Upload
trinhkhanh
View
215
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Oleh: (Bappeda Kabupaten Bangka)
Kabupaten Bangka terdiri dari 8 Kecamatan
Berdasarkan Perda Kab. Bangka No. 11 Tahun 2012 tentang Pemekaran Kelurahan Menjadi 11 dan 63 Desa
Terletak pada :
1º3’00” - 2º21’ : Lintang Selatan 105º38’ - 106º18’ : Bujur Timur Batas wilayah sebagai berikut :
1. Sebelah Barat dengan Kabupaten Bangka Barat.
2. Sebelah Timur dengan Selat Karimata
3. Sebelah Utara dengan Laut Natuna dan Kab. Lingga;
4. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Bangka
Tengah dan Kota Pangkalpinang;
Luas wilayah mencapai 498.882,27 Ha Terdiri atas :
Luas daratan : 302.879,47 Ha
Luas wilayah laut : 196.002,8 Ha
Jumlah Penduduk Tahun 2016 309.975 jiwa
3
2018 RPJMD
2014 2017 2015 2016 2018
VISI
“BANGKA BERMARTABAT“
MISI
1. Mewujudkan Pertanian yang Tangguh
2. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang
Bersih dan Melayani,
3. Mewujudkan Kabupaten Bangka yang
Sejahtera
4. Mewujudkan Pengelolaan
Sumber Daya Alam yang Lestari
VISI, MISI, PRIORITAS RKPD 2017
PRIORITAS RKPD 2017:
1. Infrastruktur 2. Tata Kelolah Pemerintahan
3. Kesehatan 4. Pendidikan 5. Pertanian
6. Lingkungan Hidup 7. Perekonomian
8. Penanggulangan Kemiskinan
9. Kebudayaan dan Pariwisata
10.Penataan Ruang
DARI BAWAH (BOTTOM-UP)
DARI BAWAH
(BOTTOM-UP)
Partisipasi
Masyarakat
Dalam
penyusunan
RKPD Kabupaten
Bangka Tahun 2017
Usulan dari Musrenbang
Desa/Kelurahan dan Musrenbang
Kecamatan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Tahun
2017
4
1
PRINSIP PARAMETER INDIKATOR CAPAIAN
Bottom-Up
1. Usulan dari Musrenbang Desa/Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan dalam penyusunan RKPD Kabupaten
Persentase usulan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan yang menjadi kegiatan RKPD Kabupaten 2017
1.109 : 1.155 X 100 = 96,02%
2. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD Kabupaten
Persentase keterlibatan masyarakat dalam Musrenbang RKPD Kabupaten 2017
BA & Absen Konsultasi publik BA & Absen Musrenbang
5
PERSENTASE USULAN KECAMATAN YANG MASUK RKPD 2017 KABUPATEN BANGKA (tinggal menunggu perhitungan)
97.94 97.83
98.59 97.37 97.18
97.41
97.24 97.75
Usulan Kecamatan : 97,7%
Sungailiat: 97,94 Pemali: 97,83 Merawang: 98,59
Mendo Barat: 97,37 Puding Besar: 97,18 Bakam: 97,41
Riau Silip: 97,24 Belinyu: 97,75
1.1
Persentase Keterlibatan Masyarakat Dalam Musrenbang RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2017
7
1.2
DARI ATAS (TOP-DOWN)
Top - Down
8
2
Sinergitas program dan kegiatan dalam RKPD Kabupaten 2017
dan RKP 2017
1Sinkronisasi Prioritas Daerah dalam RKPD Kabupaten 2017 dan Prioritas Nasional dalam RKP 2017
PRINSIP PARAMETER INDIKATOR CAPAIAN
Top-Down
3. Sinkronisasi Prioritas Daerah dalam RKPD Kabupaten dan Prioritas Provinsi dalam RKP Provinsi
Tingkat kesesuaian tujuan dan sasaran, isu strategis dan prioritas pembangunan dalam RKPD Kabupaten
100%
4. Sinergitas program dan kegiatan dalam RKPD Kabupaten/Kota 2015 dan RKPD Provinsi 2015
Persentase program dan kegiatan RKPD Kabupaten 2015 yang mendukung RKPD Provinsi 2015
1.254 : 1.369 X 100 = 91,6%
9
DUKUNGAN PRIORITAS KABUPATEN TERHADAP PRIORITAS PROVINSI dan
PRIORITAS NASIONAL
Prioritas Nasional RKP
Prioritas Provinsi Prioritas Daerah
.
Melindungi segenap bangsa dan
memberi rasa aman
- Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur
- Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan
- Program SATAM EMAS
- Reformasi Birokrasi dan Tata Pemerintahan
- Pendidikan
- Kesehatan
- Penanggulangan Kemiskinan
Tata kelola Pemerintahan
-Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan
Aparatur
- Reformasi Birokrasi dan Tata
Pemerintahan
Membangun Indonesia dari
pinggiran
- Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi
- Penguatan Rural Urban Linkages
- Pemberdayaan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata
- Pengembangan Wilayah Strategis, Tertinggal, Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil
- Pertanian
- Kebudayaan dan Pariwisata
- Infrastruktur
- Penanggulangan Kemiskinan
- Penataan Ruang
Reformasi sistem dan penegakan
hukum
- Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan
Aparatur
- Reformasi Birokrasi dan Tata
Pemerintahan
Kualitas hidup manusia dan
masyarakat
- Peningkatan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun
- Peningkatan Pelayanan Kesehatan
- Program SATAM EMAS
- Pendidikan
- Kesehatan
- Penanggulangan Kemiskinan
Produktivitas rakyat dan daya
saing
-Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan
kemiskinan
- Program SATAM EMAS
- Pemberdayaan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata
- Pertanian
- Perekonomian
DUKUNGAN PRIORITAS KABUPATEN TERHADAP PRIORITAS PROVINSI DAN PRIORITAS NASIONAL
Kemandirian
ekonomi domestik
- Program SATAM EMAS; Pengembangan One Village One Product
(OVOP) dan Koperasi Komoditi; Pemberdayaan Budaya Lokal dan
Destinasi Wisata; Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; Reklamasi
Lahan Kritis dan Lahan Eks Tambang; Pengembangan Infrastruktur dan
Peningkatan Konektivitas antar Wilayah; Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
- Pertanian
-Perekonomian
-Lingkungan Hidup
Revolusi karakter
Bangsa
- Peningkatan Pendidikan Wajib Belajar 12
Tahun
- Pendidikan
Kebhinekaan
- Pengembangan Wilayah Strategis, Tertinggal,
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Pendidikan
- Kebudayaan dan Pariwisata
BAPPEDA
Planning for a better Babel 11 11
Sinkronisasi Prioritas, Program Daerah dalam RKPD Kabupaten 2017 dan
Prioritas, Program Nasional dalam RKP 2017
RKPD KAB.BANGKA TAHUN 2017 RKP NASIONAL TAHUN 2017
RKP
1. Pembangunan Manusia dan
Masyarakat (Revolusi Mental,
Kesehatan, Pendidikan, Perumahan
dan Permukiman) Program: 22 dan
Kegiatan : 90
PRIORITAS KABUPATEN BANGKA
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Infrastruktur
4. Reformasi Birokrasi
Total:
• Program: 20
• Kegiatan 75
5. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan
memperkuat daerah-daerah dan desa = 225
1. Pertanian = 46
2. Kebudayaan dan Pariwisata = 36
3. Infrastruktur = 63
4. Penanggulangan Kemiskinan = 44
5. Penataan Ruang = 36
6. Meningkatkan kualitas hidup manusia
Indonesia. = 275
1. Pendidikan = 148
2. Kesehatan = 83
3. Penanggulangan Kemiskinan = 44
Sinkronisasi Prioritas Daerah dalam RKPD Provinsi 2016
dan Prioritas Nasional dalam RKP 2016
Sinkronisasi Prioritas Daerah dalam RKPD Kabupaten 2017 dan
Prioritas Nasional dalam RKP 2017
RKP
7. Melakukan revolusi karakter
bangsa =148
PRIORITAS KABUPATEN BANGKA
1. Pendidikan = 148
8. Meningkatkan produktivitas
rakyat dan daya saing di pasar
Internasional = 52
1. Pertanian = 46
2. Perekonomian = 6
9. Mewujudkan kemandirian
ekonomi = 54
1. Pertanian = 46
2. Perekonomian = 6
Sinkronisasi Prioritas Daerah dalam RKPD Kabupaten 2017 dan
Prioritas Nasional dalam RKP 2017
14
89 78
67 72
92 78 83 85
68 74 68
91
67
95 78
68 86 88 94
278
310
201
321
256 245
267
291
267
354
301
245
356
321 303
312
288
324
368
0
50
100
150
200
250
300
350
400
PROGRAM = 85,5 %
KEGIATAN = 85,6 %
SINKRONISASI RKPD DENGAN RKP
15
530
1534
85.6
619
1795
85.5
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Program Kegiatan Persentase
RKP NASIONAL
RKPD KABUPATEN
SINERGITAS PROGRAM/ KEGIATAN DALAM RKPD KABUPATEN 2017 DAN RKP
2017
8. TEKHNOKRATIK
PRINSIP PARAMETER INDIKATOR CAPAIAN
TEKNOKRATIK
5. Ketersediaan dan kelengkapan sumber data dan informasi dalam penyusunan RKPD Kabupaten/Kota 2015
Persentase program dan kegiatan RKPD Kabupaten 2015 yang dilengkapi dengan indikator kinerja
100%
6. Kapasitas Perencana Daerah dalam Penyiapan RKPD Kabupaten/Kota 2014
Tingkat kapasitas perencana Bappeda Bangka dalam penyusunan RKPD Kabupaten 2015
3 Magister Perencanan, 1 Magister Keuangan Daerah, 2 Magister Manajemen Pendidikan, 1 Magister Lingkungan, 1 Sarjana Planologi, 3 Sarjana Statistik,27 Sarjana Umum. 2 Orang Diklat Perencana, 2 Orang Diklat Fungsional Perencana, 2 Orang Diklat Perencanaan Keuangan, 7 Orang Diklat Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan
17
Persentase Program dan Kegiatan yang Dilengkapi dengan
Indikator Kinerja
18
551
68
619551
68
619
1,629
166
1795
1,629
166
1795
0
500
1000
1500
2000
Urusan Wajib Urusan Pilihan Jumlah
Program
Indikator Program
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Ket: Program/Kegiatan yang dilengkapi indikator kinerja = 100%
FORMAT RENJA
SEMUA PROGRAM DAN KEGIATAN DILENGKAPI INDIKATOR
19
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kabupaten Bangka
Nama SKPD : Dinas Pendidikan
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
2016
Prakiraan Maju
2017
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab Prioritas Daerah
Hasil Program Tingkat Capaian Realisasi S/d 2014
Tolok Ukur Target 2018 2016 Tolok Ukur Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1 Wajib
1.01 Bidang Pendidikan
1.01.01 Dinas Pendidikan
01.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Reformasi birokrasi
dan tata pemerintahan
Meningkatnya kualitas
pelayanan publik
kepada semua lapisan
masyarakat
Dinas
Pendidikan
Persentase
pencapaian
target
100% 1.814.690.800
1.905.425.340
1.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Reformasi birokrasi dan
tata pemerintahan
Meningkatnya kualitas
pelayanan publik
kepada semua lapisan
masyarakat
Dinas
Pendidikan
Meningkatnya
pelayanan
jasa surat
menyurat
100% 60 36 Terkirimnya
surat-surat
dinas baik
untuk instansi
pemerintah
maupun non
pemerintah
12 bulan
Rp153.307.350
Rp160.972.718
1
Dinas
Pendidikan
1.01.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Reformasi birokrasi dan
tata pemerintahan
Meningkatnya kualitas
pelayanan publik
kepada semua lapisan
masyarakat
Dinas
Pendidikan
Meningkatnya
Penyediaan
Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya
Air dan Listrik
100% 60 36 Penyediaan
Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya
Air dan Listrik
12 bulan
Rp326.424.000
Rp342.745.200
1
Dinas
Pendidikan
107 Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
Reformasi birokrasi dan
tata pemerintahan
Terpeliharanya
Peralatan dan
perlengkapan kantor
Dinas
Pendidikan
Meningkatnya
Pemeliharaan
Peralatan dan
perlengkapan
kantor
100% 60 36 Terciptanya
Pemeliharaan
Peralatan dan
perlengkapan
kantoraan
12 bulan
Rp46.777.500
Rp49.116.375
1
Dinas
Pendidikan
Tim Penyusun RKPD 2017
20
SUSUNAN TIM
PENYUSUN
RKPD
JABATAN DALAM
TIM
PENDIDIKAN
Sekretaris
Daerah
Penaggungjawab Magister Keuangan Daerah
Kepala Bappeda Ketua Magister Ilmu Perencanaan
Pembangunan Wilayah dan Perdesaan
Kabid Anggaran
DPPKAD
Tim Teknis Sarjana Ekonomi + Diklat Keuangan
Daerah
Kabid Sosbud Tim Teknis Magister Perencanaan dan Analisis
Kebijakan Pendidikan
Kabid
Ekonomi&SDA
Tim Teknis Magister Perencanaan Keungan Daerah
Kabid Penelitian
& Statistik
Tim Teknis Magister Ilmu Perencanaan
Pembangunan Wilayah dan Perdesaan
Kabid
Pengendalian&
Evaluasi
Tim Teknis Magister Perencanaan Agrobisnis
Kabid Sarana &
Prasarana
Kasubbid
Tim Teknis Sarjana Pertanian + Diklat Tata Ruang +
Diklat Perencanan Daerah
Kasubbid +
Fungsional
Umum = 8 orang
Tim Teknis 2 Magister Lingkungan Hidup dan
Kebijakan Pendidikan, 3 Sarjanah Statistik
2 Sarjana Planologi, 3 Sarjana Ekonomi
(Akuntansi, Manajemen, dan Studi
Pembangunan), 1 Sarjana Teknik Sipil
2 Sarjana Hukum.
Tingkat Pendidikan
dan Diklat
9
31
2 2
7
0
5
10
15
20
25
30
35
4. POLITIK
Politik
. Pertimbangan dan Pendapat DPRD Kabupaten dalam penyusunan RKPD Kabupaten
Konsultasi Publik dalam penyusunan RKPD Kabupaten
22
4
PRINSIP PARAMETER INDIKATOR CAPAIAN
POLITIK
7. Pertimbangan dan Pendapat DPRD Kabupaten dalam penyusunan RKPD Kabupaten
Persentase kesesuaian prioritas program dan kegiatan RKPD Kabupaten dengan usulan DPRD Kabupaten
Pokoo-pokok pikiran DPRD; 100% usulan DPRD masuk
RKPD
8. Konsultasi Publik dalam penyusunan RKPD Kabupaten
Persentase kesesuaian prioritas program dan kegiatan RKPD Kabupaten dengan usulan masyarakat sipil (LSM, PT, dan pelaku usaha)
100% Masukan Lewat Konsultasi
Publik
23
Persentase Kesesuaian Prioritas Program dan kegiatan RKPD 2016
(Berdasarkan Hasil Reses DPRD)
1
100
Urusan Wajib Urusan Pilihan Jumlah
35 20
55 35
20
55
105 74
179 105
74
179
Usulan Program Realisasi Program Usulan Kegiatan Realisasi Kegiatan
• Kewenangan Prov di usulkan
Musrenbang Provinsi
• Kewenangan Kab/Kota
dialokasikan APBD II
Kewenangan
Kab/Kota
63%
Kewenangan
Provinsi
37%
Persentase Kesesuaian Prioritas Program dan Kegiatan RKPD Provinsi 2016
dengan Usulan Masyarakat Sipil (LSM, PT, dan Pelaku Usaha)
Jumlah
PT/LSM/
Dunia
Usaha
yang hadir
(16)
Usulan
(34 Keg)
Kriteria :
• APBD II
• APBD I
• APBN
Diakomodir:
25 keg
( 73,5%)
APBD II
Diakomodir:
5 keg
( 14,7%)
APBN
Diakomodir:
4 keg
( 11,8%)
APBD I
5. INOVASI
PRINSIP PARAMETER INDIKATOR CAPAIAN
INOVASI
9. Inovasi pada proses perencanaan
Tingkat kapasitas Perencana Daerah untuk melakukan inovasi pada proses perencanaan melalui pendekatan non-konventional
Kerjasama USADI tentang SIM Perencanaan, agenda dan informasi RRI, SMS Peduli Website, SIPKD, SIAK 0nline, SIMPUS, SIM Profil Desa, SIRUP, SIMPADDA, SISMIOP, SIM AMPL, SIM ASB
10. Inovasi program pembangunan daerah
Tingkat kapasitas Perencana Daerah untuk melakukan inovasi pada kebijakan dan program, pembangunan, contoh terkait dengan regulasi, efisiensi pembiayaan
Kartu Tani, kartu Nelayan Bangka Cerdas, BPS: PDRB kecamatan, Gini ratio, Indeks Williamson, NTP, NSDA. LEBIH DETAIL: lIHAT TABEL BERIKUT
27
INOVASI PROSES
Pengiriman Surat Matrik Renja SKPD
22 Desember
2014
1
Penerbitan SK Rancangan Awal
RKPD
10 Februari 2
Penyusunan Rancangan Awal
RKPD
2-11 Februari 3
Konsoltasi
Publik
14 Maret 10
Penyerahan Matrik
Renja SKPD ke
BAPPEDA
7 Maret 9
Forum SKPD
(Kab. Bangka)
3 – 4 Maret 8
Musrenbang
Kecamatan
23 – 28 Februari
7
Penyerahan Matrik Renja SKPD
12 Februari 4
Penetapan Rancangan RKPD
18 Februari 5
Musrenbang
Desa/Kelurahan
29 Januari – 14
Februari 6
Perbup Penetapan RKPD
27 Mei 14
Perumusan
Rancangan Akhir
RKPD
20 Maret– 13 Mei 12
Musrenbang
Kabupaten
17,18,19 Maret 11
10
Entry Sistem
Perencanaan RKPD
13 Mei 13
Forum Data
Juni - Desember
2014
0
INOVASI PROSES
KERJASAMA BPS: PDRB KECAMATAN
2 INDEKS PEMERATAAN (GINI RATIO,
INDEKS WILLIANSON, INDEKS BANK
DUNIA),
3
NILAI TUKAR PETANI
4
SISTEM INFORMASI DATA
KEMISKINAN
TERINTEGRASI (SIDKT)
10
SISTEM PERENCANAAN
9
WEBSITE
BANGKA.GO.ID
8
ANALISIS POTENSI DESA
5
NERACA BAHAN MAKANAN
6
RRI:AGENDA DAN
INFORMASI
7
SIM DATA AMPL
1
30
Kabupaten Bangka merupakan satu-
satunya daerah di Indonesia yang
sudah memiliki data air minum dan
sanitasi hingga ke tingkat rumah
tangga. Data tersebut dikemas dalam
SIM DATA AMPL .Lengkap dengan
sistem Monitoring dan Evaluasinya
yang bisa diakses kapan saja (REAL
TIME) jika diperlukan untuk kebutuhan
perencanaan dan intervensi baik per
individu maupun kelompok dan bisa
dipastikan akan tepat sasaran.
31
SIM DATA AMPL
Inovasi pada Proses Perencanaan
Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
Daerah yang berbasis web. Dalam sistem
aplikasi ini proses dimulai dari RPJMD,
RENSTRA, RKPD, RENJA dan KUA PPAS.
E – PLANNING E - BUDGETING
ENTRIAN RKPD
Setelah data RKPD dan KUA PPAS masuk ke database
anggaran akan menjadi ajuan untuk pengentrian
RKA, pada saat entry data RKA pada modul anggaran
akan look up otomatis data PPAS dari modul
perencanaan, ketika di look up data tidak ditemukan
maka program kegiatan tersebut tidak akan bisa
diproses lebih lanjut oleh Aplikasi
Ketika proses perencanaan di sistem aplikasi
sudah final, RKPD dan KUA PPAS terintegrasi
secara langsung ke aplikasi pengelolaan
keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten.
33
Analisis Potensi Desa menggambarkan
ketersediaan infrastruktur dan potensi yang
dimiliki oleh setiap wilayah administrasi
pemerintahan setingkat desa di Kabupaten
Bangka.
Mengetahui kondisi pembangunan ekonomi,
pemerataan pendapatan pendudu, pendapatan
secara regional antar wilayah, pembangunan
manusia
Tingkat perubahan IHK (inflasi/ deflasi) yang
terjadi, dengan sendirinya mencerminkan daya beli
dari uang yang dipakai masyarakat untuk
memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan
kemampuan sumber daaya ekonomi yang
dihasilkan oleh suatu wilayah.Nilai PDRB yang
besar menunjukkan kemampuan sumber daya
ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
KERJASAMA BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
a. Radia Republik Indonesia (RRI) Sungailiat dalam
acara agenda dan informasi, pukul 7.30 – 9.00 WIB
semua informasi disampaikan baik saran dan
kritikan untuk pembangunan Kabupaten Bangka
lebih baik lagi.
b. Media Bangka Pos untuk menginformasikan
pembangunan yang telah dan akan dilakukakn
semua SKPD.
c. Membuat suatu portal website yakni
www.bangka.go.id
34
KERJASAMA DENGAN MEDIA RRI DANG BANGKA POS
Merupakan suatu sistem data
terpusat dan terintegrasi dari data
kemiskinan di Kabupaten Bangka
yang mengelolah Program
Penanggulangan Kemiskinan dari:
Raskin, PKH, BSM, PBI, Satam Emas,
P2KKP, PKKPM-PIE dari lingkup
Desa, Kelurahan, Kecamatan, dan
SKPD, guna memberikan data yang
akurat dan tepat dalam hitungan
detik untuk memberikan bantuan
kepada masyarakat yang
membutuhkan secara tepat.
35
SISTEM INFORMASI DATA KEMISKINAN TERINTEGRASI (SIDKT)
Halaman login
Halaman register
Dashboard Database
warga miskin (by name by
adress)
36