PEMERINTAH KOTA MEDAN KECAMATAN MEDAN …medanpetisah.pemkomedan.go.id/wp-content/uploads/2016/05/DRAF-… · sesuai dengan SOP maka dapat menghambat efektifitas dan efesiensi kerja

NOMOR SOP :

TGL PEMBUATAN :

TGL REVISI :

TGL EFEKTIF :

DISAHKAN OLEH

Nama SOP

1 Peraturan Walikota Medan Nomor. 39 Tahun 2013 Tentang Tata Naskah 1 Camat

2 Sekretaris

3 Kepala Sub Bagian Umum

4 JFU

5 Memahami Peraturan Tentang Tata Naskah Dinas

1 Standar Operasional Prosedur Surat Masuk 1 Alat Tulis Kantor

2 Buku Agenda

3 Lembar disposisi

Surat Masuk dicatat dan didokumentasikan kedalam buku agenda khusus.

PEMERINTAH KOTA MEDAN KECAMATAN MEDAN PETISAH

DASAR HUKUM :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :KETERKAITAN

PERINGATAN :

04 Januari 2015

04 Desember 2015

04 Januari 2016

PENGELOLOAAN SURAT MASUK

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

CAMAT MEDAN PETISAH

(RAKHMAT ADISYAH PUTRA HARAHAP, SSTP)

Nip.19750127 199511 1 002

9

KUALIFIKASI PELAKSANA :

PENGELOLOAAN SURAT MASUK

1 10

2 5

3 5

4 5

5 5

6 10

40

Menerima, mencatat dan melampirkan lembar

disposisi.

Memverifikasi surat masuk dan memberikan catatan

Mencermati isi surat dan memberikan catatan

Kelengkapan

BAKU MUTUPELAKSANA

JFUNO URAIAN PROSEDUR Kasubbag

Umumsekretaris camat

1. Surat masuk; 2.

lembar disposisi

Berkas surat dengan

lembar disposisi.

Berkas surat dengan

catatan pada lembar

disposisi

Berkas surat masuk

dengan catatan pada

lembar disposisi

Berkas surat dengan

catatan pada lembar

disposisi

Berkas surat telah

didistribusikan

Mencermati isi surat dan memberikan catatan

Mendistribusikan surat sesuai catatan disposisi

Mencatat dan mengadministrasikan surat masuk Surat masuk telah

diarsibkan

Menit

Menit

Menit

Menit

Menit

Menit

Berkas surat dengan

lembar disposisi.

Berkas surat dengan

catatan pada lembar

disposisi

Berkas surat masuk

dengan catatan pada

lembar disposisi

Berkas surat dengan

catatan pada lembar

disposisi

Berkas surat telah

didistribusikan

Menit

KETOutputWaktu

Total

10

NOMOR SOP :

TGL PEMBUATAN :

TGL REVISI :

TGL EFEKTIF :

DISAHKAN OLEH

Nama SOP


2 Sekretaris


4 JFU



2 Buku Agenda

3 Lembar disposisi

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

CAMAT MEDAN PETISAH

PEMERINTAH KOTA MEDAN KECAMATAN MEDAN PETISAH (RAKHMAT ADISYAH PUTRA HARAHAP, SSTP)

Nip.19750127 199511 1 002

KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

04 Januari 2015

04 Desember 2015

04 Januari 2016

PENGELOLAAN SURAT KELUAR

Pengelolaan Surat Keluar dicatat dan didokumentasikan kedalam buku agenda

khusus.

11

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

PENGELOLAAN SURAT KELUAR

1 5

2 5

3 5

4 5

20Total

NO

BAKU MUTU

KETJFU

Kasubbag

UmumCaraka Kelengkapan Waktu Output

Surat Keluar Menit

Surat Keluar yang telah

didokumentasikan

Surat keluar yang telah

dicatat dan dinomori


distempel

Menit

URAIAN PROSEDUR

Menerima dan menomori surat keluar dari masing-masing Kepala

Seksi dan Kepala Sub Bagian

Membubuhi stempel pada Surat Keluar

Mendokumentasikan Surat Keluar

Mengirim surat keluar

Menit

PELAKSANA

Menit Surat Keluar yang telah

dikirim

Surat Keluar yang telah

didokumentasikan

Menit Surat keluar yang telah

distempel


dicatat dan dinomori

12

NOMOR SOP :

TGL PEMBUATAN :

TGL REVISI :

TGL EFEKTIF :

DISAHKAN OLEH

Nama SOP


2 Sekretaris


4 JFU



2 Buku Agenda

3 Lembar disposisi


CAMAT MEDAN PETISAH


Nip.19750127 199511 1 002


Apabila dalam Pengurusan Usul kenaikan pangkat pegawai tidak sesuai dengan SOP

maka dapat menghambat efektifitas dan efesiensi kerja

04 Januari 2015

04 Desember 2015

04 Januari 2016

USUL KENAIKAN PANGKAT

Usul Kenaikan Pangkat Pegawai dicatat dan didokumentasikan kedalam buku

agenda khusus.

13


USUL KENAIKAN PANGKAT

1 10

2 5

3 5

4 5

5 5

6 5

7 5

40

NO URAIAN PROSEDUR

PELAKSANA BAKU MUTU

KETJFU

Kasubbag

Umumsekretaris camat Kelengkapan Waktu Output

Menerima dan memeriksa berkas usulan kenaikan

pangkat

1. FC. Karpeg; 2. Fc

Konversi NIP; 3. Fc. SK

CPNS; 4. Fc. SK PNS; 5.

Fc. SK Terakhir; 6. Fc

Ijazah; 7. Fc. DP3; 8. Fc.

SK Pelantikan; 9. Fc SK

Jabatan.

Menit Berkas kenaikan

pengkat pegawai telah

diperiksa dan

diagendakan.

Menit Berkas kenaikan


diverifikasi.

Berkas kenaikan


diperiksa dan

diagendakan.

Mengetik Surat Pengantar

Ya

Memverivikasi kelengkapan berkas

Tidak

Mendokumentasikan surat pengantar kenaikan

pangkat

Menandatangani Surat Pengantar

Memaraf surat pengantar keniakan pangkat

Memaraf surat pengantar keniakan pangkat

Menit Surat Keluar yang telah

dikirim

Menit

Surat pengantar telah

ditandatangani

Total


diparaf


ditandatangani

Menit Surat pengantar telah

diparaf


diketik


diparaf


diketik

Berkas kenaikan


diverifikasi.


diketik

14

NOMOR SOP :

TGL PEMBUATAN :

TGL REVISI :

TGL EFEKTIF :

DISAHKAN OLEH

Nama SOP


2 Standar Operasional Prosedur Rencana Kerja (Renja). 2 Buku Agenda

PEMERINTAH KOTA MEDAN KECAMATAN MEDAN PETISAH

CAMAT MEDAN PETISAH

(RAKHMAT ADISYAH PUTRA HARAHAP, SSTP)

Nip.19750127 199511 1 002

04 Januari 2015

04 Desember 2015

04 Januari 2016

PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KENERJA PEMERINTAH

(LAKIP)



Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) dicatat dan

didokumentasikan kedalam buku agenda khusus.Apabila dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) tidak

sesuai dengan SOP maka dapat menghambat efektifitas dan efesiensi kerja

15


2 Sekretaris

3 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pemrograman

4 JFU

DASAR HUKUM :

zona

Typewritten text

KUALIFIKASI PELAKSANA:

PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KENERJA PEMERINTAH (LAKIP)KET

1 5 Mnt

2 3 Hari

3 2 Hari

4 2 Hari

5 2 Hari

6 10 Mnt

7 10 Mnt

8 10 Mnt

9 10 Mnt

9 Hari45 Menit

Total

Lakip telah

ditanda

tangani

Penandatanganan

Draf Final Lakip

Mendokumentasik

an Lakip

1. Surat dari

Inspektorat; 2.

RPJMD Kota

Medan; 3.

Renja SKPD; 4.

Penetapan

Kinerja(TAPKIN

) SKPD; 5. LKPJ

LPPD SKPD

Surat telah

didisposisi

Data

terkumpul

Draf Lakip

Draf telah

difalidasi

Draf final

telah diketik

Draf final

telah diparaf

Draf final

telah diparaf

Mendisposisi surat

dari Inspektur

Mengumpulkan

data

Rapat Tim

Penyusunan Lakip

Memvalidasi Draf

Lakip

Mengetik Draf

Final

Uraian Prosedur

Memparaf draf

final Lakip

Memparaf draf

final Lakip

Kasi Pem Lurah Camat JFU

Pelaksana

Kelengkapan Waktu Output

BAKU MUTU

SekretarisKasubbag

Penram

Kasubbag

Keuangan

Kasubbag

UmumNO

Kasi TrantibKasi PMK Kasi Kessos

Lakip

telah

didokum

Lakip

telah

ditanda

Draf final

telah

Draf final

telah

Draf final

telah

Draf

telah

Draf

Lakip

Data

terkump

Surat

telah

didisposi

si

16

NOMOR SOP :

TGL PEMBUATAN :

TGL REVISI :

TGL EFEKTIF :

DISAHKAN OLEH

Nama SOP

1 UU No. 25 Thn 2004 Ttg Sistem Perencanaan Penmabngunan Nasional 1 Camat

2 PP. No. 20 Thn 2004 Rencana Kerja Pemerintah 2 Sekretaris

3 3 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pemrograman

4 JFU

5 Memahami kebijakan tentang pembangunan Nasional

1 Standar Operasional Prosedur Rencana Strategis (Renstra) 1 Alat Tulis Kantor

2 Standar Operasional Prosedur Lakip 2 Buku Agenda

3 Standar Operasional Prosedur Surat Masuk.

4 Standar Operasional Prosedur Surat Keluar.

Apabila dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tidak sesuai dengan SOP maka

dapat menghambat efektifitas dan efesiensi kerja

PP. No. 21 Thn 2004 ttg Penyusunan Rencana Kerja dan anggaran Kementrian/

Lembaga Pemerintahan & Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana

Pembangunan Jangka Panjang RPJP/RPJPD Rencana Pembangunan Jangka

Menengah RPJM/RPJMD & Rencana Kerja Pemerintah RKP/RKPD sebagai rencana

tahunan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dicatat dan didokumentasikan kedalam buku

agenda khusus.

04 Januari 2015

04 Desember 2015

04 Januari 2016

Nip.19750127 199511 1 002




CAMAT MEDAN PETISAH


17

zona

Typewritten text

PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)

0KET

1 10 mnt

2 3 Hari

3 2 Hari

4 Draf Renja 2 Hari

5 2 Hari

6 10 mnt

7 10 mnt

8 10 mnt

9 10 mnt

9 Hari50 MenitTotal

Renja telah

ditanda

tangani

Renja telah

didokumenta

sikan

Mendokumentasik

an Renja

Draf final

Renja telah

diparaf

Renja telah

ditanda

tangani

Draf final

Renja telah

Draf final

Renja telah

Penandatanganan

Draf Final Renja

Memparaf draf

final Renja

Draf final

Renja telah

Draf final

Renja telah

Draf Renja

telah

Draf final

Renja telah

Memparaf draf

final Renja

Mengetik Draf

Final

Draf Renja

telah

Data

terkumpul

Draf Renja

Memvalidasi Draf

Renja

Rapat Tim

Penyusunan Lakip

Catatan

sekretaris

Data

terkumpul

1. Hasil

Musrenbang

Kecamatan; 2.

Rencana

Kebutuhan

Barang Unit

(RKBU; 3. Lakip

tahun

sebelumnya;

Catatan

sekretaris

pada lembar

disposisi

Mengumpulkan

data

Menerima

disposisi surat dari

Camat

Kasi PMK Kasi Kessos Kasi TrantibNO Uraian Prosedur

Pelaksana BAKU MUTU

SekretarisKasubbag

Penram

Kasubbag

Keuangan

Kasubbag

UmumJFU Kelengkapan Waktu OutputKasi Pem Lurah Camat

18

NOMOR SOP :

TGL PEMBUATAN :

TGL REVISI :

TGL EFEKTIF :

DISAHKAN OLEH

Nama SOP

1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 1 Camat

2 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Gaji 2 Sekretaris

3 3 Kepala Sub Bagian Umum

4 Bendahara Pengeluaran

4 5 Mampu mengoperasikan Komputer

6 Pendidikan minimal SLTA


2 Standar Operasional Prosedur Surat Keluar 2 Buku Agenda

3 Standar Operasional Prosedur Pengusulan Gaji Pegawai Badan Keuangan Daerah 3 Komputer

4 Printer


CAMAT MEDAN PETISAH


Nip.19750127 199511 1 002


Apabila dalam Pengusulan Gaji Pegawai tidak sesuai dengan SOP maka dapat

menghambat efektifitas dan efesiensi kerja

Pengusulan Gaji Pegawai dicatat dan didokumentasikan kedalam buku agenda

khusus.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah

Permendagri No. 13 Thn 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara

PENGUSULAN GAJI PEGAWAI

04 Januari 2015

04 Desember 2015

04 Januari 2016

19

DASAR HUKUM :

zona

Typewritten text


PENGUSULAN GAJI PEGAWAI

1 5

2 5

3 5

4 5

5 5

6 5

7 5

35Total

NO

BAKU MUTU

KETKasubbag

KeuanganSekretaris Camat Caraka Kelengkapan Waktu Output

Surat SPD, SPM dan

amprahan gaji, Surat

Setoran Pajak, Surat

Pernyataan Tanggung

Jawab dan Selisih

perubahan Gaji dengan

bulan lalu.

Ya

Berkas lengkap

Berkas usulan gaji

diparaf

Berkas usulan gaji

diparaf

Menomori dan mendokumentasikan SPM

Menit

URAIAN PROSEDUR

PELAKSANA

Bendahara

Tidak

SPM telah

didokumentasikan

Mengirim SPM ke Badan Pengelila

Keuangan Daerah

Menerima dan mencatat SPD, SPM dan

amprah gaji pegawai dari Badan

Pengelola Keuangan Daerah

Memverifikasi dan memaraf durat

perintah pembayaran gaji pegawai dan

berkas lainnya

Memaraf berkas usulan gaji pegawai

Menandatangani, amprah gaji, selisih gaji

dan Surat Setoran Pajak

Menandatangani, amprah gaji, Surat

Pernyataan Tanggung Jawab dan SPM

Menit

Menit

Amprah gaji, Surat

Pernyataan Tanggung

Jawab dan SPM

ditanda tangani

Amprah gaji, selisih gaji

dan Surat Setoran

Pajak ditanda tangani

Berkas usulan gaji

terkirim

Menit

Berkas lengkap

Berkas usulan gaji

diparaf

Berkas usulan gaji

diparaf

Amprah gaji, Surat

Pernyataan Tanggung

Jawab dan SPM

ditanda tanganiSPM telah

didokumentasikan

Menit

Menit

Menit

Menit

20

Amprah gaji, selisih gaji

dan Surat Setoran

Pajak ditanda tangani

NOMOR SOP :

TGL PEMBUATAN :

TGL REVISI :

TGL EFEKTIF :

DISAHKAN OLEH

Nama SOP

1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 1 Camat

2 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Gaji 2 Sekretaris







3 Standar Operasional Prosedur Pengusulan Gaji Pegawai Badan Keuangan Daerah 3 Komputer

4 Printer

KECAMATAN MEDAN PETISAH (RAKHMAT ADISYAH PUTRA HARAHAP, SSTP)

Nip.19750127 199511 1 002

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah

Permendagri No. 13 Thn 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara

PERINGATAN :

04 Januari 2015

04 Desember 2015

04 Januari 2016

PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila dalam Pembayaran Gaji Pegawai tidak sesuai dengan SOP maka dapat


Pembayaran Gaji Pegawai dicatat dan didokumentasikan kedalam buku agenda

khusus.


CAMAT MEDAN PETISAH

PEMERINTAH KOTA MEDAN

21

DASAR HUKUM :

zona

Typewritten text

KUALIFIKASI PELASKSANA :

PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI

1 1

2 10

3 5

4 2

5 1

NO

BAKU MUTU

KETOutputBendahara

PELAKSANA

Kelengkapan WaktuURAIAN PROSEDUR

Gaji pegawai telah

dibayarkan

Menit

Jam

Berkas usulan gaji

diparaf

Hari Slip gaji

Cek telah ditulis

Cek telah

ditandatangani

Cek telah

ditandatangani

Uang telah diambil

2 Hari 2 Jam

15 Menit

1. Amprah Gaji; 2.

Blangko Slip Gaji; 3.

Daftar potongan gaji

Uang telah diambil Hari

Slip gaji Menit

Total

Menerima SP2D dan menulis cek

Menandatangani Cek

Mengambil uang di Bank

Membayarkan gaji pegawai dan mendokumentasikan berkas gaji

Membuat Slip Gaji

Camat

22

NOMOR SOP :

TGL PEMBUATAN :

TGL REVISI :

TGL EFEKTIF :

DISAHKAN OLEH

Nama SOP

1 1 Camat

2 Sekretaris



5 Mampu mengoperasikan Komputer




3 3 Komputer

4 Printer

Standar Operasional Prosedur Pengusulan Tambahan Penghasilan Pegawai Badan

Keuangan Daerah



CAMAT MEDAN PETISAH


Peraturan Walikota Medan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penggajian dan TPP PNS

Nip.19750127 199511 1 002

Apabila dalam Pengusulan Tambahan Penghasilan Pegawai tidak sesuai dengan SOP


Pengusulan Tambahan Penghasilan Pegawai dicatat dan didokumentasikan kedalam

buku agenda khusus.

04 Januari 2015

04 Desember 2015

04 Januari 2016

PENGUSULAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

23

DASAR HUKUM :

zona

Typewritten text


PENGUSULAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

1 5

2 10

3 5

4 20

5 10

6 15

7 5

8 5

9 5

10 10

11 30

Berkas telah

dokumentasikan

Berkas usulan TPP

terkirim

Amprah Tambahan

Penghasilan Pegawai

Amprah telah

diverifikasi

SPP telah dibuat

SPP telah diverifikasi

dan SPM telah dibuat

Berkas pengusulan

Total

Menit Berkas Pengusulan TPP

telah ditandatangani

Berkas Pengusulan TPP

telah diparaf



Berkas telah

dokumentasikan

Menit

Menit

2 Jam

Menit

Menit

Menit

Menit Berkas Pengusulan TPP

telah diparaf


telah diparaf

Amprah telah

diverifikasi

SPP telah dibuat


dan SPM telah dibuat


telah diparaf

Berkas pengusulan

Rekapitulasi jumlah

kehadiran pegawai

diterima

Menit

Menit

1. Surat Penyediaan

Dana (SPD); 2. Daftar

Pelaksanaan Anggaran;

3. Daftar Hadir.

Rekapitulasi jumlah

kehadiran pegawai

diterima

Amprah Tambahan

Penghasilan Pegawai

Menit

Menit

Menomori dan mendokumentasikan

berkas usulan TPP

Mengirim berkas usulan TPP ke Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah

Memverifikasi SPT dan menbuat SPM di

program SIMDA keuangan

Menyiapkan berkas pengusulan

Tambahan Penghasilan Pegawai

Memaraf berkas pengusulan TPP

Memaraf berkas pengusulan TPP

Menandatangani Berkas Pengusulan TPP

Menerima dan menghitung Rekapitulasi

daftar hadir pegawai

Membuat amprah Tambahan Penghasilan

Pegawai

Memverifikasi Amprah Tambahan

Penghasilan Pegawai

Membuat SPP di program SIMDA

keuangan Ya

NO URAIAN PROSEDUR

PELAKSANA BAKU MUTU

KETBendahara Output

Kasubbag

KeuanganSekretaris Camat Caraka Kelengkapan Waktu

Tidak

zona

Typewritten text

24

NOMOR SOP :

TGL PEMBUATAN :

TGL REVISI :

TGL EFEKTIF :

DISAHKAN OLEH

Nama SOP

1 1 Camat

2 Sekretaris







3 3 Komputer

4 Printer

Peraturan Walikota Medan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penggajian dan TPP PNS

Standar Operasional Prosedur Pengusulan Tambahan Penghasilan Pegawai Badan

Keuangan Daerah

Apabila dalam Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai tidak sesuai dengan

SOP maka dapat menghambat efektifitas dan efesiensi kerja

Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dicatat dan didokumentasikan

kedalam buku agenda khusus.




Nip.19750127 199511 1 002

04 Januari 2015

04 Desember 2015

04 Januari 2016

PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

CAMAT MEDAN PETISAH

25

DASAR HUKUM :

zona

Typewritten text

KUA

zona

Typewritten text

LIFIKASI PELAKSANA :

PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

1 10

2 10

3 5

4 2

5 1

Total1 Hari 2 Jam

25 Menit

Membayarkan TPP dan mendokumentasikan berkas TPP Uang telah diambil Hari

Menandatangani Cek Cek telah ditulis Menit

Camat Kelengkapan

SP2D diterima

Cek telah

ditandatangani

menulis cek SP2D diterima Menit Cek telah ditulis

Menerima SP2D dari Badan Pengelola Keuangan Daerah 1. Amprah TPP Hari

Tambahan Penghasilan

Pegawai telah di

bayarkan

Mengambil uang di Bank Cek telah

ditandatangani

Jam Uang telah diambil

NO URAIAN PROSEDUR

PELAKSANA BAKU MUTU

KETBendahara OutputWaktu

26

NOMOR SOP :

TGL PEMBUATAN :

TGL REVISI :

TGL EFEKTIF :

DISAHKAN OLEH

Nama SOP

1 1 Camat

2 Sekretaris



3 Perda Kota Medan Nomor 14 Tahun 2013 Tentang APBD 5 Mampu mengoperasikan Komputer




3 3 Komputer

4 PrinterStandar Operasional Prosedur Pengajuan GU di Badan Pengelola Keuangan Daerah


Apabila dalam Pengajuan SPM Ganti Uang (GU) tidak sesuai dengan SOP maka dapat


Pengajuan SPM Ganti Uang (GU) dicatat dan didokumentasikan kedalam buku

agenda khusus.

Nip.19750127 199511 1 002

Permendagri Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah


Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13

Tahun 2007

04 Januari 2015

04 Desember 2015

04 Januari 2016

PENGAJUAN SPM GANTI UANG (GU)

CAMAT MEDAN PETISAH


DASAR HUKUM :

zona

Typewritten text

27

zona

Typewritten text


PENGAJUAN SPM GANTI UANG (GU)

1 10

2 20

3 60

4 10

5 10

6 10

7 10

8 10

9 60

Total

Menomori dan

mendokumentasikan berkas

usulan SPM

Mengirim berkas pengajuan

SPM GU Ke BPKD

Berkas SPM telah

diimput

SPM dan kelengkapan

berkas telah

didokumentasikan

3 Jam 30 Mnt

URAIAN PROSEDUR

Menerima Berkas SPJ dari

PPTK

Memverifikasi berkas SPJ

Mengimput SPJ dan

membuat SPP di Program

SIMDA Keuangan dan

menandatangani SPP

Memverifikasi SPP dan

membuat SPM di Program

Simda

Memaraf SPM dan

kelengkapan berkas lainnya

Memaraf SPM dan


Menandatangani SPM dan


SPM dan kelengkapan

berkas telah diparaf

SPM dan kelengkapan


Menit SPM dan kelengkapan

berkas telah

ditandatangani

SPM dan kelengkapan

berkas telah

ditandatangani

SPM dan kelengkapan


Menit SPM dan kelengkapan


SPM dan kelengkapan

berkas telah dikirim

Menit

SPM dan kelengkapan

berkas telah

didokumentasikan

Menit

Menit

Ya Berkas SPM telah

diimput

Menit

Tidak

SPJ dan SPP telah

diimput

Ya

Berkas SPJ lengkap

Berkas SPJ lengkap Menit Berkas SPJ telah

diverifikasi

Berkas SPJ telah

diverifikasi

Menit SPJ dan SPP telah

diimput

Tidak

1. SPD; 2. DPA; 3.

Dokumen SPJ; BKU

Menit

BendaharaKasubbag

KeuanganSekretaris Camat Caraka Kelengkapan

NO

BAKU MUTU

KETWaktu Output

PELAKSANA

Staf

zona

Typewritten text

28

NOMOR SOP :

TGL PEMBUATAN :

TGL REVISI :

TGL EFEKTIF :

DISAHKAN OLEH

Nama SOP

1 1 Camat

2 Sekretaris







3 3 Komputer

4 Printer


CAMAT MEDAN PETISAH


Standar Operasional Prosedur Pengajuan TU di Badan Pengelola Keuangan Daerah


Apabila dalam Pengajuan Surat Persetujuan Tambah Uangan (TU) tidak sesuai

dengan SOP maka dapat menghambat efektifitas dan efesiensi kerja

Pengajuan Surat Persetujuan Tambah Uangan (TU) dicatat dan didokumentasikan


04 Januari 2015

04 Desember 2015

04 Januari 2016

PENGAJUAN SURAT PERSETUJUAN TAMBAH UANG (TU)

Nip.19750127 199511 1 002


Daerah


Tahun 2007

29

DASAR HUKUM :

zona

Typewritten text


PENGAJUAN SURAT PERSETUJUAN TAMBAH UANG (TU)

1 10

2 10

3 20

4 10

5 10

6 10

7 10

8 5

9 60

Total 2 jam 25 mnt

Berkas persetujuan TU

& Srt Pengantar tlh

ditandatangani


dan Surat Pengantar

telah dikirim


dan Surat Pengantar

telah

didokumentasikan

Menomori dan

mendokumentasikan berkas


dan Surat Pengantar

telah

didokumentasikan

Menit


& Srt Pengantar tlh

ditandatangani

Menit

Mengirim berkas Persetujuan

TU Ke BPKD

Menandatangani berkas

persetujuan TU dan Surat

Pengantar


& Srt Pengantar telah

diparaf

Menit



diparaf



diparaf

Memaraf berkas persetujuan

TU dan Surat Pengantar



diparaf

Menit

Memaraf surat pengantar

dan persetujuan TU

Surat Pengantar telah

selesai

Menit

Persetujuan TU telah

diimput

Menyiapkan surat pengantar Persetujuan TU telah

diimput

Menit Surat Pengantar telah

selesai

Mengimput persetujuan TU

di Program SIMDA

Keuangandan

Ya Berkas permohonan

telah diverifikasi

Menit

Kelengkapan Waktu Output

1. SPD; 2. DPA; Menit Permohonan diterima

dan dicatat

Memverifikasi permohonan

dari PPTK TidakPermohonan diterima

dan dicatat

Menit Berkas permohonan

telah diverifikasi

Menerima dan mencatat

permohonan data kegiatan

dari PPTK

Staf Bendahara Kasubbag Sekretaris Camat CarakaNO URAIAN PROSEDUR

PELAKSANA BAKU MUTUKET

zona

Typewritten text

30

NOMOR SOP :

TGL PEMBUATAN :

TGL REVISI :

TGL EFEKTIF :

DISAHKAN OLEH

Nama SOP

1 1 Camat

2 Sekretaris







3 3 Komputer

4 Printer

KECAMATAN MEDAN PETISAH (RAKHMAT ADISYAH PUTRA HARAHAP, SSTP)


Tahun 2007

Standar Operasional Prosedur Pengajuan TU di Badan Pengelola Keuangan Daerah


Apabila dalam Pengajuan Tambah Uangan (TU) tidak sesuai dengan SOP maka


Pengajuan Tambah Uangan (TU) dicatat dan didokumentasikan kedalam buku

agenda khusus.

04 Januari 2015

04 Desember 2015

04 Januari 2016

PENGAJUAN TAMBAH UANG (TU)

Nip.19750127 199511 1 002


Daerah


CAMAT MEDAN PETISAH

PEMERINTAH KOTA MEDAN

31

DASAR HUKUM :

zona

Typewritten text


PENGAJUAN TAMBAH UANG (TU)

1 10

2 10

3 20

4 10

5 5

6 5

7 10

8 5

9 60

NO URAIAN PROSEDUR

PELAKSANA BAKU MUTU

KETWaktu Output

Menerima dan mencatat surat

persetujuan TU dari BPKD

1. SPD; 2. DPA; Menit

BendaharaKasubbag

KeuanganSekretaris Camat Caraka Kelengkapan

Mengimput dan menandatangani SPP di

Program SIMDA Keuangan

Surat Persetujuan TU

telah diterima dan

dicatat

Menit SPP telah diimput dan

ditandatangani

Menyiapkan surat pengantar

Ya


dan SPM telah diimput

Memverifikasi dan membuat SPM

Pengajuan TU Tidak

Total 2 jam 15 mnt

Berkas TU dan Surat

Pengantar telah diparaf

Menit

Berkas TU dan Surat


Menandatangani berkas TU dan Surat

Pengantar

Berkas TU dan Surat

Pengantar telah dikirim

Menit

Mengirim berkas TU Ke Badan Pengelola

Keuangan Daerah

Berkas TU dan Surat

Pengantar telah

didokumentasikan

Menit

Berkas TU dan Surat

Pengantar telah

ditandatangani

Menomori dan mendokumentasikan

berkas

Memaraf berkas TU dan surat pengantar

Berkas TU dan Surat

Pengantar telah

didokumentasikan

Memaraf berkas TU dan Surat Pengantar Berkas TU dan Surat


Menit

Berkas TU dan Surat



selesai

Menit

Berkas TU dan Surat

Pengantar telah

ditandatangani

SPP telah diimput dan

ditandatangani

Menit SPP telah diverifikasi

dan SPM telah diimput

Menit

Surat Persetujuan TU

telah diterima dan

dicatat


selesai

zona

Typewritten text

32

NOMOR SOP :

TGL PEMBUATAN :

TGL REVISI :

TGL EFEKTIF :

DISAHKAN OLEH

Nama SOP

1 1 Camat

2 Sekretaris



3 PERWAL tentang Unit Layanan Pengadaan 5 Menguasai kebijakan pengadaan barang dan jasa




3 Standar Operasional Prosedur Penunjukan Pihak ke tiga 3 Komputer

4 Standar Operasional Prosedur Surat Undangan Penghunjukan Pihak ke Tiga 4 Printer

Nip.19750127 199511 1 002

PERMENDAGRI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehknis Pengelolaan

Barang Milik Negara / Daerah

PERMENDAGRI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik

Daerah


CAMAT MEDAN PETISAH



Apabila dalam Pengadaan Barang dan Jasa secara Langsung tidak sesuai dengan SOP


Pengadaan Barang dan Jasa secara Langsung dicatat dan didokumentasikan kedalam

buku agenda khusus.

04 Januari 2015

04 Desember 2015

04 Januari 2016

PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA LANGSUNG

33


zona

Typewritten text

DASAR HUKUM :

PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA LANGSUNG

1 15

2 1

3 10

4 2

5 3

6 1

7 3

8 1

NO URAIAN PROSEDUR

PELAKSANA BAKU MUTU

KETWaktu Output

Surat permohonan menit

Staf CamatPejabat

PengadaanPPHP PPTK Kelengkapan

Surat sudah

diagendakan

Melakukan penghunjukan Pejabat

Pengadaan Barang Tidak YaSurat sudah

diagendakan

Hari Surat Keputusan

Surat Keputusan menit Surat Pengguna

Anggaran

Menetapkan jadwal dan menyusun

dokumen pengadaan barang

Surat Pengguna

Anggaran

Membuat surat perintah pelaksanaan

pengadaan langsung oleh KPA kepada

pejabat pengadaan disertai Harga

Perkiraan Sendiri, KAK, DPA

Jam

Undangan kepada

rekanan

Menerima dan memeriksa berkas /

dokumen penawaran oleh rekanan /

calon penyediaTidak Ya

Undangan kepada

rekanan

Hari Dokumen yg telah

diperiksa

Jadwal Penyusunan

Dokumen

Jam

Dokumen yg telah

diperiksa

BA perbandingan

BA perbandingan

Hari

Menerima surat permohonan dr pihak ke

tiga untuk menjadi rekanan di Pemko

Medan

Mengundang rekanan/pihak ketiga yang

sudah terdaftar di Pemko untuk

melakukan penawaran dilampiri

dokumen perusahaan

Mengundang rekanan/calon penyedia

untuk melakukan klarifikasi dan negosiasi

Membuat BA perbandingan harga

penawaran dengan harga perkiraan

sendiri (HPS)

Jam

Jadwal Penyusunan

Dokumen

Undangan Klarifikasi

dan Negoisasi

34

9 3

10 2

11 100

12 2

13 150

14 10

15 1

16 3

17 10

Total

Hari

menit

Hari

Jam

Caraka Kelengkapan Waktu

Membuat Surat Perjanjian / Kontrak

Menandatangani surat perjanjian /

kontrak bersama rekanan/penyedia

Mendokumentasikan surat perjanjian /

kontrak pengadaan langsung

Jam

Output

Melaksanakan kegiatan klarifikasi,

negosiasi teknis dan harga dan BA dengan

rekanan/calon penyedia

Membuat BA Hasil Pengadaan Langsung

Membuat surat penetapan penyediaan

barang/jasa oleh pejabat

Kegiatan klarifikasi dan

negosisai

Kontrak yang sudah

ditandatangani

Kontrak yang sudah

ditandatangani

Kontrak pengadaan

langsung yang sudah

didokumentasikan

Menerima dan memverifikasi hasil

pekerjaan dr penyedia, jika hasil

pekerjaan tidak sesuai maka hasil

pekerjaan dikembalikan kepada penyedia

Menyiapkan doukmen pembayaran

Mendokumentasikan hasil pekerjaan

pengadaan langsung

Undangan Klarifikasi

dan Negoisasi

Kegiatan klarifikasi dan

negosisai

BA

menit

menit

menit

Jam

BA

9 Hari 3 Jam

10 Menit

NO URAIAN PROSEDUR

PELAKSANA BAKU MUTU

KETBendahara

Kasubbag

KeuanganSekretaris Camat

Kontrak pengadaan

langsung yang sudah

didokumentasikan

Hasil Kerja

Hasil Kerja Dokumen Pembayaran

Dokumen Pembayaran Laporan pelaksanaan

pengadaan langsung

yang telah

Surat penetapan

penyediaan barang dan

jasa

Surat penetapan

penyediaan barang dan

jasa

Membuat Surat

Perjanjian / Kontrak

Membuat Surat

Perjanjian / Kontrak

35

NOMOR SOP :

TGL PEMBUATAN :

TGL REVISI :

TGL EFEKTIF :

DISAHKAN OLEH

Nama SOP

1 1 Camat

2 PPTK

2 Permenkeu…… 3 PPBJ

3 Perda Kota Medan Nomor 14 Tahun 2013 Tentang APBD 4 Menguasai kebijakan pengadaan barang dan jasa





3 3 Komputer

4 Printer

4 Standar Operasional Prosedur Surat Undangan Penghunjukan Pihak ke Tiga

Apabila dalam Penunjukan Pihak ke Tiga Pengadaan Barang dan Jasa tidak sesuai


Penunjukan Pihak ke Tiga Pengadaan Barang dan Jasa dicatat dan didokumentasikan



Nip.19750127 199511 1 002

Perpret Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan ke-2 atas Perpres Nomor 54

Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah


Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang Jasa di Unit Layanan Pengadaan

(ULP)


04 Januari 2015

04 Desember 2015

04 Januari 2016

PENUNJUKAN PIHAK KE TIGA PENGADAAN BARANG DAN JASA

CAMAT MEDAN PETISAH

36


PENUNJUKAN PIHAK KE TIGA PENGADAAN BARANG DAN JASA

1 10

2 30

3 60

4 10

1 jam 50 mnt

URAIAN PROSEDUR

Mengumumkan Pengadaan Barang dan Jasa

sesuai DPA melalui LPSE

Menerima dan memverifikasi permohonan dari

pihak ketiga

Menetapkan Pihak ketiga Penandatanganan

kontrak kerja

Mengumumkan Pihak ke Tiga Pengadaan

Barang dan Jasa Pemerintah melalui LPSE

PELAKSANA

Tidak

Total

Pihak ketiga telah

ditetapkan dan kontrak


Menit Pihak ketiga telah

diumumkan

Permohonan pihak ke

tiga diterima dan

diverifikasi

Menit Pihak ketiga telah

ditetapkan dan kontrak


Rencana Pengadaan

telah diumumkan

Ya

Rencana Pengadaan

telah diumumkan

Menit Permohonan pihak ke

tiga diterima dan

diverifikasi

DPA Hari

Bendahara Camat Kelengkapan Waktu OutputNO

BAKU MUTU

KET

37

NOMOR SOP :

TGL PEMBUATAN :

TGL REVISI :

TGL EFEKTIF :

DISAHKAN OLEH

Nama SOP

1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan 1 Camat

2 2 Sekretaris

3 Kepala Seksi Tata Pemerintahan

3 4 Operator Komputer (Disduk Capil)




2 Standar Operasional Prosedur Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Kelurahan 2 Buku Agenda

3 Komputer

4 Printer

5 Formulir isian dari kelurahan

PP Nomor 37 Thn 2007 Ttg Pelaksanaan UU Nomor 23 Thn 2006 Ttg Administrasi

Kependudukan

Perpres Nomor 26 Tahun 2009 Ttg Penerapan KTP berbasis Nomor Induk

Kependudukan berbasis Nasional


Apabila dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak sesuai dengan SOP


Pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dicatat dan didokumentasikan kedalam

buku agenda khusus.


Nip.19750127 199511 1 002


04 Januari 2015

04 Desember 2015

04 Januari 2016

PENGURUSAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)

CAMAT MEDAN PETISAH

38

DASAR HUKUM :

zona

Typewritten text


PENGURUSAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)

1 10

2 10

3 5

4 10

5 5

6 15

55Total Menit

Berkas telah dientri

dan KTP telah dicetak.

Mengagendakan dan menyerahkan KTP

kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Kelurahan.

Berkas telah dientri

dan KTP telah dicetak.

Menit Tanda terima Kepala

Seksi Tata

Pemerintahan.

Menit Berkas KTP telah di

tanda tangani Camat.

Mengentri data dan mencetak. Berkas KTP telah di

tanda tangani Camat.

Menit

Berkas KTP telah di

paraf Kasi.


Paraf Sekretaris Camat.

Menandatangani Berkas Permohonan

KTP

Berkas KTP telah di

Paraf Sekretaris Camat.

Memaraf permohonan KTP

Berkas Kartu Tanda

Penduduk Baru telah

lengkap.

Memeriksa kelengkapan berkas dan

membubuhkan paraf.Tidak Ya

Berkas Kartu Tanda

Penduduk Baru telah

lengkap.


paraf Kasi.

1. Pengantar dari

Kelurahan;

2. Formulir yang telah

ditanda tangani Lurah;

3. Foto Copy Kartu

MenitMenerima dan mengagendakan berkas

masuk dari Kepala Seksi Pemerintahan

Kelurahan.

NO URAIAN PROSEDUR

PELAKSANA BAKU MUTU

KETWaktu OutputKelengkapanJFU

Kepala

SeksiSekretaris Camat

Operator

KTP

39

NOMOR SOP :

TGL PEMBUATAN :

TGL REVISI :

TGL EFEKTIF :

DISAHKAN OLEH

Nama SOP


2 2 Sekretaris






2 Standar Operasional Prosedur Pembuatan Kartu Keluarga Kelurahan 2 Buku Agenda

3 Komputer

4 Printer



CAMAT MEDAN PETISAH


Nip.19750127 199511 1 002


Kependudukan




Apabila dalam Pengurusan Kartu Keluarga (KK) tidak sesuai dengan SOP maka dapat


Pengurusan Kartu Keluarga (KK) dicatat dan didokumentasikan kedalam buku

agenda khusus.

04 Januari 2015

04 Desember 2015

04 Januari 2016

PENGURUSAN KARTU KELUARGA

40

DASAR HUKUM :

zona

Typewritten text


PENGURUSAN KARTU KELUARGA

1 5

2 5

3 10

4 10

5 10

6 15

55

NO URAIAN PROSEDUR

PELAKSANA BAKU MUTU

KETJFU Output

Menerima berkas masuk dari Kasi

Pemerintahan Kelurahan.

1. Pengantar dari

Kelurahan;

2. Formulir yang telah

ditanda tangani Lurah;

3. Kartu Keluarga

Menit Berkas Kartu keluarga

telah lengkap.

Kepala

SeksiSekretaris Camat

Operator

KTPKelengkapan Waktu

Berkas Kartu Keluarga

telah di paraf Kasi.

Memeriksa kelengkapan berkas dan

membubuhkan paraf.Tidak Ya

Menit Berkas Kartu Keluarga

telah di Paraf

Sekretaris Camat.

Penanda tanganan berkas. Berkas Kartu Keluarga

telah di Paraf

Sekretaris Camat.

Menit

Pemarafan Berkas .

Total Menit


telah di tanda tangani

Camat.

Pengentrian berkas dan membuat

pengantar ke Disdukcapil.


telah di tanda tangani

Camat.

Menit Berkas Kartu keluarga

telah dientri.

Mengirim berkas ke Disdukcapil Kota

Medan.

Berkas Kartu keluarga

telah dientri.

Menit Tanda terima dari dinas

kependudukan

Berkas Kartu keluarga

telah lengkap.

Menit Berkas Kartu Keluarga

telah di paraf Kasi.

41

NOMOR SOP :

TGL PEMBUATAN :

TGL REVISI :

TGL EFEKTIF :

DISAHKAN OLEH

Nama SOP


2 2 Sekretaris





1 Standar Operasional Prosedur Pengurusan Kartu Keluarga 1 Alat Tulis Kantor

2 Standar Operasional Prosedur Pengurusan Kartu Kanda Penduduk. 2 Buku Agenda

3 Standar Operasional Prosedur Surat Pindah Datang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 3 Komputer

4 Standar Operasional Prosedur Surat Masuk. 4 Printer



Apabila dalam Pengurusan Surat Pindah Datang tidak sesuai dengan SOP maka


Pengurusan Surat Pindah Datang dicatat dan didokumentasikan kedalam buku

agenda khusus.

Nip.19750127 199511 1 002


Kependudukan




CAMAT MEDAN PETISAH


04 Januari 2015

04 Desember 2015

04 Januari 2016

PENGURUSAN SURAT PINDAH DATANG

42

DASAR HUKUM :

zona

Typewritten text


PENGURUSAN SURAT PINDAH DATANG

1 5

2 5

3 10

4 5

5 5

6 5

7 5

8 5

9 5

10 30

NO URAIAN PROSEDUR

PELAKSANA BAKU MUTU

KETJFU Output

Berkas surat pindah

datang dari kelurahan

Menit Berkas surat pindah

datang yang telah

diagendakan.

Kepala

SeksiOperator Sekretaris Camat Kelengkapan Waktu

Berkas surat pindah

datang yang telah

diverifikasi.

Mengisi blanko formulir pindah masuk. Berkas surat pindah

datang yang telah

diverifikasi.

Memeriksa, memverifikasi berkas.

Tidak Ya

Menit

Berkas surat pindah

datang yang telah

diagendakan.

Menit

Pemarafan Berkas .

Total

Berkas srt pindah dtg

yg telah diparaf.

1 jam20 mnt

Menit

MenitBerkas srt pindah dtg

yg telah diparaf.

Menerima, mengagendakan berkas dan

membubuhi paraf.

Meregistrasi blanko formulir pindah

masuk.

Menandatangani berkas.

Menstempel surat pindah datang

Pengentrian data dan membuat

pengantar ke Disdukcapil.

Mengirim berkas ke Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil Kota Medan.

Menit

Menit


yg tlh ditandatangani


yg tlh distempel

Pemarafan Berkas . Blanko Formulir Pindah

Datang telah

diregistrasi

Menit

Menit

Menit


yg telah diparaf.

Data tlh dientri & srt

pengantar pindah dtg

tlh selesai

Blanko Formulir Pindah

Dtg telah diisi


yg tlh ditandatangani


yg tlh distempel

Data tlh dientri & srt

pengantar pindah dtg

tlh selesai

Tanda terima dari dinas

kependudukan dan

Catatan Sipil.


Datang telah

diregistrasi


yg telah diparaf.


Dtg telah diisi

43

NOMOR SOP :

TGL PEMBUATAN :

TGL REVISI :

TGL EFEKTIF :

DISAHKAN OLEH

Nama SOP


2 2 Sekretaris





1 Standar Operasional Prosedur Pengurusan Kartu Keluarga 1 Alat Tulis Kantor


3 Standar Operasional Prosedur Surat Pindah Datang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 3 Komputer

4 Standar Operasional Prosedur Surat Masuk. 4 Printer


Nip.19750127 199511 1 002


Kependudukan




CAMAT MEDAN PETISAH



Apabila dalam Pengurusan Surat Pindah Keluar Antar Kecamatan tidak sesuai


Pengurusan Surat Pindah Keluar Antar Kecamatan dicatat dan didokumentasikan


04 Januari 2015

04 Desember 2015

04 Januari 2016

PENGURUSAN SURAT PINDAH KELUAR ANTAR KECAMATAN

44

DASAR HUKUM :

zona

Typewritten text


PENGURUSAN SURAT PINDAH KELUAR ANTAR KECAMATAN

1 15

2 10

3 5

4 5

5 10

6 5

7 5

8 30

1 jam 25 mnt

NO URAIAN PROSEDUR

PELAKSANA BAKU MUTU

KETJFU Output

Berkas surat pindah

Keluar Antar

Kecamatan dari

kelurahan, mengisi

formulir F130

Menit Berkas srt pindah

Keluar Antar

Kecamatan yg tlh

diagendakan &

formulir F1-30 tlh diisi

Kepala

SeksiOperator Sekretaris Camat Kelengkapan Waktu

Berkas srt pindah

Keluar Antar

Kecamatan yg tlh

diagendakan &

formulir F1-30 tlh diisi

Menit Berkas surat yang

telah diverifikasi dan

diparaf

Membubuhkan paraf

Ya

Berkas surat yang


diparaf

Memeriksa, memverifikasi berkas dan

membubuhkan paraf

Tidak

Menit

Berkas surat yang telah

ditandatangani

Mengentri data kedalam SIAK Berkas surat yang telah

ditandatangani

Menit Data kepindahan

penduduk tlh dientri

Blanko Formulir telah

diparaf

Menit


distempel

Menstempel surat pindah Keluar

Total

Menerima dan mengagendakan

permohonan surat pindah keluar Antar

Kecamatan dan mengisi formulir F1-30


Mengirim surat pindah keluar Antar

Kecamatan ke Kelurahan.

Blanko Formulir telah

diparaf


diagendakan

Tanda terima dari

kelurahan.

Menit


diagendakan

Menit

Data kepindahan

penduduk tlh dientri

Menit Berkas surat yang telah

distempel

Mengagendakan Surat Pindah Keluar

45

NOMOR SOP :

TGL PEMBUATAN :

TGL REVISI :

TGL EFEKTIF :

DISAHKAN OLEH

Nama SOP


2 2 Sekretaris





1 Standar Operasional Prosedur Pengurusan Kartu Keluarga. 1 Alat Tulis Kantor


3 Standar Operasional Prosedur Surat Pindah Keluar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 3 Komputer

4 Standar Operasional Prosedur Surat Pindah Keluar Kelurahan. 4 Printer

5 Standar Operasional Prosedur Surat Masuk. 5 Formulir isian dari kelurahan

1

2


CAMAT MEDAN PETISAH


Nip.19750127 199511 1 002


Kependudukan




Apabila dalam Pengurusan Surat Pindah Keluar Kota tidak sesuai dengan SOP maka


Pengurusan Surat Pindah Keluar Kota Kecamatan dicatat dan didokumentasikan


Data surat pindah Keluar dientri ke komputer SIAK Dinas Kependudukan Kota

Medan.

04 Januari 2015

04 Desember 2015

04 Januari 2016

PENGURUSAN SURAT PINDAH KELUAR KOTA

46


PENGURUSAN SURAT PINDAH KELUAR KOTA

1 10

2 10

3 5

4 5

5 5

6 5

7 30

1 jam 10 mnt

NO

BAKU MUTU

KETOutput

Berkas surat pindah

Keluar yang telah

diagendakan dan

formulir F1-35, F1-36

telah diisi

JFUKepala

SeksiSekretaris Camat Kelengkapan Waktu

Berkas surat pindah

Keluar dari kelurahan,

mengisi formulir F135,

F1-36

Tidak Ya

Menit

Berkas srt pindah

Keluar yg tlh

diverifikasi & diparaf

Total

Menit Tanda terima dari

Dinas Pendudukan dan

Catatan Sipil.

Berkas surat pindah

Keluar yang telah

distempel

Menit Berkas surat pindah

Keluar yang telah

diagendakan.

Berkas surat pindah

Keluar yang telah

diagendakan.

Berkas surat pindah

keluar yang telah

ditandatangani

Berkas surat pindah

Keluar yang telah

distempel

Menit Blanko Formulir Pindah

Keluar telah diparaf

Menit

Berkas surat pindah

Keluar yang telah

diagendakan dan

formulir F1-35, F1-36

telah diisi

Mengagendakan Surat Pindah Keluar

Mengirim surat pindah keluar ke Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil.

PELAKSANA

URAIAN PROSEDUR

Menerima dan mengagendakan permohonan surat

pindah keluar dan mengisi formulir F1-35, F1-36

Memeriksa, memverifikasi berkas dan membubuhkan

paraf

Membubuhkan paraf


Menstempel surat pindah Keluar Blanko Formulir Pindah

Keluar telah diregistrasi

Menit


Keluar telah diparaf

Menit Berkas srt pindah

Keluar yg tlh

diverifikasi & diparaf

47

NOMOR SOP :

TGL PEMBUATAN :

TGL REVISI :

TGL EFEKTIF :

DISAHKAN OLEH

Nama SOP

1 UU No.23 Th 2006 Ttg Administrasi kependudukan. 1 Camat

2 2 Sekretaris




1 Standar Operasional Prosedur Surat Masuk. 1 Alat Tulis Kantor

2 Standar Operasional Prosedur Pengurusan Surat Keterangan Kematian. 2 Buku Agenda

3 Komputer

4 Printer



CAMAT MEDAN PETISAH


Nip.19750127 199511 1 002


Kependudukan




Apabila dalam Pengurusan Surat Keterangan Kematian tidak sesuai dengan SOP


Pengurusan Surat Keterangan Kematian dicatat dan didokumentasikan kedalam

buku agenda khusus.

04 Januari 2015

04 Desember 2015

04 Januari 2016

PENGURUSAN SURAT KETERANGAN KEMATIAN

48

DASAR HUKUM :

zona

Typewritten text


PENGURUSAN SURAT KETERANGAN KEMATIAN

1 5

2 5

3 5

4 5

5 5

6 5

30

NO URAIAN PROSEDUR

PELAKSANA BAKU MUTU

KETOutput

Menerima dan memeriksa berkas pemohon surat

keterangan kematian.

1. Pengantar Kepling;

2. Foto copy KK/KTP; 3.

Srt Kematian dari

Klinik/Rumkit/Pernyata

an Keluarga; 4. Mengisi

Formulir isian

permohonan Srt Ket.

Kematian.

Menit Berkas permohonan

telah lengkap.

JFUKepala


Berkas permohonan


dibubuhi paraf.

Membubuhi Paraf. Berkas permohonan


dibubuhi paraf.

Menit Berkas Permohonan

telah di Paraf

Sekretaris.

Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas

serta membubuhi paraf. Tidak Ya

Berkas permohonan

telah lengkap.

Menandatangani Berkas Permohonan.

Mengagendakan dan menstempel berkas.

Surat Keterangan Kematian diserahkan ke pemohon

Total Menit

Menit Tanda terima berkas

dari Pemohon.

Surat Keterangan

diagendakan dan

distempel.

Menit Berkas telah di tanda

tangani Camat.

Berkas telah di tanda

tangani Camat.

Menit Surat Keterangan

diagendakan dan

distempel.

Berkas Permohonan

telah di Paraf

Sekretaris.

Menit

49

NOMOR SOP :

TGL PEMBUATAN :

TGL REVISI :

TGL EFEKTIF :

DISAHKAN OLEH

Nama SOP

1 Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 1 Camat

2 Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Sekretaris

3 Peraturan Pemerintah No.19/2008 tentang Kecamatan 3 Kepala Seksi Tata Pemerintahan




2 Buku Agenda

3 Komputer

4 Printer



Apabila dalam Pengurusan Surat Keterangan Domisili Partai tidak sesuai dengan SOP


Pengurusan Surat Keterangan Domisili Partai dicatat dan didokumentasikan



Peraturan Daerah Kota Medan No.2 tahun 2011 Pembentukkan Organisasi dan tata kerja

perangkat daerah Kota Medan


Nip.19750127 199511 1 002

04 Januari 2015

04 Desember 2015

04 Januari 2016

PENGURUSAN SURAT KETERANGAN DOMISILI PARTAI

CAMAT MEDAN PETISAH

50

DASAR HUKUM :

zona

Typewritten text


PENGURUSAN SURAT KETERANGAN DOMISILI PARTAI

1 5

2 5

3 15

4 5

5 5

6 5

7 5

8 5

50

Tanda Terima dari

pemohon

Surat Domisili partai diserahkan ke pemohon

Surat sudah ditanda

tangani

Surat diagendakan dan

distempel

Berkas permohonan

domisili usaha

Berkas permohonan

yang sudah diperiksa

kasi trantib

Draf surat domisli

Partai

Draf surat sudah

diperiksa dan diparaf

Draf surat sudah

diparaf

Surat sudah ditanda

tangani

Surat diagendakan dan

distempel

Menit

Memeriksa kelengkapan berkas pemohon

Memeriksa dan memaraf draf domisili Partai

Menandatangani surat domisili Partai

Mengagendakan, menstempel surat domisili Partai

Total Menit

Menit

Menit

Draf surat sudah

diparaf

Menit

Draf surat sudah

diperiksa dan diparaf

Memaraf Surat Domisili Partai

Menit

Draf surat domisli

Partai

Menit

Berkas permohonan

yang sudah diperiksa

kasi trantib

Membuat draft surat domisili Partai Ya

Menit

Tidak

Berkas permohonan

domisili usaha

Menit

1. Pengantar Kepling;

2. Srt Ket. dari

pimpinan partai; 3. Srt

Ket. Domisili partai

politik.

Menerima berkas pemohonan domisili Partai

OutputNO URAIAN PROSEDUR

PELAKSANA BAKU MUTU

KETJFU

Kepala


51

NOMOR SOP :

TGL PEMBUATAN :

TGL REVISI :

TGL EFEKTIF :

DISAHKAN OLEH

Nama SOP

1 UU No.5 Th 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. 1 Camat

2 UU No. 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas tahan. 2 Sekretaris


4 JFU



1 Standar Operasional Prosedur Pengurusan Surat Keterangan Tanah di Kelurahan 1 Alat Tulis Kantor

2 Standar Operasional Prosedur Pengurusan Surat Silang Singketa. 2 Buku Agenda

3 Standar Operasional Prosedur Pengurusan Surat Keterangan Ahli Waris.

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

Apabila dalam Pengurusan Surat Keterangan Tanah tidak sesuai dengan SOP maka


Pengurusan Surat Keterangan Tanah dicatat dan didokumentasikan kedalam buku

agenda khusus.

04 Januari 2015

04 Desember 2015

04 Januari 2016

PENGURUSAN SURAT KETERANGAN TANAH


CAMAT MEDAN PETISAH


Nip.19750127 199511 1 002

KETERKAITAN

52

DASAR HUKUM :

zona

Typewritten text


PENGURUSAN SURAT KETERANGAN TANAH

1 5

2 30

3 5

4 10

5 5

6 5

7 10

Surat keterangan tanah

telah bubuhi stempel.


yang telah di registrasi.

Tanda terima surat

keterangan tanah telah

diserahkan.

Total

MenitSurat keterangan tanah

yang telah di registrasi.

1 jam 10 mnt

Menerima dan mencatat surat keterangan tanah dari

kelurahan.


yang sudah

diagendakan.

Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan surat

keterangan tanah

Menanda tangani surat keterangan tanah

memberi nomor registrasi surat keterangan tanah


yang sudah diverifikasi.


telah diparaf.


telah ditanda tangani.

Menit


telah bubuhi stempel.

Menit

Membubuhi stempel surat keterangan tanah.

Menyerahkan surat keterangan tanah ke Kelurahan.


telah diparaf

Menit


telah diparaf

Menit


yang sudah diverifikasi.

Memaraf surat keterangan tanah

Menit

Tidak Ya


yang sudah

diagendakan.

Menit

Surat Keterangan

Tanah dari Kelurahan.

NO URAIAN PROSEDUR

PELAKSANA BAKU MUTU

KETJFU

Kepala

SeksiSekretaris Camat Kelengkapan Waktu Output

53

NOMOR SOP :

TGL PEMBUATAN :

TGL REVISI :

TGL EFEKTIF :

DISAHKAN OLEH

Nama SOP

1 Undang- Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 1 Camat

2 2 Sekretaris

3 Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial.

3 Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah. 4 JFU Penyusun bahan Kesejahteraan Soaial


6 Mampu Mengoperasikan Komputer

1 Standar Operasional Prosedur Kartu Keluarga. 1 Alat Tulis Kantor

2 Standar Operasional Prosedur Kartu Tanda Penduduk. 2 Buku Agenda/ buku ekspedisi

3 Standar Operasional Prosedur Pengurusan Surat Masuk.


CAMAT MEDAN PETISAH


Nip.19750127 199511 1 002


Apabila dalam Surat Dispensasi Nikah (untuk TNI/ Polri) tidak sesuai dengan SOP


Surat Dispensasi Nikah (untuk TNI/ Polri) dicatat dan didokumentasikan kedalam

buku agenda khusus.

Undang- Undang No.2 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang

Nomor.7 Ttg Peradilan Agama.

04 Januari 2015

04 Desember 2015

04 Januari 2016

SURAT DISPENSASI NIKAH (UNTUK TNI/POLRI)

DASAR HUKUM :

zona

Typewritten text

54

zona

Typewritten text


SURAT DISPENSASI NIKAH (UNTUK TNI/POLRI)

1 10

2 10

3 5

4 10

5 15

50

NO URAIAN PROSEDUR

PELAKSANA BAKU MUTU

KETJFU

Kepala


1. Srt Ket. Utk Nikah

(N1); 2. Srt Ket. asal

ususl (N2); 3. Srt Ket.

Duda/Janda (N6); 4. Srt

izin menikah dr orang

tua, Fotocopy KK/KTP;

5. Srt Pengantar

Kelurahan.

Ya

Berkas Permohonan

lengkap

Menit

Total Menit

Menerima berkas surat permohonan dispensasi nikah

dari sub bagian umum.

Memeriksa dan memverifikasi dan memaraf berkas

permohonan dispensasi nikah

MenitMengagendakan dan membubuh stempel Surat Dispensasi Nikah


Menit

Tidak

Srt Dispensasi Nikah yg

sudah diverifikasi &

diparaf.

Menit

Tanda terima dari

kecamatan

Penandatanganan surat keterangan dispensasi nikah

Berkas dispensasi

Nikah diterima.

Srt Dispensasi Nikah yg

sudah diverifikasi &

diparaf.

Surat Dispensasi Nikah

telah diparaf.

Surat Dispensasi Nikah



telah diparaf

Menit

Memaraf surat Dispensasi Nikah.

zona

Typewritten text

55

NOMOR SOP :

TGL PEMBUATAN :

TGL REVISI :

TGL EFEKTIF :

DISAHKAN OLEH

Nama SOP

1 UU No.23 Th 2006 Ttg Administrasi kependudukan. 1 Camat

2 2 Sekretaris

3 Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial.

3 4 JFU Penyusun bahan Kesejahteraan Soaial


6 Mampu Mengoperasikan Komputer


2 2 Buku Agenda/ buku ekspedisi



Standar Operasional Prosedur Pelayanan kesehatan Jamkesda, JPKMS (Medan

Sehat), dan Jamkesmas.


Apabila dalam Pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) tidak sesuai


Pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dicatat dan didokumentasikan



Kependudukan



Nip.19750127 199511 1 002

04 Januari 2015

04 Desember 2015

04 Januari 2016

PENGURUSAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)

CAMAT MEDAN PETISAH

56

DASAR HUKUM :

zona

Typewritten text


PENGURUSAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)

1 5

2 5

3 5

4 10

5 5

6 5

35

Tanda terima Kepala

Seksi Kesejahteraan

sosial

Menit

Memaraf surat keterangan kurang mamapu.

Menandatangani surat keterangan kurang mampu.

Menyerahkan surat keterangan kurang mampu

kepada Pemohon.

surat keterangan

kurang mampu telah di

Stempel

Menit

Surat Keterangan


paraf

Menit

Memaraf surat keterangan kurang mamapu.

Surat keterangan

kurang mampu telah

diagendakan.

Surat Keterangan


paraf

Surat Keterangan


paraf

surat keterangan

kurang mampu telah

ditanda tangani

surat keterangan


Stempel.

Total Menit

Membubuhi stempel kecamatan. surat keterangan

kurang mampu telah

ditanda tangani

MenitSurat Keterangan


paraf

Menit

Surat keterangan

kurang mampu telah

diagendakan

Menit

Surat keterangan tidak

mampu dari kelurahan;

Menerima dan mengagendakan surat keterangan

kurang mampu dari kelurahan.

OutputNO URAIAN PROSEDUR

PELAKSANA BAKU MUTU

KETJFU

Kepala


57

NOMOR SOP :

TGL PEMBUATAN :

TGL REVISI :

TGL EFEKTIF :

DISAHKAN OLEH

Nama SOP

1 Undang- Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawain 1 Camat

2 UU No.3 Thn 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 tentang Peradilan Agama 2 Sekretaris

3 3 Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial.

1 Standar Operasional Prosedur Pengurusan Surat Kematian 1 Alat Tulis Kantor

2 Standar Operasional Prosedur Surat Masuk. 2 Buku Agenda/ buku ekspedisi

Edaran Mahkamah Agung( tanggal 8 Mei 1991 No.MA/kumdi -l/171/V/K/1991

tentang surat keterangan ahli waris WNA

Surat Edaran Walikota Medan No 141 / 6944 Tahun 2012Tentang Surat Keterangan

Ahli Waris

Apabila dalam Surat Keterangan Ahli Waris tidak sesuai dengan SOP maka dapat


Pengurusan Surat Keterangan Ahli Waris dicatat dan didokumentasikan kedalam

buku agenda khusus.




Nip.19750127 199511 1 002

04 Januari 2015

04 Desember 2015

04 Januari 2016

SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

CAMAT MEDAN PETISAH

58

4 JFU Penyusun bahan Kesejahteraan Soaial

4 KUHP Perdata pasal 832 ttg Hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris 5 Pendidikan minimal SLTA

5 6 Mampu Mengoperasikan Komputer


SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

1 5

2 5

3 5

4 10

5 5

6 5

35

Berkas surat

keterangan ahli waris

telah diparaf

Berkas ahli waris telah

diparaf

Surat keterangan ahli

waris telah

ditandatangani


waris telah distempel

Tanda Terima

penyerahan Surat

Keterangan Ahli Waris

dari kecamatan

Menit

Total Menit

Memeriksa , memverifikasi dan memaraf berkas

surat keterangan ahli waris

Menandatangani Surat Pernyataan Ahli Waris

Mengagendakan dan mendistribusikan surat


Mengagendakan dan mendistribusikan surat



waris telah distempel

Menit


waris telah

ditandatangani

Menit

Menstempel surat keterangan ahli waris Berkas ahli waris telah

diparaf

Menit

Berkas surat


telah diparaf

Menit

Berkas Surat

Keterangan ahli waris

diagendakan

Memaraf surat keterangan ahli waris

Menit Berkas Surat

Keterangan ahli waris

diagendakan

JFUKepala


berkas surat


NO URAIAN PROSEDUR

PELAKSANA BAKU MUTU

KETOutput

59

NOMOR SOP :

TGL PEMBUATAN :

TGL REVISI :

TGL EFEKTIF :

DISAHKAN OLEH

Nama SOP

3 Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

3 4 JFU



1 Standar Operasional Prosedur Pengurusan Surat Masuk. 1 Alat Tulis Kantor

2 Standar Operasional Prosedur Pengurusan Surat Keluar. 2 Buku Agenda

3 Standar Operasional Prosedur Surat Keterangan Domisili Usaha Kelurahan 3 Komputer

4 Printer

Permendagri No.27 tahun 2009 tentang Izin gangguan bagi perusahaan pribadi/

badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan

Apabila dalam Surat Keterangan Domisili Usaha tidak sesuai dengan SOP maka


Surat Keterangan Domisili Usaha dicatat dan didokumentasikan kedalam buku

agenda khusus.




Nip.19750127 199511 1 002

04 Januari 2015

04 Desember 2015

04 Januari 2016

SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA

CAMAT MEDAN PETISAH

60

DASAR HUKUM :

Peraturan Pemerintah no.27 thn 2012 tentang izin lingkungan untuk usaha atau

kegiatan.

1 Undang-Undang No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. 1 Camat

2 2 Sekretaris

zona

Typewritten text


SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA

1 5

2 10

3 5

4 10

5 5

6 5

40Total Menit

Menit

Menit

Menit

Camat Kelengkapan Waktu

Surat ketarangan

domisili usaha yang

telah distempel

Mengagendakan surat keterangan domisili usaha Menit Surat keterangan

domisili usaha telah

selesai

Menstempel surat keterangan domisili usaha Surat keterangan

domisili usaha yang

sudah ditanda tangani

Lurah

Surat ketarangan

domisili usaha yang

telah distempel

Surat keterangan

domisili usaha yang

sudah diparaf

Menandatangani surat keterangan domisili usaha Surat keterangan

domisili usaha yang

sudah diparaf

Menit Surat keterangan

domisili usaha yang

sudah ditanda tangani

Lurah

Memaraf Surat keterangan Domisili Usaha Ya Berkas surat

keterangan domisili

usaha yang sudah

diperiksa dan diparaf.

Surat Keterangan

Domisili Usaha dari

Kelurahan

Berkas permohonan

Surat keterangan


diagendakan

Memeriksa dan memaraf draf surat keterangan

domisili usaha Tidak

Berkas permohonan

Surat keterangan


diagendakan

Menit Berkas surat

keterangan domisili

usaha yang sudah

diperiksa dan diparaf.

Menerima berkas pemohonan surat keterangan

domisili usaha daru Sub Bagian Umum

NO URAIAN PROSEDUR

PELAKSANA BAKU MUTU

KETJFU

Kepala

SeksiSekretaris Output

61

NOMOR SOP :

TGL PEMBUATAN :

TGL REVISI :

TGL EFEKTIF :

DISAHKAN OLEH

Nama SOP

1 1 Camat

2 Sekretaris

2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 3 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

3 4 JFU



1 Standar Operasional Prosedur Pengurusan Surat Masuk. 1 Alat Tulis Kantor

2 Standar Operasional Prosedur Pengurusan Surat Keluar. 2 Buku Agenda

3 Komputer

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional

Keputusan Mendagri No.050-187/Kep/Bangda/2007 ttg Pedoman Penilaian dan

Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang).

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

Apabila dalam Pengurusan Surat Undangan Musrenbang tidak sesuai dengan SOP


Pengurusan Surat Undangan Musrenbang dicatat dan didokumentasikan kedalam

buku agenda khusus.

04 Januari 2015

04 Desember 2015

04 Januari 2016

PENGURUSAN SURAT UNDANGAN MUSREMBANG


CAMAT MEDAN PETISAH


Nip.19750127 199511 1 002

KETERKAITAN

62

DASAR HUKUM :

zona

Typewritten text


PENGURUSAN SURAT UNDANGAN MUSREMBANG

1 5

2 10

3 10

4 5

5 5

6 5

7 5

45

Surat undangan

diarsibkan

Menanda tangani Surat Undangan

Surat yang telah

didisposisi dan dicatat

Draf surat Undangan

Surat Undangan

Surat telah diverifikasi

dan diparaf

Surat undangan yang

telah diparaf

Surat Undangan telah

ditanda tangani

Menit

Surat undangan yang

telah diparaf

Menit

Memaraf surat undangan

Total Menit

Menerima dan mencatat surat pelaksanaan

musrenbang yang telah didisposisi camat.

Membuat draf surat undangan pelaksanaan

musrenbang Kecamatan

Memverifikasi dan memaraf surat undangan

Mengarsipkan surat dan mendistribusikan surat Surat Undangan telah

ditanda tangani

MenitSurat telah diverifikasi

dan diparaf

Menit

Tidak Ya

Surat keterangan

domisili usaha yang

sudah diparaf

Menit

Draf surat UndanganMengetik surat undangan pelaksanaan musrenbang

Kecamatan.

Menit

Surat yang telah

didisposisi dan dicatat

Menit

Berkas surat dan

disposisi camat

NO URAIAN PROSEDUR

PELAKSANA BAKU MUTU

KETJFU

Kepala


63

Documents

PEMERINTAH KOTA MEDAN KECAMATAN MEDAN …medanpetisah.pemkomedan.go.id/wp-content/uploads/2016/05/DRAF-… · sesuai dengan SOP maka dapat menghambat efektifitas dan efesiensi kerja