Upload
lamtram
View
248
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 ii
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1
I.1. Latar Belakang .................................................................................. 1
I.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah ...................................... 1
I.1.2. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah ....................... 2
I.1.3. Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya ............................................ 4
I.2 Landasan Hukum .............................................................................. 5
I.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
(SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah ........................ 5
I.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran ............. 5
I.2.3. Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Perangkat Daerah .................................................................. 6
I.2.4. Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat
Daerah .................................................................................... 7
I.2.5. Ketentuan Indikator Lainnya terkait Perangkat Daerah....... 9
I.3 Maksud dan Tujuan ........................................................................... 9
I.3.1. Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah ...................... 9
I.3.2. Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah ....................... 9
I.4 Sistematika Penulisan ....................................................................... 9
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU . 13
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah ............................................... 13
II.1.1 Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah 2016-2021
dengan Renja Perangkat Daerah 2017-2018 ......................... 13
II.1.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2017-2018 .. 22
II.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ................................ 31
II.2.1 Analisa Kondisi dan Rencana Tata Ruang Wilayah ............... 31
II.2.2 Analisa Kondisi Kewilayahan dan Kependudukan .................. 32
II.2.3 Analisa terkait Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat
Daerah .................................................................................... 32
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 iii
II.2.4 Analisa SPM/IKK/Indikator Lainnya ........................................ 39
II.2.5 Analisa Kondisi Pelayanan Perangkat Daerah ....................... 45
II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah ............................................................................................ 45
II.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah .......................................... 46
II.3.2 Permasalahan dan Hambatan ................................................ 48
II.3.3 Dampak terhadap Capaian Visi dan Misi Kepala Daerah ....... 49
II.3.4 Peluang dan Tantangan ......................................................... 54
II.3.5 Isu-isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah ......... 54
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ............................. 56
III.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional ............................................... 59
III.2. Tujuan, dan Sasaran Strategis Renja Perangkat
Daerah 2019 ................................................................................... 59
III.2.1 Tujuan Strategis Renja Perangkat Daerah ........................... 59
III.2.2 Sasaran Strategis Renja Perangkat Daerah .............................. 59
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ........ 61
IV.1 Program dan Kegiatan .................................................................... 61
IV.1.1. Faktor-faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan
Program dan Kegiatan ............................................................... 61
IV.1.2. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan ....................... 61
BAB V. PENUTUP ............................................................................................ 76
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 iv
DAFTAR TABEL
Tabel T-C.27 Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ....................... 8 Tabel T-C.28 Target Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 ...................... 18 Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah s/d Tahun 2018 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 ................................................................... 23
Tabel T-C.29.1 Capaian SPM Bidang Kesenian Kota Surabaya .............................. 40 Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Surabaya ................................................................ 41 Tabel T-C.30.1 Capaian Realisasi Indikator Tujuan dan Sasaran Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017 ........................................ 46 Tabel T-C.30.2 Capaian Realisasi Indikator Program Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Tahun 2017 .................................................................... 47 Tabel T-C.30.3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program RKPD Tahun 2019 .......... 52 Tabel T-C.31 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 .................................. 71
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 v
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah ......................................... ...3
Gambar 2 Keterkaitan antara Rancangan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ............. ................................................. ....................4
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 1
BAB I P E N D A H U L U A N
I.1. Latar Belakang
I.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah
Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disingkat
Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya adalah dokumen
perencanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya untuk periode 1 (satu)
tahun, yang memuat program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai
sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran,
sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Di dalam Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya ini termaktub
antara lain:
a. Program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya
b. Lokasi kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya
c. Indikator kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya
d. Kelompok sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, dan
e. Pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Surabaya.
I.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 2
Dalam rangka penyusunan Renja, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Surabaya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017
pasal 16 ayat (2), yang menyatakan bahwa Renja Perangkat Daerah disusun dengan
tahapan:
1. persiapan penyusunan;
2. penyusunan rancangan awal;
3. penyusunan rancangan;
4. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. perumusan rancangan akhir; dan
6. penetapan.
Penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada RKPD dan Renstra
Perangkat Daerah. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1. Renja Perangkat Daerah juga
mempertimbangkan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, penentuan isu-
isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan hasil evaluasi
Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya berdasarkan Renstra Perangkat Daerah.
Sedangkan hasil penelaahan usulan kegiatan masyarakat dipertimbangkan untuk
merumuskan kegiatan prioritas.
Pada penyusunan Renja Tahun 2019 ini Perangkat Daerah juga
memperhatikan RKPD Tahun 2019, yang menjadi acuan perumusan program,
kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Perangkat Daerah. Renstra
Perangkat Daerah menjadi acuan penyusunan tujuan, kelompok sasaran, lokasi
kegiatan dan prakiraan maju tahun berikutnya.
Penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:
1. Penyusunan Renja Perangkat Daerah, seperti yang telah dijabarkan di atas,
dan dapat dilihat pada Gambar 1.
2. Penyajian Renja Perangkat Daerah, yang dapat dilihat pada Sistematika
Penulisan Renja Perangkat Daerah.
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 3
Gambar 1 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 4
I.1.3 Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Dalam penyusunan Renja, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya
memperhatikan keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dan dokumen perencanaan
lainnya. Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat
Daerah dan RPJMD, dalam hal ini Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun
2016-2021 dan RPJMD Kota Surabaya tahun 2016-2021. Renja Perangkat Daerah
tahun 2019 juga akan mengacu pada RKPD tahun 2019. Sehingga secara tidak langsung
Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Propinsi, juga dengan usulan dari
masyarakat melalui Musrenbang, jika memang terdapat usulan program atau kegiatan
dari masyarakat.
Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi pedoman penyusunan
dokumen anggaran kegiatan yang tertuang dalam RKA Perangkat Daerah, dan pada
akhirnya akan disusun menjadi RAPBD.
Gambar 2
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 5
I.2. Landasan Hukum
I.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah
Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Surabaya tahun 2019 yang berkaitan dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
(SOTK) adalah:
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;
4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Surabaya;
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 82 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Tugu Pahlawan, Museum, Balai
Pemuda, dan Taman Hiburan Rakyat pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Surabaya; dan
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Hiburan Pantai Kenjeran,
Wisata Air Kalimas dan Wisata Religi Ampel pada Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Surabaya.
I.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran
Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Surabaya tahun 2019 yang berkaitan dengan Ketentuan tentang Perencanaan dan
Penganggaran adalah:
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 6
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2017;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah.
Adapun peraturan yang menjadi payung untuk penyusunan anggaran adalah:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimanana telah diubah kedua kali dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
I.2.3. Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan
tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang
berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
Di dalam Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya tahun 2019,
dicantumkan juga ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus
dilaksanakan, yaitu Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian. Hal ini berdasarkan
pada:
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 7
1. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/ HK.501/MKP/2010
Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 85 Tahun 2013 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;
Dalam peraturan tersebut, terdapat target SPM yang harus dicapai oleh Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata sampai dengan tahun 2014. Adapun indikator untuk SPM
bidang kesenian tersebut adalah sebagai berikut:
1. Indikator Cakupan Kajian Seni dengan target sebesar 50%.
2. Indikator Cakupan Fasilitasi Seni dengan target sebesar 30%
3. Indikator Cakupan Gelar Seni dengan target sebesar 75%
4. Indikator Cakupan Misi Kesenian dengan target sebesar 100%
5. Indikator Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian dengan target sebesar 25%
6. Indikator Cakupan Tempat dengan target sebesar 100%
7. Indikator Cakupan Organisasi dengan target sebesar 34%.
Indikator SPM bidang kesenian untuk tahun 2015 hingga saat ini masih mengikuti
target capaian indikator sesuai aturan terdahulu, karena belum terdapat target indikator
yang baru.
I.2.4. Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Surabaya tahun 2019 yang berhubungan dengan ketentuan tentang Indikator Kinerja
Kunci (IKK) ini bersumber pada:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara
Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Indikator Kinerja adalah alat
ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan,
proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat
capaian kinerja suatu kegiatan.
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 8
Sedangkan Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja utama yang
mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Untuk Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya Indikator Kinerja Kunci yang diemban adalah
sebagai berikut:
Tabel T-C.27 Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
NO. TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN Target Tahun 2019
(1) (2) (3) (4)
1. Tujuan: Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal
Persentase budaya yang dapat dilestarikan
91,39%
Sasaran: Melindungi cagar budaya Persentase jumlah bangunan cagar budaya yang bentuknya sesuai dengan kaidah pelestarian
91,5%
Sasaran: Mengembangkan jenis budaya lokal
Persentase capaian jenis seni budaya yang dikembangkan
89,47%
2 Tujuan: Mewujudkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan
Persentase pertumbuhan partisipasi lembaga/ komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan
4%
Sasaran: Mewujudkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai
Persentase pertumbuhan partisipasi lembaga/komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan di bidang kebudayaan
4%
3 Tujuan: Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan
Tingkat pertumbuhan penerimaan sektor penunjang pariwisata
29,16%
Sasaran: Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di Kota Surabaya
Persentase peningkatan jumlah wisatawan 15%
4 Tujuan: Meningkatkan tata kelola administrasi yang baik
Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan 78%
Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program
91,96%
Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
66 %
Sasaran: Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah
Kinerja pengelolaan sarana, prasarana, dan administrasi perkantoran perangkat daerah
100%
Sasaran: Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program
Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan
100%
5 Tujuan: Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif
Tingkat pertumbuhan pelaku usaha kreatif 0,100%
Sasaran: Meningkatkan pertumbuhan produktivitas pelaku sektor industri kreatif seni pertunjukan
Tingkat pertumbuhan pelaku usaha kreatif di Rumah Kreatif seni pertunjukan
6%
6 Tujuan: Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Nilai kepuasan masyarakat unit pelayanan perizinan dan non perizinan
76%
Sasaran: Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan usaha kepariwisataan
Nilai kepuasan masyarakat unit pelayanan perizinan usaha kepariwisataan
76%
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 9
I.2.5. Ketentuan Indikator Lainnya terkait Perangkat Daerah
Terkait dengan ketentuan mengenai indikator lainnya seperti MDGs/ Rencana
Aksi Nasional, dan yang lainnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya pada
tahun 2019 tidak mengampu salah satu indikator tersebut. Dengan demikian tidak
terdapat target yang harus dipenuhi.
I.3. Maksud dan Tujuan
I.3.1. Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah
Penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya Tahun
2019 ini dimaksudkan untuk:
1. Menjabarkan rencana strategis kota dalam rencana strategis jangka pendek (1
tahun) Perangkat Daerah.
2. Menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan Perangkat Daerah,
usulan masyarakat dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis
Perangkat Daerah.
I.3.2. Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
Tujuan penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini adalah:
1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah dalam jangka
waktu 1 (satu) tahun.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan Perangkat Daerah dengan
memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang dan Unit Pelaksana
Teknis Dinas di lingkungan Perangkat Daerah.
I.4. Sistematika Penulisan
Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya Tahun 2019 ini disusun
sesuai sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang
Di dalam latar belakang ini dijelaskan mengenai pengertian
ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 10
Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat
Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah.
Selain itu juga dijelaskan keterkaitan antara Renja Perangkat
Daerah dan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.
I.2. Landasan Hukum
Landasan Hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah ini
dijelaskan secara ringkas sesuai dengan ketentuan tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Kewenangan
Perangkat Daerah, ketentuan tentang Perencanaan dan
Penganggaran, ketentuan tentang Standar Pelayanan
Minimal (SPM), dan ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci
(IKK) Perangkat Daerah.
I.3. Maksud dan Tujuan
Pada bagian ini dijelaskan tentang maksud dan tujuan
penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
I.4. Sistematika Penulisan
Bagian ini menguraikan tentang pokok bahasan dalam
penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar
isi dokumen Renja Perangkat Daerah tersebut.
BAB II : ANALISIS GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DAN
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Bagian ini menjelaskan tentang keterkaitan antara Renstra
Perangkat Daerah 2016-2021 dengan Renja Perangkat
Daerah 2017-2018, dan evaluasi pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah 2017-2018.
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan
Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 11
ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.
II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
Pokok bahasan ini disusun sebagai hasil analisis gambaran
pelayanan Perangkat Daerah serta evaluasi pelaksanaan
Renja Perangkat Daerah. Di dalamnya dijelaskan mengenai
tingkat kinerja Perangkat Daerah, hal-hal yang menjadi
permasalahan dan hambatan, dampaknya terhadap
pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian
program nasional/internasional, serta berbagai peluang dan
tantangan yang dihadapi, juga isu-isu penting/strategis dalam
pelayanan Perangkat Daerah.
BAB III
BAB IV
:
:
TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH
III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Bagian ini berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional dan
sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut
arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang
terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-
isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra
Perangkat Daerah.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Bab ini berisikan penjelasan mengenai program dan kegiatan, faktor-
faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program
dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan
kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak
sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif,
maupun kombinasi keduanya.
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 12
BAB V
: PENUTUP
Dalam penutup Renja ini dijelaskan catatan penting yang perlu
mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya
maupun jika terdapat ketidaksesuaian anggaran dengan yang
dibutuhkan. Selain itu juga disebutkan kaidah-kaidah pelaksanaan
Renja 2019, serta rencana tindak lanjutnya secara garis besar.
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 13
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah
Bagian ini menjelaskan tentang keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah
2016-2021 dengan Renja Perangkat Daerah 2017-2018, dan evaluasi pelaksanaan
Renja Perangkat Daerah 2017-2018.
II.1.1. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah 2016-2021 dengan Renja
Perangkat Daerah 2017-2018
Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2016-2021 disusun berdasarkan pada
RPJMD 2016-2021. Renstra tersebut disusun dengan memperhatikan visi dan misi
Walikota Surabaya, yaitu:
Visi :
Surabaya Kota Sentosa yang Berkarakter
dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi
Misi :
1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas;
2. Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan
berusaha;
3. Memelihara keamanan dan ketertiban umum;
4. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung
kota;
5. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah
lingkungan;
6. Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat;
7. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar
pulau dan internasional;
8. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik;
9. Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa,
serta pengembangan industri kreatif;
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 14
10. Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien.
Di dalam RPJMD selain disebutkan tentang visi dan misi Kepala Daerah, juga
disebutkan tentang program-program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata pada kurun waktu tersebut. Target indikator kinerja terkait program-
program tersebut juga disebutkan dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata.
Rencana Kerja Tahun 2017 disusun berdasarkan pada RKPD tahun 2017, dengan
program-program yang dilaksanakan adalah:
1. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal, dengan indikator
persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil dan persentase hotel,
restoran dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal pada 17 lokasi.
2. Program Perlindungan Budaya Lokal, dengan indikator persentase cagar budaya
yang terpelihara.
3. Program Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan dalam Konteks
Budaya Lokal, dengan indikator persentase partisipasi peserta dalam kegiatan
yang mendorong nilai-nilai kebangsaan.
4. Program Pengembangan Destinasi Wisata, dengan indikator persentase ODTW
yang berhasil dikembangkan.
5. Program Pengembangan Kerjasama dengan Stakeholder Bidang Pariwisata,
dengan indikator tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder bidang
pariwisata yang dilaksanakan 5 kesepakatan.
6. Program Pemasaran Pariwisata, dengan indikator Persentase kunjungan di objek
wisata terhadap kunjungan wisatawan.
7. Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan indikator persentase
ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan.
8. Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif dengan
indikator persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang
didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif seni pertunjukan dan
persentase rumah kreatif yang beroperasi.
9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator persentase
ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis
dan/atau sektoral.
10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator tingkat kepuasan
pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran.
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 15
11. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan
dengan persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik.
Sedangkan Rencana Kerja Tahun 2018 disusun berdasarkan pada Rencana
Strategis Tahun 2016-2021 dan RKPD Tahun 2018, dengan program-program yang
dilaksanakan adalah:
1. Program Perlindungan budaya lokal;
Di dalam program ini terdapat upaya untuk melestarikan cagar budaya yang ada
di Kota Surabaya sebagai salah satu wujud pelestarian budaya lokal. Kegiatan
yang akan dilaksanakan adalah:
- Monitoring dan Evaluasi Cagar Budaya
2. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal;
Program ini merupakan program prioritas penunjang visi misi Walikota dan Wakil
Walikota Surabaya. Program ini bertujuan untuk melestarikan budaya lokal, serta
mengembangkan dan memanfaatkan budaya lokal. Program ini dilaksanakan
melalui tiga kegiatan, yaitu:
- Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
- Penyelenggaraan Event dan Festival Kesenian Daerah
- Monitoring Penyelenggaraan Seni Budaya Lokal pada Ruang Publik dan
Usaha Pariwisata.
3. Program Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan dalam Konteks
Budaya Lokal;
Program ini bertujuan untuk semakin mempertebal karakter kebangsaan
masyarakat Surabaya. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah:
- Penyelenggaraan Event Peningkatan Nilai-nilai Kebangsaan.
4. Program Pengembangan Destinasi Wisata;
Program ini berperan dalam peningkatan kualitas obyek wisata yang ada di
Surabaya, agar Kota Surabaya dapat menjadi Kota Tujuan Wisata. Terdapat lima
kegiatan pada pelaksanaan program ini, yaitu:
- Pemeliharaan Obyek Wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel
- Pemeliharaan Obyek Wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR
- Penyediaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Obyek Wisata
THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 16
- Penyediaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Obyek Wisata
Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR
- Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM pada Obyek Wisata
5. Program Pengembangan Kerjasama dengan Stakeholder Bidang Pariwisata;
Program ini merupakan program prioritas penunjang visi misi Walikota dan Wakil
Walikota Surabaya. Program ini dimaksudkan untuk membangun kemitraan
dengan stakeholder pariwisata untuk mengembangkan potensi pariwisata yang
ada di Surabaya. Terdapat dua kegiatan dalam program ini, yakni:
- Forum Komunikasi Pelaku Usaha Jasa dan Sarana
- Forum Komunikasi Pelaku Usaha Rekreasi Hiburan Umum
6. Program Pemasaran Pariwisata;
Program ini merupakan program prioritas penunjang visi misi Walikota dan Wakil
Walikota Surabaya, dan merupakan program yang penting bagi promosi potensi
wisata yang ada di Surabaya. Kegiatan yang termasuk dapam program ini adalah:
- Penyelenggaraan Pemilihan dan Pengiriman Duta Wisata
- Penyelenggaraan Event di UPTD THP Kenjeran dan wisata religi Ampel
- Penyelenggaraan Event di UPTD Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR.
- Penyelenggaraan Event Wisata
- Penyelenggaraan Festival Kuliner
- Penyediaan Sarana Promosi Wisata
7. Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif;
Program ini dimaksudkan untuk menumbuhkan usaha kreatif di Kota Surabaya.
Program ini adalah program prioritas penunjang visi misi Walikota dan Wakil
Walikota Surabaya. Kegiatan yang dilaksanakan adalah:
- Fasilitasi Pengembangan Seni Budaya di Rumah Kreatif
8. Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
Program ini adalah program prioritas penunjang visi misi Walikota dan Wakil
Walikota Surabaya di bidang pelayanan publik. Dalam hal Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata, pelayanan yang diberikan terkait usaha kepariwisataan. Pada
program ini terdapat dua kegiatan, yaitu:
- Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata
- Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.
9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 17
Program ini adalah program rutin untuk pemenuhan kebutuhan penunjang
perkantoran, sehingga kegiatan yang dilaksanakan adalah:
- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
10. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan;
Program ini adalah program rutin untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan
prasarana perkantoran. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah:
- Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran.
11. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
Program ini merupakan program yang mendukung perencanaan pelaksanaan
kegiatan dalam bentuk perencanaan dan evaluasi, yang dilaksanakan melalui
kegiatan:
- Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat
Daerah.
Sehubungan dengan indikator program di atas, telah ditentukan target untuk
masing-masing indikator sesuai dengan yang telah dicantumkan di dalam Tabel T-C.28.
di bawah ini. Selain itu dalam pelaksanaan masing-masing program di atas disusunlah
beberapa kegiatan yang mewadahi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
Kegiatan-kegiatan ini juga dijabarkan dalam Rencana Kerja tahunan Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata, sehingga memungkinkan adanya kesinambungan kegiatan dari tahun ke
tahun untuk mewujudkan capaian indikator kinerja yang telah ditentukan, sebagaimana
telah dijelaskan pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 18
Tabel T-C.28.
Target Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021
No Tujuan, Sasaran dan Program
SKPD Indikator Sesuai tugas dan fungsi
SKPD
Kondisi Kinerja pada awal periode
RKPD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja
pada akhir periode RKPD
Tahun 2017 Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
1 2 3 4 6 7 8 9 10
1. Tujuan: Meningkatkan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya lokal
Persentase Budaya yang dapat dilestarikan
91,39% 91,39% 91,39% 91,59% 91,59% 91,59%
Sasaran:
Melindungi cagar budaya Persentase jumlah cagar budaya yang masih sesuai dengan kaidah pelestarian
91,5% 91,5% 91,5% 91,5% 91,5% 91,5%
Program:
Perlindungan budaya lokal Persentase cagar budaya yang terpelihara
91,5% 91,5% 91,5% 91,5% 91,5% 91,5%
Sasaran:
Mengembangkan jenis budaya lokal
Persentase capaian jenis seni budaya yang dikembangkan
78,94% 84,21% 89,47% 94,73% 94,73% 94,73%
Program:
Pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal
Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil
44% 45% 47% 48% 49% 49%
Persentase hotel, restoran, dan
ruang publik yang ,menampilkan budaya lokal pada 17 lokasi
52,9% 64,70% 76,50% 88,20% 100% 100%
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 19
No Tujuan, Sasaran dan Program
SKPD Indikator Sesuai tugas dan fungsi
SKPD
Kondisi Kinerja pada awal periode
RKPD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja
pada akhir periode RKPD
Tahun 2017 Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
1 2 3 4 6 7 8 9 10
2. Tujuan: Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan
Tingkat pertumbuhan penerimaan sektor penunjang pariwisata
14,47% 21,59% 29,16% 37,21% 45,76% 45,76%
Sasaran:
Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di Kota Surabaya
Persentase peningkatan jumlah wisatawan
5% 10% 15% 20% 25% 25%
Program: Pengembangan destinasi wisata
Persentase ODTW yang berhasil dikembangkan
18% 27% 36% 45% 55% 55%
Program: Pengembangan kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata
Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder bidang pariwisata yang dilaksanakn 5 kesepakatan
20% 40% 60% 80% 100% 100%
Program:
Pemasaran Pariwisata Persentase kunjungan di obyek wisata terhadap kunjungan wisatawan
43,21% 45,48% 47,74% 50,01% 52,27% 52,27%
3. Tujuan: Mewujudkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan
Persentase pertumbuhan partisipasi lembaga/ komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan
4% 4% 4% 4% 4% 4%
Sasaran: Mewujudkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan di bidang kebudayaan
Persentase pertumbuhan partisipasi lembaga/komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan di bidang kebudayaan
4% 4% 4% 4% 4% 4%
Program: pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal
Persentase partisipasi peserta dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan
15% 15,5% 16% 16,5% 17% 17%
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 20
No Tujuan, Sasaran dan Program
SKPD Indikator Sesuai tugas dan fungsi
SKPD
Kondisi Kinerja pada awal periode
RKPD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja
pada akhir periode RKPD
Tahun 2017 Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
1 2 3 4 6 7 8 9 10
4. Tujuan: Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif
Tingkat pertumbuhan pelaku usaha kreatif
4% 5% 6% 7% 8% 8%
Sasaran: Meningkatkan pertumbuhan produktivitas pelaku sektor industri kreatif seni pertunjukan
Tingkat pertumbuhan pelaku usaha kreatif di Rumah Kreatif seni pertunjukan
4% 5% 6% 7% 8% 8%
Program: Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif
Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif seni pertunjukan
5% 6% 7% 8% 9% 9%
5. Tujuan: Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik
Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan
76% 77% 78% 79% 80% 80%
Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program
90,84% 91,53% 91,96% 92,56% 93,05% 93,05%
Indeks kepuasan SKPD terhadap
pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
62% 64% 66% 68% 70% 70%
Sasaran: Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah
Kinerja pengelolaan sarana, prasarana dan administrasi perkantoran perangkat daerah
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Program: Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran
72% 74% 76% 78% 80% 80%
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 21
No Tujuan, Sasaran dan Program
SKPD Indikator Sesuai tugas dan fungsi
SKPD
Kondisi Kinerja pada awal periode
RKPD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja
pada akhir periode RKPD
Tahun 2017 Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Pelayanan Administrasi perkantoran
Program:
Pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana kedinasan
Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Sasaran: Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan program
Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada operational plan
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Program: Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan /atau sektoral
100% 100% 100% 100% 100% 100%
6. Tujuan:
Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Nilai kepuasan masyarakat unit pelayanan perizinan dan non perizinan
76% 76% 76% 76% 76% 76%
Sasaran:
Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan usaha kepariwisataan
Nilai kepuasan masyarakat unit pelayanan perizinan usaha kepariwisataan
76% 76% 76% 76% 76% 76%
Program:
Pelayanan Perizinan dan non perizinan
Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan
72% 74% 76% 78% 80% 80%
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 22
II.1.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017-2018
Rencana Kerja tahun 2017 dan tahun 2018 telah dilaksanakan melalui beberapa
kegiatan yang mengacu pada beberapa program utama, yaitu:
1. Program Pemasaran Pariwisata (2017-2018),
2. Program Pengembangan Destinasi Wisata (2017-2018)
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (2017-2018),
4. Program Perlindungan Budaya Lokal (2017-2018),
5. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal (2017-2018),
6. Program Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan dalam Konteks
Budaya Lokal (2017),
7. Program Pengembangan Kerjasama dengan Stakeholder Bidang Pariwisata
(2017-2018),
8. Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif (2017-
2018),
9. Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (2017-2018),
10. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan
(2017-2018), dan
11. Program Perencanaan Pembangunan Daerah (2017-2018).
Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja tersebut dapat dilihat pada Tabel T-
C.29. sebagaimana berikut.
Di dalam tabel tersebut dijabarkan target capaian indikator kinerja program
sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 dan dalam Rencana Kerja Tahun
2018. Sedangkan dari realisasi capaian target tersebut dapat dilihat bahwa Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata telah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan
tugas dan fungsinya sehingga dapat memenuhi target tersebut, bahkan pada beberapa
indikator dapat melampaui target yang telah ditetapkan.
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 23
Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018
Kota Surabaya Nama Perangkat Daerah: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kode Urusan/Bidang
Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian program
(Renstra PD Tahun 2016-
2021)
Realisasi Target
Kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d tahun 2016
Target & realisasi kinerja program & keluaran kegiatan SKPD tahun 2017 Target
program/ kegiatan renja PD Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d dengan Tahun
2018
Cttn
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian program
dan kegiatan s/d tahun 2018
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 =
(5+7+9) 11 =
(10/4) 12
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
1.1.2.16.01 Program Perlindungan budaya lokal
Persentase cagar budaya yang terpelihara
91,5% 91,58% 91,5% 91,58% 100,09% 91,50% 91,58% 100,09%
1.1.2.16.01.0001
Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya
Jumlah cagar budaya yang dapat dikelola
- 100% 2 bangunan 2 bangunan 100,00% - - -
1.1.2.16.01.0001
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Cagar Budaya
Jumlah cagar budaya yang dimonitor dan dievaluasi
- - - - - 250 bangunan
250 bangunan
100,00%
1.1.2.16.02 Program pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal
1. Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil
49% - 44% 38,55% 87,61% 45% 45% 100%
2. Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal pada 17 lokasi
100% - 52,90% 52,94% 100,08% 64,7% 64,7% 100%
1.1.2.16.02.0001
Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
Jumlah festival budaya daerah yang diselenggarakan
- - 230 kali 230 kali 100,00% - - -
1.1.2.16.02.0001
Kegiatan Pengembangan Festival Budaya Daerah
Jumlah festival budaya daerah yang diselenggarakan dan diikuti
- - - - - 6 kali 6 kali 100%
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 24
Kode Urusan/Bidang
Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian program
(Renstra PD Tahun 2016-
2021)
Realisasi Target
Kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d tahun 2016
Target & realisasi kinerja program & keluaran kegiatan SKPD tahun 2017 Target
program/ kegiatan renja PD Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d dengan Tahun
2018
Cttn
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian program
dan kegiatan s/d tahun 2018
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 =
(5+7+9) 11 =
(10/4) 12
1.1.2.16.02.0002
Kegiatan Monitoring pemanfaatan seni budaya lokal pada ruang publik dan usaha pariwisata
Jumlah dokumen pemanfaatan seni dan budaya lokal pada ruang publik dan usaha pariwisata
- - 12 dokumen 11 dokumen 91,67% 108 kali 108 kali 100%
1.1.2.16.02.0003
Kegiatan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Jumlah pelaksanaan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
- - 147 kali 114 kali 77,55% - - -
1.1.2.16.02.0003
Kegiatan Penyelenggaraan event dan festival kesenian daerah
Jumlah event dan festival kesenian daerah yang diselenggarakan
- - - - - 420 kali 420 kali 100%
1.1.2.16.03 Program Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan dalam Konteks Budaya Lokal
Persentase partisipasi peserta dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan
17% - 15,00% 13,12% 87,47% 15,5% 15,5% 100%
1.1.2.16.03.0003
Kegiatan Fasilitasi Event Peningkatan Nilai Kebangsaan
Jumlah peserta dalam kegiatan event peningkatan nilai kebangsaan
- - 17600 orang 12076 orang
68,61% - - -
1.1.2.16.03.0003
Penyelenggaraan event peningkatan nilai-nilai kebangsaan
Jumlah peserta dalam kegiatan event peningkatan nilai kebangsaan yang diselenggarakan
- - - - - 18.300 orang
18.300 orang
100%
Urusan Pemerintahan
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran
80% 79,98% 72,00% 74,40% 103,33% 74% 74% 100%
2.2.2.02.01.0021
Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan
100% 100% 10 jenis 10 jenis 100,00% 100% 100% 100%
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 25
Kode Urusan/Bidang
Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian program
(Renstra PD Tahun 2016-
2021)
Realisasi Target
Kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d tahun 2016
Target & realisasi kinerja program & keluaran kegiatan SKPD tahun 2017 Target
program/ kegiatan renja PD Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d dengan Tahun
2018
Cttn
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian program
dan kegiatan s/d tahun 2018
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 =
(5+7+9) 11 =
(10/4) 12
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan
Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
100% - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
2.2.2.02.02.0027
Kegiatan Pengadaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara
100% 100% 24 unit 24 unit 100,00% - - -
2.2.2.02.02.0027
Kegiatan Pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
- - - - - 123 unit 123 unit 100%
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
1.1.2.12.04 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan
80% - 72,00% 74,33% 103,24% 74% 74% 100%
1.1.2.12.04
.0010
Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata
Jumlah dokumen pelayanan pendaftaran dan pengawasan usaha kepariwisataan
- - 12 dokumen 12 dokumen 100,00% - - -
Jumlah Tanda Daftar Usaha Jasa dan sarana pariwisata yang diproses
- - - - - 400 berkas
400 berkas 100%
1.1.2.12.04
.0010
Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum
Jumlah dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum
- - 12 dokumen 12 dokumen 100,00% - - -
Jumlah Tanda Daftar Usaha rekreasi dan hiburan umum yang diproses
- - 169 berkas
169 berkas 100%
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 26
Kode Urusan/Bidang
Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian program
(Renstra PD Tahun 2016-
2021)
Realisasi Target
Kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d tahun 2016
Target & realisasi kinerja program & keluaran kegiatan SKPD tahun 2017 Target
program/ kegiatan renja PD Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d dengan Tahun
2018
Cttn
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian program
dan kegiatan s/d tahun 2018
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 =
(5+7+9) 11 =
(10/4) 12
Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral
100% - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
2.1.2.01.02
.0038
Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis
Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis
- - 9 dokumen 9 dokumen 100,00% - - -
2.1.2.01.02
.0038
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
- - - - - 12 dokumen
12 dokumen 100%
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
1.2.2.02.01 Program Pengembangan Destinasi Wisata
Persentase ODTW yang berhasil dikembangkan
55% - 18,00% 36,36% 202,00% 27% 36,36% 134,66%
1.2.2.02.01.0001
Kegiatan Pemeliharaan Obyek Wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel
Jumlah pemeliharaan obyek wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel yang dilaksanakan
- - 2 bangunan 2 bangunan 100,00% - - -
Kegiatan Pemeliharaan Obyek Wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel
Jumlah obyek wisata yang dipelihara
- - - - - 3 lokasi 3 lokasi 100%
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 27
Kode Urusan/Bidang
Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian program
(Renstra PD Tahun 2016-
2021)
Realisasi Target
Kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d tahun 2016
Target & realisasi kinerja program & keluaran kegiatan SKPD tahun 2017 Target
program/ kegiatan renja PD Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d dengan Tahun
2018
Cttn
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian program
dan kegiatan s/d tahun 2018
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 =
(5+7+9) 11 =
(10/4) 12
1.2.2.02.01.0002
Kegiatan Pemeliharaan Obyek wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR
Jumlah pemeliharaan gedung, jumlah pemeliharaan sarana gedung, jumlah pemeliharaan taman yang dilaksanakan
- - 3 bangunan 3 bangunan 100,00% - - -
Kegiatan Pemeliharaan Obyek wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR
Jumlah obyek wisata yang dipelihara
- - - - - 3 lokasi 3 lokasi 100%
1.2.2.02.01.0003
Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM pada Obyek Wisata
Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM pada obyek wisata
- - 600 orang 627 orang 104,50% - - -
Kegiatan Pelatihan Peningkatan kompetensi SDM pada obyek wisata
Jumlah peserta pelatihan peningkatan kompetensi SDM pada obyek wisata
- - - - - 700 orang 700 orang 100%
1.2.2.02.01.0004
Kegiatan Revitalisasi Obyek Wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel
Jumlah revitalisasi obyek wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel yang dilaksanakan
- - 4 bangunan 3 bangunan 75,00% - - -
Kegiatan Penyediaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel
Jumlah sarana prasarana penunjang wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel yang disediakan dan dibangun
- - - - - 142 unit 142 unit 100%
1.2.2.02.01.0005
Kegiatan Revitalisasi Obyek Wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR
Jumlah revitalisasi yang dilakukan di obyek wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR
- - 3 bangunan 3 bangunan 100,00% - - -
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 28
Kode Urusan/Bidang
Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian program
(Renstra PD Tahun 2016-
2021)
Realisasi Target
Kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d tahun 2016
Target & realisasi kinerja program & keluaran kegiatan SKPD tahun 2017 Target
program/ kegiatan renja PD Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d dengan Tahun
2018
Cttn
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian program
dan kegiatan s/d tahun 2018
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 =
(5+7+9) 11 =
(10/4) 12
Kegiatan Penyediaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR
Jumlah sarana prasarana penunjang wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR yang disediakan dan dibangun
- - -
-
-
26 unit
26 unit
100%
1.2.2.02.02 Program Pengembangan Kerjasama dengan Stakeholder Bidang Pariwisata
Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder bidang pariwisata yang dilaksanakan 5 kesepakatan
100% - 20,00% 0,00% 0,00% 40% 40% 100%
1.2.2.02.02.0001
Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Kemitraan Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata
Jumlah koordinasi kemitraan usaha jasa dan sarana pariwisata yang dilaksanakan
- - 4 kali 4 kali 100,00% - - -
1.2.2.02.02.0001
Forum Komunikasi pelaku usaha jasa dan sarana pariwisata
Jumlah peserta forum komunikasi pelaku usaha jasa dan sarana pariwisata
- - - - - 2550 orang
2550 orang 100%
1.2.2.02.02.0002
Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Kemitraan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum
Jumlah koordinasi kemitraan usaha rekreasi dan hiburan umum yang dilaksanakan
- - 6 kali 6 kali 100,00% - - -
1.2.2.02.02.0002
Forum Komunikasi pelaku usaha rekreasi dan hiburan umum
Jumlah peserta forum komunikasi pelaku usaha rekreasi dan hiburan umum
- - - - - 1700 orang
1700 orang 100%
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 29
Kode Urusan/Bidang
Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian program
(Renstra PD Tahun 2016-
2021)
Realisasi Target
Kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d tahun 2016
Target & realisasi kinerja program & keluaran kegiatan SKPD tahun 2017 Target
program/ kegiatan renja PD Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d dengan Tahun
2018
Cttn
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian program
dan kegiatan s/d tahun 2018
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 =
(5+7+9) 11 =
(10/4) 12
1.2.2.02.03
Program Pemasaran Pariwisata
Persentase kunjungan di obyek wisata terhadap kunjungan wisatawan
52,27% - 43,21% 45,71% 105,79% 45,48% 45,48%
100%
1.2.2.02.03.0001
Kegiatan Penyelenggaraan Duta Wisata
Pemilihan duta wisata sebanyak 1 kali
- - 1 kali 1 kali 100,00% - - -
Kegiatan Penyelenggaraan pemilihan dan pengiriman duta wisata
Jumlah kegiatan pemilihan dan pengiriman duta wisata yang diselenggarakan dan diikuti
- - - - - 75 kali 75 kali 100%
1.2.2.02.03.0002
Kegiatan Penyelenggaraan Event di UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel
Jumlah penyelenggaraan event di UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel
- - 67 kali 67 kali 100,00 % 94 kali 94 kali 100%
1.2.2.02.03.0003
Kegiatan Penyelenggaraan Event di UPTD Tugu Pahlawan Balai Pemuda dan THR
Jumlah event di Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR
- - 74 kali 74 kali 100,00% 94 kali 94 kali 100%
1.2.2.02.03.0004
Kegiatan Penyelenggaraan Event Wisata
Jumlah event wisata yang dilaksanakan
- - 5 kali 4 kali 80,00% 2 kali 2 kali 100%
1.2.2.02.03.0005
Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kuliner
Jumlah kegiatan 3 event - - 4 kali 4 kali 100,00% 15 kali 15 kali 100%
1.2.2.02.03.0006
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi
Jumlah promosi yang diselenggarakan
- - 3 kali 2 kali 66,67% - - -
Kegiatan Penyediaan sarana promosi wisata
Jumlah sarana promosi wisata yang disediakan
- - - - - 307 kali 307 kali 100%
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 30
Kode Urusan/Bidang
Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian program
(Renstra PD Tahun 2016-
2021)
Realisasi Target
Kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d tahun 2016
Target & realisasi kinerja program & keluaran kegiatan SKPD tahun 2017 Target
program/ kegiatan renja PD Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d dengan Tahun
2018
Cttn
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian program
dan kegiatan s/d tahun 2018
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 =
(5+7+9) 11 =
(10/4) 12
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
1.2.2.02.06 Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif
Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif seni pertunjukkan
9% - 5,00% 5,07% 101,40% 6% 6% 100%
Persentase rumah kreatif yang beroperasi
- - 43,75% 62,50% 142,86% 62,50% 62,50% 100%
1.2.2.02.04.0002
Kegiatan Fasilitasi Pelatihan Seni Budaya di Rumah Kreatif
Jumlah fasilitasi pelatihan seni budaya di rumah kreatif yang dilaksanakan
- - 78 kali 78 kali 100,00% - - -
Kegiatan Pengembangan seni budaya di rumah kreatif
Jumlah fasilitasi pengembangan seni budaya di rumah kreatif
- - - - - 770 kali 770 kali 100%
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 31
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sampai
dengan tahun 2018 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel T-C.29 menunjukkan
keberhasilan dalam pelaksanaan sebagian besar kegiatan dan upaya-upaya yang
dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
Sampai dengan akhir tahun 2017, ketercapaian target indikator kinerja Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya sudah cukup baik. Pada indikator
persentase hotel, restoran dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal pada 17
lokasi telah tercapai 52,94% dari target sebesar 52,90%. Sedangkan indikator
persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil tercapai 38,55% dari target
sebesar 44%. Diharapkan target pada tahun 2018 yaitu sebesar 44% akan dapat
terpenuhi melalui agenda internasional yang akan dilaksanakan pada tahun ini.
Indikator persentase cagar budaya yang terpelihara yang mempunyai target 91,5%
tetap dapat tercapai sesuai targetnya, bahkan melebihi yaitu sebesar 91,58%.
Dalam urusan pariwisata, target indikator persentase kunjungan di obyek wisata
terhadap kunjungan pada tahun 2017 telah mencapai 45,71% dari target sebesar
43,21%. Terkait dengan target tersebut telah dapat terpenuhi dan terlampaui.
Sedangkan untuk indikator persentase ODTW yang berhasil dikembangkan
telah mencapai 36,36%. Target tersebut telah terpenuhi, bahkan melampaui targetnya
yaitu sebesar 18%.
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Pada gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata ini akan dijelaskan tentang analisis pelayanan yang menjadi tanggung jawab
Perangkat Daerah, serta evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya, dan
permasalahan yang dihadapi.
II.2.1. Analisis Kondisi dan Rencana Tata Ruang Wilayah
Sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan pada Perangkat Daerah Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, perlu adanya pemahaman tentang kondisi
tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 tahun
2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya tahun 2014-2034,
utamanya yang berkaitan dengan destinasi wisata yang telah dan akan dikembangkan
di Kota Surabaya.
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 32
Hasil analisis tentang pola ruang wilayah sesuai dengan pelayanan yang
menjadi kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya dapat
disimpulkan bahwa arah pengembangan pariwisata ke depan adalah pada:
1. Pengembangan wisata lingkungan (ecotourism)
2. Pengembangan wisata heritage (warisan budaya)
3. Pengembangan wisata budaya dan religi
4. Pengembangan wisata belanja, dan
5. Pengembangan atraksi wisata (event), obyek wisata, dan kawasan wisata secara
terintegrasi.
II.2.2. Analisis Kondisi Kewilayahan dan Kependudukan
Analisis terhadap kondisi kewilayahan dan kependudukan pada Perangkat
Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya tidak dapat dilakukan,
mengingat tidak terdapatnya kewenangan Perangkat Daerah ini terkait masalah
kewilayahan maupun kependudukan.
II.2.3. Analisis terkait Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
Terdapat beberapa peraturan yang mendasari Organisasi Perangkat Daerah
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, yaitu:
1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya;
3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 82 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Tugu Pahlawan,
Museum, Balai Pemuda, dan Taman Hiburan Rakyat pada Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, dan;
4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Hiburan Pantai
Kenjeran, Wisata Air Kalimas dan Wisata Religi Ampel pada Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.
Berdasarkan peraturan-peraturan di atas, maka dapat diuraikan tugas pokok,
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 33
fungsi dan susunan kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya
adalah sebagai berikut:
a. Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Walikota
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang
kebudayaan dan pariwisata, dan tugas pembantuan.
Adapun tugas masing-masing bidang adalah sebagai berikut:
1. Sekretariat mempunyai tugas:
Melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesekretariatan yang meliputi
menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis,
melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain,
melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan
pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas:
Melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kebudayaan yang meliputi
menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis,
melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain,
melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan
pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Industri Pariwisata mempunyai tugas:
Melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang industri pariwisata, yang
meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis,
melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain,
melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan
pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas:
Melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang destinasi pariwisata, yang
meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis,
melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain,
melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 34
pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5.Bidang Promosi Pariwisata mempunyai tugas:
Melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang promosi pariwisata, yang
meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis,
melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain,
melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan
pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
b. Fungsi Dalam melaksanakan tugas Dinas seperti termaktub pada sub bab sebelumnya,
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas
dan fungsinya.
Adapun fungsi masing-masing bidang adalah sebagai berikut:
1. Sekretariat mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran
dan perundang-undangan;
b. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan
administrasi perizinan/ non perizinan/ rekomendasi;
c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
d. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
e. pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah;
f. pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, hubungan masyarakat,
dan protokol;
g. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
h. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 35
i. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja sekretariat yang
tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
j. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja dinas yang tertuang
dalam dokumen perencanaan strategis;
k. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan
tugas;
m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
tugas dan fungsinya.
2. Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perlzinan/rekomendasi
sesuai bidangnya;
b. pengelolaan dan pelayanan administrasi perijinan dan non perijinan cagar
budaya dan kesenian;
c. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran bidang kebudayaan;
d. pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang kebudayaan:
e. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi di bidang kebudayaan;
f. pelaksanaan pembinaan kebudayaan;
g. pelaksanaan penggalian, pelestarian dan pengembangan kebudayaan;
h. pelaksanaan penyiapan bahan untuk memberikan penghargaan pada
pelaku seni dan hak atas kekayaan intelektual;
i. pelaksanaan peningkatan apresiasi budaya;
j. pelaksanaan pengelolaan kearsipan kebudayaan;
k. pelaksanaan pengawasan cagar budaya dan kesenian;
l. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam
dokumen perencanaan strategis;
m. pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsi.
3. Bidang Industri Pariwisata mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non penahan/rekomendasi
sesuai bidangnya;
b. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi perijinan dan non
perizinan usaha pariwisata;
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 36
c. pelaksanaan pelaksanaan penyusunan program dan anggaran bidang
industri pariwisata;
d. pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis perijinan dan
non perijinan usaha pariwisata;
e. pelaksanaan pengelolaan kearsipan industri pariwisata;
f. pelaksanaan pelaksanaan pembinaan, monitoring dan pengawasan
usaha pariwisata;
g. pelaksanaan pelayanan dan pembinaan mitra usaha pariwisata;
h. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam
dokumen perencanaan strategis;
i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepada Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
b. Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi
sesuai bidangnya;
b. pelaksanaan penyusunan program pengembangan destinasi pariwisata
dan sumber daya pariwisata;
c. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran bidang destinasi
pariwisata;
d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan destinasi pariwisata serta
pengembangan sumber daya pariwisata;
e. pelaksanaan peningkatan kualitas dan kuantitas potensi obyek dan daya
tarik wisata;
f. pelaksanaan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
wisata;
g. Pelaksanaan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya pariwisata;
h. pelaksanaan pewujudan sapta pesona pada destinasi pariwisata;
I. pelaksanaan pengembangan destinasi pariwisata secara terpadu;
j. pelaksanaan pengelolaan kearsipan destinasi pariwisata;
k. pelaksanaan pembinaan dan pelatihan sumber daya pariwisata;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksaaan program
pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan sumber daya
pariwisata;
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 37
m. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam
dokumen perencanaan strategis;
n. pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsi.
c. Bidang Promosi Pariwisata mempunyai fungsi:
a Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/ non perizinan/rekomendasi
sesuai bidangnya;
b. pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan
promosi pariwisata skala kota;
c. pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan kota
dalam pengembangan sistem informasi pariwisata;
d. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran bidang promosi
pariwisata;
e. pelaksanaan penyelenggaraan duta wisata;
f. pelaksanaan / mengikuti pameran / event, roadshow di dalam dan luar
negeri bekerja sama dengan pemerintah daerah, provinsi dan/atau
pemerintah pusat;
g. pelaksanaan pengelolaan kearsipan promosi pariwisata;
h. pelaksanaan penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan
informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan
informasi pariwisata skala kota;
i. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam
dokumen perencanaan strategis;
j. pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsi.
c. Susunan Organisasi dan Perlengkapannya Susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tertuang dalam
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, serta Peraturan Walikota Surabaya Nomor
65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 38
Sedangkan peraturan yang menjadi dasar Unit Pelaksana Teknis Dinas, yaitu
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 82 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Tugu Pahlawan, Museum, Balai
Pemuda, dan Taman Hiburan Rakyat pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Surabaya, serta Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Hiburan
Pantai Kenjeran, Wisata Air Kalimas dan Wisata Religi Ampel pada Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Kota Surabaya.
Adapun susunan organisasi tersebut secara lengkap adalah seperti tertuang
pada penjelasan berikut:
1. Dinas;
2. Sekretariat, membawahi:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Kebudayaan, membawahi:
a. Seksi Cagar Budaya dan Sejarah;
b. Seksi Seni dan Budaya.
4. Bidang Industri Pariwisata, membawahi:
a. Seksi Jasa dan Sarana Pariwisata;
b. Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum Pariwisata.
5. Bidang Destinasi Pariwisata, membawahi:
a. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata;
b. Seksi Prasarana dan Sumber Daya Pariwisata.
6. Bidang Promosi Pariwisata, membawahi:
a. Seksi Sarana Promosi Pariwisata;
b. Seksi Event Promosi Pariwisata.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
a. UPTD Tugu Tugu Pahlawan, Museum, Balai Pemuda, dan Taman
Hiburan Rakyat;
Sub Bagian Tata Usaha UPTD Tugu Tugu Pahlawan, Museum, Balai
Pemuda, dan Taman Hiburan Rakyat.
b. UPTD Taman Hiburan Pantai Kenjeran, Wisata Air Kalimas dan Wisata
Religi Ampel;
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 39
Sub Bagian Tata Usaha UPTD Taman Hiburan Pantai Kenjeran, Wisata
Air Kalimas dan Wisata Religi Ampel.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.
Secara umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya melaksanakan
tugas dan fungsinya sebagai perumus kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan
kepariwisataan, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, pembinaan
terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas, pengelolaan ketatausahaan Dinas dengan
proporsional sehingga dapat menciptakan kesatuan rantai kerja kedinasan dalam
rangka memberikan pelayanan di bidang kebudayaan dan kepariwisataan di daerah.
II.2.4. Analisis SPM/ IKK/ Indikator Lainnya
Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 85 Tahun 2013
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian, terdapat target SPM yang harus
dicapai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan indikator sebagai berikut:
1. Indikator Cakupan Kajian Seni dengan target sebesar 50%.
2. Indikator Cakupan Fasilitasi Seni dengan target sebesar 30%
3. Indikator Cakupan Gelar Seni dengan target sebesar 75%
4. Indikator Cakupan Misi Kesenian dengan target sebesar 100%
5. Indikator Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian dengan target 25%
6. Indikator Cakupan Tempat dengan target sebesar 100%
7. Indikator Cakupan Organisasi dengan target sebesar 34%.
Upaya yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk mencapai
target indikator SPM Kesenian tersebut di atas diwadahi dalam berbagai acara seni
budaya, yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama
dengan kelompok masyarakat serta lembaga seni budaya yang tumbuh dan
berkembang di Kota Surabaya, sehingga seluruh target SPM Kesenian dapat tercapai.
Adapun rincian capaian SPM Kesenian pada tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel
T-C.29.1. berikut.
Tabel T-C.29.1. Capaian SPM Bidang Kesenian Kota Surabaya Tahun 2016
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 40
No Jenis Pelayanan Dasar
Indikator Target Nasional Target SPM 2014 (Perwali)
Realisasi/ capaian 2016
% Tahun % %
1 Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian
1. Cakupan Kajian Seni (50%)
100 2016 0
10/15 x 100% = 66,67%
2. Cakupan Fasilitasi Seni (30%) 100 2016 0
7/7 x 100% = 100,00%
3. Cakupan Gelar Seni (75%) 100 2016 0
4/4 x 100% = 100,00%
4. Misi Kesenian (100%)
100 2016 0
2/1 x 100% = 200,00%
2 Sarana dan Prasarana
5. Cakupan Sumberdaya Manusia Kesenian (25%)
100 2016 0 5/8 x 100% = 63,00%
6. Cakupan Tempat (100%) 100 2016 0
2/2 x 100% = 100,00%
7. Cakupan Organisasi (34%) 100 2016 0
2/3 x 100% = 66,67%
Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari target yang ditetapkan, pada
tahun 2016 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya telah dapat mencapai
keseluruhan target SPM. Hal ini karena adanya dukungan stakeholder di bidang seni
budaya yang ada di Kota Surabaya, serta masyarakat Surabaya pada umumnya.
Namun pada tahun 2017, tidak ada target SPM yang harus dipenuhi oleh Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata.
Indikator Kinerja Kunci atau Indikator kinerja Utama serta indikator program Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2017 dan 2018 dapat dilihat pada Tabel T-
C.30. di bawah ini.
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 41
Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Surabaya
No Indikator
SPM/
Standar
Nasional
IKK Target Renstra Perangkat Daerah
Realisasi
Capaian Proyeksi Catatan
Analisis
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 URUSAN PEMERINTAHAN
1.1 URUSAN WAJIB
1.1.2 Non Pelayanan Dasar
1.1.2.12 Penanaman Modal 1.1.2.12.04 Program
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan
72,00% 74,00% 76,00% 78,00% 74,33% 74,00% 76,00% 78,00%
1.1.2.16 Kebudayaan
1.1.2.16.01 Program perlindungan budaya lokal
Persentase cagar budaya yang terpelihara
91,50% 91,50% 91,50% 91,50% 91,58% 91,58% 91,50% 91,50% -
1.1.2.16.02 Program Pengembangan dan Pemanfaatan budaya lokal
Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil
44,00% 45,00% 47,00% 48,00% 38,55% 45,00% 47,00% 48,00% -
Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan
52,90% 64,70% 76,50% 88,20% 52,94% 64,70% 76,50% 88,20% -
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 42
No Indikator
SPM/
Standar
Nasional
IKK Target Renstra Perangkat Daerah
Realisasi
Capaian Proyeksi Catatan
Analisis
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9
budaya lokal pada 17 lokasi
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal
Persentase partisipasi peserta dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan
15,00% 15,50% 16,00% 16,50% 13,12% 15,50% 16,00% 16,50% -
URUSAN PILIHAN
1.2.2.02 Pariwisata 1.2.2.02.01 Program
Pengembangan Destinasi Wisata
Persentase ODTW yang berhasil dikembangkan
18,00% 27,00% 36,00% 45,00% 36,36% 36,36% 36,00% 45,00% -
1.2.2.02.02 Program Pengembangan Kerjasama dengan Stakeholder Bidang Pariwisata
Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder bidang pariwisata yang dilaksanakan 5 kesepakatan
20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 0,00% 40,00% 60,00% 80,00% -
1.2.2.02.03 Program
Pemasaran Pariwisata
Persentase kunjungan di obyek wisata terhadap
43,21% 45,48% 47,74% 50,01% 45,71% 45,48% 47,74% 50,01% -
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 43
No Indikator
SPM/
Standar
Nasional
IKK Target Renstra Perangkat Daerah
Realisasi
Capaian Proyeksi Catatan
Analisis
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9
kunjungan wisatawan
1.2.2.02.04
Program Pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif
Persentase individu/ kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif seni pertunjukan
5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 5,07% 6,00% 7,00% 8,00% -
Persentase rumah kreatif yang beroperasi
43,75% 62,50% 81,25% 100,00%
62,50% 62,50% 81,25% 100,00%
-
2 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
2.1 FUNGSI MANAJEMEN
2.1.2 Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01 Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100% 100% -
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 44
No Indikator
SPM/
Standar
Nasional
IKK Target Renstra Perangkat Daerah
Realisasi
Capaian Proyeksi Catatan
Analisis
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9
perencanaan strategis dan/ atau sektoral
2.2 UNSUR MANAJEMEN
2.1.2 Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02 Sarana dan Prasarana Perkantoran
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran
72,00% 74% 76,00% 78,00% 74,40% 74,00% 76,00% 78,00% -
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan
Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
-
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 45
II.2.5. Analisis Kondisi Pelayanan Perangkat Daerah
Dalam analisis pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya
ini akan dituangkan beberapa hal sebagai berikut:
II.2.5.1. Hal-hal Positif yang Sudah Berhasil Ditingkatkan oleh Perangkat Daerah
Secara umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah berusaha semaksimal mungkin
untuk melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka
pelayanan Perangkat Daerah. Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah
kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara ke Kota Surabaya. Selain
itu pelayanan yang diberikan di UPTD di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
juga semakin ditingkatkan, baik melalui peningkatan sarana prasarana maupun
pelayanan yang lain.
II.2.5.2. Masalah dan Tantangan yang Dihadapi Terkait Pelayanan oleh Perangkat
Daerah
Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelayanan oleh Perangkat Daerah adalah:
a. Kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai, dan;
b. Kurangnya sarana prasarana pendukung.
Sedangkan tantangan yang dihadapi adalah:
a. Adanya perilaku masyarakat yang masih kurang sadar wisata, dan:
b. Pelayanan transportasi massa menuju daerah wisata yang kurang memadai.
II.2.5.3. Kondisi/Prediksi Pelayanan Perangkat Daerah yang Diharapkan ke Depan
Keberhasilan dan tantangan yang telah ditemui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
dalam melaksanakan pelayanannya semakin mendorong Perangkat Daerah untuk
lebih meningkatkan upaya-upaya dalam rangka memajukan kualitas dan kuantitas
pelayanan di masa yang akan datang.
II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata selama tahun 2017 dan tahun 2018 sebagaimana digambarkan dalam
analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, serta kajian hasil pelaksanaan
Renstra dan Renja dan capaian kinerjanya memunculkan rumusan isu-isu penting
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 46
terkait penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah tersebut.
II.3.1. Tingkat Kinerja Perangkat Daerah
Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata selalu berupaya untuk lebih meningkatkan kinerjanya sesuai dengan tugas
pelayanan yang diemban. Upaya ini dapat dilihat dari tingkat hasil capaian kinerja
Perangkat Daerah yang cukup baik. Target indikator untuk Standar Pelayanan Minimal
bidang Kesenian, maupun target Indikator Kinerja Kunci dapat tercapai dan memenuhi
target, bahkan pada beberapa indikator menunjukkan angka yang melebihi targetnya.
Hal ini tidak lepas dari usaha bersama seluruh bagian struktur organisasi Perangkat
Daerah untuk mencapai tujuan bersama.
Adapun gambaran tingkat kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat dari Tabel T-
C.30.1 dan T-C.30.2 tentang capaian indikator tujuan, sasaran dan program berikut ini.
Tabel T-C.30.1 Capaian Realisasi Indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya Tahun 2017
Tujuan dan Sasaran Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran
Target Realisasi Capaian
1. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik
Nilai kepuasan masyarakat unit pelayanan perizinan dan non perizinan
76% 75,30% 99,08%
Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan usaha kepariwisataan
Nilai kepuasan masyarakat unit pelayanan perizinan usaha kepariwisataan
76% 78,03% 102,67%
2. Meningkatkan tata kelola
administrasi pemerintahan yang baik
Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan
76% 77,43% 101,88%
Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran
62% 68,82% 111%
Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program
90,84% 90,91% 100,08%
Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah
Kinerja pengelolaan sarana, prasarana dan administrasi perkantoran perangkat daerah
100% 100% 100%
Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program
Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan
100% 100% 100%
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 47
Tujuan dan Sasaran Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran
Target Realisasi Capaian
3. Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal
Persentase budaya yang dapat dilestarikan
91,39%
90,31% 98,82%
Melindungi bangunan cagar budaya
Persentase jumlah cagar budaya yang masih sesuai dengan kaidah pelestarian
91,5%
91,58% 100,09%
Mengembangkan jenis budaya lokal
Presentase capaian jenis seni budaya yang dikembangkan
78,94 % 78,95% 100,01%
4. Mewujudkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan
Persentase pertumbuhan partisipasi lembaga/komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan
4% 5,38% 134,50%
Mewujudkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan di bidang kebudayaan
Persentase pertumbuhan partisipasi lembaga/komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan di bidang kebudayaan
4% 5,38% 134,50%
5. Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan
Tingkat pertumbuhan penerimaan sektor penunjang pariwisata
14,47% 17,83% 123,22%
Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di Kota Surabaya
Persentase peningkatan jumlah wisatawan
5% 16,09% 321,80%
6. Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif
Tingkat pertumbuhan pelaku usaha kreatif
0,50% 0,50% 100%
Meningkatkan pertumbuhan produktivitas pelaku sektor industri kreatif seni pertunjukan
Tingkat pertumbuhan pelaku usaha kreatif di Rumah Kreatif seni pertunjukan
4% 6,45% 161,25%
Tabel T-C.30.2 Capaian Realisasi Indikator Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya Tahun 2017
Program Indikator Program Target Realisasi Capaian
%
Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan
72% 74,33% 103,24%
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 48
Program Indikator Program Target Realisasi Capaian
%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral
100% 100% 100%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran
72% 74,40% 103,33%
Program Perlindungan Budaya Lokal
Persentase cagar budaya yang terpelihara
91,50% 91,58% 100,09%
Program Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan dalam Konteks Budaya Lokal
Persentase partisipasi peserta dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan
15% 13,12% 87,47%
Program Pengembangan Destinasi Wisata
Persentase ODTW yang berhasil dikembangkan
18% 36,36% 202%
Program Pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal
Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil
44% 38,55% 87,61%
Persentase hotel, restoran dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal pada 17 lokasi
52,90% 52,94% 100,08%
Program Pengembangan Kerjasama dengan Stakeholder Bidang Pariwisata
Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder bidang pariwisata yang dilaksanakan 5 kesepakatan
20% 0% 0%
Program Pemasaran Pariwisata
Persentase kunjungan di objek wisata terhadap kunjungan wisatawan
43,21% 45,71% 105,79%
Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif
Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif seni pertunjukan
5% 5,07% 101,40%
Persentase rumah kreatif yang beroperasi
43,75% 62,50% 142,86%
Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan
Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
100% 100% 100%
II.3.2. Permasalahan dan Hambatan
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan
fungsi pelayanan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah:
a. Kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai;
b. Kurangnya sarana prasarana pendukung;
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 49
c. Usaha promosi wisata yang kurang optimal, dan;
d. Kurangnya fasilitas untuk menampung kreatifitas pemuda di bidang seni,
budaya.
II.3.3.Dampak terhadap Capaian Visi dan Misi Kepala Daerah
Pembangunan Kota Surabaya tahun 2019 akan dilaksanakan dengan mengacu
pada visi, misi, tujuan dan sasaran strategis pembangunan kota seperti tercantum
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya
tahun 2016-2021, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2019.
Adapun Visi pembangunan kota tersebut adalah:
Surabaya Kota Sentosa yang Berkarakter
dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi
Untuk mewujudkan Visi tersebut dirumuskanlah 10 (sepuluh) Misi, yaitu:
1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas;
2. Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan
berusaha;
3. Memelihara keamanan dan ketertiban umum;
4. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung
kota;
5. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah
lingkungan;
6. Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat;
7. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar
pulau dan internasional;
8. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik;
9. Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa,
serta pengembangan industri kreatif;
10. Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien.
Masing-masing misi di atas mempunyai tujuan dan sasaran strategis
pembangunan kota yang harus dicapai. Adapun penanggung jawab pencapaian tujuan
dan sasaran pembangunan kota diemban oleh seluruh Perangkat Daerah sesuai
dengan urusan yang diampu.
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 50
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya melaksanakan 3 (tiga) urusan
pemerintahan, yaitu:
1. Urusan wajib : Kebudayaan dan Penanaman Modal
2. Urusan Pilihan : Pariwisata
Selain itu juga melaksanakan penunjang urusan pemerintahan, yaitu:
1. Urusan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan
2. Urusan Sarana dan Prasarana Perkantoran.
Dalam melaksanakan urusan-urusan tersebut Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata mengacu pada tujuan dan sasaran strategis pembangunan kota sesuai
dengan Misi 6, 8, dan 9, yang dapat dijelaskan dengan lebih rinci sebagaimana berikut:
Misi 6: Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat
Tujuan Misi keenam ini adalah:
1. Melestarikan budaya lokal, dengan sasaran strategis sebagai berikut:
a. Meningkatkan perlindungan budaya lokal.
b. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal.
2. Mewujudkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan generasi muda,
dengan sasaran strategis yaitu:
Memantapkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan generasi muda.
Misi 8: Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik
Tujuan Misi kedelapan ini adalah:
1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik,
dengan sasaran sebagai berikut:
a. Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik.
b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Misi 9: Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk
dan jasa, serta pengembangan industri kreatif
Tujuan Misi kesembilan ini adalah:
1. Mendorong pemanfaatan daya saing UMK pada sektor pertanian, barang dan
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 51
jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas, dan pengembangan
industri kreatif. Sasaran tujuan ini adalah:
Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif.
2. Meningkatkan kinerja pariwisata dalam rangka mewujudkan daya saing global,
dengan sasaran yaitu:
Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan.
Gambaran dari keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis
Pembangunan Kota Surabaya tahun 2019, hingga pada Program yang dilaksanakan
dapat dilihat pada Tabel T-C.30.3. berikut.
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 52
Tabel T-C.30.3
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program RKPD Tahun 2019
VISI MISI TUJUAN SASARAN PROGRAM
SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI
Misi 6 : Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat
Melestarikan budaya lokal
Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal
Program perlindungan budaya lokal
Program pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal
Memantapkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan
Mewujudkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan
Program Pengembangan Wawasan Dan Karakter Kebangsaan Dalam Konteks Budaya Lokal
Misi 8 : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik
Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 53
VISI MISI TUJUAN SASARAN PROGRAM
Misi 9 : Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif
Mendorong pemantapan daya saing UMKM pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri kreatif
Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif
Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif
Meningkatkan kinerja pariwisata dalam rangka mewujudkan daya saing global
Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan
Program pengembangan destinasi wisata
Program pengembangan kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata
Program pemasaran pariwisata
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 54
II.3.4. Peluang dan Tantangan
Dalam pengembangan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdapat
peluang dan tantangan. Adapun tantangan tersebut adalah:
1. Tidak adanya wisata alam di Surabaya.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai budaya dan pelestarian
budaya.
3. Kurangnya kebanggaan masyarakat Surabaya akan obyek wisata di Kota
Surabaya.
4. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal perijinan
usaha.
Sedangkan peluang yang mendukung pengembangan pelayanan Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, adalah sebagai berikut:
1. Posisi strategis Surabaya sebagai penghubung wilayah Indonesia Timur.
2. Surabaya sebagai Kota dengan kebudayaan yang beragam (Multikultur).
3. Surabaya sebagai Kota Pahlawan.
4. Adanya pertumbuhan infrastruktur dan jasa pendukung pariwisata.
5. Adanya dukungan stakeholder eksternal bidang pariwisata
6. Adanya reputasi Surabaya yang cukup baik dalam pelayanan publik.
II.3.5. Isu-isu Penting/ Strategis Pelayanan Perangkat Daerah
Analisis lingkungan dilakukan sebelum ditetapkan strategi yang akan ditempuh
sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, mengetahui permasalahan, kendala yang
dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, akhirnya dapat dirumuskan upaya
penyelesaiannya di lapangan. Adapun pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdapat
faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu :
a. Kekuatan
- Adanya kewenangan dalam pelestarian budaya dan membina pelaku usaha
kepariwisataan;
- Adanya hak pengelolaan obyek wisata milik Pemerintah Kota Surabaya;
- Koordinasi dengan stake holder pariwisata dan budaya;
- Adanya kemudahan pelayanan perijinan usaha;
b. Kelemahan/ Hambatan
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 55
- Belum adanya keberadaan blue print pengembangan pariwisata;
- Belum optimalnya upaya penggalian dan pelestarian nilai budaya;
- Belum optimalnya pemanfaatan obyek wisata milik Pemerintah Kota;
- Belum optimalnya jumlah dan kompetensi SDM aparatur;
- Belum optimalnya pemenuhan standar fasilitas obyek wisata;
- Belum optimalnya database potensi perijinan.
Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang
dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, maka ditetapkan strategi
guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian secara bertahap sasaran yang telah
ditetapkan, adalah sebagai berikut:
- Mewujudkan peningkatan sarana/ prasarana di obyek wisata yang dikelola oleh Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata;
- Mewujudkan peningkatan pelayanan perijinan Usaha Pariwisata;
- Mewujudkan peningkatan kunjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara
maupun wisatawan nusantara;
- Mewujudkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD);
- Mewujudkan pelestarian bangunan dan atau lingkungan cagar budaya;
- Mewujudkan pengembangan seni/nilai budaya dan pengembangan kepariwisataan;
Mewujudkan fasilitas untuk menampung kreatifitas pemuda di bidang seni dan budaya.
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 56
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Keterkaitan Program Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dengan
tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya adalah
sebagai berikut:
1. PRIORITAS NASIONAL PENINGKATAN IKLIM INVESTASI
- Pengembangan Layanan Perijinan Terpadu
Pengembangan sistem perizinan nasional
Penyusunan SOP perizinan dan SOP PTSP sesuai standar nasional
Pemantauan PTSP di daerah
- Peningkatan Kemudahan Berusaha
Perbaikan Kemudahan Memulai Usaha
Perbaikan Kemudahan Mendirikan Bangunan
Perbaikan Kemudahan Pendaftaran Properti
Perbaikan Kemudahan Penyambungan Listrik
Perbaikan Kemudahan Pembayaran Pajak
Perbaikan Kemudahan Peningkatan Akses Perkreditan
Perbaikan Kemudahan Penegakan Kontrak
Perbaikan Kemudahan Penyelesaian Perkara Kepailitan
Perbaikan Kemudahan Terhadap Investor Minoritas
Perbaikan Kemudahan Perdagangan Lintas Negara
2. PRIORITAS NASIONAL REVOLUSI MENTAL
- Reformasi Birokrasi Pemerintahan
Simplifikasi Sistem Perijinan, Mengurangi Jumlah Ijin dan Transparan
Promosi Layanan Elektronik menuju Ebudgeting, E-reporting dan Complaint
Center
Penerapan Sistem Reward & Punishment dan Keteladanan Pimpinan
- Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 57
Pendidikan Berbasis Karakter
Lingkungan Satuan Pendidikan Yang Bersih, Sehat, Ramah dan Bebas
Kekerasan
Pendidikan Agama Yang Mengajarkan Keragaman dan Toleransi
Apresiasi Seni dan Kreativitas Karya Budaya
- Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Karakter
Peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan
Penciptaan lingkungan pendidikan berintegritas, bebas intimidasi dan
kekerasan
3. PRIORITAS NASIONAL PERKOTAAN
- Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Kota
Sistem, peraturan dan prosedur Kota Berkelanjutan
Membangun dan mengembangkan kelembagaan dan kerjasama
pembangunan antar kota
Membentuk dan Menguatkan status Badan Koordinasi Pembangunan
Kawasan Perkotaan Metropolitan
Basis data informasi dan peta perkotaan yang terpadu
4. PRIORITAS NASIONAL KONSOLIDASI DEMOKRASI DAN EFEKTIVITAS
DIPLOMASI
- Pencegahan Konflik Sosial dan Penanggulangan Terorisme
Peningkatan peran Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)
Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Ketenteraman
dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik
Peningkatan upaya deradikalisasi dan kontra radikal terorisme
Peningkatan penegakan hukum pada organisasi terorisme
5. PRIORITAS NASIONAL REFORMASI BIROKRASI
- Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, fasilitasi dan Bimbingan
Teknis Pelaksanaan RB
Penguatan pengelolaan RB Nasional
Penguatan sistem pengadaan barang dan jasa
Sistem Manajemen Kinerja Pembangunan Nasional
Penerapan Manajemen ASN
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 58
Penataan tata kelola birokrasi
Penataan kelembagaan birokrasi
- Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Perijinan
Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan publik
Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan public
6. PRIORITAS NASIONAL PERCEPATAN PERTUMBUHAN INDUSTRI DAN
KAWASAN EKONOMI (KEK)
- Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif
Kebijakan Pembangunan Ekraf
Perlindungan HKI
Akses ke sumber modal
Akses ke pasar
7. PRIORITAS NASIONAL PEMBANGUNAN PARIWISATA
- Promosi Wisata Indonesia
Promosi produk wisata
Peningkatan Citra Pariwisata Nasional
Promosi melalui Media Sosial, Elektronik dan Cetak
- Pengembangan Destinasi Wisata
Penyiapan daya tarik wisata
Pembangunan sarana dan prasarana transportasi
Pembangunan fasilitas umum dalam kawasan
Penyediaan BBM dan Listrik
Kelembagaan Pengembangan destinasi
Koordinasi pembangunan destinasi
- SDM dan Kelembagaan Pariwisata
Penyusunan NSPK SDM dan Kelembagaan
Peningkatan kualitas SMK pariwisata
Peningkatan kualitas Pendidikan Tinggi Pariwisata
Peningkatan kualitas pendidikan pariwisata di Luar Sekolah Pariwisata
Pelatihan dan sertifikasi SDM Pariwisata
- Penciptaan Ekonomi Lokal dan Sikap Masyarakat
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 59
Sosialisasi perilaku masyarakat yang ramah dan bersahabat
Penumbuhan industri dan usaha kecil pariwisata
- Layanan Kemudahan Wisatawan Mancanegara Masuk
Kemudahan pintu masuk udara
Kemudahan pintuk masuk laut
- Jaminan Keselamatan, Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Destinasi Wisata
Penciptaan destinasi wisata yang aman dan tertib
Penciptaan destinasi wisata sehat
III.2.Tujuan dan Sasaran Strategis Renja Perangkat Daerah 2019
III.2.1. Tujuan Strategis Renja Perangkat Daerah
Untuk melaksanakan misi yang telah ditetapkan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
merumuskan beberapa tujuan.
Pada Misi pertama, Melestarikan nilai-nilai budaya lokal yang tumbuh dan
berkembang di dalam masyarakat Kota Surabaya, tujuan Perangkat Daerah yang harus
dicapai adalah:
1. Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal
2. Mewujudkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan.
Untuk melaksanakan misi Mengembangkan potensi pariwisata yang ada di Kota
Surabaya secara optimal, tujuan Perangkat Daerah yang harus dicapai adalah:
1. Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan
2. Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif.
Sedangkan untuk melaksanakan misi Meningkatkan kualitas pelayanan publik di
bidang pariwisata melalui penggunaan teknologi informasi, tujuan Perangkat Daerah
yang harus dicapai adalah:
1. Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
III.2.2. Sasaran Strategis Renja Perangkat Daerah
Sebagaimana telah dibahas pada sub bab sebelumnya, Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata mempunyai 6 Tujuan yang harus dicapai. Untuk melaksanakannya
dirumuskan sasaran untuk masing-masing tujuan sebagai berikut:
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 60
1. Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal,
dengan sasaran:
- Melindungi bangunan cagar budaya
- Mengembangkan jenis budaya lokal.
2. Mewujudkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan, dengan sasaran:
- Mewujudkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan di bidang
kebudayaan.
3. Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan, dengan
sasaran:
- Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di Kota Surabaya.
4. Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik, dengan sasaran:
- Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat
daerah
- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung
keberhasilan program.
5. Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif, dengan
sasaran:
- Meningkatkan pertumbuhan produktivitas pelaku sektor industri kreatif seni
pertunjukan.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan sasaran:
- Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan usaha kepariwisataan.
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 61
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
IV.1. Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan merupakan rencana aksi Perangkat Daerah untuk
mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan program dan
kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya ini
mengacu pada program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya tahun 2016-2021
dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya tahun 2019.
IV.1.1 Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan
Kegiatan
Dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:
1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kota Surabaya.
2. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang diemban oleh Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata, yaitu SPM Kesenian.
3. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, dalam hal ini semua usaha seni
budaya, serta usaha kepariwisataan yang tumbuh dan berkembang di Kota
Surabaya.
4. Core business atau inti tugas yang diemban oleh Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Surabaya, yaitu mengembangkan dan melestarikan sektor
kebudayaan, serta mengembangkan sektor pariwisata.
IV.1.2. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Pada tahun 2019 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan melaksanakan
pelayanan pada tiga urusan, yaitu:
1. Urusan wajib : Kebudayaan dan Penanaman Modal
2. Urusan pilihan : Pariwisata.
Selain itu juga melaksanakan penunjang urusan pemerintahan, yaitu:
1. Urusan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 62
2. Urusan Sarana dan Prasarana Perkantoran.
Dalam melaksanakan pelayanan pada urusan-urusan tersebut Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata mengacu pada 11 (sebelas) program sebagai berikut:
1. Program Perlindungan Budaya Lokal;
2. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal;
3. Program Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan dalam Konteks
Budaya Lokal;
4. Program Pengembangan Destinasi Wisata;
5. Program Pengembangan Kerjasama dengan Stakeholder Bidang Pariwisata;
6. Program Pemasaran Pariwisata;
7. Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif;
8. Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
10. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan;
11. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
Program-program tersebut kemudian dilaksanakan melalui 27 (dua puluh tujuh)
kegiatan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:
1
A. 1.1.
1.1.2.
1.1.2.12
Urusan Pemerintahan
Urusan Wajib
Non Pelayanan Dasar
Penanaman Modal
1.1.2.12.04. Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
1.1.2.12.04.0010 Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha Jasa
dan Sarana Pariwisata
Dengan output jumlah TDUP Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata
yang diproses 400 berkas. Pada kegiatan ini terdapat 1 sub
kegiatan, yaitu:
- Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha Jasa dan
Sarana Pariwisata
Total anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. 107.597.873,00
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 63
1.1.2.12.04.0011
1.1.2.12.04.0018
1.1.2.12.04.0019
1.1.2.16
1.1.2.16.01
1.1.2.16.0001
Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha
Rekreasi dan Hiburan Umum.
Dengan output jumlah Tanda Daftar Usaha Rekreasi dan Hiburan
Umum yang diproses 169 berkas. Terdapat 1 subtitle, yaitu:
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha Rekreasi dan
Hiburan Umum.
Total anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. 112.183.699,00.
Kegiatan Monitoring Perizinan dan Non Perizinan Usaha Jasa dan
Sarana Pariwisata
Dengan output jumlah usaha jasa dan sarana pariwisata yang
dimonitor 240 lokasi. Terdapat 1 subtitle, yaitu:
- Monitoring Perizinan dan Non Perizinan Usaha Jasa dan
Sarana Pariwisata
Total anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. 406.663.000,00
Kegiatan Monitoring Perizinan dan Non Perizinan Usaha Rekreasi
dan Hiburan Umum
Dengan output jumlah usaha rekreasi dan hiburan umum
pariwisata yang dimonitor 240 lokasi. Terdapat 1 subtitle, yaitu:
- Monitoring Perizinan dan Non Perizinan Usaha Rekreasi dan
Hiburan Umum
Total anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. 425.918.790,00
Kebudayaan
Program Perlindungan Budaya Lokal
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Cagar Budaya
Terdapat 1 subtitle dengan output jumlah cagar budaya yang
dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan kaidah pelestarian 250
lokasi, dengan sub kegiatan yaitu:
Monitoring dan Evaluasi Cagar Budaya
Adapun anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.
1.452.676.503,00
1.1.2.16.02
1.1.2.16.02.0001
Program Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal
Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Even Budaya Daerah.
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 64
1.1.2.16.02.0002
1.1.2.16.02.0003
1.1.2.16.03.
1.1.2.16.03.0003
Output kegiatan ini adalah jumlah penyelenggaraan event budaya
daerah 404 kali, dengan anggaran sebesar Rp. 3.990.539.439,00.
Pada kegiatan ini terdapat 4 (empat) sub kegiatan sebagai berikut:
- Pengiriman Duta Pawai Budaya
- Parade Budaya dan Pawai Bunga
- Festival Lintas Budaya
- Tampilan kesenian di ruang publik dan usaha pariwisata
Kegiatan Monitoring Penyelenggaraan Seni Budaya Lokal pada
Ruang Publik dan Usaha Pariwisata
Output kegiatan ini adalah jumlah ruang publik dan usaha
pariwisata yang dimonitoring 14 lokasi, dengan anggaran
sebesar Rp. 246.735.713,00. Pada kegiatan ini terdapat 1 (satu)
sub kegiatan sebagai berikut:
- Monitoring Penyelenggaraan Seni Budaya Lokal pada Ruang
Publik dan Usaha Pariwisata.
Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Lokal.
Output kegiatan ini adalah jumlah peserta festival budaya lokal
119 orang, dengan anggaran sebesar Rp. 297.142.630,00. Pada
kegiatan ini terdapat 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut:
- Festival Cipta Karya Tari
- Pengiriman Duta Seni Budaya.
Program Pengembangan Wawasan dan Karakter
Kebangsaan dalam Konteks Budaya Lokal
Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Even Peningkatan Nilai
Kebangsaan.
Output kegiatan ini adalah jumlah peserta yang difasilitasi dalam
event peningkatan nilai-nilai kebangsaan 16300 orang, dengan
anggaran sebesar Rp. 1.338.025.574,00. Adapun sub kegiatan
yang dilaksanakan adalah:
- Penyelenggaraan Event Bersejarah Perobekan Bendera
- Penyelenggaraan Event Parade Juang
- Penyelenggaraan Event Sekolah Kebangsaan
- Penyelenggaraan Event Wisata Kepahlawanan.
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 65
B.1.2
1.2.2.
Urusan Pilihan
Non Pelayanan Dasar
1.2.2.02 Pariwisata
1.2.2.02.01 Program Pengembangan Destinasi Wisata
1.2.2.02.01.0001 Kegiatan Pemeliharaan Obyek Wisata THP Kenjeran, Wisata Air
Kalimas dan Wisata Religi Ampel
Output kegiatan ini adalah jumlah obyek wisata yang dipelihara
sejumlah 3 lokasi, dan anggaran sebesar Rp. 1.321.169.374.00.
Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan adalah:
- Pemeliharaan di Obyek Wisata Religi Ampel
- Pemeliharaan di Obyek Wisata Air Kalimas
- Pemeliharaan di Obyek Wisata THP Kenjeran.
1.2.2.02.01.0002 Kegiatan Pemeliharaan Obyek Wisata Tugu Pahlawan, Balai
Pemuda dan THR
Output kegiatan ini adalah jumlah obyek wisata yang dipelihara
sejumlah 3 lokasi, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
- Pemeliharaan di Obyek Wisata Balai Pemuda
- Pemeliharaan di Obyek Wisata THR
- Pemeliharaan di Obyek Wisata Tugu Pahlawan.
Total anggaran kegiatan ini adalah Rp. 1.789.724.866,00.
1.2.2.02.01.0003 Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM di Sektor
Pariwisata
Output kegiatan ini adalah jumlah peserta pelatihan peningkatan
kapasitas SDM di sektor pariwisata 700 peserta. Adapun sub
kegiatannya adalah:
- Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM di Sektor Pariwisata.
Kegiatan ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.
259.089.407,00.
1.2.2.02.01.0004
Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Wisata THP Kenjeran
dan Wisata Religi Ampel
Output kegiatan ini adalah jumlah sarana penunjang wisata THP
Kenjeran dan Wisata Religi Ampel yang disediakan sejumlah 29
unit/buah, dengan sub kegiatan di bawah ini:
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 66
1.2.2.02.01.0005
1.2.2.02.02
1.2.2.02.02.0001
- Penyediaan Sarana Penunjang Wisata THP Kenjeran dan
Wisata Religi Ampel
Alokasi anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp.
819.710.399,00.
Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Wisata Tugu Pahlawan,
Balai Pemuda dan THR.
Jumlah anggaran kegiatan ini adalah Rp. 1.156.690.809,00
dengan output jumlah sarana penunjang wisata di Tugu
Pahlawan, Balai Pemuda dan THR yang disediakan sejumlah 70
unit/buah, dengan sub kegiatan yaitu:
- Penyediaan Sarana Penunjang Wisata di Tugu Pahlawan,
Balai Pemuda dan THR
Program Pengembangan Kerjasama dengan Stakeholder
Bidang Pariwisata
Kegiatan Forum Komunikasi Pelaku Usaha Jasa dan Sarana
Pariwisata.
Output kegiatan ini adalah jumlah peserta forum komunikasi
pelaku usaha jasa dan sarana pariwisata sejumlah 1500 orang,
dengan anggaran sejumlah Rp. 456.815.773,00, dengan sub
kegiatan dengan sub kegiatan:
- Forum Komunikasi Pelaku Usaha Jasa dan Sarana
Pariwisata.
1.2.2.02.02.0002 Kegiatan Forum Komunikasi Pelaku Usaha Rekreasi Hiburan
Umum.
Output kegiatan ini adalah jumlah peserta forum komunikasi
pelaku usaha rekreasi dan hiburan umum sejumlah 1500 orang,
dengan sub kegiatan:
- Forum Komunikasi Pelaku Usaha Rekreasi Hiburan Umum
Adapun total anggaran kegiatan ini adalah Rp. 424.623.620,00.
1.2.2.02.02.0003
Monitoring dan Evaluasi Kemitraan Usaha Jasa dan Sarana
Pariwisata serta Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum Pariwisata
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 67
1.2.2.02.03
1.2.2.02.03.0001
1.2.2.02.03.0002
1.2.2.02.03.0003
1.2.2.02.03.0004
Output kegiatan ini adalah jumlah lokasi usaha jasa dan sarana
pariwisata yang dimonitor dan dievaluasi sejumlah 6 lokasi,
dengan sub kegiatan:
- Monitoring dan Evaluasi Kemitraan Usaha Jasa dan Sarana
Pariwisata serta Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum Pariwisata
Adapun total anggaran kegiatan ini adalah Rp. 111.587.678,00.
Program Pemasaran Wisata
Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan dan Pengiriman Duta
Wisata.
Output kegiatan ini adalah jumlah kegiatan pemilihan dan
pengiriman duta wisata yang diselenggarakan dan diikuti
sebanyak 81 kali, yang dijabarkan dalam 2 sub kegiatan, yaitu:
- Pengiriman Duta Wisata
- Penyelenggaraan Pemilihan Duta Wisata.
Total anggaran kegiatan ini adalah Rp. 1.062.244.635,00.
Kegiatan Penyelenggaraan Even di UPTD THP Kenjeran dan
Wisata Religi Ampel.
Output kegiatan ini adalah jumlah penyelenggaraan event di
UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel sejumlah 97 kali,
dengan 3 (tiga) sub kegiatan:
- Festival Kuliner Ampel
- Pagelaran Seni di THP Kenjeran
- Festival Perahu Layar.
Total anggaran kegiatan ini adalah Rp. 1.297.026.092.00.
Kegiatan Penyelenggaraan Even di UPTD Tugu Pahlawan, Balai
Pemuda dan THR.
Output kegiatan ini adalah jumlah penyelenggaraan event di
UPTD Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR yang
dilaksanakan sebanyak 116 kali, dengan sub kegiatan:
- Pameran Museum
- Pagelaran Seni THR
- Pagelaran Seni di Balai Pemuda.
Total anggaran kegiatan ini adalah Rp. 1.611.076.641.00.
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 68
1.2.2.02.03.0005
1.2.2.02.03.0006
1.2.2.02.04
1.2.2.02.04.0002
2
A. 2.1
Kegiatan Penyelenggaraan Even Wisata.
Output kegiatan ini adalah jumlah event wisata yang
diselenggarakan sejumlah 2 kali, dengan 2 sub kegiatan sebagai
berikut:
- Festival Musik Islami
- Festival Musik Patrol
Total anggaran kegiatan ini adalah Rp. 528.898.894,00.
Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kuliner.
Output kegiatan ini adalah jumlah penyelenggaraan festival
kuliner sebanyak 13 kali, dengan 3 (tiga) sub kegiatan:
- Penyelenggaraan Festival Kuliner dan Kraft
- Pengiriman Peserta Festival Kuliner Jatim
- Penyelenggaraan Festival Rujak Uleg.
Total anggaran kegiatan ini adalah Rp. 2.459.809.680,00.
Kegiatan Fasilitasi Promosi Wisata
Output kegiatan ini adalah jumlah fasilitasi promosi wisata
sejumlah 301 kali, yang dijabarkan dalam 3 (tiga) sub kegiatan,
yaitu:
- Pengiriman Peserta Pameran Pariwisata
- Pengadaan Sarana Promosi Wisata
- Pengadaan Souvenir
Total anggaran kegiatan ini adalah Rp. 2.941.283.996,00.
Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan
Usaha Kreatif
Kegiatan Fasilitasi Pelatihan dan Pertunjukan Seni Budaya Lokal
di Rumah Kreatif.
Output kegiatan ini adalah jumlah pelatihan dan pertunjukan seni
budaya di rumah kreatif yg difasilitasi sejumlah 770 kali, dengan
2 (dua) sub kegiatan:
- Fasilitasi Pelatihan Seni Budaya di Rumah Kreatif
- Fasilitasi Pertunjukan Seni Budaya di Rumah Kreatif.
Total anggaran kegiatan ini adalah Rp. 727.290.986,00.
Penunjang Urusan Pemerintahan
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 69
2.1.2
2.1.2.01
2.1.2.01.02
2.1.2.01.02.0038
B. 2.2
2.2.2
2.2.2.02
2.2.2.02.01
2.2.2.02.01.0021
2.2.2.02.02
Fungsi Manajeman
Non Pelayanan Dasar
Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran
dan Evaluasi Perangkat Daerah.
Output kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan,
penganggaran, dan evaluasi Perangkat Daerah sebanyak 16
dokumen, dengan sub kegiatan:
- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Perangkat Daerah
- Penyusunan dan/atau Review Proses Bisnis Perangkat
Daerah
- Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah.
Total anggaran kegiatan ini adalah Rp. 200.618.976,00.
Unsur Manajemen
Non Pelayanan Dasar
Sarana dan Prasarana Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat
Daerah.
Output kegiatan ini adalah persentase ketersediaan barang dan
jasa perkantoran perangkat daerah 100%, dengan sub kegiatan:
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
- Penyediaan Bahan dan Peralatan Listrik Gedung Kantor
- Penyediaan Bahan dan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Barang Cetakan
- Penyediaan Jasa Operasional Perkantoran
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Penyediaan Perlengkapan Kantor.
Total anggaran kegiatan ini adalah Rp. 11.137.252.333,00.
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 70
2.2.2.02.02.0027
Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan
Prasarana kedinasan
Kegiatan Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran.
Output kegiatan ini adalah jumlah unit sarana perkantoran yang
dipelihara dan diadakan sejumlah 120 unit/buah, dengan sub
kegiatan:
- Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
- Pemeliharaan Peralatan Kantor
- Pengadaan Sarana Perkantoran.
Total anggaran kegiatan ini adalah Rp. 645.415.018,00.
IV.1.3 Kesesuaian antara Program dan Kegiatan dengan RKPD
Rumusan program dan kegiatan di atas sudah sesuai dengan RKPD Kota
Surabaya Tahun 2019 sehingga tidak dilakukan perubahan baik terhadap narasi,
indikator, maupun targetnya.
Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2019 di bawah ini dapat memberikan penjelasan lebih rinci tentang program-
program di atas.
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 71
Tabel T-C.31
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Kota Surabaya
Nama Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Urusan Pemerintahan
1.1 Urusan Wajib
1.1.2 Non Pelayanan Dasar
1.1.2.12 Penanaman Modal
1.1.2.12.04 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan
Surabaya 76% 1.052.333.362 APBD - 78%
1.1.2.12.04.0010 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata
Jumlah TDUP Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata yang diproses
Surabaya 400 berkas 107.597.873 APBD - 400 berkas
1.1.2.12.04.0011 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum
Jumlah Tanda Daftar Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang diproses
Surabaya 169 berkas 112.183.699 APBD - 169 berkas
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 72
1.1.2.12.04.0018 Monitoring Perizinan dan Non Perizinan Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata
Jumlah usaha jasa dan sarana pariwisata yang dimonitor
Surabaya 240 lokasi 406.633.000 APBD - 240 lokasi
1.1.2.12.04.0019 Monitoring Perizinan dan Non Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum
Jumlah usaha rekreasi dan hiburan umum pariwisata yang dimonitor
Surabaya 240 lokasi 425.918.790 APBD - 240 lokasi
1.1.2.16 Kebudayaan
1.1.2.16.01 Program Perlindungan Budaya Lokal
Persentase cagar budaya yang terpelihara
Surabaya 91,50% 1.452.676.503 APBD - 91,50%
1.1.2.16.01.0001 Monitoring dan Evaluasi Cagar Budaya
Jumlah cagar budaya yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan kaidah pelestarian
Surabaya 250 lokasi 1.452.676.503 APBD - 250 lokasi
1.1.2.16.02 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal
1. Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil
Surabaya 47% 4.534.417.782 APBD - 49%
2. Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal pada 17 lokasi
Surabaya 76,50% APBD - 88,20%
1.1.2.16.02.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Even Budaya Daerah
Jumlah penyelenggaraan event budaya daerah
Surabaya 404kali 3.990.539.439 APBD - 404 kali
1.1.2.16.02.0002 Monitoring Penyelenggaraan Seni Budaya Lokal pada Ruang Publik dan Usaha Pariwisata
Jumlah ruang publik dan usaha pariwisata yang dimonitoring
Surabaya 14 lokasi 246.735.713 APBD - 14 lokasi
1.1.2.16.02.0003 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah.
Jumlah peserta festival budaya lokal
Surabaya 119 orang 297.142.630 APBD - 119 orang
1.1.2.16.03 Program Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan dalam konteks budaya lokal
Persentase partisipasi peserta dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan
Surabaya 16% 1.338.025.574 APBD - 16,5%
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 73
Persentase kader wawasan kebangsaan
Surabaya 100% APBD
1.1.2.16.03.0003 Fasilitasi Penyelenggaraan Even Peningkatan Nilai-Nilai Kebangsaan.
Jumlah peserta yang difasilitasi dalam event peningkatan nilai-nilai kebangsaan
Surabaya 16.300 orang
1.338.025.574 APBD - 16.300 orang
1.2 Urusan Pilihan
1.2.2 Non Pelayanan Dasar
1.2.2.02 Pariwisata
1.2.2.02.01 Program Pengembangan
Destinasi Wisata Persentase ODTW yang berhasil dikembangkan
Surabaya 36% 5.346.384.855
APBD - 45%
1.2.2.02.01.0001 Pemeliharaan Obyek Wisata THP Kenjeran, Wisata Air Kalimas dan Wisata Religi Ampel
Jumlah obyek wisata yang dipelihara
THP Kenjeran, Wisata Air Kalimas dan Wisata Religi Ampel
3 lokasi 1.321.169.374 APBD - 3 lokasi
1.2.2.02.01.0002 Pemeliharaan Obyek Wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR
Jumlah obyek wisata yang dipelihara
Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR
3 lokasi 1.789.724.866 APBD - 3 lokasi
1.2.2.02.01.0003 Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM di Sektor Pariwisata
Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas SDM di sektor pariwisata
Surabaya 700 orang 259.089.407 APBD - 720 orang
1.2.2.02.01.0004 Penyediaan Sarana Penunjang Wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel
Jumlah sarana penunjang wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel yang disediakan
THP Kenjeran, Wisata Air Kalimas dan Wisata Religi Ampel
29 unit 819.710.399 APBD - 29 unit
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 74
1.2.2.02.01.0005 Penyediaan Sarana Penunjang Wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR.
Jumlah sarana penunjang wisata di Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR yang disediakan
Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR
70 unit 1.156.690.809 APBD - 70 unit
1.2.2.02.02 Program Pengembangan
kerjasama dengan stakeholder pariwisata
Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder bidang pariwisata yang dilaksanakan 5 kesepakatan
Surabaya 60% 993.027.071 APBD - 80%
1.2.2.02.02.0001 Forum Komunikasi Pelaku Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata.
Jumlah peserta forum komunikasi pelaku usaha jasa dan sarana pariwisata
Surabaya 1500 orang
456.815.773 APBD - 1500 orang
1.2.2.02.02.0002 Forum Komunikasi Pelaku Usaha Rekreasi Hiburan Umum.
Jumlah peserta forum komunikasi pelaku usaha rekreasi dan hiburan umum
Surabaya 1500 orang
424.623.620 APBD - 1500 orang
1.2.2.02.02.0003 Monitoring dan Evaluasi Kemitraan Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata serta Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum Pariwisata
Jumlah lokasi usaha jasa dan sarana pariwisata yang dimonitor dan dievaluasi
Surabaya 6 lokasi 111.587.678 APBD - 6 lokasi
1.2.2.02.03 Program Pemasaran
Pariwisata Persentase kunjungan di obyek wisata terhadap kunjungan wisatawan
Surabaya 47,74% 9.900.339.938 APBD - 50,01%
1.2.2.02.03.0001 Penyelenggaraan Pemilihan dan Pengiriman Duta Wisata.
Jumlah kegiatan pemilihan dan pengiriman duta wisata yang diselenggarakan dan diikuti
Surabaya 81 kali 1.062.244.635 APBD - 81 kali
1.2.2.02.03.0002 Penyelenggaraan Even di UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel.
Jumlah penyelenggaraan event di UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel
THP Kenjeran, Wisata Air Kalimas dan Wisata Religi Ampel
97 kali 1.297.026.092 APBD - 97 kali
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 75
1.2.2.02.03.0003 Penyelenggaraan Even di UPTD Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR.
Jumlah penyelenggaraan event di Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR
Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR
116 kali 1.611.076.641 APBD - 116 kali
1.2.2.02.03.0004 Penyelenggaraan Even Wisata.
Jumlah event wisata yang diselenggarakan
Surabaya 2 kali 528.898.894 APBD - 2 kali
1.2.2.02.03.0005 Penyelenggaraan Festival Kuliner.
Jumlah penyelenggaraan festival kuliner
Surabaya 13 kali 2.459.809.680 APBD - 13 kali
1.2.2.02.03.0006 Fasilitasi Promosi Wisata.
Jumlah fasilitasi promosi wisata
Surabaya 301 kali 2.941.283.996 APBD - 301 kali
1.2.2.02.04 Program Pemanfaatan
Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif
Persentase individu/ kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif seni pertunjukan
Surabaya 7% 727.290.986 APBD - 8%
1.2.2.02.04.0002 Fasilitasi Pelatihan dan Pertunjukan Seni Budaya Lokal di Rumah Kreatif.
Jumlah pelatihan dan pertunjukan seni budaya di rumah kreatif yang difasilitasi
Surabaya 770 kali 727.290.986 APBD - 770 kali
2 Penunjang Urusan
Pemerintahan
2.1 Fungsi Manajemen
2.1.2
Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01 Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan Strategis dan/ atau sektoral
Surabaya 100% 200.618.976 APBD - 100%
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 76
2.1.2.01.02.0038 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah
Surabaya 16 dokumen
200.618.976 APBD - 16 dokumen
2.2. Unsur Manajemen
2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02 Sarana dan Prasarana Perkantoran
2.2.2.02.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Tingkat kepuasan pegawai terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran
Surabaya 76%
11.137.252.333 APBD - 78%
2.2.2.02.01.0021 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah.
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Surabaya 100% 11.137.252.333 APBD - 100%
2.2.2.02.02 Program Pembangunan
dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan
Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik
Surabaya 87,18% 645.415.018 APBD - 87,18%
Persentase kendaraan yang berfungsi dengan baik
81% 81%
Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran
100% 100%
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 77
Persentase pemanfaatan aset
93% 93%
Persentase sarana dan prasaranan perkantoran dalam kondisi baik
100% 100%
Persentase sistem informasi pemerintah kota Surabaya yang terintegrasi dengan sistem informasi barang
60% 60%
2.2.2.02.02.0027 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran.
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Surabaya 120 unit/buah
645.415.018 APBD - 120 unit/buah
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Kerja Tahun 2019 78
BAB V P E N U T U P
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya Tahun
2019 telah kita susun sebagai langkah awal pelaksanaan kinerja tahun 2019. Kaidah
penyusunan Rencana Kerja ini berdasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Kota Surabaya Tahun 2019, serta Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan
Jangka Pendek Perangkat Daerah Tahun 2019. Rencana Kerja ini sangat menentukan
dan menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata pada tahun 2019, dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
untuk mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah yang telah ditetapkan pada Rencana
Strategis Perangkat Daerah tahun 2016-2021.
Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya Tahun 2019 ini
nantinya akan diikuti dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat
Daerah (RKA- PD), yang pada akhirnya ditetapkan sebagai Dokumen Pelaksanaan
Anggaran PD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2019 (DPA-PD), melalui sistem
perencanaan anggaran yang telah ditentukan.
Berdasarkan dokumen tersebut nantinya akan dilaksanakan 11 (sebelas)
program dan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan yang termaktub dalam Rencana Kerja tahun
2019, sehingga dapat tercapai target output, baik pada tataran kegiatan, program,
maupun sasaran dan tujuan Perangkat Daerah yang telah ditentukan, secara efektif dan
efisien.
Tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada intinya adalah
untuk mewujudkan pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan di Kota Surabaya
melalui Rencana Kerja tahunan atau dalam hal ini Rencana Kerja tahun 2019. Dalam
pelaksanaannya nanti perlu adanya sinergitas antara tiga stakeholder kebudayaan dan
kepariwisataan, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Tanpa adanya
kebersamaan dan komitmen dari ketiga stakeholder tersebut, pengembangan
kebudayaan dan kepariwisataan tidak akan berjalan optimal. Selain itu tindakan yang pro
aktif juga menjadi prasyarat untuk mengantisipasi perubahan di masa depan. Ini berarti
bahwa kita perlu menggagas kebijakan, program