Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 II-1
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SAMPANG
2019
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
TAHUN 2018
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 II-- 2 -
KATA PENGANTAR
Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang
senantiasa mencurahkan limpahan rahmad dan anugerah-Nya sehingga dokumen
Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2019 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Sampang selesai disusun. Rencana Kerja ( Renja ) Badan
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang Tahun
2019 merupakan rencana tahunan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Sampang sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Perangkat
Daerah (RKPD) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sampang Tahun 2019.
Rencana Kerja ( Renja ) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 menggambarkan tingkat capaian
sasasan atau tujuan yang akan dicapai Tahun 2019 s e b a g a i p e n j a b a r a n d a r i
visi dan misi yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahun 2019 ini disusun dengan
harapan dapat menjadi acuan pelaksanaan kegiatan dan tolok ukur keberhasilan
Perangkat Daerah serta menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja
pada akhir Tahun Anggaran 2019 (SAKIP).
Rencana Kerja ini disusun sesuai dengan pedoman penyusunan yang telah
ditetapkan dalam Permendagri 54 Tahun 2010. Rencana Kerja (Renja) ini memuat
berbagai program Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam kegiatan – kegiatan
Perangkat Daerah dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana
Kegiatan dan Anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
D a e r a h Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2019. Rencana Kerja ( Renja )
Tahun 2019 terdiri dari Pendahuluan, H a si l Evaluasi Rencana Kerja Perangkat
Daerah Tahun Lalu, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan
Pendanaan Perangkat Daerah.
Rencana Kerja ini dapat mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan
tahun lalu (2017) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2018). Pada Tahun 2019
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang
merencanakan 9 (sembilan) Program yang dijabarkan lebih lanjut dalam
34 (tiga puluh empat) kegiatan dengan total Belanja Langsung sebesar
Rp 10.079.958.600.
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 II-- 3 -
Melalui Rencana Kerja ini diharapkan dapat mewujudkan manajemen
pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel. Semoga bermanfaat, khususnya
bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
DAFTAR ISI
KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SAMPANG
Dra. SUHARTINI KAPTIATI Pembina Utama Muda
NIP. 19641005 199210 2001
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 II-- 4 -
DAFTAR ISI
Halaman Judul
Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BPPKAD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BPPKAD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
BPPKAD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPPKAD
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi BPPKAD
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BPPKAD
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BPPKAD
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPPKAD
BAB V PENUTUP
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 II-- 5 -
P E N D A H U L U A N
1.1. LATAR BELAKANG
Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang disebut
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan
organisasi perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dalam penyusunan rancangan
Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan
dalam rancangan awal RKPD. Dokumen Renja Perangkat Daerah mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka
sejak awal tahapan penyusunannya hingga penetapan dokumen Renja Perangkat
Daerah harus mengikuti tata cara dan alur sebagaimana yang diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan. Pengendalian dan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara
Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Peraturan Menteri ini mencabut Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah. Pertama dilakukan evaluasi atas pelaksanaan Renja tahun sebelumnya,
evaluasi capaian Renstra, sampai pada pengkajian terhadap kondisi terkini yang
dihadapi. Langkah ini ditempuh guna mendapatkan gambaran secara jelas
capaian target serta kondisi terkini sebagai informasi penting untuk perumusan
program/kegiatan berikutnya.
Sesuai amanat tersebut maka Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang sebagai Perangkat Daerah pada
Tahun 2019 ini menyusun Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019. Renja Perangkat
Daerah merupakan dokumen yang secara substansial sesuai arahan operasional
yang ada di Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja Tahun 2019
merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan
kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2019.
Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrument untuk
evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh
mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai
wujud dari kinerja Perangkat Daerah.
BAB 1
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 II-- 6 -
I.2. LANDASAN HUKUM
Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019
adalah :
1) Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4287);
2) Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
3) Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
4) Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2005 No. 140, Tambahan
Lembar Negara Republik Indonesia No. 4578);
5) Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6) Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 II-- 7 -
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan. Pengendalian dan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata
Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Peraturan Menteri ini mencabut
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;
11) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 466/KMK.01/2015
tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015 – 2019;
12) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang Tahun
2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2010 Nomor 7);
13) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang
Tahun 2008 Nomor 29);
14) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah
Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
15) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012 – 2032
(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
16) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17) Peraturan Daerah No 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah No 12 Tahun 2013 tentang RPJMP Kabupaten Sampang
Tahun 2013 – 2018;
18) Peraturan Bupati Sampang No. 55 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang;
19) Peraturan Bupati Sampang No. 14 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sampang Tahun 2019.
I.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang
Tahun 2019 adalah untuk menjadi pedoman bagi BPPKAD Kabupaten Sampang
dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama dalam
melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019.
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 II-- 8 -
Sedangkan tujuan penyusunan Renja Ini adalah :
1. Evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Tahun 2017, review pelaksanaan
program / kegiatan tahun berjalan / Tahun 2018.
2. Merumuskan rencana program dan kegiatan BPPKAD Kabupaten Sampang
pada Tahun 2019 dan sebagai pedoman dan rujukan penyusunan
perencanaan program / kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran
( RKA ) BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 yang menjadi tolok ukur
penilaian kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Sampang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
selama Tahun 2019.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses
penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat
Daerah dengan dokumen RKPD
1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang
SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan
dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
1.3. Maksud dan Tunjuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja
Perangkat Daerah.
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta
susunan garis besar isi dokumen.
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BPPKAD TAHUN LALU
Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat
Daerah Tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 II-- 9 -
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BPPKAD
1.3. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan
nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
1.4. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan
isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
3.3 Program dan Kegiatan
Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahanpertimbangan terhadap
perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai
rekapitulasi program dan kegiatan.
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPPKAD
Menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang meliputi
Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung beserta Program dan
Kegiatannya.
BAB V PENUTUP
Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam
pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 II-- 10 -
HASIL EVALUASI RENJA BPPKAD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPKAD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra
BPPKAD
Dalam Penyusunan Renja Tahun 2019 ini proses selanjutnya yang perlu
dilakukan adalah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tahun
sebelumnya. Evaluasi ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang
capaian pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan pada tahun sebelumnya.
Dengan adanya evaluasi ini dapat diketahui kemampuan Badan
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang
dalam menjalankan program dan kegiatan. Disamping itu dapat diketahui
kelemahan dan hambatan/kendala yang menyebabkan program kegiatan
tidak dapat tercapai.
Pada Tahun 2017 Anggaran yang dikelola Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang adalah sebesar
Rp. 32.658.702.930,00, dengan rincian sebagai berikut :
Belanja Tidak Langsung (BTL) yang sebesar Rp. 20.707.228.280,00.
Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pembayaran Gaji dan
Tunjangan Pegawai, Tambahan Penghasilan PNS, serta Insentif
Pemungutan Pajak dan retribusi Daerah. Realisasi dari Belanja Tidak
Langsung ini sebesar Rp. 19.106.305.093,00 atau 92,27 %
Belanja Langsung (BL) dari anggaran sebesar Rp 11.951.474.650,00
Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 8 ( Delapan ) Program
dan 58 kegiatan, dengan realisasi sebesar Rp. 10.106.073.355,00- atau
84,56 %
Berikut tabel T-C.29. mengenai pelaksanaan program dan kegiatan
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sampang, sejauh mana target kinerja dan capaian tahun yang lalu
(TA. 2017) sampai dengan tahun berjalan (2018) serta rencana target kinerja
capaian program (Renstra) Perangkat Daerah ditahun 2019 adalah seperti
tabel berikut :
BAB 2
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 II-- 11 -
Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018
Kabupaten Sampang
Nama OPD : BPPKAD KAB. SAMPANG Lembar : 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2013 - 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegaitan Tahun Lalu 2017
Target program dan
kegiatan (Renja PD
tahun 2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD
s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
(tahun 2018)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = (5+7+9) 11=(10/4)
4 URUSAN WAJIB
4 2 KEUANGAN
4 2 1 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4 2 1 1 Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran
98%
4 2 1 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Surat dinas terkirim
9.606 surat 6.006 surat 1300 surat 1.070 surat 82,31% 1300 surat 8.736 surat 91%
4 2 1 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Rekening air, listrik dan telepon
Rekening Air 4 rek, listrik 6
rek, telepon 2 rek, internet 1
(12 bulan)
Rekening Air 4 rek, listrik 6 rek, telepon 2 rek, internet 1 (12
bulan)
Rekening Air 4 rek, listrik 6 rek, telepon 2 rek, internet 1 (12
bulan)
Rekening Air 4 rek, listrik 6 rek, telepon 2 rek, internet 1 (12
bulan)
100%
Rekening Air 4 rek, listrik 6 rek, telepon 2 rek, internet 1 (12
bulan)
Rekening Air 4 rek, listrik 6
rek, telepon 2 rek, internet 1
(12 bulan)
100%
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 II-- 12 -
4 2 1 1 5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Jasa Jaminan Milik Daerah
5 unit kendaraan, 2
gedung, 2 genset
5 unit kendaraan, 2
gedung, 2 genset
5 unit kendaraan, 2 gedung, 2
genset 100%
5 unit kendaraan, 2
gedung, 2 genset
5 unit kendaraan, 2
gedung, 2 genset
100%
4 2 1 1 6
Penyedian Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah perpanjangan STNK & KIR
125 unit ( 104 unit roda dua, 8 unit roda 3, 8
unit roda 4, KIR 5 unit )
73 unit ( 52 unit roda dua, 8 unit
roda 3, 8 unit roda 4, KIR 5 unit )
56 unit ( 42 unit roda dua, 6 unit roda 3, 2vunit roda 4, KIR 2
unit )
56 unit ( 42 unit roda dua, 6 unit roda 3, 2vunit roda 4, KIR 2
unit )
100%
62 unit ( 46 unit roda dua, , 2 unit roda tiga, 8 unit roda empat, KIR
6 unit)
135 unit ( 94 unit roda dua, 8 unit roda 3, 8 unit roda 4, KIR
5 unit )
108%
4 2 1 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terciptanya Kebersihan Kantor
2 gedung, 36 jenis
3 gedung, 35jenis 3 gedung, 36 jenis, 12 bln
3 gedung, 36 jenis, 12 bln
100% 2 gedung, 51 jenis, 12 bln
3 gedung, 36 jenis
100%
4 2 1 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terpenuhinya kebutuhan Pengadaan ATK
325 item 186 item 66 jenis 63 jenis 95,45% 71 jenis 320 jenis 94%
4 2 1 1 11 Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
Terpenuhinya pengadaan barang cetakan dan penggandaan
140 jenis dan 577.214 lbr
81 jenis dan 120.900 lbr
28 jenis 27 jenis
53%
26 jenis 134 jenis
95%
147.400 lbr 27 lbr 200.000 lbr 399.302 lbr
4 2 1 1 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor
Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik kantor & pasar
125 jenis 52 jenis 25 jenis 25 jenis 100% 25 jenis 102 jenis 93%
4 2 1 1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tercapainya pemenuhan Peralatan & perlengkapan Kantor
270 unit 136 unit 65 unit 39 buah 60% 64 unit 239 buah 88%
4 2 1 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang undangan
Terpenuhinya Pembayaran Langganan Surat Kabar
10 surat kabar 6 surat kabar 2 surat kabar 2 surat kabar 100% 2 surat kabar 10 surat kabar 100%
4 2 1 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Terpenuhinya Mamin Tamu & Rapat
6.791 orang 6.163 orang 1.326 orang 1.092 orang 82,35% 1.300 orang 8.555 orang 126%
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 II-- 13 -
4 2 1 1 18
Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah
Terlaksananya rapat – rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
612 kali 293 kali 95 kali 159 kali 167,37% 119 kali 571 kali 93%
4 2 1 1 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Terbayarnya honorarium tenaga kontrak daerah
50 org / 12 bln 27 org / 36 bln 10 org / 12 bln 9 org / 12 bln 90% 18 org / 12 bln 54 org / 6 bln 108%
4 2 1 1 20 Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah
Terlaksananya rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
105 kali 38 kali 43 kali 3 kali 7% 39 kali 80 kali 76%
4 2 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik
99%
4 2 1 2 3 Pembangunan Gedung Kantor
Pembangunan Gedung UPTD dan Musholla
3 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100% 1 unit 3 unit 100%
5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kendaraan bermotor roda 4 dan roda tiga
8 unit 3 unit 3 unit 3 unit 100% - 6 unit 75%
4 2 1 2 10 Pengadaan Meubelair
Meja rapat, kursi rapat, kursi ekrja eselon IV, kursi tunggu, kursi tamu
30 unit, 50 unit, 15 unit, 2
unit, 2 unit - - - -
20 unit, 50 unit, 15 unit, 2 unit, 2
unit
20 unit, 50 unit, 15 unit, 2
unit, 2 unit 95%
4 2 1 2 11 Pengadaan Komputer
Bertambahnya sarana komputer printer untuk kegiatan operasional
45 unit 13 unit 5 unit 18 unit 180% 4 unit 35 unit 78%
4 2 1 2 12 Pengadaan Peralatan Kantor
Bertambahnya peralatan kantor untuk kegiatan operasional
90 unit 53 Unit 32 unit 37 unit 116% 8 unit 98 unit 108%
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 II-- 14 -
4 2 1 2 13 Pengadaan Tanah Terlaksananya kegiatan pengadaan tanah
1 unit 1 unit - - - - 1 unit 100%
4 2 1 2 18 Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air
Bertambahnya instalasi listrik, tlp dan air untuk kegiatan operasional
25 jenis 27 jenis - - - - 27 jenis 108%
4 2 1 2 19 Pengadaan Perlengkapan Kantor
Bertambahnya perlengkapan kantor untuk kegiatan operasional
60 unit 47 unit - - - - 47 unit 78%
4 2 1 2 21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas
Pemeliharaan Rumah Dinas
15 unit 9 unit 8 unit 8 unit 100% 5 unit 22 unit 147%
4 2 1 2 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung kantor
10 gedung 6 gedung 2 gedung 2 gedung 100% 2 gedung 10 gedung 100%
4 2 1 2 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional
Kendaraan dinas terpelihara
70 unit 42 unit 9 unit 11 unit 122% 9 unit 62 unit 86%
4 2 1 2 29 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobelair
Pemeliharaan meubelair kantor
100 unit 60 unit 20 unit 20 unit 100% 20 unit 100 unit 100%
4 2 1 2 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan peralatan & perlengkapan kantor
250 unit 145 Unit 75 unit 47 unit 62,67% 74 unit 266 unit 106%
4 2 1 2 31 Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Milik Pemkab
Gedung Milik Pemkab terpelihara
15 gedung 9 gedung 3 unit 3 unit 100% 3 unit 15 unit 100%
4 2 1 2 38 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor dan pasar
Gedung kantor terehabilitasi
10 gedung 6 gedung 3 unit 3 unit 100% 2 unit 11 unit 110%
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 II-- 15 -
4 2 1 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur
97%
4 2 1 5 2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Aparatur yang ikut Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
50 orang 30 orang 9 kali 11 kali 122,22% 10 kali 51 kali 102%
4 2 1 5 3
Bimbingan Teknis Implemintasi Peraturan Perundang-undangan
Aparatur yang ikut Bintek
50 orang 28 orang 10 kali 7 kali 70% 11 kali 46 kali 92%
1 20
5 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Aparatur yang berpakaian dinas sesuai dengan aturan
99%
1 20
5 3 2 Pengadaan pakaiandinas beserta perlengkapannya
Pengadaan Pakaian Dinas Harian untuk Pegawai
208 stel 207 stel - - - - 207 stel 99%
4 2 1 6
Program Peningkatan Pengembangan
Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja pengembangan sistem
100%
dan Keuangan
4 2 1 6 1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
15 dokumen 9 dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 3 Dokumen 15 Dokumen 100%
4 2 1 6 2 Penyusunan laporan Keuangan Semesteran SKPD
Laporan Keuangan Semesteran
10 dokumen 6 dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 10 dokumen 100%
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 II-- 16 -
4 2 1 6 4 Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Laporan Keuangan Akhir Tahun
5 dokumen 3 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 5 Dokumen 100%
4 2 1 6 5 Penyusunan RENJA SKPD, RKA SpKPD dan DPA SKPD
RENJA, RKA & DPA OPD
25 dokumen 15 dokumen 5 Dokumen 5 dokumen 100% 5 Dokumen 25 dokumen 100%
4 2 1 15
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen RKA tepat Waktu
95%
2. Persentase PD Yang Merealisasikan Anggaran secara konsisten ( Sesuai Anggaran Kas
3. Persentase PD Yang Menyusun Laporan Keuangan Tepat Waktu
4 2 1 15 1 Penyusunan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Terlaksananya Paket Regulasi
6 dokumen - 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 3 Dokumen 6 dokumen 100%
4 2 1 15 2
Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
15 kali 9 kali 2 kali 2 kali 100% 3 kali 1 4 kali 93%
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 II-- 17 -
4 2 1 15 3
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan Penjabaran APBD
Dokumen Raperda dan Perda PAPBD
Entry RKA 75 hari,
pembahasan TAPD-DPRD
200 hari, cetak Raperda dan Perda PAPBD
700 buku, entry anggaran
kas 30 hari
Entry RKA 45 hari, pembahasan TAPD-
DPRD 120 hari, cetak Raperda dan Perda PAPBD 420
buku, entry anggaran kas 18
hari
Entry RKA 15 hari,
pembahasan TAPD-DPRD 40
hari, cetak Raperda dan Perda PAPBD
140 buku, entry anggaran kas 6
hari
Entry RKA 15 hari, pembahasan
TAPD-DPRD 40 hari, cetak
Raperda dan Perda PAPBD 70
buku, entry anggaran kas 6
hari
50%
Entry RKA 15 hari,
pembahasan TAPD-DPRD 40
hari, cetak Raperda dan Perda PAPBD
140 buku, entry anggaran kas 6
hari
Entry RKA 75 hari,
pembahasan TAPD-DPRD
200 hari, cetak Raperda dan Perda PAPBD
630 buku, entry anggaran
kas 30 hari
90%
4 2 1 15 4
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
Dokumen Raperda penjabaran APBD
Perbup tersusun 15 Dokumen, Dokumen
tercetak 350 buku, entry SPD-OPD 80
hari
Perbup tersusun 9 Dokumen,
Dokumen tercetak 210 buku, entry SPD-OPD 48 hari
Perbup tersusun 3 Dokumen,
Dokumen tercetak 70 buku, entry SPD-OPD 16
hari
entry SPD-OPD 16 hari
30%
Perbup tersusun 3 Dokumen,
Dokumen tercetak 240
buku, entry SPD-OPD 16 hari
Perbup tersusun 12 Dokumen, Dokumen
tercetak 280 buku, entry SPD-OPD 80
hari
90%
4 2 1 15 5
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan Penjabaran Perubahan APBD
Dokumen Perda PAPBD
Jumlah Perda PABD tersusun 25 dokumen,
entry bersama RKPA SKPD 35
hari, Pembahasan
TAPD dan DPRD 100 hari, cetak Raperda
dan Perda PAPBD 700 buku, entry
anggran maks 25 hari
Jumlah Perda PABD tersusun 15
dokumen, entry bersama RKPA SKPD 21 hari,
Pembahasan TAPD dan DPRD 60 hari, cetak Raperda dan Perda PAPBD 420
buku, entry anggran maks 15
hari
Jumlah Perda PABD tersusun
5 dokumen, entry bersama RKPA SKPD 7
hari, Pembahasan
TAPD dan DPRD 20 hari, cetak Raperda dan Perda PAPBD
140 buku, entry anggran maks 5
hari
Jumlah Perda PABD tersusun 0 dokumen, entry bersama RKPA
SKPD 7 hari, Pembahasan
TAPD dan DPRD 20 hari, cetak Raperda dan
Perda PAPBD 70 buku, entry
anggran aks 5 hari
70%
Jumlah Perda PABD tersusun 5 dokumen, entry bersama RKPA
SKPD 7 hari, Pembahasan
TAPD dan DPRD 20 hari, cetak Raperda dan Perda PAPBD
140 buku, entry anggran maks 5
hari
Jumlah Perda PABD tersusun 20 dokumen,
entry bersama RKPA SKPD 35
hari, Pembahasan
TAPD dan DPRD 100 hari, cetak Raperda
dan Perda PAPBD 700 buku, entry
anggran maks 25 hari
90%
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 II-- 18 -
4 2 1 15 6
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD
Perbup Tersusun 15 dokumen 9 dokumen 3 Dokumen 3 dokumen 100% 3 Dokumen 15 dokumen 100%
4 2 1 15 7
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
Buku besar, Jurnal dan RAPERDA & revisi
450 buku Perda, 100 buku cetak
LKD
270 buku Perda, 60 buku cetak LKD
90 buku Perda, 20 buku cetak
LKD
90 buku Perda, 20 buku cetak LKD
100% 90 buku Perda, 20 buku cetak
LKD
450 buku Perda, 100
buku cetak LKD 100%
4 2 1 15 8
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
RAPERBUP Pertanggungjawaban APBD
225 buku 135 buku 45 buku 45 buku 100% 45 buku 225 buku 100%
4 2 1 15 9 Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
LKD tercetak 100 buku 80 buku 20 buku 20 buku 100% 20 buku 100 buku 100%
4 2 1 15 10 Implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Akrual, SIPKD Aset dan E-PAD
80% 75% 80% 67% 67% 80% 74% 74%
4 2 1 15 11 Fasilitasi Penatausahaan Belanja Non Gaji
Penerbitan SPP, SP2D, Buku BKU, Pajak, Register SP2D, register SPM dan Buku Kas Harian
24.000 SP2D, 14.000 SPP, 14.000 SPM,
Buku BKU,Pajak,
register SP2D, register SPM dan Buku Kas
Harian 400 buku
-
12.000 SP2D, 7.000 SPP, 7.000 SPM,
Buku BKU,Pajak, register SP2D, register SPM dan Buku Kas
Harian 200 buku
12.000 SP2D, 7.000 SPP, 7.000
SPM, Buku BKU,Pajak,
register SP2D, register SPM dan Buku Kas Harian
200 buku
100%
12.000 SP2D, 7.000 SPP, 7.000
SPM, Buku BKU,Pajak,
register SP2D, register SPM dan Buku Kas Harian
200 buku
24.000 SP2D, 14.000 SPP, 14.000 SPM,
Buku BKU,Pajak,
register SP2D, register SPM dan Buku Kas
Harian 400 buku
100%
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 II-- 19 -
4 2 1 15 12 Fasilitasi Penatausahaan Belanja Gaji Pegawai
Penerbitan Daftar Gaji, SP2D Gaji, SKPP dan Laporan Bulanan Gaji
Daftar Gaji, kartu kendali
Gaji PNS 16.000, resiter SP2D, resister
SPM dan Laporan
Bulanan Gaji PNS
-
Daftar Gaji, kartu kendali
Gaji PNS 8000, resiter SP2D, resister SPM dan Laporan Bulanan Gaji
PNS
Daftar Gaji, kartu kendali Gaji PNS
8000, resiter SP2D, resister
SPM dan Laporan Bulanan Gaji PNS
100%
Daftar Gaji, kartu kendali Gaji PNS
8000, resiter SP2D, resister
SPM dan Laporan Bulanan
Gaji PNS
Daftar Gaji, kartu kendali
Gaji PNS 16.000, resiter SP2D, resister
SPM dan Laporan
Bulanan Gaji PNS
100%
4 2 1 16
Program Peningkatan dan Presentase realisasi
PAD PD dibandingkan target
98% Pengembangan Pengelolaan
Pendapatan Daerah
4 2 1 16 1 Penyusunan regulasi pengelolaan pendapatan daerah
Paket Regulasi yang tersusun
1 Paket - 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket 100%
4 2 1 16 2
Sosialisasi Paket Regulasi ttg pengelolaan pendapatan daerah
Paket regulasi yang tersosialisasi
1 Paket - 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket 100%
4 2 1 16 3 Intensifikasi dan Extensifikasi PBB
Objek Pajak yang terbentuk
94.000 OP - 47.000 OP 46.426 OP 98% 35.597 OP 82.023 OP 87%
4 2 1 16 4 Pengelolaan Data dan Informasi PBB
Blangko pelayanan, SPPT, SPOP, LSPOP dan DHKP
1 paket 1 paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket 100%
4 2 1 16 5 Pemuktahiran Data Piutang PBB
Piutang PBB yang terdata dan tertagih
1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 100% 100%
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 II-- 20 -
4 2 1 16 7
Intensifikasi & Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah/
- Penagihan pajak - 14 kecamatan
- 14 kecamatan
- 14 kecamatan
- 14 kecamatan
100%
- 14 kecamatan
- 14 kecamatan
100%
- Pendataan pajak - 14 kecamatan
- 14 kecamatan
- 14 kecamatan
- 14 kecamatan - 14 kecamatan
- 14 kecamatan
- Pengadaan Papan Reklame
- 1 paket - 1 unit - 1 paket - 1 paket - 1 paket - 1 paket
- Pengadaan Printer Dot Matric
- 1 unit - 1 unit - 1 unit - 1 unit - 1 unit
- Pengadaan komputer PC
- 3 unit - 3 unit - 3 unit - 3 unit - 3 unit
4 2 1 16 8 Pengelolaan data dan Informasi Pendapatan Daerah
Aplikasi pendapatan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket 100%
4 2 1 17
Program Peningkatan dan
Persentase Pencatatan Buku Inventaris Perangkat Daerah dilengkapi Bukti Kepemilikan Legal
92 % Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah
4 2 1 17 1 Penyusunan regulasi pengelolaan Barang Milik Daerah
Regulasi yang tersusun
42 OPD 42 OPD - 0% 42 OPD 42 OPD 100%
4 2 1 17 2
Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan barang milik daerah
Sosialiasasi paket regulasi ttg pengelolaan BMD
42 OPD 42 OPD - 0% 42 OPD 42 OPD 100%
4 2 1 17 3 Peningkatan Manajemen Barang Milik Daerah
Validasi data aset daerah, entry data BMD, Pemindahtanganan BMD
45 SKPD 45 SKPD 42 OPD 42 OPD 100% 42 OPD 42 OPD 100%
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 II-- 21 -
4 2 1 17 4 Revaluasi / appraisal barang milik daerah
Jumlah Penilaian BMD ( Jalan dan Jembatan)
100% 70% 100% 100% 100% 100% 90% 90%
4 2 1 17 5 Penyusunan DKBMD & BKPBMD
Daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah
1 paket 1 paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket 100%
4 2 1 17 6 Persertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah
Sertifikasi tanah Aset Pemkab Sampang
125 bidang 34 Bidang 35 Bidang - 0% 35 Bidang 69 Bidang 55 %
4 2 1 17 7 Fasilitasi Penatahausahaan Barang Milik Daerah
Kartu Inventaris Barang , Buku Induk Inventaris BMD
42 OPD 42 OPD 42 OPD 42 OPD 100% 42 OPD 42 OPD 100%
4 2 1 16
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Tersdianya arsip dokumen dinas
100%
4 2 1 16 2
Pendataan dan penataan dokumen/aarsip daerah
Pendataan dan penataan arsip
1 paket 1 paket 1 Paket 1 Paket 100% - 1 paket 100%
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 II-22
Dari 8 program yang dilaksanakan oleh BPPKAD
Kabupaten Sampang Tahun 2017 terdapat 3 (tiga)
Program yang realisasinya dibawah 85 %. Program tersebut adalah sebagai
Berikut ;
1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur realisasinya sebesar
kegiatannya realisasinya rendah yaitu Kegiatan Sosialisasi
Peraturan Perundang-undangan, dimana dari target Rp.32.650.000,00
terealisasi sebesar Rp.22.224.525,00 atau 68,07% tapi dari capaian
indikator kinerja sudah tercapai sehingga dapat dikatakan efisiensi
anggaran sedangkan Bimbingan Teknis Implemetasi Peraturan Perundang-
undangan dari target Rp.49.990.000,00 terealisasi sebesar
Rp.28.945.755,00 atau 57,90%. Rendahnya penyerapan anggaran kegiatan
ini karena sifatnya insidentil.
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
realisasinya sebesar 63,77%. Dari 12 Kegiatan pada Program ini ada 3
kegiatan yang realisasi serapan dananya dibawah 65%. Kegiatan tersebut
adalah :
1) Penyusunan Regulasi Pengelolaan keuangan Daerah sebesar 33,5 %
Rendahnya penyerapan dana dari kegiatan ini adalah tidak terlaksananya
penyusuna Peraturan Bupati tentang Regulasi pengelolaan keuangan daerah
sehingga belanja cetak dan penggandaan untuk penyusunan dokumen tidak
terserap maksimal.
2) Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD sebesar
23,90 %.
Tidak terserapnya anggaran secara maksimal dari kegiatan ini adalah pada
Cetak penggandaan.Disebabkan pengesahan Perda baru dilaksanakan di bulan
Desember 2017 dan baru dicetak di Tahun 2018, jadi biaya cetak penggandaan
tidak terealisasi
3) Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar
46,4 %
Akibat dari tidak terlaksananya penyusunan Peraturan Bupati tentang
pengelolaan Keuangan daerah maka berdampak pula terhadap kegiatan
sosialisasi paket regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sehingga
penyerapan dananya juga tidak terserap secara maksimal.
3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah
realisasinya sebesar 68,60%. Program ini serapan dananya dibawah 85%.
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 II-23
Dari 7 Kegiatan dari program ini ada 3 kegiatan yang realisasi penyerapan
dananya rendah, yaitu :
a. Kegiatan Penyusunan Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
anggarannya tidak terserap atau 0%. Kegiatan ini diperuntukkan untuk
penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah sebagai turunan atau Follow Up dari Peraturan Daerah tentang
regulasi pengelolaan Barang/Aset milik Daerah. Namun dalam
pelaksanaannya Peraturan Daerah ini baru disahkan pada Bulan
Desember 2017, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan
penyusunan Peraturan Bupati tentang pengelolaan barang milik daerah
tersebut. oleh karena itu kegiatan ini anggarannya tidak terserap/ tidak
dapat direalisasikan.
b. Kegiatan Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah penyerapan anggarannya rendah atau 10,91% dikarenakan
tidak dapat dilakukan Sosialisasi Peraturan Bupati karena akibat
lambatnya pengesahan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang
milik Daerah yang baru disahkan bulan Desember Tahun 2017.
c. Kegiatan Persertifikatan tanah milik Pemerintah daerah realisasi
anggarannya 66,91%. Penyerapan anggaran disebabkan adanya
kegiatan survey tanah yang tidak bermasalah dan pembayaran
pengukuran tanah. Tahun 2017 target indikator kinerja yang ditetapkan
sebanyak 35 bidang tanah yang bersertifikat realisasinya belum ada
bidang tanah yang bersertifikat. Hal ini terkait dengan prosedur di
Badan Pertahanan Nasional (BPN). Namun secara administrasi semua
dokumen kelengkapan untuk penerbitan sertifikat sudah terpenuhi dan
sertifikat baru diterbitkan pada Tahun 2018.
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BPPKAD
Renja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sampang TA. 2019, merupakan turunan dari RKPD BPPKAD Kabupaten
Sampang yang merupakan implementasi dari visi dan misi Kepala Daerah, dari visi
tersebut dijabarkan dalam misi Bupati Sampang yang diadopsi oleh Seluruh
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang untuk
dijabarkan dalam program dan kegiatan.
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 II-24
Dalam pelaksanaannya BPPKAD melaksanakan urusan yang berkaitan
dengan Tugas pokok dan fungsi yaitu dalam hal pengelolaan pendapatan,
pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah. Sehubungan dengan hal
tersebut, kebijakan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah baik berupa Pendapatan Asli
Daerah, Dana Perimbangan, maupun lain-lain Pendapatan yang Sah. Kemampuan
menggali dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan harus diimbangi dengan
kemampuan untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang efektif guna
mengamankan baik sisi penerimaan maupun pengeluaran anggaran daerah.
Perbaikan-perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah sudah mulai
menunjukkan hasil yang akan menjadi pondasi bagi penyempurna kedepan.
Capaian kinerja yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan asli daerah setiap
tahun selama tiga tahun terakhir diatas target tahunan. Demikian pula halnya
dengan upaya-upaya perbaikan akuntansi aset millik Pemda dan kepemilikan
bukti formal berupa sertifikat tanah. Meraih opini WTP menjadi salah satu
prioritas Kabupaten Sampang, tentu saja dengan dukungan dan komitmen seluruh
OPD dan seluruh masyarakat Kabupaten sampang.
Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang adalah sebagaimana
tabel berikut :
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 II-25
Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sampang
Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis
SPM
No Indikator /Standar
Nasional IKK
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
(Thn n-2) (Thn n-1) (Thn n) (Thn n+1) (Thn n-2) (Thn n-1) (Thn n) (Thn n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1
Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD/P
Des 2016 / Okt 2017
Des 2017 / Okt 2018
Des 2018 / Okt 2019
Des 2019/ Okt 2020
Des 2016 / Okt 2017
Des 2018 / Okt 2019
Des 2019/ Okt 2020
2
Persentase serapan APBD sesuai anggaran kas
90% 95% 100% 100% 92% 100% 100%
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 II-26
3
Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai SAP
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4
Persentase BMD dilengkapi dengan bukti kepemilikan legal
50% 75% 100% 100% 60% 100% 100%
5 Persentase peningkatan PAD
8,9 8,67 8,6 8,7 52,78 8,6 8,7
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 II-18
2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD
I. Tugas Pokok dan Fungsi
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Sampang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah di bidang keuangan dan tugas pembantuan.
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam
melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Pendapatan, Pengelolaan keuangan
dan asset Daerah;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pendapatan, Pengelolaan
keuangan dan asset Daerah;
c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di
bidang keuangan;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah di bidang keuangan; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya.
II. Permasalahan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi
Isu-isu penting berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang
menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa
datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan
yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar
atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang
untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.
Beberapa kendala yang dihadapi BPPKAD Kabupaten Sampang
berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program
kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bagian dari pencapaian Tugas Pokok
dan fungsi dari BPPKAD Kabupaten Sampang, dapat dikemukakan beberapa
permasalahan sebagai berikut:
a. Dalam hal Pengelolaan dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD)
terdapat beberapa persoalan yang menjadi factor penghambat dalam
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), diantaranya adalah :
i. Sumber Daya Manusia yang masih kurang optimal
ii. Potensi Objek Pajak yang Rendah
iii. Sarana dan Prasarana yang masih belum memadai
iv. Kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam membayar pajak
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 II-19
b. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan kegiatan yang
menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan,
monitoring dan evaluasi;
c. Belum dipahaminya secara utuh tentang tujuan yang ingin dicapai dari
setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran
program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas
program/kegiatan;
d. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani
indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam
merencanakan kegiatan.
e. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan
setiap kegiatan yang telah direncanaan, baik yang berada dalam struktur
jabatan maupun yang berada di lapangan seperti pemungut retribusi dan
pajak
f. Masih Banyaknya aset milik pemerintah kabupaten yang belum memiliki
kepastian hukum sehingga tak jarang dalam pengelolaannya tidak menjadi
sumber pendapatan bagi daerah dan masih adanya pelayanan informasi
barang daerah yang belum optimal hal ini dikarenakan masih banyaknya
aset daerah yang belum teridentifikasi secara baik.
Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh BPPKAD
Kabupaten Sampang sebagai SKPD penunjang dalam urusan Pengelolaan
Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, maka perlu adanya rekomendasi dan
catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan
Dalam rangka mewujudkan tercapainya hal tersebut, maka BPPKAD
Kabupaten Sampang melakukan strategi dan kebijakan sebagai berikut :
1. Meningkatkan kemampuan aparatur di bidang pengelolaan pendapatan,
keuangan dan aset
a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas,
kompensasi (reward and punishing), dan kesejahteraan pegawai.
b. Peningkatan kemampuan teknis aparatur pemerintah, baik melalui
Diklat, sosialisasi, maupun bimbingan teknis.
c. Pemberian dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai
effektivitas dan effisiensi.
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 II-20
2. Monitoring dan evaluasi implementasi regulasi di bidang pengelolaan
pendapatan, keuangan dan aset
a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka
menyusun program kegiatan sesuai dengan kebijakan publik, dan
melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong
terwujudnya visi dan misi Kabupaten Sampang
b. Melaksanakan kegiatan pembangunan yang terintegrasi satu bidang
dengan yang lainnya dan antar sektor pembangunan.
3. Penyusunan regulasi tentang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset
dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
a. Menyusun dan Membuat Pedoman tentang Pengeloaan Pendapatan,
Keuangan dan Pengelolaan Aset, Baik Berupa Perda ataupun Perbub.
b. Membuat peraturan daerah dan Perturan Bupati untuk peningkatan
pendapatan Pajak dan Retribusi dan perbaikan proses pelayanan
4. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah
(PAD)
a. Peningkatan Basis data Perpajakan dengan melakukan pendataan ulang
Wajib Pajak ( WP ) dan Objek Pajak.
b. Profilling Wajib Pajak ( WP)
c. Melakukan inventarisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang
masih dimungkinkan untuk diekplor sebagai sumber pendapatan
daerah dengan tetap memperhatikan aspek kesejahteraan rakyat;
d. Penyesuaian dasar Pengenaan Pajak yaitu dengan melakukan penilaian
ulang atas dasar pengenaan pajak disesuaikan dengan kemampua
pembayar pajak
e. Penyusunan Regulasi dalam rangka peningkatan pendapatan Pajak dan
Retribusi dan perbaikan proses pelayanan baik itu dengan SOP Maupun
Perbup
f. Melakukan kerjasama lintas sektoral, misalanya dalam hal Penilaian
melakukan kerjasama dengan DJP dan DKJN, dalam hal Pemeriksaan
berkoordinasi dengan BPK dan BPKP, POLRI, maupun Kejaksaan
g. Modernisasi Perpajakan dengan melakukan pemanfaatan Teknologi
Informasi dalam pengelolaan Basis Data ( Integrated database) seperti
Billing Tax System, Aplikasi e-PAD
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 II-21
5. Kepemilikan Aset / Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sampang
Dalam hal Strategi terhadap pemanfaatan Aset milik Pemerintah
Kabupaten Sampang dilaksanakan dengan arah kebijakan :
a. Melakukan langkah-langkah pengamanan dalam hal kepemilikan dan
kepastian hukum untuk Tanah milik pemkab yang masih belum
tersertifikasi.
b. Melakukan inventarisasi aset-aset milik Pemerintah Daerah secara
berkesinambungan;
2. 4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang tahun 2019
dilakukan melalui proses membandingkan antara usulan program dan kegiatan
yang dijabarkan dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2019
dengan kebutuhan riil BPPKAD Kabupaten Sampang pada tahun tersebut.
Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir usulan-usulan
perencanaan pembangunan yang dikompilasikan dengan kebutuhan riil dengan
tujuan menetapkan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD
Kabupaten Sampang Tahun 2019 yang merupakan prioritas pembangunan
daerah sesuai dengan Tupoksi BAPPKAD Kabupaten Sampang.
Review tersebut di gambarkan pada tabel berikut:
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 II-22
Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. SAMPAMG
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
Catatan Penting
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
10.079.958.600
10.079.958.600
I Program pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
100% 1.691.936.000
Program pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
100%
1.691.936.000
1
Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran
Sampang Jumlah surat terkirim selama 1 tahun
2000 surat
1.167.321.000
Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran
Sampang Jumlah surat terkirim selama 1 tahun
2000 surat
1.167.321.000
Jumlah jasa pemakaian telekomunikasi, sumber daya air dan listrik dan sewa internet
4 rekening
Jumlah jasa pemakaian telekomunikasi, sumber daya air dan listrik dan sewa internet
4 rekening
Jumlah pemeliharaan perijinan kendaraan dinas roda empat dan roda 2
48 unit Jumlah pemeliharaan perijinan kendaraan dinas roda empat dan roda 2
48 unit
Premi asuransi atas gedung, kendaraan & Genset
5 kendaraan, 2 gedung, 2 genset
Premi asuransi atas gedung, kendaraan & Genset
5 kendaraan, 2 gedung, 2 genset
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 II-23
Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih
36 jenis Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih
36 jenis
- Jumlah pemeliharaan Jasa Cleaning Servise,
3 gedung - Jumlah pemeliharaan Jasa Cleaning Servise,
3 gedung
Jumlah peralatan & perlengkapan kantor terpenuhi (spanduk, umbul2 dan bendera)
65 buah
Jumlah peralatan & perlengkapan kantor terpenuhi (spanduk, umbul2 dan bendera)
65 buah
Jumlah honorarium tenaga kontrak daerah terbayar dan Satpam
13 orang (10 satpam
dan 3 honda)
Jumlah honorarium tenaga kontrak daerah terbayar dan Satpam
13 orang (10 satpam
dan 3 honda)
2 Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran
Sampang
Jumlah alat tulis kantor yang disediakan
71 jenis
296.250.000 Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran
Sampang
Jumlah alat tulis kantor yang disediakan
71 jenis
296.250.000
Jumlah barang cetakan 28 jenis Jumlah barang cetakan 28 jenis
Jumlah penggandaan 200 000
lbr Jumlah penggandaan
200 000 lbr
Jumlah komponen sumber daya listrik kantor layak pakai
25 jenis Jumlah komponen sumber daya listrik kantor layak pakai
25 jenis
Pembayaran langganan surat kabar selama 1 tahun
3 Surat Kabar
Pembayaran langganan surat kabar selama 1 tahun
3 Surat Kabar
Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia
1000 orang
Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia
1000 orang
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 II-24
Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia
300 orang Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia
300 orang
3 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Sampang
Rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah yang diikuti dalam 1 tahun
109 kali
228.365.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Sampang
Rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah yang diikuti dalam 1 tahun
109 kali
228.365.000
Rapat-rapat dan koordinasi ke luar daerah yg diikuti dalam 1 tahun
39 kali Rapat-rapat dan koordinasi ke luar daerah yg diikuti dalam 1 tahun
39 kali
II
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik
100%
1.174.545.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik
100%
1.174.545.000
1 Pembangunan / Rehab / Pemeliharaan Gedung Kantor
Sampang Jumlah gedung kantor yang direhab
3 gedung
165.750.000
Pembangunan / Rehab / Pemeliharaan Gedung Kantor
Sampang Jumlah gedung kantor yang direhab
3 gedung
165.750.000
2 Pembangunan / Rehab / Pemeliharaan Rumah Jabatan
Sampang Jumlah Rumah Dinas Terpelihara
2 unit
128.500.000
Pembangunan / Rehab / Pemeliharaan Rumah Jabatan
Sampang Jumlah Rumah Dinas Terpelihara
2 unit
128.500.000
3
Pengadaan / Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional
Sampang
- Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 2
3 unit
194.890.000
Pengadaan / Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional
Sampang
- Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 2
3 unit
194.890.000
- Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 4
7 unit - Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 4
7 unit
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 II-25
4
Pengadaan / Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sampang Jumlah pengadaan laptop 2 unit 685.405.000 Pengadaan / Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sampang Jumlah pengadaan laptop 2 unit
685.405.000
Jumlah penagdaan UPS 10 unit
Jumlah penagdaan UPS 10 unit
Jumlah pengadaan komputer (PC)
3 unit
Jumlah pengadaan komputer (PC)
3 unit
Jumlah pengadaan kursi rapat (BPU Ketapang)
200 unit dan 30
unit
Jumlah pengadaan kursi rapat (BPU Ketapang)
200 unit dan 30
unit
Jumlah meja kerja 30 unit Jumlah meja kerja 30 unit
Jumlah pengadaan CCTV 1 paket
Jumlah pengadaan CCTV 1 paket
Jumlah pengadaan soundsystem (BPU)
1 unit
Jumlah pengadaan soundsystem (BPU)
1 unit
Jumlah pengadaan penghancur kertas
1 unit
Jumlah pengadaan penghancur kertas
1 unit
Jumlah pengadaan rak arsip
4 unit
Jumlah pengadaan rak arsip
4 unit
Jumlah pengadaan Filling kabinet
30 unit
Jumlah pengadaan Filling kabinet
30 unit
Jumlah meubelair yang terpelihara (meja, kursi, lemari)
8 unit
Jumlah meubelair yang terpelihara (meja, kursi, lemari)
8 unit
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara ( AC, CCTV, Komputer, genst, mesin, Foto copy, tabung pemadam kebakaran, lemari)
8 jenis
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara ( AC, CCTV, Komputer, genst, mesin, Foto copy, tabung pemadam kebakaran, lemari)
8 jenis
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 II-26
III
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Presentase aparatur yang
mengikuti peningkatan kapasitas aparatur
100% 100.692.000 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Presentase aparatur yang
mengikuti peningkatan kapasitas aparatur
100% 100.692.000
1 Pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi/Seminar
Sampang Jumlah bimtek/sosialisasi/seminar yang diikuti
21 kali 100.692.000 Pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi/Seminar
Sampang Jumlah bimtek/sosialisasi/seminar yang diikuti
21 kali 100.692.000
IV
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Persentase penyusunan laporan capaian kinerja
tepat waktu 100% 52.657.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Persentase penyusunan laporan capaian kinerja
tepat waktu 100% 52.657.000
1 Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan
Sampang Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan BPPKAD
1 dokumen
25.178.000
Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan
Sampang Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan BPPKAD
1 dokumen
25.178.000
Jumlah Honor Tim Sakip Terbayar
9 orng
Jumlah Honor Tim Sakip Terbayar
9 orng
Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Perangkat Daerah
2 dokumen
Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Perangkat Daerah
2 dokumen
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun BPPKAD Sampang
1 dokumen
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun BPPKAD Sampang
1 dokumen
2 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Sampang Tersusunnya Renja, RKA & DPA SKPD Tahun berikutnya
3 dokumen
12.479.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Sampang Tersusunnya Renja, RKA & DPA SKPD Tahun berikutnya
3 dokumen
12.479.000
3 Peningkatan Pelayanan Publik
Sampang Jumlah Dokumen SKM 1
dokumen
15.000.000 Peningkatan Pelayanan Publik
Sampang Jumlah Dokumen SKM 1
dokumen
15.000.000
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 II-27
V
PROGRAM PENGELOLAAN ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN
1. Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen RKA tepat Waktu
100%
1.402.875.100
PROGRAM PENGELOLAAN ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN
1. Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen RKA tepat Waktu
100%
1.402.875.100
2. Persentase PD Yang Merealisasikan Anggaran secara konsisten dan tepat waktu( Sesuai Anggaran Kas
100%
2. Persentase PD Yang Merealisasikan Anggaran secara konsisten dan tepat waktu( Sesuai Anggaran Kas
100%
1 Penyusunan KUA dan PPAS
Sampang Jumlah dok KUA PPAS 4 Dok
334.045.000 Penyusunan KUA dan PPAS Sampang Jumlah dok KUA PPAS 4 Dok
334.045.000
2
Penyusunan Regulasi dan sosialisasi penganggaran dan perbendaharaan keuangan daerah
Sampang Jumlah regulasi penatausahaan keu. Daerah
1 dokumen
100.000.000
Penyusunan Regulasi dan sosialisasi penganggaran dan perbendaharaan keuangan daerah
Sampang Jumlah regulasi penatausahaan keu. Daerah
1 dokumen
100.000.000
Jumlah sosialisasi tentang penatausahaan keu.daerah
4 kali
Jumlah sosialisasi tentang penatausahaan keu.daerah
4 kali
3 Penyusunan APBD Sampang Jumlah hari entri RKA-SKPD
15 hari
470.000.000 Penyusunan APBD Sampang
Jumlah hari entri RKA-SKPD
15 hari
470.000.000
Jumlah pembahasan TAPD-DPRD
40 hari
Jumlah pembahasan TAPD-DPRD
40 hari
Jumlah Buku raperda dan perda PAPBD
260 buku
Jumlah Buku raperda dan perda PAPBD
260 buku
Jumlah hari entri anggaran kas
6 hari
Jumlah hari entri anggaran kas
6 hari
Jumlah Perda dan Perpub APBD tersusun
2 dokumen
Jumlah Perda dan Perpub APBD tersusun
2 dokumen
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 II-28
4 Penyusunan Perubahan APBD
Sampang Jumlah perda PAPBD 2
Dokumen
249.982.600 Penyusunan Perubahan APBD
Sampang Jumlah perda PAPBD 2
Dokumen
249.982.600
Jumlah hari Entry bersama RKPA Perangkat Daerah
10 Hari
Jumlah hari Entry bersama RKPA Perangkat Daerah
10 Hari
Jumlah hari Pembahasan TAPD dan DPRD
10 Hari
Jumlah hari Pembahasan TAPD dan DPRD
10 Hari
Junlah Cetak raperda dan perda PAPBD
160 Buku
Junlah Cetak raperda dan perda PAPBD
160 Buku
5 Fasilitas pentausahaan belanja non gaji
Sampang Jumlah Penerbitan SPP 7000
167.433.000 Fasilitas pentausahaan belanja non gaji
Sampang Jumlah Penerbitan SPP 7000
167.433.000
Jumlah Penerbitan SP2D 1200
Jumlah Penerbitan SP2D 1200
Jumlah buku BKU, Pajak dan register SP2D
3 Dokumen
Jumlah buku BKU, Pajak dan register SP2D
3 Dokumen
Jumlah register SPM dan Buku kas harian
200 buku
Jumlah register SPM dan Buku kas harian
200 buku
6 Fasilitasi Penatausahaan Belanja Gaji Pegawai
Sampang Jumlah Daftar Gaji PNS 7.259
81.414.500
Fasilitasi Penatausahaan Belanja Gaji Pegawai
Sampang Jumlah Daftar Gaji PNS 7.259
81.414.500
Jumlah Penerbitan SP2D gaji dan SKPP
7.259
Jumlah Penerbitan SP2D gaji dan SKPP
7.259
Jumlah Laporan Bulanan Gaji
12 laporan
Jumlah Laporan Bulanan Gaji
12 laporan
VI
PROGRAM PENGELOLAAN AKUTANSI DAN PELAPORAN
- Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Tepat Waktu
- Maret
711.823.500
PROGRAM PENGELOLAAN AKUTANSI DAN PELAPORAN
- Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Tepat Waktu
- Maret
711.823.500
- Penyusunan Laporan Keuangan PD tepat waktu
- Januari
- Penyusunan Laporan Keuangan PD tepat waktu
- Januari
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 II-29
1 penyusunan regulasi dan sosialisasi akuntansi keu. Daerah
Sampang Jumlah regulasi akuntansi keu.daerah
2 Dokumen
128.370.000
penyusunan regulasi dan sosialisasi akuntansi keu. Daerah
Sampang Jumlah regulasi akuntansi keu.daerah
2 Dokumen
128.370.000
Jumlah sosialisasi regulasi akuntansi keu.daerah
4 kali
Jumlah sosialisasi regulasi akuntansi keu.daerah
4 kali
Persentase pemahaman SKPD tentang pengelolaan keuangan daerah
85%
Persentase pemahaman SKPD tentang pengelolaan keuangan daerah
85%
Jumlah Dokumen tercetak 2
dokumen
Jumlah Dokumen tercetak
2 dokumen
2 Konsolidasi Akuntansi Penerimaan SKPD
Sampang Jumlah Validasi data harian penerimaan
2 laporan
29.503.500 Konsolidasi Akuntansi Penerimaan SKPD
Sampang Jumlah Validasi data harian penerimaan
2 laporan
29.503.500
Jumlah Rekonsiliasi data peneriman
4 kali
Jumlah Rekonsiliasi data peneriman
4 kali
Jumlah Laporan Penerimaan Semesteran dan Akhir Tahun
2 dokumen
Jumlah Laporan Penerimaan Semesteran dan Akhir Tahun
2 dokumen
3 Konsolidasi Akuntansi Pengeluaran SKPD
Sampang Jumlah Validasi data harian Pengeluaran
2 laporan
33.028.500 Konsolidasi Akuntansi Pengeluaran SKPD
Sampang Jumlah Validasi data harian Pengeluaran
2 laporan 33.028.500
Jumlah Rekonsiliasi data Pengeluaran
4 kali
Jumlah Rekonsiliasi data Pengeluaran
4 kali
Jumlah Laporan Pengeluaran Semesteran dan Akhir Tahun
2 dokumen
Jumlah Laporan Pengeluaran Semesteran dan Akhir Tahun
2 dokumen
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 II-30
4 penyusunan laporan pertanggung jawaban keu. Daerah
Sampang Jumlah pembahasan TAPD dengan DPRD
4 bulan
145.131.500
penyusunan laporan pertanggung jawaban keu. Daerah
Sampang Jumlah pembahasan TAPD dengan DPRD
4 bulan 145.131.500
Jumlah Perda dan Perbup Pertanggungjawaban APBD serta LKD
3 Dokumen
Jumlah Perda dan Perbup Pertanggungjawaban APBD serta LKD
3 Dokumen
Jumlah Audit LKD BPK-RI 1 kali
Jumlah Audit LKD BPK-RI 1 kali
Jumlah Dokumen Tercetak 160 Buku
Jumlah Dokumen Tercetak 160 Buku
5 Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Sampang
Persentase Pengembangan aplikasi SIPKD akrual,SIPKD aset dan IPD
90% 375.790.000 Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Sampang
Persentase Pengembangan aplikasi SIPKD akrual,SIPKD aset dan IPD
90% 375.790.000
Jumlah Pelatihan dan pendampingan aplikasi SIPKD akrual,SIPKD aset dan E-PAD
3 kali
Jumlah Pelatihan dan pendampingan aplikasi SIPKD akrual,SIPKD aset dan E-PAD
3 kali
Jumlah Pemeliharaan sistem dan perangkat aplikasi
1 system
Jumlah Pemeliharaan sistem dan perangkat aplikasi
1 system
Jumlah Pengadaan peralatan jaringan komputer
1 unit
Jumlah Pengadaan peralatan jaringan komputer
1 unit
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 II-31
VII
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Persentase realisasi PAD OPD dibandingkan target PAD
100%
1.277.665.500
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Persentase realisasi PAD OPD dibandingkan target PAD
100%
1.277.665.500
1
Penyusunan regulasi dan sosialisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sampang Jumlah regulasi tentang Pendapatan Daerah
2 Dokumen
400.000.000
Penyusunan regulasi dan sosialisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sampang Jumlah regulasi tentang Pendapatan Daerah
2 Dokumen
400.000.000
Jumlah sosialisasi regulasi pengelolaan pendapatan daerah
3 kali
Jumlah sosialisasi regulasi pengelolaan pendapatan daerah
3 kali
Persentase peningkatan pemahaman wajib pajak
80%
Persentase peningkatan pemahaman wajib pajak
80%
Jumlah Dokumen tercetak 3
dokumen
Jumlah Dokumen tercetak
3 dokumen
2 Pendaftaran, Pendataan,Penagihan & Keberatan Pajak Daerah
Sampang Jumlah wilayah Pendataan Pajak
14 Kecamatan
210.110.500
Pendaftaran, Pendataan,Penagihan & Keberatan Pajak Daerah
Sampang Jumlah wilayah Pendataan Pajak
14 Kecamatan
210.110.500
Jumlah wilayah Penagihan Pajak
15 Kecamatan
Jumlah wilayah Penagihan Pajak
15 Kecamatan
3 Pengelolaan Data dan Informasi Pendapatan Daerah
Sampang Jumlah Billing Tax System 1 system
467.555.000
Pengelolaan Data dan Informasi Pendapatan Daerah
Sampang Jumlah Billing Tax System 1 system
467.555.000
Persentase Pelaksanaan aplikasi e-PAD
100%
Persentase Pelaksanaan aplikasi e-PAD
100%
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 II-32
Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan PAD
75%
Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan PAD
75%
4 Penetapan dan Pelaporan Pajak Daerah
Sampang Persentase Peningkatan PAD
5%
200.000.000 Penetapan dan Pelaporan Pajak Daerah
Sampang Persentase Peningkatan PAD
5%
200.000.000
Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan PAD
75%
Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan PAD
75%
VIII PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN PBB-P2
- Persentase Penerimaan PBB-P2
- 5 %
2.843.079.500
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN PBB-P2
- Persentase Penerimaan PBB-P2
- 5 %
2.843.079.500
- Persentase Pelunasan Tunggakan PBB-P2
-1,5%
- Persentase Pelunasan Tunggakan PBB-P2
-1,5%
1 Penyusunan regulasi dan sosialisasi Pengelolaan PBB-P2
Sampang Jumlah regulasi tentang Pengelolaan PBB-P2
2 Dokumen
129.399.000
Penyusunan regulasi dan sosialisasi Pengelolaan PBB-P2
Sampang Jumlah regulasi tentang Pengelolaan PBB-P2
2 Dokumen
129.399.000
Jumlah sosialisasi regulasi Pengelolaan PBB-P2
4 kali Jumlah sosialisasi regulasi Pengelolaan PBB-P2
4 kali
2 Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB-P2
Sampang Jumlah objek pajak yang terbentuk (SISMIOP)
9 Desa 5 Kec
1.601.094.000
Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB-P2
Sampang Jumlah objek pajak yang terbentuk (SISMIOP)
9 Desa 5 Kec
1.601.094.000
Jumlah data objek pajak 31.386
NOP Jumlah data objek pajak
31.386 NOP
3 Pengelolaan Data dan Informasi PBB-P2
Sampang Jumlah blangko SPPT 50 Dos
1.001.338.500 Pengelolaan Data dan Informasi PBB-P2
Sampang Jumlah blangko SPPT 50 Dos
1.001.338.500
Jumlah DHKP Untuk 186 desa
75 dos Jumlah DHKP Untuk 186 desa
75 dos
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 II-33
Jumlah software dan hardware PBB-P2 terpelihara
1 Unit Jumlah software dan hardware PBB-P2 terpelihara
1 Unit
Jumlah 'penerima Hadiah Pelunasan PBB untuk Kecamatan
14 Kecamatan
Jumlah 'penerima Hadiah Pelunasan PBB untuk Kecamatan
14 Kecamatan
4 Fasilitasi Penagihan dan Keberatan PBB-P2
Sampang Jumlah Laporan Data Hutang PBB
1 Laporan
111.248.000 Fasilitasi Penagihan dan Keberatan PBB-P2
Sampang Jumlah Laporan Data Hutang PBB
1 Laporan
111.248.000
Jumlah Validasi Piutang PBB
2 kali
Jumlah Validasi Piutang PBB
2 kali
Persentase Penurunan Piutang PBB
1,50%
Persentase Penurunan Piutang PBB
1,50%
IX PROGRAM PENGELOLAAN ASET DAERAH
1. persentase Pencatatan Buku Inventaris Perangkat Daerah dilengkapi Bukti Kepemilikan Legal
75%
824.685.000 PROGRAM PENGELOLAAN ASET DAERAH
1. persentase Pencatatan Buku Inventaris Perangkat Daerah dilengkapi Bukti Kepemilikan Legal
75%
824.685.000
1
Penyusunan regulasi dan sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sampang
Jumlah regulasi tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
2 Dokumen
86.155.000
Penyusunan regulasi dan sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sampang
Jumlah regulasi tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
2 Dokumen
86.155.000
Jumlah sosialisasi regulasi tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
4 kali
Jumlah sosialisasi regulasi tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
4 kali
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 II-34
Jumlah Dokumen tercetak 2
dokumen
Jumlah Dokumen tercetak
2 dokumen
2 Perencanaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah
Sampang
Jumlah Tanah Milik Pemda Bersertifikat
25 Bidang
406.600.000
Perencanaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah
Sampang
Jumlah Tanah Milik Pemda Bersertifikat
25 Bidang
406.600.000
Jumlah Dokumen DKPBMD dan DKBM tersusun
2 Dokumen
Jumlah Dokumen DKPBMD dan DKBM tersusun
2 Dokumen
3 Pemanfaatan dan Pemindah Tanganan Barang Milik Daerah
Sampang
Jumlah buku inventaris 1
Dokumen
241.030.000
Pemanfaatan dan Pemindah Tanganan Barang Milik Daerah
Sampang
Jumlah buku inventaris 1
Dokumen
241.030.000
Jumlah Kartu inventaris barang di 42 PD
42 PD
Jumlah Kartu inventaris barang di 42 PD
42 PD
Jumlah Buku induk inventaris barang daerah Kabupaten Sampang
1 Dokumen
Jumlah Buku induk inventaris barang daerah Kabupaten Sampang
1 Dokumen
Jumlah laporan semesteran
2 Laporan
Jumlah laporan semesteran
2 Laporan
Jumlah Validasi data BMD 2 kali
Jumlah Validasi data BMD 2 kali
Jumlah Rekonsiliasi belanja modal
4 kali
Jumlah Rekonsiliasi belanja modal
4 kali
4 Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah
Sampang
Jumlah Laporan Semesteran
2 laporan
90.900.000
Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah
Sampang
Jumlah Laporan Semesteran
2 laporan
90.900.000
Vaidasi Data BMD 42 PD Vaidasi Data BMD 42 PD
Jumlah Buku induk inventaris barang daerah Kabupaten Sampang
1 dokumen
Jumlah Buku induk inventaris barang daerah Kabupaten Sampang
1 dokumen
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 III-- 35 --
Hasil analisa menunjukkan bahwa semua program dan kegiatan yang
dijabarkan di Rancangan Awal RKPD 2019 sudah sesuai kebutuhan Program
dan Kegiatan BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019.
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 III-- 36 --
TUJUAN DAN SASARAN BPPKAD
3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional
Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat
Indonesia secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan
nasional dan sumber daya yang ada, maka perlu disusun program
pembangunan nasional dimana sekarang dikenal sebagai Program Nawacita
yang merupakan program pembangunan perencanaan nasional yang memuat
pencapaian visi dan misi bangsa. Untuk mendorong pelaksanaan program
tersebut perlu adanya desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah
dapat melaksanakan kewenangannya dengan tetap menjamin stabilitas
ekonomi, yang terintegrasi dengan kebijakan daerah dalam rangka mendukung
terwujudnya anggaran pemerintah daerah yang dapat menunjang tugas
desentralisasi, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan
pelayanan dasar masyarakat. Sebagai penjabaran kebijakan program nasional
dan untuk mensinergikan pelaksanaan program pembangunan daerah,
Pemerintah Kabupaten Sampang menyusun Rencana Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dengan mengacu kepada Program Nawacita dan Rencana Jangka
Menengah Nasional (RPJMN).
Berikut identifikasi kebijakan nasional :
Identifikasi Kebijakan Nasional :
NO KEBIJAKAN NASIONAL SUMBER KETERANGAN
1 Kepastian dan Penegakan Hukum APBN
2 Keamanan dan Ketertiban APBN
3 Politik dan Demokrasi APBN
4 Tata Kelola Reformasi dan Birokrasi APBN
Berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang
telah diamanatkan dalam UU No.25 tahun 2004, maka keberadaan RPJM Daerah
Kabupaten Sampang merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang, khususnya dalam menjalankan
agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJP Daerah Kabupaten
Sampang maupun RTRW Kabupaten Sampang, serta dari keberadaannya akan
BAB 3
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 III-- 37 --
dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk penyusunan Renstra Perangkat
Daerah. Selanjutnya, untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan akan
dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah
Kabupaten Sampang. Keberadaan RKPD Kabupaten Sampang tersebut selanjutnya
dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah.
Dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, tentunya harus
memperhatikan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Hal ini
ditujukan demi tercapainya sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan
daerah. Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2019
tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Tema RKP tahun 2019 adalah
“Terwujudnya IndonesiaYang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong-Royong”,
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sampang sebagai unsur penunjang mempunyai tugas melaksanakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan dan
tugas pembantuan. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan
aset daerah;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan
keuangan dan aset daerah;;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di
bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
daerah; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya.
Sedangkan tugas dan fungsi setiap struktur dalam organisasi BPPKAD
Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :
b. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum,
kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan
masyarakat dan protocol.
Sekretariat mempunyai fungsi :
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 III-- 38 --
a. pengelolaan pelayanan administrasi umum;
b. pengelolaan administrasi keuangan;
c. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
e. pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
f. pembinaan organisasi dan tatalaksana Badan;
g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Badan
h. pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
i. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran,
pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan
pelaksanaannya;
j. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya
manusia;
k. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
l. pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan
pemeliharaannya (maintenance);
m. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Sekretaris membawahi 3 ( Tiga ) Sub Bagian yaitu:
1. Sub. Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub. Bagian Program.
Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-
surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan
perpustakaan;
b. melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
c. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
d. menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
e. menyiapkan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan,
perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;
f. membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non
yudisial);
g. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan
perundang-undangan;
h. menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan
pemeliharaannya (maintenance); dan
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 III-- 39 --
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
a. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji
pegawai;
b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk
penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
c. melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan;
d. melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
e. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
pengelolaan keuangan; dan
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
Sub Bagian Program, mempunyai tugas :
a. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan
program;
b. melaksanakan pengolahan data;
c. melaksanakan perencanaan program;
d. menghimpun data, menyusun Rencana Strategis Badan dan
evaluasinya;
e. menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program
anggaran, Rencana Kerja dan evaluasinya;
f. menyiapkan bahan perencanaan sistem penganggaran dan kebijakan;
g. menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan
pelaporan;
h. menyusun Laporan Capaian Program Kegiatan; dan
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
c. Bidang Anggaran Dan Perbendaharaan
Bidang anggaran dan perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan dan
mengkoordinasikan kegiatan Anggaran, Belanja Pegawai dan
Perbendaharaan. Bidang anggaran dan perbendaharaan membawahi :
a. Sub Bidang Anggaran
b. Sub Bidang Perbendaharaan
c. Sub Bidang Belanja Pegawai
Sub Bidang Anggaran mempunyai tugas :
a. menyiapkan pedoman teknis penyusunan APBD;
b. menyusun Kode Bagan Akun Standart untuk penyusunan APBD;
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 III-- 40 --
c. memfasilitasi pembahasan RKA SKPD dengan Tim Anggaran
Pemerintah Daerah;
d. menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati tentang APBD serta rancangan Peraturan Daerah dan
rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD;
e. menyiapkan Anggaran Kas; dan
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Anggaran dan Perbendaharaan.
Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas :
a. menyiapkan Surat Penyediaan Dana;
b. mengusulkan Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan SKPD untuk
ditetapkan dengan SK. Bupati;
c. melakukan perhitungan besaran Uang Persediaan seluruh SKPD untuk
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d. melakukan verifikasi dan meneliti kelengkapan dokumen Surat
Perintah Membayar (SPM) Belanja dan pembiayaan pengeluaran yang
disampaikan SKPD/PPKD;
e. menerbitkan SP2D atas SPM yang telah diverifikasi;
f. memberikan pembinaan teknis kepada Bendahara seluruh SKPD;
g. menyusun Laporan Pajak Bulanan; dan
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Anggaran dan Perbendaharaan.
Sub Bidang Belanja Pegawai mempunyai tugas :
a. melakukan verifikasi dan meneliti kelengkapan dokumen Surat
Perintah Membayar (SPM) belanja gaji dan tunjangan;.
b. memproses Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji;
c. mencatat data kendali gaji perorangan;
d. melakukan rekonsiliasi dan perhitungan atas potongan pihak ketiga
gaji dan tunjangan sebagai dasar penerbitan Surat setoran Bukan
Pajak (SSBP); dan
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Anggaran dan Perbendaharaan.
d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 III-- 41 --
Bidang akuntansi dan pelaporan mempunyai tugas merumuskan
kebijakan, poedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan
pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan prosedur akuntansi keuangan
daerah.
Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
a. penyusunan kebijakan dan pedoman teknis yang berkaitan dengan
akuntansi keuangan daerah;
b. pembinaan dan bimbingan kepada SKPD tentang akuntansi keuangan
daerah;
c. penyusunan Laporan Realisasi Dana Transfer;
d. pelaksanaan konsolidasi laporan keuangan SKPD dan PPKD;
e. penyusunan Laporan Keuangan Daerah;
f. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Bidang Akuntansi dan Pelaporan membawahi 3 (tiga ) sub bidang :
a. Sub Bidang Akuntansi Penerimaan
b. Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran
c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Keuangan
Sub Bidang Akuntansi Penerimaan mempunyai tugas :
a. memberikan pengarahan teknis kepada seluruh Organisasi Perangkat
Daerah tentang prosedur akuntansi penerimaan;
b. melakukan validasi data harian penerimaan kas dan BKU;
c. melakukan jurnal validasi penerimaan kas;
d. melakukan verifikasi data piutang perangkat daerah;
e. melakukan rekonsiliasi secara periodik atas catatan transaksi
penerimaan dan piutang perangkat daerah;
f. menyiapkan data penerimaan dan piutang daerah untuk menyusun
laporan keuangan daerah;
g. melakukan konsolidasi data laporan realisasi penerimaan perangkat
daerah ; dan
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Akuntansi dan Pelaporan.
Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran mempunyai tugas :
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 III-- 42 --
a. memberikan bimbingan teknis kepada seluruh perangkat daerah
tentang prosedur akuntansi pengeluaran;
b. melakukan validasi data harian pengeluaran kas dan BKU;
c. melakukan jurnal validasi pengeluaran kas;
d. melakukan Rekonsiliasi secara periodik atas transaksi pengeluaran
perangkat daerah ;
e. melakukan verifikasi data persediaan perangkat daerah ;
f. menyiapkan data pengeluaran kas untuk menyusun laporan keuangan
daerah;
g. melakukan konsolidasi data laporan realisasi belanja perangkat
daerah ; dan
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Akuntansi dan Pelaporan.
Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas :
a. menyiapkan laporan bulanan, triwulan dan semesteran realisasi APBD;
b. menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana
transfer;
c. melakukan verifikasi atas laporan keuangan perangkat daerah ;
d. menyiapkan laporan keuangan daerah;
e. menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggung
jawaban APBD;
f. menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Akuntansi dan Pelaporan.
e. Bidang Pendapatan
Bidang Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
teknis bidang Pendapatan Daerah, merumuskan dan menganalisa potensi
pendapatan, pendataan, penetapan, pemungutan pajak daerah, penagihan
piutang pajak daerah dan melakukan verifikasi dan pengawasan pendapatan
daerah.
Bidang Pendapatan mempunyai fungsi:
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 III-- 43 --
a. perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi
daerah dan pendapatan lainnya;
b. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan petunjuk teknis operasional
kepada perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dan
retribusi daerah;
c. perencanaan pelaksanaan pengendalian opersional dalam rangka
peningkatan penagihan dan pemungutan pendapatan daerah dan
pendapatan lainnya;
d. pelaksanaan pencatatan penetapan dan penerimaan pemungutan
kedalam pengawasan pembayaran DHKP; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Bidang Pendapatan membawahi 3 Sub Bidang, yaitu:
a. Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
b. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penagihan dan Keberatan;
c. Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan;
Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan bahan penyusunan rencana pendapatan daerah;
b. menyusun peraturan-peraturan terkait pemungutan pendapatan
daerah;
c. melakukan pembinaan pelaksanaan tata kerja, hubungan kerja dalam
rangka perencanaan, pembinaan teknis pemungutan dan
peningkatan pendapatan daerah dan pendapatan lainnya;
d. mengumpulkan bahan perencanaan pungutan pajak dan retribusi
daerah dan dana transfer untuk pengendalian operasional;
e. mengumpulkan bahan perencanaan dan realisasi pendapatan baik
pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya dalam rangka
peningkatan pendapatan daerah;
f. melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pendapatan
daerah dan pendapatan lainnya; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pendapatan.
Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penagihan dan Keberatan,
mempunyai tugas :
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 III-- 44 --
a. menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Pendaftaran,
Pendataan, Penagihan dan Keberatan;
b. mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan
perumusan kebijakan teknis Pendaftaran, Pendataan, Penagihan dan
Keberatan;
c. memberikan pelayanan umum dalam hal pajak daerah dan retribusi
daerah;
d. mendata dan mendaftar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah;
e. melakukan penagihan terhadap pungutan pajak dan retribusi daerah
termasuk piutang daerah;
f. mendistribusikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
g. menyiapkan dan mendistribusikan surat peringatan, surat tegoran
dan/atau surat lain sejenis, SKPDLB/SKPDKB/SKPDKBT/STPD dan
surat paksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
h. melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
i. menerima dan melayani surat keberatan dan surat permohonan
banding atas materi penetapan pajak dan retribusi daerah
j. menyiapkan keputusan, menerima atau menolak keberatan dan
meneruskan penyelesaian permohonan banding ke Majelis
Pertimbangan Pajak; dan
k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pendapatan.
Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan, mempunyai tugas :
a. menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Penetapan,
Pembukuan dan Pelaporan;
b. mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan
perumusan kebijakan teknis Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan;
c. melaksanakan penghitungan penetapan besarnya Pajak Daerah;
d. melaksanakan penghitungan secara jabatan dan penghitungan
penetapan tambahan Pajak daerah serta surat-surat ketetapan pajak
daerah lainnya;
e. menerbitkan dan mengarsipkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
f. mencatat bukti setoran penerimaan Pajak Daerah;
g. membukukan semua bukti setoran penerimaan Pajak Daerah;
h. mengevaluasi dan Melaporkan atas pungutan dan penyetoran Pajak
Daerah; dan
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 III-- 45 --
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pendapatan.
e. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Perkotaan
Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perdesaan dan Perkotaan
mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas
pembantuan di bidang pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) meliputi
kegiatan pendataan dan pendaftaran PBB, penetapan NJOP PBB, penerbitan
dan penyampaian SPPT PBB, melaksanakan penagihan dan pengendalian.
Bidang Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai fungsi:
a. Penyusunan perencanaan kerja yang mengacu pada perencanaan
strategis Badan;
b. Perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan PBB-P2;
c. Pelaksanaan pengelolaan PBB-P2;
d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, serta pengendalian PBB-P2;
e. Pengkoordinasian pelayanan dan pendaftaran PBB;
f. Pengkoordinasian dalam rangka penyusunan rumusan dan langkah
strategis penerimaan PBB-P2;
g. Pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan
kegiatan bidang;
h. Pelaksanaan penyajian data dan informasi penerimaan PBB-P2; dan
i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Bidang Pajak Bumi dan Bangunan membawahi 3 Sub Bidang, yaitu:
a. Sub Bidang Intensifikasi dan Ektensifikasi
b. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan
c. Sub Bidang pengelolaan data dan Informasi
Sub Bidang Intensifikasi dan Ektensifikasi mempunyai tugas :
a. Melaksanakan administrasi pendaftaran objek baru pbb sebagai objek
baru yang belum terdaftar pada administrasi pbb dan sismiop pbb;
b. Melaksanakan administrasi mutasi objek dan subjek pbb adalah
perubahan atas objek dan subjek pajak pbs;
c. Melaksanakan pembetulan SPPT / SKP;
d. Melaksanakan evaluasi ketetapan nilai jual objek pajak;
e. Melaksanaan penghitungan penetapan nilai objek pajak pbb;
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 III-- 46 --
f. Melaksanakan administrasi keberatan atas permohonan dari wajib
pajak;
g. Melaksanakan administrasi pengurangan atas besarnya pajak
terutang atas permohonan wajib pajak terhadap ketetapan pbb;
h. Melaksanakan restitusi, administrasi kelebihan pembayaran pbb
dalam bentuk uang tunai atau pemindahbukuan;
i. Melaksanakan kompensasi kelebihan pembayaran pbb yang
diperhitungkan atas hutang pbb lainnya yang sudah/belum jatuh
tempo atau ketetapan pbb diperhitungkan dengan ketetapan pbb yang
akan datang;
j. Melaksanakan pendistribusian atas ketetapan pbb tahun berjalan;
k. Melaksanakan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kegiatan sub bidang; dan
l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang
pajak bumi dan bangunan.
Sub Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas :
a. Melaksanakan penatausahaan dan pemprosesan dokumen masuk di
Sub Bidang penagihan dan Keberatan;
b. Melaksanakan penyampaian dan pengisian kartu pengawasan
tunggakan penagihan;
c. Melaksanakan penatausahaan Surat Keputusan
keberatan/banding/pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak
dan Surat Keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi pada Sub Bidang penagihan;
d. Melaksanakan penyelesaian usulan pemeriksaan dalam rangka
penagihan pajak;
e. Melaksanakan penagihan pajak sementara dan sekaligus;
f. Melaksanakan penghapusan piutang pajak;
g. Melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
h. Menerbitkan dan penyampaian surat teguran penagihan;
i. Menerbitkan dan pemberitahuan Surat Paksa;
j. Menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP);
k. Melaksanakan perencanaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan
kegiatan Sub Bidang; dan
l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pajak Bumi dan Bangunan.
Sub Bidang Pengelolaan Data Dan Informasi Mempunyai Tugas :
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 III-- 47 --
a. Melaksanakan pengelolaan data pendaftaran dan penerimaan;
b. Melaksanakan pengelolaan data terhadap adanya mutasi data dan
perekaman data PBB-P2;
c. Melaksanakan penetapan ketetapan sebagai tindak lanjut adanya
perubahan dan pengembangan data PBB-P2;
d. Melaksanakan pemeliharaan jaringan dan sistem (Back Up data);
e. Melaksanakan pelaporan dan pemeliharaan data potensi PBB-P2 dan
basis data PBB (SISMIOP PBB);
f. Melaksanakan pembuatan salinan SPPT SKP/SPT sebagai pengganti
SPPT yang rusak, hilang atau belum diterima;
g. Melaksanakan perekaman data dan input data dari hasil penerimaan
pembayaran PBB-P2;
h. Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan PBB;
i. Melaksanakan dan menyempumakan sistem pembentukan basis data
PBB-P2;
j. Melaksanakan pengkoordinasian dalam rangka penyusunan langkah
strategis dalam pencapaian penerimaan PBB-P2; dan
k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pajak Bumi dan Bangunan.
f. Bidang Pengelolaan Aset
Bidang Pengelolaan Aset mempunyai tugas menyusun perencanaan
dan pengendalian, pemanfaatan dan inventarisasi barang milik daerah
sesuai ketentuan yang berlaku.
Bidang Pengelolaan Aset mempunyai fungsi:
a. Pengumpulan, penganalisaan dan pengkoordinasian bahan penyusunan
standar mutu, harga dan standar kebutuhan material, perbekalan dan
peralatan daerah;
b. Penyusunan dan pengkoordinasian rencana kebutuhan barang milik
daerah (rkbmd) dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik
daerah (rkpbmd);
c. Penyusunan daftar kebutuhan barang milik daerah (dkbmd) dan daftar
kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (dkpbmd);
d. Pengkoordinasian perawatan dan pemeliharaan aset daerah,
pengkoordinasian pemanfaatan aset daerah;
e. Pelaksanaan perubahan status hukum barang daerah, penghapusan
barang daerah;
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 III-- 48 --
f. Pelaksanaan tugas pengamanan, pengendalian serta inventarisasi barang
Daerah;
g. Pelaksanaan pusat pelayanan informasi barang Daerah; dan
h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Bidang Pengelolaan Aset membawahi tiga sub bidang, yaitu :
a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian
b. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan
c. Sub Bidang Inventarisasi dan Pelaporan
Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian, mempunyai tugas :
b. Menghimpun, menganalisa bahan dan menyusun standart mutu,
standart harga dan standart kebutuhan barang daerah serta indeks
biaya operasional pemakaian barang daerah;
c. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan barang milik
daerah (rkbmd) dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik
daerah (rkpbmd);
d. Menyusun daftar kebutuhan barang milik derah (dkbmd) dan daftar
kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (dkpbmd);
e. Melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
f. Melaksanakan penyelesaian administrasi tuntutan ganti rugi dan
sanksi terhadap barang milik daerah;
g. Melaksanakan pembinaan,pengawasan dan pengendalian terhadap
barang milik daerah; dan
h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang
pengelolaan aset.
Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan, mempunyai tugas :
a. menghimpun dan menganalisa data Penggunaan dan pemanfaatan
(sewa, pinjam pakai, kerja sama, pemanfaatan, bangun guna serah, dan
bangun serah guna) serta data pemindah tanganan (penjualan, tukar
menukar, hibah, penyertaan modal pemerintah daerah, perubahan
status hukum) barang daerah;
b. menyusun daftar rencana penggunaan, pemanfaatan, dan
pemindahtanganan;
c. mempersiapkan dan menyelenggarakan Penggunaan dan pemanfaatan,
dan pemindahtanganan yang meliputi perubahan status hukum;
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 III-- 49 --
d. melaksanakan Pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
e. melaporkan hasil Penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan
yang meliputi perubahan status hukum; dan
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pengelolaan Aset.
Sub Bidang Inventarisasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :
a. menghimpun, menganalisa dan menyusun hasil pengadaan Barang Milik
Daerah;
b. melaksanakan pengumpulan data, menganalisa data barang inventaris;
c. melaksanakan entri data Barang Inventaris Milik Daerah;
d. melaksanakan pengembangan perangkat lunak administrasi barang
daerah;
e. melaksanakan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik
Daerah;
f. melaksanakan kegiatan pusat informasi barang daerah; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pengelolaan Aset.
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-faktor kunci
keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan
misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan,
program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan
sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan
terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan
pengelolaan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Aset daerah
serta membantu Bupati Sampang dalam menyusun dan merumuskan kebijakan
teknis di bidang Pengelolaan Keuangan daerah dituntut untuk menjadi ujung
tombak dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah yang baik.
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 III-- 50 --
Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renja Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 adalah :
TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
KET
2019
Mewujudkan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
yang Berkualitas
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah
1. Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1. Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD/P
Des-18
/ Okt-19
2. Persentase serapan APBD sesuai anggaran kas
95%
3. Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai SAP
100%
4. Persentase BMD dilengkapi dengan bukti kepemilikan legal
80%
2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
5. Persentase peningkatan PAD
8,6
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 III-- 51 --
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN
Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja BPPKAD
Kabupaten Sampang sudah menjawab terhadap beragam indikator target
capaian pada lingkup pemerintah pusat, dan visi misi kepala daerah terpilih.
Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh PD, untuk mencapai sasaran dan tujuan
pembangunan daerah. Sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011, SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas, antara lain menyusun
Rancangan APBD / Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD / Perubahan APBD dan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD. Dari 9 program dan 34 kegiatan dalam Renja BPPKAD
Kabupaten Sampang tahun 2019 ini nilai pagu nya sama dengan pagu yang
tertera dalam RKPD Kabupaten Sampang yaitu Rp. 10.079.958.600,00 yang
seluruh Dananya berasal dari dana APBD Kabupaten Sampang. Sedangkan
Sebaran lokasi pelaksanaan dari 9 program dan 34 kegiatan tersebut di Wilayah
KabupatenSampang
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019
_________________________________ 1 | P a g e
Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. SAMPAMG
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
10.079.958.600
11.474.983.565
4 02 01 01 Program pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
100% 1.691.936.000
100% 2.140.404.950
4 02 01 01 01
Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran
Jumlah surat terkirim selama 1 tahun
Sampang 2000 surat
1.167.321.000
2000 surat
1.600.000.000
Jumlah jasa pemakaian telekomunikasi, sumber daya air dan listrik dan sewa internet
4 rekening 4 rekening
Jumlah pemeliharaan perijinan kendaraan dinas roda empat dan roda 2
48 unit 48 unit
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019
_________________________________ 2 | P a g e
Premi asuransi atas gedung, kendaraan & Genset
5 kendaraan, 2 gedung, 2
genset
5 kendaraan, 2 gedung, 2
genset
Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih
36 jenis 36 jenis
- Jumlah pemeliharaan Jasa Cleaning Servise,
3 gedung 3 gedung
Jumlah peralatan & perlengkapan kantor terpenuhi (spanduk, umbul2 dan bendera)
65 buah 65 buah
Jumlah honorarium tenaga kontrak daerah terbayar dan Satpam
13 orang (10 satpam dan 3
honda)
13 orang (10 satpam dan 3
honda)
4 02 01 01 02 Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran
Jumlah alat tulis kantor yang disediakan
Sampang
71 jenis
296.250.000
71 jenis
305.189.000
Jumlah barang cetakan 28 jenis 28 jenis
Jumlah penggandaan 200 000 lbr 200 000 lbr
Jumlah komponen sumber daya listrik kantor layak pakai
25 jenis 25 jenis
Pembayaran langganan surat kabar selama 1 tahun
3 Surat Kabar 3 Surat Kabar
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019
_________________________________ 3 | P a g e
Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia
1000 orang 1000 orang
Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia
300 orang 300 orang
4 02 01 01 03 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah yang diikuti dalam 1 tahun
Sampang
109 kali
228.365.000
109 kali
235.215.950
Rapat-rapat dan koordinasi ke luar daerah yg diikuti dalam 1 tahun
39 kali 39 kali
4 02 01 02 II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik
100%
1.174.545.000 100%
1.371.364.200
4 02 01 02 01 Pembangunan / Rehab / Pemeliharaan Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang direhab
Sampang 3 gedung
165.750.000 3 gedung
200.000.000
4 02 01 02 02 Pembangunan / Rehab / Pemeliharaan Rumah Jabatan
Jumlah Rumah Dinas Terpelihara
Sampang 2 unit
128.500.000 2 unit
136.475.000
4 02 01 02 03
Pengadaan / Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional
- Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 2
Sampang
- 3 unit
194.890.000
- 3 unit
296.879.000
- Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 4
- 7 unit - 7 unit
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019
_________________________________ 4 | P a g e
4 02 01 02 04 Pengadaan / Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah pengadaan laptop Sampang 2 unit 685.405.000
2 unit 738.010.200
Jumlah penagdaan UPS 10 unit 10 unit
Jumlah pengadaan komputer (PC)
3 unit
3 unit
Jumlah pengadaan kursi rapat (BPU Ketapang)
200 unit dan 30 unit
200 unit dan 30 unit
Jumlah meja kerja 30 unit 30 unit
Jumlah pengadaan CCTV
1 paket
1 paket
Jumlah pengadaan soundsystem (BPU)
1 unit
1 unit
Jumlah pengadaan penghancur kertas
1 unit
1 unit
Jumlah pengadaan rak arsip
4 unit
4 unit
Jumlah pengadaan Filling kabinet
30 unit
30 unit
Jumlah meubelair yang terpelihara (meja, kursi, lemari)
8 unit
8 unit
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019
_________________________________ 5 | P a g e
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara ( AC, CCTV, Komputer, genst, mesin, Foto copy, tabung pemadam kebakaran, lemari)
8 jenis
8 jenis
4 02 01 03 III PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Presentase aparatur yang mengikuti peningkatan
kapasitas aparatur 100% 100.692.000
100% 109.637.000
4 02 01 03 01 Pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi/Seminar
Jumlah bimtek/sosialisasi/seminar yang diikuti
Sampang 21 kali 100.692.000
21 kali 109.637.000
4 02 01 04 IV
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Persentase penyusunan laporan capaian kinerja
tepat waktu 100%
52.657.000
100% 50.077.055
4 02 01 04 01 Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan BPPKAD
Sampang 1 dokumen 25.178.000
1 dokumen 18.914.665
Jumlah Honor Tim Sakip Terbayar
9 orng
9 orng
Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Perangkat Daerah
2 dokumen
2 dokumen
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019
_________________________________ 6 | P a g e
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun BPPKAD Sampang
1 dokumen
1 dokumen
4 02 01 04 02 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Tersusunnya Renja, RKA & DPA SKPD Tahun berikutnya
Sampang 3 dokumen 12.479.000
3 dokumen 14.162.390
4 02 01 04 03 Peningkatan Pelayanan
Publik Jumlah Dokumen SKM Sampang 1 dokumen 15.000.000
1 dokumen 17.000.000
4 02 01 15 V PROGRAM PENGELOLAAN ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN
1. Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen RKA tepat Waktu
100%
1.402.875.100
100%
1.570.241.360
2. Persentase PD Yang Merealisasikan Anggaran secara konsisten dan tepat waktu( Sesuai Anggaran Kas
100%
100%
4 02 01 15 01 Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah dok KUA PPAS Sampang 4 Dok
334.045.000 4 Dok
400.000.000
4 02 01 15 02
Penyusunan Regulasi dan sosialisasi penganggaran dan perbendaharaan keuangan daerah
Jumlah regulasi penatausahaan keu. Daerah
Sampang 1 dokumen
100.000.000
1 dokumen
10.000.000
Jumlah sosialisasi tentang penatausahaan keu.daerah
4 kali
4 kali
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019
_________________________________ 7 | P a g e
4 02 01 15 04 Penyusunan APBD Jumlah hari entri RKA-SKPD
Sampang 15 hari
470.000.000 15 hari
586.509.110
Jumlah pembahasan TAPD-DPRD
40 hari
40 hari
Jumlah Buku raperda dan perda PAPBD
260 buku
260 buku
Jumlah hari entri anggaran kas
6 hari
6 hari
Jumlah Perda dan Perpub APBD tersusun
2 dokumen
2 dokumen
4 02 01 15 05 Penyusunan Perubahan APBD
Jumlah perda PAPBD Sampang 2 Dokumen
249.982.600 2 Dokumen
300.000.000
Jumlah hari Entry bersama RKPA Perangkat Daerah
10 Hari
10 Hari
Jumlah hari Pembahasan TAPD dan DPRD
10 Hari
10 Hari
Junlah Cetak raperda dan perda PAPBD
160 Buku
160 Buku
4 02 01 15 07 Fasilitas pentausahaan belanja non gaji
Jumlah Penerbitan SPP Sampang 7000
167.433.000 7000
184.176.300
Jumlah Penerbitan SP2D
1200
1200
Jumlah buku BKU, Pajak dan register SP2D
3 Dokumen
3 Dokumen
Jumlah register SPM dan Buku kas harian
200 buku
200 buku
4 02 01 15 08 Fasilitasi Penatausahaan Belanja Gaji Pegawai
Jumlah Daftar Gaji PNS Sampang 7.259
81.414.500
7.259
89.555.950
Jumlah Penerbitan SP2D gaji dan SKPP
7.259
7.259
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019
_________________________________ 8 | P a g e
Jumlah Laporan Bulanan Gaji
12 laporan
12 laporan
4 02 01 16 VI PROGRAM PENGELOLAAN AKUTANSI DAN PELAPORAN
- Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Tepat Waktu
- Maret
711.823.500
- Maret
683.286.000
- Penyusunan Laporan Keuangan PD tepat waktu
- Januari
- Januari
4 02 01 16 01 penyusunan regulasi dan sosialisasi akuntansi keu. Daerah
Jumlah regulasi akuntansi keu.daerah
Sampang 2 Dokumen 128.370.000
2 Dokumen 128.380.000
Jumlah sosialisasi regulasi akuntansi keu.daerah
4 kali
4 kali
Persentase pemahaman SKPD tentang pengelolaan keuangan daerah
85%
85%
Jumlah Dokumen tercetak
2 dokumen
2 dokumen
4 02 01 16 02 Konsolidasi Akuntansi Penerimaan SKPD
Jumlah Validasi data harian penerimaan
Sampang 2 laporan
29.503.500 2 laporan
30.000.000
Jumlah Rekonsiliasi data peneriman
4 kali
4 kali
Jumlah Laporan Penerimaan Semesteran dan Akhir Tahun
2 dokumen
2 dokumen
4 02 01 16 03 Konsolidasi Akuntansi Pengeluaran SKPD
Jumlah Validasi data harian Pengeluaran
Sampang 2 laporan
33.028.500 2 laporan
42.865.350
Jumlah Rekonsiliasi data Pengeluaran
4 kali
4 kali
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019
_________________________________ 9 | P a g e
Jumlah Laporan Pengeluaran Semesteran dan Akhir Tahun
2 dokumen
2 dokumen
4 02 01 16 04 penyusunan laporan pertanggung jawaban keu. Daerah
Jumlah pembahasan TAPD dengan DPRD
Sampang 4 bulan 145.131.500
4 bulan 106.250.650
Jumlah Perda dan Perbup Pertanggungjawaban APBD serta LKD
3 Dokumen
3 Dokumen
Jumlah Audit LKD BPK-RI 1 kali
1 kali
Jumlah Dokumen Tercetak 160 Buku
160 Buku
4 02 01 16 05 Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Persentase Pengembangan aplikasi SIPKD akrual,SIPKD aset dan IPD
Sampang 90%
375.790.000
90%
375.790.000
Jumlah Pelatihan dan pendampingan aplikasi SIPKD akrual,SIPKD aset dan E-PAD
3 kali
3 kali
Jumlah Pemeliharaan sistem dan perangkat aplikasi
1 system
1 system
Jumlah Pengadaan peralatan jaringan komputer
1 unit
1 unit
4 02 01 17 VII
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Persentase realisasi PAD OPD dibandingkan target PAD
100%
1.277.665.500
100%
1.515.432.050
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019
________________________________ 10 | P a g e
4 02 01 17 01 Penyusunan regulasi dan sosialisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah
Jumlah regulasi tentang Pendapatan Daerah
Sampang 2 Dokumen
400.000.000
2 Dokumen
550.000.000
Jumlah sosialisasi regulasi pengelolaan pendapatan daerah
3 kali
3 kali
Persentase peningkatan pemahaman wajib pajak
80%
80%
Jumlah Dokumen tercetak
3 dokumen
3 dokumen
4 02 01 17 02 Pendaftaran, Pendataan,Penagihan & Keberatan Pajak Daerah
Jumlah wilayah Pendataan Pajak
Sampang 14 Kecamatan
210.110.500
14 Kecamatan
231.121.550
Jumlah wilayah Penagihan Pajak
15 Kecamatan
15 Kecamatan
4 02 01 17 03 Pengelolaan Data dan Informasi Pendapatan Daerah
Jumlah Billing Tax System Sampang 1 system
467.555.000
1 system
514.310.500
Persentase Pelaksanaan aplikasi e-PAD
100%
100%
Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan PAD
75%
75%
4 02 01 17 04 Penetapan dan Pelaporan Pajak Daerah
Persentase Peningkatan PAD
Sampang 5%
200.000.000
5%
220.000.000
Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan PAD
75%
75%
4 02 01 18 VIII PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN PBB-P2
- Persentase Penerimaan PBB-P2
- 5 %
2.843.079.500
- 5 %
3.127.387.450
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019
________________________________ 11 | P a g e
- Persentase Pelunasan Tunggakan PBB-P2
-1,5%
-1,5%
4 02 01 18 01 Penyusunan regulasi dan sosialisasi Pengelolaan PBB-P2
Jumlah regulasi tentang Pengelolaan PBB-P2
Sampang 2 Dokumen 129.399.000
2 Dokumen 142.338.900
Jumlah sosialisasi regulasi Pengelolaan PBB-P2
4 kali
4 kali
4 02 01 18 02 Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB-P2
Jumlah objek pajak yang terbentuk (SISMIOP)
Sampang 9 Desa 5 Kec 1.601.094.000
9 Desa 5 Kec 1.761.203.400
Jumlah data objek pajak 31.386 NOP
31.386 NOP
4 02 01 18 03 Pengelolaan Data dan Informasi PBB-P2
Jumlah blangko SPPT Sampang 50 Dos
1.001.338.500 50 Dos
1.101.472.350
Jumlah DHKP Untuk 186 desa
75 dos
75 dos
Jumlah software dan hardware PBB-P2 terpelihara
1 Unit
1 Unit
Jumlah 'penerima Hadiah Pelunasan PBB untuk Kecamatan
14 Kecamatan
14 Kecamatan
4 02 01 18 04 Fasilitasi Penagihan dan Keberatan PBB-P2
Jumlah Laporan Data Hutang PBB
Sampang 1 Laporan
111.248.000 1 Laporan
122.372.800
Jumlah Validasi Piutang PBB
2 kali
2 kali
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019
________________________________ 12 | P a g e
Persentase Penurunan Piutang PBB
1,50%
1,50%
4 02 01 19 IX PROGRAM PENGELOLAAN ASET DAERAH
1. persentase Pencatatan Buku Inventaris Perangkat Daerah dilengkapi Bukti Kepemilikan Legal
75%
824.685.000
75%
907.153.500
4 02 01 19 01 Penyusunan regulasi dan sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
Jumlah regulasi tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sampang 2 Dokumen 86.155.000
2 Dokumen 94.770.500
Jumlah sosialisasi regulasi tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
4 kali
4 kali
Jumlah Dokumen tercetak
2 dokumen
2 dokumen
4 02 01 19 02 Perencanaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah
Jumlah Tanah Milik Pemda Bersertifikat
Sampang 25 Bidang 406.600.000
25 Bidang 447.260.000
Jumlah Dokumen DKPBMD dan DKBM tersusun
2 Dokumen
2 Dokumen
4 02 01 19 03 Pemanfaatan dan Pemindah Tanganan Barang Milik Daerah
Jumlah buku inventaris Sampang 1 Dokumen 241.030.000
1 Dokumen 265.133.000
Jumlah Kartu inventaris barang di 42 PD
42 PD
42 PD
Jumlah Buku induk inventaris barang daerah
1 Dokumen
1 Dokumen
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019
________________________________ 13 | P a g e
Kabupaten Sampang
Jumlah laporan semesteran
2 Laporan
2 Laporan
Jumlah Validasi data BMD 2 kali
2 kali
Jumlah Rekonsiliasi belanja modal
4 kali
4 kali
4 02 01 19 04 Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah
Jumlah Laporan Semesteran
Sampang 2 laporan 90.900.000
2 laporan 99.990.000
Vaidasi Data BMD 42 PD 42 PD
Jumlah Buku induk inventaris barang daerah Kabupaten Sampang
1 dokumen
1 dokumen
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019
________________________________ 14 | P a g e
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019
_________________________________ 1 | P a g e
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPPKAD
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKabupaten
Sampang sebagai unsur penunjang mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan dan tugas
pembantuan.Program-program BPPKAD Kabupaten Sampang pada Tahun 2019
mendukung prioritas pembangunan “Peningkatan pelayanan publik melalui tata
kelola pemerintahan yang baik dan jaminan ketentraman serta ketertiban
masyarakat”sebagimana tertuang pada RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2019.
Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan BPPKAD Kabupaten Sampang dapat dilihat
pada tabel berikut ini:
Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan BPPKAD Tahun 2019
Kode Uraian / Program /
Kegiatan Indikator Kinerja Target 2019
Pagu Pendanaan 2019 (Rp.)
(1) (2) (3) (5) (6)
A. Pendapatan
38.984.681.410
B. Belanja Tidak Langsung
23.076.085.046
Gaji dan Tunjangan
C. Belanja Langsung
10.079.958.600
4 02 01 01 Program pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
100% 1.691.936.000
4 02 01 01 01
Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran
Jumlah surat terkirim selama 1 tahun
2000 surat
1.167.321.000
Jumlah jasa pemakaian telekomunikasi, sumber daya air dan listrik dan sewa internet
4 rekening
Jumlah pemeliharaan perijinan kendaraan dinas roda empat dan roda 2
48 unit
Premi asuransi atas gedung, kendaraan & Genset
5 kendaraan, 2 gedung, 2
genset
Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih
36 jenis
BAB 4
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019
_________________________________ 2 | P a g e
- Jumlah pemeliharaan Jasa Cleaning Servise,
3 gedung
Jumlah peralatan & perlengkapan kantor terpenuhi (spanduk, umbul2 dan bendera)
65 buah
Jumlah honorarium tenaga kontrak daerah terbayar dan Satpam
13 orang (10 satpam dan 3
honda)
4 02 01 01 02 Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran
Jumlah alat tulis kantor yang disediakan
71 jenis
296.250.000
Jumlah barang cetakan 28 jenis
Jumlah penggandaan 200 000 lbr
Jumlah komponen sumber daya listrik kantor layak pakai
25 jenis
Pembayaran langganan surat kabar selama 1 tahun
3 Surat Kabar
Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia
1000 orang
Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia
300 orang
4 02 01 01 03 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah yang diikuti dalam 1 tahun
109 kali
228.365.000
Rapat-rapat dan koordinasi ke luar daerah yg diikuti dalam 1 tahun
39 kali
4 02 01 02 II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik
100%
1.174.545.000
4 02 01 02 01 Pembangunan / Rehab / Pemeliharaan Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang direhab
3 gedung
165.750.000
4 02 01 02 02 Pembangunan / Rehab / Pemeliharaan Rumah Jabatan
Jumlah Rumah Dinas Terpelihara
2 unit
128.500.000
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019
_________________________________ 3 | P a g e
4 02 01 02 03
Pengadaan / Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional
- Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 2
- 3 unit
194.890.000
- Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 4
- 7 unit
4 02 01 02 04 Pengadaan / Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah pengadaan laptop 2 unit 685.405.000
Jumlah penagdaan UPS 10 unit
Jumlah pengadaan komputer (PC)
3 unit
Jumlah pengadaan kursi rapat (BPU Ketapang)
200 unit dan 30 unit
Jumlah meja kerja 30 unit
Jumlah pengadaan CCTV 1 paket
Jumlah pengadaan soundsystem (BPU)
1 unit
Jumlah pengadaan penghancur kertas
1 unit
Jumlah pengadaan rak arsip
4 unit
Jumlah pengadaan Filling kabinet
30 unit
Jumlah meubelair yang terpelihara (meja, kursi, lemari)
8 unit
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara ( AC, CCTV, Komputer, genst, mesin, Foto copy, tabung pemadam kebakaran, lemari)
8 jenis
4 02 01 03 III PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Presentase aparatur yang mengikuti peningkatan
kapasitas aparatur 100% 100.692.000
4 02 01 03 01 Pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi/Seminar
Jumlah bimtek/sosialisasi/seminar yang diikuti
21 kali 100.692.000
4 02 01 04 IV
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Persentase penyusunan laporan capaian kinerja
tepat waktu 100%
52.657.000
4 02 01 04 01 Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan BPPKAD
1 dokumen 25.178.000
Jumlah Honor Tim Sakip Terbayar
9 orng
Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Perangkat Daerah
2 dokumen
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019
_________________________________ 4 | P a g e
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun BPPKAD Sampang
1 dokumen
4 02 01 04 02 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Tersusunnya Renja, RKA & DPA SKPD Tahun berikutnya
3 dokumen 12.479.000
4 02 01 04 03 Peningkatan Pelayanan Publik
Jumlah Dokumen SKM 1 dokumen 15.000.000
4 02 01 15 V PROGRAM PENGELOLAAN ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN
1. Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen RKA tepat Waktu
100%
1.402.875.100
2. Persentase PD Yang Merealisasikan Anggaran secara konsisten dan tepat waktu( Sesuai Anggaran Kas
100%
4 02 01 15 01 Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah dok KUA PPAS 4 Dok 334.045.000
4 02 01 15 02
Penyusunan Regulasi dan sosialisasi penganggaran dan perbendaharaan keuangan daerah
Jumlah regulasi penatausahaan keu. Daerah
1 dokumen 100.000.000
Jumlah sosialisasi tentang penatausahaan keu.daerah
4 kali
4 02 01 15 04 Penyusunan APBD Jumlah hari entri RKA-SKPD
15 hari 470.000.000
Jumlah pembahasan TAPD-DPRD
40 hari
Jumlah Buku raperda dan perda PAPBD
260 buku
Jumlah hari entri anggaran kas
6 hari
Jumlah Perda dan Perpub APBD tersusun
2 dokumen
4 02 01 15 05 Penyusunan Perubahan APBD
Jumlah perda PAPBD 2 Dokumen 249.982.600
Jumlah hari Entry bersama RKPA Perangkat Daerah
10 Hari
Jumlah hari Pembahasan TAPD dan DPRD
10 Hari
Junlah Cetak raperda dan perda PAPBD
160 Buku
4 02 01 15 07 Fasilitas pentausahaan belanja non gaji
Jumlah Penerbitan SPP 7000 167.433.000
Jumlah Penerbitan SP2D 1200
Jumlah buku BKU, Pajak dan register SP2D
3 Dokumen
Jumlah register SPM dan Buku kas harian
200 buku
4 02 01 15 08 Fasilitasi Penatausahaan Belanja Gaji Pegawai
Jumlah Daftar Gaji PNS 7.259
81.414.500
Jumlah Penerbitan SP2D gaji dan SKPP
7.259
Jumlah Laporan Bulanan Gaji
12 laporan
4 02 01 16 VI PROGRAM PENGELOLAAN AKUTANSI DAN PELAPORAN
- Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Tepat Waktu
- Maret
711.823.500
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019
_________________________________ 5 | P a g e
- Penyusunan Laporan Keuangan PD tepat waktu
- Januari
4 02 01 16 01 penyusunan regulasi dan sosialisasi akuntansi keu. Daerah
Jumlah regulasi akuntansi keu.daerah
2 Dokumen 128.370.000
Jumlah sosialisasi regulasi akuntansi keu.daerah
4 kali
Persentase pemahaman SKPD tentang pengelolaan keuangan daerah
85%
Jumlah Dokumen tercetak 2 dokumen
4 02 01 16 02 Konsolidasi Akuntansi Penerimaan SKPD
Jumlah Validasi data harian penerimaan
2 laporan 29.503.500
Jumlah Rekonsiliasi data peneriman
4 kali
Jumlah Laporan Penerimaan Semesteran dan Akhir Tahun
2 dokumen
4 02 01 16 03 Konsolidasi Akuntansi Pengeluaran SKPD
Jumlah Validasi data harian Pengeluaran
2 laporan 33.028.500
Jumlah Rekonsiliasi data Pengeluaran
4 kali
Jumlah Laporan Pengeluaran Semesteran dan Akhir Tahun
2 dokumen
4 02 01 16 04 penyusunan laporan pertanggung jawaban keu. Daerah
Jumlah pembahasan TAPD dengan DPRD
4 bulan 145.131.500
Jumlah Perda dan Perbup Pertanggungjawaban APBD serta LKD
3 Dokumen
Jumlah Audit LKD BPK-RI 1 kali
Jumlah Dokumen Tercetak 160 Buku
4 02 01 16 05 Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Persentase Pengembangan aplikasi SIPKD akrual,SIPKD aset dan IPD
90% 375.790.000
Jumlah Pelatihan dan pendampingan aplikasi SIPKD akrual,SIPKD aset dan E-PAD
3 kali
Jumlah Pemeliharaan sistem dan perangkat aplikasi
1 system
Jumlah Pengadaan peralatan jaringan komputer
1 unit
4 02 01 17 VII
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Persentase realisasi PAD OPD dibandingkan target PAD
100%
1.277.665.500
4 02 01 17 01 Penyusunan regulasi dan sosialisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah
Jumlah regulasi tentang Pendapatan Daerah
2 Dokumen 400.000.000
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019
_________________________________ 6 | P a g e
Jumlah sosialisasi regulasi pengelolaan pendapatan daerah
3 kali
Persentase peningkatan pemahaman wajib pajak
80%
Jumlah Dokumen tercetak 3 dokumen
4 02 01 17 02 Pendaftaran, Pendataan,Penagihan & Keberatan Pajak Daerah
Jumlah wilayah Pendataan Pajak
14 Kecamatan
210.110.500
Jumlah wilayah Penagihan Pajak
15 Kecamatan
4 02 01 17 03 Pengelolaan Data dan Informasi Pendapatan Daerah
Jumlah Billing Tax System 1 system
467.555.000
Persentase Pelaksanaan aplikasi e-PAD
100%
Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan PAD
75%
4 02 01 17 04 Penetapan dan Pelaporan Pajak Daerah
Persentase Peningkatan PAD
5%
200.000.000
Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan PAD
75%
4 02 01 18 VIII PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN PBB-P2
- Persentase Penerimaan PBB-P2
- 5 % 2.843.079.500
- Persentase Pelunasan Tunggakan PBB-P2
-1,5%
4 02 01 18 01 Penyusunan regulasi dan sosialisasi Pengelolaan PBB-P2
Jumlah regulasi tentang Pengelolaan PBB-P2
2 Dokumen 129.399.000
Jumlah sosialisasi regulasi Pengelolaan PBB-P2
4 kali
4 02 01 18 02 Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB-P2
Jumlah objek pajak yang terbentuk (SISMIOP)
9 Desa 5 Kec 1.601.094.000
Jumlah data objek pajak 31.386 NOP
4 02 01 18 03 Pengelolaan Data dan Informasi PBB-P2
Jumlah blangko SPPT 50 Dos 1.001.338.500
Jumlah DHKP Untuk 186 desa
75 dos
Jumlah software dan hardware PBB-P2 terpelihara
1 Unit
Jumlah 'penerima Hadiah Pelunasan PBB untuk Kecamatan
14 Kecamatan
4 02 01 18 04 Fasilitasi Penagihan dan Keberatan PBB-P2
Jumlah Laporan Data Hutang PBB
1 Laporan 111.248.000
Jumlah Validasi Piutang PBB
2 kali
Persentase Penurunan Piutang PBB
1,50%
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019
_________________________________ 7 | P a g e
4 02 01 19 IX PROGRAM PENGELOLAAN ASET DAERAH
1. persentase Pencatatan Buku Inventaris Perangkat Daerah dilengkapi Bukti Kepemilikan Legal
75%
824.685.000
4 02 01 19 01 Penyusunan regulasi dan sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
Jumlah regulasi tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
2 Dokumen 86.155.000
Jumlah sosialisasi regulasi tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
4 kali
Jumlah Dokumen tercetak 2 dokumen
4 02 01 19 02 Perencanaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah
Jumlah Tanah Milik Pemda Bersertifikat
25 Bidang 406.600.000
Jumlah Dokumen DKPBMD dan DKBM tersusun
2 Dokumen
4 02 01 19 03 Pemanfaatan dan Pemindah Tanganan Barang Milik Daerah
Jumlah buku inventaris 1 Dokumen 241.030.000
Jumlah Kartu inventaris barang di 42 PD
42 PD
Jumlah Buku induk inventaris barang daerah Kabupaten Sampang
1 Dokumen
Jumlah laporan semesteran
2 Laporan
Jumlah Validasi data BMD 2 kali
Jumlah Rekonsiliasi belanja modal
4 kali
4 02 01 19 04 Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah
Jumlah Laporan Semesteran
2 laporan 90.900.000
Vaidasi Data BMD 42 PD
Jumlah Buku induk inventaris barang daerah Kabupaten Sampang
1 dokumen
Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019
_________________________________ 8 | P a g e
P E N U T U P
Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 ini merupakan rencana kerja tahunan
berdasarkan RKPD Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sampang Tahun 2019.
Mengacu dari usulan Renja BPPKAD Kabupaten Sampang tahun 2019
sebanyak 9 Program dan 34 Kegiatan dengan nilai total pagu anggaran sebesar
Rp. 10.079.958.600. Dengan kondisi ini, jika terjadi proses rasionalisasi anggaran
yang berujung pada penurunan jumlah program/kegiatan, memunculkan 2 alternatif
pendekatan melalui : a) Penentuan prioritas program/kegiatan yang memberi
dampak signifikan pada indikator prioritas target capaian kunci seperti pencapaian
visi dan misi kepala daerah dan tugas, pokok dan fungsi BPPKAD Kabupaten Sampang,
b) Rasionalisasi anggaran terhadap program/kegiatan yang diajukan dalam Renja
BPPKAD Kabupaten Sampang tahun 2019.
Kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut
Agar pelaksanan Renja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 memenuhi
harapan sebagaimana imbangan antara rancangan awal dan analisis kebutuhan, perlu disusun
kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
Penyusunan Renja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 diturunkan dari RKPD Tahun
2019.
Skala prioritas terhadap rasionalisasi anggaran ataupun program/kegiatan dalam Renja
BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019, seyogyanya selalu dikembalikan pada upaya
sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala
pemerintahan pusat, propinsi, baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka
panjang.
Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sampang selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2019 berfungsi pula
sebagai sarana peningkatan kinerja BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN SAMPANG. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun
2019, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang
dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang. RENJA juga memberikan umpan balik yang
sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa
mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja
ke arah yang lebih baik dimasa datang.
BAB 5