Embed Size (px)
Citation preview
OPĆINA
MARIJA GORICA
Proračun u malom 2018.
OPĆINA MARIJA GORICA
Adresa: Gorička 18/a, 10299 Marija Gorica
OIB: 48658001244
Telefon: 01/3396-445, 3396-655, 3395-868
Fax: 01/3396-655
E-mai l: [email protected]
Web: www.marija-gorica.hr
Rad sa strankama : 09,00 – 14,00
ŠTO JE PRORAČUN ? Proračun u malom predstavlja sažetak Proračuna Općine te na jednostavan i
svima razumljiv način u kratkim crtama predstavlja planove i aktivnosti Općine
Marija Gorica u svezi korištenja općinskog novca.
Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci
jedinice lokalne i područne samouprave za jednu godinu.
Proračun se donosi za proračunsku godinu i vrijedi za tu godinu.
Proračunska godina razdoblje je od dvanaest mjeseci koje počinje 01. siječnja,
a završava 31. prosinca kalendarske godine.
Proračun mora biti uravnotežen, ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne
rashode i izdatke. Ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih
nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i
primici, proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka,
odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka. Uravnoteženje se provodi
izmjenama i dopunama Proračuna.
Proračun čini OPĆI DIO (sastoji se od Računa prihoda i rashoda te Računa
financiranja), POSEBNI DIO (plan rashoda i izdataka iskazanih po vrstama,
raspoređenih na razini upravnog odjela u programe koji se sastoje od aktivnosti
i projekata) i PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA (sadrži ciljeve i prioritete razvoja
u naredne tri godine).
PRORAČUN
OPĆI DIO
POSEBNI DIO
PLAN RAZVOJNIHPROGRAMA
Proračun se kreira temeljem Smjernica Vlade Republike Hrvatske i Uputa
Ministarstva financija o makroekonomskim pokazateljima za predstojeće
proračunsko razdoblje.
Temeljem zadanih zakonskih okvira Općina kreira svoju razvojnu politiku.
Proračun donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, odnosno
OPĆINSKO VIJEĆE Općine Marija Gorica, izabrano na neposrednim lokalnim
izborima 21. svibnja 2017. godine.
Proračun se mora donijeti najkasnije do konca tekuće godine za iduću godinu,
prema prijedlogu kojega utvrđuje općinski načelnik i dostavlja predstavničkom
tijelu na usvajanje do 15. studenog tekuće godine.
Proračun Općine Marija Gorica objavljuje se u Službenom glasniku Općine
Marija Gorica i na službenim internet stranicama Općine Marija Gorica,
www.marija-gorica.hr.
ODAKLE NOVAC DOLAZI U PRORAČUN?
Prihodi Općine Marija Gorica
2018.
61 Prihodi po poreza
4.610.000,00
64 Prihodi od imovine
159.200,00
65 Prihodi od uprav. i administ.pristojbi i pristojbi po poseb. propisima 193.000,00
65 Prihodi od komunalne naknade
260.000,00
65 Prihodi od komunalnog doprinosa
390.000,00
65 Prihodi od grobne naknade
110.000,00
66 Prihodi proračunskog korisnika Općinske knjižnice 3.000,00
63 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna
44.250,00
63 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna
1.350.000,00
63 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna
1.700.000,00
63 Pomoći od inozemnih vlada EU
2.316.000,00
84 Primici od zaduživanja 1.200.000,00
UKUPNO
12.335.450,00
Prihodi od poreza
37%
Prihodi od imovine
1%
Prihodi od administrat.pristojbi i po
posebnim propisima8%
Pomoći44%
Primici od zaduživanja
10%
PRIHODI
KUDA ODLAZI NOVAC IZ PRORAČUNA?
VRSTA RASHODA
IZNOS
Financiranje redovne djelatnosti
2.288.700,00
Zaštita od požara, sport, lov, poljoprivreda
321.000,00
Program izgradnje komunalne infrastrukture
2.090.000,00
Program održavanja komunalne infrastrukture
1.077.000,00
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi
274.750,00
Program javnih potreba u kulturi
244.000,00
Program u predškolskom odgoju , osnovnom i srednjem školstvu
857.000,00
Ostali kapitalni projekti
5.183.000,00
UKUPNO :
12.335.450,00
Redovna djelatnost21%
Izgradnja komunalne infrastrukture
17%
Održavanje komunalne infrastrukture
9%
Socijalna skrb2%
Kultura2%
Obrazovanje7%
Kapitalni projekti42%
RASHODI
PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Pozicija proračuna
Projekt Iznos/kn
R156, R157
Asfaltiranje nerazvrstanih cesta 400.000,00
R158, R159
Pješačke staze 800.000,00
R160 Obilaznica u Mariji Gorici-projekti 90.000,00
R164, R165
Mobilno reciklažno dvorište 125.000,00
R166 - R173
Komunalna infrastruktura Gospodarske zone
225.000,00
R174 Otkup zemljišta za Gospodarsku zonu 200.000,00
R175, R176, R177
Izgradnja grobnih mjesta na groblju Marija Gorica
130.000,00
R178, R179 Izgradnja parkirališta i uređenje okoliša groblja Marija Gorica
120.000,00
UKUPNO: .
2.090.000,00
Asfaltiranje Brdovečke ulice
PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Pozicija proračuna
Projekt Iznos/kn
R137, R138 Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu
310.000,00
R139 Održavanje elemenata javne rasvjete
35.000,00
R140, R141
Održavanje makadama 40.000,00
R142
Sanacija asfaltiranih cesta 20.000,00
R143
Zimska služba 80.000,00
R144 - R151
Održavanje groblja i mrtvačnica 69.000,00
R152, R153
Održavanje javnih površina 8.000,00
R154
Prometna signalizacija 15.000,00
R155 Nabava traktora i priključka 500.000,00
UKUPNO :
1.077.000,00
Lovačko društvo Vidra, Lovna grupa Marija Gorica Izvor pitke vode Žlib, Kraj Donji
- akcija čišćenja Sutlišća
PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI
Pozicija proračuna
Program Iznos/kn
R016
Prigodni programi i pokloni za djecu 30.000,00
R107
Udruga umirovljenika 25.000,00
R110
Udruga edukacijom protiv raka dojke 3.000,00
R122 Socijalna skrb – stanovanje, režije i drugi oblici pomoći
8.000,00
R123, R124
Socijalna skrb – ostale potrebe 12.000,00
R125 Financiranje javnog prijevoza osobama starijim od 65 godina
66.000,00
R126 Centar za rehabilitaciju, Radionica Zaprešić, prijevoz korisnika
20.000,00
R127
Oprema za novorođenčad 30.000,00
R128
Pomoć za ogrjev 14.250,00
R129 Financiranje poštanske naknade po uplatnicama građana
10.000,00
R130
Tim Hitne medicinske pomoći Zaprešić 23.000,00
R131 Vijeće za prevenciju kriminaliteta na području Općine Marija Gorica
3.000,00
R132
Crveni križ Zaprešić 26.000,00
R133
Akcija dobrovoljnog darivanja krvi 4.500,00
UKUPNO :
274.750,00
Pomoć
za novorođenče
2.000,00 kn
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI
Pozicija proračuna
Program Iznos/kn
R102
Matica Hrvatske, Ogranak Zaprešić 8.000,00
R103
Udruga Marijagorička zipka 10.000,00
R104 Ostale tekuće donacije za doprinos u kulturi
5.000,00
R105 Turistička zajednica Savsko sutlanska dolina i brigi
40.000,00
R106
KUD Zgubidan 15.000,00
R108
Udruga vinogradara i vinara Trsje 10.000,00
R200-R217
Općinska knjižnica i čitaonica 156.000,00
UKUPNO :
244.000,00
PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU, OSNOVNOM I
SREDNJEM ŠKOLSTVU
Pozicija proračuna
Program Iznos/kn
R111
Dječji vrtići 400.000,00
R112
Program predškole 14.000,00
R113
Produženi boravak u školi 80.000,00
R114
Prehrana u školi 30.000,00
R115
Škola u prirodi 15.000,00
R116 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata
185.000,00
R117
Tekuće donacije OŠ Ante Kovačića 10.000,00
R118
Ljeto u Mariji Gorici 20.000,00
R119 Standardizacija odijevanja učenika OŠ Ante Kovačića
60.000,00
R120 Nabava setova za likovni odgoj za prvašiće 3.000,00
R121 Sufinanciranje nabave školskih udžbenika 40.000,00
UKUPNO :
857.000,00
OSTALI KAPITALNI PROJEKTI
Pozicija proračuna
Projekt Iznos/kn
R161– R163
Uređenje Goričkog trga 2.566.000,00
R180-R183
Kompleks rodne kuće Ante Kovačića 480.000,00
R184
Dječje igralište u Kraju Donjem (2-12 god) 100.000,00
R185-R187 Energetska obnova Društvenog doma Kraj Gornji
730.000,00
R188 – R191 Energetska obnova Društvenog doma Trstenik
307.000,00
R192 – R195
Sanjkalište u Mariji Gorici 1.000.000,00
UKUPNO :
5.183.000,00
REDOVNA DJELATNOST
Financiranje redovne djelatnosti
Rashodi
Iznos/kn
Bruto rashodi za zaposlene
634.000,00
Materijalni rashodi i rashodi za usluge
750.700,00
Bruto naknade Vijeću, odborima, povjerenstvima
140.000,00
Političke stranke u Općinskom vijeću
24.000,00
Izbori za članove vijeća Mjesnih odbora
80.000,00
Mjesni odbori
168.500,00
Općinske manifestacije
75.000,00
Otplata zajma za zgradu u Kraju Donjem 190.000,00
Otplata zajma za Društveni dom Kraj Gornji i nabavu traktora i priključka
195.000,00
Nabava uredske opreme i namještaja
31.500,00
UKUPNO:
2.288.700,00
ZAŠTITA OD POŽARA, SPORT, LOV, POLJOPRIVREDA
Zaštita od požara i
spašavanje
Vatrogastvo
160.000,00
Civilna zaštita
10.000,00
HGSS
3.000,00
Ispitivanje instalacija
3.000,00
Sport, lov
NK Mladost Kraj Donji
100.000,00
Ostale sportske aktivnosti
5.000,00
Lovačko društvo Vidra
10.000,00
Poljoprivreda
Umjetno osjemenjivanje krava plotkinja
10.000,00
Subvencije malom gospodarstvu
10.000,00
Subvencije poljoprivrednicima
10.000,00
UKUPNO: 321.000,00
SPECTRA MEDIA d.o.o
01 3385 500 Električni i elektronički uređaji (hladnjaci, perilice,
bojleri, televizori, radio aparati, telefoni, pisaći i
kopirni fax uređaji, video rekoredri, računala i sl.)
VAL-INT d.o.o.
01 3365 242 Ulja i filteri (otpadna ulja, zauljeni filteri,
ambalaža kontaminirana opasnim tvarima,
zauljene krpe, otpadni antifriz, otpadni apsorbensi i sredstva za upijanje, otpadne
emulzije, otpadne boje i lakovi, otpadna otapala)
GUMIIMPEX – GRP d.o.o.
01 2409 122 otpadne gume
C.I.A.K. d.o.o.
049 249 174 zbrinjavanje azbesta (salonitne ploče, salonitne cijevi, izolacijski materijali koji sadrže azbest i
sl.)
Ordinacija opće medicine
dr. Katarina Badrov
01 3395 014
Parni popodne – neparni ujutro
Ljekarne Zagrebačke
županije
01 3396 432
Parni popodne – neparni ujutro
Hrvatska pošta d.d.
01 3396 602
Pon, sri – popodne
Uto, čet, pet - ujutro
RKT Župni ured
vlč. Stjepan Barić
01 3395 848
Dječji vrtić Bambi
01 3395 870
Osnovna škola
Ante Kovačića
01 3395 873
Stomatološka ordinacija
dr. Goran Bukovina
01 3396 490
Pon, sri – popodne
Uto, čet, pet – ujutro
Vodoopskrba i odvodnja
d.o.o
01 3314 383
Zaprešić d.o.o.
odvoz otpada
01 3310 178
Općinska knjižnica
Ante Kovačića
01 3395 813
