Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
REPUBLIKA HRVATSKAOSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VLADISLAVCI
Temeljem odredbi članka 108. i članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15), članka16.Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 24/13 i 102/17) i članka 30. Statuta Općine Vladislavci (Službeni glasnik Općine Vladislavci 03/13., 3/17 i 2/18), Općinsko vijećeOpćine Vladislavci na svojoj 8. sjednici održanoj dana 22. svibnja 2018. godine donosi
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA
2017. GODINUI. OPĆI DIO
Članak 1.Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vladislavci za 2017. godinu sadrži:
RAČUN PRIHODA I RASHODAOstvarenje 2016 Plan Ostvarenje 2017 Indeks
3/1Indeks
3/2
1 2 3 4 5Prihodi poslovanja 4.199.874,38 5.689.223,81 4.945.596,11 117,76
%86,93%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 382.672,03 761.410,00 767.204,19 200,49%
100,76%
UKUPNO PRIHODA
4.582.546,41 6.450.633,81 5.712.800,30 124,66%
88,56%
Rashodi poslovanja 2.919.608,35 4.329.112,00 3.936.321,10 134,82%
90,93%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.529.670,04 1.475.128,00 1.351.287,84 88,34% 91,60%
UKUPNO RASHODA
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK
4.449.278,39 5.804.240,00 5.287.608,94 118,84%
91,10%
133.268,02 646.393,81 425.191,36 319,05%
65,78%
RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINAUkupan donos viška/manjka iz prethodnih godina -780.974,17 0,00 -646.393,81
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju
-780.974,17 0,00 -646.393,81
RAČUN FINANCIRANJAPrimici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 0,00 0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 0,00 0,00
NETO FINANCIRANJE
0,00 0,00 0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
-647.706,15
646.393,81
-221.202,45
Članak 2.
Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja / zaduživanja kako slijedi:
I. OPĆI DIO
Godišnji izvještajo izvršenju Proračuna Općine Vladislavci za 2017. godinu
A. Račun prihoda i rashoda
B. Račun financiranja/zaduživanja
Str.1
Informatička obrada:
Municipal rptE3L-2
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINUOPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2]
REPUBLIKA HRVATSKAOSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VLADISLAVCI
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Ostvarenje 2016
3
Plan
4
Ostvarenje 2017
5
Indeks 5/3
6
Indeks 5/4
7
6 Prihodi poslovanja 4.199.874,38 5.689.223,81 4.945.596,11 117,76% 86,93%61 Prihodi od poreza 1.080.845,75 1.134.046,32 949.747,60 87,87% 83,75%
611 Porez i prirez na dohodak 966.568,49 887.046,32 705.458,23 72,99% 79,53%6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 966.568,49 705.458,23 72,99%613 Porezi na imovinu 97.288,48 217.000,00 228.683,89 235,06% 105,38%
6134 Povremeni porezi na imovinu 97.288,48 228.683,89 235,06%614 Porezi na robu i usluge 16.988,78 30.000,00 15.605,48 91,86% 52,02%
6142 Porez na promet 10.515,78 14.488,77 137,78%6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 6.473,00 1.116,71 17,25%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
1.779.318,53 3.480.391,49 3.162.656,66 177,75% 90,87%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.748.601,29 2.697.644,82 2.155.301,04 123,26% 79,90%6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.026.672,07 1.453.301,04 141,55%6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 721.929,22 702.000,00 97,24%634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 30.717,24 782.746,67 1.007.355,62 3279,45% 128,69%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 30.717,24 1.007.355,62 3279,45%64 Prihodi od imovine 458.558,25 567.246,00 375.802,48 81,95% 66,25%
641 Prihodi od financijske imovine 107,06 3.000,00 19,98 18,66% 0,67%6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 107,06 19,98 18,66%642 Prihodi od nefinancijske imovine 458.451,19 564.246,00 375.782,50 81,97% 66,60%
6421 Naknade za koncesije 193.233,04 59.253,38 30,66%6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 228.221,89 301.622,69 132,16%
Str.2
Informatička obrada:
Municipal rptE3L-2
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINUOPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2]
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Ostvarenje 2016
3
Plan
4
Ostvarenje 2017
5
Indeks 5/3
6
Indeks 5/47
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 36.996,26 14.906,43 40,29%65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po
posebnim propisima i naknada495.419,54 503.540,00 454.289,37 91,70% 90,22%
651 Upravne i administrativne pristojbe 76.040,00 93.740,00 86.431,52 113,67% 92,20%6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 76.040,00 85.490,00 112,43%6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 0,00 941,526514 Ostale pristojbe i naknade 0,00 0,00652 Prihodi po posebnim propisima 41.085,73 14.800,00 18.105,94 44,07% 122,34%
6521 Prihodi državne uprave 0,00 379,786522 Prihodi vodnog gospodarstva 4.351,64 9.953,33 228,73%6524 Doprinosi za šume 4.927,90 960,69 19,49%6526 Ostali nespomenuti prihodi 31.806,19 6.812,14 21,42%653 Komunalni doprinosi i naknade 378.293,81 395.000,00 349.751,91 92,46% 88,54%
6531 Komunalni doprinosi 41.454,11 22.944,54 55,35%6532 Komunalne naknade 336.839,70 326.807,37 97,02%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
4.795,00 4.000,00 3.100,00 64,65% 77,50%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 4.795,00 4.000,00 3.100,00 64,65% 77,50%6615 Prihodi od pruženih usluga 4.795,00 3.100,00 64,65%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 380.937,31 0,00 0,00 0,00%683 Ostali prihodi 380.937,31 0,00 0,00 0,00%
6831 Ostali prihodi 380.937,31 0,00 0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 382.672,03 761.410,00 767.204,19 200,49% 100,76%71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 382.672,03 761.410,00 767.204,19 200,49% 100,76%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 382.672,03 761.410,00 767.204,19 200,49% 100,76%7111 Zemljište 382.672,03 767.204,19 200,49%
Str.3
Informatička obrada:
Municipal rptE3L-2
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINUOPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2]
Račun/ Pozicija
Opis
Ostvarenje 2016
Plan Ostvarenje 2017
Indeks 5/3
Indeks 5/4
1 2 3 4 5 6 7
UKUPNO 4.582.546,41 6.450.633,81 5.712.800,30 124,66% 88,56%
Str.1
Informatička obrada:
Municipal rptE3L-2
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINUOPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]
REPUBLIKA HRVATSKAOSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VLADISLAVCI
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Ostvarenje 2016
3
Plan
4
Ostvarenje 2017
5
Indeks 5/3
6
Indeks 5/4
7
3 Rashodi poslovanja 2.919.608,35 4.329.112,00 3.936.321,10 134,82% 90,93%31 Rashodi za zaposlene 867.207,82 1.392.172,14 1.379.585,52 159,08% 99,10%
311 Plaće (Bruto) 668.700,05 1.072.430,00 1.062.892,64 158,95% 99,11%3111 Plaće za redovan rad 668.700,05 1.062.892,64 158,95%312 Ostali rashodi za zaposlene 83.491,23 135.050,00 133.836,67 160,30% 99,10%
3121 Ostali rashodi za zaposlene 83.491,23 133.836,67 160,30%313 Doprinosi na plaće 115.016,54 184.692,14 182.856,21 158,98% 99,01%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 103.648,62 164.787,41 158,99%3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 11.367,92 18.068,80 158,95%
32 Materijalni rashodi 1.375.677,92 2.102.178,59 1.837.998,18 133,61% 87,43%321 Naknade troškova zaposlenima 59.259,80 69.920,00 58.642,95 98,96% 83,87%
3211 Službena putovanja 22.854,80 19.381,00 84,80%3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 11.369,00 15.681,45 137,93%3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 7.676,00 5.082,50 66,21%3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 17.360,00 18.498,00 106,56%322 Rashodi za materijal i energiju 221.770,77 351.180,00 316.542,62 142,73% 90,14%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 33.963,18 45.463,66 133,86%3222 Materijal i sirovine 4.996,25 0,00 0,00%3223 Energija 150.295,39 217.586,94 144,77%3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 25.786,48 35.443,59 137,45%3225 Sitni inventar i auto gume 6.109,46 14.400,61 235,71%
Str.2
Informatička obrada:
Municipal rptE3L-2
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINUOPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Ostvarenje 2016
3
Plan
4
Ostvarenje 2017
5
Indeks 5/3
6
Indeks 5/47
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 620,01 3.647,82 588,35%323 Rashodi za usluge 893.643,73 1.424.168,48 1.226.182,10 137,21% 86,10%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 35.891,79 58.217,15 162,20%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 135.101,32 56.473,93 41,80%3233 Usluge promidžbe i informiranja 14.549,99 24.232,50 166,55%3234 Komunalne usluge 48.970,09 93.506,39 190,95%3235 Zakupnine i najamnine 30.888,60 27.171,60 87,97%3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 295.387,57 400.033,65 135,43%3239 Ostale usluge 332.854,37 566.546,88 170,21%324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 41.703,50 31.000,00 25.806,97 61,88% 83,25%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 41.703,50 25.806,97 61,88%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 159.300,12 225.910,11 210.823,54 132,34% 93,32%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično
35.278,04 118.327,18 335,41%
3292 Premije osiguranja 23.947,68 23.867,05 99,66%3293 Reprezentacija 18.622,98 20.112,80 108,00%3294 Članarine i norme 3.764,00 3.764,00 100,00%3295 Pristojbe i naknade 10.750,28 4.088,00 38,03%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 66.937,14 40.664,51 60,75%
34 Financijski rashodi 15.626,15 26.800,00 19.653,14 125,77% 73,33%342 Kamate za primljene kredite i zajmove 0,00 2.000,00 0,00 0,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
0,00 0,00
343 Ostali financijski rashodi 15.626,15 24.800,00 19.653,14 125,77% 79,25%3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 14.793,48 18.123,79 122,51%3433 Zatezne kamate 64,59 43,15 66,81%3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 768,08 1.486,20 193,50%
Str.3
Informatička obrada:
Municipal rptE3L-2
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINUOPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Ostvarenje 2016
3
Plan
4
Ostvarenje 2017
5
Indeks 5/3
6
Indeks 5/47
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0,00 5.000,00 0,00 0,00%363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 5.000,00 0,00 0,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
i druge naknade303.803,36 384.989,11 328.535,41 108,14% 85,34%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 303.803,36 384.989,11 328.535,41 108,14% 85,34%3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 184.561,69 172.507,02 93,47%3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 119.241,67 156.028,39 130,85%
38 Ostali rashodi 357.293,10 417.972,16 370.548,85 103,71% 88,65%381 Tekuće donacije 231.995,30 381.422,16 369.998,85 159,49% 97,01%
3811 Tekuće donacije u novcu 231.995,30 369.998,85 159,49%383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 550,00 550,00 100,00%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00 550,00385 ***STARI KONTO*** Izvanredni rashodi 3.297,80 36.000,00 0,00 0,00% 0,00%
3850 ***STARI KONTO*** Izvanredni rashodi 3.297,80 0,00 0,00%386 Kapitalne pomoći 122.000,00 0,00 0,00 0,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru
122.000,00 0,00 0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.529.670,04 1.475.128,00 1.351.287,84 88,34% 91,60%42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.529.670,04 1.475.128,00 1.351.287,84 88,34% 91,60%
421 Građevinski objekti 1.479.317,38 1.406.800,00 1.284.649,48 86,84% 91,32%4211 Stambeni objekti 151.000,00 0,00 0,00%4212 Poslovni objekti 480.862,48 0,00 0,00%4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 58.775,00 78.528,44 133,61%4214 Ostali građevinski objekti 788.679,90 1.206.121,04 152,93%422 Postrojenja i oprema 50.352,66 68.328,00 66.638,36 132,34% 97,53%
Str.4
Informatička obrada:
Municipal rptE3L-2
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINUOPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]
Račun/ Pozicija
Opis
Ostvarenje 2016
Plan Ostvarenje 2017
Indeks 5/3
Indeks 5/4
1 2 3 4 5 6 74220 Postrojenja i oprema 0,00 1.063,124221 Uredska oprema i namještaj 21.740,50 37.989,28 174,74%4222 Komunikacijska oprema 0,00 1.598,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 17.879,21 0,00 0,00%4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 10.732,95 25.987,96 242,13%
UKUPNO 4.449.278,39 5.804.240,00 5.287.608,94 118,84% 91,10%
Str.1
Informatička obrada:
rptI3L-2
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINUOPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-4]
REPUBLIKA HRVATSKAOSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VLADISLAVCI
IzvorID
1
Opis
2
Ostvarenje 2016
3
Plan
4
Ostvarenje 2017
5
Indeks 5/3
6
Indeks 5/4
7
1 Opći prihodi i primici 1.080.845,75 1.134.046,32 949.747,60 87,87% 83,75%11 Opći prihodi i primici 1.080.845,75 1.134.046,32 949.747,60 87,87% 83,75%3 Vlastiti prihodi 4.795,00 4.000,00 3.100,00 64,65% 77,50%
31 Vlastiti prihodi 4.795,00 4.000,00 3.100,00 64,65% 77,50%4 Prihodi za posebne namjene 953.977,79 1.077.047,90 856.497,34 89,78% 79,52%
41 Prihodi za posebne namjene 953.977,79 1.077.047,90 856.497,34 89,78% 79,52%5 Pomoći 2.160.255,84 3.474.129,59 3.136.251,17 145,18% 90,27%
51 Pomoći 2.160.255,84 3.474.129,59 3.136.251,17 145,18% 90,27%7 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 382.672,03 761.410,00 767.204,19 200,49% 100,76%
71 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 382.672,03 761.410,00 767.204,19 200,49% 100,76%UKUPNO 4.582.546,41 6.450.633,81 5.712.800,30 124,66% 88,56%
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINUOPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-5]
Str.1
Informatička obrada:
rptI3L-2
REPUBLIKA HRVATSKAOSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VLADISLAVCI
IzvorID
1
Opis
2
Ostvarenje 2016
3
Plan
4
Ostvarenje 2017
5
Indeks 5/3
6
Indeks 5/4
7
1 Opći prihodi i primici 1.720.301,14 1.414.805,00 1.299.054,15 75,51% 91,82%11 Opći prihodi i primici 1.720.301,14 1.414.805,00 1.299.054,15 75,51% 91,82%3 Vlastiti prihodi 620,01 4.000,00 5.942,48 958,45% 148,56%
31 Vlastiti prihodi 620,01 4.000,00 5.942,48 958,45% 148,56%4 Prihodi za posebne namjene 1.027.150,96 1.070.786,00 1.135.996,59 110,60% 106,09%
41 Prihodi za posebne namjene 1.027.150,96 1.070.786,00 1.135.996,59 110,60% 106,09%5 Pomoći 1.586.318,21 2.554.539,00 2.227.604,90 140,43% 87,20%
51 Pomoći 1.586.318,21 2.554.539,00 2.227.604,90 140,43% 87,20%7 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 114.888,07 760.110,00 619.010,82 538,79% 81,44%
71 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 114.888,07 760.110,00 619.010,82 538,79% 81,44%UKUPNO 4.449.278,39 5.804.240,00 5.287.608,94 118,84% 91,10%
Str.1 Informatička
obrada:Municipal
rptF3L-1
REPUBLIKA HRVATSKAOSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VLADISLAVCI
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINUOPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-6]
Funk. Opis
Ostvarenje 2016
Plan Ostvarenje 2017
Indeks 5/3
Indeks 5/4
1 2 3 4 5 6 701 Opće javne usluge 2.202.331,0
62.774.862,11 2.547.107,11 115,66% 91,79%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
1.737.718,85
2.132.530,11 1.941.755,22 111,74% 91,05%
013 Opće usluge 342.122,86
502.188,00 467.217,84 136,56% 93,04%
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 122.489,35
140.144,00 138.134,05 112,77% 98,57%
03 Javni red i sigurnost 0,00 0,00 0,00
032 Usluge protupožarne zaštite 0,00 0,00 0,0004 Ekonomski poslovi 195.689,5
2888.117,95 622.718,61 318,22% 70,12%
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 195.689,52
888.117,95 622.718,61 318,22% 70,12%
05 Zaštita okoliša 115.000,00
0,00 0,00 0,00%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 115.000,00
0,00 0,00 0,00%
06 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice 1.461.377,99
1.619.298,67 1.585.409,49 108,49% 97,91%
061 Razvoj stanovanja 0,00 0,00 0,00064 Ulična rasvjeta 93.694,4
6112.000,00 107.881,41 115,14% 96,32%
Str.2 Informatička
obrada:Municipal
rptF3L-1
066 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
1.367.683,53
1.507.298,67 1.477.528,08 108,03% 98,02%
08 Rekreacija, kultura i religija 87.000,00
31.000,00 83.000,00 95,40% 267,74%
081 Službe rekreacije i sporta 52.000,00
0,00 0,00 0,00%
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani
35.000,00
31.000,00 83.000,00 237,14% 267,74%
09 Obrazovanje 209.051,96
261.889,11 245.841,96 117,60% 93,87%
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINUOPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-6]
Str.3 Informatička
obrada:Municipal
rptF3L-1
Funk. Opis
Ostvarenje 2016
Plan Ostvarenje 2017
Indeks 5/3
Indeks 5/4
1 2 3 4 5 6 7091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 209.051,96 261.889,11 245.841,96 117,60% 93,87%10 Socijalna zaštita 178.827,86 229.072,16 203.531,77 113,81% 88,85%
102 Starost 14.999,90 44.022,16 44.176,02 294,51% 100,35%109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 163.827,96 185.050,00 159.355,75 97,27% 86,11%
UKUPNO 4.449.278,39 5.804.240,00 5.287.608,94 118,84% 91,10%
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINUOPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-7]
REPUBLIKA HRVATSKAOSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VLADISLAVCI
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Ostvarenje 2016
3
Plan
4
Ostvarenje 2017
5
Indeks 5/3
6
Indeks 5/4
7
#Vrsta!
0,00 0,00 0,00
#Vrsta! 0,00 0,00 0,00#Vrsta! 0,00 0,00 0,00#Vrsta! 0,00 0,00
UKUPNO 0,00 0,00 0,00
Str.1 Informatička obrada:rptE3L-2 Municipal Soft
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINUOPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ [T-8]
REPUBLIKA HRVATSKAOSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VLADISLAVCI
#
UKUPNO 0,00 0,00
Str.1 Informatička obrada:rptE2L-1 Municipal Soft
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Ostvarenje 2016
3
Ostvarenje 2017
4
Indeks 4/3
5
Vrsta! 0,00 0,00#Vrsta! 0,00 0,00
#Vrsta! 0,00 0,00#Vrsta! 0,00 0,00
0,00 0,00
REPUBLIKA HRVATSKAOSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VLADISLAVCI
UKUPNO 0,00 0,00 0,00
Str.1 Informatička obrada:rptE3L-2 Municipal Soft
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINUOPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-9]
Račun/ Pozicija
Opis
Ostvarenje 2016
Plan Ostvarenje 2017
Indeks 5/3
Indeks 5/4
1 2 3 4 5 6 7#Vrsta! 0,00 0,00 0,00#Vrsta! 0,00 0,00 0,00
II. POSEBNI DIO
Članak 3.
Godišnji izvještajo izvršenju Proračuna Općine Vladislavci za 2017. godinu
Posebni dio organizacijska klasifikacija Posebni dio programska klasifikacija
Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu u Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Vladislavci za 2017. godinu raspoređeni su po nositeljima, korisnicima u Posebnom dijelu proračuna prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji kako slijedi:
Str.1
Informatička obrada:
MunicipalSorptP2L-1
REPUBLIKA HRVATSKAOSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VLADISLAVCI
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINUPOSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Plan
3
Ostvarenje 2017
4
Indeks 4/3
5
RAZDJEL1
OPĆINA VLADISLAVCI 5.804.240,00 5.287.608,94 91,10%
GLAVA 00101
PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 538.864,00 477.253,49 88,57%
GLAVA 00102
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 5.265.376,00 4.810.355,45 91,36%
UKUPNO 5.804.240,00 5.287.608,94 91,10%
Str.1
Informatička obrada:
MunicipalSorptP2L-1
REPUBLIKA HRVATSKAOSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VLADISLAVCI
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINUPOSEBNI DIO [T-11]
Račun/ Pozicij
a1
Opis
2
Plan
3
Ostvarenje 2017
4
Indeks 4/3
5
RAZDJEL1
OPĆINA VLADISLAVCI 5.804.240,00 5.287.608,94 91,10%
GLAVA 00101
PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 538.864,00
477.253,49
88,57%Izv. 1 5
Program1001
REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA 538.864,00 477.253,49 88,57%
Akt. A100001
Redovan rad 26.200,00 23.403,41 89,33%
32 Materijalni rashodi 26.200,00 23.403,41 89,33%322
Rashodi za materijal i energiju 10.700,00 9.378,18 87,65%
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.171,85
3225
Sitni inventar i auto gume 7.206,33
323
Rashodi za usluge 15.500,00 14.025,23 90,49%
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza 9.160,66
3237
Intelektualne i osobne usluge 4.864,57
Akt. A100002
Održavanje web stranice 5.000,00 4.159,29 83,19%
32 Materijalni rashodi 5.000,00 4.159,29 83,19%323
Rashodi za usluge 5.000,00 4.159,29 83,19%
Str.1
Informatička obrada:
MunicipalSorptP2L-1
3237
Intelektualne i osobne usluge 4.159,29
Akt. A100003
Legalizacija bespravno sagrađenih objekata 16.000,00 15.000,00 93,75%
Str.2
Informatička obrada:
MunicipalSorptP2L-1
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINUPOSEBNI DIO [T-11]
Račun/ Pozicij
a1
Opis
2
Plan
3
Ostvarenje 2017
4
Indeks 4/3
5
32 Materijalni rashodi 16.000,00 15.000,00 93,75%323 Rashodi za usluge 16.000,00 15.000,00 93,75%
3237 Intelektualne i osobne usluge 15.000,00Akt. A100004
Tiskanje Službenog glasnika 10.500,00 8.358,20 79,60%
32 Materijalni rashodi 10.500,00 8.358,20 79,60%323 Rashodi za usluge 10.500,00 8.358,20 79,60%
3239 Ostale usluge 8.358,20Akt. A100005
Naknade za sjednice 18.200,00 13.725,59 75,42%
32 Materijalni rashodi 18.200,00 13.725,59 75,42%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.200,00 13.725,59 75,42%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 13.725,59Akt. A100007
Naknada zamjeniku Općinskog načelnika 12.000,00 9.737,18 81,14%
32 Materijalni rashodi 12.000,00 9.737,18 81,14%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.000,00 9.737,18 81,14%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 9.737,18Akt. A100008
Naknada predsjedniku Općinskog vijeća 12.000,00 7.897,94 65,82%
32 Materijalni rashodi 12.000,00 7.897,94 65,82%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.000,00 7.897,94 65,82%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 7.897,94Akt. A100011
Reprezentacija za prigodna obilježavanja i proslave 17.500,00 20.112,80 114,93%
32 Materijalni rashodi 17.500,00 20.112,80 114,93%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.500,00 20.112,80 114,93%
3293 Reprezentacija 20.112,80Akt. A100012
Članarina za lokalnu agencijsku grupu i njeno redovito oslovanje 3.764,00 3.764,00 100,00%
Str.3
Informatička obrada:
MunicipalSorptP2L-1
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINUPOSEBNI DIO [T-11]
Račun/ Pozicij
a1
Opis
2
Plan
3
Ostvarenje 2017
4
Indeks 4/3
5
32 Materijalni rashodi 3.764,00 3.764,00 100,00%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.764,00 3.764,00 100,00%
3294 Članarine i norme 3.764,00Akt. A100013
Polaganje vijenaca za žrtve rata 3.100,00 2.905,00 93,71%
32 Materijalni rashodi 3.100,00 2.905,00 93,71%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.100,00 2.905,00 93,71%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.905,00Akt. A100014
Proslava dana općine Vladislavci 42.800,00 42.659,93 99,67%
32 Materijalni rashodi 42.800,00 42.659,93 99,67%323 Rashodi za usluge 12.100,00 12.051,18 99,60%
3237 Intelektualne i osobne usluge 12.051,18329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.700,00 30.608,75 99,70%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.608,75Akt. A100015
Financiranje političkih stranaka 3.500,00 1.297,96 37,08%
38 Ostali rashodi 3.500,00 1.297,96 37,08%381 Tekuće donacije 3.500,00 1.297,96 37,08%
3811 Tekuće donacije u novcu 1.297,96Akt. A100095
Plaća načelnika 170.600,00 167.833,27 98,38%
31 Rashodi za zaposlene 152.600,00 152.474,27 99,92%311 Plaće (Bruto) 130.000,00 130.097,52 100,08%
3111 Plaće za redovan rad 130.097,52313 Doprinosi na plaće 22.600,00 22.376,75 99,01%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 20.165,113133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.211,64
32 Materijalni rashodi 18.000,00 15.359,00 85,33%
Str.4
Informatička obrada:
MunicipalSorptP2L-1
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINUPOSEBNI DIO [T-11]
Račun/ Pozicij
a1
Opis
2
Plan
3
Ostvarenje 2017
4
Indeks 4/3
5
321 Naknade troškova zaposlenima 18.000,00 15.359,00 85,33%3211 Službena putovanja 15.359,00
Akt. A100131
Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe 17.600,00 17.158,00 97,49%
32 Materijalni rashodi 17.600,00 17.158,00 97,49%321 Naknade troškova zaposlenima 17.600,00 17.158,00 97,49%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 17.158,00Akt. A100150
PREMIJA OSIGURANJA 2.400,00 2.363,51 98,48%
32 Materijalni rashodi 2.400,00 2.363,51 98,48%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.400,00 2.363,51 98,48%
3292 Premije osiguranja 2.363,51Akt. A100271
LOKALNI IZBORI 115.700,00 115.406,55 99,75%
32 Materijalni rashodi 92.700,00 92.406,55 99,68%322 Rashodi za materijal i energiju 1.700,00 1.502,58 88,39%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.502,58323 Rashodi za usluge 4.000,00 3.937,50 98,44%
3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.937,50329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 87.000,00 86.966,47 99,96%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 86.966,4738 Ostali rashodi 23.000,00 23.000,00 100,00%
381 Tekuće donacije 23.000,00 23.000,00 100,00%3811 Tekuće donacije u novcu 23.000,00
Akt. A100284
SREDSTVA PRORAČUNSKE ZALIHE 36.000,00 0,00 0,00%
32 Materijalni rashodi 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00
Str.5
Informatička obrada:
MunicipalSorptP2L-1
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINUPOSEBNI DIO [T-11]
Račun/ Pozicij
a1
Opis
2
Plan
3
Ostvarenje 2017
4
Indeks 4/3
5
323 Rashodi za usluge 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,003234 Komunalne usluge 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 0,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,0038 Ostali rashodi 36.000,00 0,00 0,00%
381 Tekuće donacije 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00
383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 0,003831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00
385 ***STARI KONTO*** Izvanredni rashodi 36.000,00 0,00 0,00%3850 ***STARI KONTO*** Izvanredni rashodi 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00422 Postrojenja i oprema 0,00 0,00
4221 Uredska oprema i namještaj 0,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00
Akt. A100291
TROŠKOVI VEZANI ZA OŠASNU IMOVINU 5.000,00 2.378,46 47,57%
32 Materijalni rashodi 5.000,00 2.378,46 47,57%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 2.378,46 47,57%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.378,46Akt. A100321
SNIMANJE VIDEO SPOTA O OPĆINI VLADISLAVCI 10.000,00 10.000,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 100,00%
Str.6
Informatička obrada:
MunicipalSorptP2L-1
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINUPOSEBNI DIO [T-11]
Račun/ Pozicij
a1
Opis
2
Plan
3
Ostvarenje 2017
4
Indeks 4/3
5
323
Rashodi za usluge 10.000,00 10.000,00 100,00%
3237
Intelektualne i osobne usluge 10.000,00
Akt. A100351
AUDICIJA ZA SV. NIKOLU 4.000,00 4.000,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 4.000,00 4.000,00 100,00%323
Rashodi za usluge 4.000,00 4.000,00 100,00%
3239
Ostale usluge 4.000,00
Akt. A100353
ADVENT U VLADISLAVCIMA 2.000,00 1.949,70 97,49%
32 Materijalni rashodi 2.000,00 1.949,70 97,49%329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 1.949,70 97,49%
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.949,70
Akt. A100354
POKROVITELJSTVO IVANJSKOG JAHANJA 5.000,00 3.142,70 62,85%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 5.000,00 3.142,70 62,85%372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 5.000,00 3.142,70 62,85%
3722
Naknade građanima i kućanstvima u naravi 3.142,70
GLAVA 00102
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 5.265.376,00
4.810.355,45
91,36%Izv. 1 3 4
57
Program1008
REDOVAN RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 636.984,11 592.798,10 93,06%
Akt. A100016
Redovan rad 479.390,00 438.469,46 91,46%
31 Rashodi za zaposlene 271.550,00 270.496,56 99,61%311
Plaće (Bruto) 150.000,00 149.282,61 99,52%
Str.7
Informatička obrada:
MunicipalSorptP2L-1
3111
Plaće za redovan rad 149.282,61
312
Ostali rashodi za zaposlene 95.750,00 95.498,34 99,74%
3121
Ostali rashodi za zaposlene 95.498,34
313
Doprinosi na plaće 25.800,00 25.715,61 99,67%
Str.8
Informatička obrada:
MunicipalSorptP2L-1
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINUPOSEBNI DIO [T-11]
Račun/ Pozicij
a1
Opis
2
Plan
3
Ostvarenje 2017
4
Indeks 4/3
5
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 23.177,783133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.537,83
32 Materijalni rashodi 175.480,00 142.759,76 81,35%321 Naknade troškova zaposlenima 25.000,00 18.616,95 74,47%
3211 Službena putovanja 3.373,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 10.161,453213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.082,50
322 Rashodi za materijal i energiju 39.000,00 30.997,10 79,48%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 19.204,803223 Energija 6.203,023224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 475,003225 Sitni inventar i auto gume 5.114,28
323 Rashodi za usluge 66.880,00 55.537,47 83,04%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 18.106,493232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.485,453235 Zakupnine i najamnine 27.171,603237 Intelektualne i osobne usluge 7.773,93
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 31.000,00 25.806,97 83,25%3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 25.806,97
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.600,00 11.801,27 86,77%3292 Premije osiguranja 6.402,813295 Pristojbe i naknade 4.088,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.310,46
34 Financijski rashodi 26.800,00 19.653,14 73,33%342 Kamate za primljene kredite i zajmove 2.000,00 0,00 0,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 0,00343 Ostali financijski rashodi 24.800,00 19.653,14 79,25%
Str.9
Informatička obrada:
MunicipalSorptP2L-1
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINUPOSEBNI DIO [T-11]
Račun/ Pozicij
a1
Opis
2
Plan
3
Ostvarenje 2017
4
Indeks 4/3
5
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 18.123,793433 Zatezne kamate 43,153434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1.486,20
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.560,00 5.560,00 100,00%422 Postrojenja i oprema 5.560,00 5.560,00 100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj 5.560,00Akt. A100063
Deratizacija 62.800,00 62.762,85 99,94%
32 Materijalni rashodi 62.800,00 62.762,85 99,94%323 Rashodi za usluge 62.800,00 62.762,85 99,94%
3234 Komunalne usluge 62.762,85Akt. A100093
Slivna vodna naknada 13.000,00 12.453,21 95,79%
32 Materijalni rashodi 13.000,00 12.453,21 95,79%323 Rashodi za usluge 13.000,00 12.453,21 95,79%
3234 Komunalne usluge 12.453,21Akt. A100099
TISKANJE BILETENA OPĆINE VLADISLAVCI 10.000,00 10.000,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 100,00%323 Rashodi za usluge 10.000,00 10.000,00 100,00%
3239 Ostale usluge 10.000,00Akt. A100100
PROMIDŽBA OPĆINE 16.250,00 16.250,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 16.250,00 16.250,00 100,00%323 Rashodi za usluge 16.250,00 16.250,00 100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja 16.250,00Akt. A100105
Objava oglasa za javnu nabavu 2.000,00 950,00 47,50%
32 Materijalni rashodi 2.000,00 950,00 47,50%
Str.10
Informatička obrada:
MunicipalSorptP2L-1
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINUPOSEBNI DIO [T-11]
Račun/ Pozicij
a1
Opis
2
Plan
3
Ostvarenje 2017
4
Indeks 4/3
5
323 Rashodi za usluge 2.000,00 950,00 47,50%3233 Usluge promidžbe i informiranja 950,00
Akt. A100132
Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe 1.800,00 1.340,00 74,44%
32 Materijalni rashodi 1.800,00 1.340,00 74,44%321 Naknade troškova zaposlenima 1.800,00 1.340,00 74,44%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 1.340,00Akt. A100158
OBJAVA OGLASA ZA PRIJAM SLUŽBENIKA U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 3.700,00 3.656,25 98,82%
32 Materijalni rashodi 3.700,00 3.656,25 98,82%323 Rashodi za usluge 3.700,00 3.656,25 98,82%
3239 Ostale usluge 3.656,25Akt. A100159
PREMIJA OSIGURANJA OD POŽARA I POŽARNIH RIZIKA I OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI 2.300,00 2.236,50 97,24%
32 Materijalni rashodi 2.300,00 2.236,50 97,24%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.300,00 2.236,50 97,24%
3292 Premije osiguranja 2.236,50Akt. A100168
TROŠKOVI PRIJEVOZA ZA ODLAZAK NA DRŽAVNI STRUČNI ISPIT 1.000,00 349,00 34,90%
32 Materijalni rashodi 1.000,00 349,00 34,90%321 Naknade troškova zaposlenima 1.000,00 349,00 34,90%
3211 Službena putovanja 349,00Akt. A100194
OPREMANJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 8.598,00 9.828,98 114,32%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.598,00 9.828,98 114,32%422 Postrojenja i oprema 8.598,00 9.828,98 114,32%
4221 Uredska oprema i namještaj 8.230,984222 Komunikacijska oprema 1.598,00
Akt. A100209
OPSKRBA PITKOM VODOM - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 9.500,00 8.982,63 94,55%
Str.10
Informatička obrada:
MunicipalSorptP2L-1
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINUPOSEBNI DIO [T-11]
Račun/ Pozicij
a1
Opis
2
Plan
3
Ostvarenje 2017
4
Indeks 4/3
5
32 Materijalni rashodi 9.500,00 8.982,63 94,55%323 Rashodi za usluge 9.500,00 8.982,63 94,55%
3234 Komunalne usluge 8.982,63Akt. A100258
NAKNADE ZBOG NEZAPOŠLJAVANJA INVALIDA 0,00 0,00
32 Materijalni rashodi 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00
3295 Pristojbe i naknade 0,00Akt. A100285
POVRATI PO GODIŠNJOJ POREZNOJ PRIJAVI 0,00 0,00
32 Materijalni rashodi 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00Akt. A100293
NAKNADE ŠTETE GRAĐANIMA 550,00 550,00 100,00%
38 Ostali rashodi 550,00 550,00 100,00%383 Kazne, penali i naknade štete 550,00 550,00 100,00%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 550,00Akt. A100296
DNEVNICE ZA ODLAZAK NA DRŽAVNI STRUČNI ISPIT 1.000,00 300,00 30,00%
32 Materijalni rashodi 1.000,00 300,00 30,00%321 Naknade troškova zaposlenima 1.000,00 300,00 30,00%
3211 Službena putovanja 300,00Akt. A100298
NAKNADA ZA PROMJENU NAMJENE ZEMLJIŠTA 1.300,00 1.265,94 97,38%
32 Materijalni rashodi 1.300,00 1.265,94 97,38%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.300,00 1.265,94 97,38%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.265,94Akt. A100302
IZRADA PROJEKTNOG PRIJEDLOGA I KONZULTANTSKE USLUGE ZA POTREBE PROJEKTA ZAŽELI 8.750,00 8.750,00 100,00%
Str.11
Informatička obrada:
MunicipalSorptP2L-1
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINUPOSEBNI DIO [T-11]
Račun/ Pozicij
a1
Opis
2
Plan
3
Ostvarenje 2017
4
Indeks 4/3
5
32 Materijalni rashodi 8.750,00 8.750,00 100,00%323 Rashodi za usluge 8.750,00 8.750,00 100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge 8.750,00Akt. A100305
PREMIJA OSIGURANJA OD POŽARA, LOMA STAKLA, PROVALNE KRAĐE I RAZBOJSTVA 8.000,00 7.897,40 98,72%
32 Materijalni rashodi 8.000,00 7.897,40 98,72%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 7.897,40 98,72%
3292 Premije osiguranja 7.897,40Akt. A100306
POVRAT OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI ZA VIŠE UPLAĆENA SREDSTVA ZA BIRAČKE ODBORE 46,11 246,20 533,94%
32 Materijalni rashodi 46,11 246,20 533,94%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 46,11 246,20 533,94%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 246,20Akt. A100309
ARHIVIRANJE 5.000,00 4.884,68 97,69%
32 Materijalni rashodi 5.000,00 4.884,68 97,69%323 Rashodi za usluge 5.000,00 4.884,68 97,69%
3237 Intelektualne i osobne usluge 4.884,68Akt. A100357
OBJAVA OGLASA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U VLADISLAVCIMA 2.000,00 1.625,00 81,25%
32 Materijalni rashodi 2.000,00 1.625,00 81,25%323 Rashodi za usluge 2.000,00 1.625,00 81,25%
3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.625,00Program
1009
REDOVAN RAD KOMUNALNOG POGONA 216.634,00 211.951,97 97,84%
Akt. A100017
Redovan rad 142.224,00 140.214,05 98,59%
31 Rashodi za zaposlene 134.624,00 132.614,05 98,51%311 Plaće (Bruto) 92.000,00 91.105,56 99,03%
Str.12
Informatička obrada:
MunicipalSorptP2L-1
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINUPOSEBNI DIO [T-11]
Račun/ Pozicij
a1
Opis
2
Plan
3
Ostvarenje 2017
4
Indeks 4/3
5
3111 Plaće za redovan rad 91.105,56312 Ostali rashodi za zaposlene 26.800,00 25.838,33 96,41%
3121 Ostali rashodi za zaposlene 25.838,33313 Doprinosi na plaće 15.824,00 15.670,16 99,03%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 14.121,413133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.548,75
32 Materijalni rashodi 7.600,00 7.600,00 100,00%321 Naknade troškova zaposlenima 5.520,00 5.520,00 100,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 5.520,00322 Rashodi za materijal i energiju 2.080,00 2.080,00 100,00%
3225 Sitni inventar i auto gume 2.080,00Akt. A100018
Naplata grobne naknade 1.500,00 2.294,66 152,98%
32 Materijalni rashodi 1.500,00 2.294,66 152,98%322 Rashodi za materijal i energiju 1.500,00 2.294,66 152,98%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.294,66Akt. A100019
Opremanje radnika alatima za rad 17.000,00 16.431,88 96,66%
32 Materijalni rashodi 17.000,00 16.431,88 96,66%322 Rashodi za materijal i energiju 17.000,00 16.431,88 96,66%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 16.431,88Akt. A100020
Nabava tonera za ispis rješenja za grobnu naknadu 1.500,00 0,00 0,00%
32 Materijalni rashodi 1.500,00 0,00 0,00%322 Rashodi za materijal i energiju 1.500,00 0,00 0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00Akt. A100021
Košenje javnih površina ispred objekata u vlasništvu Općine Vladislavci 12.000,00 11.642,51 97,02%
32 Materijalni rashodi 12.000,00 11.642,51 97,02%
Str.13
Informatička obrada:
MunicipalSorptP2L-1
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINUPOSEBNI DIO [T-11]
Račun/ Pozicij
a1
Opis
2
Plan
3
Ostvarenje 2017
4
Indeks 4/3
5
322 Rashodi za materijal i energiju 12.000,00 11.642,51 97,02%3223 Energija 11.642,51
Akt. A100022
Gorivo za teretno vozilo 16.000,00 16.528,07 103,30%
32 Materijalni rashodi 16.000,00 16.528,07 103,30%322 Rashodi za materijal i energiju 16.000,00 16.528,07 103,30%
3223 Energija 16.528,07Akt. A100023
Opremanje radnika odjećom 3.700,00 3.647,82 98,59%
32 Materijalni rashodi 3.700,00 3.647,82 98,59%322 Rashodi za materijal i energiju 3.700,00 3.647,82 98,59%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 3.647,82Akt. A100024
Premija osiguranja zaposlenih 5.000,00 4.966,83 99,34%
32 Materijalni rashodi 5.000,00 4.966,83 99,34%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 4.966,83 99,34%
3292 Premije osiguranja 4.966,83Akt. A100025
Registracija teretnog vozila za komunalni pogon i auto kasko osiguranje 2.900,00 2.846,32 98,15%
32 Materijalni rashodi 2.900,00 2.846,32 98,15%323 Rashodi za usluge 2.900,00 2.846,32 98,15%
3239 Ostale usluge 2.846,32Akt. A100026
Usluga servisa motornog vozila 9.310,00 9.309,83 100,00%
32 Materijalni rashodi 9.310,00 9.309,83 100,00%323 Rashodi za usluge 9.310,00 9.309,83 100,00%
3239 Ostale usluge 9.309,83Akt. A100027
Servis opreme i alata 5.000,00 4.070,00 81,40%
32 Materijalni rashodi 5.000,00 4.070,00 81,40%
Str.14
Informatička obrada:
MunicipalSorptP2L-1
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINUPOSEBNI DIO [T-11]
Račun/ Pozicij
a1
Opis
2
Plan
3
Ostvarenje 2017
4
Indeks 4/3
5
323 Rashodi za usluge 5.000,00 4.070,00 81,40%3239 Ostale usluge 4.070,00
Akt. A100245
ZDRAVSTVENI PREGLEDI ZAPOSLENIKA 500,00 0,00 0,00%
32 Materijalni rashodi 500,00 0,00 0,00%323 Rashodi za usluge 500,00 0,00 0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00Program
1010
ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 1.169.361,04 1.140.257,61 97,51%
Akt. A100028
Plaće djelatnika zaposlenih u javnom radu (pomoć u kući) 743.091,04 739.747,05 99,55%
31 Rashodi za zaposlene 743.091,04 739.747,05 99,55%311 Plaće (Bruto) 623.376,00 620.518,24 99,54%
3111 Plaće za redovan rad 620.518,24312 Ostali rashodi za zaposlene 12.500,00 12.500,00 100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene 12.500,00313 Doprinosi na plaće 107.215,04 106.728,81 99,55%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 96.180,353133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 10.548,46
Akt. A100029
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje mrtvačnice u Vladislavcima i Hrastinu 1.000,00 0,00 0,00%
32 Materijalni rashodi 1.000,00 0,00 0,00%322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 0,00 0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00Akt. A100031
EL. energija javne rasvjete 110.000,00 106.582,67 96,89%
32 Materijalni rashodi 110.000,00 106.582,67 96,89%322 Rashodi za materijal i energiju 110.000,00 106.582,67 96,89%
3223 Energija 106.582,67
Str.15
Informatička obrada:
MunicipalSorptP2L-1
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINUPOSEBNI DIO [T-11]
Račun/ Pozicij
a1
Opis
2
Plan
3
Ostvarenje 2017
4
Indeks 4/3
5
Akt. A100032
El. energija - mrtvačnica u Vladislavcima 1.000,00 645,91 64,59%
32 Materijalni rashodi 1.000,00 645,91 64,59%322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 645,91 64,59%
3223 Energija 645,91Akt. A100033
Električna energija mrtvačnice u Hrastinu 1.000,00 652,83 65,28%
32 Materijalni rashodi 1.000,00 652,83 65,28%322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 652,83 65,28%
3223 Energija 652,83Akt. A100036
Održavanje javne rasvjete 20.000,00 19.945,00 99,73%
32 Materijalni rashodi 20.000,00 19.945,00 99,73%323 Rashodi za usluge 20.000,00 19.945,00 99,73%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 19.945,00Akt. A100037
Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta 13.500,00 13.500,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 13.500,00 13.500,00 100,00%323 Rashodi za usluge 13.500,00 13.500,00 100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 13.500,00Akt. A100038
Održavanje zgrade općine 1.000,00 418,48 41,85%
32 Materijalni rashodi 1.000,00 418,48 41,85%323 Rashodi za usluge 1.000,00 418,48 41,85%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 418,48Akt. A100039
Sredstva za pričuve stanova 1.000,00 0,00 0,00%
32 Materijalni rashodi 1.000,00 0,00 0,00%323 Rashodi za usluge 1.000,00 0,00 0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00
Str.16
Informatička obrada:
MunicipalSorptP2L-1
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINUPOSEBNI DIO [T-11]
Račun/ Pozicij
a1
Opis
2
Plan
3
Ostvarenje 2017
4
Indeks 4/3
5
Akt. A100040
Sredstva za održavanje dječjih igrališta 1.000,00 562,50 56,25%
32 Materijalni rashodi 1.000,00 562,50 56,25%323 Rashodi za usluge 1.000,00 562,50 56,25%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 562,50Akt. A100104
MATERIJAL I STREDSTVA ZA ODRŽAVANJE OBJEKATA U OPĆINSKOM VLASNIŠTVU 25.750,00 24.190,61 93,94%
32 Materijalni rashodi 25.750,00 24.190,61 93,94%322 Rashodi za materijal i energiju 25.000,00 23.440,61 93,76%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 23.440,61323 Rashodi za usluge 750,00 750,00 100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 750,00Akt. A100112
Ozelenjavanje javnih površina na području Općine Vladislavci 12.000,00 11.527,98 96,07%
32 Materijalni rashodi 12.000,00 11.527,98 96,07%322 Rashodi za materijal i energiju 12.000,00 11.527,98 96,07%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 11.527,98Akt. A100120
Usluge hvatanja i daljnjeg zbrinjavanja pasa lutalica s javnih površina na području Općine Vladislavci 27.000,00 15.000,00 55,56%
32 Materijalni rashodi 27.000,00 15.000,00 55,56%323 Rashodi za usluge 27.000,00 15.000,00 55,56%
3239 Ostale usluge 15.000,00Akt. A100200
USLUGE KOMUNALNOG REDARA 11.000,00 10.926,78 99,33%
32 Materijalni rashodi 11.000,00 10.926,78 99,33%323 Rashodi za usluge 11.000,00 10.926,78 99,33%
3239 Ostale usluge 10.926,78Akt. A100204
ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I GROBLJA 157.000,00 153.129,20 97,53%
32 Materijalni rashodi 157.000,00 153.129,20 97,53%
Str.17
Informatička obrada:
MunicipalSorptP2L-1
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINUPOSEBNI DIO [T-11]
Račun/ Pozicij
a1
Opis
2
Plan
3
Ostvarenje 2017
4
Indeks 4/3
5
323 Rashodi za usluge 157.000,00 153.129,20 97,53%3239 Ostale usluge 153.129,20
Akt. A100210
ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA DOMOVE I OBJEKTE U VLASNIŠTVU OPĆINE VLADISLAVCI 18.000,00 17.520,92 97,34%
32 Materijalni rashodi 18.000,00 17.520,92 97,34%322 Rashodi za materijal i energiju 18.000,00 17.520,92 97,34%
3223 Energija 17.520,92Akt. A100280
NABAVA TRAKASTIH ZAVJESA TA DRUŠTVENI DOM U DOPSINU 5.500,00 5.428,32 98,70%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.500,00 5.428,32 98,70%422 Postrojenja i oprema 5.500,00 5.428,32 98,70%
4221 Uredska oprema i namještaj 5.428,32Akt. A100288
ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA 7.900,00 7.859,36 99,49%
32 Materijalni rashodi 7.900,00 7.859,36 99,49%323 Rashodi za usluge 7.900,00 7.859,36 99,49%
3234 Komunalne usluge 7.859,36Akt. A100313
OPREMANJE DRUŠTVENOG DOMA U HRASTINU 12.620,00 12.620,00 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 12.620,00 12.620,00 100,00%422 Postrojenja i oprema 12.620,00 12.620,00 100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj 12.620,00Program
1012
IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 1.697.390,00 1.679.045,39 98,92%
Akt. A100053
Izgradnja kuće oproštaja sa okolišom i pristupne ceste u Dopsinu 10.000,00 0,00 0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 0,00%421 Građevinski objekti 10.000,00 0,00 0,00%
4214 Ostali građevinski objekti 0,00
Str.18
Informatička obrada:
MunicipalSorptP2L-1
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINUPOSEBNI DIO [T-11]
Račun/ Pozicij
a1
Opis
2
Plan
3
Ostvarenje 2017
4
Indeks 4/3
5
Akt. A100117
Uređenje javnih površina i parkirališnih mjesta u Vladislavcima, Dopsinu i Hrastinu 182.000,00 181.447,11 99,70%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 182.000,00 181.447,11 99,70%421 Građevinski objekti 182.000,00 181.447,11 99,70%
4214 Ostali građevinski objekti 181.447,11Akt. A100196
OBNOVA OBJEKTA DRUŠTVENE NAMJENE U ULICI K.T. 196 A U VLADISLAVCIMA 78.100,00 78.004,50 99,88%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 78.100,00 78.004,50 99,88%421 Građevinski objekti 78.100,00 78.004,50 99,88%
4214 Ostali građevinski objekti 78.004,50Akt. A100203
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU NA MJERU 7.2. I MJERU 7.4. RURALNOG RAZVOJA (Nogostupi,ceste, javne površine, parkirališta i trgovi)
193.750,00 193.750,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 193.750,00 193.750,00 100,00%323 Rashodi za usluge 193.750,00 193.750,00 100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge 193.750,00Akt. A100208
NABAVA ENERGENATA ZA GRIJANJE OPĆINSKIH OBJEKATA 35.000,00 34.907,88 99,74%
32 Materijalni rashodi 35.000,00 34.907,88 99,74%322 Rashodi za materijal i energiju 35.000,00 34.907,88 99,74%
3223 Energija 34.907,88Akt. A100272
IZGRADNJA DJEČJIH IGRALIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE VLADISLAVCI 0,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00421 Građevinski objekti 0,00 0,00
4214 Ostali građevinski objekti 0,00Akt. A100273
REKONSTRUKCIJA PJEŠAČKIH STAZA U DOPSINU 300.000,00 297.739,28 99,25%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 297.739,28 99,25%421 Građevinski objekti 300.000,00 297.739,28 99,25%
Str.19
Informatička obrada:
MunicipalSorptP2L-1
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINUPOSEBNI DIO [T-11]
Račun/ Pozicij
a1
Opis
2
Plan
3
Ostvarenje 2017
4
Indeks 4/3
5
4214 Ostali građevinski objekti 297.739,28Akt. A100274
REKONSTRUKCIJA PJEŠAČKIH STAZA NA GROBLJIMA NA PODRUČJU OPĆINE VLADISLAVCI 150.000,00 149.990,81 99,99%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 150.000,00 149.990,81 99,99%421 Građevinski objekti 150.000,00 149.990,81 99,99%
4214 Ostali građevinski objekti 149.990,81Akt. A100275
IZGRADNJA JAVNE RASVJETE NA NERAZVRSTANOJ CESTI VLADISLAVCI - DOPSIN 450.000,00 449.097,50 99,80%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 450.000,00 449.097,50 99,80%421 Građevinski objekti 450.000,00 449.097,50 99,80%
4214 Ostali građevinski objekti 449.097,50Akt. A100276
UGRADNJA SUSTAVA HLAĐŠENJA I GRIJANJA NA OBJEKTIMA DRUŠTVENE NAMJENE 208.400,00 207.659,75 99,64%
32 Materijalni rashodi 208.400,00 207.659,75 99,64%323 Rashodi za usluge 208.400,00 207.659,75 99,64%
3239 Ostale usluge 207.659,75Akt. A100290
IZRADA ENERGETSKOG CERTIFIKATA - DRUŠTVENI DOM U DOPSINU 9.000,00 9.000,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 9.000,00 9.000,00 100,00%323 Rashodi za usluge 9.000,00 9.000,00 100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge 9.000,00Akt. A100297
VODNI DOPRINOS ZA IZGRADNJU RUKOMETNOG IGRALIŠTA U HRASTINU 700,00 684,04 97,72%
32 Materijalni rashodi 700,00 684,04 97,72%323 Rashodi za usluge 700,00 684,04 97,72%
3234 Komunalne usluge 684,04Akt. A100300
STRUČNI NADZOR NAD SANACIJOM PJEŠAČKIH STAZA U DOPSINU 19.500,00 18.750,00 96,15%
32 Materijalni rashodi 19.500,00 18.750,00 96,15%323 Rashodi za usluge 19.500,00 18.750,00 96,15%
Str.20
Informatička obrada:
MunicipalSorptP2L-1
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINUPOSEBNI DIO [T-11]
Račun/ Pozicij
a1
Opis
2
Plan
3
Ostvarenje 2017
4
Indeks 4/3
5
3237 Intelektualne i osobne usluge 18.750,00Akt. A100301
OBNOVA OGRADA NA GROBLJU U DOPSINU 1.700,00 1.680,00 98,82%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.700,00 1.680,00 98,82%421 Građevinski objekti 1.700,00 1.680,00 98,82%
4214 Ostali građevinski objekti 1.680,00Akt. A100303
IZRADA VODOVODNOG PRIKLJUČKA ZA NK GOLEO DOPSIN 10.000,00 9.980,94 99,81%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 9.980,94 99,81%421 Građevinski objekti 10.000,00 9.980,94 99,81%
4214 Ostali građevinski objekti 9.980,94Akt. A100304
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE - PRIPREMA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA ZA JAVNI POZIV 5.000,00 5.000,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 5.000,00 5.000,00 100,00%323 Rashodi za usluge 5.000,00 5.000,00 100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge 5.000,00Akt. A100308
OPREMANJE DJEČJIH IGRALIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE VLADISLAVCI 26.000,00 25.987,96 99,95%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 26.000,00 25.987,96 99,95%422 Postrojenja i oprema 26.000,00 25.987,96 99,95%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 25.987,96Akt. A100312
PROJETIRANJE REFERENTNOG STANJA SUSTAVA JAVNE RASVJETE 0,00 0,00
32 Materijalni rashodi 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 0,00 0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00Akt. A100355
IZRADA PROJEKTNOG PRIJEDLOGA ZA NATJEČAJ - MRRFEU - MRTVAČNICA DOPSIN I SPORTSKI CENTAR VLADISLAVCI
6.250,00 6.250,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 6.250,00 6.250,00 100,00%
Str.21
Informatička obrada:
MunicipalSorptP2L-1
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINUPOSEBNI DIO [T-11]
Račun/ Pozicij
a1
Opis
2
Plan
3
Ostvarenje 2017
4
Indeks 4/3
5
323 Rashodi za usluge 6.250,00 6.250,00 100,00%3237 Intelektualne i osobne usluge 6.250,00
Akt. A100356
IZRADA PROJEKTNOG PRIJEDLOGA ZA NATJEČAJ - RECIKLAŽNO DVORIŠTE 6.250,00 6.250,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 6.250,00 6.250,00 100,00%323 Rashodi za usluge 6.250,00 6.250,00 100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge 6.250,00Akt. A100358
NABAVA STAKLA ZA DRUŠTVENI DOM U VLADISLAVCIMA 1.100,00 1.063,12 96,65%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.100,00 1.063,12 96,65%422 Postrojenja i oprema 1.100,00 1.063,12 96,65%
4220 Postrojenja i oprema 1.063,12Akt. A100359
NABAVA PROZORA ZA VATROGASNU GARAŽU U VLADISLAVCIMA 2.800,00 0,00 0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.800,00 0,00 0,00%422 Postrojenja i oprema 2.800,00 0,00 0,00%
4220 Postrojenja i oprema 0,00Akt. A100360
DOBIVANJE POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU NERAZVRSTANE CESTE U HRASTINU 350,00 312,50 89,29%
32 Materijalni rashodi 350,00 312,50 89,29%323 Rashodi za usluge 350,00 312,50 89,29%
3239 Ostale usluge 312,50Akt. A100361
TEHNIČKI PREGLED JAVNE RASVJETA NA CESTI VLADISLAVCI - DOPSIN 1.220,00 1.220,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 1.220,00 1.220,00 100,00%323 Rashodi za usluge 1.220,00 1.220,00 100,00%
3239 Ostale usluge 1.220,00Akt. A100362
TROŠKOVI POVJERENSTVA ZA TEHNIČKI PREGLED JAVNE RASVJETE NA CESTI VLADISLAVCI - DOPSIN 270,00 270,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 270,00 270,00 100,00%
Str.22
Informatička obrada:
MunicipalSorptP2L-1
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINUPOSEBNI DIO [T-11]
Račun/ Pozicij
a1
Opis
2
Plan
3
Ostvarenje 2017
4
Indeks 4/3
5
323 Rashodi za usluge 270,00 270,00 100,00%3239 Ostale usluge 270,00
Program1014
RAZVOJ POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA 516.445,58 307.169,85 59,48%
Akt. A100035
Održavanje nerazvrstanih cesta u Vladislavcima 5.000,00 0,00 0,00%
32 Materijalni rashodi 5.000,00 0,00 0,00%322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 0,00 0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00Akt. A100060
Poslovi vođenja evidencije naplate prihoda od poljoprivrednog zemljišta i drugi poslovi 90.307,10 84.253,59 93,30%
31 Rashodi za zaposlene 90.307,10 84.253,59 93,30%311 Plaće (Bruto) 77.054,00 71.888,71 93,30%
3111 Plaće za redovan rad 71.888,71313 Doprinosi na plaće 13.253,10 12.364,88 93,30%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 11.142,763133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.222,12
Akt. A100061
Redovan rad 12.000,00 3.857,89 32,15%
32 Materijalni rashodi 12.000,00 3.857,89 32,15%322 Rashodi za materijal i energiju 12.000,00 3.857,89 32,15%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.857,89Akt. A100062
Održavanje kanalske mreže 138.374,18 18.812,50 13,60%
32 Materijalni rashodi 138.374,18 18.812,50 13,60%323 Rashodi za usluge 138.374,18 18.812,50 13,60%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 18.812,50Akt. A100064
Geodetsko-katastarske usluge (izmjera zemljišta) 20.000,00 15.000,00 75,00%
Str.23
Informatička obrada:
MunicipalSorptP2L-1
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINUPOSEBNI DIO [T-11]
Račun/ Pozicij
a1
Opis
2
Plan
3
Ostvarenje 2017
4
Indeks 4/3
5
32 Materijalni rashodi 20.000,00 15.000,00 75,00%323 Rashodi za usluge 20.000,00 15.000,00 75,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge 15.000,00Akt. A100065
Kopiranje katastarskih planova 3.500,00 0,00 0,00%
32 Materijalni rashodi 3.500,00 0,00 0,00%323 Rashodi za usluge 3.500,00 0,00 0,00%
3239 Ostale usluge 0,00Akt. A100066
Ispitivanje tla 15.000,00 0,00 0,00%
32 Materijalni rashodi 15.000,00 0,00 0,00%323 Rashodi za usluge 15.000,00 0,00 0,00%
3239 Ostale usluge 0,00Akt. A100067
Sanacija divljih deponija u Hrastinu, Dopsinu i Vladislavcima 20.000,00 0,00 0,00%
32 Materijalni rashodi 20.000,00 0,00 0,00%323 Rashodi za usluge 20.000,00 0,00 0,00%
3239 Ostale usluge 0,00Akt. A100069
Pokusna obrana od tuče 5.000,00 0,00 0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.000,00 0,00 0,00%363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.000,00 0,00 0,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00Akt. A100071
Izgradnja otresnica 100.000,00 78.528,44 78,53%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 78.528,44 78,53%421 Građevinski objekti 100.000,00 78.528,44 78,53%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 78.528,44Akt. A100094
Opskrba pitkom vodom 0,00 0,00
Str.24
Informatička obrada:
MunicipalSorptP2L-1
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINUPOSEBNI DIO [T-11]
Račun/ Pozicij
a1
Opis
2
Plan
3
Ostvarenje 2017
4
Indeks 4/3
5
32 Materijalni rashodi 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 0,00 0,00
3234 Komunalne usluge 0,00Akt. A100211
USLUGE POLJOPRIVREDNOG REDARA 11.000,00 10.953,13 99,57%
32 Materijalni rashodi 11.000,00 10.953,13 99,57%323 Rashodi za usluge 11.000,00 10.953,13 99,57%
3239 Ostale usluge 10.953,13Akt. A100246
KNJIGOVODSTVENE I RAČUNOVODSTVENE USLUGE 23.000,00 23.000,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 23.000,00 23.000,00 100,00%323 Rashodi za usluge 23.000,00 23.000,00 100,00%
3239 Ostale usluge 23.000,00Akt. A100283
DIGITALIZACIJA REGISTRATURNOG I ARHIVSKOG GRADIVA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 50.000,00 49.500,00 99,00%
32 Materijalni rashodi 50.000,00 49.500,00 99,00%323 Rashodi za usluge 50.000,00 49.500,00 99,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge 49.500,00Akt. A100289
VODNI DOPRINOS ZA IZGRADNJU JAVNE RASVJETE NA LOKACIJI CESTA VLADISLAVCI - DOPSIN 764,30 764,30 100,00%
32 Materijalni rashodi 764,30 764,30 100,00%323 Rashodi za usluge 764,30 764,30 100,00%
3234 Komunalne usluge 764,30Akt. A100295
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA NERAZVRSTANU CESTU U HRASTINU 22.500,00 22.500,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 22.500,00 22.500,00 100,00%323 Rashodi za usluge 22.500,00 22.500,00 100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge 22.500,00
Str.25
Informatička obrada:
MunicipalSorptP2L-1
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINUPOSEBNI DIO [T-11]
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Plan
3
Ostvarenje 2017
4
Indeks 4/3
5
Program1015
REDOVAN RAD PREDSTAVNIKA MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE 9.000,00 1.827,52 20,31%
Akt. A100072
Redovan rad 4.000,00 1.827,52 45,69%
32 Materijalni rashodi 4.000,00 1.827,52 45,69%322 Rashodi za materijal i energiju 4.000,00 1.827,52 45,69%
3223 Energija 1.827,52Akt. A100073
Tekuće donacija predstavniku mađarske nacionalne manjine 5.000,00 0,00 0,00%
38 Ostali rashodi 5.000,00 0,00 0,00%381 Tekuće donacije 5.000,00 0,00 0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu 0,00Program
1016
PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE 80.839,11 69.293,34 85,72%
Akt. A100079
Objava poziva za dodjelu stipendija 2.000,00 1.470,00 73,50%
32 Materijalni rashodi 2.000,00 1.470,00 73,50%323 Rashodi za usluge 2.000,00 1.470,00 73,50%
3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.470,00Akt. A100084
Darivanje djece povodom Svetog Nikole 6.000,00 3.516,93 58,62%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 6.000,00 3.516,93 58,62%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 6.000,00 3.516,93 58,62%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 3.516,93Akt. A100278
SUBVENCIONIRANJE ŠKOLE PLIVANJA 50.450,00 50.450,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 30.950,00 30.950,00 100,00%323 Rashodi za usluge 30.950,00 30.950,00 100,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 30.950,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 19.500,00 19.500,00 100,00%
Str.26
Informatička obrada:
MunicipalSorptP2L-1
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINUPOSEBNI DIO [T-11]
Račun/ Pozicij
a1
Opis
2
Plan
3
Ostvarenje 2017
4
Indeks 4/3
5
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 19.500,00 19.500,00 100,00%3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 19.500,00
Akt. A100292
DONACIJA ŠKOLSKIM USTANOVAMA 389,11 389,11 100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 389,11 389,11 100,00%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 389,11 389,11 100,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 389,11Akt. A100307
SUFINANCIRANJE POHAĐANJA DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA 20.000,00 11.467,40 57,34%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 20.000,00 11.467,40 57,34%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 20.000,00 11.467,40 57,34%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 11.467,40Akt. A100311
OPREMANJE PROSTORIJE KOJU KORISTI CENSTAR ZA PREDŠKOLSKI 2.000,00 1.999,90 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.000,00 1.999,90 100,00%421 Građevinski objekti 2.000,00 1.999,90 100,00%
4214 Ostali građevinski objekti 1.999,90Program
1017
SOCIJALNA SKRB I NOVČANA POMOĆ 90.000,00 73.195,52 81,33%
Akt. A100075
Troškovi stanovanja socijalno ugroženih obitelji 90.000,00 73.195,52 81,33%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 90.000,00 73.195,52 81,33%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 90.000,00 73.195,52 81,33%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 73.195,52Program
1019
VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 218.700,00 212.106,00 96,98%
Akt. A100085
Financiranje vatrogastva 184.000,00 180.000,00 97,83%
38 Ostali rashodi 184.000,00 180.000,00 97,83%381 Tekuće donacije 184.000,00 180.000,00 97,83%
Str.27
Informatička obrada:
MunicipalSorptP2L-1
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINUPOSEBNI DIO [T-11]
Račun/ Pozicij
a1
Opis
2
Plan
3
Ostvarenje 2017
4
Indeks 4/3
5
3811 Tekuće donacije u novcu 180.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00
422 Postrojenja i oprema 0,00 0,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00
Akt. A100086
Redovan rad Hrvatskog crvenog križa 14.000,00 13.778,73 98,42%
38 Ostali rashodi 14.000,00 13.778,73 98,42%381 Tekuće donacije 14.000,00 13.778,73 98,42%
3811 Tekuće donacije u novcu 13.778,73Akt. A100087
Izrada planskih dokumenata 6.550,00 6.550,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 6.550,00 6.550,00 100,00%323 Rashodi za usluge 6.550,00 6.550,00 100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge 6.550,00Akt. A100088
Sredstva za potrebe civilne zaštite 2.000,00 0,00 0,00%
32 Materijalni rashodi 2.000,00 0,00 0,00%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00Akt. A100238
PREGLED I PUNJENJE VATROGASNIH APARATA 1.000,00 627,29 62,73%
32 Materijalni rashodi 1.000,00 627,29 62,73%323 Rashodi za usluge 1.000,00 627,29 62,73%
3239 Ostale usluge 627,29Akt. A100294
OPREMANJE DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA NAMJEŠTAJEM 6.150,00 6.149,98 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.150,00 6.149,98 100,00%422 Postrojenja i oprema 6.150,00 6.149,98 100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj 6.149,98
Str.28
Informatička obrada:
MunicipalSorptP2L-1
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINUPOSEBNI DIO [T-11]
Račun/ Pozicij
a1
Opis
2
Plan
3
Ostvarenje 2017
4
Indeks 4/3
5
Akt. A100299
POKROVITELJSTVO 90. GODINA POSTOJANJA DVA-A VLADISLAVCI 5.000,00 5.000,00 100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 5.000,00 5.000,00 100,00%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 5.000,00 5.000,00 100,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 5.000,00Program
1022
JAVNE POTREBE U KULTURI 69.000,00 67.181,00 97,36%
Akt. A100279
IZRADA SPOMEN OBILJEŽJIMA BRANITELJIMA - IZRADA KRIŽA NA GROBLJU U VLADISLAVCIMA 38.000,00 36.181,00 95,21%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 38.000,00 36.181,00 95,21%421 Građevinski objekti 38.000,00 36.181,00 95,21%
4214 Ostali građevinski objekti 36.181,00Akt. A100281
KULTURA I ZNANOST 31.000,00 31.000,00 100,00%
38 Ostali rashodi 31.000,00 31.000,00 100,00%381 Tekuće donacije 31.000,00 31.000,00 100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu 31.000,00Program
1023
RAZVOJ ŠPORTA I REKREACIJE 102.000,00 101.075,61 99,09%
Akt. A100090
Električna energija za objekte nogometnih klubova 22.000,00 21.075,61 95,80%
32 Materijalni rashodi 22.000,00 21.075,61 95,80%322 Rashodi za materijal i energiju 22.000,00 21.075,61 95,80%
3223 Energija 21.075,61Akt. A100282
ŠPORT I REKREACIJA 80.000,00 80.000,00 100,00%
38 Ostali rashodi 80.000,00 80.000,00 100,00%381 Tekuće donacije 80.000,00 80.000,00 100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu 80.000,00
Str.29
Informatička obrada:
MunicipalSorptP2L-1
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINUPOSEBNI DIO [T-11]
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Plan
3
Ostvarenje 2017
4
Indeks 4/3
5
Program1024
FINANCIRANJE UDRUGA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ OPĆINE 38.622,16 38.776,02 100,40%
Akt. A100092
Redovan rad udruga 35.522,16 35.522,16 100,00%
38 Ostali rashodi 35.522,16 35.522,16 100,00%381 Tekuće donacije 35.522,16 35.522,16 100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu 35.522,16Akt. A100350
POKROVITELJSTVO ODRŽAVANJA ZABAVE -UDRUGA BOSANSKI PRSTEN DOPSIN 3.100,00 3.253,86 104,96%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 3.100,00 3.253,86 104,96%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3.100,00 3.253,86 104,96%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 3.253,86Program
1120
PROGRAM POTICANJA DEMOGRAFSKE OBNOVE 330.000,00 310.277,52 94,02%
Akt. A100074
SUFINANCIRANJE PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA - Mjera 13. 94.000,00 101.207,63 107,67%
32 Materijalni rashodi 94.000,00 101.207,63 107,67%323 Rashodi za usluge 94.000,00 101.207,63 107,67%
3239 Ostale usluge 101.207,63Akt. A100076
Pomoć novorođenom djetetu - Mjera 7. 38.000,00 36.000,00 94,74%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 38.000,00 36.000,00 94,74%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 38.000,00 36.000,00 94,74%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 36.000,00Akt. A100077
SUFINANCIRANJE RADA ZDRAVSTVENIH USTANOVA - Mjera 14. 34.500,00 29.831,50 86,47%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 34.500,00 29.831,50 86,47%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 34.500,00 29.831,50 86,47%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 29.831,50
Str.30
Informatička obrada:
MunicipalSorptP2L-1
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINUPOSEBNI DIO [T-11]
Račun/ Pozicij
a1
Opis
2
Plan
3
Ostvarenje 2017
4
Indeks 4/3
5
Akt. A100080
Stipendiranje studenata - Mjera 8. 25.000,00 23.500,00 94,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 25.000,00 23.500,00 94,00%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 25.000,00 23.500,00 94,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 23.500,00Akt. A100081
Prijevoz učenika srednjih škola i studenata - Mjera 10. 20.000,00 9.894,00 49,47%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 20.000,00 9.894,00 49,47%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 20.000,00 9.894,00 49,47%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 9.894,00Akt. A100082
SUFINANCIRNAJE ŠKOLSKE PREHRANE - Mjera 12 103.000,00 95.945,56 93,15%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 103.000,00 95.945,56 93,15%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 103.000,00 95.945,56 93,15%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 95.945,56Akt. A100083
Školski pribor za učenike prvog razreda - Mjera 15 3.500,00 2.584,58 73,85%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 3.500,00 2.584,58 73,85%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3.500,00 2.584,58 73,85%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 2.584,58Akt. A100129
Nagrađivanje najboljih učenika osnovnih škola - Mjera 9. 10.000,00 9.980,00 99,80%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 10.000,00 9.980,00 99,80%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10.000,00 9.980,00 99,80%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 9.980,00Akt. A100310
ŠKOLSKI PRIBOR ZA PREDŠKOLU U VLADISLAVCIMA - Mjera 16 2.000,00 1.334,25 66,71%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.000,00 1.334,25 66,71%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.000,00 1.334,25 66,71%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1.334,25
Str.31
Informatička obrada:
MunicipalSorptP2L-1
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINUPOSEBNI DIO [T-11]
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Plan
3
Ostvarenje 2017
4
Indeks 4/3
5
Program1121
TEKUĆA DONACIJA VJERSKIM ZAJEDNICAMA 5.400,00 5.400,00 100,00%
Akt. A100352
TEKUĆA DONACIJA REFORMIRANOJ CRKVI U HRASTINU 5.400,00 5.400,00 100,00%
38 Ostali rashodi 5.400,00 5.400,00 100,00%381 Tekuće donacije 5.400,00 5.400,00 100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu 5.400,00Program
1124
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE INFRASTRUKTURNE NAMJENE, PROMETNOG SUSTAVA CESTOVNOG PROMETA - REKONSTRUKCIJA ULICE FERENCA KIŠA U HRASTINU
85.000,00 0,00 0,00%
Akt. A100052
REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE FERENCA KIŠA U HRASTINU 85.000,00 0,00 0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 85.000,00 0,00 0,00%421 Građevinski objekti 85.000,00 0,00 0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00
UKUPNO 5.804.240,00 5.287.608,94 91,10%
III. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 4.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vladislavci za 2017. godinu objavit će se u Službenom glasniku Općine Vladislavci i na web stranicama Općine Vladislavci www.opcina-vladislavci.hr.
KLASA: 400-05/18-01/01 Urbroj: 2158/07-01-18-02Vladislavci, 6. lipnja 2018.
Predsjednik Općinskog Vijeća
Krunoslav Morović, v.r.
1
OBRAZLOŽENJEGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA OIZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE VLADISLAVCI ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA2017.
UVODČlankom 109. stavkom 2. Zakona o Proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) propisana je obveza izrade i podnošenja Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna predstavničkom tijelu na donošenje do 01. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.
Sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna propisan je Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna („Narodne novine broj 24/13 i 102/17). U članku4. navedenog Pravilnika utvrđeno je da Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna lokalne i područne samouprave sadrži:
1. Opći dio Proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
2. Posebni dio Proračuna po organizacijskog i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Prema odredbama članka 111. Zakona o Proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 17. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13 i 102/17), Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna dostaviti će se Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od petnaest dana od dana donošenja
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vladislavci za 2017. godinu objavit će se na internetskim stranicama Općine Vladislavci (www.opcina-vladislavci.hr) i u „Službenom glasniku“ Općine Vladislavci.
IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA
Odlukom o izvršenju Proračuna Općine Vladislavci za 2017. godinu propisano je da se općina može zaduživati uzimanjem kredita i izdavanjem vrijednosnih papira. Jedinica lokalne samouprave može se dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financira iz njezina Proračuna, a koju potvrđuje njezino predstavničko tijelo uz prethodnu suglasnost VLADE RH.
U 2017. godini Općina se nije zaduživala kod kreditnih institucija i drugih pravnih subjekata.
2
IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJUPRORAČUNSKEZALIHE
Sukladno članku 56. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Odluke o izvršenju Proračunu Općine Vladislavci za 2017. godinu sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisi osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti.
Sredstva se mogu koristiti za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine.
U razdoblju od 1.1.2017. do 31.12.2017. korištena su sredstva proračunske zalihe za sljedeće neplanirane izdatke:
Usluga obavljanja detaljnog energetskog pregleda nakon izvedene energetske obnove zgrade Društvenog doma u Dopsinu u iznosu od 9.000,00 kn
Tekuća donacija Zajednici tehničke kulture Osječko-baranjske županije u iznosu od 2.522,16 kn
Vodni doprinos za izgradnju Javne rasvjete na lokaciji cesta Vladislavci – Dopsin u iznosu od 764,30 kn
Tekuća donacija školskim ustanovama u iznosu od 389,10 kn Naknada štete građanima u iznosu od 550,00 kn Plaćanje duga za naslijeđenu ošasnu imovinu u iznosu od 2.378,46 kn Oprema za dječja igrališta u iznosu od 25.987,96 kn Uredski namještaj za DVD Hrastin u iznosu od 2.149,98 kn Uredski namještaj za DVD Vladislavci u iznosu od 4.000,00 kn Nekomercijalni oglas: lokalni izbori 2017. u iznosu od 3.937,50 kn Odvoz komunalnog otpada u iznosu od 982,42 kn Uredski materijal za lokalne izbore u iznosu od 1.449,70 kn
IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA
Izdavanje jamstva jedinice lokalne samouprave propisano je odredbama članka 91. Zakona o Proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08, 136/12 i 15/15).
U razdoblju od 1. siječnja do 31.prosinca 2017. godine nisu dana nova jamstva i suglasnosti na zaduživanje, niti je u izvještajnom razdoblju bilo izdataka po danim jamstvima.
3
OBRAZLOŽENJEOSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA
OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA
Proračun Općine Vladislavci za 2017. godinu usvojen je na 22. sjednici Općinskog vijeća Općine Vladislavci održanoj 22. Studenog 2016. g. u iznosu od 5.821.176,96 kn.
I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vladislavci usvojene su na 4. sjednici Općinskog vijeća održanoj 11. rujna 2017.g. u iznosu od 7.625.788,95 kn.
II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vladislavci usvojene su na 5. sjednici Općinskog vijeća održanoj 20. prosinca 2017.g. u iznosu od 6.450.633,81 kn
Izvršenje Proračuna Općine Vladislavci za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. realizirano je kako slijedi:
Ostvarenje tekućih prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine iznosi 5.712.800,30 kn, a realizacija tekućih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznose 5.287.608,94 kn to rezultira viškom prihoda u iznosu od 425.191,36 kn.
Općina Vladislavci se u razdoblju od 1. Siječnja do 31. prosinca 2017. godine nije zadužila kod kreditnih institucija i drugih pravnih osoba niti je u navedenom razdoblju imala odljeve po prethodnim zaduživanjima.
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina iznose 646.393,81 kn (preneseni manjak prihoda) uvećana za višak razdoblja (višak na dan 31.12.2017.) u iznosu od 425.191,36 kn čine preneseni manjak prihoda i primitka za pokriće u narednom razdoblju u iznosu od 221.202,45 kn.
OBRAZLOŽENJE RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA
Prihodi i primici poslovanja – opći dioU razdoblju od 1. Siječnja do 31. prosinca 2017. godine Općina Vladislavci ostvarila je ukupno prihoda poslovanja u iznosu od 4.945.596,11 kn i prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 767.204,19 kn. Primitka od financijske imovine i zaduživanja u izvještajnom razdoblju nije bilo.
U grafičkom prikazu broj 1. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Općine Vladislavci za radoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine s usporednim prikazom realizacije za isti period 2016. godine.
4
Grafikon broj 1.: Usporedni prikaz planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Općine Vladislavci za razdoblje od 1.1.2017. do 31.12.2017. s usporednim prikazom realizacije za isti period 2016. godine.
Prihodi od poreza (61) Obuhvaćaju porez na dohodak od nesamostalnog rada (porez na plaće zaposlenih osoba s prebivalištem na području Općine Vladislavci), porez na dohodak od stamostalnih djelatnosti (obrta), porez na dohodak od imovine, udjela u dobiti i sl. Osim gore navedenih poreza u tu skupinu proračunskih prihoda spadaju i porez na promet nekretnina, odnosno porez na stjecanje vlasništva nad nekrentninom sukladno Zakonu o porezu na promet nekretninama, porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji plaćaju vlasnici ugostiteljskih objekata, porez na tvrtku koju plaćaju vlasnici trgovačkih društava i obrtnici, a sve sukladno Odluci o općinskim porezima.
U nastavku daje se grafički prikaz realizacije prihoda od poreza u razdoblju od 1.1.2017. do 31.12.2017. godine u odnosu na isti period prethode godine.
71
68
66
65
64
63
61
Realizacija 2016.
Realizacija 2017.
Izvorni plan 2017.
4.000.000,00
3.500.000,00
3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00500.000,00
0,00
Usporedni prikaz ostvarenje Prihoda i primitaka proračuna u2017. godini u odnosu na plan 2017. te
realizacija za isto razdoblje 2016. godine
Prih
odi o
d po
reza
Pom
oći i
z in
ozem
stva
(d
arov
nice
) i o
d
Prih
odi o
d im
ovin
e
Prih
odi o
d up
ravn
ih i
adm
inis
trat
ivni
h Pr
ihod
i od
prod
aje
proi
zvod
a i r
obe
Kaz
ne, u
prav
ne
mje
re i
osta
li pr
ihod
iPr
ihod
i od
prod
aje
nepr
oizv
eden
e
Usporedni prikaz ostvarenja Prihoda od poreza u 2017. godini
u odnosu na plan 2017. te realizaciju za isto razdoblje 2016.
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
Realizacija 2016.
Izvorni plan 2017.
Realizacija 2017.
200.000,00
0,00
potrošnju
tvrtku
5
Grafikon broj 2.: Usporedni prikaz planiranih i ostvarenih prihoda od poreza u razdoblju od 1.1.2017. do 31.12.2017. u odnosu na isti period prethodne godine.
Porez i prirezPorez na
na dohodakpromet Porez na
Porez nanekretnina alkoholnih i
Realizacija 2016. 966.568,49 97.288,48 10.515,78 6.473,00
Izvorni plan 2017. 887.046,32 217.000,00 15.000,00 15.000,00
Realizacija 2017. 705.458,23 228.683,89 14.488,77 1.116,71
Pod pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna (63) spadaju tekuće i kapitalne pomoći općinskih, županijskih i državnih proračuna, te ostalih subjekata unutar općeg proračuna. U razdoblju od 1.1.2017. do 31.12.2017. te su pomoći ostvarene u iznosu od 3.162.656,66 kn.
Iz državnog proračuna uprihodovano je ukupno 1.905.972,75 kn Iznos od 292.490,75 kn odnosi se na kompezacijske mjere Iznos od 1.067.482,00 kn odnosi se na tekuće pomoći iz državnog Proračuna Iznos od 306.000,00 kn odnosi se na kapitalnu pomoć za izgradnju javne rasvjete na području
Općine Vladislavci Iznos od 240.000,00 kn odnosi se na kapitalne pomoći za rekonstrukciju pješačkih staza u
Dopsinu
Iz Županijskog proračuna uprihodovanu je ukupno 249.328,29 kn
Iznos od 4.000,00 kn odnosi se na opremanje DVD-a Vladislavci namještajem Iznos od 2.000,00 kn odnosi se na opremanje DVD-a Hrastin namještajem Iznos od 10.000,00 kn odnosi se na izgradnju mrtvačnice u Dopsinu Iznos od 85.000,00 kn odnosi se na rekonstrukciju nerazvrstanih cesta u Hrastinu Iznos od 10.000,00 kn odnosi se na rekonstrukciju Društvenog doma u Hrastinu Iznos od 45.000,00 kn odnosi se na izradnju otresnica Iznos od 45.600,00 kn odnosi se na ogrjev za korisnike socijalne skrbi Iznos od 30.201,12 kn odnosi se na pomoći za Biračke odbore za Lokalne izbore Iznos od 17.527,17 kn odnosi se na pomoći za Izborna povjerenstva za Lokalne izbore
6
Tekuće pomoći od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje uprihodovane su u razdoblju od 1.1.2017. do 31.12.2017. u iznosu od 967.705,62 kn, a odnose se na zapošljavanje putem Programa javnih radova.
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna uprihodovane su u iznosu od 39.650,00 kn, a odnose se na izradu Strateškog razvojnog programa Općine Vladislavci.
Prihodi od imovine (64) kao sljedeća podskupina prihoda poslovanja ostvareni su u razdoblju od 1.1.2017. do 31.12.2017. godine u iznosu od 375.802,48 kn. Najveći udio prihoda od imovine sačinjavaju prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH. U tu kategoriju prihod spadaju i naknade za koncesiju, prihodi od zakupa javnih površina, prihodi od zakupa zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i slično.
U nastavku daje se grafički prikaz realizacije prihoda od imovine u razdoblju od 1.1.2017. do 31.12.2017. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
Grafikon broj 3.: Usporedni prikaz realizacije prihoda od imovine u razdoblju od 1.1.2017. do 31.12.2017. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
0,00
50.000,00
Realizacija 2016.g. Izvorni plan 2017.g.Realizacija 2017.g.
150.000,00
100.000,00
200.000,00
250.000,00
Usporedni prikaz ostvarenja Prihoda od imovine u 2017.godini uodnosu na plan 2017. re realizaciju za isto razdoblje 2016. godine
Kam
ate
na
depo
zite
po
Prih
odi o
d za
kupa
Naj
am s
tano
va
Nak
nada
za
zadr
žava
nje
Zak
up ja
vne
povr
šine
7
Najveći udio u podskupini prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama (65) sačinjava komunalna naknada koja je u razdoblju od 1.1.2017. do 31.12.2017. godine realizirana u iznosu od 326.807,37 kn od ukupno 454.289,37 kn prihoda podskupine. Osim komunalne naknade tu ubrajamo i prihode po osnovi komunalnog doprinosa, vodni i šumski doprinos, grobnu naknadu te druge slične naknade u manjim iznosima.
U grafičkom prikazu broj 4. daje se usporedni prikaz realizacije najznačajnijih prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi u razdoblju od 1.1.2017. do 31.12.2017. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
Grafikon broj 4.: usporedni prikaz realizacije prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi u razdoblju od 1.1.2017. do 31.12.2017. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija (66) u razdoblju od 1.1.2017. do 31.12.2017. godine realizirani su u iznosu od 3.100,00 kn. Navedeni iznos odnosi se na pružene usluge košnje.Skupinu konta razreda (7) sačinjavaju prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, te prihodi od prodaje oranica u vlasništvu Općine. U razdoblju od 1.1.2017. do 31.12.2017. godine prihodi od prodaje zemljišta realiziranu su u iznosu od 763.904,19 kn, dok su prihodi od prodaje oranice realizirani u iznosu od 3.300,00 kn.
Usporedni prikaz ostvarenja Prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi,
pristojbi po posebnim propisima i naknada proračuna u 2017. godini u odnosu na plan
2017. terealizaciju za isto
razdoblje 2016. godine
400.000,00
350.000,00
300.000,00
250.000,00
200.000,00
150.000,00
100.000,00
50.000,00
0,00
Realizacija 2016. Izvorni plan 2017.Realizacija 2017.
8
Rashodi i izdaci poslovanja – opći dioUkupno planirani rashodi poslovanja i rashodi za nefinancijsku imovinu prema II. Izmjenama i dopunama Proračunu Općine Vladislavci za 2017. godinu iznose 5.804.240,00 kn, a sastoje se od rashoda poslovanja skupina 3 u iznosu od 4.329.112,00 kn i rashoda za nefinancijsku imovinu skupina 4 u iznosu od 1.475.128,00 kn.
Sukladno članku 39. Zakona o proračunu Proračun Općine Vladislavci za 2017. godinu donesen je na razini podskupine (treća razina) ekonomske klasifikacije.Izvršenje Proračuna prikazano je na razini odjeljka (četvrta razina) unutar programa u posebnom dijelu Proračuna, sukladno članku 108. Zakona o proračunu i članku 5. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna.
Rashodi za zaposleneRashodi za zaposlene u razdoblju od 1.1.2017. do 31.12.2017. godine realizirani su u iznosu od 1.379.585,52 kn, a odnose se na rashode za zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu, plaću načelnika, plaće djelatnika u Vlastitom komunalnom pogonu te plaće zaposlenika zaposlenih temeljem Programa Javnih radova po poticajnoj mjeri Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene.
Materijalni rashodiMaterijalni rashodi u razdoblju od 1.1.2017. do 31.12.2017. realizirani su u iznosu od 1.837.998,18 kn, a odnose se na rashode za završavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje općinske uprave čiji će detaljniji prikaz utroška uslijediti u dijelu obrazloženja utroška sredstava po programskoj klasifikaciji.
U strukturi materijalnih rashoda iznos od 58.642,95 kn odnosi se na Naknade troškova zaposlenika. U ovoj skupini rashoda prikazani su utrošci sredstava u 2017. godini za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručna usavršavanja zaposlenika i ostale naknade troškova zaposlenima za nositelje izvršne vlasti i službenike Općine Vladislavci.
Rashodi za materijal i energiju realizirani su u iznosu od 316.542,62 kn. Unutar skupne utrošena su sredstva za uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, sredstva za čišćenje, materijal za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata te postrojenja i opreme, sitni inventar i slično.
Rashodi za usluge u 2017. godine realizirani su u iznosu od 1.226.182,10 kn. Rashodi za usluge odnose se na komunalne usluge, intelektualne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i druge rashode vezane za objekte općinske uprave, te na tekuća i investicijska održavanja objekata komunalne infrastrukture kao što je održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, održavanje groblja i slično.
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u 2017. godini realizirane su u iznosu od 25.806,97 kn. Navedeni se iznos odnosi na obračun naknade osobama na stručnom osposobljavanju putem poticajne mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja unutar skupine materijalnih rashoda su naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, rashodi za reprezentaciju, sudske,
9
administrativne i slične pristojbe, te rashodi protokola i oni su u razdoblju od 1.1.2017. do 31.12.2017. realizirani u iznosu od 210.823,54 kn.
Financijski rashodiFinancijski rashodi realizirani su u iznosu od 19.653,14 kn u 2017. godini. Unutar skupine financijskih rashoda ubrajamo izdatke za bankarske usluge i usluge platnog prometa, te izdatke za zatezne kamate.
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknadeNaknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade realizirane su u periodu od 1.1.2017. do 31.12.2017. godine u iznosu od 328.535,41 kn.
Naknade građanima i kućanstvima odnose se najvećim dijelom na naknade unutar Socijalnog programa Općine Vladislavci.Oblici pomoći Socijalnog programa Općine Vladislavci realizirane u 2017. godini su sljedeći:
jednokratne novčane pomoći naknade za novorođenčad troškovi stanovanja pomoć udrugama socijalnog značaja i slično naknade za ogrjev korisnicima socijalne skrbi
U ovu skupinu izdataka spadaju i izdaci za stipendiranje studenata te sufinanciranje prehrane.
Ostali rashodiOstali rashodi obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije. Ostali rashodi realizirani su u periodu od 1.1.2017. do 31.12.2017. u iznosu od 370.548,85 kn.
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u Proračunu Općine Vladislavci u iznosu od 1.475.128,00 kn, a realizirani su u iznosu od 1.351.287,84 kn. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine obuhvaćaju rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.
Građevinski objektiRashodi za nabavu građevinskih objekata realizirani su u iznosu os 1.284.649,48 kn. U sklopu ovih rashoda izvršeni su radovi na uređenju javnih površina i parkirališnih mjesta u Vladislavcima, Dopsinu i Hrastinu, obnova objekta Društvene namjene u Vladislavcima, rekonstrukcija pješačkih staza na grobljima, rekonstrukcija pješačkih staza u Dopsinu i izgradnja javne rasvjete na nerazvrstanoj cesti Vladislavci – Dopsin.
Postrojenja i opremaNavedeni izdaci u izvještajnom razdoblju u iznosu od 66.638,36 kn odnose se na nabavu opreme za opremanje DVD-ova, opremanje Jedinstvenog upravnog odjela i opremu za dječja igrališta.
10
OBRAZLOŽENJE UTROŠKA SREDSTAVA U POSEBNOM DIJELU PRORAČUNA (poprogramima i aktivnostima – detaljniji prikaz)
Razdjel je sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama, organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izršavanja Proračuna, a sastoji se od jedne ili više glava.Status razdjela Državnog Proračuna dodjeljuje se ministarstvima i onim proračunskim korisnicima Državnog Proračuna koji su izravno odgovorni Hrvatskom saboru ili predsjedniku/ci Republike Hrvatske dok se status razdjela proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dodijeliti izvršnom tijelu, predstavničkom tijelu i upravnim tijelima.
Sukladno gore citiranom Pravilniku, Proračun Općine Vadislavci sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama strukturiran je s jednim razdjelom:
Općina Vladislavci
Programska klasifikacija uspostavlja se definiranjem programa, aktivnosti i projekata. Program je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja. Program se sastoji od jedne ili više aktivnosti i/ili projekata, a aktivnost i projekt pripadaju samo jednom programu.
U nastavku daje se pregled definiranih programa kroz koje se prati realizacija proračuna Općine Vladislavci u 2017. Godini.
11
Grafički prikaz broj 5.: prikaz definiranih programa Općine Vladislavci u praćenju realizacije Proračuna u 2017. godini
1001
RED
OV
AN
RA
D P
RED
STA
VN
IČK
OG
I IZ
VR
ŠNO
G T
IJEL
A
1008
RED
OV
AN
RA
D JE
DIN
STV
ENO
G U
PRA
VN
OG
OD
JELA
1009
RED
OV
AN
RA
D K
OM
UN
ALN
OG
PO
GO
NA
1010
OD
RŽA
VA
NJE
OB
JEK
ATA
I U
REĐ
AJA
KO
MU
NA
LNE
INFR
AST
RU
KTU
RE
1012
IZG
RA
DN
JA O
BJE
KA
TA I
UR
EĐA
JA K
OM
UN
ALN
E IN
FRA
STR
UK
TUR
E
1014
RA
ZVO
J PO
LJO
PRIV
RED
E I G
OSP
OD
AR
STV
A
1015
RED
OV
AN
RA
D P
RED
STA
VN
IKA
MA
ĐA
RSK
E N
AC
ION
ALN
E M
AN
JIN
E
1016
PR
EDŠK
OLS
KI O
DG
OJ I
OB
RA
ZOV
AN
JE
1017
SO
CIJ
ALN
A S
KR
B I
NO
VČ
AN
A P
OM
OĆ
1019
VA
TRO
GA
STV
O I
CIV
ILN
A Z
AŠT
ITA
1022
JAV
NE
POTR
EBE
U K
ULT
UR
I
1023
RA
ZVO
J ŠPO
RTA
I R
EKR
EAC
IJE
1024
FIN
AN
CIR
AN
JE U
DR
UG
A O
D Z
NA
ČA
JA Z
A R
AZV
OJ O
PĆIN
E
Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine iskazanu su u posebnom djelu proračuna u razdjelima prema proračunskim klasifikacijama. U nastavku slijedi slikoviti i opisni prikaz realizacije rashoda i izdataka poslovanja po programskoj klasifikaciji.
Rashodi za redovan rad predstavničkog i izvršnog tijela u razdoblju od 1.1.2017. do 31.12.2017. godine realizirani su u iznosu od 477.253,49 kn. Pod navedenim programom podrazumijeva se obavljanje slijedeći poslova: pravni i savjetodavni poslovi iz djelokruga redovnih poslova Predstavničkog i Izvršnog tijela u dijelu koji propisuju opći akti koje je donio načelnik ili Općinsko vijeće, statusno pravo, nadzori zakonitosti za koje je ovlašten načelnik,; radno zakonodavstvo; poslovi vezani za provođenje propisa koji reguliraju zaštitu od sukoba interesa dužnosnika; i druge poslove koji su zakonom propisani.
12
Grafički prikaz broj 6.: Prikaz realizacije programa ”Redovan rad predstavničkog i izvršnog tijela”
Realizacija utroška sredstava Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vladislavi u 2017. godini prati se kroz destak različitih programa koji su obuhvaćeni financijskim planom rashoda Jedinstvenog upravnog odjela.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Vladislavci, kao i poslova državne uprave koji su prenijeti na Općinu, ustrojen je Jedinstveni upravni odjel Općine Vladislavci.
Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima i to:
Poslove iz oblasti društvenih djelatnosti (kulture, sporta, brige i odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva, udruga građana)
Poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva (izrada programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih objekata kojih je investitor Općina)
Poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša Poslove priprema akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine (prodaja i
zakup nekrenina, najam stanova i zakup poslovnih prostora) Poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja Općine Poslove opće uprave (opće i kadrovske poslove), obavljanje poslova i evidencija iz
REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA (477.253,49 kn)
PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
RED
OVA
N R
AD
(23.
403,
41 k
n)
OD
RŽA
VAN
JE W
EB
ST
RA
NIC
E (4
.159
,29
kn)
LEG
ALI
ZAC
IJA
BES
PRAV
NO
SA
GR
AĐ
ENIH
OB
JEK
ATA
(15.
000,
00 k
n)
TISK
AN
JE S
LUŽB
ENO
G G
LA
SNIK
A (8
.358
,20
kn)
NA
KN
AD
E ZA
SJE
DN
ICE
(13.
725,
59 k
n)
NA
KN
AD
A Z
AM
JEN
IKU
OPĆ
INSK
OG
NA
ČEL
NIK
A (9
.737
,18
kn)
NA
KN
AD
A P
OR
ED
SJED
NIK
U O
PĆIN
SKO
G V
IJEĆ
A (7
.897
,94
kn)
REP
REZ
ENTA
CIJ
A Z
A P
RIG
OD
NA
OB
ILJE
ŽAVA
NJA
I PR
OSL
AVE
(20.
112,
80 k
n)
ČLA
NA
RIN
A Z
A L
OK
ALN
U A
GEN
CIJ
SKU
GR
UPU
I N
JEN
O R
EDO
VIT
O
POSL
OVA
NJA
(3.7
64,0
0 kn
)
POL
AG
AN
JE V
IJEN
AC
A Z
A Ž
RTV
E R
ATA
(2.9
05,0
0 kn
)
PRO
SLAV
A D
AN
A O
PĆIN
E V
LA
DIS
LAV
CI
(42.
659,
93kn
)
FIN
AN
CIR
AN
JE P
OLI
TIČ
KIH
STR
AN
AK
A (1
.297
,96
kn)
PLA
ĆA
NA
ČEL
NIK
A (1
67.8
33,2
7 kn
)
NA
KN
AD
A Z
A K
OR
IŠTE
NJE
PR
IVAT
NO
G A
UTO
MO
BIL
A U
SLU
ŽBEN
E SV
RH
E (1
7.15
8,00
kn)
PREM
IJA
OSI
GU
RA
NJA
(2.3
63,5
1 kn
)
LOK
ALN
I IZB
OR
I (11
5.40
6,55
kn
)
TRO
ŠKO
VI V
EZA
NI U
Z O
ŠASN
U IM
OV
INU
(2.3
78,4
6 kn
)
SNIM
AN
JE V
IDEO
SPO
TA O
OPĆ
INI V
LA
DIS
LAV
CI (
10.0
00,0
0 kn
) AU
DIC
IJA
ZA
SV
ETO
G N
IKO
LU (4
.000
,00
kn)
AD
VEN
T U
VLA
DIS
LAV
CIM
A (1
.949
,70
kn)
POK
RO
VIT
ELJS
TVO
IVA
NJS
KO
G J
AH
AN
JA (3
.142
,70
kn)
REDOVAN RAD (438.469,46kn)
DERATIZACIJA (62.762,85 kn)
SLIVNA VODNA NAKNADA (12.453,21kn)
TISKANJE BILTENA OPĆINE VLADISLAVCI (10.000,00 kn)
PROMIDŽBA OPĆINE (16.250,00 kn)
OBJAVA OGLASA ZA JAVNU NABAVU (950,00 kn)
NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE (1.340,00 kn)
OBJAVA OGLASA ZA PRIJAM SLUŽBENIKA U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL (3.656,25 kn)
PREMIJA OSIGURANJA OD POŽARA I POŽARNIH RIZIKA I OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI (2.236,50kn)
TROŠKOVI PRIJEVOZA NA DRŽAVNI STRUČNI ISPIT (349,00 kn)
OPREMANJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA (9.828,98 kn)
OPSKRBA PITKOM VODOM - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL (8.982,63 kn)
NAKNADE ŠTETE GRAĐANIMA (550,00 kn)
DNEVNICE ZA ODLAZAK NA DRŽAVNI STRUČNI ISPIT (300,00 kn)
NAKNADA ZA PROMJENU NAMJENE ZEMLJIŠTA (1.265,94 kn)
IZRADA PROJEKTNOG PRIJEDLOGA I KONZULTANTSKE USLUGE ZA POTREBE PROJEKTA ZAŽELI (8.750,00 kn)
PREMIJA OSIGURANJA OD POŽARA, LOMA STAKLA, PROVALNE KRAĐE I RAZBOJSTVA (7.897,40 kn)
POVRAT OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI ZA VIŠE UPLAĆENA SREDSTAVA ZA BIRAČKE ODBORE (246,20 kn)
ARHIVIRANJE (4.884,68 kn)
OBJAVA OGLASA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U VLADISLAVCIMA (1.625,00 kn)
oblasti rada i radnih odnosa, osiguravnaje tehničkih uvjeta za rad Jedinstvenog upravnog odjela, poslovi prijem
ne kancelarije, arhiviranje i otprema pošte, poslovi
nabave robe i uslugaPoslove vezane uz protupožarnu i civilnu zaštitu Poslove unapređenja rada lokalne sam
ouprave i slično.
U nastavku slijedi detaljni grafički i tekstualni prikaz pojedinih program
a definiranih unutar glave Jedinstveni upravi odjel.
Grafički prikaz broj 7.: Prikaz realizacije program
a ”Redovan rad Jedinstvenog upravnog
odjela” u 2017. godiniJE
DIN
STVEN
I UPR
AVN
I OD
JEL
RED
OVA
N R
AD
JEDIN
STVEN
OG
UPR
AVN
OG
OD
JELA
(592.798,10 kn)
13
U navedenim aktivnostima prikazani su utrošci sredstava za omogućavanje redovitog poslovanja općinske uprave, odnosno izdaci kao što su uredski materijal, troškovi telefona i interneta, poštarina, usluge odvjetnika, usluge banaka, javnobilježničke pristojbe i slično.
Grafički prikaz broj 8.: prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu „Redovan rad komunalnog pogona“ u 2017. godini
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
REDOVAN RAD KOMUNALNOG POGONA (211.951,97 kn)
RE
DO
VA
N R
AD
(140
.214
,05
kn)
NA
PLA
TA
GR
OB
NE
NA
KN
AD
E (2
.294
,66
kn)
OPR
EMA
NJE
RA
DN
IKA
ALA
TIM
A Z
A R
AD
(16.
431,
88 k
n)
KO
ŠEN
JE J
AV
NIH
PO
VR
ŠIN
A IS
PRE
D O
BJE
KA
TA
U V
LA
SNIŠ
TV
U O
PĆIN
E V
LA
DIS
LA
VC
I 11.
642,
51 k
n)
GO
RIV
O Z
A T
ERET
NO
VO
ZILO
(16.
528,
07 k
n)
OPR
EM
AN
JE R
AD
NIK
A O
DJE
ĆO
M (3
.647
,82
kn)
PRE
MIJ
A O
SIG
UR
AN
JA Z
APO
SLE
NIH
(4.9
66,8
3 kn
)
REG
ISTR
AC
IJA
TER
ETN
OG
VO
ZILA
ZA
KO
MU
NA
LNI P
OG
ON
(2.8
46,3
2 kn
)
USL
UG
A S
ER
VIS
A M
OT
OR
NO
G V
OZ
ILA
(9.3
09,8
3 kn
)
SER
VIS
OPR
EME
I ALA
TA (4
.070
,00
kn)
14
PLAĆA DJELATNIKA ZAPOSLENIH U JAVNIM RADOVIMA (739.747,05 kn)
EL. ENERGIJA JAVNE RASJVETE (106.582,67 kn)
EL. ENERGIJA - MRTVAČNICA U VLADISLAVCIMA (645,91 kn)
ELEKTRIČNA ENERGIJA MRTVAČNICE U HRASTINU (652,83
kn) ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE (19.945,00 kn)
ZIMSKO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA (13.500,00 kn)
ODRŽAVANJE ZGRADE OPĆINE (418,48 kn)
SREDSTVA ZAS ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA (562,50 kn)
MATERIJAL I SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE OBJEKATA U OPĆINSKOM VLASNIŠTVU (24.190,61 kn)
OZELENJAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE VLADISLAVCI (11.527,98 kn)
USLUGE HVATANJA I DALJNJEG ZBRINJAVANJA PASA LUTALICA S JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE VLADISLAVCI (15.000,00 kn)
USLUGE KOMUNALNOG REDARA (10.926,78 kn)
ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I GROBLJA (153.129,20
Kn)
ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA DOMOVE I OBJEKTE U VLASNIŠTVU OPĆINE VLADISLAVCI (17.520,92 kn)
NABAVA TRAKASTIH ZAVJESA ZA DRUŠTVENI DOM U DOPSINU (5.428,32 kn)
ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA (7.859,36 kn)
Grafički prikaz broj 9.: Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po program
u „Održavanje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture“ u 2017. godini
JED
INSTV
ENI U
PRAV
NI
OD
JEL
OD
RŽAVA
NJE O
BJEK
ATA I U
RE
ĐA
JA K
OM
UN
ALN
E INFR
ASTR
UK
TU
RE
1.140.257,61 kn
Održavanje objekata i uređaja kom
unalne infrastrukture temelji se na Zakonu o kom
unalnom
gospodarstvu. Program obuhvaća aktivnosti održavanja javnih prom
etnih i zelenih površina, nerazvrstanih cesta i groblja. O
pći cilj programa je usm
jeren stvaranju pretpostavki za razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva. Poseban cilj provođenja planiranih aktivnosti u sklopu projekta je održavanje funkcionalnosti postojeće kom
unalne infrastrukture kroz redovno održavanje, hitne intervencije ili pojačano održavanje.
15
UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA I PARKIRALIŠNIH MJESTA U VLADISLAVCIMA, DOPSINU I HRASTINU (181.447,11 kn)
OBNOVA OBJEKTA DRUŠTVENE NAMJENE U ULLICI K. T. 196 A U VLADISLAVCIMA (78.004,50 kn)
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU NA MJERU 7.2. I 7.4. RURALNOG RAZVOJA (NOGOSTUPI, CESTE, JAVNE POVRŠINE, PARKIRALIŠTA I TRGOVI (193.750 kn)
NABAVA ENERGENATA ZA GRIJANJE OPĆINSKIH OBJEKATA (34.907,88 kn)
REKONSTRUKCIJA PJEŠAČKIH STAZA U DOPSINU (297.739,28 kn)
REKONSTRUKCIJA PJEŠAČKIH STAZA NA GROBLJIMA NA PODRUČJU OPĆINE VLADISLAVCI (149.990,81 kn)
IZGRADNJA JAVNE RASVJETE NA NERAZVRSTANOJ CESTI VLADISLAVCI - DOPSIN (449.097,50 kn)
UGRADNJA SUSTAVA HLAĐENJA I GRIJANJA NA OBJEKTIMA DRUŠTVENE NAMJENE (207.659,75 kn)
IZRADA ENERGETSKOG CETIFIKATA - DRUŠTVENI DOMU DOPSINU (9.000,00 kn)
VODNI DOPRINOS ZA IZGRANDJU RUKOMETNOG IGRALIŠTA U HRASTINU (684,04 kn)
STRUČNI NADZOR NAD SANACIJOM PJEŠAČKIH STAZA U DOPSINU (18.750,00 kn)
OBNOVA OGRADA NA GROBJU U DOPSINU (1.680,00 kn)
IZRADA VODOVODNOG PRIKLJUČKA ZA NK GOLEO DOPSIN (9.980,94 kn)
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE - PRIPREMA RECIKLAĆNOD DVORIŠTA ZA JAVNI POZIV (5.000,00 kn)
OPREMANJE DJEČJIH IGRALIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE VLADISLAVCI (25.987,96 kn)
IZRADA PROJEKTNOG PRIJEDLOGA ZA NATJEČAJ - MRRFEU - MRTVAČNICA DOPSIN I SPORTSKI CENTAR VLADISLAVCI (6.250,00 kn)
IZRADA PROJEKTNOG PRIJEDLOGA ZA NATJEČJA - RECIKLAŽNO DVORTIŠTE (6.250,00 kn)
NABAVA STAKLA ZA DRUŠTVENI DOM U VLADISLAVCIMA (1.063,12 kn)
DOBIVANJE POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU NERAZVRSTANE CESTE U HRASTINU (312,50 kn)
TEHNIČKI PREGLED JAVNE RASVJETE NA CESTI VLADISLAVCI - DOPSIN (1.220,00 kn)
TROŠKOVI POVJERENSTVA ZA TEHNIČKI PREGLED JAVNE RASVJETE NA CESTI VLADISLAVCI - DOPSIN (270,00 kn)
Grafički prikaz broj 10.: Prikaz raspodjela rashoda i izdataka po program
u „Izgradnja objekata i uređaja kom
unalne infrastrukture“ u 2017. godini
JED
INSTV
ENI U
PRAV
NI
OD
JELIZG
RA
DN
JA O
BJEK
ATA I U
REĐ
AJA
KO
MU
NA
LNE IN
FRA
STRU
KTU
RE (1.679.045,39 kn)
Program izgradnje objekata i uređaja kom
unalne infrastrukture usmjeren je na investicijske
zahvate u području nerazvrstanih cesta, javnih površina, javne rasvjete, groblja i komunalnih
vodnih građevina. Osnovni cilj program
a je razvoj konkurentnog i održivog razvoja Općine.
Posebni cilj programa je zadovoljenje potreba građana u sm
islu osiguranja adekvatne prom
etne, javne i komunalne infrastrukture koja će stvoriti jednake životne uvjete stanovnika
Općine V
ladislavci na svim njegovim
područjima.
16
17
Grafički prikaz broj 11.: Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu „Razvoj poljoprivrede i gospodarstva“ u 2017. godini
Programom se nastoji unaprijediti poljoprivredna proizvodnja i potaknuti gospodarski razvoj na području Općine. Osnovni cilj programa je razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva. Posebni ciljevi programa su opstanak seoskih gospodarstava, modernizacija njihove poljoprivredne proizvodnje, razvoj seoskog prostora u smislu povezivanja poljoprivredne proizvodnje i seoskog turizma te poticanje poljoprivredne proizvodnje.
RAZVOJ POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA (307.169,85kn)
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
POSL
OV
I V
OĐ
ENJA
EV
IDEN
CIJ
E N
APL
ATE
PRIH
OD
A O
D P
OLJ
OPR
IVR
EDO
G Z
EMLJ
IŠTA
I D
RU
GI
POSL
OV
I (84
.253
,59
kn)
RED
OVA
N R
AD
(3.8
57,8
9 kn
)
OD
RŽA
VAN
JE K
AN
ALS
KE
MR
EŽE
(18.
812,
50 k
n)
GEO
DET
SKO
-KAT
AST
AR
SKE
USL
UG
E (I
ZMJE
RA
ZEM
LJIŠ
TA (1
5.00
0,00
kn)
IZG
RA
DN
JA O
TRES
NIC
A (7
8.52
8,44
kn)
USL
UG
E PO
LJO
PRIV
RED
NO
G R
EDA
RA
(10.
953,
13 k
n)
KN
JIG
OV
OD
STV
ENE
I RA
ČU
NO
VO
DST
VEN
E U
SLU
GE
(23.
000,
00 k
n)
DIG
ITA
LIZA
CIJ
A R
EGIS
TRAT
UR
NO
G I
AR
HIV
SKO
G G
RA
DIV
A P
OLJ
OPR
IVR
EDN
OG
ZEM
LJIŠ
TA (4
9.50
0,00
kn
)
VO
DN
I DO
PRIN
OS
ZA IZ
GR
AD
NJU
JAV
NE
RA
SVJE
TE N
A L
OK
AC
IJI C
ESTA
VLA
DIS
LAV
CI-
DO
PSIN
(764
,30
kn)
IZR
AD
A P
RO
JEK
TNE
DO
KU
MEN
TAC
IJE
ZA
NER
AZV
RST
AN
U C
ESTU
U H
RA
STIN
U (2
2.50
0,00
kn
)
PLAĆANJE ŠKOLSKE KUHINJE ZA UČENIKE OSNOVNE ŠKOLE I PREDŠKOLSKOG PROGRAMA (95.945,56
kn) ŠKOLSKI PRIBOR ZA UČENIKE PRVOG RAZREDA (2.584,58 kn)
DARIVANJE DJECE POVODOM SVETOG NIKOLE (3.516,93 kn)
NAGRAĐIVANJE NAJBOLJIH UČENIKA (9.980,00 kn)
SUBVENCIONIRANJE ŠKOLE PLIVANJA (50.450,00 kn)
DONACIJA ŠKOLSKIM USTANOVAMA (389,11 kn)
SUFINANCIRANJE POHAĐANJA DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA (11.467,40 kn)
ŠKOLSKI PRIBOR ZA PREDŠKOLU U VLADISLAVCIMA (1.334,25 kn)OPREMANJE PROSTORIJE KOJU KORISTI CENTAR ZA PREDŠKOLSKI (1.999,90 kn)
SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA I STUDENATA (9.894,00 kn)
STIPENDIJE STUDENTIMA (23.500,00 kn)
OBJAVA POZIVA ZA DODJELU STIPENDIJA (1.470,00 kn)
USLUGA PREDŠKOLE (101.207,63 kn)G
rafički prikaz broj 12.: Prikaz raspodjela rashoda i izdataka po programu „R
edovan rad Predstavnika M
ađarske nacionalne manjine“ u 2017. godini
JED
INSTV
ENI U
PRAV
NI O
DJE
LR
EDO
VAN
RA
D PR
EDSTAV
NIK
A M
AĐ
AR
SKE N
AC
ION
ALN
E MA
NJIN
E 1.827,52
RE
DO
VAN
RA
D (1.827,52 kn)
Programom
se osiguravaju financijska sredstva potrebna za funkcioniranje Predstavnika m
ađarske nacionalne manjine.
Grafički prikaz broj 13.: Prikaz raspodjela rashoda i izdataka po program
u „Predškolski odgoj i obrazovanje“ u 2017. godini
JED
INSTV
ENI U
PRAV
NI O
DJE
LPR
EDŠK
OLSK
I OD
GO
J I OB
RA
ZOVA
NJE 313.739,36 kn
18
19
Program je usmjeren na stvaranje uvjeta za obavljanje predškolske djelatnosti Dječjeg vrtića Osijek i drugih dječjih vrtića radi zadovoljenja potreba mještana Općine Vladislavci za predškolskim i jasličkim odgojem djece. Cilj programa je uključivanje što većeg broja djece u organizirane primarne i dodatne programe dječjih vrtića, čime se iskazuje društvena briga o djeci, te kvalitetno provođenje programa njege, odgoja i naobrazbe djece predškolskog uzrasta. Program je također usmjeren na osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje sufinanciranjem prehrane za učenike osnovne škole prijevoza učenika i studenata i stipendiranjem studenata.
Grafički prikaz broj 14.: prikaz raspodjela rashoda i izdataka po programu „Socijalna skrb i novčana pomoć“ u 2017. godini
Program socijalne skrbi provodi se radi osiguranja socijalne pomoći za socijalno najugroženije skupine mještana Općine Vladislavci. Radi se o mještanima koji ostvaruju pravo na pomoć prema kriterijima utvrđenim u Socijalnom programu Općine Vladislavci. Program podrazumijeva pružanje pomoći za podmirenje troškova stanovanja, pomoć za nabavu ogrjeva, pomoć za opremu novorođenčadi, te jednokratne novčane pomoći.
Cilj programa je unapređenje kvalitete života, odnosno osnovnih životnih potreba stanovništva koje se je radi raznih životnih prilika (ili neprilika) našlo u potrebi.
SOCIJALNA SKRB I NOVČANA POMOĆ (139.027,02 kn)JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
TRO
ŠKO
VI S
TAN
OVA
NJA
SO
CIJ
ALN
O U
GR
OŽE
NIH
OB
ITEL
JI (7
3.19
5,52
kn)
DA
RIV
AN
JE N
OV
OR
OĐ
ENČ
AD
I (36
.000
,00
kn)
TR
OŠK
OV
I STO
MA
TOL
OŠK
E O
RD
INA
CIJ
E (2
9.83
1,50
kn)
20
Grafički prikaz broj 15.: Prikaz raspodjela rashoda i izdataka po programu „Vatrogastvo i civilna zaštita“ u 2017. godini
Programom se osiguravaju financijska sredstava potrebna za funkcioniranje Vatrogasne zajednice Osijek i Dobrovoljnih vatrogasnih društava. Cilj programa je unapređenje kvalitete života, te stvaranje uvjeta za kvalitetno i efikasno funkcioniranje protupožarne zaštite u skladu sa zakonskim propisima.
VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA (212.106,00kn)
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
FIN
AN
CIR
AN
JE V
ATR
OG
AST
VA (1
80.0
00,0
0 kn
)
RED
OVA
N R
AD
CRV
ENO
G K
RIŽ
A (1
3.77
8,73
kn)
IZR
AD
A P
LAN
SKIH
DO
KU
MEN
ATA
( 6.
550,
00 k
n)
PREG
LED
I PU
NJE
NJE
VAT
RO
GA
SNIH
APA
RAT
A (6
27,2
9 kn
)
OPR
EMA
NJE
DO
BR
OV
OLJ
NIH
VAT
RO
GA
SNIH
DR
UŠT
AVA
NA
MJE
ŠTA
JEM
(6.1
49,9
8 kn
)
POK
RO
VIT
ELJS
TVO
PO
STO
JAN
JA 9
0. G
OD
INA
PO
STO
JAN
JA D
VD
-A V
LAD
ISLA
VC
I (5.
000,
00
kn)
JAVNE POTREBE U KULTURI 67.181,00 knJEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
RAZVOJ ŠPORTA I REKRACIJE (101.075,61 kn)JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
21
Grafički prikaz broj 16.: Prikaz raspodjela rashoda i izdataka po programu „Javne potrebe u kulturi“ u 2017. godini
IZRADA SPOMEN OBILJEŽJA BRANITELJIMA - IZRADA KRIŽA NA
GROBLJU U VLADISLAVCIMA (36.181,00kn)
KULTURA I ZNANOST (31.000,00 kn)
Programom se utvrđuju aktivnosti, poslovi, djelatnosti, akcije i manifestacije u kulturi od značenja za Općinu Vladislavci kao i njegovu promociju na svim razinama suradnje. Posebice se podržava i potiče kulturno-umjetničko stvaralaštvo, programi ustanova kulture, nabava te investicijsko održavanje i opremanje objekata za kulturu, te akcije i manifestacije koje doprinose promicanju kulture. Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života građana te osiguranje financijskih sredstava za djelovanje udruga u kulturi.
Grafički prikaz broj 17.: Prikaz raspodjela rashoda i izdataka po programu „Razvoj športa i rekreacije“ u 2017. godini
ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA OBJEKTE NOGOMETNIH KLUBOVA
(21.075,61 kn) ŠPORT I REKREACIJA (80.000,00 kn)
Programom se osiguravaju financijska sredstava za financiranje sportskih udruga Općine Vladislavci. Osnovni cilj programa je stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva na području Općine Vladislavci, odnosno poboljšanje razine kvalitete sporta, posebno onog dijela koji će pridonijeti promidžbi Općine Vladislavci na razini RH i na međunarodnom planu, te uključivanje što većeg broja djece i mladeži u sport.
Grafički prikaz broj 18.: Prikaz raspodjela rashoda i izdataka po programu „Financiranje udruga od značaja za razvoj Općine“ u 2017. godini
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJELFINANCIRANJHE UDRUGA OD ZANČAJA ZA RAZVOJ OPĆINE 38.776,02 kn
REDOVAN RAD UDRUGA (35.522,16 kn)
POKROVITELJSTVO ODRŽAVANJE ZABAVE - UDRUGA BOSANSKI PRSTEN DOPSIN (3.253.86 kn)
Programom financiranja udruga od značaja za razvoj Općine osiguravaju se financijska sredstva za financiranje Udruga s područja Općine Vladislavci.
STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE POSLOVANJA
Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode poslovanja iznosi 943.261,58 kn. Najznačajnija potraživanja odnose se na potraživanja za prihode od imovine i potraživanja za upravne i administrativne pristojbe u iznosu od 637.198,84 kn. Najznačajnija potraživanja za upravne i administrativne pristojbe odnose se na potraživanje za komunalnu naknadu u iznosu od 381.150,41 kn i 131.057,73 kn na grobnu naknadu.Jedinstveni upravni odjel slao je opomene dužnicima i poduzimane su mjere prisilne naplate dugovanja za komunalnu naknadu. Dužnici komunalne naknade utuženi su za ukupno 232.950,46 kn, a prigovor zastare i otpis iznosio je 113.769,55 kn.Stanje nenaplaćenih potraživanja od prodaje nefinancijske imovine iznose 3.035.811,94 kn. Navedeni iznos potraživanja se odnosi za prihode od prodaje poljoprivrednog zemljišta koji su iskazani u ukupnom iznosu potraživanja za svakog pojedinog kupca tako da se na dospjela potraživanja odnosi samo iznos od 58.316,06 kn.
STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA
Stanje nepodmirenih obveza iznosi 779.740,83 kn, a odnosi se na nepodmirene obveze za rashode poslovanja u iznosu od 579.441,90 kn i obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 200.298,93 kn. Najznačajnije obveze odnose se na obveze za materijalne rashode u iznosu od 356.128,89 kn (rashodi za materijal i energiju, intelektualne i osobne usluge, komunalne usluge i ostale nespomenute usluge), a najznačajnice obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 200.298,93 kn odnose se na obveze za ostale građevinske objekte i otresnice.
STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA
Općina Vladislavci ima jedan spor za koji je u tijeku žalbeni postupak pred Visokim trgovačkim sudom u Zagrebu. Općina Vladislavci pobija presudu Trgovačkog suda u Osijeku kojom se održava na snazi platni nalog iz rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika kojim je naloženo tuženiku Općini Vladislavci da tužitelju plati iznos od 4.870,80 kn sa zateznom kamatom tekućom od 07. siječnja 2012. godine pa do isplate u visini eskontne kamatne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu uvećanoj za osam postotnih poena, te da naknadi tužitelju trošak ovršnog postupka u iznosu od 237,50 kn sa zateznom kamatom tekućom od09. siječnja 2015. godine u visini referentne stope Hrvatske narodne banke uvećane za osam postotnih poena, te trošak parničnog postupka u iznosu od 200,00 kn.
Općina Vladislavci pobija presudu u cijelosti zbog sklapanja ugovora na prijevaran način te zato što isti sadrži niz nezakonitih i neistinitih navoda. Predstavnik navedene tvrtke je došao u Općinu Vladislavci te je na prijevaran način sklopio ugovor s tadašnjim načelnikom. U 2015. godini je pokrenuta ovrha za neplaćanje računa na koju je Općina uložila prigovor, te je predmet završio pred Trgovačkim sudom u Osijeku.
Prvostupanjska presuda nije zadovoljila interese Općine Vladislavci te smo na istu uložili žalbu. Postupak pred drugostupanjskim sudom još uvijek traje.
PODACI O DEFICITU OPĆEG PRORAČUNA
Općina Vladislavci je u razdoblju od 1.1.2017.do 31.12.2017. g. ostvarila:
RASHODE POSLOVANJA 3.936,321,10 kn RASHODE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.351.287,84 kn Ukupno rashodi i izdaci 5.287.608,94 kn
PRIHODE POSLOVANJA 4.945.596,11 kn PRIHODE OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 767.204,19 kn Ukupno prihodi i primici 5.712.800,30 kn
U razdoblju od 1.1.2017. do 31.12.2017. g. Općina Vladislavci je ostvarila višak prihoda i primitaka u iznosu od 425.191,36 kn.
Preneseni manjak prihoda i primitaka na dan 31.12.2016. iznosio je 647.706,15 kn.Manjak prihoda preneseni razlikuje se za 1.312,34 kn, a odnosi se na refundaciju troškova po ovršnom postupku te je iznosio 646.393,81 kn.
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 221.202,45 kn.