Upload
others
View
18
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
Printed on Simakda Halaman 1
LAMPIRAN IIPERATURAN WALIKOTA KOTA PONTIANAKNOMOR 76 TAHUN 2018TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA DAERAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2019
URUSAN PEMERINTAHAN : 2.03 - PANGANORGANISASI : 2.03.01 - DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN1 2 3 4
4 PENDAPATAN 1.501.135.000,00 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.501.135.000,00 4.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 772.535.000,00 4.1.2.15 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 24.960.000,00 4.1.2.15.01 Penyewaan Tanah dan Bangunan 24.960.000,00
- Sewa Kios Terminal Agribisnis 1 24.960.000,00 = 24.960.000,00 4.1.2.21 Retribusi Rumah Potong Hewan 747.575.000,00 4.1.2.21.01 Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan
sebelum dipotong747.575.000,00
- Retribusi Jasa Usaha RPHBabi
1 241.400.000,00 = 241.400.000,00
- Retribusi Jasa Usaha RPHUnggas
1 131.175.000,00 = 131.175.000,00
- Retribusi Usaha Jasa UsahaRPH Sapi
1 375.000.000,00 = 375.000.000,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah YangSah
728.600.000,00
4.1.4.19 Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya 728.600.000,00 4.1.4.19.01 Lain-lain PAD Sah Lainnya. 728.600.000,00
- Hasil Penjualan Operasi Pasar 1 635.850.000,00 = 635.850.000,00 - Penjualan Anggrek 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00 - Penjualan Bibit Ikan Hias 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00 - Penjualan Bibit Ikan
Konsumsi1 65.000.000,00 = 65.000.000,00
- Penjualan Bibit Lidah Buaya 1 12.750.000,00 = 12.750.000,00
5 BELANJA 21.762.695.807,00 5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.937.781.181,00 5.1.1 BELANJA PEGAWAI 6.937.781.181,00 5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 4.263.820.431,00 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 3.195.811.936,00
- Gaji Pokok PNS/ UangRepresentasi
1 3.195.811.936,00 = 3.195.811.936,00
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 301.691.479,00 - Tunjangan Keluarga 1 301.691.479,00 = 301.691.479,00
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 203.486.588,00 - Tunjangan Jabatan 1 203.486.588,00 = 203.486.588,00
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 157.950.450,00 - Tunjangan Fungsional 1 157.950.450,00 = 157.950.450,00
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 82.652.588,00 - Tunjangan Fungsional Umum 1 82.652.588,00 = 82.652.588,00
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 176.666.055,00 - Tunjangan Beras 1 176.666.055,00 = 176.666.055,00
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 12.777.395,00 -Tunjangan PPh/Tunjangan
Khusus1 12.777.395,00 = 12.777.395,00
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 1.050.000,00 - Pembulatan Gaji 1 1.050.000,00 = 1.050.000,00
5.1.1.01.09 Iuran Jaminan Kesehatan 101.054.145,00 - Iuran Jaminan Kesehatan 1 101.054.145,00 = 101.054.145,00
5.1.1.01.21 Jaminan kecelakaan kerja (JKK) 7.669.949,00 Jaminan kecelakaan kerja
(JKK)1 7.669.949,00 = 7.669.949,00
5.1.1.01.22 Jaminan kematian (JKM) 23.009.846,00 Jaminan kematian (JKM) 1 23.009.846,00 = 23.009.846,00
5.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 2.636.834.000,00 5.1.1.02.05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan
Prestasi Kerja1.995.242.000,00
- Tambahan PenghasilanBerdasarkan Prestasi Kerja
1 1.960.742.000,00 = 1.960.742.000,00
- Tunjangan Kendaraan BagiKepala Dinas yang TidakMenggunakan KendaraanDinas
1 34.500.000,00 = 34.500.000,00
5.1.1.02.08 Belanja Makanan dan Minuman HarianPegawai
641.592.000,00
- Belanja Makanan danMinuman Harian Pegawai
1 641.592.000,00 = 641.592.000,00
5.1.1.06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 37.126.750,00 5.1.1.06.15 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah -
Pemakaian Kekayaan Daerah1.248.000,00
- Insentif Pemungutan RetribusiDaerah - Pemakaian KekayaanDaerah
1.248.000,00 = 1.248.000,00
5.1.1.06.21 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah -Rumah Potong Hewan
35.878.750,00
- Insentif Pemungutan RetribusiDaerah - Rumah Potong Hewan
35.878.750,00 = 35.878.750,00
Printed on Simakda Halaman 2
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN1 2 3 4
52 BELANJA LANGSUNG 14.824.914.626,00 2.03.2.03.01.00.01 PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN2.108.155.560,00
2.03.2.03.01.00.01.002
Penyediaan Jasa Komunikasi , SumberDaya Air dan Listrik
406.447.200,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.660.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 3.660.000,00 5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 3.660.000,00
- Honorarium StafAdministrasi
12 305.000,00 = 3.660.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 402.787.200,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 375.287.200,00 5.2.2.03.01 Belanja telepon 19.200.000,00
- Belanja Telepon 1 19.200.000,00 = 19.200.000,00 5.2.2.03.02 Belanja air 96.160.000,00
- Belanja Air 1 96.160.000,00 = 96.160.000,00 5.2.2.03.03 Belanja listrik 225.367.200,00
- Belanja Listrik 1 225.367.200,00 = 225.367.200,00 5.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 34.560.000,00
- Belanja Langganan Internet 1 34.560.000,00 = 34.560.000,00 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor27.500.000,00
5.2.2.10.09 Sewa Bandwith Internet dan Intranet 27.500.000,00 SEWA BANDWITH INTERNET 1 27.500.000,00 = 27.500.000,00
2.03.2.03.01.00.01.005
Penyediaan Alat Tulis Kantor 164.043.000,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.540.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 3.540.000,00 5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 3.540.000,00
- Belanja Jasa StafAdministrasi
12 295.000,00 = 3.540.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 160.503.000,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 159.925.500,00 5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 152.343.000,00
- Belanja Alat Tulis Kantor 1 152.343.000,00 = 152.343.000,00 5.2.2.01.04 Belanja perangko, meterai dan benda pos
lainnya7.582.500,00
- Belanja Materai 1 7.200.000,00 = 7.200.000,00 - Buku Cek 1 382.500,00 = 382.500,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 577.500,00 5.2.2.03.07 Belanja paket/pengiriman 577.500,00
- Pengiriman Pos 1 577.500,00 = 577.500,00 2.03.2.03.01.00.01.006
Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
86.720.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 86.720.000,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 5.775.000,00 5.2.2.03.12 Belanja Dekorasi 5.775.000,00
- Spanduk 1 5.775.000,00 = 5.775.000,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 80.945.000,00 5.2.2.06.01 Belanja cetak 24.768.000,00
- Cetak Amplop 1.800 2.500,00 = 4.500.000,00 - Cetak Amplop Sedang 300 2.900,00 = 870.000,00 - Cetak Kertas Kop Garuda
Emas2 200.000,00 = 400.000,00
- Cetak Map Kop 500 15.000,00 = 7.500.000,00 - Cetak Konsen Ayam 150 10.000,00 = 1.500.000,00 - Cetak Konsen Sapi 100 30.000,00 = 3.000.000,00 - Cetak Konsen Babi 80 30.000,00 = 2.400.000,00 - Cetak Konsen OC 10 30.000,00 = 300.000,00 - Cetak Konsen Raiser 5 30.000,00 = 150.000,00 - Cetak Konsen AVC 15 30.000,00 = 450.000,00 - Cetak Konsen BBI 50 30.000,00 = 1.500.000,00 - Cetak Buku Agenda
Undangan Masuk5 300.000,00 = 1.500.000,00
- Cetak lembar disposisi dannota dinas 1/2 folio
5 100.000,00 = 500.000,00
- Belanja Jilid Buku 12 16.500,00 = 198.000,00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 56.177.000,00
- Belanja Fotocopy 224.708 250,00 = 56.177.000,00 2.03.2.03.01.00.01.007
Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 10.000.000,00 5.2.2.01.03 Belanja alat listrik dan elektronik 10.000.000,00
- Lampu LED 60 100.000,00 = 6.000.000,00 - Kabel Listrik 50 50.000,00 = 2.500.000,00 - Stud 20 60.000,00 = 1.200.000,00 - Stop Kontak 10 30.000,00 = 300.000,00
2.03.2.03.01.00.01.008
Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-Undangan
3.600.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.600.000,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 5.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah 3.600.000,00
- Belanja Langganan SuratKabar/ Majalah
12 150.000,00 = 1.800.000,00
- Belanja Majalah Pertanian/Peternakan/ Perikanan
12 150.000,00 = 1.800.000,00
2.03.2.03.01.00.01.009
Penyediaan Makanan dan Minuman 25.106.600,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 25.106.600,00 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 25.106.600,00 5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 12.225.000,00
Printed on Simakda Halaman 3
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN1 2 3 4
- Belanja Makanan danMinuman Rapat
1 12.225.000,00 = 12.225.000,00
5.2.2.11.03 Belanja makanan dan minuman tamu 11.000.000,00 - Belanja Makan dan Minuman
Tamu1 11.000.000,00 = 11.000.000,00
5.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 1.881.600,00 - Air Minum Galon 1 1.881.600,00 = 1.881.600,00
2.03.2.03.01.00.01.010
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasike Luar Daerah
170.255.660,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 170.255.660,00 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 170.255.660,00 5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 170.255.660,00
- Perjalanan Dinas LuarDaerah
1 170.255.660,00 = 170.255.660,00
2.03.2.03.01.00.01.011
Penyediaan Jasa Teknis AdministrasiPerkantoran
120.348.700,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 35.949.980,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 7.140.000,00 5.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksana
kegiatan7.140.000,00
- Staf Pengelola Kearsipan 12 300.000,00 = 3.600.000,00 - Honorarium Staf
Administrasi12 295.000,00 = 3.540.000,00
5.2.1.03 Uang Lembur 28.809.980,00 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 28.809.980,00
- Uang Lembur PNS 1 28.809.980,00 = 28.809.980,00 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 84.398.720,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 5.2.2.03.15 Belanja kerjasama dengan mess media 5.000.000,00
- Belanja Kerjasama denganMess Media
1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
5.2.2.04 Belanja Jasa Non ASN 74.620.320,00 5.2.2.04.01 Uang Lembur Non PNS 3.120.320,00
- Uang Lembur PNS 1 3.120.320,00 = 3.120.320,00 5.2.2.04.06 Belanja Jasa Satpam/ Penjaga Malam/
Petugas Keamanan35.750.000,00
- Jasa Pengamanan/PenjagaMalam (K2)
13 2.750.000,00 = 35.750.000,00
5.2.2.04.07 Belanja Jasa Kebersihan 35.750.000,00 - Belanja Jasa Cleaning Service
(K2)13 2.750.000,00 = 35.750.000,00
5.2.2.20 Belanja Premi Asuransi 4.778.400,00 5.2.2.20.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 1.980.000,00
- Belanja Premi AsuransiKesehatan Jasa Pengamanan
12 82.500,00 = 990.000,00
- Belanja Premi AsuransiKesehatan Jasa Kebersihan
12 82.500,00 = 990.000,00
5.2.2.20.03 Belanja Premi BPJS Ketanagakerjaan 2.798.400,00 - Belanja Premi BPJS
Ketenagakerjaan JasaPengamanan Kantor
12 116.600,00 = 1.399.200,00
- Belanja Premi BPJSKetenagakerjaan JasaKebersihan
12 116.600,00 = 1.399.200,00
2.03.2.03.01.00.01.015
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 562.422.000,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 562.422.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 562.422.000,00 5.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksana
kegiatan12.000.000,00
- Honorarium OperatorSIMAKDA Penatakeusahaan
12 500.000,00 = 6.000.000,00
- Honorarium OperatorSIMAKDA Anggaran
12 500.000,00 = 6.000.000,00
5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan 442.902.000,00 - Honorarium Pengguna
Anggaran (PA)12 3.840.000,00 = 46.080.000,00
- Honorarium Kuasa PenggunaAnggaran (KPA)
12 3.460.000,00 = 41.520.000,00
- Honorarium PejabatPenatausahaan Keuangan(PPKeu)
12 2.690.000,00 = 32.280.000,00
- Honorarium PejabatPelaksana Teknis Keuangan(PPTK)
1 258.642.000,00 = 258.642.000,00
- Honorarium BendaharaPengeluaran
12 2.305.000,00 = 27.660.000,00
- Honorarium BendaharaPenerimaan
12 1.555.000,00 = 18.660.000,00
- Honorarium PembantuBendahara Pengeluaran
12 1.505.000,00 = 18.060.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 89.520.000,00 - Honorarium Pengendali
Pelaksanaan Teknis Kegiatan48 1.785.000,00 = 85.680.000,00
- Honorarium StafAdministrasi
12 320.000,00 = 3.840.000,00
5.2.1.01.06 Honorarium Pengurus dan PenyimpanBarang
18.000.000,00
- Honorarium PenyimpanBarang
12 750.000,00 = 9.000.000,00
- Honorarium PengurusBarang
12 750.000,00 = 9.000.000,00
2.03.2.03.01.00.01.022
Penyediaan Jasa Kebersihan danPengamanan Kantor
521.800.400,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.400.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 8.400.000,00 5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 8.400.000,00
Printed on Simakda Halaman 4
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN1 2 3 4
- Honorarium StafAdministrasi
24 350.000,00 = 8.400.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 513.400.400,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 17.590.800,00 5.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan
pembersih17.590.800,00
- Belanja Peralatan Kebersihandan Bahan Pembersih
1 17.590.800,00 = 17.590.800,00
5.2.2.04 Belanja Jasa Non ASN 464.750.000,00 5.2.2.04.06 Belanja Jasa Satpam/ Penjaga Malam/
Petugas Keamanan250.250.000,00
- Jasa Pengamanan/ PenjagaMalam
91 2.750.000,00 = 250.250.000,00
5.2.2.04.07 Belanja Jasa Kebersihan 214.500.000,00 - Cleaning Service 78 2.750.000,00 = 214.500.000,00
5.2.2.20 Belanja Premi Asuransi 31.059.600,00 5.2.2.20.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 12.870.000,00
- Belanja Premi AsuransiKesehatan Jasa Pengaman/Penjaga Malam
84 82.500,00 = 6.930.000,00
- Belanja Premi AsuransiKesehatan Cleaning Service
72 82.500,00 = 5.940.000,00
5.2.2.20.03 Belanja Premi BPJS Ketanagakerjaan 18.189.600,00 - Belanja Premi BPJS
Ketenagakerjaan JasaPengaman/ Penjaga Malam
84 116.600,00 = 9.794.400,00
- Belanja Premi BPJSKetenagakerjaan CleaningService
72 116.600,00 = 8.395.200,00
2.03.2.03.01.00.01.194
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasidalam Daerah
37.412.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 37.412.000,00 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 37.412.000,00 5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 37.412.000,00
- Rapat Koordinasi DalamDaerah
1 37.412.000,00 = 37.412.000,00
2.03.2.03.01.00.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANAPRASARANA DAN PERLENGKAPANKANTOR
894.426.600,00
2.03.2.03.01.00.02.001
Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor
87.500.000,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.940.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 2.940.000,00 5.2.1.01.02 Honorarium pengadaan barang/jasa 2.940.000,00
- Honorarium PejabatPengadaan Barang dan Jasa
1 500.000,00 = 500.000,00
- Honorarium PejabatPenerima Hasil Pekerjaan
1 420.000,00 = 420.000,00
- Honorarium PejabatPembuat Komitmen (PPKom)
2 1.010.000,00 = 2.020.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 84.560.000,00 5.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 84.560.000,00 5.2.2.18.03 Belanja Pemeliharan Gedung dan
Bangunan84.560.000,00
- Pemeliharaan BangunanGedung Kantor
1 76.180.000,00 = 76.180.000,00
Atribusi - Perencanaan 1 4.571.000,00 = 4.571.000,00 - Pengawasan 1 3.809.000,00 = 3.809.000,00
2.03.2.03.01.00.02.012
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas / Operasional
267.764.000,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.400.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 6.400.000,00 5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 6.400.000,00
- Honorarium StafAdministrasi
20 320.000,00 = 6.400.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 261.364.000,00 5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 261.364.000,00 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 261.364.000,00
- Belanja Jasa ServiceKendaraan Dinas Roda 4
1 170.550.000,00 = 170.550.000,00
- Belanja Jasa ServiceKendaraan Dinas Roda 2
1 90.814.000,00 = 90.814.000,00
2.03.2.03.01.00.02.026
Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatanGedung Kantor
37.390.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 37.390.000,00 5.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 37.390.000,00 5.2.2.18.02 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 37.390.000,00
- Belanja PemeliharaanPersonal Komputer/ Laptop
27 730.000,00 = 19.710.000,00
- Belanja Pemeliharaan Printer 26 680.000,00 = 17.680.000,00 2.03.2.03.01.00.02.034
Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor
30.000.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00 5.2.2.01.08 Belanja pengisian tabung gas 1.000.000,00
- Belanja Pengisian TabungGas
1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
5.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 29.000.000,00 5.2.2.18.02 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 29.000.000,00
- Pemeliharaan AC 23 670.000,00 = 15.410.000,00 - Pemeliharaan Gorden,
Permadani, Taplak Meja, dll1 3.590.000,00 = 3.590.000,00
- Pemeliharaan Genset 2 5.000.000,00 = 10.000.000,00 2.03.2.03.01.00.02.048
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 179.695.000,00
5.2.3 BELANJA MODAL 179.695.000,00
Printed on Simakda Halaman 5
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN1 2 3 4
5.2.3.27 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 43.000.000,00 5.2.3.27.04 Belanja modal Pengadaan Alat
Penyimpanan Perlengkapan Kantor36.000.000,00
- Fiiling Kabinet 10 3.600.000,00 = 36.000.000,00 5.2.3.27.05 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
Lainnya7.000.000,00
- Penghancur Kertas 2 3.500.000,00 = 7.000.000,00 5.2.3.28 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah
Tangga13.400.000,00
5.2.3.28.04 Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 5.000.000,00 - Freezer 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
5.2.3.28.06 Belanja modal Pengadaan Alat RumahTangga Lainnya (Home Use)
8.400.000,00
- Belanja Pengadaan KameraDigital
3 2.800.000,00 = 8.400.000,00
5.2.3.29 Belanja modal Pengadaan Komputer 123.295.000,00 5.2.3.29.04 Belanja modal Pengadaan Peralatan
Personal Komputer68.500.000,00
- Pengadaan printer 7 7.500.000,00 = 52.500.000,00 - Pengadaan UPS 8 2.000.000,00 = 16.000.000,00
5.2.3.29.06 Belanja modal Pengadaan Peralatan danPerlengkapan Komputer
54.795.000,00
- Pengadaan PersonalKomputer
5 10.000.000,00 = 50.000.000,00
- Harddisk eksternal 1 955.000,00 = 955.000,00 Atribusi - Honorarium Pejabat
Pengadaan Barang dan Jasa2 500.000,00 = 1.000.000,00
- Honorarium PejabatPenerima/ Pemeriksa Barangdan Jasa
2 420.000,00 = 840.000,00
- Honorarium PembuatKomitmen (PPKom)
2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.03.2.03.01.00.02.062
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 32.400.000,00
5.2.3 BELANJA MODAL 32.400.000,00 5.2.3.27 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 32.400.000,00 5.2.3.27.05 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
Lainnya32.400.000,00
- CCTV dan Perlengkapannya 1 30.470.000,00 = 30.470.000,00 Atribusi - Honorarium Pejabat
Pembuat Komitmen (PPKom)1 1.010.000,00 = 1.010.000,00
- Honorarium PejabatPengadaan Barang /Jasa
1 500.000,00 = 500.000,00
- Honorarium Penerima/Pemeriksa Hasil PekerjaanPengadaan Barang/ Jasa
1 420.000,00 = 420.000,00
2.03.2.03.01.00.02.068
Peningkatan Gedung Kantor 259.677.600,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.540.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 6.540.000,00 5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 6.540.000,00
- Belanja Jasa StafAdministrasi
12 320.000,00 = 3.840.000,00
- Honorarium Asisten Teknis 6 450.000,00 = 2.700.000,00 5.2.3 BELANJA MODAL 253.137.600,00 5.2.3.49 Belanja modal Pengadaan Bangunan
Gedung Tempat Kerja253.137.600,00
5.2.3.49.01 Belanja modal Pengadaan BangunanGedung Kantor
253.137.600,00
- Pagar 1 74.952.789,00 = 74.952.789,00 - Atap Gedung 1 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Atribusi - Honorarium pejabat
pengadaan barang dan jasa2 500.000,00 = 1.000.000,00
- Honorarium pejabatpembuat komitmen (PPKom)
2 1.010.000,00 = 2.020.000,00
- Honor Pejabat Penerima/Pemeriksa Hasil PekerjaanPengadaan Barang/ Jasa
1 420.000,00 = 420.000,00
- Perencanaan 1 13.497.171,00 = 13.497.171,00 - Pengawasan 1 11.247.640,00 = 11.247.640,00
2.03.2.03.01.00.05 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
16.000.000,00
2.03.2.03.01.00.05.001
Bimbingan Teknis ImplementasiPeraturan Perundang-Undangan
16.000.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 16.000.000,00 5.2.2.23 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi
dan bimbingan teknis PNS16.000.000,00
5.2.2.23.03 Belanja bimbingan teknis 6.000.000,00 - Belanja Bimbingan Teknis 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
5.2.2.23.04 Biaya Kepesertaan 10.000.000,00 - Biaya Kepersertaan
Peningkatan SDM PMHP1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.03.2.03.01.00.06 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA
109.609.500,00
2.03.2.03.01.00.06.003
Pelaksanaan Penilaian MandiriPelaksanaan Reformasi Birokrasi
6.550.000,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.300.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 3.300.000,00 5.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksana
kegiatan3.300.000,00
Honorarium Tim Penyusunan - Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00 - Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00
Printed on Simakda Halaman 6
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN1 2 3 4
- Anggota 7 350.000,00 = 2.450.000,00 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.250.000,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.200.000,00 5.2.2.06.01 Belanja cetak 346.500,00
- Jilid Buku 21 16.500,00 = 346.500,00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.853.500,00
- Fotocopy 7.414 250,00 = 1.853.500,00 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.050.000,00 5.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 1.050.000,00
- Belanja Makanan danMinuman Kegiatan
1 1.050.000,00 = 1.050.000,00
2.03.2.03.01.00.06.004
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 54.020.000,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 34.380.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 34.380.000,00 5.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksana
kegiatan10.800.000,00
- Ketua 9 450.000,00 = 4.050.000,00 - Sekretaris 9 400.000,00 = 3.600.000,00 - Anggota 9 350.000,00 = 3.150.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 3.180.000,00 - Honorarium Staf Administrasi 12 265.000,00 = 3.180.000,00
5.2.1.01.07 Honorarium Pengelola Website/SistemInformasi berbasis internet
20.400.000,00
- Honorarium Operator RUPdan E-Monev pengadaanBarang dan Jasa
12 500.000,00 = 6.000.000,00
- Honorarium SIMEKBANG danSIPP
12 500.000,00 = 6.000.000,00
- Honorarium pelaporan (SPIPTLRHP, E-performance, e-sakip,Simdak KKP, emonevKementan)
24 350.000,00 = 8.400.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 19.640.000,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.000.000,00 5.2.2.06.01 Belanja cetak 990.000,00
- Belanja Jilid Buku 60 16.500,00 = 990.000,00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 4.010.000,00
- Belanja Fotocopy 16.040 250,00 = 4.010.000,00 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 7.140.000,00 5.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 7.140.000,00
- Belanja Makanan danMinuman Kegiatan
1 7.140.000,00 = 7.140.000,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 7.500.000,00 5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 7.500.000,00
- Belanja Perjalanan DinasDalam Daerah
1 7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.03.2.03.01.00.06.023
Penyusunan Rencana Kerja danPenganggaran
49.039.500,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 35.880.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 35.880.000,00 5.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksana
kegiatan24.300.000,00
- Ketua 8 450.000,00 = 3.600.000,00 - Sekretaris 8 400.000,00 = 3.200.000,00 - Anggota 50 350.000,00 = 17.500.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 3.180.000,00 - Honorarium Staf Administrasi 12 265.000,00 = 3.180.000,00
5.2.1.01.07 Honorarium Pengelola Website/SistemInformasi berbasis internet
8.400.000,00
- Honorarium OperatorPerencanaan (Penelaahan DAK,Eproposal Kementan,SirenDAK, Krisna DAK)
24 350.000,00 = 8.400.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 13.159.500,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.319.500,00 5.2.2.06.01 Belanja cetak 660.000,00
- Belanja Jilid Buku 40 16.500,00 = 660.000,00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 4.659.500,00
- Belanja Fotocopy 18.638 250,00 = 4.659.500,00 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 7.840.000,00 5.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 7.840.000,00
- Belanja Makanan danMinuman Kegiatan
1 7.840.000,00 = 7.840.000,00
2.03.2.03.01.00.07 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DANKINERJA APARATUR
94.570.000,00
2.03.2.03.01.00.07.006
Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
94.570.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 94.570.000,00 5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 38.720.000,00 5.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 38.720.000,00
- Belanja Pakaian DinasHarian Hitam Putih
63 600.000,00 = 37.800.000,00
Atribusi - Honorarium Pejabat
Pengadaan barang dan Jasa1 500.000,00 = 500.000,00
- Honorarium PejabatPenerima/Pemeriksa HasilPekerjaan
1 420.000,00 = 420.000,00
5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 27.500.000,00 5.2.2.13.03 Belanja Pakaian Satpam dan
kelengkapannya4.400.000,00
- Belanja Pakaian Satpam danKelengkapannya
8 550.000,00 = 4.400.000,00
5.2.2.13.04 Belanja Pakaian Office Boy 23.100.000,00 - Belanja Pakaian Office Boy 42 550.000,00 = 23.100.000,00
Printed on Simakda Halaman 7
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN1 2 3 4
5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-haritertentu
28.350.000,00
5.2.2.14.03 Belanja pakaian batik tradisional 28.350.000,00 - Belanja Pakaian Batik
Tradisional63 450.000,00 = 28.350.000,00
2.03.2.03.01.00.08 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANKEUANGAN
27.800.000,00
2.03.2.03.01.00.08.001
Penyusunan Laporan Keuangan 27.800.000,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 19.800.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 19.800.000,00 5.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksana
kegiatan19.800.000,00
Honorarium Tim PenyusunanLaporan Semesteran, Prognosis,Akhir Tahun, Neraca, Aset,CALK
- Ketua 6 450.000,00 = 2.700.000,00 - Sekretaris 6 400.000,00 = 2.400.000,00 - Anggota 42 350.000,00 = 14.700.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 8.000.000,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.680.000,00 5.2.2.06.01 Belanja cetak 297.000,00
- Jilid Buku 18 16.500,00 = 297.000,00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.383.000,00
- Penggandaan 9.532 250,00 = 2.383.000,00 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 5.320.000,00 5.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 5.320.000,00
- Belanja Makanan danMinuman Kegiatan
1 5.320.000,00 = 5.320.000,00
2.03.2.03.01.00.09 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANANPRIMA
9.458.000,00
2.03.2.03.01.00.09.005
Penyusunan Laporan Survey KepuasanMasyarakat (SKM)
4.683.000,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.800.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 3.800.000,00 5.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksana
kegiatan3.800.000,00
- Ketua 2 450.000,00 = 900.000,00 - Sekretaris 2 400.000,00 = 800.000,00 - Anggota 6 350.000,00 = 2.100.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 883.000,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 323.000,00 5.2.2.06.01 Belanja cetak 165.000,00
- Belanja Jilid Buku 10 16.500,00 = 165.000,00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 158.000,00
- Belanja Fotocopy 632 250,00 = 158.000,00 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 560.000,00 5.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 560.000,00
- Belanja Makanan danMinuman Kegiatan
1 560.000,00 = 560.000,00
2.03.2.03.01.00.09.006
Pengembangan Standar OperasionalProsedur
4.775.000,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.300.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 3.300.000,00 5.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksana
kegiatan3.300.000,00
- Honorarium Tim PenyusunSOP
- Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00 - Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00 - Anggota 7 350.000,00 = 2.450.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.475.000,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 915.000,00 5.2.2.06.01 Belanja cetak 231.000,00
- Belanja Jilid Buku 14 16.500,00 = 231.000,00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 684.000,00
- Belanja Fotocopy 2.736 250,00 = 684.000,00 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 560.000,00 5.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 560.000,00
- Belanja Makanan danMinuman Kegiatan
1 560.000,00 = 560.000,00
2.03.2.03.01.00.10 PROGRAM PENGEMBANGANDATA/INFORMASI
21.905.000,00
2.03.2.03.01.00.10.001
Penyusunan Data dan Profil OPD 21.905.000,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 12.050.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 12.050.000,00 5.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksana
kegiatan8.000.000,00
- Ketua 2 450.000,00 = 900.000,00 - Sekretaris 2 400.000,00 = 800.000,00 - Anggota 18 350.000,00 = 6.300.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 2.650.000,00 - Honorarium Staf Administrasi 10 265.000,00 = 2.650.000,00
5.2.1.01.07 Honorarium Pengelola Website/SistemInformasi berbasis internet
1.400.000,00
- Honorarium Operator Data 4 350.000,00 = 1.400.000,00 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 9.855.000,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.195.000,00 5.2.2.06.01 Belanja cetak 3.546.000,00
- Belanja Jilid Buku Profil 24 16.500,00 = 396.000,00 - Belanja Jilid Buku Saku 100 7.500,00 = 750.000,00 - Cetak Leafleat 400 6.000,00 = 2.400.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 3.649.000,00
Printed on Simakda Halaman 8
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN1 2 3 4
- Belanja Fotocopy 14.596 250,00 = 3.649.000,00 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 2.660.000,00 5.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 2.660.000,00
- Belanja Makanan danMinuman Kegiatan
1 2.660.000,00 = 2.660.000,00
2.03.2.03.01.00.11 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEMINFORMASI
84.520.000,00
2.03.2.03.01.00.11.001
Pengelolaan Website 84.520.000,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 40.850.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 40.850.000,00 5.2.1.01.02 Honorarium pengadaan barang/jasa 1.800.000,00
- Honorarium pejabatpengadaan barang dan jasa
2 300.000,00 = 600.000,00
- Honorarium Pejabat Penerima/ Pemeriksa barang dan jasa
1 300.000,00 = 300.000,00
- Honorarium pejabat pembuatkomitmen
1 900.000,00 = 900.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 2.650.000,00 - Honorarium Staf Administrasi 10 265.000,00 = 2.650.000,00
5.2.1.01.07 Honorarium Pengelola Website/SistemInformasi berbasis internet
36.400.000,00
Honorarium Tim PengelolaWebsite dan Sistem Aplikasiberbasis Website
- Redaktur 9 450.000,00 = 4.050.000,00 - Penyunting/Editor 9 400.000,00 = 3.600.000,00 - Web Admin 27 350.000,00 = 9.450.000,00 - Operator Website 63 100.000,00 = 6.300.000,00 - Operator Aplikasi database 4
org x 9 bulan36 200.000,00 = 7.200.000,00
- Pembuat Artikel 58 100.000,00 = 5.800.000,00 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 43.670.000,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 970.000,00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 970.000,00
- Belanja Fotocopy 3.880 250,00 = 970.000,00 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.400.000,00 5.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 1.400.000,00
- Belanja Makanan danMinuman Kegiatan
1 1.400.000,00 = 1.400.000,00
5.2.2.19 Belanja Jasa Konsultansi 41.300.000,00 5.2.2.19.04 Belanja Jasa Konsultasi Pengembangan
Sistem Komputerisasi41.300.000,00
- Pemeliharaan Website danSistem Aplikasi BerbasisWebsite
1 41.300.000,00 = 41.300.000,00
2.03.2.03.01.00.16 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANANPANGAN
1.877.325.820,00
2.03.2.03.01.00.16.001
Analisis Diversifikasi Pangan 39.905.000,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.920.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 2.920.000,00 5.2.1.01.02 Honorarium pengadaan barang/jasa 2.920.000,00
- Honor Pejabat PengadaanBarang dan Jasa
2 300.000,00 = 600.000,00
- Honor Pejabat Penerima danPemeriksa Barang dan Jasa
1 300.000,00 = 300.000,00
- Honor Pejabat PembuatKomitmen
2 1.010.000,00 = 2.020.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 36.985.000,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 235.000,00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 235.000,00
- Fotocopy Materi 940 250,00 = 235.000,00 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 750.000,00 5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 750.000,00
- Belanja Makanan danMinuman Rapat
1 750.000,00 = 750.000,00
5.2.2.19 Belanja Jasa Konsultansi 36.000.000,00 5.2.2.19.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 36.000.000,00
- Penyusunan AnalisisDiversifikasi Pangan
1 36.000.000,00 = 36.000.000,00
2.03.2.03.01.00.16.002
Analisis Penyusunan Pola Konsumsi danSuplai Pangan
40.795.000,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.920.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 2.920.000,00 5.2.1.01.02 Honorarium pengadaan barang/jasa 2.920.000,00
- Honorarium PejabatPengadaan Barang dan Jasa
2 300.000,00 = 600.000,00
- Honorarium Pejabat Penerimadan Pemeriksa Barang danJasa
1 300.000,00 = 300.000,00
- Honorarium Pejabat PembuatKomitmen
2 1.010.000,00 = 2.020.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 37.875.000,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 225.000,00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 225.000,00
- Fotocopy Materi 900 250,00 = 225.000,00 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 750.000,00 5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 750.000,00
- Belanja Makanan danMinuman Rapat
1 750.000,00 = 750.000,00
5.2.2.19 Belanja Jasa Konsultansi 36.900.000,00 5.2.2.19.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 36.900.000,00
- Penyusunan Neraca BahanMakanan (NBM)
1 36.900.000,00 = 36.900.000,00
2.03.2.03.01.00.16.003
Laporan Berkala Kondisi KetahananPangan
11.650.000,00
Printed on Simakda Halaman 9
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN1 2 3 4
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.180.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 3.180.000,00 5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 3.180.000,00
- Honorarium Staf Administrasi 12 265.000,00 = 3.180.000,00 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 8.470.000,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.870.000,00 5.2.2.06.01 Belanja cetak 960.000,00
- Cetak Laporan 80 12.000,00 = 960.000,00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 910.000,00
- Fotocopy 3.640 250,00 = 910.000,00 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 4.200.000,00 5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 4.200.000,00
- Belanja Makanan danMinuman Rapat
1 4.200.000,00 = 4.200.000,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 2.400.000,00 5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.400.000,00
- Perjalanan Dinas DalamDaerah
24 100.000,00 = 2.400.000,00
2.03.2.03.01.00.16.004
Pemanfaatan Pekarangan UntukPengembangan Pangan
50.000.000,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.610.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 1.610.000,00 5.2.1.01.02 Honorarium pengadaan barang/jasa 1.610.000,00
- Honorarium PejabatPengadaan Barang/ Jasa
1 300.000,00 = 300.000,00
- Honorarium Pejabat Penerimadan Pemeriksa Barang danJasa
1 300.000,00 = 300.000,00
- Honorarium Pejabat PembuatKomitmen
1 1.010.000,00 = 1.010.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 48.390.000,00 5.2.2.21 Belanja Barang Untuk Diserahkan
kepada Masyarakat/Pihak Ketiga48.390.000,00
5.2.2.21.01 Belanja Barang Yang Akan DiserahkanKepada Masyarakat
48.390.000,00
- Belanja bantuan bibittanaman dan pupuk
1 48.390.000,00 = 48.390.000,00
2.03.2.03.01.00.16.005
Pembinaan dan PengembanganKetersediaan dan Penanganan DaerahRawan Pangan
123.699.000,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.670.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 10.670.000,00 5.2.1.01.02 Honorarium pengadaan barang/jasa 5.470.000,00
- Honorarium PejabatPengadaan Barang dan Jasa
2 500.000,00 = 1.000.000,00
- Honorarium Pejabat Penerimadan Pemeriksa Barang danJasa
2 420.000,00 = 840.000,00
- Honorarium Pejabat PembuatKomitmen
3 1.210.000,00 = 3.630.000,00
5.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksanakegiatan
5.200.000,00
Honorarium Panitia PelaksanaPenyuluhan Pangan dan GiziSerta Penyerahan BantuanBahan Pangan
- Ketua 2 450.000,00 = 900.000,00 - Sekretaris 2 400.000,00 = 800.000,00 - Anggota 10 350.000,00 = 3.500.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 113.029.000,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.400.000,00 5.2.2.03.12 Belanja Dekorasi 300.000,00
- Spanduk 2 150.000,00 = 300.000,00 5.2.2.03.25 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 1.100.000,00
- Honorarium Pembawa Acara(MC)
2 300.000,00 = 600.000,00
- Honorarium Pembaca Doa 2 250.000,00 = 500.000,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 669.000,00 5.2.2.06.01 Belanja cetak 144.000,00
- Jilid Laporan 12 12.000,00 = 144.000,00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 525.000,00
- Fotocopy 2.100 250,00 = 525.000,00 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 8.225.000,00 5.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 8.225.000,00
- Belanja Makanan danMinuman Kegiatan
1 8.225.000,00 = 8.225.000,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 2.900.000,00 5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.900.000,00
- Perjalanan Dinas DalamDaerah
1 2.900.000,00 = 2.900.000,00
5.2.2.21 Belanja Barang Untuk Diserahkankepada Masyarakat/Pihak Ketiga
99.835.000,00
5.2.2.21.01 Belanja Barang Yang Akan DiserahkanKepada Masyarakat
99.835.000,00
- Bahan Penanganan DaerahRawan Pangan
2 49.917.500,00 = 99.835.000,00
2.03.2.03.01.00.16.006
Pembinaan dan PengembanganKewaspadaan pangan
43.889.000,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 36.500.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 36.500.000,00 5.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksana
kegiatan36.500.000,00
Honorarium Tim KewaspadaanPangan dan Gizi
- Ketua 10 600.000,00 = 6.000.000,00 - Sekretaris 10 550.000,00 = 5.500.000,00 - Anggota 50 500.000,00 = 25.000.000,00
Printed on Simakda Halaman 10
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN1 2 3 4
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 7.389.000,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.489.000,00 5.2.2.06.01 Belanja cetak 864.000,00
- Jilid Laporan 72 12.000,00 = 864.000,00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 625.000,00
- Fotocopy 2.500 250,00 = 625.000,00 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 3.500.000,00 5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 3.500.000,00
- Belanja Makanan danMinuman Rapat
1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 2.400.000,00 5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.400.000,00
Perjalanan Dinas DalamDaerah
24 100.000,00 = 2.400.000,00
2.03.2.03.01.00.16.007
Pengembangan Cadangan PanganDaerah
1.223.341.620,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 42.970.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 42.970.000,00 5.2.1.01.02 Honorarium pengadaan barang/jasa 7.570.000,00
- Honorarium PejabatPengadaan Barang Jasa
2 500.000,00 = 1.000.000,00
- Honorarium PejabatPemeriksa dan PenerimaBarang/ Jasa
2 420.000,00 = 840.000,00
- Honorarium Pejabat PembuatKomitmen (PPKom)
3 1.910.000,00 = 5.730.000,00
5.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksanakegiatan
35.400.000,00
Honorarium Tim PenyaluranCadangan Pangan dan OperasiPasar
- Ketua 12 450.000,00 = 5.400.000,00 - Sekretaris 12 400.000,00 = 4.800.000,00 - Anggota 72 350.000,00 = 25.200.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.180.371.620,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.300.000,00 5.2.2.01.13 Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 2.300.000,00
- Plastik Kemasan 1 2.300.000,00 = 2.300.000,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 5.2.2.03.12 Belanja Dekorasi 1.500.000,00
- Spanduk 10 150.000,00 = 1.500.000,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.234.620,00 5.2.2.06.01 Belanja cetak 1.788.000,00
- Cetak Konsen Beras OperasiPasar
150 10.000,00 = 1.500.000,00
- Jilid Laporan 24 12.000,00 = 288.000,00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 446.620,00
- Fotocopy 1 446.620,00 = 446.620,00 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 50.000.000,00 5.2.2.08.01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 50.000.000,00
- Pengangkutan BerasCadangan Pangan
1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 3.000.000,00 5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 3.000.000,00
- Makan 60 35.000,00 = 2.100.000,00 - Kudapan (snack) 60 15.000,00 = 900.000,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1.300.000,00 5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.300.000,00
- Perjalanan Dinas DalamDaerah
1 1.300.000,00 = 1.300.000,00
5.2.2.21 Belanja Barang Untuk Diserahkankepada Masyarakat/Pihak Ketiga
393.990.000,00
5.2.2.21.01 Belanja Barang Yang Akan DiserahkanKepada Masyarakat
393.990.000,00
- Pengadaan Beras CadanganPangan
34.260 11.500,00 = 393.990.000,00
5.2.2.29 Belanja Barang Untuk Dijual kepadaMasyarakat/Pihak Ketiga
726.047.000,00
5.2.2.29.01 Belanja Barang Yang Akan Dijual KepadaMasyarakat
726.047.000,00
- Pengadaan Beras CadanganPangan Tahap I
19.870 13.300,00 = 264.271.000,00
- Pengadaan Beras CadanganPangan Tahap II
17.360 13.300,00 = 230.888.000,00
- Pengadaan Beras CadanganPangan Tahap III
17.360 13.300,00 = 230.888.000,00
2.03.2.03.01.00.16.008
Pengembangan Diversifikasi Pangan 95.950.000,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.890.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 10.890.000,00 5.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksana
kegiatan7.950.000,00
- Penanggung jawab 3 450.000,00 = 1.350.000,00 - Ketua 3 400.000,00 = 1.200.000,00 - Sekretaris 3 300.000,00 = 900.000,00 - Anggota 15 300.000,00 = 4.500.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 2.940.000,00 - Honor Staf Administrasi 12 245.000,00 = 2.940.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 85.060.000,00 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 14.800.000,00 5.2.2.02.07 Belanja Bahan Percontohan 14.800.000,00
- Belanja Bahan PercontohanDiversifikasi Pangan
1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
- Belanja Bahan Peserta LombaCipta Menu B2SA Tk Provinsi
1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Printed on Simakda Halaman 11
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN1 2 3 4
- Belanja Bantuan PembinaanKelompok
1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
- Penggantian Bahan PesertaLomba Cipta Menu B2SATingkat Kota
1 5.800.000,00 = 5.800.000,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 34.250.000,00 5.2.2.03.10 Belanja Transportasi dan Akomodasi 15.000.000,00
- Belanja Transportasi pesertakegiatan
150 100.000,00 = 15.000.000,00
5.2.2.03.11 Belanja Dokumentasi 250.000,00 - Belanja Cetak Foto 1 250.000,00 = 250.000,00
5.2.2.03.12 Belanja Dekorasi 10.600.000,00 - Belanja Dekorasi Stand 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00 - Belanja Spanduk 3 200.000,00 = 600.000,00
5.2.2.03.24 Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli /Moderator
4.800.000,00
- Honor Narasumberpembinaan kader pangan
6 800.000,00 = 4.800.000,00
5.2.2.03.25 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 3.600.000,00 - Honorarium Pembawa Acara
(MC)2 300.000,00 = 600.000,00
- Honorarium Pembaca Doa 2 250.000,00 = 500.000,00 - Honorarium Juri Lomba Cipta
Menu B2SA Tingkat Kota10 250.000,00 = 2.500.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 860.000,00 5.2.2.06.01 Belanja cetak 240.000,00
- Jilid 20 12.000,00 = 240.000,00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 620.000,00
- Fotocopy 2.480 250,00 = 620.000,00 5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir3.000.000,00
5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 3.000.000,00 - Sewa Gedung/kantor/tempat 4 750.000,00 = 3.000.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 9.450.000,00 5.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 9.450.000,00
- Belanja Makanan danMinuman Kegiatan
1 9.450.000,00 = 9.450.000,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 14.500.000,00 5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 14.500.000,00
- Belanja perjalanan dinas luardaerah
5 2.900.000,00 = 14.500.000,00
5.2.2.25 Belanja Hadiah 8.200.000,00 5.2.2.25.01 Belanja Uang yang diberikan kepada
Pihak Ketiga atau Masyarakat7.200.000,00
- Hadiah Pemenang LombaB2SA Tingkat Kota
- Juara I 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00 - Juara II 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00 - Juara III 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 - Juara Harapan I 1 650.000,00 = 650.000,00 - Juara Harapan II 1 550.000,00 = 550.000,00 - Juara Harapan III 1 500.000,00 = 500.000,00
5.2.2.25.02 Belanja hadiah barang untuk diberikankepada Pihak Ketiga atau Masyarakat
1.000.000,00
- Belanja Piala PemenangLomba
1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.03.2.03.01.00.16.009
pengembangan Sistem Informasi Pasar 74.607.500,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.350.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 5.350.000,00 5.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksana
kegiatan2.350.000,00
- Ketua 1 400.000,00 = 400.000,00 - Anggota 6 325.000,00 = 1.950.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 3.000.000,00 - Honorarium Staf Administrasi 12 250.000,00 = 3.000.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 69.257.500,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 787.500,00 5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 787.500,00
- Belanja Alat Tulis Kantor 1 787.500,00 = 787.500,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 6.190.000,00 5.2.2.03.10 Belanja Transportasi dan Akomodasi 2.000.000,00
- Transportasi PesertaPertemuan Pasokan DanStabilitas Harga
40 50.000,00 = 2.000.000,00
5.2.2.03.12 Belanja Dekorasi 250.000,00 - Belanja Spanduk 1 250.000,00 = 250.000,00
5.2.2.03.24 Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli /Moderator
3.940.000,00
- Honorarium Narasumber 4 810.000,00 = 3.240.000,00 - Honorarium Moderator 1 700.000,00 = 700.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.280.000,00 5.2.2.06.01 Belanja cetak 1.500.000,00
- Belanja Cetak Laporan 65 12.000,00 = 780.000,00 - Belanja Jilid Buku 60 12.000,00 = 720.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.780.000,00 - Belanja Fotocopy 7.120 250,00 = 1.780.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 2.500.000,00 5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 2.500.000,00
- Makan 50 35.000,00 = 1.750.000,00 - Kudapan (Snack) 50 15.000,00 = 750.000,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 56.500.000,00 5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 56.500.000,00
- Belanja Perjalanan DinasDalam Daerah
1 56.500.000,00 = 56.500.000,00
Printed on Simakda Halaman 12
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN1 2 3 4
2.03.2.03.01.00.16.010
Peningkatan Mutu dan KeamananPangan
129.166.000,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.640.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 6.640.000,00 5.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksana
kegiatan3.100.000,00
- Penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00 - Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00 - Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00 - Anggota 5 350.000,00 = 1.750.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 3.540.000,00 - Honor Staf Administrasi 12 295.000,00 = 3.540.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 122.526.000,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 787.500,00 5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 787.500,00
- Belanja Alat Tulis Kantor 1 787.500,00 = 787.500,00 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 10.500.000,00 5.2.2.02.07 Belanja Bahan Percontohan 10.500.000,00
- Belanja Sampel 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00 - Belanja Pendukung
Pengambilan Sampel1 5.500.000,00 = 5.500.000,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 7.346.000,00 5.2.2.03.07 Belanja paket/pengiriman 726.000,00
- Jasa Pengiriman Dokumen 1 726.000,00 = 726.000,00 5.2.2.03.10 Belanja Transportasi dan Akomodasi 3.500.000,00
- Transportasi PesertaSosialisai Mutu dan KeamananPangan
35 100.000,00 = 3.500.000,00
5.2.2.03.12 Belanja Dekorasi 250.000,00 - Spanduk 1 250.000,00 = 250.000,00
5.2.2.03.24 Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli /Moderator
2.320.000,00
- Honor Narasumber 2 810.000,00 = 1.620.000,00 - Honor Moderator 1 700.000,00 = 700.000,00
5.2.2.03.25 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 550.000,00 - Honor Pembawa Acara 1 300.000,00 = 300.000,00 - Honor Pembaca Doa 1 250.000,00 = 250.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.777.500,00 5.2.2.06.01 Belanja cetak 1.500.000,00
- Jilid Laporan 5 12.000,00 = 60.000,00 - Jilid Jahit Hardcover Laporan
DUPAK12 120.000,00 = 1.440.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.277.500,00 - Fotocopy 5.110 250,00 = 1.277.500,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 7.865.000,00 5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1.250.000,00
- Makan 25 35.000,00 = 875.000,00 - Snack 25 15.000,00 = 375.000,00
5.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 6.615.000,00 - Belanja Makanan dan
Minuman Kegiatan1 6.615.000,00 = 6.615.000,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 38.250.000,00 5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.000.000,00
- Perjalanan Dinas DalamDaerah
1 18.000.000,00 = 18.000.000,00
5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.250.000,00 - Perjalanan Dinas Luar
Daerah1 20.250.000,00 = 20.250.000,00
5.2.2.19 Belanja Jasa Konsultansi 55.000.000,00 5.2.2.19.09 Belanja jasa Pemeriksaan Laboratorium 55.000.000,00
- Pengujian Sampel BahanPertanian
1 55.000.000,00 = 55.000.000,00
2.03.2.03.01.00.16.011
Pertemuan Dewan Ketahanan Pangan 18.422.700,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.650.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 2.650.000,00 5.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksana
kegiatan2.650.000,00
- Penanggung Jawab 1 450.000,00 = 450.000,00 - Ketua 1 400.000,00 = 400.000,00 -Sekretaris 1 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 5 300.000,00 = 1.500.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 15.772.700,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.195.700,00 5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 5.195.700,00
- Belanja ATK Peserta 1 5.195.700,00 = 5.195.700,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 6.240.000,00 5.2.2.03.10 Belanja Transportasi dan Akomodasi 1.500.000,00
- Belanja Transportasi PesertaRapat Dewan KetahananPangan
15 100.000,00 = 1.500.000,00
5.2.2.03.12 Belanja Dekorasi 250.000,00 - Belanja Spanduk 1 250.000,00 = 250.000,00
5.2.2.03.24 Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli /Moderator
3.940.000,00
- Honor Narasumber 4 810.000,00 = 3.240.000,00 - Honor Moderator 1 700.000,00 = 700.000,00
5.2.2.03.25 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 550.000,00 - Honor Pembawa Acara 1 300.000,00 = 300.000,00 - Honor Pembaca Doa 1 250.000,00 = 250.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.337.000,00 5.2.2.06.01 Belanja cetak 712.000,00
- Belanja Cetak Undangan 1 640.000,00 = 640.000,00 - Jilid Laporan 6 12.000,00 = 72.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 625.000,00
Printed on Simakda Halaman 13
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN1 2 3 4
- Fotocopy 2.500 250,00 = 625.000,00 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 3.000.000,00 5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 3.000.000,00
- Makan 60 35.000,00 = 2.100.000,00 - Kudapan (snack) 60 15.000,00 = 900.000,00
2.03.2.03.01.00.16.012
Pemantauan Pasokan dan Akses Pangan 25.900.000,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.180.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 3.180.000,00 5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 3.180.000,00
- Honorarium Staf Administrasi 12 265.000,00 = 3.180.000,00 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 22.720.000,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.770.000,00 5.2.2.06.01 Belanja cetak 720.000,00
- Belanja Cetak Laporan 60 12.000,00 = 720.000,00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.050.000,00
- Fotocopy 1 1.050.000,00 = 1.050.000,00 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.750.000,00 5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1.750.000,00
- Belanja Makanan danMinuman Rapat
1 1.750.000,00 = 1.750.000,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 19.200.000,00 5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.200.000,00
- Perjalanan Dinas DalamDaerah
192 100.000,00 = 19.200.000,00
3.01.2.03.01.00.18 PROGRAM PENGELOLAAN DANPENGEMBANGAN SUMBERDAYAPERIKANAN BUDIDAYA
696.861.500,00
3.01.2.03.01.00.18.001
Pemantauan dan Pengendalian HamaPenyakit Ikan dan Residu di KawasanPerikanan Budidaya
13.900.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 13.900.000,00 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 5.500.000,00 5.2.2.02.05 Belanja bahan kimia 5.000.000,00
- Belanja Bahan Uji Cepat 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00 5.2.2.02.07 Belanja Bahan Percontohan 500.000,00
- Sample Ikan Yang Akan Diuji 1 500.000,00 = 500.000,00 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.800.000,00
- Belanja Perjalanan DinasDalam Daerah
1 1.800.000,00 = 1.800.000,00
5.2.2.19 Belanja Jasa Konsultansi 6.600.000,00 5.2.2.19.09 Belanja jasa Pemeriksaan Laboratorium 6.600.000,00
- Uji Sample Ikan 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00 - Uji Kualitas Air 1 5.100.000,00 = 5.100.000,00
3.01.2.03.01.00.18.002
Pengadaan Sarana dan PrasaranaPerikanan Budidaya
386.900.000,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.900.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 6.900.000,00 5.2.1.01.02 Honorarium pengadaan barang/jasa 5.940.000,00
- Honorarium PanitiaPengadaan Barang dan Jasa
3 500.000,00 = 1.500.000,00
- Honorarium PejabatPenerima/ Pemeriksa Barangdan Jasa
2 420.000,00 = 840.000,00
- Honorarium Pejabat PembuatKomitmen (PPKom)
3 1.200.000,00 = 3.600.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 960.000,00 - Honorarium Staf Administrasi 3 320.000,00 = 960.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 380.000.000,00 5.2.2.19 Belanja Jasa Konsultansi 35.000.000,00 5.2.2.19.08 Belanja Jasa konsultan Hukum 35.000.000,00
- Belanja Legalisasi KelompokPembudidaya Ikan
1 35.000.000,00 = 35.000.000,00
5.2.2.21 Belanja Barang Untuk Diserahkankepada Masyarakat/Pihak Ketiga
345.000.000,00
5.2.2.21.01 Belanja Barang Yang Akan DiserahkanKepada Masyarakat
345.000.000,00
- Kolam Terpal 30 3.500.000,00 = 105.000.000,00 - Benih Ikan 30 600.000,00 = 18.000.000,00 - Pakan Ikan Lengkap 30 5.000.000,00 = 150.000.000,00 - Kendaraan Roda Tiga (Tossa) 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00 - Pencetak Pakan 1 12.000.000,00 = 12.000.000,00 - Pengadaan Tes Kit Kualitas
Air10 3.000.000,00 = 30.000.000,00
3.01.2.03.01.00.18.003
Pemantauan dan Pembinaan CaraBudidaya dan Perbenihan Ikan yangBaik (CBIB-CPIB)
116.843.000,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 12.450.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 12.450.000,00 5.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksana
kegiatan12.450.000,00
- Penanggung Jawab 3 500.000,00 = 1.500.000,00 - Ketua 3 450.000,00 = 1.350.000,00 - Sekretaris 3 400.000,00 = 1.200.000,00 - Anggota 24 350.000,00 = 8.400.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 104.393.000,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.240.000,00 5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 3.240.000,00
- Belanja alat tulis kantor 1 3.240.000,00 = 3.240.000,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 51.018.000,00 5.2.2.03.10 Belanja Transportasi dan Akomodasi 13.200.000,00
- Transportasi Peserta 132 100.000,00 = 13.200.000,00 5.2.2.03.12 Belanja Dekorasi 3.000.000,00
- Spanduk 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Printed on Simakda Halaman 14
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN1 2 3 4
5.2.2.03.24 Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli /Moderator
34.818.000,00
- Jasa Narasumber 42 729.000,00 = 30.618.000,00 - Jasa Moderator 6 700.000,00 = 4.200.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 10.180.000,00 5.2.2.06.01 Belanja cetak 10.180.000,00
- Booklet 200 50.000,00 = 10.000.000,00 - Jilid Laporan Kegiatan 12 15.000,00 = 180.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 9.415.000,00 5.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 9.415.000,00
- Belanja Makanan danMinuman Kegiatan
1 9.415.000,00 = 9.415.000,00
5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 4.800.000,00 5.2.2.13.01 Belanja pakaian kerja lapangan 4.800.000,00
- Kaos Petugas 40 120.000,00 = 4.800.000,00 5.2.2.21 Belanja Barang Untuk Diserahkan
kepada Masyarakat/Pihak Ketiga25.740.000,00
5.2.2.21.01 Belanja Barang Yang Akan DiserahkanKepada Masyarakat
25.740.000,00
- Baju Kaos 132 120.000,00 = 15.840.000,00 - Tas (Goody Bag) 132 25.000,00 = 3.300.000,00 - Topi 132 50.000,00 = 6.600.000,00
3.01.2.03.01.00.18.004
Pengembangan dan PeningkatanKonsumsi Ikan Melalui Inovasi Menudan Lomba Masak Berbahan Utama Ikan
106.728.300,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.300.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 8.300.000,00 5.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksana
kegiatan8.300.000,00
- Penanggung Jawab 2 500.000,00 = 1.000.000,00 - Ketua 2 450.000,00 = 900.000,00 - Sekretaris 2 400.000,00 = 800.000,00 - Anggota 16 350.000,00 = 5.600.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 98.428.300,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.269.800,00 5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 2.269.800,00
- Belanja Alat Tulis Kantor 1 2.269.800,00 = 2.269.800,00 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 8.622.500,00 5.2.2.02.07 Belanja Bahan Percontohan 8.622.500,00
- Belanja Bahan Percontohanuntuk Lomba
1 8.622.500,00 = 8.622.500,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 32.266.000,00 5.2.2.03.10 Belanja Transportasi dan Akomodasi 6.500.000,00
- Belanja Transportasi danAkomodasi Tim Peserta Lomba
1 6.500.000,00 = 6.500.000,00
5.2.2.03.12 Belanja Dekorasi 16.200.000,00 - Dekorasi Lomba 1 12.000.000,00 = 12.000.000,00 - Spanduk 4 300.000,00 = 1.200.000,00 - Baliho 2 1.500.000,00 = 3.000.000,00
5.2.2.03.15 Belanja kerjasama dengan mess media 2.000.000,00 - Publikasi dan Dokumentasi
Lomba1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
5.2.2.03.24 Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli /Moderator
2.916.000,00
- Honorarium Instruktur Masak 4 729.000,00 = 2.916.000,00 5.2.2.03.25 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 4.650.000,00
- Pembawa Acara 2 300.000,00 = 600.000,00 - Pembaca Doa 1 300.000,00 = 300.000,00 - Honorarium Juri 15 250.000,00 = 3.750.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 900.000,00 5.2.2.06.01 Belanja cetak 900.000,00
- Jilid Laporan Kegiatan 1 100.000,00 = 100.000,00 - Jilid Panduan Lomba 40 15.000,00 = 600.000,00 - Jilid Resep 10 20.000,00 = 200.000,00
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan danPeralatan Kantor
17.900.000,00
5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 5.900.000,00 - Meja Bulat untuk Display 29 100.000,00 = 2.900.000,00 - Kursi 300 10.000,00 = 3.000.000,00
5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 10.000.000,00 - Sewa Tenda 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
5.2.2.10.10 Sewa Sound System 2.000.000,00 - Sewa Sound system 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 11.970.000,00 5.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 11.970.000,00
- Belanja Makanan danMinuman Kegiatan
1 11.970.000,00 = 11.970.000,00
5.2.2.21 Belanja Barang Untuk Diserahkankepada Masyarakat/Pihak Ketiga
10.150.000,00
5.2.2.21.01 Belanja Barang Yang Akan DiserahkanKepada Masyarakat
10.150.000,00
- Celemek/ Apron pesertalomba masak
58 175.000,00 = 10.150.000,00
5.2.2.25 Belanja Hadiah 14.350.000,00 5.2.2.25.01 Belanja Uang yang diberikan kepada
Pihak Ketiga atau Masyarakat10.750.000,00
- Juara 1 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00 - Juara 2 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00 - Juara 3 1 1.750.000,00 = 1.750.000,00 - Juara Harapan 1, 2, dan 3 3 1.500.000,00 = 4.500.000,00
5.2.2.25.02 Belanja hadiah barang untuk diberikankepada Pihak Ketiga atau Masyarakat
3.600.000,00
- Trophy Pemenang Lomba - Juara 1,2, dan 3 3 700.000,00 = 2.100.000,00 - Harapan 1,2, dan 3 3 500.000,00 = 1.500.000,00
Printed on Simakda Halaman 15
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN1 2 3 4
3.01.2.03.01.00.18.005
Dukungan FORIKAN Kota Pontianak 36.340.200,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.150.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 4.150.000,00 5.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksana
kegiatan4.150.000,00
- Penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00 - Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00 - Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00 - Anggota 8 350.000,00 = 2.800.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 32.190.200,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.276.200,00 5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 1.276.200,00
- Alat Tulis Kantor 1 1.276.200,00 = 1.276.200,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 12.724.000,00 5.2.2.03.10 Belanja Transportasi dan Akomodasi 4.800.000,00
- Transportasi Peserta 48 100.000,00 = 4.800.000,00 5.2.2.03.12 Belanja Dekorasi 600.000,00
- Spanduk 2 300.000,00 = 600.000,00 5.2.2.03.24 Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli /
Moderator6.474.000,00
- Narasumber 6 729.000,00 = 4.374.000,00 - Moderator 3 700.000,00 = 2.100.000,00
5.2.2.03.25 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 850.000,00 - Pembawa Acara/ MC 2 300.000,00 = 600.000,00 - Pembaca Doa 1 250.000,00 = 250.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.590.000,00 5.2.2.06.01 Belanja cetak 5.590.000,00
- Resep 100 55.000,00 = 5.500.000,00 - Jilid laporan kegiatan 6 15.000,00 = 90.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 2.450.000,00 5.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 2.450.000,00
- Belanja Makanan danMinuman Kegiatan
1 2.450.000,00 = 2.450.000,00
5.2.2.21 Belanja Barang Untuk Diserahkankepada Masyarakat/Pihak Ketiga
10.150.000,00
5.2.2.21.01 Belanja Barang Yang Akan DiserahkanKepada Masyarakat
10.150.000,00
- Tas Goodie Bag 70 25.000,00 = 1.750.000,00 - Baju Kaos Gemarikan Emas
untuk Si Buah Hati70 120.000,00 = 8.400.000,00
3.01.2.03.01.00.18.006
Penyelenggaraan Pameran dan PromosiPerikanan
36.150.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 36.150.000,00 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 13.000.000,00 5.2.2.02.07 Belanja Bahan Percontohan 13.000.000,00
- Belanja Produk OlahanPerikanan
1 13.000.000,00 = 13.000.000,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 5.2.2.03.12 Belanja Dekorasi 900.000,00
- Banner 6 150.000,00 = 900.000,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.750.000,00 5.2.2.06.01 Belanja cetak 2.750.000,00
- Komik 50 55.000,00 = 2.750.000,00 5.2.2.21 Belanja Barang Untuk Diserahkan
kepada Masyarakat/Pihak Ketiga19.500.000,00
5.2.2.21.01 Belanja Barang Yang Akan DiserahkanKepada Masyarakat
19.500.000,00
- Baju Kaos 100 120.000,00 = 12.000.000,00 - Mug 100 35.000,00 = 3.500.000,00 - Plakat 10 400.000,00 = 4.000.000,00
3.01.2.03.01.00.19 PROGRAM PENGELOLAAN DANPENGEMBANGAN SUMBERDAYAPERIKANAN TANGKAP
606.445.300,00
3.01.2.03.01.00.19.001
Monitoring dan Evaluasi PemanfaatanPaket Bantuan Perikanan Tangkap
6.000.000,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.800.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 4.800.000,00 5.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksana
kegiatan4.800.000,00
Honorarium Tim Pokja MonevKUB Penerima Bantuan
- Penanggung Jawab 2 500.000,00 = 1.000.000,00 - Ketua 2 450.000,00 = 900.000,00 - Sekretaris 2 400.000,00 = 800.000,00 - Anggota 6 350.000,00 = 2.100.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.200.000,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.200.000,00 5.2.2.06.01 Belanja cetak 120.000,00
- Jilid Laporan 8 15.000,00 = 120.000,00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.080.000,00
- Fotocopy 1 1.080.000,00 = 1.080.000,00 3.01.2.03.01.00.19.002
Pembinaan Teknis dan PelatihanPengembangan Usaha PerikananTangkap Bagi Nelayan
128.545.300,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 14.100.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 14.100.000,00 5.2.1.01.02 Honorarium pengadaan barang/jasa 920.000,00
- Honorarium PejabatPengadaan Barang/ Jasa
1 500.000,00 = 500.000,00
- Pejabat Penerima / PemeriksaHasil Pekerjaan
1 420.000,00 = 420.000,00
5.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksanakegiatan
5.500.000,00
Honorarium Panitia PelaksanaKegiatan
Printed on Simakda Halaman 16
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN1 2 3 4
- Penanggung Jawab 2 500.000,00 = 1.000.000,00 - Ketua 2 450.000,00 = 900.000,00 - Sekretaris 2 400.000,00 = 800.000,00 - Anggota 8 350.000,00 = 2.800.000,00
5.2.1.01.07 Honorarium Pengelola Website/SistemInformasi berbasis internet
7.680.000,00
- Honorarium Petugas OperatorAplikasi KUSUKA
24 320.000,00 = 7.680.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 114.445.300,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.292.300,00 5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 2.292.300,00
- Alat Tulis Kantor KegiatanPembinaan Teknis UsahaPerikanan
1 2.292.300,00 = 2.292.300,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 31.700.000,00 5.2.2.03.10 Belanja Transportasi dan Akomodasi 18.000.000,00
- Transportasi Peserta KegiatanPembinaan Teknis UsahaPerikanan
110 100.000,00 = 11.000.000,00
- Transportasi Peserta KegiatanBPAN dan Legalisasi KUBNelayan
70 100.000,00 = 7.000.000,00
5.2.2.03.12 Belanja Dekorasi 2.600.000,00 - Spanduk 4 400.000,00 = 1.600.000,00 - Banner 4 250.000,00 = 1.000.000,00
5.2.2.03.24 Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli /Moderator
10.000.000,00
- Narasumber 8 900.000,00 = 7.200.000,00 - Moderator 4 700.000,00 = 2.800.000,00
5.2.2.03.25 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 1.100.000,00 - Pembawa Acara 2 300.000,00 = 600.000,00 - Pembaca Doa 2 250.000,00 = 500.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.753.000,00 5.2.2.06.01 Belanja cetak 1.950.000,00
- Cetak Foto Kegiatan 2 350.000,00 = 700.000,00 - Jilid Laporan Kegiatan 10 15.000,00 = 150.000,00 - Leaflet/Brosur 200 5.500,00 = 1.100.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.803.000,00 - Fotocopy Materi 11.212 250,00 = 2.803.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 8.050.000,00 5.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 8.050.000,00
- Belanja Makanan danMinuman Kegiatan
1 8.050.000,00 = 8.050.000,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 250.000,00 5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 250.000,00
- Belanja Perjalanan DinasDalam Daerah
1 250.000,00 = 250.000,00
5.2.2.19 Belanja Jasa Konsultansi 33.000.000,00 5.2.2.19.08 Belanja Jasa konsultan Hukum 33.000.000,00
- Belanja Legalisasi KelompokUsaha Bersama Nelayan
12 2.750.000,00 = 33.000.000,00
5.2.2.20 Belanja Premi Asuransi 24.500.000,00 5.2.2.20.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 24.500.000,00
- Belanja Bantuan PremiAsuransi Nelayan Mandiri
70 350.000,00 = 24.500.000,00
5.2.2.21 Belanja Barang Untuk Diserahkankepada Masyarakat/Pihak Ketiga
9.900.000,00
5.2.2.21.01 Belanja Barang Yang Akan DiserahkanKepada Masyarakat
9.900.000,00
- Baju Kaos KegiatanPembinaan Teknis UsahaPerikanan
110 90.000,00 = 9.900.000,00
3.01.2.03.01.00.19.004
Penyediaan Sarana PeningkatanProduksi Perikanan Tangkap
471.900.000,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 16.702.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 16.702.000,00 5.2.1.01.02 Honorarium pengadaan barang/jasa 10.812.000,00
- Honorarium PejabatPengadaan
3 500.000,00 = 1.500.000,00
- Honorarium Pejabat Penerima/ Pemeriksa Hasil Pekerjaan
3 420.000,00 = 1.260.000,00
- Honorarium Pejabat PembuatKomitmen (DAK)
4 1.553.000,00 = 6.212.000,00
- Honorarium PejabatPengadaan(DAK)
2 500.000,00 = 1.000.000,00
- Honorarium Pejabat Penerima/ Pemeriksa Hasil Pekerjaan(DAK)
2 420.000,00 = 840.000,00
5.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksanakegiatan
2.050.000,00
- Penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00 - Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00 - Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00 - Anggota 2 350.000,00 = 700.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 3.840.000,00 - Honorarium Staf Administrasi 12 320.000,00 = 3.840.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 455.198.000,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.300.000,00 5.2.2.06.01 Belanja cetak 120.000,00
- Jilid Laporan 8 15.000,00 = 120.000,00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 3.180.000,00
- Fotocopy 1 3.180.000,00 = 3.180.000,00 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 4.800.000,00 5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.800.000,00
- Belanja Perjalanan DinasDalam Daerah
1 4.800.000,00 = 4.800.000,00
Printed on Simakda Halaman 17
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN1 2 3 4
5.2.2.21 Belanja Barang Untuk Diserahkankepada Masyarakat/Pihak Ketiga
447.098.000,00
5.2.2.21.01 Belanja Barang Yang Akan DiserahkanKepada Masyarakat
447.098.000,00
- Pengadaan Mesin Kapal 7 12.500.000,00 = 87.500.000,00 - Pengadaan Radio Komunikasi 3 5.500.000,00 = 16.500.000,00 - Pengadaan Fish Finder 7 7.500.000,00 = 52.500.000,00 - Pengadaan Cool Box 20 1.350.000,00 = 27.000.000,00 - Pengadaan Jaring Ikan 120 400.000,00 = 48.000.000,00 - Pengadaan GPS (DAK) 3 5.250.000,00 = 15.750.000,00 - Pengadaan Bubu/Perangkap
(DAK)264 757.000,00 = 199.848.000,00
3.01.2.03.01.00.21 PROGRAM PENGEMBANGAN DANPENINGKATAN PRODUKSI PERIKANANBUDIDAYA DAN FUNGSI BBI LOKAL
647.087.200,00
3.01.2.03.01.00.21.001
Pengelolaan Data dan Sistem InformasiBBI Lokal
33.920.000,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 18.920.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 18.920.000,00 5.2.1.01.02 Honorarium pengadaan barang/jasa 920.000,00
- Honorarium PejabatPengadaan Barang/ Jasa
1 500.000,00 = 500.000,00
- Honorarium PejabatPenerima/ Pemeriksa HasilPekerjaan Pengadaan Barang/Jasa
1 420.000,00 = 420.000,00
5.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksanakegiatan
18.000.000,00
- Penanggung Jawab 10 300.000,00 = 3.000.000,00 - Operator Aplikasi Si Dapin 60 250.000,00 = 15.000.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 15.000.000,00 5.2.2.19 Belanja Jasa Konsultansi 15.000.000,00 5.2.2.19.04 Belanja Jasa Konsultasi Pengembangan
Sistem Komputerisasi15.000.000,00
- Pemeliharaan Sistem AplikasiSi Dapin
1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
3.01.2.03.01.00.21.002
Pengembangan dan PeningkatanPelayanan Fungsi BBI Lokal danLaboratorium
288.401.200,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 288.401.200,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 10.546.000,00 5.2.2.01.03 Belanja alat listrik dan elektronik 1.920.000,00
- Bola Lampu 24 80.000,00 = 1.920.000,00 5.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan
pembersih5.026.000,00
- Sapu Ruangan 6 35.000,00 = 210.000,00 - Pengepel 6 45.000,00 = 270.000,00 - Sapu Lidi/ sapu halaman/
sapu taman6 40.000,00 = 240.000,00
- Cairan Pembersih Lantai 12 28.000,00 = 336.000,00 - Karet Pembersih/ Pengering
lantai12 35.000,00 = 420.000,00
- Sikat Lantai 6 30.000,00 = 180.000,00 - Cairan Pembersih WC 12 25.000,00 = 300.000,00 - Arit 3 70.000,00 = 210.000,00 - Bak Sortir 6 120.000,00 = 720.000,00 - Bak Plastik 6 50.000,00 = 300.000,00 - Ember Besar 6 100.000,00 = 600.000,00 - Sepatu Boot 5 200.000,00 = 1.000.000,00 - Pewangi Ruangan 12 20.000,00 = 240.000,00
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 2.400.000,00 - Belanja Bahan Bakar Minyak/
Gas/ oli untuk BBIL1 2.400.000,00 = 2.400.000,00
5.2.2.01.08 Belanja pengisian tabung gas 1.200.000,00 - Belanja Pengisian tabung
Oksigen6 200.000,00 = 1.200.000,00
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 32.720.000,00 5.2.2.02.01 Belanja bahan baku bangunan 6.750.000,00
- Jaring/ Waring 15 450.000,00 = 6.750.000,00 5.2.2.02.02 Belanja bahan/bibit tanaman 1.500.000,00
- Pupuk Kandang 50 30.000,00 = 1.500.000,00 5.2.2.02.04 Belanja bahan obat-obatan 23.440.000,00
- Pakan ikan kecil (Nano P1) 1 11.040.000,00 = 11.040.000,00 - Pakan ikan sedang (FF-999) 1 10.200.000,00 = 10.200.000,00 - Probiotik 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 - Vaksin Aeromonas 1 600.000,00 = 600.000,00 - Vaksin Streptococus 1 600.000,00 = 600.000,00
5.2.2.02.07 Belanja Bahan Percontohan 1.030.000,00 - Kantong Plastik 1 600.000,00 = 600.000,00 - Karet Gelang 1 160.000,00 = 160.000,00 - Serokan Ikan 1 270.000,00 = 270.000,00
5.2.2.04 Belanja Jasa Non ASN 214.500.000,00 5.2.2.04.07 Belanja Jasa Kebersihan 214.500.000,00
- Belanja Jasa Cleaning Service 78 2.750.000,00 = 214.500.000,00 5.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 12.050.000,00 5.2.2.18.02 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 12.050.000,00
- Pemeliharaan AC 5 250.000,00 = 1.250.000,00 - Pemeliharaan Komputer/
Laptop/ Notebook7 450.000,00 = 3.150.000,00
- Pemeliharaan Printer 5 450.000,00 = 2.250.000,00 - Pemeliharaan Mesin Pakan 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00 - Pemeliharaan Mesin Tebas 2 250.000,00 = 500.000,00 - Pemeliharaan Genset 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00 - Pemeliharaan Mesin Air 3 300.000,00 = 900.000,00
5.2.2.19 Belanja Jasa Konsultansi 4.250.000,00 5.2.2.19.09 Belanja jasa Pemeriksaan Laboratorium 4.250.000,00
Printed on Simakda Halaman 18
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN1 2 3 4
- Belanja Jasa PemeriksaanKualitas Air
1 4.250.000,00 = 4.250.000,00
5.2.2.20 Belanja Premi Asuransi 14.335.200,00 5.2.2.20.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 5.940.000,00
- Belanja Jasa Premi AsuransiKesehatan
72 82.500,00 = 5.940.000,00
5.2.2.20.03 Belanja Premi BPJS Ketanagakerjaan 8.395.200,00 - Belanja Jasa Premi Asuransi
BPJS Ketenagakerjaan72 116.600,00 = 8.395.200,00
3.01.2.03.01.00.21.003
Pengembangan dan Peningkatan Saranadan Prasarana BBI Lokal Serta FungsiLaboratorium
324.766.000,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.280.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 1.280.000,00 5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 1.280.000,00
- Honorarium Staf administrasi(APBD)
4 320.000,00 = 1.280.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 193.600.000,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.600.000,00 5.2.2.01.13 Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 3.600.000,00
- Happa (DAK) 12 300.000,00 = 3.600.000,00 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 190.000.000,00 5.2.2.02.04 Belanja bahan obat-obatan 190.000.000,00
- Pakan Ikan Besar (DAK) 1 190.000.000,00 = 190.000.000,00 5.2.3 BELANJA MODAL 129.886.000,00 5.2.3.16 Belanja modal Pengadaan Alat-alat
Bantu0,00
5.2.3.16.05 Belanja modal Pengadaan Pompa 0,00 5.2.3.88 Belanja modal Pengadaan Hewan 129.886.000,00 5.2.3.88.04 Belanja modal Pengadaan Binatang Ikan 129.886.000,00
- Calon Induk Ikan Nila (DAK) 1 86.266.000,00 = 86.266.000,00 - Calon Induk Ikan Lele (DAK) 1 31.200.000,00 = 31.200.000,00 Atribusi - Honorarium Pejabat
Pengadaan Barang dan Jasa(APBD)
3 500.000,00 = 1.500.000,00
- Honorarium Pejabat Penerima/Pemeriksaan Barang dan Jasa(APBD)
3 420.000,00 = 1.260.000,00
- Honorarium PembuatanKomitmen (PPKom) (APBD)
6 1.610.000,00 = 9.660.000,00
3.03.2.03.01.00.23 PROGRAM PEMBERDAYAANPENYULUHAN PERTANIAN
80.115.500,00
3.03.2.03.01.00.23.001
Pengukuhan Kelompok Tani 33.906.500,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.630.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 3.630.000,00 5.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksana
kegiatan3.100.000,00
- Penanggungjawab Kegiatan 1 500.000,00 = 500.000,00 - Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00 - Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00 - Anggota 5 350.000,00 = 1.750.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 530.000,00 - Honor Staf Administrasi 2 265.000,00 = 530.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 30.276.500,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.336.500,00 5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 5.836.500,00
- Belanja ATK AdministrasiKelompok
1 5.836.500,00 = 5.836.500,00
5.2.2.01.09 Belanja Souvenir / Plakat / tropi 500.000,00 - Belanja Piagam Pengukuhan 1 500.000,00 = 500.000,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 9.050.000,00 5.2.2.03.10 Belanja Transportasi dan Akomodasi 8.000.000,00
- Belanja transportasipengukuhan POKTAN
80 100.000,00 = 8.000.000,00
5.2.2.03.12 Belanja Dekorasi 250.000,00 - Belanja spanduk 1 250.000,00 = 250.000,00
5.2.2.03.25 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 800.000,00 - Honor Pembawa Acara (MC) 1 300.000,00 = 300.000,00 - Honor Dirigen 1 250.000,00 = 250.000,00 - Honor Pembaca Doa 1 250.000,00 = 250.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 560.000,00 5.2.2.06.01 Belanja cetak 60.000,00
- Belanja jilid 5 12.000,00 = 60.000,00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 500.000,00
- Belanja fotocopy 1 500.000,00 = 500.000,00 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 4.550.000,00 5.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 4.550.000,00
- Belanja Makanan danMinuman Kegiatan
1 4.550.000,00 = 4.550.000,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 9.780.000,00 5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.780.000,00
- Belanja Perjalanan DinasDalam Daerah
1 9.780.000,00 = 9.780.000,00
3.03.2.03.01.00.23.002
Reevitalisasi Penyuluh Pertanian 46.209.000,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.630.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 10.630.000,00 5.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksana
kegiatan10.100.000,00
Honorarium tim penilai dansekretariat angka kreditpenyuluh pertanian KotaPontianak
- Ketua 2 600.000,00 = 1.200.000,00
Printed on Simakda Halaman 19
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN1 2 3 4
- Sekretaris 2 550.000,00 = 1.100.000,00 - Anggota 6 500.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan - Penanggungjawab Kegiatan 2 500.000,00 = 1.000.000,00 - Ketua 2 450.000,00 = 900.000,00 - Sekretaris 2 400.000,00 = 800.000,00 - Anggota 6 350.000,00 = 2.100.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 530.000,00 - Honor Staf Administrasi 2 265.000,00 = 530.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 35.579.000,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.575.000,00 5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 1.575.000,00
- Belanja ATK Peserta 1 1.575.000,00 = 1.575.000,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 17.340.000,00 5.2.2.03.10 Belanja Transportasi dan Akomodasi 12.000.000,00
- Belanja Transportasi peserta 120 100.000,00 = 12.000.000,00 5.2.2.03.12 Belanja Dekorasi 500.000,00
- Belanja spanduk 2 250.000,00 = 500.000,00 5.2.2.03.24 Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli /
Moderator3.240.000,00
- Honorarium NarasumberPenguatan PenyuluhSwadaya/Kontak Tani
2 810.000,00 = 1.620.000,00
- Honorarium NarasumberRembug Tani
2 810.000,00 = 1.620.000,00
5.2.2.03.25 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 1.600.000,00 - Honorarium Pembawa Acara
(MC)2 300.000,00 = 600.000,00
- Honorarium Pembaca Doa 2 250.000,00 = 500.000,00 - Honorarium Dirigen 2 250.000,00 = 500.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 11.414.000,00 5.2.2.06.01 Belanja cetak 10.939.250,00
- Belanja cetak leaflet 1.470 5.575,00 = 8.195.250,00 - Perbanyakan buku pertanian 1 2.744.000,00 = 2.744.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 474.750,00 - Belanja Fotocopy 1.419 250,00 = 354.750,00 - Belanja Jilid 10 12.000,00 = 120.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 5.250.000,00 5.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 5.250.000,00
- Belanja Makanan danMinuman Kegiatan
1 5.250.000,00 = 5.250.000,00
3.03.2.03.01.00.24 PROGRAM PENCAPAIAN SWASEMBADADAGING SAPI DAN PENINGKATANPENYEDIAAN PANGAN HEWANI YANGAMAN, SEHAT, DAN HALAL.
113.909.670,00
3.03.2.03.01.00.24.001
Pembinaan dan Penyediaan Bibit/BenihTernak dan Hijauan Pakan Ternak
32.877.500,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 775.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 775.000,00 5.2.1.01.02 Honorarium pengadaan barang/jasa 775.000,00
- Honorarium PejabatPengadaan Barang/ Jasa
1 450.000,00 = 450.000,00
- Honorarium PejabatPenerima/ Pemeriksa Barangdan Jasa
1 325.000,00 = 325.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 32.102.500,00 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 0,00 5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 2.000.000,00 5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.000.000,00
- Belanja Perjalanan Dinasdalam Daerah(pembinaan kepeternak)
20 100.000,00 = 2.000.000,00
5.2.2.21 Belanja Barang Untuk Diserahkankepada Masyarakat/Pihak Ketiga
30.102.500,00
5.2.2.21.01 Belanja Barang Yang Akan DiserahkanKepada Masyarakat
30.102.500,00
- Bibit Ternak 1 30.102.500,00 = 30.102.500,00 3.03.2.03.01.00.24.002
Pendataan Perternakan 15.238.670,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.650.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 1.650.000,00 5.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksana
kegiatan1.650.000,00
- Penanggungjawab 1 500.000,00 = 500.000,00 - Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00 - Pengawas Lapangan 2 350.000,00 = 700.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 13.588.670,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 878.670,00 5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 878.670,00
- Belanja Alat Tulis Kantor 1 878.670,00 = 878.670,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.100.000,00 5.2.2.06.01 Belanja cetak 600.000,00
- Belanja Jilid Buku 40 15.000,00 = 600.000,00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 500.000,00
- Fotocopy 2.000 250,00 = 500.000,00 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.050.000,00 5.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 1.050.000,00
- Belanja Makanan danMinuman Kegiatan
1 1.050.000,00 = 1.050.000,00
5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 480.000,00 5.2.2.13.01 Belanja pakaian kerja lapangan 480.000,00
- kaos petugas 4 120.000,00 = 480.000,00 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 9.000.000,00 5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.000.000,00
Printed on Simakda Halaman 20
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN1 2 3 4
- Belanja Perjalanan Dinasdalam Daerah
1 9.000.000,00 = 9.000.000,00
5.2.2.21 Belanja Barang Untuk Diserahkankepada Masyarakat/Pihak Ketiga
1.080.000,00
5.2.2.21.01 Belanja Barang Yang Akan DiserahkanKepada Masyarakat
1.080.000,00
- Kaos Petugas (Non PNS) 9 120.000,00 = 1.080.000,00 3.03.2.03.01.00.24.004
Dukungan Upaya Khusus Sapi danKerbau Wajib Bunting (SIWAB)
65.793.500,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 18.988.200,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 12.229.000,00 5.2.2.01.10 Bahan pakai habis medis 12.229.000,00
- Belanja Bahan Pakai Medis 1 12.229.000,00 = 12.229.000,00 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 1.459.200,00 5.2.2.02.04 Belanja bahan obat-obatan 1.459.200,00
- Belanja Bahan Obat- obatan 1 1.459.200,00 = 1.459.200,00 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 500.000,00 5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 500.000,00
- Makan 10 35.000,00 = 350.000,00 - Kudapan (Snack) 10 15.000,00 = 150.000,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 4.800.000,00 5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.800.000,00
- Belanja Perjalanan DinasDalam daerah
48 100.000,00 = 4.800.000,00
5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 5.2.3 BELANJA MODAL 46.805.300,00 5.2.3.25 Belanja modal Pengadaan Alat
Pengolahan46.805.300,00
5.2.3.25.03 Belanja modal Pengadaan Alat-AlatPeternakan
46.805.300,00
- Pengadaan Container 2 23.015.150,00 = 46.030.300,00 Atribusi - Honorarium Pejabat
Pengadaan Barang/ Jasa1 450.000,00 = 450.000,00
- Honorarium PejabatPenerima/ Pemeriksa Barangdan Jasa
1 325.000,00 = 325.000,00
3.03.2.03.01.00.25 PROGRAM PENCEGAHAN DANPENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK
303.787.010,00
3.03.2.03.01.00.25.001
KIE Rabies dan Peringatan Hari RabiesSedunia
21.333.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 21.333.000,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.366.950,00 5.2.2.01.10 Bahan pakai habis medis 5.366.950,00
- Belanja Bahan Pakai HabisMedis (Perlengkapan WorldRabies Day)
1 5.366.950,00 = 5.366.950,00
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 878.050,00 5.2.2.02.04 Belanja bahan obat-obatan 878.050,00
- Belanja Obat- obatan WorldRabies Day
1 878.050,00 = 878.050,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 528.000,00 5.2.2.03.12 Belanja Dekorasi 528.000,00
- Spanduk 12 44.000,00 = 528.000,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.000.000,00 5.2.2.06.01 Belanja cetak 9.000.000,00
- Cetak Leaflet Rabies 2.000 4.500,00 = 9.000.000,00 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 910.000,00 5.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 910.000,00
- Belanja Makanan danMinuman Kegiatan
1 910.000,00 = 910.000,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 3.400.000,00 5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.400.000,00
- Transport Tim Kie Rabies KeSekolah
10 100.000,00 = 1.000.000,00
- Transport Tim Word RabiesDay
16 150.000,00 = 2.400.000,00
5.2.2.21 Belanja Barang Untuk Diserahkankepada Masyarakat/Pihak Ketiga
1.250.000,00
5.2.2.21.01 Belanja Barang Yang Akan DiserahkanKepada Masyarakat
1.250.000,00
- Goodie Bag Animal 50 25.000,00 = 1.250.000,00 3.03.2.03.01.00.25.002
Pembangunan Pusat Kesehatan Hewan(Puskeswan)
20.000.000,00
5.2.3 BELANJA MODAL 20.000.000,00 5.2.3.49 Belanja modal Pengadaan Bangunan
Gedung Tempat Kerja20.000.000,00
5.2.3.49.27 Belanja modal Pengadaan BangunanGedung Tempat Kerja Lainnya
20.000.000,00
- Rumah Genset 1 19.225.000,00 = 19.225.000,00 Atribusi - Honorarium Pejabat
Pengadaan barang/ Jasa1 450.000,00 = 450.000,00
- Honorarium PejabatPenerim/Pemeriksa Barang/Jasa
1 325.000,00 = 325.000,00
3.03.2.03.01.00.25.003
Pencegahan dan PenanggulanganPenyakit Hewan Menular Ternak
142.342.480,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 142.342.480,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.365.700,00 5.2.2.01.10 Bahan pakai habis medis 4.365.700,00
- Belanja Bahan Pakai HabisMedis
1 4.365.700,00 = 4.365.700,00
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 22.319.980,00 5.2.2.02.04 Belanja bahan obat-obatan 22.319.980,00
- Belanja Bahan Obat- obatan 1 22.319.980,00 = 22.319.980,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 7.824.000,00
Printed on Simakda Halaman 21
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN1 2 3 4
5.2.2.03.12 Belanja Dekorasi 880.000,00 - Spanduk 20 44.000,00 = 880.000,00
5.2.2.03.15 Belanja kerjasama dengan mess media 5.000.000,00 - Pembuatan Video Edukasi 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
5.2.2.03.24 Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli /Moderator
1.944.000,00
- Jasa Narasumber 2 972.000,00 = 1.944.000,00 5.2.2.04 Belanja Jasa Non ASN 71.500.000,00 5.2.2.04.07 Belanja Jasa Kebersihan 71.500.000,00
- Belanja Jasa Cleaning Service 26 2.750.000,00 = 71.500.000,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.250.000,00 5.2.2.06.01 Belanja cetak 2.250.000,00
- Cetak Leaflet 500 4.500,00 = 2.250.000,00 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 0,00 5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 29.304.400,00 5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.000.000,00
- Belanja Perjalanan DinasDalam Daerah
1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.304.400,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah1 19.304.400,00 = 19.304.400,00
5.2.2.20 Belanja Premi Asuransi 4.778.400,00 5.2.2.20.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 1.980.000,00
- Belanja Premi AsuransiKesehatan
24 82.500,00 = 1.980.000,00
5.2.2.20.03 Belanja Premi BPJS Ketanagakerjaan 2.798.400,00 - Belanja Premi Bpjs
Ketenagakerjaan24 116.600,00 = 2.798.400,00
3.03.2.03.01.00.25.004
Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan(Puskeswan)
120.111.530,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 98.183.530,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 8.507.030,00 5.2.2.01.03 Belanja alat listrik dan elektronik 2.291.000,00
- Belanja Alat Listrik danElektronik
1 2.291.000,00 = 2.291.000,00
5.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahanpembersih
773.700,00
- Belanja Peralatan Kebersihandan Bahan Pembersih
1 773.700,00 = 773.700,00
5.2.2.01.10 Bahan pakai habis medis 5.442.330,00 - Bahan pakai habis medis 1 5.442.330,00 = 5.442.330,00
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 3.064.100,00 5.2.2.02.04 Belanja bahan obat-obatan 3.064.100,00
- Belanja bahan obat-obatan 1 3.064.100,00 = 3.064.100,00 5.2.2.04 Belanja Jasa Non ASN 71.500.000,00 5.2.2.04.07 Belanja Jasa Kebersihan 71.500.000,00
- Belanja Jasa Cleaning Service 26 2.750.000,00 = 71.500.000,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 208.000,00 5.2.2.06.01 Belanja cetak 208.000,00
- Namecard Puskeswan 4 52.000,00 = 208.000,00 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 126.000,00 5.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 126.000,00
- Air Galon 1 126.000,00 = 126.000,00 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00 5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.000.000,00
- Perjalanan Dinas DalamDaerah
1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
5.2.2.20 Belanja Premi Asuransi 4.778.400,00 5.2.2.20.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 1.980.000,00
- Belanja Premi AsuransiKesehatan
24 82.500,00 = 1.980.000,00
5.2.2.20.03 Belanja Premi BPJS Ketanagakerjaan 2.798.400,00 - Belanja Premi BPJS
Ketenagakerjaan24 116.600,00 = 2.798.400,00
5.2.3 BELANJA MODAL 21.928.000,00 5.2.3.17 Belanja modal Pengadaan Alat
Angkutan Darat Bermotor0,00
5.2.3.17.05 Belanja modal Pengadaan KendaraanBermotor Beroda Dua
0,00
5.2.3.25 Belanja modal Pengadaan AlatPengolahan
8.463.000,00
5.2.3.25.03 Belanja modal Pengadaan Alat-AlatPeternakan
8.463.000,00
- Kandang Jepit HewanKesayangan
1 2.600.000,00 = 2.600.000,00
- Mortar 2 58.500,00 = 117.000,00 - Pemecah Obat (Tablet Splitter) 1 65.000,00 = 65.000,00 - Tatto Forceps (Hauptner) And
Tattoo Ink1 5.200.000,00 = 5.200.000,00
- Coolbox 2,5Ltr 2 240.500,00 = 481.000,00 5.2.3.28 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah
Tangga13.465.000,00
5.2.3.28.01 Belanja modal Pengadaan Meubelair 4.680.000,00 - Kursi Tunggu 2 2.340.000,00 = 4.680.000,00
5.2.3.28.04 Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 8.785.000,00 - Ac Split (2 pk) 1 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Atribusi - Honorarium Pejabat
Pengadaan Barang/ Jasa1 450.000,00 = 450.000,00
- Honorarium PejabatPenerima/ Pemeriksa Barang
1 325.000,00 = 325.000,00
- Honorarium Pejabat PembuatKomitmen (PPKom)
1 1.010.000,00 = 1.010.000,00
Printed on Simakda Halaman 22
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN1 2 3 4
3.03.2.03.01.00.26 PROGRAM PENGEMBANGANAGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DANHORTIKULTURA
1.202.973.191,00
3.03.2.03.01.00.26.001
Pengembangan dan PeningkatanPelayanan UPTD Agribisnis
1.202.973.191,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 12.920.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 12.920.000,00 5.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksana
kegiatan2.750.000,00
- Penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00 - Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00 - Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00 - Anggota 4 350.000,00 = 1.400.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 10.170.000,00 - Honorarium Pengelola Teknis 3 350.000,00 = 1.050.000,00 - Honorarium Staf
Administrasi24 380.000,00 = 9.120.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.031.323.191,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 60.590.612,00 5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 10.404.612,00
- Alat Tulis Kantor 1 10.404.612,00 = 10.404.612,00 5.2.2.01.03 Belanja alat listrik dan elektronik 13.576.000,00
- Alat Listrik Dan Elektronik(Lampu Pijar Battery Kering)
1 13.576.000,00 = 13.576.000,00
5.2.2.01.04 Belanja perangko, meterai dan benda poslainnya
1.500.000,00
- Materai 6000 200 6.000,00 = 1.200.000,00 - Materai 3000 100 3.000,00 = 300.000,00
5.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahanpembersih
8.360.000,00
- Peralatan Kebersihan DanBahan Pembersih
1 8.360.000,00 = 8.360.000,00
5.2.2.01.08 Belanja pengisian tabung gas 6.750.000,00 - Pengisian Tabung Gas 1 1.350.000,00 = 1.350.000,00 - Pengisian Tabung Co2 18 300.000,00 = 5.400.000,00
5.2.2.01.09 Belanja Souvenir / Plakat / tropi 20.000.000,00 - Souvenir 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 174.955.000,00 5.2.2.02.01 Belanja bahan baku bangunan 3.800.000,00
- Bahan Baku Bangunan 1 3.800.000,00 = 3.800.000,00 5.2.2.02.02 Belanja bahan/bibit tanaman 133.000.000,00
- Bahan/ Bibit Tanaman 1 83.000.000,00 = 83.000.000,00 - Bibit / Anakan Tanaman
Hias1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
5.2.2.02.04 Belanja bahan obat-obatan 14.052.000,00 - Bahan Obat- Obatan 1 2.052.000,00 = 2.052.000,00 - Bahan Pakan Dan Nutrisi
Ikan1 12.000.000,00 = 12.000.000,00
5.2.2.02.05 Belanja bahan kimia 16.503.000,00 - Bahan Kimia 1 16.503.000,00 = 16.503.000,00
5.2.2.02.07 Belanja Bahan Percontohan 7.600.000,00 - Crayon 200 38.000,00 = 7.600.000,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 7.720.000,00 5.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah 1.020.000,00
- Surat Kabar 12 85.000,00 = 1.020.000,00 5.2.2.03.12 Belanja Dekorasi 4.600.000,00
- Banner Baliho 2 2.000.000,00 = 4.000.000,00 - Spanduk (Lomba Mewarnai) 2 300.000,00 = 600.000,00
5.2.2.03.25 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 2.100.000,00 - Pembawa Acara 1 300.000,00 = 300.000,00 - Pembaca Doa 1 300.000,00 = 300.000,00 - Honorarium Juri 6 250.000,00 = 1.500.000,00
5.2.2.04 Belanja Jasa Non ASN 464.750.000,00 5.2.2.04.07 Belanja Jasa Kebersihan 464.750.000,00
- Cleaning Service 169 2.750.000,00 = 464.750.000,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 8.500.000,00 5.2.2.06.01 Belanja cetak 8.000.000,00
- Cetak Leaflet 2.000 4.000,00 = 8.000.000,00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 500.000,00
- Penggandaan 2.000 250,00 = 500.000,00 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor9.000.000,00
5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 9.000.000,00 - Sewa Tenda 1 9.000.000,00 = 9.000.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 19.758.000,00 5.2.2.11.03 Belanja makanan dan minuman tamu 8.250.000,00
- Belanja Makanan danMinuman Tamu
1 8.250.000,00 = 8.250.000,00
5.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 11.508.000,00 - Belanja Makanan dan
Minuman Kegiatan1 10.500.000,00 = 10.500.000,00
- Air Galon 1 1.008.000,00 = 1.008.000,00 5.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 150.739.979,00 5.2.2.18.02 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 11.850.000,00
- Pemeliharaan Peralatan DanMesin
1 11.850.000,00 = 11.850.000,00
5.2.2.18.03 Belanja Pemeliharan Gedung danBangunan
117.471.250,00
- Pengurukan Kebun ArealLidah Buaya Avc
1 117.471.250,00 = 117.471.250,00
5.2.2.18.04 Belanja Pemeliharan Jalan, Irigasi, danJaringan
21.418.729,00
- Pemeliharaan SaluranDrainase
1 21.418.729,00 = 21.418.729,00
5.2.2.19 Belanja Jasa Konsultansi 100.000.000,00 5.2.2.19.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 100.000.000,00
Printed on Simakda Halaman 23
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN1 2 3 4
- Belanja Desain RevitalisasiAloevera Center (UPTAgribisnis)
1 100.000.000,00 = 100.000.000,00
5.2.2.20 Belanja Premi Asuransi 31.059.600,00 5.2.2.20.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 12.870.000,00
- Premi Asuransi Kesehatan 156 82.500,00 = 12.870.000,00 5.2.2.20.03 Belanja Premi BPJS Ketanagakerjaan 18.189.600,00
- Premi Bpjs Ketenagakerjaan 156 116.600,00 = 18.189.600,00 5.2.2.21 Belanja Barang Untuk Diserahkan
kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.200.000,00
5.2.2.21.01 Belanja Barang Yang Akan DiserahkanKepada Masyarakat
1.200.000,00
Throphy Pemenang Lomba - Juara 1 1 200.000,00 = 200.000,00 - Juara 2 1 200.000,00 = 200.000,00 - Juara 3 1 200.000,00 = 200.000,00 - Harapan 1 1 200.000,00 = 200.000,00 - Harapan 2 1 200.000,00 = 200.000,00 - Harapan 3 1 200.000,00 = 200.000,00
5.2.2.25 Belanja Hadiah 3.050.000,00 5.2.2.25.02 Belanja hadiah barang untuk diberikan
kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat3.050.000,00
- Hadiah Bingkisan BagiPemenang Lomba
- Juara 1 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 - Juara 2 1 750.000,00 = 750.000,00 - Juara 3 1 500.000,00 = 500.000,00 - Harapan 1 1 300.000,00 = 300.000,00 - Harapan 2 1 275.000,00 = 275.000,00 - Harapan 3 1 225.000,00 = 225.000,00
5.2.3 BELANJA MODAL 158.730.000,00 5.2.3.16 Belanja modal Pengadaan Alat-alat
Bantu3.500.000,00
5.2.3.16.05 Belanja modal Pengadaan Pompa 3.500.000,00 - Pengadaan Mesin Pompa Air
Dan Perlengkapannya1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
5.2.3.26 Belanja modal Pengadaan AlatPemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
12.500.000,00
5.2.3.26.01 Belanja modal Pengadaan AlatPemeliharaan Tanaman
12.500.000,00
- Pot Semen 50 250.000,00 = 12.500.000,00 5.2.3.28 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah
Tangga27.500.000,00
5.2.3.28.01 Belanja modal Pengadaan Meubelair 24.000.000,00 - Kursi Tamu 1 24.000.000,00 = 24.000.000,00
5.2.3.28.06 Belanja modal Pengadaan Alat RumahTangga Lainnya (Home Use)
3.500.000,00
- Belanja Modal Mimbar/Podium
1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
5.2.3.49 Belanja modal Pengadaan BangunanGedung Tempat Kerja
115.230.000,00
5.2.3.49.27 Belanja modal Pengadaan BangunanGedung Tempat Kerja Lainnya
115.230.000,00
- Taman Bermain/Out Bound 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Atribusi - Honorarium Pejabat Pembuat
Komitmen (Ppkom)3 1.210.000,00 = 3.630.000,00
- Honorarium PejabatPengadaan Barang/ Jasa
5 500.000,00 = 2.500.000,00
- Honorarium PejabatPenerima/ Pemeriksa HasilPekerjaan Pengadaan Barang/Jasa
5 420.000,00 = 2.100.000,00
- Perencanaan 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00 - Pengawasan 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.03.2.03.01.00.27 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANANPANGAN PRODUK HEWAN
210.248.200,00
3.03.2.03.01.00.27.001
Fasilitasi Pembinaan dan PengawasanPemotongan Pada Hari Raya Keagamaan
127.422.200,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 29.245.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 29.245.000,00 5.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksana
kegiatan26.000.000,00
- Belanja Honorarium PetugasPengawasan PemotonganTernak
104 250.000,00 = 26.000.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 3.245.000,00 - Honorarium Staf Administrasi 11 295.000,00 = 3.245.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 98.177.200,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.074.200,00 5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 954.000,00
- Nametag Petugas PengawasanPemotongan
53 18.000,00 = 954.000,00
5.2.2.01.10 Bahan pakai habis medis 1.120.200,00 - Glove 12 70.600,00 = 847.200,00 - Masker 6 45.500,00 = 273.000,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.408.000,00 5.2.2.03.12 Belanja Dekorasi 1.408.000,00
- Spanduk 32 44.000,00 = 1.408.000,00 5.2.2.04 Belanja Jasa Non ASN 56.750.000,00 5.2.2.04.03 Belanja Jasa Tukang/Pekerja Harian
Lepas56.750.000,00
- Belanja Honorarium PetugasPengawasan PemotonganTernak
227 250.000,00 = 56.750.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 18.000.000,00 5.2.2.06.01 Belanja cetak 18.000.000,00
Printed on Simakda Halaman 24
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN1 2 3 4
- Peneng Idul Adha DanKelengkapannya
1.200 7.500,00 = 9.000.000,00
- Leaflet Iduladha 2.000 4.500,00 = 9.000.000,00 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 11.585.000,00 5.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 11.585.000,00
- Belanja Makanan danMinuman Kegiatan
1 11.585.000,00 = 11.585.000,00
5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 2.400.000,00 5.2.2.13.01 Belanja pakaian kerja lapangan 2.400.000,00
- Kaos Petugas 20 120.000,00 = 2.400.000,00 5.2.2.21 Belanja Barang Untuk Diserahkan
kepada Masyarakat/Pihak Ketiga5.960.000,00
5.2.2.21.01 Belanja Barang Yang Akan DiserahkanKepada Masyarakat
5.960.000,00
- Kaos Petugas(Non Pns) 33 120.000,00 = 3.960.000,00 - Plakat 5 400.000,00 = 2.000.000,00
3.03.2.03.01.00.27.002
Pengembangan dan PeningkatanPelayanan Rumah Potong Unggas
82.826.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 82.826.000,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 314.600,00 5.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan
pembersih314.600,00
- Belanja Peralatan Kebersihandan Bahan Pembersih
1 314.600,00 = 314.600,00
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 733.000,00 5.2.2.02.05 Belanja bahan kimia 733.000,00
- Belanja Bahan Kimia 1 733.000,00 = 733.000,00 5.2.2.04 Belanja Jasa Non ASN 71.500.000,00 5.2.2.04.07 Belanja Jasa Kebersihan 71.500.000,00
- Belanja Jasa Cleaning Service 26 2.750.000,00 = 71.500.000,00 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 0,00 5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.500.000,00
- Belanja Perjalanan Dinasdalam Daerah (pembinaan kepelaku Usaha)
15 100.000,00 = 1.500.000,00
5.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 4.000.000,00 5.2.2.18.02 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 4.000.000,00
- Pemeliharaan peralatan RPU 2 2.000.000,00 = 4.000.000,00 5.2.2.20 Belanja Premi Asuransi 4.778.400,00 5.2.2.20.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 1.980.000,00
- Belanja Premi AsuransiKesehatan
24 82.500,00 = 1.980.000,00
5.2.2.20.03 Belanja Premi BPJS Ketanagakerjaan 2.798.400,00 - Belanja Premi BPJS
Ketenagakerjaan24 116.600,00 = 2.798.400,00
3.03.2.03.01.00.28 PROGRAM PENINGKATANKETERAMPILAN DAN PENGETAHUANPETANI
286.585.360,00
3.03.2.03.01.00.28.001
Operasional Penyuluh Pertanian 212.364.360,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.285.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 10.285.000,00 5.2.1.01.02 Honorarium pengadaan barang/jasa 6.390.000,00
- Honorarium Pejabat PembuatKomitmen (PPKom)
3 1.210.000,00 = 3.630.000,00
- Honorarium pejabatpengadaan barang dan jasa
3 500.000,00 = 1.500.000,00
- Honorarium pejabatpemeriksa dan penerimabarang dan jasa
3 420.000,00 = 1.260.000,00
5.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksanakegiatan
3.100.000,00
Honor tim penyusunanprograma penyuluh pertanian
- Penanggungjawab kegiatan 1 500.000,00 = 500.000,00 - Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00 - Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00 - Anggota 5 350.000,00 = 1.750.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 795.000,00 - Honorarium Staf Administrasi 3 265.000,00 = 795.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 202.079.360,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 950.000,00 5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 950.000,00
- Belanja ATK Peserta RapatPenyusunan ProgramaPenyuluhan :
1 950.000,00 = 950.000,00
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 20.000.000,00 5.2.2.02.10 Belanja Bahan Perlengkapan
Pertanian/Pertamanan20.000.000,00
- Belanja Bahan PerlengkapanPertanian
1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 73.620.000,00 5.2.2.03.10 Belanja Transportasi dan Akomodasi 30.000.000,00
- Belanja transport pesertapenyusunan programapenyuluhan
50 100.000,00 = 5.000.000,00
- Belanja Akomodasi PesertaHari Krida Pertanian
1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
5.2.2.03.12 Belanja Dekorasi 42.000.000,00 - Belanja Sewa Stand Hari
Krida Pertanian1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
- Belanja Desain Stand HariKrida Pertanian
9 2.500.000,00 = 22.500.000,00
- Belanja Bahan Material HariKrida Pertanian
1 14.500.000,00 = 14.500.000,00
Printed on Simakda Halaman 25
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN1 2 3 4
5.2.2.03.24 Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli /Moderator
1.620.000,00
- Honorarium narasumber 2 810.000,00 = 1.620.000,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.140.000,00 5.2.2.06.01 Belanja cetak 120.000,00
- Belanja Jilid 10 12.000,00 = 120.000,00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.020.000,00
- Belanja fotocopy 1 1.020.000,00 = 1.020.000,00 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 23.750.000,00 5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 23.750.000,00
- Belanja Makanan danMinuman Rapat
1 23.750.000,00 = 23.750.000,00
5.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 0,00 5.2.2.19 Belanja Jasa Konsultansi 2.500.000,00 5.2.2.19.09 Belanja jasa Pemeriksaan Laboratorium 2.500.000,00
- Belanja pengujian hasilDemplot/Uji PaketTeknologi/Kaji Terap
1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
5.2.2.21 Belanja Barang Untuk Diserahkankepada Masyarakat/Pihak Ketiga
80.119.360,00
5.2.2.21.01 Belanja Barang Yang Akan DiserahkanKepada Masyarakat
80.119.360,00
Belanja Barang Yang AkanDiserahkan Kepada Masyarakat
- Belanja Bahan Demplot/UjiPaket Teknologi PenyuluhPertanian
1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
- Belanja Bahan Kaji TerapPenyuluhan
1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
- Belanja Bahan PengembanganTanamanPangan/Hortikultura/Obat
1 10.119.360,00 = 10.119.360,00
3.03.2.03.01.00.28.002
Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 74.221.000,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.395.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 10.395.000,00 5.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksana
kegiatan9.600.000,00
- Penanggungjawab Kegiatan 4 500.000,00 = 2.000.000,00 - Ketua 4 450.000,00 = 1.800.000,00 - Sekretaris 4 400.000,00 = 1.600.000,00 - Anggota 12 350.000,00 = 4.200.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 795.000,00 - Honor Staf Administrasi 3 265.000,00 = 795.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 63.826.000,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.590.000,00 5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 4.590.000,00
- Belanja ATK 1 4.590.000,00 = 4.590.000,00 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 12.650.000,00 5.2.2.02.07 Belanja Bahan Percontohan 12.650.000,00
- Belanja bahan praktek temulapang
1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
- Belanja bahan praktekpelatihan pemanfatan tanamanpangan/Hortikultura/Obat
2 4.575.000,00 = 9.150.000,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 32.496.000,00 5.2.2.03.10 Belanja Transportasi dan Akomodasi 24.000.000,00
- Belanja transportasi Peserta 240 100.000,00 = 24.000.000,00 5.2.2.03.12 Belanja Dekorasi 750.000,00
- Belanja spanduk 3 250.000,00 = 750.000,00 5.2.2.03.24 Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli /
Moderator5.346.000,00
- Honorarium NarasumberMimbar Sarasehan
3 810.000,00 = 2.430.000,00
- Honorarium NarasumberPelatihan PemanfaatanTanamanPangan/Hortikultura/ Obat
4 729.000,00 = 2.916.000,00
5.2.2.03.25 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 2.400.000,00 - Honor Pembawa Acara (MC) 3 300.000,00 = 900.000,00 - Honor Pembaca Doa 3 250.000,00 = 750.000,00 - Dirigen 3 250.000,00 = 750.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.840.000,00 5.2.2.06.01 Belanja cetak 240.000,00
- Belanja Jilid 20 12.000,00 = 240.000,00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.600.000,00
- Belanja fotocopy 6.400 250,00 = 1.600.000,00 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 12.250.000,00 5.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 12.250.000,00
- Belanja Makanan danMinuman Kegiatan
1 12.250.000,00 = 12.250.000,00
3.03.2.03.01.00.29 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPANTEKNOLOGI PETEMAKAN
1.555.956.600,00
3.03.2.03.01.00.29.001
Peningkatan dan PengembanganKawasan Usaha Perternakan (KUNAK)
1.555.956.600,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 178.599.600,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.132.300,00 5.2.2.01.03 Belanja alat listrik dan elektronik 1.228.500,00
- Belanja Alat Listrik DanElektronik
1 1.228.500,00 = 1.228.500,00
5.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahanpembersih
1.903.800,00
- Belanja Peralatan Kebersihandan Bahan Pembersih
1 1.903.800,00 = 1.903.800,00
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 3.000.000,00 - Bensin 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 16.008.500,00
Printed on Simakda Halaman 26
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN1 2 3 4
5.2.2.02.01 Belanja bahan baku bangunan 14.250.000,00 - Batu Kong 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00 - Tanah Merah 3 750.000,00 = 2.250.000,00 - Takal 6 1.500.000,00 = 9.000.000,00
5.2.2.02.05 Belanja bahan kimia 1.758.500,00 - Dekomposer 6 110.000,00 = 660.000,00 - Insektisida 6 91.000,00 = 546.000,00 - Herbisida 5 110.500,00 = 552.500,00
5.2.2.04 Belanja Jasa Non ASN 143.000.000,00 5.2.2.04.07 Belanja Jasa Kebersihan 143.000.000,00
- Belanja Jasa Cleaning Service 52 2.750.000,00 = 143.000.000,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 650.000,00 5.2.2.06.01 Belanja cetak 650.000,00
- Cetak Form Surat KeteranganKesehatan Daging
25 26.000,00 = 650.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 252.000,00 5.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 252.000,00
- Air Galon 1 252.000,00 = 252.000,00 5.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 3.000.000,00 5.2.2.18.02 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 3.000.000,00
- Pemeliharaan Genset 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00 - Pemeliharaan Mesin Air 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
5.2.2.20 Belanja Premi Asuransi 9.556.800,00 5.2.2.20.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 3.960.000,00
- Belanja Premi AsuransiKesehatan
48 82.500,00 = 3.960.000,00
5.2.2.20.03 Belanja Premi BPJS Ketanagakerjaan 5.596.800,00 - Belanja Premi Bpjs
Ketenagakerjaan48 116.600,00 = 5.596.800,00
5.2.3 BELANJA MODAL 1.377.357.000,00 5.2.3.18 Belanja modal Pengadaan Alat
Angkutan Darat Tak Bermotor1.400.000,00
5.2.3.18.01 Belanja modal Pengadaan KendaraanTidak Bermotor Angkutan Barang
1.400.000,00
- Gerobak Sorong 2 700.000,00 = 1.400.000,00 5.2.3.25 Belanja modal Pengadaan Alat
Pengolahan140.000.000,00
5.2.3.25.03 Belanja modal Pengadaan Alat-AlatPeternakan
140.000.000,00
- Rail System (DAK) 40 3.500.000,00 = 140.000.000,00 5.2.3.28 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah
Tangga1.000.000,00
5.2.3.28.06 Belanja modal Pengadaan Alat RumahTangga Lainnya (Home Use)
1.000.000,00
- Selang Air 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 5.2.3.49 Belanja modal Pengadaan Bangunan
Gedung Tempat Kerja1.074.957.000,00
5.2.3.49.01 Belanja modal Pengadaan BangunanGedung Kantor
306.365.000,00
- Belanja Modal PembuatanPagar Pemisah Rph Sapi DanRph Babi
1 181.000.000,00 = 181.000.000,00
Atribusi - Honorarium Pejabat Pembuat
Komitmen (PPKom) (APBD)2 1.210.000,00 = 2.420.000,00
- Honorarium PejabatPengadaan Barang/ Jasa(APBD)
2 450.000,00 = 900.000,00
- Honorarium Pejabat Penerim/Pemeriksa Barang (APBD)
1 325.000,00 = 325.000,00
- Perencanaan (APBD) 1 12.670.000,00 = 12.670.000,00 - Pengawasan (APBD) 1 9.050.000,00 = 9.050.000,00 - Ruang Masuk Utama (DAK) 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00
5.2.3.49.15 Belanja modal Pengadaan BangunanGedung Pemotongan Hewan
768.592.000,00
- Ruang Kotor dan Bersih (DAK) 1 700.000.000,00 = 700.000.000,00 - Perencanaan (DAK) 1 42.000.000,00 = 42.000.000,00 - Pengawasan (DAK) 1 26.592.000,00 = 26.592.000,00
5.2.3.49.27 Belanja modal Pengadaan BangunanGedung Tempat Kerja Lainnya
0,00
5.2.3.60 Belanja modal Pengadaan Jalan 0,00 5.2.3.60.03 Belanja modal Pengadaan Jalan
Kabupaten/Kota0,00
5.2.3.68 Belanja modal Pengadaan Bangunan AirKotor
160.000.000,00
5.2.3.68.03 Belanja modal Pengadaan BangunanPembuangan Air Kotor
160.000.000,00
- Ruang Penampungan Limbah(DAK)
1 160.000.000,00 = 160.000.000,00
3.03.2.03.01.00.30 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI,PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMANPANGAN UNTUK MENCAPAISWASEMBADA PANGAN
2.076.470.500,00
3.03.2.03.01.00.30.001
Monitoring dan Evaluasi KegiatanPertanian
7.470.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 7.470.000,00 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.470.000,00 5.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 1.470.000,00
- Belanja makan dan minumansinkronisasi data
1 1.470.000,00 = 1.470.000,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.000.000,00
- Belanja Perjalanan DinasDalam Daerah
1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
3.03.2.03.01.00.30.002
Peningkatan Sarana dan PrasaranaPertanian Dalam Rangka MendukungProduksi Pangan
2.058.457.000,00
Printed on Simakda Halaman 27
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN1 2 3 4
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.900.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 6.900.000,00 5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 6.900.000,00
- Honorarium Pengelola Teknis 6 450.000,00 = 2.700.000,00 - Honor Staf Administrasi 12 350.000,00 = 4.200.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 403.500.000,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 48.500.000,00 5.2.2.03.02 Belanja air 30.000.000,00
- Belanja Pemasangan InstalasiPDAM dan jaringannya untukBalai Penyuluhan PertanianKecamatan Pontianak Utara(APBD)
1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
- Belanja Instalasi PDAM danJaringannya untuk BalaiPenyuluhan KecamatanPontianak Barat (DAK)
1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
5.2.2.03.03 Belanja listrik 17.500.000,00 - Belanja Jaringan Listrik
Gedung BPP KecamatanPontianak Barat (DAK)
1 17.500.000,00 = 17.500.000,00
5.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 1.000.000,00 - Jaringan Internet BPP
Pontianak Barat (DAK)1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 5.000.000,00 5.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 5.000.000,00
- Belanja Makanan danMinuman Kegiatan
1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.000.000,00
- Perjalanan Dinas DalamRangkaCP/CL/Monitoring/Evaluasi
1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
5.2.2.21 Belanja Barang Untuk Diserahkankepada Masyarakat/Pihak Ketiga
344.000.000,00
5.2.2.21.01 Belanja Barang Yang Akan DiserahkanKepada Masyarakat
344.000.000,00
- Sarana Tanaman Padi Gadu 1 199.000.000,00 = 199.000.000,00 - Sarana Tanaman Ubi Kayu 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00 - Sarana Tanaman Keladi 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00 - Sarana Pasca Panen 2 35.000.000,00 = 70.000.000,00 - Sarana Tanaman Padi
Rendengan1 40.000.000,00 = 40.000.000,00
5.2.3 BELANJA MODAL 1.648.057.000,00 5.2.3.16 Belanja modal Pengadaan Alat-alat
Bantu2.682.000,00
5.2.3.16.05 Belanja modal Pengadaan Pompa 2.682.000,00 - Belanja modal Pompa Air dan
perlengkapannya1 2.682.000,00 = 2.682.000,00
5.2.3.25 Belanja modal Pengadaan AlatPengolahan
25.000.000,00
5.2.3.25.02 Belanja modal pengadaan AlatPanen/Pengolahan
25.000.000,00
- Belanja Pengadaan PeralatanPertanian BPP Pontianak Barat(DAK)
1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
5.2.3.27 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 3.000.000,00 5.2.3.27.05 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
Lainnya3.000.000,00
- White Board BPP KecamatanPontianak Barat (DAK)
1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
5.2.3.28 Belanja modal Pengadaan Alat RumahTangga
128.958.750,00
5.2.3.28.01 Belanja modal Pengadaan Meubelair 78.958.750,00 - Belanja Meja Rapat BPP
Pontianak Barat (DAK)1 4.158.750,00 = 4.158.750,00
- Kursi Rapat BPP PontianakBarat (DAK)
40 750.000,00 = 30.000.000,00
- Meja 1/2 Biro BPP PontianakBarat (DAK)
3 3.600.000,00 = 10.800.000,00
- Lemari BPP KecamatanPontianak Barat (DAK)
2 5.000.000,00 = 10.000.000,00
- Rak Buku BPP KecamatanPontianak Barat (DAK)
1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
- Teralis BPP KecamatanPontianak Barat (DAK)
1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
5.2.3.28.04 Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 40.000.000,00 - Pengadaan Air Conditioner
BPP Kecamatan PontianakBarat (DAK)
4 10.000.000,00 = 40.000.000,00
5.2.3.28.05 Belanja modal Pengadaan Alat Dapur 0,00 5.2.3.28.06 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah
Tangga Lainnya (Home Use)10.000.000,00
- Televisi BPP Pontianak Barat(DAK)
1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
5.2.3.29 Belanja modal Pengadaan Komputer 59.000.000,00 5.2.3.29.01 Belanja modal Pengadaan Komputer
Unit/Jaringan0,00
5.2.3.29.04 Belanja modal Pengadaan PeralatanPersonal Komputer
19.000.000,00
- UPS BPP Pontianak Barat danUtara (DAK)
2 2.000.000,00 = 4.000.000,00
- Printer BPP Pontianak Baratdan Utara (DAK)
2 7.500.000,00 = 15.000.000,00
5.2.3.29.05 Belanja modal Pengadaan PeralatanJaringan
0,00
5.2.3.29.06 Belanja modal Pengadaan Peralatan danPerlengkapan Komputer
40.000.000,00
Printed on Simakda Halaman 28
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN1 2 3 4
- Komputer PC BPP PontianakBarat dan Utara (DAK)
4 10.000.000,00 = 40.000.000,00
5.2.3.30 Belanja modal Pengadaan Meja DanKursi Kerja/Rapat Pejabat
6.000.000,00
5.2.3.30.01 Belanja modal Pengadaan Meja KerjaPejabat
0,00
5.2.3.30.03 Belanja modal Pengadaan Kursi KerjaPejabat
6.000.000,00
- Kursi Kerja BPP PontianakBarat (DAK)
3 2.000.000,00 = 6.000.000,00
5.2.3.31 Belanja modal Pengadaan Alat Studio 55.000.000,00 5.2.3.31.01 Belanja modal Pengadaan Peralatan
Studio Visual55.000.000,00
- Kamera BPP Pontianak Baratdan Utara (DAK)
2 7.500.000,00 = 15.000.000,00
- Infocus dan Layar BPPPontianak Barat dan Utara(DAK)
2 10.000.000,00 = 20.000.000,00
- Pengeras Suara BPPPontianak Barat dan Utara(DAK)
2 10.000.000,00 = 20.000.000,00
5.2.3.49 Belanja modal Pengadaan BangunanGedung Tempat Kerja
1.123.416.250,00
5.2.3.49.01 Belanja modal Pengadaan BangunanGedung Kantor
1.123.416.250,00
- Belanja Modal PembangunanGedung Balai PenyuluhanPertanian (BPP) KecamatanPontianak Barat (DAK)
1 614.250.000,00 = 614.250.000,00
- Belanja Modal PembangunanPagar Balai Penyuluh Pertaniandi Kecamatan Pontianak Utara(DAK)
1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
- Pembangunan Pagar BPPKecamatan Pontianak Barat(DAK)
1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Perencanaan Gedung Balai,Pagar Balai, Pagar BPP, danJalan Lingkungan (DAK)
1 55.416.250,00 = 55.416.250,00
- Pengawasan (APBD) 1 31.400.000,00 = 31.400.000,00 - Atribusi Honorarium Pejabat Pembuat
Komitmen (PPKOM) (APBD)7 1.910.000,00 = 13.370.000,00
Honorarium PEjabat PengadaanBarang Jasa (APBD)
7 500.000,00 = 3.500.000,00
Honorarium Pokja LayananPengadan Barang/Jasa (APBD)
1 3.380.000,00 = 3.380.000,00
Honorarium Pejabat Penerima /Pemeriksa Barang dan Jasa(APBD)
5 420.000,00 = 2.100.000,00
5.2.3.49.28 Belanja modal Pengadaan Lain-lainBangunan
0,00
5.2.3.60 Belanja modal Pengadaan Jalan 195.000.000,00 5.2.3.60.03 Belanja modal Pengadaan Jalan
Kabupaten/Kota0,00
5.2.3.60.05 Belanja modal Pengadaan Jalan Khusus 195.000.000,00 - Pembangunan Jalan
Lingkungan BPP PontianakBarat (DAK)
1 195.000.000,00 = 195.000.000,00
5.2.3.70 Belanja modal Pengadaan Instalasi AirMinum Bersih
50.000.000,00
5.2.3.70.05 Belanja modal Pengadaan Air Bersih/AirBaku Lainnya
50.000.000,00
- Toren Air dan Dudukannyauntuk BPP KecamatanPontianak Barat (DAK)
1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
5.2.3.80 Belanja modal Pengadaan JaringanListrik
0,00
5.2.3.80.02 Belanja modal Pengadaan JaringanDistribusi
0,00
3.03.2.03.01.00.30.003
Sosialisasi Program dan kegiatanPertanian
10.543.500,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.750.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 1.750.000,00 5.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksana
kegiatan1.750.000,00
- Penanggung Jawab 1 450.000,00 = 450.000,00 - Ketua 1 400.000,00 = 400.000,00 - Sekretaris 1 300.000,00 = 300.000,00 - Anggota 2 300.000,00 = 600.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 8.793.500,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 513.000,00 5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 513.000,00
- Belanja Alat Tulis Kantoruntuk Peserta Sosialisasi
1 513.000,00 = 513.000,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 6.025.000,00 5.2.2.03.10 Belanja Transportasi dan Akomodasi 3.000.000,00
- Belanja Transportasi Peserta 30 100.000,00 = 3.000.000,00 5.2.2.03.12 Belanja Dekorasi 300.000,00
- Belanja Cetak Spanduk 1 300.000,00 = 300.000,00 5.2.2.03.24 Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli /
Moderator2.175.000,00
- Belanja Jasa Narasumber 3 725.000,00 = 2.175.000,00 5.2.2.03.25 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 550.000,00
- Pembawa Acara 1 300.000,00 = 300.000,00 - Pembaca Doa 1 250.000,00 = 250.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 155.500,00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 155.500,00
Printed on Simakda Halaman 29
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN1 2 3 4
- Belanja Penggandaan 622 250,00 = 155.500,00 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 2.100.000,00 5.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 2.100.000,00
- Belanja Makanan danMinuman Kegiatan
1 2.100.000,00 = 2.100.000,00
3.03.2.03.01.00.31 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI,PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMANHORTIKULTURA BERKELANJUTAN
743.583.400,00
3.03.2.03.01.00.31.001
Peningkatan Pengembangan BibitUnggul Tanaman Hortikultura
93.478.400,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 93.478.400,00 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 15.700.000,00 5.2.2.02.02 Belanja bahan/bibit tanaman 10.000.000,00
- Belanja Media Tanam 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00 - Belanja Bahan Pupuk 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
5.2.2.02.05 Belanja bahan kimia 3.450.000,00 - Herbisida 15 100.000,00 = 1.500.000,00 - Insektisida 10 95.000,00 = 950.000,00 - Fungisida 10 100.000,00 = 1.000.000,00
5.2.2.02.10 Belanja Bahan PerlengkapanPertanian/Pertamanan
2.250.000,00
- Polybag 60 37.500,00 = 2.250.000,00 5.2.2.04 Belanja Jasa Non ASN 71.500.000,00 5.2.2.04.07 Belanja Jasa Kebersihan 71.500.000,00
- Belanja Jasa Cleaning Service 26 2.750.000,00 = 71.500.000,00 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.500.000,00
- Belanja Perjalanan DinasDalam Daerah
1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
5.2.2.20 Belanja Premi Asuransi 4.778.400,00 5.2.2.20.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 1.980.000,00
- Belanja Premi AsuransiKesehatan
24 82.500,00 = 1.980.000,00
5.2.2.20.03 Belanja Premi BPJS Ketanagakerjaan 2.798.400,00 - Belanja Premi Premi BPJS
Ketenagakerjaan24 116.600,00 = 2.798.400,00
3.03.2.03.01.00.31.002
Penyediaan Sarana Produksi TanamanHoltikultura
650.105.000,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 14.760.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 14.760.000,00 5.2.1.01.02 Honorarium pengadaan barang/jasa 6.960.000,00
- Honorarium PejabatPembuat Komitmen (Ppkom)
3 1.400.000,00 = 4.200.000,00
- Honorarium PejabatPengadaan Barang/ Jasa
3 500.000,00 = 1.500.000,00
- Honorarium PejabatPenerima/ Pemeriksa BarangDan Jasa
3 420.000,00 = 1.260.000,00
5.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksanakegiatan
3.800.000,00
- Penanggung Jawab 2 450.000,00 = 900.000,00 - Ketua 2 400.000,00 = 800.000,00 - Sekretaris 2 300.000,00 = 600.000,00 - Anggota 5 300.000,00 = 1.500.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 4.000.000,00 - Honorarium Pengelola Teknis 4 400.000,00 = 1.600.000,00 - Honorarium Pengelola Staf
Administrasi8 300.000,00 = 2.400.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 635.345.000,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.900.000,00 5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 1.900.000,00
- Belanja Alat Tulis Kantor 1 1.900.000,00 = 1.900.000,00 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 37.500.000,00 5.2.2.02.02 Belanja bahan/bibit tanaman 35.000.000,00
- Belanja Benih Sayuran 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00 - Belanja Sarana Pemeliharaan
Tanaman Buah1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
5.2.2.02.07 Belanja Bahan Percontohan 2.500.000,00 - Belanja Bahan Percontohan
Pelatihan PemanfaatanPekarangan
1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
- Belanja Bahan PercontohanPelatihan Alat dan MesinPertanian
1 500.000,00 = 500.000,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 28.250.000,00 5.2.2.03.10 Belanja Transportasi dan Akomodasi 10.000.000,00
- Belanja Transport PesertaPelatihan PemanfaatanPekarangan
70 100.000,00 = 7.000.000,00
- Belanja Transport PesertaPelatihan Alat dan MesinPertanian
30 100.000,00 = 3.000.000,00
5.2.2.03.12 Belanja Dekorasi 900.000,00 - Belanja Cetak Spanduk
untuk Pelatihan PemanfaatanPekarangan dan Alsintan
1 900.000,00 = 900.000,00
5.2.2.03.24 Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli /Moderator
16.250.000,00
- Belanja Jasa NarasumberPelatihan PemanfaatanPekarangan
8 725.000,00 = 5.800.000,00
- Belanja Jasa InstrukturPelatihan PemanfaatanPekarangan
90 100.000,00 = 9.000.000,00
- Belanja Jasa NarasumberPelatihan Alat Mesin Pertanian
2 725.000,00 = 1.450.000,00
5.2.2.03.25 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 1.100.000,00
Printed on Simakda Halaman 30
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN1 2 3 4
- Pembawa Acara 2 300.000,00 = 600.000,00 - Pembaca Doa 2 250.000,00 = 500.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 595.000,00 5.2.2.06.01 Belanja cetak 75.000,00
- Belanja Jilid LaporanPelatihan PemanfaatanPekarangan Dan Alat MesinPertanian
5 15.000,00 = 75.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 520.000,00 - Fotocopy 2.080 250,00 = 520.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 8.000.000,00 5.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 8.000.000,00
- Belanja Makanan danMinuman Kegiatan
1 8.000.000,00 = 8.000.000,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00 5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.000.000,00
- Perjalanan Dinas DalamRangkaCp/Cl/Monitoring/Evaluasi
1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
5.2.2.21 Belanja Barang Untuk Diserahkankepada Masyarakat/Pihak Ketiga
549.100.000,00
5.2.2.21.01 Belanja Barang Yang Akan DiserahkanKepada Masyarakat
549.100.000,00
- Belanja SaranaPengembangan PekaranganSekolah
1 45.000.000,00 = 45.000.000,00
- Belanja SaranaPengembangan Pekarangan DiKelurahan
1 45.000.000,00 = 45.000.000,00
- Belanja Sarana LombaKelurahan
1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
- Belanja Sarana TanamanBawang Merah
1 85.000.000,00 = 85.000.000,00
- Belanja Sarana GerobakDorong Roda 1
30 710.000,00 = 21.300.000,00
- Belanja Sarana BudidayaKawasan Tanaman Cabe
1 75.000.000,00 = 75.000.000,00
- Belanja Sarana BudidayaTanaman Cabe Di Pekarangan(Polybag)
450 50.000,00 = 22.500.000,00
- Belanja Sarana TanamanSayuran
1 100.000.000,00 = 100.000.000,00
- Belanja Sarana BudidayaBuah
1 52.750.000,00 = 52.750.000,00
- Belanja Sarana Dan ProgramP2Wkss
1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
- Belanja Sarana TanamanToga
1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
- Belanja Mini HidroponikDalam Rangka PelatihanPemanfaatan Pekarangan
70 125.000,00 = 8.750.000,00
- Belanja Sarana Kebun Pkk 1 28.800.000,00 = 28.800.000,00 3.03.2.03.01.00.32 PROGRAM PENJAMINAN MUTU PANGAN
ASAL HEWAN565.918.636,00
3.03.2.03.01.00.32.001
Pengawasan Pemotongan Hewan Ilegal 36.647.600,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 32.850.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 32.850.000,00 5.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksana
kegiatan32.850.000,00
- Penanggung Jawab 3 450.000,00 = 1.350.000,00 - Ketua 3 400.000,00 = 1.200.000,00 - Sekretaris 3 350.000,00 = 1.050.000,00 - Anggota 90 325.000,00 = 29.250.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.797.600,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 147.600,00 5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 147.600,00
- Alat Tulis Kantor 1 147.600,00 = 147.600,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 500.000,00 5.2.2.06.01 Belanja cetak 120.000,00
- Cetak Laporan 12 10.000,00 = 120.000,00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 380.000,00
- Penggandaan 1.520 250,00 = 380.000,00 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 3.150.000,00 5.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.150.000,00
- Belanja Makanan danMinuman Kegiatan
1 3.150.000,00 = 3.150.000,00
3.03.2.03.01.00.32.002
Pengembangan dan PeningkatanPelayanan Rumah Potong Hewan (RPH)Sapi
529.271.036,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.450.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 9.450.000,00 5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 9.450.000,00
- Honorarium Staf Administrasi 27 350.000,00 = 9.450.000,00 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 424.451.036,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 44.192.036,00 5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 7.175.106,00
- Alat Tulis Kantor 1 7.175.106,00 = 7.175.106,00 5.2.2.01.03 Belanja alat listrik dan elektronik 6.448.000,00
- alat listrik dan elektronik 1 6.448.000,00 = 6.448.000,00 5.2.2.01.04 Belanja perangko, meterai dan benda pos
lainnya864.000,00
- Materai 6000 84 6.000,00 = 504.000,00 - Materai 3000 120 3.000,00 = 360.000,00
5.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahanpembersih
11.889.930,00
Printed on Simakda Halaman 31
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN1 2 3 4
- Peralatan Kebersihan DanBahan Pembersih
1 11.889.930,00 = 11.889.930,00
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 13.315.000,00 - Bahan Bakar Minyak/Gas 1 13.315.000,00 = 13.315.000,00
5.2.2.01.08 Belanja pengisian tabung gas 2.000.000,00 - Pengisian Ulang Tabung Gas
12 Kg1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
5.2.2.01.13 Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 2.500.000,00 - Cap Dan Tinta Daging 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 5.130.000,00 5.2.2.02.01 Belanja bahan baku bangunan 1.560.000,00
- Bahan Baku Bangunan 1 1.560.000,00 = 1.560.000,00 5.2.2.02.05 Belanja bahan kimia 2.600.000,00
- Bahan Kimia 1 2.600.000,00 = 2.600.000,00 5.2.2.02.10 Belanja Bahan Perlengkapan
Pertanian/Pertamanan970.000,00
- Bahan PerlengkapanPertanian
1 970.000,00 = 970.000,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 5.2.2.03.12 Belanja Dekorasi 3.600.000,00
- Spanduk 12 300.000,00 = 3.600.000,00 5.2.2.04 Belanja Jasa Non ASN 178.750.000,00 5.2.2.04.07 Belanja Jasa Kebersihan 178.750.000,00
- Cleaning Service 65 2.750.000,00 = 178.750.000,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.722.000,00 5.2.2.06.01 Belanja cetak 3.172.000,00
- Cetak Form Surat KeteranganKesehatan Daging
48 9.000,00 = 432.000,00
- Jilid Laporan 24 10.000,00 = 240.000,00 - Brosur 500 5.000,00 = 2.500.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 550.000,00 - Fotocopy 2.200 250,00 = 550.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 2.961.000,00 5.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 2.961.000,00
- Belanja Makanan danMinuman Kegiatan
1 2.205.000,00 = 2.205.000,00
- Air Galon 1 756.000,00 = 756.000,00 5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 2.720.000,00 5.2.2.13.01 Belanja pakaian kerja lapangan 2.720.000,00
- Pakaian Kerja Lapangan(Wearpack)
10 272.000,00 = 2.720.000,00
5.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 165.430.000,00 5.2.2.18.02 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 45.425.000,00
- Pemeliharaan Genset 2 4.000.000,00 = 8.000.000,00 - Pemeliharaan Takal 25 1.200.000,00 = 30.000.000,00 - Pemeliharaan Mesin Air 4 1.856.250,00 = 7.425.000,00
5.2.2.18.03 Belanja Pemeliharan Gedung danBangunan
14.850.000,00
- Pengecatan Gedung Kantor 550 27.000,00 = 14.850.000,00 5.2.2.18.04 Belanja Pemeliharan Jalan, Irigasi, dan
Jaringan105.155.000,00
- Pemeliharaan Instalasi AirBersih
1 14.000.000,00 = 14.000.000,00
- Pemeliharaan Instalasi Listrik 1 18.000.000,00 = 18.000.000,00 - Pemeliharaan Bangunan dan
jaringan perpipaan Air KotorDari Rumah Potong
1 73.155.000,00 = 73.155.000,00
5.2.2.19 Belanja Jasa Konsultansi 6.000.000,00 5.2.2.19.09 Belanja jasa Pemeriksaan Laboratorium 6.000.000,00
- Pemeriksaan Sample LimbahCair Uptd Rph Sapi
12 500.000,00 = 6.000.000,00
5.2.2.20 Belanja Premi Asuransi 11.946.000,00 5.2.2.20.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 4.950.000,00
- Premi BPJS KesehatanCleaning Service
60 82.500,00 = 4.950.000,00
5.2.2.20.03 Belanja Premi BPJS Ketanagakerjaan 6.996.000,00 - Premi Bpjs Ketenagakerjaan
Cleaning Service60 116.600,00 = 6.996.000,00
5.2.3 BELANJA MODAL 95.370.000,00 5.2.3.18 Belanja modal Pengadaan Alat
Angkutan Darat Tak Bermotor4.500.000,00
5.2.3.18.01 Belanja modal Pengadaan KendaraanTidak Bermotor Angkutan Barang
4.500.000,00
- Gerobak Roda Tiga 6 750.000,00 = 4.500.000,00 5.2.3.27 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 7.700.000,00 5.2.3.27.05 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
Lainnya7.700.000,00
- Papan Pengumuman 2 850.000,00 = 1.700.000,00 - Infocus 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
5.2.3.28 Belanja modal Pengadaan Alat RumahTangga
46.770.000,00
5.2.3.28.01 Belanja modal Pengadaan Meubelair 11.500.000,00 - Pengadaan Lemari Besi 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00 - Kursi Rapat 15 500.000,00 = 7.500.000,00
5.2.3.28.03 Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih 6.370.000,00 - Mesin Potong Rumput 1 6.370.000,00 = 6.370.000,00
5.2.3.28.04 Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 12.000.000,00 - Ac Split 3 4.000.000,00 = 12.000.000,00
5.2.3.28.06 Belanja modal Pengadaan Alat RumahTangga Lainnya (Home Use)
12.400.000,00
- Dispenser 2 450.000,00 = 900.000,00 - Loudspeaker Portable 1 7.500.000,00 = 7.500.000,00 -Kamera Digital 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
5.2.3.28.07 Belanja modal Pengadaan Alat PemadamKebakaran
4.500.000,00
- Alat Pemadam Portable 5 Kg 3 1.500.000,00 = 4.500.000,00
Printed on Simakda Halaman 32
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN1 2 3 4
5.2.3.29 Belanja modal Pengadaan Komputer 23.900.000,00 5.2.3.29.04 Belanja modal Pengadaan Peralatan
Personal Komputer23.900.000,00
- Pengadaan Pc 2 9.000.000,00 = 18.000.000,00 - Pengadaan Ups 2 1.700.000,00 = 3.400.000,00 Atribusi - Honor Pejabat Pengadaan
Barang dan Jasa1 500.000,00 = 500.000,00
- Honor Pejabat Pemeriksa danPenerima Barang dan Jasa
1 400.000,00 = 400.000,00
- Honor Pejabat PembuatKomitment (PPKom)
2 800.000,00 = 1.600.000,00
5.2.3.30 Belanja modal Pengadaan Meja DanKursi Kerja/Rapat Pejabat
12.500.000,00
5.2.3.30.01 Belanja modal Pengadaan Meja KerjaPejabat
9.000.000,00
- Modal Pengadaan Meja KerjaPejabat
2 4.500.000,00 = 9.000.000,00
5.2.3.30.03 Belanja modal Pengadaan Kursi KerjaPejabat
3.500.000,00
- Modal Penggandaan KursiKerja Pejabat
2 1.750.000,00 = 3.500.000,00
5.2.3.49 Belanja modal Pengadaan BangunanGedung Tempat Kerja
0,00
5.2.3.49.01 Belanja modal Pengadaan BangunanGedung Kantor
0,00
3.03.2.03.01.00.33 PROGRAM PENYEDIAAN DANPENGEMBANGAN SARANA DANPRASARANA PERTANIAN TANAMANPANGAN DAN HORTIKULTURA
491.202.079,00
3.03.2.03.01.00.33.001
Pengawasan dan Optimalisasi Pupuk danPestisida Berimbang
14.555.180,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 14.555.180,00 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 545.180,00 5.2.2.02.07 Belanja Bahan Percontohan 545.180,00
- Belanja Sample Pupuk 1 225.180,00 = 225.180,00 - Belanja Sample Pestisida 1 320.000,00 = 320.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 435.000,00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 435.000,00
- Belanja Penggandaan 1 435.000,00 = 435.000,00 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.575.000,00 5.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 1.575.000,00
- Belanja Makanan danMinuman Kegiatan
1 1.575.000,00 = 1.575.000,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 4.000.000,00 5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.000.000,00
- Belanja Perjalanan DinasDalam Daerah
1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
5.2.2.19 Belanja Jasa Konsultansi 8.000.000,00 5.2.2.19.09 Belanja jasa Pemeriksaan Laboratorium 8.000.000,00
- Uji Sampel Pupuk danPestisida
1 8.000.000,00 = 8.000.000,00
3.03.2.03.01.00.33.002
Pengelolaan Air di Tingkat Usaha Tani 170.685.000,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.225.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 9.225.000,00 5.2.1.01.02 Honorarium pengadaan barang/jasa 4.050.000,00
- Pejabat/PanitiaPenerima/Pemeriksa HasilPekerjaan (APBD)
1 420.000,00 = 420.000,00
- Honorarium Pejabat PembuatKomitmen (PPKom)(APBD)
3 1.210.000,00 = 3.630.000,00
5.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksanakegiatan
5.175.000,00
Honorarium Tim Teknis (APBD) - Ketua 3 400.000,00 = 1.200.000,00 - Sekretaris 3 350.000,00 = 1.050.000,00 - Anggota 9 325.000,00 = 2.925.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 161.460.000,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 29.160.000,00 5.2.2.03.24 Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli /
Moderator29.160.000,00
- Tim Fasilitator (APBD) 30 972.000,00 = 29.160.000,00 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 3.300.000,00 5.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.300.000,00
- Belanja Makanan danMinuman Kegiatan
1 3.300.000,00 = 3.300.000,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 4.000.000,00 5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.000.000,00
- Perjalanan Dinas DalamDaerah (APBD)
40 100.000,00 = 4.000.000,00
5.2.2.21 Belanja Barang Untuk Diserahkankepada Masyarakat/Pihak Ketiga
125.000.000,00
5.2.2.21.01 Belanja Barang Yang Akan DiserahkanKepada Masyarakat
125.000.000,00
- Pembangunan Irigasi TanahDangkal (DAK)
5 25.000.000,00 = 125.000.000,00
3.03.2.03.01.00.33.003
Perluasan Areal Tanam dan PengelolaanLahan
0,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 0,00 5.2.1.01.02 Honorarium pengadaan barang/jasa 0,00 5.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksana
kegiatan0,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 0,00
Printed on Simakda Halaman 33
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN1 2 3 4
5.2.2.03.24 Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli /Moderator
0,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 0,00 5.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 0,00 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 5.2.2.21 Belanja Barang Untuk Diserahkan
kepada Masyarakat/Pihak Ketiga0,00
5.2.2.21.01 Belanja Barang Yang Akan DiserahkanKepada Masyarakat
0,00
3.03.2.03.01.00.33.004
Pengembangan Pemasaran,Promosi danInvestasi Agribisnis
280.961.899,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.160.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 4.160.000,00 5.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksana
kegiatan3.100.000,00
Honorarium Panitia PelaksanaKegiatan
- Penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00 - Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00 - Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00 - Anggota 5 350.000,00 = 1.750.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 1.060.000,00 - Honorarium Staf
Administrasi4 265.000,00 = 1.060.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 276.801.899,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 925.999,00 5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 925.999,00
Alat Tulis Kantor 1 925.999,00 = 925.999,00 5.2.2.01.09 Belanja Souvenir / Plakat / tropi 0,00 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 109.980.900,00 5.2.2.02.07 Belanja Bahan Percontohan 109.980.900,00
- Belanja Bahan Promosi /dekorasi dalam rangka PekanHortikultura Kota Pontianak
1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
- Belanja Bahan Promosi /dekorasi dalam rangkaBBGRM/Krida Pertanian
1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
- Belanja Bahan Promosi /dekorasi dalam rangka BorneoOrchid Show/Pekan HortiKalbar
1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
- Belanja bahan Promosi /dekorasi dalam rangka HariJadi Kota Pontianak
1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
- Belanja Bahan Promosi /dekorasi Event Pertanian
1 24.980.900,00 = 24.980.900,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 13.800.000,00 5.2.2.03.12 Belanja Dekorasi 11.500.000,00
- Belanja Cetak Spandukdalam rangka PekanHortikultura Kota Pontianak
10 250.000,00 = 2.500.000,00
- Belanja Cetak Baliho dalamrangka Pekan Hortikultura KotaPontianak
3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
- Belanja Desain StandPameran dalam rangka harijadi Kota Pontianak
1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
5.2.2.03.24 Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli /Moderator
1.500.000,00
- Honor Juri Lomba TanamanHias
6 250.000,00 = 1.500.000,00
5.2.2.03.25 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 800.000,00 - Pembawa Acara 1 300.000,00 = 300.000,00 - Dirigen 1 250.000,00 = 250.000,00 - Pembaca Doa 1 250.000,00 = 250.000,00
5.2.2.07 Belanja SewaRumah/Gedung/Gudang/Parkir
60.500.000,00
5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 60.500.000,00 - Belanja Sewa Lahan/Stand
Pameran dalam rangka PekanHortikultura Pontianak
1 27.500.000,00 = 27.500.000,00
- Belanja Sewa Stand Pameran 2 16.500.000,00 = 33.000.000,00 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor36.645.000,00
5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 1.905.000,00 - Belanja Sewa Meja dalam
rangka Pameran PekanHortikultura Kota Pontianak
10 106.500,00 = 1.065.000,00
- Belanja Sewa Kursi dalamrangka Pameran PekanHortikultura Kota Pontianak
70 12.000,00 = 840.000,00
5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 31.240.000,00 - Belanja Sewa Tenda dalam
rangka Pekan Hortikultura KotaPontianak
1 31.240.000,00 = 31.240.000,00
5.2.2.10.10 Sewa Sound System 3.500.000,00 - Belanja Sewa Sound System
dalam rangka PekanHortikultura Kota Pontianak
1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 5.000.000,00 5.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 5.000.000,00
- Belanja Makanan danMinuman Kegiatan
1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
5.2.2.25 Belanja Hadiah 49.950.000,00 5.2.2.25.01 Belanja Uang yang diberikan kepada
Pihak Ketiga atau Masyarakat42.750.000,00
Printed on Simakda Halaman 34
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN1 2 3 4
Hadiah Pemenang Lomba JuaraI,II, II Harapan I,II,III KontesTanaman Hias PekanHortikultura Kota Pontianak
- Juara 1 3 3.500.000,00 = 10.500.000,00 - Juara 2 3 3.000.000,00 = 9.000.000,00 - Juara 3 3 2.500.000,00 = 7.500.000,00 - Juara Harapan 1 3 2.000.000,00 = 6.000.000,00 - Juara Harapan 2 3 1.750.000,00 = 5.250.000,00 - Juara Harapan 3 3 1.500.000,00 = 4.500.000,00
5.2.2.25.02 Belanja hadiah barang untuk diberikankepada Pihak Ketiga atau Masyarakat
7.200.000,00
Trophy Pemenang Lomba JuaraI,II,III, Harapan I, Harapan II,Harapan III, Kontes TanamanHias Pekan Hortikultura KotaPontianak
- Tanaman Kategori I 6 400.000,00 = 2.400.000,00 - Tanaman Kategori II 6 400.000,00 = 2.400.000,00 - Tanaman Kategori III 6 400.000,00 = 2.400.000,00
3.03.2.03.01.00.33.005
Penyebaran Informasi Produk Pertanian 25.000.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 25.000.000,00 5.2.2.06.01 Belanja cetak 25.000.000,00
- CetakLeaflet/Brosur/Booklet/Poster
2.500 6.000,00 = 15.000.000,00
- Cetak/Perbanyakan BukuPanduan
1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
WALIKOTA PONTIANAK,
EDI RUSDI KAMTONO