PEDOMAN - Kemdikbudlpmpdki.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/1.2a-PEDOMAN...PEDOMAN PEMBANGUNANZONAINTEGRITAS MENUJUWILAYAHBEBASDARIKORUPSI(WBK)/ WILAYAHBIROKRASIBERSIHDANMELAYANI(WBBM)

PEDOMANPEMBANGUNANZONAINTEGRITAS

MENUJUWILAYAHBEBASDARIKORUPSI(WBK)/

WILAYAHBIROKRASIBERSIHDANMELAYANI(WBBM)

LEMBAGAPENJAMINANMUTUPENDIDIKANDKIJAKARTA

KEMENTERIANPENDIDIKANDANKEBUDAYAAN

2|Page

BABI

PENDAHULUAN

A.LATARBELAKANG

[ReformasiBirokrasimerupakan salah satu langkah awalmendukung

program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem

penyelenggaraanorganisasiLembagaPenjaminanMutuPendidikan(LPMP)DKI

Jakarta yang baik,efektifdan efisien,sehingga dapatmelayanimasyarakat

secaracepat,tepat,danprofessionaldalam mewujudkangoodgovernancedan

cleangovernmentmenujuaparaturLPMPDKIJakartayangbersihdanbebasdari

KKN,meningkatnya pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan

akuntabilitas kinerja.Dalam perjalanannya,terdapatkendala yang dihadapi,

diantaranyaadalahpenyalahgunaanwewenang,praktekKKN,diskriminasidan

lemahnyapengawasan.Untukmenghilangkanperilakupenyimpangananggota

tersebuttelahdilakukanlangkah-langkahstrategismelaluipembangunanZona

IntegritasmenujuWilayahBebasdariKorupsi(WBK)dilingkunganLPMPDKI

Jakarta.

PembangunanZonaIntegritasmenujuWilayahBebasdariKorupsi(WBK)di

lingkungan LPMP DKI Jakarta didasarkan pada Peraturan Menteri

PendayagunaanAparaturNegaradanReformasiBirokrasiNomor52tahun2014

tentangPedomanPembangunanZonaIntegritasMenujuWBK danWBBM di

lingkungan InstansiPemerintah,yang meliputi6 area perubahan bidang

Manajemen Perubahan,Penataan Tatalaksana,Penataan Sistem Manajemen

SDM,PenguatanPengawasan,PenguatanAkuntabilitasKinerjadanPenguatan

KualitasPelayananPublik.

B. MAKSUDDANTUJUAN

PedomaninidimaksudkansebagaiacuanbagiLPMPDKIJakartadalam

membangunZonaIntegritasMenujuWilayah BebasdariKorupsi(WBK)dan

Wilayah BirokrasiBersih dan Melayani(WBBM)dengan tujuan memberikan

keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas

menujuWBK/WBBM.

3|Page

C. PENGERTIANUMUM

1. ZonaIntegritas(ZI)dilingkunganinstansipemerintahadalahpredikatyang

diberikan kepada instansipemerintah yang mempunyaikomitmen untuk

mewujudkanWBKdanWBBM melaluireformasibirokrasi,khususnyadalam

halpencegahankorupsidanpeningkatankualitaspelayananpublik.

2. MenujuWilayahBebasdariKorupsi(WBK)adalahpredikatyangdiberikan

kepada instansipemerintah yang memenuhisebagian besar program

ManajemenPerubahan,PenataanTatalaksana,PenataanSistem Manajemen

SDM,PenguatanPengawasandanPenguatanAkuntabilitasKinerja;

3. MenujuWilayahBirokrasiBersihdanMelayani(WBBM)adalahpredikatyang

diberikan kepada instansipemerintah yang memenuhisebagian besar

program Manajemen Perubahan,Penataan Tatalaksana,Penataan Sistem

ManajemenSDM,PenguatanPengawasan,PenguatanAkuntabilitasKinerja

danPenguatanKualitasPelayananPublik;

4. Maladministrasiadalahperilakuatauperbuatanmelawanhukum,melampaui

wewenang,menggunakanwewenanguntuktujuanlaindariyangmenjadi

tujuanwewenangtersebut,termasukkelalaianataupengabaiankewajiban

hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh

penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian

materiildan/atauimmateriilbagimasyarakatdanorangperseorangan.

5. Tim PenilaiInternal(TPI)adalah tim yang dibentuk oleh Kementerian

PendidikandanKebudayaanyangmempunyaitugasmelakukanpenilaian

Satkerdalam rangkamemperolehpredikatmenujuWBK/menujuWBBM;

6. Tim PenilaiNasional(TPN)adalah tim yang dibentuk untuk melakukan

evaluasiterhadapunitkerjayangdiusulkanmenjadiZonaIntegritasMenuju

WBKdanMenujuWBBM.Tim PenilaiNasionalterdiridariunsurKementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi

PemberantasanKorupsi(KPK),danOmbudsmanRepublikIndonesia(ORI).

4|Page

BABII

PENTAHAPANPEMBANGUNANZONAINTEGRITAS

A.PencananganPembangunanZonaIntegritas

1.PencananganPembangunanZonaIntegritasdiLPMPDKIJakartadilaksanakan

dimulaidengan deklarasi/pernyataan dariKepala LPMP beserta seluruh

pegawaiLPMPDKIJakartayangsiapmembangunZonaIntegritas;

2.PencananganPembangunanZonaIntegritasdilakukanolehKepalaLPMPdan

jajaran,seluruh atau sebagian besar pegawaidengan pembacaan dan

penandatangankomitmenbersamayangdilakukansecaramassal/serentak;

3.PencananganPembangunanZonaIntegritasdiLPMPDKIJakartadilaksanakan

secaraterbukadandipublikasikansecaraluasdenganmaksudagarsemua

pihak termasuk masyarakatdapatmemantau,mengawal,mengawasidan

berperan serta dalam program kegiatan reformasibirokrasikhususnya di

bidangpencegahankorupsidanpeningkatankualitaspelayananpublik;

4.Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

dilaksanakanpadatanggal21Mei2018.

B.ProsesPembangunanZonaIntegritasMenujuWBK/WBBM

ProsespembangunanZonaIntegritasmerupakantindaklanjutpencanangan

ZonaIntegritasyangdifokuskanpadapenerapanprogram ManajemenPerubahan,

Penataan Tatalaksana,Penataan Manajemen SDM,Penguatan Pengawasan,

PenguatanAkuntabilitasKinerja,danPeningkatanKualitasPelayananPublikyang

bersifatkonkrit.

Dalam penetapan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM ditentukan

dengan 2 komponen yang harus dibangun yaitu komponen pengungkitdan

komponenhasil.KomponenPengungkitmeliputi6program bidangManajemen

Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan

AkuntabilitasKinerja,PenguatanPengawasan,danPeningkatanKualitasPelayanan

yangdiharapkandapatmenghasilkansasaranaparaturLPMPDKIJakartayang

bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai

komponenhasil.

5|Page

Gambar2.1.KomponenPengungkitdanHasilPembangunanZI-WBK

C.KomponenPengungkitDanHasil

1.SosialisasidanpencananganZonaIntegritas(ZI)

1)SosialisasiPembangunanZonaIntegritas

SosialisasidilaksanakanagarkemauanuntukmelakukanperubahanMenuju

WBK/WBBM didengardandipahamiolehinternaldaneksternal,sosialisasi

dapatdilaksanakandalam bentuk:

a.membuatbanner/spanduk/himbauan/brosur

b.melaluiwebsite

c.melaluimediasosial

d.mediaelektronik

e.mediacetak

Semuayangdilakukanpoinasampaidenganeharusdilengkapidengan

data dukung antara lain: foto/dokumentasi, screenshoot website,

screenshootmedsos,rekaman,link,sertakliping.

2)PencananganZonaIntegritas

Pencanganan merupakan kegiatan yang menunjukkan keseriusan dan

kemauan dariunitkerja untuk melakukan perubahan pada jajarannya

menuju WBK/WBBM,sebagaititik awaldimulainya pembangunan zona

integritashinggatercapainyaWBK/WBBM,meliputikegiatan:

6|Page

a. Eksternal

Melaksanakan pencanangan Zona Integritas yang disaksikan oleh

masyarakatdanstakeholdersertadipublikasikan.

b. Internal

a) melaksanakanpenandatangananPaktaIntegritas;

b) komitmentidakmemungutbiayadiluarketentuan;

c) tidakdiskriminasi;

d) tidak melaksanakan gratifikasi (yang menerima dan

memberimendapatkansaksi);

e) memberikanpelayananterbaikkepadamasyarakat.

Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:

a) Eksternal

(1)foto,laporankegiatan,pressrelease;

(2)untuk keseragaman, format/template pakta integritas

disiapkanolehBiroKepegawaianKemdikbud.

b) Internal

Dokumen pakta integritasagarditandatanganipada awaltahun

berjalan (Januari) atau saatperjanjian kinerja dan atau saat

pergantianpejabat.

2.KomponenPengungkit(60%)

Komponen pengungkitmerupakan komponen yang menjadifaktorpenentu

pencapaiansasaranhasilpembangunanZonaIntegritasmenujuWBK/WBBM.

Terdapatenam komponenpengungkit,yaitu:

I. ManajemenPerubahan = 5%

II.PenataanTatalaksana = 5%

III.PenataanSistem ManajemenSDM =15%

IV.PenguatanAkuntabilitasKinerja =10%

V.PenguatanPengawasan =15%

VI.PenguatanKualitasPelayananPublik =10%

7|Page

Penjelasan:

I. ManajemenPerubahan

Bertujuanuntukmengubahsecarasistematisdankonsistenmekanisme

kerja,polapikir(mindset),sertabudayakerja(cultureset)individupada

lembaga yang dibangun,menjadilebih baik sesuaidengan tujuan dan

sasaranpembangunanzonaintegritas.Targetyangingindicapaimelalui

program iniadalah:

1.Meningkatnyakomitmenseluruhjajaranpimpinandanseluruhpegawai

dalam membangunZonaIntegritasmenujuWBK/WBBM;

2.TerjadinyaperubahanpolapikirdanbudayakerjadilingkunganLPMP

DKIJakarta;dan

3.Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan

timbulnyaresistensiterhadapperubahan.

Atasdasartersebut,makaterdapatbeberapaindikatoryangperludilakukan

untukmenerapkanmanajemenperubahan,yaitu:

a. PenyusunanTim Kerja.

TIM Kerja adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan proses

perubahanmelaluiprogram,kegiatandaninovasidi6AreaPerubahan

(6 Komponen Pengungkit),Tim kerja akan menjadiMotordalam

PembangunanZImenujuWBK/WBBM,dengankegiatan:

a) MembentukTim KerjaWBK/WBBM dengantahapan:

(1)membuatundanganPembentukanTim KerjaWBK/WBBM;

(2)melaksanakanrapatPembentukanTim KerjaWBK/WBBM;

(3)penentuan anggota Tim Kerja WBK/WBBM harus memiliki

kompetensi,memahamitusi,berdedikasi,tidak bermasalah,

tidakpernahmelakukantindakpidanasertapelanggarankode

etikdandisiplin;

(4)pengesahanTim KerjaWBK/WBBM;


Undanganrapat

Dokumentelaahpembentukantim kerjaWBK/WBBM

Biodatatim kerjaWBK/WBBM

RekomendasiKasi/Kasubbag

8|Page

b) Penentuan anggota Tim selain pimpinan, dipilih melalui

prosedur/mekanismeyangjelas,dengantahapan:

(1)Pimpinan,pejabat,danpihakterkaitmelakukanseleksiuntuk

membentuktim kerja;

(2)Seleksidilakukandenganmempertimbangkan:

1. Kompetensi,

2. Memahamitusi

3. Berdedikasi

4. Tidakbermasalah

5. Tidakpernahmelakukantindakpidanasertapelanggaran

kodeetikdandisiplin

(3)Rapatpenentuantim kerja

(4)Penetapantim kerja;


Beritaacarapelaksanaanseleksi

Notularapat

SKTim KerjaWBK/WBBM

b. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas

menujuWBK/WBBM.

pDokumen rencana Pembangunan Zona Integritas adalah program,

kegiatan dan inovasiyang akan dilaksanakan dalam melakukan

perubahanyangberisitentangtarget,waktudanhasilyangingindicapai,

disesuaikan dengan kondisidan karakteristik masyarakatdiwilayah

masing-masing,meliputikegiatan:

a) MembuatdokumenrencanakerjapembangunanZonaIntegritas

menujuWBK/WBBM .

Tiap-tiappenganggungjawabyangditunjukagarmebuatrencana

aksiZImenujuWBK/WBBM (kapandimulai,berapalama,target

yangakandicapai).


undangan,absensisertafoto

dokumenrencanaaksi

dokumenLaporankegiatanpenyusunanrencanaaksiZI

b) Dalam dokumenpembangunanZIMenujuWBK/WBBM harus

9|Page

ada target-target prioritas yang relevan dengan tujuan

pembangunanZIMenujuWBK/WBBM.Targetprioritasadalah

hasilyangingindicapaidalam tiap-tiapkegiatan,Program dan

Inovasiyangdilaksanakandalam rangkamempercepatproses

perubahansertamembawadampakmenujukearahyanglebih

baik,dengancara:

(1) tentukantargetprioritasyangdirasamudahdiraihatau

dicapaiditiapkomponenperubahan;

(2) penentuantarget-targetprioritasharusmelibatkanseluruh

Tim Kerja;

(3) MelaksanakanAnalisadanEvaluasipadamasing-masing

RencanaKerjadanRencanaAksiyangterlaksanamaupun

tidak;

(4) membuat SK Kepala tentang rencana

PembangunanZonaintegritas;


dokumenrencanaaksiyangberisitargetprioritas;

dokumenlaporanpelaksanaankegiatanpenyusunantarget

prioritasZI;

KeputusantentangrencanaPembangunanZonaintegritas

dantargetprioritas.

c) Proses Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM harus

disosialisasikan kepada seluruh personilmaupun masyarakat

agartujuanutamameraihWBK/WBBM dapattercapai,melalui

kegiatan:

(1) Sosialisasikepadapegawaimelalui:

- Pengarahansaatapelpagi,rapatstafsecaraperiodik

- Pendampingan/pembinaanolehpusatdan

wilayahterkaitprogram,kegiatandaninovasi

pembangunanZImenujuWBK/WBBM.

- Pemasanganspandukdanbannerdilingkungankerja;

(2) Sosialisasikepadamasyarakatmelalui:

- Website

- Mediasosial

- Mediaelektronik/cetak

10|Page

- Pemasanganspandukdanbanner

(3) Membuatlaporansosialisasi


capturewebsite,medsos,kliping,fotosertamajalah

Hukum danHAM;

dokumenlaporansosialisasi.

c. PemantauandanEvaluasiPembangunanZonaIntegritas(ZI)menuju

WBK/WBBM.

Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM kegiatan pemantauan/

monitoringdanevaluasidilaksanakansecarakontinyu,dalam rangka

pencapaiantargetpembangunanZI,padatiap-tiapkomponen,melalui:

a) kegiatanPembangunansudahdilaksanakansesuai

denganrencana

(1) pelaksanaankegiatanharusmelibatkanseluruh

anggotaTim

(2) membuat laporan hasil pelaksanaan masing

-masingrencanaaksiyangtelahdilaksanakan

(3) membuatdokumentasiberupafoto-foto

kegiatanKegiatantersebutdilengkapidengan

datadukung:

dokumenlaporanpelaksanaanrencanaaksioleh

Tim KerjaWBK/WBBM

dokumentasi(fotokegiatan)

b) monitoringdanevaluasiterhadappembangunanZona

Integritassecaraberkala

(1)melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi

secarabulanan

(2)membuatlaporanhasilmonitoringdanevaluasi

bulananKegiatantersebutdilengkapidengandata

dukung:

undangan,notula,daftarhadir,fotorapat

dokumenlaporanberkalahasilmonitoringdan

evaluasisecarabulanan

c) tindaklanjuthasilmonitoringdanevaluasi

Menyusunlaporantindaklanjutataslaporan

11|Page

monitoringdanevaluasi


dokumenhasilmonitoringdanevaluasiserta

rekomendasiyangtelahditindaklanjuti

d. PerubahanPolaPikirdanBudayaKerja

Perubahan pola pikir dan budaya kerja adalah kegiatan yang

dilaksanakandalam rangkamerubahpolapikiranggotamenujukearah

yang lebih baik serta mewujudkan budaya kerja disatuan kerjanya

sehinggaterciptalingkungankerjayangbenar-benarbebaskorupsidan

berkinerjabaik,melaluiupaya:

a) pimpinan (Kepala serta pejabatstrukturaldibawahnya)harus

berperansebagairolemodeldalam pelaksanaanPembangunan

ZIMenujuWBK/WBBM,dengan:

(1)keteladananyangditunjukkanolehpimpinanakanmenjadi

panutanbagibawahannya.

(2)keteladanan mempunyai pengaruh besar dalam

pembentukanpribadiseseorang;

(3)keteladananakansangatcepatmerubahpolapikirbawahan


dokumentasi kegiatan kerjasama, kegiatan sinergitas,

pelayanandanpengabdiankepadamasyarakat,pressrelease

yangdilakukanolehpimpinan

Absensikepaladanpejabatstruktural

Foto/dokumentasipimpinansebagaipembinaupacara

b) Agenperubahanharussudahditetapkan:

(1)membuatundanganpenetapanagenperubahan

(2)melaksanakanrapatpenetapanagenperubahan

(3)penentuan agen perubahan harus menjadicontoh bagi

pegawailainnya, memilikikompetensi, memahamitusi,

berdedikasi,tidak pernah melakukan tindak pidana serta

pelanggarankodeetikdanperilaku

(4)pengesahanagenperubahan

12|Page


undanganrapat

dokumenpenetapanagenperubahan

biodataagenperubahan

rekomendasiKasi/Kasubbag

c) budayakerjadanpolapikirdilingkunganorganisasi:

(1) menerapkanbudayakerjasebagaimanatertuang

dalam kodeetikdanperilaku

(2) berikanrewardandpunishment

(3)Membuatlaporankegiatanpembangunanbudayakerjadan

polapikir


dokumenlaporanpelaksanaankegiatanpenerapan

budayakerjaberikutdokumentasinya

rekapabsensipegawai

dokumentasiprogram rewardandpunishment

d) setiapanggotaorganisasiharusterlibatdalam

pembangunanZIMenujuWBK/WBBM,melaluiupaya:

(1) penandatangananpaktaintegritaskepadaseluruhpegawai

(2) penerapantatanilai

(3) apelpagi

(4) jum’atolahraga

(5) kegiatanrohani

(6) coffeemorning

(7)membuatlaporankegiatan


dokumenpaktaintegritas

dokumenlaporanhasilkegiatan

dokumentasikegiatan

13|Page

II. PenataanTatalaksana

Bertujuanuntukmeningkatkanefisiensidanefektivitassistem,proses,dan

prosedurkerjayangjelas,efektif,efisien,danterukurpadaZonaIntegritas

Menuju WBK/WBBM.Targetyang ingin dicapaipada masing-masing

program iniadalah:

1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses

penyelenggaraan manajemen LPMP DKIJakarta diZona Integritas

menujuWBK/WBBM;

2. MeningkatnyaefisiensidanefektivitasprosesmanajemenLPMP DKI

JakartadiZonaIntegritasmenujuWBK/WBBM;dan

3. MeningkatnyakinerjadiZonaIntegritasmenujuWBK/WBBM.

Atasdasartersebut,makaterdapatbeberapaindikatoryangperlu

dilakukanuntukmenerapkanpenataantatalaksana,yaitu:

a. ProsedurOperasionalStandar(POS)

Pengukuran indikator inidilakukan dengan mengacu pada

kondisiyangseharusnyatelahdilakukan:

a) Proseduroperasionaltetapmengacukepada tusiSatuan

KerjadilingkunganLPMPDKIJakarta

(1)UnitUtamaMembuatPOSmengacupadaprosesbisnisinstansi

(2)LPMPmembuatPOSyangmerupakanturunandariPOS

yangditerbitkanolehPusat

(3)LPMPmembuatPOSInovasi


Dokumenpetabisnisinstansi(Pusat)

DokumenPOSPusat/UnitEselonI

DokumenPOSLPMP yangditandatanganiKepala

Dokumen POS Inovasi yang ditandatangani

Kepala

b) Proseduroperasionalunitkerjatelahditerapkan

(1)Memastikan pelaksanaan tugas pegawaisesuaiPOS

dengan pemasangan/informasi tentang alur atau

prosedurlayanan


14|Page

Capturepemasangan/informasitentangaluratau

prosedurpelayanan

Fotokegiatanlayanan

c) Proseduroperasionalunitkerjaapakahtelahdievaluasi

(1)MelaksanakanevaluasiPOS

(2)MembuatlaporanhasilevaluasiPOS

Kegiatantersebutdilengkapidengandata

dukung:

Dokumenhasilevaluasisertatindaklanjutnya

b. E-Office.

Pengukuranindikatorinidilakukandenganmengacupadakondisiyang

seharusnyatelahdilakukan:

a) Sistem pengukurankinerjaunit

(1)sistem pengukuran kinerja melaluiaplikasie-SKP

(2)sistem pengukurankinerjaindividumelaluijurnalharianpada

aplikasie-SKP


capturekinerjaunitkerjadanindividumelaluiaplikasie-SKP.

b) Sistem manajemenSDM sudahmenggunakanaplikasi

(1)Operasionalisasi manajemen SDM menggunakan aplikasi

SIMPEGNEW 015


capturemanajemenSDM melaluiaplikasiSIMPEGNEW 015.

c) Sistem pelayananpubliksudahberbasisaplikasi

(1)Penggunaan teknologiinformasidalam pelayanan kepada

masyarakatyang bertujuan untuk memudahkan masyarakat

dalam menerimalayanan

(2)Memilikiwebsiteyangmemudahkanmasyarakat

(3)Memilikiaplikasilayanan

(4)Memilikimediasosial

15|Page


Capturewebsite,aplikasilayanansertamediasosial

d) Telah dilakukan monitoring dan evaluasiterhadap pemanfaatan

teknologiinformasidalam pengukurankinerjaunit,operasionalisasi

SDM,danpemberianlayanankepadapublik

(1)Melakukanmonitoringdanevaluasiterhadappemanfaatan

teknologiinformasisecarabulanan

(2)MenyusunlaporanmonitoringdanevaluasiKegiatantersebut

dilengkapidengandatadukung:

Undangan,notula,daftarhadir,fotorapat

Dokumenmonitoringdanevaluasi

c. KeterbukaanInformasiPublik.

Pengukuranindikatorinidilakukandenganmengacupadakondisiyang

seharusnyatelahdilakukan,seperti:

a) Kebijakantentangketerbukaaninformasipubliksudahditerapkandi

lingkunganLPMPDKIJakartasesuaidenganPerundang-undangan;

(1)menyiapkaninformasidenganberbagaiinfrastrukturdankonten

yang memadai, disertai dengan sikap keterbukaan dan

mekanismesertaproseduryang memadai(memilikiwebsite

yangmudahdiakses);

(2)penerapan keterbukaan informasipublik (persyaratan,alur,

waktudanbiaya)melaluispanduk/baner,websitedanmedia

sosial;


CaptureanggaranDIPAmelaluiwebsite

Capturespanduk/baner,websitedanmediasosial;

b) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan

keterbukaninformasipublik.

(1)melakukanrapatmonitoringdanevaluasitentangketerbukaan

informasipublik;

(2)membuatlaporanhasilmonitoringdanevaluasipelaksanaan

20|Page

kebijakanketerbukaaninformasipublikKegiatantersebut


undanganrapat,notulensi,daftarhadir

dokumenlaporanhasilmonitoringdanevaluasi

III.PenataanSistem ManajemenSDM

Penataan Sistem Manajemen SDM dilingkungan LPMP DKIJakarta

bertujuan untukmeningkatkan profesionalisme SDM LPMP DKIJakarta

padaZonaIntegritasMenujuWBK/WBBM.Targetyangingindicapaimelalui

program iniadalah:

1.meningkatkanketaatanterhadappengelolaanSDM dilingkunganLPMP

DKIJakartapadamasing-masingZonaIntegritasmenujuWBK/WBBM;

2.meningkatnya transparansidan akuntabilitas pengelolaan SDM di

lingkungan LPMP DKIJakarta pada masing-masing Zona Integritas

menujuWBK/WBBM;

3.meningkatnyadisiplinSDM dilingkunganLPMPDKIJakartapadamasing

-masingZonaIntegritasmenujuWBK/WBBM;

4.meningkatnya efektifitas manajemen SDM dilingkungan LPMP DKI

JakartapadaZonaIntegritasmenujuWBK/WBBM ;dan

5.meningkatnyaprofesionalismeSDM dilingkunganLPMP DKIJakarta

padaZonaIntegritasmenujuWBK/WBBM.

Atas dasarhaltersebut,maka terdapatbeberapa indikatoryang perlu

dilakukanuntukmenerapkanSistem ManajemenSDM dilingkunganLPMP

DKIJakarta,yaitu:

a.PerencanaanKebutuhanPegawaisesuaidenganKebutuhanOrganisasi.

a) PerencanaanKebutuhanpegawaimengacupadapetajabatandan

hasilanalisisbebankerja(ABK)

(1)Melaksanakan rapat Kebutuhan pegawai berdasarkan peta

jabatandanhasilanalisisbebankerja(ABK)

(2)Mengusulkankebutuhanpegawaiberdasarkanpemetaanjabatan

dananalisisbebankerja


Undangan,notula,daftarhadirdanfotorapat

dokumenkebutuhanpegawaiberdasarkanpemetaanjabatan

dananalisisbebankerja

20|Page

suratusulankebutuhanpegawai

b) penempatanpegawaihasilrekrutmenmurnimengacukepada

kebutuhanpegawai.

Menempatkan pegawai hasil rekrutmen berdasarkan usulan

kebutuhanpegawaiyangdisetujuiBiroKepegawaianKemdikbud


dokumenpersetujuanBiroKepegawaianKemdikbuddanBKN

SKkolektif

SuratpengantarpenempatanpegawaikeLPMP

SuratperintahmelaksanakantugasdarikepalaLPMP

c) monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai

rekrutmen

(1)melaksanakanmonitoringdanevaluasipenempatanpegawai

rekrutmenterhadapkinerjaUnit

(2)membuatlaporanmonitoringdanevaluasipenempatanpegawai

rekrutmenterhadapkinerjaUnit


dokumenmonitoringdanevaluasikinerjapegawaibaruterhadap

kinerjaUnit

b.PolaMutasiInternal

a) Dalam melakukanpengembangankarierpegawai,telahdilakukan

mutasipegawaiantarjabatan.

Melaksanakanrapat(tingkatUPTmelaluirapatpimpinan, tingkat

wilayah/pusat melalui tim penilai kinerja-TPK) dalam rangka

mutasi/rotasiantarjabatan(Internal)mengacupadapengembangan

karirpegawai


Undangan,notula,daftarhadir,fotoRapatmutasiinternal

SKmutasi/rotasiinternal

DRP(DaftarRiwayatPekerjaan)/DRH(DaftarRiwayatHidup)

18|Page

b) Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah

memperhatikankompetensijabatandanmengikutipolamutasiyang

telahditetapkan

Melaksanakanrapat(tingkatUPTmelaluirapat pimpinan,tingkat

wilayah/pusat melalui tim penilai kinerja-TPK) dalam rangka

mutasi/rotasiantarjabatan (Internal)mengacu pada kompetensi

jabatan



SKmutasiinternal

DRH (DaftarRiwayatHidup)yangmemuatriwayatpendidikan/

diklat/bimtek/pengembangan karir lainnya pegawai yang

dilakukanmutasi

c) monitoringdanevaluasiterhadapkegiatanmutasiyangdilakukan

dalam kaitannyadenganperbaikankinerjaunit.

(1)melaksanakanmonitoringdanevaluasiterhadapkegiatanmutasi

yangdilakukandalam kaitannyadenganperbaikankinerja

(2)membuatlaporan monitoring dan evaluasiterhadap kegiatan

mutasiyangdilakukandalam kaitannyadenganperbaikankinerja


dokumenmonitoringdanevaluasiterhadapkegiatanmutasiyang

dilakukandalam kaitannyadenganperbaikankinerja

c.PengembanganPegawaiBerbasisKompetensi;

a) UnitKerjamelakukanTrainingNeedAnalysisuntukpengembangan

kompetensi.

Melaksanakan rapat penyusunan analisa kebutuhan

diklat/bimtek/pengembangan pegawai(Training Need Analysis)

untukpengembangankompetensi



Dokumen analisa kebutuhan diklat/bimtek/pengembangan

pegawai(TrainingNeedAnalysis)

b) dalam menyusunrencanapengembangankompetensipegawai,

harusmempertimbangkanhasilpengelolaankinerjapegawai.

Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai

19|Page

berdasarkanpenilaianSKP(SasaranKinerjaPegawai)


Undangan,notula,daftarhadir,fotoRapat

dokumen rencana pengembangan kompetensi pegawai

berdasarkanpenilaianSKP(SasaranKinerjaPegawai)

c) mengetahuipersentasekesenjangankompetensipegawaiyangada

denganstandarkompetensiyangditetapkanuntukmasing-masing

jabatan.

Melakukanpemetaanpersentasekesenjangankompetensipegawai

yangadadenganstandarkompetensiyangditetapkanuntukmasing-

masingjabatan.


CapturefiturkompetensipadaaplikasiSimpegNew015

d) PegawaidiUnitKerjatelahmemperolehkesempatan/hakuntuk

mengikutiDiklat/pengembangankompetensilainnya.

Menginformasikan permintaan untuk mengikuti

Diklat/pengembangankompetensilainnyakepadapegawai.


surat kepada pegawai perihal kesempatan mengikuti

Diklat/pengembangankompetensilainnya

e) dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi,unitkerja telah

melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai

(denganpengikutsertaanpadalembagapelatihan,in-housetraining,

ataumelaluicoaching/mentoring,dll).

Mengusulkan pegawaidalam upaya pengembangan kompetensi

kepadapegawai(denganpengikutsertaanpadalembagapelatihan,in-

housetraining,ataumelaluicoaching/mentoring,dll)


suratusulanpegawaiyangakanmengikutiDiklat/pengembangan

kompetensilainnya

daftar pegawai yang telah pegawai mengikuti

Diklat/pengembangankompetensilainnya

f) Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil

pengembangankompetensidalam rangkaperbaikankinerja

(1)Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil

20|Page

pengembangankompetensidalam rangkaperbaikankinerja.

(2)Membuatlaporanhasilmonitoringdanevaluasiterhadaphasil

pengembangankompetensidalam kaitannyadenganperbaikan

kinerja.


Dokumenlaporanhasilmonitoringdanevaluasiterhadaphasil

pengembangankompetensidalam rangkaperbaikankinerja

d.PenetapanKinerjaIndividu

a) telahmemilikisistem penilaiankinerjaindividuyangterkaitdengan

kinerjaorganisasidanPenilaianPrestasiKerjaASN

(1)menetapkanSasaranKinerjaPegawai(SKP)padaawaltahun

melaluiaplikasiSIMPEG

(2)menetapkanKinerjaUnit(PerjanjianKinerja-PK)padaawal

tahunmelaluiaplikasie-performance


dokumenSKPyangdisetujuidanditandatanganiolehatasan

langsungnya

dokumenKinerjaUnityangdisetujuidanditandatanganioleh

atasan

b) ukurankinerjaindividutelahmemilikikesesuaiandenganindikator

kinerjaindividuleveldiatasnya.

Menyiapkan dokumen SKP berjenjang (JFU, atasan

langsung/kasubsi,atasanlangsung/kasi,kepalaSatuanKerja).


Dokumen SKP berjenjang (JFU, atasan langsung/kasubsi,

atasanlangsung/kasi,kepalaSatuanKerja)

c) telahmelakukanpengukurankinerjaindividusecaraperiodik

pengukuran Kinerja Individu melalui aplikasi SIMPEG secara

bulanan


Dokumenpengukurankinerjaindividuperbulan.

d) Hasilpenilaiankinerjaindividutelahdijadikandasaruntukpemberian

reward(pengembangankaririndividu,penghargaandll)

(1)Mengadakanrapatpemberianreward(penghargaanpegawai

teladan)berdasarkanhasilpenilaiankinerjaindividu

21|Page

(2)Membuatsuratkeputusanpemberianreward(penghargaan

pegawaiteladan)berdasarkanhasilpenilaiankinerjaindividu


Undangan,notula,daftarhadir,fotoRapat

SuratKeputusanpemberianreward(penghargaanpegawai

teladan)berdasarkanhasilpenilaiankinerjaindividu

e.PenegakanAturanDisiplin/KodeEtik/KodePerilakuPegawai.

a) Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/

diimplementasikan

(1)Melakukansosialisasiaturandisiplin/kodeetik/kodeperilaku

(2)Penerapan kewajiban pelaksanaan disiplin (berpakaian dinas,

ketepatanjam kerja,apelpagi/sore)

(3)Penegakanhukumandisiplinataspelanggaranaturandisiplin/kode

etik/kodeperilaku


Dokumensosialisasi

Dokumenpenerapandisiplin(fotodanabsensi)

Dokumen penegakan hukuman disiplin atas pelanggaran

aturandisiplin/kodeetik/kodeperilaku

f.Sistem InformasiPersonel

a) Datainformasikepegawaianunitkerjatelahdimutakhirkansecara

berkala.

Membuatlaporanhasilpemutakhirandatapegawaisecarabulanan

melaluiaplikasiSIMPEG;


Membuatlaporanhasilpemutahirandatapegawaisecarabulanan

melaluiaplikasiSimpeg.

Updatedatasecaramandiriolehsetiappegawai

Pindahdatajabatanolehsetiappegawai

IV.PenguatanAkuntabilitas

Akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan

akuntabilitaskinerjaLPMPDKIJakarta.Targetyangingindicapaimelalui

program iniadalah:

1. meningkatnyakinerjainstansipemerintah;dan

2. meningkatnyaakuntabilitasinstansipemerintah.

22|Page

Atasdasartersebut,makauntukmengukurpencapaianprogram ini

digunakanindikator-indikator:

a. KeterlibatanPimpinan

a) pimpinanharusterlibatsecaralangsungpadasaatpenyusunan

perencanaan

Melaksanakanrapatperencanaankegiatandananggaranyang

dipimpinolehkepalaSatuanKerja;



dokumenperencanaankegiatandananggaran

b)pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan

penetapankinerja,melaluikegiatan:

penyusunanPenetapanKinerja(PerjanjianKinerja)melaluiRapat

penetapan IKU yang berorentasihasilkepada masyarakatyang

dipimpinolehkepalaSatuanKerja;



dokumenPerjanjianKinerja.

c) Pimpinanharusselalumemantaupencapaian kinerjasecara

berkala

Melaksanakan rapat pemantauan pencapaian kinerja secara

bulananterhadapdipimpinolehkepalasatuankerja



dokumen pemantauan pencapaian kinerja secara bulanan

dipimpinolehkepalasatuankerja.

b. PengelolaanAkuntabilitasKinerja

a) membuatdokumenperencanaankerjajangkapendek(Renja)

Tahunan,RencanaStrategis(Renstra)limatahunan

Memiliki dokumen perencanaan kerja jangka pendek (Renja)

Tahunan,Rencana Strategis (Renstra)serta Penetapan Kinerja

(PerjanjianKinerja)


dokumenperencanaankerjajangkapendek(Renja)Tahunan,

RencanaStrategis(Renstra)sertaPenetapanKinerja(Perjanjian

23|Page

Kinerja)

b) dokumenperencanaanharusberorientasikepadahasil

(1)membuat turunan Renja yang mendukung peningkatan

pelayanan publik (penetapan standar pelayanan, budaya

pelayananprima,surveikepuasanmasyarakat)

(2)membuatturunanRenjayangmendukungkegiatanantikorupsi

(pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan

masyarakat,danWBS)

Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung

dokumen turunan Renja yang mendukung peningkatan


pelayanan prima, survei kepuasan masyarakat) serta

mendukungkegiatanantikorupsi(pengendaliangratifikasi,

penerapanSPIP,pengaduanmasyarakat,danWBS)

c) IndikatorKinerjaUtama(IKU)padasatuankerja

(1)Memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan

organisasi

(2)MembuatIKUtambahanyangsesuaidengankarakteristikunit

kerja yang mendukung peningkatan pelayanan publik

(penetapanstandarpelayanan,budayapelayananprima,survei

kepuasanmasyarakat)sertamendukungkegiatanantikorupsi

(pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan

masyarakat,danWBS)


DokumenIKUdanIKUtambahanyangmendukungpeningkatan


pelayanan prima, survei kepuasan masyarakat) serta

mendukung kegiatan antikorupsi(pengendalian gratifikasi,

penerapanSPIP,pengaduanmasyarakat,danWBS)

d) indikatorkinerjautamatelahdilaksanakandenganprinsipSMART

(Spesific,Measurable,Achivable,Relevant,Timely/Continuity).

MemilikiIKU tambahan yang SMART (Spesific, Measurable,

Achivable,Relevant,Timely/Continuity)


DokumenIKU tambahanyang SMART (Spesific,Measurable,

24|Page

Achivable,Relevant,Timely/Continuity)

e) laporankinerjadisusuntepatwaktu

menyusunLAKIP secaratepatwaktu(bulanjanuaripadatahun

berikutnya)


DokumenLAKIP

f) pelaporankinerjaharusmemberikaninformasitentangkinerja

Laporankinerja(LAKIP)telahmemberikaninformasitentangkinerja


DokumenLAKIP

g) terdapatupayapeningkatankapasitasSDM yangmenangani

akuntabilitaskinerja

Melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani

akuntabilitas kinerja dengan melakukan/mengikutsertakan dalam

bimtek/diklat/sosialisasipenyusunanLAKIP;


dokumenlaporanbimtek/diklat/sosialisasipenyusunanLAKIP

h) pengelolaanakuntabilitaskinerjadilaksanakanolehSDM yang

kompeten

(1)menempatkananggotayangmemilikikompetensipadabidang

pengelolaanakuntabilitas;

(2)personilpengelolaanakuntabilitastelahmemilikiSertifikasi,

Piagam penyusunanLAKIP.


Daftaranggotabidangperencanaanyangtelahmengikutidiklat.

V.PenguatanPengawasan

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan

organisasiLPMPDKIJakartayangbersihdanbebasKKN.Targetyangingin

dicapaimelaluiprogram iniadalah:

1. meningkatnyakepatuhanterhadappengelolaankeuangannegara;

2. meningkatnyaefektivitaspengelolaankeuangannegara;

3. menurunnyatingkatpenyalahgunaanwewenang.

Atasdasarhaltersebut,makaterdapatbeberapaindikatoryangperlu

dilakukanuntukmenerapkanpenguatanpengawasan,yaitu:

25|Page

a. PengendalianGratifikasi

a) Satuan Kerja telah melakukan public campaign tentang

pengendaliangratifikasi;

Melaksanakan public campaign di lokasi pelayanan melalui

pemasanganSpandukdanbannerlarangangratifikasi;Kegiatan

tersebutdilengkapidengandatadukung:

capturebanner/spanduk/mediapubliccampaignlainnya.

b) SatuanKerjatelahmengimplementasikanpengendaliangratifikasi.

(1)MembentukUnitPengendaliGratifikasi(UPG)

(2)Pemasangankamerapengawas(CCTV)padaarepelayanan


SKUPG

Capturekamerapengawas(CCTV)dantampilannya

b. PenerapanSistem PengawasanInternalPemerintah(SPIP)Pengukuran

indikatorinidilakukandenganmengacupadakondisiyangseharusnya

dilakukan:

a) SatuanKerjatelahmembangunlingkunganpengendalian

(1)MelakukansosialisasiSPIPsertakodeetik

(2)MembentukTim SPIP

(3)Melaksanakanpengawasandanmonitoringpadalayanan


DokumensosialisasiSPIP

SKTim SPIP

Dokumenlaporanpengawasandanmonitoringpadalayanan

b) SatuanKerjatelahmelakukanpenilaianrisikoataspelaksanaan

kebijakan

(1)Melakukanidentifikasiresiko

(2)Melakukananalisisresiko(penilaianresiko)terhadapfaktor

kemungkinandanfaktordampak


Dokumenmatrikidentifikasiresiko

Dokumenanalisisresiko

c) Satuan Kerja telah melakukan kegiatan pengendalian untuk

meminimalisirrisikoyangtelahdiidentifikasi

Membuatlaporanpengendalianuntukmeminimalisirrisikoyang

26|Page

telahdiidentifikasi


Dokumenlaporanpengendalianuntukmeminimalisirrisikoyang

telahdiidentifikasi

d) SatuanKerjatelahmenginformasikandanmengimplementasikan

SPIPkepadaseluruhpihakterkait

SosialisasiSPIPkepadapegawaimelaluiapelpagi/soreKegiatan

tersebutdilengkapidengandatadukung:

Dokumen(fotodannaskaharahanpembina)pelaksanaanapel

pagi/sore

c. PengaduanMasyarakat

a) KebijakanPengaduanmasyarakattelahdiimplementasikan

(1)MenunjukpetugasPengaduanMasyarakat

(2)menyediakanpetugas/ruang/loket/kotakkhususpengaduan

(3)menyediakaninformasisaranapenyampaianpengaduan

(4)pengelolaanPengaduanmelaluiMediaWEB,,Facebook,

Twitter,Instagram,WA


SKpetugasPengaduanMasyarakat

capturepetugas/ruang/loket/kotakkhususpengaduan

capture spanduk/banner informasi sarana penyampaian

pengaduan

capturesaranapengaduanmelaluiMediaoline(web,

Facebook,Twitter,Instagram,wa)

b) laporan/pengaduanmasyarakatyangditerimaditindaklanjuti

(1)meresponpengaduanmasyarakat

(2)menindaklanjutipengaduanmasyarakat


captureresponpengaduanmasyarakat

notadinaspenyampaianpengaduanmasyarakatkepadaunit

terkait

c) telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan

pengaduanmasyarakat

(1)melakukanperbaikanlayanansebagaitindaklanjutdarihasil

monitoringdanevaluasipengaduanmayarakat

27|Page

(2)MenyampaikanhasilmonitoringdanevaluasikepadaBagianterkait.


Laporanmonitoringdanevaluasilaporanpengaduansetiapbulan.

Notadinaspenyampaianpengaduanmasyarakatkepadabagian

terkaituntukditindaklanjuti.

d) hasilevaluasiataspenangananpengaduanmasyarakattelah

ditindaklanjuti

Menindaklanjuti Laporan monitoring dan evaluasi laporan

pengaduan


dokumenlaporantindaklanjut(tindakanperbaikanpelayanan)

atasLaporanmonitoringdanevaluasilaporanpengaduan

d. WhistleBlowingSystem (WBS)

a) WhistleBlowingSystem sudahdiinternalisasi

MelakukanInternalisasitentangWhistle-BlowingSystem pada

seluruhpegawaimelaluiapelpagiatauBimtekatausosialisasi


DokumendancaptureinternalisasiWhistleBlowingSystem

(WBS)

b) WhistleBlowingSystem telahditerapkanMenerapkanaplikasi

WhistleBlowingSystem Kegiatantersebutdilengkapidengandata

dukung:

CaptureaplikasiWhistleBlowingSystem

c) TelahdilakukanevaluasiataspenerapanWhistleBlowingSystem.

MenyediakanlaporanhasilevaluasiataspenerapanWhistle

BlowingSystem dariInspektoratJenderal


DokumenLaporanhasilevaluasiataspenerapanWhistleBlowing

System dariInspektoratJenderal

d) HasilevaluasiataspenerapanWhistleBlowingSystem telah

ditindaklanjuti

MenyediakantindaklanjuthasilevaluasiataspenerapanWhistle

BlowingSystem dariInspektoratJenderal


dokumenLaporantindaklanjuthasilevaluasiataspenerapan

28|Page

WhistleBlowingSystem dariInspektoratJenderal

e. PenangananBenturanKepentingan

a) telah dilaksanakanidentifikasi/pemetaanbenturankepentingan

dalam tugasfungsiutama

Melakukan identifikasi/pemetaanbenturankepentingandalam

tugasfungsiutama


dokumen identifikasi/pemetaanbenturankepentingandalam

tugasfungsiutama

Permenkumham Nomor:38Tahun2015tentangPedoman

PenangananBenturanKepentingandilingkunganKmenterian

Hukum danHAM

b) penanganan Benturan Kepentingan telah

disosialisasikan/internalisasi

MelakukaninternalisasipenangananBenturanKepentingankepada

pegawai


dokumen internalisasi penanganan Benturan Kepentingan

kepadapegawai

c) penangananBenturanKepentingantelahdiimplementasikan

Menerapkanpenempatanpegawaipadajabatantertentutanpaada

konflikkepentingandengantugasnyadisertaisuratpernyataan

bebasdaribenturankepentingan


dokumensuratpernyataanbebasdaribenturankepentingan

d) telahdilakukanevaluasiatasPenangananBenturanKepentingan

MelakukanevaluasiatasPenangananBenturanKepentingan


dokumen laporan evaluasi atas Penanganan Benturan

Kepentingan

e) hasilevaluasi atas penanganan Benturan Kepentingan telah

ditindaklanjuti

Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan Benturan

Kepentingan


29|Page

dokumen laporan tindaklanjut atas penanganan Benturan

Kepentingan

VI.PeningkatanKualitasPelayananPublik

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk

meningkatkankualitasdaninovasipelayananpubliksesuaikebutuhandan

harapanmasyarakat.Targetyangingindicapaimelaluiprogram peningkatan

kualitaspelayananpublikiniadalah:

1. meningkatnyakualitaspelayananpublik(lebihcepat,lebihmurah,lebih

aman,danlebihmudahdijangkau);

2. meningkatnyajumlahunitpelayananyangmemperolehstandardisasi

pelayananinternasional;

3. meningkatnyaindekskepuasanmasyarakatterhadappenyelenggaraan

pelayananpublik.

Atas dasarhaltersebut,maka terdapatbeberapa indikatoryang perlu

dilakukanuntukmenerapkanpeningkatankualitaspelayananpublik,yaitu:

a. StandarPelayanan

a) TerdapatStandarpelayanan

MenyusunStandarPelayananSesuaidenganPeraturanMenteri

PANRBNomor15tahun2014tentangStandartPelayanan


DokumenStandarpelayananpadasatuankerja

b) standarpelayanantelahdimaklumatkan

(1)membuatmaklumatstandarpelayanan;

(2)melakukanpemasanganmaklumatstandarpelayananditempat

pelayanan


capturemaklumatstandarpelayananditempatpelayanan

c) terdapatSOPbagipelaksanaanstandarpelayanan.MembuatSOP

pelaksanaanstandarpelayananKegiatantersebutdilengkapi

dengandatadukung:

dokumenSOPpelaksanaanstandarpelayanan

d) reviudanperbaikanatasstandarpelayanandanSOPMelaksanakan

reviudanperbaikanatasstandarpelayanandanSOP.


30|Page

dokumenreviudanperbaikanatasstandarpelayanandanSOP.

b. BudayaPelayananPrima

a) telahdilakukansosialisasi/pelatihandalam upayapenerapan

BudayaPelayananPrima

Melakukansosialisasi/pelatihanPelayananPrimakepadapegawai;


dokumensosialisasi/pelatihanPelayananPrimakepadapegawai

b) informasitentangpelayananmudahdiaksesmelaluiberbagaimedia

Menyediakaninformasiyangmudahdiaksesolehmasyarakat

dalam memperolehinformasilayanandankegiatanmelaluimedia

cetak,papanpengumuman,mediasosial,website,danlain-lain;


capturesaranainformasilayanan

c) telahterdapatsistem punishment(sanksi)/reward(penghargaan)

bagipelaksana layanan serta pemberian kompensasikepada

penerimalayananbilalayananyangdiberikantidaksesuaistandar

(1)pemberianrewardkepadapegawaidibidangpelayanan

(penghargaanpegawaiteladan);

(2)pemberian punishtment terhadap pegawai yang

melakukanpelanggaran(hukumandisiplin)


Sistem rewarddanpunishment

Dokumenpenghargaanpegawaiteladansebagaireward,

dokumenhukumandisiplinsebagaipunishmentserta

kompensasikepadapenerimalayanan.

d) Telahterdapatsaranalayananterpadu/terintegrasi

(1)Menyediakanlayananterpadu

(2)LTSP(LayananTerpaduSatuPintu)


CaptureaplikasilayananterpadudanLTSP

e) terdapatinovasipelayananMelakukaninovasipadapelayanan


captureinovasipadapelayanan

c. Penilaiankepuasanterhadappelayanan.

a) untukmengetahuitingkatkepuasanmasyarakatterhadappelayanan

31|Page

yangdiberikanolehunitpelayanan

melakukanSurveiKepuasanMasyarakat(SKM)setiap6bulan


Dokumenlaporansurvei;

b) Hasilsurveidipublikasikansecaraterbukakepadamasyarakat

Hasilsurveidipublikasikansecaraterbukakepadamasyarakat

melalui

Website,Mediasosialdanbanner/spandukKegiatantersebut


Capturedanfoto/Dokumentasi

c) dilakukantindaklanjutatashasilsurveikepuasanmasyarakat.

Melaksanakanperbaikanlayanansebagaitindaklanjutdarisurvei.


Dokumenlaporanperbaikanpelayanansebagaitindaklanjut

darisurveikepuasanmasyarakat.

E.IndikatorHasil(40%)

PembangunanZonaIntegritasMenujuWilayahBebasdariKorupsidanWilayah

BirokrasiBersihdanMelayani,fokuspelaksanaanreformasibirokrasitertujupada

duasasaranutama,yaitu:

1.TerwujudnyaAparaturLPMPDKIJakartayangBersihdanBebasdariKKN(20%),

diukurdenganmenggunakanukuran:

a.Nilaipersepsikorupsi(surveieksternal);dan

b.PresentasepenyelesaianTindakLanjutHasilPemeriksaan(TLHP).

2.TerwujudnyaPeningkatanKualitasPelayananPublikkepadaMasyarakat

(20%),diukurmelaluinilaipersepsikualitaspelayanan(surveieksternal).

32|Page

BABIII

PENETAPANSATKERSEBAGAIZONA

INTEGRITASMENUJUWBK/WBBM

A.SYARATPENETAPANWBK

SyaratpenilaianminimalSatkeryangdapatditetapkansebagaiWBKadalah:

1.Memilikinilaitotal(pengungkitdanhasil)minimal75daritotal80;

a.Nilaikomponenpengungkit57daritotalpenilaian60

b.Nilaikomponenhasil18daritotalpenilaian20

2.Memilikinilaikomponenhasil“TerwujudnyaPemerintahyangBersihdanBebas

KKN”minimal18,dengan nilaisub komponen SurveiPersepsiAntiKorupsi

minimal13,5dansubkomponenPersentasiTindakLanjutHasilPemeriksaan

(TLHP)minimal3,5.

PenetapanSatkerberpredikatWBKdituangkandalam KeputusanPendidikandan

Kebudayaan dapat dicabut apabila ternyata setelah penetapannya terdapat

kejadian/peristiwa yang mengakibatkan tidak dapatdipenuhinya lagiindikator

bebasdarikorupsi.

B. SYARATPENETAPANWBBM

SyaratpenilaianminimalSatkeryangdapatditetapkansebagaiWBBM adalah:

1.Memilikinilaitotal(pengungkitdanhasil)minimal85daritotal100;

a.Nilaikomponenpengungkit57daritotalpenilaian60

b.Nilaikomponenhasil34daritotalpenilaian40

2.Memilikinilaikomponenhasil“TerwujudnyaPemerintahyangBersihdanBebas

KKN”minimal18,dengannilaisubkomponenSurveiPersepsiAntiKorupsi

minimal13,5dansubkomponenPersentasiTLHPminimal3,5;

3.Memilikinilaikomponenhasil“TerwujudnyaPeningkatanKualitasPelayanan

PublikkepadaMasyarakat”minimal16.

PenetapanSatkerberpredikatWBBM dituangkandalam Kep.Menpan-RBdandapat

dicabutapabilaternyatasetelahpenetapannyaterdapatkejadian/peristiwayang

mengakibatkantidakdapatdipenuhinyalagiindikatorbirokrasibersihdanmelayani.

33|Page

BABIVPEMBINAANDANPENGAWASAN

UntukmenjagakonsistensidanterpeliharanyapredikatWBKdanWBBM,maka

perludilakukanpembinaandanpengawasanyangefektif.

A. Pembinaan

PembinaanharusdilakukanterhadapSatkermaupunseluruhanggotayang

sudah ditetapkan menjadiWBK dan mempersiapkan menuju WBBM.

Pembinaandilakukandengancaramemberikanasistensiperbaikansistem

danprosedur,pemberianfasilitas/saranaprasarana,dukunganoperasional

danpemenuhantunjangankinerjasetinggi-tingginya100%,pelatihanteknis

ataulainnyayangkesemuanyamengarahpadatujuanuntukmempersempit

peluang/kesempatan melakukan korupsi.Selain itu juga diprioritaskan

pembinaan karaktermelaluipelatihan antikorupsiatau pembentukan

integritas, pendekatan spiritual/keagamaan untuk memperbaiki atau

meluruskan niat,sehingga memilikikemauan dan kemampuan untuk

meninggalkan sikap dan perbuatan koruptif serta perbuatan yang

melanggarhukum lainnya.

B. Pengawasan

Masyarakatdapatberpartisipasimelakukanpemantauandanpengawasan

melaluimediasepertikontakpengaduanmasyarakat,website.Hasiltindak

lanjutdaripengaduan/pelaporan masyarakatdijadikan bahan dalam

mengevaluasipenetapan predikatWBK/WBBM.Apabila hasilevaluasi

menunjukkankebenaranpengaduan/laporanyangmenyebabkantidaklagi

dipenuhinyaindikatorWBK/WBBM,makaakandicabutpredikattersebut.

34|Page

BABVEVALUASIDANPELAPORAN

A. Evaluasi

AtaspelaksanaanpembangunanZonaIntegritasdankinerjaWBK/WBBM

yangtelahditetapkanperludilakukanevaluasiuntukmengetahuiefektivitas

pedoman ini. Pemantauan dan evaluasiterhadap pembangunan Zona

Integritas dan kinerja WBK/WBBM dilingkungan LPMP DKIJakarta

dilakukansecararutinsetiapbulanolehTim KerjaWBKLPMPDKIJakarta

dandilakukansecaraberkalanolehTim RBKemdikbud.

B. Pelaporan

Pelaporan dilaksanakan setiap akhirsemester.Laporan berisicapaian

pembangunanpembangunanZonaIntegritasdankinerjaWBK/WBBM di

lingkunganLPMPDKIJakarta.Laporanakhirdikirim keKemdikbud.

40|Page

BABVI

PENUTUP

Outcomedariupayapencegahankorupsiyangdilaksanakansecara

konkritdidalam lingkupZonaIntegritasadalahterentuknyaWBK/WBBM di

satuankerja.PengembanganWBK danWBBM secarabertahapdiharapkan

akanmemberikankontribusiyang dapatmeningkatkannilaiIPK Kemdibud

khususnyadanIPKIndonesiaumumnya.

Pedoman inibersifatdinamis,dalam artiketentuan-ketentuan di

dalamnyadapatdiubahsesuaikebutuhanyangmemuatindikatordalam rangka

penetapanpredikatmenujuWBKdanWBBM yangdiyakinisemakinmengarah

kepadazerotoleranceapproachdalam pemberantasankorupsi.

Perjalananmasihpanjang,butuhkerjakeras,komitmen,keyakinandan

kegotong royongan untuk menjadikan LPMP DKIJakarta menjadiGood

Governance.

Salam Pembaharuan!!!

Jakarta, Mei2018

KepalaLPMPDKIJakarta

SuryaFitriNurulhuda,SE,M.Si

Documents

PEDOMAN - Kemdikbudlpmpdki.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/1.2a-PEDOMAN...PEDOMAN PEMBANGUNANZONAINTEGRITAS MENUJUWILAYAHBEBASDARIKORUPSI(WBK)/ WILAYAHBIROKRASIBERSIHDANMELAYANI(WBBM)