Upload
others
View
8
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION (TRIC)
(Resume Hasil Audit)
Penilikan
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TPT
CV. LAUTAN RIMBA RAYA
PROVINSI JAWA TIMUR
zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
CV. Lautan Rimba Raya
Halaman 2 dari 8
IDENTITAS LV-LK
a. Nama Lembaga : Tropical Rainforest International Certification
b. Nomor Akreditasi : LVLK-022-IDN
c. Alamat : Villa Seturan Indah Kavling C-2. Caturtunggal,
Depok, Sleman, Yogyakarta
d. Nomor Telepon : (0274) 487862
e. Nomor Fax : (0274) 487862
f. E-mail : [email protected]
g. Direktur : Hendy Saputra
h. Standar : Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pada TPT.
i. Tim Auditor : Ahmad Zakie Mubarok (Lead Auditor)
j. Tim Pengambil
Keputusan
: Dyah Ayu Satiti (Technical Review)
RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV. LAUTAN RIMBA RAYA
zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
CV. Lautan Rimba Raya
Halaman 3 dari 8
IDENTITAS AUDITEE
1. Nama Pemegang Izin : CV. Lautan Rimba Raya
2. Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso Blok 2 No. 10, Kab. Gresik,
Jawa Timur, Jawa Timur
3. Alamat Lokasi
Penampungan
: Jl. Raya Kedayang No. 01, Ds. Kedayang, Kec.
Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
4. Nomor dan tanggal
Izin TPT – KB
: Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Jawa Timur Nomor : 522/14/123.4/2018
tanggal 17 Januari 2018
5. Luas dan Kapasitas
Penampungan
: 1.892 M2 dan 5.000 M3
6. Jenis Produk : Kayu Olahan (Veneer)
7. Nomor Telepon : -
8. Nomor Fax : -
9. E-mail : -
10. Pengurus : Matluwan Budiyanto (Direktur Perusahaan)
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu Ringkasan Catatan
Konsultansi Publik (bila dibutuhkan)
- Audit SVLK untuk ruang lingkup TPT tidak diperlukan konsultansi publik.
Pertemuan Pembukaan Hari Rabu, 25 April 2018 Jam 09.30 – 09.45
Penjelasan tujuan kegiatan verifikasi, tahapan audit, susunan tim auditor, kewenangan audit, ruang lingkup verifikasi, metodologi verifikasi, mekanisme dan prosedur serta rencana kerja.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Dari tanggal 25 – 26 April 2018
Melakukan verifikasi dokumen legalitas perusahaan, pengecekan dokumen bahan baku, produksi dan ekspor serta observasi lapangan (uji petik).
Pertemuan Penutupan Hari Kamis, 26 April 2018 Jam 14.00 – 14.15
Penjelasan hasil verifikasi lapangan, kegiatan pasca verifikasi lapangan dan penutupan.
Pengambilan Keputusan Tanggal 17 Mei 2018
Melakukan review hasil verifikasi lapangan, memutuskan kelulusan untuk penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu.
zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
CV. Lautan Rimba Raya
Halaman 4 dari 8
RESUME HASIL PENILAIAN
Prinsip, Kriteria,
dan Indikator Verifier Nilai Justifikasi
Prinsip 1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah
Kriteria 1.1. TPT
1.1.1. TPT memiliki ijin
yang sah
Surat ijin TPT dari
Kepala Dinas Provinsi yang membidangi
Kehutanan
M
CV. Lautan Rimba Raya memiliki izin
TPT-KO yang sah dan masih berlaku yang diterbitkan oleh instansi yang
berwenang.
1.1.2. TPT memiliki
dokumen lingkungan
Dokumen lingkungan
hidup (UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH /
dokumen lingkungan
hidup lain yang setara)
M CV. Lautan Rimba Raya memiliki
dokumen lingkungan hidup yang telah disampaikan ke instansi berwenang.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu
1.2.1. Importir memiliki
ijin yang sah
Dokumen pengakuan /
pengenal sebagai importir.
TD CV. Lautan Rimba Raya tidak memiliki
dokumen sebagai importir dan tidak melakukan pembelian bahan baku
kayu impor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi (N/A).
1.2.2. Importir memiliki
mekanisme uji tuntas (due diligence)
Panduan / pedoman /
prosedur pelaksanaan dab bukti pelaksanaan
mekanisme uji tuntas (due diligence) importir
TD CV. Lautan Rimba Raya tidak memiliki
dokumen sebagai importir dan tidak melakukan pembelian bahan baku
kayu impor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi (N/A).
Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok
1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris
pembentukan kelompok
atau dokumen pembentukan kelompok
Akte notaris pembentukan
kelompok atau
dokumen pembentukan
kelompok
TD Sesuai dengan dokumen Permohonan Sertifikasi yang diajukan ke TRIC, CV.
Lautan Rimba Raya bukan merupakan
perusahaan yang tergabung dalam kelompok untuk Sertifikasi VLK,
sehingga verifier ini tidak diverifikasi (N/A).
Internal audit anggota
kelompok
TD Sesuai dengan dokumen Permohonan
Sertifikasi yang diajukan ke TRIC, CV. Lautan Rimba Raya bukan merupakan
perusahaan yang tergabung dalam kelompok untuk Sertifikasi VLK,
sehingga verifier ini tidak diverifikasi
(N/A).
Prinsip 2. TPT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu
dari asalnya
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat / kayu olahan
zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
CV. Lautan Rimba Raya
Halaman 5 dari 8
Prinsip, Kriteria,
dan Indikator Verifier Nilai Justifikasi
2.1.1. TPT mampu
membuktikan bahwa kayu bulat/kayu olahan
yang diterima berasal dari sumber yang telah
bersertifikat dan/atau
memiliki DKP
a. Dokumen jual
beli/nota atau kontrak suplai kayu
bulat / kayu olahan dan/atau bukti
pembelian
dilengkapi dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
M
seluruh penerimaan kayu olahan
(veneer) oleh CV. Lautan Rimba Raya dilengkapi dengan dokumen
pembelian berupa Purchase Order dan tersedia dokumen angkutan hasil
hutan yang sah berupa SKSHHK-O.
b. Bukti penerimaan
kayu bulat / kayu olahan dilengkapi
dengan dokumen angkutan hasil hutan
yang sah.
M
Seluruh kayu olahan (veneer)yang
diterima oleh CV. Lautan Rimba Raya telah dilengkapi dengan dokumen
angkutan yang sah berupa SKSHHK-O.
c. Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki
pemasok dan/atau
DKP dari pemasok.
M
Seluruh pemasok kayu olahan (veneer)di CV. Lautan Rimba Raya
telah memiliki S-LK yang masih
berlaku
d. Informasi terkait
VLB untuk pemasok
yang belum memiliki S-LK/ S-PHPL
TD
Seluruh pemasok di CV. Lautan Rimba
Raya telah memiliki S-PHPL atau S-LK
yang masih berlaku dan sesuai dengan Pasal 7 (5) Perdirjen PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4/2016 diketahui bahwa batas penerapan VLBB adalah
sampai dengan 31 Desember 2017.
e. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.
M CV. Lautan Rimba Raya telah membuat dokumen catatan mutasi
kayu olahan dimana telah sesuai dengan dokumen-dokumen
pendukungnya.
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa
kayu yang diimpor berasal dari sumber yang
sah
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
TD
Selama periode Maret 2016 – Maret 2018 ini tidak ada penerimaan kayu
yang berasal dari kegiatan impor.
b. Bill of Lading (B/L) TD
Selama periode Maret 2016 – Maret 2018 ini tidak ada penerimaan kayu
yang berasal dari kegiatan impor.
c. Packing List (P/L)
Dokumen lisensi
Impor
TD
Selama periode Maret 2016 – Maret
2018 ini tidak ada penerimaan kayu
yang berasal dari kegiatan impor.
d. Invoice TD
Selama periode Maret 2016 – Maret
2018 ini tidak ada penerimaan kayu yang berasal dari kegiatan impor.
zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
CV. Lautan Rimba Raya
Halaman 6 dari 8
Prinsip, Kriteria,
dan Indikator Verifier Nilai Justifikasi
e. Deklarasi TD
Selama periode Maret 2016 – Maret
2018 ini tidak ada penerimaan kayu yang berasal dari kegiatan impor.
f. Bukti pembayaran
bea masuk (bila terkena bea masuk)
TD
Selama periode Maret 2016 – Maret
2018 ini tidak ada penerimaan kayu yang berasal dari kegiatan impor.
g. Dokumen lain yang
relevan (diantaranya CITES) untuk jenis
kayu dibatasi perdagangannya
TD
Selama periode Maret 2016 – Maret
2018 ini tidak ada penerimaan kayu yang berasal dari kegiatan impor.
h. Bukti penggunaan
kayu dan produk turunannya
TD
Selama periode Maret 2016 – Maret
2018 ini tidak ada penerimaan kayu yang berasal dari kegiatan impor.
Prinsip 3. Keabsahan penjualan atau pemindatanganan kayu bulat/kayu olahan dari TPT
Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan
3.1.1. TPT memiliki dokumentasi penjualan
dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan
Dokumen yang menunjukkan
penjualan dan/atau angkutan kayu
bulat/kayu olahan
M seluruh kegiatan pemindahtanganan kayu olahan (veneer) oleh CV. Lautan
Rimba Raya didukung dengan dokumen angkutan yang sah yaitu
Nota Angkutan.
Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
3.2.1. Implementasi
Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku
M CV. Lautan Rimba Raya telah
menerapkan tanda V-Legal pada dokumen pemindahtanganan kayu
olahan.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
4.1.1. Pedoman dan implementasi K3
a. Pedoman / prosedur K3.
M Tersedia prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam
implementasi prosedur K3.
b. Implementasi K3 M CV. Lautan Rimba Raya telah memiliki
peralatan K3 yang berfungsi baik dan
tersedia tanda / jalur evakuasi serta titik kumpul.
c. Catatan kecelakaan kerja
M CV. Lautan Rimba Raya memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja
yang lengkap termasuk upaya penanggulangan kecelakaan kerja
dan tindakan pencegahannya.
zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
CV. Lautan Rimba Raya
Halaman 7 dari 8
Prinsip, Kriteria,
dan Indikator Verifier Nilai Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /
TPT yang membolehkan untuk
membentuk atau
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
M CV. Lautan Rimba Raya tidak memiliki Serikat Pekerja namun terdapat surat
keterangan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang
membolehkan untuk membentuk atau
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk TPT yang
memperkerjakan
karyawan >10 orang.
Ketersediaan Dokumen KKB (Kesepakatan
Kerja Bersama) atau PP
(Peraturan Perusahaan) yang
mengatur hak-hak pekerja.
TD Dari data karyawan di CV. Lautan Rimba Raya dapat diketahui bahwa
jumlah karyawan tidak lebih dari 10
orang maka sehingga tidak wajib memiliki dokumen PP (Peraturan
Perusahaan)
4.2.3. Tidak
mempekerjakan anak di bawah umur (di luar
ketentuan)
Pekerja yang masih di
bawah umur
M Dari data karyawan per bulan Maret
2018 diketahui bahwa CV. Lautan Rimba Raya tidak memiliki pekerja
yang di bawah umur. M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; TD = Tidak Diverifikasi
zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
CV. Lautan Rimba Raya
Halaman 8 dari 8
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil audit Penilikan di CV. Lautan Rimba Raya, secara keseluruhan dari 4 Prinsip, 8 Kriteria, 13 Indikator, dan 27 Verifier diperoleh hasil :
Jumlah Verifier yang tidak Diverifikasi sebanyak 14 (empat belas) verifier
Jumlah Verifier yang memenuhi norma penilaian sebanyak 13 (tiga belas) verifier
Jumlah Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian sebanyak 0 (Nol) verifier.
Dengan demikian CV. Lautan Rimba Raya dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas
kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, dan Sertifikat Legalitas Kayu dinyatakan tetap berlaku.
Mengetahui, Tropical Rainforest International
Certification
Hendy Saputra Direktur Utama