.20 Penyelenggaraan Analisis Jabatan Terhadap Lembaga dan Unit Kerja Perangkat SKPD

416,041,100.00

1.20 03 0516 5 2 1 Belanja Pegawai 117,900,000.00


1,299,985,334.00 BAGIAN PEREKONOMIAN


349,428,000.00

1017031.20 Pengembangan Kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal

349,428,000.00

1.20 03 1017 5 2 1 Belanja Pegawai 109,750,000.00


16031.20 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

264,740,034.00

0216031.20 Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi

264,740,034.00

1.20 03 0216 5 2 1 Belanja Pegawai 120,487,000.00


1.20 03 0216 5 2 3 Belanja Modal 0.00

17031.20 Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

206,715,000.00

0117031.20 Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi 206,715,000.00

1.20 03 0117 5 2 1 Belanja Pegawai 39,075,000.00


16031.20 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

479,102,300.00

0416031.20 Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan

167,335,500.00

1.20 03 0416 5 2 1 Belanja Pegawai 41,975,000.00


0516031.20 Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah 175,616,800.00

1.20 03 0516 5 2 1 Belanja Pegawai 62,900,000.00


1116031.20 Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok 136,150,000.00

1.20 03 1116 5 2 1 Belanja Pegawai 41,900,000.00


1.20 03 1116 5 2 3 Belanja Modal 0.00

1,715,000,000.00 BAGIAN PEMBANGUNAN



137,333,000.00

1.20 03 0601 5 2 1 Belanja Pegawai 60,050,000.00



0115031.20 Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

429,513,000.00

1.20 03 0115 5 2 1 Belanja Pegawai 132,975,000.00


16031.20 Program Kerjasama Pembangunan 122,009,500.00


1.20 03 0516 5 2 1 Belanja Pegawai 61,600,000.00


III 1.20.03 4

1 2 43


109,450,000.00

0220031.20 Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah 109,450,000.00

1.20 03 0220 5 2 1 Belanja Pegawai 49,550,000.00



273,875,000.00

3117031.20 Penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa 273,875,000.00

1.20 03 3117 5 2 1 Belanja Pegawai 78,475,000.00




1.20 03 0123 5 2 1 Belanja Pegawai 73,225,000.00


1.20 03 0123 5 2 3 Belanja Modal 259,682,870.00

1,150,000,000.00 BAGIAN PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI


575,000,000.00


100,000,000.00

1.20 03 0215 5 2 1 Belanja Pegawai 21,600,000.00


1.20 03 0215 5 2 3 Belanja Modal 49,680,000.00

0315031.20 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

220,000,000.00

1.20 03 0315 5 2 1 Belanja Pegawai 42,475,000.00


0615031.20 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 255,000,000.00

1.20 03 0615 5 2 1 Belanja Pegawai 16,475,000.00


1.20 03 0615 5 2 3 Belanja Modal 0.00

16031.20 Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi

150,000,000.00

0116031.20 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

150,000,000.00

1.20 03 0116 5 2 1 Belanja Pegawai 18,375,000.00


17031.20 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

225,000,000.00

0117031.20 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 225,000,000.00

1.20 03 0117 5 2 1 Belanja Pegawai 31,750,000.00


18031.20 Program kerjasama informsi dan media massa 200,000,000.00


200,000,000.00

1.20 03 0218 5 2 1 Belanja Pegawai 30,575,000.00


2,041,363,400.00 BAGIAN HUKUM


537,548,800.00

0220031.20 Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

537,548,800.00

1.20 03 0220 5 2 1 Belanja Pegawai 11,425,000.00


24031.20 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

247,648,800.00

0124031.20 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat

247,648,800.00

1.20 03 0124 5 2 1 Belanja Pegawai 207,200,000.00


26031.20 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 1,256,165,800.00

0126031.20 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan

0.00

III 1.20.03 5

1 2 43

1.20 03 0126 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00



451,791,600.00

1.20 03 0226 5 2 1 Belanja Pegawai 54,450,000.00



1.20 03 0326 5 2 1 Belanja Pegawai 99,675,000.00



1.20 03 0426 5 2 1 Belanja Pegawai 89,100,000.00


0526031.20 Publikasi peraturan perundang-undangan 0.00

1.20 03 0526 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


0726031.20 Forum Pertemuan Penegakan Perda 0.00

1.20 03 0726 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


0826031.20 Forum Koordinasi Penyusunan Prolegda 2011 0.00

1.20 03 0826 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


4,000,000,000.00 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL


346,350,700.00

0516031.20 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah

346,350,700.00

1.20 03 0516 5 2 1 Belanja Pegawai 45,175,000.00


1.20 03 0516 5 2 3 Belanja Modal 0.00

16031.20 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

595,169,800.00

0216031.20 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 595,169,800.00

1.20 03 0216 5 2 1 Belanja Pegawai 45,175,000.00


1.20 03 0216 5 2 3 Belanja Modal 337,590,000.00


617,449,000.00


406,890,000.00

1.20 03 0215 5 2 1 Belanja Pegawai 27,100,000.00


1.20 03 0215 5 2 3 Belanja Modal 258,775,000.00

0315031.20 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

210,559,000.00

1.20 03 0315 5 2 1 Belanja Pegawai 51,650,000.00


1.20 03 0315 5 2 3 Belanja Modal 26,625,000.00

18031.20 Program kerjasama informsi dan media massa 2,441,030,500.00

0118031.20 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 1,053,505,000.00

1.20 03 0118 5 2 1 Belanja Pegawai 15,100,000.00



1,387,525,500.00

1.20 03 0218 5 2 1 Belanja Pegawai 12,200,000.00


1.20 03 0218 5 2 3 Belanja Modal 0.00

36,589,710,500.00 BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN



1.20 03 0101 5 2 1 Belanja Pegawai 2,644,950,000.00

III 1.20.03 6

1 2 43



1.20 03 0201 5 2 1 Belanja Pegawai 181,050,000.00


1.20 03 0201 5 2 3 Belanja Modal 421,935,000.00

0301031.20 Peningkatan Disiplin Aparatur 10,560,535,000.00

1.20 03 0301 5 2 1 Belanja Pegawai 28,825,000.00


1.20 03 0301 5 2 3 Belanja Modal 7,023,380,000.00

3,744,966,500.00 BAGIAN KEUANGAN



335,937,000.00

1.20 03 0601 5 2 1 Belanja Pegawai 74,675,000.00



1.20 03 0701 5 2 1 Belanja Pegawai 25,575,000.00



0.00

6317031.20 Koordinasi Pengelolaaan Keuangan Lingkup Sekretariat Daerah

0.00

1.20 03 6317 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


17031.20 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 3,342,600,000.00

0517031.20 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

3,342,600,000.00

1.20 03 0517 5 2 1 Belanja Pegawai 612,050,000.00


1.20 03 0517 5 2 3 Belanja Modal 545,200,000.00


SURPLUS/(DEFISIT) (75,013,443,121.51)

AIRIN RACHMI DIANY


III 1.20.15 1

Lampiran III

Nomor

Tanggal :

::

PERATURAN DAERAH

11 Januari 2011

01 TAHUN 2011



TAHUN ANGGARAN 2011


1.20.15 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI:ORGANISASI SKPD


1 2 43

1.20 15 0000 5 BELANJA DAERAH 2,312,372,653.08






1.20 15 0101 5 2 1 Belanja Pegawai 121,775,000.00



1.20 15 0201 5 2 1 Belanja Pegawai 1,275,000.00


1.20 15 0201 5 2 3 Belanja Modal 231,494,700.00


31,062,500.00

1.20 15 0601 5 2 1 Belanja Pegawai 18,000,000.00




1.20 15 0916 5 2 1 Belanja Pegawai 10,900,000.00


24151.20 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 42,570,000.00

0424151.20 Pelayanan sunatan masal 42,570,000.00

1.20 15 0424 5 2 1 Belanja Pegawai 17,600,000.00


28151.20 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 34,450,000.00

0728151.20 kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu 34,450,000.00

1.20 15 0728 5 2 1 Belanja Pegawai 19,900,000.00


17151.20 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 61,315,000.00

0117151.20 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 61,315,000.00

1.20 15 0117 5 2 1 Belanja Pegawai 8,800,000.00


19151.20 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

68,305,000.00

0519151.20 Pembinaan manajemen organisasi olahraga 68,305,000.00

1.20 15 0519 5 2 1 Belanja Pegawai 17,100,000.00



156,185,000.00

0416151.20 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 48,970,000.00

III 1.20.15 2

1 2 43

1.20 15 0416 5 2 1 Belanja Pegawai 15,300,000.00


0516151.20 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah

107,215,000.00

1.20 15 0516 5 2 1 Belanja Pegawai 11,775,000.00




1.20 15 0123 5 2 1 Belanja Pegawai 9,350,000.00




1.20 15 0426 5 2 1 Belanja Pegawai 23,900,000.00


17151.20 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 284,555,000.00

0917151.20 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

176,020,000.00

1.20 15 0917 5 2 1 Belanja Pegawai 74,100,000.00


1617151.20 Koordinasi penyelenggaraan diklat 108,535,000.00

1.20 15 1617 5 2 1 Belanja Pegawai 22,950,000.00



SURPLUS/(DEFISIT) (2,312,372,653.08)

AIRIN RACHMI DIANY


III 1.20.04 1

Lampiran III

Nomor

Tanggal :

::

PERATURAN DAERAH

11 Januari 2011

01 TAHUN 2011



TAHUN ANGGARAN 2011


1.20.04 Sekretariat DPRD:ORGANISASI SKPD


1 2 43

1.20 04 0000 5 BELANJA DAERAH 48,485,384,377.47






1.20 04 0101 5 2 1 Belanja Pegawai 1,569,060,000.00



1.20 04 0201 5 2 1 Belanja Pegawai 89,790,000.00


1.20 04 0201 5 2 3 Belanja Modal 7,944,293,500.00


1.20 04 0301 5 2 1 Belanja Pegawai 19,100,000.00



1.20 04 0501 5 2 1 Belanja Pegawai 231,044,000.00



353,410,625.00

1.20 04 0601 5 2 1 Belanja Pegawai 265,100,000.00


0701041.20 Penyusunan Dokumen Perencanaan 1,229,228,375.00

1.20 04 0701 5 2 1 Belanja Pegawai 330,426,000.00


15041.20 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

28,368,680,550.00

0115041.20 Pembahasan rancangan peraturan daerah 9,462,000,000.00

1.20 04 0115 5 2 1 Belanja Pegawai 827,490,000.00


0215041.20 Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama

2,830,982,000.00

1.20 04 0215 5 2 1 Belanja Pegawai 492,920,000.00


0315041.20 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 6,353,112,000.00

1.20 04 0315 5 2 1 Belanja Pegawai 187,680,000.00


0415041.20 Rapat-rapat paripurna 1,837,145,000.00

1.20 04 0415 5 2 1 Belanja Pegawai 309,000,000.00


III 1.20.04 2

1 2 43

0515041.20 Kegiatan Reses 2,735,484,000.00

1.20 04 0515 5 2 1 Belanja Pegawai 112,020,000.00


0715041.20 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 3,791,890,000.00

1.20 04 0715 5 2 1 Belanja Pegawai 2,167,750,000.00


1015041.20 Fasilitasi Kegiatan Hubungan Masyarakat dan Protokoler DPRD Kota Tangerang Selatan

1,358,067,550.00

1.20 04 1015 5 2 1 Belanja Pegawai 101,900,000.00


1115041.20 Pelayanan Informasi Hukum dan Produk Hukum 0.00

1.20 04 1115 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00


1215041.20 Pembahasan Rancangan Nota Perda 0.00

1.20 04 1215 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00




1.20 04 0326 5 2 1 Belanja Pegawai 470,950,000.00



SURPLUS/(DEFISIT) (48,485,384,377.47)

AIRIN RACHMI DIANY


III 1.20.02 1

Lampiran III

Nomor

Tanggal :

::

PERATURAN DAERAH

11 Januari 2011

01 TAHUN 2011



TAHUN ANGGARAN 2011


1.20.02 Walikota dan Wakil Walikota:ORGANISASI SKPD


1 2 43

1.20 02 0000 5 BELANJA DAERAH 784,395,074.85



JUMLAH BELANJA DAERAH 784,395,074.85

AIRIN RACHMI DIANY


Documents

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN SELATAN_1... · kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD