PATVIRTINTA: 2014 m. gruodžio 31 d.

Lietuvos Nacionalinio dramos teatro

Generalinio direktoriaus

įsakymu Nr. V-14-164

LIETUVOS NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS (KODAS 902002)

2015 – 2017 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

I. MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI

MISIJA

Lietuvos nacionalinio dramos teatro (toliau – LNDT) misija – skleisti teatro meno kūrybą ir pristatyti žiūrovams geriausius nacionalinius ir užsienio

šalių teatro meno pavyzdžius; įgyvendinti valstybės kultūros politiką profesionalaus teatro meno srityje, sudarant tinkamas sąlygas profesionalių

menininkų kūrybai, užtikrinant deramą profesionalios kūrybos sklaidą Lietuvoje ir užsienyje, formuojant kūrybiškumui palankią aplinką, skatinant

pilietiškumą, toleranciją, gerus socialinius santykius.

VEIKLOS PRIORITETAI

VP-01. Sudaryti galimybę Lietuvos žiūrovams susipažinti su šiuolaikine dramaturgija ir užsienio kūrėjų darbais

Svarbiausi darbai Įgyvendinimo terminas, ketvirtis

1. Statyti aukščiausio lygio užsienio

menininkų spektaklius

I-IV ketvirtis

Eil.

Nr.

Vertinimo kriterijai Siektina reikšmė 2015-aisiais

metais

1. Naujai pastatytų spektaklių skaičius 2

2

VP-02. Didinti teatro meno prieinamumą regionų gyventojams

Svarbiausi darbai Įgyvendinimo terminas, ketvirtis

1. Rengti spektaklius gastrolėse Lietuvos

regionuose

I-IV ketvirtis

Vertinimo kriterijai Siektina reikšmė 2015-aisiais

metais

1. Gastrolėse parodytų spektaklių skaičius 25

ASIGNAVIMAI VEIKLOS PRIORITETAMS ĮGYVENDINTI

Eil

.

Nr.

Prioriteto pavadinimas Asignavim

ai Eur

Sudaryti galimybę Lietuvos žiūrovams susipažinti su šiuolaikine

dramaturgija ir užsienio kūrėjų darbais

333063

Didinti teatro meno prieinamumą regionų gyventojams 34754

VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS

1. Pasitelkus naujas technologijas siekti kokybiškų paslaugų visuomenei teikimo.

3

Sistemingai toliau vykdoma pastato renovacija leidžia atnaujinti šildymo bei vėdinimo sistemas, įrengti modernią apšvietimo sistemą,

atlikti fasado bei stogų apšiltinimą. Artimiausiu metu numatoma perplanuoti ir išplėsti žiūrovų aptarnavimo erdves (rūbines, tualetus,

kavinę), rekonstruoti centrinį įėjimą žiūrovams į visas teatro sales iš Gedimino pr. pusės, pritaikyti visas teatro erdves neįgaliesiems.

2. Dokumentų valdymo proceso automatizavimas, efektyvaus dokumentų gyvavimo ciklo užtikrinimas.

Planuojama automatizuoti dokumentų valdymo procesą, įsigyti kompiuterinės ir programinės įrangos, atnaujinti kompiuterinius tinklus.

1. STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS

Strateginis tikslas 01 – plėtoti nacionalinį

teatro meną, formuojant įvairiapusišką

meninio lygio teatro repertuarą, prieinamą

visiems visuomenės nariams, sudarant sąlygas

geriausių teatro kūrėjų talento raiškai,

išsaugant repertuarinio teatro su pastovia

trupe statusą

Programa

01 – 02 Teatro meno pristatymas

Asignavimų projektas 2015 m. iš viso –

2532263 Eur

iš jų darbo užmokesčiui 1434835 Eur

4

Vykdomai programai 2015-2017 m. numatyti du finansavimo šaltiniai: valstybės biudžeto lėšos ir teatro pajamų įmokos. Teatras programai

vykdyti papildomai gauna lėšų iš rėmėjų, bet paramos sutartys pasirašomos tik einamiesiems metams, šių lėšų įtraukti į perspektyvinius planus

negalima.

ASIGNAVIMAI STRATEGINIAMS TIKSLAMS IR PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI

2015 m. strateginio tikslo ir programos vykdymui numatyta skirti 2532263 eurų. Iš jų: valstybes biudžeto lėšų 2068871 eurų, pajamų įmokų

lėšų -463392 eurų.

Valstybės biudžeto lėšos, iš viso

2068871 Eur, iš jų DU 1290025

Eur, turtui įsigyti – 28962 Eur

Pajamų įmokos, iš viso

463392 Eur, iš jų DU 144810

Eur, turtui įsigyti – 14481Eur

5

Lentelėje nurodomi šiuo metu numatomi skirti valstybės biudžeto asignavimai.

2014 (patvirtintas)

2015 2016 2017

Pareigybių (etatų) skaičius, vnt. 180 180 180 180

Išlaidos darbo užmokesčiui, Eur 1381777

1434835 1434835 1434835

2015 m. pareigybių skaičius ir darbo užmokesčio paskirstymas pagal pareigybių grupes

0

20

40

60

80

100

Valstybėsbiudžeto lėšos

Pajamųįmokos

Programos lėšos pagal finansavimo šaltinius 2015-iems metams

Procentai

6

VALDYMO IŠLAIDOS

1 lentelė. 2015 – 2017 m. programų asignavimai ir valdymo išlaidos ( Eur)

Eil

.

Nr.

Programos pavadinimas

Numatomi 2015 metų asignavimai Numatomi 2016 metų asignavimai Numatomi 2017 metų asignavimai

iš jų

iš viso

iš jų iš jų

iš viso

išlaidoms

turtui

įsigyt

i

išlaidoms

turtui

įsigyti iš viso

Išlaidoms

turtui

įsigyti iš viso

iš jų

darbo

užmo-

kesčiui

iš viso

iš jų

darbo

užmo

kesči

ui

iš viso

iš jų

darbo

užmo-

kesčiui

1. TEATRO MENO

PRISTATYMAS

253226

3

248882

0

143483

5

4344

3

2900370 2488820 1434

835

41155

0

3082541 24888

20

143483

5

593721

iš jų valdymo išlaidos* - - - - - - - - - - - -

Darbo užmokesčio paskirstymasVadovai ir pavaduotojai 3 -57919 Eur

Padalinių vadovai 7 - 105130 Eur

Specialistai 170 - 1271786 Eur

7

Eil

.

Nr.

Programos pavadinimas

Numatomi 2015 metų asignavimai Numatomi 2016 metų asignavimai Numatomi 2017 metų asignavimai

iš jų

iš viso

iš jų iš jų

iš viso

išlaidoms

turtui

įsigyt

i

išlaidoms

turtui

įsigyti iš viso

Išlaidoms

turtui

įsigyti iš viso

iš jų

darbo

užmo-

kesčiui

iš viso

iš jų

darbo

užmo

kesči

ui

iš viso

iš jų

darbo

užmo-

kesčiui

1.1 Lėšų šaltinis – valstybės

biudžetas

206887

1

203990

9

129002

5

2896

2

2436978 2039909 1290

025

39706

9

2619149

20399

09

129002

5

579240

1.2 Lėšų šaltinis – pajamų

įmokos

463392 448911 144810 1448

1

463392 448911 1448

10

14481 463392 44891

1

144810 14481

Iš viso asignavimų

programoms

253226

3

248882

0

143483

5

4344

3

2900370 2488820 1434

835

41155

0

3082541 24888

20

143483

5

593721

iš jų valdymo išlaidos

Valdymo išlaidų dalis,

procentais

* Eilutėje „iš jų valdymo išlaidos“ įtraukiamos atitinkamos programos ir administravimo programos valdymo išlaidos.

II. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS

VEIKLOS KONTEKSTAS

Per 2011-2014 m. iš esmės buvo atnaujintas LNDT repertuaras – pastatyta net 26 naujų spektaklių. Šie spektakliai žiūrovams pristatė

tiek šiuolaikinę lietuvių ir užsienio dramaturgiją, tiek Lietuvos ir užsienio dramaturgijos klasiką. LNDT scenoje buvo pakviesti dirbti beveik visi

ryškiausi ir produktyviausi Lietuvos kūrėjai: režisieriai Eimuntas Nekrošius, Jonas Vaitkus, Oskaras Koršunovas, Gintaras Varnas, Gytis

Padegimas, Valentinas Masalskis, Cezaris Graužinis, Yana Ross, Agnius Jankevičius, Rolandas Atkočiūnas, scenografai Gintaras Makarevičius,

Marijus Jacovskis, Vytautas Narbutas, kompozitoriai Algirdas Martinaitis, Gintaras Sodeika, Linas Rimša, Raminta Šerkšnytė, Antanas Jasenka,

daugybė kviestinių, ne LNDT aktorių. Užpildžius svarbiausias LNDT repertuaro nišas, meninė kryptis ir teatro tikslai pasikeitė. Suteikus galimybę

sugrįžti į pagrindinę Lietuvos teatro sceną ryškiausiems kūrėjams, tolesnis žingsnis – kviesti į LNDT dirbti pripažintus užsienio kūrėjus, kurie

supažindintų teatro aktorius ir kitus kūrybinius bei techninius darbuotojus su naujausiais teatro procesais, praplėstų profesinį akiratį, skatintų

8

tobulinti savo srities meistriškumą. Tuo pat metu žiūrovams būtų suteikta galimybė susipažinti su užsienio kūrėjų darbais Lietuvoje, praplėstas

lokalus Lietuvos teatro kontekstas. 2015 m. planuojami 2 pasaulyje pripažintų Europos režisierių darbai LNDT Didžiojoje scenoje:

I) Thomaso Bernhardo „Didvyrių aikštė“, režisierius – Krystianas Lupa (Lenkija). Premjera – 2015 m. kovo 27 d.

II) Mariaus Ivaškevičiaus, Árpádo Schillingo „Karas“, režisierius - Árpádas Schillingas (Vengrija). Premjera – 2015 m. rugsėjis/spalis.

STRATEGINIS TIKSLAS (01)

Lietuvos nacionalinio dramos teatro strateginis tikslas - plėtoti nacionalinį teatro meną, formuojant įvairiapusišką aukšto meninio lygio

teatro repertuarą, prieinamą visiems visuomenės nariams, sudarant sąlygas geriausių teatro kūrėjų talento raiškai, išsaugant repertuarinio teatro su

pastovia trupe statusą.

Strateginiam tikslui įgyvendinti numatoma vykdyti programą „Teatro meno pristatymas“ (kodas 01-02).

Lietuvos nacionalinis dramos teatras savo veikla siekia atskleisti ir ugdyti scenos meno talentus, siekia didinti teatro meno prieinamumą,

tenkinti visuomenės poreikius teatro menui, plėtoti kultūrinį švietimą ir kūrybiškumą.

STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS

TEATRO MENO PRISTATYMAS (01-02)

Programos tikslas:

01-02-01 Ugdyti ir tenkinti žiūrovų poreikį aukščiausio lygio profesionaliajam teatro menui

Tikslas įgyvendina: Vyriausybės veiklos prioritetą „IV. Švietimo, mokslo, kultūros ir sveikatinimo politikos įgyvendinimas gerinat šių

paslaugų kokybę ir prieinamumą“ ir šio prioriteto kryptį „4.3. Kultūros prieinamumo didinimas, pritaikant kultūros objektus visuomenės

socialinėms, ekonominėms reikmėms“.

9

Vertinimas:

Vertinimo

kriterijaus

kodas

Efekto vertinimo kriterijaus

pavadinimas

2015-ųjų

metų

2016-ųjų

metų

2017-ųjų

metų

2018-ųjų

metų

E-01-01 Dramos teatro žiūrovų skaičiaus

didėjimas palyginus su

praėjusiais metais, procentais

1 1 1 1

Trukmė: programa yra tęstinė.

Vykdytojai: programą vykdo Lietuvos nacionalinis dramos teatras.

Programos koordinatorius: generalinis direktorius Martynas Budraitis, el.p.martynas@teatras.lt

10

2 lentelė. 2015—2017-ųjų metų programos 01-02 tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai

(eurais)

Tikslo,

uždavinio,

priemonės

kodas

Tikslo, uždavinio, priemonės

pavadinimas

2015-ųjų metų asignavimai Numatomi 2016-ųjų metų asignavimai Numatomi 2017-ųjų metų asignavimai Tarpinstit.

veiklos

plano

kodas,

Vyriau-

sybės

prioriteto

kodas

Iš viso

Iš jų

Iš viso

Iš jų

Iš viso

Iš jų

Išlaidoms

Turtui

įsigyti

Išlaidoms

Turtui

Įsigyti

Išlaidoms

Turtui

Įsigyti Iš viso

Iš jų

darbo

užmo-

kesčiui

Iš viso

Iš jų

darbo

užmo-

kesčiui

Iš viso

Iš jų

darbo

užmo-

kesčiui

01 Programos tikslas:

Ugdyti ir tenkinti žiūrovų poreikį aukščiausio lygio

profesionaliąjam teatro menui

2532263

2488820 1434835 43443

2900370 2488820 1434835 411550

3082541 2488820 1434835 593721

01-01 Uždavinys:

Supažindinti žiūrovus su geriausių teatro menininkų kūryba

2532263

2488820 1434835 43443

2900370 2488820 1434835 411550

3082541 2488820 1434835 593721

01-01-01 Priemonė:

Statyti ir rodyti spektaklius

2068871

2039909 1290025 28962

2436978 2039909 1290025 397069 2619149

2039909 1290025 579240

01-01-02 Priemonė:

Plėtoti mokamas teatro paslaugas ir gerinti jų kokybę

463392 448911 144810 14481 463392 448911 144810 14481 463392 448911 144810 14481

1. Viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas 2532263

2488820 1434835 43443

2900370 2488820 1434835 411550

3082541 2488820 1434835 593721

iš jo: 1.1. bendrojo finansavimo lėšos

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos 463392 448911 144810 14481 463392 448911 144810 14481 463392 448911 144810 14481

2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama projektams

įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Iš viso programai finansuoti (1+2) 2532263

2488820 1434835 43443

2900370 2488820 1434835 411550

3082541 2488820 1434835 593721

3 lentelė. Programos 01-02 tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 2014—2017-ųjų metų

Vertinimo

kriterijaus kodas Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai

Vertinimo kriterijų reikšmės

2014-ųjų 2015-ųjų 2016-ųjų 2017-ųjų

1 tikslas: 01, Ugdyti ir tenkinti žiūrovų poreikį aukščiausio lygio profesionaliąjam teatro

menui

R-01-02-01-01 Žiūrovų salių užimtumas (procentai) - 90 92 93

R-01-02-01-02 Bendras viešai atliktų spektaklių skaičius (vienetai) 300,0 305,0 305,0 305,0

1 tikslo 1 uždavinys: 01-01, Supažindinti žiūrovus su geriausių teatro menininkų kūryba

P-01-02-01-01-01 Teatre parodytų spektaklių skaičius (vienetai) 280,0 280,0 280,0 280,0

P-01-02-01-01-02 Gastrolėse parodytų spektaklių skaičius (vienetai) 20,0 25,0 25,0 25,0

P-01-02-01-01-03 Naujai pastatytų parodytų spektaklių skaičius, ( vnt) 2 2 3 4

P-01-01-01-01-04 Parduotų bilietų skaičius (tūkst. vnt) 65 65,6 66,3 66,3

III. SUVESTINĖ INFORMACIJA

4 lentelė. 2015-metų pareigybių skaičius pagal institucijas/įstaigas ir pareigybių grupes

Eil.

Nr. Institucijos/įstaigos pavadinimas

Pareigybių skaičius

Išlaidos

darbo

užmokesčiui

tūkst. eurų

Institucijos/įstaigos

vadovai ir pavaduotojai

Kitų padalinių vadovai ir

pavaduotojai

Specialistai/ neturintys

pavaldžių asmenų ir kiti

Iš viso

Iš jų

valstybės

tarnautojai Iš viso

Iš jų

valstybės

tarnautojai

Iš viso

Iš jų

valstybės

tarnautojai

Iš viso

Iš jų

valstybės

tarnautojai

1 Lietuvos nacionalinis dramos teatras 3 7 170 180

Iš viso pareigybių 3 7 170 180

Iš viso išlaidų darbo užmokesčiui 57919 105130 1271786 1434835 1434835

12

5 lentelė. 2015—2017-ųjų metų investicijų projektai ir asignavimai (eurai)

Prie-

monės

kodas

Investicijų projekto

pavadinimas

Įgyvendinimo

terminas

Bendra

vertė

Panau-

dota

lėšų iki

2014-ųjų

metų

Planuo-

jama

panaudot

i

2014-siais

metais

2015-ųjų metais 2016-ųjų metais 2017-ųjų metais

Pradžia Pabaiga

LR

valstybės

biudžeto

lėšų

poreikis

Iš jų

LR

valstybės

biudžeto

lėšų

poreikis

Iš jų

LR

valstybės

biudžeto

lėšų

poreikis

Iš jų

Įstaigų

pajamų

įmokos

ES ir

kita

tarptau-

tinė

finansinė

parama

Įstaigų

pajamų

įmokos

ES ir

kita

tarptau-

tinė

finansinė

parama

Įstaigų

pajamų

įmokos

ES ir

kita

tarptau-

tinė

finansinė

parama

01-02-

01-01-01

LNDT pastato, Gedimino pr.4, Vilniuje,

rekonstravimas

2005 2015 7117786 5867562 86886 28962 0 0 397069 0,0 0,0 579240 0,0 0,0

01-02-01-01-

02

Einamiesiems tikslams skirtas turtas 14481 14481 14481 0,0 14481 14481 0,0 14481 14481 0,0

Iš viso investicijų projektams 7117786 5867562 101367 43443 14481 0,0 411550 14481 0,0 593721 14481 0,0