Upload
vandang
View
223
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANGHalaman : 328
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
1 6 5 432 7
PENDAPATAN 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.00.00.4.
PENDAPATAN ASLI DAERAH 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.00.00.4.1.
RETRIBUSI DAERAH 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.
Retribusi Jasa Usaha 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.02.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 100,00 Berdasarkan : - , Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi
Jasa Usaha
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.02.01.
Jumlah Pendapatan 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 100,00
BELANJA DAERAH 352.199.287.000,00 330.193.098.224,00 (22.006.188.776,00) (6,25)1.03.1.03.01.00.00.5.
BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.379.400.000,00 10.652.534.814,00 (726.865.186,00) (6,39)1.03.1.03.01.00.00.5.1.
BELANJA PEGAWAI 11.379.400.000,00 10.652.534.814,00 (726.865.186,00) (6,39)1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.
Gaji dan Tunjangan 7.814.200.000,00 7.444.752.126,00 (369.447.874,00) (4,73)1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 6.215.216.181,00 5.880.931.244,00 (334.284.937,00) (5,38)1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.01.
Tunjangan Keluarga 614.177.347,00 638.379.025,00 24.201.678,00 3,94 1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.02.
Tunjangan Jabatan 267.865.000,00 274.745.000,00 6.880.000,00 2,57 1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.03.
Tunjangan Fungsional Umum 320.840.000,00 272.740.000,00 (48.100.000,00) (14,99)1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.05.
Tunjangan Beras 394.287.391,00 376.472.467,00 (17.814.924,00) (4,52)1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.06.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.586.220,00 1.361.814,00 (224.406,00) (14,15)1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.07.
Pembulatan Gaji 227.861,00 122.576,00 (105.285,00) (46,21)1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.08.
Tambahan Penghasilan PNS 3.565.200.000,00 3.207.782.688,00 (357.417.312,00) (10,03)1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil 3.565.200.000,00 3.207.782.688,00 (357.417.312,00) (10,03)1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02.05.
BELANJA LANGSUNG 340.819.887.000,00 319.540.563.410,00 (21.279.323.590,00) (6,24)1.03.1.03.01.00.00.5.2.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.825.177.000,00 1.770.177.000,00 (55.000.000,00) (3,01)1.03.1.03.01.01.
PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
60.000.000,00 5.000.000,00 (55.000.000,00) (91,67)1.03.1.03.01.01.01.
Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 329
1 6 5 432 7
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase fasilitas terhadap pelaksanaan tupoksi
perangkat daerah ; 100%
Keluaran : Penyediaan jasa peralatan kantor ; 2 Jenis
:Hasil Persentase pelayanan sarana prasarana perkantoran ;
100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Peralatan Kantor ; -
:Latar Belakang Perubahan Mobilitas pada Dinas PU dan Tata
Ruang Sudah tercukupi ; -
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 60.000.000,00 5.000.000,00 (55.000.000,00) (91,67)1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.
Belanja Sewa 60.000.000,00 5.000.000,00 (55.000.000,00) (91,67)1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.07.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 55.000.000,00 0,00 (55.000.000,00) (100,00)1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Rumah Tangga 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.07.05.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.02.
Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase fasilitas terhadap pelaksanaan tupoksi
perangkat daerah ; 100%
Keluaran : Spanduk, cetak kop surat dan penggandaan ; 3 Jenis
:Hasil Persentase pelayanan sarana prasarana perkantoran ;
100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Barang Cetakan & Penggandaan
Dinas PU ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.01.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.01.08.
Belanja Cetak dan Penggandaan 39.500.000,00 39.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.06.
Belanja Cetak 30.380.000,00 30.380.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 9.120.000,00 9.120.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.06.02.
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.03.
Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase fasilitas terhadap pelaksanaan tupoksi
perangkat daerah ; 100%
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 330
1 6 5 432 7
Keluaran : Penyediaan bahan bacaan ; 11 Jenis
:Hasil Persentase pelayanan sarana prasarana perkantoran ;
100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Karyawan & Karyawati Dinas PUTR
; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.03.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.03.5.2.2.01.
Belanja Bahan Bacaan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.03.5.2.2.01.09.
PENYEDIAAN SOVENIR/TALIH ASIH 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.04.
Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase fasilitas terhadap pelaksanaan tupoksi
perangkat daerah ; 100%
Keluaran : Penyediaan souvenir ; 1 Jenis
:Hasil Persentase pelayanan sarana prasarana perkantoran ;
100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang ; 100%
:Latar Belakang Perubahan SKPD lain / Kunjungan dari Daerah
lain dan Pemerintah Daerah ; -
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.04.5.2.2.
Belanja Barang yang akan Diserahkan/Dijual kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.04.5.2.2.23.
Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.04.5.2.2.23.04.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 548.714.000,00 548.714.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.05.
Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase fasilitas terhadap pelaksanaan tupoksi
perangkat daerah ; 100%
Keluaran : Makanan dan Minuman tamu ; 3 Jenis
:Hasil Persentase pelayanan sarana prasarana perkantoran ;
100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Tamu dan Staf untuk Keperluan
Rapat/Kegiatan ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 331
1 6 5 432 7
BELANJA BARANG DAN JASA 548.714.000,00 548.714.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.05.5.2.2.
Belanja Makanan dan Minuman 548.714.000,00 548.714.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.05.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Harian 31.806.000,00 31.806.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.05.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan dan Minuman Tamu 20.300.000,00 20.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.05.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 496.608.000,00 496.608.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.05.5.2.2.11.03.
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 180.010.000,00 180.010.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.06.
Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase fasilitas terhadap pelaksanaan tupoksi
perangkat daerah ; 100%
Keluaran : Terlaksannya koordinasi dan Konsultasi ; 2 Jenis
:Hasil Persentase pelayanan sarana prasarana perkantoran ;
100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Untuk perjalanan dinas Pegawai
DPUTR ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 180.010.000,00 180.010.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.
Belanja Perjalanan Dinas 180.010.000,00 180.010.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 39.365.000,00 39.365.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 140.645.000,00 140.645.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.15.02.
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 141.453.000,00 141.453.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.07.
Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase fasilitas terhadap pelaksanaan tupoksi
perangkat daerah ; 100%
Keluaran : Honorarium pengelola keuangan, pemegang barang dan non
PNS sekretariat ; 2 Jenis
:Hasil Persentase pelayanan sarana prasarana perkantoran ;
100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Tenaga Administrasi Keuangan
Pengurus dan wakil barang, Tenaga
Non PNS dan Instruktur Senam ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.07.5.2.1.
Honorarium PNS 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.07.5.2.1.01.
Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.07.5.2.1.01.06.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 332
1 6 5 432 7
BELANJA BARANG DAN JASA 91.053.000,00 91.053.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.07.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 91.053.000,00 91.053.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.07.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 91.053.000,00 91.053.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.07.5.2.2.03.11.
PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.08.
Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase fasilitas terhadap pelaksanaan tupoksi
perangkat daerah ; 100%
Keluaran : Pembayaran Telepon, listrik, air, keamanan kantor,
kebersihan ; 9 Jenis
:Hasil Persentase pelayanan sarana prasarana perkantoran ;
100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Petugas jaga, Jasa & Peralatan
Kebersihan serta Peralatan Listrik &
elektronik ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 77.640.000,00 77.640.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.01.
Belanja Alat Listrik dan Elektronik 35.590.000,00 35.590.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.01.03.
Belanja Bahan Pembersih 42.050.000,00 42.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.01.04.
Belanja Jasa Kantor 712.000.000,00 712.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.03.
Belanja Telekomunikasi 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.03.01.
Belanja Air 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 390.000.000,00 390.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.03.03.
Belanja Jasa Kebersihan 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.03.10.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.03.11.
Belanja Pakaian dan Atributnya 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.12.
Belanja Pakaian dan Atributnya 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.12.01.
Belanja Perlengkapan/Peralatan 3.160.000,00 3.160.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.25.
Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga 3.160.000,00 3.160.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.25.03.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1.302.979.000,00 1.852.379.000,00 549.400.000,00 42,16 1.03.1.03.01.02.
PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
805.539.000,00 1.154.939.000,00 349.400.000,00 43,37 1.03.1.03.01.02.03.
Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 333
1 6 5 432 7
:Capaian Program Persentase fasilitas terhadap pelaksanaan tupoksi
perangkat daerah ; 100%
Keluaran : Tersedianya Atk dan Peralatan & Perlengkapan Kantor ; 9
Jenis
:Hasil Persentase pelayanan sarana prasarana perkantoran ;
100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Alat tulis kantor dan peralatan kantor ; -
:Latar Belakang Perubahan Kebutuhan alat kerja untuk menunjang
kegiatan lapangan ; -
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 9.000.000,00 12.100.000,00 3.100.000,00 34,44 1.03.1.03.01.02.03.5.2.1.
Honorarium PNS 9.000.000,00 12.100.000,00 3.100.000,00 34,44 1.03.1.03.01.02.03.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 6.600.000,00 11.000.000,00 4.400.000,00 66,67 1.03.1.03.01.02.03.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.400.000,00 1.100.000,00 (1.300.000,00) (54,17)1.03.1.03.01.02.03.5.2.1.01.02.
BELANJA BARANG DAN JASA 240.074.000,00 286.974.000,00 46.900.000,00 19,54 1.03.1.03.01.02.03.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 166.274.000,00 154.374.000,00 (11.900.000,00) (7,16)1.03.1.03.01.02.03.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 142.334.000,00 148.449.000,00 6.115.000,00 4,30 1.03.1.03.01.02.03.5.2.2.01.01.
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 23.940.000,00 5.925.000,00 (18.015.000,00) (75,25)1.03.1.03.01.02.03.5.2.2.01.05.
Belanja Jasa Konsultansi 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.02.03.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.02.03.5.2.2.21.01.
Belanja Perlengkapan/Peralatan 73.800.000,00 82.600.000,00 8.800.000,00 11,92 1.03.1.03.01.02.03.5.2.2.25.
Belanja Alat Bengkel dan Alat Ukur 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.03.5.2.2.25.01.
Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga 73.000.000,00 81.800.000,00 8.800.000,00 12,05 1.03.1.03.01.02.03.5.2.2.25.03.
BELANJA MODAL 556.465.000,00 855.865.000,00 299.400.000,00 53,80 1.03.1.03.01.02.03.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel dan Alat Ukur 149.900.000,00 214.900.000,00 65.000.000,00 43,36 1.03.1.03.01.02.03.5.2.3.04.
Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur 149.900.000,00 214.900.000,00 65.000.000,00 43,36 1.03.1.03.01.02.03.5.2.3.04.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 374.290.000,00 454.290.000,00 80.000.000,00 21,37 1.03.1.03.01.02.03.5.2.3.06.
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 374.290.000,00 454.290.000,00 80.000.000,00 21,37 1.03.1.03.01.02.03.5.2.3.06.01.
Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi dan
Pemancar
32.275.000,00 86.675.000,00 54.400.000,00 168,55 1.03.1.03.01.02.03.5.2.3.07.
Belanja Modal Pengadaan Alat Studio 32.275.000,00 86.675.000,00 54.400.000,00 168,55 1.03.1.03.01.02.03.5.2.3.07.01.
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.02.03.5.2.3.09.
Belanja Modal Pengadaan Unit Alat Laboratorium 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.02.03.5.2.3.09.01.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
146.615.000,00 346.615.000,00 200.000.000,00 136,41 1.03.1.03.01.02.05.
Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 334
1 6 5 432 7
:Capaian Program Persentase fasilitas terhadap pelaksanaan tupoksi
perangkat daerah ; 100%
Keluaran : Pemeliharaan Gedung dan Fasilitas Kantor ; 7 Lokasi
:Hasil Persentase pelayanan sarana prasarana perkantoran ;
100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Bangunan Gedung Kantor Dan
Peralatan Kantor/rumah tangga ; -
:Latar Belakang Perubahan Bangunan gedung kantor UPT Selatan
yang kurang baik ; Bangunan gedung
kantor UPT Selatan yang kurang baik
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.05.5.2.1.
Honorarium PNS 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.05.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.05.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.05.5.2.1.01.02.
BELANJA BARANG DAN JASA 140.615.000,00 340.615.000,00 200.000.000,00 142,23 1.03.1.03.01.02.05.5.2.2.
Belanja Pemeliharaan 140.615.000,00 340.615.000,00 200.000.000,00 142,23 1.03.1.03.01.02.05.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 140.615.000,00 340.615.000,00 200.000.000,00 142,23 1.03.1.03.01.02.05.5.2.2.20.03.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
225.825.000,00 225.825.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.06.
Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase fasilitas terhadap pelaksanaan tupoksi
perangkat daerah ; 100%
Keluaran : Jumlah kendaraaan operasional yang dipelihara ; Roda 4 =
10 Unit, Roda 2 = 7 Unit, Truck = 10 Unit, Pt.Rumput = 3
Unit
:Hasil Persentase pelayanan sarana prasarana perkantoran ;
100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Kendaraan Dinas Operasional ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 225.825.000,00 225.825.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.06.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 141.835.000,00 141.835.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.06.5.2.2.01.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 141.835.000,00 141.835.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.06.5.2.2.01.06.
Belanja Pemeliharaan 83.990.000,00 83.990.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.06.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 83.990.000,00 83.990.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.06.5.2.2.20.02.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.07.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 335
1 6 5 432 7
Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase fasilitas terhadap pelaksanaan tupoksi
perangkat daerah ; 100%
Keluaran : Pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja ; 12 Jenis
:Hasil Persentase pelayanan sarana prasarana perkantoran ;
100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Kendaraan Dinas Operasional ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.07.5.2.2.
Belanja Pemeliharaan 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.07.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.07.5.2.2.20.01.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 71.000.000,00 71.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.07.5.2.2.20.02.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
296.742.000,00 339.995.000,00 43.253.000,00 14,58 1.03.1.03.01.06.
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
34.588.000,00 47.678.000,00 13.090.000,00 37,85 1.03.1.03.01.06.01.
Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan
keuangan ; 100 %
Keluaran : Jumlah laporan SAKIP ; 4 Dokumen (Laporan Bulanan,
LPPD, LKPJ, Sakip)
:Hasil Tercapainya penilaian akuntabilitas kinerja ; 100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Bidang dilingkungan Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang ; -
:Latar Belakang Perubahan Penambahan Anggaran Kegiatan untuk
menunjang kegiatan pelaporan kinerja ;
-
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 3.750.000,00 6.009.000,00 2.259.000,00 60,24 1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.
Honorarium PNS 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.01.01.
Uang Lembur 450.000,00 2.709.000,00 2.259.000,00 502,00 1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 450.000,00 2.709.000,00 2.259.000,00 502,00 1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.03.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 30.838.000,00 41.669.000,00 10.831.000,00 35,12 1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 19.456.000,00 21.504.000,00 2.048.000,00 10,53 1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.03.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 336
1 6 5 432 7
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 19.456.000,00 21.504.000,00 2.048.000,00 10,53 1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.172.000,00 7.791.000,00 3.619.000,00 86,74 1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 4.172.000,00 7.791.000,00 3.619.000,00 86,74 1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 7.210.000,00 12.374.000,00 5.164.000,00 71,62 1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7.210.000,00 12.374.000,00 5.164.000,00 71,62 1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.15.02.
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 35.000.000,00 40.163.000,00 5.163.000,00 14,75 1.03.1.03.01.06.02.
Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan
keuangan ; 100%
Keluaran : Jumlah laporan keuangan ; 4 laporan (Laporan operasional,
pertanggungjawaban bendahara pengeluaran, LRA,dan
Neraca)
:Hasil Tercapainya penilaian akuntabilitas kinerja ; 100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Bagian keuangan Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang ; -
:Latar Belakang Perubahan Penambahan Anggaran Kegiatan untuk
menunjang kinerja SKPD ; -
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 9.540.000,00 11.685.000,00 2.145.000,00 22,48 1.03.1.03.01.06.02.5.2.1.
Honorarium PNS 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.06.02.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.06.02.5.2.1.01.01.
Uang Lembur 4.290.000,00 6.435.000,00 2.145.000,00 50,00 1.03.1.03.01.06.02.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 4.290.000,00 6.435.000,00 2.145.000,00 50,00 1.03.1.03.01.06.02.5.2.1.03.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 25.460.000,00 28.478.000,00 3.018.000,00 11,85 1.03.1.03.01.06.02.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 19.840.000,00 20.160.000,00 320.000,00 1,61 1.03.1.03.01.06.02.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 19.840.000,00 20.160.000,00 320.000,00 1,61 1.03.1.03.01.06.02.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 5.620.000,00 8.318.000,00 2.698.000,00 48,01 1.03.1.03.01.06.02.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 5.620.000,00 8.318.000,00 2.698.000,00 48,01 1.03.1.03.01.06.02.5.2.2.06.02.
PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 29.120.000,00 29.120.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.06.03.
Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan
keuangan ; 100%
Keluaran : Jumlah dokumen rencana kerja ; 1 dokumen
:Hasil Tercapainya penilaian akuntabilitas kinerja ; 100%
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 337
1 6 5 432 7
:Kelompok Sasaran Kegiatan Stakeholder ; Bidang di lingkungan
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 5.175.000,00 5.175.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.06.03.5.2.1.
Honorarium PNS 5.175.000,00 5.175.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.06.03.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 825.000,00 825.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.06.03.5.2.1.01.01.
Honorarium Peserta PNS 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.06.03.5.2.1.01.03.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.06.03.5.2.1.01.04.
BELANJA BARANG DAN JASA 23.945.000,00 23.945.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.06.03.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.06.03.5.2.2.01.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.06.03.5.2.2.01.08.
Belanja Jasa Kantor 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.06.03.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.06.03.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 6.819.000,00 6.819.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.06.03.5.2.2.06.
Belanja Cetak 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.06.03.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 319.000,00 319.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.06.03.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 4.826.000,00 4.826.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.06.03.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.826.000,00 4.826.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.06.03.5.2.2.15.02.
Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.06.03.5.2.2.28.
Belanja Kehadiran Peserta 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.06.03.5.2.2.28.01.
PENYUSUNAN PROFIL SKPD 50.000.000,00 65.000.000,00 15.000.000,00 30,00 1.03.1.03.01.06.05.
Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan
keuangan ; 100%
Keluaran : Jumlah dokumen ; 1 dokumen
:Hasil Tercapainya penilaian akuntabilitas kinerja ; 100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Stakeholder dan masyarakat ; -
:Latar Belakang Perubahan Pergeseran anggaran untuk penunjang
kinerja SKPD ; -
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 425.000,00 425.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.06.05.5.2.1.
Honorarium PNS 425.000,00 425.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.06.05.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 275.000,00 275.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.06.05.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.06.05.5.2.1.01.02.
BELANJA BARANG DAN JASA 49.575.000,00 64.575.000,00 15.000.000,00 30,26 1.03.1.03.01.06.05.5.2.2.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 338
1 6 5 432 7
Belanja Bahan Pakai Habis 30.825.000,00 30.825.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.06.05.5.2.2.01.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 30.825.000,00 30.825.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.06.05.5.2.2.01.08.
Belanja Cetak dan Penggandaan 18.750.000,00 33.750.000,00 15.000.000,00 80,00 1.03.1.03.01.06.05.5.2.2.06.
Belanja Cetak 18.750.000,00 33.750.000,00 15.000.000,00 80,00 1.03.1.03.01.06.05.5.2.2.06.01.
PENGENDALIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN
KEGIATAN
148.034.000,00 158.034.000,00 10.000.000,00 6,76 1.03.1.03.01.06.07.
Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Presentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan
keuangan ; 100%
Keluaran : Penyusunan dan penunjang database sistem informasi
pembangunan daerah ; 7 Dokumen (Laporan Monev Renja,
DPPA, RKA, DPA, SIPD, SIDAK, dan RKT)
:Hasil Tercapainya penilaian akuntabilitas kinerja ; 100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang ; -
:Latar Belakang Perubahan Penambahan Anggaran Kegiatan untuk
menunjang kegiatan pengendalian
program ; -
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 16.175.000,00 13.270.000,00 (2.905.000,00) (17,96)1.03.1.03.01.06.07.5.2.1.
Honorarium PNS 12.850.000,00 6.145.000,00 (6.705.000,00) (52,18)1.03.1.03.01.06.07.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 6.300.000,00 4.500.000,00 (1.800.000,00) (28,57)1.03.1.03.01.06.07.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.050.000,00 600.000,00 (450.000,00) (42,86)1.03.1.03.01.06.07.5.2.1.01.02.
Honorarium Peserta PNS 5.500.000,00 1.045.000,00 (4.455.000,00) (81,00)1.03.1.03.01.06.07.5.2.1.01.03.
Uang Lembur 3.325.000,00 7.125.000,00 3.800.000,00 114,29 1.03.1.03.01.06.07.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 3.325.000,00 7.125.000,00 3.800.000,00 114,29 1.03.1.03.01.06.07.5.2.1.03.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 131.859.000,00 144.764.000,00 12.905.000,00 9,79 1.03.1.03.01.06.07.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 35.000.000,00 15.000.000,00 (20.000.000,00) (57,14)1.03.1.03.01.06.07.5.2.2.01.
Belanja Dokumentasi 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00)1.03.1.03.01.06.07.5.2.2.01.07.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.06.07.5.2.2.01.08.
Belanja Jasa Kantor 52.992.000,00 68.320.000,00 15.328.000,00 28,93 1.03.1.03.01.06.07.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 52.992.000,00 56.320.000,00 3.328.000,00 6,28 1.03.1.03.01.06.07.5.2.2.03.11.
Belanja Jasa Perijinan/Kontribusi/Iuran 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.06.07.5.2.2.03.13.
Belanja Cetak dan Penggandaan 13.901.000,00 18.901.000,00 5.000.000,00 35,97 1.03.1.03.01.06.07.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 13.901.000,00 18.901.000,00 5.000.000,00 35,97 1.03.1.03.01.06.07.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 29.966.000,00 42.543.000,00 12.577.000,00 41,97 1.03.1.03.01.06.07.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 29.966.000,00 42.543.000,00 12.577.000,00 41,97 1.03.1.03.01.06.07.5.2.2.15.02.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 339
1 6 5 432 7
PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
SKPD
281.966.000,00 331.966.000,00 50.000.000,00 17,73 1.03.1.03.01.07.
REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT BERAT 91.733.000,00 91.733.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.07.92.
Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Presentase Fasilitas UPT ; 100%
Keluaran : Jumlah Peralatan Yang Dipelihara ; 8 unit
:Hasil Presentase Cakupan Pelayanan UPT ; 100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Alat berat Dinas PUTR ; -
:Latar Belakang Perubahan Penyesuaian anggaran kegiatan untuk
pemeliharaan alat berat ; -
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 91.733.000,00 91.733.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.07.92.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 91.733.000,00 0,00 (91.733.000,00) (100,00)1.03.1.03.01.07.92.5.2.2.01.
Belanja Suku Cadang 91.733.000,00 0,00 (91.733.000,00) (100,00)1.03.1.03.01.07.92.5.2.2.01.11.
Belanja Pemeliharaan 0,00 91.733.000,00 91.733.000,00 100,00 1.03.1.03.01.07.92.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0,00 91.733.000,00 91.733.000,00 100,00 1.03.1.03.01.07.92.5.2.2.20.02.
BOP KEGIATAN KE PU-AN CABANG SELATAN 31.093.000,00 31.093.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.07.93.
Lokasi : Kab. Gresik Cabang Selatan
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase Fasilitasi UPT ; 100%
Keluaran : Peningkatan kinerja UPT ; 100%
:Hasil Persentase cakupan pelayan UPT ; 100 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Staf dilingkungan UPT wilayah selatan
; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 31.093.000,00 31.093.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.07.93.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 22.625.000,00 22.625.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.07.93.5.2.2.01.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 22.625.000,00 22.625.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.07.93.5.2.2.01.06.
Belanja Bahan/Material 720.000,00 720.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.07.93.5.2.2.02.
Belanja Bahan Baku Bangunan 720.000,00 720.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.07.93.5.2.2.02.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 840.000,00 840.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.07.93.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 840.000,00 840.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.07.93.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 2.935.000,00 2.935.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.07.93.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.935.000,00 2.935.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.07.93.5.2.2.15.01.
Belanja Perlengkapan/Peralatan 3.973.000,00 3.973.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.07.93.5.2.2.25.
Belanja Alat Bengkel dan Alat Ukur 3.973.000,00 3.973.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.07.93.5.2.2.25.01.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 340
1 6 5 432 7
BOP KEGIATAN KE PU-AN CABANG UTARA 31.093.000,00 31.093.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.07.94.
Lokasi : Kab. Gresik Cabang Utara
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase Fasilitasi UPT ; 100%
Keluaran : Peningkatan kinerja UPT ; 100%
:Hasil Persentase cakupan pelayanan UPT ; 100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan UPT utara di lingkungan Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 31.093.000,00 31.093.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.07.94.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 22.584.000,00 22.584.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.07.94.5.2.2.01.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 22.584.000,00 22.584.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.07.94.5.2.2.01.06.
Belanja Bahan/Material 3.920.000,00 3.920.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.07.94.5.2.2.02.
Belanja Bahan Kimia 3.920.000,00 3.920.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.07.94.5.2.2.02.03.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.239.000,00 1.239.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.07.94.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 1.239.000,00 1.239.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.07.94.5.2.2.06.02.
Belanja Perlengkapan/Peralatan 3.350.000,00 3.350.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.07.94.5.2.2.25.
Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga 3.350.000,00 3.350.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.07.94.5.2.2.25.03.
BOP KEGIATAN KE PU-AN CABANG BAWEAN 78.047.000,00 128.047.000,00 50.000.000,00 64,06 1.03.1.03.01.07.95.
Lokasi : Kab. Gresik Cabang Bawean
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase Fasilitasi UPT ; 100%
Keluaran : Peningkatan kinerja UPT ; 100%
:Hasil Persentase cakupan pelayanan UPT ; 100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan DPUTR UPT wilayah bawean ;
100%
:Latar Belakang Perubahan Penambahan Anggaran Kegiatan untuk
BBM dan Material ; -
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.07.95.5.2.1.
Honorarium PNS 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.07.95.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.07.95.5.2.1.01.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 72.347.000,00 122.347.000,00 50.000.000,00 69,11 1.03.1.03.01.07.95.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 16.956.000,00 25.956.000,00 9.000.000,00 53,08 1.03.1.03.01.07.95.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 1.956.000,00 1.956.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.07.95.5.2.2.01.01.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 15.000.000,00 24.000.000,00 9.000.000,00 60,00 1.03.1.03.01.07.95.5.2.2.01.06.
Belanja Bahan/Material 36.000.000,00 77.000.000,00 41.000.000,00 113,89 1.03.1.03.01.07.95.5.2.2.02.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 341
1 6 5 432 7
Belanja Bahan Baku Bangunan 36.000.000,00 77.000.000,00 41.000.000,00 113,89 1.03.1.03.01.07.95.5.2.2.02.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.030.200,00 1.030.200,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.07.95.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 1.030.200,00 1.030.200,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.07.95.5.2.2.06.02.
Belanja Pakaian dan Atributnya 966.000,00 966.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.07.95.5.2.2.12.
Belanja Pakaian dan Atributnya 966.000,00 966.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.07.95.5.2.2.12.01.
Belanja Perjalanan Dinas 15.840.000,00 15.840.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.07.95.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.840.000,00 15.840.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.07.95.5.2.2.15.01.
Belanja Perlengkapan/Peralatan 1.554.800,00 1.554.800,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.07.95.5.2.2.25.
Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga 1.554.800,00 1.554.800,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.07.95.5.2.2.25.03.
BOP KEGIATAN KE PU-AN PERALATAN 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.07.96.
Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase Fasilitas UPT ; 100%
Keluaran : Jumlah Peralatan Yang Dipelihara ; 15 Unit
:Hasil Cakupan layanan UPT ; 70%
:Kelompok Sasaran Kegiatan UPT Peralatan dilingkungan Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.07.96.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.07.96.5.2.2.01.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.07.96.5.2.2.01.06.
Belanja Jasa Kantor 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.07.96.5.2.2.03.
Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.07.96.5.2.2.03.20.
PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
SKPD
494.077.000,00 494.077.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.09.
OPEREASIONAL UPT PENGELOLAAN LIMBAH CAIR
DOMESTIK
494.077.000,00 494.077.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.09.01.
Lokasi : Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase Fasilitasi UPT Pengelolaan Air Limbah
Domestik ; 100%
Keluaran : Peningkatan Kinerja UPT ; 100%
:Hasil Persentase cakupan pelayanan UPT ; 100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Unit
Pelaksana Teknis Pengelolahan Air
Limbah Domestik ; -
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 342
1 6 5 432 7
:Latar Belakang Perubahan Pengoptimalan Operasional Kegiatan
Air Limbah Domestik ; - Penambahan
material pemeliharaan IPAL skala
Permukiman dan Material Screen bak
inlet SSC IPLT
- Perbaikan kendaraan operasional
UPT PAL
- Pengubahan dan penambahan fitur
database uptpal.com
- Penambahan cadangan air bersih
Operasional IPLT
- Pengurangan Jasa Operasional
Kegiatan dan pengurangan hari jasa
kebersihan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 790.000,00 790.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.09.01.5.2.1.
Honorarium PNS 790.000,00 790.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.09.01.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.09.01.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.09.01.5.2.1.01.02.
BELANJA BARANG DAN JASA 493.287.000,00 493.287.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.09.01.5.2.2.
Belanja Bahan/Material 10.000.000,00 22.950.000,00 12.950.000,00 129,50 1.03.1.03.01.09.01.5.2.2.02.
Belanja Bahan Baku Bangunan 10.000.000,00 22.950.000,00 12.950.000,00 129,50 1.03.1.03.01.09.01.5.2.2.02.01.
Belanja Jasa Kantor 400.200.000,00 376.200.000,00 (24.000.000,00) (6,00)1.03.1.03.01.09.01.5.2.2.03.
Belanja Air 2.400.000,00 3.000.000,00 600.000,00 25,00 1.03.1.03.01.09.01.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.09.01.5.2.2.03.03.
Belanja Jasa Kebersihan 177.000.000,00 165.200.000,00 (11.800.000,00) (6,67)1.03.1.03.01.09.01.5.2.2.03.10.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 206.400.000,00 193.600.000,00 (12.800.000,00) (6,20)1.03.1.03.01.09.01.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 7.850.000,00 8.150.000,00 300.000,00 3,82 1.03.1.03.01.09.01.5.2.2.06.
Belanja Cetak 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.09.01.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.100.000,00 1.400.000,00 300.000,00 27,27 1.03.1.03.01.09.01.5.2.2.06.02.
Belanja Pakaian dan Atributnya 2.775.000,00 2.775.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.09.01.5.2.2.12.
Belanja Pakaian dan Atributnya 2.775.000,00 2.775.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.09.01.5.2.2.12.01.
Belanja Perjalanan Dinas 12.620.000,00 12.620.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.09.01.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12.620.000,00 12.620.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.09.01.5.2.2.15.02.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 343
1 6 5 432 7
Belanja Pemeliharaan 6.342.000,00 12.092.000,00 5.750.000,00 90,67 1.03.1.03.01.09.01.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.342.000,00 12.092.000,00 5.750.000,00 90,67 1.03.1.03.01.09.01.5.2.2.20.02.
Belanja Jasa Konsultansi 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.09.01.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.09.01.5.2.2.21.01.
Belanja Perlengkapan/Peralatan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.09.01.5.2.2.25.
Belanja Alat Bengkel dan Alat Ukur 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.09.01.5.2.2.25.01.
Pemberian Uang kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 46.500.000,00 46.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.09.01.5.2.2.27.
Pemberian Uang Hadiah kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 46.500.000,00 46.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.09.01.5.2.2.27.01.
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 183.087.438.000,00 176.350.621.200,00 (6.736.816.800,00) (3,68)1.03.1.03.01.15.
PEMBANGUNAN JALAN 102.252.816.000,00 96.647.712.400,00 (5.605.103.600,00) (5,48)1.03.1.03.01.15.01.
Lokasi : DPUTR
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Presentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi
baik ; 72.7 %
Keluaran : Jumlah ruas jalan yang ditingkatkan ; 27 Ruas Jalan
:Hasil Presentase panjang jalan kabupaten kondisi baik ; 72.7 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Jalan Kabupaten ; 100 %
:Latar Belakang Perubahan Pengurangan anggaran kegiatan
karena pengembalian sisa kontrak ; -
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 488.501.000,00 352.111.000,00 (136.390.000,00) (27,92)1.03.1.03.01.15.01.5.2.1.
Honorarium PNS 453.804.000,00 298.954.000,00 (154.850.000,00) (34,12)1.03.1.03.01.15.01.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 98.700.000,00 98.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.01.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 63.504.000,00 47.304.000,00 (16.200.000,00) (25,51)1.03.1.03.01.15.01.5.2.1.01.02.
Honorarium Peserta PNS 53.900.000,00 37.950.000,00 (15.950.000,00) (29,59)1.03.1.03.01.15.01.5.2.1.01.03.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 20.500.000,00 20.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.01.5.2.1.01.04.
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 217.200.000,00 94.500.000,00 (122.700.000,00) (56,49)1.03.1.03.01.15.01.5.2.1.01.05.
Uang Lembur 34.697.000,00 53.157.000,00 18.460.000,00 53,20 1.03.1.03.01.15.01.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 34.697.000,00 53.157.000,00 18.460.000,00 53,20 1.03.1.03.01.15.01.5.2.1.03.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 735.252.000,00 931.642.000,00 196.390.000,00 26,71 1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.
Belanja Bahan/Material 6.600.000,00 5.000.000,00 (1.600.000,00) (24,24)1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.02.
Belanja Bahan Baku Bangunan 6.600.000,00 5.000.000,00 (1.600.000,00) (24,24)1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.02.01.
Belanja Jasa Kantor 335.760.000,00 358.800.000,00 23.040.000,00 6,86 1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.03.
Belanja Jasa Pengujian Laboratorium 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.03.04.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 245.760.000,00 268.800.000,00 23.040.000,00 9,38 1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.03.11.
Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.03.20.
Belanja Cetak dan Penggandaan 6.444.000,00 5.044.000,00 (1.400.000,00) (21,73)1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.06.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 344
1 6 5 432 7
Belanja Penggandaan 6.444.000,00 5.044.000,00 (1.400.000,00) (21,73)1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 237.048.000,00 220.598.000,00 (16.450.000,00) (6,94)1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 80.200.000,00 113.200.000,00 33.000.000,00 41,15 1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 156.848.000,00 107.398.000,00 (49.450.000,00) (31,53)1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.15.02.
Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 106.400.000,00 212.000.000,00 105.600.000,00 99,25 1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 106.400.000,00 212.000.000,00 105.600.000,00 99,25 1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.17.01.
Belanja Perlengkapan/Peralatan 10.000.000,00 108.200.000,00 98.200.000,00 982,00 1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.25.
Belanja Alat Bengkel dan Alat Ukur 10.000.000,00 8.200.000,00 (1.800.000,00) (18,00)1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.25.01.
Belanja Perlengkapan/Peralatan Laboratorium 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.25.06.
Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 33.000.000,00 22.000.000,00 (11.000.000,00) (33,33)1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.28.
Belanja Kehadiran Peserta 33.000.000,00 22.000.000,00 (11.000.000,00) (33,33)1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.28.01.
BELANJA MODAL 101.029.063.000,00 95.363.959.400,00 (5.665.103.600,00) (5,61)1.03.1.03.01.15.01.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.01.5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.01.5.2.3.03.01.
Belanja Modal Pengadaan Jalan dan Jembatan 100.279.063.000,00 94.613.959.400,00 (5.665.103.600,00) (5,65)1.03.1.03.01.15.01.5.2.3.25.
Belanja Modal Pengadaan Jalan 100.279.063.000,00 94.613.959.400,00 (5.665.103.600,00) (5,65)1.03.1.03.01.15.01.5.2.3.25.01.
PEMBANGUNAN JEMBATAN 19.734.980.000,00 18.277.845.000,00 (1.457.135.000,00) (7,38)1.03.1.03.01.15.02.
Lokasi : DPUTR
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Presentase Jumlah jembatan dalam kondisi baik ;
66,31%
Keluaran : Jumlah lokasi jembatan yang diperbaiki ; 10 Lokasi
:Hasil Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap ;
72.7 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Jalan Kabupaten ; 100 %
:Latar Belakang Perubahan Pengurangan anggaran kegiatan
karena pengembalian sisa kontrak ; -
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 186.376.000,00 151.171.000,00 (35.205.000,00) (18,89)1.03.1.03.01.15.02.5.2.1.
Honorarium PNS 186.376.000,00 151.171.000,00 (35.205.000,00) (18,89)1.03.1.03.01.15.02.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 54.900.000,00 54.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.02.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 47.376.000,00 31.896.000,00 (15.480.000,00) (32,67)1.03.1.03.01.15.02.5.2.1.01.02.
Honorarium Peserta PNS 5.500.000,00 1.375.000,00 (4.125.000,00) (75,00)1.03.1.03.01.15.02.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 78.600.000,00 63.000.000,00 (15.600.000,00) (19,85)1.03.1.03.01.15.02.5.2.1.01.05.
BELANJA BARANG DAN JASA 148.604.000,00 152.575.000,00 3.971.000,00 2,67 1.03.1.03.01.15.02.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 100.800.000,00 100.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.02.5.2.2.03.
Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS 100.800.000,00 100.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.02.5.2.2.03.20.
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.529.000,00 7.500.000,00 3.971.000,00 112,52 1.03.1.03.01.15.02.5.2.2.06.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 345
1 6 5 432 7
Belanja Penggandaan 3.529.000,00 7.500.000,00 3.971.000,00 112,52 1.03.1.03.01.15.02.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 44.275.000,00 44.275.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.02.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 44.275.000,00 44.275.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.02.5.2.2.15.01.
BELANJA MODAL 19.400.000.000,00 17.974.099.000,00 (1.425.901.000,00) (7,35)1.03.1.03.01.15.02.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Jalan dan Jembatan 19.400.000.000,00 17.974.099.000,00 (1.425.901.000,00) (7,35)1.03.1.03.01.15.02.5.2.3.25.
Belanja Modal Pengadaan Jembatan 19.400.000.000,00 17.974.099.000,00 (1.425.901.000,00) (7,35)1.03.1.03.01.15.02.5.2.3.25.02.
PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PERDESAAN 13.843.991.000,00 13.292.118.300,00 (551.872.700,00) (3,99)1.03.1.03.01.15.03.
Lokasi : DPUTR
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Presentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi
baik ; 72.7 %
Keluaran : Jumlah ruas jalan pedesaan yang ditingkatkan ; 11 Ruas
Jalan
:Hasil Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap ;
72.7 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Jalan Kabupaten ; 100 %
:Latar Belakang Perubahan Pengurangan anggaran kegiatan
karena pengembalian sisa kontrak ; -
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 92.389.000,00 92.389.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.03.5.2.1.
Honorarium PNS 92.389.000,00 92.389.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.03.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 54.900.000,00 54.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.03.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 31.989.000,00 31.989.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.03.5.2.1.01.02.
Honorarium Peserta PNS 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.03.5.2.1.01.03.
Uang Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.03.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.03.5.2.1.03.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 51.602.000,00 51.602.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.03.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.202.000,00 3.202.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.03.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 3.202.000,00 3.202.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.03.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 42.900.000,00 42.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.03.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 42.900.000,00 42.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.03.5.2.2.15.01.
Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.03.5.2.2.28.
Belanja Kehadiran Peserta 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.03.5.2.2.28.01.
BELANJA MODAL 13.700.000.000,00 13.148.127.300,00 (551.872.700,00) (4,03)1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Jalan dan Jembatan 13.700.000.000,00 13.148.127.300,00 (551.872.700,00) (4,03)1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.25.
Belanja Modal Pengadaan Jalan 13.700.000.000,00 13.148.127.300,00 (551.872.700,00) (4,03)1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.25.01.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 346
1 6 5 432 7
PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS PENUGASAN
BIDANG JALAN SUB BIDANG PENDUKUNG
KONEKTIFITAS
17.042.000.000,00 17.042.302.000,00 302.000,00 0,00 1.03.1.03.01.15.04.
Lokasi : DPUTR
Sumber Dana : DAK
:Capaian Program Presentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi
baik ; 72.7 %
Keluaran : Jumlah ruas jalan yang ditingkatkan ; 3 Ruas Jalan
:Hasil Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap ;
72.7 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Menghadirkan Pembangunan
Berkelanjutan Yang Berwawasan
Lingkungan Didukung Kemantapan
Infrastruktur dan Konektivitas Daerah
(Kabupaten Gresik) ; -
:Latar Belakang Perubahan Perpres No. 107 Tahun 2017 tentang
Rincian APBN TA.2012 ( DAK Bidang
jalan sub bidang pendukung
Konektifitas, bertambah sebesar
Rp.302.000 ) ; -
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 156.604.000,00 162.136.000,00 5.532.000,00 3,53 1.03.1.03.01.15.04.5.2.1.
Honorarium PNS 156.604.000,00 131.104.000,00 (25.500.000,00) (16,28)1.03.1.03.01.15.04.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 83.100.000,00 83.100.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.04.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 9.504.000,00 9.504.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.04.5.2.1.01.02.
Honorarium Peserta PNS 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.04.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 34.500.000,00 24.000.000,00 (10.500.000,00) (30,43)1.03.1.03.01.15.04.5.2.1.01.05.
Honorarium Operasional Kegiatan 24.000.000,00 9.000.000,00 (15.000.000,00) (62,50)1.03.1.03.01.15.04.5.2.1.01.08.
Uang Lembur 0,00 31.032.000,00 31.032.000,00 100,00 1.03.1.03.01.15.04.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 0,00 31.032.000,00 31.032.000,00 100,00 1.03.1.03.01.15.04.5.2.1.03.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 193.396.000,00 188.166.000,00 (5.230.000,00) (2,70)1.03.1.03.01.15.04.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 6.600.000,00 6.000.000,00 (600.000,00) (9,09)1.03.1.03.01.15.04.5.2.2.03.
Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS 6.600.000,00 6.000.000,00 (600.000,00) (9,09)1.03.1.03.01.15.04.5.2.2.03.20.
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.208.000,00 7.028.000,00 4.820.000,00 218,30 1.03.1.03.01.15.04.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 2.208.000,00 7.028.000,00 4.820.000,00 218,30 1.03.1.03.01.15.04.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 179.088.000,00 169.638.000,00 (9.450.000,00) (5,28)1.03.1.03.01.15.04.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 24.150.000,00 48.300.000,00 24.150.000,00 100,00 1.03.1.03.01.15.04.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 154.938.000,00 121.338.000,00 (33.600.000,00) (21,69)1.03.1.03.01.15.04.5.2.2.15.02.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 347
1 6 5 432 7
Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.04.5.2.2.28.
Belanja Kehadiran Peserta 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.04.5.2.2.28.01.
BELANJA MODAL 16.692.000.000,00 16.692.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.04.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Jalan dan Jembatan 16.692.000.000,00 16.692.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.04.5.2.3.25.
Belanja Modal Pengadaan Jalan 16.692.000.000,00 16.692.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.04.5.2.3.25.01.
REHABILITASI/PEMELIHARAAN LABORATORIUM
KEBINAMARGAAN
127.220.000,00 127.220.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.05.
Lokasi : DPUTR
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Presentase Panjang Jalan Kabupaten ; 72,7%
Keluaran : Tersedianya Data test laboratorium jalan dan jembatan ; 100
Dokumen
:Hasil Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap ;
72.7 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Jalan Kabupaten ; 100%
:Latar Belakang Perubahan Pergeseran biaya operasional ; -
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 25.680.000,00 17.961.000,00 (7.719.000,00) (30,06)1.03.1.03.01.15.05.5.2.1.
Honorarium PNS 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.05.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.05.5.2.1.01.01.
Uang Lembur 18.780.000,00 11.061.000,00 (7.719.000,00) (41,10)1.03.1.03.01.15.05.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 18.780.000,00 11.061.000,00 (7.719.000,00) (41,10)1.03.1.03.01.15.05.5.2.1.03.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 101.540.000,00 109.259.000,00 7.719.000,00 7,60 1.03.1.03.01.15.05.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.740.000,00 1.659.000,00 (81.000,00) (4,66)1.03.1.03.01.15.05.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 1.740.000,00 1.659.000,00 (81.000,00) (4,66)1.03.1.03.01.15.05.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 7.800.000,00 15.600.000,00 7.800.000,00 100,00 1.03.1.03.01.15.05.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.800.000,00 15.600.000,00 7.800.000,00 100,00 1.03.1.03.01.15.05.5.2.2.15.01.
Belanja Pemeliharaan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.05.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.05.5.2.2.20.02.
Belanja Perlengkapan/Peralatan 67.000.000,00 67.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.05.5.2.2.25.
Belanja Perlengkapan/Peralatan Laboratorium 67.000.000,00 67.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.05.5.2.2.25.06.
REHABILITASI/PEMELIHARAN JALAN 24.800.288.000,00 23.677.280.500,00 (1.123.007.500,00) (4,53)1.03.1.03.01.15.06.
Lokasi : Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Presentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi
baik ; 72.7%
Keluaran : Pemeliharaan rutin jalan kabupaten ; 45 ruas
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 348
1 6 5 432 7
:Hasil Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap ;
72.7 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Jalan Kabupaten ; 45 ruas
:Latar Belakang Perubahan Pengurangan anggaran kegiatan
karena pengembalian sisa kontrak ; -
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 394.225.000,00 317.988.000,00 (76.237.000,00) (19,34)1.03.1.03.01.15.06.5.2.1.
Honorarium PNS 336.440.000,00 273.100.000,00 (63.340.000,00) (18,83)1.03.1.03.01.15.06.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 120.300.000,00 120.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.06.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 51.840.000,00 21.600.000,00 (30.240.000,00) (58,33)1.03.1.03.01.15.06.5.2.1.01.02.
Honorarium Peserta PNS 5.500.000,00 0,00 (5.500.000,00) (100,00)1.03.1.03.01.15.06.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 158.800.000,00 131.200.000,00 (27.600.000,00) (17,38)1.03.1.03.01.15.06.5.2.1.01.05.
Uang Lembur 57.785.000,00 44.888.000,00 (12.897.000,00) (22,32)1.03.1.03.01.15.06.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 57.785.000,00 44.888.000,00 (12.897.000,00) (22,32)1.03.1.03.01.15.06.5.2.1.03.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 24.406.063.000,00 23.359.292.500,00 (1.046.770.500,00) (4,29)1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 258.200.000,00 328.700.000,00 70.500.000,00 27,30 1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.01.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 140.200.000,00 239.200.000,00 99.000.000,00 70,61 1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.01.08.
Belanja Bahan Bacaan 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.01.09.
Belanja Suku Cadang 108.000.000,00 79.500.000,00 (28.500.000,00) (26,39)1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.01.11.
Belanja Bahan/Material 4.007.000.000,00 4.005.000.000,00 (2.000.000,00) (0,05)1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.02.
Belanja Bahan Baku Bangunan 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.02.01.
Belanja Bahan Kimia 7.000.000,00 5.000.000,00 (2.000.000,00) (28,57)1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.02.03.
Belanja Jasa Kantor 1.624.520.000,00 1.579.745.000,00 (44.775.000,00) (2,76)1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.03.
Belanja Air 6.800.000,00 8.000.000,00 1.200.000,00 17,65 1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.03.02.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 1.617.720.000,00 1.571.745.000,00 (45.975.000,00) (2,84)1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 30.893.000,00 31.085.000,00 192.000,00 0,62 1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.06.
Belanja Cetak 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 10.893.000,00 11.085.000,00 192.000,00 1,76 1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.06.02.
Belanja Pakaian dan Atributnya 102.000.000,00 102.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.12.
Belanja Pakaian dan Atributnya 102.000.000,00 102.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.12.01.
Belanja Perjalanan Dinas 170.450.000,00 240.270.000,00 69.820.000,00 40,96 1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 103.420.000,00 240.270.000,00 136.850.000,00 132,32 1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 67.030.000,00 0,00 (67.030.000,00) (100,00)1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.15.02.
Belanja Pemeliharaan 16.713.000.000,00 14.964.992.500,00 (1.748.007.500,00) (10,46)1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan 16.680.000.000,00 14.931.992.500,00 (1.748.007.500,00) (10,48)1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.20.01.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.20.02.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 349
1 6 5 432 7
Belanja Jasa Konsultansi 1.100.000.000,00 1.550.000.000,00 450.000.000,00 40,91 1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi 1.100.000.000,00 1.550.000.000,00 450.000.000,00 40,91 1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.21.01.
Belanja Barang yang akan Diserahkan/Dijual kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
0,00 112.500.000,00 112.500.000,00 100,00 1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.23.
Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih 0,00 112.500.000,00 112.500.000,00 100,00 1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.23.04.
Belanja Perlengkapan/Peralatan 400.000.000,00 445.000.000,00 45.000.000,00 11,25 1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.25.
Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga 400.000.000,00 445.000.000,00 45.000.000,00 11,25 1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.25.03.
REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
PERDESAAN
4.954.730.000,00 6.954.730.000,00 2.000.000.000,00 40,37 1.03.1.03.01.15.07.
Lokasi : Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Presentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi
baik ; 72,7%
Keluaran : Jumlah ruas yang ditingkatkan ; 26 ruas
:Hasil Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap ;
72,7 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Jalan Kabupaten ; 100 %
:Latar Belakang Perubahan Penambahan Anggaran Untuk
Tambahan Ruas Jalan Yang Ditangani
; -
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 171.642.000,00 134.340.000,00 (37.302.000,00) (21,73)1.03.1.03.01.15.07.5.2.1.
Honorarium PNS 160.600.000,00 133.700.000,00 (26.900.000,00) (16,75)1.03.1.03.01.15.07.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 87.300.000,00 87.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.07.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 21.600.000,00 9.000.000,00 (12.600.000,00) (58,33)1.03.1.03.01.15.07.5.2.1.01.02.
Honorarium Peserta PNS 16.500.000,00 2.200.000,00 (14.300.000,00) (86,67)1.03.1.03.01.15.07.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 35.200.000,00 35.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.07.5.2.1.01.05.
Uang Lembur 11.042.000,00 640.000,00 (10.402.000,00) (94,20)1.03.1.03.01.15.07.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 11.042.000,00 640.000,00 (10.402.000,00) (94,20)1.03.1.03.01.15.07.5.2.1.03.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 4.783.088.000,00 6.820.390.000,00 2.037.302.000,00 42,59 1.03.1.03.01.15.07.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 5.760.000,00 256.000,00 (5.504.000,00) (95,56)1.03.1.03.01.15.07.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 5.760.000,00 256.000,00 (5.504.000,00) (95,56)1.03.1.03.01.15.07.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 5.773.000,00 4.079.000,00 (1.694.000,00) (29,34)1.03.1.03.01.15.07.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 5.773.000,00 4.079.000,00 (1.694.000,00) (29,34)1.03.1.03.01.15.07.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 60.555.000,00 60.555.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.07.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 60.555.000,00 60.555.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.07.5.2.2.15.01.
Belanja Pemeliharaan 4.700.000.000,00 6.750.000.000,00 2.050.000.000,00 43,62 1.03.1.03.01.15.07.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan 4.700.000.000,00 6.750.000.000,00 2.050.000.000,00 43,62 1.03.1.03.01.15.07.5.2.2.20.01.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 350
1 6 5 432 7
Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 11.000.000,00 5.500.000,00 (5.500.000,00) (50,00)1.03.1.03.01.15.07.5.2.2.28.
Belanja Kehadiran Peserta 11.000.000,00 5.500.000,00 (5.500.000,00) (50,00)1.03.1.03.01.15.07.5.2.2.28.01.
INPEKSI KONDISI JALAN 137.053.000,00 137.053.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.08.
Lokasi : DPUTR
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Presentase jalan dalam kondisi baik ; 72,7%
Keluaran : Kondisi Jalan di Kabupaten Gresik ; 1 dokumen
:Hasil Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap ;
72,7 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Kondisi Jalan Kabupaten ; 1 dokumen
:Latar Belakang Perubahan Pergeseran biaya operasional ; -
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 68.540.000,00 67.940.000,00 (600.000,00) (0,88)1.03.1.03.01.15.08.5.2.1.
Honorarium PNS 12.900.000,00 12.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.08.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 12.900.000,00 12.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.08.5.2.1.01.01.
Uang Lembur 55.640.000,00 55.040.000,00 (600.000,00) (1,08)1.03.1.03.01.15.08.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 55.640.000,00 55.040.000,00 (600.000,00) (1,08)1.03.1.03.01.15.08.5.2.1.03.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 68.513.000,00 69.113.000,00 600.000,00 0,88 1.03.1.03.01.15.08.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.213.000,00 7.233.000,00 5.020.000,00 226,84 1.03.1.03.01.15.08.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 2.213.000,00 7.233.000,00 5.020.000,00 226,84 1.03.1.03.01.15.08.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 66.300.000,00 61.880.000,00 (4.420.000,00) (6,67)1.03.1.03.01.15.08.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 66.300.000,00 61.880.000,00 (4.420.000,00) (6,67)1.03.1.03.01.15.08.5.2.2.15.01.
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA JALAN DAN
JEMBATAN
194.360.000,00 194.360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.09.
Lokasi : DPUTR
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Presentase jumlah jembatan dalam kondisi baik,
Presentase jalan dalam jumlah baik ; 72,7 %
Keluaran : Sarana dan Prasana Jalan dan Jembatan ; 3 ruas
:Hasil Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap ;
72,7 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Jalan kabupaten ; 3 ruas
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 41.904.000,00 41.904.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.09.5.2.1.
Honorarium PNS 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.09.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.09.5.2.1.01.01.
Uang Lembur 15.504.000,00 15.504.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.09.5.2.1.03.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 351
1 6 5 432 7
Uang Lembur PNS 15.504.000,00 15.504.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.09.5.2.1.03.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 152.456.000,00 152.456.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.09.5.2.2.
Belanja Bahan/Material 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.09.5.2.2.02.
Belanja Bahan Baku Bangunan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.09.5.2.2.02.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.856.000,00 1.856.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.09.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 1.856.000,00 1.856.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.09.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.09.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.09.5.2.2.15.01.
Belanja Perlengkapan/Peralatan 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.09.5.2.2.25.
Belanja Alat Bengkel dan Alat Ukur 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.09.5.2.2.25.01.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
KEBINAMARGAAN
11.659.328.000,00 12.110.459.300,00 451.131.300,00 3,87 1.03.1.03.01.16.
PENGADAAN PENERANGAN JALAN UMUM 10.558.749.000,00 10.359.880.300,00 (198.868.700,00) (1,88)1.03.1.03.01.16.02.
Lokasi : Dinas PUTR
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase ketersediaan Lampu PJU sesuai
kebutuhan ; 56,07 %
Keluaran : Jumlah lampu PJU yang terpasang di kecamatan ; 31 ruas
:Hasil Persentase ketersediaan lampu PJU sesuai kebutuhan ;
72,7 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Jalan Kabupaten ; 100 %
:Latar Belakang Perubahan Pengurangan anggaran kegiatan
karena pengembalian sisa kontrak ; -
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 193.345.000,00 163.715.000,00 (29.630.000,00) (15,32)1.03.1.03.01.16.02.5.2.1.
Honorarium PNS 193.345.000,00 163.715.000,00 (29.630.000,00) (15,32)1.03.1.03.01.16.02.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 77.400.000,00 77.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.16.02.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 42.645.000,00 23.565.000,00 (19.080.000,00) (44,74)1.03.1.03.01.16.02.5.2.1.01.02.
Honorarium Peserta PNS 5.500.000,00 2.750.000,00 (2.750.000,00) (50,00)1.03.1.03.01.16.02.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 67.800.000,00 60.000.000,00 (7.800.000,00) (11,50)1.03.1.03.01.16.02.5.2.1.01.05.
Uang Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.16.02.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.16.02.5.2.1.03.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 71.289.000,00 72.350.000,00 1.061.000,00 1,49 1.03.1.03.01.16.02.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 6.939.000,00 8.000.000,00 1.061.000,00 15,29 1.03.1.03.01.16.02.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 6.939.000,00 8.000.000,00 1.061.000,00 15,29 1.03.1.03.01.16.02.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 64.350.000,00 64.350.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.16.02.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 64.350.000,00 64.350.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.16.02.5.2.2.15.01.
BELANJA MODAL 10.294.115.000,00 10.123.815.300,00 (170.299.700,00) (1,65)1.03.1.03.01.16.02.5.2.3.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 352
1 6 5 432 7
Belanja Modal Pengadaan Instalasi 10.294.115.000,00 10.123.815.300,00 (170.299.700,00) (1,65)1.03.1.03.01.16.02.5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Lain 10.294.115.000,00 10.123.815.300,00 (170.299.700,00) (1,65)1.03.1.03.01.16.02.5.2.3.27.10.
REHABILITASI/PEMELIHARAAN PENERANGAN JALAN
UMUM
1.100.579.000,00 1.750.579.000,00 650.000.000,00 59,06 1.03.1.03.01.16.03.
Lokasi : Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Presentase ketersediaan lampu PJU sesuai
kebutuhan ; 56,07%
Keluaran : Terawatnya Lampu Penerangan Jalan Umum
; 16 Kecamatan
:Hasil Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap ;
72,7 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Jalan Kabupaten ; 100 %
:Latar Belakang Perubahan Penambahan Anggaran untuk
komponen pemeliharaan ; -
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 114.042.000,00 96.376.000,00 (17.666.000,00) (15,49)1.03.1.03.01.16.03.5.2.1.
Honorarium PNS 76.848.000,00 47.928.000,00 (28.920.000,00) (37,63)1.03.1.03.01.16.03.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 47.100.000,00 47.100.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.16.03.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 828.000,00 828.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.16.03.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 28.920.000,00 0,00 (28.920.000,00) (100,00)1.03.1.03.01.16.03.5.2.1.01.05.
Uang Lembur 37.194.000,00 48.448.000,00 11.254.000,00 30,26 1.03.1.03.01.16.03.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 37.194.000,00 48.448.000,00 11.254.000,00 30,26 1.03.1.03.01.16.03.5.2.1.03.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 986.537.000,00 1.654.203.000,00 667.666.000,00 67,68 1.03.1.03.01.16.03.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 187.500.000,00 218.120.000,00 30.620.000,00 16,33 1.03.1.03.01.16.03.5.2.2.01.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 160.500.000,00 200.120.000,00 39.620.000,00 24,69 1.03.1.03.01.16.03.5.2.2.01.06.
Belanja Suku Cadang 27.000.000,00 18.000.000,00 (9.000.000,00) (33,33)1.03.1.03.01.16.03.5.2.2.01.11.
Belanja Jasa Kantor 483.696.000,00 534.672.000,00 50.976.000,00 10,54 1.03.1.03.01.16.03.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 462.096.000,00 534.672.000,00 72.576.000,00 15,71 1.03.1.03.01.16.03.5.2.2.03.11.
Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS 21.600.000,00 0,00 (21.600.000,00) (100,00)1.03.1.03.01.16.03.5.2.2.03.20.
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.716.000,00 3.911.000,00 195.000,00 5,25 1.03.1.03.01.16.03.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 3.716.000,00 3.911.000,00 195.000,00 5,25 1.03.1.03.01.16.03.5.2.2.06.02.
Belanja Pakaian dan Atributnya 34.500.000,00 34.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.16.03.5.2.2.12.
Belanja Pakaian dan Atributnya 34.500.000,00 34.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.16.03.5.2.2.12.01.
Belanja Perjalanan Dinas 66.125.000,00 0,00 (66.125.000,00) (100,00)1.03.1.03.01.16.03.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 66.125.000,00 0,00 (66.125.000,00) (100,00)1.03.1.03.01.16.03.5.2.2.15.01.
Belanja Pemeliharaan 211.000.000,00 863.000.000,00 652.000.000,00 309,00 1.03.1.03.01.16.03.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan 200.000.000,00 850.000.000,00 650.000.000,00 325,00 1.03.1.03.01.16.03.5.2.2.20.01.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 353
1 6 5 432 7
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 11.000.000,00 13.000.000,00 2.000.000,00 18,18 1.03.1.03.01.16.03.5.2.2.20.02.
Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.16.03.5.2.2.20.05.
PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR 8.453.838.000,00 7.062.607.800,00 (1.391.230.200,00) (16,46)1.03.1.03.01.19.
PENINGKATAN PEMBERSIHAN DAN PENGERUKAN
SUNGAI/KALI
8.453.838.000,00 7.062.607.800,00 (1.391.230.200,00) (16,46)1.03.1.03.01.19.01.
Lokasi : Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase Saluran Pembuang dalam Kondisi
Baik ; 50 %
Keluaran : Jumlah saluran pembuang yang dipelihara ; 30 Saluran
Pembuang
:Hasil Persentase saluran pembuang dalam kondisi baik ; 50.85
%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Saluran Pembuang ; -
:Latar Belakang Perubahan Pengurangan anggaran kegiatan
karena pengembalian sisa kontrak ; -
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 86.942.000,00 86.942.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.19.01.5.2.1.
Honorarium PNS 86.942.000,00 86.942.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.19.01.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 35.100.000,00 35.100.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.19.01.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 24.217.000,00 24.217.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.19.01.5.2.1.01.02.
Honorarium Peserta PNS 9.625.000,00 9.625.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.19.01.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.19.01.5.2.1.01.05.
BELANJA BARANG DAN JASA 599.058.000,00 489.158.000,00 (109.900.000,00) (18,35)1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.244.000,00 2.391.000,00 147.000,00 6,55 1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 2.244.000,00 2.391.000,00 147.000,00 6,55 1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa 42.500.000,00 2.500.000,00 (40.000.000,00) (94,12)1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.07.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Alat Berat 40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00)1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.07.04.
Belanja Perjalanan Dinas 147.714.000,00 117.667.000,00 (30.047.000,00) (20,34)1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 75.520.000,00 75.520.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 72.194.000,00 42.147.000,00 (30.047.000,00) (41,62)1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.15.02.
Belanja Pemeliharaan 50.000.000,00 10.000.000,00 (40.000.000,00) (80,00)1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 10.000.000,00 (40.000.000,00) (80,00)1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.20.02.
Belanja Jasa Konsultansi 356.600.000,00 356.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi 356.600.000,00 356.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.21.01.
BELANJA MODAL 7.767.838.000,00 6.486.507.800,00 (1.281.330.200,00) (16,50)1.03.1.03.01.19.01.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air 7.767.838.000,00 6.486.507.800,00 (1.281.330.200,00) (16,50)1.03.1.03.01.19.01.5.2.3.26.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 354
1 6 5 432 7
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi 7.767.838.000,00 6.486.507.800,00 (1.281.330.200,00) (16,50)1.03.1.03.01.19.01.5.2.3.26.01.
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN
SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG
23.390.857.000,00 19.960.686.200,00 (3.430.170.800,00) (14,66)1.03.1.03.01.20.
PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG 19.375.534.000,00 15.945.363.200,00 (3.430.170.800,00) (17,70)1.03.1.03.01.20.01.
Lokasi : Menyebar di 5 Kecamatan
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase Panjang Saluran Drainase Perkotaan
Dalam Kondisi Baik ; 51,71 %
Keluaran : Jumlah saluran drainase perkotaan yang dibangun
; 21 Lokasi
:Hasil Persentase Panjang Saluran Drainase dan Saluran
Pembuang dalam kondisi mantab ; 50,85 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Persentase saluran pembuang dalam
kondisi baik ; -
:Latar Belakang Perubahan Pengurangan anggaran kegiatan
karena pengembalian sisa kontrak ; -
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 64.085.000,00 64.085.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.01.5.2.1.
Honorarium PNS 64.085.000,00 64.085.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.01.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 32.025.000,00 32.025.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.01.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 27.660.000,00 27.660.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.01.5.2.1.01.02.
Honorarium Peserta PNS 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.01.5.2.1.01.03.
BELANJA BARANG DAN JASA 285.935.000,00 285.935.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 68.685.000,00 68.685.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 18.160.000,00 18.160.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 50.525.000,00 50.525.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.15.02.
Belanja Jasa Konsultansi 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.21.01.
Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.28.
Belanja Kehadiran Peserta 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.28.01.
BELANJA MODAL 19.025.514.000,00 15.595.343.200,00 (3.430.170.800,00) (18,03)1.03.1.03.01.20.01.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air 19.025.514.000,00 15.595.343.200,00 (3.430.170.800,00) (18,03)1.03.1.03.01.20.01.5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Kotor 19.025.514.000,00 15.595.343.200,00 (3.430.170.800,00) (18,03)1.03.1.03.01.20.01.5.2.3.26.07.
REHABILITASI/PEMELIHARAAN
DRAINASE/GORONG-GORONG
4.015.323.000,00 4.015.323.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.02.
Lokasi : Menyebar di 3 Kecamatan
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 355
1 6 5 432 7
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase Panjang Saluran Drainase Perkotaan
Dalam Kondisi Baik ; 51,71 %
Keluaran : - Pmeliharaan rutin rumah pompa banjir
- Rehabilitasi/ pemeliharaan saluran drainase dan
operasional tenaga drainase ; - 4 unit rumah pompa banjir
- 10 sistem saluran drainase
:Hasil Persentase Panjang Saluran drainase dan Saluran
Pembuang dalam kondisi mantab ; 50,85 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Pemeliharaan/ rehabilitasi saluran
drainase/ gorong-gorong ; -
:Latar Belakang Perubahan Pergeseran biaya operasional ; -
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 26.025.000,00 26.025.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.02.5.2.1.
Honorarium PNS 26.025.000,00 26.025.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.02.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.02.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.02.5.2.1.01.02.
Honorarium Peserta PNS 825.000,00 825.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.02.5.2.1.01.03.
BELANJA BARANG DAN JASA 3.989.298.000,00 3.989.298.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 130.670.000,00 130.670.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.01.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 130.670.000,00 130.670.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.01.06.
Belanja Bahan/Material 14.280.000,00 14.280.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.02.
Belanja Bahan Kimia 14.280.000,00 14.280.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.02.03.
Belanja Jasa Kantor 1.507.340.000,00 1.507.340.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.03.
Belanja Air 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.03.03.
Belanja Jasa Kebersihan 671.660.000,00 609.180.000,00 (62.480.000,00) (9,30)1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.03.10.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 761.280.000,00 823.760.000,00 62.480.000,00 8,21 1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.06.02.
Belanja Pakaian dan Atributnya 49.275.000,00 49.275.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.12.
Belanja Pakaian dan Atributnya 49.275.000,00 49.275.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.12.01.
Belanja Perjalanan Dinas 11.850.000,00 11.850.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 11.850.000,00 11.850.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.15.01.
Belanja Pemeliharaan 2.110.000.000,00 2.110.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.660.000.000,00 1.660.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.20.01.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.20.02.
Belanja Perlengkapan/Peralatan 45.133.000,00 45.133.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.25.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 356
1 6 5 432 7
Belanja Perlengkapan/Peralatan Pertanian 45.133.000,00 45.133.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.25.02.
Pemberian Uang kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 109.500.000,00 109.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.27.
Pemberian Uang Hadiah kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 109.500.000,00 109.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.27.01.
Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.28.
Belanja Kehadiran Peserta 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.28.01.
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN
JARINGAN IRIGASI,RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN
LAINNYA
11.239.842.000,00 11.839.529.000,00 599.687.000,00 5,34 1.03.1.03.01.21.
PEMBANGUNAN PINTU AIR 1.777.140.000,00 1.777.140.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.01.
Lokasi : Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase panjang jaringan irigasi yang dipelihara
; 33,23%
Keluaran : Jumlah pintu ; 10 buah
:Hasil Persentase Jaringan Irigasi Kondisi baik ; 33.23 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Daerah Irigasi ; -
:Latar Belakang Perubahan Pergeseran lokasi dilakukan karena
Kondisi lapangan tidak bisa dilakukan
kegiatan perencanaan sampai dengan
akhir bulan Mei 2018 karena debit air
masih tinggi, sedangkan waktu
pelaksanaan dibutuhkan kurang lebih 6
bulan ; -
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 37.710.000,00 37.710.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.01.5.2.1.
Honorarium PNS 37.710.000,00 37.710.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.01.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 30.900.000,00 30.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.01.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 6.590.000,00 6.590.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.01.5.2.1.01.02.
Honorarium Peserta PNS 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.01.5.2.1.01.03.
BELANJA BARANG DAN JASA 26.430.000,00 101.430.000,00 75.000.000,00 283,77 1.03.1.03.01.21.01.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 860.000,00 860.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.01.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 860.000,00 860.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.01.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 25.130.000,00 25.130.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.01.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25.130.000,00 25.130.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.01.5.2.2.15.01.
Belanja Jasa Konsultansi 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.21.01.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.21.01.5.2.2.21.01.
Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 440.000,00 440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.01.5.2.2.28.
Belanja Kehadiran Peserta 440.000,00 440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.01.5.2.2.28.01.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 357
1 6 5 432 7
BELANJA MODAL 1.713.000.000,00 1.638.000.000,00 (75.000.000,00) (4,38)1.03.1.03.01.21.01.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air 1.713.000.000,00 1.638.000.000,00 (75.000.000,00) (4,38)1.03.1.03.01.21.01.5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi 1.713.000.000,00 1.638.000.000,00 (75.000.000,00) (4,38)1.03.1.03.01.21.01.5.2.3.26.01.
REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI 3.665.866.000,00 4.265.866.000,00 600.000.000,00 16,37 1.03.1.03.01.21.02.
Lokasi : Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase panjang jaringan irigasi yang dipelihara
; 33,23%
Keluaran : Panjang saluran irigasi ; 3650 M'
:Hasil Persentase Jaringan Irigasi Kondisi baik ; 33.23 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Jaringan Irigasi ; 12 Daerah Irigasi
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 52.675.000,00 52.675.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.02.5.2.1.
Honorarium PNS 52.675.000,00 52.675.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.02.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.02.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 13.125.000,00 13.125.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.02.5.2.1.01.02.
Honorarium Peserta PNS 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.02.5.2.1.01.03.
BELANJA BARANG DAN JASA 409.191.000,00 409.191.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.02.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.02.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.02.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.355.000,00 1.355.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.02.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 1.355.000,00 1.355.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.02.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 88.196.000,00 88.196.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.02.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 29.576.000,00 29.576.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.02.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 58.620.000,00 58.620.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.02.5.2.2.15.02.
Belanja Jasa Konsultansi 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.02.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.02.5.2.2.21.01.
Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 440.000,00 440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.02.5.2.2.28.
Belanja Kehadiran Peserta 440.000,00 440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.02.5.2.2.28.01.
BELANJA MODAL 3.204.000.000,00 3.804.000.000,00 600.000.000,00 18,73 1.03.1.03.01.21.02.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air 3.204.000.000,00 3.804.000.000,00 600.000.000,00 18,73 1.03.1.03.01.21.02.5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi 3.204.000.000,00 3.804.000.000,00 600.000.000,00 18,73 1.03.1.03.01.21.02.5.2.3.26.01.
REHABILITASI/PEMELIHARAAN PINTU AIR 643.336.000,00 643.336.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.03.
Lokasi : Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase panjang jaringan irigasi yang dipelihara
; 33,23%
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 358
1 6 5 432 7
Keluaran : Jumlah pintu air yang direhab/dipelihara ; 4 pintu
:Hasil Persentase Jaringan Irigasi Kondisi baik ; 33.23 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Pemeliharaan Pintu Air Irigasi ; 4 pintu
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 22.006.000,00 22.006.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.03.5.2.1.
Honorarium PNS 22.006.000,00 22.006.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.03.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.03.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.256.000,00 2.256.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.03.5.2.1.01.02.
Honorarium Peserta PNS 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.03.5.2.1.01.03.
BELANJA BARANG DAN JASA 621.330.000,00 621.330.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.03.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 560.000,00 560.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.03.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 560.000,00 560.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.03.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 15.570.000,00 15.570.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.03.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.570.000,00 15.570.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.03.5.2.2.15.01.
Belanja Pemeliharaan 604.650.000,00 604.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.03.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan 604.650.000,00 604.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.03.5.2.2.20.01.
Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.03.5.2.2.28.
Belanja Kehadiran Peserta 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.03.5.2.2.28.01.
REHABILITASI/PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR 1.096.500.000,00 1.096.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.05.
Lokasi : Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase panjang jaringan irigasi yang dipelihara
; 33,23%
Keluaran : Jumlah satgas operasional satgas sumber daya Air ; 25
orang
:Hasil Persentase Jaringan Irigasi Kondisi baik ; 33.23 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Jaringan Irigasi Terpelihara ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.05.5.2.1.
Honorarium PNS 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.05.5.2.1.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.05.5.2.1.01.02.
BELANJA BARANG DAN JASA 1.095.600.000,00 1.095.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.05.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 7.180.000,00 7.180.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.05.5.2.2.01.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 7.180.000,00 7.180.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.05.5.2.2.01.06.
Belanja Bahan/Material 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.05.5.2.2.02.
Belanja Bahan Baku Bangunan 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.05.5.2.2.02.01.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 359
1 6 5 432 7
Belanja Jasa Kantor 520.500.000,00 520.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.05.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 520.500.000,00 520.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.05.5.2.2.03.11.
Belanja Perjalanan Dinas 13.920.000,00 13.920.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.05.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 13.920.000,00 13.920.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.05.5.2.2.15.01.
Belanja Perlengkapan/Peralatan 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.05.5.2.2.25.
Belanja Perlengkapan/Peralatan Pertanian 31.600.000,00 31.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.05.5.2.2.25.02.
Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga 22.400.000,00 22.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.05.5.2.2.25.03.
PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS
INFRASTRUKTUR IRIGASI UNTUK KEDAULATAN
PANGAN
4.057.000.000,00 4.056.687.000,00 (313.000,00) (0,01)1.03.1.03.01.21.06.
Lokasi : Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DAK
:Capaian Program Persentase panjang jaringan irigasi yang dipelihara
; 33,23%
Keluaran : Panjang saluran jaringan irigasi ; 5621 M'
:Hasil Persentase Jaringan Irigasi Kondisi baik ; 33.23 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Saluran Irigasi ; 5621 M'
:Latar Belakang Perubahan Perpres No.107 Tahun 2017 tentang
Rincian APBN TA.2012 ( DAK Bidang
Infrastruktur Kedaulatan pangan
berkurang sebesar Rp. 313.000 ) ; -
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 29.310.000,00 29.310.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.06.5.2.1.
Honorarium PNS 29.310.000,00 29.310.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.06.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 21.228.000,00 21.228.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.06.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8.082.000,00 8.082.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.06.5.2.1.01.02.
BELANJA BARANG DAN JASA 10.240.000,00 10.240.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.06.5.2.2.
Belanja Perjalanan Dinas 10.240.000,00 10.240.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.06.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.240.000,00 10.240.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.06.5.2.2.15.01.
BELANJA MODAL 4.017.450.000,00 4.017.137.000,00 (313.000,00) (0,01)1.03.1.03.01.21.06.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air 4.017.450.000,00 4.017.137.000,00 (313.000,00) (0,01)1.03.1.03.01.21.06.5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi 4.017.450.000,00 4.017.137.000,00 (313.000,00) (0,01)1.03.1.03.01.21.06.5.2.3.26.01.
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGOLAHAN AIR BAKU 5.192.568.000,00 5.028.271.600,00 (164.296.400,00) (3,16)1.03.1.03.01.22.
PEMBANGUNAN PENGAMANAN SUMBER DAYA AIR 491.643.000,00 691.643.000,00 200.000.000,00 40,68 1.03.1.03.01.22.01.
Lokasi : Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase kapasitas daya tampung air waduk
kabupaten ; 68,86%
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 360
1 6 5 432 7
Keluaran : Panjang aset tanah yang dipatok ; 7 km
:Hasil Persentase Jaringan Irigasi Kondisi baik ; 33.23 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Pengamanan aset negara ; -
:Latar Belakang Perubahan Penambahan Anggaran Kegiatan untuk
kegiatan perencanaan ; -
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 19.050.000,00 19.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.01.5.2.1.
Honorarium PNS 19.050.000,00 19.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.01.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 11.550.000,00 11.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.01.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.01.5.2.1.01.02.
Honorarium Peserta PNS 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.01.5.2.1.01.03.
BELANJA BARANG DAN JASA 34.913.000,00 234.913.000,00 200.000.000,00 572,85 1.03.1.03.01.22.01.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 935.000,00 1.443.000,00 508.000,00 54,33 1.03.1.03.01.22.01.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 935.000,00 1.443.000,00 508.000,00 54,33 1.03.1.03.01.22.01.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 18.138.000,00 27.630.000,00 9.492.000,00 52,33 1.03.1.03.01.22.01.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12.300.000,00 19.320.000,00 7.020.000,00 57,07 1.03.1.03.01.22.01.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.838.000,00 8.310.000,00 2.472.000,00 42,34 1.03.1.03.01.22.01.5.2.2.15.02.
Belanja Jasa Konsultansi 0,00 190.000.000,00 190.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.22.01.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi 0,00 190.000.000,00 190.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.22.01.5.2.2.21.01.
Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 15.840.000,00 15.840.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.01.5.2.2.28.
Belanja Kehadiran Peserta 15.840.000,00 15.840.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.01.5.2.2.28.01.
BELANJA MODAL 437.680.000,00 437.680.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.01.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air 437.680.000,00 437.680.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.01.5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi 437.680.000,00 437.680.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.01.5.2.3.26.01.
PENINGKATAN DISTRIBUSI PENYEDIAAN AIR BAKU 81.280.000,00 81.280.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.02.
Lokasi : Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase kapasitas daya tampung air waduk
kabupaten ; 68,86%
Keluaran : Jumlah anggota HIPPA yang dibina ; 30 orang
:Hasil Persentase Jaringan Irigasi Kondisi baik ; 33.23 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Petugas operasional ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 29.430.000,00 29.430.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.02.5.2.1.
Honorarium PNS 29.430.000,00 29.430.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.02.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.02.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.02.5.2.1.01.02.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 361
1 6 5 432 7
Honorarium Peserta PNS 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.02.5.2.1.01.03.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.02.5.2.1.01.04.
BELANJA BARANG DAN JASA 51.850.000,00 51.850.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.02.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.02.5.2.2.01.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.02.5.2.2.01.08.
Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.02.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.02.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.181.000,00 3.181.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.02.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 3.181.000,00 3.181.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.02.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 28.269.000,00 28.269.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.02.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 17.694.000,00 17.694.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.02.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.575.000,00 10.575.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.02.5.2.2.15.02.
Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.02.5.2.2.28.
Belanja Kehadiran Peserta 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.02.5.2.2.28.01.
PEMBANGUNAN EMBUNG DAN BANGUNAN PENAMPUNG
AIR LAINNYA
1.951.560.000,00 1.587.263.600,00 (364.296.400,00) (18,67)1.03.1.03.01.22.03.
Lokasi : Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase kapasitas daya tampung air waduk
kabupaten ; 68,86%
Keluaran : Jumlah Waduk yang dibangun ; 3 Waduk
:Hasil Persentase Jaringan Irigasi Kondisi baik ; 33.23 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Waduk/Embung ; -
:Latar Belakang Perubahan Pergeseran lokasi dilakukan karena
Kondisi lapangan tidak bisa dilakukan
kegiatan perencanaan sampai dengan
akhir bulan Mei 2018 karena debit air
masih tinggi, sedangkan waktu
pelaksanaan dibutuhkan kurang lebih 6
bulan ; -
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 35.421.000,00 35.421.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.03.5.2.1.
Honorarium PNS 35.421.000,00 35.421.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.03.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 30.900.000,00 30.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.03.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.201.000,00 3.201.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.03.5.2.1.01.02.
Honorarium Peserta PNS 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.03.5.2.1.01.03.
BELANJA BARANG DAN JASA 18.928.000,00 18.928.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.03.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 910.000,00 910.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.03.5.2.2.06.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 362
1 6 5 432 7
Belanja Penggandaan 910.000,00 910.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.03.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 16.698.000,00 16.698.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.03.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 16.698.000,00 16.698.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.03.5.2.2.15.01.
Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.03.5.2.2.28.
Belanja Kehadiran Peserta 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.03.5.2.2.28.01.
BELANJA MODAL 1.897.211.000,00 1.532.914.600,00 (364.296.400,00) (19,20)1.03.1.03.01.22.03.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air 1.897.211.000,00 1.532.914.600,00 (364.296.400,00) (19,20)1.03.1.03.01.22.03.5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi 1.897.211.000,00 1.532.914.600,00 (364.296.400,00) (19,20)1.03.1.03.01.22.03.5.2.3.26.01.
PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI EMBUNG DAN
BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA
993.397.000,00 993.397.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.04.
Lokasi : Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase kapasitas daya tampung air waduk
kabupaten ; 68,86%
Keluaran : Jumlah bangunan penampung air baku ; 5 waduk
:Hasil Persentase Jaringan Irigasi Kondisi baik ; 33.23 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Embung dan waduk ; 5 waduk
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 34.285.000,00 34.285.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.04.5.2.1.
Honorarium PNS 34.285.000,00 34.285.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.04.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 28.200.000,00 28.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.04.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 5.095.000,00 5.095.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.04.5.2.1.01.02.
Honorarium Peserta PNS 990.000,00 990.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.04.5.2.1.01.03.
BELANJA BARANG DAN JASA 959.112.000,00 959.112.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.04.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 512.000,00 512.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.04.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 512.000,00 512.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.04.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 17.940.000,00 17.940.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.04.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 17.940.000,00 17.940.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.04.5.2.2.15.01.
Belanja Pemeliharaan 940.000.000,00 940.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.04.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan 940.000.000,00 940.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.04.5.2.2.20.01.
Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 660.000,00 660.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.04.5.2.2.28.
Belanja Kehadiran Peserta 660.000,00 660.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.04.5.2.2.28.01.
REHABILITASI KAWASAN KRITIS DAERAH TANGKAPAN
SUNGAI DAN DANAU
1.674.688.000,00 1.674.688.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.05.
Lokasi : Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 363
1 6 5 432 7
:Capaian Program Persentase kapasitas daya tampung air waduk
kabupaten TRW ; 68,86%
Keluaran : Jumlah waduk yang direhabilitasi ; 8 Waduk
:Hasil Persentase Jaringan Irigasi Kondisi baik ; 33.23 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Peningkatan Daya Tampung Waduk ; -
:Latar Belakang Perubahan Pergeseran lokasi dilakukan karena
Kondisi lapangan tidak bisa dilakukan
kegiatan perencanaan sampai dengan
akhir bulan Mei 2018 karena debit air
masih tinggi, sedangkan waktu
pelaksanaan dibutuhkan kurang lebih 6
bulan ; -
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 41.922.000,00 41.922.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.05.5.2.1.
Honorarium PNS 41.922.000,00 41.922.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.05.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 30.900.000,00 30.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.05.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 9.592.000,00 9.592.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.05.5.2.1.01.02.
Honorarium Peserta PNS 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.05.5.2.1.01.03.
BELANJA BARANG DAN JASA 58.766.000,00 58.766.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.05.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 460.000,00 460.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.05.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 460.000,00 460.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.05.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 57.206.000,00 57.206.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.05.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 33.726.000,00 33.726.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.05.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 23.480.000,00 23.480.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.05.5.2.2.15.02.
Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.05.5.2.2.28.
Belanja Kehadiran Peserta 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.05.5.2.2.28.01.
BELANJA MODAL 1.574.000.000,00 1.574.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.05.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air 1.574.000.000,00 1.574.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.05.5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi 1.574.000.000,00 1.574.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.05.5.2.3.26.01.
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR
BERSIH/MINUM
17.238.745.000,00 19.009.207.000,00 1.770.462.000,00 10,27 1.03.1.03.01.23.
PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH 5.934.745.000,00 7.204.745.000,00 1.270.000.000,00 21,40 1.03.1.03.01.23.01.
Lokasi : Menyebar di 10 Kecamatan
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Presentase Rumah Tangga Akses Air Bersih
Non-PDAM ; 67,89%
Keluaran : Jumlah terbangunnya sarana prasarana Air Bersih ; 25
Lokasi
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 364
1 6 5 432 7
:Hasil Persentase Rumah Tangga Akses Air Bersih Non PDAM
; 67,89%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana
air bersih ; -
:Latar Belakang Perubahan Penambahan Lokasi Pambangunan
Sarana dan Prasarana Air Bersih ; -
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 55.254.000,00 55.254.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.01.5.2.1.
Honorarium PNS 55.254.000,00 55.254.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.01.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.01.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.954.000,00 3.954.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.01.5.2.1.01.02.
Honorarium Peserta PNS 15.950.000,00 15.950.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.01.5.2.1.01.03.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.01.5.2.1.01.04.
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 12.150.000,00 12.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.01.5.2.1.01.05.
BELANJA BARANG DAN JASA 1.200.169.000,00 1.000.619.000,00 (199.550.000,00) (16,63)1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 30.330.000,00 30.330.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.01.
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 330.000,00 330.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.01.05.
Belanja Perlengkapan Peserta 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.01.10.
Belanja Jasa Kantor 38.400.000,00 0,00 (38.400.000,00) (100,00)1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.03.
Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS 38.400.000,00 0,00 (38.400.000,00) (100,00)1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.03.20.
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.181.000,00 3.181.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 3.181.000,00 3.181.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 55.308.000,00 55.308.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 55.308.000,00 55.308.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.15.02.
Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 335.550.000,00 93.600.000,00 (241.950.000,00) (72,11)1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 335.550.000,00 93.600.000,00 (241.950.000,00) (72,11)1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.17.01.
Belanja Jasa Konsultansi 700.000.000,00 750.000.000,00 50.000.000,00 7,14 1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi 700.000.000,00 750.000.000,00 50.000.000,00 7,14 1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.21.01.
Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 37.400.000,00 68.200.000,00 30.800.000,00 82,35 1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.28.
Belanja Kehadiran Peserta 37.400.000,00 68.200.000,00 30.800.000,00 82,35 1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.28.01.
BELANJA MODAL 4.679.322.000,00 6.148.872.000,00 1.469.550.000,00 31,41 1.03.1.03.01.23.01.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi 4.679.322.000,00 6.148.872.000,00 1.469.550.000,00 31,41 1.03.1.03.01.23.01.5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Bersih/Air Baku 4.679.322.000,00 6.148.872.000,00 1.469.550.000,00 31,41 1.03.1.03.01.23.01.5.2.3.27.01.
FASILITASI PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA
AIR MINUM BERBASIS MASYARAKAT
1.900.000.000,00 2.400.000.000,00 500.000.000,00 26,32 1.03.1.03.01.23.02.
Lokasi : Kecamatan Balongpanggang, Kecamatan Cerme, Kecamatan
Manyar, Kecamatan Wringinanom, Kecamatan Dukun,
Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Sidayu
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 365
1 6 5 432 7
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Presentase Rumah Tangga Akses Air Bersih
Non-PDAM ; 67,89%
Keluaran : Jumlah Rumah Tangga Yang Terakses Air Bersih ; 764
Sambungan Rumah
:Hasil Persentase Rumah Tangga Akses Air Bersih Non PDAM
; 67,89%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air
Bersih ; 764 Sambungan Rumah
:Latar Belakang Perubahan Penambahan Jumlah Sambungan
Rumah ; 764 Sambungan Rumah
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 90.585.000,00 91.385.000,00 800.000,00 0,88 1.03.1.03.01.23.02.5.2.1.
Honorarium PNS 90.585.000,00 91.385.000,00 800.000,00 0,88 1.03.1.03.01.23.02.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 50.650.000,00 50.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.02.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 4.460.000,00 5.260.000,00 800.000,00 17,94 1.03.1.03.01.23.02.5.2.1.01.02.
Honorarium Peserta PNS 35.475.000,00 35.475.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.02.5.2.1.01.03.
BELANJA BARANG DAN JASA 249.415.000,00 348.615.000,00 99.200.000,00 39,77 1.03.1.03.01.23.02.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 35.200.000,00 19.200.000,00 (16.000.000,00) (45,45)1.03.1.03.01.23.02.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 35.200.000,00 19.200.000,00 (16.000.000,00) (45,45)1.03.1.03.01.23.02.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 15.803.000,00 29.673.000,00 13.870.000,00 87,77 1.03.1.03.01.23.02.5.2.2.06.
Belanja Cetak 7.000.000,00 20.250.000,00 13.250.000,00 189,29 1.03.1.03.01.23.02.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 8.803.000,00 9.423.000,00 620.000,00 7,04 1.03.1.03.01.23.02.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 136.812.000,00 174.342.000,00 37.530.000,00 27,43 1.03.1.03.01.23.02.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 48.120.000,00 55.520.000,00 7.400.000,00 15,38 1.03.1.03.01.23.02.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 88.692.000,00 118.822.000,00 30.130.000,00 33,97 1.03.1.03.01.23.02.5.2.2.15.02.
Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 61.600.000,00 125.400.000,00 63.800.000,00 103,57 1.03.1.03.01.23.02.5.2.2.28.
Belanja Kehadiran Peserta 61.600.000,00 125.400.000,00 63.800.000,00 103,57 1.03.1.03.01.23.02.5.2.2.28.01.
BELANJA MODAL 1.560.000.000,00 1.960.000.000,00 400.000.000,00 25,64 1.03.1.03.01.23.02.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Jaringan 1.560.000.000,00 1.960.000.000,00 400.000.000,00 25,64 1.03.1.03.01.23.02.5.2.3.28.
Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Minum 1.560.000.000,00 1.960.000.000,00 400.000.000,00 25,64 1.03.1.03.01.23.02.5.2.3.28.01.
PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG AIR
MINUM
9.404.000.000,00 9.404.462.000,00 462.000,00 0,00 1.03.1.03.01.23.03.
Lokasi : Menyebar di 8 Kecamatan
Sumber Dana : DAK
:Capaian Program Presentase Rumah Tangga Akses Air Bersih
Non-PDAM ; 67,89%
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 366
1 6 5 432 7
Keluaran : Jumlah terbangunnya sarana prasarana air bersih ; 26
Lokasi
:Hasil Persentase Rumah Tangga Akses Air Bersih Non PDAM
; 67,89%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Pengelolaan dana alokasi khusus
bidang air minum ; -
:Latar Belakang Perubahan Perpres No. 107 Tahun 2017 tentang
Rincian APBN TA.2012 ( DAK Bidang
Air Minum bertambah sebesar
Rp.462.000 ) ; -
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 46.228.000,00 46.228.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.03.5.2.1.
Honorarium PNS 46.228.000,00 46.228.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.03.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 19.650.000,00 19.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.03.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 6.828.000,00 6.828.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.03.5.2.1.01.02.
Honorarium Peserta PNS 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.03.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.03.5.2.1.01.05.
BELANJA BARANG DAN JASA 19.372.000,00 19.372.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.03.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.030.000,00 1.030.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.03.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 1.030.000,00 1.030.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.03.5.2.2.01.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.942.000,00 1.942.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.03.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 1.942.000,00 1.942.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.03.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.03.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.03.5.2.2.11.03.
Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.03.5.2.2.28.
Belanja Kehadiran Peserta 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.03.5.2.2.28.01.
BELANJA MODAL 9.338.400.000,00 9.338.862.000,00 462.000,00 0,00 1.03.1.03.01.23.03.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi 9.338.400.000,00 9.338.862.000,00 462.000,00 0,00 1.03.1.03.01.23.03.5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Bersih/Air Baku 9.338.400.000,00 9.338.862.000,00 462.000,00 0,00 1.03.1.03.01.23.03.5.2.3.27.01.
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR WILAYAH STRATEGIS
74.770.735.000,00 61.714.816.510,00 (13.055.918.490,00) (17,46)1.03.1.03.01.25.
PEMBANGUNAN/PENINGK ATAN INFRASTRUKTUR 7.850.187.000,00 9.414.213.810,00 1.564.026.810,00 19,92 1.03.1.03.01.25.01.
Lokasi : Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Jumlah Infrastruktur strategis sesuai tata ruang ; 35
Lokasi
Keluaran : Terealisasinya Pembangunan Infrastruktur ; 7 LOkasi
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 367
1 6 5 432 7
:Hasil Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai
dengan RDTR dan RTBL ; 95%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Masyarakat Pengguna Sarana WEP ,
Para Peziarah dan Masayarakat
Sekitar dan Khususnya Masayarakat
Sekitar Alon-alon Sidayu ; -
:Latar Belakang Perubahan Penambahan anggaran untuk
pelaksanaan pembangunan infrastruktur
; -
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 103.735.000,00 103.735.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.01.5.2.1.
Honorarium PNS 103.735.000,00 103.735.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.01.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.01.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 7.560.000,00 7.560.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.01.5.2.1.01.02.
Honorarium Peserta PNS 27.775.000,00 27.775.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.01.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.01.5.2.1.01.05.
BELANJA BARANG DAN JASA 106.452.000,00 323.956.910,00 217.504.910,00 204,32 1.03.1.03.01.25.01.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.01.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.01.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.317.000,00 4.392.000,00 75.000,00 1,74 1.03.1.03.01.25.01.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 4.317.000,00 4.392.000,00 75.000,00 1,74 1.03.1.03.01.25.01.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 29.135.000,00 53.164.910,00 24.029.910,00 82,48 1.03.1.03.01.25.01.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 29.135.000,00 39.817.500,00 10.682.500,00 36,67 1.03.1.03.01.25.01.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0,00 13.347.410,00 13.347.410,00 100,00 1.03.1.03.01.25.01.5.2.2.15.02.
Belanja Jasa Konsultansi 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.25.01.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.25.01.5.2.2.21.01.
Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 15.400.000,00 8.800.000,00 (6.600.000,00) (42,86)1.03.1.03.01.25.01.5.2.2.28.
Belanja Kehadiran Peserta 15.400.000,00 8.800.000,00 (6.600.000,00) (42,86)1.03.1.03.01.25.01.5.2.2.28.01.
BELANJA MODAL 7.640.000.000,00 8.986.521.900,00 1.346.521.900,00 17,62 1.03.1.03.01.25.01.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 7.640.000.000,00 8.986.521.900,00 1.346.521.900,00 17,62 1.03.1.03.01.25.01.5.2.3.21.
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 7.640.000.000,00 8.986.521.900,00 1.346.521.900,00 17,62 1.03.1.03.01.25.01.5.2.3.21.01.
REVITALISASI KAWASAN 11.164.837.000,00 10.148.175.000,00 (1.016.662.000,00) (9,11)1.03.1.03.01.25.02.
Lokasi : Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Jumlah Infrastruktur Strategis Sesuai Tata Ruang ;
35%
Keluaran : Jumlah Lokasi Kawasan yang direvitalisasi ; 6 Lokasi
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 368
1 6 5 432 7
:Hasil Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai
dengan Rencana Tata Ruang ; 95%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Kawasan religius dan bangunan Kuno
yang tersebar di Kabupaten Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan Pengurangan anggaran kegiatan
karena pengembalian sisa kontrak ; -
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 181.411.000,00 181.411.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.02.5.2.1.
Honorarium PNS 181.411.000,00 181.411.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.02.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 46.050.000,00 46.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.02.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8.836.000,00 8.836.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.02.5.2.1.01.02.
Honorarium Peserta PNS 96.525.000,00 96.525.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.02.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.02.5.2.1.01.05.
BELANJA BARANG DAN JASA 1.683.426.000,00 1.133.426.000,00 (550.000.000,00) (32,67)1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.03.11.
Belanja Jasa Publikasi 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.03.14.
Belanja Cetak dan Penggandaan 6.217.000,00 6.200.000,00 (17.000,00) (0,27)1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 6.217.000,00 6.200.000,00 (17.000,00) (0,27)1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 230.209.000,00 230.226.000,00 17.000,00 0,01 1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 91.540.000,00 91.557.000,00 17.000,00 0,02 1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 138.669.000,00 138.669.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.15.02.
Belanja Pemeliharaan 1.300.000.000,00 750.000.000,00 (550.000.000,00) (42,31)1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1.300.000.000,00 750.000.000,00 (550.000.000,00) (42,31)1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.20.03.
Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 112.800.000,00 112.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.28.
Belanja Kehadiran Peserta 112.800.000,00 112.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.28.01.
BELANJA MODAL 9.300.000.000,00 8.833.338.000,00 (466.662.000,00) (5,02)1.03.1.03.01.25.02.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 9.300.000.000,00 8.833.338.000,00 (466.662.000,00) (5,02)1.03.1.03.01.25.02.5.2.3.21.
Belanja Modal Renovasi Bangunan Gedung 9.300.000.000,00 8.833.338.000,00 (466.662.000,00) (5,02)1.03.1.03.01.25.02.5.2.3.21.03.
PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER 500.000.000,00 0,00 (500.000.000,00) (100,00)1.03.1.03.01.25.03.
Lokasi : Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Jumlah Insfrastruktur Startegis Sesuai Tata Ruang ;
35%
Keluaran : Jumlah Gedung Islamic Center yang dibangun ; 1 LOkasi
:Hasil Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai
dengan RDTR dan RTBL ; 95%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Masyarakat Muslim ; 1 Lokasi
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 369
1 6 5 432 7
:Latar Belakang Perubahan Efisiensi Anggaran ; 1 Lokasi
:Penjelasan lain
BELANJA MODAL 500.000.000,00 0,00 (500.000.000,00) (100,00)1.03.1.03.01.25.03.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 500.000.000,00 0,00 (500.000.000,00) (100,00)1.03.1.03.01.25.03.5.2.3.21.
Belanja Modal Renovasi Bangunan Gedung 500.000.000,00 0,00 (500.000.000,00) (100,00)1.03.1.03.01.25.03.5.2.3.21.03.
PEMBANGUNAN SARANA OLAH RAGA 21.421.282.000,00 21.977.310.500,00 556.028.500,00 2,60 1.03.1.03.01.25.04.
Lokasi : Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Jumlah Infrastruktur strategis sesuai tata ruang ; 35
Lokasi
Keluaran : Teralisasinya Sarana Olah Raga pada Gelora JOko
Samudro ; 1 Lokasi
:Hasil Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai
dengan RDTR dan RTBL ; 95%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Masyarakat Pengguna Sarana OLah
Raga Gelora Joko Samudro ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 82.215.000,00 82.215.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.04.5.2.1.
Honorarium PNS 82.215.000,00 82.215.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.04.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 40.275.000,00 40.275.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.04.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 4.040.000,00 4.040.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.04.5.2.1.01.02.
Honorarium Peserta PNS 25.300.000,00 25.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.04.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.04.5.2.1.01.05.
BELANJA BARANG DAN JASA 109.067.000,00 138.626.600,00 29.559.600,00 27,10 1.03.1.03.01.25.04.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.04.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.04.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.313.000,00 5.072.600,00 759.600,00 17,61 1.03.1.03.01.25.04.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 4.313.000,00 5.072.600,00 759.600,00 17,61 1.03.1.03.01.25.04.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 49.854.000,00 50.604.000,00 750.000,00 1,50 1.03.1.03.01.25.04.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.250.000,00 9.000.000,00 750.000,00 9,09 1.03.1.03.01.25.04.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 41.604.000,00 41.604.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.04.5.2.2.15.02.
Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 0,00 29.150.000,00 29.150.000,00 100,00 1.03.1.03.01.25.04.5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 0,00 29.150.000,00 29.150.000,00 100,00 1.03.1.03.01.25.04.5.2.2.17.01.
Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 16.500.000,00 15.400.000,00 (1.100.000,00) (6,67)1.03.1.03.01.25.04.5.2.2.28.
Belanja Kehadiran Peserta 16.500.000,00 15.400.000,00 (1.100.000,00) (6,67)1.03.1.03.01.25.04.5.2.2.28.01.
BELANJA MODAL 21.230.000.000,00 21.756.468.900,00 526.468.900,00 2,48 1.03.1.03.01.25.04.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 21.230.000.000,00 21.756.468.900,00 526.468.900,00 2,48 1.03.1.03.01.25.04.5.2.3.21.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 370
1 6 5 432 7
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 21.230.000.000,00 21.756.468.900,00 526.468.900,00 2,48 1.03.1.03.01.25.04.5.2.3.21.01.
PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG 114.550.000,00 114.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.05.
Lokasi : Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Jumlah Infrastruktur Strategis Sesuai Tata Ruang ;
35 Lokasi
Keluaran : Jumlah dokumen data bangunan gedung ; 1 buku
:Hasil Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai
dengan Rencana Tata Ruang ; 95%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Masyarakat dan OPD di Wilayah
Kabupaten Gresik ; 95%
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.05.5.2.1.
Honorarium PNS 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.05.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.05.5.2.1.01.01.
Honorarium Peserta PNS 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.05.5.2.1.01.03.
BELANJA BARANG DAN JASA 96.550.000,00 96.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.05.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.05.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.05.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.346.000,00 4.346.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.05.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 4.346.000,00 4.346.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.05.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 67.504.000,00 67.504.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.05.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 56.770.000,00 56.770.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.05.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.734.000,00 10.734.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.05.5.2.2.15.02.
Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.05.5.2.2.28.
Belanja Kehadiran Peserta 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.05.5.2.2.28.01.
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 33.719.879.000,00 20.060.567.200,00 (13.659.311.800,00) (40,51)1.03.1.03.01.25.06.
Lokasi : Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Jumlah Infrastruktur Strategis Sesuai Tata Ruang ;
35%
Keluaran : Jumlah gedung Kantor Yang di Bangun ; 7 Lokasi
:Hasil Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai
dengan Rencana Tata Ruang ; 95%
:Kelompok Sasaran Kegiatan OPD di wilayah Kabupaten gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan Pengurangan anggaran kegiatan
karena pengembalian sisa kontrak ; -
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 371
1 6 5 432 7
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 271.839.000,00 238.839.000,00 (33.000.000,00) (12,14)1.03.1.03.01.25.06.5.2.1.
Honorarium PNS 271.839.000,00 238.839.000,00 (33.000.000,00) (12,14)1.03.1.03.01.25.06.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 56.850.000,00 56.850.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.06.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 31.239.000,00 31.239.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.06.5.2.1.01.02.
Honorarium Peserta PNS 156.750.000,00 123.750.000,00 (33.000.000,00) (21,05)1.03.1.03.01.25.06.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.06.5.2.1.01.05.
BELANJA BARANG DAN JASA 469.322.000,00 1.018.606.000,00 549.284.000,00 117,04 1.03.1.03.01.25.06.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.06.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.06.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 19.970.000,00 19.970.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.06.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 19.970.000,00 19.970.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.06.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 249.252.000,00 198.536.000,00 (50.716.000,00) (20,35)1.03.1.03.01.25.06.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 99.255.000,00 99.255.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.06.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 149.997.000,00 99.281.000,00 (50.716.000,00) (33,81)1.03.1.03.01.25.06.5.2.2.15.02.
Belanja Jasa Konsultansi 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.25.06.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.25.06.5.2.2.21.01.
Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 161.700.000,00 161.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.06.5.2.2.28.
Belanja Kehadiran Peserta 161.700.000,00 161.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.06.5.2.2.28.01.
BELANJA MODAL 32.978.718.000,00 18.803.122.200,00 (14.175.595.800,00) (42,98)1.03.1.03.01.25.06.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 32.978.718.000,00 18.803.122.200,00 (14.175.595.800,00) (42,98)1.03.1.03.01.25.06.5.2.3.21.
Belanja Modal Renovasi Bangunan Gedung 32.978.718.000,00 18.803.122.200,00 (14.175.595.800,00) (42,98)1.03.1.03.01.25.06.5.2.3.21.03.
PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 518.574.000,00 513.359.800,00 (5.214.200,00) (1,01)1.03.1.03.01.29.
PENYUSUNAN RENCANA TATA BANGUNAN DAN
LINGKUNGAN (RTBL)
244.546.000,00 239.331.800,00 (5.214.200,00) (2,13)1.03.1.03.01.29.01.
Lokasi : Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Jumlah RDTR dan RTBL yang disusun ; 20 RTBL
2 RDTR
Keluaran : Tersusunnya dokumen RTBL ; 1 dokumen RTBL
:Hasil Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai
dengan Rencana Tata Ruang ; 95%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Pemerintah daerah, masyarakat, dan
swasta di Kabupaten Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan Pengurangan anggaran kegiatan
karena pengembalian sisa kontrak ; -
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 19.170.000,00 19.170.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.01.5.2.1.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 372
1 6 5 432 7
Honorarium PNS 19.170.000,00 19.170.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.01.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.01.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 720.000,00 720.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.01.5.2.1.01.02.
Honorarium Peserta PNS 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.01.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.01.5.2.1.01.05.
BELANJA BARANG DAN JASA 225.376.000,00 220.161.800,00 (5.214.200,00) (2,31)1.03.1.03.01.29.01.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.01.5.2.2.03.
Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.01.5.2.2.03.20.
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.680.000,00 3.680.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.01.5.2.2.06.
Belanja Cetak 2.425.000,00 2.425.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.01.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.255.000,00 1.255.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.01.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 8.796.000,00 8.796.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.01.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.01.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.01.5.2.2.15.02.
Belanja Jasa Konsultansi 200.000.000,00 194.785.800,00 (5.214.200,00) (2,61)1.03.1.03.01.29.01.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi 200.000.000,00 194.785.800,00 (5.214.200,00) (2,61)1.03.1.03.01.29.01.5.2.2.21.01.
Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.01.5.2.2.28.
Belanja Kehadiran Peserta 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.01.5.2.2.28.01.
PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR)
DAN PERATURAN ZONASI
244.700.000,00 244.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.02.
Lokasi : Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Jumlah RDTR dan RTBL yang disusun ; 20 RTBL
2 RDTR
Keluaran : Tersusunnya dokumen RDTR dan PZ ; 1 Dokumen
:Hasil Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai
dengan Rencana Tata Ruang ; 95 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Pemerintah daerah, masyarakat, dan
swasta di Kabupaten Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan - ; -
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 34.550.000,00 34.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.02.5.2.1.
Honorarium PNS 34.550.000,00 34.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.02.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.02.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.02.5.2.1.01.02.
Honorarium Peserta PNS 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.02.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.02.5.2.1.01.05.
BELANJA BARANG DAN JASA 210.150.000,00 210.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.02.5.2.2.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 373
1 6 5 432 7
Belanja Jasa Kantor 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.02.5.2.2.03.
Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.02.5.2.2.03.20.
Belanja Cetak dan Penggandaan 11.796.000,00 11.796.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.02.5.2.2.06.
Belanja Cetak 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.02.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.296.000,00 1.296.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.02.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 28.854.000,00 28.854.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.02.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.02.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 24.054.000,00 24.054.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.02.5.2.2.15.02.
Belanja Jasa Konsultansi 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.02.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.02.5.2.2.21.01.
Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.02.5.2.2.28.
Belanja Kehadiran Peserta 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.02.5.2.2.28.01.
PEMETAAN TEMATIK DAN UPDATING BASIS DATA
INFORMASI TATA RUANG
29.328.000,00 29.328.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.06.
Lokasi : Seluruh Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Jumlah RDTR dan RTBL yang disusun ; 20 RTBL
2 RDTR
Keluaran : tersedianya peta tematik dan basis data informasi ; 1 (satu)
album peta tematik
:Hasil Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai
dengan Rencana Tata Ruang ; 95 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Pemerintah daerah, masyarakat, dan
swasta di Kabupaten Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan - ; -
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 3.675.000,00 3.675.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.06.5.2.1.
Honorarium PNS 3.675.000,00 3.675.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.06.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.06.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.06.5.2.1.01.02.
Honorarium Peserta PNS 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.06.5.2.1.01.03.
BELANJA BARANG DAN JASA 25.653.000,00 25.653.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.06.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 653.000,00 653.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.06.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 653.000,00 653.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.06.5.2.2.06.02.
Belanja Jasa Konsultansi 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.06.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.06.5.2.2.21.01.
PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 360.664.000,00 360.664.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 374
1 6 5 432 7
OPERASIONAL PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN
PELANGGARAN BIDANG PENATAAN RUANG
52.178.000,00 52.178.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.02.
Lokasi : Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
Sesuai dengan Rekomendasi/izin Rencana Tata
Ruang ; 75%
Keluaran : Jumlah rekomendasi izin pemanfaatan ruang ; 30
rekomendasi
:Hasil Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai
dengan Rencana Tata Ruang ; 95%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Setiap orang dan badan usaha di
Kabupaten Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan Pergeseran biaya operasional ; -
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 22.500.000,00 15.500.000,00 (7.000.000,00) (31,11)1.03.1.03.01.31.02.5.2.1.
Honorarium PNS 22.500.000,00 15.500.000,00 (7.000.000,00) (31,11)1.03.1.03.01.31.02.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.02.5.2.1.01.01.
Honorarium Peserta PNS 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.02.5.2.1.01.03.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 14.000.000,00 7.000.000,00 (7.000.000,00) (50,00)1.03.1.03.01.31.02.5.2.1.01.04.
BELANJA BARANG DAN JASA 29.678.000,00 36.678.000,00 7.000.000,00 23,59 1.03.1.03.01.31.02.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 713.000,00 1.043.000,00 330.000,00 46,28 1.03.1.03.01.31.02.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 713.000,00 1.043.000,00 330.000,00 46,28 1.03.1.03.01.31.02.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 26.765.000,00 33.435.000,00 6.670.000,00 24,92 1.03.1.03.01.31.02.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.040.000,00 10.710.000,00 6.670.000,00 165,10 1.03.1.03.01.31.02.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 22.725.000,00 22.725.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.02.5.2.2.15.02.
Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.02.5.2.2.28.
Belanja Kehadiran Peserta 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.02.5.2.2.28.01.
PENGENDALIAN PEMASANGAN PIPA,KABEL DAN
UTILITAS
39.850.000,00 39.850.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.04.
Lokasi : Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Presentase pelaksanaan pemanfaatan ruang sesuai
dengan rekomendasi/ijin tata ruang ; 75%
Keluaran : Jumlah rekomendasi teknis utilitas dan pengawasan
pemasangan pipa, kabel, jaringan utilitas ; 10 rekom utilitas
10 kegiatan pengawasan
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 375
1 6 5 432 7
:Hasil Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai
dengan Rencana Tata Ruang ; 95%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Pemilik jaringan utilitas ; -
:Latar Belakang Perubahan Penyesuaian kegiatan pengawasan
pemasangan pipa, kabel, jaringan
utilitas ; 18 kali pengawasan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 17.325.000,00 13.585.000,00 (3.740.000,00) (21,59)1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.
Honorarium PNS 17.325.000,00 13.585.000,00 (3.740.000,00) (21,59)1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.01.01.
Honorarium Peserta PNS 14.025.000,00 10.285.000,00 (3.740.000,00) (26,67)1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.01.03.
BELANJA BARANG DAN JASA 22.525.000,00 26.265.000,00 3.740.000,00 16,60 1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.493.000,00 1.583.000,00 90.000,00 6,03 1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 1.493.000,00 1.583.000,00 90.000,00 6,03 1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 10.892.000,00 13.607.000,00 2.715.000,00 24,93 1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.042.000,00 8.757.000,00 2.715.000,00 44,94 1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.850.000,00 4.850.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.15.02.
Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 3.740.000,00 4.675.000,00 935.000,00 25,00 1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.28.
Belanja Kehadiran Peserta 3.740.000,00 4.675.000,00 935.000,00 25,00 1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.28.01.
OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PEMANFAATAN
RUANG (ADVICE PLANNING)
40.150.000,00 40.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.06.
Lokasi : Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
Sesuai dengan Rekomendasi/izin Rencana Tata
Ruang ; 75%
Keluaran : jumlah rekomendasi Teknis Tata Ruang yang diterbitkan ; 30
rekomendasi
:Hasil Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai
dengan Rencana Tata Ruang ; 95 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan setiap orang/badan hukum ; -
:Latar Belakang Perubahan penyesuaian anggaran biaya
operasional ; -
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 11.120.000,00 11.120.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.06.5.2.1.
Honorarium PNS 11.120.000,00 11.120.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.06.5.2.1.01.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 376
1 6 5 432 7
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.06.5.2.1.01.01.
Honorarium Peserta PNS 5.720.000,00 5.720.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.06.5.2.1.01.03.
BELANJA BARANG DAN JASA 29.030.000,00 29.030.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.06.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.06.5.2.2.03.
Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.06.5.2.2.03.20.
Belanja Cetak dan Penggandaan 990.000,00 1.090.000,00 100.000,00 10,10 1.03.1.03.01.31.06.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 990.000,00 1.090.000,00 100.000,00 10,10 1.03.1.03.01.31.06.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 5.980.000,00 5.880.000,00 (100.000,00) (1,67)1.03.1.03.01.31.06.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.300.000,00 4.200.000,00 (100.000,00) (2,33)1.03.1.03.01.31.06.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.06.5.2.2.15.02.
Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 2.860.000,00 2.860.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.06.5.2.2.28.
Belanja Kehadiran Peserta 2.860.000,00 2.860.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.06.5.2.2.28.01.
PENGAWASAN DAN TASKFORCE TATA RUANG 56.596.000,00 56.596.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.07.
Lokasi : Seluruh Wilayah Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
Sesuai dengan Rekomendasi/izin Rencana Tata
Ruang ; 75%
Keluaran : Jumlah lokasi/kawasan yang dilakukan pengawasan
pemanfaatan ruang ; 20 lokasi/kawasan dan kompetisi
penataan ruang
:Hasil Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai
dengan Rencana Tata Ruang ; 95%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Setiap orang dan badan hukum di Kab.
Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan Penyesuaian anggaran biaya
operasional ; -
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.07.5.2.1.
Honorarium PNS 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.07.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.07.5.2.1.01.01.
Honorarium Peserta PNS 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.07.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.07.5.2.1.01.05.
BELANJA BARANG DAN JASA 44.196.000,00 44.196.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.07.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 21.200.000,00 9.250.000,00 (11.950.000,00) (56,37)1.03.1.03.01.31.07.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 100,00 1.03.1.03.01.31.07.5.2.2.03.11.
Belanja Jasa Publikasi 2.000.000,00 7.500.000,00 5.500.000,00 275,00 1.03.1.03.01.31.07.5.2.2.03.14.
Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS 19.200.000,00 0,00 (19.200.000,00) (100,00)1.03.1.03.01.31.07.5.2.2.03.20.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 377
1 6 5 432 7
Belanja Cetak dan Penggandaan 331.000,00 531.000,00 200.000,00 60,42 1.03.1.03.01.31.07.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 331.000,00 531.000,00 200.000,00 60,42 1.03.1.03.01.31.07.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 21.565.000,00 21.565.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.07.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.450.000,00 8.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.07.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12.165.000,00 12.165.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.07.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Masyarakat 950.000,00 950.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.07.5.2.2.15.03.
Belanja Barang yang akan Diserahkan/Dijual kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
0,00 2.750.000,00 2.750.000,00 100,00 1.03.1.03.01.31.07.5.2.2.23.
Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih 0,00 2.750.000,00 2.750.000,00 100,00 1.03.1.03.01.31.07.5.2.2.23.04.
Pemberian Uang kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.31.07.5.2.2.27.
Pemberian Uang Hadiah kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.31.07.5.2.2.27.01.
Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.07.5.2.2.28.
Belanja Kehadiran Peserta 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.07.5.2.2.28.01.
PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI DAN DATABASE
PENATAAN RUANG
52.601.000,00 52.601.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.08.
Lokasi : Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Presentase Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
sesuai dengan Rekomendasi/Ijin Tata Ruang ;
75%
Keluaran : Jumlah pelaporan pemanfaatan ruang yang menggunakan
sistem informasi ; 240 pelaporan
:Hasil Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai
dengan Rencana Tata Ruang ; 95 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Aparatur pengendalian pemanfaatan
ruang dan masyarakat ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.08.5.2.1.
Honorarium PNS 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.08.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.08.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.08.5.2.1.01.02.
Honorarium Peserta PNS 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.08.5.2.1.01.03.
BELANJA BARANG DAN JASA 46.976.000,00 46.976.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.08.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.08.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.08.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 576.000,00 576.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.08.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 576.000,00 576.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.08.5.2.2.06.02.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 378
1 6 5 432 7
Belanja Jasa Konsultansi 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.08.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.08.5.2.2.21.01.
DISEMINASI INFORMASAI RENCANA TATA RUANG 65.802.000,00 65.802.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.09.
Lokasi : Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Presentase Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
sesuai dengan Rekomendasi/Ijin Tata Ruang ;
75%
Keluaran : Jumlah Kecamatan yang telah mendapatkan sosialisasi dan
informasi tata ruang ; 4 kecamatan
:Hasil Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai
dengan Rencana Tata Ruang ; 95 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Aparatur pengendalian pemanfaatan
ruang ; -
:Latar Belakang Perubahan Penyesuaiam amggaran kegiatan
untuk memaksimalkan penyampaian
informasi penataan ruang ; -
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 14.610.000,00 13.460.000,00 (1.150.000,00) (7,87)1.03.1.03.01.31.09.5.2.1.
Honorarium PNS 14.610.000,00 13.460.000,00 (1.150.000,00) (7,87)1.03.1.03.01.31.09.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.09.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.09.5.2.1.01.02.
Honorarium Peserta PNS 8.250.000,00 6.600.000,00 (1.650.000,00) (20,00)1.03.1.03.01.31.09.5.2.1.01.03.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 4.500.000,00 5.000.000,00 500.000,00 11,11 1.03.1.03.01.31.09.5.2.1.01.04.
BELANJA BARANG DAN JASA 51.192.000,00 52.342.000,00 1.150.000,00 2,25 1.03.1.03.01.31.09.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.09.5.2.2.01.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 16.950.000,00 16.950.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.09.5.2.2.01.08.
Belanja Perlengkapan Peserta 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.09.5.2.2.01.10.
Belanja Jasa Kantor 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.09.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.09.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.577.200,00 1.865.000,00 287.800,00 18,25 1.03.1.03.01.31.09.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 1.577.200,00 1.865.000,00 287.800,00 18,25 1.03.1.03.01.31.09.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 16.424.800,00 16.957.000,00 532.200,00 3,24 1.03.1.03.01.31.09.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12.304.800,00 13.802.000,00 1.497.200,00 12,17 1.03.1.03.01.31.09.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.120.000,00 3.155.000,00 (965.000,00) (23,42)1.03.1.03.01.31.09.5.2.2.15.02.
Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 7.590.000,00 7.920.000,00 330.000,00 4,35 1.03.1.03.01.31.09.5.2.2.28.
Belanja Kehadiran Peserta 7.590.000,00 7.920.000,00 330.000,00 4,35 1.03.1.03.01.31.09.5.2.2.28.01.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 379
1 6 5 432 7
PENYUSUNAN NORMA, STANDART DAN KRITERIA
(NSPK) PEMANFAATAN RUANG
53.487.000,00 53.487.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.10.
Lokasi : Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
Sesuai dengan Rekomendasi/izin Rencana Tata
Ruang ; 75%
Keluaran : Jumlah Penyusunan regulasi tata ruang ; 1 dokumen Juknis
:Hasil Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai
dengan Rencana Tata Ruang ; 95%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Orgamisasi Perangkat Daerah (OPD)
Terkait ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.10.5.2.1.
Honorarium PNS 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.10.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.10.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.10.5.2.1.01.02.
Honorarium Peserta PNS 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.10.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.10.5.2.1.01.05.
BELANJA BARANG DAN JASA 46.087.000,00 46.087.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.10.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.087.000,00 1.087.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.10.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 1.087.000,00 1.087.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.10.5.2.2.06.02.
Belanja Jasa Konsultansi 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.10.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.10.5.2.2.21.01.
PROGRAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI 706.357.000,00 801.747.000,00 95.390.000,00 13,50 1.03.1.03.01.34.
PENGATURAN DAN PENYELENGGARAAN USAHA JASA
KONSTRUKSI
180.300.000,00 200.000.000,00 19.700.000,00 10,93 1.03.1.03.01.34.01.
Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Jumlah Sertifikat Bangunan Laik Fungsi yang
Diterbitkan ; 4 Dokumen
Keluaran : Jumlah Sertifikat Kompetensi Usaha Jasa Konstruksi
direkomendasi ; 40 Sertifikat
:Hasil Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sesuai dengan
RDTR dan RTBL ; 95 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Assosiasi/Rekanan Jasa Konstruksi ;
Assosiasi/Rekanan Jasa Konstruksi
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 380
1 6 5 432 7
:Latar Belakang Perubahan Penambahan untuk Pembiayaan
Sertifikasi ; -
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 32.420.000,00 32.420.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.01.5.2.1.
Honorarium PNS 32.420.000,00 32.420.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.01.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.01.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 720.000,00 720.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.01.5.2.1.01.02.
Honorarium Peserta PNS 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.01.5.2.1.01.03.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 13.700.000,00 13.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.01.5.2.1.01.04.
BELANJA BARANG DAN JASA 147.880.000,00 167.580.000,00 19.700.000,00 13,32 1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 3.693.000,00 5.378.000,00 1.685.000,00 45,63 1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 0,00 1.685.000,00 1.685.000,00 100,00 1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.01.01.
Belanja Perlengkapan Peserta 3.693.000,00 3.693.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.01.10.
Belanja Jasa Kantor 87.900.000,00 105.400.000,00 17.500.000,00 19,91 1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 87.900.000,00 105.400.000,00 17.500.000,00 19,91 1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 21.036.400,00 21.551.400,00 515.000,00 2,45 1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.06.
Belanja Cetak 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 20.536.400,00 21.051.400,00 515.000,00 2,51 1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 24.250.600,00 24.250.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.987.000,00 2.987.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21.263.600,00 21.263.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.15.02.
Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.28.
Belanja Kehadiran Peserta 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.28.01.
PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI 76.910.000,00 101.910.000,00 25.000.000,00 32,51 1.03.1.03.01.34.02.
Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Jumlah Sertifikat Bangunan Laik Fungsi yang
Diterbitkan ; 4 Dokumen
Keluaran : Jumlah Peserta Pembinaan Jasa Konstruksi ; 60 Aparatur
dan BUJK
:Hasil Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai
dengan RDTR dan RTBL ; 95%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Assosiasi Jasa Konstruksi dan
Aparatur ; Assosiasi Jasa Konstruksi
dan Aparatur
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 381
1 6 5 432 7
:Latar Belakang Perubahan Penambahan untuk bimbingan Teknis
SIKAP dan Perpres No. 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah ; -
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 21.420.000,00 21.420.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.02.5.2.1.
Honorarium PNS 21.420.000,00 21.420.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.02.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.02.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.02.5.2.1.01.02.
Honorarium Peserta PNS 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.02.5.2.1.01.03.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 13.300.000,00 13.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.02.5.2.1.01.04.
BELANJA BARANG DAN JASA 55.490.000,00 80.490.000,00 25.000.000,00 45,05 1.03.1.03.01.34.02.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 4.000.000,00 5.265.000,00 1.265.000,00 31,63 1.03.1.03.01.34.02.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 0,00 1.265.000,00 1.265.000,00 100,00 1.03.1.03.01.34.02.5.2.2.01.01.
Belanja Perlengkapan Peserta 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.02.5.2.2.01.10.
Belanja Jasa Kantor 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.02.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.02.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.489.200,00 1.574.200,00 85.000,00 5,71 1.03.1.03.01.34.02.5.2.2.06.
Belanja Cetak 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.02.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 989.200,00 1.074.200,00 85.000,00 8,59 1.03.1.03.01.34.02.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 23.980.800,00 23.980.800,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.02.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.810.800,00 3.810.800,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.02.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.170.000,00 20.170.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.02.5.2.2.15.02.
Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 0,00 23.650.000,00 23.650.000,00 100,00 1.03.1.03.01.34.02.5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 0,00 23.650.000,00 23.650.000,00 100,00 1.03.1.03.01.34.02.5.2.2.17.01.
Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 6.820.000,00 6.820.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.02.5.2.2.28.
Belanja Kehadiran Peserta 6.820.000,00 6.820.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.02.5.2.2.28.01.
MONITORING PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BANGUNAN GEDUNG
144.960.000,00 190.000.000,00 45.040.000,00 31,07 1.03.1.03.01.34.04.
Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Jumlah Sertifikat Bangunan Laik Fungsi yang
Diterbitkan ; 4 Dokumen
Keluaran : Jumlah Dokumen Pemantauan dan Pengendalian Bangunan
Gedung, Terselesaikannya pengurusan IMB BGN ; 1
Dokumen, 2 IMB BGN
:Hasil Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai
dengan RDTR dan RTBL ; 95 %
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 382
1 6 5 432 7
:Kelompok Sasaran Kegiatan Masyarakat dan OPD di Wilayah Kab.
Gresik ; Masyarakat dan OPD di
Wilayah Kab. Gresik
:Latar Belakang Perubahan Penambahan untuk Pembiayaan
Pembongkaran Bangunan Liar ; -
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 48.090.000,00 48.090.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.04.5.2.1.
Honorarium PNS 48.090.000,00 48.090.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.04.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.04.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.04.5.2.1.01.02.
Honorarium Peserta PNS 24.420.000,00 24.420.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.04.5.2.1.01.03.
BELANJA BARANG DAN JASA 96.870.000,00 141.910.000,00 45.040.000,00 46,50 1.03.1.03.01.34.04.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 620.000,00 620.000,00 100,00 1.03.1.03.01.34.04.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 0,00 620.000,00 620.000,00 100,00 1.03.1.03.01.34.04.5.2.2.01.01.
Belanja Jasa Kantor 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.04.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.04.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.591.000,00 2.741.000,00 150.000,00 5,79 1.03.1.03.01.34.04.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 2.591.000,00 2.741.000,00 150.000,00 5,79 1.03.1.03.01.34.04.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa 0,00 27.600.000,00 27.600.000,00 100,00 1.03.1.03.01.34.04.5.2.2.07.
Belanja Sewa Alat Berat 0,00 27.600.000,00 27.600.000,00 100,00 1.03.1.03.01.34.04.5.2.2.07.04.
Belanja Makanan dan Minuman 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 100,00 1.03.1.03.01.34.04.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 100,00 1.03.1.03.01.34.04.5.2.2.11.03.
Belanja Perjalanan Dinas 39.599.000,00 39.599.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.04.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 21.300.800,00 21.300.800,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.04.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 18.298.200,00 18.298.200,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.04.5.2.2.15.02.
Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 16.280.000,00 20.350.000,00 4.070.000,00 25,00 1.03.1.03.01.34.04.5.2.2.28.
Belanja Kehadiran Peserta 16.280.000,00 20.350.000,00 4.070.000,00 25,00 1.03.1.03.01.34.04.5.2.2.28.01.
SERTIFIKASI STANDAR LAIK FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG
129.837.000,00 129.837.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.05.
Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Jumlah Sertifikat Bangunan Laik Fungsi yang
Diterbitkan ; 4 Dokumen
Keluaran : Jumlah Sertifikat Bangunan Gedung Laik Fungsi yang
Diterbitkan ; 2 Sertifikat
:Hasil Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai
dengan RDTR dan RTBL ; 95 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Wilayah Kabupaten Gresik ; -
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 383
1 6 5 432 7
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 28.770.000,00 28.770.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.05.5.2.1.
Honorarium PNS 28.770.000,00 28.770.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.05.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.05.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.05.5.2.1.01.02.
Honorarium Peserta PNS 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.05.5.2.1.01.03.
BELANJA BARANG DAN JASA 101.067.000,00 101.067.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.05.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.05.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.05.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.312.200,00 2.312.200,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.05.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 2.312.200,00 2.312.200,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.05.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 25.554.800,00 25.554.800,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.05.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.381.600,00 9.381.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.05.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 16.173.200,00 16.173.200,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.05.5.2.2.15.02.
Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.05.5.2.2.28.
Belanja Kehadiran Peserta 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.05.5.2.2.28.01.
PENGUJIAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.06.
Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Jumlah Sertifikat Bangunan Laik Fungsi yang
Diterbitkan ; 4 Dokumen
Keluaran : Jumlah Presentasi Hasil Pengujian Bangunan Yang Laik
Fungsi ; 20 Bangunan Gedung
:Hasil Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan
RDTR dan RTBL ; 95 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Seluruh Bangunan Baru Di Kabupaten
Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 4.140.000,00 4.140.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.06.5.2.1.
Honorarium PNS 4.140.000,00 4.140.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.06.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.06.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 540.000,00 540.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.06.5.2.1.01.02.
BELANJA BARANG DAN JASA 95.860.000,00 95.860.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.06.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.06.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.06.5.2.2.03.11.
Belanja Perlengkapan/Peralatan 76.660.000,00 76.660.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.06.5.2.2.25.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 384
1 6 5 432 7
Belanja Alat Bengkel dan Alat Ukur 76.660.000,00 76.660.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.06.5.2.2.25.01.
VERIFIKASI REKOMENDASI TEKNIS KEGIATAN KE-PU-AN 74.350.000,00 80.000.000,00 5.650.000,00 7,60 1.03.1.03.01.34.07.
Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Jumlah Sertifikat Banguanan Laik Fungsi yang
Diterbitkan ; 4 Dokumen
Keluaran : Jumlah Rekomendasi Teknis yang Diterbitkan ; 100
Rekomendasi
:Hasil Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai
dengan RDTR dan RTBL ; 95 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Seluruh Perencanan di Lingkungan
Pemkab. Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan Penambahan untuk jumlah kehadiran
peserta Rapat Masyarakat Umum ; -
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 29.964.000,00 29.964.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.07.5.2.1.
Honorarium PNS 29.964.000,00 29.964.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.07.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 17.044.000,00 17.044.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.07.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.07.5.2.1.01.02.
Honorarium Peserta PNS 12.650.000,00 12.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.07.5.2.1.01.03.
BELANJA BARANG DAN JASA 44.386.000,00 50.036.000,00 5.650.000,00 12,73 1.03.1.03.01.34.07.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 2.963.000,00 2.963.000,00 100,00 1.03.1.03.01.34.07.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 0,00 2.963.000,00 2.963.000,00 100,00 1.03.1.03.01.34.07.5.2.2.01.01.
Belanja Jasa Kantor 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.07.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.07.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.530.400,00 1.687.400,00 157.000,00 10,26 1.03.1.03.01.34.07.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 1.530.400,00 1.687.400,00 157.000,00 10,26 1.03.1.03.01.34.07.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 16.065.600,00 16.065.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.07.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 16.065.600,00 16.065.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.07.5.2.2.15.01.
Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 7.590.000,00 10.120.000,00 2.530.000,00 33,33 1.03.1.03.01.34.07.5.2.2.28.
Belanja Kehadiran Peserta 7.590.000,00 10.120.000,00 2.530.000,00 33,33 1.03.1.03.01.34.07.5.2.2.28.01.
Jumlah Belanja 352.199.287.000,00 330.193.098.224,00 (22.006.188.776,00) (6,25)