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MUNICIPALIDADDISTRITAL DE

MAJES

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Plan Estratgico Institucional 2012 - 2014

MunicipalidadDistritaldeMajes

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES

Alcalde:

Alcalde: Sr. Elard Adrian Hurtado Retamozo

Regidores:Prof. Juan Carlos Bustamante Montoya

Tec. Enso Dilman Centy SalasSra. Roxana Manuela Escapa Figueroa

Sr. Sacaras Oscar Crdenas MoranIng. Juan Francisco Paredes Hernani

Sr. Jaime Flix Begazo Valencia

Lic. Margarita Gabriela Villavicencio Ayala

rganos:Gerencia Municipal (Econ Hugo Herrera Quispe)

rgano De Control Institucional (CPC. Reyner Astorga Mendizabal)Procuradura Pblica Municipal (e)(Abog. Dennis Zegarra Figueroa)Sub Gerencia de Asesora Jurdica (Abog. Dennis Zegarra Figueroa)

Sub Gerencia de Planificacin, Presupuesto y Racionalizacin (Econ. Reynaldo Cceres Lupaca)Oficina de Secretara General (Osias Ortiz Ibaez)

Sub Gerencia de Administracin y Finanzas (CPC. Dayhana Arapa Mario)Sub Gerencia de Administracin Tributaria (Lic. Richard Quispe Guillen)

Sub Gerencia de Desarrollo Urbano (Ing. Juan Alberto Chacn Vilca)Sub Gerencia de Formulacin y Titulacin de Predios (Abog. Juan Carlos Barriga Valencia)

Sub Gerencia de Gestin Social y Econmica (Econ Pablo Cornejo Hinojosa)Sub Gerencia de Gestin Comunal ((e) Econ Pablo Cornejo Hinojosa)

EQUIPO DE SISTEMATIZACIN Y REDACCIN DE LA PROPUESTA TCNICA DEL PEI

Equipo Tcnico:

Eco. Arturo CrdenasEco. Maixa Vargas Giles

Tc. Danichell Osorio Vargas

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NDICE GENERAL

PRESENTACIN

PARTE I GENERALIDADES1.1PROPSITO1.2METODOLOGA1.3MARCO LEGAL PARA LA PLANIFICACIN ESTRATGICA

PARTE II ACTUALIZACIN DEL DIAGNSTICO SITUACIONAL DEL DISTRITO2.1DATOS GENERALES DEL DISTRITO2.2UBICACIN GEOGRFICA2.3 INDICADORES DEMOGRFICOS

2.3.1

COMPOSICIN DE LA POBLACIN2.3.2 EVOLUCIN POBLACIONAL2.4ASPECTO SOCIOECONMICO

2.4.1 NIVELES DE POBREZA2.4.2 VIVIENDA Y ACCESO A SERVICIOS BSICOS

2.4.2.1 VIVIENDA2.4.2.2 SERVICIOS BSICOS

2.4.3 EDUCACIN2.4.3.1 NIVEL EDUCATIVO2.4.3.2 ANALFABETISMO

2.4.4 SALUD2.4.4.1 DESNUTRICIN CRNICA

2.5LNEA DE BASE LOCAL-INDICADORESPARTE III DIAGNSTICO INSTITUCIONAL3.1 ORGANIZACIN MUNICIPAL

3.1.1 ESTRUCTURA ORGNICA3.1.2 DOCUMENTOS DE GESTIN INSTITUCIONAL

3.2 POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS INSTITUCIONALES3.2.1 INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL3.2.2 RECURSOS HUMANOS3.2.3

RECURSOS ECONMICOS3.2.4 TECNOLOGA

3.3 PROCESOS CLAVE3.3.1 PROVISIN DE SERVICIOS SOCIALES Y SERVICIOS BSICOS3.3.2 FINANCIMIENTO DE ACTIVIDADES3.3.3 CRECIMIENTO, DESARROLLO Y REDISTRIBUCIN L INTERIOR DEL

MUNICIPIO3.4 SITUACIN INTERNA

PARTE IV MISIN INSTITUCIONAL, VALORES Y VISIN DISTRITAL4.1MISIN INSTITUCIONAL4.2VALORES

4.2.1 DEMOCRACIA Y SOLIDARIDAD4.2.2 IDENTIDAD Y COMPROMISO

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PRESENTACIN

Este documento surge como una consecuencia directa de la revisin institucional de lologrado hasta el momento, tanto a nivel de las metas como a nivel de los mecanismos degestin usados para su implementacin.

En un mundo globalizado en que la competitividad juega un papel de supervivencia, esimprescindible que se clarifique el horizonte institucional basado en un diagnstico defactores internos y externos que contextualice en un Plan Estratgico, siendo una

herramienta de gestin por excelencia, orientada hacia el logro de objetivos y metas en elcorto y mediano plazo, indispensable para toda organizacin moderna.

En ese sentido, el Plan Estratgico Institucional 2012 2014, de la Municipalidad Distritalde Majes, representa un esfuerzo de enfoque y actualizacin de las intencionesinstitucionales, adecuando el rumbo institucional ante los grandes cambios del entorno.Asimismo, busca convertirse en un instrumento que permita mejorar los mecanismos decomunicacin e intercambio con las instituciones pblicas y privadas que actanlocalmente, as como un medio de contacto directo con la sociedad civil; en ese sentido,constituye una herramienta que permitir mejorar las condiciones de gobernabilidad en el

distrito.

El presente documento es el resultado de una evaluacin conjunta, en la que participarontodas las gerencias y jefaturas de la Institucin. Se presenta, la nueva Misin, as como losValores y Estrategias, que sern la base de la Municipalidad Distrital de Majes para elejercicio de sus funciones, que contribuirn a la consolidacin y posicionamiento de laInstitucin.

Asimismo, se detalla el Anlisis Externo que establece las Oportunidades y Amenazas del

entorno, complementadas por un Anlisis Interno para determinar las Fortalezas yDebilidades de la Institucin; a partir de las cuales se determinaron las lneas estratgicas,los objetivos estratgicos y los programas y proyectos que desarrollar la MunicipalidadDistrital de Majes en dicho perodo, los cuales sern monitoreados y evaluadosperidicamente.

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GENERALIDADES

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1.1 PROPSITO Determinar la misin, visin, objetivos, metas y estrategias de la Municipalidad

Distrital de Majes para el perodo 2012-2014. Proponer los proyectos de mejora de gestin para lograr los objetivos institucionales. Definir los indicadores de gestin adecuados para monitorear su cumplimiento.

1.2 METODOLOGALa metodologa de formulacin ha considerado como marco tcnico metodolgico ynormativo a las directivas emitidas por la Direccin Nacional de Presupuesto Pblico(DNPP) del Ministerio de Economa y Finanzas (MEF), mediante un proceso participativoentre las autoridades y funcionarios de la Municipalidad de Majes.

El proceso metodolgico se ha desarrollado en 4 fases:

1. Actualizacin del diagnstico situacional del Distrito y de la Municipalidad, tomandocomo referencia la informacin del Censo de Poblacin y Vivienda 2007 INEI, lainformacin de las distintas unidades operativas de la Municipalidad y la aplicacin deinstrumentos de informacin primaria.

2. Revisin de la misin de la Municipalidad, las lneas estratgicas y la visin distrital,mediante la consolidacin de las propuestas y opiniones de los trabajadores de lamunicipalidad en los talleres de planeamiento.

3. Anlisis estratgico para determinar los objetivos generales y especficos, realizandoun cruce de variables del FODA para obtener las acciones estratgicas como base parala determinacin de los objetivos institucionales para el perodo 2012 2014.

4. Propuesta de programas y proyectos para el perodo 2012-2014, consolidando losprogramas y proyectos propuestos por los funcionarios y trabajadores municipales enel taller participativo, los proyectos en curso que requieren continuidad y proyectospriorizados en los anteriores procesos participativos.

1.3 MARCO LEGAL PARA LA PLANIFICACIN ESTRATGICAEl marco legal para la planificacin estratgica est conformado por:

Decreto Legislativo N 183, Ley Orgnica del Ministerio de Economa y Finanzas,modificada por el Decreto Legislativo N 325.

Resolucin Viceministerial N 148-99-EF/13.03. Reglamento de Organizacin yFunciones del Ministerio de Economa y Finanzas.

Resolucin Ministerial N 158-2001-EF/15, que modifica el Reglamento deOrganizacin y Funciones del Ministerio de Economa y Finanzas.

Directiva para la Formulacin de los Planes Estratgicos Sectoriales Multianuales y losPlanes Estratgicos Institucionales para el periodo 2002-2006.

Resolucin Ministerial N 399-2001-EF/10, que aprueba la Directiva para laFormulacin de los Planes Estratgicos Institucionales 2002-2006.

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Resolucin Directoral N 003-2003-EF/68.01, que aprueba la Directiva N 002-2003-EF/68.01 de Reformulacin de los Planes Estratgicos Sectoriales Multianuales para elperiodo 2004-2006.

Resolucin Directoral N 004-2003-EF/68.01, que aprueba la Directiva N 003-2003-EF/68.01 Reformulacin de los Planes Estratgicos Institucionales para el periodo2004-2006.

Resolucin Directoral N 001-2005-EF/68.01, que aprueba la Directiva N 001-2005-EF/68.01 Directiva para el Seguimiento y Evaluacin de los Planes EstratgicosSectoriales Multianuales y Planes Estratgicos Institucionales del periodo 2004-2006.

Resolucin Directoral N 0O3-2005-EF/68.01. que modifica la Directiva para elSeguimiento y Evaluacin de los Planes Estratgicos Sectoriales Multianuales y PlanesEstratgicos Institucionales del periodo 2004-2006.

Ley N 28522, Ley del Sistema de Planeamiento Estratgico y del Centro Nacional de

Planeamiento Estratgico - CEPLAN Decreto Supremo N 054-2005-PCM, (28 de julio 2005), se aprueba el Reglamento de

la Ley N 28522. Decreto Supremo N 034-2006-PCM, se modifica el Reglamento de la Ley N 28522. Plan Nacional de Desarrollo Per al 2021

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ACTUALIZACIN DEL DIAGNSTICO

SITUACIONAL DEL DISTRITO

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Los lmites del distrito se encuentran detallados de la siguiente manera:

Por el Noreste: Con el distrito de LlutaPor el Sureste: Con los distritos de Santa Isabel de Siguas y San Juan de Siguas de la

Provincia de ArequipaPor el Sur: Con los distritos de Quilca y Samuel Pastor de la Provincia de CamanPor el Noroeste: Con el distrito de Nicols de Pirola de la Provincia de Caman y los

distritos de Uraca y Huarcanqui de la Provincia de Castilla

2.3 INDICADORES DEMOGRFICOSSegn el ltimo Censo Nacional del ao 2007, el Distrito de Majes cuenta con unapoblacin de 39,445 habitantes y una densidad de 24.3 habitantes/km2. La poblacinde Majes representa el 53.5% del total de la Provincia de Caylloma, y el 0.3% de lapoblacin de la Regin Arequipa.

Por otro lado, el Compendio Estadstico Regional 20111, muestra que la tasa

intercensal, entre los Censos INEI de 1993 y del 2007, es de 10.1%, con unapoblacin proyectada al ao 2011 de 50,770 habitantes.

2.3.1 COMPOSICIN DE LA POBLACINCuadro N 2.3

Principales Indicadores Demogrficos de la Provincia de Caylloma y Distrito de Majes

VARIABLE / INDICADORProvincia CAYLLOMA Distrito MAJES

CifrasAbsolutas

PorcentajeCifras

AbsolutasPorcentaje

POBLACIN TOTAL 73,718 100% 39,445 100%

SEXO

HOMBRES 37,876 51.4% 20,279 51.4%

MUJERES 35,842 48.6% 19,166 48.6%

GRANDES GRUPOS ETREOS

0 A 14 AOS 23,596 32.0% 13,062 33.1%

15 A 64 AOS 45,396 61.6% 24,900 63.1%

64 AOS A MS 4,726 6.4% 1,483 3.8%

POR REA DE RESIDENCIA

URBANA 49,062 66.6% 24,776 62.8%

RURAL 24,656 33.4% 14,669 37.2%

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda

1 Publicacin del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI) Oficina Departamental de Arequipa, que rene las estadsticasdisponibles ms importantes y recientes de la Regin, clasificadas por reas temticas.

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POBLACIN POR SEXO

En el cuadro anterior apreciamos que el ltimo Censo INEI 2007, registr en cuanto ala poblacin segn sexo, que el 51,4% son hombres y el 48,6% son mujeres, lo que

demuestra que la poblacin masculina es superior a la femenina, lo que tambin sepuede apreciar en la poblacin a nivel provincial.

Grfico N 2.2: Estructura de la poblacin en el Distrito de Majes

Elaboracin propia

POBLACIN POR GRUPOS ETREOS

Segn el cuadro anterior, se observa que la poblacin del Distrito de Majes segngrandes grupos de edad se puede clasificar de la siguiente manera:

Grupo de 0-14 aos, est compuesto por 13,062 personas, que representa el33,1% de la poblacin total del distrito, se compone de la poblacin infantil y

estudiantil. Grupo de 15-64 aos, est conformado por 24,900 personas, que representa el

63,1% de la poblacin. Grupos de 64 y ms aos, conformada por 1,483 personas, que representa el 3,8%

de la poblacin, esta poblacin corresponde a la llamada la tercera edad.

POBLACIN POR REA DE RESIDENCIA

En el Distrito de Majes, de acuerdo a las cifras del Censo INEI 2007, la poblacin

urbana alcanza el 62,8% dedicada a las actividades secundarias y terciarias; y lapoblacin rural es de 37,2 %, dedicada bsicamente a actividades primarias.

51.4%

Hombres Mujeres

48.6%

De 0 a 4 aos

De 5 a 9 aos

De 10 a 14 aos

De 15 a 19 aos

De 20 a 24 aos

De 25 a 29 aos

De 30 a 34 aos

De 35 a 39 aos

De 40 a 44 aos

De 45 a 49 aos

De 50 a 54 aos

De 55 a 59 aos

De 60 a 64 aos

De 65 a 69 aos

De 70 a 74 aos

De 75 a 79 aos

De 80 a 84 aos

De 85 a 89 aos

De 90 a ms

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2.3.2 EVOLUCIN POBLACIONALEl siguiente cuadro muestra la variacin en trminos absolutos del crecimiento anualdel distrito de Majes, segn los Censos INEI correspondientes a los aos 1993 y 2007.

Cuadro N 2.4Resumen Crecimiento Total en los periodos Inter-censales 1993 2007

MBITOPOBLACINCENSO 1993

POBLACINCENSO 2007

SUPERFICIETERRITORIAL

DENSIDAD(Hab./km2)

1993 2007

REGIN AREQUIPA 916,806 1152,303 63,345.39 14.5 18.2

PROVINCIA CAYLLOMA 45,236 73,718 14,019.46 3.2 5.3

DISTRITO MAJES 9,938 39,445 1,625.80 6.1 24.3

Fuente: INEI Censos Nacionales 1993 y 2007

Por otro lado, teniendo como referencia la tasa de crecimiento intercensal, entre elltimo Censo del ao 2007 y el anterior del ao 1993, que es de 10.1%2, presentamos

a continuacin la proyeccin de la poblacin por grupos quinquenales para el ao2012 que asciende a 53,690 habitantes.

Grfico N 2.3: Poblacin por grupos quinquenales Proyeccin al 2012

2 Fuente: Compendio Estadstico Regional de Arequipa 2011

6008

5665

5440

5125

5074

4869

4428

3900

3249

2707

2071

1662

1258

969

614

381

270

De 0 a 4 aos

De 5 a 9 aos

De 10 a 14 aos

De 15 a 19 aos

De 20 a 24 aos

De 25 a 29 aos

De 30 a 34 aos

De 35 a 39 aos

De 40 a 44 aos

De 45 a 49 aos

De 50 a 54 aos

De 55 a 59 aos

De 60 a 64 aos

De 65 a 69 aos

De 70 a 74 aos

De 75 a 79 aos

De 80 a ms

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2.4ASPECTO SOCIOECONMICO2.4.1 NIVELES DE POBREZAExisten diversos indicadores econmicos y sociales que ofrecen evidencia de lasprivaciones que afectan en mayor medida a la poblacin peruana, como por ejemplo:bajos ingresos, desnutricin, mortalidad infantil, falta de acceso al agua potable,analfabetismo, hacinamiento, etc. cada uno de los cuales, muestra desde un ngulodiferente las carencias que existen en el pas.

Por otro lado, debido al carcter multivariable de la pobreza que contempla factorespsicolgicos, materiales de hogar y de la comunidad, no es posible determinarlasobre la base de un solo ndice, como se ha venido haciendo hasta ahora, sino que hay

que prestar atencin a un conjunto ms amplio de factores que caracterizan a lascondiciones de vida de la poblacin.

POBREZA MONETARIA3

Segn el ltimo Censo INEI 2007, la Provincia de Caylloma muestra una incidencia depobreza total de 36.6% y el distrito de Majes presenta un porcentaje de poblacin ensituacin de pobreza de 28.1%. Por otro lado, el porcentaje de incidencia de pobrezaextrema en el distrito es bajo, con 3.9%.

Cuadro N 2.5Principales Indicadores de Pobreza Monetaria


CifrasAbsolutas

%Cifras

Absolutas%

POBREZA MONETARIA

Incidencia de pobreza total 27,033 36.6% 11,045 28.1%

Incidencia de pobreza extrema 6,165 8.6% 1,475 3.9%

Indicador de desigualdad

Coeficiente de Gini 0.30% 0.30%

Gasto per cpita

Gasto per cpita en nuevos soles 296.3 340.1

Gasto per cpita a precios de Lima Metropolitana 413.9 462.9


3El INEI mide la incidencia de la pobreza desde el enfoque monetario absoluto y objetivo de la pobreza. De acuerdo con esta considerapobre a todas las personas residentes en hogares particulares, cuyo gasto per cpita valorizado monetariamente, no supera el umbral de lalnea de pobreza. Se utilizan dos tipos de lneas: Pobreza Extrema y Pobreza Total.

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Cuadro N 2.7Principales Indicadores de Pobreza No Monetaria


CifrasAbsolutas % CifrasAbsolutas %

Poblacin en hogares por nmero de Necesidades Bsicas Insatisfechas (NBI)

Con una NBI 26,120 36.2 15,134 38.7

Con dos NBI 15,555 21.6 7,850 20.1

Con tres NBI 3,460 4.8 1,167 3.0

Con cuatro NBI 490 0.7 77 0.2

Con cinco NBI 35 0.0 0 0.0

Poblacin en hogares por tipo de Necesidad Bsica Insatisfecha (NBI)

Poblacin en viviendas con caractersticasfsicas inadecuadas 32,367 44.9 18,252 46,7

Poblacin en viviendas con hacinamiento 18,527 25.7 11,758 30.1

Poblacin en viviendas sin desage deningn tipo

13,222 18.3 2,670 6.8

Poblacin en hogares con nios que noasisten a la escuela

2,166 5.9 902 4.5

Poblacin en hogares con altadependencia econmica

3,463 4.8 1,061 2.7


Asimismo, la poblacin en viviendas con caractersticas fsicas inadecuadas es del46.7%, las que viven en hacinamiento llegan al 30.1% y la que no cuenta con desagede ningn tipo, 6.8%; asimismo, la poblacin en hogares con nios que no asisten a laescuela es de 4.5% y la poblacin con alta dependencia econmica es de 2.7%.

B. NDICE DE DESARROLLO HUMANO6El ndice de Desarrollo Humano es un indicador internacional de calidad de vida, quemide el progreso medio de un pas, en tres aspectos bsicos o componentes; laesperanza de vida al nacer como dimensin de la salud, la matricula y el

analfabetismo en la dimensin de logro educativo y el producto bruto interno percpita como acceso a la comparacin nacional. De acuerdo con este indicador, que vade cero a uno, siendo uno lo mejor, el IDH de Majes al 2007 fue 0.6205 lo que ubica anuestro distrito en el Puesto N 302 entre los 1834 distritos del pas yexplcitamente se observa en el siguiente cuadro:

6El IDH nacional solo mide la asistencia a la escuela de nios de 5 a 18 aos. En el caso de los ingresos, para el IDH internacional seconsidera el PBI per cpita, mientras que para el IDH nacional el ingreso familiar per cpita mensual.

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Cuadro N 2.8ndice de Desarrollo Humano a escala nacional, regional, provincial y distrital

MBITOPoblacin

ndiceDesarrollo

Humano

Esperanzade vida al

nacer

Alfabetismo EscolaridadLogro

Educativo

Ingresofamiliar

percpita

Habitantes Ranking IDH Ranking % Ranking % % Ranking N.S./mes

PER 27,428,615 0.6234 73.1 92.9 85.7 90.5 374.1

REGINAREQUIPA

1,152,303 8 0.6479 5 73.5 96.3 6 90.7 94.2 3 434.8

PROVINCIACAYLLOMA

73,718 78 0.6019 56 71.6 91.8 68 87.5 90.3 52 295.4

DISTRITO DEMAJES

39,445 128 0.6205 302 71.9 95.6 297 88.5 93.2 236 340.1

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano/Per 2007.IDH, PNUD.

2.4.2 VIVIENDA Y ACCESO A SERVICIOS BSICOS2.4.2.1 VIVIENDALa vivienda es un elemento clave en el desarrollo de las personas y de la

familia. La dimensin fsica de la vivienda contribuye en la potenciacin de

capacidades de las personas y a la mejora de la salud, acceso a la cultura,ocupacin y educacin.

TENENCIA DE LA VIVIENDA

De un total de 12,776 viviendas ubicadas en el Distrito de Majes, el 27.1% hanpagado totalmente el costo de su vivienda, es decir son propietarios legtimosy legales, mientras que el 25.8% es propietario pero lo tiene pagando a plazosy el 16.7% son alquiladas.

MATERIAL DE CONSTRUCCIN DE LAS VIVIENDAS

Las viviendas del distrito de Majes, presentan una diversidad de materialesempleados en su construccin, predominando el ladrillo o bloques decemento en un 44.7%, seguido de paredes de piedra con barro que sepresentan en un 1.6% de las viviendas. Asimismo, el material de los pisos delas viviendas que predomina es de tierra (58.3%) seguido de pisos decemento (40.3%).

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2.4.2.2 SERVICIOS BSICOSEs indispensable para una sociedad que aspira a vivir en condiciones dignasque cuente con los servicios bsicos: agua potable, eliminacin de excretas y

energa elctrica. Ahora bien, a medida que el distrito se ha ido urbanizando,la demanda por provisin de estos servicios ha sido creciente existiendo anzonas que no cuentan con estos servicios.

SERVICIO DE ENERGA ELCTRICA

Segn el ltimo Censo INEI 2007, indica que el 59% de las viviendas,disponen del servicio elctrico y el 41% no cuenta con energa elctrica, talcomo se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro N 2.9Energa Elctrica en las viviendas

ENERGA ELCTRICA N Viviendas %

Si 6,139 59.0%

No 4,264 41.0%


SERVICIO DE AGUA POTABLE

Segn el Censo INEI 2007, en lo que a la provisin del servicio de agua serefiere, muestra que slo el 17.7% de las viviendas cuentan con servicio deagua potable, y el 70.1% se provee de agua desde el ro, acequia, manantial uotro similar, como lo muestra el siguiente cuadro:

Cuadro N 2.10Abastecimiento de agua en las viviendas

ABASTECIMIENTO DE AGUA NViviendas

%

Red pblica dentro de la vivienda (Agua potable) 1,844 17.7%

Red Pblica fuera de la vivienda 314 3.0%

Piln de uso pblico 227 2.2%

Camin-cisterna u otro similar 145 1.4%

Pozo 160 1.5%

Ro, acequia, manantial o similar 7,290 70.1%

Vecino 100 1.0%

Otro 323 3.1%


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Es necesario indicar que la Municipalidad Distrital de Majes vieneimplementando un Programa de Inversiones de mediano plazo, el cualbeneficiar a 28,888 habitantes, por lo que la cobertura de agua potable y

desage se incrementar al 70% aproximadamente. A continuacindetallamos los proyectos del Programa antes mencionado:

Cuadro N 2.11Programa de Instalacin de Servicios Bsicos

PROYECTOPoblacin

beneficiaria%

Instalacin del sistema de agua potable y alcantarillado en el C.P.Santa Mara de la Colina Asentamiento E-2

1,515 2.8

Instalacin de los sistemas de agua potable y desage en Plan de

Saneamiento en el C.P San Juan El Alto Seccin A y C.P. Juan VelascoAlvarado B-4

315 0.5

Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable yconstruccin de redes de Alcantarillado en el C.P. El Pionero

975 1.8

Instalacin de los Sistemas de Agua Potable y Sistema de Letrinas enel C.P.M. La Colina

4145 7.7

Instalacin de los sistemas de agua potable y desage en Ciudadmajes, Mdulos A, B, C, D,E,F y G y Villa Industrial

21,938 40.8

Total 28,888 53.6

Fuente: Municipalidad Distrital de Majes

SERVICIO DE DESAGE

El Censo INEI 2007 muestra que el 8,6% de las viviendas no cuentan condesage de ningn tipo. Por otro lado, slo el 17.1% tiene servicios higinicosconectados a red pblica dentro de la vivienda y el 59.8% tiene pozo ciego.

Cuadro N 2.12Servicio de desage

SERVICIO DE DESAGE N Viviendas %Red pblica dentro de la vivienda 1,776 17.1%

Red pblica fuera de la vivienda 331 3.2%

Pozo sptico 1,084 10.4%

Pozo ciego 6,224 59.8%

Ro, acequia 93 0.9%

No tiene 895 8.6%


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2.4.3 SALUD2.4.3.1 DESNUTRICIN CRNICALa desnutricin crnica se expresa el retardo del crecimiento en talla para laedad en nios menores de cinco aos. Se determina al comparar la talla actualdel nio con la talla esperada para su edad y sexo. Los niveles de desnutricincrnica en los nios prximos a cumplir los cinco aos de edad muestran losefectos acumulativos del retraso del crecimiento. Es preciso sealar que laalta vulnerabilidad a la desnutricin crnica, guarda relacin con la condicinde los hogares, la condicin de la vivienda, el nivel de ingresos de las familias,la educacin y la salubridad.

Segn el Mapa de Desnutricin Crnica en Nios Menores de Cinco Aos anivel Provincial y Distrital, 2007 y 2009, seala que la desnutricin crnica enel Distrito de Majes es del orden del 12.8% lo que significa una tasa menor alpromedio nacional que es del 18.1%.

2.4.4 EDUCACIN2.4.4.1 NIVEL EDUCATIVODe acuerdo a los resultados del Censo INEI 2007, la poblacin del Distrito de

Majes en su mayora cuenta con nivel secundario (33.3%), seguido del nivelprimario con un 30%, el 6% de la poblacin tiene educacin superior nouniversitaria incompleta y slo el 5.5% cuenta con educacin superioruniversitaria completa.

Cuadro N 2.13Nivel Educativo

NIVEL DE EDUCACIN Cifras totales %

Sin Nivel 4,042 11.0%

Educacin Inicial 1,133 3.1%

Primaria 11,060 30.0%

Secundaria 12,271 33.3%

Superior No Univ. incompleta 2,235 6.1%

Superior No Univ. completa 2,305 6.3%

Superior Univ. incompleta 1,760 4.8%

Superior Univ. completa 2,026 5.5%


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2.4.4.2 ANALFABETISMOEl Distrito de Majes, segn el Censo Nacional de IX de Poblacin y IV Vivienda2007, registra el 4.4% de tasa de analfabetismo, que corresponde a la

poblacin de 15 a ms aos de edad.

Por otro lado, como muestra el siguiente cuadro, la tasa de analfabetismo, sepresenta con mayor frecuencia en las mujeres con 7.4%. Se puede apreciartambin que la poblacin en edad escolar que no asiste a la escuela y esanalfabeta es mnima, con un 0.9%; cifra similar al de la provincia.

Cuadro N 2.14Analfabetismo


CifrasAbsolutas

PorcentajeCifras

AbsolutasPorcentaje

Educacin

Poblacin en edad escolar (6 a 16aos) que no asiste a la escuela y esanalfabeta

202 1.2% 88 0.9%

Poblacin analfabeta de 6 a 11 aosque tiene 2 a 6 grado de educacinprimaria

22 0.2% 10 0.2%

Tasa de analfabetismo

Total 4,155 8.3% 1,168 4.4%

Femenino 3,419 14.0% 955 7.4%


2.5 LNEA DE BASE LOCAL - INDICADORES

INDICADOR FRMULA DELINDICADOR

FUENTE DEINFORMACIN

LNEA DEBASE

META2014

Porcentaje de lapoblacin en situacinde pobreza

Nmero de personaspobres / poblacin total *100

INEI CompendioEstadstico deArequipa 2011

28.1% 19%

Porcentaje de lapoblacin en situacinde pobreza extrema

Nmero de personas enpobreza extrema /poblacin total * 100

INEI CompendioEstadstico deArequipa 2011

3.9% 2%

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ndice de DesarrolloHumano

Resultado del Informesobre desarrollo humano

PNUD 0.6205 0.7

Porcentaje deanalfabetismo

Nmero de personas queno saben leer ni escribir /poblacin total *100

INEI Censo dePoblacin y

Vivienda4.4% 3%

Tasa de desnutricincrnica infantil

Menores de 5 aos condesnutricin crnica /total de nios menores de5 aos * 100

INEI - ENDES 12.8% 8%

Cobertura en aguapotable

Poblacin con acceso alagua potable / total

poblacin * 100


Vivienda

17.7% 70%

Cobertura enalcantarillado

Poblacin con acceso alalcantarillado / totalpoblacin * 100


Vivienda17.1% 70%

Cobertura del serviciode electricidad

Nmero de viviendas quedisponen de alumbradoconectado a la red pblica/ total de viviendas


Vivienda59% 70%

Porcentaje de residuosslidos municipales condisposicin final segura

Volumen de residuos

dispuestos adecuadamente/ Volumen total deresiduos generados * 100

MunicipalidadDistrital de

Majess.i. 90%

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DIAGNSTICO INSTITUCIONALDIAGNSTICO INSTITUCIONAL

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La Municipalidad Distrital de Majes, se califica como una institucin en pleno desarrolloy con necesidad de profundos cambios, no slo para cumplir las polticas nacionalesmencionadas, sino tambin los desafos de la globalizacin, tecnologa y requerimientosambientales, entre otros.

En este contexto se ha desarrollado el diagnostico institucional, tomando en cuenta losaspectos internos y externos que definen el desempeo de las diferentes reas de laMunicipalidad en su rol de promocin del desarrollo integral del distrito.

3.1 ORGANIZACIN MUNICIPAL3.1.1 ESTRUCTURA ORGNICALa actual Estructura Orgnica de la Municipalidad Distrital de Majes, responde a unaorganizacin horizontal propia de las entidades de los tiempos actuales; organizada atravs de seis sub gerencias que dependen de la Gerencia Municipal y coordinan conla Secretara General.

Grfico N 3.1Organigrama de la Municipalidad de Majes 2010-2011

CONCEJO MUNICIPAL

ALCALDIA

COMISIN DE REGIDORES

CONSEJO DE COORDINACIN LOCAL DISTRITAL

JUNTA DE DELEGADOS VECINALES

COMIT DISTRITAL DE DEFENSA CIVIL

COMIT DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

COMIT DISTRITAL DE ADMINISTRACIN DEL VASO DE LECHE

GERENCIA MUNICIPAL

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

PROCURADURA PBLICAMUNICIPAL

SECRETARIA GENERAL

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIN YFINANZAS SUB GERENCIA DE ASESORA JURDICA

SUB GERENCIA DE PLANIFICACIN,PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIN

REA DE LOGSTICA

REA DE CONTABILIDAD

REA DE TESORERA

REA DE INFORMTICA

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACINTRIBUTARIA

SUB GERENCIA DE DESARROLLOURBANO

SUB GERENCIA DE GESTIN SOCIAL YECONMICA

SUB GERENCIA DE GESTIN COMUNAL

DEPARTAMENTO DE REGISTRO,CONTROL, RECAUDACIN Y

FISCALIZACIN

DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO ,HABILITACIONES URBANAS Y

CATASTRO

DEPARTAMENTO DE OBRASPRIVADAS Y DEFENSA CIVIL

DEPARTAMENTO OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DESARROLLOECONMICO Y EMRPESARIAL

DEPARTAMENTO PROGRAMA DEVASO DE LECHE

DEPARTAMENTO DE DESARROLLOSOCIAL

DEPARTAMENTO DE GESTINAMBIENTAL Y MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE SEGURIDADCIUDADANA

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE,TRNSITO E INFRAESTRUCTURA

REA DE PLANIFICACINY PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO DECOMERCIALIZACIN Y POLICA

MUNICIPAL

REA DE IMAGENINSTITUCIONAL, RRPP

Y PRENSA

REA DE CONTROLPATRIMONIAL Y ALMACN

REA DE TRAMITEDOCUMENTARIO

REA DE ARCHIVOCENTRAL

DEPARTAMENTO DE EJECUCINCOACTIVA

REA DE RECURSOS HUMANOS

SUB GERENCIA DE FORMALIZACIN YTITULACIN DE PREDIOS

DEPARTAMENTO TCNICO LEGAL YFORMALIZACIN

DEPARTAMENTO DE TITULACIN

REA DE FORMULACIN DEPROYECTOS

REA DE PROGRAMACINDE INVERSIONES

PROPUESTA DE ORGANIGRAMA

MUNICIPALIDAD DISTRITALDE MAJES

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rganos de Gobierno Concejo Municipal Alcalda

rganos de Consultora y de Coordinacin Comisin de Regidores Consejo de Coordinacin Local Distrital Junta de Delegados Vecinales Comit Distrital de Defensa Civil Comit Distrital de Seguridad Ciudadana Comit del Vaso de Leche

rgano de Alta Direccin

Gerencia Municipal

rgano de Control rgano De Control Institucional

rgano de Defensa Judicial Procuradura Pblica Municipal

rganos de Asesoramiento Sub Gerencia de Asesora Jurdica Sub Gerencia de Planificacin, Presupuesto y Racionalizacin

rganos de Apoyo Oficina de Secretara General rea de Trmite Documentario rea de Archivo Central rea de Imagen Institucional, Relaciones Pblicas y Prensa

Sub Gerencia de Administracin y Finanzas

rea de Tesorera rea de Contabilidad rea de Logstica rea de Control Patrimonial y Almacn rea de Informtica rea de Recursos Humanos rea de Formulacin de Proyectos

rganos de Lnea

Sub Gerencia de Administracin Tributaria Departamento Registro, Control, Recaudacin y Fiscalizacin

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Departamento Comercializacin y Polica Municipal Departamento Ejecucin Coactiva

Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Departamento de Obras Pblicas Departamento de Obras Privadas y Defensa Civil Departamento de Planeamiento, Habilitaciones Urbanas y Catastro

Sub Gerencia de Formulacin y Titulacin de Predios Departamento de Titulacin Departamento Tcnico Legal y Formalizacin

Sub Gerencia de Gestin Social y Econmica

Departamento de Desarrollo Social Departamento de Programa de Vaso de Leche Departamento de Desarrollo Econmico y Empresarial

Sub Gerencia de Gestin Comunal Departamento de Seguridad Ciudadana Departamento de Gestin Ambiental Departamento de Transporte y Trnsito Departamento de Mantenimiento e Infraestructura Pblica

3.1.2 DOCUMENTOS DE GESTIN INSTITUCIONALPara el desempeo de sus funciones se cuenta con los siguientes instrumentos: Estructura Orgnica de la MDM Reglamento de Organizacin y Funciones ROF Cuadro Para la Asignacin de Personal CAP Manual de Organizacin y Funciones MOF Texto nico de Procedimientos Administrativos TUPA Manual de Procedimientos (MAPRO)

3.2 POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS INSTITUCIONALES3.2.1 INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONALLa Municipalidad Distrital de Majes cuenta con un local institucional en la capital del

distrito, no contndose con otras agencias fuera de El Pedregal.

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3.2.2 RECURSOS HUMANOSSegn el Cuadro de Asignacin de Personal, la Municipalidad Distrital de Majescuenta con los siguientes recursos humanos:

Cuadro N 3.1Cuadro de Asignacin de Personal

RGANOS O UNIDADES ORGNICASCLASIFICACION

TOTAL

FP ECSP-DS

SP-EJ SP-ESSP-AP

RE

Alcalda 1 1 0 0 2 0 0 4

Gerencia Municipal 0 1 0 0 1 0 0 2

rgano de Control Institucional 0 0 0 1 2 1 0 4

Procuradura Pblica Municipal 0 1 0 0 1 0 0 2

Sub Gerencia de Asesora Jurdica 0 1 0 0 2 1 0 4

Sub Gerencia de Planificacin, Presupuesto y Racionalizacin 0 0 0 4 0 0 0 4

Oficina de Secretara General 0 1 0 0 2 1 0 4

rea de Imagen Institucional, Relaciones Pblicas y Prensa 0 0 0 1 1 0 0 2

Sub Gerencia de Administracin Finanzas 0 0 0 6 4 4 0 14

rea de Recursos Humanos 0 0 0 1 1 0 0 2

rea de Formulacin de Proyectos 0 0 0 1 2 0 0 3

Sub Gerencia de Administracin Tributaria 0 0 0 2 2 9 0 13

Sub Gerencia de Desarrollo Urbano 0 1 0 3 3 2 0 9

Sub Gerencia de Formalizacin y Titulacin de Predios 0 0 0 1 2 1 0 4

Sub Gerencia de Gestin Social y Econmica 0 0 0 1 7 2 0 10

Sub Gerencia de Gestin Comunal 0 0 0 1 3 17 19 40

TOTAL 1 6 0 22 35 38 19 121


FP: Funcionario Pblico EC: Empleado de Confianza SP DS: Servidor Pblico Directivo SuperiorSP EJ: Servidor Pblico Ejecutivo SP ES: Servidor pblico Especialista SP AP: Servidor Pblico ApoyoRE: Rgimen Especial

3.2.3 RECURSOS ECONMICOSLa Municipalidad de Majes cuenta con importantes recursos econmicos paraatender las demandas de todos los sectores del distrito, siendo la principal fuente la

del Plan de Incentivos que representa aproximadamente el 60,4% del total de

ingresos.

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Como se observa en el siguiente cuadro, los ingresos del ejercicio 2011 son pocomayores a los obtenidos durante el ao 2010, pero resalta el hecho de que losingresos por recaudacin de arbitrios, ha aumentado considerablemente.

Cuadro N 3.2Ingresos de la Municipalidad de Majes 2010-2011

INGRESOS 2010 2011

PLAN DE INCENTIVOS 1131,762.00 1626,741.00

PROGRAMA DE MODERNIZACIN MUNICIPAL 877,891.00 762,965.00

RECAUDACIN DE ARBITRIOS 82,042.00 151,158.84

LIMPIEZA PBLICA 58,637.84 91,436.92

SERENAZGO 9,911.60 32,434.76

PARQUES Y JARDINES 13,492.56 27,287.16

TOTAL 2173,737.00 2692,023.68


Asimismo es necesario indicar que no obstante la recaudacin tributaria va enincremento, el ndice de morosidad sigue siendo alto, ya que segn informacinbrindada por la Sub Gerencia de Administracin Tributaria de la municipalidad, lamorosidad a diciembre del 2011 asciende a 53% del total de los predios.

3.2.4 TECNOLOGAEl cuadro que mostramos a continuacin muestra los equipos informticos con quecuentan las diferentes unidades orgnicas de la Municipalidad Distrital de Majes:

Cuadro N 3.3Resumen de equipos de la Municipalidad Distrital de Majes

DESCRIPCIN CANTIDAD ANTIGEDAD

AMD ATHLON XP 3 10

Intel(R) Celeron(R) CPU 2.53GHz 12 10

Core(TM)2 CPU 3 10

Pentium(R) D 3 8Pentium(R) 4 12 9

Core(TM)2 Duo 60 3

Core(TM)2 Quad 1 2

Core(TM) i3 6 2

Core(TM) i5 4 2

HP 6005 pro 21 0

Servidores Xeon CPU 4 3

Core(TM) i7 1 0

COMPAQ 2 0

TOTAL 132


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Cuadro N 3.4Equipos Informticos por rea

UBICACIN CANTIDADCaja 1

Coactivo 1

Contabilidad 4

Control y Recaudacin 4

Licencias 2

Logstica 5

Procuradura 3

Personal 3

Relaciones Publicas 2

SG Administracin 2

SG Administracin Tributaria 1

SG Presupuesto 3

Sistemas y Informtica 8Tesorera 3

Tramite 1

OCI 4

Patrimonio 3

Sala de Regidores 1

Alcalda 2

Gerencia Municipal 3

Obras Privadas 4

Obras Publicas 8

Secretaria General 3

SG Asesora Jurdica 2SG Desarrollo Urbano 4

DEACE 2

OPI 1

Unidad Formuladora 2

Biblioteca 1

Comercializacin 1

DEMUNA 2

Pymes 3

Educacin 2

Formalizacin 16

Habilitaciones Urbanas 7Registro Civil 2

Seguridad Ciudadana 1

SG Gestin social 3

Transportes 3

Vaso de Leche 3

SISFOH 2

Robadas 4

TOTAL COMPUTADORAS 132


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3.3 PROCESOS CLAVE3.3.1 PROVISIN DE SERVICIOS SOCIALES Y SERVICIOS BSICOSA.JUNTA LOCAL DE FOCALIZACIN DEL DISTRITO DE MAJES - SISFOH7En el ao 2004 se crea el Sistema de Focalizacin de Hogares con el propsito deproveer a los programas sociales informacin que ser utilizada para la seleccin desus beneficiarios; y con esta finalidad se constituy la Junta Local de Focalizacin deldistrito de Majes.

Los resultados del SISFOH 2009 se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro N 3.5Resumen de Fichas Completas

DISTRITOTOTAL DEHOGARES

(INEI 2009)% POBREZA

TOTAL DEHOGARESPOBRES

HOGARESPOBRES

URBANOS

MAJES 11,198 40% 4,489 2,820


A finales del ao 2011 se visitaron las 11 zonas focalizadas con la tcnica del barrido,

cumpliendo el 100% con la Cartografa enviada por el Ministerio de Economa yFinanzas. Se han focalizado en todo el distrito la cantidad de 6,657 hogares con unapoblacin estimada de 25,185 personas que se distribuyeron en los siguientesniveles SISFOH:

Cuadro N 3.6Resumen de Fichas Completas

DISTRITO SISFOH FICHAS

Majes 1 253

Majes 2 277

Majes 3 2205

Majes 4 1754

Majes 5 1057

Majes 6 467

Majes 7 644

TOTAL 6,657


7El SISFOH es un instrumento fundamental para responder las necesidades de informacin social. Para ello, cuenta con un sistema deinformacin sobre las caractersticas socioeconmicas de los hogares, llamado Padrn General de Hogares (PGH).

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B.SEGURIDAD PBLICASiendo un distrito con gran extensin territorial, el principal problema que seafronta, en el tema de seguridad pblica, es el de las invasiones y el incremento de la

delincuencia por el crecimiento poblacional.

La Municipalidad Distrital de Majes, para el Servicio de Seguridad Ciudadana, cuentacon un total de 42 serenos, 02 camionetas y 08 motos lineales para el patrullaje deldistrito.

C. RESIDUOS SLIDOSPara el recojo y disposicin de residuos slidos del distrito, se cuenta con 21

trabajadores de limpieza, los mismos que trabajan en 03 turnos, distribuidos de 4:00am a 12:00 am. Asimismo, el equipamiento con que se cuenta es de 02compactadoras y 02 motocargas. Por otro lado, en vista que este equipamiento esinsuficiente para brindar un eficiente servicio de limpieza pblica, se espera laentrega de 02 compactadoras adicionales que se han adquirido para mejorar elservicio de recojo de basura en todo el distrito.

Cuadro N 3.7Frecuencia de recojo de residuos slidos

ZONA FRECUENCIA

Pedregal Centro Todos los das

Pedregal Norte y Sur 02 veces a la semana

La Colina, Ciudad Majes, Mdulos A y B Los da jueves

Juan Velasco Alvarado, San Juan, El Alto yLa Panamericana

Los das mircoles


D.PARQUES Y JARDINES

Se cuenta con un personal de 30 trabajadores, los mismos que realizanmantenimiento a los 35 parques y alamedas en todo el distrito. Para esta labor, secuenta con 01 trimoto y 02 cisternas.

3.3.2 FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADESA continuacin se muestran las diferentes fuentes de financiamiento de laMunicipalidad Distrital de Majes y la ejecucin del gasto de las mismas durante el

ao 2011.

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Cuadro N 3.8Ejecucin del gasto Ao 2011

FUENTE DEFINANCIAMIENTO

PIA PIMEJECUCIN

AVANCE %COMPROMISO DEVENGADO GIRADO

RECURSOSORDINARIOS

230,746.00 230,746.00 230,744.00 230,744.00 230,744.00 100.0

DONACIONES YTRANSFERENCIAS

0.00 12,507.00 0.00 0.00 0.00 0.0

RECURSOSDETERMINADOS

18696,247.00 57315,545.00 28723,230.00 28723,230.00 28720,848.00 50.1

RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

3211,415.00 8612,259.00 2179,201.00 2179,201.00 2179,201.00 25.3

Fuente: Consulta Amigable del MEF

En los siguientes cuadros se muestra el gasto de cada una de las fuentes definanciamiento, destinados a la ejecucin de actividades y proyectos de laMunicipalidad Distrital de Majes, durante el Ao 2011 segn fuente definanciamiento:

Cuadro N 3.9Ejecucin del gasto Fuente Recursos Ordinarios

ACTIVIDAD /PROYECTO

PIA PIMEJECUCIN


PROGRAMA DELVASO DE LECHE

178,466 178,466 178,464 178,464 178,464 100.0

TRANSFERENCIASFINANCIERAS

52,280 52,280 52,280 52,280 52,280 100.0

TOTAL 230,746 230,746 230,744 230,744 230,744


Cuadro N 3.10

Ejecucin del gasto Fuente Donaciones y transferencias

ACTIVIDAD /PROYECTO

PIA PIMEJECUCIN


GESTIONADMINISTRATIVA

0 180 0 0 0 0.0

PROGRAMA DELVASO DE LECHE

0 12,327 0 0 0 0.0

TOTAL 0 12,507 0 0 0


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Cuadro N 3.11Ejecucin del gasto Fuente Recursos Determinados

ACTIVIDAD / PROYECTO PIA PIMEJECUCIN


APOYO AL ANCIANO 236,677 17,300 4,118 4,118 4,118 23.8

CONDUCCION YORIENTACION SUPERIOR

414,284 530,917 457,566 457,566 457,566 86.2

DEPORTEFUNDAMENTAL

34,300 137,489 103,880 103,880 103,880 75.6


2263,235 2813,027 2502,124 2502,124 2502,124 88.9

PLANEAMIENTO URBANO 365,080 605,411 490,547 490,547 490,337 81.0

PROMOCION EINCENTIVO DE LASACTIVIDADESARTISTICAS YCULTURALES

33,300 77,663 65,679 65,679 65,679 84.6

PROMOCION YDESARROLLO DEORGANIZACIONESSOCIALES DE BASE

122,600 89,243 59,194 59,194 59,194 66.3

SUPERVISION Y CONTROL 117,893 144,065 127,394 127,394 127,394 88.4

APOYO AL CIUDADANO YA LA FAMILIA

27,000 152,903 130,404 130,404 130,404 85.3

SERVICIO DE LIMPIEZAPUBLICA

1306,101 1600,315 376,613 376,613 376,613 23.5

MANTENIMIENTO DEPARQUES Y JARDINES

502,954 994,916 749,385 749,385 749,385 75.3

SERENAZGO 252,442 886,704 400,356 400,356 400,356 45.2

PROGRAMA DEL VASO DELECHE

244,200 329.860 304,732 304,732 304,732 92.4

CONDUCCION Y MANEJODE LOS REGISTROSCIVILES

5,500 2,895 2,595 2,595 2,595 89.6

MANTENIMIENTO VIALLOCAL

500,000 359,268 293,178 293,178 293,178 81.6

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DEFENSA MUNICIPAL ALNIO Y AL ADOLESCENTE(DEMUNA)

37,496 60,594 44,016 44,016 44,016 72.6

ADMINISTRACION DE

RECURSOS MUNICIPALES 180,188 565,792 194,216 194,216 194,216 34.3

PROMOCION DELCOMERCIO

174,825 251,073 211,.615 211,615 210,405 84.3

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

632,957 188,395 147,500 147,500 147,500 78.3

MANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURAPUBLICA

1670,856 922,670 647,475 647,475 647,475 70.2

MEJORAR LA

ALIMENTACION YNUTRICION DEL MENORDE 36 MESES

0 3,000 3,000 3,000 3,000 100.0


80,000 271,165 206,902 206,902 206,902 76.3

AMPLIACION DEESTADIOS

0 548,856 421,842 421,842 421,842 76.9

AMPLIACION DE PALACIOMUNICIPAL

100,000 0 0 0 0 0.0

CONSTRUCCION DEALAMEDAS

0 49,097 44,384 44,384 44,384 90.4

CONSTRUCCION DECOMPLEJOSRECREACIONALES

500,000 0 0 0 0 0.0

CONSTRUCCION DESISTEMA DEABASTECIMIENTO DEAGUA POTABLE YDESAGE

2,050.000 0 0 0 0 0.0

CONSTRUCCION DE VIASURBANAS4160,372 13,392 0 0 0 0.0

MEJORAMIENTO DECENTROS EDUCATIVOS

2683,987 0 0 0 0 0.0

MEJORAMIENTO DEPUESTOS DE SALUD

0 184.758 0 0 0 0.0

OTROS PROYECTOS 0 45514,777 20734,518 20734,518 20734,518 45.5

TOTAL 18696,247 57315,545 28723,233 28723,233 28720,851


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Cuadro N 3.12Ejecucin del gasto Fuente Recursos Directamente Recaudados

ACTIVIDAD /PROYECTO

PIA PIMEJECUCIN


APOYO COMUNAL 103,183 129,142 78,930 78,930 78,930 61.1

CONDUCCION YORIENTACIONSUPERIOR

37,800 39,050 27,037 27,037 27,037 69.2


283,510 244,630 185,710 185,710 185,710 75.9

PLANEAMIENTOURBANO

565,980 1592,517 888,519 888,519 888,519 55.8

SUPERVISION Y

CONTROL

7,950 18,440 8,700 8,700 8,700 47.2

SERVICIO DE LIMPIEZAPUBLICA

114,550 126,522 94,519 94,519 94,519 74.7

MANTENIMIENTO DEPARQUES Y JARDINES

38,020 57,650 47,090 47,090 47,090 81.7

SERENAZGO 66,600 60,293 43,815 43,815 43,815 72.7

CONDUCCION YMANEJO DE LOSREGISTROS CIVILES

15,000 9,903 7,018 7,018 7,018 70.9

MANTENIMIENTO VIAL

LOCAL11,700 10,200 6,551 6,551 6,551 64.2

ADMINISTRACION DERECURSOSMUNICIPALES

24,710 28,653 18,963 18,963 18,963 66.2

PROMOCION DELCOMERCIO

65,520 77,591 62,870 62,870 62,870 81.0


72,000 531,870 531,869 531,869 531,869 100.0

AMPLIACION DEESTADIOS

0 2246,197 0 0 0 0.0

CONSTRUCCION DE

SISTEMA DEABASTECIMIENTO DEAGUA POTABLE YDESAGUE

1804,892 0 0 0 0 0.0

INSTALACION DEREDES PRIMARIAS YSECUNDARIAS

0 432,666 45,185 45,185 45,185 10.4

MEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAVIAL DEL INGRESO ALA COLINA

0 1441.607 0 0 0 0.0

TOTAL 3211,415 8612,259 2179,201 2179,201 2179,201


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A.PLAN DE INCENTIVOS8 A LA MEJORA DE LA GESTIN Y MODERNIZACINMUNICIPAL

El Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestin y Modernizacin Municipal (PI) es uninstrumento de Presupuesto por Resultados (PpR) cuyo objetivo principal esimpulsar reformas que permitan lograr el crecimiento y el desarrollo sostenible de laeconoma local y la mejora de su gestin, en el marco del proceso dedescentralizacin y mejora de la competitividad.

Para el establecimiento de las metas, la distribucin y asignacin de los recursos delPlan de Incentivos se ha tenido en cuenta la clasificacin de municipalidadesestablecida en el Decreto Supremo N 190-2010-EF. Segn esta clasificacin laMunicipalidad Distrital de Majes est considerada en el grupo de Municipalidadesno consideradas ciudades principales, con 500 o ms viviendas urbanas.

A la fecha, la Municipalidad Distrital de Majes ha cumplido con todas las metas deacuerdo a la publicacin de los anexos del MEF: Presentar al MEF la informacin completa sealada en el Formato N 1. Contar con un portal electrnico. Incorporar el hipervnculo tributos municipales en el portal MDM. Contar con un registro sistematizado de a informacin tributaria segn formato

MEF.

Identificacin de zonas de vulnerabilidad y riesgos de desastre. Recaudacin de impuesto predial. Gasto en las funciones de saneamiento y salud. Implementacin de la focalizacin de hogares. Programar formular, aprobar y ejecutar el presupuesto en las cadenas

presupuestarias del programa Articulado Nutricional.

Incremento en el registro de identidad de los nios menores de 5 aos. Inscripcin y envo al RENIEC de actas de nacimiento con el Cdigo nico de

Identificacin. Incremento en la afiliacin de menores de 5 aos de edad al SIS. Implementacin de la focalizacin de hogares.

3.3.3 CRECIMIENTO, DESARROLLO Y REDISTRIBUCIN AL INTERIOR DELMUNICIPIO

Haciendo un primer anlisis de la situacin interna de las unidades orgnicas de laMunicipalidad Distrital de Majes, podemos determinar lo siguiente:

8El PI implica una transferencia condicionada de recursos al cumplimiento de metas que deben alcanzar las municipalidades en un perodode tiempo determinado. Cabe sealar que las metas varan en funcin de las carencias, necesidades y potencialidades de cada grupo demunicipalidades.

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Dentro de los rganos de Asesoramiento, se encuentra la Sub Gerencia de AsesoraJurdica, con solamente una persona a su cargo, siendo su carga procesal derivada detodas las unidades orgnicas que no resuelven en primera instancia, siendo la SubGerencia se Asesora Jurdica la que debe efectuar los dictmenes e informes legales,

anlisis jurdico de primera y ltima instancia, problemtica que deviene en elretardo del trmite de expedientes que no son atendidos oportunamente.

La Oficina de Secretaria General, que tiene bajo su estructura el departamento detrmite documentario y archivo central, contando con un sistema informtico deregistro adecuado de trmite documentario, a pesar de contar con algunasdeficiencias en la aplicacin del sistema en cuanto a la capacitacin del personal porrotacin del mismo.

La Sub Gerencia de Administracin, que abarca las reas de Contabilidad, Tesorera,Logstica, Control Patrimonial y Almacn e Informtica, refieren que en los sistemasde Contabilidad y Tesorera existe falta de personal que no permite cumplir con lasexigencias normativas de los organismos gubernamentales, asimismo siendo denecesidad para esta subgerencia, se ha implementado el rea de control patrimonialy almacn para un mejor manejo del patrimonio de la institucin.

El rea de Recursos Humanos, confronta una problemtica relacionadaprincipalmente con la ausencia de un programa informtico de remuneraciones ypensiones, que permitan la elaboracin de las planillas en forma integrada por todos

los programas y proyectos de inversin de manera que la informacin al PDT, seaoportuno; del mismo modo no existe el Escalafn de los servidores actualizado einformatizado, el inadecuado ambiente por falta de seguridad para los legajospersonales y la forma tradicional de su manejo, no permite tener la Hoja de Vidaactualizada.

El rea de Informtica, cuenta con solo una persona profesional, que no se abastecepara el soporte tcnico en todas las unidades orgnicas de la Municipalidad, as comola logstica necesaria para atender los requerimientos institucionales como son la

actualizacin constante del portal de la Municipalidad, asimismo se requiere de lareestructuracin del cableado de red informtico como de cableado elctrico paraobtener mejores resultados en la labor de los servidores pblicos.

El rea de Relaciones Pblicas y Prensa, tiene fundamentalmente limitaciones decarcter funcional siendo el asistente administrativo quien representa a lamunicipalidad, en lugar de la jefatura encargada, teniendo dificultad para el logro de

sus objetivos de mantener una comunicacin estrecha y fluida con los medios decomunicacin que en su mayora distorsionan la informacin por buscarsensacionalismo y protagonismo mal intencionado para obtener audiencia.

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La Sub Gerencia de Gestin Social, de acuerdo a las evaluaciones realizadas no hacumplido con los objetivos trazados respecto a sus actividades programadas,teniendo un nivel regular en su capacidad de gasto. El rea de transportes es una delas oficinas que no ha cumplido con la mayor parte de las actividades programadas.

La Sub Gerencia de Desarrollo Urbano ha tenido inconvenientes respecto a laactualizacin y/o modificacin de expediente de obra pendientes de ejecucin de laanterior gestin municipal, asimismo dificultad en la consolidacin de los trminosde referencia y ejecucin de obras.

3.4 SITUACIN INTERNA

APLICACIN DE INSTRUMENTO DE INFORMACIN PRIMARIA

Para examinar la situacin interna de la Municipalidad Distrital de Majes, es necesariocontar con la percepcin de los principales actores; por lo que se aplic una encuesta alos trabajadores de las diferentes unidades administrativas y operativas; y a los usuariosde los distintos servicios que ofrece la municipalidad; la cual arroj los siguientesresultados:

A. PARA LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD

APTITUDES O ACTITUDES NECESARIAS PARA EL PUESTO DE TRABAJOLos trabajadores respondieron que las aptitudes o actitudes ms esenciales son eltrabajo en equipo, la organizacin, la iniciativa y el nivel acadmico; y entre lasque consideran deseables figuran el liderazgo, la sociabilidad y la creatividad.

Grfico N 3.1: Aptitudes y actitudes de los trabajadores

Elaboracin propia

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Iniciativa

Creatividad

Nivel Acadmico

Trabajo de equipo

Liderazgo

Sociabilidad

Comunicacin interpersonalOrden y organizacin

No necesaria Deseable Esencial

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CONDICIONES FSICAS EN LAS QUE SE LABORALa percepcin sobre las condiciones fsicas de trabajo, para la mayora de lostrabajadores son regulares (47%); as tambin, el 34% considera que son buenas.Esta apreciacin se debe, segn los argumentos expuestos por los propios

trabajadores, a la inadecuada infraestructura, falta de mobiliario y la falta deacceso a la comunicacin (servicio de internet).

Grfico N 3.2: Condiciones fsicas de trabajo

Elaboracin propia

RECONOCIMIENTOEl 75% de los trabajadores considera que su trabajo no es reconocido por sussuperiores, tal como se observa en grfico adjunto.

Grfico N 3.3: Reconocimiento del trabajo desempeado

Elaboracin propia

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Exce le nte s Buenas Regulares Malas Muy malas

25%

75%

Si No

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DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL PERSONALSi bien el 50% de los trabajadores sealan haber recibido capacitacin, existenan brechas por atender. El requerimiento de capacitacin que considerannecesario, son en los temas de Administracin y gestin pblica, Sistemas

tributarios, Herramientas de Gestin, Gobernabilidad, SIAF, SNIP, RelacionesInterpersonales, Presupuestos, Adquisiciones y Contrataciones del Estado, ySistemas informticos, relacionados a reas administrativas.

Grfico N 3.4: Demanda de capacitacin

Elaboracin propia

PRESTACION DE SERVICIOSEn general, el 56% de los trabajadores estima que los servicios brindados por laMunicipalidad satisfacen las demandas de los usuarios, mientras que el 44%restante sealan que estos no son satisfactorios y debera mejorarse la prestacinde los mismos.

Grfico N 3.5: Satisfaccin de las demandas de los usuarios

Elaboracin propia

50%50%

Si No

44%

56%

Si No

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REAS DE LA MUNICIPALIDAD QUE DEBEN SER ATENDIDASAl ser consultados por las reas que deberan ser atendida, respondieron en ordende prioridad, que seran las siguientes: Gestin Social y Comunal, Formalizacinde terrenos, Logstica, Seguridad Ciudadana, Administracin Tributaria, Limpieza

Pblica, Obras pblicas, Control patrimonial, Desarrollo urbano, Catastro, OPI eImagen Institucional.

SI USTED FUERA ALCALDE, CULES DEBERIAN SER SUS PRIORIDADES DEATENCIN:Asimismo, al hacerles esta pregunta, respondieron lo siguiente: Gestin social. Agua y Desage. Seguridad Ciudadana.

Creacin de parques y programas recreativos. Educacin. Salud. Obras. Ordenamiento Territorial. Imagen Institucional. Reingeniera de seleccin de personal.

QU NECESITA SU REA PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO?Para tener una mayor percepcin, se consult, por reas, las necesidades para

brindar un mejor servicio y stas fueron sus respuestas:

Desarrollo Urbano: Incremento de personal tcnico. Mejores condiciones de trabajo, el espacio es reducido.Gerencia Municipal: Mayor Capacitacin.Gestin Social y Comunal: Personal Calificado, capacitacin del personal.

Planificacin y Presupuesto: Capacitacin del personal. Mayor remuneracin.Asesora Legal: Comunicacin y coordinacin con las dems reas administrativas.Administracin Financiera: Mayor espacio en oficinas. Capacitacin del personal.Formalizacin y Titulacin de Lotes: Mayor espacio en las oficinas. Mayor cantidad de profesionales (Arquitecto, Ingenieros)Administracin Tributaria:

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Mayor cantidad de personal de apoyo. Sistema de informacin.

PROPUESTAS DE MEJORA CON RESPECTO A SERVICIOS QUE BRINDA LACOMUNIDAD:Por ltimo se les pregunt sobre lo que ellos consideran que se debera mejorar parabrindar un mejor servicio al ciudadano, siendo sus respuestas las siguientes:

Parques y Jardines: Incremento de Personal. Mayores recursos materiales (vehculos y herramientas). Promocin de una cultura de respecto de parques y jardines. Concesionar el servicio de mantenimiento y operacin.

Capacitacin de personal. Creacin de ms reas verdes y de esparcimiento.

Residuos Slidos: Sensibilizar a la poblacin. Creacin de relleno sanitario. Concesin del servicio. Proyeccin y planificacin de polticas a corto, mediano y largo plazo. Incremento de recursos materiales (vehculos, personal y herramientas). Incremento de personal.

Serenazgo: Incremento de personal. Capacitacin de personal. Mayor organizacin de estrategias. Mejoras en seleccin de personal (revisin de hoja de vida, antecedentes penales y

judiciales, capacitacin en cuando a sus competencias y funciones) Adquirir equipos informticos de seguridad. Mayor frecuencia de vigilancia en distritos alejados.

Incremento de unidades motorizadas.

B. PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES GRADO DE SATISFACCIN

Como se aprecia en el siguiente grfico, los usuarios de la Municipalidad, en general,

muestran un grado de satisfaccin positivo, ya que el 85% de ellos, se encuentransatisfechos o muy satisfechos con la atencin recibida.

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Grfico N 3.6: Grado de satisfaccin

Elaboracin propia

TIEMPO DE ESPERAComo se observa, el 42% de los usuarios respondi que el tiempo de espera fue dems de 45 minutos, mientras que el 29% menciona que fue entre 15 a 45 minutos yel mismo porcentaje respondi que la espera fue de menos de 15 minutos.

Grfico N 3.7: Tiempo de espera

Elaboracin propia

ATENCINAl ser consultados sobre el tipo de atencin recibida, los usuarios respondieron queel trato del personal de la Municipalidad Distrital de Majes es corts y amable (71%).

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

Muy satisfecho Satisfecho Insatisfecho

12,5%

62,5%

25,0%

29%

29%

42%Menos de 15

minutos

Entre 15 a 45

minutos

Ms de 45 minutos

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Grfico N 3.8: Aspectos negativos

Elaboracin propia

OPININ SOBRE LOS SERVICIOS PBLICOSEn los grficos a continuacin observamos la percepcin que tienen los ciudadanoscon respecto a la provisin de servicios pblicos:

Parques y JardinesEn general, observamos que opinan que la municipalidad brinda un buen servicio

de mantenimiento de parques y jardines (63%).

Grfico N 3.9: Parques y Jardines

Elaboracin propia

Residuos slidosComo muestra el siguiente grfico, al ser consultados sobre el servicio de

disposicin de residuos slidos y recojo de basura, los ciudadanos estiman queeste servicio es brindado en forma regular (50%).

71%

29%

SI NO

0,0%

10,0%20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Excelente Bueno Regular Malo Muy malo

4,0%

63,0%

29,0%

0,0% 4,0%

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Grfico N 3.10: Residuos slidos

Elaboracin propia

Serenazgo Con respecto al servicio de Serenazgo, la opinin de la mayora es que este

servicio es regular (46%), sobre todo porque consideran que este servicio nocubre las zonas ms alejadas del distrito.

Grfico N 3.11: Serenazgo

Elaboracin propia

SERVICIO UTILIZADOAl ser consultados sobre los servicios ms utilizados por los que recurren a lamunicipalidad, respondieron lo siguiente: Solicitud de informacin de lote. Pagos de lote. Consulta sobre terrenos. Solicitud de partidas.

Pago de Impuesto a la Renta. Reclamos.

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%


0,0%

33,0%

50,0%

8,5% 8,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%


12,0%

21,0%

46,0%

17,0%

4,0%

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Autoevalo. Cancelacin de cuotas. Formulacin de Proyectos. Pago de tarjeta de circulacin vehicular. Labores periodsticas. Solicitud de licencias de funcionamiento. Regularizacin de contratos. Gestin de resoluciones.

LO QUE MS LE DESAGRADA DEL SERVICIO BRINDADODel mismo modo, fueron consultados acerca de lo que ms les desagrada del servicioque brinda la municipalidad y respondieron lo siguiente:

Atencin privilegiada a ciertas personas, de mejor condicin socioeconmica. En muchos casos, no se encuentra el encargado de informacin. Tiempo de espera. Mucha burocracia. A veces no solucionan el problema. A veces no saben otorgar informacin o indicaciones y uno debe ir a oficinas a

preguntar, y ninguna persona otorga una respuesta concreta. No otorgan facilidades con respecto a lotizacin. No se cuenta con caja chica, lo que genera un largo tiempo de espera. Lentitud en atencin. Empleados desatentos. No dan vuelto, no tienen caja chica. Mal trato de personas encargadas.

SUGERENCIASPor ltimo se les solicit que realizaran algn comentario o sugerencia para mejorarlos servicios brindados y ests fueron sus respuestas:

Las resoluciones deberan ser atendidas en menos tiempo.

Serenazgo debe llegar a zonas alejadas con mayor frecuencia. Otorgar mayores facilidades en cuanto a lotizacin. Renovacin de personal. Continuar con la atencin personalizada de los funcionarios. Mejorar el servicio de atencin. Mayores obras infraestructura. Mayor nmero de ventanillas. Mejorar mobiliario para tener mayor comodidad en salas de espera. Contratar personal capacitado. Poca rotacin de personal. Mayor agilidad en trmites.

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MISIN INSTITUCIONAL, VALORES Y VISIN

DISTRITAL

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Los desafos prospectivos de los elementos diversos del diagnstico anteriormentesealados configuran para la gestin municipal, retos concretos orientados a cada factor,que luego de la actualizacin participativa se han alineado de la siguiente manera:

4.1 MISIN INSTITUCIONALLa misin institucional es la razn de existir de la Municipalidad Distrital de Majes, starefleja lo que es y describe su principal servicio, satisfacer las necesidades de losusuarios.

4.2 VALORESEn las jornadas de trabajo realizadas, se establecieron un conjunto de valores institucionalesprimordiales, que son los que guiarn las actividades de la institucin, los mismos quesignifican elementos esenciales que forjan la identidad de la institucin, le otorgansingularidad y afirman su presencia en la sociedad. Asimismo, estos valores son practicadospor los servidores de la Municipalidad Distrital de Majes para alcanzar una culturaorganizacional que est orientada a la prestacin de servicios de calidad con altos niveles deeficiencia y eficacia.

4.2.1 DEMOCRACIA Y SOLIDARIDADValores que buscan reafirmar el gobierno de las mayoras, como expresin esencialde vida y condicin indispensable de toda persona humana en su medio social, ascomo prctica la solidaridad individual y organizativa ante el conjunto de personasdesvalidas o en situacin de pobreza.

4.2.2 IDENTIDAD Y COMPROMISOValores que buscan la reafirmacin de lazos de pertenencia del trabajador municipalcon la institucin, sintindose parte, identificndose y comprometindose a brindar

Somos una institucin comprometida y promotora del

desarrollo sostenible del distrito, con un equipo humanoque brinda servicios pblicos eficientes y de calidad; quepromueve la inclusin social y la integracin de lacomunidad, comprometiendo a las organizaciones

sociales y productivas a la prctica de una cultura devalores.

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ANLISIS ESTRATGICO

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5.1 DIAGNSTICO FODAEn esta etapa de anlisis, el factor clave para cualificar la informacin, ha sido laconvocatoria y participacin de los actores claves, para identificar los objetivos

estratgicos, teniendo una visin clara y detallada de las posibilidades futuras de laInstitucin, en base a las posibles combinaciones de los factores internos y externos, queinfluyen en la Municipalidad Distrital de Majes.

Grfico N 3.1: Diagnstico Estratgico - FODA

Se ha aplicado la metodologa FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas)

con la participacin activa de los actores claves de la institucin edilicia: autoridades,funcionarios y profesionales que vienen trabajando de manera comprometida con eldesarrollo local.

Esta valiosa informacin, ha servido como insumo, para trabajar la metodologa de lasmatrices de conflictos y potencialidades y luego el anlisis FODA; as como paradeterminar las lneas estratgicas en la propuesta del PEI.

MBITO EXTERNO

MBITO INTERNO

FORTALEZAS DEBILIDADES

O

P

O

R

T

UN

I

D

A

D

E

S

A

M

E

NA

Z

A

S

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5.1.1 DIMENSIN ECONMICADIMENSIN ECONMICA

AMENAZAS: El ingreso de semilla transgnico es

amenaza para los agricultores. Propagacin de plagas. Sequa.

OPORTUNIDADES: Inversin de las grandes empresas

privadas en Arequipa. Estabilidad Econmica del pas. Proceso de Descentralizacin con

mayores recursos para las regiones.

DEBILIDADES: Falta de agua y desage para algunos de

los centros poblados como El Pedregal. Consumo de agua contaminada por la

poblacin. Falta de organizacin de los agricultorespara poder exportar.

Escasa capacitacin en asociatividadempresarial.

Cultura individualista

FORTALEZAS: Somos la primera cuenca lechera del

pas. Somos exportadores de agro industria.

Capacitacin con tcnicas modernaspara mejorar la produccin en laagricultura.

Desarrollo de actividades comerciales.

5.1.2 DIMENSIN INSTITUCIONAL

DIMENSIN INSTITUCIONALAMENAZAS: Prensa parcializada Instituciones informales en Majes. Grupos que fomentan la

ingobernabilidad.

OPORTUNIDADES: Democratizacin de la administracin

pblica. Convenios con instituciones privadas.

DEBILIDADES: Insuficiente personal especializado. Rotacin de personal administrativo.

Existe morosidad en la recaudacin deimpuestos. Ausencia de control tcnico en unidades

de transporte urbano e interprovincial. Infraestructura municipal insuficiente e

inadecuada. Insuficiente equipamiento. Organizaciones de la sociedad civil

dbiles.

FORTALEZAS: Actualizacin de instrumentos de

gestin.

Incremento de la recaudacin tributariacon relacin a aos anteriores. Voluntad poltica de cambio a favor de

los ms necesitados. Equipo de seguridad ciudadana

implementado. Trabajo en equipo. Oportunidad de desarrollo socio

econmico. Gobernabilidad y comunicacin.

Existe presupuesto para trabajos enapoyo social.

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5.1.3 DIMENSIN SOCIALDIMENSIN SOCIAL

AMENAZAS: Conflictos sociales OPORTUNIDADES: Nuevos Programas Nacionales para la

Lucha Contra la Pobreza Creacin del Ministerio de Desarrollo e

Inclusin Social

DEBILIDADES: Carencia de programas preventivos de

la salud humana. Existencia de focos de contaminacin. Crecimiento poblacional desordenado. Desnutricin crnica infantil. Carencia de servicios bsicos en algunas

zonas.

FORTALEZAS: Existencia de infraestructura educativa

y de salud. Existencia de vas de comunicacin.

5.1.4 DIMENSIN AMBIENTALDIMENSIN AMBIENTAL

AMENAZAS:

Propagacin de plagas. Cambio climtico afecta las actividades

econmicas y la salud de la poblacin. Desastres naturales.

OPORTUNIDADES:

Creacin del Ministerio del Ambiente Proceso de Descentralizacin con

mayores recursos para las regiones ygobiernos locales.

DEBILIDADES: Consumo de agua contaminada por la

poblacin. Escasa cultura ambiental. Inadecuada disposicin y tratamiento de

residuos slidos y aguas servidas.

FORTALEZAS: Distrito con recursos naturales agrcolas

y ganaderos.

5.2 LNEAS ESTRATGICASEl proceso de fusin entre los campos de accin tanto para superar los conflictos, comopara aprovechar las potencialidades, nos permiten determinar las lneas estratgicas yobjetivos estratgicos del PEI.El fortalecimiento institucional de la Municipalidad Distrital de Majes, se implementa concinco lneas estratgicas identificadas para establecer los objetivos estratgicos; acontinuacin la distribucin por ejes de desarrollo en orden de importancia:

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5.3 OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2012 2014Estos objetivos responden a lo que deseamos cambiar de la realidad interna y externaen la cual actuamos.

LNEA ESTRATGICA N 01: DESARROLLO ECONMICO Y COMPETITIVIDAD

OBJETIVO GENERAL: DESARROLLAR ACTIVIDADES ECONMICAS

COMPETITIVAS Y SOSTENIBLESSe incrementar la competitividad, la cual se sintetizan bsicamente en lossiguientes factores: alta productividad y dotacin de capital humano altamentecalificado. Para ello, se promueven las actividades con enfoque microempresarial,innovadoras y con produccin ecolgica y coherente con la demanda del mercado.

OBJETIVOS ESTRATGICOS: Fomentar el desarrollo de actividades econmicas. Mejorar los niveles de productividad y calidad. Promover oportunidades de inversin.

DESARROLLO ECONMICO YCOMPETITIVIDAD

ARTICULACIN VIAL

RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

LNEAS ESTRATGICAS

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y ACCESO A

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LNEA ESTRATGICA N 02: IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOSSERVICIOS

OBJETIVO GENERAL: MEJORAR LA CALIDAD DE COBERTURA DE LOS

SERVICIOS UNIVERSALES Y PBLICOSEst orientado a satisfacer las necesidades bsicas de la poblacin, en salud,educacin y servicios bsicos y pblicos. La implementacin de servicios de calidadasegura un proceso saludable de vida del poblador. Las polticas de los programassociales se orientan a la atencin focalizada de la poblacin con menos recursos, ypromueve e incentiva el desarrollo de las capacidades humanas para salir de ladependencia social.

OBJETIVOS ESTRATGICOS: Mejorar la eficacia de los programas sociales. Mejorar la calidad y cobertura de los servicios pblicos universales y servicios

bsicos. Ofrecer una comuna segura y ordenada.

LNEA ESTRATGICA N 03: ARTICULACIN VIAL

OBJETIVO GENERAL: CONSOLIDAR EL ESPACIO DISTRITAL ARTICULADO EINTEGRADO A LOS PRINCIPALES CORREDORES VIALESLa infraestructura vial y comunicacional se mejora progresivamente de acuerdo alordenamiento espacial de la localidad. El sistema vial se estructura considerando la

unidad del distrito, propiciando la interrelacin cultural, social y econmica. Losmedios de comunicacin complementan el fortalecimiento del desarrollo local,permitiendo mejor fluidez de los sectores de demanda.

OBJETIVOS ESTRATGICOS: Facilitar el transporte seguro y conveniente. Mejorar la red de integracin vial del distrito.

LNEA ESTRATGICA N 04: MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO

OBJETIVO GENERAL: MANEJO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DEL AMBIENTE YGESTIN DE RIESGOSConsidera promover en la poblacin una cultura responsable de las personas conla naturaleza y cuidado de su entorno. As como el desarrollo e implementacin de

polticas medio ambientales en correspondencia con los planes de desarrollourbano y rural.

OBJETIVOS ESTRATGICOS: Lograr una adecuada gestin ambiental.

Promover el crecimiento ordenado y equilibrado del distrito.

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LNEA ESTRATGICA N 05: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL: GESTIN PBLICA PARTICIPATIVA, EFICIENTE, EFICAZY TRANSPARENTE CON VALORES QUE PROMUEVE EL DESARROLLOSOSTENIBLELa implementacin de una cultura participativa en la poblacin, es parte de unprogreso en el cual, el gobierno local asume el compromiso y liderazgo como partede su poltica de trabajo en la promocin del ejercicio de ciudadana. El proceso defortalecimiento institucional legtima los espacios y mecanismos de participacinciudadana.

OBJETIVOS ESTRATGICOS: Lograr la excelencia de la gestin.

Mejorar la imagen corporativa. Fortalecer la colaboracin y participacin ciudadana. Mejorar las condiciones interna para la prestacin de servicio. Facilitar soluciones a los problemas de la comunidad. Mejorar y racionalizar los procesos. Orientar la gestin hacia una organizacin basada en resultados. Simplificar los procesos de atencin los usuarios. Mejorar los niveles de recaudacin. Equilibrar inversin y gasto pblico. Gestionar recursos de diversas fuentes. Disponer de capital humano calificado y competente. Mejorar los niveles de comunicacin e interrelacin del personal. Disponer de tecnologa de soporte. Desarrollar una slida cultura organizacional.

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ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIN

INSTITUCIONALDESARROLLO ESTRATGICO

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6.1 MAPA ESTRATGICOSe define a partir de principios como: equilibrar fuerzas contradictorias, basar la estrategiaen una proposicin de valor diferenciado, para los vecinos del distrito de Majes, puesto que

se trata de dar satisfaccin a los ciudadanos que es la fuente de la creacin sostenible devalor; crear valor mediante procesos internos que pertenecen a las perspectivas internas yde crecimiento y aprendizaje, que son los que darn impulso a la estrategia y describen dequ forma la municipalidad pondr en prctica tal estrategia.

Es as que se elabora el balanced scorecard de la institucin desde cuatro perspectivas.

Valor Pblico, donde se define la propuesta de valor que se ha diseado comoestrategia para alcanzar los objetivos de la municipalidad.

Procesos, se identifican, analizan y racionalizan los procesos involucrados en losservicios que se han definido en la puesta en valor; as, que se definen los objetivos quetendrn efecto en el grado de satisfaccin del ciudad no.

Financiera, se define el financiamiento o polticas de mejoramiento de ingreso paraasegurar las propuestas de valor ofrecidas.

Aprendizaje y Crecimiento, est relacionada al incremento de la capacidad de gestinde los funcionarios puesto que tiene un efecto directo en la optimizacin de los estados

financieros, en el mejoramiento de los procesos y en la satisfaccin de los ciudadanos.

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DESARROLLO ECONMICOY COMPETITIVIDAD

OPORTUNIDADES YACCESO A LOS SERVICIOS

ARTICULACIN VIAL MEDIO AMBIENTE YDESARROLLO URBANO

VALOR

PBLICO

PROCESOS

FINANZAS

APRENDIZAJEY

CRECIMIENTO

Lograr la excelencia de la gestin

Mejorar la calidad y cobertura delos servicios universales y bsicos

Promover el crecimiento ordenadoy equilibrado del distrito

Promover oportunidades deinversin

Lograr una adecuada gestinambiental

Ofrecer una comuna segura yordenada

Fomentar el desarrollo deactividades econmicas

Facilitar transporte seguro yconveniente

Mejorar la imagen corporativaMejorar la eficacia de losProgramas sociales

Facilitar soluciones a losproblemas de la comunidad

Orientar la gestin hacia unaorganizacin basada en su

Mejorar las condiciones internaspara la prestacin de servicios

Mejorar y racionalizar los procesos

Simplificar procesos de atencin alos usuarios

Equilibrar inversin y gasto pblicoMejorar los niveles de recaudacin

Desarrollar una slida culturaorganizacional

Mejorar los niveles decomunicacin e interrelacin del

Disponer de tecnologa de soporteDisponer de capital humanocalificado y competente soluciones

Gestionar recursos de diversasfuentes

Mejorar la red de integracin deldistrito

Mejorar los niveles deproductividad y calidad

Fortalecer la colaboracin yparticipacin ciudadana

FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL

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6.2 MATRIZ DE CONTROL DE MANDO INTEGRALEste Control Tablero de Mando, proporciona un amplio marco que traduce la misin yestrategia de la municipalidad y la visin del distrito, en un conjunto coherente de

indicadores de actuacin.

El Cuadro de Mando Integral transforma la misin y la estrategia en objetivos e indicadoresorganizados desde las cuatro perspectivas trabajadas en el Mapa Estratgico y utiliza lasmediciones para informar a los empleados sobre las causantes del xito actual y futuro. Alarticular los resultados que la gestin municipal desea y los inductores de esos resultados,se espera que los directivos canalicen las energas, las capacidades y el conocimientoconcreto de todo el personal de la municipalidad hacia la consecucin de los objetivos.

Se plantean este Cuadro de Mando desde cada una de las perspectivas y cada uno de losobjetivos:

PERSPECTIVA DEL VALOR PBLICO

OBJETIVOESTRATGICO

INDICADORESMETA

AL 2014ACCIONES PRESUPUESTO

LOGRAR LAEXCELENCIA DE LA

GESTION

% de ciudadanossatisfechos

70%

Seguimientocontinuo a unservicio de calidad

Aplicar encuestas alos vecinos sobre laGestin Municipal

S/. 15,000.00

FOMENTAR ELDESARROLLO DE

LAS ACTIVIDADES

ECONOMICAS

% de incrementode empresas enrelacin al ao

anterior

50%

Promover laformalizacin de lasMypes

Programa deDesarrollo deCapacidades de lasMypes formales

S/. 200,000.00

MEJORAR LOSNIVELES DE

PRODUCTIVIDAD YCALIDAD

% de incrementode la

productividad ycalidad

30%

Mejorar los sistemasde riego

Fortalecer laasociatividad de losproductores

S/. 30000,000.00

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FACILITAR ELTRANSPORTE

SEGURO Y

CONVENIENTE

% de poblacinque opina que

opinafavorablemente

que el transporteha mejorado

60%

Programa deOrdenamiento deTransporte Pblico

Programa deSemaforizacin

S/. 200,000.00

FORTALECER LACOLABORACIN YPARTICIPACIN

CIUDADANA

% de incrementode ciudadanos

que cumplen conel pago de sus

tributos

30%

Programa deDesarrollo deCapacidades enCultura Tributaria

Mdulo de Serviciosde Atencin alCiudadano

S/. 500,000.00

MEJORAR LAEFICIENCIA DE LOS

PROGRAMASSOCIALES

% de nios

menores de 5aos con

desnutricincrnica

8% Monitoreo del

Programa ArticuladoNutricional

S/. 100,000.00

% de poblacin enpobreza y

extrema pobrezaatendida por los

programassociales

50%

Focalizacin para laatencin eficaz abeneficiarios -SISFOH

Actualizacin delpadrn de

beneficiarios -SISFOH

S/. 500,000.00

MEJORAR LACALIDAD Y

COBERTURA DELOS SERVICIOSPBLICOS

UNIVERSALES YSERVICIOS BSICOS

% de poblacinque cuenta con

servicio de agua,desage y luz

70%

Instalacin deservicios bsicos:agua, desage yenerga elctrica

Programa deMejoramiento deInfraestructuraEducativa en eldistrito

Programa deMejoramiento deInfraestructura deEstablecimientos deSalud en el distrito

Mdulo de AtencinIntegral a lasVctimas deViolencia Familiar ySexual

S/. 150,000,000.00

% de mejora de lainfraestructura de

institucioneseducat

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