ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001- COARC-2015 · 2017-09-14 · orden administrativa de presupuesto no. 001- coarc-2015 elaborado por: cflam orlando huÉrfano jimÉnez autenticado

ARMADA NACIONALREPUBLICA DE COLOMBIA

ORDEN ADMINISTRATIVA DEPRESUPUESTO No. 001 - COARC

Proceso: Planeamiento Institucional Autoridad: JEPLAN

Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01 Rige a partir de: 01/01/2015 Página 1 de 347

ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTONo. 001- COARC-2015

ELABORADO POR:CFLAM ORLANDOHUÉRFANO JIMÉNEZ

AUTENTICADO POR:CALM. GERMÁNGONZÁLEZ REYES

REVISADO POR:VALM. RODOLFOAMAYA KERGUELEN

APROBADO POR:ALM. HERNANDOWILLS VELEZ

CARGO:Director de PlaneaciónPresupuestal

CARGO:Jefe de PlaneaciónNaval

CARGO:Segundo ComandanteArmada Nacional

CARGO:Comandante ArmadaNacional

FECHA: 01/01/2015 FECHA: 01/01/2015 FECHA: 01/01/2015 FECHA: 01/01/2015

FIRMA: FIRMA: FIRMA: FIRMA:





TABLA DE CONTENIDO PAGINA

DISPOSICIONES GENERALES DE COMANDO 03

1 PRIMERA PARTE: PRESUPUESTO ARMADA NACIONAL 10

2 SEGUNDA PARTE: DISPOSICIONES GENERALES Y COMPLEMENTARIAS 10

2.1 DISPOSICIONES GENERALES 11

2.2 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 112.2.1 CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO

PARA LA VIGENCIA 2015 11

2.2.2 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS GASTOS DE PERSONAL 14

2.2.3 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS GASTOS GENERALES 15

2.2.4 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS INVERSIÓN 19

2.2.5 CONSIDERACIONES REFERIDAS A GERENCIAS DE ÁREA FUNCIONAL 21

2.2.6 CONSIDERACIONES REFERIDAS A TRASLADOS PRESUPUESTALES 30

2.2.7 CONSIDERACIONES REFERIDAS A VIGENCIAS FUTURAS 31

2.2.8 CONSIDERACIONES REFERIDAS A SOLICITUDES DE ADICIÓN 32

2.2.9 CONSIDERACIONES REFERIDAS A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 32

2.2.10 CONSIDERACIONES REFERIDAS A PLAN DE COMPRAS 34

ANEXO No. 1 : GASTOS DE PERSONAL RECURSO 10 35

ANEXO No. 2 : GASTOS GENERALES RECURSO 10 71

ANEXO No. 3 : TRANSFERENCIAS RECURSO 10 290

ANEXO No. 4 : INVERSIÓN RECURSOS 10 y 11 295





DISPOSICIONES GENERALES DEL COMANDO

Por la cual se dispone la distribución y ejecución del presupuesto apropiado a laArmada Nacional para la vigencia fiscal del 2015, se dictan normas para suadministración y control, se asignan partidas de Funcionamiento e Inversión necesariaspara la operación normal de la Fuerza y se definen responsabilidades.

EL COMANDANTE DE LA ARMADA NACIONALEn el ejercicio de sus facultades legales, y

C O N S I D E R A N D O:

Que mediante Decreto No. 2710 del 27 de Diciembre de 2014, del Ministerio deHacienda y Crédito Público, se liquida el Presupuesto General de la Nación para lavigencia fiscal del 2015, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen losgastos.

Que la Ley 48 de 3 de marzo de 1993, modificada por el Decreto 2150 de 1995;reglamenta el servicio de Reclutamiento y Movilización.

Que la Ley 87 del 29 de noviembre de 1993, modificada por la Ley 617 del año 2000,Ley 1474 de 2011 y Decreto 019 de 2012, establece normas para el ejercicio delcontrol interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otrasdisposiciones.

Que el Decreto 111 del 15 de enero de 1996, modificado por los Decretos 85 de 1999,212 de 1999, 950 de 1999, 980 de 1999, 981 de 1999, 1202 de 1999, 1337 de 1999,1338 de 1999, 2676 de 1999, 2526 de 2000, 2778 de 2000, 1094 de 2001, 1786 de2001, 2772 de 2001, 3220 de 2002, 1066 de 2004, 2789 de 2004, 2754 de 2005, 3313de 2005, 4318 de 2006, 966 de 2007, 1101 de 2007, 1440 de 2007; compila lasnormas de las leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, que conforman elEstatuto Orgánico del Presupuesto.

Que el Decreto 568 del 21 de marzo de 1996, modificado por los Decretos 568 de1996, 2660 de 1996, 4836 de 2011; reglamenta las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y225 de 1995, orgánica del Presupuesto General de la Nación.

Que el Decreto 26 del 08 de enero de 1998, modificado por el artículo 23 del Decreto1737 de 1998, artículo 14 del Decreto 2209 de 1998, artículo 1 del Decreto 794 de1999, artículo 1 del Decreto 2676 de 1999, artículo 1 del Decreto 476 de 2000, artículo1 del Decreto 2411 de 2007; dicta normas relacionadas con la austeridad del gastopúblico.





Que mediante Resolución 036 del 7 de mayo de 1998, expedida por el Ministerio deHacienda y Crédito Público, se determinan algunas normas y procedimientos sobreregistros presupuestales, suministro de información y su sistematización delPresupuesto General de la Nación.

Que mediante Ley 734 del 5 de febrero de 2002, modificada por el Decreto 4335 de2008, Decreto 126 de 2010, Decreto 4702 de 2010, Ley 1474 de 2011, Decreto 19 de2012 y Ley 1523 de 2012 se expide el Código Disciplinario Único; y mediante Ley 836del 16 de Julio de 2003, se expide el reglamento del Régimen Disciplinario para lasFuerzas Militares.

Que la ley 819 del 9 de julio de 2003, reglamentada por los decretos 2968 de 2003,3679 de 2003, 3800 de 2005; 4730 de 2005, 1957 de 2007; 315 de 2008; 2844 de2010; 2674 de 2012, y 1117 de 2013; dicta normas orgánicas en materia depresupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones.

Que el Decreto 1599 del 20 de mayo de 2005, modificado por el artículo 2 del Decreto2621 de 2006, adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el EstadoColombiano.

Que la Ley No. 1097 del 2 de Noviembre de 2006, reglamentada por el Decreto 1837de 2007, regula lo relacionado con Gastos Reservados.

Que la Ley 1474 de 12 de julio de 2011, modificada por el Decreto 19 de 2012 y por laLey 1551 de 2012; dicta normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestiónpública.

Que mediante Ley 1476 del 19 de julio de 2011, se expide el régimen deresponsabilidad administrativa por pérdida o daño de bienes de propiedad o al serviciodel Ministerio de Defensa Nacional, sus entidades adscritas o vinculadas o la FuerzaPública.

Que el Decreto 4836 del 21 de Diciembre de 2011, reglamenta normas orgánicas delpresupuesto, modifica los Decretos 115 de 1996, 4730 de 2005,1957 de 2007, 2844 de2010 y se dictan otras disposiciones en la materia

Que mediante Resolución Orgánica 6289 del 08 de Marzo de 2011, modificada por laResolución 6445 de 2012, la Contraloría General de la República- CGR, implementó larendición de la información a las entidades de control fiscal a través del Sistema deRendición Electrónica de la Cuenta e Informes-SIRECI como parte de la obligaciónconstitucional que les corresponde las los que manejan recursos de la Nación.

Que la Resolución No. 069 del 29 Diciembre de 2011 expedida por la DirecciónGeneral del Presupuesto Público Nacional - Ministerio de Hacienda y Crédito Público,establece el Plan de Cuentas a que se refiere el artículo 5 del Decreto 4836 de 2011.





Que por Resolución 2240 del 19 de marzo de 2014, expedida por el Señor Ministro deDefensa Nacional, se delegan unas funciones y competencias relacionadas con lacontratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a lasFuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras normas.

Que el Decreto 2674 del 21 de Diciembre de 2012, reglamenta el Sistema Integrado deInformación Financiera SIIF Nación.

Que mediante Ley Estatutaria 1621 del 17 de abril de 2013, Reglamentada por elDecreto Nacional 857 de 2014, el Congreso de la República expidió normas parafortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividadesde inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, y dictaotras disposiciones.

Que mediante Decreto 1510 del 17 de julio de 2013, se reglamentó el sistema decompras y contratación pública.

Que mediante Ley 1737 del 02 de Diciembre de 2014, se decretó el presupuesto derentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 01 deenero al 31 de diciembre de 2015.

Que fueron autorizadas unas Vigencias Futuras Ordinarias con cargo a las partidas defuncionamiento e inversión así:

VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS 2015

A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO RECURSO 10

CONCEPTO VIGENCIA FUTURAAPROBADA 2015

UNIDADBENEFICIARIA

OFICIO DEAPROBACIÓN

SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 725.588.475,00 DIPEROFICIO No. 2-2014-

034793 MIN HACIENDADEL 16 DE

SEPTIEMBRE DE 2014

PRIMA DE INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR 275.553.276,67 DIPERPRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 1.468.640.976,67 DIPER

OTROS PRIMAS NO PROVISIONADAS 92.422.676,66 DIPER

TOTAL 2.562.205.405,00


UNIDADBENEFICIARIA


SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 1.031.628.085,00 DIPEROFICIO No. 2-2014-

041210 MIN HACIENDADEL 04 DE

NOVIEMBRE DE 2014

PRIMA DE INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR 249.979.985,00 DIPERPRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 1.623.983.310,00 DIPEROTROS PRIMAS NO PROVISIONADAS 405.423.990,00 DIPER

PARTIDA ALIMENTACIÓN SOLDADOS 20.000.000.000,00 CALOGIM

TOTAL 23.311.015.370,00






UNIDADBENEFICIARIA


ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 72.000.000,00 BN2

OFICIO No. 2-2014-037807 MIN HACIENDADEL 06 DE OCTUBRE

DE 2014

ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 19.728.582,00 FNCARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 597.640.411,00 DISEGARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 7.300.000,00 BN3ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 4.000.000.000,00 CAVNAARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 5.600.000,00 DINCORARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 13.333.000,00 FNCARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 8.000.000,00 BN1ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 2.666.000,00 GUCAARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 16.666.000,00 FSUCAARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 5.300.000,00 FSUBCAARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 1.666.000,00 ESCUGCOMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 35.000.000.000,00 DIABADOTACIÓN 10.000.000.000,00 DIABAEMBALAJE Y ACARREO 135.000.000,00 DIABA

MANTENIMIENTO EQUIPO DECOMUNICACIÓN Y COMPUTO 30.000.000,00 DITIC

MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓNY TRANSPORTE 81.121.482,00 BACAIM2

MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓNY TRANSPORTE 24.175.000,00 BFIM24

MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓNY TRANSPORTE 9.785.918,00 BIM23



MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓNY TRANSPORTE 48.976.600,00 GAPO

MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓNY TRANSPORTE 12.700.000,00 BN1

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 9.600.000,00 BN3MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 8.000.000,00 BFIM30MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 4.000.000,00 ESCOFLUMATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 8.000.000,00 BFIM33

OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DESERVICIOS 25.000.000,00 DIABA

OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DESERVICIOS 16.000.000,00 BN2

OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DESERVICIOS 97.484.648,00 DICOMEX

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 56.093.239,00 BN3OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 20.000.000,00 FNSOTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 45.976.872,00 FFS






UNIDADBENEFICIARIA


OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 29.992.422,00 BFIM30


DE 2014

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 11.955.586,00 ESCOFLUOTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 15.981.881,00 BFIM33PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO YOFICINA 8.528.290,00 BN3

PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO YOFICINA 11.513.191,00 FNS

PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO YOFICINA 10.516.183,00 FFS

PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO YOFICINA 9.381.118,00 BFIM30

PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO YOFICINA 1.222.957,00 ESCOFLU

PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO YOFICINA 2.038.261,00 BFIM33

PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO YOFICINA 300.000.000,00 DIABA

PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 9.001.256,00 BN3PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 1.349.660,00 FNSPRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 13.499.733,00 FFSPRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 17.999.829,00 BFIM30PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 2.249.992,00 ESCOFLUPRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 899.530,00 BFIM33REPUESTOS 42.580.946,00 GAPOREPUESTOS 11.397.801,36 BIM21REPUESTOS 17.262.977,73 BIM23REPUESTOS 7.497.501,39 BACAIM2REPUESTOS 20.406.491,91 BFIM24REPUESTOS 5.849.939,61 BIM22SERVICIO ASEO 3.750.000,00 EANCARSERVICIO ASEO 15.000.000,00 BN1SERVICIO ASEO 4.200.000,00 ESCUGSERVICIO ASEO 20.000.000,00 FNCSERVICIO ASEO 170.000.000,00 DISEGSERVICIO ASEO 24.174.990,00 BN4SERVICIO DE TRANSMISIÓN DEINFORMACIÓN 19.100.000,00 DINCOR

SERVICIO DE TRANSMISIÓN DEINFORMACIÓN 1.200.000.000,00 DITIC

SERVICIO PARA RECLUTAMIENTO 2.000.000.000,00 DINCORSERVICIOS PORTUARIOS YAEROPORTUARIOS 744.000.000,00 DIABA

TRANSPORTE 1.000.000.000,00 CIMARVIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE ALEXTERIOR 1.200.000.000,00 DICGAPE

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 165.000.000,00 BN1VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 77.500.000,00 BN3






UNIDADBENEFICIARIA


VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 40.000.000,00 BN4


DE 2014

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 40.000.000,00 CALOGIMVIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 143.000.000,00 BACAIM2VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 20.000.000,00 ENAPVIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 100.000.000,00 DINCORVIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 800.000.000,00 DICGAPEVÍVERES 60.000.000,00 FNC

VÍVERES 54.300.000,00 FNS

TOTAL 58.868.309.631,00


UNIDADBENEFICIARIA


OTROS SEGUROS (2015) 2.781.531.439,00 DIABA

OFICIO No 2-2014-039444 MIN HACIENDADEL 17 DE OCTUBRE

DE 2014TOTAL 2.781.531.439,00

VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS 2015

B. INVERSIÓN RECURSO 10


UNIDADBENEFICIARIA


ACTUALIZACIÓN MODERNIZACIÓNREPOTENCIACIÓN Y EXTENSIÓN DE LAVIDA ÚTIL DE LAS FRAGATAS MISILERAS ANIVEL NACIONAL

7.000.000.000,00 ORIÓN

OFICIO No 1-2012-04263 MIN HACIENDADEL 29 DE MAYO DE

2012TOTAL 7.000.000.000,00


UNIDADBENEFICIARIA


ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE UNIDADESESPECIALES PARA COBERTURA FLUVIAL YMARÍTIMA A NIVEL NACIONAL

9.200.000.000,00 JEMAT

OFICIO No 1-2012-040194-1 MIN

HACIENDA DEL 20 DEJUNIO DE 2012

TOTAL 9.200.000.000,00


UNIDADBENEFICIARIA


ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE UNIDADESDE LA FUERZA SUBMARINA DE LA ARMADANACIONAL

28.704.000.000,00 ORIÓN OFICIO No 1-2012-04263 MIN HACIENDADEL 27 DE JUNIO DE

2012ACTUALIZACIÓN MODERNIZACIÓNREPOTENCIACIÓN Y EXTENSIÓN DE LAVIDA ÚTIL DE LAS FRAGATAS MISILERAS ANIVEL NACIONAL

67.125.000.000,00 ORIÓN

TOTAL 95.829.000.000,00






UNIDADBENEFICIARIA



3.277.000.000,00 JEMAT

OFICIO No 2-2012-041524 MIN HACIENDA

DEL 13 DENOVIEMBRE DE 2012

TOTAL 3.277.000.000,00


UNIDADBENEFICIARIA



11.400.000.000,00 JEMAT

OFICIO No 2-2013-01812 MIN HACIENDADEL 29 DE MAYO DE

2013TOTAL 11.400.000.000,00


UNIDADBENEFICIARIA



1.727.923.195,00 ORIÓN

OFICIO No 2-2014-015356 MIN HACIENDADEL 29 DE ABRIL DE

2014TOTAL 1.727.923.195,00


UNIDADBENEFICIARIA



625.753.766,00 BN1

OFICIO No 2-2014-040269 MIN HACIENDADEL 24 DE OCTUBRE

DE 2014TOTAL 625.753.766,00

C. INVERSIÓN RECURSO 11


UNIDADBENEFICIARIA


MANTENIMIENTO, REPARACIÓN YDOTACIÓN UNIDADES A FLOTE,SUBMARINAS, AÉREAS Y AUXILIARES ANIVEL NACIONAL

34.000.000.000,00 JEMAT OFICIO No 2-2014-037806 MIN HACIENDADEL 06 DE OCTUBRE

DE 2014IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LAINFRAESTRUCTURA DE ALOJAMIENTOSMILITARES A NIVEL NACIONAL

9.897.000.000,00 JEMAT

TOTAL 43.897.000.000,00


UNIDADBENEFICIARIA



6.031.000.000,00 ORIÓN

OFICIO No 2-2014-044542 MIN HACIENDADEL 01 DE DICIEMBRE

DE 2014TOTAL 6.031.000.000,00






UNIDADBENEFICIARIA



82.836.000.000,00 JEMAT

OFICIO No 2-2014-044543 MIN HACIENDADEL 01 DE DICIEMBRE

DE 2014TOTAL 82.836.000.000,00

Que se hace necesario fijar las partidas de Funcionamiento e Inversión para laoperación normal de las unidades de la Armada Nacional, y dictar las normas para suadministración y control.

R E S U E L V E:

1. PRIMERA PARTE: PRESUPUESTO ARMADA NACIONAL

Apropiase para atender los gastos de funcionamiento e inversión de la ArmadaNacional durante la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015, lasuma de UN BILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DIECISÉISMILLONES M/CTE ($1.656.016.000.000), según el detalle descrito en cada uno de losAnexos y Apéndices contenidos en esta Orden Administrativa y el detalle delPresupuesto, así:

CONCEPTORECURSO

PRESUPUESTO201510 11 16

PPTO. BÁSICO PPTO. BÁSICO FONDOS INT.

GASTOS DE PERSONAL 909.962.000.000 - 6.353.000.000 916.315.000.000

GASTOS GENERALES 244.850.000.000 - 16.937.000.000 261.787.000.000

Impuestos y Multas 12.859.456.004 - -Adquisición Bienes y Servicios 231.990.543.996 - 16.937.000.000

TRANSFERENCIAS 33.453.000.000 - - 33.453.000.000

INVERSIÓN 120.906.000.000 323.555.000.000 - 444.461.000.000

TOTAL PRESUPUESTO 2015 1.656.016.000.000

2. SEGUNDA PARTE: DISPOSICIONES GENERALES Y COMPLEMENTARIAS

Para la ejecución presupuestal de los recursos asignados en la presente OrdenAdministrativa se deberán tener en cuenta y dar estricto cumplimiento a las siguientesdisposiciones:





2.1 DISPOSICIONES GENERALES ORDEN ADMINISTRATIVA

Las Disposiciones Generales a esta Orden Administrativa en lo referente a los gastos,las reservas presupuestales y cuentas por pagar, las vigencias futuras, la clasificacióny definición de los gastos, disposiciones varias, corresponden a la normatividad que seestablece dentro del Decreto de Liquidación del Presupuesto y normatividadpresupuestal para la vigencia fiscal del 2015, (Decreto No. 2710 del 27 de Diciembrede 2014).

2.2 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS ORDEN ADMINISTRATIVA

2.2.1 CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO PARALA VIGENCIA 2015.

La Armada Nacional en el desarrollo del Plan Estratégico Naval 2011-2014, ha logradoaumentar sus capacidades, situación que ha generado el incremento del gasto paragarantizar la sostenibilidad de los medios adquiridos.

En el aspecto presupuestal, durante el último cuatrienio el crecimiento de lasapropiaciones para Gastos de Funcionamiento se ha mantenido constante de acuerdocon el promedio de incremento anual del índice de Precios al Consumidor IPC teniendocomo referencia el principio presupuestal de coherencia macroeconómica establecidoen el Articulo No. 7 de la Ley 179 de 1994.

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia un crecimiento desigual entre lascapacidades adquiridas y el presupuesto necesario para sostenerlas, razón por la cualse hace necesario implementar políticas de control y austeridad que permitan optimizarel presupuesto asignado y poder cubrir las necesidades básicas de funcionamiento delas unidades de la Armada Nacional.

Para realizar la apropiación del recurso con que la Institución ha de funcionar durantela vigencia 2015, se adoptan los siguientes criterios básicos, los cuales permitiránoptimizar y priorizar su distribución, entendiendo que aún existe un déficit en gastos defuncionamiento y en inversión, así:

En relación con los Gastos de Funcionamiento, se asignarán recursos, previodesarrollo de los ejercicios de conciliación correspondientes dirigidos por la Direcciónde Planeación Presupuestal, teniendo en cuenta lineamientos de cumplimiento como:

Cumplimiento Plan de Acción Institucional: Los requerimientos presupuestalesenviados por cada Unidad deberán ir enfocados y alineados con el cumplimiento de lasactividades establecidas en Plan de Acción Preliminar de la vigencia 2015 de acuerdocon la metodología para la implementación del Modelo Integrado de Planeación yGestión.





Presupuesto Unidades a Flote Incorporadas 2015: La asignación de los techospresupuestales para las unidades a ser incorporadas a la Armada Nacional en lavigencia 2015, se determinaron tomando como referencia la fecha de entrada enfuncionamiento de la unidad y el promedio de presupuesto de la unidad tipo a la quecorresponda.

Cumplimiento Compromisos de Ley: Se contempló en común acuerdo con lasunidades en forma obligatoria y prioritaria la totalidad de los compromisos de ley por latotalidad de la vigencia (hasta diciembre de 2015) relacionados a continuación:

- Pago de Impuestos, Valorización y Contribuciones- Pago de Licencias, Permisos, Tasas, Concesiones y Usos de Carácter

Ambiental (acuerdo Circular No. 166 MD-CG-CARMA-SECAR-JEMAT-DICI-DIMA del 31 de Julio/14)

- Pago de Servicios Públicos- Seguros Obligatorios de Ley

Dotación Reglamentaria Civiles: Se estableció la responsabilidad de la planeación,presupuestación, centralización y adquisición de la dotación del personal civil coningresos menores a 2 SMMLV en cabeza de las Unidades Delegatarias Regionalespara todas las dependencias de afectación del gasto de cada sub-unidad administrativay a través de la Dirección de Abastecimientos para las unidades del Comando Armada.En ese sentido los Delegatarios durante el desarrollo de los ejercicios de conciliaciónse presentó la relación exacta de dotación programada para la vigencia 2015 yproyección del valor de la dotación. Lo anterior con el fin de dar estricto cumplimiento alo estipulado en la Ley 70 de 1998 “Por la cual se dispone el suministro y calzado delabor para los empleados del sector público”

Dotación Seguridad Industrial: En cumplimiento de las políticas establecidas ensalud y seguridad en el trabajo, las dependencias contemplaron en forma obligatorialos requerimientos mínimos de seguridad industrial y salud ocupacional los cualesdeberán estar incluidos dentro del presupuesto proyectado para la vigencia 2015.

Planes de Mejoramiento: Se estableció para las unidades el prioritario cubrimiento delas actividades tendientes a la mitigación de hallazgos y observaciones emitidos por losÓrganos de Control y las observaciones de la Inspección General de la ArmadaNacional, en cumplimiento con el Plan de Mejoramiento establecido por cada Unidad.

Política Ambiental ARC: Se estableció en forma obligatoria el cumplimiento a lapolítica ambiental de la Armada Nacional, contemplándose dentro del presupuestosolicitado por las unidades, las partidas requeridas para adelantar las actividades defortalecimiento de la Gestión Ambiental, incluyendo lo pertinente a licencias, permisos,concesiones, programas de manejo de residuos convencionales y peligrosos,programas de ahorro de agua y energía, reforestaciones y otras actividades decarácter legal relacionados con el cumplimiento de la normatividad ambiental de





acuerdo a lo estipulado en la Circular No. 08 MD-CGFM-CARMA-SECAR-JEPLAN-29.25 del 27 de Agosto de 2013.

Políticas Administración Activos Informáticos: Se estableció en forma obligatoria elcumplimiento a las políticas y parámetros establecidos en la D.P. 20130422510000503MD-CGFM-CARMA-SECAR-JONA-DITEL-DINFO del 17 de octubre de 2013"Implementación del Sistema de Administración de Hardware y Software de la ARC"referentes a adquisición de activos, así como también la inclusión de losrequerimientos necesarios para subsanar las novedades de software y equiposactuales sin las respectivas licencias.

Plan Democracia 2015: Para la próxima vigencia, las unidades contemplarán dentrode su presupuesto los gastos correspondientes a las actividades del Plan Democracia2015 (Comicios Electorales Locales Octubre), toda vez que no se prevén adiciones porparte del Ministerio de Defensa para el desarrollo de esta operación, por tal motivocada Comandante deberá efectuar una adecuada planeación de las operaciones a finde optimizar los recursos asignados garantizando el cumplimiento de las ordenesestablecidas para tal fin.

Vigencias Futuras: Las unidades con aprobación de vigencias futuras para 2015contemplaron obligatoriamente dentro de su propuesta de presupuesto los recursos enlos montos y rubros aprobados mediante esa figura para la vigencia en mención.

Vigencias Expiradas: En caso de existir solicitudes de recursos por la figura devigencias expiradas, las Unidades deberán contemplar los recursos disponibles, por elrubro correspondiente y dentro del techo presupuestal asignado, para cubrir el pago delas mencionadas obligaciones.

Orden de prioridad: Las Unidades Administrativas, deberán tener en cuenta que sepriorizarán los recursos en los rubros que tengan un impacto legal y prevalencia depago, tales como impuestos, dotaciones de ley para el personal de Infantes de Marinay personal civil, el pago de los servicios públicos, licencias de software y seguros; entreotros. Luego se considerarán aquellos rubros que afectan la Operatividad yPreservación de la Fuerza, tales como: mantenimiento a las unidades e infraestructuraoperacional, recursos para la acción integral, dotación del equipo de seguridad militar,así como la adquisición de los repuestos para garantizar el mantenimiento de lasunidades a flote.

De otra parte se considera de vital importancia apropiar en los rubros que impacten enel bienestar del personal, la capacitación y actualización profesional, la vivienda, lasafiliaciones a las cajas de compensación así como a los que puedan brindar recreacióny deporte. Posteriormente, y en orden de prioridad se continuará el con mantenimientode la infraestructura física de apoyo.





Con respecto a los Gastos de Inversión se buscará mantener los lineamientosestablecidos por el Ministerio de Defensa y se enfocará su esfuerzo al Sostenimientode las Capacidades Estratégicas y en el Bienestar del Personal de la Fuerza para lavigencia 2014. Los recursos asignados en esta orden administrativa, incluyen gastosde operaciones y compromisos operacionales internacionales durante la vigencia2015.

De los Ordenadores del Gasto y Delegatarios Contractuales: Los ordenadores delgasto y delegatarios contractuales, deberán dar estricto cumplimiento y amplia difusióna lo dispuesto en el Decreto No. 111 del 15 de enero de 1996; Resolución 2240 del 19de marzo de 2014 expedida por el Señor Ministro de Defensa Nacional, por la cual sedelegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes yservicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y laPolicía Nacional y se dictan otras normas; Resolución 6345 del 14 de septiembre de2012, modificada por la Resolución 6346 del 14 de septiembre de 2012, por el cual seadopta el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional y sus UnidadesEjecutoras, así como a las normas sobre austeridad del gasto actualmente vigentes yque se lleguen a expedir.

De otros Recursos: Las solicitudes de recursos adicionales, serán centralizadas ycanalizadas a través de la Jefatura de Planeación de la Armada Nacional - Direcciónde Planeación Presupuestal encargada del planeamiento y programación de losrecursos para la Armada Nacional, con el fin de viabilizar estos requerimientos ya sea através de gastos de inversión o de funcionamiento. Para la vigencia 2015 no se tienencontemplados recursos adicionales.

De la administración de los Servicios Públicos: Se proyecta implementar unacultura de uso adecuado de los servicios públicos con el fin de reducir el impactoambiental y optimizar los recursos asignados dentro de la vigencia 2015. Teniendo encuenta lo anterior, no se tiene contemplado ninguna adición presupuestal en eltranscurso de la vigencia 2015 en servicios públicos, motivo por el cual, se debenadministrar de manera adecuada los recursos asignados y se recomienda a cada unade las unidades realizar campañas de sensibilización para el uso de los servicios,llevando a cabo racionamientos de energía, gas, acueducto, control de llamadas entelefonía fija, fin evitar excesos de consumo y ajustarse al recurso asignado para elaño.

2.2.2 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS GASTOS DE PERSONAL

Corresponden a aquellos gastos que debe hacer el Estado como contraprestación delos servicios que recibe, sea por una relación laboral o a través de contratos, definidosen el Decreto No. 3036 del 27 de Diciembre de 2013.

Del rubro “Gastos de Personal”: Le corresponde a la División Control de Gastos dePersonal, la planeación y correcta ejecución de los gastos de personal de la Armada





Nacional, así mismo se ordena a partir de la vigencia 2015 tramitar ante la Dirección dePlaneación Presupuestal todas las modificaciones presupuestales (distribución,traslados, reintegros, adiciones, apoyos), entre subunidades administrativas, así comoal interior de las unidades que conforman el Comando Armada.( Se deben anexarformatos respectivos).

La Jefatura de Desarrollo Humano efectuará la planeación, distribución yadministración en el sistema de información financiera SIIF, de las partidas de gastosde personal y su respectiva delegación a las unidades administrativas. Así mismoefectuará la solicitud de PAC ante la Dirección de Economía y Finanzas para efectosdel pago de las nóminas a las unidades a través de las tesorerías. El pago de lanómina mensual se realizará de acuerdo con la programación del Ministerio deDefensa Nacional para todas las fuerzas. La ejecución de Gastos de Personal reflejadaen SIIF Nación a nivel de todas las unidades, deberá corresponder con el montoasignado por rubros mediante delegación presupuestal.

Del rubro Partida de Alimentación Soldados: Las partidas de alimentación para elpersonal de Infantes de Marina serán contratadas por la Jefatura de OperacionesLogísticas (de acuerdo con la cuantía establecida en la Resolución 2240 del 19 demarzo de 2014), y controladas por el Comando de Apoyo Logístico de I.M. y seráncancelados con cargo al rubro “Partida Alimentación Soldados”.

2.2.3 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS GASTOS GENERALES

Son los gastos relacionados con la adquisición de bienes y servicios necesarios paraque el órgano cumpla con las funciones asignadas por la Constitución Política y la Ley;y con el pago de impuestos y multas a que estén sometidos legalmente.

Viáticos y Gastos de Viaje al Interior y al Exterior: Le corresponde a la Jefatura deDesarrollo Humano a través de la Dirección de Personal la distribución y control de laspartidas de Viáticos y Gastos de Viaje tanto al interior como al exterior, de acuerdocon el plan definido de prioridad del gasto de la partida, proponiendo lascorrespondientes distribuciones, asignaciones, traslados y demás movimientos queafecten el desarrollo de esta partida a nivel central. Deberán contemplarse en formaobligatoria las asignaciones para el licenciamiento del personal de infantes de marina,al apoyo del transporte para el cumplimiento de las citas médicas necesarias para elpersonal de infantes de marina que lo requieran, el cumplimiento traslados del personalmilitar de los meses de junio de 2015 y diciembre de 2015, destinando la diferencia a lacancelación de viáticos y pasajes formalizados mediante una comisión del servicio. Laadministración y control de este rubro depende directamente de las UnidadesAdministrativas que a su vez deben cubrir las necesidades de acuerdo con los criteriosde planeación y optimización del presupuesto a todas las dependencias de afectacióndel gasto y/o unidades beneficiarias.





El rubro de viáticos y gastos de viaje con cargo al presupuesto general de la naciónestará destinado única y exclusivamente para comisiones del servicio y/o de estudiosde personal “activo” de la Armada Nacional, correspondiente a personal de oficiales,suboficiales, infantes de marina profesionales, alumnos y personal civil de planta.

Referente a los traslados presupuestales de pasajes al interior, en caso de presentarsesuperávit en la partida de licenciamientos la prioridad para su ejecución será destinar laapropiación para el cumplimiento del plan traslados, en su orden para citas médicas delpersonal de infantes de marina y por ultimo para comisiones del servicio.

De conformidad con lo previsto en el Artículo 110 del Decreto 111 de 1996 y con loestablecido en el artículo 7 de la Resolución 2240 del 19 de marzo de 2014, seráordenador del gasto y estará facultado para reconocer y ordenar el pago de actosadministrativos que afecten el presupuesto de inversión relacionado con pasajes yviáticos de las actividades en los proyectos de inversión, el Jefe de DesarrolloHumano de la Armada Nacional, atendiendo sus funciones. Para tal efecto cadaGerente de Proyecto, será la persona responsable de la planeación, administración ycontrol de ejecución de los recursos, teniendo como única finalidad el apoyo a lagestión de la ejecución de los recursos asignados en los proyectos de inversión, previaactualización de las actividades en la ficha BPIN y resoluciones de acuerdo con lanormatividad vigente; los pasajes y viáticos serán con cargo al proyecto de inversión;las comisiones al exterior con cargo al presupuesto de los proyectos de inversióndeberán tener autorización previa de la Jefatura de Desarrollo Humano para posteriorautorización del Sr COARC y/o Sr. SECAR.

Todas las comisiones al exterior serán ajustadas a la programación anual presentadapor la División de Comisiones al Exterior de la Dirección de Personal, posteriormentepresentadas por la Jefatura de Desarrollo Humano para aprobación de los señoresCOARC y/o SECAR, sin importar la fuente de financiación de la comisión, se debetener en cuenta que de existir diferencial cambiario este deberá ser ejecutado en lavigencia 2015 y no obligará a ejecutarse para la siguiente vigencia.

Servicios de Bienestar Social: La partida se encuentra centralizada en la Direcciónde Bienestar Social, quien la distribuirá de acuerdo con el plan de Bienestar para laArmada Nacional, dando cumplimiento a las directrices ordenadas por el Comando dela Armada Nacional, y a las normas vigentes relacionadas con austeridad del gastopúblico. Por este rubro solamente podrán cancelarse gastos para atender necesidadesde bienestar social autorizadas por las normas legales vigentes.

Dotación Ley 48 de 1993: Le corresponde al Comando de Infantería de Marina paradistribuir la partida correspondiente a la dotación del personal de infantes de marinaLey 48 de 1993, a todas las Unidades de la Armada Nacional.

Compra y Sostenimiento de Semovientes: Le corresponde al Comando de Infanteríade Marina para distribuir la partida correspondiente a los ordinales Compra deSemovientes, Material Veterinario, Sostenimiento y Otros para el Sostenimiento de





Semovientes a todas las Unidades de la Armada Nacional que se encuentrenregistrados en los correspondientes inventarios fiscales. Por ésta partida se cubriránlos gastos destinados a la alimentación, compra de medicamentos, arneses, herraje,atalaje y compra de animales.

Transporte (Licenciamiento IMAR): Los recursos necesarios para cubrir los costosde transporte para Licenciamiento de Infantes de Marina, serán asumidos por elComando de Infantería de Marina, con base en la proyección del valor de loslicenciamientos durante la vigencia, este recurso se deberá ejecutar con prioridad enlos movimientos de ley.

Combustibles y Lubricantes y Servicios Portuarios: Le corresponde a la Jefaturade Operaciones Logísticas a través de la Dirección de Abastecimientos la distribucióny control de las partidas de Combustibles y Lubricantes, así mismo para distribuir yadministrarla partida de Servicios Portuarios y Aeroportuarios de conformidad conlas solicitudes presentadas por las Unidades de la Armada Nacional.

Del rubro de Seguros:Corresponde al costo previsto en los contratos o pólizas paraamparar los bienes, muebles e inmuebles, de propiedad de la institución, incluyendolas pólizas que amparan los riesgos profesionales, a empleados de manejo,ordenadores y cuentadantes, cuyo valor debe ser proporcional a la responsabilidad desu manejo. La Dirección de Abastecimientos de conformidad con lo establecido por alComando de la Armada Nacional a través de la Jefatura de Operaciones Logísticas encuanto al pago de seguros, establecerá prioridades de pago respecto al presupuestoasignado para este rubro.

De los rubros Equipo de Sistemas – Software – Equipo de Comunicaciones: LaDirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones delineará y emitirá laspolíticas relacionadas con la adquisición de equipos de comunicación, cómputo ysoftware de las unidades de la Armada Nacional. Con el propósito de garantizar lacalidad, estandarización, compatibilidad e integración de los equipos de cómputo ysoftware con los proyectos en desarrollo en esa área, previa a su adquisición losordenadores del gasto deberán tener concepto por parte de la Dirección deTecnologías de Información y Comunicaciones sobre las especificaciones,características técnicas y demás información que se estime necesaria. Losordenadores del gasto se abstendrán de autorizar la adquisición de equipo decómputo, software y equipos de comunicación sin el cumplimiento del requisito antesestablecido.

Impuestos y Multas: le corresponde a la Dirección de Planeación Presupuestal deconformidad con las cuentas de cobro presentadas por las Unidades de la ArmadaNacional correspondientes a la vigencia 2015 la asignación, distribución y control delas partidas de Impuestos y Multas a nivel nacional.

Servicios de Capacitación: La Jefatura de Formación, Instrucción y Educación Navalejecutará las partidas de capacitación con base en los Planes de Capacitación





debidamente aprobados por este Comando. Los programas de capacitación podráncomprender matrículas de los funcionarios, que se girarán directamente a losestablecimientos educativos, salvo lo previsto por el artículo 114 de la Ley 30 de 1992,modificado por el artículo 114 de la Ley 1450 de 2011.

Del rubro Impresos y Publicaciones: Por este rubro se podrá ordenar y pagar losgastos por edición de formas, escritos, publicaciones, revistas y libros, trabajostipográficos, sellos, autenticaciones, suscripciones, adquisición de revistas y libros,pago de avisos institucionales y videos de televisión.

Se deben tener en cuenta las contantes observaciones emitidas por el GobiernoNacional y Organismos de Control sobre la restricción al crecimiento de este tipo degastos, observándose una reducción significativa en las solicitudes de adquisición debienes y servicios con cargo a estos conceptos de gasto.

Igualmente debe tenerse en cuenta que solamente se publicarán avisos institucionalesque sean requeridos por la Ley, procurando la mayor limitación entre otros, en cuanto acontenido, extensión, tamaño y medio de publicación, de tal manera que se logre lamayor austeridad en el gasto y la reducción real de costos.

La impresión de informes, folletos o textos institucionales se deberá hacer conobservancia del orden y prioridades establecidos en normas y directivas presidencialesen cuanto respecta a la utilización de la Imprenta Nacional y de otras institucionesprestatarias de estos servicios. En ningún caso se podrán patrocinar, contratar orealizar directamente la edición, impresión o publicación de documentos que no esténrelacionados con las funciones que legalmente deben cumplir, ni contratar o patrocinarla impresión de ediciones de lujo, ni de impresiones con policromías, salvo cuando setrate de cartografía básica y temática.

Igualmente no se podrá en ningún caso difundir expresiones de aplauso, censura,solidaridad o similares, o publicitar o promover la imagen de la entidad o susfuncionarios con cargo a recursos de la entidad.

Se recuerda que está prohibida la impresión, suministro y utilización, con cargo arecursos públicos, de tarjetas de navidad, tarjetas de presentación o tarjetas deconmemoraciones.

Del rubro de Vehículos (Compra de Equipo): La Dirección de Servicios Generales através de la Jefatura de Operaciones Logísticas establecerá las prioridades deadquisición de los vehículos que se requieren en las diferentes unidades de la ArmadaNacional.





2.2.4 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS INVERSIÓN

Las actividades a ejecutar y/o elementos o servicios a adquirir en cada proyecto debenestar acordes con la justificación del proyecto y de igual manera deben estarplenamente descritas en la Ficha BPIN registrada en el Sistema unificado deInversiones y Finanzas Publicas (SUIFP) del Departamento Nacional de Planeación.

Toda solicitud de modificación presupuestal o cambio de actividad al interior de unProyecto de Inversión, de acuerdo a lo aprobado por el señor Comandante de la ARCpara la vigencia 2015, deberá contener en forma escrita las debidas justificacionestécnicas y presupuestales, así como las modificaciones que sufriría el horizontefinanciero del proyecto. Ningún Gerente de Proyecto está autorizado para cambiar lasactividades de la ficha BPIN y contratar bienes y servicios que no se encuentren enésta y cumpla los requisitos anteriores.

Así mismo los delegatarios se abstendrán de adelantar y/o modificar procesoscontractuales sin previa y expresa autorización de la Jefatura de Planeación Naval,teniendo en cuenta que las fichas BPIN modificadas forman parte integral de losprocesos.

Las Jefaturas a través de sus Direcciones Técnicas apoyarán y aprobarán lasdiferentes especificaciones técnicas y de mercado generando parámetros deestandarización y optimación de los recursos de inversión. Se requiere manteneractualizado, los módulos del software de seguimiento y evaluación de los proyectos deinversión (Sistema de Seguimiento a los Proyectos de Inversión - SPI) los cuales sedeberán actualizar los primeros cinco (5) días de cada mes en esa vigencia.

Es importante que el Gerente del Proyecto de acuerdo con la complejidad del procesocontractual establezca una ruta crítica para los tiempos de ejecución teniendo encuenta licencias, permisos, certificaciones de uso, equipos importados, factoresclimatológicos, lo cual garantizará una plena ejecución dentro del principio deanualidad y de otro lado deberá establecer los costos implícito por impuestos,financiación, nacionalización, fletes entre otros costos asociados a la ejecución delproyecto. Igualmente se resalta que las afectaciones al Presupuesto de Inversión, seharán teniendo en cuenta el objetivo principal del proyecto originado en loscompromisos que se adquieran, con cargo a este rubro se cubrirán los demáscostos inherentes o accesorios. Lo anterior significa que en relación a los pasajescon cargo a los Proyectos de Inversión, deben estar plenamente justificados e incluidosen las fichas BPIN de acuerdo con la normatividad sobre austeridad en el GastoPúblico.

Se deben tomar las medidas pertinentes para comprometer al máximo dentro delprincipio de anualidad el Presupuesto de Inversión, reduciendo el impacto porreintegros generados por diferencial cambiario, financiación no causada, entre otros,partiendo del hecho de la disminución del cupo para Reserva Presupuestal.





La Dirección de Planeación Presupuestal informará de manera oportuna las diferentesmodificaciones en el BPIN y en materia presupuestal a que haya lugar y estará atenta ydispuesta a asesorar y realizar cualquier aclaración que se requiera.

Los Proyectos de Inversión tendrán alta prioridad en su desarrollo y ejecución, a fin degenerar todas las disposiciones y mecanismos que garanticen una total ejecución.

Por último la Jefatura de Planeación Naval - Dirección de Planeación Presupuestal sonlas únicas dependencias autorizadas por el Comando de la Armada Nacional pararealizar gestiones ante el Ministerio Defensa Nacional y entes externos, sobre losasuntos relacionados con cualquier movimiento presupuestal de la OrdenAdministrativa.

Aspectos técnicos y de planeación: La inversión pública deberá verse como ejerciciode planeación a mediano y largo plazo con un horizonte y alcance claro, lo quesignifica reducir el sesgo de ver los proyectos como mecanismos de acceder arecursos de forma plurianual. Es importante apuntar a la consolidación de capacidadesque perduren e impacten en el tiempo pero ante todo que sean sostenibles. LosProyectos de Inversión deberán reflejar las necesidades prioritarias y estratégicas de laentidad – sector. Toda adquisición de bienes y servicios deberá darse bajo criterios deestandarización, homogeneidad, complementación y compatibilidad (MMTO, manejologístico, capacitación, entre otros) con los que se cuente en la actualidad.

Igualmente se hace necesario establecer los montos y rubros deficitarios que estánapoyando la operación y sostenimiento de los proyectos, a fin de buscar sufinanciamiento por gastos generales, lo que significa guardar simetría con el desarrolloy proyección de la fuerza (esto es “crecer” pero con capacidad de respuesta yoperación).

Para la financiación de obras de infraestructura estas se deberán validar dentro delcontexto macro a nivel de los Planes Pilotos de las unidades

Teniendo en cuenta lo establecido en el Manual de Contratación del Ministerio deDefensa Nacional y sus Unidades Ejecutoras, para el nombramiento de los Gerentesde Proyecto se tendrán en cuenta los siguientes parámetros:

La contratación centralizada del Ministerio de Defensa Nacional. Se adelantará bajo laCoordinación General de los Gerentes de Proyecto de Áreas Funcionales, quienesserán nombrados por el competente contractual, debiendo ser oficiales de insignia,oficiales superiores o civiles vinculados a la planta de personal del Ministerio deDefensa Nacional, Fuerzas Militares o Policía Nacional. Igualmente podrán serlo, losasesores vinculados mediante contratos de prestación de servicios o cualquier otramodalidad de contratación.

Para procesos de selección de contratistas, el Gerente de Proyecto de UnidadEjecutora, será aquel funcionario propuesto por el Comando de la Unidad Ejecutora y





designado por el Despacho del Ministro de Defensa Nacional y/o Secretario General,para coordinar el proceso de estructuración y trámite del proceso de selección, enforma eficaz, eficiente y efectiva. Los servidores públicos designados como Gerentesde Proyecto, serán oficiales superiores y/o civiles vinculados a la planta de personaldel Ministerio de Defensa Nacional, Fuerzas Militares o Policía Nacional. Igualmentepodrán serlo, los asesores vinculados mediante contratos de prestación de servicios ocualquier otra modalidad de contratación.

Igualmente se debe tener en cuenta que, el desarrollo de actividades que contengancomponentes técnicos deberán en lo posible buscar mecanismos de transferenciatecnológica a la institución. Con plazo 02 de Enero de 2015 cada Jefe de Jefatura,deberá comunicar a la Jefatura de Planeación, el nombre de cada Gerente deProyecto. Un Gerente no podrá tener la gerencia de más de 2 proyectos.

El proyecto que contemple gastos de supervisión y gerencia (viáticos y pasajes),deberá contener su correspondiente justificación y descripción bajo el “SUIFP”,teniendo en cuenta las directrices de austeridad en el gasto, de no ser así no se podránejecutar con cargo al proyecto. Para el reconocimiento y ordenación de estos gastos sedará aplicación a lo establecido en el artículo 7 de la Resolución 2240 del 19 de marzode 2014, o demás normas que lo modifiquen o sustituyan.

Se deberá dar estricto cumplimiento a la normatividad contractual, presupuestal ycontable establecida para la adquisición de bienes y servicios para la vigencia 2015.

Al interior de cada Jefatura se deberán buscar y establecer criterios que permitan eldesarrollo de una mejor política de contratación bajo las diferentes modalidadesjurídicamente aceptadas, y validar si es aplicable la generación de una política decentralización de compras, la cual apunte a la maximización de los recursos deinversión y por ende a optimizar los procesos administrativos generando economías deescala y brindando mayores niveles de transparencia.

Todos los supervisores e interventores de los contratos, deberán dar estrictocumplimiento a las funciones establecidas en el Manual de Contratación del Ministeriode Defensa Nacional y sus Unidades Ejecutoras, certificando el debido cumplimientodel objeto contractual, especialmente en cuento a especificaciones técnicas y decalidad exigidas. Se recuerda que se deben buscar los más altos niveles de calidad delos estudios previos y de la estructuración de los pliegos, lo cual garantizará un exitosoinicio del proceso contractual. Debido a los tiempos experimentados en la vigenciaactual, solamente se tramitarán traslados presupuestales al término del I semestre yclaramente justificados como hechos sobrevinientes o imprevistos y no por una malaplaneación.

2.2.5 CONSIDERACIONES REFERIDAS A GERENCIAS DE ÁREA FUNCIONAL

El Comando de la Armada Nacional a través de la Jefatura de Operaciones Logísticas





y previa coordinación con la Jefatura de Planeación, mediante la presente ordenadministrativa establecen, a nivel de las unidades que la conforman, las dependenciasencargadas de la centralización y debida ejecución de las partidas presupuestalescomo más adelante se enuncia.

El Gerente del Área Funcional deberá realizar las actividades que a continuación sedetallan y enviar a la Unidad Delegataria definida en la Resolución 2240 del 19 deMarzo de 2014, y normas que la modifiquen, los documentos consolidados con elpropósito de iniciar los procesos de contratación, a partir de la primera semana de lavigencia 2015:

Asesorar al usuario en el detalle y determinación de la necesidad. Verificar que los bienes, servicios u obras a contratar se encuentren incluidos en el

Plan Anual de Adquisiciones y anexar una copia del aparte pertinente en el cualfiguren los bienes, servicios u obras a contratar.

Realizar en conjunto con el Usuario, el análisis del sector económico y de losoferentes, necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso decontratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional,técnica y de análisis de riesgo, dejando constancia del análisis efectuado dentro delos documentos soporte del proceso.

Verificar si los bienes, servicio u obras a contratar pueden ser suministrados por laUnidad Estratégica de Negocio de Apoyo Logístico (GSED), a efectos de tenerlascomo primera opción de adquisición, salvo que no existan parámetrosdebidamente sustentados de calidad, oportunidad y apoyo.

Verificar el delegatario contractual, de acuerdo con las competencias delegadas enla Resolución 2240 del 19 de Marzo de 2014.

Verificar en la página de Colombia Compra Eficiente (www.colombiacompra.com)si los bienes, obras o servicios a contratar se encuentran incluidos dentro de unAcuerdo Marco de Precios, a efectos de dar aplicación a lo establecido en elartículo 46 y siguientes del Decreto 1510 de 2013.

Recibir de cada usuario las especificaciones técnicas del bien, servicio u obra acontratar, autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución.

Elaborar y presentar al delegatario contractual, los estudios y documentos previos,de conformidad con los requisitos establecidos en la ley.

Consolidar las especificaciones técnicas (anexo separado) Solicitar a través del delegatario contractual el Certificado de Disponibilidad

Presupuestal y/o autorización de vigencias futuras. Elaborar el anexo técnico de las cantidades mínimas y las condiciones de pago.

(deben ser separados por los comités estructuradores.) Elaborar la propuesta o alternativa de acuerdo de compensación industrial (offset)

para casos en los que aplique. Asistir en calidad de Usuario a los comités de adquisiciones para procesos de

contratación superiores a los 10.000 SMMLV, en los que actúe como Gerente deÁrea Funcional, previa designación del competente contractual.





GERENCIAS DE ÁREA FUNCIONAL A NIVEL NACIONAL

Nombrase como Gerencias de Área Funcional a Nivel Unidad Nacional a las siguientesdependencias relacionadas a continuación:

Comando de Infantería de Marina, como encargado de las partidas centralizadas aNivel Nacional para los siguientes rubros:

RUBRO PRESUPUESTAL CLASE DENECESIDAD

GERENTEDE ÁREA

A 2 0 4 4 2 DOTACIÓN ( LEY 48) TODOS CIMARA 2 0 4 18 0 COMPRA DE SEMOVIENTES TODOS CIMARA 2 0 4 19 1 MATERIAL VETERINARIO TODOS CIMARA 2 0 4 19 2 SOSTENIMIENTO TODOS CIMAR

A 2 0 4 19 3 OTROS PARA SOSTENIMIENTO DESEMOVIENTES TODOS CIMAR

Jefatura de Desarrollo Humano, como encargado de las partidas centralizadas aNivel Nacional para los siguientes rubros:


GERENTEDE ÁREA

A 2 0 4 11 1 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE ALEXTERIOR TODOS DIPER

A 2 0 4 41 1 SERVICIOS FUNERARIOS TODOS DIBESA 2 0 4 41 3 SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO TODOS DINCOR

Jefatura de Operaciones Logísticas, como encargado de las partidas centralizadas aNivel Nacional para los siguientes rubros:


GERENTEDE ÁREA

A 2 0 4 4 1 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES TODOS DIABAA 2 0 4 9 13 OTROS SEGUROS TODOS DIABA

A 2 0 4 41 12 SERVICIOS PORTUARIOS YAEROPORTUARIOS TODOS DIABA

A 2 0 4 4 7 MATERIAL DE GUERRA TODOS DIANEA 2 0 4 4 14 MUNICIÓN TODOS DIANE

A 2 0 4 6 5 SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DEINFORMACIÓN TODOS DITIC

A 2 0 4 8 5 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR TODOS DITIC

Jefatura de Inteligencia Naval, como encargado de las partidas centralizadas a NivelNacional para los siguientes rubros:






GERENTEDE ÁREA

A 2 0 4 20 1 GASTOS RESERVADOS BIENES TODOS DADINA 2 0 4 20 2 GASTOS RESERVADOS SERVICIOS TODOS DADIN

Jefatura de Formación y Educación Naval, como encargado de las partidascentralizadas a Nivel Nacional para los siguientes rubros:


GERENTEDE ÁREA

A 2 0 4 21 5 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TODOS JINEN

Jefatura de Planeación Naval, como encargado de las partidas centralizadas a NivelNacional para los siguientes rubros:


GERENTEDE ÁREA

A 2 0 4 17 1 GASTOS IMPREVISTOS BIENES TODOS DPLANA 2 0 4 17 2 GASTOS IMPREVISTOS SERVICIOS TODOS DPLAN

A 2 0 4 40 1 SOSTENIMIENTO DE AGREGADURÍASMILITARES TODOS DPLAN

A 2 0 4 41 14 SOSTENIMIENTO DE AGREGADURÍASMILITARES TODOS DPLAN

A 2 0 3 50 2 IMPUESTO DE VEHÍCULO TODOS DPLANA 2 0 3 50 3 IMPUESTO PREDIAL TODOS DPLANA 2 0 3 50 4 MULTAS Y SANCIONES TODOS DPLANA 2 0 3 50 5 CONTRIBUCIONES TODOS DPLANA 2 0 3 50 8 NOTARIADO TODOS DPLANA 2 0 3 50 15 VALORIZACIÓN TERRENOS TODOS DPLANA 2 0 3 50 16 VALORIZACIÓN EDIFICACIONES TODOS DPLANA 2 0 3 50 20 OTRAS VALORIZACIONES TODOS DPLANA 2 0 3 50 90 OTROS IMPUESTOS TODOS DPLANA 2 0 3 51 1 MULTAS TODOS DPLANA 2 0 3 51 2 SANCIONES TODOS DPLANA 2 0 3 80 PAGO VALORIZACIÓN ALCANTARILLADO TODOS DPLANA 2 0 3 81 OTROS IMPUESTOS Y MULTAS TODOS DPLAN





GERENCIAS DE ÁREA FUNCIONAL A NIVEL REGIONAL

Nombrase como Gerencias de Área Funcional a Nivel Unidad Regional a las siguientesUnidades Administrativas y Funcionarios Delegatarios relacionados a continuación:

UNIDADADMINIST.

GERENTE DEÁREA

FUNCIONALUNIDADES BENEFICIARIAS

15-01-04-001

ComandanteBase NavalARC Bolívar

BN1 (Departamentos, Oficinas y Unidades Adscritas a BN1 y Oficinasde Supervisión Proyectos Especiales).DAMIL BN1 (Departamento Bienestar y Viviendas BN1)COLNAV BN1 (Colegios Crespo, Socorro y Manzanillo)DEBUSA (Departamento y Escuela de Buceo)FNC (Estado Mayor e Inspecciones Delegada)FSUBCA (Flotilla de Submarinos, Escuela de Submarinos, Unidad deComando Submarinos y Unidades a Flote y Submarinas OrgánicasFSUBCA).FSUCA (Flotilla de Superficie, Escuela de Superficie, Unidades a Floteorgánicas FSUCA y unidades en construcción en COTECMAR).ARC GLORIAGUCA (Comando, Estación Guardacostas Cartagena, Unidades a Flotey URR adscritas, Escuela Guardacostas).ESCUGEVIPEEANCARESINBIM12 (Puestos Avanzados y Destacados de I.M.)BIM13 (Puestos Avanzados y Destacados de I.M.)GRUCON-CBAMIM

15-01-04-002

ComandanteLogístico

Escuela NavalAlmirante

Padilla

ENAP (Dependencias de la Escuela y Oficinas Proyectos Adscritos a laEscuela Naval).

15-01-04-004

ComandanteBase Naval

ARC Málaga

BN2 (Departamentos, Oficinas y Unidades Adscritas a BN2, PuestosDestacados y Unidad Especial de Transporte).COLNAV BN2FNP (Estado Mayor, Inspección Delegada)FSUPA (Flotilla de Superficie, Departamento de Ingeniería FNP, Centrode Entrenamiento del Pacífico, Unidades a Flote orgánicas FSUPA).GANPA (Dependencias del Grupo)CEFGRUCON-P (Comando y Unidades Adscritas)

15-01-04-005

Comandante deApoyo Logístico

de I.M.

CALOGIM (Departamentos, Oficinas y Unidades Adscritas)CIMAR (Comando y Estado Mayor, Oficina de Planeación y Grupos deEntrenamiento adscritos).BRIM3 (Estado Mayor, Batallones Fluviales No. 31 y 32, UnidadesFluviales, Puestos Fluviales Avanzados de I.M. y demás unidadesadscritas a los componentes anteriores).BPNM70 (Estado Mayor, Puestos Destacados de I.M. y demásunidades adscritas a los componentes anteriores).DUF (Grupos de Mantenimiento Adscritos).





UNIDADADMINIST.

GERENTE DEÁREA


15-01-04-006

ComandanteBatallón deComando y

Apoyo de I.M.No. 2

BACAIM2 (Departamentos, Oficinas y Unidades Adscritas)BRIM2 (Estado Mayor y unidades adscritas).COLNAV BRIM2BFIM24 (Unidades Fluviales, Puestos Fluviales Avanzados de I.M. yunidades adscritas a los componentes anteriores).BIM21 (Unidades Fluviales, Puestos Fluviales Avanzados de I.M. yunidades adscritas a los componentes anteriores).BIM22 (Unidades Fluviales, Puestos Fluviales Avanzados de I.M. yunidades adscritas a los componentes anteriores).BIM23 (Unidades Fluviales, Puestos Fluviales Avanzados de I.M. yunidades adscritas a los componentes anteriores).GAULA B/TURAGAPO (Comando, Estación Guardacostas Buenaventura, EstaciónGuardacostas Bahía Solano, Unidades a Flote y URR adscritas).

15-01-04-007

DirectorAdministrativo

InteligenciaNaval

JINA (Unidades de Inteligencia-Contrainteligencia y demás unidadesadscritas a esa Jefatura).

15-01-04-008

ComandanteLogístico

Escuela Navalde Suboficiales

ARC“Barranquilla”

ENSB (Dependencias de la Escuela y unidades adscritas).JARDÍN NAVAL ENSBARC QUITASUEÑOCCON1EGSAMEGBAREGBALEGUPGANCAESCAN

15-01-04-009


Apoyo de I.M.No. 1

BACAIM1 (Estado Mayor BRIM1, Departamentos, Oficinas y UnidadesAdscritas, Batallón de I.M. No. 14, Fuerza Tarea Sucre)BRIM1 (Comando, Oficina DCCA).JARDÍN NAVAL BRIM1GAULA SUCREBFIM17 (Puestos Fluviales Avanzados de I.M., Unidades Fluviales yunidades adscritas a componentes anteriores).BFEIMBFIM16 (Puestos Fluviales Avanzados de I.M., Unidades Fluviales yunidades adscritas a componentes anteriores).EGUR (Unidades de Guardacostas y unidades adscritas).ESCOFLU (Unidades Fluviales adscritas).FTCN-73 (Estado Mayor y unidades adscritas).

15-01-04-010


Apoyo de I.M.No. 6

BACAIM6 (Base de Entrenamiento y Estado Mayor BEIM, Batallones deInstrucción No. 1, 2 y 3, Departamentos, Oficinas y demás UnidadesAdscritas).COLNAV- BEIMEFIM (Dependencias de la Escuela y unidades adscritas)CIEANEGCOV

15-01-04-011


ARC Leguizamo

BN3 (Departamentos, Oficinas, Unidades Adscritas a BN3 )COLNAV BN3FNS (Estado Mayor, Inspección Delegada)FFS (Flotilla Fluvial, Centro de Entrenamiento Flotilla Fluvial, Unidadesa Flote orgánicas FFS, bongos y demás unidades adscritas).





UNIDADADMINIST.

GERENTE DEÁREA


15-01-04-011


ARC Leguizamo

BFIM30 (Puestos Fluviales Avanzados de I.M., Unidades Fluviales yunidades adscritas a componentes anteriores).BFIM33ESCOFLU (Sólo vigencias futuras 2015).GRUCON-S

15-01-04-012

ComandanteBase NavalARC SanAndrés

BN4 (Departamentos, Oficinas y Unidades Adscritas a BN4,)CESYP (Estado Mayor, Unidades a Flote orgánicas CESYP, y demásunidades adscritas).EGSAI (Estación de Guardacostas San Andrés, Estación deGuardacostas Providencia y demás unidades adscritas).BPNM11 (Puestos Navales Avanzados – Cayos)

15-01-04-015


ARC Orinoquía

BN5 (Departamentos, Oficinas y Unidades Adscritas a BN5).FNO (Estado Mayor e Inspección Delegada)FFO (Flotilla Fluvial del Oriente, Unidades a Flote orgánicas FFO,bongos y demás unidades adscritas).BRIM5 (Estado Mayor y unidades adscritas).BFIM50 (Unidades Fluviales, Puestos Fluviales Avanzados de I.M. yunidades adscritas a componentes anteriores).BFIM51 (Puestos Fluviales Avanzados de I.M., Puestos Fluvial deOrocué, Unidades Fluviales y unidades adscritas a componentesanteriores).BFIM52, (Puestos Fluviales Avanzados de I.M., Unidades Fluviales yunidades adscritas a componentes anteriores).

15-01-04-016


Apoyo de I.M.No. 4

BACAIM4 (Departamentos, Oficinas y Unidades Adscritas)COLNAV BACAIM4BRIM4 (Estado Mayor y unidades adscritas)BIM40 (Puestos Fluviales Avanzados de I.M., Unidades Fluviales yunidades adscritas a componentes anteriores).BFIM41 (Puestos Fluviales Avanzados de I.M., Unidades Fluviales yunidades adscritas a componentes anteriores).BFIM42 (Puestos Fluviales Avanzados de I.M., Unidades Fluviales yunidades adscritas a componentes anteriores).EGUT (Unidades de Guardacostas y unidades adscritas).GAULA TUMACOFTCN-72 (Estado Mayor y unidades adscritas).BIM15

15-01-04-017

ComandanteGuardacostasdel Amazonas

GAMA (Unidades de Guardacostas y demás unidades adscritas a loscomponentes anteriores).COLNAV GAMA.

Las anteriores dependencias y funcionarios tendrán función de Gerencia deÁrea Funcional Regional de las Unidades beneficiarias adscritas.

GERENCIAS DE ÁREA FUNCIONAL A NIVEL COMANDO ARMADA NACIONAL

Nombrase como Gerencias de Área Funcional a Nivel del Comando Armada Nacionala las siguientes Direcciones y Dependencias especificadas a continuación





Gastos de Personal Rec 10RUBRO PRESUPUESTAL CLASE DE

NECESIDADGERENTEDE ÁREA

A 1 0 2 10 JORNALES TODOS DIPERA 1 0 2 12 CONTRATOS TODOS DIPERA 1 0 2 14 REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS TODOS DIPER

A 1 0 2 100 OTROS SERVICIOS PERSONALESINDIRECTOS TODOS DIPER

Gastos Generales Rec 10RUBRO PRESUPUESTAL CLASE DE

NECESIDADGERENTEDE ÁREA

A 2 0 4 1 2 EQUIPO DE RECREACIÓN YDEPORTES TODOS DIBES

A 2 0 4 1 4 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS TODOS DITICA 2 0 4 1 8 SOFTWARE TODOS DITICA 2 0 4 1 9 EQUIPO DE CAFETERÍA TODOS DIBESA 2 0 4 1 6 EQUIPO DE SISTEMAS TODOS DITICA 2 0 4 1 26 EQUIPO DE COMUNICACIONES TODOS DITICA 2 0 4 2 1 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA TODOS DITICA 2 0 4 2 2 MOBILIARIO Y ENSERES DOTAC.INFRAEST DICIA 2 0 4 4 2 DOTACIÓN MILITAR DIABAA 2 0 4 4 2 DOTACIÓN CIVIL DIABAA 2 0 4 4 2 DOTACIÓN SEG INDUSTRIAL DIABAA 2 0 4 4 6 LLANTAS Y ACCESORIOS VEHÍCULOS DISEGA 2 0 4 4 9 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN TODOS DISEG

A 2 0 4 4 12 MATERIALES REACTIVOSLABORATORIO Y QUÍMICOS TODOS DINCOR

A 2 0 4 4 15 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIOY OFICINA TODOS DIABA

A 2 0 4 4 16 PRODUCTOS AGROFORESTALES,ABONOS Y FERTILIZANTES TODOS DISEG

A 2 0 4 4 17 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA TODOS DISEG

A 2 0 4 4 18 PRODUCTOS DE CAFETERÍA YRESTAURANTE TODOS DISEG

A 2 0 4 4 20 REPUESTOS VEHÍCULOS DISEGA 2 0 4 4 20 REPUESTOS COMUNICACIÓN DITICA 2 0 4 4 20 REPUESTOS UNIFLOTES COGACA 2 0 4 4 20 REPUESTOS AERONAVES CAVNA






GERENTEDE ÁREA

A 2 0 4 4 20 REPUESTOS ARMAMENTO DIANEA 2 0 4 4 21 UTENSILIOS DE CAFETERÍA TODOS DIBESA 2 0 4 4 23 OTROS MATERIALES Y SUMINISTRO PROTOCOLO AYGAR

A 2 0 4 5 5 MANTENIMIENTO EQUIPOCOMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN TODOS DITIC

A 2 0 4 5 6 MANTENIMIENTO EQUIPONAVEGACIÓN Y TRANSPORTE VEHÍCULOS DISEG

A 2 0 4 5 7 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTODE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO TODOS DISEG

A 2 0 4 5 8 SERVICIO DE ASEO TODOS DISEG

A 2 0 4 5 10 SERVICIO DE SEGURIDAD YVIGILANCIA TODOS DISEG

A 2 0 4 5 1 MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES TODOS DICI

A 2 0 4 5 9 SERVICIO DE CAFETERÍA YRESTAURANTE TODOS DIBES

A 2 0 4 5 12 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES DOMÓTICA DISEGA 2 0 4 5 12 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES AERONAVES CAVNAA 2 0 4 5 13 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE TODOS DITICA 2 0 4 6 3 EMBALAJE Y ACARREO TODOS DIABA

A 2 0 4 6 5 SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DEINFORMACIÓN TODOS DITIC

A 2 0 4 6 7 TRANSPORTE TERRESTRE DISEGA 2 0 4 7 1 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS TODOS GCOMESA 2 0 4 7 2 CAMPAÑAS TODOS GCOMES

A 2 0 4 7 3EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOSTIPOGRÁFICOS

TODOS GCOMES

A 2 0 4 7 4 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TODOS GCOMESA 2 0 4 7 5 SUSCRIPCIONES TODOS GCOMES

A 2 0 4 7 6 OTROS GASTOS POR IMPRESOS YPUBLICACIONES TODOS GCOMES

A 2 0 4 8 1 ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO YASEO TODOS DIEF

A 2 0 4 8 2 ENERGÍA TODOS DIEFA 2 0 4 8 3 GAS NATURAL TODOS DIEFA 2 0 4 8 6 TELÉFONO, FAX Y OTROS TODOS DITICA 2 0 4 8 7 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS TODOS DIBESA 2 0 4 10 1 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES TODOS CAVNA

A 2 0 4 10 2 ARRENDAMIENTO BIENESINMUEBLES TODOS DISEG

A 2 0 4 21 4 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL TODOS DIBES






GERENTEDE ÁREA

A 2 0 4 6 2 CORREO TODOS AYGARA 2 0 4 6 3 EMBALAJE Y ACARREO TODOS DIABA

Las dependencias que cuenten con apropiaciones en rubros diferentes a losanteriormente enunciados, teniendo en cuenta la diversidad de características técnicasque comprenden el plan de cuentas, no se contemplarán gerencias de área funcional anivel Comando Armada. Por lo anterior deberán adelantar los correspondientesprocesos contractuales de forma individual.

2.2.6 CONSIDERACIONES REFERIDAS A LOS TRASLADOS PRESUPUESTALES

Teniendo en cuenta que la Dirección de Planeación Presupuestal realizó reuniones deconciliación con cada uno de los Comandantes y Jefes de Departamento Logísticos delas unidades administrativas SIIF con el fin de distribuir los recursos de acuerdo con lasnecesidades de las subunidades administrativas correspondientes, NO SEAUTORIZAN TRASLADOS PRESUPUESTALES, con excepción de situaciones deurgencia operacional. Así mismo la distribución se debe hacer considerando entre otroslos principios de planeación, eficiencia, eficacia y economía.

Los traslados presupuestales entre ordinales y subordínales requieren aprobación delSeñor Segundo Comandante de la Armada Nacional y refrendación del Ministerio deDefensa Nacional, para lo cual se deberán cumplir los siguientes requisitos:

Oficio de solicitud de traslado presupuestal firmado por el Ordenador del Gastode la Unidad Beneficiaria y remitido al Jefe de Planeación Naval, diligenciando elformato de “Solicitud de Traslado Presupuestal”, el cual detalla losContracréditos: el monto y el rubro o los rubros al máximo nivel de desagregaciónque se afectarán; y los Créditos: el monto y el rubro o los rubros al máximo nivelde desagregación que se requieren acreditar.

Justificación: Es indispensable que la solicitud esté debidamente justificada tantopara los créditos como para los contracréditos, asegurando que en lo restante dela vigencia fiscal no se llegará a presentar déficit en el rubro contracreditado. Sereitera que las apropiaciones a contracreditar no sean indispensables para elresto de la vigencia, con el fin de evitar posteriores traslados afectando losmismos rubros en forma inversa, lo que ocasiona traumas administrativos yrefleja una mala administración en cuanto a la planeación y ejecución delpresupuesto. Es de aclarar, que el valor total de los contracréditos debe ser iguala la sumatoria de los créditos.

Los contracréditos deberán ser justificados de tal manera que se certifique que elrubro no quedará deficitario y explicar porqué el valor fue incluido inicialmente enel anteproyecto de presupuesto.





Los créditos deberán justificar en forma clara, precisa y relacionar lasnecesidades atendidas, así mismo aclarar por qué no fueron previstos en elanteproyecto.

Adjuntar un Certificado de Disponibilidad Presupuestal Original por el valorexacto a trasladar, firmada por el Jefe de Presupuesto o quien haga sus veces.En el objeto indicar que se trata de un Traslado y los rubros desagregados.

Anexar el Plan Anual de Adquisiciones de los Créditos y los Contracréditos, enmedio magnético e impreso, con el fin de poder actualizar el Plan Anual deAdquisiciones consolidado ARC.

Sin el cumplimiento de los requisitos anteriormente expuestos, no se tendrá en cuentala solicitud para el trámite de traslado. Las solicitudes de traslados deberán serenviadas a más tardar el día diez (10) de cada mes, para su correspondienteconsolidación, las que se reciban en fecha posterior se tramitarán para el messiguiente. Se establece que para el mes de Diciembre sólo se recibirán traslados deGastos de Personal, y hasta el mes de octubre se recibirán solicitudes de trasladospara Gastos Generales.

2.2.7 CONSIDERACIONES REFERIDAS A LAS VIGENCIA FUTURAS

La solicitud de vigencias futuras está reglamentada por los artículos 23 (ordinarias) y24 (excepcionales o extraordinarias) del Decreto 111 de 1996 y artículo 10 y 11 de laley 819 de 2003. Se recuerda que éstas, deben ser utilizadas una vez que la unidadejecutora cuente con la respectiva autorización. Las solicitudes de las Unidades de laARC para la programación de vigencias futuras serán tramitadas a la Dirección dePlaneación Presupuestal con fecha 31 de enero de 2015, no serán aceptadassolicitudes de vigencia futuras después de esa fecha.

El trámite de vigencia futuras por parte de las diferentes unidades, deben tenercarácter estratégico, que garanticen la continuidad operacional, y se atenderán con elcumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Oficio de solicitud Vigencias Futuras justificando la necesidad por cada uno delos rubros presupuestales solicitados, manifestando el impacto y los beneficiosde utilizar el mecanismo.

2. Diligenciamiento total del formato Justificación Vigencias Futuras Ordinarias.

3. Certificación de Existencia de apropiación en la vigencia, correspondiente al15% de la apropiación del gastos a solicitar, esta certificación debe serexpedida por el Jefe de Presupuesto de la unidad solicitante.





4. Certificado de Disponibilidad Presupuestal original, en la parte correspondienteal objeto el certificado deberá especificar el rubro presupuestal afectado y quese expide para la solicitud de vigencias futuras, así mismo el valor del CDPdeberá corresponder al 15% del valor solicitado en vigencias futuras.

5. Ficha BPIN para los proyectos de inversión.

6. Certificación expedida por el Jefe de Planeación de cada unidad ejecutora quela solicitud está incluida dentro de los techos MGMP (Marco de Gasto deMediano Plazo).

Sin el cumplimiento de los requisitos anteriormente expuestos, no se tendrá en cuentala solicitud.

2.2.8 CONSIDERACIONES REFERIDAS A SOLICITUDES DE ADICIÓN

Las unidades de la Armada Nacional que requieran adiciones presupuestales decarácter estratégico y operacional deberán enviar oficio de solicitud a la Jefatura dePlaneación Naval diligenciado a través de los Delegatarios del Gasto contemplando lajustificación detallada en cuanto a la necesidad, la unidad beneficiaria, el impacto quese genera al cubrir la necesidad, el personal beneficiario con la necesidad cubierta, unanálisis estadístico de años anteriores donde esa necesidad haya sido contemplada yno se haya resuelto, un estudio de presupuesto donde se indique con cifras el costo dela necesidad.

2.2.9 CONSIDERACIONES REFERIDAS A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Con respecto a lo relacionado con las apropiaciones de Gastos Generales, se debetener en cuenta que solo se podrán ejecutar recursos, que cuenten con la apropiaciónen el rubro específico al máximo nivel de desagregación, y no se podrá tramitar actosadministrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos, cuando noreúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. LosOrdenadores del Gasto y Delegatarios, responderán disciplinaria, fiscal y penalmentepor incumplir lo establecido.

Finalmente se establecen los siguientes plazos para que en las siguientes modalidadesde contratación se cuente con Registro Presupuestal de Compromisos:

MODALIDAD DE SELECCIÓN PLAZO ESTABLECIDOContratación Directa que no tenga carácter dereservado 31 de enero de 2015

Mínima Cuantía 30 de marzo de 2015Contratación Directa Reservada 30 de marzo de 2015





MODALIDAD DE SELECCIÓN PLAZO ESTABLECIDOCancelación Impuestos 30 de marzo de 2015Selección Abreviada de menor cuantía 30 de abril de 2015Subasta Inversa 30 de mayo de 2015Licitación Pública 30 de mayo de 2015

La unidad o dependencia que incumpla con los plazos anteriormente establecidos,deberá reintegrar el presupuesto a la Dirección de Planeación Presupuestal o en sudefecto la Dirección de Planeación Presupuestal procederá a recortar el presupuestoque no se haya comprometido en las fechas establecidas.

En todo caso, las unidades delegatarias planearán la ejecución presupuestal paraefectos de recepción de bienes, servicio y obras, así como para el trámite de facturas amás tardar el 31 de Octubre de 2015.La Dirección de Planeación Presupuestal en conjunto con la Dirección de Economía yFinanzas verificará la ejecución presupuestal de las unidades administrativas y seprocederá a recortar las partidas disponibles y sin obligar. Delegatario de unidadadministrativa a la que se le hayan recortado recursos será objeto de sancióndisciplinaria por parte del Segundo Comando Armada Nacional.

Debe entenderse que por ejecución presupuestal, se entiende la efectiva recepción delos bienes y servicios con el cumplimiento de los requisitos que hagan exigible supago, y no como erróneamente se ha pensado que la ejecución presupuestal secumple con la firma del contrato o con la expedición del correspondiente RegistroPresupuestal de Compromisos.

En caso de presentarse contradicción entre lo establecido en la presente OrdenAdministrativa y lo establecido en leyes, decretos, resoluciones o actos administrativasde jerarquía superior, se dará aplicación a lo establecido en éstas últimas.

Es importante recordar que la constitución de reservas presupuestales estáconsagrada no como una excepción al principio de anualidad (Estatuto Orgánico dePresupuesto), sino como un mecanismo que tiene el Estado para poder honrar suscompromisos, por lo cual estas se deberán constituir pero solo en casos excepcionalesde fuerza mayor o casos fortuitos, debidamente justificados.

Igualmente no debe olvidarse la importancia de reportar los avances de la ejecución delos proyectos bajo el Sistema de Seguimiento a los Proyectos (SPI) del DNP el cualserá la base para la rendición de cuentas antes los diferentes actores incluidos laPresidencia de la República. A más tardar el 19 de enero de 2015, se constituirán lasreservas presupuestales y cuentas por pagar de la respectiva sección presupuestalcorrespondientes a la vigencia fiscal de 2014, de conformidad con los saldosregistrados a 31 de diciembre de 2014 a través del Sistema Integrado de InformaciónFinanciera SIIF –Nación- , pudiendo efectuarse los ajustes a que haya lugar para laconstitución de las reservas presupuestales y de las cuentas por pagar, sin que en





ningún caso se puedan registrar nuevos compromisos. Cumplido el plazo paraadelantar los ajustes, a que se hace mención, y constituidas en forma definitiva lasreservas presupuestales y cuentas por pagar a través del Sistema Integrado deInformación Financiera SIIF -Nación, los dineros sobrantes de la Nación seránreintegrados a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministeriode Hacienda y Crédito Público, dentro de los primeros quince días del mes de febrerode 2015. Las cuentas por pagar y las reservas presupuestales que no se hayanejecutado a 31 de diciembre de 2015 expiran sin excepción. En consecuencia, losrespectivos recursos de la Nación deben reintegrarse a la Dirección General de CréditoPúblico y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de losprimeros diez días del mes de enero de 2016.

2.2.10 CONSIDERACIONES REFERIDAS A PLAN DE COMPRAS

Con plazo 09 de enero de 2015 las unidades deberán tener actualizado el plan decompras inicial con las asignaciones definitivas. Se solicita por parte de las diferentesunidades de la Armada Nacional, dar cumplimiento al diligenciamiento del “FormatoUnificado” del plan de compras inicial para la vigencia fiscal del 2015, establecidos porel Ministerio de Defensa Nacional y el Comando General, como a continuación serelaciona, teniendo como base las asignaciones presupuestales de las OrdenesAdministrativas No. 001 y 002-COARC-2015.

No se aceptaran planes de compras incompletos; mal diligenciados; conenmendaduras; información errónea o que no guarden concordancia con la asignacióndefinitiva de la respectiva orden administrativa.

La ejecución presupuestal estará sujeta a la aprobación del plan de compras inicial porparte de la Dirección de Planeación Presupuestal (DPLAN).

Los cambios al plan de compras inicial que obedezcan a: modificaciones, traslados,adiciones y/o recortes en las respectivas asignaciones de las ordenes administrativas,deberán ser informadas a la Dirección de Planeación Presupuestal (DPLAN) para surespectiva actualización. Se debe tener en cuenta que para los casos descritos solo sedebe enviar el plan de compras con los rubros objeto de modificación.

Se recuerda a los ordenadores del gasto y/o responsables de la ejecución presupuestalque por ninguna razón se podrán ejecutar recursos por fuera del plan de comprasinicial o sin la correspondiente aprobación. La descripción del elemento incluido en elplan de compras inicial no podrá ser modificada.





ANEXO No. 1GASTOS DE PERSONAL

RECURSO 10





A.R.C.T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 909.962.000.000A 1 10 GASTOS DE PERSONAL 909.962.000.000A 1 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 813.373.000.000A 1 0 1 1 10 SUELD OS D E P ER SON A L D E N OM IN A 332.163.000.000A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 203.586.000.000A 1 0 1 1 5 10 SUELDOS COM ISIONES AL EXTERIOR 4.406.000.000A 1 0 1 1 90 10 OTROS-BONIFICACIÓN SOLDADOS 124.171.000.000A 1 0 1 5 10 OT R OS GA ST OS P OR SER V. P ER SON . 439.668.000.000A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 1.130.000.000A 1 0 1 5 2 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 764.000.000A 1 0 1 5 5 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 110.000.000A 1 0 1 5 10 10 OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS 600.000.000A 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIM ENTACIÓN 3.035.000.000A 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 7.700.000.000A 1 0 1 5 14 10 PRIM A DE SERVICIO 22.600.000.000A 1 0 1 5 15 10 PRIM A DE VACACIONES 22.600.000.000A 1 0 1 5 16 10 PRIM A DE NAVIDAD 33.617.000.000A 1 0 1 5 17 10 PRIM AS EXTRAORDINARIAS JPM 45.000.000A 1 0 1 5 18 10 PRIM A DE ACTIVIDAD 97.000.000.000A 1 0 1 5 21 10 PRIM A DE DIRECCIÓN 10.000.000A 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAM ILIAR 63.000.000.000A 1 0 1 5 39 10 PRIM A DE INSTALACIÓN 9.000.000.000A 1 0 1 5 49 10 PRIM A DE ALTO M ANDO 150.000.000A 1 0 1 5 52 10 PRIM A DE INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR 1.097.000.000A 1 0 1 5 53 10 PRIM A DE ALOJAM IENTO EN EL EXTERIOR 3.800.000.000A 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIM AS NO PROVISIONADAS 81.000.000.000A 1 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 10.000.000A 1 0 1 5 74 10 BONIFICACIÓN SEGURO DE VIDA COLECTIVO 5.000.000.000A 1 0 1 5 76 10 BONIFICACIÓN LICENCIAM IENTO 6.000.000.000A 1 0 1 5 77 10 BONIFICACIÓN DRAGONEANTE 610.000.000A 1 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIM ENTACIÓN SOLDADOS 61.800.000.000A 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIM ENTACIÓN ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 17.600.000.000A 1 0 1 5 91 10 BONIFICACIÓN DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 290.000.000A 1 0 1 5 92 10 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN 1.100.000.000A 1 0 1 9 10 H OR A S EXT R A S F EST IVOS E IN D EM N IZ A C IÓN P OR VA C A C ION ES 542.000.000A 1 0 1 9 3 10 INDEM NIZACIÓN POR VACACIONES 542.000.000A 1 0 1 10 10 OT R OS GA ST OS P ER SON A LES - P R EVIO C ON C EP T O D GP P N 41.000.000.000A 1 0 2 10 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 550.000.000A 1 0 2 100 10 OT R OS SER VIC IOS P ER SON A LES IN D IR EC T OS 550.000.000A 1 0 5 10 CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 96.039.000.000A 1 0 5 1 10 A D M IN IST R A D A S P OR EL SEC T OR P R IVA D O 3.247.000.000A 1 0 5 1 1 10 CAJAS DE COM PENSACIÓN PRIVADAS 500.000.000A 1 0 5 1 2 10 FONDOS ADM INISTRADORES DE CESANTÍAS PRIVADOS 6.000.000A 1 0 5 1 3 10 FONDOS ADM INISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS 1.285.000.000A 1 0 5 1 4 10 EM PRESAS PRIVADAS PROM OTORAS DE SALUD 1.136.000.000A 1 0 5 1 5 10 ADM INIS.PRIVA. APOR. ACCIDEN.TRA.Y ENF. PROF. 320.000.000A 1 0 5 2 10 A D M IN IST R A D A S P OR EL SEC T OR P UB LIC O 64.232.000.000A 1 0 5 2 2 10 FONDO NACIONAL DEL AHORRO 2.100.000.000A 1 0 5 2 3 10 FONDOS ADM INISTRADORES DE PENSIONES PÚBLICOS 990.000.000A 1 0 5 2 4 10 CAJA PROM OTORA DE VIVIENDA M ILITAR 24.000.000.000A 1 0 5 2 6 10 EM PRESAS PUBLICAS PROM OTORAS SALUD 30.182.000.000A 1 0 5 2 7 10 ADM IN.PUB.ACCD.TRAB. Y ENF.PROFES. 6.960.000.000

ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015RESUMEN GENERAL - GASTOS DE PERSONAL

UNIDAD EJECUTORA15-01-04 ARMADA NACIONAL

RUBRO PRESUPUESTALRec CONCEPTO DEL RUBRO





A.R.C.T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 1 0 5 6 10 A P OR T ES A L IC B F 7.750.000.000A 1 0 5 7 10 A P OR T ES A L SEN A 1.290.000.000A 1 0 5 8 10 A P OR T ES A LA ESA P 1.290.000.000A 1 0 5 9 10 A P OR T ES A ESC UELA S IN D UST R IA LES E IN ST . T EC . 2.580.000.000A 1 0 5 10 10 SUB SID IO D E VIVIEN D A 15.650.000.000A 1 0 5 10 1 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA PUBLICA 11.600.000.000A 1 0 5 10 2 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A SOLDADOS 4.050.000.000

ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015RESUMEN GENERAL - GASTOS DE PERSONAL







BN1 ENAP BN2 CALOGIMT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 88.594.000.000 12.707.500.000 37.500.000.000 104.307.500.000A 1 10 GASTOS DE PERSONAL 88.594.000.000 12.707.500.000 37.500.000.000 104.307.500.000A 1 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 88.594.000.000 12.654.500.000 37.500.000.000 104.307.500.000A 1 0 1 1 10 SUELD OS D E P ER SON A L D E N OM IN A 22.549.000.000 3.124.000.000 8.870.000.000 16.833.000.000A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 15.103.000.000 2.493.000.000 5.078.000.000 3.326.000.000A 1 0 1 1 5 10 SUELDOS COM ISIONES AL EXTERIOR

A 1 0 1 1 90 10 OTROS-BONIFICACIÓN SOLDADOS 7.446.000.000 631.000.000 3.792.000.000 13.507.000.000A 1 0 1 5 10 OT R OS GA ST OS P OR SER V. P ER SON . 66.044.000.000 9.529.500.000 28.629.000.000 87.473.500.000A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 250.000.000 10.000.000 187.000.000 80.000.000A 1 0 1 5 2 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 156.000.000 84.000.000 36.000.000 10.000.000A 1 0 1 5 5 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 28.000.000 12.000.000 7.000.000 1.000.000A 1 0 1 5 10 10 OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS 123.000.000 79.000.000A 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIM ENTACIÓN 1.142.000.000 226.000.000 11.000.000 74.000.000A 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 1.452.000.000 260.000.000 225.000.000 694.000.000A 1 0 1 5 14 10 PRIM A DE SERVICIO 4.303.000.000 573.000.000 1.639.000.000 2.131.000.000A 1 0 1 5 15 10 PRIM A DE VACACIONES 4.303.000.000 573.000.000 1.639.000.000 2.131.000.000A 1 0 1 5 16 10 PRIM A DE NAVIDAD 3.606.000.000 1.146.000.000 2.278.000.000 2.262.000.000A 1 0 1 5 17 10 PRIM AS EXTRAORDINARIAS JPM 13.000.000 3.500.000A 1 0 1 5 18 10 PRIM A DE ACTIVIDAD 20.295.000.000 3.246.000.000 7.439.000.000 4.876.000.000A 1 0 1 5 21 10 PRIM A DE DIRECCIÓN

A 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAM ILIAR 12.940.000.000 1.998.000.000 4.069.000.000 5.562.000.000A 1 0 1 5 39 10 PRIM A DE INSTALACIÓN 1.616.000.000 382.000.000 991.000.000 407.000.000A 1 0 1 5 49 10 PRIM A DE ALTO M ANDO

A 1 0 1 5 52 10 PRIM A DE INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR

A 1 0 1 5 53 10 PRIM A DE ALOJAM IENTO EN EL EXTERIOR

A 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIM AS NO PROVISIONADAS 13.571.000.000 862.000.000 7.352.000.000 6.397.000.000A 1 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004

A 1 0 1 5 74 10 BONIFICACIÓN SEGURO DE VIDA COLECTIVO

A 1 0 1 5 76 10 BONIFICACIÓN LICENCIAM IENTO 799.000.000 103.000.000 183.000.000 761.000.000A 1 0 1 5 77 10 BONIFICACIÓN DRAGONEANTE 94.000.000 13.000.000 9.000.000 102.000.000A 1 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIM ENTACIÓN SOLDADOS 60.564.000.000A 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIM ENTACIÓN ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 1.250.000.000 1.500.000 2.524.000.000 1.304.000.000A 1 0 1 5 91 10 BONIFICACIÓN DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 51.000.000 35.000.000A 1 0 1 5 92 10 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN 52.000.000 40.000.000 40.000.000A 1 0 1 9 10 H OR A S EXT R A S F EST IVOS E IN D EM N IZ A C IÓN P OR

VA C A C ION ES 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000A 1 0 1 9 3 10 INDEM NIZACIÓN POR VACACIONES 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000A 1 0 1 10 10 OT R OS GA ST OS P ER SON A LES - P R EVIO C ON C EP T O

D GP P N 0 0 0 0A 1 0 2 10 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 0 53.000.000 0 0A 1 0 2 100 10 OT R OS SER VIC IOS P ER SON A LES IN D IR EC T OS 53.000.000A 1 0 5 10 CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y 0 0 0 0A 1 0 5 1 10 A D M IN IST R A D A S P OR EL SEC T OR P R IVA D O 0 0 0 0A 1 0 5 1 1 10 CAJAS DE COM PENSACIÓN PRIVADAS

A 1 0 5 1 2 10 FONDOS ADM INISTRADORES DE CESANTÍAS PRIVADOS

A 1 0 5 1 3 10 FONDOS ADM INISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS

A 1 0 5 1 4 10 EM PRESAS PRIVADAS PROM OTORAS DE SALUD

A 1 0 5 1 5 10 ADM INIS.PRIVA. APOR. ACCIDEN.TRA.Y ENF. PROF.

A 1 0 5 2 10 A D M IN IST R A D A S P OR EL SEC T OR P UB LIC O 0 0 0 0A 1 0 5 2 2 10 FONDO NACIONAL DEL AHORRO

A 1 0 5 2 3 10 FONDOS ADM INISTRADORES DE PENSIONES PÚBLICOS

A 1 0 5 2 4 10 CAJA PROM OTORA DE VIVIENDA M ILITAR

A 1 0 5 2 6 10 EM PRESAS PUBLICAS PROM OTORAS SALUD

A 1 0 5 2 7 10 ADM IN.PUB.ACCD.TRAB. Y ENF.PROFES.

A 1 0 5 6 10 A P OR T ES A L IC B F 0 0 0 0A 1 0 5 7 10 A P OR T ES A L SEN A 0 0 0 0A 1 0 5 8 10 A P OR T ES A LA ESA P 0 0 0 0A 1 0 5 9 10 A P OR T ES A ESC UELA S IN D UST R IA LES E IN ST . T EC . 0 0 0 0A 1 0 5 10 10 SUB SID IO D E VIVIEN D A 0 0 0 0A 1 0 5 10 1 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA PUBLICA

A 1 0 5 10 2 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A SOLDADOS


ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓNGASTOS DE PERSONAL






BACAIM2 ENSB BACAIM1 BACAIM6T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 41.524.500.000 18.914.000.000 41.494.500.000 30.556.500.000A 1 10 GASTOS DE PERSONAL 41.524.500.000 18.914.000.000 41.494.500.000 30.556.500.000A 1 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 41.508.500.000 18.886.000.000 41.494.500.000 30.524.500.000A 1 0 1 1 10 SUELD OS D E P ER SON A L D E N OM IN A 13.754.000.000 4.898.000.000 12.236.000.000 10.293.000.000A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 3.744.000.000 3.313.000.000 3.251.000.000 2.750.000.000A 1 0 1 1 5 10 SUELDOS COM ISIONES AL EXTERIOR 0A 1 0 1 1 90 10 OTROS-BONIFICACIÓN SOLDADOS 10.010.000.000 1.585.000.000 8.985.000.000 7.543.000.000A 1 0 1 5 10 OT R OS GA ST OS P OR SER V. P ER SON . 27.753.500.000 13.987.000.000 29.256.500.000 20.230.500.000A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 100.000.000 90.000.000 77.000.000 64.000.000A 1 0 1 5 2 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 28.000.000 44.000.000 20.000.000 13.000.000A 1 0 1 5 5 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 4.000.000 7.000.000 5.000.000 3.000.000A 1 0 1 5 10 10 OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS 62.000.000 37.000.000 34.000.000A 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIM ENTACIÓN 7.000.000 264.000.000 7.000.000 32.000.000A 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 691.000.000 190.000.000 852.000.000 431.000.000A 1 0 1 5 14 10 PRIM A DE SERVICIO 1.875.000.000 888.000.000 1.986.000.000 1.223.000.000A 1 0 1 5 15 10 PRIM A DE VACACIONES 1.875.000.000 888.000.000 1.986.000.000 1.223.000.000A 1 0 1 5 16 10 PRIM A DE NAVIDAD 1.750.000.000 1.776.000.000 2.972.000.000 1.446.000.000A 1 0 1 5 17 10 PRIM AS EXTRAORDINARIAS JPM 3.500.000 3.500.000 3.500.000A 1 0 1 5 18 10 PRIM A DE ACTIVIDAD 5.779.000.000 4.263.000.000 5.528.000.000 4.670.000.000A 1 0 1 5 21 10 PRIM A DE DIRECCIÓN 0A 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAM ILIAR 4.754.000.000 2.840.000.000 5.407.000.000 4.039.000.000A 1 0 1 5 39 10 PRIM A DE INSTALACIÓN 566.000.000 315.000.000 453.000.000 629.000.000A 1 0 1 5 49 10 PRIM A DE ALTO M ANDO 0A 1 0 1 5 52 10 PRIM A DE INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR 0A 1 0 1 5 53 10 PRIM A DE ALOJAM IENTO EN EL EXTERIOR 0A 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIM AS NO PROVISIONADAS 7.496.000.000 2.176.000.000 7.093.000.000 4.334.000.000A 1 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0A 1 0 1 5 74 10 BONIFICACIÓN SEGURO DE VIDA COLECTIVO 0A 1 0 1 5 76 10 BONIFICACIÓN LICENCIAM IENTO 697.000.000 110.000.000 795.000.000 477.000.000A 1 0 1 5 77 10 BONIFICACIÓN DRAGONEANTE 64.000.000 17.000.000 75.000.000 106.000.000A 1 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIM ENTACIÓN SOLDADOS 0A 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIM ENTACIÓN ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 1.967.000.000 119.000.000 1.942.000.000 1.485.000.000A 1 0 1 5 91 10 BONIFICACIÓN DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 35.000.000 18.000.000 18.000.000A 1 0 1 5 92 10 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN 0A 1 0 1 9 10 H OR A S EXT R A S F EST IVOS E IN D EM N IZ A C IÓN P OR


D GP P N 0 0 0 0A 1 0 2 10 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 16.000.000 28.000.000 0 32.000.000A 1 0 2 100 10 OT R OS SER VIC IOS P ER SON A LES IN D IR EC T OS 16.000.000 28.000.000 32.000.000A 1 0 5 10 CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y 0 0 0 0A 1 0 5 1 10 A D M IN IST R A D A S P OR EL SEC T OR P R IVA D O 0 0 0 0A 1 0 5 1 1 10 CAJAS DE COM PENSACIÓN PRIVADAS



















BN3 BN4 BN5 BACAIM4T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 23.388.500.000 8.466.000.000 18.455.000.000 26.245.500.000A 1 10 GASTOS DE PERSONAL 23.388.500.000 8.466.000.000 18.455.000.000 26.245.500.000A 1 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 23.388.500.000 8.466.000.000 18.455.000.000 26.198.500.000A 1 0 1 1 10 SUELD OS D E P ER SON A L D E N OM IN A 5.648.000.000 2.287.000.000 4.991.000.000 8.542.000.000A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 2.669.000.000 1.382.000.000 1.838.000.000 2.474.000.000A 1 0 1 1 5 10 SUELDOS COM ISIONES AL EXTERIOR

A 1 0 1 1 90 10 OTROS-BONIFICACIÓN SOLDADOS 2.979.000.000 905.000.000 3.153.000.000 6.068.000.000A 1 0 1 5 10 OT R OS GA ST OS P OR SER V. P ER SON . 17.739.500.000 6.178.000.000 13.463.000.000 17.655.500.000A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 73.000.000 39.000.000 56.000.000 57.000.000A 1 0 1 5 2 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 32.000.000 7.000.000 7.000.000 10.000.000A 1 0 1 5 5 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 5.000.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000A 1 0 1 5 10 10 OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS 40.000.000 28.000.000A 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIM ENTACIÓN 6.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000A 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 391.000.000 215.000.000 443.000.000 1.046.000.000A 1 0 1 5 14 10 PRIM A DE SERVICIO 979.000.000 356.000.000 783.000.000 1.079.000.000A 1 0 1 5 15 10 PRIM A DE VACACIONES 979.000.000 356.000.000 783.000.000 1.079.000.000A 1 0 1 5 16 10 PRIM A DE NAVIDAD 1.958.000.000 712.000.000 1.566.000.000 1.158.000.000A 1 0 1 5 17 10 PRIM AS EXTRAORDINARIAS JPM 3.500.000 3.500.000A 1 0 1 5 18 10 PRIM A DE ACTIVIDAD 4.225.000.000 1.863.000.000 2.838.000.000 3.639.000.000A 1 0 1 5 21 10 PRIM A DE DIRECCIÓN

A 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAM ILIAR 2.527.000.000 991.000.000 2.000.000.000 2.506.000.000A 1 0 1 5 39 10 PRIM A DE INSTALACIÓN 473.000.000 263.000.000 396.000.000 402.000.000A 1 0 1 5 49 10 PRIM A DE ALTO M ANDO

A 1 0 1 5 52 10 PRIM A DE INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR

A 1 0 1 5 53 10 PRIM A DE ALOJAM IENTO EN EL EXTERIOR

A 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIM AS NO PROVISIONADAS 4.050.000.000 567.000.000 3.253.000.000 4.330.000.000A 1 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004

A 1 0 1 5 74 10 BONIFICACIÓN SEGURO DE VIDA COLECTIVO

A 1 0 1 5 76 10 BONIFICACIÓN LICENCIAM IENTO 436.000.000 181.000.000 321.000.000 1.013.000.000A 1 0 1 5 77 10 BONIFICACIÓN DRAGONEANTE 26.000.000 15.000.000 24.000.000 60.000.000A 1 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIM ENTACIÓN SOLDADOS

A 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIM ENTACIÓN ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 1.511.000.000 608.000.000 949.000.000 1.223.000.000A 1 0 1 5 91 10 BONIFICACIÓN DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 18.000.000 18.000.000A 1 0 1 5 92 10 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN 7.000.000 40.000.000A 1 0 1 9 10 H OR A S EXT R A S F EST IVOS E IN D EM N IZ A C IÓN P OR


D GP P N 0 0 0 0A 1 0 2 10 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 0 0 0 47.000.000A 1 0 2 100 10 OT R OS SER VIC IOS P ER SON A LES IN D IR EC T OS 47.000.000A 1 0 5 10 CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y 0 0 0 0A 1 0 5 1 10 A D M IN IST R A D A S P OR EL SEC T OR P R IVA D O 0 0 0 0A 1 0 5 1 1 10 CAJAS DE COM PENSACIÓN PRIVADAS



















GAMA CARMA TOTAL ARCT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.491.500.000 455.317.000.000 909.962.000.000A 1 10 GASTOS DE PERSONAL 2.491.500.000 455.317.000.000 909.962.000.000A 1 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 2.491.500.000 358.904.000.000 813.373.000.000A 1 0 1 1 10 SUELD OS D E P ER SON A L D E N OM IN A 393.000.000 217.745.000.000 332.163.000.000A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 322.000.000 155.843.000.000 203.586.000.000A 1 0 1 1 5 10 SUELDOS COM ISIONES AL EXTERIOR 4.406.000.000 4.406.000.000A 1 0 1 1 90 10 OTROS-BONIFICACIÓN SOLDADOS 71.000.000 57.496.000.000 124.171.000.000A 1 0 1 5 10 OT R OS GA ST OS P OR SER V. P ER SON . 2.097.500.000 99.631.000.000 439.668.000.000A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 10.000.000 37.000.000 1.130.000.000A 1 0 1 5 2 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 6.000.000 311.000.000 764.000.000A 1 0 1 5 5 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 1.000.000 33.000.000 110.000.000A 1 0 1 5 10 10 OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS 197.000.000 600.000.000A 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIM ENTACIÓN 1.000.000 1.256.000.000 3.035.000.000A 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 31.000.000 779.000.000 7.700.000.000A 1 0 1 5 14 10 PRIM A DE SERVICIO 114.000.000 4.671.000.000 22.600.000.000A 1 0 1 5 15 10 PRIM A DE VACACIONES 114.000.000 4.671.000.000 22.600.000.000A 1 0 1 5 16 10 PRIM A DE NAVIDAD 228.000.000 10.759.000.000 33.617.000.000A 1 0 1 5 17 10 PRIM AS EXTRAORDINARIAS JPM 11.000.000 45.000.000A 1 0 1 5 18 10 PRIM A DE ACTIVIDAD 585.000.000 27.754.000.000 97.000.000.000A 1 0 1 5 21 10 PRIM A DE DIRECCIÓN 10.000.000 10.000.000A 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAM ILIAR 300.000.000 13.067.000.000 63.000.000.000A 1 0 1 5 39 10 PRIM A DE INSTALACIÓN 48.000.000 2.059.000.000 9.000.000.000A 1 0 1 5 49 10 PRIM A DE ALTO M ANDO 150.000.000 150.000.000A 1 0 1 5 52 10 PRIM A DE INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR 1.097.000.000 1.097.000.000A 1 0 1 5 53 10 PRIM A DE ALOJAM IENTO EN EL EXTERIOR 3.800.000.000 3.800.000.000A 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIM AS NO PROVISIONADAS 423.000.000 19.096.000.000 81.000.000.000A 1 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 10.000.000 10.000.000A 1 0 1 5 74 10 BONIFICACIÓN SEGURO DE VIDA COLECTIVO 5.000.000.000 5.000.000.000A 1 0 1 5 76 10 BONIFICACIÓN LICENCIAM IENTO 13.000.000 111.000.000 6.000.000.000A 1 0 1 5 77 10 BONIFICACIÓN DRAGONEANTE 500.000 4.500.000 610.000.000A 1 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIM ENTACIÓN SOLDADOS 1.236.000.000 61.800.000.000A 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIM ENTACIÓN ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 223.000.000 2.493.500.000 17.600.000.000A 1 0 1 5 91 10 BONIFICACIÓN DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 97.000.000 290.000.000A 1 0 1 5 92 10 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN 921.000.000 1.100.000.000A 1 0 1 9 10 H OR A S EXT R A S F EST IVOS E IN D EM N IZ A C IÓN P OR

VA C A C ION ES 1.000.000 528.000.000 542.000.000A 1 0 1 9 3 10 INDEM NIZACIÓN POR VACACIONES 1.000.000 528.000.000 542.000.000A 1 0 1 10 10 OT R OS GA ST OS P ER SON A LES - P R EVIO C ON C EP T O

D GP P N 0 41.000.000.000 41.000.000.000A 1 0 2 10 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 0 374.000.000 550.000.000A 1 0 2 100 10 OT R OS SER VIC IOS P ER SON A LES IN D IR EC T OS 374.000.000 550.000.000A 1 0 5 10 CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y 0 96.039.000.000 96.039.000.000A 1 0 5 1 10 A D M IN IST R A D A S P OR EL SEC T OR P R IVA D O 0 3.247.000.000 3.247.000.000A 1 0 5 1 1 10 CAJAS DE COM PENSACIÓN PRIVADAS 500.000.000 500.000.000A 1 0 5 1 2 10 FONDOS ADM INISTRADORES DE CESANTÍAS PRIVADOS 6.000.000 6.000.000A 1 0 5 1 3 10 FONDOS ADM INISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS 1.285.000.000 1.285.000.000A 1 0 5 1 4 10 EM PRESAS PRIVADAS PROM OTORAS DE SALUD 1.136.000.000 1.136.000.000A 1 0 5 1 5 10 ADM INIS.PRIVA. APOR. ACCIDEN.TRA.Y ENF. PROF. 320.000.000 320.000.000A 1 0 5 2 10 A D M IN IST R A D A S P OR EL SEC T OR P UB LIC O 0 64.232.000.000 64.232.000.000A 1 0 5 2 2 10 FONDO NACIONAL DEL AHORRO 2.100.000.000 2.100.000.000A 1 0 5 2 3 10 FONDOS ADM INISTRADORES DE PENSIONES PÚBLICOS 990.000.000 990.000.000A 1 0 5 2 4 10 CAJA PROM OTORA DE VIVIENDA M ILITAR 24.000.000.000 24.000.000.000A 1 0 5 2 6 10 EM PRESAS PUBLICAS PROM OTORAS SALUD 30.182.000.000 30.182.000.000A 1 0 5 2 7 10 ADM IN.PUB.ACCD.TRAB. Y ENF.PROFES. 6.960.000.000 6.960.000.000A 1 0 5 6 10 A P OR T ES A L IC B F 0 7.750.000.000 7.750.000.000A 1 0 5 7 10 A P OR T ES A L SEN A 0 1.290.000.000 1.290.000.000A 1 0 5 8 10 A P OR T ES A LA ESA P 0 1.290.000.000 1.290.000.000A 1 0 5 9 10 A P OR T ES A ESC UELA S IN D UST R IA LES E IN ST . T EC . 0 2.580.000.000 2.580.000.000A 1 0 5 10 10 SUB SID IO D E VIVIEN D A 0 15.650.000.000 15.650.000.000A 1 0 5 10 1 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA PUBLICA 11.600.000.000 11.600.000.000A 1 0 5 10 2 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A SOLDADOS 4.050.000.000 4.050.000.000








001 BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR"

SIGLADEPENDENCIA DEL

GASTOAPÉNDICE DEPENDENCIAS DEL GASTO

PRESUPUESTOGASTOS DEPERSONAL

BN1 1 BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR" 88.594.000.000

88.594.000.000

ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015RESUMEN GENERAL GASTOS DE PERSONAL

SUBUNIDAD

T O T A L G E N E R A L

Contralmirante GERMÁN GONZÁLEZ REYESJefe de Planeación Naval Armada Nacional

Capitán de Fragata ORLANDO HUÉRFANO JIMÉNEZDirector de Planeación Presupuestal





BN1T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 88.594.000.000A 1 10 GASTOS DE PERSONAL 88.594.000.000A 1 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 88.594.000.000A 1 0 1 1 10 SUELD OS D E P ER SON A L D E N OM IN A 22.549.000.000A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 15.103.000.000 DIPER BN1 CBN1A 1 0 1 1 90 10 OTROS-BONIFICACIÓN SOLDADOS 7.446.000.000 DIPER BN1 CBN1A 1 0 1 5 10 OT R OS GA ST OS P OR SER V. P ER SON . 66.044.000.000A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 250.000.000 DIPER BN1 CBN1A 1 0 1 5 2 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 156.000.000 DIPER BN1 CBN1A 1 0 1 5 5 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 28.000.000 DIPER BN1 CBN1A 1 0 1 5 10 10 OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS 123.000.000 DIPER BN1 CBN1A 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIM ENTACIÓN 1.142.000.000 DIPER BN1 CBN1A 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 1.452.000.000 DIPER BN1 CBN1A 1 0 1 5 14 10 PRIM A DE SERVICIO 4.303.000.000 DIPER BN1 CBN1A 1 0 1 5 15 10 PRIM A DE VACACIONES 4.303.000.000 DIPER BN1 CBN1A 1 0 1 5 16 10 PRIM A DE NAVIDAD 3.606.000.000 DIPER BN1 CBN1A 1 0 1 5 17 10 PRIM AS EXTRAORDINARIAS JPM 13.000.000 DIPER BN1 CBN1A 1 0 1 5 18 10 PRIM A DE ACTIVIDAD 20.295.000.000 DIPER BN1 CBN1A 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAM ILIAR 12.940.000.000 DIPER BN1 CBN1A 1 0 1 5 39 10 PRIM A DE INSTALACIÓN 1.616.000.000 DIPER BN1 CBN1A 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIM AS NO PROVISIONADAS 13.571.000.000 DIPER BN1 CBN1A 1 0 1 5 76 10 BONIFICACIÓN LICENCIAM IENTO 799.000.000 DIPER BN1 CBN1A 1 0 1 5 77 10 BONIFICACIÓN DRAGONEANTE 94.000.000 DIPER BN1 CBN1A 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIM ENTACIÓN ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 1.250.000.000 DIPER BN1 CBN1A 1 0 1 5 91 10 BONIFICACIÓN DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 51.000.000 DIPER BN1 CBN1A 1 0 1 5 92 10 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN 52.000.000 DIPER BN1 CBN1A 1 0 1 9 10 H OR A S EXT R A S F EST IVOS E IN D EM N IZ A C IÓN P OR

VA C A C ION ES 1.000.000A 1 0 1 9 3 10 INDEM NIZACIÓN POR VACACIONES 1.000.000 DIPER BN1 CBN1

DELEGADOCONTRATO

ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS DE PERSONAL

DEPENDENCIA DEL GASTO: APÉNDICE

BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR" 1


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





002 ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA




ENAP 1 ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA 12.707.500.000

12.707.500.000


SUBUNIDAD








ENAPT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 12.707.500.000A 1 10 GASTOS DE PERSONAL 12.707.500.000A 1 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 12.654.500.000A 1 0 1 1 10 SUELD OS D E P ER SON A L D E N OM IN A 3.124.000.000A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 2.493.000.000 DIPER ENAP CLENA 1 0 1 1 90 10 OTROS-BONIFICACIÓN SOLDADOS 631.000.000 DIPER ENAP CLENA 1 0 1 5 10 OT R OS GA ST OS P OR SER V. P ER SON . 9.529.500.000A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 10.000.000 DIPER ENAP CLENA 1 0 1 5 2 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 84.000.000 DIPER ENAP CLENA 1 0 1 5 5 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 12.000.000 DIPER ENAP CLENA 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIM ENTACIÓN 226.000.000 DIPER ENAP CLENA 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 260.000.000 DIPER ENAP CLENA 1 0 1 5 14 10 PRIM A DE SERVICIO 573.000.000 DIPER ENAP CLENA 1 0 1 5 15 10 PRIM A DE VACACIONES 573.000.000 DIPER ENAP CLENA 1 0 1 5 16 10 PRIM A DE NAVIDAD 1.146.000.000 DIPER ENAP CLENA 1 0 1 5 18 10 PRIM A DE ACTIVIDAD 3.246.000.000 DIPER ENAP CLENA 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAM ILIAR 1.998.000.000 DIPER ENAP CLENA 1 0 1 5 39 10 PRIM A DE INSTALACIÓN 382.000.000 DIPER ENAP CLENA 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIM AS NO PROVISIONADAS 862.000.000 DIPER ENAP CLENA 1 0 1 5 76 10 BONIFICACIÓN LICENCIAM IENTO 103.000.000 DIPER ENAP CLENA 1 0 1 5 77 10 BONIFICACIÓN DRAGONEANTE 13.000.000 DIPER ENAP CLENA 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIM ENTACIÓN ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 1.500.000 DIPER ENAP CLENA 1 0 1 5 92 10 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN 40.000.000 DIPER ENAP CLENA 1 0 1 9 10 H OR A S EXT R A S F EST IVOS E IN D EM N IZ A C IÓN P OR

VA C A C ION ES 1.000.000A 1 0 1 9 3 10 INDEM NIZACIÓN POR VACACIONES 1.000.000 DIPER ENAP CLENA 1 0 2 10 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 53.000.000A 1 0 2 100 10 OT R OS SER VIC IOS P ER SON A LES IN D IR EC T OS 53.000.000 DIPER ENAP CLEN

DELEGADOCONTRATO



ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA 1


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





004 BASE NAVAL ARC "MÁLAGA"




BN2 1 BASE NAVAL ARC "MÁLAGA" 37.500.000.000

37.500.000.000


SUBUNIDAD








BN2T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 37.500.000.000A 1 10 GASTOS DE PERSONAL 37.500.000.000A 1 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 37.500.000.000A 1 0 1 1 10 SUELD OS D E P ER SON A L D E N OM IN A 8.870.000.000A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 5.078.000.000 DIPER BN2 CBN2A 1 0 1 1 90 10 OTROS-BONIFICACIÓN SOLDADOS 3.792.000.000 DIPER BN2 CBN2A 1 0 1 5 10 OT R OS GA ST OS P OR SER V. P ER SON . 28.629.000.000A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 187.000.000 DIPER BN2 CBN2A 1 0 1 5 2 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 36.000.000 DIPER BN2 CBN2A 1 0 1 5 5 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 7.000.000 DIPER BN2 CBN2A 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIM ENTACIÓN 11.000.000 DIPER BN2 CBN2A 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 225.000.000 DIPER BN2 CBN2A 1 0 1 5 14 10 PRIM A DE SERVICIO 1.639.000.000 DIPER BN2 CBN2A 1 0 1 5 15 10 PRIM A DE VACACIONES 1.639.000.000 DIPER BN2 CBN2A 1 0 1 5 16 10 PRIM A DE NAVIDAD 2.278.000.000 DIPER BN2 CBN2A 1 0 1 5 18 10 PRIM A DE ACTIVIDAD 7.439.000.000 DIPER BN2 CBN2A 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAM ILIAR 4.069.000.000 DIPER BN2 CBN2A 1 0 1 5 39 10 PRIM A DE INSTALACIÓN 991.000.000 DIPER BN2 CBN2A 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIM AS NO PROVISIONADAS 7.352.000.000 DIPER BN2 CBN2A 1 0 1 5 76 10 BONIFICACIÓN LICENCIAM IENTO 183.000.000 DIPER BN2 CBN2A 1 0 1 5 77 10 BONIFICACIÓN DRAGONEANTE 9.000.000 DIPER BN2 CBN2A 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIM ENTACIÓN ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 2.524.000.000 DIPER BN2 CBN2A 1 0 1 5 92 10 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN 40.000.000 DIPER BN2 CBN2A 1 0 1 9 10 H OR A S EXT R A S F EST IVOS E IN D EM N IZ A C IÓN P OR


DELEGADOCONTRATO



BASE NAVAL ARC "MÁLAGA" 1


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





005 COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO DE I.M.




CALOGIM 1 COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO DE I.M. 104.307.500.000

############


SUBUNIDAD








CALOGIMT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 104.307.500.000A 1 10 GASTOS DE PERSONAL 104.307.500.000A 1 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 104.307.500.000A 1 0 1 1 10 SUELD OS D E P ER SON A L D E N OM IN A 16.833.000.000A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 3.326.000.000 DIPER CALOGIM CALOGIMA 1 0 1 1 90 10 OTROS-BONIFICACIÓN SOLDADOS 13.507.000.000 DIPER CALOGIM CALOGIMA 1 0 1 5 10 OT R OS GA ST OS P OR SER V. P ER SON . 87.473.500.000A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 80.000.000 DIPER CALOGIM CALOGIMA 1 0 1 5 2 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 10.000.000 DIPER CALOGIM CALOGIMA 1 0 1 5 5 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 1.000.000 DIPER CALOGIM CALOGIMA 1 0 1 5 10 10 OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS 79.000.000 DIPER CALOGIM CALOGIMA 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIM ENTACIÓN 74.000.000 DIPER CALOGIM CALOGIMA 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 694.000.000 DIPER CALOGIM CALOGIMA 1 0 1 5 14 10 PRIM A DE SERVICIO 2.131.000.000 DIPER CALOGIM CALOGIMA 1 0 1 5 15 10 PRIM A DE VACACIONES 2.131.000.000 DIPER CALOGIM CALOGIMA 1 0 1 5 16 10 PRIM A DE NAVIDAD 2.262.000.000 DIPER CALOGIM CALOGIMA 1 0 1 5 17 10 PRIM AS EXTRAORDINARIAS JPM 3.500.000 DIPER CALOGIM CALOGIMA 1 0 1 5 18 10 PRIM A DE ACTIVIDAD 4.876.000.000 DIPER CALOGIM CALOGIMA 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAM ILIAR 5.562.000.000 DIPER CALOGIM CALOGIMA 1 0 1 5 39 10 PRIM A DE INSTALACIÓN 407.000.000 DIPER CALOGIM CALOGIMA 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIM AS NO PROVISIONADAS 6.397.000.000 DIPER CALOGIM CALOGIMA 1 0 1 5 76 10 BONIFICACIÓN LICENCIAM IENTO 761.000.000 DIPER CALOGIM CALOGIMA 1 0 1 5 77 10 BONIFICACIÓN DRAGONEANTE 102.000.000 DIPER CALOGIM CALOGIMA 1 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIM ENTACIÓN SOLDADOS 60.564.000.000 DIPER CALOGIM CALOGIMA 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIM ENTACIÓN ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 1.304.000.000 DIPER CALOGIM CALOGIMA 1 0 1 5 91 10 BONIFICACIÓN DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 35.000.000 DIPER CALOGIM CALOGIMA 1 0 1 10 10 OT R OS GA ST OS P ER SON A LES - P R EVIO C ON C EP T O

D GP P N 1.000.000A 1 0 1 9 3 10 INDEM NIZACIÓN POR VACACIONES 1.000.000 DIPER CALOGIM CALOGIM

A 1 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIM ENTACIÓN SOLDADOS 60.564.000.000,00

20.000.000.000

40.564.000.000

T OT A L P A R T ID A A ÑO

Vigencia Futura Autorizada acuerdo oficio No.2-2014-041210 M HCP del 04/11/14

Saldo Partida Año

ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA

DELEGADOCONTRATO


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.



COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO DE I.M. 1





006 BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. Nº 2




BACAIM2 1 BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. Nº 2 41.524.500.000

41.524.500.000


SUBUNIDAD








BACAIM2T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 41.524.500.000A 1 10 GASTOS DE PERSONAL 41.524.500.000A 1 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 41.508.500.000A 1 0 1 1 10 SUELD OS D E P ER SON A L D E N OM IN A 13.754.000.000A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 3.744.000.000 DIPER BACAIM2 CBACAIM2A 1 0 1 1 90 10 OTROS-BONIFICACIÓN SOLDADOS 10.010.000.000 DIPER BACAIM2 CBACAIM2A 1 0 1 5 10 OT R OS GA ST OS P OR SER V. P ER SON . 27.753.500.000A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 100.000.000 DIPER BACAIM2 CBACAIM2A 1 0 1 5 2 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 28.000.000 DIPER BACAIM2 CBACAIM2A 1 0 1 5 5 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 4.000.000 DIPER BACAIM2 CBACAIM2A 1 0 1 5 10 10 OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS 62.000.000 DIPER BACAIM2 CBACAIM2A 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIM ENTACIÓN 7.000.000 DIPER BACAIM2 CBACAIM2A 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 691.000.000 DIPER BACAIM2 CBACAIM2A 1 0 1 5 14 10 PRIM A DE SERVICIO 1.875.000.000 DIPER BACAIM2 CBACAIM2A 1 0 1 5 15 10 PRIM A DE VACACIONES 1.875.000.000 DIPER BACAIM2 CBACAIM2A 1 0 1 5 16 10 PRIM A DE NAVIDAD 1.750.000.000 DIPER BACAIM2 CBACAIM2A 1 0 1 5 17 10 PRIM AS EXTRAORDINARIAS JPM 3.500.000 DIPER BACAIM2 CBACAIM2A 1 0 1 5 18 10 PRIM A DE ACTIVIDAD 5.779.000.000 DIPER BACAIM2 CBACAIM2A 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAM ILIAR 4.754.000.000 DIPER BACAIM2 CBACAIM2A 1 0 1 5 39 10 PRIM A DE INSTALACIÓN 566.000.000 DIPER BACAIM2 CBACAIM2A 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIM AS NO PROVISIONADAS 7.496.000.000 DIPER BACAIM2 CBACAIM2A 1 0 1 5 76 10 BONIFICACIÓN LICENCIAM IENTO 697.000.000 DIPER BACAIM2 CBACAIM2A 1 0 1 5 77 10 BONIFICACIÓN DRAGONEANTE 64.000.000 DIPER BACAIM2 CBACAIM2A 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIM ENTACIÓN ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 1.967.000.000 DIPER BACAIM2 CBACAIM2A 1 0 1 5 91 10 BONIFICACIÓN DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 35.000.000 DIPER BACAIM2 CBACAIM2A 1 0 1 9 10 H OR A S EXT R A S F EST IVOS E IN D EM N IZ A C IÓN P OR

VA C A C ION ES 1.000.000A 1 0 1 9 3 10 INDEM NIZACIÓN POR VACACIONES 1.000.000 DIPER BACAIM2 CBACAIM2A 1 0 2 10 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 16.000.000A 1 0 2 100 10 OT R OS SER VIC IOS P ER SON A LES IN D IR EC T OS 16.000.000 DIPER BACAIM2 CBACAIM2

DELEGADOCONTRATO



BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. Nº 2 1


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





008 ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "BARRANQUILLA"




ENSB 1 ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC "BARRANQUILLA" 18.914.000.000

18.914.000.000


SUBUNIDAD








ENSBT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 18.914.000.000A 1 10 GASTOS DE PERSONAL 18.914.000.000A 1 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 18.886.000.000A 1 0 1 1 10 SUELD OS D E P ER SON A L D E N OM IN A 4.898.000.000A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 3.313.000.000 DIPER ENSB CLENSA 1 0 1 1 90 10 OTROS-BONIFICACIÓN SOLDADOS 1.585.000.000 DIPER ENSB CLENSA 1 0 1 5 10 OT R OS GA ST OS P OR SER V. P ER SON . 13.987.000.000A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 90.000.000 DIPER ENSB CLENSA 1 0 1 5 2 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 44.000.000 DIPER ENSB CLENSA 1 0 1 5 5 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 7.000.000 DIPER ENSB CLENSA 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIM ENTACIÓN 264.000.000 DIPER ENSB CLENSA 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 190.000.000 DIPER ENSB CLENSA 1 0 1 5 14 10 PRIM A DE SERVICIO 888.000.000 DIPER ENSB CLENSA 1 0 1 5 15 10 PRIM A DE VACACIONES 888.000.000 DIPER ENSB CLENSA 1 0 1 5 16 10 PRIM A DE NAVIDAD 1.776.000.000 DIPER ENSB CLENSA 1 0 1 5 18 10 PRIM A DE ACTIVIDAD 4.263.000.000 DIPER ENSB CLENSA 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAM ILIAR 2.840.000.000 DIPER ENSB CLENSA 1 0 1 5 39 10 PRIM A DE INSTALACIÓN 315.000.000 DIPER ENSB CLENSA 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIM AS NO PROVISIONADAS 2.176.000.000 DIPER ENSB CLENSA 1 0 1 5 76 10 BONIFICACIÓN LICENCIAM IENTO 110.000.000 DIPER ENSB CLENSA 1 0 1 5 77 10 BONIFICACIÓN DRAGONEANTE 17.000.000 DIPER ENSB CLENSA 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIM ENTACIÓN ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 119.000.000 DIPER ENSB CLENSA 1 0 1 9 10 H OR A S EXT R A S F EST IVOS E IN D EM N IZ A C IÓN P OR

VA C A C ION ES 1.000.000A 1 0 1 9 3 10 INDEM NIZACIÓN POR VACACIONES 1.000.000 DIPER ENSB CLENSA 1 0 2 10 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 28.000.000A 1 0 2 100 10 OT R OS SER VIC IOS P ER SON A LES IN D IR EC T OS 28.000.000 DIPER ENSB CLENS

DELEGADOCONTRATO



ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "BARRANQUILLA" 1


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.










41.494.500.000


SUBUNIDAD








BACAIM1T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015


VA C A C ION ES 2.000.000A 1 0 1 9 3 10 INDEM NIZACIÓN POR VACACIONES 2.000.000 DIPER BACAIM1 CBACAIM1

DELEGADOCONTRATO





CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.










30.556.500.000


SUBUNIDAD








BACAIM6T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015



DELEGADOCONTRATO





CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





011 BASE NAVAL ARC "LEGUÍZAMO"




BN3 1 BASE NAVAL ARC "LEGUÍZAMO" 23.388.500.000

23.388.500.000


SUBUNIDAD








BN3T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 23.388.500.000A 1 10 GASTOS DE PERSONAL 23.388.500.000A 1 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 23.388.500.000A 1 0 1 1 10 SUELD OS D E P ER SON A L D E N OM IN A 5.648.000.000A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 2.669.000.000 DIPER BN3 CBN3A 1 0 1 1 90 10 OTROS-BONIFICACIÓN SOLDADOS 2.979.000.000 DIPER BN3 CBN3A 1 0 1 5 10 OT R OS GA ST OS P OR SER V. P ER SON . 17.739.500.000A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 73.000.000 DIPER BN3 CBN3A 1 0 1 5 2 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 32.000.000 DIPER BN3 CBN3A 1 0 1 5 5 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 5.000.000 DIPER BN3 CBN3A 1 0 1 5 10 10 OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS 40.000.000 DIPER BN3 CBN3A 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIM ENTACIÓN 6.000.000 DIPER BN3 CBN3A 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 391.000.000 DIPER BN3 CBN3A 1 0 1 5 14 10 PRIM A DE SERVICIO 979.000.000 DIPER BN3 CBN3A 1 0 1 5 15 10 PRIM A DE VACACIONES 979.000.000 DIPER BN3 CBN3A 1 0 1 5 16 10 PRIM A DE NAVIDAD 1.958.000.000 DIPER BN3 CBN3A 1 0 1 5 17 10 PRIM AS EXTRAORDINARIAS JPM 3.500.000 DIPER BN3 CBN3A 1 0 1 5 18 10 PRIM A DE ACTIVIDAD 4.225.000.000 DIPER BN3 CBN3A 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAM ILIAR 2.527.000.000 DIPER BN3 CBN3A 1 0 1 5 39 10 PRIM A DE INSTALACIÓN 473.000.000 DIPER BN3 CBN3A 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIM AS NO PROVISIONADAS 4.050.000.000 DIPER BN3 CBN3A 1 0 1 5 76 10 BONIFICACIÓN LICENCIAM IENTO 436.000.000 DIPER BN3 CBN3A 1 0 1 5 77 10 BONIFICACIÓN DRAGONEANTE 26.000.000 DIPER BN3 CBN3A 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIM ENTACIÓN ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 1.511.000.000 DIPER BN3 CBN3A 1 0 1 5 91 10 BONIFICACIÓN DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 18.000.000 DIPER BN3 CBN3A 1 0 1 5 92 10 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN 7.000.000 DIPER BN3 CBN3A 1 0 1 9 10 H OR A S EXT R A S F EST IVOS E IN D EM N IZ A C IÓN P OR


DELEGADOCONTRATO



BASE NAVAL ARC "LEGUÍZAMO" 1


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





012 BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS"




BN4 1 BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS" 8.466.000.000

8.466.000.000


SUBUNIDAD








BN4T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 8.466.000.000A 1 10 GASTOS DE PERSONAL 8.466.000.000A 1 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 8.466.000.000A 1 0 1 1 10 SUELD OS D E P ER SON A L D E N OM IN A 2.287.000.000A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 1.382.000.000 DIPER BN4 CBN4A 1 0 1 1 90 10 OTROS-BONIFICACIÓN SOLDADOS 905.000.000 DIPER BN4 CBN4A 1 0 1 5 10 OT R OS GA ST OS P OR SER V. P ER SON . 6.178.000.000A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 39.000.000 DIPER BN4 CBN4A 1 0 1 5 2 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 7.000.000 DIPER BN4 CBN4A 1 0 1 5 5 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 1.000.000 DIPER BN4 CBN4A 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIM ENTACIÓN 4.000.000 DIPER BN4 CBN4A 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 215.000.000 DIPER BN4 CBN4A 1 0 1 5 14 10 PRIM A DE SERVICIO 356.000.000 DIPER BN4 CBN4A 1 0 1 5 15 10 PRIM A DE VACACIONES 356.000.000 DIPER BN4 CBN4A 1 0 1 5 16 10 PRIM A DE NAVIDAD 712.000.000 DIPER BN4 CBN4A 1 0 1 5 18 10 PRIM A DE ACTIVIDAD 1.863.000.000 DIPER BN4 CBN4A 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAM ILIAR 991.000.000 DIPER BN4 CBN4A 1 0 1 5 39 10 PRIM A DE INSTALACIÓN 263.000.000 DIPER BN4 CBN4A 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIM AS NO PROVISIONADAS 567.000.000 DIPER BN4 CBN4A 1 0 1 5 76 10 BONIFICACIÓN LICENCIAM IENTO 181.000.000 DIPER BN4 CBN4A 1 0 1 5 77 10 BONIFICACIÓN DRAGONEANTE 15.000.000 DIPER BN4 CBN4A 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIM ENTACIÓN ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 608.000.000 DIPER BN4 CBN4A 1 0 1 9 10 H OR A S EXT R A S F EST IVOS E IN D EM N IZ A C IÓN P OR


DELEGADOCONTRATO



BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS" 1


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





015 BASE NAVAL ARC "ORINOQUÍA"




BN5 1 BASE NAVAL ARC "ORINOQUÍA" 18.455.000.000

18.455.000.000


SUBUNIDAD








BN5T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 18.455.000.000A 1 10 GASTOS DE PERSONAL 18.455.000.000A 1 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 18.455.000.000A 1 0 1 1 10 SUELD OS D E P ER SON A L D E N OM IN A 4.991.000.000A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 1.838.000.000 DIPER BN5 CBN5A 1 0 1 1 90 10 OTROS-BONIFICACIÓN SOLDADOS 3.153.000.000 DIPER BN5 CBN5A 1 0 1 5 10 OT R OS GA ST OS P OR SER V. P ER SON . 13.463.000.000A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 56.000.000 DIPER BN5 CBN5A 1 0 1 5 2 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 7.000.000 DIPER BN5 CBN5A 1 0 1 5 5 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 1.000.000 DIPER BN5 CBN5A 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIM ENTACIÓN 3.000.000 DIPER BN5 CBN5A 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 443.000.000 DIPER BN5 CBN5A 1 0 1 5 14 10 PRIM A DE SERVICIO 783.000.000 DIPER BN5 CBN5A 1 0 1 5 15 10 PRIM A DE VACACIONES 783.000.000 DIPER BN5 CBN5A 1 0 1 5 16 10 PRIM A DE NAVIDAD 1.566.000.000 DIPER BN5 CBN5A 1 0 1 5 18 10 PRIM A DE ACTIVIDAD 2.838.000.000 DIPER BN5 CBN5A 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAM ILIAR 2.000.000.000 DIPER BN5 CBN5A 1 0 1 5 39 10 PRIM A DE INSTALACIÓN 396.000.000 DIPER BN5 CBN5A 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIM AS NO PROVISIONADAS 3.253.000.000 DIPER BN5 CBN5A 1 0 1 5 76 10 BONIFICACIÓN LICENCIAM IENTO 321.000.000 DIPER BN5 CBN5A 1 0 1 5 77 10 BONIFICACIÓN DRAGONEANTE 24.000.000 DIPER BN5 CBN5A 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIM ENTACIÓN ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 949.000.000 DIPER BN5 CBN5A 1 0 1 5 92 10 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN 40.000.000 DIPER BN5 CBN5A 1 0 1 9 10 H OR A S EXT R A S F EST IVOS E IN D EM N IZ A C IÓN P OR


DELEGADOCONTRATO



BASE NAVAL ARC "ORINOQUÍA" 1


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.










26.245.500.000


SUBUNIDAD








BACAIM4T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 26.245.500.000A 1 10 GASTOS DE PERSONAL 26.245.500.000A 1 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 26.198.500.000A 1 0 1 1 10 SUELD OS D E P ER SON A L D E N OM IN A 8.542.000.000A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 2.474.000.000 DIPER BACAIM4 CBACAIM4A 1 0 1 1 90 10 OTROS-BONIFICACIÓN SOLDADOS 6.068.000.000 DIPER BACAIM4 CBACAIM4A 1 0 1 5 10 OT R OS GA ST OS P OR SER V. P ER SON . 17.655.500.000A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 57.000.000 DIPER BACAIM4 CBACAIM4A 1 0 1 5 2 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 10.000.000 DIPER BACAIM4 CBACAIM4A 1 0 1 5 5 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 2.000.000 DIPER BACAIM4 CBACAIM4A 1 0 1 5 10 10 OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS 28.000.000 DIPER BACAIM4 CBACAIM4A 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIM ENTACIÓN 2.000.000 DIPER BACAIM4 CBACAIM4A 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 1.046.000.000 DIPER BACAIM4 CBACAIM4A 1 0 1 5 14 10 PRIM A DE SERVICIO 1.079.000.000 DIPER BACAIM4 CBACAIM4A 1 0 1 5 15 10 PRIM A DE VACACIONES 1.079.000.000 DIPER BACAIM4 CBACAIM4A 1 0 1 5 16 10 PRIM A DE NAVIDAD 1.158.000.000 DIPER BACAIM4 CBACAIM4A 1 0 1 5 17 10 PRIM AS EXTRAORDINARIAS JPM 3.500.000 DIPER BACAIM4 CBACAIM4A 1 0 1 5 18 10 PRIM A DE ACTIVIDAD 3.639.000.000 DIPER BACAIM4 CBACAIM4A 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAM ILIAR 2.506.000.000 DIPER BACAIM4 CBACAIM4A 1 0 1 5 39 10 PRIM A DE INSTALACIÓN 402.000.000 DIPER BACAIM4 CBACAIM4A 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIM AS NO PROVISIONADAS 4.330.000.000 DIPER BACAIM4 CBACAIM4A 1 0 1 5 76 10 BONIFICACIÓN LICENCIAM IENTO 1.013.000.000 DIPER BACAIM4 CBACAIM4A 1 0 1 5 77 10 BONIFICACIÓN DRAGONEANTE 60.000.000 DIPER BACAIM4 CBACAIM4A 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIM ENTACIÓN ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 1.223.000.000 DIPER BACAIM4 CBACAIM4A 1 0 1 5 91 10 BONIFICACIÓN DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 18.000.000 DIPER BACAIM4 CBACAIM4A 1 0 1 9 10 H OR A S EXT R A S F EST IVOS E IN D EM N IZ A C IÓN P OR


DELEGADOCONTRATO





CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





017 GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS




GAMA 1 GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS 2.491.500.000

2.491.500.000


SUBUNIDAD






GAMAT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.491.500.000A 1 10 GASTOS DE PERSONAL 2.491.500.000A 1 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 2.491.500.000A 1 0 1 1 10 SUELD OS D E P ER SON A L D E N OM IN A 393.000.000A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 322.000.000 DIPER GAMA CGAMAA 1 0 1 1 90 10 OTROS-BONIFICACIÓN SOLDADOS 71.000.000 DIPER GAMA CGAMAA 1 0 1 5 10 OT R OS GA ST OS P OR SER V. P ER SON . 2.097.500.000A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 10.000.000 DIPER GAMA CGAMAA 1 0 1 5 2 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 6.000.000 DIPER GAMA CGAMAA 1 0 1 5 5 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 1.000.000 DIPER GAMA CGAMAA 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIM ENTACIÓN 1.000.000 DIPER GAMA CGAMAA 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 31.000.000 DIPER GAMA CGAMAA 1 0 1 5 14 10 PRIM A DE SERVICIO 114.000.000 DIPER GAMA CGAMAA 1 0 1 5 15 10 PRIM A DE VACACIONES 114.000.000 DIPER GAMA CGAMAA 1 0 1 5 16 10 PRIM A DE NAVIDAD 228.000.000 DIPER GAMA CGAMAA 1 0 1 5 18 10 PRIM A DE ACTIVIDAD 585.000.000 DIPER GAMA CGAMAA 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAM ILIAR 300.000.000 DIPER GAMA CGAMAA 1 0 1 5 39 10 PRIM A DE INSTALACIÓN 48.000.000 DIPER GAMA CGAMAA 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIM AS NO PROVISIONADAS 423.000.000 DIPER GAMA CGAMAA 1 0 1 5 76 10 BONIFICACIÓN LICENCIAM IENTO 13.000.000 DIPER GAMA CGAMAA 1 0 1 5 77 10 BONIFICACIÓN DRAGONEANTE 500.000 DIPER GAMA CGAMAA 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIM ENTACIÓN ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 223.000.000 DIPER GAMA CGAMAA 1 0 1 9 10 H OR A S EXT R A S F EST IVOS E IN D EM N IZ A C IÓN P OR

VA C A C ION ES 1.000.000A 1 0 1 9 3 10 INDEM NIZACIÓN POR VACACIONES 1.000.000 DIPER GAMA CGAMA

DELEGADOCONTRATO



GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS 1


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





000 COMANDO ARMADA NACIONAL




CARMA 1 COMANDO ARMADA NACIONAL 455.317.000.000

############


SUBUNIDAD








CARMAT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 455.317.000.000A 1 10 GASTOS DE PERSONAL 455.317.000.000A 1 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 358.904.000.000A 1 0 1 1 10 SUELD OS D E P ER SON A L D E N OM IN A 217.745.000.000A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 155.843.000.000 DIPER CARMA DIEFA 1 0 1 1 5 10 SUELDOS COM ISIONES AL EXTERIOR 4.406.000.000 DIPER CARMA DIEFA 1 0 1 1 90 10 OTROS-BONIFICACIÓN SOLDADOS 57.496.000.000 DIPER CARMA DIEFA 1 0 1 5 10 OT R OS GA ST OS P OR SER V. P ER SON . 99.631.000.000A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 37.000.000 DIPER CARMA DIEFA 1 0 1 5 2 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 311.000.000 DIPER CARMA DIEFA 1 0 1 5 5 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 33.000.000 DIPER CARMA DIEFA 1 0 1 5 10 10 OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS 197.000.000 DIPER CARMA DIEFA 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIM ENTACIÓN 1.256.000.000 DIPER CARMA DIEFA 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 779.000.000 DIPER CARMA DIEFA 1 0 1 5 14 10 PRIM A DE SERVICIO 4.671.000.000 DIPER CARMA DIEFA 1 0 1 5 15 10 PRIM A DE VACACIONES 4.671.000.000 DIPER CARMA DIEFA 1 0 1 5 16 10 PRIM A DE NAVIDAD 10.759.000.000 DIPER CARMA DIEFA 1 0 1 5 17 10 PRIM AS EXTRAORDINARIAS JPM 11.000.000 DIPER CARMA DIEFA 1 0 1 5 18 10 PRIM A DE ACTIVIDAD 27.754.000.000 DIPER CARMA DIEFA 1 0 1 5 21 10 PRIM A DE DIRECCIÓN 10.000.000 DIPER CARMA DIEFA 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAM ILIAR 13.067.000.000 DIPER CARMA DIEFA 1 0 1 5 39 10 PRIM A DE INSTALACIÓN 2.059.000.000 DIPER CARMA DIEFA 1 0 1 5 49 10 PRIM A DE ALTO M ANDO 150.000.000 DIPER CARMA DIEFA 1 0 1 5 52 10 PRIM A DE INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR 1.097.000.000 DIPER CARMA DIEFA 1 0 1 5 53 10 PRIM A DE ALOJAM IENTO EN EL EXTERIOR 3.800.000.000 DIPER CARMA DIEFA 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIM AS NO PROVISIONADAS 19.096.000.000 DIPER CARMA DIEFA 1 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 10.000.000 DIPER CARMA DIEFA 1 0 1 5 74 10 BONIFICACIÓN SEGURO DE VIDA COLECTIVO 5.000.000.000 DIPER CARMA DIEFA 1 0 1 5 76 10 BONIFICACIÓN LICENCIAM IENTO 111.000.000 DIPER CARMA DIEFA 1 0 1 5 77 10 BONIFICACIÓN DRAGONEANTE 4.500.000 DIPER CARMA DIEFA 1 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIM ENTACIÓN SOLDADOS 1.236.000.000 DIPER CARMA DIEFA 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIM ENTACIÓN ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 2.493.500.000 DIPER CARMA DIEFA 1 0 1 5 91 10 BONIFICACIÓN DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 97.000.000 DIPER CARMA DIEFA 1 0 1 5 92 10 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN 921.000.000 DIPER CARMA DIEFA 1 0 1 9 10 H OR A S EXT R A S F EST IVOS E IN D EM N IZ A C IÓN P OR

VA C A C ION ES 528.000.000A 1 0 1 9 3 10 INDEM NIZACIÓN POR VACACIONES 528.000.000 DIPER CARMA DIEFA 1 0 1 10 10 OT R OS GA ST OS P ER SON A LES - P R EVIO C ON C EP T O

D GP P N 41.000.000.000 DIPER CARMA DIEFA 1 0 2 10 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 374.000.000A 1 0 2 100 10 OT R OS SER VIC IOS P ER SON A LES IN D IR EC T OS 374.000.000A 1 0 5 10 CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y 96.039.000.000A 1 0 5 1 10 A D M IN IST R A D A S P OR EL SEC T OR P R IVA D O 3.247.000.000A 1 0 5 1 1 10 CAJAS DE COM PENSACIÓN PRIVADAS 500.000.000 DIPER CARMA DIEFA 1 0 5 1 2 10 FONDOS ADM INISTRADORES DE CESANTÍAS PRIVADOS 6.000.000 DIPER CARMA DIEFA 1 0 5 1 3 10 FONDOS ADM INISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS 1.285.000.000 DIPER CARMA DIEFA 1 0 5 1 4 10 EM PRESAS PRIVADAS PROM OTORAS DE SALUD 1.136.000.000 DIPER CARMA DIEFA 1 0 5 1 5 10 ADM INIS.PRIVA. APOR. ACCIDEN.TRA.Y ENF. PROF. 320.000.000 DIPER CARMA DIEFA 1 0 5 2 10 A D M IN IST R A D A S P OR EL SEC T OR P UB LIC O 64.232.000.000A 1 0 5 2 2 10 FONDO NACIONAL DEL AHORRO 2.100.000.000 DIPER CARMA DIEFA 1 0 5 2 3 10 FONDOS ADM INISTRADORES DE PENSIONES PÚBLICOS 990.000.000 DIPER CARMA DIEFA 1 0 5 2 4 10 CAJA PROM OTORA DE VIVIENDA M ILITAR 24.000.000.000 DIPER CARMA DIEFA 1 0 5 2 6 10 EM PRESAS PUBLICAS PROM OTORAS SALUD 30.182.000.000 DIPER CARMA DIEFA 1 0 5 2 7 10 ADM IN.PUB.ACCD.TRAB. Y ENF.PROFES. 6.960.000.000 DIPER CARMA DIEF

DELEGADOCONTRATO



COMANDO ARMADA NACIONAL 1


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





CARMAT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 1 0 5 6 10 A P OR T ES A L IC B F 7.750.000.000 DIPER CARMA DIEFA 1 0 5 7 10 A P OR T ES A L SEN A 1.290.000.000 DIPER CARMA DIEFA 1 0 5 8 10 A P OR T ES A LA ESA P 1.290.000.000 DIPER CARMA DIEFA 1 0 5 9 10 A P OR T ES A ESC UELA S IN D UST R IA LES E IN ST . T EC . 2.580.000.000 DIPER CARMA DIEFA 1 0 5 10 10 SUB SID IO D E VIVIEN D A 15.650.000.000A 1 0 5 10 1 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA PUBLICA 11.600.000.000 DIPER CARMA DIEFA 1 0 5 10 2 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A SOLDADOS 4.050.000.000 DIPER CARMA DIEF

A 1 0 1 1 5 10 SUELDOS COM ISIONES AL EXTERIOR 4.406.000.000,00

725.588.475,00

1.031.628.085,00

2.648.783.440,00

A 1 0 1 5 52 10 PRIM A DE INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR 1.097.000.000,00

275.553.276,67

249.979.985,00

571.466.738,33

A 1 0 1 5 53 10 PRIM A DE ALOJAM IENTO EN EL EXTERIOR 3.800.000.000,00

1.468.640.976,67

1.623.983.310,00

707.375.713,33

A 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIM AS NO PROVISIONADAS 19.096.000.000,00

92.422.676,66

405.423.990,00

18.598.153.333,34

A 1 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 374.000.000,00

206.000.000,00

168.000.000,00



Saldo Partida Año


Partida Pendiente Traslado M HCP PrevioConcepto JEPLAN

Saldo Partida Año



Saldo Partida Año








Saldo Partida Año

Saldo Partida Año



DELEGADOCONTRATO



COMANDO ARMADA NACIONAL 1


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





ANEXO No. 2GASTOS GENERALES

RECURSO 10





A.R.C.T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 244.850.000.000A 2 10 GASTOS GENERALES 244.850.000.000A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 12.859.456.004A 2 0 3 50 10 IM P UEST OS y C ON T R IB UC ION ES 12.859.456.004A 2 0 3 50 2 10 IM PUESTO DE VEHICULO 227.104.731A 2 0 3 50 3 10 IM PUESTO PREDIAL 12.436.023.775A 2 0 3 50 5 10 CONTRIBUCIONES 31.918.118A 2 0 3 50 8 10 NOTARIADO 380.775A 2 0 3 50 16 10 VALORIZACION EDIFICACIONES 7.600.000A 2 0 3 50 90 10 OTROS IM PUESTOS 156.428.605A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 231.990.543.996A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 5.223.980.376A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE M ÚSICA Y ACCESORIOS 160.681.924A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 89.247.945A 2 0 4 1 3 10 HERRAM IENTAS 200.021.949A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 373.784.387A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 1.142.055.735A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE 1.518.884.141A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 149.427.800A 2 0 4 1 11 10 EQUIPO M EDICO 9.910.000A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 142.090.821A 2 0 4 1 15 10 M AQUINARIA INDUSTRIAL 122.803.800A 2 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y M ARÍTIM O 90.930.000A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACIÓN 57.513.564A 2 0 4 1 20 10 COM PRESORES 53.525.100A 2 0 4 1 21 10 EQUIPO ANTIM OTIN 1.500.000A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOM BEO 234.121.060A 2 0 4 1 23 10 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 43.110.514A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COM PRAS DE EQUIPOS 567.490.600A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COM UNICACIONES 266.881.036A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 1.501.601.982A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA 153.104.533A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 1.348.497.449A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 578.502.739A 2 0 4 3 3 10 EQUIPO DE INTELIGENCIA 2.200.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 576.302.739A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 108.115.015.373A 2 0 4 4 1 10 COM BUSTIBLE Y LUBRICANTES 45.667.750.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 32.954.064.120A 2 0 4 4 3 10 ELEM ENTOS DE ALOJAM IENTO Y CAM PAÑA 755.059.500A 2 0 4 4 5 10 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUM OS AGRÍCOLAS 12.580.000A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 1.111.170.982A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 1.898.292.342A 2 0 4 4 12 10 M ATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍM ICOS 323.635.510A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 2.459.310.329A 2 0 4 4 16 10 PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES 21.340.000A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 2.155.975.058A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 384.049.487A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAM PAÑA 2.056.304.500A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 8.395.479.245

ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015RESUMEN GENERAL - GASTOS GENERALES







A.R.C.T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 163.415.179A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 1.453.495.693A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 8.303.093.428A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 18.725.353.099A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 4.824.073.608A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 2.293.866.565A 2 0 4 5 3 10 M ANTENIM IENTO DE M ATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA 380.000.000A 2 0 4 5 4 10 M ANTENIM IENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES 103.270.000A 2 0 4 5 5 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 724.039.101A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 6.946.601.465A 2 0 4 5 7 10 M ANTENIM IENTO Y M EJORAM IENTO DE VIVIENDA Y ALOJAM IENTO 233.974.000A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 796.943.225A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 1.141.005.135A 2 0 4 5 10 10 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 30.000.000A 2 0 4 5 11 10 ADM INISTRACIÓN OPERACIÓN Y M ANTENIM IENTO DE PLANTAS DE ENERGÍA 140.040.000A 2 0 4 5 12 10 M ANTENIM IENTO DE OTROS BIENES 777.540.000A 2 0 4 5 13 10 M ANTENIM IENTO DE SOFTWARE 334.000.000A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 8.315.059.913A 2 0 4 6 2 10 CORREO 345.641.585A 2 0 4 6 3 10 EM BALAJE Y ACARREO 441.637.000A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSM ISIÓN DE INFORM ACIÓN 4.929.279.372A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 2.598.501.956A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 2.333.699.000A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS 26.932.000A 2 0 4 7 2 10 CAM PAÑAS 40.000.000A 2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 545.694.455A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 939.896.000A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 563.374.745A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IM PRESOS Y PUBLICACIONES 217.801.800A 2 0 4 8 10 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 31.930.068.888A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 5.383.880.411A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA 23.074.939.329A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 1.115.196.658A 2 0 4 8 5 10 TELEFONÍA M ÓVIL CELULAR 810.000.000A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO, FAX Y OTROS 1.265.412.490A 2 0 4 8 7 10 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 280.640.000A 2 0 4 9 10 SEGUR OS 2.781.531.439A 2 0 4 9 13 10 OTROS SEGUROS 2.781.531.439A 2 0 4 10 10 A R R EN D A M IEN T OS 5.415.315.340A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAM IENTOS BIENES M UEBLES 4.234.385.252A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAM IENTOS BIENES INM UEBLES 1.180.930.088A 2 0 4 11 10 VIÁ T IC OS Y GA ST OS D E VIA JE 11.224.881.000A 2 0 4 11 1 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR 3.639.381.000A 2 0 4 11 2 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 7.585.500.000A 2 0 4 17 10 GA ST OS IM P R EVIST OS 10.304.657.502A 2 0 4 17 1 10 GASTOS IM PREVISTOS BIENES 4.500.000.000A 2 0 4 17 2 10 GASTOS IM PREVISTOS SERVICIOS 5.804.657.502A 2 0 4 18 10 C OM P R A D E SEM OVIEN T ES 80.000.000A 2 0 4 19 10 SOST EN IM IEN T O D E SEM OVIEN T ES 1.039.518.800A 2 0 4 19 1 10 M ATERIAL VETERINARIO 191.300.000A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIM IENTO 762.218.800A 2 0 4 19 3 10 OTROS PARA EL SOSTENIM IENTO DE SEM OVIENTES 86.000.000A 2 0 4 20 10 GA ST OS R ESER VA D OS 9.776.068.678A 2 0 4 20 1 10 GASTOS RESERVADOS BIENES 749.735.000A 2 0 4 20 2 10 GASTOS RESERVADOS SERVICIOS 9.026.333.678






A.R.C.T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 2 0 4 21 10 C A P A C IT A C IÓN , B IEN EST A R SOC IA L Y EST Í M ULOS 5.386.524.276A 2 0 4 21 3 10 ELEM ENTOS PARA ESTÍM ULOS 11.000.000A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 1.404.543.130A 2 0 4 21 5 10 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 3.970.981.146A 2 0 4 40 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E B IEN ES 152.895.246A 2 0 4 40 1 10 SOSTENIM IENTO DE AGREGADURÍAS M ILITARES 89.000.000A 2 0 4 40 15 10 OTROS GASTOS ADQUISICIÓN BIENES 63.895.246A 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 9.105.870.345A 2 0 4 41 1 10 SERVICIOS FUNERARIOS 170.000.000A 2 0 4 41 3 10 SERVICIOS PARA RECLUTAM IENTO 4.348.300.000A 2 0 4 41 12 10 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 1.749.653.612A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 2.694.916.733A 2 0 4 41 14 10 SOSTENIM IENTO DE AGREGADURÍAS M ILITARES 143.000.000






BN1 FNC FSUCA FSUBCAT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 16.347.320.442 1.261.411.888 1.824.394.045 595.200.000A 2 10 GASTOS GENERALES 16.347.320.442 1.261.411.888 1.824.394.045 595.200.000A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 8.229.626.070 0 0 0A 2 0 3 50 10 IM P UEST OS y C ON T R IB UC ION ES 8.229.626.070 0 0 0A 2 0 3 50 2 10 IM PUESTO DE VEHICULO 18.776.000A 2 0 3 50 3 10 IM PUESTO PREDIAL 8.210.469.295A 2 0 3 50 5 10 CONTRIBUCIONES

A 2 0 3 50 8 10 NOTARIADO 380.775A 2 0 3 50 16 10 VALORIZACION EDIFICACIONES

A 2 0 3 50 90 10 OTROS IM PUESTOS

A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 8.117.694.372 1.261.411.888 1.824.394.045 595.200.000A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 32.170.000 14.000.000 55.830.000 16.267.009A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE M ÚSICA Y ACCESORIOS

A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 10.000.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAM IENTAS 5.000.000 10.390.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 10.370.000 5.000.000 13.550.000 3.000.000A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 2.750.000 9.000.000 18.510.000 77.900A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE 6.189.109A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 1.050.000 5.900.000A 2 0 4 1 11 10 EQUIPO M EDICO 7.000.000A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA

A 2 0 4 1 15 10 M AQUINARIA INDUSTRIAL 1.440.000A 2 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y M ARÍTIM O

A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACIÓN 3.090.000A 2 0 4 1 20 10 COM PRESORES

A 2 0 4 1 21 10 EQUIPO ANTIM OTIN

A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOM BEO 1.350.000A 2 0 4 1 23 10 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COM PRAS DE EQUIPOS 3.000.000A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COM UNICACIONES 1.600.000A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 50.350.000 5.000.000 29.871.600 15.830.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA 200.000A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 50.350.000 5.000.000 29.671.600 15.830.000A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 0 0 16.280.000 0A 2 0 4 3 3 10 EQUIPO DE INTELIGENCIA

A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 16.280.000A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 960.689.450 733.163.872 1.135.687.676 290.123.493A 2 0 4 4 1 10 COM BUSTIBLE Y LUBRICANTES

A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 311.680.000 43.796.000 34.685.205 4.336.000A 2 0 4 4 3 10 ELEM ENTOS DE ALOJAM IENTO Y CAM PAÑA 25.997.830 0A 2 0 4 4 5 10 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUM OS AGRÍCOLAS 0A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 90.000.000 2.970.000 0A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 90.000.000 49.692.122 3.005.000A 2 0 4 4 12 10 M ATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍM ICOS 20.200.200A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 84.000.000 73.300.000 73.853.498 21.976.051A 2 0 4 4 16 10 PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES

A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 76.589.000 58.024.000 130.919.195 33.098.590A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 14.691.500 8.049.630 150.000A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAM PAÑA

A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 222.620.450 112.918.000 243.791.887 104.480.127A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 5.000.000 495.000 6.832.325 0A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 284.004.000 0A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 80.800.000 96.243.250 608.588.106 102.877.525A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 1.020.213.982 367.247.684 491.340.421 257.229.498A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 300.000.000 97.400.000 17.650.000 137.829.498A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 214.000.000 33.000.000 105.516.152 5.000.000A 2 0 4 5 3 10 M ANTENIM IENTO DE M ATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA 0A 2 0 4 5 4 10 M ANTENIM IENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES 30.000.000 0A 2 0 4 5 5 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 70.213.982 24.000.000 14.395.828 0


ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓNGASTOS GENERALES






BN1 FNC FSUCA FSUBCAT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015

A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 238.000.000 147.710.000 322.778.441 100.400.000A 2 0 4 5 7 10 M ANTENIM IENTO Y M EJORAM IENTO DE VIVIENDA Y

ALOJAM IENTO 0A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 120.000.000 63.637.684 11.000.000 11.000.000A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 48.000.000 1.500.000 20.000.000 3.000.000A 2 0 4 5 10 10 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

A 2 0 4 5 11 10 ADM INISTRACIÓN OPERACIÓN Y M ANTENIM IENTO DE PLANTASDE ENERGÍA

A 2 0 4 5 12 10 M ANTENIM IENTO DE OTROS BIENES

A 2 0 4 5 13 10 M ANTENIM IENTO DE SOFTWARE

A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 123.000.000 17.100.000 0 0A 2 0 4 6 2 10 CORREO 3.000.000 9.100.000A 2 0 4 6 3 10 EM BALAJE Y ACARREO

A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSM ISIÓN DE INFORM ACIÓN

A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 120.000.000 8.000.000A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 5.000.000 30.500.000 14.147.000 1.050.000A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS 3.000.000A 2 0 4 7 2 10 CAM PAÑAS

A 2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOSTIPOGRÁFICOS 14.147.000 1.050.000

A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 21.000.000A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 2.000.000 9.500.000A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IM PRESOS Y PUBLICACIONES

A 2 0 4 8 10 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 4.773.270.940 0 0 0A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 2.536.620.450A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA 1.555.000.000A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 196.500.000A 2 0 4 8 5 10 TELEFONÍA M ÓVIL CELULAR

A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO, FAX Y OTROS 412.410.490A 2 0 4 8 7 10 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 72.740.000A 2 0 4 9 10 SEGUR OS 0 0 0 0A 2 0 4 9 13 10 OTROS SEGUROS

A 2 0 4 10 10 A R R EN D A M IEN T OS 62.000.000 61.160.332 47.373.342 12.000.000A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAM IENTOS BIENES M UEBLES 62.000.000 41.431.750 47.373.342 12.000.000A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAM IENTOS BIENES INM UEBLES 19.728.582A 2 0 4 11 10 VIÁ T IC OS Y GA ST OS D E VIA JE 950.000.000 0 0 0A 2 0 4 11 1 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR

A 2 0 4 11 2 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 950.000.000A 2 0 4 17 10 GA ST OS IM P R EVIST OS 0 0 0 0A 2 0 4 17 1 10 GASTOS IM PREVISTOS BIENES

A 2 0 4 17 2 10 GASTOS IM PREVISTOS SERVICIOS

A 2 0 4 18 10 C OM P R A D E SEM OVIEN T ES

A 2 0 4 19 10 SOST EN IM IEN T O D E SEM OVIEN T ES 0 0 0 0A 2 0 4 19 1 10 M ATERIAL VETERINARIO

A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIM IENTO

A 2 0 4 19 3 10 OTROS PARA EL SOSTENIM IENTO DE SEM OVIENTES

A 2 0 4 20 10 GA ST OS R ESER VA D OS 0 0 0 0A 2 0 4 20 1 10 GASTOS RESERVADOS BIENES

A 2 0 4 20 2 10 GASTOS RESERVADOS SERVICIOS

A 2 0 4 21 10 C A P A C IT A C IÓN , B IEN EST A R SOC IA L Y EST Í M ULOS 0 20.000.000 5.000.000 0A 2 0 4 21 3 10 ELEM ENTOS PARA ESTÍM ULOS

A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 20.000.000 5.000.000A 2 0 4 21 5 10 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

A 2 0 4 40 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E B IEN ES 0 0 0 0A 2 0 4 40 1 10 SOSTENIM IENTO DE AGREGADURÍAS M ILITARES

A 2 0 4 40 15 10 OTROS GASTOS ADQUISICIÓN BIENES

A 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 141.000.000 13.240.000 28.864.006 2.700.000A 2 0 4 41 1 10 SERVICIOS FUNERARIOS

A 2 0 4 41 3 10 SERVICIOS PARA RECLUTAM IENTO

A 2 0 4 41 12 10 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS

A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 141.000.000 13.240.000 28.864.006 2.700.000A 2 0 4 41 14 10 SOSTENIM IENTO DE AGREGADURÍAS M ILITARES






C5KMT GUCA ESCUG EVIPET ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.050.733.508 997.572.521 310.496.905 180.840.000A 2 10 GASTOS GENERALES 1.050.733.508 997.572.521 310.496.905 180.840.000A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 0 0 0 0A 2 0 3 50 10 IM P UEST OS y C ON T R IB UC ION ES 0 0 0 0A 2 0 3 50 2 10 IM PUESTO DE VEHICULO

A 2 0 3 50 3 10 IM PUESTO PREDIAL

A 2 0 3 50 5 10 CONTRIBUCIONES

A 2 0 3 50 8 10 NOTARIADO

A 2 0 3 50 16 10 VALORIZACION EDIFICACIONES


A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1.050.733.508 997.572.521 310.496.905 180.840.000A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 14.000.000 34.600.000 13.637.000 7.540.000A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE M ÚSICA Y ACCESORIOS

A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES

A 2 0 4 1 3 10 HERRAM IENTAS 4.000.000 8.000.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 3.957.000A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 19.000.000 9.180.000 400.000A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE

A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 500.000A 2 0 4 1 11 10 EQUIPO M EDICO

A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA

A 2 0 4 1 15 10 M AQUINARIA INDUSTRIAL

A 2 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y M ARÍTIM O



A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOM BEO 5.100.000 7.140.000A 2 0 4 1 23 10 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COM PRAS DE EQUIPOS

A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COM UNICACIONES 2.500.000A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 5.000.000 7.200.000 0 6.900.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA

A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 5.000.000 7.200.000 6.900.000A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 0 1.300.000 0 0A 2 0 4 3 3 10 EQUIPO DE INTELIGENCIA

A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 1.300.000A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 820.833.508 402.411.848 54.936.000 52.400.000A 2 0 4 4 1 10 COM BUSTIBLE Y LUBRICANTES

A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 22.000.000 30.635.635 14.000.000A 2 0 4 4 3 10 ELEM ENTOS DE ALOJAM IENTO Y CAM PAÑA 90.000.000 2.215.000A 2 0 4 4 5 10 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUM OS AGRÍCOLAS 1.610.000A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 8.960.000 999.000A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 3.500.000 2.060.000 504.550A 2 0 4 4 12 10 M ATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍM ICOS

A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 15.000.000 35.954.712 4.120.000 2.700.950A 2 0 4 4 16 10 PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES

A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 45.000.000 42.600.230 6.180.000 5.999.593A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 5.900.000 3.205.800A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAM PAÑA 4.550.000A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 60.000.000 67.700.144 1.751.000 9.113.509A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 4.803.847 1.545.000A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 300.000.000 51.480.326 20.873.617A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 282.933.508 146.806.154 25.280.000 10.598.781A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 30.000.000 520.720.690 36.829.855 114.000.000A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 71.109.362A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 25.000.000 25.800.000 5.150.000 111.000.000A 2 0 4 5 3 10 M ANTENIM IENTO DE M ATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA

A 2 0 4 5 4 10 M ANTENIM IENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES

A 2 0 4 5 5 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 12.485.500 3.347.500








C5KMT GUCA ESCUG EVIPET ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015

A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 5.000.000 376.325.828 3.000.000A 2 0 4 5 7 10 M ANTENIM IENTO Y M EJORAM IENTO DE VIVIENDA Y

ALOJAM IENTOA 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 20.000.000 17.304.000A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 15.000.000 11.028.355A 2 0 4 5 10 10 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA




A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 0 3.000.000 25.529.050 0A 2 0 4 6 2 10 CORREO 3.000.000 1.030.000A 2 0 4 6 3 10 EM BALAJE Y ACARREO


A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 24.499.050A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 23.800.000 6.051.500 5.565.000 0A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS

A 2 0 4 7 2 10 CAM PAÑAS

A 2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOSTIPOGRÁFICOS 800.000 1.251.500 5.050.000

A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.000.000A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.800.000 515.000A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IM PRESOS Y PUBLICACIONES 23.000.000A 2 0 4 8 10 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 0 0 0 0A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO

A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA

A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL

A 2 0 4 8 5 10 TELEFONÍA M ÓVIL CELULAR

A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO, FAX Y OTROS

A 2 0 4 8 7 10 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS

A 2 0 4 9 10 SEGUR OS 0 0 0 0A 2 0 4 9 13 10 OTROS SEGUROS

A 2 0 4 10 10 A R R EN D A M IEN T OS 6.000.000 9.000.000 4.000.000 0A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAM IENTOS BIENES M UEBLES 6.000.000 9.000.000 4.000.000A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAM IENTOS BIENES INM UEBLES

A 2 0 4 11 10 VIÁ T IC OS Y GA ST OS D E VIA JE 0 0 0 0A 2 0 4 11 1 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR

A 2 0 4 11 2 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR

A 2 0 4 17 10 GA ST OS IM P R EVIST OS 0 0 0 0A 2 0 4 17 1 10 GASTOS IM PREVISTOS BIENES



A 2 0 4 19 10 SOST EN IM IEN T O D E SEM OVIEN T ES 1.100.000 0 0 0A 2 0 4 19 1 10 M ATERIAL VETERINARIO 500.000A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIM IENTO 600.000A 2 0 4 19 3 10 OTROS PARA EL SOSTENIM IENTO DE SEM OVIENTES



A 2 0 4 21 10 C A P A C IT A C IÓN , B IEN EST A R SOC IA L Y EST Í M ULOS 0 0 0 0A 2 0 4 21 3 10 ELEM ENTOS PARA ESTÍM ULOS

A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL

A 2 0 4 21 5 10 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN



A 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 150.000.000 13.288.483 170.000.000 0A 2 0 4 41 1 10 SERVICIOS FUNERARIOS


A 2 0 4 41 12 10 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 120.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 30.000.000 13.288.483 170.000.000A 2 0 4 41 14 10 SOSTENIM IENTO DE AGREGADURÍAS M ILITARES






EANCAR ESIN BIM12 BIM13T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 89.699.310 58.408.000 630.425.779 378.279.174A 2 10 GASTOS GENERALES 89.699.310 58.408.000 630.425.779 378.279.174A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 0 0 0 0A 2 0 3 50 10 IM P UEST OS y C ON T R IB UC ION ES 0 0 0 0A 2 0 3 50 2 10 IM PUESTO DE VEHICULO






A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 89.699.310 58.408.000 630.425.779 378.279.174A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 4.600.000 7.200.000 6.300.000 8.800.000A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE M ÚSICA Y ACCESORIOS 800.000A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES

A 2 0 4 1 3 10 HERRAM IENTAS

A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 1.600.000 7.200.000 2.000.000A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 3.000.000 3.500.000 5.000.000A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE

A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA

A 2 0 4 1 11 10 EQUIPO M EDICO




A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACIÓN

A 2 0 4 1 20 10 COM PRESORES




A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COM UNICACIONES

A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 0 3.500.000 38.900.000 0A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA

A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 3.500.000 38.900.000A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 1.400.000 0 5.000.000 7.550.000A 2 0 4 3 3 10 EQUIPO DE INTELIGENCIA

A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 1.400.000 5.000.000 7.550.000A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 33.644.310 21.298.512 287.105.620 195.609.646A 2 0 4 4 1 10 COM BUSTIBLE Y LUBRICANTES

A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 3.821.400 13.000.000 7.088.926A 2 0 4 4 3 10 ELEM ENTOS DE ALOJAM IENTO Y CAM PAÑA

A 2 0 4 4 5 10 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUM OS AGRÍCOLAS

A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 3.120.000 2.090.000 40.000.000 30.906.582A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 1.223.000 114.000.000 19.960.038A 2 0 4 4 12 10 M ATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍM ICOS


A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 4.117.400 6.118.512 18.603.220 38.713.563A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 2.850.800A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAM PAÑA

A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 3.142.000 46.000.000 29.666.717A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 3.087.000A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES

A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 10.844.171 3.090.000 21.610.350 31.272.680A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 46.805.000 15.273.816 236.500.000 156.666.528A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 30.000.000 105.000.000 55.000.000A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 2.640.000 4.532.000 2.000.000 27.400.000A 2 0 4 5 3 10 M ANTENIM IENTO DE M ATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA


A 2 0 4 5 5 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 500.000 3.278.181 4.000.000 6.948.500








EANCAR ESIN BIM12 BIM13T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015


ALOJAM IENTOA 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 3.750.000A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 1.500.000 2.000.000A 2 0 4 5 10 10 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

A 2 0 4 5 11 10 ADM INISTRACIÓN OPERACIÓN Y M ANTENIM IENTO DE PLANTASDE ENERGÍA 500.000



A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 1.350.000 0 2.000.000 2.595.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 350.000 2.000.000 2.595.000A 2 0 4 6 3 10 EM BALAJE Y ACARREO


A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 1.000.000A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 1.700.000 11.135.672 4.120.159 3.578.000A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS

A 2 0 4 7 2 10 CAM PAÑAS

A 2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOSTIPOGRÁFICOS 300.000 9.746.582 1.575.000

A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.400.000 1.389.090 2.000.359A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IM PRESOS Y PUBLICACIONES 2.119.800 2.003.000A 2 0 4 8 10 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 0 0 0 0A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO

A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA






A 2 0 4 10 10 A R R EN D A M IEN T OS 0 0 36.000.000 0A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAM IENTOS BIENES M UEBLES 6.000.000A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAM IENTOS BIENES INM UEBLES 30.000.000A 2 0 4 11 10 VIÁ T IC OS Y GA ST OS D E VIA JE 0 0 0 0A 2 0 4 11 1 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR















A 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 200.000 0 14.500.000 3.480.000A 2 0 4 41 1 10 SERVICIOS FUNERARIOS



A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 200.000 14.500.000 3.480.000A 2 0 4 41 14 10 SOSTENIM IENTO DE AGREGADURÍAS M ILITARES






BAMIM1 GRUCON-C ENAP BN2T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 307.170.977 115.277.522 2.074.437.172 2.950.003.392A 2 10 GASTOS GENERALES 307.170.977 115.277.522 2.074.437.172 2.950.003.392A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 0 0 11.039.013 566.245.733A 2 0 3 50 10 IM P UEST OS y C ON T R IB UC ION ES 0 0 11.039.013 566.245.733A 2 0 3 50 2 10 IM PUESTO DE VEHICULO 11.039.013 2.045.733A 2 0 3 50 3 10 IM PUESTO PREDIAL 564.200.000A 2 0 3 50 5 10 CONTRIBUCIONES




A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 307.170.977 115.277.522 2.063.398.159 2.383.757.659A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 17.735.000 1.500.000 26.000.000 42.000.000A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE M ÚSICA Y ACCESORIOS 26.000.000 24.000.000A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES

A 2 0 4 1 3 10 HERRAM IENTAS 6.325.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 3.500.000 1.500.000A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 5.000.000 13.000.000A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE

A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 2.200.000A 2 0 4 1 11 10 EQUIPO M EDICO 710.000A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA

A 2 0 4 1 15 10 M AQUINARIA INDUSTRIAL 5.000.000A 2 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y M ARÍTIM O




A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOM BEO

A 2 0 4 1 23 10 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN



A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 11.000.000 2.820.000 0 53.000.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA 500.000 820.000A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 10.500.000 2.000.000 53.000.000A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 7.500.000 0 0 0A 2 0 4 3 3 10 EQUIPO DE INTELIGENCIA

A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 7.500.000A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 194.448.697 35.208.863 1.293.824.800 501.471.714A 2 0 4 4 1 10 COM BUSTIBLE Y LUBRICANTES



A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 27.080.000 8.582.000 40.000.000 20.000.000A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 3.140.000 6.575.400 30.000.000 12.174.542A 2 0 4 4 12 10 M ATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍM ICOS 40.736.192A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 27.066.812 5.791.548 220.000.000 34.999.995A 2 0 4 4 16 10 PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES 15.000.000A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 15.415.540 4.303.415 270.500.000 44.999.986A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 3.051.500 10.957.335A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAM PAÑA 5.304.500A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 69.718.960 237.000.000 117.299.130A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 830.000 10.000.000A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 3.000.000 12.000.000A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 36.145.885 6.956.500 306.324.800 123.000.034A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 55.457.280 73.448.659 438.573.359 728.521.673A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 20.000.000 438.573.359 318.571.673A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 10.000.000 4.212.000 117.000.000A 2 0 4 5 3 10 M ANTENIM IENTO DE M ATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA


A 2 0 4 5 5 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 4.000.000 2.020.000 20.000.000








BAMIM1 GRUCON-C ENAP BN2T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015


ALOJAM IENTOA 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO

A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 3.457.280 22.950.000A 2 0 4 5 10 10 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA




A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 5.500.000 0 30.000.000 17.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.000.000 2.000.000A 2 0 4 6 3 10 EM BALAJE Y ACARREO 3.500.000A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSM ISIÓN DE INFORM ACIÓN

A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 30.000.000 15.000.000A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 2.000.000 0 0 1.500.000A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS

A 2 0 4 7 2 10 CAM PAÑAS

A 2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOSTIPOGRÁFICOS

A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 2.000.000 1.500.000A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IM PRESOS Y PUBLICACIONES

A 2 0 4 8 10 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 0 0 0 493.340.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 287.000.000A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA 183.000.000A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL


A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO, FAX Y OTROS 23.340.000A 2 0 4 8 7 10 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS


A 2 0 4 10 10 A R R EN D A M IEN T OS 0 0 0 0A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAM IENTOS BIENES M UEBLES

A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAM IENTOS BIENES INM UEBLES

A 2 0 4 11 10 VIÁ T IC OS Y GA ST OS D E VIA JE 0 0 245.000.000 464.000.000A 2 0 4 11 1 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR

A 2 0 4 11 2 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 245.000.000 464.000.000A 2 0 4 17 10 GA ST OS IM P R EVIST OS 0 0 0 0A 2 0 4 17 1 10 GASTOS IM PREVISTOS BIENES








A 2 0 4 21 10 C A P A C IT A C IÓN , B IEN EST A R SOC IA L Y EST Í M ULOS 0 2.300.000 0 11.229.000A 2 0 4 21 3 10 ELEM ENTOS PARA ESTÍM ULOS




A 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 13.530.000 0 30.000.000 71.695.272A 2 0 4 41 1 10 SERVICIOS FUNERARIOS



A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 13.530.000 30.000.000 71.695.272A 2 0 4 41 14 10 SOSTENIM IENTO DE AGREGADURÍAS M ILITARES






FNP FSUPA GANPA CEFT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 475.519.200 1.741.416.387 255.854.500 39.670.000A 2 10 GASTOS GENERALES 475.519.200 1.741.416.387 255.854.500 39.670.000A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 0 0 0 0A 2 0 3 50 10 IM P UEST OS y C ON T R IB UC ION ES 0 0 0 0A 2 0 3 50 2 10 IM PUESTO DE VEHICULO






A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 475.519.200 1.741.416.387 255.854.500 39.670.000A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 26.400.000 158.596.936 6.000.000 19.500.000A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE M ÚSICA Y ACCESORIOS


A 2 0 4 1 3 10 HERRAM IENTAS 41.072.900 500.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 1.400.000 10.200.000 3.000.000A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 25.000.000 26.830.000 12.000.000A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE

A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 7.198.600A 2 0 4 1 11 10 EQUIPO M EDICO

A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 6.000.000A 2 0 4 1 15 10 M AQUINARIA INDUSTRIAL 6.000.000A 2 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y M ARÍTIM O





A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COM UNICACIONES 17.000.000 4.000.000A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 11.000.000 25.953.000 0 2.150.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA 760.000A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 11.000.000 25.193.000 2.150.000A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 10.165.426 9.400.000 0 0A 2 0 4 3 3 10 EQUIPO DE INTELIGENCIA

A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 10.165.426 9.400.000 0A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 290.453.774 966.496.407 108.854.500 17.291.000A 2 0 4 4 1 10 COM BUSTIBLE Y LUBRICANTES

A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 8.000.000 24.382.137 7.000.000 6.825.000A 2 0 4 4 3 10 ELEM ENTOS DE ALOJAM IENTO Y CAM PAÑA 4.336.670A 2 0 4 4 5 10 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUM OS AGRÍCOLAS

A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 12.500.000A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 11.000.000A 2 0 4 4 12 10 M ATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍM ICOS


A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 13.915.500 92.649.702 13.000.000 1.650.000A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 7.682.600 5.204.586 1.500.000A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAM PAÑA 6.000.000A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 31.000.000 268.860.000 8.500.000A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 7.972.211A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 160.000.000A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 23.155.674 517.114.554 64.354.500 3.992.000A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 95.000.000 537.340.671 119.500.000 0A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 22.300.000 52.500.000A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 55.312.302 26.000.000A 2 0 4 5 3 10 M ANTENIM IENTO DE M ATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA


A 2 0 4 5 5 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN








FNP FSUPA GANPA CEFT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015





A 2 0 4 5 12 10 M ANTENIM IENTO DE OTROS BIENES 6.000.000A 2 0 4 5 13 10 M ANTENIM IENTO DE SOFTWARE

A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 19.500.000 0 5.500.000 0A 2 0 4 6 2 10 CORREO 4.500.000 1.000.000A 2 0 4 6 3 10 EM BALAJE Y ACARREO


A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 15.000.000 4.500.000A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 5.500.000 11.674.373 0 729.000A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS

A 2 0 4 7 2 10 CAM PAÑAS

A 2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOSTIPOGRÁFICOS 11.674.373


A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.000.000A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IM PRESOS Y PUBLICACIONES 4.500.000 729.000A 2 0 4 8 10 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 0 0 0 0A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO

A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA









A 2 0 4 11 2 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 0A 2 0 4 17 10 GA ST OS IM P R EVIST OS 0 0 0 0A 2 0 4 17 1 10 GASTOS IM PREVISTOS BIENES













A 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 17.500.000 31.955.000 16.000.000 0A 2 0 4 41 1 10 SERVICIOS FUNERARIOS









GRUCON-P CALOGIM CIMAR BRIM3T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 178.514.710 1.739.813.729 10.527.788.800 697.879.079A 2 10 GASTOS GENERALES 178.514.710 1.739.813.729 10.527.788.800 697.879.079A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 0 64.557.000 0 0A 2 0 3 50 10 IM P UEST OS y C ON T R IB UC ION ES 0 64.557.000 0 0A 2 0 3 50 2 10 IM PUESTO DE VEHICULO 21.538.000A 2 0 3 50 3 10 IM PUESTO PREDIAL 43.019.000A 2 0 3 50 5 10 CONTRIBUCIONES




A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 178.514.710 1.675.256.729 10.527.788.800 697.879.079A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 12.000.000 30.722.955 77.600.000 49.500.000A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE M ÚSICA Y ACCESORIOS

A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 2.500.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAM IENTAS

A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 3.500.000 3.600.000 1.500.000A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 6.000.000 30.722.955 44.000.000 24.000.000A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE


A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 6.000.000A 2 0 4 1 15 10 M AQUINARIA INDUSTRIAL





A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOM BEO 12.000.000A 2 0 4 1 23 10 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 30.000.000A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COM PRAS DE EQUIPOS


A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 32.200.000 125.000.000 11.250.000 0A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA 350.000A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 32.200.000 125.000.000 10.900.000A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 13.500.000 0 36.500.000 0A 2 0 4 3 3 10 EQUIPO DE INTELIGENCIA

A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 13.500.000 36.500.000A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 91.364.710 290.000.000 6.373.020.000 518.379.079A 2 0 4 4 1 10 COM BUSTIBLE Y LUBRICANTES

A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 16.000.000 3.020.864.000A 2 0 4 4 3 10 ELEM ENTOS DE ALOJAM IENTO Y CAM PAÑA 584.000.000A 2 0 4 4 5 10 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUM OS AGRÍCOLAS

A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 20.000.000 90.000.000 15.000.000A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 24.057.471 40.000.000 210.000.000A 2 0 4 4 12 10 M ATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍM ICOS 10.000.000A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 4.185.000 16.000.000 40.169.625 25.000.000A 2 0 4 4 16 10 PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES

A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 2.794.805 14.000.000 2.078.775 20.000.000A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 983.475 2.000.000 15.907.600 6.000.000A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAM PAÑA 2.000.000.000A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 28.343.959 100.000.000 56.000.000A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA

A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 100.000.000A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 11.000.000 12.000.000 500.000.000 286.379.079A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 28.200.000 289.750.000 485.000.000 129.000.000A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 46.000.000 60.000.000A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 3.200.000 30.000.000 15.000.000A 2 0 4 5 3 10 M ANTENIM IENTO DE M ATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA 380.000.000A 2 0 4 5 4 10 M ANTENIM IENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES









GRUCON-P CALOGIM CIMAR BRIM3T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015







A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 750.000 37.837.000 2.390.000.000 0A 2 0 4 6 2 10 CORREO 350.000A 2 0 4 6 3 10 EM BALAJE Y ACARREO 37.837.000 90.000.000A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSM ISIÓN DE INFORM ACIÓN

A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 400.000 2.300.000.000A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 500.000 3.090.000 36.000.000 1.000.000A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS

A 2 0 4 7 2 10 CAM PAÑAS

A 2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOSTIPOGRÁFICOS 500.000 36.000.000


A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 3.090.000 0 1.000.000A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IM PRESOS Y PUBLICACIONES

A 2 0 4 8 10 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 0 674.646.774 0 0A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 406.728.000A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA 120.418.574A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 132.804.000A 2 0 4 8 5 10 TELEFONÍA M ÓVIL CELULAR




A 2 0 4 11 10 VIÁ T IC OS Y GA ST OS D E VIA JE 0 207.000.000 0 0A 2 0 4 11 1 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR



A 2 0 4 18 10 C OM P R A D E SEM OVIEN T ES 80.000.000A 2 0 4 19 10 SOST EN IM IEN T O D E SEM OVIEN T ES 0 0 1.038.418.800 0A 2 0 4 19 1 10 M ATERIAL VETERINARIO 190.800.000A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIM IENTO 761.618.800A 2 0 4 19 3 10 OTROS PARA EL SOSTENIM IENTO DE SEM OVIENTES 86.000.000A 2 0 4 20 10 GA ST OS R ESER VA D OS 0 0 0 0A 2 0 4 20 1 10 GASTOS RESERVADOS BIENES







A 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 0 17.210.000 0 0A 2 0 4 41 1 10 SERVICIOS FUNERARIOS



A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 17.210.000A 2 0 4 41 14 10 SOSTENIM IENTO DE AGREGADURÍAS M ILITARES






BPNM70 DUF BACAIM2 BRIM2T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 246.034.767 132.452.500 2.883.968.645 47.830.899A 2 10 GASTOS GENERALES 246.034.767 132.452.500 2.883.968.645 47.830.899A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 0 0 565.674.588 0A 2 0 3 50 10 IM P UEST OS y C ON T R IB UC ION ES 0 0 565.674.588 0A 2 0 3 50 2 10 IM PUESTO DE VEHICULO 2.375.600A 2 0 3 50 3 10 IM PUESTO PREDIAL 561.460.870A 2 0 3 50 5 10 CONTRIBUCIONES 1.838.118A 2 0 3 50 8 10 NOTARIADO



A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 246.034.767 132.452.500 2.318.294.057 47.830.899A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 1.500.000 12.000.000 33.780.000 0A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE M ÚSICA Y ACCESORIOS

A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 4.000.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAM IENTAS 13.000.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 1.500.000 5.600.000A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 2.600.000A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE







A 2 0 4 1 23 10 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 4.000.000A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COM PRAS DE EQUIPOS


A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 10.000.000 6.000.000 31.600.000 15.970.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA

A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 10.000.000 6.000.000 31.600.000 15.970.000A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 0 0 2.270.000 0A 2 0 4 3 3 10 EQUIPO DE INTELIGENCIA


A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 1.500.000 5.200.000 24.000.000A 2 0 4 4 3 10 ELEM ENTOS DE ALOJAM IENTO Y CAM PAÑA 9.000.000 1.750.000A 2 0 4 4 5 10 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUM OS AGRÍCOLAS

A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 6.000.000 15.616.000A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 63.534.767 13.429.736 82.397.114 3.229.374A 2 0 4 4 12 10 M ATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍM ICOS 2.500.000A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 21.000.000 14.000.000 23.200.000 9.600.000A 2 0 4 4 16 10 PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES

A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 23.500.000 5.500.000 12.700.000 4.738.525A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 1.000.000 500.000 3.008.400 8.000.000A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAM PAÑA

A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 68.500.000A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 1.751.918 500.000A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 4.000.000A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 40.000.000 8.976.791 68.200.000 2.000.000A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 69.000.000 52.735.973 82.520.000 0A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 63.000.000 30.389.260A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 6.000.000 10.500.000A 2 0 4 5 3 10 M ANTENIM IENTO DE M ATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA


A 2 0 4 5 5 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 1.000.000








BPNM70 DUF BACAIM2 BRIM2T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015

A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 11.846.713 81.520.000A 2 0 4 5 7 10 M ANTENIM IENTO Y M EJORAM IENTO DE VIVIENDA Y


A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE

A 2 0 4 5 10 10 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA




A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 0 0 2.000.000 0A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.000.000A 2 0 4 6 3 10 EM BALAJE Y ACARREO


A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE

A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 0 960.000 800.000 3.793.000A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS

A 2 0 4 7 2 10 CAM PAÑAS


A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 960.000 800.000 793.000A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IM PRESOS Y PUBLICACIONES

A 2 0 4 8 10 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 0 0 1.402.450.625 0A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 122.920.200A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA 1.093.000.000A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 113.544.625A 2 0 4 8 5 10 TELEFONÍA M ÓVIL CELULAR





A 2 0 4 11 10 VIÁ T IC OS Y GA ST OS D E VIA JE 0 0 457.000.000 0A 2 0 4 11 1 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR























BIM21 BIM22 BIM23 BFIM24T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015







A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 153.537.531 266.461.953 211.046.726 279.954.274A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 9.167.800 36.140.514 20.708.000 35.371.300A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE M ÚSICA Y ACCESORIOS

A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 2.500.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAM IENTAS 1.247.800 0 4.207.600A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 500.000 5.500.000 3.200.000 2.943.700A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 1.100.000 340.000 9.000.000 16.100.000A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE

A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 2.690.000 2.418.000A 2 0 4 1 11 10 EQUIPO M EDICO

A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 0 4.750.000 6.150.000A 2 0 4 1 15 10 M AQUINARIA INDUSTRIAL 5.700.000 900.000 1.340.000 5.530.000A 2 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y M ARÍTIM O


A 2 0 4 1 20 10 COM PRESORES 620.000A 2 0 4 1 21 10 EQUIPO ANTIM OTIN

A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOM BEO 440.000A 2 0 4 1 23 10 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 9.110.514A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COM PRAS DE EQUIPOS 15.100.000A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COM UNICACIONES 0A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 20.432.384 4.135.000 10.000.000 21.859.600A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA 140.000 522.000A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 20.432.384 3.995.000 10.000.000 21.337.600A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 3.200.000 0 0 0A 2 0 4 3 3 10 EQUIPO DE INTELIGENCIA


A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 1.360.000 4.000.000 3.531.500A 2 0 4 4 3 10 ELEM ENTOS DE ALOJAM IENTO Y CAM PAÑA 4.500.000 990.000 675.000A 2 0 4 4 5 10 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUM OS AGRÍCOLAS

A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 10.000.000 7.600.000 9.724.000A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 36.333.157 70.000.000 25.000.000 11.890.500A 2 0 4 4 12 10 M ATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍM ICOS 5.000.000 9.310.000A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 4.600.000 2.992.755 6.200.000 11.000.000A 2 0 4 4 16 10 PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES

A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 7.080.000 12.193.359 7.797.500 7.000.000A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 2.736.000A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAM PAÑA

A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 19.000.000 25.000.000 52.652.000 88.214.174A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 2.234.000 1.625.000A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 28.000.000 8.017.925 15.000.000A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 11.140.390 35.000.000 17.184.928 43.922.200A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 7.203.640 52.348.400 14.585.918 24.705.000A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 0A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 2.370.000 2.680.000 4.800.000A 2 0 4 5 3 10 M ANTENIM IENTO DE M ATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA


A 2 0 4 5 5 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 960.000








BIM21 BIM22 BIM23 BFIM24T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015





A 2 0 4 5 11 10 ADM INISTRACIÓN OPERACIÓN Y M ANTENIM IENTO DE PLANTASDE ENERGÍA 6.540.000


A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 0 1.050.000 1.500.000 2.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.050.000 1.500.000A 2 0 4 6 3 10 EM BALAJE Y ACARREO 2.000.000A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSM ISIÓN DE INFORM ACIÓN


A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 0 0 0 3.000.000A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS

A 2 0 4 7 2 10 CAM PAÑAS



A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES

A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IM PRESOS Y PUBLICACIONES

A 2 0 4 8 10 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 0 0 0 0A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO

A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA






A 2 0 4 10 10 A R R EN D A M IEN T OS 2.880.160 0 27.500.000 0A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAM IENTOS BIENES M UEBLES 2.880.160A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAM IENTOS BIENES INM UEBLES 27.500.000A 2 0 4 11 10 VIÁ T IC OS Y GA ST OS D E VIA JE 0 0 0 0A 2 0 4 11 1 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR















A 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 0 0 4.708.380 0A 2 0 4 41 1 10 SERVICIOS FUNERARIOS









GAULA BTURA GAPO JINA ENSBT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 57.589.680 843.438.705 10.013.997.188 3.584.233.041A 2 10 GASTOS GENERALES 57.589.680 843.438.705 10.013.997.188 3.584.233.041A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 0 0 52.928.510 1.156.789.360A 2 0 3 50 10 IM P UEST OS y C ON T R IB UC ION ES 0 0 52.928.510 1.156.789.360A 2 0 3 50 2 10 IM PUESTO DE VEHICULO 52.928.510 72.874.850A 2 0 3 50 3 10 IM PUESTO PREDIAL 1.077.614.510A 2 0 3 50 5 10 CONTRIBUCIONES 6.300.000A 2 0 3 50 8 10 NOTARIADO



A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 57.589.680 843.438.705 9.961.068.678 2.427.443.681A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 10.700.000 52.143.032 0 24.000.000A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE M ÚSICA Y ACCESORIOS 24.000.000A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 3.000.000 2.600.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAM IENTAS 0A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 7.700.000 4.900.000A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 32.000.000A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE 5.487.032A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA









A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COM UNICACIONES 1.546.000A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 9.200.000 35.200.000 0 0A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA 4.000.000A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 9.200.000 31.200.000A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 6.000.000 0 0 0A 2 0 4 3 3 10 EQUIPO DE INTELIGENCIA

A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 6.000.000A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 27.649.680 432.735.673 0 514.948.507A 2 0 4 4 1 10 COM BUSTIBLE Y LUBRICANTES



A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 7.810.000A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 10.549.680 13.902.173A 2 0 4 4 12 10 M ATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍM ICOS

A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 7.100.000 20.000.000 85.000.000A 2 0 4 4 16 10 PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES 1.040.000A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 1.600.000 25.000.000 90.000.000A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 900.000 4.000.000 2.239.160A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAM PAÑA 25.000.000A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 150.000.000 78.509.201A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 0A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 2.000.000 23.983.500 0A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 4.000.000 140.000.000 161.837.451A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 2.540.000 318.160.000 100.000.000 320.500.000A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 231.000.000 240.500.000A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 2.540.000 8.160.000A 2 0 4 5 3 10 M ANTENIM IENTO DE M ATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA


A 2 0 4 5 5 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 0








GAULA BTURA GAPO JINA ENSBT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015







A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 0 1.700.000 0 3.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.700.000 3.000.000A 2 0 4 6 3 10 EM BALAJE Y ACARREO



A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 1.500.000 1.000.000 0 0A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS

A 2 0 4 7 2 10 CAM PAÑAS

A 2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOSTIPOGRÁFICOS 1.500.000 1.000.000




A 2 0 4 8 10 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 0 0 0 1.289.995.174A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 415.395.174A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA 824.000.000A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 9.520.000A 2 0 4 8 5 10 TELEFONÍA M ÓVIL CELULAR


A 2 0 4 10 10 A R R EN D A M IEN T OS 0 0 0 7.000.000A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAM IENTOS BIENES M UEBLES 7.000.000A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAM IENTOS BIENES INM UEBLES

A 2 0 4 11 10 VIÁ T IC OS Y GA ST OS D E VIA JE 0 0 85.000.000 268.000.000A 2 0 4 11 1 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR

A 2 0 4 11 2 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 85.000.000 268.000.000A 2 0 4 17 10 GA ST OS IM P R EVIST OS 0 0 0 0A 2 0 4 17 1 10 GASTOS IM PREVISTOS BIENES






A 2 0 4 20 10 GA ST OS R ESER VA D OS 0 0 9.776.068.678 0A 2 0 4 20 1 10 GASTOS RESERVADOS BIENES 749.735.000A 2 0 4 20 2 10 GASTOS RESERVADOS SERVICIOS 9.026.333.678A 2 0 4 21 10 C A P A C IT A C IÓN , B IEN EST A R SOC IA L Y EST Í M ULOS 0 0 0 0A 2 0 4 21 3 10 ELEM ENTOS PARA ESTÍM ULOS














C5KLW CCON1 EGSAM EGBART ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015







A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 161.041.680 83.000.000 204.512.079 94.140.095A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 10.319.680 0 10.157.563 4.160.000A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE M ÚSICA Y ACCESORIOS


A 2 0 4 1 3 10 HERRAM IENTAS 3.758.500 1.200.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 3.000.000 1.500.000A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 285.980 600.000A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE

A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 2.270.000 1.300.000 530.000A 2 0 4 1 11 10 EQUIPO M EDICO


A 2 0 4 1 15 10 M AQUINARIA INDUSTRIAL 1.100.000 500.000A 2 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y M ARÍTIM O 930.000A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACIÓN

A 2 0 4 1 20 10 COM PRESORES 2.905.200A 2 0 4 1 21 10 EQUIPO ANTIM OTIN



A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COM UNICACIONES 1.857.563A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 7.500.000 5.100.000 0 3.000.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA

A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 7.500.000 5.100.000 3.000.000A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 2.800.000 0 0 0A 2 0 4 3 3 10 EQUIPO DE INTELIGENCIA


A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 6.000.000 2.323.359 920.096A 2 0 4 4 3 10 ELEM ENTOS DE ALOJAM IENTO Y CAM PAÑA 0A 2 0 4 4 5 10 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUM OS AGRÍCOLAS 0A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 8.240.000 1.000.000A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 0 3.112.174A 2 0 4 4 12 10 M ATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍM ICOS 0A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 4.000.000 5.000.000 10.277.621 3.500.000A 2 0 4 4 16 10 PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES 0A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 5.000.000 4.000.000 6.821.158 4.000.000A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 1.000.000A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAM PAÑA 2.100.000 5.250.000A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 10.000.000 9.000.000 74.005.023 38.918.917A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 1.000.000 580.755A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 6.000.000 10.649.400 8.895.100A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 50.000.000 19.000.000 41.617.754 10.893.303A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 57.022.000 40.900.000 36.291.128 8.905.500A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 12.730.800A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 3.022.000 7.900.000 2.711.608 1.030.000A 2 0 4 5 3 10 M ANTENIM IENTO DE M ATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA 0A 2 0 4 5 4 10 M ANTENIM IENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES 0A 2 0 4 5 5 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 1.000.000 848.720 875.500








C5KLW CCON1 EGSAM EGBART ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015



A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 9.000.000A 2 0 4 5 10 10 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA




A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 0 0 1.029.073 463.500A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.029.073 463.500A 2 0 4 6 3 10 EM BALAJE Y ACARREO



A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 0 0 0 540.750A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS

A 2 0 4 7 2 10 CAM PAÑAS



A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 540.750A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IM PRESOS Y PUBLICACIONES


A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA























A 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 1.400.000 0 0 0A 2 0 4 41 1 10 SERVICIOS FUNERARIOS









EGBAL EGUP GANCA ESCANT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015









A 2 0 4 1 3 10 HERRAM IENTAS 4.500.000 0A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 1.700.000 3.000.000 1.500.000 7.006.900A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 3.000.000 2.250.000 1.500.000A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE

A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 690.000 600.000A 2 0 4 1 11 10 EQUIPO M EDICO

A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 890.000A 2 0 4 1 15 10 M AQUINARIA INDUSTRIAL 850.000A 2 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y M ARÍTIM O





A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COM UNICACIONES 3.100.000 0A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 665.000 4.136.000 32.690.000 1.200.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA

A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 665.000 4.136.000 32.690.000 1.200.000A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 0 1.200.000 0 0A 2 0 4 3 3 10 EQUIPO DE INTELIGENCIA


A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 3.500.000A 2 0 4 4 3 10 ELEM ENTOS DE ALOJAM IENTO Y CAM PAÑA 2.785.000A 2 0 4 4 5 10 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUM OS AGRÍCOLAS



A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 3.000.000 1.157.685 40.000.000 5.422.624A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 4.000.000 725.000A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAM PAÑA 2.100.000A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 9.000.000 17.233.707 30.000.000A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 2.832.056A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 4.000.000 624.000A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 5.500.000 5.020.438 170.000.000 8.878.571A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 0 0 411.000.000 4.500.000A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 270.000.000A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 65.000.000A 2 0 4 5 3 10 M ANTENIM IENTO DE M ATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA










EGBAL EGUP GANCA ESCANT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015

A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 40.000.000A 2 0 4 5 7 10 M ANTENIM IENTO Y M EJORAM IENTO DE VIVIENDA Y

ALOJAM IENTOA 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 16.000.000A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 15.000.000 2.000.000A 2 0 4 5 10 10 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA




A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 4.899.117 0 8.500.000 2.203.789A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.500.000 1.000.000A 2 0 4 6 3 10 EM BALAJE Y ACARREO


A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 4.899.117 7.000.000 1.203.789A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 0 0 1.500.000 1.200.000A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS

A 2 0 4 7 2 10 CAM PAÑAS


A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES

A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IM PRESOS Y PUBLICACIONES 1.500.000A 2 0 4 8 10 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 0 0 0 0A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO

A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA























A 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 0 0 5.206.913 0A 2 0 4 41 1 10 SERVICIOS FUNERARIOS









BACAIM1 GAULA SUCRE BFIM17 BFEIMT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.328.452.081 62.021.336 606.245.276 378.200.000A 2 10 GASTOS GENERALES 3.328.452.081 62.021.336 606.245.276 378.200.000A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 263.263.496 0 0 0A 2 0 3 50 10 IM P UEST OS y C ON T R IB UC ION ES 263.263.496 0 0 0A 2 0 3 50 2 10 IM PUESTO DE VEHICULO 10.016.370A 2 0 3 50 3 10 IM PUESTO PREDIAL 98.238.521A 2 0 3 50 5 10 CONTRIBUCIONES 3.380.000A 2 0 3 50 8 10 NOTARIADO


A 2 0 3 50 90 10 OTROS IM PUESTOS 151.628.605A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 3.065.188.585 62.021.336 606.245.276 378.200.000A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 16.471.226 3.100.000 29.740.000 2.600.000A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE M ÚSICA Y ACCESORIOS 12.000.000A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 10.000.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAM IENTAS

A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS

A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 4.471.226A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE


A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 2.240.000A 2 0 4 1 15 10 M AQUINARIA INDUSTRIAL 1.900.000 0A 2 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y M ARÍTIM O 0A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACIÓN 0A 2 0 4 1 20 10 COM PRESORES 1.200.000 0A 2 0 4 1 21 10 EQUIPO ANTIM OTIN 0A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOM BEO 0A 2 0 4 1 23 10 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 0A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COM PRAS DE EQUIPOS 17.500.000A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COM UNICACIONES

A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 29.913.700 0 21.900.000 0A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA 1.913.700A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 28.000.000 21.900.000A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 40.000.000 4.500.000 0 60.000.000A 2 0 4 3 3 10 EQUIPO DE INTELIGENCIA


A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 27.616.818 11.760.000A 2 0 4 4 3 10 ELEM ENTOS DE ALOJAM IENTO Y CAM PAÑA 0A 2 0 4 4 5 10 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUM OS AGRÍCOLAS 2.500.000 0A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 55.548.000 5.598.000 26.000.000 11.000.000A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 44.043.341 0 6.000.000A 2 0 4 4 12 10 M ATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍM ICOS 0 0A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 72.000.000 2.700.000 25.000.000 8.000.000A 2 0 4 4 16 10 PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES 0A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 56.963.140 1.800.000 25.000.000 7.000.000A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 4.000.000 981.100 0A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAM PAÑA 0A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 100.000.000 19.572.814 45.000.000 18.000.000A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 2.147.514 0 1.000.000A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 0 21.000.000A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 138.037.373 7.719.422 227.056.933 45.000.000A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 269.400.000 14.500.000 181.788.343 177.600.000A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 155.000.000 40.000.000 16.500.000A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 19.500.000 34.288.343 46.600.000A 2 0 4 5 3 10 M ANTENIM IENTO DE M ATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA 0A 2 0 4 5 4 10 M ANTENIM IENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES 0A 2 0 4 5 5 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 11.900.000 7.500.000 4.500.000








BACAIM1 GAULA SUCRE BFIM17 BFEIMT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015







A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 3.700.000 1.200.000 6.000.000 1.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 3.700.000 1.200.000 6.000.000 1.000.000A 2 0 4 6 3 10 EM BALAJE Y ACARREO



A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 12.000.000 350.000 1.000.000 0A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS

A 2 0 4 7 2 10 CAM PAÑAS


A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 8.700.000A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 2.000.000 350.000 1.000.000A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IM PRESOS Y PUBLICACIONES

A 2 0 4 8 10 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 1.581.046.378 0 0 0A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 552.757.644A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA 846.001.329A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 134.287.405A 2 0 4 8 5 10 TELEFONÍA M ÓVIL CELULAR



A 2 0 4 10 10 A R R EN D A M IEN T OS 76.601.095 0 0 0A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAM IENTOS BIENES M UEBLES

A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAM IENTOS BIENES INM UEBLES 76.601.095A 2 0 4 11 10 VIÁ T IC OS Y GA ST OS D E VIA JE 530.000.000 0 0 0A 2 0 4 11 1 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR









A 2 0 4 21 10 C A P A C IT A C IÓN , B IEN EST A R SOC IA L Y EST Í M ULOS 0 0 0 20.000.000A 2 0 4 21 3 10 ELEM ENTOS PARA ESTÍM ULOS

A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 20.000.000A 2 0 4 21 5 10 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN



A 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 3.200.000 0 6.000.000 0A 2 0 4 41 1 10 SERVICIOS FUNERARIOS



A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 3.200.000 6.000.000A 2 0 4 41 14 10 SOSTENIM IENTO DE AGREGADURÍAS M ILITARES






BFIM16 EGUR ESCOFLU-T FTCN73T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 558.575.046 166.045.150 125.192.605 124.768.624,00A 2 10 GASTOS GENERALES 558.575.046 166.045.150 125.192.605 124.768.624,00A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 0 0 0 0,00A 2 0 3 50 10 IM P UEST OS y C ON T R IB UC ION ES 0 0 0 0,00A 2 0 3 50 2 10 IM PUESTO DE VEHICULO






A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 558.575.046 166.045.150 125.192.605 124.768.624,00A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 18.000.000 12.500.000 16.956.640 0,00A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE M ÚSICA Y ACCESORIOS


A 2 0 4 1 3 10 HERRAM IENTAS 1.176.640 0,00A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 6.500.000 2.200.000 0,00A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 18.000.000 3.000.000 11.280.000 0,00A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE

A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 0,00A 2 0 4 1 11 10 EQUIPO M EDICO

A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 3.000.000 1.000.000A 2 0 4 1 15 10 M AQUINARIA INDUSTRIAL 1.300.000A 2 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y M ARÍTIM O








A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 6.000.000 12.000.000 5.000.000 10.000.000,00A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA 6.000.000 5.000.000 0,00A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 7.000.000 5.000.000 10.000.000,00A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 0 5.000.000 0 0,00A 2 0 4 3 3 10 EQUIPO DE INTELIGENCIA

A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 5.000.000 0,00A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 407.163.287 90.758.546 60.861.965 67.368.624,00A 2 0 4 4 1 10 COM BUSTIBLE Y LUBRICANTES

A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 11.950.000 6.651.769A 2 0 4 4 3 10 ELEM ENTOS DE ALOJAM IENTO Y CAM PAÑA 0,00A 2 0 4 4 5 10 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUM OS AGRÍCOLAS

A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 23.945.000 6.815.000 8.899.000 8.000.000,00A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 52.214.165 3.848.324,00A 2 0 4 4 12 10 M ATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍM ICOS

A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 27.199.615 6.234.900 3.677.043 7.000.000,00A 2 0 4 4 16 10 PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES 2.100.000A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 26.000.000 6.299.350 4.154.308 4.000.000,00A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 2.500.000 1.035.500 2.890.300,00A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAM PAÑA

A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 98.205.139 27.875.787 25.158.000A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 9.195.653 2.130.000,00A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 7.000.000 5.999.940 25.000.000,00A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 149.353.715 28.381.800 17.938.114 14.500.000,00A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 116.211.759 39.586.604 40.374.000 39.000.000,00A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 27.586.604A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 9.485.000 6.000.000,00A 2 0 4 5 3 10 M ANTENIM IENTO DE M ATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA


A 2 0 4 5 5 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 6.000.000,00








BFIM16 EGUR ESCOFLU-T FTCN73T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015

A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 103.726.759 12.000.000 18.500.000 12.000.000,00A 2 0 4 5 7 10 M ANTENIM IENTO Y M EJORAM IENTO DE VIVIENDA Y

ALOJAM IENTO 4.674.000A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO

A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 3.000.000 17.200.000 15.000.000,00A 2 0 4 5 10 10 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA




A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 4.000.000 2.200.000 2.000.000 2.000.000,00A 2 0 4 6 2 10 CORREO 4.000.000 2.200.000 2.000.000,00A 2 0 4 6 3 10 EM BALAJE Y ACARREO 2.000.000A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSM ISIÓN DE INFORM ACIÓN


A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 0 0 0 2.400.000,00A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS

A 2 0 4 7 2 10 CAM PAÑAS


A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.800.000,00A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 600.000,00A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IM PRESOS Y PUBLICACIONES

A 2 0 4 8 10 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 0 0 0 0,00A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO

A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA





A 2 0 4 9 10 SEGUR OS 0 0 0 0,00A 2 0 4 9 13 10 OTROS SEGUROS

A 2 0 4 10 10 A R R EN D A M IEN T OS 0 0 0 0,00A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAM IENTOS BIENES M UEBLES


A 2 0 4 11 10 VIÁ T IC OS Y GA ST OS D E VIA JE 0 0 0 0,00A 2 0 4 11 1 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR


A 2 0 4 17 10 GA ST OS IM P R EVIST OS 0 0 0 0,00A 2 0 4 17 1 10 GASTOS IM PREVISTOS BIENES



A 2 0 4 19 10 SOST EN IM IEN T O D E SEM OVIEN T ES 0 0 0 0,00A 2 0 4 19 1 10 M ATERIAL VETERINARIO



A 2 0 4 20 10 GA ST OS R ESER VA D OS 0 0 0 0,00A 2 0 4 20 1 10 GASTOS RESERVADOS BIENES


A 2 0 4 21 10 C A P A C IT A C IÓN , B IEN EST A R SOC IA L Y EST Í M ULOS 0 0 0 0,00A 2 0 4 21 3 10 ELEM ENTOS PARA ESTÍM ULOS



A 2 0 4 40 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E B IEN ES 0 0 0 0,00A 2 0 4 40 1 10 SOSTENIM IENTO DE AGREGADURÍAS M ILITARES


A 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 7.200.000 4.000.000 0 4.000.000,00A 2 0 4 41 1 10 SERVICIOS FUNERARIOS



A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 7.200.000 4.000.000 4.000.000,00A 2 0 4 41 14 10 SOSTENIM IENTO DE AGREGADURÍAS M ILITARES






BACAIM6 EFIM CIEAN EGCOVT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.017.023.001 306.249.700 161.872.267 60.522.062A 2 10 GASTOS GENERALES 3.017.023.001 306.249.700 161.872.267 60.522.062A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 437.650.750 0 0 0A 2 0 3 50 10 IM P UEST OS y C ON T R IB UC ION ES 437.650.750 0 0 0A 2 0 3 50 2 10 IM PUESTO DE VEHICULO 4.747.950A 2 0 3 50 3 10 IM PUESTO PREDIAL 428.102.800A 2 0 3 50 5 10 CONTRIBUCIONES



A 2 0 3 50 90 10 OTROS IM PUESTOS 4.800.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2.579.372.251 306.249.700 161.872.267 60.522.062A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 100.786.724 75.000.000 2.500.000 1.076.000A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE M ÚSICA Y ACCESORIOS 36.556.724 18.000.000A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES

A 2 0 4 1 3 10 HERRAM IENTAS 227.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 17.230.000 12.000.000 2.500.000 849.000A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 20.000.000A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE 25.000.000A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA


A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 27.000.000A 2 0 4 1 15 10 M AQUINARIA INDUSTRIAL 0A 2 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y M ARÍTIM O







A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 6.000.000 0 8.700.000 200.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA 0 200.000A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 6.000.000 0 8.700.000A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 0 0 10.000.000 600.000A 2 0 4 3 3 10 EQUIPO DE INTELIGENCIA

A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 10.000.000 600.000A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 899.585.527 133.249.700 73.372.267 16.246.062A 2 0 4 4 1 10 COM BUSTIBLE Y LUBRICANTES

A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 40.000.000 20.000.000A 2 0 4 4 3 10 ELEM ENTOS DE ALOJAM IENTO Y CAM PAÑA


A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 70.000.000 2.500.000A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 130.000.000 49.849.700 26.523.799A 2 0 4 4 12 10 M ATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍM ICOS 140.000.236A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 99.000.000 23.400.000 14.390.000 2.636.027A 2 0 4 4 16 10 PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES

A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 180.000.000 20.000.000 13.659.300 796.535A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 12.000.000 3.500.000A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAM PAÑA

A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 80.000.000A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 14.000.000A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 7.353.000A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 127.232.291 20.000.000 18.799.168 6.813.500A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 530.000.000 98.000.000 61.300.000 39.900.000A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 280.000.000 50.000.000 50.000.000 30.500.000A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 30.000.000 10.000.000 5.300.000 3.000.000A 2 0 4 5 3 10 M ANTENIM IENTO DE M ATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA


A 2 0 4 5 5 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 8.000.000 400.000








BACAIM6 EFIM CIEAN EGCOVT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015







A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 8.000.000 0 0 0A 2 0 4 6 2 10 CORREO 8.000.000A 2 0 4 6 3 10 EM BALAJE Y ACARREO



A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 8.000.000 0 6.000.000 0A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS

A 2 0 4 7 2 10 CAM PAÑAS


A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES

A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IM PRESOS Y PUBLICACIONES 8.000.000A 2 0 4 8 10 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 477.000.000 0 0 0A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 202.000.000A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA 28.000.000A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 217.000.000A 2 0 4 8 5 10 TELEFONÍA M ÓVIL CELULAR





A 2 0 4 11 10 VIÁ T IC OS Y GA ST OS D E VIA JE 503.000.000 0 0 0A 2 0 4 11 1 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR

A 2 0 4 11 2 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 503.000.000 0A 2 0 4 17 10 GA ST OS IM P R EVIST OS 0 0 0 0A 2 0 4 17 1 10 GASTOS IM PREVISTOS BIENES








A 2 0 4 21 10 C A P A C IT A C IÓN , B IEN EST A R SOC IA L Y EST Í M ULOS 20.000.000 0 0 0A 2 0 4 21 3 10 ELEM ENTOS PARA ESTÍM ULOS

A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 20.000.000A 2 0 4 21 5 10 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN



A 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 27.000.000 0 0 2.500.000A 2 0 4 41 1 10 SERVICIOS FUNERARIOS









BN3 FNS FFS BFIM30T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4.761.682.489 393.992.492 1.363.437.317 738.857.893A 2 10 GASTOS GENERALES 4.761.682.489 393.992.492 1.363.437.317 738.857.893A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 21.833.785 0 0 0A 2 0 3 50 10 IM P UEST OS y C ON T R IB UC ION ES 21.833.785 0 0 0A 2 0 3 50 2 10 IM PUESTO DE VEHICULO 602.550A 2 0 3 50 3 10 IM PUESTO PREDIAL 10.831.235A 2 0 3 50 5 10 CONTRIBUCIONES 10.400.000A 2 0 3 50 8 10 NOTARIADO



A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 4.739.848.704 393.992.492 1.363.437.317 738.857.893A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 61.225.000 0 31.710.000 73.180.000A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE M ÚSICA Y ACCESORIOS

A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 19.400.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAM IENTAS 9.000.000 4.090.000 4.640.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 9.550.000 3.180.000 8.280.000A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 10.000.000 7.980.000 19.400.000A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE

A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 4.260.000 950.000A 2 0 4 1 11 10 EQUIPO M EDICO

A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 2.000.000 2.750.000 4.200.000A 2 0 4 1 15 10 M AQUINARIA INDUSTRIAL 5.050.000A 2 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y M ARÍTIM O



A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOM BEO 13.000.000 11.400.000 7.300.000A 2 0 4 1 23 10 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COM PRAS DE EQUIPOS 0 760.000 9.960.000A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COM UNICACIONES 7.265.000 600.000A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 11.990.000 0 12.340.000 10.800.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA 440.000A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 11.550.000 12.340.000 10.800.000A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 0 0 8.350.000 0A 2 0 4 3 3 10 EQUIPO DE INTELIGENCIA


A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 105.586.600 1.295.000 2.990.000A 2 0 4 4 3 10 ELEM ENTOS DE ALOJAM IENTO Y CAM PAÑA 3.760.000A 2 0 4 4 5 10 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUM OS AGRÍCOLAS 1.800.000 4.170.000A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 43.904.500 25.720.000A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 9.600.000 3.872.400 34.252.500A 2 0 4 4 12 10 M ATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍM ICOS 25.000.000A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 27.000.000 30.000.000 48.202.335 30.000.000A 2 0 4 4 16 10 PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES 0A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 11.411.800 7.000.000 54.615.676 50.000.000A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 0 1.900.000A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAM PAÑA 6.000.000A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 59.150.000 6.150.000 351.632.280 178.015.950A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 1.090.000 8.780.000 7.957.000A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 172.842.492 0 0A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 97.653.804 80.000.000 412.687.870 260.772.443A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 296.600.000 88.000.000 392.051.756 58.000.000A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 37.200.000 24.000.000 20.000.000A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 9.000.000 45.000.000A 2 0 4 5 3 10 M ANTENIM IENTO DE M ATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA 0A 2 0 4 5 4 10 M ANTENIM IENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES 10.000.000A 2 0 4 5 5 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 16.200.000 0








BN3 FNS FFS BFIM30T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015


ALOJAM IENTO 129.300.000 0A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 0A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 30.000.000 46.000.000 10.000.000A 2 0 4 5 10 10 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

A 2 0 4 5 11 10 ADM INISTRACIÓN OPERACIÓN Y M ANTENIM IENTO DE PLANTASDE ENERGÍA 14.000.000 4.000.000



A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 7.300.000 3.000.000 0 3.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.500.000 1.000.000 1.000.000A 2 0 4 6 3 10 EM BALAJE Y ACARREO 5.800.000 2.000.000 2.000.000A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSM ISIÓN DE INFORM ACIÓN


A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 0 7.000.000 0 0A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS

A 2 0 4 7 2 10 CAM PAÑAS





A 2 0 4 8 10 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 3.501.577.000 0 0 0A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 28.400.000A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA 3.409.000.000A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 40.177.000A 2 0 4 8 5 10 TELEFONÍA M ÓVIL CELULAR




A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAM IENTOS BIENES INM UEBLES 40.000.000A 2 0 4 11 10 VIÁ T IC OS Y GA ST OS D E VIA JE 400.000.000 0 0 0A 2 0 4 11 1 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR























BFIM33 ESCOFLU GRUCON-S BN4T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 101.476.000 19.428.535 101.748.066 2.426.433.354A 2 10 GASTOS GENERALES 101.476.000 19.428.535 101.748.066 2.426.433.354A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 0 0 0 73.325.883A 2 0 3 50 10 IM P UEST OS y C ON T R IB UC ION ES 0 0 0 73.325.883A 2 0 3 50 2 10 IM PUESTO DE VEHICULO 670.195A 2 0 3 50 3 10 IM PUESTO PREDIAL 72.655.688A 2 0 3 50 5 10 CONTRIBUCIONES




A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 101.476.000 19.428.535 101.748.066 2.353.107.471A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 15.568.000 0 25.650.000 107.400.000A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE M ÚSICA Y ACCESORIOS

A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 5.000.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAM IENTAS 5.000.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 0 6.300.000 6.000.000A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 0 19.350.000 10.000.000A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE


A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 1.598.000 30.000.000A 2 0 4 1 15 10 M AQUINARIA INDUSTRIAL





A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COM PRAS DE EQUIPOS 3.250.000A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COM UNICACIONES 15.000.000A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 0 0 30.230.600 7.000.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA 820.000 7.000.000A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 0 29.410.600A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 0 0 0 10.000.000A 2 0 4 3 3 10 EQUIPO DE INTELIGENCIA


A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 16.000.000A 2 0 4 4 3 10 ELEM ENTOS DE ALOJAM IENTO Y CAM PAÑA


A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 3.000.000 30.000.000A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 15.308.000 4.000.000 50.000.000A 2 0 4 4 12 10 M ATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍM ICOS 5.000.000A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 5.000.000 1.222.957 7.703.548 22.000.000A 2 0 4 4 16 10 PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES 3.200.000A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 5.000.000 2.249.992 5.403.755 20.000.000A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 1.500.000 47.000.000A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAM PAÑA

A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 4.000.000 3.490.303 127.409.900A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 2.100.000 4.000.000A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 20.000.000 4.000.000 13.600.071A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 25.000.000 11.955.586 8.557.860 104.500.000A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 5.000.000 0 5.672.000 432.097.500A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 267.397.500A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 3.212.000 48.700.000A 2 0 4 5 3 10 M ANTENIM IENTO DE M ATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA










BFIM33 ESCOFLU GRUCON-S BN4T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015


ALOJAM IENTOA 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 53.000.000A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 20.000.000A 2 0 4 5 10 10 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA




A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 0 0 0 15.500.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.500.000A 2 0 4 6 3 10 EM BALAJE Y ACARREO


A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 13.000.000A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 0 0 0 2.000.000A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS

A 2 0 4 7 2 10 CAM PAÑAS





A 2 0 4 8 10 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 0 0 0 1.069.400.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 54.000.000A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA 924.000.000A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 45.600.000A 2 0 4 8 5 10 TELEFONÍA M ÓVIL CELULAR




A 2 0 4 11 10 VIÁ T IC OS Y GA ST OS D E VIA JE 0 0 0 168.000.000A 2 0 4 11 1 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR









A 2 0 4 21 10 C A P A C IT A C IÓN , B IEN EST A R SOC IA L Y EST Í M ULOS 0 0 11.040.000 15.000.000A 2 0 4 21 3 10 ELEM ENTOS PARA ESTÍM ULOS




A 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 0 0 0 84.000.000A 2 0 4 41 1 10 SERVICIOS FUNERARIOS


A 2 0 4 41 12 10 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 20.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 64.000.000A 2 0 4 41 14 10 SOSTENIM IENTO DE AGREGADURÍAS M ILITARES






CESYP EGSAI BPNM11 BN5T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 391.101.569 570.044.323 445.280.530 2.264.267.709A 2 10 GASTOS GENERALES 391.101.569 570.044.323 445.280.530 2.264.267.709A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 0 0 0 198.642.000A 2 0 3 50 10 IM P UEST OS y C ON T R IB UC ION ES 0 0 0 198.642.000A 2 0 3 50 2 10 IM PUESTO DE VEHICULO 22.080.000A 2 0 3 50 3 10 IM PUESTO PREDIAL 176.562.000A 2 0 3 50 5 10 CONTRIBUCIONES




A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 391.101.569 570.044.323 445.280.530 2.065.625.709A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 19.178.500 23.900.000 40.300.000 33.401.787A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE M ÚSICA Y ACCESORIOS


A 2 0 4 1 3 10 HERRAM IENTAS 1.018.500 1.500.000 0A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 4.400.000 3.000.000 1.500.000 5.401.787A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 9.500.000 4.000.000 15.000.000A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE

A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 3.500.000 20.000.000 0A 2 0 4 1 11 10 EQUIPO M EDICO





A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOM BEO 14.000.000 5.800.000 13.000.000A 2 0 4 1 23 10 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN


A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COM UNICACIONES 4.260.000A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 1.500.000 15.500.000 23.330.000 18.000.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA 330.000A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 1.500.000 15.500.000 23.000.000 18.000.000A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 13.000.000 30.500.000 0 3.598.213A 2 0 4 3 3 10 EQUIPO DE INTELIGENCIA


A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 2.865.000 14.140.000 5.912.000 17.415.800A 2 0 4 4 3 10 ELEM ENTOS DE ALOJAM IENTO Y CAM PAÑA 0A 2 0 4 4 5 10 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUM OS AGRÍCOLAS

A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 6.000.000 25.543.900 20.000.000A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 6.000.000 9.482.000 37.409.100 45.000.000A 2 0 4 4 12 10 M ATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍM ICOS 2.010.000A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 19.150.070 7.409.850 17.000.000 25.200.000A 2 0 4 4 16 10 PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES

A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 7.280.500 17.948.500 26.487.863 25.000.000A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 12.000.000 17.970.000 44.979.280 5.000.000A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAM PAÑA

A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 11.878.400 131.105.760 40.000.000 21.900.000A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 1.000.000 5.574.000 6.000.000A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 6.000.000 27.966.000A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 79.709.747 100.452.213 77.856.667 25.000.000A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 197.539.352 146.060.000 88.887.720 49.909.909A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 105.000.000 29.500.000 50.000.000 12.000.000A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 33.500.000 40.000.000 7.887.720 5.000.000A 2 0 4 5 3 10 M ANTENIM IENTO DE M ATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA










CESYP EGSAI BPNM11 BN5T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015


ALOJAM IENTOA 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 33.989.352 34.560.000A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 8.000.000 3.000.000A 2 0 4 5 10 10 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA




A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 2.000.000 5.000.000 1.000.000 6.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.000.000 2.000.000 1.000.000 2.000.000A 2 0 4 6 3 10 EM BALAJE Y ACARREO 4.000.000A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSM ISIÓN DE INFORM ACIÓN

A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 3.000.000A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 8.000.000 0 0 0A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS

A 2 0 4 7 2 10 CAM PAÑAS


A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 8.000.000A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES


A 2 0 4 8 10 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 0 0 0 1.484.200.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 50.000.000A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA 1.320.000.000A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 110.000.000A 2 0 4 8 5 10 TELEFONÍA M ÓVIL CELULAR





A 2 0 4 11 10 VIÁ T IC OS Y GA ST OS D E VIA JE 0 0 0 280.000.000A 2 0 4 11 1 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR









A 2 0 4 21 10 C A P A C IT A C IÓN , B IEN EST A R SOC IA L Y EST Í M ULOS 4.000.000 8.000.000 2.000.000 0A 2 0 4 21 3 10 ELEM ENTOS PARA ESTÍM ULOS

A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 4.000.000 8.000.000 2.000.000A 2 0 4 21 5 10 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN



A 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 0 6.600.000 9.000.000 0A 2 0 4 41 1 10 SERVICIOS FUNERARIOS









FNO FFO BRIM5 BFIM50T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015








A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 0 3.571.745A 2 0 4 1 3 10 HERRAM IENTAS 7.003.470A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 6.000.000 10.860.000 9.680.000A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 2.215.300 9.100.000 15.609.999A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE 0A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 1.250.000 2.450.000 5.220.000 10.000.000A 2 0 4 1 11 10 EQUIPO M EDICO 0A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 0A 2 0 4 1 15 10 M AQUINARIA INDUSTRIAL 0A 2 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y M ARÍTIM O 0A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACIÓN 5.600.000A 2 0 4 1 20 10 COM PRESORES 12.000.000A 2 0 4 1 21 10 EQUIPO ANTIM OTIN 0A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOM BEO 5.000.000A 2 0 4 1 23 10 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN


A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COM UNICACIONES 2.413.000A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 8.849.994 13.190.000 8.560.000 9.800.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA 680.000 1.400.000A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 8.849.994 12.510.000 7.160.000 9.800.000A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 0 13.650.000 2.499.106 0A 2 0 4 3 3 10 EQUIPO DE INTELIGENCIA

A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 13.650.000 2.499.106A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 215.509.706 377.113.500 113.790.000 131.800.000A 2 0 4 4 1 10 COM BUSTIBLE Y LUBRICANTES

A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 12.724.200 1.650.000 2.800.000A 2 0 4 4 3 10 ELEM ENTOS DE ALOJAM IENTO Y CAM PAÑA 13.500.000A 2 0 4 4 5 10 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUM OS AGRÍCOLAS 0A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 0 8.000.000 8.000.000A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 45.000.000 0 14.500.000 10.000.000A 2 0 4 4 12 10 M ATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍM ICOS 0 15.000.000A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 26.082.000 16.503.450 13.500.000 20.000.000A 2 0 4 4 16 10 PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES 0A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 22.000.000 27.048.100 8.000.000 23.000.000A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 13.927.706 0 4.890.000A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAM PAÑA 0A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 7.000.000 89.615.000 31.460.000 15.000.000A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 1.500.000 5.889.500 1.790.000 3.000.000A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 30.000.000 0 5.000.000A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 70.000.000 211.833.250 30.000.000 30.000.000A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 216.525.000 84.961.285 43.600.000 99.000.000A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 45.000.000 40.000.000A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 16.000.000 24.480.000 3.600.000 25.000.000A 2 0 4 5 3 10 M ANTENIM IENTO DE M ATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA 0A 2 0 4 5 4 10 M ANTENIM IENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES 0A 2 0 4 5 5 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 0 3.000.000








FNO FFO BRIM5 BFIM50T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015


ALOJAM IENTO 100.000.000A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 15.525.000A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 40.000.000 5.000.000A 2 0 4 5 10 10 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA




A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 10.000.000 0 1.500.000 62.600.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.500.000 1.500.000 2.600.000A 2 0 4 6 3 10 EM BALAJE Y ACARREO 7.500.000 60.000.000A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSM ISIÓN DE INFORM ACIÓN


A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 15.300.000 10.500.000 3.492.000 0A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS

A 2 0 4 7 2 10 CAM PAÑAS


A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 9.000.000 1.746.000A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 900.000 1.746.000A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IM PRESOS Y PUBLICACIONES 5.400.000A 2 0 4 8 10 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 0 0 0 0A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO

A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA







A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAM IENTOS BIENES INM UEBLES 8.500.000A 2 0 4 11 10 VIÁ T IC OS Y GA ST OS D E VIA JE 0 0 0 0A 2 0 4 11 1 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR
























BFIM51 BFIM52 BACAIM4 BRIM4T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 214.306.992 126.120.141 1.791.072.046 104.714.992A 2 10 GASTOS GENERALES 214.306.992 126.120.141 1.791.072.046 104.714.992A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 0 0 115.956.446 0A 2 0 3 50 10 IM P UEST OS y C ON T R IB UC ION ES 0 0 115.956.446 0A 2 0 3 50 2 10 IM PUESTO DE VEHICULO 959.960A 2 0 3 50 3 10 IM PUESTO PREDIAL 104.996.486A 2 0 3 50 5 10 CONTRIBUCIONES 10.000.000A 2 0 3 50 8 10 NOTARIADO



A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 214.306.992 126.120.141 1.675.115.600 104.714.992A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 4.104.821 13.085.000 34.839.060 16.876.000A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE M ÚSICA Y ACCESORIOS

A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 0 0A 2 0 4 1 3 10 HERRAM IENTAS 2.500.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 0 1.215.000 5.100.000 6.130.000A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 0 3.870.000 2.000.000 10.350.000A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE

A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 0 8.000.000 396.000A 2 0 4 1 11 10 EQUIPO M EDICO

A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 4.104.821 5.820.000A 2 0 4 1 15 10 M AQUINARIA INDUSTRIAL 0 3.510.000A 2 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y M ARÍTIM O





A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COM PRAS DE EQUIPOS 10.498.000A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COM UNICACIONES 0 0A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 0 5.500.000 40.725.000 34.730.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA 5.500.000 0 330.000A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 0 40.725.000 34.400.000A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 0 0 8.000.000 0A 2 0 4 3 3 10 EQUIPO DE INTELIGENCIA


A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 24.000.000 2.000.000A 2 0 4 4 3 10 ELEM ENTOS DE ALOJAM IENTO Y CAM PAÑA 2.250.000 0A 2 0 4 4 5 10 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUM OS AGRÍCOLAS

A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 15.000.000A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 38.000.000 4.191.900 25.000.000A 2 0 4 4 12 10 M ATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍM ICOS 6.997.236 25.000.000A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 26.647.229 8.750.000 14.850.000 17.000.000A 2 0 4 4 16 10 PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES

A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 35.000.000 11.666.800 19.000.000 4.000.000A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 1.000.000 3.500.000A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAM PAÑA

A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 2.844.000 25.000.000 4.000.000A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 4.000.000 2.400.000 300.000A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 0A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 30.893.706 14.352.441 50.165.840 8.108.992A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 58.364.000 61.730.000 162.500.000 8.000.000A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 17.000.000 30.000.000 80.000.000 0A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 10.364.000 4.500.000 15.500.000 3.000.000A 2 0 4 5 3 10 M ANTENIM IENTO DE M ATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA










BFIM51 BFIM52 BACAIM4 BRIM4T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015







A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 5.800.000 1.600.000 1.000.000 1.500.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 3.800.000 1.600.000 500.000 1.500.000A 2 0 4 6 3 10 EM BALAJE Y ACARREO 2.000.000 500.000A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSM ISIÓN DE INFORM ACIÓN


A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 2.250.000 0 0 1.700.000A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS

A 2 0 4 7 2 10 CAM PAÑAS


A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.250.000A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.200.000A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IM PRESOS Y PUBLICACIONES 500.000A 2 0 4 8 10 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 0 0 659.235.700 0A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 180.312.000A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA 382.000.000A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 59.423.700A 2 0 4 8 5 10 TELEFONÍA M ÓVIL CELULAR




A 2 0 4 11 10 VIÁ T IC OS Y GA ST OS D E VIA JE 0 0 552.000.000 0A 2 0 4 11 1 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR














A 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 0 0 17.800.000 3.000.000A 2 0 4 41 1 10 SERVICIOS FUNERARIOS









BIM40 BFIM41 BFIM42 EGUTT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015








A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 1.165.000 1.800.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAM IENTAS

A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 8.500.000 4.050.000 2.000.000 2.000.000A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 17.900.000 8.700.000 10.609.000A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE

A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 4.779.200 10.000.000A 2 0 4 1 11 10 EQUIPO M EDICO

A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 5.000.000 5.850.000A 2 0 4 1 15 10 M AQUINARIA INDUSTRIAL 0A 2 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y M ARÍTIM O




A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOM BEO 1.050.000 3.000.000A 2 0 4 1 23 10 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COM PRAS DE EQUIPOS 1.700.000 7.050.000 430.000A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COM UNICACIONES 0A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 16.350.000 1.700.000 14.570.000 2.700.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA 1.200.000A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 16.350.000 1.700.000 13.370.000 2.700.000A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 0 720.000 12.746.000 0A 2 0 4 3 3 10 EQUIPO DE INTELIGENCIA

A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 720.000 12.746.000A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 138.116.097 47.667.023 340.493.730 104.360.707A 2 0 4 4 1 10 COM BUSTIBLE Y LUBRICANTES

A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 5.029.600A 2 0 4 4 3 10 ELEM ENTOS DE ALOJAM IENTO Y CAM PAÑA 5.400.000A 2 0 4 4 5 10 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUM OS AGRÍCOLAS 2.500.000A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 6.000.000 5.000.000A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 12.299.171 1.000.000 110.000.000 1.000.000A 2 0 4 4 12 10 M ATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍM ICOS 8.417.516 8.464.130A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 22.000.000 5.500.000 22.500.000 6.160.707A 2 0 4 4 16 10 PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES


A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 20.000.000 11.000.000 80.000.000 55.000.000A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 6.880.000 7.000.000 1.000.000A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 4.933.200 4.000.000A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 42.215.000 12.033.823 75.000.000 30.200.000A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 18.440.000 8.420.000 56.000.000 41.500.000A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES

A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 4.440.000 3.000.000 6.000.000A 2 0 4 5 3 10 M ANTENIM IENTO DE M ATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA


A 2 0 4 5 5 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 5.000.000








BIM40 BFIM41 BFIM42 EGUTT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015


ALOJAM IENTOA 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 13.000.000A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 5.000.000 3.000.000 3.000.000A 2 0 4 5 10 10 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA




A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 2.000.000 0 3.000.000 3.500.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.000.000 3.000.000 2.000.000A 2 0 4 6 3 10 EM BALAJE Y ACARREO 1.000.000 1.500.000A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSM ISIÓN DE INFORM ACIÓN


A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 7.500.000 0 0 1.000.000A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS

A 2 0 4 7 2 10 CAM PAÑAS




A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IM PRESOS Y PUBLICACIONES 4.500.000 1.000.000A 2 0 4 8 10 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 0 0 0 0A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO

A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA






















A 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 0 0 0 2.700.000A 2 0 4 41 1 10 SERVICIOS FUNERARIOS









GAULA TUMACO FTCN72 BIM15 GAMAT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 74.083.535 158.498.624 91.876.875 1.028.434.596A 2 10 GASTOS GENERALES 74.083.535 158.498.624 91.876.875 1.028.434.596A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 0 0 0 321.137.882A 2 0 3 50 10 IM P UEST OS y C ON T R IB UC ION ES 0 0 0 321.137.882A 2 0 3 50 2 10 IM PUESTO DE VEHICULO 450.000A 2 0 3 50 3 10 IM PUESTO PREDIAL 320.687.882A 2 0 3 50 5 10 CONTRIBUCIONES





A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 1.000.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAM IENTAS 2.660.000 5.804.539A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 1.000.000 8.690.000 1.000.000 1.600.000A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 10.390.000 3.000.000 37.889.700A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE


A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 3.178.000A 2 0 4 1 15 10 M AQUINARIA INDUSTRIAL 0 2.401.000A 2 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y M ARÍTIM O

A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACIÓN 11.378.128A 2 0 4 1 20 10 COM PRESORES 699.900A 2 0 4 1 21 10 EQUIPO ANTIM OTIN 1.500.000A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOM BEO 10.480.000A 2 0 4 1 23 10 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COM PRAS DE EQUIPOS 6.500.000 13.000.000 3.132.000A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COM UNICACIONES 0 0A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 0 8.500.000 0 22.636.733A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA 8.500.000 1.148.833A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 0 0 0 21.487.900A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 18.200.000 8.400.000 3.000.000 800.000A 2 0 4 3 3 10 EQUIPO DE INTELIGENCIA 2.200.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 16.000.000 8.400.000 3.000.000 800.000A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 12.323.535 69.368.624 58.196.875 195.600.384A 2 0 4 4 1 10 COM BUSTIBLE Y LUBRICANTES

A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 19.111.880A 2 0 4 4 3 10 ELEM ENTOS DE ALOJAM IENTO Y CAM PAÑA 2.000.000 1.900.000A 2 0 4 4 5 10 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUM OS AGRÍCOLAS

A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 8.000.000 3.000.000A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 0 3.848.324 11.990.000 22.251.320A 2 0 4 4 12 10 M ATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍM ICOS



A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 11.123.086 3.111.600A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 2.130.000 5.088.400A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 25.000.000 5.000.000 6.273.122A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 6.697.879 14.500.000 10.142.404 113.525.061A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 0 39.000.000 12.560.000 74.996.330A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES

A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 6.000.000 3.860.000 4.110.080A 2 0 4 5 3 10 M ANTENIM IENTO DE M ATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA

A 2 0 4 5 4 10 M ANTENIM IENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES 6.000.000A 2 0 4 5 5 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 6.000.000








GAULA TUMACO FTCN72 BIM15 GAMAT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015



A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 0 15.000.000 5.889.500A 2 0 4 5 10 10 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA


A 2 0 4 5 12 10 M ANTENIM IENTO DE OTROS BIENES 0A 2 0 4 5 13 10 M ANTENIM IENTO DE SOFTWARE

A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 0 2.000.000 0 1.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.000.000 1.000.000A 2 0 4 6 3 10 EM BALAJE Y ACARREO



A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 0 3.600.000 120.000 0A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS

A 2 0 4 7 2 10 CAM PAÑAS


A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 1.800.000A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 600.000A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IM PRESOS Y PUBLICACIONES 1.200.000 120.000A 2 0 4 8 10 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 0 0 0 262.200.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 2.400.000A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA 234.000.000A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 7.800.000A 2 0 4 8 5 10 TELEFONÍA M ÓVIL CELULAR




A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAM IENTOS BIENES INM UEBLES 34.560.000A 2 0 4 11 10 VIÁ T IC OS Y GA ST OS D E VIA JE 0 0 0 60.000.000A 2 0 4 11 1 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR









A 2 0 4 21 10 C A P A C IT A C IÓN , B IEN EST A R SOC IA L Y EST Í M ULOS 0 0 0 0A 2 0 4 21 3 10 ELEM ENTOS PARA ESTÍM ULOS 0A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL




A 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 0 4.000.000 0 13.500.000A 2 0 4 41 1 10 SERVICIOS FUNERARIOS









AYGAR AYGSCA GCOMES IGART ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 398.869.012 19.325.200 2.450.552.546 91.786.552A 2 10 GASTOS GENERALES 398.869.012 19.325.200 2.450.552.546 91.786.552A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 0 0 0 0A 2 0 3 50 10 IM P UEST OS y C ON T R IB UC ION ES 0 0 0 0A 2 0 3 50 2 10 IM PUESTO DE VEHICULO






A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 398.869.012 19.325.200 2.450.552.546 91.786.552A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 0 19.325.200 85.000.000 0A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE M ÚSICA Y ACCESORIOS 19.325.200A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES



A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS

A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE











A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COM PRAS DE EQUIPOS 85.000.000A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COM UNICACIONES

A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 0 0 0 0A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA

A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES

A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 35.000.000 0 0 0A 2 0 4 3 3 10 EQUIPO DE INTELIGENCIA

A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 35.000.000A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 126.495.000 0 0 0A 2 0 4 4 1 10 COM BUSTIBLE Y LUBRICANTES

A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN

A 2 0 4 4 3 10 ELEM ENTOS DE ALOJAM IENTO Y CAM PAÑA


A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS

A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

A 2 0 4 4 12 10 M ATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍM ICOS

A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA

A 2 0 4 4 16 10 PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES

A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA

A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE

A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAM PAÑA

A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS

A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA

A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES

A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 126.495.000A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 0 0 205.000.000 11.515.552A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 11.515.552A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 205.000.000A 2 0 4 5 3 10 M ANTENIM IENTO DE M ATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA










AYGAR AYGSCA GCOMES IGART ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015

A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE

A 2 0 4 5 7 10 M ANTENIM IENTO Y M EJORAM IENTO DE VIVIENDA YALOJAM IENTO

A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO






A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 237.374.012 0 0 0A 2 0 4 6 2 10 CORREO 237.374.012A 2 0 4 6 3 10 EM BALAJE Y ACARREO



A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 0 0 2.058.552.546 0A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS 23.932.000A 2 0 4 7 2 10 CAM PAÑAS 40.000.000A 2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS

TIPOGRÁFICOS 424.100.000A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 882.600.000A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 524.690.546A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IM PRESOS Y PUBLICACIONES 163.230.000A 2 0 4 8 10 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 0 0 0 0A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO

A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA























A 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 0 0 102.000.000 80.271.000A 2 0 4 41 1 10 SERVICIOS FUNERARIOS









JEPLAN DPLAN JONA COGACT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 689.250.000 11.107.163.506 14.968.200 2.396.680.000A 2 10 GASTOS GENERALES 689.250.000 11.107.163.506 14.968.200 2.396.680.000A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 0 659.456.004 0 0A 2 0 3 50 10 IM P UEST OS y C ON T R IB UC ION ES 0 659.456.004 0 0A 2 0 3 50 2 10 IM PUESTO DE VEHICULO

A 2 0 3 50 3 10 IM PUESTO PREDIAL 659.456.004,00A 2 0 3 50 5 10 CONTRIBUCIONES




A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 689.250.000 10.447.707.502 14.968.200 2.396.680.000A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 0 0 0 110.000.000A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE M ÚSICA Y ACCESORIOS





A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE





A 2 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y M ARÍTIM O 90.000.000A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACIÓN








A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 0 0 968.200 74.500.000A 2 0 4 3 3 10 EQUIPO DE INTELIGENCIA

A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 968.200 74.500.000A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 0 0 0 920.000.000A 2 0 4 4 1 10 COM BUSTIBLE Y LUBRICANTES

A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN











A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 800.000.000A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA

A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 20.000.000A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 100.000.000A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 34.930.000 143.050.000 0 1.225.580.000A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 50.000.000A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 358.400.000A 2 0 4 5 3 10 M ANTENIM IENTO DE M ATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA










JEPLAN DPLAN JONA COGACT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015







A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 0 0 0 0A 2 0 4 6 2 10 CORREO

A 2 0 4 6 3 10 EM BALAJE Y ACARREO



A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 0 0 0 0A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS

A 2 0 4 7 2 10 CAM PAÑAS





A 2 0 4 8 10 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 0 0 0 61.200.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO

A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA 61.200.000A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL





A 2 0 4 10 10 A R R EN D A M IEN T OS 0 0 0 5.400.000A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAM IENTOS BIENES M UEBLES



A 2 0 4 17 10 GA ST OS IM P R EVIST OS 0 10.304.657.502 0 0A 2 0 4 17 1 10 GASTOS IM PREVISTOS BIENES 4.500.000.000A 2 0 4 17 2 10 GASTOS IM PREVISTOS SERVICIOS 5.804.657.502A 2 0 4 18 10 C OM P R A D E SEM OVIEN T ES




















CAVNA COFNA GATAF JEDHUT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 8.263.679.375 18.000.000 68.813.500 34.798.094A 2 10 GASTOS GENERALES 8.263.679.375 18.000.000 68.813.500 34.798.094A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 0 0 0 0A 2 0 3 50 10 IM P UEST OS y C ON T R IB UC ION ES 0 0 0 0A 2 0 3 50 2 10 IM PUESTO DE VEHICULO






A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 8.263.679.375 18.000.000 68.813.500 34.798.094A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 300.000.000 0 6.800.000 0A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE M ÚSICA Y ACCESORIOS





A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE











A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COM PRAS DE EQUIPOS 300.000.000 6.800.000A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COM UNICACIONES



A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 50.000.000 0 0 6.155.794A 2 0 4 3 3 10 EQUIPO DE INTELIGENCIA

A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 50.000.000 6.155.794A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 2.109.000.000 0 41.343.500 13.792.300A 2 0 4 4 1 10 COM BUSTIBLE Y LUBRICANTES

A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN



A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 157.000.000A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN







A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 1.552.000.000A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA

A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES

A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 400.000.000 41.343.500 13.792.300A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 1.804.679.375 0 12.000.000 0A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 500.000.000A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES

A 2 0 4 5 3 10 M ANTENIM IENTO DE M ATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA










CAVNA COFNA GATAF JEDHUT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015












A 2 0 4 7 2 10 CAM PAÑAS






A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA






A 2 0 4 10 10 A R R EN D A M IEN T OS 4.000.000.000 0 0 0A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAM IENTOS BIENES M UEBLES 4.000.000.000A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAM IENTOS BIENES INM UEBLES
















A 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 0 18.000.000 8.670.000 14.850.000A 2 0 4 41 1 10 SERVICIOS FUNERARIOS









DIPER DIBES DINCOR DIABAT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5.362.691.000 2.159.167.438 5.126.660.000 79.563.013.864A 2 10 GASTOS GENERALES 5.362.691.000 2.159.167.438 5.126.660.000 79.563.013.864A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 0 0 0 0A 2 0 3 50 10 IM P UEST OS y C ON T R IB UC ION ES 0 0 0 0A 2 0 3 50 2 10 IM PUESTO DE VEHICULO






A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 5.362.691.000 2.159.167.438 5.126.660.000 79.563.013.864A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 0 120.530.000 0 0A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE M ÚSICA Y ACCESORIOS

A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 22.711.200A 2 0 4 1 3 10 HERRAM IENTAS



A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE












A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 1.860.000 0 4.160.000 3.000.000A 2 0 4 3 3 10 EQUIPO DE INTELIGENCIA

A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 1.860.000 4.160.000 3.000.000A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 2.450.000 58.993.308 40.000.000 74.878.128.634A 2 0 4 4 1 10 COM BUSTIBLE Y LUBRICANTES 45.667.750.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 28.604.253.500A 2 0 4 4 3 10 ELEM ENTOS DE ALOJAM IENTO Y CAM PAÑA





A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 578.125.134A 2 0 4 4 16 10 PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES





A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 6.374.000A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES

A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 2.450.000 52.619.308 40.000.000 28.000.000A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 0 322.370.000 0 0A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES

A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES


A 2 0 4 5 4 10 M ANTENIM IENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES 7.270.000A 2 0 4 5 5 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN








DIPER DIBES DINCOR DIABAT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015







A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 0 0 0 220.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO

A 2 0 4 6 3 10 EM BALAJE Y ACARREO 220.000.000A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSM ISIÓN DE INFORM ACIÓN



A 2 0 4 7 2 10 CAM PAÑAS





A 2 0 4 8 10 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 0 201.300.000 0 0A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO

A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA




A 2 0 4 8 7 10 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 201.300.000A 2 0 4 9 10 SEGUR OS 0 0 0 2.781.531.439A 2 0 4 9 13 10 OTROS SEGUROS 2.781.531.439A 2 0 4 10 10 A R R EN D A M IEN T OS 0 0 36.700.000 0A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAM IENTOS BIENES M UEBLES 36.700.000A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAM IENTOS BIENES INM UEBLES

A 2 0 4 11 10 VIÁ T IC OS Y GA ST OS D E VIA JE 5.358.381.000 0 697.500.000 0A 2 0 4 11 1 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR 3.639.381.000A 2 0 4 11 2 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 1.719.000.000 697.500.000A 2 0 4 17 10 GA ST OS IM P R EVIST OS 0 0 0 0A 2 0 4 17 1 10 GASTOS IM PREVISTOS BIENES








A 2 0 4 21 10 C A P A C IT A C IÓN , B IEN EST A R SOC IA L Y EST Í M ULOS 0 1.285.974.130 0 0A 2 0 4 21 3 10 ELEM ENTOS PARA ESTÍM ULOS

A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 1.285.974.130A 2 0 4 21 5 10 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN



A 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 0 170.000.000 4.348.300.000 1.680.353.791A 2 0 4 41 1 10 SERVICIOS FUNERARIOS 170.000.000A 2 0 4 41 3 10 SERVICIOS PARA RECLUTAM IENTO 4.348.300.000A 2 0 4 41 12 10 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 1.609.653.612A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 0 0 70.700.179A 2 0 4 41 14 10 SOSTENIM IENTO DE AGREGADURÍAS M ILITARES






DICOMEX DIEF DISEG DITICT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 112.527.500 12.962.035.781 2.783.619.912 11.452.606.910A 2 10 GASTOS GENERALES 112.527.500 12.962.035.781 2.783.619.912 11.452.606.910A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 0 121.329.484 0 0A 2 0 3 50 10 IM P UEST OS y C ON T R IB UC ION ES 0 121.329.484 0 0A 2 0 3 50 2 10 IM PUESTO DE VEHICULO 6.000.000A 2 0 3 50 3 10 IM PUESTO PREDIAL 107.729.484A 2 0 3 50 5 10 CONTRIBUCIONES


A 2 0 3 50 16 10 VALORIZACION EDIFICACIONES 7.600.000A 2 0 3 50 90 10 OTROS IM PUESTOS

A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 112.527.500 12.840.706.297 2.783.619.912 11.452.606.910A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 0 0 56.810.600 2.416.882.148A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE M ÚSICA Y ACCESORIOS


A 2 0 4 1 3 10 HERRAM IENTAS 8.000.000 43.600.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 92.641.000A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 532.693.675A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE 1.482.208.000A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA









A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COM PRAS DE EQUIPOS 3.810.600 60.000.000A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COM UNICACIONES 205.739.473A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 0 0 0 105.350.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA 105.350.000A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES

A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 0 0 15.000.000 2.800.000A 2 0 4 3 3 10 EQUIPO DE INTELIGENCIA

A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 15.000.000 2.800.000A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 0 0 503.673.106 1.170.000.000A 2 0 4 4 1 10 COM BUSTIBLE Y LUBRICANTES

A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN






A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 117.907.254A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 80.800.490A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAM PAÑA

A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 66.220.821 790.000.000A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA

A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES

A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 129.207.041 380.000.000A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 0 0 1.164.400.549 1.308.295.390A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES

A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 168.223.360 123.840.000A 2 0 4 5 3 10 M ANTENIM IENTO DE M ATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA

A 2 0 4 5 4 10 M ANTENIM IENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES 50.000.000A 2 0 4 5 5 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 455.455.390








DICOMEX DIEF DISEG DITICT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015


ALOJAM IENTOA 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 384.177.189A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE

A 2 0 4 5 10 10 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 30.000.000A 2 0 4 5 11 10 ADM INISTRACIÓN OPERACIÓN Y M ANTENIM IENTO DE PLANTAS

DE ENERGÍAA 2 0 4 5 12 10 M ANTENIM IENTO DE OTROS BIENES 345.000.000A 2 0 4 5 13 10 M ANTENIM IENTO DE SOFTWARE 334.000.000A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 0 0 51.000.000 4.929.279.372A 2 0 4 6 2 10 CORREO


A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSM ISIÓN DE INFORM ACIÓN 4.929.279.372A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 51.000.000A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 0 0 0 0A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS

A 2 0 4 7 2 10 CAM PAÑAS





A 2 0 4 8 10 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 0 12.689.206.297 0 1.310.000.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 545.346.943A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA 12.095.319.426A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 48.539.928A 2 0 4 8 5 10 TELEFONÍA M ÓVIL CELULAR 810.000.000A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO, FAX Y OTROS 500.000.000A 2 0 4 8 7 10 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS


A 2 0 4 10 10 A R R EN D A M IEN T OS 0 0 918.840.411 0A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAM IENTOS BIENES M UEBLES














A 2 0 4 40 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E B IEN ES 0 0 63.895.246 0A 2 0 4 40 1 10 SOSTENIM IENTO DE AGREGADURÍAS M ILITARES

A 2 0 4 40 15 10 OTROS GASTOS ADQUISICIÓN BIENES 63.895.246A 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 112.527.500 151.500.000 10.000.000 210.000.000A 2 0 4 41 1 10 SERVICIOS FUNERARIOS



A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 112.527.500 151.500.000 10.000.000 210.000.000A 2 0 4 41 14 10 SOSTENIM IENTO DE AGREGADURÍAS M ILITARES






DIANE JINEN DICI AGR INGLATT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 995.251.500 4.099.581.146 852.343.371 22.000.000A 2 10 GASTOS GENERALES 995.251.500 4.099.581.146 852.343.371 22.000.000A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 0 0 0 0A 2 0 3 50 10 IM P UEST OS y C ON T R IB UC ION ES 0 0 0 0A 2 0 3 50 2 10 IM PUESTO DE VEHICULO






A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 995.251.500 4.099.581.146 852.343.371 22.000.000A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 0 2.800.000 20.000.000 0A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE M ÚSICA Y ACCESORIOS


A 2 0 4 1 3 10 HERRAM IENTAS 600.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS


A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE


A 2 0 4 1 11 10 EQUIPO M EDICO 2.200.000A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA








A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COM PRAS DE EQUIPOS 20.000.000A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COM UNICACIONES

A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 0 0 322.423.371 0A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA

A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 322.423.371A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 0 7.430.000 0 0A 2 0 4 3 3 10 EQUIPO DE INTELIGENCIA

A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 7.430.000A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 995.251.500 370.000 0 0A 2 0 4 4 1 10 COM BUSTIBLE Y LUBRICANTES

A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN











A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 995.251.500 370.000A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA

A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES

A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS

A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 0 15.000.000 249.920.000 0A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 236.320.000A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 13.600.000A 2 0 4 5 3 10 M ANTENIM IENTO DE M ATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA










DIANE JINEN DICI AGR INGLATT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015













A 2 0 4 7 2 10 CAM PAÑAS






A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA


















A 2 0 4 21 10 C A P A C IT A C IÓN , B IEN EST A R SOC IA L Y EST Í M ULOS 0 3.981.981.146 0 0A 2 0 4 21 3 10 ELEM ENTOS PARA ESTÍM ULOS 11.000.000A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL

A 2 0 4 21 5 10 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 3.970.981.146A 2 0 4 40 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E B IEN ES 0 0 0 7.000.000A 2 0 4 40 1 10 SOSTENIM IENTO DE AGREGADURÍAS M ILITARES 7.000.000A 2 0 4 40 15 10 OTROS GASTOS ADQUISICIÓN BIENES

A 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 0 92.000.000 260.000.000 15.000.000A 2 0 4 41 1 10 SERVICIOS FUNERARIOS



A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 92.000.000 260.000.000A 2 0 4 41 14 10 SOSTENIM IENTO DE AGREGADURÍAS M ILITARES 15.000.000






AGR EEUU AGR REP DOM AGR VENE AGR PERUT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015







A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 22.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 0 0 0 0A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE M ÚSICA Y ACCESORIOS





A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE















A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 0 0 0 0A 2 0 4 3 3 10 EQUIPO DE INTELIGENCIA

A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD

A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 0 0 0 0A 2 0 4 4 1 10 COM BUSTIBLE Y LUBRICANTES

A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN













A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES


A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 0 0 0 0A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES












AGR EEUU AGR REP DOM AGR VENE AGR PERUT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015














A 2 0 4 7 2 10 CAM PAÑAS






A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA





















A 2 0 4 40 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E B IEN ES 7.000.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000A 2 0 4 40 1 10 SOSTENIM IENTO DE AGREGADURÍAS M ILITARES 7.000.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000A 2 0 4 40 15 10 OTROS GASTOS ADQUISICIÓN BIENES




A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

A 2 0 4 41 14 10 SOSTENIM IENTO DE AGREGADURÍAS M ILITARES 15.000.000 8.500.000 8.500.000 8.500.000






AGR ECU AGR BRASIL AGR HON AGR CHILET ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015












A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE


















A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN













A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES














AGR ECU AGR BRASIL AGR HON AGR CHILET ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015














A 2 0 4 7 2 10 CAM PAÑAS






A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA
































AGR MEX AGR ALEM REP OMI AGR JAMAICAT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015












A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE


















A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN













A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES














AGR MEX AGR ALEM REP OMI AGR JAMAICAT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015














A 2 0 4 7 2 10 CAM PAÑAS






A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA


































GASTOAPÉNDICE DEPENDENCIAS DEL GASTO PRESUPUESTO

GASTOS GENERALES

BN1 1 BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR" 16.347.320.442FNC 2 FUERZA NAVAL DEL CARIBE 1.261.411.888

FSUCA 3 FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE 1.824.394.045FSUBCA 4 FLOTILLA DE SUBMARINOS DEL CARIBE 595.200.000C5KMT 5 BUQUE ESCUELA ARC "GLORIA" 1.050.733.508GUCA 6 GUARDACOSTAS DEL CARIBE 997.572.521

ESCUG 7 ESCUELA DE GUARDACOSTAS 310.496.905EVIPE 8 ESTACIÓN DE VIGILANCIA DE PUNTA ESPADA 180.840.000

EANCAR 9 ESTACIÓN AERONAVAL DE CARTAGENA 89.699.310ESIN 10 ESCUELA DE INTELIGENCIA NAVAL 58.408.000BIM12 11 BATALLÓN DE I.M. N° 12 630.425.779BIM13 12 BATALLÓN DE I.M. N° 13 378.279.174

BAMIM1 13 BATALLÓN DE MOVILIDAD DE I.M. N° 1 307.170.977GRUCON-C 14 GRUPO DE COMANDOS NAVALES DEL CARIBE 115.277.522

24.147.230.071

ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015RESUMEN GENERAL GASTOS GENERALES

SUBUNIDAD








BN1T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 16.347.320.442A 2 10 GASTOS GENERALES 16.347.320.442A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 8.229.626.070A 2 0 3 50 10 IM P UEST OS y C ON T R IB UC ION ES 8.229.626.070A 2 0 3 50 2 10 IM PUESTO DE VEHICULO 18.776.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 3 50 3 10 IM PUESTO PREDIAL 8.210.469.295 DIEF BN1 CBN1A 2 0 3 50 8 10 NOTARIADO 380.775 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 8.117.694.372A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 32.170.000A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 10.000.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 1 3 10 HERRAM IENTAS 5.000.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 10.370.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 2.750.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 1.050.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COM PRAS DE EQUIPOS 3.000.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 50.350.000A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 50.350.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 960.689.450A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 311.680.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 90.000.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 90.000.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 84.000.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 76.589.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 222.620.450 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 5.000.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 80.800.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 1.020.213.982A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 300.000.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 214.000.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 5 4 10 M ANTENIM IENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES 30.000.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 5 5 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 70.213.982 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 238.000.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 120.000.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 48.000.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 123.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 3.000.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 120.000.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 5.000.000A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS 3.000.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 2.000.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 8 10 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 4.773.270.940A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 2.536.620.450 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA 1.555.000.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 196.500.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO, FAX Y OTROS 412.410.490 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 8 7 10 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 72.740.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 10 10 A R R EN D A M IEN T OS 62.000.000A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAM IENTOS BIENES M UEBLES 62.000.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 11 10 VIÁ T IC OS Y GA ST OS D E VIA JE 950.000.000A 2 0 4 11 2 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 950.000.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 141.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 141.000.000 DIEF BN1 CBN1

ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES



DELEGADOCONTRATO


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 10.370.00010.370.000

0

A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 2.750.0002.750.000

0

A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 1.050.0001.050.000

0

A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 50.350.000350.000

50.000.000

A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 311.680.0001.680.000

310.000.000

A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 84.000.0002.000.000

82.000.000

A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 76.589.0001.800.000

74.789.000

A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 238.000.000

12.700.000

225.300.000

A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 120.000.000

15.000.000

105.000.000

A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 48.000.00010.000.00038.000.000

A 2 0 4 8 7 10 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 72.740.00010.000.000

500.00010.000.000

2.000.0003.600.0004.000.000

640.0002.000.000

40.000.000


Partida DIPROE





Saldo Partida Año



Saldo Partida Año



Partida DIPROE

Saldo Partida Año


Partida DIPROE

Saldo Partida Año


Partida DIPROE

Saldo Partida Año


Partida DIPROE

Saldo Partida Año


Partida DIPROE

Saldo Partida Año


Partida DIPROE

Saldo Partida Año


Partida DIPROE


Saldo Partida Año

Saldo Partida Año


Partida FNC

Saldo Partida Año

Partida FSUCA

Partida GUCA

Partida ESCUG

Partida EVIPE

Partida BIM 12

Partida BIM 13

Partida GRUCON-C





A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAM IENTOS BIENES M UEBLES 62.000.000

8.000.000

54.000.000

A 2 0 4 11 2 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 950.000.000

165.000.000

785.000.000







Saldo Partida Año



Saldo Partida Año





FNCT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.261.411.888A 2 10 GASTOS GENERALES 1.261.411.888A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1.261.411.888A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 14.000.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 5.000.000 DIEF FNC CBN1A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 9.000.000 DIEF FNC CBN1A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 5.000.000A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 5.000.000 DIEF FNC CBN1A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 733.163.872A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 43.796.000 DIEF FNC CBN1A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 49.692.122 DIEF FNC CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 73.300.000 DIEF FNC CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 58.024.000 DIEF FNC CBN1A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 14.691.500 DIEF FNC CBN1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 112.918.000 DIEF FNC CBN1A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 495.000 DIEF FNC CBN1A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 284.004.000 DIEF FNC CBN1A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 96.243.250 DIEF FNC CBN1A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 367.247.684A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 97.400.000 DIEF FNC CBN1A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 33.000.000 DIEF FNC CBN1A 2 0 4 5 5 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 24.000.000 DIEF FNC CBN1A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 147.710.000 DIEF FNC CBN1A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 63.637.684 DIEF FNC CBN1A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 1.500.000 DIEF FNC CBN1A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 17.100.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 9.100.000 DIEF FNC CBN1A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 8.000.000 DIEF FNC CBN1A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 30.500.000A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 21.000.000 DIEF FNC CBN1A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 9.500.000 DIEF FNC CBN1A 2 0 4 10 10 A R R EN D A M IEN T OS 61.160.332A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAM IENTOS BIENES M UEBLES 41.431.750 DIEF FNC CBN1A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAM IENTOS BIENES INM UEBLES 19.728.582 DIEF FNC CBN1A 2 0 4 21 10 C A P A C IT A C IÓN , B IEN EST A R SOC IA L Y EST Í M ULOS 20.000.000A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 20.000.000 DIEF FNC CBN1A 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 13.240.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 13.240.000 DIEF FNC CBN1


71.000.000

A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 58.024.000424.000

57.600.000


DELEGADOCONTRATO



FUERZA NAVAL DEL CARIBE 2


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.


Partida ID-FNC

Saldo Partida Año


Partida ID-FNC

Saldo Partida Año





A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 14.691.500191.500

14.500.000

A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 284.004.000

60.000.000

224.004.000


20.000.000

43.637.684

A 2 0 4 6 2 10 CORREO 9.100.0001.000.0008.100.000


13.333.000

28.098.750

A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAM IENTOS BIENES INM UEBLES 19.728.582

19.728.582

0




FUERZA NAVAL DEL CARIBE 2



Saldo Partida Año



Saldo Partida Año

Partida ID-FNC

Saldo Partida Año


Partida ID-FNC

Saldo Partida Año




Saldo Partida Año



Saldo Partida Año





FSUCAT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.824.394.045A 2 10 GASTOS GENERALES 1.824.394.045A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1.824.394.045A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 55.830.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAM IENTAS 10.390.000 DIEF FSUCA CBN1A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 13.550.000 DIEF FSUCA CBN1A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 18.510.000 DIEF FSUCA CBN1A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 5.900.000 DIEF FSUCA CBN1A 2 0 4 1 15 10 M AQUINARIA INDUSTRIAL 1.440.000 DIEF FSUCA CBN1A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACIÓN 3.090.000 DIEF FSUCA CBN1A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOM BEO 1.350.000 DIEF FSUCA CBN1A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COM UNICACIONES 1.600.000 DIEF FSUCA CBN1A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 29.871.600A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA 200.000 DIEF FSUCA CBN1A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 29.671.600 DIEF FSUCA CBN1A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 16.280.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 16.280.000 DIEF FSUCA CBN1A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 1.135.687.676A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 34.685.205 DIEF FSUCA CBN1A 2 0 4 4 3 10 ELEM ENTOS DE ALOJAM IENTO Y CAM PAÑA 25.997.830 DIEF FSUCA CBN1A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 2.970.000 DIEF FSUCA CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 73.853.498 DIEF FSUCA CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 130.919.195 DIEF FSUCA CBN1A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 8.049.630 DIEF FSUCA CBN1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 243.791.887 DIEF FSUCA CBN1A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 6.832.325 DIEF FSUCA CBN1A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 608.588.106 DIEF FSUCA CBN1A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 491.340.421A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 17.650.000 DIEF FSUCA CBN1A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 105.516.152 DIEF FSUCA CBN1A 2 0 4 5 5 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 14.395.828 DIEF FSUCA CBN1A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 322.778.441 DIEF FSUCA CBN1A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 11.000.000 DIEF FSUCA CBN1A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 20.000.000 DIEF FSUCA CBN1A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 14.147.000A 2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS

TIPOGRÁFICOS 14.147.000 DIEF FSUCA CBN1A 2 0 4 10 10 A R R EN D A M IEN T OS 47.373.342A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAM IENTOS BIENES M UEBLES 47.373.342 DIEF FSUCA CBN1A 2 0 4 21 10 C A P A C IT A C IÓN , B IEN EST A R SOC IA L Y EST Í M ULOS 5.000.000A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 5.000.000 DIEF FSUCA CBN1A 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 28.864.006A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 28.864.006 DIEF FSUCA CBN1


16.666.000

30.707.342

OBSERVACIÓN:Dentro del presupuesto de la dependencia de afectación del gasto FSUCA se encuentra la asignación de la ESUP y el ARC Punta Espada acuerdo Conciliación.



FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE 3



Saldo Partida Año


DELEGADOCONTRATO


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





FSUBCAT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 595.200.000A 2 10 GASTOS GENERALES 595.200.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 595.200.000A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 16.267.009A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 3.000.000 DIEF FSUBCA CBN1A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 77.900 DIEF FSUBCA CBN1A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE 6.189.109 DIEF FSUBCA CBN1A 2 0 4 1 11 10 EQUIPO M EDICO 7.000.000 DIEF FSUBCA CBN1A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 15.830.000A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 15.830.000 DIEF FSUBCA CBN1A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 290.123.493A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 4.336.000 DIEF FSUBCA CBN1A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 3.005.000 DIEF FSUBCA CBN1A 2 0 4 4 12 10 M ATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍM ICOS 20.200.200 DIEF FSUBCA CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 21.976.051 DIEF FSUBCA CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 33.098.590 DIEF FSUBCA CBN1A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 150.000 DIEF FSUBCA CBN1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 104.480.127 DIEF FSUBCA CBN1A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 102.877.525 DIEF FSUBCA CBN1A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 257.229.498A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 137.829.498 DIEF FSUBCA CBN1A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 5.000.000 DIEF FSUBCA CBN1A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 100.400.000 DIEF FSUBCA CBN1A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 11.000.000 DIEF FSUBCA CBN1A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 3.000.000 DIEF FSUBCA CBN1A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 1.050.000A 2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS

TIPOGRÁFICOS 1.050.000 DIEF FSUBCA CBN1A 2 0 4 10 10 A R R EN D A M IEN T OS 12.000.000A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAM IENTOS BIENES M UEBLES 12.000.000 DIEF FSUBCA CBN1A 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 2.700.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 2.700.000 DIEF FSUBCA CBN1


5.300.000

6.700.000

OBSERVACIÓN:Dentro del presupuesto de la dependencia de afectación del gasto FSUBCA se encuentra la asignación de la ESUB y la UCSU-C acuerdo Conciliación.



FLOTILLA DE SUBMARINOS DEL CARIBE 4



Saldo Partida Año


DELEGADOCONTRATO


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





C5KMTT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.050.733.508A 2 10 GASTOS GENERALES 1.050.733.508A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1.050.733.508A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 14.000.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAM IENTAS 4.000.000 DIEF C5KMT CBN1A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACIÓN 10.000.000 DIEF C5KMT CBN1A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 5.000.000A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 5.000.000 DIEF C5KMT CBN1A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 820.833.508A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 22.000.000 DIEF C5KMT CBN1A 2 0 4 4 3 10 ELEM ENTOS DE ALOJAM IENTO Y CAM PAÑA 90.000.000 DIEF C5KMT CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 15.000.000 DIEF C5KMT CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 45.000.000 DIEF C5KMT CBN1A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 5.900.000 DIEF C5KMT CBN1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 60.000.000 DIEF C5KMT CBN1A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 300.000.000 DIEF C5KMT CBN1A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 282.933.508 DIEF C5KMT CBN1A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 30.000.000A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 25.000.000 DIEF C5KMT CBN1A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 5.000.000 DIEF C5KMT CBN1A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 23.800.000A 2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS

TIPOGRÁFICOS 800.000 DIEF C5KMT CBN1A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IM PRESOS Y PUBLICACIONES 23.000.000 DIEF C5KMT CBN1A 2 0 4 10 10 A R R EN D A M IEN T OS 6.000.000A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAM IENTOS BIENES M UEBLES 6.000.000 DIEF C5KMT CBN1A 2 0 4 19 10 SOST EN IM IEN T O D E SEM OVIEN T ES 1.100.000A 2 0 4 19 1 10 M ATERIAL VETERINARIO 500.000 DIEF C5KMT CBN1A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIM IENTO 600.000 DIEF C5KMT CBN1A 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 150.000.000A 2 0 4 41 12 10 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 120.000.000 DIEF C5KMT CBN1A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 30.000.000 DIEF C5KMT CBN1

DELEGADOCONTRATO



BUQUE ESCUELA ARC "GLORIA" 5


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





GUCAT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 997.572.521A 2 10 GASTOS GENERALES 997.572.521A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 997.572.521A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 34.600.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAM IENTAS 8.000.000 DIEF GUCA CBN1A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 19.000.000 DIEF GUCA CBN1A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOM BEO 5.100.000 DIEF GUCA CBN1A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COM UNICACIONES 2.500.000 DIEF GUCA CBN1A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 7.200.000A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 7.200.000 DIEF GUCA CBN1A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 1.300.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 1.300.000 DIEF GUCA CBN1A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 402.411.848A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 30.635.635 DIEF GUCA CBN1A 2 0 4 4 3 10 ELEM ENTOS DE ALOJAM IENTO Y CAM PAÑA 2.215.000 DIEF GUCA CBN1A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 8.960.000 DIEF GUCA CBN1A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 3.500.000 DIEF GUCA CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 35.954.712 DIEF GUCA CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 42.600.230 DIEF GUCA CBN1A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 3.205.800 DIEF GUCA CBN1A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAM PAÑA 4.550.000 DIEF GUCA CBN1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 67.700.144 DIEF GUCA CBN1A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 4.803.847 DIEF GUCA CBN1A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 51.480.326 DIEF GUCA CBN1A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 146.806.154 DIEF GUCA CBN1A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 520.720.690A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 71.109.362 DIEF GUCA CBN1A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 25.800.000 DIEF GUCA CBN1A 2 0 4 5 5 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 12.485.500 DIEF GUCA CBN1A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 376.325.828 DIEF GUCA CBN1A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 20.000.000 DIEF GUCA CBN1A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 15.000.000 DIEF GUCA CBN1A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 3.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 3.000.000 DIEF GUCA CBN1A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 6.051.500A 2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS

TIPOGRÁFICOS 1.251.500 DIEF GUCA CBN1A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.000.000 DIEF GUCA CBN1A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.800.000 DIEF GUCA CBN1A 2 0 4 10 10 A R R EN D A M IEN T OS 9.000.000A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAM IENTOS BIENES M UEBLES 9.000.000 DIEF GUCA CBN1A 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 13.288.483A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 13.288.483 DIEF GUCA CBN1


2.666.000

6.334.000



GUARDACOSTAS DEL CARIBE 6



Saldo Partida Año


DELEGADOCONTRATO


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





ESCUGT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 310.496.905A 2 10 GASTOS GENERALES 310.496.905A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 310.496.905A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 13.637.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 3.957.000 DIEF ESCUG CBN1A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 9.180.000 DIEF ESCUG CBN1A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 500.000 DIEF ESCUG CBN1A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 54.936.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 14.000.000 DIEF ESCUG CBN1A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 2.060.000 DIEF ESCUG CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 4.120.000 DIEF ESCUG CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 6.180.000 DIEF ESCUG CBN1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 1.751.000 DIEF ESCUG CBN1A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 1.545.000 DIEF ESCUG CBN1A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 25.280.000 DIEF ESCUG CBN1A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 36.829.855A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 5.150.000 DIEF ESCUG CBN1A 2 0 4 5 5 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 3.347.500 DIEF ESCUG CBN1A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 17.304.000 DIEF ESCUG CBN1A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 11.028.355 DIEF ESCUG CBN1A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 25.529.050A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.030.000 DIEF ESCUG CBN1A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 24.499.050 DIEF ESCUG CBN1A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 5.565.000A 2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS

TIPOGRÁFICOS 5.050.000 DIEF ESCUG CBN1A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 515.000 DIEF ESCUG CBN1A 2 0 4 10 10 A R R EN D A M IEN T OS 4.000.000A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAM IENTOS BIENES M UEBLES 4.000.000 DIEF ESCUG CBN1A 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 170.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 170.000.000 DIEF ESCUG CBN1


1.666.000

2.334.000


4.200.000

13.104.000


DELEGADOCONTRATO



ESCUELA DE GUARDACOSTAS 7


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

Saldo Partida Año



Saldo Partida Año







EVIPET ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 180.840.000A 2 10 GASTOS GENERALES 180.840.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 180.840.000A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 7.540.000A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 400.000 DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOM BEO 7.140.000 DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 6.900.000A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 6.900.000 DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 52.400.000A 2 0 4 4 5 10 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUM OS AGRÍCOLAS 1.610.000 DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 999.000 DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 504.550 DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 2.700.950 DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 5.999.593 DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 9.113.509 DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 20.873.617 DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 10.598.781 DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 114.000.000A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 111.000.000 DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 3.000.000 DIEF EVIPE CBN1

DELEGADOCONTRATO



ESTACIÓN DE VIGILANCIA DE PUNTA ESPADA 8


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





EANCART ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 89.699.310A 2 10 GASTOS GENERALES 89.699.310A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 89.699.310A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 4.600.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 1.600.000 DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 3.000.000 DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 1.400.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 1.400.000 DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 33.644.310A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 3.821.400 DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 3.120.000 DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 1.223.000 DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 4.525.539 DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 4.117.400 DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 2.850.800 DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 3.142.000 DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 10.844.171 DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 46.805.000A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 30.000.000 DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 2.640.000 DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 5 5 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 500.000 DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 7.915.000 DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 3.750.000 DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 1.500.000 DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 5 11 10 ADM INISTRACIÓN OPERACIÓN Y M ANTENIM IENTO DE PLANTAS

DE ENERGÍA 500.000 DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 1.350.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 350.000 DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 1.000.000 DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 1.700.000A 2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS

TIPOGRÁFICOS 300.000 DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.400.000 DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 200.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 200.000 DIEF EANCAR CBN1


3.750.000

0



ESTACIÓN AERONAVAL DE CARTAGENA 9



Saldo Partida Año


DELEGADOCONTRATO


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





ESINT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 58.408.000A 2 10 GASTOS GENERALES 58.408.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 58.408.000A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 7.200.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 7.200.000 DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 3.500.000A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 3.500.000 DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 21.298.512A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 2.090.000 DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 10.000.000 DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 6.118.512 DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 3.090.000 DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 15.273.816A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 4.532.000 DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 5 5 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 3.278.181 DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 7.463.635 DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 11.135.672A 2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS

TIPOGRÁFICOS 9.746.582 DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.389.090 DIEF ESIN CBN1

DELEGADOCONTRATO



ESCUELA DE INTELIGENCIA NAVAL 10


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





BIM12T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 630.425.779A 2 10 GASTOS GENERALES 630.425.779A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 630.425.779A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 6.300.000A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE M ÚSICA Y ACCESORIOS 800.000 DIEF BIM12 CBN1A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 2.000.000 DIEF BIM12 CBN1A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 3.500.000 DIEF BIM12 CBN1A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 38.900.000A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 38.900.000 DIEF BIM12 CBN1A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 5.000.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 5.000.000 DIEF BIM12 CBN1A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 287.105.620A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 13.000.000 DIEF BIM12 CBN1A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 40.000.000 DIEF BIM12 CBN1A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 114.000.000 DIEF BIM12 CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 33.892.050 DIEF BIM12 CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 18.603.220 DIEF BIM12 CBN1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 46.000.000 DIEF BIM12 CBN1A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 21.610.350 DIEF BIM12 CBN1A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 236.500.000A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 105.000.000 DIEF BIM12 CBN1A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 2.000.000 DIEF BIM12 CBN1A 2 0 4 5 5 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 4.000.000 DIEF BIM12 CBN1A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 123.500.000 DIEF BIM12 CBN1A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 2.000.000 DIEF BIM12 CBN1A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 2.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.000.000 DIEF BIM12 CBN1A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 4.120.159A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 2.000.359 DIEF BIM12 CBN1A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IM PRESOS Y PUBLICACIONES 2.119.800 DIEF BIM12 CBN1A 2 0 4 10 10 A R R EN D A M IEN T OS 36.000.000A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAM IENTOS BIENES M UEBLES 6.000.000 DIEF BIM12 CBN1A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAM IENTOS BIENES INM UEBLES 30.000.000 DIEF BIM12 CBN1A 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 14.500.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 14.500.000 DIEF BIM12 CBN1

DELEGADOCONTRATO



BATALLÓN DE I.M. N° 12 11


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





BIM13T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 378.279.174A 2 10 GASTOS GENERALES 378.279.174A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 378.279.174A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 8.800.000A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 5.000.000 DIEF BIM13 CBN1A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOM BEO 3.800.000 DIEF BIM13 CBN1A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 7.550.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 7.550.000 DIEF BIM13 CBN1A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 195.609.646A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 7.088.926 DIEF BIM13 CBN1A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 30.906.582 DIEF BIM13 CBN1A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 19.960.038 DIEF BIM13 CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 34.914.140 DIEF BIM13 CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 38.713.563 DIEF BIM13 CBN1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 29.666.717 DIEF BIM13 CBN1A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 3.087.000 DIEF BIM13 CBN1A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 31.272.680 DIEF BIM13 CBN1A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 156.666.528A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 55.000.000 DIEF BIM13 CBN1A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 27.400.000 DIEF BIM13 CBN1A 2 0 4 5 5 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 6.948.500 DIEF BIM13 CBN1A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 67.318.028 DIEF BIM13 CBN1A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 2.595.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.595.000 DIEF BIM13 CBN1A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 3.578.000A 2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS

TIPOGRÁFICOS 1.575.000 DIEF BIM13 CBN1A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IM PRESOS Y PUBLICACIONES 2.003.000 DIEF BIM13 CBN1A 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 3.480.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 3.480.000 DIEF BIM13 CBN1

DELEGADOCONTRATO





CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





BAMIM1T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 307.170.977A 2 10 GASTOS GENERALES 307.170.977A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 307.170.977A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 17.735.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAM IENTAS 6.325.000 DIEF BAMIM1 CBN1A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 3.500.000 DIEF BAMIM1 CBN1A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 5.000.000 DIEF BAMIM1 CBN1A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 2.200.000 DIEF BAMIM1 CBN1A 2 0 4 1 11 10 EQUIPO M EDICO 710.000 DIEF BAMIM1 CBN1A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 11.000.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA 500.000 DIEF BAMIM1 CBN1A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 10.500.000 DIEF BAMIM1 CBN1A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 7.500.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 7.500.000 DIEF BAMIM1 CBN1A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 194.448.697A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 12.000.000 DIEF BAMIM1 CBN1A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 27.080.000 DIEF BAMIM1 CBN1A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 3.140.000 DIEF BAMIM1 CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 27.066.812 DIEF BAMIM1 CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 15.415.540 DIEF BAMIM1 CBN1A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 3.051.500 DIEF BAMIM1 CBN1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 69.718.960 DIEF BAMIM1 CBN1A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 830.000 DIEF BAMIM1 CBN1A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 36.145.885 DIEF BAMIM1 CBN1A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 55.457.280A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 20.000.000 DIEF BAMIM1 CBN1A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 10.000.000 DIEF BAMIM1 CBN1A 2 0 4 5 5 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 4.000.000 DIEF BAMIM1 CBN1A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 18.000.000 DIEF BAMIM1 CBN1A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 3.457.280 DIEF BAMIM1 CBN1A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 5.500.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.000.000 DIEF BAMIM1 CBN1A 2 0 4 6 3 10 EM BALAJE Y ACARREO 3.500.000 DIEF BAMIM1 CBN1A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 2.000.000A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 2.000.000 DIEF BAMIM1 CBN1A 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 13.530.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 13.530.000 DIEF BAMIM1 CBN1

DELEGADOCONTRATO



BATALLÓN DE MOVILIDAD DE I.M. N° 1 13


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





GRUCON-CT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 115.277.522A 2 10 GASTOS GENERALES 115.277.522A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 115.277.522A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 1.500.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 1.500.000 DIEF GRUCON-C CBN1A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 2.820.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA 820.000 DIEF GRUCON-C CBN1A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 2.000.000 DIEF GRUCON-C CBN1A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 35.208.863A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 8.582.000 DIEF GRUCON-C CBN1A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 6.575.400 DIEF GRUCON-C CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 5.791.548 DIEF GRUCON-C CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 4.303.415 DIEF GRUCON-C CBN1A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 3.000.000 DIEF GRUCON-C CBN1A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 6.956.500 DIEF GRUCON-C CBN1A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 73.448.659A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 4.212.000 DIEF GRUCON-C CBN1A 2 0 4 5 5 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 2.020.000 DIEF GRUCON-C CBN1A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 67.216.659 DIEF GRUCON-C CBN1A 2 0 4 21 10 C A P A C IT A C IÓN , B IEN EST A R SOC IA L Y EST Í M ULOS 2.300.000A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 2.300.000 DIEF GRUCON-C CBN1

DELEGADOCONTRATO



GRUPO DE COMANDOS NAVALES DEL CARIBE 14


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.








GASTOS GENERALES

ENAP 1 ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA 2.074.437.172

2.074.437.172


SUBUNIDAD








ENAPT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.074.437.172A 2 10 GASTOS GENERALES 2.074.437.172A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 11.039.013A 2 0 3 50 10 IM P UEST OS y C ON T R IB UC ION ES 11.039.013A 2 0 3 50 2 10 IM PUESTO DE VEHICULO 11.039.013 DIEF ENAP CLENA 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2.063.398.159A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 26.000.000A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE M ÚSICA Y ACCESORIOS 26.000.000 DIEF ENAP CLENA 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 1.293.824.800A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 165.000.000 DIEF ENAP CLENA 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 40.000.000 DIEF ENAP CLENA 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 30.000.000 DIEF ENAP CLENA 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 220.000.000 DIEF ENAP CLENA 2 0 4 4 16 10 PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES 15.000.000 DIEF ENAP CLENA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 270.500.000 DIEF ENAP CLENA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 237.000.000 DIEF ENAP CLENA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 10.000.000 DIEF ENAP CLENA 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 306.324.800 DIEF ENAP CLENA 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 438.573.359A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 438.573.359 DIEF ENAP CLENA 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 30.000.000A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 30.000.000 DIEF ENAP CLENA 2 0 4 11 10 VIÁ T IC OS Y GA ST OS D E VIA JE 245.000.000A 2 0 4 11 2 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 245.000.000 DIEF ENAP CLENA 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 30.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 30.000.000 DIEF ENAP CLEN


20.000.000

225.000.000






Saldo Partida Año


DELEGADOCONTRATO


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.








GASTOS GENERALES

BN2 1 BASE NAVAL ARC "MÁLAGA" 2.950.003.392FNP 2 FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO 475.519.200

FSUPA 3 FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL PACÍFICO 1.741.416.387GANPA 4 GRUPO AERONAVAL DEL PACÍFICO 255.854.500

CEF 5 CENTRO DE EVALUACIÓN DE LA FLOTA 39.670.000GRUCON-P 6 GRUPO DE COMANDOS NAVALES DEL PACIFICO 178.514.710

5.640.978.189


SUBUNIDAD








BN2T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.950.003.392A 2 10 GASTOS GENERALES 2.950.003.392A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 566.245.733A 2 0 3 50 10 IM P UEST OS y C ON T R IB UC ION ES 566.245.733A 2 0 3 50 2 10 IM PUESTO DE VEHICULO 2.045.733 DIEF BN2 CBN2A 2 0 3 50 3 10 IM PUESTO PREDIAL 564.200.000 DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2.383.757.659A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 42.000.000A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE M ÚSICA Y ACCESORIOS 24.000.000 DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 13.000.000 DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 1 15 10 M AQUINARIA INDUSTRIAL 5.000.000 DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 53.000.000A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 53.000.000 DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 501.471.714A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 80.000.000 DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 20.000.000 DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 12.174.542 DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 12 10 M ATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍM ICOS 40.736.192 DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 34.999.995 DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 44.999.986 DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 10.957.335 DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAM PAÑA 5.304.500 DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 117.299.130 DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 12.000.000 DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 123.000.034 DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 728.521.673A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 318.571.673 DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 117.000.000 DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 5 5 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 20.000.000 DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 250.000.000 DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 22.950.000 DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 17.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.000.000 DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 15.000.000 DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 1.500.000A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.500.000 DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 8 10 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 493.340.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 287.000.000 DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA 183.000.000 DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO, FAX Y OTROS 23.340.000 DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 11 10 VIÁ T IC OS Y GA ST OS D E VIA JE 464.000.000A 2 0 4 11 2 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 464.000.000 DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 21 10 C A P A C IT A C IÓN , B IEN EST A R SOC IA L Y EST Í M ULOS 11.229.000A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 11.229.000 DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 71.695.272A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 71.695.272 DIEF BN2 CBN2




DELEGADOCONTRATO


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 287.000.000

72.000.000

215.000.000

A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 71.695.272

16.000.000

55.695.272 Saldo Partida Año



Saldo Partida Año











FNPT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 475.519.200A 2 10 GASTOS GENERALES 475.519.200A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 475.519.200A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 26.400.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 1.400.000 DIEF FNP CBN2A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 25.000.000 DIEF FNP CBN2A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 11.000.000A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 11.000.000 DIEF FNP CBN2A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 10.165.426A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 10.165.426 DIEF FNP CBN2A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 290.453.774A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 8.000.000 DIEF FNP CBN2A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 12.500.000 DIEF FNP CBN2A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 28.200.000 DIEF FNP CBN2A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 13.915.500 DIEF FNP CBN2A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 7.682.600 DIEF FNP CBN2A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAM PAÑA 6.000.000 DIEF FNP CBN2A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 31.000.000 DIEF FNP CBN2A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 160.000.000 DIEF FNP CBN2A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 23.155.674 DIEF FNP CBN2A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 95.000.000A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 47.000.000 DIEF FNP CBN2A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 48.000.000 DIEF FNP CBN2A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 19.500.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 4.500.000 DIEF FNP CBN2A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 15.000.000 DIEF FNP CBN2A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 5.500.000A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.000.000 DIEF FNP CBN2A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IM PRESOS Y PUBLICACIONES 4.500.000 DIEF FNP CBN2A 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 17.500.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 17.500.000 DIEF FNP CBN2


25.200.000

A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 13.915.500915.500

13.000.000


DELEGADOCONTRATO



FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO 2


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

Saldo Partida Año


Partida ID-FNP

Saldo Partida Año


Partida ID-FNP





FSUPAT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.741.416.387A 2 10 GASTOS GENERALES 1.741.416.387A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1.741.416.387A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 158.596.936A 2 0 4 1 3 10 HERRAM IENTAS 41.072.900 DIEF FSUPA CBN2A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 10.200.000 DIEF FSUPA CBN2A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 26.830.000 DIEF FSUPA CBN2A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 7.198.600 DIEF FSUPA CBN2A 2 0 4 1 15 10 M AQUINARIA INDUSTRIAL 6.000.000 DIEF FSUPA CBN2A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACIÓN 26.245.436 DIEF FSUPA CBN2A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOM BEO 24.050.000 DIEF FSUPA CBN2A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COM UNICACIONES 17.000.000 DIEF FSUPA CBN2A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 25.953.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA 760.000 DIEF FSUPA CBN2A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 25.193.000 DIEF FSUPA CBN2A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 9.400.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 9.400.000 DIEF FSUPA CBN2A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 966.496.407A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 24.382.137 DIEF FSUPA CBN2A 2 0 4 4 3 10 ELEM ENTOS DE ALOJAM IENTO Y CAM PAÑA 4.336.670 DIEF FSUPA CBN2A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 45.976.547 DIEF FSUPA CBN2A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 92.649.702 DIEF FSUPA CBN2A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 5.204.586 DIEF FSUPA CBN2A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 268.860.000 DIEF FSUPA CBN2A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 7.972.211 DIEF FSUPA CBN2A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 517.114.554 DIEF FSUPA CBN2A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 537.340.671A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 22.300.000 DIEF FSUPA CBN2A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 55.312.302 DIEF FSUPA CBN2A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 458.228.369 DIEF FSUPA CBN2A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 1.500.000 DIEF FSUPA CBN2A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 11.674.373A 2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS

TIPOGRÁFICOS 11.674.373 DIEF FSUPA CBN2A 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 31.955.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 31.955.000 DIEF FSUPA CBN2

A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOM BEO 24.050.00018.450.000

5.600.000

A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 268.860.000268.700.000

160.000


DELEGADOCONTRATO



FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL PACÍFICO 3


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.


Partida JDI-FNP

Saldo Partida Año


Partida JDI-FNP

Saldo Partida Año





A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 517.114.55420.000.000

497.114.554

A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 458.228.369458.228.369

0

OBSERVACIÓN:Dentro del presupuesto de la dependencia de afectación del gasto FSUPA se encuentra la asignación del CENPA y de JDI-FNP acuerdo Conciliación.




FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL PACÍFICO 3

Partida JDI-FNP

Saldo Partida Año


Partida JDI-FNP

Saldo Partida Año






GANPAT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 255.854.500A 2 10 GASTOS GENERALES 255.854.500A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 255.854.500A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 6.000.000A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 6.000.000 DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 108.854.500A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 7.000.000 DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 11.000.000 DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 5.000.000 DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 13.000.000 DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 8.500.000 DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 64.354.500 DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 119.500.000A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 52.500.000 DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 26.000.000 DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 35.000.000 DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 5 12 10 M ANTENIM IENTO DE OTROS BIENES 6.000.000 DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 5.500.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.000.000 DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 4.500.000 DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 16.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 16.000.000 DIEF GANPA CBN2

DELEGADOCONTRATO



GRUPO AERONAVAL DEL PACÍFICO 4


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





CEFT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 39.670.000A 2 10 GASTOS GENERALES 39.670.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 39.670.000A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 19.500.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAM IENTAS 500.000 DIEF CEF CBN2A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 3.000.000 DIEF CEF CBN2A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 12.000.000 DIEF CEF CBN2A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COM UNICACIONES 4.000.000 DIEF CEF CBN2A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 2.150.000A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 2.150.000 DIEF CEF CBN2A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 17.291.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 6.825.000 DIEF CEF CBN2A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 3.324.000 DIEF CEF CBN2A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 1.650.000 DIEF CEF CBN2A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 1.500.000 DIEF CEF CBN2A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 3.992.000 DIEF CEF CBN2A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 729.000A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IM PRESOS Y PUBLICACIONES 729.000 DIEF CEF CBN2

DELEGADOCONTRATO



CENTRO DE EVALUACIÓN DE LA FLOTA 5


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





GRUCON-PT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 178.514.710A 2 10 GASTOS GENERALES 178.514.710A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 178.514.710A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 12.000.000A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 2.500.000 DIEF GRUCON-P CBN2A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 3.500.000 DIEF GRUCON-P CBN2A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 6.000.000 DIEF GRUCON-P CBN2A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 32.200.000A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 32.200.000 DIEF GRUCON-P CBN2A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 13.500.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 13.500.000 DIEF GRUCON-P CBN2A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 91.364.710A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 20.000.000 DIEF GRUCON-P CBN2A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 24.057.471 DIEF GRUCON-P CBN2A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 4.185.000 DIEF GRUCON-P CBN2A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 2.794.805 DIEF GRUCON-P CBN2A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 983.475 DIEF GRUCON-P CBN2A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 28.343.959 DIEF GRUCON-P CBN2A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 11.000.000 DIEF GRUCON-P CBN2A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 28.200.000A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 3.200.000 DIEF GRUCON-P CBN2A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 25.000.000 DIEF GRUCON-P CBN2A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 750.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 350.000 DIEF GRUCON-P CBN2A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 400.000 DIEF GRUCON-P CBN2A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 500.000A 2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS

TIPOGRÁFICOS 500.000 DIEF GRUCON-P CBN2


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

DELEGADOCONTRATO



GRUPO DE COMANDOS NAVALES DEL PACÍFICO 6








GASTOS GENERALES

CALOGIM 1 COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO DE I.M. 1.739.813.729CIMAR 2 COMANDO DE INFANTERÍA DE MARINA 10.527.788.800BRIM3 3 BRIGADA DE I.M. N° 3 697.879.079

BPNM70 4 BATALLÓN DE POLICÍA NAVAL MILITAR N° 70 246.034.767DUF 5 DEPARTAMENTO DE UNIDADES FLUVIALES 132.452.500

13.343.968.875


SUBUNIDAD








CALOGIMT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.739.813.729A 2 10 GASTOS GENERALES 1.739.813.729A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 64.557.000A 2 0 3 50 10 IM P UEST OS y C ON T R IB UC ION ES 64.557.000A 2 0 3 50 2 10 IM PUESTO DE VEHICULO 21.538.000 DIEF CALOGIM CALOGIMA 2 0 3 50 3 10 IM PUESTO PREDIAL 43.019.000 DIEF CALOGIM CALOGIMA 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1.675.256.729A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 30.722.955A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 30.722.955 DIEF CALOGIM CALOGIMA 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 125.000.000A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 125.000.000 DIEF CALOGIM CALOGIMA 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 290.000.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 16.000.000 DIEF CALOGIM CALOGIMA 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 90.000.000 DIEF CALOGIM CALOGIMA 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 40.000.000 DIEF CALOGIM CALOGIMA 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 16.000.000 DIEF CALOGIM CALOGIMA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 14.000.000 DIEF CALOGIM CALOGIMA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 2.000.000 DIEF CALOGIM CALOGIMA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 100.000.000 DIEF CALOGIM CALOGIMA 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 12.000.000 DIEF CALOGIM CALOGIMA 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 289.750.000A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 46.000.000 DIEF CALOGIM CALOGIMA 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 30.000.000 DIEF CALOGIM CALOGIMA 2 0 4 5 5 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 3.750.000 DIEF CALOGIM CALOGIMA 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 200.000.000 DIEF CALOGIM CALOGIMA 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 10.000.000 DIEF CALOGIM CALOGIMA 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 37.837.000A 2 0 4 6 3 10 EM BALAJE Y ACARREO 37.837.000 DIEF CALOGIM CALOGIMA 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 3.090.000A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 3.090.000 DIEF CALOGIM CALOGIMA 2 0 4 8 10 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 674.646.774A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 406.728.000 DIEF CALOGIM CALOGIMA 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA 120.418.574 DIEF CALOGIM CALOGIMA 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 132.804.000 DIEF CALOGIM CALOGIMA 2 0 4 8 6 10 TELEFONO, FAX Y OTROS 13.696.200 DIEF CALOGIM CALOGIMA 2 0 4 8 7 10 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 1.000.000 DIEF CALOGIM CALOGIMA 2 0 4 11 10 VIÁ T IC OS Y GA ST OS D E VIA JE 207.000.000A 2 0 4 11 2 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 207.000.000 DIEF CALOGIM CALOGIMA 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 17.210.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 17.210.000 DIEF CALOGIM CALOGIM


0


40.000.000

167.000.000



COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO DE I.M. 1



Saldo Partida Año


DELEGADOCONTRATO


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.


Partida DUF

Saldo Partida Año





CIMART ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10.527.788.800A 2 10 GASTOS GENERALES 10.527.788.800A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 10.527.788.800A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 77.600.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 3.600.000 DIEF CIMAR CALOGIMA 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 44.000.000 DIEF CIMAR CALOGIMA 2 0 4 1 23 10 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 30.000.000 DIEF CIMAR CALOGIMA 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 11.250.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA 350.000 DIEF CIMAR CALOGIMA 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 10.900.000 DIEF CIMAR CALOGIMA 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 36.500.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 36.500.000 DIEF CIMAR CALOGIMA 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 6.373.020.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 3.020.864.000 DIEF CIMAR CALOGIMA 2 0 4 4 3 10 ELEM ENTOS DE ALOJAM IENTO Y CAM PAÑA 584.000.000 DIEF CIMAR CALOGIMA 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 210.000.000 DIEF CIMAR CALOGIMA 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 40.169.625 DIEF CIMAR CALOGIMA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 2.078.775 DIEF CIMAR CALOGIMA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 15.907.600 DIEF CIMAR CALOGIMA 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAM PAÑA 2.000.000.000 DIEF CIMAR CALOGIMA 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 500.000.000 DIEF CIMAR CALOGIMA 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 485.000.000A 2 0 4 5 3 10 M ANTENIM IENTO DE M ATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA 380.000.000 DIEF CIMAR CALOGIMA 2 0 4 5 5 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 5.000.000 DIEF CIMAR CALOGIMA 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 100.000.000 DIEF CIMAR CALOGIMA 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 2.390.000.000A 2 0 4 6 3 10 EM BALAJE Y ACARREO 90.000.000 DIEF CIMAR CALOGIMA 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 2.300.000.000 DIEF CIMAR CALOGIMA 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 36.000.000A 2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS

TIPOGRÁFICOS 36.000.000 DIEF CIMAR CALOGIMA 2 0 4 18 10 C OM P R A D E SEM OVIEN T ES 80.000.000A 2 0 4 19 10 SOST EN IM IEN T O D E SEM OVIEN T ES 1.038.418.800A 2 0 4 19 1 10 M ATERIAL VETERINARIO 190.800.000 DIEF CIMAR CALOGIMA 2 0 4 19 2 10 SOSTENIM IENTO 761.618.800 DIEF CIMAR CALOGIMA 2 0 4 19 3 10 OTROS PARA EL SOSTENIM IENTO DE SEM OVIENTES 86.000.000 DIEF CIMAR CALOGIM

A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 2.300.000.000

1.000.000.000

1.300.000.000

A 2 0 4 19 1 10 M ATERIAL VETERINARIO 190.800.000800.000

190.000.000

A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIM IENTO 761.618.8001.618.800

760.000.000



COMANDO DE INFANTERÍA DE MARINA 2



Saldo Partida Año


DELEGADOCONTRATO


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

Partida EGBAR

Saldo Partida Unidades ARC


Partida EGBAR

Saldo Partida Unidades ARC






BRIM3T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 697.879.079A 2 10 GASTOS GENERALES 697.879.079A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 697.879.079A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 49.500.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 1.500.000 DIEF BRIM3 CALOGIMA 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 24.000.000 DIEF BRIM3 CALOGIMA 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 6.000.000 DIEF BRIM3 CALOGIMA 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 6.000.000 DIEF BRIM3 CALOGIMA 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOM BEO 12.000.000 DIEF BRIM3 CALOGIMA 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 518.379.079A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 15.000.000 DIEF BRIM3 CALOGIMA 2 0 4 4 12 10 M ATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍM ICOS 10.000.000 DIEF BRIM3 CALOGIMA 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 25.000.000 DIEF BRIM3 CALOGIMA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 20.000.000 DIEF BRIM3 CALOGIMA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 6.000.000 DIEF BRIM3 CALOGIMA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 56.000.000 DIEF BRIM3 CALOGIMA 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 100.000.000 DIEF BRIM3 CALOGIMA 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 286.379.079 DIEF BRIM3 CALOGIMA 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 129.000.000A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 60.000.000 DIEF BRIM3 CALOGIMA 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 15.000.000 DIEF BRIM3 CALOGIMA 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 54.000.000 DIEF BRIM3 CALOGIMA 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 1.000.000A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.000.000 DIEF BRIM3 CALOGIM

DELEGADOCONTRATO



BRIGADA DE I.M. N° 3 3


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





BPNM70T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 246.034.767A 2 10 GASTOS GENERALES 246.034.767A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 246.034.767A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 1.500.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 1.500.000 DIEF BPNM70 CALOGIMA 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 10.000.000A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 10.000.000 DIEF BPNM70 CALOGIMA 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 165.534.767A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 1.500.000 DIEF BPNM70 CALOGIMA 2 0 4 4 3 10 ELEM ENTOS DE ALOJAM IENTO Y CAM PAÑA 9.000.000 DIEF BPNM70 CALOGIMA 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 6.000.000 DIEF BPNM70 CALOGIMA 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 63.534.767 DIEF BPNM70 CALOGIMA 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 21.000.000 DIEF BPNM70 CALOGIMA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 23.500.000 DIEF BPNM70 CALOGIMA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 1.000.000 DIEF BPNM70 CALOGIMA 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 40.000.000 DIEF BPNM70 CALOGIMA 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 69.000.000A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 63.000.000 DIEF BPNM70 CALOGIMA 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 6.000.000 DIEF BPNM70 CALOGIM

DELEGADOCONTRATO



BATALLÓN DE POLICÍA NAVAL MILITAR N° 70 4


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





DUFT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 132.452.500A 2 10 GASTOS GENERALES 132.452.500A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 132.452.500A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 12.000.000A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 12.000.000 DIEF DUF CALOGIMA 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 6.000.000A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 6.000.000 DIEF DUF CALOGIMA 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 49.356.527A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 5.200.000 DIEF DUF CALOGIMA 2 0 4 4 3 10 ELEM ENTOS DE ALOJAM IENTO Y CAM PAÑA 1.750.000 DIEF DUF CALOGIMA 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 13.429.736 DIEF DUF CALOGIMA 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 14.000.000 DIEF DUF CALOGIMA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 5.500.000 DIEF DUF CALOGIMA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 500.000 DIEF DUF CALOGIMA 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 8.976.791 DIEF DUF CALOGIMA 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 52.735.973A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 30.389.260 DIEF DUF CALOGIMA 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 10.500.000 DIEF DUF CALOGIMA 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 11.846.713 DIEF DUF CALOGIMA 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 960.000A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 960.000 DIEF DUF CALOGIMA 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 11.400.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 11.400.000 DIEF DUF CALOGIM

DELEGADOCONTRATO



DEPARTAMENTO DE UNIDADES FLUVIALES 5


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.








GASTOS GENERALES

BACAIM2 1 BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. Nº 2 2.883.968.645BRIM2 2 BRIGADA DE I.M. N° 2 47.830.899BIM21 3 BATALLÓN DE I.M. N° 21 153.537.531BIM22 4 BATALLÓN DE I.M. N° 22 266.461.953BIM23 5 BATALLÓN DE I.M. N° 23 211.046.726

BFIM24 6 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. N° 24 279.954.274GAULA BTURA 7 GAULA BUENAVENTURA 57.589.680

GAPO 8 GUARDACOSTAS DEL PACÍFICO 843.438.705

4.743.828.413


SUBUNIDAD








BACAIM2T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.883.968.645A 2 10 GASTOS GENERALES 2.883.968.645A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 565.674.588A 2 0 3 50 10 IM P UEST OS y C ON T R IB UC ION ES 565.674.588A 2 0 3 50 2 10 IM PUESTO DE VEHICULO 2.375.600 DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 3 50 3 10 IM PUESTO PREDIAL 561.460.870 DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 3 50 5 10 CONTRIBUCIONES 1.838.118 DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2.318.294.057A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 33.780.000A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 4.000.000 DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 1 3 10 HERRAM IENTAS 13.000.000 DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 5.600.000 DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 2.600.000 DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 2.600.000 DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 1 15 10 M AQUINARIA INDUSTRIAL 1.980.000 DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 1 23 10 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 4.000.000 DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 31.600.000A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 31.600.000 DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 2.270.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 2.270.000 DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 305.873.432A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 24.000.000 DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 15.616.000 DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 82.397.114 DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 4 12 10 M ATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍM ICOS 2.500.000 DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 23.200.000 DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 12.700.000 DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 3.008.400 DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 68.500.000 DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 1.751.918 DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 4.000.000 DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 68.200.000 DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 82.520.000A 2 0 4 5 5 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 1.000.000 DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 81.520.000 DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 2.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.000.000 DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 800.000A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 800.000 DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 8 10 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 1.402.450.625A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 122.920.200 DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA 1.093.000.000 DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 113.544.625 DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO, FAX Y OTROS 72.985.800 DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 11 10 VIÁ T IC OS Y GA ST OS D E VIA JE 457.000.000A 2 0 4 11 2 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 457.000.000 DIEF BACAIM2 CBACAIM2




DELEGADOCONTRATO


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 68.500.000,00

7.497.501,39

61.002.498,61


81.121.482

398.518


143.000.000

314.000.000







Saldo Partida Año



Saldo Partida Año



Saldo Partida Año





BRIM2T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 47.830.899A 2 10 GASTOS GENERALES 47.830.899A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 47.830.899A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 15.970.000A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 15.970.000 DIEF BRIM2 CBACAIM2A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 28.067.899A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 3.229.374 DIEF BRIM2 CBACAIM2A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 9.600.000 DIEF BRIM2 CBACAIM2A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 4.738.525 DIEF BRIM2 CBACAIM2A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 8.000.000 DIEF BRIM2 CBACAIM2A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 500.000 DIEF BRIM2 CBACAIM2A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 2.000.000 DIEF BRIM2 CBACAIM2A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 3.793.000A 2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS

TIPOGRÁFICOS 3.000.000 DIEF BRIM2 CBACAIM2A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 793.000 DIEF BRIM2 CBACAIM2

DELEGADOCONTRATO





CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





BIM21T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 153.537.531A 2 10 GASTOS GENERALES 153.537.531A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 153.537.531A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 9.167.800A 2 0 4 1 3 10 HERRAM IENTAS 1.247.800 DIEF BIM21 CBACAIM2A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 500.000 DIEF BIM21 CBACAIM2A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 1.100.000 DIEF BIM21 CBACAIM2A 2 0 4 1 15 10 M AQUINARIA INDUSTRIAL 5.700.000 DIEF BIM21 CBACAIM2A 2 0 4 1 20 10 COM PRESORES 620.000 DIEF BIM21 CBACAIM2A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 20.432.384A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 20.432.384 DIEF BIM21 CBACAIM2A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 3.200.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 3.200.000 DIEF BIM21 CBACAIM2A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 110.653.547A 2 0 4 4 3 10 ELEM ENTOS DE ALOJAM IENTO Y CAM PAÑA 4.500.000 DIEF BIM21 CBACAIM2A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 36.333.157 DIEF BIM21 CBACAIM2A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 4.600.000 DIEF BIM21 CBACAIM2A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 7.080.000 DIEF BIM21 CBACAIM2A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 19.000.000 DIEF BIM21 CBACAIM2A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 28.000.000 DIEF BIM21 CBACAIM2A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 11.140.390 DIEF BIM21 CBACAIM2A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 7.203.640A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 2.370.000 DIEF BIM21 CBACAIM2A 2 0 4 5 5 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 960.000 DIEF BIM21 CBACAIM2A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 3.873.640 DIEF BIM21 CBACAIM2A 2 0 4 10 10 A R R EN D A M IEN T OS 2.880.160A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAM IENTOS BIENES M UEBLES 2.880.160 DIEF BIM21 CBACAIM2

A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 19.000.000,00

11.397.801,36

7.602.198,64


3.752.600

121.040


DELEGADOCONTRATO





CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

Saldo Partida Año



Saldo Partida Año







BIM22T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 266.461.953A 2 10 GASTOS GENERALES 266.461.953A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 266.461.953A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 36.140.514A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 2.500.000 DIEF BIM22 CBACAIM2A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 5.500.000 DIEF BIM22 CBACAIM2A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 340.000 DIEF BIM22 CBACAIM2A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 2.690.000 DIEF BIM22 CBACAIM2A 2 0 4 1 15 10 M AQUINARIA INDUSTRIAL 900.000 DIEF BIM22 CBACAIM2A 2 0 4 1 23 10 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 9.110.514 DIEF BIM22 CBACAIM2A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COM PRAS DE EQUIPOS 15.100.000 DIEF BIM22 CBACAIM2A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 4.135.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA 140.000 DIEF BIM22 CBACAIM2A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 3.995.000 DIEF BIM22 CBACAIM2A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 172.788.039A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 1.360.000 DIEF BIM22 CBACAIM2A 2 0 4 4 3 10 ELEM ENTOS DE ALOJAM IENTO Y CAM PAÑA 990.000 DIEF BIM22 CBACAIM2A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 10.000.000 DIEF BIM22 CBACAIM2A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 70.000.000 DIEF BIM22 CBACAIM2A 2 0 4 4 12 10 M ATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍM ICOS 5.000.000 DIEF BIM22 CBACAIM2A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 2.992.755 DIEF BIM22 CBACAIM2A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 12.193.359 DIEF BIM22 CBACAIM2A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 25.000.000 DIEF BIM22 CBACAIM2A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 2.234.000 DIEF BIM22 CBACAIM2A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 8.017.925 DIEF BIM22 CBACAIM2A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 35.000.000 DIEF BIM22 CBACAIM2A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 52.348.400A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 2.680.000 DIEF BIM22 CBACAIM2A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 31.588.400 DIEF BIM22 CBACAIM2A 2 0 4 5 11 10 ADM INISTRACIÓN OPERACIÓN Y M ANTENIM IENTO DE PLANTAS

DE ENERGÍA 6.540.000 DIEF BIM22 CBACAIM2A 2 0 4 5 12 10 M ANTENIM IENTO DE OTROS BIENES 11.540.000 DIEF BIM22 CBACAIM2A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 1.050.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.050.000 DIEF BIM22 CBACAIM2

A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 25.000.000,00

5.849.939,61

19.150.060,39


31.588.400

0


DELEGADOCONTRATO





CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

Saldo Partida Año



Saldo Partida Año







BIM23T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 211.046.726A 2 10 GASTOS GENERALES 211.046.726A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 211.046.726A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 20.708.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 3.200.000 DIEF BIM23 CBACAIM2A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 9.000.000 DIEF BIM23 CBACAIM2A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 2.418.000 DIEF BIM23 CBACAIM2A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 4.750.000 DIEF BIM23 CBACAIM2A 2 0 4 1 15 10 M AQUINARIA INDUSTRIAL 1.340.000 DIEF BIM23 CBACAIM2A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 10.000.000A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 10.000.000 DIEF BIM23 CBACAIM2A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 132.044.428A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 4.000.000 DIEF BIM23 CBACAIM2A 2 0 4 4 3 10 ELEM ENTOS DE ALOJAM IENTO Y CAM PAÑA 675.000 DIEF BIM23 CBACAIM2A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 7.600.000 DIEF BIM23 CBACAIM2A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 25.000.000 DIEF BIM23 CBACAIM2A 2 0 4 4 12 10 M ATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍM ICOS 9.310.000 DIEF BIM23 CBACAIM2A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 6.200.000 DIEF BIM23 CBACAIM2A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 7.797.500 DIEF BIM23 CBACAIM2A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 52.652.000 DIEF BIM23 CBACAIM2A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 1.625.000 DIEF BIM23 CBACAIM2A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 17.184.928 DIEF BIM23 CBACAIM2A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 14.585.918A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 4.800.000 DIEF BIM23 CBACAIM2A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 9.785.918 DIEF BIM23 CBACAIM2A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 1.500.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.500.000 DIEF BIM23 CBACAIM2A 2 0 4 10 10 A R R EN D A M IEN T OS 27.500.000A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAM IENTOS BIENES INM UEBLES 27.500.000 DIEF BIM23 CBACAIM2A 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 4.708.380A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 4.708.380 DIEF BIM23 CBACAIM2

A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 52.652.000,00

17.262.977,73

35.389.022,27


9.785.918

0


DELEGADOCONTRATO





CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

Saldo Partida Año



Saldo Partida Año







BFIM24T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 279.954.274A 2 10 GASTOS GENERALES 279.954.274A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 279.954.274A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 35.371.300A 2 0 4 1 3 10 HERRAM IENTAS 4.207.600 DIEF BFIM24 CBACAIM2A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 2.943.700 DIEF BFIM24 CBACAIM2A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 16.100.000 DIEF BFIM24 CBACAIM2A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 6.150.000 DIEF BFIM24 CBACAIM2A 2 0 4 1 15 10 M AQUINARIA INDUSTRIAL 5.530.000 DIEF BFIM24 CBACAIM2A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOM BEO 440.000 DIEF BFIM24 CBACAIM2A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 21.859.600A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA 522.000 DIEF BFIM24 CBACAIM2A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 21.337.600 DIEF BFIM24 CBACAIM2A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 193.018.374A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 3.531.500 DIEF BFIM24 CBACAIM2A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 9.724.000 DIEF BFIM24 CBACAIM2A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 11.890.500 DIEF BFIM24 CBACAIM2A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 11.000.000 DIEF BFIM24 CBACAIM2A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 7.000.000 DIEF BFIM24 CBACAIM2A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 2.736.000 DIEF BFIM24 CBACAIM2A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 88.214.174 DIEF BFIM24 CBACAIM2A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 15.000.000 DIEF BFIM24 CBACAIM2A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 43.922.200 DIEF BFIM24 CBACAIM2A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 24.705.000A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 24.705.000 DIEF BFIM24 CBACAIM2A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 2.000.000A 2 0 4 6 3 10 EM BALAJE Y ACARREO 2.000.000 DIEF BFIM24 CBACAIM2A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 3.000.000A 2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS

TIPOGRÁFICOS 3.000.000 DIEF BFIM24 CBACAIM2

A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 88.214.174,00

20.406.491,91

67.807.682,09


24.175.000

530.000


DELEGADOCONTRATO



BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. N° 24 6


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

Saldo Partida Año



Saldo Partida Año







GAULA BTURAT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 57.589.680A 2 10 GASTOS GENERALES 57.589.680A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 57.589.680A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 10.700.000A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 3.000.000 DIEF GAULA BTURA CBACAIM2A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 7.700.000 DIEF GAULA BTURA CBACAIM2A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 9.200.000A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 9.200.000 DIEF GAULA BTURA CBACAIM2A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 6.000.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 6.000.000 DIEF GAULA BTURA CBACAIM2A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 27.649.680A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 1.500.000 DIEF GAULA BTURA CBACAIM2A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 10.549.680 DIEF GAULA BTURA CBACAIM2A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 7.100.000 DIEF GAULA BTURA CBACAIM2A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 1.600.000 DIEF GAULA BTURA CBACAIM2A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 900.000 DIEF GAULA BTURA CBACAIM2A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 2.000.000 DIEF GAULA BTURA CBACAIM2A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 4.000.000 DIEF GAULA BTURA CBACAIM2A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 2.540.000A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 2.540.000 DIEF GAULA BTURA CBACAIM2A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 1.500.000A 2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS

TIPOGRÁFICOS 1.500.000 DIEF GAULA BTURA CBACAIM2

DELEGADOCONTRATO



GAULA BUENAVENTURA 7


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





GAPOT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 843.438.705A 2 10 GASTOS GENERALES 843.438.705A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 843.438.705A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 52.143.032A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 2.600.000 DIEF GAPO CBACAIM2A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 4.900.000 DIEF GAPO CBACAIM2A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 32.000.000 DIEF GAPO CBACAIM2A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE 5.487.032 DIEF GAPO CBACAIM2A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 2.460.000 DIEF GAPO CBACAIM2A 2 0 4 1 15 10 M AQUINARIA INDUSTRIAL 3.150.000 DIEF GAPO CBACAIM2A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COM UNICACIONES 1.546.000 DIEF GAPO CBACAIM2A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 35.200.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA 4.000.000 DIEF GAPO CBACAIM2A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 31.200.000 DIEF GAPO CBACAIM2A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 432.735.673A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 22.000.000 DIEF GAPO CBACAIM2A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 7.810.000 DIEF GAPO CBACAIM2A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 13.902.173 DIEF GAPO CBACAIM2A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 20.000.000 DIEF GAPO CBACAIM2A 2 0 4 4 16 10 PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES 1.040.000 DIEF GAPO CBACAIM2A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 25.000.000 DIEF GAPO CBACAIM2A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 4.000.000 DIEF GAPO CBACAIM2A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAM PAÑA 25.000.000 DIEF GAPO CBACAIM2A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 150.000.000 DIEF GAPO CBACAIM2A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 23.983.500 DIEF GAPO CBACAIM2A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 140.000.000 DIEF GAPO CBACAIM2A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 318.160.000A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 231.000.000 DIEF GAPO CBACAIM2A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 8.160.000 DIEF GAPO CBACAIM2A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 59.000.000 DIEF GAPO CBACAIM2A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 20.000.000 DIEF GAPO CBACAIM2A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 1.700.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.700.000 DIEF GAPO CBACAIM2A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 1.000.000A 2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS

TIPOGRÁFICOS 1.000.000 DIEF GAPO CBACAIM2A 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 2.500.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 2.500.000 DIEF GAPO CBACAIM2

A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 150.000.000

42.580.946

107.419.054


48.976.600

10.023.400


DELEGADOCONTRATO



GUARDACOSTAS DEL PACÍFICO 8


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

Saldo Partida Año



Saldo Partida Año







007 JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL



GASTOS GENERALES

JINA 1 JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL 10.013.997.188

10.013.997.188


SUBUNIDAD








JINAT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10.013.997.188A 2 10 GASTOS GENERALES 10.013.997.188A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 52.928.510A 2 0 3 50 10 IM P UEST OS y C ON T R IB UC ION ES 52.928.510A 2 0 3 50 2 10 IM PUESTO DE VEHICULO 52.928.510 DIEF JINA DADINA 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 9.961.068.678A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 100.000.000A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 100.000.000 DIEF JINA DADINA 2 0 4 11 10 VIÁ T IC OS Y GA ST OS D E VIA JE 85.000.000A 2 0 4 11 2 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 85.000.000 DIEF JINA DADINA 2 0 4 20 10 GA ST OS R ESER VA D OS 9.776.068.678A 2 0 4 20 1 10 GASTOS RESERVADOS BIENES 749.735.000 DIEF JINA DADINA 2 0 4 20 2 10 GASTOS RESERVADOS SERVICIOS 9.026.333.678 DIEF JINA DADIN



JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL 1

DELEGADOCONTRATO


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.








GASTOS GENERALES

ENSB 1 ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "BARRANQUILLA" 3.584.233.041C5KLW 2 BUQUE ARC "QUITASUEÑO" 161.041.680CCON1 3 COMANDO CONJUNTO DEL CARIBE N° 1 83.000.000EGSAM 4 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE SANTA MARTA 204.512.079EGBAR 5 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE BARRANQUILLA 94.140.095EGBAL 6 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE BALLENAS 40.477.183EGUP 7 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE PUERTO BOLÍVAR 47.052.523

GANCA 8 GRUPO AERONAVAL DEL CARIBE 800.118.969ESCAN 9 ESCUELA DE AVIACIÓN NAVAL 39.994.027

5.054.569.597


SUBUNIDAD








ENSBT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.584.233.041A 2 10 GASTOS GENERALES 3.584.233.041A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 1.156.789.360A 2 0 3 50 10 IM P UEST OS y C ON T R IB UC ION ES 1.156.789.360A 2 0 3 50 2 10 IM PUESTO DE VEHICULO 72.874.850 DIEF ENSB CLENSA 2 0 3 50 3 10 IM PUESTO PREDIAL 1.077.614.510 DIEF ENSB CLENSA 2 0 3 50 5 10 CONTRIBUCIONES 6.300.000 DIEF ENSB CLENSA 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2.427.443.681A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 24.000.000A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE M ÚSICA Y ACCESORIOS 24.000.000 DIEF ENSB CLENSA 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 514.948.507A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 97.362.695 DIEF ENSB CLENSA 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 85.000.000 DIEF ENSB CLENSA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 90.000.000 DIEF ENSB CLENSA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 2.239.160 DIEF ENSB CLENSA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 78.509.201 DIEF ENSB CLENSA 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 161.837.451 DIEF ENSB CLENSA 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 320.500.000A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 240.500.000 DIEF ENSB CLENSA 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 80.000.000 DIEF ENSB CLENSA 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 3.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 3.000.000 DIEF ENSB CLENSA 2 0 4 8 10 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 1.289.995.174A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 415.395.174 DIEF ENSB CLENSA 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA 824.000.000 DIEF ENSB CLENSA 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 9.520.000 DIEF ENSB CLENSA 2 0 4 8 6 10 TELEFONO, FAX Y OTROS 39.580.000 DIEF ENSB CLENSA 2 0 4 8 7 10 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 1.500.000 DIEF ENSB CLENSA 2 0 4 10 10 A R R EN D A M IEN T OS 7.000.000A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAM IENTOS BIENES M UEBLES 7.000.000 DIEF ENSB CLENSA 2 0 4 11 10 VIÁ T IC OS Y GA ST OS D E VIA JE 268.000.000A 2 0 4 11 2 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 268.000.000 DIEF ENSB CLENS

A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 415.395.17445.995.174

369.400.000

A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA 824.000.000240.000.000584.000.000

A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 9.520.0002.400.0007.120.000


0


DELEGADOCONTRATO


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





Partida adicional EGSAM

Saldo Partida Año



Partida 5KLW

Saldo Partida Año

Saldo Partida Año



Saldo Partida Año






C5KLWT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 161.041.680A 2 10 GASTOS GENERALES 161.041.680A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 161.041.680A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 10.319.680A 2 0 4 1 3 10 HERRAM IENTAS 3.758.500 DIEF C5KLW CLENSA 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 285.980 DIEF C5KLW CLENSA 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 2.270.000 DIEF C5KLW CLENSA 2 0 4 1 15 10 M AQUINARIA INDUSTRIAL 1.100.000 DIEF C5KLW CLENSA 2 0 4 1 20 10 COM PRESORES 2.905.200 DIEF C5KLW CLENSA 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 7.500.000A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 7.500.000 DIEF C5KLW CLENSA 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 2.800.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 2.800.000 DIEF C5KLW CLENSA 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 82.000.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 6.000.000 DIEF C5KLW CLENSA 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 4.000.000 DIEF C5KLW CLENSA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 5.000.000 DIEF C5KLW CLENSA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 10.000.000 DIEF C5KLW CLENSA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 1.000.000 DIEF C5KLW CLENSA 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 6.000.000 DIEF C5KLW CLENSA 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 50.000.000 DIEF C5KLW CLENSA 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 57.022.000A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 3.022.000 DIEF C5KLW CLENSA 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 54.000.000 DIEF C5KLW CLENSA 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 1.400.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 1.400.000 DIEF C5KLW CLENS

DELEGADOCONTRATO



BUQUE ARC "QUITASUEÑO" 2


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





CCON1T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 83.000.000A 2 10 GASTOS GENERALES 83.000.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 83.000.000A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 5.100.000A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 5.100.000 DIEF CCON1 CLENSA 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 37.000.000A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 5.000.000 DIEF CCON1 CLENSA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 4.000.000 DIEF CCON1 CLENSA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 9.000.000 DIEF CCON1 CLENSA 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 19.000.000 DIEF CCON1 CLENSA 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 40.900.000A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 7.900.000 DIEF CCON1 CLENSA 2 0 4 5 5 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 1.000.000 DIEF CCON1 CLENSA 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 23.000.000 DIEF CCON1 CLENSA 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 9.000.000 DIEF CCON1 CLENS

DELEGADOCONTRATO



COMANDO CONJUNTO DEL CARIBE N° 1 3


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





EGSAMT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 204.512.079A 2 10 GASTOS GENERALES 204.512.079A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 204.512.079A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 10.157.563A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 3.000.000 DIEF EGSAM CLENSA 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 600.000 DIEF EGSAM CLENSA 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 1.300.000 DIEF EGSAM CLENSA 2 0 4 1 15 10 M AQUINARIA INDUSTRIAL 500.000 DIEF EGSAM CLENSA 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOM BEO 2.900.000 DIEF EGSAM CLENSA 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COM UNICACIONES 1.857.563 DIEF EGSAM CLENSA 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 157.034.315A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 2.323.359 DIEF EGSAM CLENSA 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 8.240.000 DIEF EGSAM CLENSA 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 10.277.621 DIEF EGSAM CLENSA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 6.821.158 DIEF EGSAM CLENSA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 1.000.000 DIEF EGSAM CLENSA 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAM PAÑA 2.100.000 DIEF EGSAM CLENSA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 74.005.023 DIEF EGSAM CLENSA 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 10.649.400 DIEF EGSAM CLENSA 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 41.617.754 DIEF EGSAM CLENSA 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 36.291.128A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 12.730.800 DIEF EGSAM CLENSA 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 2.711.608 DIEF EGSAM CLENSA 2 0 4 5 5 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 848.720 DIEF EGSAM CLENSA 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 20.000.000 DIEF EGSAM CLENSA 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 1.029.073A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.029.073 DIEF EGSAM CLENS

DELEGADOCONTRATO



ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE SANTA MARTA 4


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





EGBART ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 94.140.095A 2 10 GASTOS GENERALES 94.140.095A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 94.140.095A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 4.160.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAM IENTAS 1.200.000 DIEF EGBAR CLENSA 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 1.500.000 DIEF EGBAR CLENSA 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 530.000 DIEF EGBAR CLENSA 2 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y M ARÍTIM O 930.000 DIEF EGBAR CLENSA 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 3.000.000A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 3.000.000 DIEF EGBAR CLENSA 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 77.070.345A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 920.096 DIEF EGBAR CLENSA 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 1.000.000 DIEF EGBAR CLENSA 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 3.112.174 DIEF EGBAR CLENSA 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 3.500.000 DIEF EGBAR CLENSA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 4.000.000 DIEF EGBAR CLENSA 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAM PAÑA 5.250.000 DIEF EGBAR CLENSA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 38.918.917 DIEF EGBAR CLENSA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 580.755 DIEF EGBAR CLENSA 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 8.895.100 DIEF EGBAR CLENSA 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 10.893.303 DIEF EGBAR CLENSA 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 8.905.500A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 1.030.000 DIEF EGBAR CLENSA 2 0 4 5 5 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 875.500 DIEF EGBAR CLENSA 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 7.000.000 DIEF EGBAR CLENSA 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 463.500A 2 0 4 6 2 10 CORREO 463.500 DIEF EGBAR CLENSA 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 540.750A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 540.750 DIEF EGBAR CLENS

DELEGADOCONTRATO



ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE BARRANQUILLA 5


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





EGBALT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 40.477.183A 2 10 GASTOS GENERALES 40.477.183A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 40.477.183A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 12.300.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAM IENTAS 4.500.000 DIEF EGBAL CLENSA 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 1.700.000 DIEF EGBAL CLENSA 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 3.000.000 DIEF EGBAL CLENSA 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COM UNICACIONES 3.100.000 DIEF EGBAL CLENSA 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 665.000A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 665.000 DIEF EGBAL CLENSA 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 22.613.066A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 1.113.066 DIEF EGBAL CLENSA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 3.000.000 DIEF EGBAL CLENSA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 9.000.000 DIEF EGBAL CLENSA 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 4.000.000 DIEF EGBAL CLENSA 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 5.500.000 DIEF EGBAL CLENSA 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 4.899.117A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 4.899.117 DIEF EGBAL CLENS

DELEGADOCONTRATO



ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE BALLENAS 6


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





EGUPT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 47.052.523A 2 10 GASTOS GENERALES 47.052.523A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 47.052.523A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 9.490.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 3.000.000 DIEF EGUP CLENSA 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 2.250.000 DIEF EGUP CLENSA 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 690.000 DIEF EGUP CLENSA 2 0 4 1 15 10 M AQUINARIA INDUSTRIAL 850.000 DIEF EGUP CLENSA 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACIÓN 1.200.000 DIEF EGUP CLENSA 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOM BEO 1.500.000 DIEF EGUP CLENSA 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 4.136.000A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 4.136.000 DIEF EGUP CLENSA 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 1.200.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 1.200.000 DIEF EGUP CLENSA 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 32.226.523A 2 0 4 4 3 10 ELEM ENTOS DE ALOJAM IENTO Y CAM PAÑA 2.785.000 DIEF EGUP CLENSA 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 3.305.693 DIEF EGUP CLENSA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 1.157.685 DIEF EGUP CLENSA 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAM PAÑA 2.100.000 DIEF EGUP CLENSA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 17.233.707 DIEF EGUP CLENSA 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 624.000 DIEF EGUP CLENSA 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 5.020.438 DIEF EGUP CLENS

DELEGADOCONTRATO



ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE PUERTO BOLÍVAR 7


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





GANCAT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 800.118.969A 2 10 GASTOS GENERALES 800.118.969A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 800.118.969A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 2.390.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 1.500.000 DIEF GANCA CLENSA 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 890.000 DIEF GANCA CLENSA 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 32.690.000A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 32.690.000 DIEF GANCA CLENSA 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 338.832.056A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 3.500.000 DIEF GANCA CLENSA 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 8.500.000 DIEF GANCA CLENSA 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 50.000.000 DIEF GANCA CLENSA 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 30.000.000 DIEF GANCA CLENSA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 40.000.000 DIEF GANCA CLENSA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 4.000.000 DIEF GANCA CLENSA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 30.000.000 DIEF GANCA CLENSA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 2.832.056 DIEF GANCA CLENSA 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 170.000.000 DIEF GANCA CLENSA 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 411.000.000A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 270.000.000 DIEF GANCA CLENSA 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 65.000.000 DIEF GANCA CLENSA 2 0 4 5 5 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 5.000.000 DIEF GANCA CLENSA 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 40.000.000 DIEF GANCA CLENSA 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 16.000.000 DIEF GANCA CLENSA 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 15.000.000 DIEF GANCA CLENSA 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 8.500.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.500.000 DIEF GANCA CLENSA 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 7.000.000 DIEF GANCA CLENSA 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 1.500.000A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IM PRESOS Y PUBLICACIONES 1.500.000 DIEF GANCA CLENSA 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 5.206.913A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 5.206.913 DIEF GANCA CLENS

DELEGADOCONTRATO



GRUPO AERONAVAL DEL CARIBE 8


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





ESCANT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 39.994.027A 2 10 GASTOS GENERALES 39.994.027A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 39.994.027A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 9.106.900A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 7.006.900 DIEF ESCAN CLENSA 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 1.500.000 DIEF ESCAN CLENSA 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 600.000 DIEF ESCAN CLENSA 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 1.200.000A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 1.200.000 DIEF ESCAN CLENSA 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 21.783.338A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 6.757.143 DIEF ESCAN CLENSA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 5.422.624 DIEF ESCAN CLENSA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 725.000 DIEF ESCAN CLENSA 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 8.878.571 DIEF ESCAN CLENSA 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 4.500.000A 2 0 4 5 5 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 2.500.000 DIEF ESCAN CLENSA 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 2.000.000 DIEF ESCAN CLENSA 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 2.203.789A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.000.000 DIEF ESCAN CLENSA 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 1.203.789 DIEF ESCAN CLENSA 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 1.200.000A 2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS

TIPOGRÁFICOS 1.200.000 DIEF ESCAN CLENS

DELEGADOCONTRATO



ESCUELA DE AVIACIÓN NAVAL 9


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.








GASTOS GENERALES

BACAIM1 1 BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. Nº 1 3.328.452.081GAULA SUCRE 2 GAULA SUCRE 62.021.336

BFIM17 3 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. N° 17 606.245.276BFEIM 4 BATALLÓN DE FUERZAS ESPECIALES DE I.M. 378.200.000BFIM16 5 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. Nº 16 558.575.046EGUR 6 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE URABÁ 166.045.150

ESCOFLU-T 7 ESCUELA DE COMBATE FLUVIAL TURBO 125.192.605FTCN-73 8 FUERZA DE TAREA CONTRA EL NARCOTRÁFICO "NEPTUNO" 124.768.624

5.349.500.118


SUBUNIDAD








BACAIM1T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.328.452.081A 2 10 GASTOS GENERALES 3.328.452.081A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 263.263.496A 2 0 3 50 10 IM P UEST OS y C ON T R IB UC ION ES 263.263.496A 2 0 3 50 2 10 IM PUESTO DE VEHICULO 10.016.370 DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 3 50 3 10 IM PUESTO PREDIAL 98.238.521 DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 3 50 5 10 CONTRIBUCIONES 3.380.000 DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 3 50 90 10 OTROS IM PUESTOS 151.628.605 DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 3.065.188.585A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 16.471.226A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE M ÚSICA Y ACCESORIOS 12.000.000 DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 4.471.226 DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 29.913.700A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA 1.913.700 DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 28.000.000 DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 40.000.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 40.000.000 DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 502.856.186A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 27.616.818 DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 4 5 10 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUM OS AGRÍCOLAS 2.500.000 DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 55.548.000 DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 44.043.341 DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 72.000.000 DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 56.963.140 DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 4.000.000 DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 100.000.000 DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 2.147.514 DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 138.037.373 DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 269.400.000A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 155.000.000 DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 19.500.000 DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 5 5 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 11.900.000 DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 75.000.000 DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 8.000.000 DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 3.700.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 3.700.000 DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 12.000.000A 2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS

TIPOGRÁFICOS 1.300.000 DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 8.700.000 DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 2.000.000 DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 8 10 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 1.581.046.378A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 552.757.644 DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA 846.001.329 DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 134.287.405 DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO, FAX Y OTROS 48.000.000 DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 10 10 A R R EN D A M IEN T OS 76.601.095A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAM IENTOS BIENES INM UEBLES 76.601.095 DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 11 10 VIÁ T IC OS Y GA ST OS D E VIA JE 530.000.000A 2 0 4 11 2 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 530.000.000 DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 3.200.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 3.200.000 DIEF BACAIM1 CBACAIM1

DELEGADOCONTRATO


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.








A 2 0 3 50 2 10 IM PUESTO DE VEHICULO 10.016.370251.320

9.765.050

A 2 0 3 50 3 10 IM PUESTO PREDIAL 98.238.52162.200.71636.037.805

A 2 0 3 50 5 10 CONTRIBUCIONES 3.380.0000

3.380.000

A 2 0 3 50 90 10 OTROS IM PUESTOS 151.628.60512.185.400

139.443.205

A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 552.757.64415.000.00010.000.000

527.757.644

A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA 846.001.329270.000.000

2.000.000574.001.329

A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 134.287.40517.668.564

6.000.00012.000.00098.618.841

A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO, FAX Y OTROS 48.000.0008.000.0006.000.000

34.000.000

A 2 0 4 11 2 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 530.000.000185.000.000345.000.000






Partida BFIM 16 - EGUR

Saldo Partida Año


Partida EGUR

Partida BFIM 16

Partida BFIM 16

Partida EGUR

Partida BFIM 16

Partida BFIM 16

Saldo Partida Año


Partida adicional BFEIM

Saldo Partida Año




Saldo Partida Año



Saldo Partida Año

Saldo Partida Año



Saldo Partida Año



Saldo Partida Año

Partida EGUR

Saldo Partida Año


Partida EGUR





GAULA SUCRET ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 62.021.336A 2 10 GASTOS GENERALES 62.021.336A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 62.021.336A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 3.100.000A 2 0 4 1 15 10 M AQUINARIA INDUSTRIAL 1.900.000 DIEF GAULA SUCRE CBACAIM1A 2 0 4 1 20 10 COM PRESORES 1.200.000 DIEF GAULA SUCRE CBACAIM1A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 4.500.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 4.500.000 DIEF GAULA SUCRE CBACAIM1A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 38.371.336A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 5.598.000 DIEF GAULA SUCRE CBACAIM1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 2.700.000 DIEF GAULA SUCRE CBACAIM1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 1.800.000 DIEF GAULA SUCRE CBACAIM1A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 981.100 DIEF GAULA SUCRE CBACAIM1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 19.572.814 DIEF GAULA SUCRE CBACAIM1A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 7.719.422 DIEF GAULA SUCRE CBACAIM1A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 14.500.000A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 14.500.000 DIEF GAULA SUCRE CBACAIM1A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 1.200.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.200.000 DIEF GAULA SUCRE CBACAIM1A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 350.000A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 350.000 DIEF GAULA SUCRE CBACAIM1

DELEGADOCONTRATO



GAULA SUCRE 2


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





BFIM17T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 606.245.276A 2 10 GASTOS GENERALES 606.245.276A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 606.245.276A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 29.740.000A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 10.000.000 DIEF BFIM17 CBACAIM1A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 2.240.000 DIEF BFIM17 CBACAIM1A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COM PRAS DE EQUIPOS 17.500.000 DIEF BFIM17 CBACAIM1A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 21.900.000A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 21.900.000 DIEF BFIM17 CBACAIM1A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 359.816.933A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 11.760.000 DIEF BFIM17 CBACAIM1A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 26.000.000 DIEF BFIM17 CBACAIM1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 25.000.000 DIEF BFIM17 CBACAIM1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 25.000.000 DIEF BFIM17 CBACAIM1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 45.000.000 DIEF BFIM17 CBACAIM1A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 227.056.933 DIEF BFIM17 CBACAIM1A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 181.788.343A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 40.000.000 DIEF BFIM17 CBACAIM1A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 34.288.343 DIEF BFIM17 CBACAIM1A 2 0 4 5 5 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 7.500.000 DIEF BFIM17 CBACAIM1A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 100.000.000 DIEF BFIM17 CBACAIM1A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 6.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 6.000.000 DIEF BFIM17 CBACAIM1A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 1.000.000A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.000.000 DIEF BFIM17 CBACAIM1A 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 6.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 6.000.000 DIEF BFIM17 CBACAIM1

DELEGADOCONTRATO





CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





BFEIMT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 378.200.000A 2 10 GASTOS GENERALES 378.200.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 378.200.000A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 2.600.000A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 2.600.000 DIEF BFEIM CBACAIM1A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 60.000.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 60.000.000 DIEF BFEIM CBACAIM1A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 117.000.000A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 11.000.000 DIEF BFEIM CBACAIM1A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 6.000.000 DIEF BFEIM CBACAIM1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 8.000.000 DIEF BFEIM CBACAIM1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 7.000.000 DIEF BFEIM CBACAIM1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 18.000.000 DIEF BFEIM CBACAIM1A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 1.000.000 DIEF BFEIM CBACAIM1A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 21.000.000 DIEF BFEIM CBACAIM1A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 45.000.000 DIEF BFEIM CBACAIM1A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 177.600.000A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 16.500.000 DIEF BFEIM CBACAIM1A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 46.600.000 DIEF BFEIM CBACAIM1A 2 0 4 5 5 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 4.500.000 DIEF BFEIM CBACAIM1A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 110.000.000 DIEF BFEIM CBACAIM1A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 1.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.000.000 DIEF BFEIM CBACAIM1A 2 0 4 21 10 C A P A C IT A C IÓN , B IEN EST A R SOC IA L Y EST Í M ULOS 20.000.000A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 20.000.000 DIEF BFEIM CBACAIM1

DELEGADOCONTRATO



BATALLÓN DE FUERZAS ESPECIALES DE I.M. 4


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





BFIM16T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 558.575.046A 2 10 GASTOS GENERALES 558.575.046A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 558.575.046A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 18.000.000A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 18.000.000 DIEF BFIM16 CBACAIM1A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 6.000.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA 6.000.000 DIEF BFIM16 CBACAIM1A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 407.163.287A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 11.950.000 DIEF BFIM16 CBACAIM1A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 23.945.000 DIEF BFIM16 CBACAIM1A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 52.214.165 DIEF BFIM16 CBACAIM1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 27.199.615 DIEF BFIM16 CBACAIM1A 2 0 4 4 16 10 PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES 2.100.000 DIEF BFIM16 CBACAIM1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 26.000.000 DIEF BFIM16 CBACAIM1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 98.205.139 DIEF BFIM16 CBACAIM1A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 9.195.653 DIEF BFIM16 CBACAIM1A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 7.000.000 DIEF BFIM16 CBACAIM1A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 149.353.715 DIEF BFIM16 CBACAIM1A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 116.211.759A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 9.485.000 DIEF BFIM16 CBACAIM1A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 103.726.759 DIEF BFIM16 CBACAIM1A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 3.000.000 DIEF BFIM16 CBACAIM1A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 4.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 4.000.000 DIEF BFIM16 CBACAIM1A 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 7.200.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 7.200.000 DIEF BFIM16 CBACAIM1

A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 11.950.000500.000500.000

10.950.000

A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 27.199.6151.500.0001.500.000

24.199.615

A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 26.000.0001.500.0001.500.000

23.000.000

A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 98.205.1395.000.0005.000.000

88.205.139



CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

DELEGADOCONTRATO



BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. Nº 16 5


Partida ARC Rio Atrato

Partida ARC Rio Baudó

Saldo Partida Año




Saldo Partida Año




Saldo Partida Año




Saldo Partida Año





A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 9.195.6531.000.0001.000.0007.195.653

A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 149.353.71515.000.00015.000.000

119.353.715

A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 9.485.0001.500.0001.500.0006.485.000

A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 103.726.7595.000.0005.000.000

93.726.759

A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 7.200.0001.000.0001.000.0005.200.000




BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. Nº 16 5




Saldo Partida Año




Saldo Partida Año




Saldo Partida Año



Saldo Partida Año


Saldo Partida Año








EGURT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 166.045.150A 2 10 GASTOS GENERALES 166.045.150A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 166.045.150A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 12.500.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 6.500.000 DIEF EGUR CBACAIM1A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 3.000.000 DIEF EGUR CBACAIM1A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 3.000.000 DIEF EGUR CBACAIM1A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 12.000.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA 5.000.000 DIEF EGUR CBACAIM1A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 7.000.000 DIEF EGUR CBACAIM1A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 5.000.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 5.000.000 DIEF EGUR CBACAIM1A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 90.758.546A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 6.651.769 DIEF EGUR CBACAIM1A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 6.815.000 DIEF EGUR CBACAIM1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 6.234.900 DIEF EGUR CBACAIM1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 6.299.350 DIEF EGUR CBACAIM1A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 2.500.000 DIEF EGUR CBACAIM1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 27.875.787 DIEF EGUR CBACAIM1A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 5.999.940 DIEF EGUR CBACAIM1A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 28.381.800 DIEF EGUR CBACAIM1A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 39.586.604A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 27.586.604 DIEF EGUR CBACAIM1A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 12.000.000 DIEF EGUR CBACAIM1A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 2.200.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.200.000 DIEF EGUR CBACAIM1A 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 4.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 4.000.000 DIEF EGUR CBACAIM1


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

DELEGADOCONTRATO



ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE URABÁ 6





ESCOFLU-TT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 125.192.605A 2 10 GASTOS GENERALES 125.192.605A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 125.192.605A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 16.956.640A 2 0 4 1 3 10 HERRAM IENTAS 1.176.640 DIEF ESCOFLU-T CBACAIM1A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 2.200.000 DIEF ESCOFLU-T CBACAIM1A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 11.280.000 DIEF ESCOFLU-T CBACAIM1A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 1.000.000 DIEF ESCOFLU-T CBACAIM1A 2 0 4 1 15 10 M AQUINARIA INDUSTRIAL 1.300.000 DIEF ESCOFLU-T CBACAIM1A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 5.000.000A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 5.000.000 DIEF ESCOFLU-T CBACAIM1A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 60.861.965A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 8.899.000 DIEF ESCOFLU-T CBACAIM1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 3.677.043 DIEF ESCOFLU-T CBACAIM1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 4.154.308 DIEF ESCOFLU-T CBACAIM1A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 1.035.500 DIEF ESCOFLU-T CBACAIM1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 25.158.000 DIEF ESCOFLU-T CBACAIM1A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 17.938.114 DIEF ESCOFLU-T CBACAIM1A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 40.374.000A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 18.500.000 DIEF ESCOFLU-T CBACAIM1A 2 0 4 5 7 10 M ANTENIM IENTO Y M EJORAM IENTO DE VIVIENDA Y

ALOJAM IENTO 4.674.000 DIEF ESCOFLU-T CBACAIM1A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 17.200.000 DIEF ESCOFLU-T CBACAIM1A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 2.000.000A 2 0 4 6 3 10 EM BALAJE Y ACARREO 2.000.000 DIEF ESCOFLU-T CBACAIM1


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

DELEGADOCONTRATO



ESCUELA DE COMBATE FLUVIAL TURBO 7





FTCN73T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 124.768.624,00A 2 10 GASTOS GENERALES 124.768.624,00A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 124.768.624,00A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 10.000.000,00A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 10.000.000,00 DIEF FTCN73 CBACAIM1A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 67.368.624,00A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 8.000.000,00 DIEF FTCN73 CBACAIM1A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 3.848.324,00 DIEF FTCN73 CBACAIM1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 7.000.000,00 DIEF FTCN73 CBACAIM1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 4.000.000,00 DIEF FTCN73 CBACAIM1A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 2.890.300,00 DIEF FTCN73 CBACAIM1A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 2.130.000,00 DIEF FTCN73 CBACAIM1A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 25.000.000,00 DIEF FTCN73 CBACAIM1A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 14.500.000,00 DIEF FTCN73 CBACAIM1A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 39.000.000,00A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 6.000.000,00 DIEF FTCN73 CBACAIM1A 2 0 4 5 5 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 6.000.000,00 DIEF FTCN73 CBACAIM1A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 12.000.000,00 DIEF FTCN73 CBACAIM1A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 15.000.000,00 DIEF FTCN73 CBACAIM1A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 2.000.000,00A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.000.000,00 DIEF FTCN73 CBACAIM1A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 2.400.000,00A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.800.000,00 DIEF FTCN73 CBACAIM1A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 600.000,00 DIEF FTCN73 CBACAIM1A 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 4.000.000,00A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 4.000.000,00 DIEF FTCN73 CBACAIM1


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

DELEGADOCONTRATO



FUERZA DE TAREA CONTRA EL NARCOTRÁFICO "NEPTUNO" 8








GASTOS GENERALES

BACAIM6 1 BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. Nº 6 3.017.023.001EFIM 2 ESCUELA DE FORMACIÓN DE I.M. 306.249.700

CIEAN 3 CENTRO INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO ANFIBIO 161.872.267EGCOV 4 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE COVEÑAS 60.522.062

3.545.667.030


SUBUNIDAD








BACAIM6T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.017.023.001A 2 10 GASTOS GENERALES 3.017.023.001A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 437.650.750A 2 0 3 50 10 IM P UEST OS y C ON T R IB UC ION ES 437.650.750A 2 0 3 50 2 10 IM PUESTO DE VEHICULO 4.747.950 DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 3 50 3 10 IM PUESTO PREDIAL 428.102.800 DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 3 50 90 10 OTROS IM PUESTOS 4.800.000 DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2.579.372.251A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 100.786.724A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE M ÚSICA Y ACCESORIOS 36.556.724 DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 17.230.000 DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 27.000.000 DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOM BEO 20.000.000 DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 6.000.000A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 6.000.000 DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 899.585.527A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 40.000.000 DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 70.000.000 DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 130.000.000 DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 4 12 10 M ATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍM ICOS 140.000.236 DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 99.000.000 DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 180.000.000 DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 12.000.000 DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 80.000.000 DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 14.000.000 DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 7.353.000 DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 127.232.291 DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 530.000.000A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 280.000.000 DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 30.000.000 DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 200.000.000 DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 20.000.000 DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 8.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 8.000.000 DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 8.000.000A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IM PRESOS Y PUBLICACIONES 8.000.000 DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 8 10 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 477.000.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 202.000.000 DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA 28.000.000 DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 217.000.000 DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO, FAX Y OTROS 30.000.000 DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 11 10 VIÁ T IC OS Y GA ST OS D E VIA JE 503.000.000A 2 0 4 11 2 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 503.000.000 DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 21 10 C A P A C IT A C IÓN , B IEN EST A R SOC IA L Y EST Í M ULOS 20.000.000A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 20.000.000 DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 27.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 27.000.000 DIEF BACAIM6 CBACAIM6

DELEGADOCONTRATO


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.








EFIMT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 306.249.700A 2 10 GASTOS GENERALES 306.249.700A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 306.249.700A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 75.000.000A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE M ÚSICA Y ACCESORIOS 18.000.000 DIEF EFIM CBACAIM6A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 12.000.000 DIEF EFIM CBACAIM6A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 20.000.000 DIEF EFIM CBACAIM6A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE 25.000.000 DIEF EFIM CBACAIM6A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 133.249.700A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 20.000.000 DIEF EFIM CBACAIM6A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 49.849.700 DIEF EFIM CBACAIM6A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 23.400.000 DIEF EFIM CBACAIM6A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 20.000.000 DIEF EFIM CBACAIM6A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 20.000.000 DIEF EFIM CBACAIM6A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 98.000.000A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 50.000.000 DIEF EFIM CBACAIM6A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 10.000.000 DIEF EFIM CBACAIM6A 2 0 4 5 5 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 8.000.000 DIEF EFIM CBACAIM6A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 30.000.000 DIEF EFIM CBACAIM6

DELEGADOCONTRATO



ESCUELA DE FORMACIÓN DE I.M. 2


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





CIEANT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 161.872.267A 2 10 GASTOS GENERALES 161.872.267A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 161.872.267A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 2.500.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 2.500.000 DIEF CIEAN CBACAIM6A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 8.700.000A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 8.700.000 DIEF CIEAN CBACAIM6A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 10.000.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 10.000.000 DIEF CIEAN CBACAIM6A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 73.372.267A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 26.523.799 DIEF CIEAN CBACAIM6A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 14.390.000 DIEF CIEAN CBACAIM6A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 13.659.300 DIEF CIEAN CBACAIM6A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 18.799.168 DIEF CIEAN CBACAIM6A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 61.300.000A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 50.000.000 DIEF CIEAN CBACAIM6A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 5.300.000 DIEF CIEAN CBACAIM6A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 6.000.000 DIEF CIEAN CBACAIM6A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 6.000.000A 2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS

TIPOGRÁFICOS 6.000.000 DIEF CIEAN CBACAIM6

DELEGADOCONTRATO



CENTRO INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO ANFIBIO 3


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





EGCOVT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 60.522.062A 2 10 GASTOS GENERALES 60.522.062A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 60.522.062A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 1.076.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAM IENTAS 227.000 DIEF EGCOV CBACAIM6A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 849.000 DIEF EGCOV CBACAIM6A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 200.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA 200.000 DIEF EGCOV CBACAIM6A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 600.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 600.000 DIEF EGCOV CBACAIM6A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 16.246.062A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 2.500.000 DIEF EGCOV CBACAIM6A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 2.636.027 DIEF EGCOV CBACAIM6A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 796.535 DIEF EGCOV CBACAIM6A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 3.500.000 DIEF EGCOV CBACAIM6A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 6.813.500 DIEF EGCOV CBACAIM6A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 39.900.000A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 30.500.000 DIEF EGCOV CBACAIM6A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 3.000.000 DIEF EGCOV CBACAIM6A 2 0 4 5 5 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 400.000 DIEF EGCOV CBACAIM6A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 6.000.000 DIEF EGCOV CBACAIM6A 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 2.500.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 2.500.000 DIEF EGCOV CBACAIM6

DELEGADOCONTRATO



ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE COVEÑAS 4


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.








GASTOS GENERALES

BN3 1 BASE NAVAL ARC "LEGUÍZAMO" 4.761.682.489FNS 2 FUERZA NAVAL DEL SUR 393.992.492FFS 3 FLOTILLA FLUVIAL DEL SUR 1.363.437.317

BFIM30 4 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. N° 30 738.857.893BFIM33 5 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. N° 33 101.476.000

ESCOFLU 6 ESCUELA DE COMBATE FLUVIAL 19.428.535GRUCON-S 7 GRUPO DE COMANDOS NAVALES DEL SUR 101.748.066

7.480.622.792


SUBUNIDAD








BN3T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4.761.682.489A 2 10 GASTOS GENERALES 4.761.682.489A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 21.833.785A 2 0 3 50 10 IM P UEST OS y C ON T R IB UC ION ES 21.833.785A 2 0 3 50 2 10 IM PUESTO DE VEHICULO 602.550 DIEF BN3 CBN3A 2 0 3 50 3 10 IM PUESTO PREDIAL 10.831.235 DIEF BN3 CBN3A 2 0 3 50 5 10 CONTRIBUCIONES 10.400.000 DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 4.739.848.704A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 61.225.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAM IENTAS 9.000.000 DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 9.550.000 DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 10.000.000 DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 4.260.000 DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 2.000.000 DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 1 15 10 M AQUINARIA INDUSTRIAL 5.050.000 DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 1 20 10 COM PRESORES 1.100.000 DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOM BEO 13.000.000 DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COM UNICACIONES 7.265.000 DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 11.990.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA 440.000 DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 11.550.000 DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 385.956.704A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 105.586.600 DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 3 10 ELEM ENTOS DE ALOJAM IENTO Y CAM PAÑA 3.760.000 DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 5 10 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUM OS AGRÍCOLAS 1.800.000 DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 43.904.500 DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 9.600.000 DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 12 10 M ATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍM ICOS 25.000.000 DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 27.000.000 DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 11.411.800 DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 59.150.000 DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 1.090.000 DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 97.653.804 DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 296.600.000A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 37.200.000 DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 9.000.000 DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 5 5 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 16.200.000 DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 60.900.000 DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 5 7 10 M ANTENIM IENTO Y M EJORAM IENTO DE VIVIENDA Y

ALOJAM IENTO 129.300.000 DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 30.000.000 DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 5 11 10 ADM INISTRACIÓN OPERACIÓN Y M ANTENIM IENTO DE PLANTAS

DE ENERGÍA 14.000.000 DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 7.300.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.500.000 DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 6 3 10 EM BALAJE Y ACARREO 5.800.000 DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 8 10 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 3.501.577.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 28.400.000 DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA 3.409.000.000 DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 40.177.000 DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO, FAX Y OTROS 24.000.000 DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 10 10 A R R EN D A M IEN T OS 40.000.000A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAM IENTOS BIENES INM UEBLES 40.000.000 DIEF BN3 CBN3




DELEGADOCONTRATO


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





BN3T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 2 0 4 11 10 VIÁ T IC OS Y GA ST OS D E VIA JE 400.000.000A 2 0 4 11 2 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 400.000.000 DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 35.200.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 35.200.000 DIEF BN3 CBN3

A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 9.600.000

9.600.000

0

A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 27.000.000

8.528.290

18.471.710

A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 11.411.800

9.001.256

2.410.544

A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 97.653.804

56.093.239

41.560.565

A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA 3.409.000.0009.000.000

3.400.000.000

A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 40.177.00024.000.00016.177.000

A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO, FAX Y OTROS 24.000.0004.000.000

20.000.000

A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAM IENTOS BIENES INM UEBLES 40.000.000

7.300.000

32.700.000


77.500.000

322.500.000





DELEGADOCONTRATO


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.


Saldo Partida Año



Saldo Partida Año

Saldo Partida Año



Saldo Partida Año




Saldo Partida Año




Partida BFIM 30

Saldo Partida Año


Saldo Partida Año



Partida GRUCON-S

Saldo Partida Año


Partida BFIM 30

Saldo Partida Año





FNST ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 393.992.492A 2 10 GASTOS GENERALES 393.992.492A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 393.992.492A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 295.992.492A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 30.000.000 DIEF FNS CBN3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 7.000.000 DIEF FNS CBN3A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 6.150.000 DIEF FNS CBN3A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 172.842.492 DIEF FNS CBN3A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 80.000.000 DIEF FNS CBN3A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 88.000.000A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 24.000.000 DIEF FNS CBN3A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 18.000.000 DIEF FNS CBN3A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 46.000.000 DIEF FNS CBN3A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 3.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.000.000 DIEF FNS CBN3A 2 0 4 6 3 10 EM BALAJE Y ACARREO 2.000.000 DIEF FNS CBN3A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 7.000.000A 2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS

TIPOGRÁFICOS 7.000.000 DIEF FNS CBN3


11.513.191

18.486.809


1.349.660

5.650.340

A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 172.842.492

54.300.000

118.542.492


20.000.000

60.000.000




DELEGADOCONTRATO



FUERZA NAVAL DEL SUR 2


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.


Saldo Partida Año

Saldo Partida Año



Saldo Partida Año




Saldo Partida Año





FFST ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.363.437.317A 2 10 GASTOS GENERALES 1.363.437.317A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1.363.437.317A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 31.710.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAM IENTAS 4.090.000 DIEF FFS CBN3A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 3.180.000 DIEF FFS CBN3A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 7.980.000 DIEF FFS CBN3A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 950.000 DIEF FFS CBN3A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 2.750.000 DIEF FFS CBN3A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOM BEO 11.400.000 DIEF FFS CBN3A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COM PRAS DE EQUIPOS 760.000 DIEF FFS CBN3A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COM UNICACIONES 600.000 DIEF FFS CBN3A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 12.340.000A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 12.340.000 DIEF FFS CBN3A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 8.350.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 8.350.000 DIEF FFS CBN3A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 888.985.561A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 1.295.000 DIEF FFS CBN3A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 3.872.400 DIEF FFS CBN3A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 48.202.335 DIEF FFS CBN3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 54.615.676 DIEF FFS CBN3A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 1.900.000 DIEF FFS CBN3A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAM PAÑA 6.000.000 DIEF FFS CBN3A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 351.632.280 DIEF FFS CBN3A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 8.780.000 DIEF FFS CBN3A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 412.687.870 DIEF FFS CBN3A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 392.051.756A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 20.000.000 DIEF FFS CBN3A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 45.000.000 DIEF FFS CBN3A 2 0 4 5 4 10 M ANTENIM IENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES 10.000.000 DIEF FFS CBN3A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 307.051.756 DIEF FFS CBN3A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 10.000.000 DIEF FFS CBN3A 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 30.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 30.000.000 DIEF FFS CBN3


10.516.183

37.686.152


13.499.733

41.115.943


45.976.872

366.710.998

OBSERVACIÓN:Dentro del presupuesto de la dependencia de afectación del gasto FFS se encuentra la asignación del CEF-FFS acuerdo Conciliación.




DELEGADOCONTRATO



FLOTILLA FLUVIAL DEL SUR 2


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.


Saldo Partida Año

Saldo Partida Año



Saldo Partida Año






BFIM30T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 738.857.893A 2 10 GASTOS GENERALES 738.857.893A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 738.857.893A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 73.180.000A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 19.400.000 DIEF BFIM30 CBN3A 2 0 4 1 3 10 HERRAM IENTAS 4.640.000 DIEF BFIM30 CBN3A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 8.280.000 DIEF BFIM30 CBN3A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 19.400.000 DIEF BFIM30 CBN3A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 4.200.000 DIEF BFIM30 CBN3A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOM BEO 7.300.000 DIEF BFIM30 CBN3A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COM PRAS DE EQUIPOS 9.960.000 DIEF BFIM30 CBN3A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 10.800.000A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 10.800.000 DIEF BFIM30 CBN3A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 593.877.893A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 2.990.000 DIEF BFIM30 CBN3A 2 0 4 4 5 10 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUM OS AGRÍCOLAS 4.170.000 DIEF BFIM30 CBN3A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 25.720.000 DIEF BFIM30 CBN3A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 34.252.500 DIEF BFIM30 CBN3A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 30.000.000 DIEF BFIM30 CBN3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 50.000.000 DIEF BFIM30 CBN3A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 178.015.950 DIEF BFIM30 CBN3A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 7.957.000 DIEF BFIM30 CBN3A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 260.772.443 DIEF BFIM30 CBN3A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 58.000.000A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 54.000.000 DIEF BFIM30 CBN3A 2 0 4 5 11 10 ADM INISTRACIÓN OPERACIÓN Y M ANTENIM IENTO DE PLANTAS

DE ENERGÍA 4.000.000 DIEF BFIM30 CBN3A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 3.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.000.000 DIEF BFIM30 CBN3A 2 0 4 6 3 10 EM BALAJE Y ACARREO 2.000.000 DIEF BFIM30 CBN3


8.000.000

26.252.500


9.381.118

20.618.882


17.999.829

32.000.171


29.992.422

230.780.021


DELEGADOCONTRATO





CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.



Saldo Partida Año




Saldo Partida Año

Saldo Partida Año



Saldo Partida Año






BFIM33T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 101.476.000A 2 10 GASTOS GENERALES 101.476.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 101.476.000A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 15.568.000A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 10.720.000 DIEF BFIM33 CBN3A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 1.598.000 DIEF BFIM33 CBN3A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COM PRAS DE EQUIPOS 3.250.000 DIEF BFIM33 CBN3A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 80.908.000A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 3.000.000 DIEF BFIM33 CBN3A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 15.308.000 DIEF BFIM33 CBN3A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 5.000.000 DIEF BFIM33 CBN3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 5.000.000 DIEF BFIM33 CBN3A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 1.500.000 DIEF BFIM33 CBN3A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 4.000.000 DIEF BFIM33 CBN3A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 2.100.000 DIEF BFIM33 CBN3A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 20.000.000 DIEF BFIM33 CBN3A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 25.000.000 DIEF BFIM33 CBN3A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 5.000.000A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 5.000.000 DIEF BFIM33 CBN3


8.000.000

7.308.000


2.038.261

2.961.739


899.530

600.470


15.981.881

9.018.119


DELEGADOCONTRATO





CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.



Saldo Partida Año




Saldo Partida Año

Saldo Partida Año



Saldo Partida Año






ESCOFLUT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 19.428.535A 2 10 GASTOS GENERALES 19.428.535A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 19.428.535A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 19.428.535A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 4.000.000 DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 1.222.957 DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 2.249.992 DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 11.955.586 DIEF ESCOFLU CBN3


4.000.000

0


1.222.957

0


2.249.992

0


11.955.586

0


DELEGADOCONTRATO



ESCUELA DE COMBATE FLUVIAL 6


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.



Saldo Partida Año




Saldo Partida Año

Saldo Partida Año



Saldo Partida Año






GRUCON-ST ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 101.748.066A 2 10 GASTOS GENERALES 101.748.066A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 101.748.066A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 25.650.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 6.300.000 DIEF GRUCON-S CBN3A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 19.350.000 DIEF GRUCON-S CBN3A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 30.230.600A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA 820.000 DIEF GRUCON-S CBN3A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 29.410.600 DIEF GRUCON-S CBN3A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 29.155.466A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 7.703.548 DIEF GRUCON-S CBN3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 5.403.755 DIEF GRUCON-S CBN3A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 3.490.303 DIEF GRUCON-S CBN3A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 4.000.000 DIEF GRUCON-S CBN3A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 8.557.860 DIEF GRUCON-S CBN3A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 5.672.000A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 3.212.000 DIEF GRUCON-S CBN3A 2 0 4 5 5 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 2.460.000 DIEF GRUCON-S CBN3A 2 0 4 21 10 C A P A C IT A C IÓN , B IEN EST A R SOC IA L Y EST Í M ULOS 11.040.000A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 11.040.000 DIEF GRUCON-S CBN3


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

DELEGADOCONTRATO



GRUPO DE COMANDOS NAVALES DEL SUR 7








GASTOS GENERALES

BN4 1 BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS" 2.426.433.354CESYP 2 COMANDO ESPECÍFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA 391.101.569EGSAI 3 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE SAN ANDRÉS ISLAS 570.044.323

BPNM11 4 BATALLÓN DE POLICÍA NAVAL MILITAR N° 11 445.280.530

3.832.859.776


SUBUNIDAD








BN4T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.426.433.354A 2 10 GASTOS GENERALES 2.426.433.354A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 73.325.883A 2 0 3 50 10 IM P UEST OS y C ON T R IB UC ION ES 73.325.883A 2 0 3 50 2 10 IM PUESTO DE VEHICULO 670.195 DIEF BN4 CBN4A 2 0 3 50 3 10 IM PUESTO PREDIAL 72.655.688 DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2.353.107.471A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 107.400.000A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 5.000.000 DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 1 3 10 HERRAM IENTAS 5.000.000 DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 6.000.000 DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 10.000.000 DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 30.000.000 DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 1 20 10 COM PRESORES 15.000.000 DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOM BEO 21.400.000 DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COM UNICACIONES 15.000.000 DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 7.000.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA 7.000.000 DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 10.000.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 10.000.000 DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 442.709.971A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 16.000.000 DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 30.000.000 DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 50.000.000 DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 4 12 10 M ATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍM ICOS 5.000.000 DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 22.000.000 DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 4 16 10 PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES 3.200.000 DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 20.000.000 DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 47.000.000 DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 127.409.900 DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 4.000.000 DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 13.600.071 DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 104.500.000 DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 432.097.500A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 267.397.500 DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 48.700.000 DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 5 5 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 3.000.000 DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 30.000.000 DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 53.000.000 DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 20.000.000 DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 5 11 10 ADM INISTRACIÓN OPERACIÓN Y M ANTENIM IENTO DE PLANTAS

DE ENERGÍA 10.000.000 DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 15.500.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.500.000 DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 13.000.000 DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 2.000.000A 2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS

TIPOGRÁFICOS 2.000.000 DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 8 10 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 1.069.400.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 54.000.000 DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA 924.000.000 DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 45.600.000 DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO, FAX Y OTROS 43.200.000 DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 8 7 10 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 2.600.000 DIEF BN4 CBN4

UNIDADBENEFIC.

DELEGADOCONTRATO


CONTROLGESTIÓN








BN4T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 2 0 4 11 10 VIÁ T IC OS Y GA ST OS D E VIA JE 168.000.000A 2 0 4 11 2 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 168.000.000 DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 21 10 C A P A C IT A C IÓN , B IEN EST A R SOC IA L Y EST Í M ULOS 15.000.000A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 15.000.000 DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 84.000.000A 2 0 4 41 12 10 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 20.000.000 DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 64.000.000 DIEF BN4 CBN4


24.174.990

28.825.010


40.000.000

128.000.000



Saldo Partida Año



Saldo Partida Año

UNIDADBENEFIC.


DELEGADOCONTRATO


CONTROLGESTIÓN








CESYPT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 391.101.569A 2 10 GASTOS GENERALES 391.101.569A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 391.101.569A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 19.178.500A 2 0 4 1 3 10 HERRAM IENTAS 1.018.500 DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 4.400.000 DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 9.500.000 DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COM UNICACIONES 4.260.000 DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 1.500.000A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 1.500.000 DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 13.000.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 13.000.000 DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 145.883.717A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 2.865.000 DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 6.000.000 DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 19.150.070 DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 7.280.500 DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 12.000.000 DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 11.878.400 DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 1.000.000 DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 6.000.000 DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 79.709.747 DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 197.539.352A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 105.000.000 DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 33.500.000 DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 5 5 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 1.500.000 DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 15.550.000 DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 33.989.352 DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 8.000.000 DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 2.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.000.000 DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 8.000.000A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 8.000.000 DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 21 10 C A P A C IT A C IÓN , B IEN EST A R SOC IA L Y EST Í M ULOS 4.000.000A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 4.000.000 DIEF CESYP CBN4

A 2 0 4 1 3 10 HERRAM IENTAS 1.018.5001.018.500

0

A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 2.865.000525.000

2.340.000


17.840.458


DELEGADOCONTRATO



COMANDO ESPECÍFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA 2


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.


Partida ARC Santa Catalina

Saldo Partida Año



Saldo Partida Año



Saldo Partida Año





A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 7.280.5001.280.5006.000.000

A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 11.878.4005.378.4006.500.000


A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 15.550.00015.550.000

0




COMANDO ESPECÍFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA 2



Saldo Partida Año



Saldo Partida Año

Saldo Partida Año



Saldo Partida Año







EGSAIT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 570.044.323A 2 10 GASTOS GENERALES 570.044.323A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 570.044.323A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 23.900.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 3.000.000 DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 3.500.000 DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 1 15 10 M AQUINARIA INDUSTRIAL 3.400.000 DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOM BEO 14.000.000 DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 15.500.000A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 15.500.000 DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 30.500.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 30.500.000 DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 334.484.323A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 14.140.000 DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 6.000.000 DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 9.482.000 DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 4 12 10 M ATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍM ICOS 2.010.000 DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 7.409.850 DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 17.948.500 DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 17.970.000 DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 131.105.760 DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 27.966.000 DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 100.452.213 DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 146.060.000A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 29.500.000 DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 40.000.000 DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 27.000.000 DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 34.560.000 DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 3.000.000 DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 5 11 10 ADM INISTRACIÓN OPERACIÓN Y M ANTENIM IENTO DE PLANTAS

DE ENERGÍA 12.000.000 DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 5.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.000.000 DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 3.000.000 DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 21 10 C A P A C IT A C IÓN , B IEN EST A R SOC IA L Y EST Í M ULOS 8.000.000A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 8.000.000 DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 6.600.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 6.600.000 DIEF EGSAI CBN4

DELEGADOCONTRATO



ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE SAN ANDRÉS ISLAS 3


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





BPNM11T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 445.280.530A 2 10 GASTOS GENERALES 445.280.530A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 445.280.530A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 40.300.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAM IENTAS 1.500.000 DIEF BPNM11 CBN4A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 1.500.000 DIEF BPNM11 CBN4A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 4.000.000 DIEF BPNM11 CBN4A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 20.000.000 DIEF BPNM11 CBN4A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 7.500.000 DIEF BPNM11 CBN4A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOM BEO 5.800.000 DIEF BPNM11 CBN4A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 23.330.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA 330.000 DIEF BPNM11 CBN4A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 23.000.000 DIEF BPNM11 CBN4A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 280.762.810A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 5.912.000 DIEF BPNM11 CBN4A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 25.543.900 DIEF BPNM11 CBN4A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 37.409.100 DIEF BPNM11 CBN4A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 17.000.000 DIEF BPNM11 CBN4A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 26.487.863 DIEF BPNM11 CBN4A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 44.979.280 DIEF BPNM11 CBN4A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 40.000.000 DIEF BPNM11 CBN4A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 5.574.000 DIEF BPNM11 CBN4A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 77.856.667 DIEF BPNM11 CBN4A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 88.887.720A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 50.000.000 DIEF BPNM11 CBN4A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 7.887.720 DIEF BPNM11 CBN4A 2 0 4 5 5 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 3.000.000 DIEF BPNM11 CBN4A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 12.000.000 DIEF BPNM11 CBN4A 2 0 4 5 11 10 ADM INISTRACIÓN OPERACIÓN Y M ANTENIM IENTO DE PLANTAS

DE ENERGÍA 16.000.000 DIEF BPNM11 CBN4A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 1.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.000.000 DIEF BPNM11 CBN4A 2 0 4 21 10 C A P A C IT A C IÓN , B IEN EST A R SOC IA L Y EST Í M ULOS 2.000.000A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 2.000.000 DIEF BPNM11 CBN4A 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 9.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 9.000.000 DIEF BPNM11 CBN4

A 2 0 4 1 3 10 HERRAM IENTAS 1.500.0001.500.000

0


0

A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 7.500.0004.500.0003.000.000


DELEGADOCONTRATO





CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.


Partida Puestos Navales Avanzados

Saldo Partida Año



Saldo Partida Año



Saldo Partida Año





A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOM BEO 5.800.0004.200.0001.600.000

A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA 330.000330.000

0

A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 37.409.10020.702.50016.706.600


16.500.000

A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 44.979.28029.200.00015.779.280

A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 5.574.0005.574.000

0


A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 7.887.7201.687.9206.199.800

A 2 0 4 5 11 10ADM INISTRACIÓN OPERACIÓN Y M ANTENIM IENTO DE PLANTASDE ENERGÍA 16.000.000

16.000.0000

A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 9.000.0007.200.0001.800.000







Saldo Partida Año



Saldo Partida Año



Saldo Partida Año



Saldo Partida Año



Saldo Partida Año



Saldo Partida Año



Saldo Partida Año

Saldo Partida Año



Saldo Partida Año



Saldo Partida Año










GASTOS GENERALES

BN5 1 BASE NAVAL ARC "ORINOQUÍA" 2.264.267.709FNO 2 FUERZA NAVAL DEL ORIENTE 484.150.000FFO 3 FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE 571.000.000

BRIM5 4 BRIGADA DE I.M. N° 5 206.364.105BFIM50 5 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. N° 50 313.200.000BFIM51 6 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. N° 51 214.306.992BFIM52 7 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. N° 52 126.120.141

4.179.408.947


SUBUNIDAD








BN5T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.264.267.709A 2 10 GASTOS GENERALES 2.264.267.709A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 198.642.000A 2 0 3 50 10 IM P UEST OS y C ON T R IB UC ION ES 198.642.000A 2 0 3 50 2 10 IM PUESTO DE VEHICULO 22.080.000 DIEF BN5 CBN5A 2 0 3 50 3 10 IM PUESTO PREDIAL 176.562.000 DIEF BN5 CBN5A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2.065.625.709A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 33.401.787A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 5.401.787 DIEF BN5 CBN5A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 15.000.000 DIEF BN5 CBN5A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOM BEO 13.000.000 DIEF BN5 CBN5A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 18.000.000A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 18.000.000 DIEF BN5 CBN5A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 3.598.213A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 3.598.213 DIEF BN5 CBN5A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 190.515.800A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 17.415.800 DIEF BN5 CBN5A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 20.000.000 DIEF BN5 CBN5A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 45.000.000 DIEF BN5 CBN5A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 25.200.000 DIEF BN5 CBN5A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 25.000.000 DIEF BN5 CBN5A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 5.000.000 DIEF BN5 CBN5A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 21.900.000 DIEF BN5 CBN5A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 6.000.000 DIEF BN5 CBN5A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 25.000.000 DIEF BN5 CBN5A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 49.909.909A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 12.000.000 DIEF BN5 CBN5A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 5.000.000 DIEF BN5 CBN5A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 32.909.909 DIEF BN5 CBN5A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 6.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.000.000 DIEF BN5 CBN5A 2 0 4 6 3 10 EM BALAJE Y ACARREO 4.000.000 DIEF BN5 CBN5A 2 0 4 8 10 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 1.484.200.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 50.000.000 DIEF BN5 CBN5A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA 1.320.000.000 DIEF BN5 CBN5A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 110.000.000 DIEF BN5 CBN5A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO, FAX Y OTROS 4.200.000 DIEF BN5 CBN5A 2 0 4 11 10 VIÁ T IC OS Y GA ST OS D E VIA JE 280.000.000A 2 0 4 11 2 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 280.000.000 DIEF BN5 CBN5

DELEGADOCONTRATO


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.








FNOT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 484.150.000A 2 10 GASTOS GENERALES 484.150.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 484.150.000A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 9.465.300A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 6.000.000 DIEF FNO CBN5A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 2.215.300 DIEF FNO CBN5A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 1.250.000 DIEF FNO CBN5A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 8.849.994A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 8.849.994 DIEF FNO CBN5A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 215.509.706A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 45.000.000 DIEF FNO CBN5A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 26.082.000 DIEF FNO CBN5A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 22.000.000 DIEF FNO CBN5A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 13.927.706 DIEF FNO CBN5A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 7.000.000 DIEF FNO CBN5A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 1.500.000 DIEF FNO CBN5A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 30.000.000 DIEF FNO CBN5A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 70.000.000 DIEF FNO CBN5A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 216.525.000A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 45.000.000 DIEF FNO CBN5A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 16.000.000 DIEF FNO CBN5A 2 0 4 5 7 10 M ANTENIM IENTO Y M EJORAM IENTO DE VIVIENDA Y

ALOJAM IENTO 100.000.000 DIEF FNO CBN5A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 15.525.000 DIEF FNO CBN5A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 40.000.000 DIEF FNO CBN5A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 10.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.500.000 DIEF FNO CBN5A 2 0 4 6 3 10 EM BALAJE Y ACARREO 7.500.000 DIEF FNO CBN5A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 15.300.000A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 9.000.000 DIEF FNO CBN5A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 900.000 DIEF FNO CBN5A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IM PRESOS Y PUBLICACIONES 5.400.000 DIEF FNO CBN5A 2 0 4 10 10 A R R EN D A M IEN T OS 8.500.000A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAM IENTOS BIENES INM UEBLES 8.500.000 DIEF FNO CBN5

DELEGADOCONTRATO



FUERZA NAVAL DEL ORIENTE 2


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





FFOT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 571.000.000A 2 10 GASTOS GENERALES 571.000.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 571.000.000A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 55.585.215A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 3.571.745 DIEF FFO CBN5A 2 0 4 1 3 10 HERRAM IENTAS 7.003.470 DIEF FFO CBN5A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 10.860.000 DIEF FFO CBN5A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 9.100.000 DIEF FFO CBN5A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 2.450.000 DIEF FFO CBN5A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACIÓN 5.600.000 DIEF FFO CBN5A 2 0 4 1 20 10 COM PRESORES 12.000.000 DIEF FFO CBN5A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOM BEO 5.000.000 DIEF FFO CBN5A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 13.190.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA 680.000 DIEF FFO CBN5A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 12.510.000 DIEF FFO CBN5A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 13.650.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 13.650.000 DIEF FFO CBN5A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 377.113.500A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 12.724.200 DIEF FFO CBN5A 2 0 4 4 3 10 ELEM ENTOS DE ALOJAM IENTO Y CAM PAÑA 13.500.000 DIEF FFO CBN5A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 16.503.450 DIEF FFO CBN5A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 27.048.100 DIEF FFO CBN5A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 89.615.000 DIEF FFO CBN5A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 5.889.500 DIEF FFO CBN5A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 211.833.250 DIEF FFO CBN5A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 84.961.285A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 24.480.000 DIEF FFO CBN5A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 60.481.285 DIEF FFO CBN5A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 10.500.000A 2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS

TIPOGRÁFICOS 10.500.000 DIEF FFO CBN5A 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 16.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 16.000.000 DIEF FFO CBN5

OBSERVACIÓN:Dentro del presupuesto de la dependencia de afectación del gasto FFO se encuentra la asignación de las PRF 334, PRF 335 y PRF 336 acuerdo Conciliación.


DELEGADOCONTRATO



FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE 3


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





BRIM5T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 206.364.105A 2 10 GASTOS GENERALES 206.364.105A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 206.364.105A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 32.922.999A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 9.680.000 DIEF BRIM5 CBN5A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 15.609.999 DIEF BRIM5 CBN5A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 5.220.000 DIEF BRIM5 CBN5A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COM UNICACIONES 2.413.000 DIEF BRIM5 CBN5A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 8.560.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA 1.400.000 DIEF BRIM5 CBN5A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 7.160.000 DIEF BRIM5 CBN5A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 2.499.106A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 2.499.106 DIEF BRIM5 CBN5A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 113.790.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 1.650.000 DIEF BRIM5 CBN5A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 8.000.000 DIEF BRIM5 CBN5A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 14.500.000 DIEF BRIM5 CBN5A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 13.500.000 DIEF BRIM5 CBN5A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 8.000.000 DIEF BRIM5 CBN5A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 4.890.000 DIEF BRIM5 CBN5A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 31.460.000 DIEF BRIM5 CBN5A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 1.790.000 DIEF BRIM5 CBN5A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 30.000.000 DIEF BRIM5 CBN5A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 43.600.000A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 3.600.000 DIEF BRIM5 CBN5A 2 0 4 5 5 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 3.000.000 DIEF BRIM5 CBN5A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 32.000.000 DIEF BRIM5 CBN5A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 5.000.000 DIEF BRIM5 CBN5A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 1.500.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.500.000 DIEF BRIM5 CBN5A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 3.492.000A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.746.000 DIEF BRIM5 CBN5A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.746.000 DIEF BRIM5 CBN5

DELEGADOCONTRATO





CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





BFIM50T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 313.200.000A 2 10 GASTOS GENERALES 313.200.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 313.200.000A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 10.000.000A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 10.000.000 DIEF BFIM50 CBN5A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 9.800.000A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 9.800.000 DIEF BFIM50 CBN5A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 131.800.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 2.800.000 DIEF BFIM50 CBN5A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 8.000.000 DIEF BFIM50 CBN5A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 10.000.000 DIEF BFIM50 CBN5A 2 0 4 4 12 10 M ATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍM ICOS 15.000.000 DIEF BFIM50 CBN5A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 20.000.000 DIEF BFIM50 CBN5A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 23.000.000 DIEF BFIM50 CBN5A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 15.000.000 DIEF BFIM50 CBN5A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 3.000.000 DIEF BFIM50 CBN5A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 5.000.000 DIEF BFIM50 CBN5A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 30.000.000 DIEF BFIM50 CBN5A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 99.000.000A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 40.000.000 DIEF BFIM50 CBN5A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 25.000.000 DIEF BFIM50 CBN5A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 20.000.000 DIEF BFIM50 CBN5A 2 0 4 5 11 10 ADM INISTRACIÓN OPERACIÓN Y M ANTENIM IENTO DE PLANTAS

DE ENERGÍA 14.000.000 DIEF BFIM50 CBN5A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 62.600.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.600.000 DIEF BFIM50 CBN5A 2 0 4 6 3 10 EM BALAJE Y ACARREO 60.000.000 DIEF BFIM50 CBN5


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

DELEGADOCONTRATO








BFIM51T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 214.306.992A 2 10 GASTOS GENERALES 214.306.992A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 214.306.992A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 4.104.821A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 4.104.821 DIEF BFIM51 CBN5A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 143.788.171A 2 0 4 4 3 10 ELEM ENTOS DE ALOJAM IENTO Y CAM PAÑA 2.250.000 DIEF BFIM51 CBN5A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 38.000.000 DIEF BFIM51 CBN5A 2 0 4 4 12 10 M ATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍM ICOS 6.997.236 DIEF BFIM51 CBN5A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 26.647.229 DIEF BFIM51 CBN5A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 35.000.000 DIEF BFIM51 CBN5A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 4.000.000 DIEF BFIM51 CBN5A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 30.893.706 DIEF BFIM51 CBN5A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 58.364.000A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 17.000.000 DIEF BFIM51 CBN5A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 10.364.000 DIEF BFIM51 CBN5A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 31.000.000 DIEF BFIM51 CBN5A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 5.800.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 3.800.000 DIEF BFIM51 CBN5A 2 0 4 6 3 10 EM BALAJE Y ACARREO 2.000.000 DIEF BFIM51 CBN5A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 2.250.000A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.250.000 DIEF BFIM51 CBN5

DELEGADOCONTRATO





CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





BFIM52T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 126.120.141A 2 10 GASTOS GENERALES 126.120.141A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 126.120.141A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 13.085.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 1.215.000 DIEF BFIM52 CBN5A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 3.870.000 DIEF BFIM52 CBN5A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 8.000.000 DIEF BFIM52 CBN5A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 5.500.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA 5.500.000 DIEF BFIM52 CBN5A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 44.205.141A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 4.191.900 DIEF BFIM52 CBN5A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 8.750.000 DIEF BFIM52 CBN5A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 11.666.800 DIEF BFIM52 CBN5A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 2.844.000 DIEF BFIM52 CBN5A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 2.400.000 DIEF BFIM52 CBN5A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 14.352.441 DIEF BFIM52 CBN5A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 61.730.000A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 30.000.000 DIEF BFIM52 CBN5A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 4.500.000 DIEF BFIM52 CBN5A 2 0 4 5 5 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 3.000.000 DIEF BFIM52 CBN5A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 9.230.000 DIEF BFIM52 CBN5A 2 0 4 5 11 10 ADM INISTRACIÓN OPERACIÓN Y M ANTENIM IENTO DE PLANTAS

DE ENERGÍA 15.000.000 DIEF BFIM52 CBN5A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 1.600.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.600.000 DIEF BFIM52 CBN5

DELEGADOCONTRATO





CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.








GASTOS GENERALES

BACAIM4 1 BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. Nº 4 1.791.072.046BRIM4 2 BRIGADA DE I.M. N° 4 104.714.992BIM40 3 BATALLÓN DE I.M. N° 40 242.300.297

BFIM41 4 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. N° 41 78.307.023BFIM42 5 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. N° 42 460.498.730EGUT 6 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE TUMACO 157.760.707

GAULA TUMACO 7 GAULA TUMACO 74.083.535FTCN72 8 FUERZA DE TAREA CONTRA EL NARCOTRÁFICO 158.498.624BIM15 9 BATALLÓN DE I.M. N° 15 91.876.875

3.159.112.829


SUBUNIDAD








BACAIM4T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.791.072.046A 2 10 GASTOS GENERALES 1.791.072.046A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 115.956.446A 2 0 3 50 10 IM P UEST OS y C ON T R IB UC ION ES 115.956.446A 2 0 3 50 2 10 IM PUESTO DE VEHICULO 959.960 DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 3 50 3 10 IM PUESTO PREDIAL 104.996.486 DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 3 50 5 10 CONTRIBUCIONES 10.000.000 DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1.675.115.600A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 34.839.060A 2 0 4 1 3 10 HERRAM IENTAS 2.500.000 DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 5.100.000 DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 2.000.000 DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 5.820.000 DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 1 15 10 M AQUINARIA INDUSTRIAL 3.510.000 DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOM BEO 5.411.060 DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COM PRAS DE EQUIPOS 10.498.000 DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 40.725.000A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 40.725.000 DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 8.000.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 8.000.000 DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 199.015.840A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 24.000.000 DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 15.000.000 DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 25.000.000 DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 4 12 10 M ATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍM ICOS 25.000.000 DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 14.850.000 DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 19.000.000 DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 1.000.000 DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 25.000.000 DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 50.165.840 DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 162.500.000A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 80.000.000 DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 15.500.000 DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 60.000.000 DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 7.000.000 DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 1.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 500.000 DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 6 3 10 EM BALAJE Y ACARREO 500.000 DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 8 10 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 659.235.700A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 180.312.000 DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA 382.000.000 DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 59.423.700 DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO, FAX Y OTROS 36.000.000 DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 8 7 10 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 1.500.000 DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 11 10 VIÁ T IC OS Y GA ST OS D E VIA JE 552.000.000A 2 0 4 11 2 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 552.000.000 DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 17.800.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 17.800.000 DIEF BACAIM4 CBACAIM4

DELEGADOCONTRATO


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.








A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA 382.000.00012.000.000

370.000.000


0





Saldo Partida Año


Partida BIM 15

Saldo Partida Año


Partida BFIM 42





BRIM4T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 104.714.992A 2 10 GASTOS GENERALES 104.714.992A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 104.714.992A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 16.876.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 6.130.000 DIEF BRIM4 CBACAIM4A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 10.350.000 DIEF BRIM4 CBACAIM4A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 396.000 DIEF BRIM4 CBACAIM4A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 34.730.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA 330.000 DIEF BRIM4 CBACAIM4A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 34.400.000 DIEF BRIM4 CBACAIM4A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 38.908.992A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 2.000.000 DIEF BRIM4 CBACAIM4A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 17.000.000 DIEF BRIM4 CBACAIM4A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 4.000.000 DIEF BRIM4 CBACAIM4A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 3.500.000 DIEF BRIM4 CBACAIM4A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 4.000.000 DIEF BRIM4 CBACAIM4A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 300.000 DIEF BRIM4 CBACAIM4A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 8.108.992 DIEF BRIM4 CBACAIM4A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 8.000.000A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 3.000.000 DIEF BRIM4 CBACAIM4A 2 0 4 5 5 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 1.000.000 DIEF BRIM4 CBACAIM4A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 4.000.000 DIEF BRIM4 CBACAIM4A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 1.500.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.500.000 DIEF BRIM4 CBACAIM4A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 1.700.000A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.200.000 DIEF BRIM4 CBACAIM4A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IM PRESOS Y PUBLICACIONES 500.000 DIEF BRIM4 CBACAIM4A 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 3.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 3.000.000 DIEF BRIM4 CBACAIM4

DELEGADOCONTRATO





CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





BIM40T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 242.300.297A 2 10 GASTOS GENERALES 242.300.297A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 242.300.297A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 40.094.200A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 1.165.000 DIEF BIM40 CBACAIM4A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 8.500.000 DIEF BIM40 CBACAIM4A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 17.900.000 DIEF BIM40 CBACAIM4A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 4.779.200 DIEF BIM40 CBACAIM4A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 5.000.000 DIEF BIM40 CBACAIM4A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOM BEO 1.050.000 DIEF BIM40 CBACAIM4A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COM PRAS DE EQUIPOS 1.700.000 DIEF BIM40 CBACAIM4A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 16.350.000A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 16.350.000 DIEF BIM40 CBACAIM4A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 138.116.097A 2 0 4 4 3 10 ELEM ENTOS DE ALOJAM IENTO Y CAM PAÑA 5.400.000 DIEF BIM40 CBACAIM4A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 12.299.171 DIEF BIM40 CBACAIM4A 2 0 4 4 12 10 M ATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍM ICOS 8.417.516 DIEF BIM40 CBACAIM4A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 22.000.000 DIEF BIM40 CBACAIM4A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 20.904.410 DIEF BIM40 CBACAIM4A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 20.000.000 DIEF BIM40 CBACAIM4A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 6.880.000 DIEF BIM40 CBACAIM4A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 42.215.000 DIEF BIM40 CBACAIM4A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 18.440.000A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 4.440.000 DIEF BIM40 CBACAIM4A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 9.000.000 DIEF BIM40 CBACAIM4A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 5.000.000 DIEF BIM40 CBACAIM4A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 2.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.000.000 DIEF BIM40 CBACAIM4A 2 0 4 6 3 10 EM BALAJE Y ACARREO 1.000.000 DIEF BIM40 CBACAIM4A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 7.500.000A 2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS

TIPOGRÁFICOS 3.000.000 DIEF BIM40 CBACAIM4A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IM PRESOS Y PUBLICACIONES 4.500.000 DIEF BIM40 CBACAIM4A 2 0 4 10 10 A R R EN D A M IEN T OS 19.800.000A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAM IENTOS BIENES INM UEBLES 19.800.000 DIEF BIM40 CBACAIM4

DELEGADOCONTRATO





CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





BFIM41T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 78.307.023A 2 10 GASTOS GENERALES 78.307.023A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 78.307.023A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 19.800.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 4.050.000 DIEF BFIM41 CBACAIM4A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 8.700.000 DIEF BFIM41 CBACAIM4A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COM PRAS DE EQUIPOS 7.050.000 DIEF BFIM41 CBACAIM4A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 1.700.000A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 1.700.000 DIEF BFIM41 CBACAIM4A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 720.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 720.000 DIEF BFIM41 CBACAIM4A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 47.667.023A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 6.000.000 DIEF BFIM41 CBACAIM4A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 1.000.000 DIEF BFIM41 CBACAIM4A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 5.500.000 DIEF BFIM41 CBACAIM4A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 6.000.000 DIEF BFIM41 CBACAIM4A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 1.200.000 DIEF BFIM41 CBACAIM4A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 11.000.000 DIEF BFIM41 CBACAIM4A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 4.933.200 DIEF BFIM41 CBACAIM4A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 12.033.823 DIEF BFIM41 CBACAIM4A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 8.420.000A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 3.000.000 DIEF BFIM41 CBACAIM4A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 2.420.000 DIEF BFIM41 CBACAIM4A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 3.000.000 DIEF BFIM41 CBACAIM4

DELEGADOCONTRATO





CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





BFIM42T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 460.498.730A 2 10 GASTOS GENERALES 460.498.730A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 460.498.730A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 33.689.000A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 1.800.000 DIEF BFIM42 CBACAIM4A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 2.000.000 DIEF BFIM42 CBACAIM4A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 10.609.000 DIEF BFIM42 CBACAIM4A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 10.000.000 DIEF BFIM42 CBACAIM4A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 5.850.000 DIEF BFIM42 CBACAIM4A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOM BEO 3.000.000 DIEF BFIM42 CBACAIM4A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COM PRAS DE EQUIPOS 430.000 DIEF BFIM42 CBACAIM4A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 14.570.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA 1.200.000 DIEF BFIM42 CBACAIM4A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 13.370.000 DIEF BFIM42 CBACAIM4A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 12.746.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 12.746.000 DIEF BFIM42 CBACAIM4A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 340.493.730A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 5.029.600 DIEF BFIM42 CBACAIM4A 2 0 4 4 5 10 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUM OS AGRÍCOLAS 2.500.000 DIEF BFIM42 CBACAIM4A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 5.000.000 DIEF BFIM42 CBACAIM4A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 110.000.000 DIEF BFIM42 CBACAIM4A 2 0 4 4 12 10 M ATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍM ICOS 8.464.130 DIEF BFIM42 CBACAIM4A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 22.500.000 DIEF BFIM42 CBACAIM4A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 25.000.000 DIEF BFIM42 CBACAIM4A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 80.000.000 DIEF BFIM42 CBACAIM4A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 7.000.000 DIEF BFIM42 CBACAIM4A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 75.000.000 DIEF BFIM42 CBACAIM4A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 56.000.000A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 16.000.000 DIEF BFIM42 CBACAIM4A 2 0 4 5 11 10 ADM INISTRACIÓN OPERACIÓN Y M ANTENIM IENTO DE PLANTAS

DE ENERGÍA 40.000.000 DIEF BFIM42 CBACAIM4A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 3.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 3.000.000 DIEF BFIM42 CBACAIM4

DELEGADOCONTRATO





CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





EGUTT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 157.760.707A 2 10 GASTOS GENERALES 157.760.707A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 157.760.707A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 2.000.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 2.000.000 DIEF EGUT CBACAIM4A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 2.700.000A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 2.700.000 DIEF EGUT CBACAIM4A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 104.360.707A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 1.000.000 DIEF EGUT CBACAIM4A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 6.160.707 DIEF EGUT CBACAIM4A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 6.000.000 DIEF EGUT CBACAIM4A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 1.000.000 DIEF EGUT CBACAIM4A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 55.000.000 DIEF EGUT CBACAIM4A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 1.000.000 DIEF EGUT CBACAIM4A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 4.000.000 DIEF EGUT CBACAIM4A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 30.200.000 DIEF EGUT CBACAIM4A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 41.500.000A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 6.000.000 DIEF EGUT CBACAIM4A 2 0 4 5 5 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 5.000.000 DIEF EGUT CBACAIM4A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 6.500.000 DIEF EGUT CBACAIM4A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 13.000.000 DIEF EGUT CBACAIM4A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 3.000.000 DIEF EGUT CBACAIM4A 2 0 4 5 11 10 ADM INISTRACIÓN OPERACIÓN Y M ANTENIM IENTO DE PLANTAS

DE ENERGÍA 8.000.000 DIEF EGUT CBACAIM4A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 3.500.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.000.000 DIEF EGUT CBACAIM4A 2 0 4 6 3 10 EM BALAJE Y ACARREO 1.500.000 DIEF EGUT CBACAIM4A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 1.000.000A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IM PRESOS Y PUBLICACIONES 1.000.000 DIEF EGUT CBACAIM4A 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 2.700.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 2.700.000 DIEF EGUT CBACAIM4

DELEGADOCONTRATO



ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE TUMACO 6


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





GAULA TUMACOT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 74.083.535A 2 10 GASTOS GENERALES 74.083.535A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 74.083.535A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 9.000.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 1.000.000 DIEF GAULA TUMACO CBACAIM4A 2 0 4 1 21 10 EQUIPO ANTIM OTIN 1.500.000 DIEF GAULA TUMACO CBACAIM4A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COM PRAS DE EQUIPOS 6.500.000 DIEF GAULA TUMACO CBACAIM4A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 18.200.000A 2 0 4 3 3 10 EQUIPO DE INTELIGENCIA 2.200.000 DIEF GAULA TUMACO CBACAIM4A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 16.000.000 DIEF GAULA TUMACO CBACAIM4A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 12.323.535A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 3.113.944 DIEF GAULA TUMACO CBACAIM4A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 2.511.712 DIEF GAULA TUMACO CBACAIM4A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 6.697.879 DIEF GAULA TUMACO CBACAIM4A 2 0 4 10 10 A R R EN D A M IEN T OS 34.560.000A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAM IENTOS BIENES INM UEBLES 34.560.000 DIEF GAULA TUMACO CBACAIM4

DELEGADOCONTRATO



GAULA TUMACO 7


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





FTCN72T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 158.498.624A 2 10 GASTOS GENERALES 158.498.624A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 158.498.624A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 23.630.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAM IENTAS 2.660.000 DIEF FTCN72 CBACAIM4A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 8.690.000 DIEF FTCN72 CBACAIM4A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 10.390.000 DIEF FTCN72 CBACAIM4A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 1.890.000 DIEF FTCN72 CBACAIM4A 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 8.500.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA 8.500.000 DIEF FTCN72 CBACAIM4A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 8.400.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 8.400.000 DIEF FTCN72 CBACAIM4A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 69.368.624A 2 0 4 4 3 10 ELEM ENTOS DE ALOJAM IENTO Y CAM PAÑA 2.000.000 DIEF FTCN72 CBACAIM4A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 8.000.000 DIEF FTCN72 CBACAIM4A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 3.848.324 DIEF FTCN72 CBACAIM4A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 7.000.000 DIEF FTCN72 CBACAIM4A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 4.000.000 DIEF FTCN72 CBACAIM4A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 2.890.300 DIEF FTCN72 CBACAIM4A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 2.130.000 DIEF FTCN72 CBACAIM4A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 25.000.000 DIEF FTCN72 CBACAIM4A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 14.500.000 DIEF FTCN72 CBACAIM4A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 39.000.000A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 6.000.000 DIEF FTCN72 CBACAIM4A 2 0 4 5 5 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 6.000.000 DIEF FTCN72 CBACAIM4A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 12.000.000 DIEF FTCN72 CBACAIM4A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 15.000.000 DIEF FTCN72 CBACAIM4A 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 2.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.000.000 DIEF FTCN72 CBACAIM4A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 3.600.000A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.800.000 DIEF FTCN72 CBACAIM4A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 600.000 DIEF FTCN72 CBACAIM4A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IM PRESOS Y PUBLICACIONES 1.200.000 DIEF FTCN72 CBACAIM4A 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 4.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 4.000.000 DIEF FTCN72 CBACAIM4

DELEGADOCONTRATO



FUERZA DE TAREA CONTRA EL NARCOTRÁFICO 8


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





BIM15T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 91.876.875A 2 10 GASTOS GENERALES 91.876.875A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 91.876.875A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 18.000.000A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 1.000.000 DIEF BIM15 CBACAIM4A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 1.000.000 DIEF BIM15 CBACAIM4A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 3.000.000 DIEF BIM15 CBACAIM4A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COM PRAS DE EQUIPOS 13.000.000 DIEF BIM15 CBACAIM4A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 3.000.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 3.000.000 DIEF BIM15 CBACAIM4A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 58.196.875A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 3.000.000 DIEF BIM15 CBACAIM4A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 11.990.000 DIEF BIM15 CBACAIM4A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 6.402.375 DIEF BIM15 CBACAIM4A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 4.109.185 DIEF BIM15 CBACAIM4A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 1.341.425 DIEF BIM15 CBACAIM4A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 11.123.086 DIEF BIM15 CBACAIM4A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 5.088.400 DIEF BIM15 CBACAIM4A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 5.000.000 DIEF BIM15 CBACAIM4A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 10.142.404 DIEF BIM15 CBACAIM4A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 12.560.000A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 3.860.000 DIEF BIM15 CBACAIM4A 2 0 4 5 4 10 M ANTENIM IENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES 6.000.000 DIEF BIM15 CBACAIM4A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 2.700.000 DIEF BIM15 CBACAIM4A 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 120.000A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IM PRESOS Y PUBLICACIONES 120.000 DIEF BIM15 CBACAIM4

DELEGADOCONTRATO





CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





017 GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS



GASTOS GENERALES

GAMA 1 GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS 1.028.434.596

1.028.434.596


SUBUNIDAD








GAMAT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.028.434.596A 2 10 GASTOS GENERALES 1.028.434.596A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 321.137.882A 2 0 3 50 10 IM P UEST OS y C ON T R IB UC ION ES 321.137.882A 2 0 3 50 2 10 IM PUESTO DE VEHICULO 450.000 DIEF GAMA CGAMAA 2 0 3 50 3 10 IM PUESTO PREDIAL 320.687.882 DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 707.296.714A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 76.563.267A 2 0 4 1 3 10 HERRAM IENTAS 5.804.539 DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 1.600.000 DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 37.889.700 DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 3.178.000 DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 1 15 10 M AQUINARIA INDUSTRIAL 2.401.000 DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACIÓN 11.378.128 DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 1 20 10 COM PRESORES 699.900 DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOM BEO 10.480.000 DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COM PRAS DE EQUIPOS 3.132.000 DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 22.636.733A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA 1.148.833 DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 21.487.900 DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 800.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 800.000 DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 195.600.384A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 19.111.880 DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 4 3 10 ELEM ENTOS DE ALOJAM IENTO Y CAM PAÑA 1.900.000 DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 22.251.320 DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 15.452.400 DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 13.975.001 DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 3.111.600 DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 6.273.122 DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 113.525.061 DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 74.996.330A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 4.110.080 DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 64.996.750 DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 5.889.500 DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 1.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.000.000 DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 8 10 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 262.200.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 2.400.000 DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA 234.000.000 DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 7.800.000 DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 8 6 10 TELEFONO, FAX Y OTROS 18.000.000 DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 11 10 VIÁ T IC OS Y GA ST OS D E VIA JE 60.000.000A 2 0 4 11 2 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 60.000.000 DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 13.500.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 13.500.000 DIEF GAMA CGAMA



GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS 1

DELEGADOCONTRATO


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.







GASTOAPÉNDICE DEPENDENCIAS DEL GASTO PRESUPUESTO GASTOS

GENERALES

AYGAR 1 AYUDANTÍA GENERAL COMANDO ARMADA 398.869.012AYGSCA 2 AYUDANTÍA GENERAL SEGUNDO COMANDO 19.325.200GCOMES 3 GRUPO DE COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS 2.450.552.546

IGAR 4 INSPECCIÓN GENERAL 91.786.552JEPLAN 5 JEFATURA DE PLANEACIÓN NAVAL 689.250.000DPLAN 6 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PRESUPUESTAL 11.107.163.506JONA 7 JEFATURA DE OPERACIONES NAVALES 14.968.200

COGAC 8 COMANDO DE GUARDACOSTAS 2.396.680.000CAVNA 9 COMANDO DE AVIACIÓN NAVAL 8.263.679.375COFNA 10 COMANDO DE LA FLOTA NAVAL 18.000.000GATAF 11 GRUPO AERONAVAL DE TRANSPORTE Y APOYO FLUVIAL 68.813.500JEDHU 12 JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO Y FAMILIA 34.798.094DIPER 13 DIRECCIÓN DE PERSONAL 5.362.691.000DIBES 14 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 2.159.167.438

DINCOR 15 DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN NAVAL 5.126.660.000DIABA 16 DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS 79.563.013.864

DICOMEX 17 DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 112.527.500DIEF 18 DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 12.962.035.781

DISEG 19 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 2.783.619.912

DITIC 20 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN YCOMUNICACIONES 11.452.606.910

DIANE 21 DIRECCIÓN DE ARMAS NAVALES Y ELECTRÓNICA 995.251.500

JINEN 22 JEFATURA DE FORMACIÓN, INSTRUCCIÓN Y EDUCACIÓN NAVAL 4.099.581.146

DICI 23 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES TERRESTRES EINFRAESTRUCTURA 852.343.371

151.023.384.407


SUBUNIDAD








AYGART ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 398.869.012A 2 10 GASTOS GENERALES 398.869.012A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 398.869.012A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 35.000.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 35.000.000 DIEF AYGAR DIABAA 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 126.495.000A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 126.495.000 DIEF AYGAR DIABAA 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 237.374.012A 2 0 4 6 2 10 CORREO 237.374.012 DIEF AYGAR DIABA


32.190.000

23.000.00020.000.000

6.505.0002.500.0005.000.0005.000.000

10.000.0006.000.000

10.300.000

A 2 0 4 6 2 10 CORREO 237.374.01240.000.000

2.520.0921.000.000

18.000.00025.000.00026.400.000

8.000.0005.150.0001.000.000

110.303.920



AYUDANTÍA GENERAL COMANDO ARMADA 1


DELEGADOCONTRATO


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.


Partida IGAR

Partida JONA (AYJONA, DIONA, OFAIN,DARM AR, DICOD)

Partida COGAC

Partida CAVNA

Partida COFNA

Partida COFEN

Partida GATAF

Partida JOLA

Partida DITEL

Partida JINEN

Partida JEM AT


Partida GCOM ES

Partida OACARC

Partida CALOGIM

Partida BRIM 3

Saldo Partida AYGAR

Partida DICOD

Partida CAVNA

Partida DACIN

Partida DINCOR

Partida JINEN





AYGSCAT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 19.325.200A 2 10 GASTOS GENERALES 19.325.200A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 19.325.200A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 19.325.200A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE M ÚSICA Y ACCESORIOS 19.325.200 DIEF AYGSCA DIABA

DELEGADOCONTRATO



AYUDANTÍA GENERAL SEGUNDO COMANDO 2


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





GCOMEST ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.450.552.546A 2 10 GASTOS GENERALES 2.450.552.546A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2.450.552.546A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 85.000.000A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COM PRAS DE EQUIPOS 85.000.000 DIEF GCOMES DIABAA 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 205.000.000A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 205.000.000 DIEF GCOMES DIABAA 2 0 4 7 10 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 2.058.552.546A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS 23.932.000 DIEF GCOMES DIABAA 2 0 4 7 2 10 CAM PAÑAS 40.000.000 DIEF GCOMES DIABAA 2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS

TIPOGRÁFICOS 424.100.000 DIEF GCOMES DIABAA 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 882.600.000 DIEF GCOMES DIABAA 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 524.690.546 DIEF GCOMES DIABAA 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IM PRESOS Y PUBLICACIONES 163.230.000 DIEF GCOMES DIABAA 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 102.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 102.000.000 DIEF GCOMES DIABA

A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS 23.932.0003.120.000

18.400.0002.000.000

412.0000

A 2 0 4 7 2 10 CAM PAÑAS 40.000.00040.000.000

0

A 2 0 4 7 3 10EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOSTIPOGRÁFICOS 424.100.000

40.000.00015.000.00019.350.000

3.500.0001.250.000

40.000.00020.000.00040.000.000

105.000.000140.000.000

A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 882.600.0003.600.000

15.000.000270.000.000142.000.000

20.000.000432.000.000


DELEGADOCONTRATO



GRUPO DE COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS 3


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

Saldo Partida GCOM ES


Partida DACIN


Partida JEPLAN

Partida DIFAM

Partida DIPER

Partida OFGAC



Partida IGAR

Partida OACAR

Partida JEPLAN

Partida IGAR

Partida OACAR

Partida DACIN

Partida DINCOR

Partida DISSAT

Partida DINCOR

Partida JINEN



Partida DICI


Partida DARM AR

Partida DICOD

Partida CAVNA





A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 524.690.546517.000

3.000.000400.000.000

660.000650.000

18.000.0004.583.5002.000.0004.500.000

515.00090.265.046

A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IM PRESOS Y PUBLICACIONES 163.230.000620.000

10.500.0006.850.000

10.000.000400.000

52.000.00015.450.000

410.00067.000.000




GRUPO DE COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS 3


Partida IGAR

Partida JEPLAN

Partida DACIN

Partida OFGAC

Partida DICOM EX

Partida DIEF

Partida DICI


Partida DPSOC

Partida JINEN


Partida CAVNA

Partida GATAF

Partida DIPER

Partida DINCOR

Partida JONA

Partida CAVNA


Partida IGAR

Partida OACAR

Partida COFNA





IGART ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 91.786.552A 2 10 GASTOS GENERALES 91.786.552A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 91.786.552A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 11.515.552A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 11.515.552 DIEF IGAR DIABAA 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 80.271.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 80.271.000 DIEF IGAR DIABA

A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 11.515.55211.515.552

0


Partida Específica M onumento Pichilin

Saldo Partida Año



INSPECCIÓN GENERAL 4


DELEGADOCONTRATO


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





JEPLANT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 689.250.000A 2 10 GASTOS GENERALES 689.250.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 689.250.000A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 34.930.000A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 34.930.000 DIEF JEPLAN DIABAA 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 654.320.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 654.320.000 DIEF JEPLAN DIABA

DELEGADOCONTRATO



JEFATURA DE PLANEACIÓN NAVAL 5


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





DPLANT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 11.107.163.506A 2 10 GASTOS GENERALES 11.107.163.506A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 659.456.004A 2 0 3 50 10 IM P UEST OS y C ON T R IB UC ION ES 659.456.004A 2 0 3 50 3 10 IM PUESTO PREDIAL 659.456.004,00 DIEF DPLAN DIABAA 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 10.447.707.502A 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 143.050.000A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 50.000.000 DIEF DPLAN DIABAA 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 93.050.000 DIEF DPLAN DIABAA 2 0 4 17 10 GA ST OS IM P R EVIST OS 10.304.657.502A 2 0 4 17 1 10 GASTOS IM PREVISTOS BIENES 4.500.000.000 DIEF DPLAN DIABAA 2 0 4 17 2 10 GASTOS IM PREVISTOS SERVICIOS 5.804.657.502 DIEF DPLAN DIABA

A 2 0 3 50 3 10 IM PUESTO PREDIAL 659.456.004

659.456.004

0

A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 50.000.000

50.000.000

0

A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 93.050.000

93.050.000

0

A 2 0 4 17 2 10 GASTOS IM PREVISTOS SERVICIOS 5.804.657.502

4.919.657.502

100.000.000

32.000.000

32.000.000

60.000.000

60.000.000

66.000.000

35.000.000

500.000.000


DELEGADOCONTRATO



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PRESUPUESTAL 6


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.


Partida Disponible distribución PrevioConcepto JEPLAN

Saldo Partida DPLAN


Partida M antenimiento DM EHIC distribuciónPrevio Concepto JEPLAN

Partida S206A (Indomable) distribución PrevioConcepto JEPLAN

Partida BDA II distribución Previo ConceptoJEPLAN

Partida CIM CON distribución PrevioConcepto JEPLAN

Partida Disponible Desfile 20 de Julio y Día dela Armada

Saldo Partida DPLAN


Partida Servicio de Cafetería distribuciónPrevio Concepto JEPLAN

Saldo Partida DPLAN


Partida DPLAN distribución Previo ConceptoJEPLAN

Partida OM I distribución Previo ConceptoJEPLAN

Partida LPR III distribución Previo ConceptoJEPLAN

Partida LPR IV distribución Previo ConceptoJEPLAN

Partida S206A (Intrepido) distribución PrevioConcepto JEPLAN





JONAT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 14.968.200A 2 10 GASTOS GENERALES 14.968.200A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 14.968.200A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 968.200A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 968.200 DIEF JONA DIABAA 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 14.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 14.000.000 DIEF JONA DIABA

A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 968.200968.200

A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 14.000.00014.000.000

DELEGADOCONTRATO



JEFATURA DE OPERACIONES NAVALES 7


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.


Partida DARM AR


Partida DICOD






COGACT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.396.680.000A 2 10 GASTOS GENERALES 2.396.680.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2.396.680.000A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 110.000.000A 2 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y M ARÍTIM O 90.000.000 DIEF COGAC DIABAA 2 0 4 1 20 10 COM PRESORES 20.000.000 DIEF COGAC DIABAA 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 74.500.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 74.500.000 DIEF COGAC DIABAA 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 920.000.000A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 800.000.000 DIEF COGAC DIABAA 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 20.000.000 DIEF COGAC DIABAA 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 100.000.000 DIEF COGAC DIABAA 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 1.225.580.000A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 358.400.000 DIEF COGAC DIABAA 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 867.180.000 DIEF COGAC DIABAA 2 0 4 8 10 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 61.200.000A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA 61.200.000 DIEF COGAC DIABAA 2 0 4 10 10 A R R EN D A M IEN T OS 5.400.000A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAM IENTOS BIENES INM UEBLES 5.400.000 DIEF COGAC DIABA

DELEGADOCONTRATO



COMANDO DE GUARDACOSTAS 8


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





CAVNAT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 8.263.679.375A 2 10 GASTOS GENERALES 8.263.679.375A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 8.263.679.375A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 300.000.000A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COM PRAS DE EQUIPOS 300.000.000 DIEF CAVNA DIABAA 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 50.000.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 50.000.000 DIEF CAVNA DIABAA 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 2.109.000.000A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 157.000.000 DIEF CAVNA DIABAA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 1.552.000.000 DIEF CAVNA DIABAA 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 400.000.000 DIEF CAVNA DIABAA 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 1.804.679.375A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 500.000.000 DIEF CAVNA DIABAA 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 904.679.375 DIEF CAVNA DIABAA 2 0 4 5 12 10 M ANTENIM IENTO DE OTROS BIENES 400.000.000 DIEF CAVNA DIABAA 2 0 4 10 10 A R R EN D A M IEN T OS 4.000.000.000A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAM IENTOS BIENES M UEBLES 4.000.000.000 DIEF CAVNA DIABA

A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAM IENTOS BIENES M UEBLES 4.000.000.000

4.000.000.000

0



Saldo Partida Año



COMANDO DE AVIACIÓN NAVAL 9

Rec CONCEPTO DEL RUBROCONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.


DELEGADOCONTRATO

RUBRO PRESUPUESTAL





COFNAT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 18.000.000A 2 10 GASTOS GENERALES 18.000.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 18.000.000A 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 18.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 18.000.000 DIEF COFNA DIABA

DELEGADOCONTRATO



COMANDO DE LA FLOTA NAVAL 10


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





GATAFT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 68.813.500A 2 10 GASTOS GENERALES 68.813.500A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 68.813.500A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 6.800.000A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COM PRAS DE EQUIPOS 6.800.000 DIEF GATAF DIABAA 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 41.343.500A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 41.343.500 DIEF GATAF DIABAA 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 12.000.000A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 12.000.000 DIEF GATAF DIABAA 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 8.670.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 8.670.000 DIEF GATAF DIABA

DELEGADOCONTRATO



GRUPO AERONAVAL DE TRANSPORTE Y APOYO FLUVIAL 11


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





JEDHUT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 34.798.094A 2 10 GASTOS GENERALES 34.798.094A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 34.798.094A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 6.155.794A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 6.155.794 DIEF JEDHU DIABAA 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 13.792.300A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 13.792.300 DIEF JEDHU DIABAA 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 14.850.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 14.850.000 DIEF JEDHU DIABA

A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 6.155.7943.775.7941.880.000

500.000


A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 14.850.00014.850.000

DELEGADOCONTRATO



CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.



JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO Y FAMILIA 12

Partida CESAN


Partida JEDHU


Partida DIGEHU

Partida DPSOC

Partida DIFAM






DIPERT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5.362.691.000A 2 10 GASTOS GENERALES 5.362.691.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 5.362.691.000A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 1.860.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 1.860.000 DIEF DIPER DIABAA 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 2.450.000A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 2.450.000 DIEF DIPER DIABAA 2 0 4 11 10 VIÁ T IC OS Y GA ST OS D E VIA JE 5.358.381.000A 2 0 4 11 1 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR 3.639.381.000 DIEF DIPER DIABAA 2 0 4 11 2 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 1.719.000.000 DIEF DIPER DIABA

A 2 0 4 11 1 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR 3.639.381.000

1.200.000.000

2.439.381.000

A 2 0 4 11 2 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 1.719.000.000

800.000.000

50.000.000869.000.000



Saldo Partida Año



Saldo Partida Año

Partida DIEF Avaluos Catastrales


DELEGADOCONTRATO



DIRECCIÓN DE PERSONAL 13


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





DIBEST ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.159.167.438A 2 10 GASTOS GENERALES 2.159.167.438A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2.159.167.438A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 120.530.000A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 22.711.200 DIEF DIBES DIABAA 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 18.066.000 DIEF DIBES DIABAA 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 8.000.000 DIEF DIBES DIABAA 2 0 4 1 15 10 M AQUINARIA INDUSTRIAL 71.752.800 DIEF DIBES DIABAA 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 58.993.308A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 6.374.000 DIEF DIBES DIABAA 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 52.619.308 DIEF DIBES DIABAA 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 322.370.000A 2 0 4 5 4 10 M ANTENIM IENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES 7.270.000 DIEF DIBES DIABAA 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 10.100.000 DIEF DIBES DIABAA 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 305.000.000 DIEF DIBES DIABAA 2 0 4 8 10 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 201.300.000A 2 0 4 8 7 10 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 201.300.000 DIEF DIBES DIABAA 2 0 4 21 10 C A P A C IT A C IÓN , B IEN EST A R SOC IA L Y EST Í M ULOS 1.285.974.130A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 1.285.974.130 DIEF DIBES DIABAA 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 170.000.000A 2 0 4 41 1 10 SERVICIOS FUNERARIOS 170.000.000 DIEF DIBES DIABA


13.916.000150.000250.000

2.210.0001.000.000

A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 6.162.870.5204.000.000

470.000284.000

1.620.000

A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 305.000.0005.000.000

90.000.000

31.000.00020.000.000

8.000.0005.000.000

30.000.00028.000.000

5.000.00083.000.000


DELEGADOCONTRATO



DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 14


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.


Partida COFNA

Partida DPSOC

Partida DITIC

Partida JINEN

Partida DICI

Partida DIFAM

Partida DIBES


Partida JEPLAN

Partida COFNA

Partida DIFAM

Partida JINEN


Partida IGAR

Partida COFNA

Partida JEDHU

Partida JOLA

Partida JINEN

Partida JEM AT

Saldo Partida DIBES

Partida JONA (AYJONA, DIONA, OFAIN,DASJUROP, DARM AR, DICOD)

Partida COGAC

Partida CAVNA (Servicios Catering)





A 2 0 4 8 7 10 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 2.773.248.2603.300.0001.000.0002.000.000

195.000.000

A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 1.285.974.13020.000.00040.000.000

100.000.000190.000.000935.974.130




DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 14


Partida CGCOM ES

Saldo Partida DIBES

Partida DISSAT

Partida DIPER

Partida CIM AR

Partida OACARC

Partida CAVNA

Saldo Partida DIBES


Partida COGAC





DINCORT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5.126.660.000A 2 10 GASTOS GENERALES 5.126.660.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 5.126.660.000A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 4.160.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 4.160.000 DIEF DINCOR DIABAA 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 40.000.000A 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 40.000.000 DIEF DINCOR DIABAA 2 0 4 10 10 A R R EN D A M IEN T OS 36.700.000A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAM IENTOS BIENES M UEBLES 36.700.000 DIEF DINCOR DIABAA 2 0 4 11 10 VIÁ T IC OS Y GA ST OS D E VIA JE 697.500.000A 2 0 4 11 2 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 697.500.000 DIEF DINCOR DIABAA 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 4.348.300.000A 2 0 4 41 3 10 SERVICIOS PARA RECLUTAM IENTO 4.348.300.000 DIEF DINCOR DIABA


5.600.000

31.100.000


100.000.000

597.500.000

A 2 0 4 41 3 10 SERVICIOS PARA RECLUTAM IENTO 4.348.300.000

2.000.000.000

2.348.300.000 Saldo Partida Año



Saldo Partida Año



Saldo Partida Año





DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN NAVAL 15


DELEGADOCONTRATO


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





DIABAT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 79.563.013.864A 2 10 GASTOS GENERALES 79.563.013.864A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 79.563.013.864A 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 3.000.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 3.000.000 DIEF DIABA DIABAA 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 74.878.128.634A 2 0 4 4 1 10 COM BUSTIBLE Y LUBRICANTES 45.667.750.000 DIEF DIABA JOLAA 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 28.604.253.500 DIEF DIABA DIABAA 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 578.125.134 DIEF DIABA DIABAA 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 28.000.000 DIEF DIABA DIABAA 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 220.000.000A 2 0 4 6 3 10 EM BALAJE Y ACARREO 220.000.000 DIEF DIABA DIABAA 2 0 4 9 10 SEGUR OS 2.781.531.439A 2 0 4 9 13 10 OTROS SEGUROS 2.781.531.439 DIEF DIABA DIABAA 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 1.680.353.791A 2 0 4 41 12 10 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 1.609.653.612 DIEF DIABA DIABAA 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 70.700.179 DIEF DIABA DIABA

A 2 0 4 4 1 10 COM BUSTIBLE Y LUBRICANTES 45.667.750.000

34.673.656.229

326.343.771

6.216.286.737

2.071.260.000

2.212.453.263

167.750.0000

A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 28.604.253.500208.500

400.000.000100.000.000

12.707.0001.338.000

10.000.000.000

18.090.000.000

Partida COGAC

Partida CAVNA

Partida DISEG

Partida JINEN

Saldo Partida DIABA

Partida ENAP

Vigencia Futura Autorizada acuerdo oficio No.2-2014-037807 M HCP del 06/10/14(Combustible Fluvial Nacionalizacion FUTCO)

Partida Combustible AeronauticoNacionalizacion UH-1N CAVNA

Saldo Partida Combustible FluvialNacionalizacion FUTCO

Partida IGAR



DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS 16


DELEGADOCONTRATO


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.



Saldo Partida Año



Partida Combustible Interdiccion M aritimaNacionalizacion COGAC






48.591.250

1.920.00010.494.834

3.119.05025.000.000

3.000.000

300.000.000

186.000.000

A 2 0 4 6 3 10 EM BALAJE Y ACARREO 220.000.00020.000.000

135.000.000

65.000.000

A 2 0 4 9 13 10 OTROS SEGUROS 2.781.531.439

488.751.439

2.292.780.000

A 2 0 4 41 12 10 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 1.609.653.612

744.000.000

865.653.612


25.000.000

45.700.179


Saldo Partida Año



Saldo Partida Año



Saldo Partida Año



Saldo Partida Año


Partida JONA (AYJONA, DIONA,DASJUROP, DARM AR, DICOD, OFAIN,OPLAON)Partida COFEN

Partida CESAN

Partida DINCOR (Distritos)

Partida Tesorería CARM A

Partida DIFAM

Partida JINEN





Vigencia Futura Autorizada acuerdo oficio No.2-2014-039444 M HCP del 17/10/14 (JINA)

Vigencia Futura Autorizada acuerdo oficio No.2-2014-039444 M HCP del 17/10/14 (DIABA)






DICOMEXT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 112.527.500A 2 10 GASTOS GENERALES 112.527.500A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 112.527.500A 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 112.527.500A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 112.527.500 DIEF DICOMEX DIABA


97.484.648

15.042.852



Saldo Partida Año



DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 17


DELEGADOCONTRATO


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





DIEFT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 12.962.035.781A 2 10 GASTOS GENERALES 12.962.035.781A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 121.329.484A 2 0 3 50 10 IM P UEST OS y C ON T R IB UC ION ES 121.329.484A 2 0 3 50 2 10 IM PUESTO DE VEHICULO 6.000.000 DIEF DIEF DIABAA 2 0 3 50 3 10 IM PUESTO PREDIAL 107.729.484 DIEF DIEF DIABAA 2 0 3 50 16 10 VALORIZACION EDIFICACIONES 7.600.000 DIEF DIEF DIABAA 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 12.840.706.297A 2 0 4 8 10 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 12.689.206.297A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 545.346.943 DIEF DIEF DIABAA 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA 12.095.319.426 DIEF DIEF DIABAA 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 48.539.928 DIEF DIEF DIABAA 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 151.500.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 151.500.000 DIEF DIEF DIABA

A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 545.346.9436.000.000

539.346.943

A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA 12.095.319.42640.800.000

12.054.519.426



DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 18


DELEGADOCONTRATO


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

Saldo Partida DIEF


Partida JINEN

Saldo Partida DIEF


Partida JINEN





DISEGT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.783.619.912A 2 10 GASTOS GENERALES 2.783.619.912A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2.783.619.912A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 56.810.600A 2 0 4 1 3 10 HERRAM IENTAS 8.000.000 DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOM BEO 45.000.000 DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COM PRAS DE EQUIPOS 3.810.600 DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 15.000.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 15.000.000 DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 503.673.106A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 42.000.000 DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 67.537.500 DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 117.907.254 DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 80.800.490 DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 66.220.821 DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 129.207.041 DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 1.164.400.549A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 168.223.360 DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 582.000.000 DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 384.177.189 DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 5 10 10 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 30.000.000 DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 51.000.000A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 51.000.000 DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 10 10 A R R EN D A M IEN T OS 918.840.411A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAM IENTOS BIENES INM UEBLES 918.840.411 DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 40 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E B IEN ES 63.895.246A 2 0 4 40 15 10 OTROS GASTOS ADQUISICIÓN BIENES 63.895.246 DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 10.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 10.000.000 DIEF DISEG DIABA

A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 42.000.0002.000.000

40.000.000

A 2 0 4 4 9 10 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 67.537.5004.201.500

25.000.0006.000.000

32.336.000


10.473.3142.933.940

20.000.00080.000.000


DELEGADOCONTRATO



DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 19


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.


Partida GATAF

Saldo Partida DISEG


Partida DIFAM

Saldo Partida DISEG

Partida CESAN

Partida GATAF


Partida GATAF

Partida CESAN

Partida DINCOR (Distritos)

Saldo Partida DISEG

Partida DIFAM





A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 80.800.4902.000.0003.000.0002.000.0003.000.0005.000.0001.000.0001.500.0004.000.000

500.000106.450

8.911.0004.783.040

45.000.000

A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 66.220.8216.000.000

60.220.821

A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 168.223.36010.000.00039.223.36020.000.00016.000.00083.000.000

A 2 0 4 5 6 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 582.000.00017.000.00015.000.000

550.000.000


170.000.000

214.177.189

A 2 0 4 5 10 10 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 30.000.00030.000.000

0

A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 51.000.0001.000.000

50.000.000

A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAM IENTOS BIENES INM UEBLES 918.840.41174.000.0008.000.000

37.000.000117.600.00074.520.00010.080.000

597.640.411


Vigencia Futura Autorizada acuerdo oficio No.2-2014-037807 M HCP del 06/10/14 (DISEG)



Saldo Partida Año

Partida DIEF

Saldo Partida DISEG

Partida GGCOM ES

Partida DACIN

Partida CEM ED

Partida DIFAM

Partida DIBES

Partida DPSOC






Partida GATAF

Partida OPLADHU

Partida DIFAM

Partida DINCOR

Partida DPSOC

Partida COGAC

Partida CAVNA

Partida COFNA

Partida COFEN

Partida IGAR

Partida OACARC

Partida JONA

Saldo Partida DISEG


Partida GATAF

Saldo Partida DISEG



Partida GATAF

Partida DIABA

Partida GATAF

Partida DIBES

Partida DIPER

Partida DINCOR

Saldo Partida DISEG

Saldo Partida DISEG


Partida GCOM ES

Saldo Partida DISEG






DITICT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 11.452.606.910A 2 10 GASTOS GENERALES 11.452.606.910A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 11.452.606.910A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 2.416.882.148A 2 0 4 1 3 10 HERRAM IENTAS 43.600.000 DIEF DITIC DIABAA 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 92.641.000 DIEF DITIC DIABAA 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 532.693.675 DIEF DITIC DIABAA 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE 1.482.208.000 DIEF DITIC DIABAA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COM PRAS DE EQUIPOS 60.000.000 DIEF DITIC DIABAA 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COM UNICACIONES 205.739.473 DIEF DITIC DIABAA 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 105.350.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA 105.350.000 DIEF DITIC DIABAA 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 2.800.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 2.800.000 DIEF DITIC DIABAA 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 1.170.000.000A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 790.000.000 DIEF DITIC DIABAA 2 0 4 4 23 10 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 380.000.000 DIEF DITIC DIABAA 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 1.308.295.390A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 123.840.000 DIEF DITIC DIABAA 2 0 4 5 4 10 M ANTENIM IENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES 50.000.000 DIEF DITIC DIABAA 2 0 4 5 5 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 455.455.390 DIEF DITIC DIABAA 2 0 4 5 12 10 M ANTENIM IENTO DE OTROS BIENES 345.000.000 DIEF DITIC DIABAA 2 0 4 5 13 10 M ANTENIM IENTO DE SOFTWARE 334.000.000 DIEF DITIC DIABAA 2 0 4 6 10 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 4.929.279.372A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSM ISIÓN DE INFORM ACIÓN 4.929.279.372 DIEF DITIC DIABAA 2 0 4 8 10 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 1.310.000.000A 2 0 4 8 5 10 TELEFONÍA M ÓVIL CELULAR 810.000.000 DIEF DITIC DIABAA 2 0 4 8 6 10 TELEFONO, FAX Y OTROS 500.000.000 DIEF DITIC DIABAA 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 210.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 210.000.000 DIEF DITIC DIABA

A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 92.641.0004.300.0004.000.0003.200.000

70.000.0001.600.0001.500.0001.939.0002.000.000

302.0003.800.000



DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 20


DELEGADOCONTRATO


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.


Partida OACARC

Partida JEPLAN

Partida DICOD

Partida COGAC

Partida COFNA

Partida COFEN

Partida DIBES

Partida DPSOC

Partida JINEN

Saldo Partida DITIC





A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEM AS 532.693.6753.000.000

39.000.00015.000.00039.000.00024.253.20315.000.00016.400.00015.000.000

9.000.0006.000.0004.500.0002.000.0005.000.000

17.800.000500.000

16.740.47212.000.00024.500.00026.000.000

200.000.0003.000.000

24.000.00015.000.000

A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE 1.482.208.00036.000.000

7.500.000120.000.000

7.500.00040.000.000

1.271.208.000

A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COM UNICACIONES 205.739.4731.320.000

204.419.473

A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA 105.350.00010.000.000

5.000.00012.000.000

250.0002.080.000

39.000.0005.620.000

400.00014.000.00010.000.000

7.000.000

A 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 123.840.0003.000.000

60.840.00060.000.000






Partida DIPER

Partida AYGSCA

Partida IGAR

Partida GCOM ES

Partida JEPLAN

Partida JONA

Partida DARM AR

Partida DICOD

Partida OPLADHU

Partida DIGEHU

Partida COGAC

Partida COFNA

Partida COFEN


Partida JEPLAN

Partida DIPER

Partida DINCOR

Partida DITIC

Partida JINEN

Partida JEM AT

Partida DICI

Partida JUCLA

Partida DIBES

Partida DPSOC

Partida JOLA

Partida DICOM EX

Partida DIEF

Partida JINEN


Partida IGAR

Partida DARM AR

Partida DICOD

Saldo Partida DITIC

Partida JEM AT

Partida DICI


Saldo Partida DITIC

Partida DIEF

Partida JEM AT

Partida DICI


Partida CAVNA

Partida COFNA

Partida COFEN

Partida DACIN

Partida DIFAM

Partida DPSOC

Partida DACIN

Saldo Partida DITIC





A 2 0 4 5 5 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 455.910.7803.000.0004.000.0007.255.3906.200.000

30.000.000

405.455.390

A 2 0 4 5 13 10 M ANTENIM IENTO DE SOFTWARE 334.000.00038.000.000

131.000.00015.000.000

150.000.000

A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSM ISIÓN DE INFORM ACIÓN 4.929.279.372140.000.000

20.000.0004.000.0006.000.0007.000.0004.243.6003.000.0002.000.000

12.184.000290.000.000

12.000.0002.000.000

70.000.0001.500.0003.000.0001.000.0003.000.000

50.000.00015.000.000

1.600.0003.000.0001.080.000

30.000.00014.052.585

19.100.000

47.174.880

1.200.000.000

2.967.344.307

Vigencia Futura Autorizada acuerdo oficio No.2-2014-037807 M HCP del 06/10/14 (DITEL)

Saldo Partida DITIC

Saldo Partida Año DINCOR

Partida BN1

Partida FNC

Partida FSUCA

Partida FSUBCA

Partida GUCA

Partida ESCUG

Partida EANCAR




Vigencia Futura Autorizada acuerdo oficio No.2-2014-037807 M HCP del 06/10/14 (DINCOR)


Vigencia Futura Autorizada acuerdo oficio No.2-2014-037807 M HCP del 06/10/14 (DITIC)

Saldo Partida DITIC


Partida FTCN73 "Neptuno"

Partida BIM 12

Partida GRUCON-C (Sim Card Radios Harris)

Partida ENAP

Partida GRUCON-P (Sim Card Radios Harris)

Partida BRIM 2


Partida CGOM ES

Partida IGAR

Partida EFIM

Partida GRUCON-S (Sim Card Radios Harris)

Partida BRIM 4

Partida FTCN72 "Poseidón"

Partida GAULA TUM ACO

Partida ENSB

Partida 5KLW

Partida ESCAN

Partida EGUR

Saldo Partida DITIC

Partida DICI


Partida JEPLAN

Partida DIPER

Partida DINCOR

Partida CAVNA

Partida GATAF

Partida DINCOR





DIANET ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 995.251.500A 2 10 GASTOS GENERALES 995.251.500A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 995.251.500A 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 995.251.500A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 995.251.500 DIEF DIANE DIABA

DELEGADOCONTRATO



DIRECCIÓN DE ARMAS NAVALES Y ELECTRÓNICA 21


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





JINENT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4.099.581.146A 2 10 GASTOS GENERALES 4.099.581.146A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 4.099.581.146A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 2.800.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAM IENTAS 600.000 DIEF JINEN DIABAA 2 0 4 1 11 10 EQUIPO M EDICO 2.200.000 DIEF JINEN DIABAA 2 0 4 3 10 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 7.430.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 7.430.000 DIEF JINEN DIABAA 2 0 4 4 10 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 370.000A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 370.000 DIEF JINEN DIABAA 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 15.000.000A 2 0 4 5 12 10 M ANTENIM IENTO DE OTROS BIENES 15.000.000 DIEF JINEN DIABAA 2 0 4 21 10 C A P A C IT A C IÓN , B IEN EST A R SOC IA L Y EST Í M ULOS 3.981.981.146A 2 0 4 21 3 10 ELEM ENTOS PARA ESTÍM ULOS 11.000.000 DIEF JINEN DIABAA 2 0 4 21 5 10 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 3.970.981.146 DIEF JINEN JINENA 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 92.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 92.000.000 DIEF JINEN DIABA

A 2 0 4 21 5 10 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 3.970.981.146103.606.178

20.000.000155.230.000

15.000.0001.600.000.000

20.500.000197.500.000

30.000.000122.407.545

1.706.737.423


DELEGADOCONTRATO



JEFATURA DE FORMACIÓN, INSTRUCCIÓN Y EDUCACIÓN NAVAL 22


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.


Partida IGAR

Partida OACARC

Partida JEPLAN

Partida DARM AR

Saldo Partida JINEN

Partida CAVNA

Partida DIBES

Partida DIEF

Partida DITIC

Partida JEM AT





DICIT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 852.343.371A 2 10 GASTOS GENERALES 852.343.371A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 852.343.371A 2 0 4 1 10 C OM P R A D E EQUIP O 20.000.000A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COM PRAS DE EQUIPOS 20.000.000 DIEF DICI DIABAA 2 0 4 2 10 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 322.423.371A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 322.423.371 DIEF DICI DIABAA 2 0 4 5 10 M A N T EN IM IEN T O 249.920.000A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 236.320.000 DIEF DICI DIABAA 2 0 4 5 2 10 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 13.600.000 DIEF DICI DIABAA 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 260.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 260.000.000 DIEF DICI DIABA

A 2 0 4 2 2 10 M OBILIARIO Y ENSERES 322.423.3714.500.0003.720.0009.050.0006.505.7452.560.7863.800.000

25.000.0004.000.0004.000.0003.080.0004.300.000

21.655.00067.319.75012.750.00010.000.000

3.000.00038.000.00086.440.00012.742.090

A 2 0 4 5 1 10 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 236.320.00029.000.00040.000.00040.000.000

2.500.00064.820.00020.000.00040.000.000



DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES TERRESTRES E INFRAESTRUCTURA 23


DELEGADOCONTRATO


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.


Partida OPLADHU

Partida DIFAM

Partida DIPER

Partida DIBES

Saldo Partida DICI

Partida AYGSCA

Partida GCOM ES

Partida JEPLAN

Partida JONA

Partida DARM AR

Partida DICOD

Partida COGAC

Partida COFNA

Partida COFEN

Partida DPSOC

Partida DICOM EX

Partida DIEF

Partida DISEG (M useo M ilitar)

Partida DITIC

Partida DIABA

Partida DISEG (M useo M ilitar)

Saldo Partida DICI


Partida GATAF

Partida DIFAM

Partida DINCOR

Partida DPSOC





000 COMANDO ARMADA NACIONAL - AGREGADURÍAS



GASTOS GENERALES

AGR INGLAT 1 AGREGADURÍA DE INGLATERRA 22.000.000AGR EEUU 2 AGREGADURÍA DE ESTADOS UNIDOS 22.000.000

AGR REP DOM 3 AGREGADURÍA DE REPÚBLICA DOMINICANA 15.000.000AGR VENE 4 AGREGADURÍA DE VENEZUELA 15.000.000AGR PERU 5 AGREGADURÍA DE PERÚ 15.000.000AGR ECU 6 AGREGADURÍA DE ECUADOR 15.000.000

AGR BRASIL 7 AGREGADURÍA DE BRASIL 15.000.000AGR HON 8 AGREGADURÍA DE HONDURAS 15.000.000

AGR CHILE 9 AGREGADURÍA DE CHILE 18.000.000AGR MEX 10 AGREGADURÍA DE MÉXICO 15.000.000

AGR ALEM 11 AGREGADURÍA DE ALEMANIA 20.000.000REP OMI 12 REPRESENTACIÓN PERMANENTE ANTE LA OMI 30.000.000

AGR JAMAICA 13 AGREGADURÍA DE JAMAICA 15.000.000

232.000.000


SUBUNIDAD








AGR INGLATT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 22.000.000A 2 10 GASTOS GENERALES 22.000.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 22.000.000A 2 0 4 40 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E B IEN ES 7.000.000A 2 0 4 40 1 10 SOSTENIM IENTO DE AGREGADURÍAS M ILITARES 7.000.000 DIEF AGR INGLAT AGRENAVA 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 15.000.000A 2 0 4 41 14 10 SOSTENIM IENTO DE AGREGADURÍAS M ILITARES 15.000.000 DIEF AGR INGLAT AGRENAV

DELEGADOCONTRATO


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.



AGREGADURÍA DE INGLATERRA 1





AGR EEUUT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 22.000.000A 2 10 GASTOS GENERALES 22.000.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 22.000.000A 2 0 4 40 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E B IEN ES 7.000.000A 2 0 4 40 1 10 SOSTENIM IENTO DE AGREGADURÍAS M ILITARES 7.000.000 DIEF AGR EEUU AGRENAVA 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 15.000.000A 2 0 4 41 14 10 SOSTENIM IENTO DE AGREGADURÍAS M ILITARES 15.000.000 DIEF AGR EEUU AGRENAV

DELEGADOCONTRATO



AGREGADURÍA DE ESTADOS UNIDOS 2


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





AGR REP DOMT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 15.000.000A 2 10 GASTOS GENERALES 15.000.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 15.000.000A 2 0 4 40 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E B IEN ES 6.500.000A 2 0 4 40 1 10 SOSTENIM IENTO DE AGREGADURÍAS M ILITARES 6.500.000 DIEF AGR REP DOM AGRENAVA 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 8.500.000A 2 0 4 41 14 10 SOSTENIM IENTO DE AGREGADURÍAS M ILITARES 8.500.000 DIEF AGR REP DOM AGRENAV

DELEGADOCONTRATO



AGREGADURÍA DE REPÚBLICA DOMINICANA 3


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





AGR VENET ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 15.000.000A 2 10 GASTOS GENERALES 15.000.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 15.000.000A 2 0 4 40 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E B IEN ES 6.500.000A 2 0 4 40 1 10 SOSTENIM IENTO DE AGREGADURÍAS M ILITARES 6.500.000 DIEF AGR VENE AGRENAVA 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 8.500.000A 2 0 4 41 14 10 SOSTENIM IENTO DE AGREGADURÍAS M ILITARES 8.500.000 DIEF AGR VENE AGRENAV

DELEGADOCONTRATO



AGREGADURÍA DE VENEZUELA 4


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





AGR PERUT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 15.000.000A 2 10 GASTOS GENERALES 15.000.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 15.000.000A 2 0 4 40 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E B IEN ES 6.500.000A 2 0 4 40 1 10 SOSTENIM IENTO DE AGREGADURÍAS M ILITARES 6.500.000 DIEF AGR PERU AGRENAVA 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 8.500.000A 2 0 4 41 14 10 SOSTENIM IENTO DE AGREGADURÍAS M ILITARES 8.500.000 DIEF AGR PERU AGRENAV

DELEGADOCONTRATO



AGREGADURÍA DE PERÚ 5


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





AGR ECUT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 15.000.000A 2 10 GASTOS GENERALES 15.000.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 15.000.000A 2 0 4 40 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E B IEN ES 6.500.000A 2 0 4 40 1 10 SOSTENIM IENTO DE AGREGADURÍAS M ILITARES 6.500.000 DIEF AGR ECU AGRENAVA 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 8.500.000A 2 0 4 41 14 10 SOSTENIM IENTO DE AGREGADURÍAS M ILITARES 8.500.000 DIEF AGR ECU AGRENAV

DELEGADOCONTRATO



AGREGADURÍA DE ECUADOR 6


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





AGR BRASILT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 15.000.000A 2 10 GASTOS GENERALES 15.000.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 15.000.000A 2 0 4 40 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E B IEN ES 6.500.000A 2 0 4 40 1 10 SOSTENIM IENTO DE AGREGADURÍAS M ILITARES 6.500.000 DIEF AGR BRASIL AGRENAVA 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 8.500.000A 2 0 4 41 14 10 SOSTENIM IENTO DE AGREGADURÍAS M ILITARES 8.500.000 DIEF AGR BRASIL AGRENAV

DELEGADOCONTRATO



AGREGADURÍA DE BRASIL 7


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





AGR HONT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 15.000.000A 2 10 GASTOS GENERALES 15.000.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 15.000.000A 2 0 4 40 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E B IEN ES 6.500.000A 2 0 4 40 1 10 SOSTENIM IENTO DE AGREGADURÍAS M ILITARES 6.500.000 DIEF AGR HON AGRENAVA 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 8.500.000A 2 0 4 41 14 10 SOSTENIM IENTO DE AGREGADURÍAS M ILITARES 8.500.000 DIEF AGR HON AGRENAV

DELEGADOCONTRATO



AGREGADURÍA DE HONDURAS 8


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





AGR CHILET ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 18.000.000A 2 10 GASTOS GENERALES 18.000.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 18.000.000A 2 0 4 40 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E B IEN ES 6.500.000A 2 0 4 40 1 10 SOSTENIM IENTO DE AGREGADURÍAS M ILITARES 6.500.000 DIEF AGR CHILE AGRENAVA 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 11.500.000A 2 0 4 41 14 10 SOSTENIM IENTO DE AGREGADURÍAS M ILITARES 11.500.000 DIEF AGR CHILE AGRENAV

DELEGADOCONTRATO



AGREGADURÍA DE CHILE 9


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





AGR MEXT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 15.000.000A 2 10 GASTOS GENERALES 15.000.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 15.000.000A 2 0 4 40 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E B IEN ES 6.500.000A 2 0 4 40 1 10 SOSTENIM IENTO DE AGREGADURÍAS M ILITARES 6.500.000 DIEF AGR MEX AGRENAVA 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 8.500.000A 2 0 4 41 14 10 SOSTENIM IENTO DE AGREGADURÍAS M ILITARES 8.500.000 DIEF AGR MEX AGRENAV

DELEGADOCONTRATO



AGREGADURÍA DE MÉXICO 10


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





AGR ALEMT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 20.000.000A 2 10 GASTOS GENERALES 20.000.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 20.000.000A 2 0 4 40 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E B IEN ES 6.500.000A 2 0 4 40 1 10 SOSTENIM IENTO DE AGREGADURÍAS M ILITARES 6.500.000 DIEF AGR ALEM AGRENAVA 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 13.500.000A 2 0 4 41 14 10 SOSTENIM IENTO DE AGREGADURÍAS M ILITARES 13.500.000 DIEF AGR ALEM AGRENAV

DELEGADOCONTRATO



AGREGADURÍA DE ALEMANIA 11


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





AGR OMIT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 30.000.000A 2 10 GASTOS GENERALES 30.000.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 30.000.000A 2 0 4 40 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E B IEN ES 10.000.000A 2 0 4 40 1 10 SOSTENIM IENTO DE AGREGADURÍAS M ILITARES 10.000.000 DIEF REP OMI AGRENAVA 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 20.000.000A 2 0 4 41 14 10 SOSTENIM IENTO DE AGREGADURÍAS M ILITARES 20.000.000 DIEF REP OMI AGRENAV

DELEGADOCONTRATO



REPRESENTACIÓN PERMANENTE ANTE LA OMI 12


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





AGR JAMAICAT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 15.000.000A 2 10 GASTOS GENERALES 15.000.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 15.000.000A 2 0 4 40 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E B IEN ES 6.500.000A 2 0 4 40 1 10 SOSTENIM IENTO DE AGREGADURÍAS M ILITARES 6.500.000 DIEF AGR JAMAICA AGRENAVA 2 0 4 41 10 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 8.500.000A 2 0 4 41 14 10 SOSTENIM IENTO DE AGREGADURÍAS M ILITARES 8.500.000 DIEF AGR JAMAICA AGRENAV

DELEGADOCONTRATO



AGREGADURÍA DE JAMAICA 13


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





ANEXO No. 3TRANSFERENCIAS

RECURSO 10





A.R.C.T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 33.453.000.000A 3 10 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 33.453.000.000A 3 0 5 10 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 33.453.000.000A 3 0 5 2 10 C ESA N T IA S 17.796.000.000A 3 0 5 2 1 10 CESANTIAS DEFINITIVAS 12.963.000.000A 3 0 5 2 2 10 CESANTIAS PARCIALES 4.833.000.000A 3 0 5 3 10 OT R A S T R A N SF ER EN C IA S D E P R EVISIÓN Y SEGUR ID A D SOC IA L 15.657.000.000A 3 0 5 3 37 10 PRESTACIONES SOCIALES 15.657.000.000

ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015RESUMEN GENERAL - TRANSFERENCIAS







DPSOC TOTAL ARCT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 33.453.000.000 33.453.000.000A 3 10 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 33.453.000.000 33.453.000.000A 3 0 5 10 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 33.453.000.000 33.453.000.000A 3 0 5 2 10 C ESA N T IA S 17.796.000.000 17.796.000.000A 3 0 5 2 1 10 CESANTIAS DEFINITIVAS 12.963.000.000 12.963.000.000A 3 0 5 2 2 10 CESANTIAS PARCIALES 4.833.000.000 4.833.000.000A 3 0 5 3 10 OT R A S T R A N SF ER EN C IA S D E P R EVISIÓN Y SEGUR ID A D

SOC IA L 15.657.000.000 15.657.000.000A 3 0 5 3 37 10 PRESTACIONES SOCIALES 15.657.000.000 15.657.000.000


ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓNTRANSFERENCIAS









TRANSFERENCIAS

DPSOC 1 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES 33.453.000.000

33.453.000.000

ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015RESUMEN GENERAL TRANSFERENCIAS

SUBUNIDAD








DPSOCT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 33.453.000.000A 3 10 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 33.453.000.000A 3 0 5 10 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 33.453.000.000A 3 0 5 2 10 C ESA N T IA S 17.796.000.000A 3 0 5 2 1 10 CESANTIAS DEFINITIVAS 12.963.000.000 DPSOC DPSOC DPSOCA 3 0 5 2 2 10 CESANTIAS PARCIALES 4.833.000.000 DPSOC DPSOC DPSOCA 3 0 5 3 10 OT R A S T R A N SF ER EN C IA S D E P R EVISIÓN Y SEGUR ID A D

SOC IA L 15.657.000.000A 3 0 5 3 37 10 PRESTACIONES SOCIALES 15.657.000.000 DPSOC DPSOC DPSOC

DELEGADOCONTRATO


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - TRANSFERENCIAS


DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES 1





ANEXO No. 4INVERSIÓN

RECURSOS 10 y 11





A.R.C.Gast o

Prog

SubP

Proy

SubPry

SubOrd 2015

C INVERSION 444.461.000.000

C 111 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 73.514.000.000

C 111 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 67.452.000.000

C 111 100 109 11CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESCUELA NAVAL DESUBOFICIALES- BARRANQUILLA 3.442.000.000

C 111 100 110 11CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y DOTACIÓN ESCUELA NAVAL ALM IRANTE PADILLA -CARTAGENA 6.100.000.000

C 111 100 112 11CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DELCUERPO DE GUARDACOSTAS EN LA COSTA CARIBE, PACIFICO Y SUR DEL PAÍS 1.302.000.000

C 111 100 118 11ADQUISICIÓN CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURADE LA AVIACIÓN NAVAL A NIVEL NACIONAL 1.169.000.000

C 111 100 120 11IM PLEM ENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALOJAM IENTOSM ILITARES A NIVEL NACIONAL 19.397.000.000

C 111 100 127 11CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LABRIGADA DE INFANTERÍA DE M ARINA NO 2 Y UNIDADES ADSCRITAS GENERALBRIM 2

536.000.000

C 111 100 128 11CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DELA INTELIGENCIA NAVAL A NIVEL NACIONAL 569.000.000

C 111 100 129 11CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LABRIGADA DE INFANTERÍA DE M ARINA NO 5 Y UNIDADES ADSCRITAS 2.906.000.000

C 111 100 130 11CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LABRIGADA DE INFANTERÍA DE M ARINA NO 3 Y UNIDADES ADSCRITAS 7.964.000.000

C 111 100 131 11CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN INSTALACIONES BASE NAVAL ARCBOLÍVAR 11.263.000.000

C 111 100 132 11CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN INSTALACIONES BASE NAVAL ARCM ÁLAGA 1.085.000.000

C 111 100 133 11CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN INSTALACIONES BASE NAVAL ARCLEGUÍZAM O 1.149.000.000

C 111 100 134 11CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN INSTALACIONES BASE NAVAL ARCSAN ANDRÉS 1.004.000.000

C 111 100 135 11CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN INSTALACIONES BASE NAVAL ARCORINOQUÍA 1.544.000.000

C 111 100 136 11CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE UNA BASE NAVAL ARC ENBOGOTÁ 2.153.000.000

C 111 100 137 11CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN M ODERNIZACIÓN Y DOTACIÓN DE LA DIRECCIÓNDE CONTROL Y RESERVA NAVAL Y SUS DISTRITOS A NIVEL NACIONAL 4.705.000.000

C 111 100 138 11CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LAESCUELA DE SUPERFICIE DEL PACÍFICO 205.000.000

C 111 100 139 11ADQUISICIÓN, M ODERNIZACIÓN, DOTACIÓN E IM PLEM ENTACIÓN DE UN CENTRORECREATIVO EN BOGOTÁ 959.000.000

C 111 104 DEFENSA NACIONAL 2.452.000.000

C 111 104 2 11CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCION Y DOTACION ESTABLECIM IENTO DE SANIDADM ILITAR DE TURBO TURBO - ANTIOQUIA 1.952.000.000

C 111 104 4 11CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN, OPERACIÓN Y M ANTENIM IENTO DE LA NUEVA BASENAVAL DEL CARIBE EN CARTAGENA 500.000.000

C 111 ### SANEAMIENTO BASICO 3.610.000.000

C 111 # # # 1 11DISEÑO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA AM BIENTAL PARA LASUNIDADES DE LA ARM ADA A NIVEL NACIONAL 3.610.000.000

ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015RESUMEN GENERAL - INVERSIÓN







A.R.C.Gast o

Prog

SubP

Proy

SubPry

SubOrd 2015

C 213 ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓNPROPIA DEL SECTOR 367.585.000.000


C 213 100 4 11 ADQUISICIÓN DOTACIÓN Y M ANTENIM IENTO EQUIPO M ILITAR A NIVEL NACIONAL 3.000.000.000

C 213 100 5 11 ADQUISICIÓN EQUIPO DE M OVILIDAD PARA LA ARM ADA NACIONAL 6.779.000.000

C 213 100 7 11ADQUISICION DE UNIDADES PATRULLERAS PARA ZONA ECONOM ICA EXCLUSIVA YDE COSTAS EN LA COSTA ATLANTICA Y OCCIDENTE DEL PAIS 4.404.000.000

C 213 100 8 10ACTUALIZACIÓN M ODERNIZACIÓN REPOTENCIACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA VIDAÚTIL DE LAS FRAGATAS M ISILERAS A NIVEL NACIONAL 79.725.000.000

C 213 100 8 11ACTUALIZACIÓN M ODERNIZACIÓN REPOTENCIACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA VIDAÚTIL DE LAS FRAGATAS M ISILERAS A NIVEL NACIONAL 12.264.000.000

C 213 100 9 11DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISTEM A DE CONTROL DE ARM AS ESTABILIZADO PARAUNIDADES A FLOTE A NIVEL NACIONAL 7.500.000.000

C 213 100 10 11IM PLEM ENTACIÓN Y FORTALECIM IENTO DE LA INTELIGENCIA NAVAL A NIVELNACIONAL 1.735.000.000

C 213 100 11 10ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE UNIDADES ESPECIALES PARA COBERTURA FLUVIALY M ARÍTIM A A NIVEL NACIONAL 12.477.000.000

C 213 100 11 11ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE UNIDADES ESPECIALES PARA COBERTURA FLUVIALY M ARÍTIM A A NIVEL NACIONAL 53.000.000.000

C 213 100 13 10ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE UNIDADES DE LA FUERZA SUBM ARINA DE LAARM ADA NACIONAL 28.704.000.000

C 213 100 13 11ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE UNIDADES DE LA FUERZA SUBM ARINA DE LAARM ADA NACIONAL 3.779.000.000

C 213 100 15 11ADQUISICION Y M ANTENIM IENTO DE ARM AM ENTO A NIVEL NACIONAL - ARM ADANACIONAL 5.285.000.000

C 213 100 16 11 ADQUISICION M UNICION PARA LA ARM ADA NACIONAL A NIVEL NACIONAL 14.095.000.000

C 213 100 18 11ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN SISTEM AS DE COM UNICACIONES DE LA ARC A NIVELNACIONAL 3.254.000.000

C 213 100 19 11M ANTENIM IENTO, REPARACIÓN Y DOTACIÓN UNIDADES A FLOTE, SUBM ARINAS,AÉREAS Y AUXILIARES A NIVEL NACIONAL 70.159.000.000

C 213 100 21 11ACTUALIZACIÓN, ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE EQUIPOS OPTRÓNICOS YESPECIALES PARA LA ARM ADA NACIONAL 6.581.000.000

C 213 100 22 11ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE UNIDADES PARA OPERACIONES M ARÍTIM AS YFLUVIALES A NIVEL NACIONAL 53.711.000.000

C 213 100 23 11FORTALECIM IENTO DE LOS SISTEM AS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUM ANO Y DEBIENESTAR DE LA ARM ADA NACIONAL A NIVEL NACIONAL 1.133.000.000

C 310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSOHUMANO 1.078.000.000


C 310 104 1 11FORTALECIM IENTO DEL SISTEM A DE EDUCACIÓN NAVAL CON ENFASIS EN LOSSUBPROCESOS DE FORM ACIÓN, CAPACITACIÓN, INSTRUCCIÓN, ENTRENAM IENTO,DOCTRINA E INVESTIGACIÓN A NIVEL NACIONAL

1.078.000.000

C 410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 2.284.000.000C 410 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 2.284.000.000

C 410 100 1 11INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA ARM ADA A NIVELNACIONAL 1.084.000.000

C 410 100 2 11DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES REQUERIDAS PARA CONCEPTUALIZAR,DISEÑAR Y CONSTRUIR PLATAFORM AS ESTRATÉGICAS DE SUPERFICIE PARA LAARM ADA NACIONAL

1.200.000.000






BN1 DARET1 FSUCA FSUBCAGast o

Prog

SubP

Proy

SubPry

SubOrd 2015 2015 2015 2015

C INVERSION 8.221.171.000 14.201.000.000 1.356.000.000 1.085.000.000

C 111 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DELSECTOR 7.722.000.000 0 0 0

C 111 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 7.722.000.000 0 0 0

C 111 100 109 11CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESCUELANAVAL DE SUBOFICIALES- BARRANQUILLA

C 111 100 110 11CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y DOTACIÓN ESCUELA NAVALALM IRANTE PADILLA - CARTAGENA

C 111 100 112 11CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAINFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CUERPO DE GUARDACOSTASEN LA COSTA CARIBE, PACIFICO Y SUR DEL PAÍS

C 111 100 118 11ADQUISICIÓN CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DEINFRAESTRUCTURA DE LA AVIACIÓN NAVAL A NIVEL NACIONAL

C 111 100 120 11IM PLEM ENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DEALOJAM IENTOS M ILITARES A NIVEL NACIONAL

C 111 100 127 11CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LASINSTALACIONES DE LA BRIGADA DE INFANTERÍA DE M ARINA NO2 Y UNIDADES ADSCRITAS GENERAL BRIM 2

C 111 100 128 11CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LAINFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INTELIGENCIA NAVAL A NIVELNACIONAL

C 111 100 129 11CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LASINSTALACIONES DE LA BRIGADA DE INFANTERÍA DE M ARINA NO5 Y UNIDADES ADSCRITAS


C 111 100 131 11CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN INSTALACIONESBASE NAVAL ARC BOLÍVAR 7.722.000.000

C 111 100 132 11CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN INSTALACIONESBASE NAVAL ARC M ÁLAGA

C 111 100 133 11CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN INSTALACIONESBASE NAVAL ARC LEGUÍZAM O

C 111 100 134 11CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN INSTALACIONESBASE NAVAL ARC SAN ANDRÉS

C 111 100 135 11CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN INSTALACIONESBASE NAVAL ARC ORINOQUÍA

C 111 100 136 11CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE UNA BASE NAVALARC EN BOGOTÁ

C 111 100 137 11CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN M ODERNIZACIÓN Y DOTACIÓN DELA DIRECCIÓN DE CONTROL Y RESERVA NAVAL Y SUS DISTRITOSA NIVEL NACIONAL

C 111 100 138 11CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LASINSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUPERFICIE DEL PACÍFICO

C 111 100 139 11ADQUISICIÓN, M ODERNIZACIÓN, DOTACIÓN E IM PLEM ENTACIÓNDE UN CENTRO RECREATIVO EN BOGOTÁ

C 111 104 DEFENSA NACIONAL 0 0 0 0

C 111 104 2 11CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCION Y DOTACIONESTABLECIM IENTO DE SANIDAD M ILITAR DE TURBO TURBO -ANTIOQUIA

C 111 104 4 11CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN, OPERACIÓN Y M ANTENIM IENTO DELA NUEVA BASE NAVAL DEL CARIBE EN CARTAGENA

C 111 ### SANEAMIENTO BASICO 0 0 0 0

C 111 # # # 1 11DISEÑO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA AM BIENTALPARA LAS UNIDADES DE LA ARM ADA A NIVEL NACIONAL

C 213 ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LADOTACIÓN PROPIA DEL SECTOR 499.171.000 14.101.000.000 1.356.000.000 1.085.000.000

C 213 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 499.171.000 14.101.000.000 1.356.000.000 1.085.000.000C 213 100 4 11

ADQUISICIÓN DOTACIÓN Y M ANTENIM IENTO EQUIPO M ILITAR ANIVEL NACIONAL

C 213 100 5 11ADQUISICIÓN EQUIPO DE M OVILIDAD PARA LA ARM ADANACIONAL

C 213 100 7 11ADQUISICION DE UNIDADES PATRULLERAS PARA ZONAECONOM ICA EXCLUSIVA Y DE COSTAS EN LA COSTA ATLANTICAY OCCIDENTE DEL PAIS


ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓNINVERSIÓN






BN1 DARET1 FSUCA FSUBCAGast o

Prog

SubP

Proy

SubPry

SubOrd 2015 2015 2015 2015

C 213 100 8 10ACTUALIZACIÓN M ODERNIZACIÓN REPOTENCIACIÓN YEXTENSIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE LAS FRAGATAS M ISILERAS ANIVEL NACIONAL


C 213 100 9 11DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISTEM A DE CONTROL DE ARM ASESTABILIZADO PARA UNIDADES A FLOTE A NIVEL NACIONAL 7.500.000.000

C 213 100 10 11IM PLEM ENTACIÓN Y FORTALECIM IENTO DE LA INTELIGENCIANAVAL A NIVEL NACIONAL

C 213 100 11 10ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE UNIDADES ESPECIALES PARACOBERTURA FLUVIAL Y M ARÍTIM A A NIVEL NACIONAL

C 213 100 11 11ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE UNIDADES ESPECIALES PARACOBERTURA FLUVIAL Y M ARÍTIM A A NIVEL NACIONAL 6.601.000.000

C 213 100 13 10ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE UNIDADES DE LA FUERZASUBM ARINA DE LA ARM ADA NACIONAL

C 213 100 13 11ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE UNIDADES DE LA FUERZASUBM ARINA DE LA ARM ADA NACIONAL 499.171.000

C 213 100 15 11ADQUISICION Y M ANTENIM IENTO DE ARM AM ENTO A NIVELNACIONAL - ARM ADA NACIONAL

C 213 100 16 11ADQUISICION M UNICION PARA LA ARM ADA NACIONAL A NIVELNACIONAL

C 213 100 18 11ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN SISTEM AS DE COM UNICACIONES DELA ARC A NIVEL NACIONAL

C 213 100 19 11M ANTENIM IENTO, REPARACIÓN Y DOTACIÓN UNIDADES A FLOTE,SUBM ARINAS, AÉREAS Y AUXILIARES A NIVEL NACIONAL 1.356.000.000 1.085.000.000

C 213 100 21 11ACTUALIZACIÓN, ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE EQUIPOSOPTRÓNICOS Y ESPECIALES PARA LA ARM ADA NACIONAL

C 213 100 22 11ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE UNIDADES PARA OPERACIONESM ARÍTIM AS Y FLUVIALES A NIVEL NACIONAL

C 213 100 23 11FORTALECIM IENTO DE LOS SISTEM AS DE GESTIÓN DEL TALENTOHUM ANO Y DE BIENESTAR DE LA ARM ADA NACIONAL A NIVELNACIONAL

C 310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIÓNDEL RECURSO HUMANO 0 0 0 0


C 310 104 1 11

FORTALECIM IENTO DEL SISTEM A DE EDUCACIÓN NAVAL CONENFASIS EN LOS SUBPROCESOS DE FORM ACIÓN,CAPACITACIÓN, INSTRUCCIÓN, ENTRENAM IENTO, DOCTRINA EINVESTIGACIÓN A NIVEL NACIONAL

C 410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 0 100.000.000 0 0C 410 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 0 100.000.000 0 0

C 410 100 1 11INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LAARM ADA A NIVEL NACIONAL 100.000.000

C 410 100 2 11DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES REQUERIDAS PARACONCEPTUALIZAR, DISEÑAR Y CONSTRUIR PLATAFORM ASESTRATÉGICAS DE SUPERFICIE PARA LA ARM ADA NACIONAL








ENAP BN2 CIMAR JINAGast o

Prog

SubP

Proy

SubPry

SubOrd 2015 2015 2015 2015

C INVERSION 230.000.000 1.085.000.000 12.708.000.000 2.304.000.000

C 111 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DELSECTOR 0 1.085.000.000 9.208.000.000 569.000.000

C 111 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 0 1.085.000.000 9.208.000.000 569.000.000




802.000.000




536.000.000


569.000.000


2.906.000.000


4.964.000.000

C 111 100 131 11CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN INSTALACIONESBASE NAVAL ARC BOLÍVAR

C 111 100 132 11CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN INSTALACIONESBASE NAVAL ARC M ÁLAGA 1.085.000.000













C 213 ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LADOTACIÓN PROPIA DEL SECTOR 0 0 3.000.000.000 1.735.000.000

C 213 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 0 0 3.000.000.000 1.735.000.000C 213 100 4 11

ADQUISICIÓN DOTACIÓN Y M ANTENIM IENTO EQUIPO M ILITAR ANIVEL NACIONAL 3.000.000.000










ENAP BN2 CIMAR JINAGast o

Prog

SubP

Proy

SubPry

SubOrd 2015 2015 2015 2015



C 213 100 9 11DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISTEM A DE CONTROL DE ARM ASESTABILIZADO PARA UNIDADES A FLOTE A NIVEL NACIONAL

C 213 100 10 11IM PLEM ENTACIÓN Y FORTALECIM IENTO DE LA INTELIGENCIANAVAL A NIVEL NACIONAL 1.735.000.000








C 213 100 19 11M ANTENIM IENTO, REPARACIÓN Y DOTACIÓN UNIDADES A FLOTE,SUBM ARINAS, AÉREAS Y AUXILIARES A NIVEL NACIONAL






C 310 104 1 11


C 410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 230.000.000 0 500.000.000 0C 410 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 230.000.000 0 500.000.000 0

C 410 100 1 11INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LAARM ADA A NIVEL NACIONAL 230.000.000 500.000.000









ENSB BN3 BN4 BN5Gast o

Prog

SubP

Proy

SubPry

SubOrd 2015 2015 2015 2015

C INVERSION 1.039.000.000 6.294.000.000 1.004.000.000 1.544.000.000

C 111 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DELSECTOR 1.039.000.000 6.294.000.000 1.004.000.000 1.544.000.000

C 111 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 1.039.000.000 4.149.000.000 1.004.000.000 1.544.000.000

C 111 100 109 11CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESCUELANAVAL DE SUBOFICIALES- BARRANQUILLA 1.039.000.000









3.000.000.000



C 111 100 133 11CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN INSTALACIONESBASE NAVAL ARC LEGUÍZAM O 1.149.000.000

C 111 100 134 11CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN INSTALACIONESBASE NAVAL ARC SAN ANDRÉS 1.004.000.000

C 111 100 135 11CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN INSTALACIONESBASE NAVAL ARC ORINOQUÍA 1.544.000.000








C 111 ### SANEAMIENTO BASICO 0 2.145.000.000 0 0

C 111 # # # 1 11DISEÑO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA AM BIENTALPARA LAS UNIDADES DE LA ARM ADA A NIVEL NACIONAL 2.145.000.000

C 213 ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LADOTACIÓN PROPIA DEL SECTOR 0 0 0 0

C 213 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 0 0 0 0C 213 100 4 11











ENSB BN3 BN4 BN5Gast o

Prog

SubP

Proy

SubPry

SubOrd 2015 2015 2015 2015


















C 310 104 1 11


C 410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 0 0 0 0C 410 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 0 0 0 0

C 410 100 1 11INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LAARM ADA A NIVEL NACIONAL









JEPLAN DPLAN DORION COGACGast o

Prog

SubP

Proy

SubPry

SubOrd 2015 2015 2015 2015

C INVERSION 1.050.000.000 65.260.000.000 122.464.829.000 4.904.000.000

C 111 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DELSECTOR 0 10.041.000.000 0 500.000.000

C 111 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 0 10.041.000.000 0 500.000.000




500.000.000


C 111 100 120 11IM PLEM ENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DEALOJAM IENTOS M ILITARES A NIVEL NACIONAL 5.097.000.000



















C 213 ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LADOTACIÓN PROPIA DEL SECTOR 0 55.219.000.000 122.464.829.000 4.404.000.000

C 213 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 0 55.219.000.000 122.464.829.000 4.404.000.000C 213 100 4 11




4.404.000.000








JEPLAN DPLAN DORION COGACGast o

Prog

SubP

Proy

SubPry

SubOrd 2015 2015 2015 2015


79.725.000.000


1.508.000.000 10.756.000.000





C 213 100 13 10ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE UNIDADES DE LA FUERZASUBM ARINA DE LA ARM ADA NACIONAL 28.704.000.000







C 213 100 22 11ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE UNIDADES PARA OPERACIONESM ARÍTIM AS Y FLUVIALES A NIVEL NACIONAL 53.711.000.000




C 310 104 1 11


C 410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 1.050.000.000 0 0 0C 410 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 1.050.000.000 0 0 0



1.050.000.000








CAVNA JEDHU DIPER JOLAGast o

Prog

SubP

Proy

SubPry

SubOrd 2015 2015 2015 2015

C INVERSION 4.169.000.000 5.639.768.000 483.860.600 9.803.000.000

C 111 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DELSECTOR 1.169.000.000 5.362.000.000 185.000.000 9.803.000.000

C 111 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 1.169.000.000 5.362.000.000 0 9.458.000.000


C 111 100 110 11CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y DOTACIÓN ESCUELA NAVALALM IRANTE PADILLA - CARTAGENA 6.100.000.000


C 111 100 118 11ADQUISICIÓN CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DEINFRAESTRUCTURA DE LA AVIACIÓN NAVAL A NIVEL NACIONAL 1.169.000.000

C 111 100 120 11IM PLEM ENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DEALOJAM IENTOS M ILITARES A NIVEL NACIONAL 4.403.000.000










C 111 100 136 11CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE UNA BASE NAVALARC EN BOGOTÁ 2.153.000.000


C 111 100 138 11CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LASINSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUPERFICIE DEL PACÍFICO 205.000.000

C 111 100 139 11ADQUISICIÓN, M ODERNIZACIÓN, DOTACIÓN E IM PLEM ENTACIÓNDE UN CENTRO RECREATIVO EN BOGOTÁ 959.000.000

C 111 104 DEFENSA NACIONAL 0 0 155.000.000 345.000.000


C 111 104 4 11CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN, OPERACIÓN Y M ANTENIM IENTO DELA NUEVA BASE NAVAL DEL CARIBE EN CARTAGENA 155.000.000 345.000.000

C 111 ### SANEAMIENTO BASICO 0 0 30.000.000 0

C 111 # # # 1 11DISEÑO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA AM BIENTALPARA LAS UNIDADES DE LA ARM ADA A NIVEL NACIONAL 30.000.000

C 213 ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LADOTACIÓN PROPIA DEL SECTOR 3.000.000.000 23.768.000 148.860.600 0

C 213 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 3.000.000.000 23.768.000 148.860.600 0C 213 100 4 11











CAVNA JEDHU DIPER JOLAGast o

Prog

SubP

Proy

SubPry

SubOrd 2015 2015 2015 2015






C 213 100 11 11ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE UNIDADES ESPECIALES PARACOBERTURA FLUVIAL Y M ARÍTIM A A NIVEL NACIONAL 3.000.000.000 148.860.600










23.768.000



C 310 104 1 11


C 410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 0 254.000.000 150.000.000 0C 410 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 0 254.000.000 150.000.000 0

C 410 100 1 11INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LAARM ADA A NIVEL NACIONAL 254.000.000


150.000.000








DIABA DISEG DITIC DIANEGast o

Prog

SubP

Proy

SubPry

SubOrd 2015 2015 2015 2015

C INVERSION 7.590.000.000 6.779.000.000 5.446.962.905 25.961.000.000

C 111 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DELSECTOR 6.657.000.000 0 0 0

C 111 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 4.705.000.000 0 0 0

















4.705.000.000



C 111 104 DEFENSA NACIONAL 1.952.000.000 0 0 0


1.952.000.000




C 213 ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LADOTACIÓN PROPIA DEL SECTOR 933.000.000 6.779.000.000 5.446.962.905 25.961.000.000

C 213 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 933.000.000 6.779.000.000 5.446.962.905 25.961.000.000C 213 100 4 11


C 213 100 5 11ADQUISICIÓN EQUIPO DE M OVILIDAD PARA LA ARM ADANACIONAL 6.779.000.000









DIABA DISEG DITIC DIANEGast o

Prog

SubP

Proy

SubPry

SubOrd 2015 2015 2015 2015






C 213 100 11 11ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE UNIDADES ESPECIALES PARACOBERTURA FLUVIAL Y M ARÍTIM A A NIVEL NACIONAL 2.066.230.905



C 213 100 15 11ADQUISICION Y M ANTENIM IENTO DE ARM AM ENTO A NIVELNACIONAL - ARM ADA NACIONAL 5.285.000.000

C 213 100 16 11ADQUISICION M UNICION PARA LA ARM ADA NACIONAL A NIVELNACIONAL 14.095.000.000

C 213 100 18 11ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN SISTEM AS DE COM UNICACIONES DELA ARC A NIVEL NACIONAL 3.254.000.000


C 213 100 21 11ACTUALIZACIÓN, ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE EQUIPOSOPTRÓNICOS Y ESPECIALES PARA LA ARM ADA NACIONAL 6.581.000.000



933.000.000 126.732.000



C 310 104 1 11


C 410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 0 0 0 0C 410 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 0 0 0 0










JINEN JEMAT TOTAL ARCGast o

Prog

SubP

Proy

SubPry

SubOrd 2015 2015 2015

C INVERSION 1.127.500.000 132.710.908.495 444.461.000.000

C 111 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DELSECTOR 0 11.332.000.000 73.514.000.000

C 111 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 0 9.897.000.000 67.452.000.000


C 111 100 110 11CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y DOTACIÓN ESCUELA NAVALALM IRANTE PADILLA - CARTAGENA 6.100.000.000


1.302.000.000

C 111 100 118 11ADQUISICIÓN CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DEINFRAESTRUCTURA DE LA AVIACIÓN NAVAL A NIVEL NACIONAL 1.169.000.000

C 111 100 120 11IM PLEM ENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DEALOJAM IENTOS M ILITARES A NIVEL NACIONAL 9.897.000.000 19.397.000.000


536.000.000


569.000.000


2.906.000.000


7.964.000.000


C 111 100 132 11CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN INSTALACIONESBASE NAVAL ARC M ÁLAGA 1.085.000.000

C 111 100 133 11CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN INSTALACIONESBASE NAVAL ARC LEGUÍZAM O 1.149.000.000

C 111 100 134 11CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN INSTALACIONESBASE NAVAL ARC SAN ANDRÉS 1.004.000.000

C 111 100 135 11CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN INSTALACIONESBASE NAVAL ARC ORINOQUÍA 1.544.000.000

C 111 100 136 11CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE UNA BASE NAVALARC EN BOGOTÁ 2.153.000.000


4.705.000.000

C 111 100 138 11CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LASINSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUPERFICIE DEL PACÍFICO 205.000.000

C 111 100 139 11ADQUISICIÓN, M ODERNIZACIÓN, DOTACIÓN E IM PLEM ENTACIÓNDE UN CENTRO RECREATIVO EN BOGOTÁ 959.000.000

C 111 104 DEFENSA NACIONAL 0 0 2.452.000.000


1.952.000.000

C 111 104 4 11CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN, OPERACIÓN Y M ANTENIM IENTO DELA NUEVA BASE NAVAL DEL CARIBE EN CARTAGENA 500.000.000

C 111 ### SANEAMIENTO BASICO 0 1.435.000.000 3.610.000.000

C 111 # # # 1 11DISEÑO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA AM BIENTALPARA LAS UNIDADES DE LA ARM ADA A NIVEL NACIONAL 1.435.000.000 3.610.000.000

C 213 ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LADOTACIÓN PROPIA DEL SECTOR 49.500.000 121.378.908.495 367.585.000.000

C 213 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 49.500.000 121.378.908.495 367.585.000.000C 213 100 4 11

ADQUISICIÓN DOTACIÓN Y M ANTENIM IENTO EQUIPO M ILITAR ANIVEL NACIONAL 3.000.000.000

C 213 100 5 11ADQUISICIÓN EQUIPO DE M OVILIDAD PARA LA ARM ADANACIONAL 6.779.000.000


4.404.000.000








JINEN JEMAT TOTAL ARCGast o

Prog

SubP

Proy

SubPry

SubOrd 2015 2015 2015


79.725.000.000


12.264.000.000

C 213 100 9 11DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISTEM A DE CONTROL DE ARM ASESTABILIZADO PARA UNIDADES A FLOTE A NIVEL NACIONAL 7.500.000.000

C 213 100 10 11IM PLEM ENTACIÓN Y FORTALECIM IENTO DE LA INTELIGENCIANAVAL A NIVEL NACIONAL 1.735.000.000

C 213 100 11 10ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE UNIDADES ESPECIALES PARACOBERTURA FLUVIAL Y M ARÍTIM A A NIVEL NACIONAL 12.477.000.000 12.477.000.000

C 213 100 11 11ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE UNIDADES ESPECIALES PARACOBERTURA FLUVIAL Y M ARÍTIM A A NIVEL NACIONAL 41.183.908.495 53.000.000.000



C 213 100 15 11ADQUISICION Y M ANTENIM IENTO DE ARM AM ENTO A NIVELNACIONAL - ARM ADA NACIONAL 5.285.000.000

C 213 100 16 11ADQUISICION M UNICION PARA LA ARM ADA NACIONAL A NIVELNACIONAL 14.095.000.000

C 213 100 18 11ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN SISTEM AS DE COM UNICACIONES DELA ARC A NIVEL NACIONAL 3.254.000.000

C 213 100 19 11M ANTENIM IENTO, REPARACIÓN Y DOTACIÓN UNIDADES A FLOTE,SUBM ARINAS, AÉREAS Y AUXILIARES A NIVEL NACIONAL 67.718.000.000 70.159.000.000

C 213 100 21 11ACTUALIZACIÓN, ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE EQUIPOSOPTRÓNICOS Y ESPECIALES PARA LA ARM ADA NACIONAL 6.581.000.000

C 213 100 22 11ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE UNIDADES PARA OPERACIONESM ARÍTIM AS Y FLUVIALES A NIVEL NACIONAL 53.711.000.000


49.500.000 1.133.000.000

C 310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIÓNDEL RECURSO HUMANO 1.078.000.000 0 1.078.000.000

C 310 104 DEFENSA NACIONAL 1.078.000.000 0 1.078.000.000

C 310 104 1 11


1.078.000.000 1.078.000.000

C 410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 0 0 2.284.000.000C 410 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 0 0 2.284.000.000

C 410 100 1 11INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LAARM ADA A NIVEL NACIONAL 1.084.000.000


1.200.000.000











INVERSIÓN

BN1 1 BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR" 8.221.171.000DARET1 2 DEPARTAMENTO DE ARMAS NAVALES Y ELECTRÓNICA BN1 14.201.000.000FSUCA 3 FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE 1.356.000.000

FSUBCA 4 FLOTILLA DE SUBMARINOS DEL CARIBE 1.085.000.000

24.863.171.000

ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015RESUMEN GENERAL INVERSIÓN

SUBUNIDAD








BN1Gast o

Prog

SubP

Proy

SubPry

SubOrd 2015

C INVERSION 8.221.171.000

C 111 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DELSECTOR 7.722.000.000


C 111 100 131 11CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN INSTALACIONESBASE NAVAL ARC BOLÍVAR 7.722.000.000 DIEF BN1 CBN1

C 213 ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LADOTACIÓN PROPIA DEL SECTOR 499.171.000

C 213 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 499.171.000

C 213 100 13 11ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE UNIDADES DE LA FUERZASUBM ARINA DE LA ARM ADA NACIONAL 499.171.000 DIEF BN1 CBN1

ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - INVERSIÓN



DELEGADOCONTRATO


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





DARET1Gast o

Prog

SubP

Proy

SubPry

SubOrd 2015

C INVERSION 14.201.000.000

C 213 ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LADOTACIÓN PROPIA DEL SECTOR 14.101.000.000


C 213 100 9 11DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISTEM A DE CONTROL DE ARM ASESTABILIZADO PARA UNIDADES A FLOTE A NIVEL NACIONAL 7.500.000.000 DIEF DARET1 CBN1

C 213 100 11 11ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE UNIDADES ESPECIALES PARACOBERTURA FLUVIAL Y M ARÍTIM A A NIVEL NACIONAL 6.601.000.000 DIEF DARET1 CBN1

C 410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 100.000.000C 410 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 100.000.000

C 410 100 1 11INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LAARM ADA A NIVEL NACIONAL 100.000.000 DIEF DARET1 CBN1


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

DELEGADOCONTRATO



DEPARTAMENTO DE ARMAS NAVALES Y ELECTRÓNICA BN1 2





FSUCAGast o

Prog

SubP

Proy

SubPry

SubOrd 2015




C 213 100 19 11M ANTENIM IENTO, REPARACIÓN Y DOTACIÓN UNIDADES A FLOTE,SUBM ARINAS, AÉREAS Y AUXILIARES A NIVEL NACIONAL 1.356.000.000 DIEF FSUCA CBN1



FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE 3


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

DELEGADOCONTRATO





FSUBCAGast o

Prog

SubP

Proy

SubPry

SubOrd 2015




C 213 100 19 11M ANTENIM IENTO, REPARACIÓN Y DOTACIÓN UNIDADES A FLOTE,SUBM ARINAS, AÉREAS Y AUXILIARES A NIVEL NACIONAL 1.085.000.000 DIEF FSUBCA CBN1



FLOTILLA DE SUBMARINOS DEL CARIBE 4


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

DELEGADOCONTRATO








INVERSIÓN

ENAP 1 ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA 230.000.000

230.000.000


SUBUNIDAD








ENAPGast o

Prog

SubP

Proy

SubPry

SubOrd 2015

C INVERSION 230.000.000C 410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 230.000.000C 410 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 230.000.000

C 410 100 1 11INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LAARM ADA A NIVEL NACIONAL 230.000.000 DIEF ENAP CLEN


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

DELEGADOCONTRATO











INVERSIÓN

BN2 1 BASE NAVAL ARC "MÁLAGA" 1.085.000.000

1.085.000.000


SUBUNIDAD








BN2Gast o

Prog

SubP

Proy

SubPry

SubOrd 2015




C 111 100 132 11CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN INSTALACIONESBASE NAVAL ARC M ÁLAGA 1.085.000.000 DIEF BN2 CBN2


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

DELEGADOCONTRATO











INVERSIÓN

CIMAR 1 COMANDO DE INFANTERÍA DE MARINA 12.708.000.000

12.708.000.000


SUBUNIDAD








CIMARGast o

Prog

SubP

Proy

SubPry

SubOrd 2015

C INVERSION 12.708.000.000




802.000.000 DIEF CIMAR CALOGIM


536.000.000 DIEF CIMAR CALOGIM


2.906.000.000 DIEF CIMAR CALOGIM


4.964.000.000 DIEF CIMAR CALOGIM



C 213 100 4 11ADQUISICIÓN DOTACIÓN Y M ANTENIM IENTO EQUIPO M ILITAR ANIVEL NACIONAL 3.000.000.000 DIEF CIMAR CALOGIM


C 410 100 1 11INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LAARM ADA A NIVEL NACIONAL 500.000.000 DIEF CIMAR CALOGIM


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

DELEGADOCONTRATO



COMANDO DE INFANTERÍA DE MARINA 1





007 JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL



INVERSIÓN

JINA 1 JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL 2.304.000.000

2.304.000.000


SUBUNIDAD








JINAGast o

Prog

SubP

Proy

SubPry

SubOrd 2015


C 111 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DELSECTOR 569.000.000



569.000.000 DIEF JINA DADIN



C 213 100 10 11IM PLEM ENTACIÓN Y FORTALECIM IENTO DE LA INTELIGENCIANAVAL A NIVEL NACIONAL 1.735.000.000 DIEF JINA DADIN


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

DELEGADOCONTRATO



JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL 1








INVERSIÓN

ENSB 1 ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "BARRANQUILLA" 1.039.000.000

1.039.000.000


SUBUNIDAD






ENSBGast o

Prog

SubP

Proy

SubPry

SubOrd 2015




C 111 100 109 11CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESCUELANAVAL DE SUBOFICIALES- BARRANQUILLA 1.039.000.000 DIEF ENSB CLENS





CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

DELEGADOCONTRATO








INVERSIÓN

BN3 1 BASE NAVAL ARC "LEGUÍZAMO" 6.294.000.000

6.294.000.000


SUBUNIDAD








BN3Gast o

Prog

SubP

Proy

SubPry

SubOrd 2015





3.000.000.000 DIEF BN3 CBN3

C 111 100 133 11CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN INSTALACIONESBASE NAVAL ARC LEGUÍZAM O 1.149.000.000 DIEF BN3 CBN3


C 111 # # # 1 11DISEÑO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA AM BIENTALPARA LAS UNIDADES DE LA ARM ADA A NIVEL NACIONAL 2.145.000.000 DIEF BN3 CBN3


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

DELEGADOCONTRATO











INVERSIÓN

BN4 1 BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS" 1.004.000.000

1.004.000.000


SUBUNIDAD








BN4Gast o

Prog

SubP

Proy

SubPry

SubOrd 2015




C 111 100 134 11CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN INSTALACIONESBASE NAVAL ARC SAN ANDRÉS 1.004.000.000 DIEF BN4 CBN4





CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

DELEGADOCONTRATO








INVERSIÓN

BN5 1 BASE NAVAL ARC "ORINOQUÍA" 1.544.000.000

1.544.000.000


SUBUNIDAD








BN5Gast o

Prog

SubP

Proy

SubPry

SubOrd 2015




C 111 100 135 11CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN INSTALACIONESBASE NAVAL ARC ORINOQUÍA 1.544.000.000 DIEF BN5 CBN5





CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

DELEGADOCONTRATO








INVERSIÓN

JEPLAN 1 JEFATURA DE PLANEACIÓN NAVAL 1.050.000.000DPLAN 2 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PRESUPUESTAL 65.260.000.000

DORION 3 DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES PLAN ORION 122.464.829.000COGAC 4 COMANDO DE GUARDACOSTAS 4.904.000.000CAVNA 5 COMANDO DE AVIACIÓN NAVAL 4.169.000.000JEDHU 6 JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO Y FAMILIA 5.639.768.000DIPER 7 DIRECCIÓN DE PERSONAL 483.860.600JOLA 8 JEFATURA DE OPERACIONES LOGÍSTICAS 9.803.000.000DIABA 9 DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS 7.590.000.000DISEG 10 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 6.779.000.000

DITIC 11 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN YCOMUNICACIONES 5.446.962.905

DIANE 12 DIRECCIÓN DE ARMAS NAVALES Y ELECTRÓNICA 25.961.000.000

JINEN 13 JEFATURA DE FORMACIÓN, INSTRUCCIÓN Y EDUCACIÓN NAVAL 1.127.500.000

JEMAT 14 JEFATURA DE MATERIAL 132.710.908.495

############


SUBUNIDAD








JEPLANGast o

Prog

SubP

Proy

SubPry

SubOrd 2015

C INVERSION 1.050.000.000C 410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 1.050.000.000C 410 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 1.050.000.000


1.050.000.000 DIEF JEPLAN DIABA


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

DELEGADOCONTRATO



JEFATURA DE PLANEACIÓN NAVAL 1





DPLANGast o

Prog

SubP

Proy

SubPry

SubOrd 2015

C INVERSION 65.260.000.000



C 111 100 109 11CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESCUELANAVAL DE SUBOFICIALES- BARRANQUILLA 1.403.000.000 DIEF DPLAN DIABA

C 111 100 120 11IM PLEM ENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DEALOJAM IENTOS M ILITARES A NIVEL NACIONAL 5.097.000.000 DIEF DPLAN DIABA

C 111 100 131 11CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN INSTALACIONESBASE NAVAL ARC BOLÍVAR 3.541.000.000 DIEF DPLAN DIABA




1.508.000.000 DIEF DPLAN DIABA

C 213 100 22 11ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE UNIDADES PARA OPERACIONESM ARÍTIM AS Y FLUVIALES A NIVEL NACIONAL 53.711.000.000 DIEF DPLAN DIABA


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

DELEGADOCONTRATO



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PRESUPUESTAL 2





DORIONGast o

Prog

SubP

Proy

SubPry

SubOrd 2015

C INVERSION 122.464.829.000




79.725.000.000 DIEF DORION DIABA


10.756.000.000 DIEF DORION DIABA

C 213 100 13 10ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE UNIDADES DE LA FUERZASUBM ARINA DE LA ARM ADA NACIONAL 28.704.000.000 DIEF DORION DIABA

C 213 100 13 11ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE UNIDADES DE LA FUERZASUBM ARINA DE LA ARM ADA NACIONAL 3.279.829.000 DIEF DORION DIABA



DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES PLAN ORION 3


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

DELEGADOCONTRATO





COGACGast o

Prog

SubP

Proy

SubPry

SubOrd 2015





500.000.000 DIEF COGAC DIABA




4.404.000.000 DIEF COGAC DIABA



COMANDO DE GUARDACOSTAS 4


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

DELEGADOCONTRATO





CAVNAGast o

Prog

SubP

Proy

SubPry

SubOrd 2015




C 111 100 118 11ADQUISICIÓN CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DEINFRAESTRUCTURA DE LA AVIACIÓN NAVAL A NIVEL NACIONAL 1.169.000.000 DIEF CAVNA DIABA



C 213 100 11 11ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE UNIDADES ESPECIALES PARACOBERTURA FLUVIAL Y M ARÍTIM A A NIVEL NACIONAL 3.000.000.000 DIEF CAVNA DIABA


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

DELEGADOCONTRATO



COMANDO DE AVIACIÓN NAVAL 5





JEDHUGast o

Prog

SubP

Proy

SubPry

SubOrd 2015




C 111 100 120 11IM PLEM ENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DEALOJAM IENTOS M ILITARES A NIVEL NACIONAL 4.403.000.000 DIEF JEDHU DIABA

C 111 100 139 11ADQUISICIÓN, M ODERNIZACIÓN, DOTACIÓN E IM PLEM ENTACIÓNDE UN CENTRO RECREATIVO EN BOGOTÁ 959.000.000 DIEF JEDHU DIABA




23.768.000 DIEF JEDHU DIABA


C 410 100 1 11INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LAARM ADA A NIVEL NACIONAL 254.000.000 DIEF JEDHU DIABA


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

DELEGADOCONTRATO



JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO Y FAMILIA 6





DIPERGast o

Prog

SubP

Proy

SubPry

SubOrd 2015

C INVERSION 483.860.600


C 111 104 DEFENSA NACIONAL 155.000.000

C 111 104 4 11CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN, OPERACIÓN Y M ANTENIM IENTO DELA NUEVA BASE NAVAL DEL CARIBE EN CARTAGENA 155.000.000 DIEF DIPER DIABA

C 111 ### SANEAMIENTO BASICO 30.000.000

C 111 # # # 1 11DISEÑO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA AM BIENTALPARA LAS UNIDADES DE LA ARM ADA A NIVEL NACIONAL 30.000.000 DIEF DIPER DIABA



C 213 100 11 11ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE UNIDADES ESPECIALES PARACOBERTURA FLUVIAL Y M ARÍTIM A A NIVEL NACIONAL 148.860.600 DIEF DIPER DIABA



150.000.000 DIEF DIPER DIABA


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

DELEGADOCONTRATO



DIRECCIÓN DE PERSONAL 7





JOLAGast o

Prog

SubP

Proy

SubPry

SubOrd 2015




C 111 100 109 11CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESCUELANAVAL DE SUBOFICIALES- BARRANQUILLA 1.000.000.000 DIEF JOLA DIABA

C 111 100 110 11CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y DOTACIÓN ESCUELA NAVALALM IRANTE PADILLA - CARTAGENA 6.100.000.000 DIEF JOLA DIABA

C 111 100 136 11CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE UNA BASE NAVALARC EN BOGOTÁ 2.153.000.000 DIEF JOLA DIABA

C 111 100 138 11CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LASINSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUPERFICIE DEL PACÍFICO 205.000.000 DIEF JOLA DIABA

C 111 104 DEFENSA NACIONAL 345.000.000

C 111 104 4 11CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN, OPERACIÓN Y M ANTENIM IENTO DELA NUEVA BASE NAVAL DEL CARIBE EN CARTAGENA 345.000.000 DIEF JOLA DIABA



JEFATURA DE OPERACIONES LOGÍSTICAS 8


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

DELEGADOCONTRATO





DIABAGast o

Prog

SubP

Proy

SubPry

SubOrd 2015





4.705.000.000 DIEF DIABA DIABA



1.952.000.000 DIEF DIABA DIABA




933.000.000 DIEF DIABA DIABA





CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

DELEGADOCONTRATO





DISEGGast o

Prog

SubP

Proy

SubPry

SubOrd 2015




C 213 100 5 11ADQUISICIÓN EQUIPO DE M OVILIDAD PARA LA ARM ADANACIONAL 6.779.000.000 DIEF DISEG DIABA


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

DELEGADOCONTRATO








DITICGast o

Prog

SubP

Proy

SubPry

SubOrd 2015




C 213 100 11 11ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE UNIDADES ESPECIALES PARACOBERTURA FLUVIAL Y M ARÍTIM A A NIVEL NACIONAL 2.066.230.905 DIEF DITIC DIABA

C 213 100 18 11ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN SISTEM AS DE COM UNICACIONES DELA ARC A NIVEL NACIONAL 3.254.000.000 DIEF DITIC DIABA


126.732.000 DIEF DITIC DIABA





CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

DELEGADOCONTRATO





DIANEGast o

Prog

SubP

Proy

SubPry

SubOrd 2015

C INVERSION 25.961.000.000



C 213 100 15 11ADQUISICION Y M ANTENIM IENTO DE ARM AM ENTO A NIVELNACIONAL - ARM ADA NACIONAL 5.285.000.000 DIEF DIANE DIABA

C 213 100 16 11ADQUISICION M UNICION PARA LA ARM ADA NACIONAL A NIVELNACIONAL 14.095.000.000 DIEF DIANE DIABA

C 213 100 21 11ACTUALIZACIÓN, ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE EQUIPOSOPTRÓNICOS Y ESPECIALES PARA LA ARM ADA NACIONAL 6.581.000.000 DIEF DIANE DIABA



DIRECCIÓN DE ARMAS NAVALES Y ELECTRÓNICA 12


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

DELEGADOCONTRATO





JINENGast o

Prog

SubP

Proy

SubPry

SubOrd 2015





49.500.000 DIEF JINEN DIABA

C 310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIÓNDEL RECURSO HUMANO 1.078.000.000


C 310 104 1 11


1.078.000.000 DIEF JINEN DIABA



JEFATURA DE FORMACIÓN, INSTRUCCIÓN Y EDUCACIÓN NAVAL 13


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

DELEGADOCONTRATO





JEMATGast o

Prog

SubP

Proy

SubPry

SubOrd 2015

C INVERSION 132.710.908.495



C 111 100 120 11IM PLEM ENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DEALOJAM IENTOS M ILITARES A NIVEL NACIONAL 9.897.000.000 DIEF JEMAT DIABA


C 111 # # # 1 11DISEÑO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA AM BIENTALPARA LAS UNIDADES DE LA ARM ADA A NIVEL NACIONAL 1.435.000.000 DIEF JEMAT DIABA



C 213 100 11 10ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE UNIDADES ESPECIALES PARACOBERTURA FLUVIAL Y M ARÍTIM A A NIVEL NACIONAL 12.477.000.000 DIEF JEMAT DIABA

C 213 100 11 11ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE UNIDADES ESPECIALES PARACOBERTURA FLUVIAL Y M ARÍTIM A A NIVEL NACIONAL 41.183.908.495 DIEF JEMAT DIABA

C 213 100 19 11M ANTENIM IENTO, REPARACIÓN Y DOTACIÓN UNIDADES A FLOTE,SUBM ARINAS, AÉREAS Y AUXILIARES A NIVEL NACIONAL 67.718.000.000 DIEF JEMAT DIABA



JEFATURA DE MATERIAL 14


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

DELEGADOCONTRATO

Documents

ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001- COARC-2015 · 2017-09-14 · orden administrativa de presupuesto no. 001- coarc-2015 elaborado por: cflam orlando huÉrfano jimÉnez autenticado