Embed Size (px)
Citation preview
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN RE-SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Bersama ini disampaikan hasil Audit Verifikasi Lagalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :
I Nama LV-LK : PT. Nusa Kelola Lestari Alamat : Jl. KH. Sholeh Iskandar Km.4, Tanah Sareal, Bogor 16166
Jl. Sancang No 7H Telpon/Fax : 0251-8574341 Email : [email protected]
Website : www.nklestari.com
Telah selesai melaksanakan audit lapangan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), terhadap :
II Nama Auditee : CV. Setia Makmur Jenis usaha : Izin Prinsip Perluasan No. 2/3525/IP-PL/PMDN/2015
tanggal 28 Januari 2015 Kapasitas : 1. Floring,Decking,Bahan Bangunan Lainya 6.000 M³
2. Furniture dari Kayu 1.500 M³ 3. Furniture dari Rotan 1000 M³
Lokasi : Jl. Raya Kedamean No.19, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
Alamat Kantor Cabang
: -
III Waktu Pelaksanaan : Tanggal 14 s/d 15 November 2018
. IV. Hasil Penilaian : Berdasarkan Hasil Re-Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
terhadap CV. Setia Makmur dinyatakan dapat MELANJUTKAN karena CV. Setia Makmur memenuhi sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Pengelolahan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016 dan dapat melanjutkan
sertifikat dengan No. 003-VLK-NKL-2018. Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 3 Desember 2018
Direktur Utama
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014
KEPUTUSAN SERTIFIKASI No. 047/VLK/NKL/XII/2018
Tentang
PENGUMUMAN HASIL RE-SERTIFIKASI VERIFIKASI
LEGALITAS KAYU (VLK) PADA CV. SETIA MAKMUR
Menimbang : Hasil verifikasi dari Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolahan Hutan Produk Lestari P.14/PHPL/Set/4/2016 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
4. Pedoman Mutu Sertifikasi VLK No. PR-NKL-03 Prosedur Sertifikasi Legalitas kayu
Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-047/NKL/XI/2018
Memutuskan
Menetapkan : 1. Berdasarkan Hasil Audit Re-Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap
CV. Setia Makmur dinyatakan MELANJUTKAN sertifikat dengan No.003-VLK-
NKL-2018 karena CV. Setia Makmur memenuhi sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Pengelolahan Hutan Produk Lestari No
P.14/PHPL/Set/4/2016.
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan di : Bogor
Tanggal : 3 Desember 2018
Direktur Utama
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014
Halaman 1 dari 151
RESUME HASIL AUDIT RE-SERTIFIKASI
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
(1) Identitas LVLK :
a) Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
b) Alamat : Jl. Sancang No 7H
c) Nomor telepon/faks/E-mail : 0251-8574341
d) Direktur Utama
e) Standar : 2.5 Peraturan Direktur Pengelolahan Hutan Produk
Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016
f) Tim Audit : 1. Agus Gumelar ( Lead Auditor)
2. Ir Ratnasari Hasibuan, M.Si (Auditor)
g) Tim Pengambil Keputusan : 1. Prof. DR.Ir. Ombo Satjapradja,Msc
2. Ir. Sunari, MM
(2) Identitas Auditee :
a) Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
: CV. Setia Makmur
b) Nomor & Tanggal SK : Surat Keputusan oleh Pemerintah Kabupaten Gersik Badan Penanaman Modal dan Perizinan tentang Izin Prinsip Perluasan No. 2/3525/IP-PL/PMDN/2015 tanggal 28 Jan 2015.
c) Kapasitas Izin Floring, Decking, Bahan Bangunan Lainya 6.000 M3 / tahun, Furniture dari kayu 1.500 200 M3 / tahun dan Furniture dari Rotan 1.00 M3 / tahun.
d) Lokasi : Kabupaten Gersik, Provinsi Jawa Timur e) Alamat kantor : Jl. Raya Kedamean No.19, Gresik RT. 005 RW. 002
Gersik, Provinsi Jawa Timur
(3) Ringkasan Tahapan:
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan Kantor CV. Setia
Makmur di Gresik,
Tanggal 14 November
2018
Auditor manyampaikan tujuan,
ruang lingkup, jadwal, metodologi
Verifikasi dan memperkenalkan Tim
Auditor kepada Auditee.
Auditee mengkoordinasikan
karyawan dan kesiapan selama di
lapangan.
Auditee memberikan pengantar
: Ir. Sunari, MM
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014
Halaman 2 dari 151
tentang kondisi terkini CV. Setia
Makmur.
Permohonan kepada Auditee untuk
Penunjukan Pendamping dalam
pelaksanaan verifikasi legalitas
kayu
Kesepakatan jadwal rencana verifikasi
lapangan
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Kantor dan Pabrik
CV Setia Makmur,
Tanggal 14 - 15
Novemer 2018
Menghimpun, mempelajari data dan
dokumen Auditee di lapangan serta
melakukan analisis untuk
pemenuhan terhadap verifier-verifier
untuk verifikasi legalitas kayu
Melakukan uji kebenaran data
Auditee di lapangan melalui
pengamatan, pencatatan, uji petik
dan analisis; termasuk di dalamnya
melakukan validasi informasi yang
diperoleh pada saat konsultasi
dengan instansi terkait
Pertemuan Penutupan Kantor CV. Setia
Makmur di Gresik,
Tanggal 15 November
2018
Auditor menjelaskan hasil verifikasi
dan temuan lapangan.
Penyampaian terima kasih atas
dukungan Auditee dan permohonan
maaf atas hal-hal yang kurang
berkenan selama verifikasi
berlangsung
Auditor menampung tanggapan dan
masukan dari Auditee terkait hasil
verifikasi.
Penandatanganan Berita Acara
Closing dan penandatanganan Tally
sheet oleh Auditor dan Auditee
Pengambilan
Keputusan
Bogor, Tanggal 3
Desember 2018
Rapat Pengambilan Keputusan Re-
Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu
(VLK) CV. Setia Makmur.
Penyusunan Resume Hasil Re-
Sertifikasi CV. Setia Makmur.
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) CV.
Setia Makmur.
Berdasarkan hasil Re-Sertifikasi
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014
Halaman 3 dari 151
Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan
bahwa CV. Setia Makmur dinyatakan
Lulus karena dapat Memenuhi seluruh
verifier yang menjadi standard Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana
telah ditetapkan dalam Peraturan
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor
P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5,
sehingga berhak diberikan Sertifikat
VLK dengan Nomor : 003-VLK-NKL-
2018.
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014
Halaman 4 dari 151
(4) Resume Hasil Penilaian:
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah
K1.1 Unit usaha dalam bentuk:
(a) Industri memiliki izin yang sah, dan
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
a. Akta pendirian perusahaan
dan/atau perubahan
terakhir
Memenuhi CV Setia Makmur mempunyai akta
pendirian Nomor :3 Perseroan
Komanditer CV Setia Makmur, Notaris
Siti Kuma’iyah, SH, Gresik. Tanggal: 15-
04-2008 dan perubahan terakhir Nomor:
1 Tanggal 24 Mei 2011 Notaris Siti
Kuma’iyah, SH yang telah didaftarkan di
instansi yang berwenang.
b. Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) atau
Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin
Industri.
Memenuhi CV Setia Makmur mempunyai Ijin Usaha
Perdagangan Nomor: 027-13-
P.I/437.56/SIUP/X/2014 Masa berlaku 12
Oct 2014 – 11 Oktober 2019 (5 tahun)
dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
c. Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri).
Memenuhi CV Setia Makmur mempunyai ijin HO
yang sesuai dengan ruang lingkup
usahanya
d. Tanda Daftar Perusahaan
(TDP).
Memenuhi CV Setia Makmur mempunyai TDP
Nomor: 13.02.3.47.01969 tgl 20-04-2018
berlaku sampai tanggal 25-04-2023 dan
sesuai dengan kegiatan usahanya.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP).
Memenuhi CV Setia Makmur mempunyai NPWP No:
02. 826 .223 .6 – 642 . 000,
SKT Nomor: PEM-32 . B / WPJ . 24 /
KP.1003 / 2008 dan SPPKP No:PEM-
00676 / WPJ . 24 / KP.1003 / 2013 yang
sesuai dengan ijin lainnya.
f. Dokumen lingkungan hidup
(UKL –UPL/SPPL/
DPLH/SIL/DELH/ dokumen
Memenuhi CV Setia Makmur mempunyai dokumen
UKL-UPL dan Laporan UKL-UPL untuk
Januari - Juni 2018 ( Semester II ) dan
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014
Halaman 5 dari 151
lingkungan hidup lain yang
setara
Juli - Desember 2017 ( Semester I )
mengenai pelaksanaan dan evaluasi
UKL-UPL telah dilaporkan ke Badan
Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik
g. IUIPHHK, Izin Usaha
Industri (IUI) atau Izin
Usaha Tetap (IUT).
Memenuhi CV Setia Makmur mempunyai IUI
No. 2/3525/IP-PL/PMDN/2015 tanggal 28
Jan 2015 yang diterbitkan oleh
Pemerintah Kabupaten Gresik Badan
Penanaman Modal dan Perizinan yang
masih berlaku dan sesuai dengan
kegiatan usahanya.
h. Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK.
Not Applicable
(NA)
CV. Setia Makmur merupakan usaha IUI
Lanjutan) sehingga tidak diwajabikan
untuk pembuatan atau pelaporan RPBBI
ke instansi yang berwenang
K1.2 Importir kayu dan produk kayu
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
Dokumen identitas importir. Not Applicable
(NA)
CV. Setia Makmur merupakan IUI
lanjutan, tidak memiliki dokumen
pengakuan/pengenal impor karena
bukan merupakan perusahaan
pengimpor kayu dan berdasarkan
dokumen pembelian dan dokumen
angkutan kayu diketahui bahwa bahan
baku yang diolah berasal dari pembelian
kayu gergajian lokal.
1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)
Panduan/pedoman/ prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan mekanisme uji
tuntas (due diligence) importir.
Not Applicable
(NA)
CV. Setia Makmur merupakan IUI
lanjutan, tidak memiliki dokumen
pengakuan/pengenal impor karena
bukan merupakan perusahaan
pengimpor kayu dan berdasarkan
dokumen pembelian dan dokumen
angkutan kayu diketahui bahwa bahan
baku yang diolah berasal dari pembelian
kayu gergajian local.
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014
Halaman 6 dari 151
K1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok. Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas >6.000
m3/thn.
1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan
kelompok.
Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Not Applicable
(NA)
CV Setia Makmur merupakan
perusahaan berbentuk Perseroan
Komanditer sesuai dokumen Akte
Pendirian Nomor:3 Perseroan
Komanditer CV Setia Makmur Tanggal:
15-04-2008 dan Akte Perubahan
Terakhir : Perubahan Anggaran Dasar
CV Setia Makmur Nomor: 1 Tanggal 24
Mei 2011.
Internal audit anggota
kelompok
Not Applicable (NA) CV Setia Makmur merupakan
perusahaan berbentuk Perseroan
Komanditer sesuai dokumen Akte
Pendirian Nomor : 3 Perseroan
Komanditer CV Setia Makmur Tanggal:
15-04-2008 dan Akte Perubahan
Terakhir: Perubahan Anggaran Dasar CV
Setia Makmur Nomor: 1 Tanggal 24 Mei
2011
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin
keterlacakan kayu dari asalnya.
K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan
hasil olahannya
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber
yang sah.
a. Dokumen jual beli/ nota
atau kontrak suplai bahan
baku dilengkapi bukti
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku
dilengkapi dengan kontrak suplai bahan
baku dan bukti pembelian berupa
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014
Halaman 7 dari 151
pembelian. SKSHHKO, Surat Angkutan Tumbuhan
dan Satwa Liar Dalam Negri ( SATS-
DN), nota angkutan dan bukti transfer
pembayaran .
b. Daftar Pemeriksaan Kayu
Bulat (DPKB)
Not Applicable
(NA)
CV. Setia Makmur selama periode audit
tidak menggunakan kayu bulat dan tidak
memiliki dokumen yang berhubungan
dengan kayu bulat.
c. Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari
hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang
sah
Memenuhi Selama periode Nopember 2017 s/d Oktober 2018 CV Setia Makmur menerima bahan baku kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan berita bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHKO.
d. Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu
CV Setia Makmur didukung dengan
dokumen angkutan hasil hutan yang sah
berupa dokumen SKSHH-KO, Surat
Angkut Tumbuhan Satwa Liar Dalam
Negeri (SAT-DN) dan Nota Angkutan.
Terdapat kesesuaian antara dokumen
angkutan hasil hutan yang sah dengan
dengan dokumen LMHHOK
.
e Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita
Acara dari petugas
kehutanan atau dari
Aparat Desa/
Kelurahan) yang dapat
menjelaskan asal usul
untuk kayu bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu
bukan dari kayu lelang,
serta DKP.
Not Applicable
(NA)
CV Setia Makmur selama periode audit
tidak menggunakan bahan baku kayu
bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu
bukan dari kayu lelang, serta DKP
f. Dokumen angkutan berupa
Nota untuk kayu limbah
industri.
Not Applicable
(NA)
CV. Setia Makmur selama periode audit
tidak menggunakan kayu limbah
industri.
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014
Halaman 8 dari 151
g. Dokumen S-LK/ S- PHPL
yang dimiliki pemasok
dan/atau DKP dari pemasok.
Memenuhi Pemasok CV. Setia Makmur telah
memiliki SVLK atau DKP. CV Setia
Makmur Memiliki prosedur pemeriksaan
kayu masuk serta petugas yang ditunjuk
untuk memeriksa kayu masuk.
h. Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang belum
memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
Not Applicable
(NA)
CV. Setia Makmur menerima bahan baku
dari pemasok yang telah mempunyai
SLK/DKP sehingga informasi terkait
VLBB untuk pemasok yang belum
memiliki SLK/S-PHPL/DKP tidak
diterapkan.
i. Dokumen pendukung
RPBBI.
Not Applicable
(NA)
CV. Setia Makmur memiliki Izin Prinsip
Perluasan No. 2/3525/IP-PL/PMDN/2015
tanggal 28 Jan 2015 yang diterbitkan
oleh Pemerintah Kabupaten Gersik
Badan Penanaman Modal, merupakan
industri lanjutan (IUI) yang menggunakan
bahan baku kayu olahan dan tidak
menggunakan bahan baku berupa kayu
bulat.
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
a. Pemberitahuan Impor
Barang (PIB).
Not Applicable
(NA)
CV. Setia Makmur bukan sebagai
importir kayu dan tidak pernah
melakukan impor kayu untuk bahan baku
produksinya.
b. Bill of Lading (B/L) Not Applicable
(NA)
CV. Setia Makmur bukan sebagai
importir kayu dan tidak pernah
melakukan impor kayu untuk bahan baku
produksinya serta tidak memiliki
dokumen Impor Bill of Lading (B/L).
c. Packing List (P/L) Not Applicable
(NA)
CV. Setia Makmur bukan sebagai
importir kayu dan tidak pernah
melakukan impor kayu untuk bahan baku
produksinya serta tidak memiliki
dokumen Impor Packing List (P/L).
d. Invoice Not Applicable
(NA)
CV. Setia Makmur bukan sebagai
importir kayu dan tidak pernah
melakukan impor kayu untuk bahan baku
produksinya serta tidak memiliki
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014
Halaman 9 dari 151
dokumen Impor Invoice.
e. Deklarasi Not Applicable
(NA)
CV. Setia Makmur bukan sebagai
importir kayu dan tidak pernah
melakukan impor kayu untuk bahan baku
produksinya serta tidak memiliki
dokumen Impor Deklarasi.
f. Bukti pembayaran bea
masuk bila terkena bea
masuk
Not Applicable
(NA)
CV. Setia Makmur bukan sebagai
importir kayu dan tidak pernah
melakukan impor kayu untuk bahan baku
produksinya serta tidak memiliki
dokumen bukti pembayaran bea masuk.
g. Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya.
Not Applicable
(NA)
CV. Setia Makmur bukan sebagai
importir kayu dan tidak pernah
melakukan impor kayu untuk bahan baku
produksinya serta tidak memiliki
dokumen lain yang relevan (diantaranya
CITES).
h. Bukti penggunaan kayu dan
produk turunannya.
Not Applicable
(NA)
CV. Setia Makmur bukan sebagai
importir kayu dan tidak pernah
melakukan impor kayu untuk bahan baku
produksi serta tidak menggunakan kayu
produk turunannya.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
a. Tally sheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi.
Memenuhi CV. Setia Makmur telah membuat
Telysheet Bahan Baku, Moulding dan
Assembling kayu olahan sehingga dapat
menjelaskan asal usul bahan baku yang
digunakan.
b. Laporan produksi hasil
olahan.
Memenuhi Catatan hasil produksi CV. Setia Makmur
telah sesuai dengan catatan/laporan
mutasi kayu.
c. Produksi industri tidak
melebihi kapasitas produksi
yang diizinkan.
Memenuhi CV. Setia Makmur telah melakukan
produksi berupa moulding sesuai dengan
ijin usaha industri yang dimilikinya.
Realisasi produksi sendiri telah
mencapai 79,92 % dari kapasitas
terpasang per tahun.
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014
Halaman 10 dari 151
d. Hasil produksi yang berasal
dari kayu lelang dipisahkan
Not Applicable
(NA)
CV. Setia Makmur proses produksinya
tidak menggunakan bahan baku dari
kayu lelang sehingga verifier hasil
produksi yang berasal dari kayu lelang
dipisahkan serta tidak memiliki tanda V-
Legal yang dibubuhkan pada produk
kayu lelang.
e. Dokumen catatan/laporan
mutasi kayu.
Memenuhi CV Setia Makmur telah membuat
laporan mutasi kayu yang sesuai dengan
dokumen catatan/laporan dokumen
pendukung lainnya berupa dokumen
angkutan hasil hutan yang sah.
.
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa
a. Dokumen S-LK atau DKP
Verifier tidak berlaku bila
penyedia jasa bukan
industri pengolahan kayu
Memenuhi CV Setia Makmur bisa menunjukkan
dokumen S-Lk dan DKP yang dimiliki
oleh penyedia jasa yang melakukan
perjanjian kerjasama dengan CV Setia
Makmur.
b. Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee dgn
pihak penyedia jasa (pihak
lain)
Memenuhi CV Setia Makmur mempunyai Surat
Perjanjian Kontrak jasa pengolahan
produk antara CV Setia Makmur dgn
pihak penyedia jasa.
c. Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan.
Memenuhi CV Setia Makmur dibuatkan dokumen
Berita Acara Serah Terima barang
moulding antara pihak penyedia jasa
dengan CV Setia Makmur
d. Ada pemisahan produk
yang dijasakan pada
perusahaan penyedia jasa.
Not Applicable
(NA)
CV. Setia Makmur tidak melakukan
ekspor melalui industri penyedia jasa.
e. Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses
produksi, dan ekspor
apabila ekspor dilakukan
melalui industri penyedia
jasa.
Not Applicable
(NA)
Perusahaan penyedia jasa yang
mengerjakan proses produksi yang
dipesan oleh CV Setia Makmur.
Pemesaran hasil produksi melalui
CV. Setia Makmur dilakukan sendiri tidak
melalui penjasaan.
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014
Halaman 11 dari 151
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.
K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
3.1.1 Unit usaha meng- gunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan
atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
Memenuhi CV. Setia Makumur melakukan
penjualan lokal selama periode audit
November 2017 – Oktober 2018
sebanyak 131 dokumen dengan volume
3.036,6203 M³.
K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
a. Produk hasil olahan kayu
yang diekspor.
Memenuhi Sesuai dengan Rekapitulasi LMK periode
bulan Nopember 2017 sampai dengan
Oktober 2018 dokumen catatan/laporan
mutasi kayu realiasi penjualan dengan
tujuan ekspor mencapai jumlah 88
dokumen dengan Volume 1.758,2553 M³
b. Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB)
Memenuhi CV Setia Makmur melakukan kegiatan
ekspor selama periode audit November
2017 - Oktober 2018 sebanyak 88 PEB
dengan Volume 1.758,2553 M³.
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
CV. Setia Makmur sesuai dengan
dokumen Invoice dan Packing
c. Packing list (P/L) Memenuhi Pemeriksaan terhadap keberadaan dan
kelengkapan dokumen Packing List (P/L)
periode audit November 2017 - Oktober
2018 sebanyak 88 Packing List dengan
Volume 1.758,2553 M³ sesuai dengan
PEB
d. Invoice Memenuhi Pemeriksaan terhadap keberadaan dan
kelengkapan dokumen invoice periode
audit November 2017 - Oktober 2018
sebanyak 88 Invoice dengan dengan
Volume 1.758,2553 M³ sesuai dengan
PEB.
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014
Halaman 12 dari 151
e. Bill of Lading (B/L) Memenuhi Berdasarkan verifikasi terhadap
kelengkapan dokumen Ekspor CV Setia
Makmur, Auditee dapat menunjukan
keseluruhan dokumen Bill Of Lading
yang menyertai pengiriman ekspor
selama periode audit November 2017 -
Oktober 2018 (satu tahun). Informasi
mengenai penerima, deskripsi produk,
jenis produk, dan kuantitas produk telah
sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
f. Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib
dilengkapi dengan
Dokumen V-Legal.
Memenuhi Berdasarkan verifikasi terhadap
kelengkapan dokumen Ekspor lainnya,
Auditee telah menerapkan penggunaan
Dokumen V-Legal dalam pelaksanaan
ekspor periode audit bulan November
2017 - Oktober 2018 dengan realisasi
peggunaan dokumen V-Legal sebanyak
88 lembar. Dokumen V-legal diterbitkan
oleh PT Nusa Kelola Lestari LVLK-018-
IDN.
g. Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib verifikasi
teknis
Memenuhi CV Setia Makmur melakukan kegiatan
ekspor dilrngkapi Laporan Surveyor
selama periode audit November 2017 -
Oktober 2018
h. Bukti pembayaran bea
keluar bila terkena bea
keluar.
Memenuhi CV Setia Makmur memiliki 24 dokumen
Bea Keluar untuk produk olahan S4S
selama periode audit November 2017 –
Oktober 2018.
i. Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu
dibatasi perdagangannya.
Memenuhi CV Setia Makmur terdapat dokumen
CITES pada ekspor periode audit
November 2017 – Oktober 2018 yaitu
produk yang berasal dari kayu
senokeling.
K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai ketentuan.
Memenuhi CV Setia Makmur membubukan /
menempelkan tandaV-Legal pada
produk hasil olahan atau pada
dokumen/lampiran dokumen atau pada
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014
Halaman 13 dari 151
kemasan pada saat akan melakukan
stuffing.
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3
a. Pedoman / prosedur K3. Memenuhi CV Setia Makmur memiliki
pedoman/prosedur K3 yang
ditandatangani oleh direktur CV. Setia
Makmur dan memiliki personel yang
ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam
implementasi pedoman/prosedur K3 (M.
Saiqu), selaku Koordinator Pelaksanaan
K3.
b. Implementasi K3 Memenuhi CV. Setia Makmur telah melakukan
penanggulangan K3 sebagai
implementasi terhadap pemenuhan
keselamatan dan kesehatan kerja berupa
menyediakan peralatan K3
(APAR,Peralatan P3A, APD) sesuai
pedoman dan berfungsi baik (belum
kadaluarsa), serta tersedia tanda atau
jalur evakuasi yang dipasang pada
tempat-tempat di lokasi pabrik sebagai
bentuk pencegahan untuk menekan
terjadinya kecelakaan kerja.
c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi CV. Setia Makmur telah membuat daftar
kecelakaan kerja dalam 1 (satu) tahun
terakhir periode November 2017 sampai
dengan Oktober 2018 yang ditanda
tangan oleh direktur CV. Setia Makmur.
Berdasarkan daftar kecelakaan kerja
bahwa selama periode tersebut tidak
terdapat kejadian kecelakaan kerja pada
jam kerja/waktu bekerja (nihil).
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014
Halaman 14 dari 151
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.
Serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan (auditee) yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja.
Memenuhi CV Setia Makmur belum memiliki Serikat
Pekerja, namun tersedia dokumen
pernyataan tertulis mengenai kebijakan
perusahaan CV. Setia Makmur memberi
kebebasan kepada karyawannya
membentuk Serikat Pekerja tercantuan
dalam Peraturan Perusahaan nomor 20
(perusahaan memberi kebebasan
karyawan membentuk serikat pekerja)
yang ditanda tangan oleh Mohammad
Choiron sebagai direktur CV. Setia
Makmur pada tanggal 09 Februari 2018
dan distempel perusahaan.
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang
mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan >
10 orang.
Ketersediaan Dokumen KKB
atau PP yang mengatur hak-
hak pekerja
Memenuhi CV. Setia Makmur memiliki dokumen PP
yang telah disahkan oleh Kepala Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Gresik
berdasarkan surat nomor:
568/194/437.58/2018 tanggal 15
Februari 2018 yang berlaku tanggal 13
Febrauari 2018 dan berakhir tanggal 12
Februari 2020
.
4.2.3. Tidak mempeker- jakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).
Pekerja yang masih di bawah
umur
Memenuhi Berdasarkan hasil pemeriksaan daftar
karyawan CV. Setia Makmur dan hasil uji
petik pada karyawan termuda, diketahui
tidak ada karyawan yang bekerja
dibawah umur (18 tahun). Karyawan
termuda pada CV. Setia Makmur adalah
23 tahun atas nama Azis Prio Utomo
tanggal lahir 25 Maret 1994. Hal ini
menunjukkan bahwa CV. Setia Makmur
menerapkan ketentuan dengan
memperhatikan peraturan sesuai dengan
Undang-Undang Ketenagakerjaan
Nomor 13 Tahun 2013 Tentang
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014
Halaman 15 dari 151
Ketenagakerjaan.
Ditetapkan di Bogor Tanggal : 3 Desember 2018
PT. Nusa Kelola Lestari
Prof. DR.Ir. Ombo Satjapradja,Msc
