OFICIO No.: 1200/2016 EXPEDIENTE: PRODEP.1/16 - … · apoyo mensual generaciÓn y beca post-gastos de acervo beca para cuota seguro transporte material graduaciÓn rubros fomentoala

OFICIO No.: 1200/2016EXPEDIENTE: PRODEP.1/16ASUNTO: Se remite comprobaciónparcial del PRODEP

LJNIVE~IDAD DE COLIMARECTORÍA

DR. SALVADOR MALO ÁLVAREZDIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓNSUPERIOR UNIVERSITARIA SES- SEPVICENTE GARCÍA TORRES NO. 235COL. EL ROSEDAL DELEGACIÓN COYOACÁNCP. 04030 DISTRITO FEDERAL

Anexo al presente remito a usted, ocho carpetascorrespondientes al segundo informe financiero parcial del año 2016 de los proyectosapoyados por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el tipoSuperior (PRODEP) antes PROMEP, por un monto de $ 3'503,191.28 (Tres Millonesquinientos tres mil, ciento noventa y un peso 28/100 M.N.), de los proyectossiguientes:

PROYECTOS CANTIDAD PROYECTOS CANTIDADCOMPROBADA COMPROBADA

D5A/103.5/15/11081 $235,057.86 D5A/103.5/15/6311 $75,971.98

DSA/103.5/15/10874 $219,463.80 D5A/103.5/14/11781 $48,000.00

DSA/103.5/15/10869 $266,886.98 DSA/103.5/14/11761 $69,401.10

DSA/103.5/15/10501 $244,901.06 DSA/103.5/14/11304 $25,000.00

DSA/103.5/15/9078 $3,317.60 $63,141.00

DSA/103.5/15/8558 $133,428.86 $48,000.00

DSA/103.5/15/7703 $30,464.95 $168,960.00

DSA/103.5/15/6996 $90,573.10 $337,920.00

DSA/103.5/15/6897 $1'442,702.99OTAL $ 3'503,191.28

Agradezc a usted muy cum lidamente los apoyos recibidoscon mis muestras de consideración particular estima.

olima, Col. a 1EL RECTOR

UNIVER&IDADDE COLlM~.A. JOSÉ EDU O HERNÁNDEZ NAVA

e.e.e- M.C.GuHlermjn~ Urbano VidDC;C.;¡;OEllA ...Académica, DGESU-SES-SEP. México, D.F para su oncomrento.c.c.p.- CP. José FrancIsco vareta d~'~ro~jrect?rJe'!~~ a Universidades, DGESU-SES-SEP. Méxic I D,F., mismo fin.c.c.p.- c.P. Juan Carlos Vargas Lepe, Coordinador General Administrativo y financiero de la Universidad d clima, mismo fin.c.c.p.. c.P. Miguel Ángel Zamora Preciado, Tesorero General de la Universidad de Colima, mismo fin.C.c.p,- c.P. Lourdes Cárdenas Rodríguez, Contralora General de la Universidad de Colima, mismo fin.r.c.p.. Ora. Martha Alicia Magaña Echeverría, Coordinadora de Planeación y Desarrollo Institucional de la Universidad de Colima, mismo fin.C.c.p.~ Ora. Susana Aurelia Preciad9.J,vné¡1ez, Repres_entante InSti.'"tu.clona! ante el PR9DEF.d'1la U'liversidad.d¡e Colima, mismo fin.JEHN(MGCG(macr* r,[[!4(C!CZOll COI1,responsanuiaac SO(/a

Av. Universidad 3331 colonia Las Víboras 1 Colima, Col., México 1 C.P.280401 Tel. (312) 316 10 111 Fax 316 [email protected]/ www.ucol.mx

NORMASISO 9001: 2008127001: 2005

mailto:[email protected]/

http://www.ucol.mx

UNIVERSIDAD DE COLIMAPROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO I PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

Informe Financiero Parcial' No. 53Con corte al: al 30 de Junio 2016

BECAS DEFOMENTO A LA ,

APOYO MENSUAL GENERACiÓN Y BECA POST- GASTOS DE ACERVO BECA PARA CUOTA SEGURO TRANSPORTE MATERIAL GRADUACIÓNRUBROS FOMENTOALACOMPLEMENTARIO APLICACiÓN DEL DOCTORAL INSTALACIÓN

SERVICIOS MATERIALES BIENES MUEBLESBIBUOGRÁFICQ ESTUDIANTE

MANUTENCIÓNCOMPENSATORIA

INSCRIPCION COLEGIATURAMÉDICO

INSTALACIÓNY VIÁTICOS DIDÁCTICO o TITULACIÓN

TOTALPERMANENCIA

CONOCIMIENTO

DSAl103.5115111081 9,904.81 76,953.05 148,200.00 235,057.86

DSAl103.5115110874 36,000.00 36,000.00 144,258.94 3,204.86 219,463.80

DSAl1 03.5115110869 90,000.00 15,000.00 161,886.98 266,886.98

DSAl1 03.5115110501 65,101.18 35,300.00 35,000.00 15,000.00 94,499.88 244,901.06

DSAl103.511519078 3,317.60 3,317.60

DSAl103.511518558 61,761.11 70,323.75 1,344.DO 133,428.86

DSAl103.511517703 30,464.95 30,464.95

DSAI1 03.511516996 36,000.00 21,000.00 33,573.10 90,573.10

DSAl103.511516897 510,000.00 60,000.00 872,702.99 1,442,702.99

DSAl103.5/15/6311 21,798.00 36,820.98 16,500.00 853.00 75,971.98

DSAl103.5114/11781 48,000.00 48,000.00

DSAl103.5114111761 69,401.10 69,401.10 '

DSAl103.5/14/11304 25,000.00 25,000.00

DSAl103.5/1417541 21,798.00 41,343.00 63,141.00

DSAl103.5/14/5634 48,000.00 48,000.00

PROMEP1103.5/13/8188 168,960.00 -/ ....- <, 168,960.00

PROMEPI103.5/1214550 337,920.00 / \- 337,920.00

672,000.00 132,000.00 1,212,422,01 96,000.00 199,872.04 112,253.05 186,517.60 18,204.86 94,499.88 105,357.11 148,487.73 523,380.00 /853.00 1,344.00 \ 3,503,191.28

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\IA COLI~l/\u SUSANA AURELlA PRECIADO JIM.É,NEg '. 8/r C.P. LOURDES CÁ DE!IIAS RODRIGUEZ M.A. JOSÉ ED ~~VO HERNÁNDEZ NAVA

DIRECTO::p~~~~~;¡~TEE~~~;~~~g;;;;_,,~~~~,,~~~;~~~:DEMICOca TRALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE L U IVERSIDAD DE COLIMA

. ~RECCION DEROYECTOSSPECIFICOS

Zda. Parcial Abril '16 @Junio'16-Jul'16 1/1

UNIVERSIDAD DE COLIMA

PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO I PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

-e: Informe Financiero Acumulado: No. 53

Con corte al: al 30 de Junio 2016

Becas deFomento a la

RUBROS fomento a laApoyo mensual Generación y Beca Post- Gastos de

ServiciosBienes Acervo Beca para Cuota Seguro Transporte y Material Graduación

Materiales Manutención Inscripción Colegiatura Instalación TOTALcomplementario Aplicación del Doctoral instalación muebles Bibliográfico estudiante compensatoria medico viáticos didáctico o titulación

permanenciaConocimiento

97'{)1 61,974.70 34,907.20 568,335.20 665,217.10,'o 97'{)2 11,818.51 168,033.30 179,851.81

" 97'{)3 116,518.00 116,518.0097'{)4 180,000.00 180,000.009"[-12 297,785.81 297,765.8197-15 60,135.27 1,199,86473 1,260,000.0098'{)1 15,213.00 15,213.00

., .98'{)3 7,910.00 26,999.50 34,909.5098'{)4 35,000.00 35,000.00

,.'.' 98.{)S.{)1 1,939,852.00 26,477.00 82,520.20 18,034.52 30,435.10 30,993.17 2,635.00 2,130,946.9998'{)7 31,097.61 18,902.39 50,000.00

1, 98'{)8 99,860.25 99,860.2598,09 89,925.21 89,925.21

. 9iHl-Ol 444,550.00 406,480.06 27,579.97 10,654.83 869,264.66-. 96012 330,000.00 330,000.00

98-13'{)1 716,763.00 1,772.00 1,988.20 4,685.70 28,813.50 40,415.33 671.00 795,106.7399'{)1'{)1 129,024.50 14,577.45 5,060.00 10,097.60 6,404.00 165,163.55

" 99C01.{)3 9,526.98 3,058.01 12,584.999'9,oS.{)1 365,200.00 1,575.64 13,425.27 10,331.60 390,532.51'j, ·99.{)il-Ol 532,528.00 376,149.50 8,594.60 4,881.71 922,153.8199:,0.{)1 1,772,354.88 136,840.00 29,010.00 47,577.34 152,768.77 4,500.00 2,143,050.9999-H'{)1 228,853.83 240,885.42 12,904.70 462,643.95

ÓO-Ol.{)1'I00-1l1.{)2 162,616.50 5,010.00 45,436.75 26,308.25 3,999.68 243,371.18,> . tJC{lL-OO,o2 3,707.02 19,146.45 2,248,044.44 355,396.22 2,626,294.13

" 00'03 37,650.00 2,991.66 40,641.66OQ.{)4-01 666,077.08 186,340.52 18,775.39 9,986.72 881,179.71

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O(b10-01 263,732.00 99,842.00 34,150.90 18,483.18 416,208.08OO,H-01 521,267.52 236,658.48 463,500.00 20,071.13 10,585.25 1,252,082.38

~1.{)121,000.00 87,000.00 15,000.00 10,000.00 133,000.0020,466.00 66,000.00 9,612.00 15,185.15 2,095.00 113,358,15

'{)3 351.60 12,924.33 701,128.19 47,651.96 762,056.0801.{)4 4,400,381.75 3,065,631.32 732,956.97 8,198,970.04

UCOL-2Q01'{)5 903.87 217,953.86 4,798.15 223,655.88. 01.{)6.{)1 303,456.00 74,992.00 73,882.85 10,428.55 462,759.40'. '." ••. 02;03 43,446.00 43,446.00tJ(;0t-2002.{)4 2,318.01 9,457.72 14,272.90 26,048.63

P'fC.{)1.{)1 237,600.00 237,600.00 95,127.74 88,773.17 77,189.07 163,769.86' 24,696.47 924;756.31PiTO.{).M2 360,000.00 867.00 231,036.49 39,455.90 631,359.39

PVC"¡¡2"()l-01 108,000.00 27,552.69 2,412.46 35,424.19 3,021.60 176,410.94P'EC..o2,o2 198,000.00 110,524.97 9,944.94 318,469.91

PTC.{)3.{)1 Ó UCOL-PTC.{)l-81,000.00 113,400.00 21,498.78 12,032.15 26,654.37 72,699.15 7,115.55 334,400.0003.{)1

PTC-03.{)2 Ó140,400.00 741.00 1,391.50 25,213.00 30,283.15 198,028.65PROMEP1103,5f02l1373

I'TC.{)4-02 244,8QO.00 2,410.88 131,723.75 1,180.70 360,115.33EJ<s'-{)1.{)1 594,000.00 100,000.00 26,500.00 30,000.80 197,802.42 948,303.22

. ,. .1':X6;o1-02 . 1,034.78 26,042.80 2,922.42 30,000.00• 'f .: :,.EXB.{)1"¡¡3 fL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00, P.ROMEPf1Q3.51021416,,'f EXB.{)1.{)4 468,178.40 379,351.93 217,928.52 39,954.56 11,000.00 8,788.09 1,125,201.50

_,.EXB-1l1.,{)5 262,098.00 143,389.20 627,629.80 16,629.41 5,634.86 11,825.99 1,067,207.26

e EXB-01.{)6 30,000.00 30,000.00EXB.{)1.{)7 858,473.00 460,602.18 129,722.77 7,995.68 29,859.75 30,392.00 9,947.80 1,526,993.18EXB'{)1-11 65,049.09 22,236.10 87,285:,9

EXB'{)1-12 198,000.00 66,792.00 209,039.25 10,267.59 484,098.84¡¡ EXB.{)1·13 639,408.00 350,012.00 5,440.00 31,920.00 30,135.57 12,348.82 1,069,264.39

.... ... EXB.{)f-14 259,200.00 129,600.00 242,737.61 5,418.06 5,000.00 31,785.35 12,063.44 685,804.46

EXB'{)1-15 302,400.00 75.00 590.74 128,656.13 613.00 432,334.87EX6-01-16' 729,670.01 254,421.87 13,110.25 2,091.67 9,948.19 6,469.85 1,015,71.1.84EXB,olcft' 550.89 130,195.31 9,253.00 139,999.20EXE!;o14S' 181,000.00 39,820.00 155,775.40 6,528.40 16,474.66 9,111.43 408,709.89EXB-Ol~21', 1,373,439.27 460,183.96 603,215.20 14,079.54 24,451.41 1,884.36 2,477,253.74

2da. Parcial Abnl '16 @ Junio '16 - Jul '16 1/6

PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 1 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORInforme Financiero Acumulado: No. 53



Apoyo mensual Generación y Beca Post- Gastos deServicios Materiales

Bienes Acervo Beca paraManutención

CuotaInscripción Colegiatura

SeguroInstalación

Transporte y Material GraduaciónTOTALRUBROS fomento a la

complementario Aplicación del Doctoral instalación muebles Bibliográfico estudiante compensatoria medico viáticos didáctico o titulaciónpermanencia

.;~~~:~~~"'""~820,800.00 108,000.00 906,328.85 250.95 25,980.75 1,749.24 13 1,286.00 2,1 7,259.92

EXB4J1-24 261,576. 08,000.00 ~.

E){B4J1-27 ~ ~ ~ ~ ~EXB-l)1-29

~. ~ÉXB:.o1-30 2,142,000.00 1,008,280.00 74,924.98 75,543.67 125,951.18 28,634.85 35204 3455686.72

=247,044.00 156,000.00 1,500.00 8,000.00 ~

1,323,000.00 258,300.00 \.76 3,681.00 572 34,848.97 44,855.60 ¡,175.05

490,000.00 147,OO0.:<J0. 1:28.44 .2,723.63 6,275.:2_8_ _~1_:_9_3_ 3,606.81 ~0.00 0.00 0.00

~ ~ 5,686.00 ~EX!:!,Ol-39, 385,09800 609,500.00 ~ ~ ~ 1.022.802.49

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7,980.00 90,000.00 1,851.00 5,036.00 101.21 329,968.21

0.00 0.00 0.00 0.00

1,488,111.00 39,499.00 362,548.73 38,998.68 1,929,157.41I ';; I¡OXB-01-l¡o I 286,086.60 57,217.32 1,812.44 3,870.44 348,986.80

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259,200.00 108,000.00 300,006.53 .11 38,863.36 707,200.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0,00

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Of. No,., n~ «n"o 0' 135,265.00 28,509.50 163,774.50

216,000.00 54,000.00 9,844.31 279,844.31

01.; No."" </n.I" •• 86,400.00 56,535.57 142,935.57

"cX:ií-¡;', ,o<n ,,", 529,852.62 1,480.68 25,373.77 8,891.77 322.33 685,921.17

01. Nó. 1.Ó3,5í03/Ú38 7,351.95 7,351.95

9".' ~'::; lp3;5/03/1179 5,588.37 7,875.40 14,304.67 4,159.93 2,375.04 74,303.41

I Ot;!,!Ó.l03,5/03/1305 2,114.06 3,009.05 104,282.53 8,215.22 7,620.86.,.,' 86,400.00 89.00 ',136.80 1.00 115,416.80

129,600.00 16 39,549.73 308,345.89

"'03,5/03/21:13 2,627.98 2,627.98

2da. Parcial Abril '16 @ Junio '16 - Jul'16 2/6



PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 1 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORInforme Financiero Acumulado: No. 53


or, No. 103.5/0312174

1,958,400.00

Fomento a laApoyo mensual Generación ycomplementario Aplicación del

Conocimiento

Beca Post-Doctoral

Gastos deinstalación

Servicios MaterialesBienes

muebles

Acervo

BibliográficoBeca paraestudiante

ManutenciónCuota

compensatoriaColegiatura

Seguro

medicoInstalación

Transporte yviáticos

Material

didácticoRUBROS

Becas defomento a la

permanenciaInscripción

Graduacióno titulación

TOTAL

41,866.11

27,073.00

61,578.64

4,524.26 423,686.28

Of. No. 103.5/03/2563 501,183.43 ·23345 7,173.47 46,551.88

14,532.00 6,000.00

556,909.18

PROMEP/l03.5103/2564 EXB, 01,23 129,600.00 54,000.00 533,920.89

297,788.40 96,306.63 1,522.00 23,544.99

759,387.00

HROMEP/I03.5/03/2564'EXB01-56

0.00 0.00

~~~~r::::129,600.00 260,728.19~~t~~~~~~T./~07~6~4~~---------+-----------t----------~-------+---------t----------t----- -t 3_2_,_11_6_.7_1-t

5,_0_00_.0_0-t _4----------+-----------t--- +- -t ~-------+--------_4--------~~------~----4-2-7,-444--.-90__l

(EXB,01,28) 129,600.00 75,262.21 27,000.00 12,394.25

01. No. 103.5/03/2617

233.45 14,839.84 200,645.34 10,127.55

6,135.50 4,623.56 10,759.06

225,846.18

244,256.46

01. NÓ.103:5/04l1102 17,287.93 17,287.93

Of. No, 103.5/0411103 21.310.60 5,404.37 47,246.97

Of. No. 103.5/041-1322 645,489.35 460.00 78,915.00 19,085.00 17,073.00 761,022.35

li>" EXB"()1'-33'" PRÓMEI'/1.03:5/Q4/1323

86,400.00 30,000.00 116,400.00

or. No. 103.510411402 15,782.60 9,799.17 37,353.06 24,230.50 5,822.22 92,987.55

PROMEP/l03.5/04/1493'+' (EXB-01-34í

3,940.00 263,445.00 22,125.55 289,510.55

,.:~Of. No. 103.5/0411845 4,769.16 7,809.37 14,427.02 5,733.00 3,457.10 . 36,195.65

PRÓMER/l Ó3:5/04l191S(EXB-Ol,3.7)

257,456.17 91,170.09 16,422.00 4,806.21 369,854.47

01, No..l03.5/04l2275 2,534.40 2,534.40" ~~- - ,

01. No. 103.5/0412358 138,054.00 123,532.00 29,162.00 40,150.00 5,953.00 1,081.00 2,200.00 340,132.00

PROMEP/l03.5/04/2386. (.EXB-O1-40.)

129,600.00 54,000.00 139,093.10 953.24

500.00 9,778.50

38,812.50 293.45 362,752.29

278,996.36P~ÓMER/103:5/041252,3Jt; IEJ!B-Ol-41 )Y ..PRoMEP/103.5/04/2825

. (EXB-Ol-42)1,059,237.81 487,545.39

254,460.27 14,257.59

1,598,827.97

D.f. No. 103.5/0412834 855,734.03 35,302.73

26,123.30 25,921.47

949,059.42

PROMEP/103.5/04/291'3(EXB-Ol-44l.

464,400.00 7,835.65

53,471.50 4,551.16

644,400.00

Of. No. 103.5/051171

126,561.60 45,602.75

14,532.00 6,000.00 4,335.00 495.65 25,362.65

Of. No. 103.5/05f,1573 10,984.33 539,685.00 12,000.00 5,057.00 297,621.07 31,807.41 897,154.81

';¡ 01. No. 103.5/05/1590 190,724.40 38,144.88 45,196.32 60,358.32 12,786.78 347,210.70

Of ..No.103.5/05/1597 426,023.40 185,320.19 16,242.13 18,183.97 17,420.39 19,574.25 2,452.39 746,795.36

. ~0 Of, No. 103.5/0511.741 101,691.65 29,184.46 10,815.54 141,691.65

Of. No. 103.5/0511826 3,337.00 114,543.00 10,007.20 127,887.20

or, No. 103.5/05/1826(EXB-Ol-53)

PRÓMEP/103.5/05/1880 EXB01-54

88,200.00 1,170,798.18

7,596.30 14,450.91 415,463.44 93,183.67

54,991.50

530,694.32

4,002,966.85

01. No. 103.5/05/1880 0.00

6,469.00 4,245.33 623,415.37 96,447.47

0.00

PROMEP/103.5/06/414 (EXB01-59)

PRQMEP/l.03.51Ó6/539PROMEP/103.5/06/0667

3,204.66 6,698.33

0.00 0.00

974,708.63

30,000.0095,295.87


PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO / PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORInforme Financiero Acumulado: No. 53



RUBROS fomento a la Apoyo mensual Generación v Beca Post- Gastos deServicios Materiales

Bienes Acervo Beca para Cuota Seguro Transporte y Material GraduaciónManutención Inscripción Colegiatura Instalación TOTALcomplementario Aplicación del Doctoral instalación muebles Bibliográfico estudiante compensatoria medico viáticos didáctico o titulaciónpermanenciaConocimiento

Of. No. 103.5/06/1917 1.110.673.80 222,134.76 39.625.00 19,393.20 17,367.92 1,409,194.68

01..No. 10.3.5/06/2065 205.95600 14,141.19 11,496.00 23,082.60 254,675.79

Of. No. 103.5/06/2642 .•. 29,064.00 54.000.00 83,064.00

Of. No. 103.5/07/1612 1.829.00 9.864.07 474,799.71 85,539.72 572,032.50

or. No. 103,5/07/1842 399,630.00 600.77131 19,100.00 26,324.00 7,876.77 27,84361 6,305.00 1,087,850.69

Of. No, 103.5/07/1891 10,000.00 11,542.69 217,866.63 40,590.53 279,999,85

Of. No, 103.5107/1977 1,017,415.50 545,113.89 481,597.38 14,147.57 16,606.70 2,074,881,04

01, No. 103.5/07/2076 2,468,402.40 594,341.00 2,559.80 27,885.73 31,204.63 56,365.99 27,464.68 3,208,224.23

or, No. 103.5/07/219.9 296,528.62 71,166,87 365,022.34 19,561.70 9,039.23 761,318,76

1~¡'~Ni.103;5107/gª3~~ 129,600.00 117,000.00 681,921 50 2,156.00 146,789.50 20,077,00 38,450.00 1,135,994.00

or, No. 103.5/07/2588 513,000.00 49,716.42 1,212,888.74 36,211.92 90,779.52 627.869.96 10,000.00 95,344.24 2,635,810.80

Of. No. 103.5/08/2991 14,400.99 22,642.71 707.660.39 35,383.84 780,093.93

Of. No. 103.5/08/2992 0.00 0.00 0.00

Of. No, 103.5/08/3~41 730,800.00 85,500.00 385,759.09 138.34 14,624.96 258,180.77 43.912.51 38,361.00 1,557,276.67

Of. No. 103,5108/3143 259,200.00 44,100.00 685,083.97 20,186.54 64,532.19 108,670.18 19,848.92 39,187.00 1,240,808.80~Of. No, 103,5/08/3144 348,768.00 1,182,018.80 113,020.00 327,398.00 24,347.92 26,500.64 24,110.00 2,046,163.36

Of. No, 103,5/08/4!l38 940,247.10 188,049.42 32,602.50 93,622.73 28,880.50 38,254.92 13,283.17 1,334,940,34

Of. No, 103,5/08/4521 52,800.00 108,120.00 3,545.62 164,465,62

or, No, 103,5/08/4673 64,800.00 54,000.00 71,590.00 10,000.00 109,000.00 137,364.52 5,000.00 19,185.00 470,939,52

'" Of. No, 103,5/06/4674 75,600.00 500,973.96 40,000.00 616,573,96

Of, No. 103.5/09/1336 1,069,588.02 672,132.78 397,615.97 44,943.99 353,002.15 2,537,282,91

or, No, 103,5/09/3665 3,163.98 227,035.05 62,300.52 292,499,55

or. No. 103,5/09/4111 672,000.00 114,000.00 1,318,337.98 18,000.01 249,387.04 631,165.34 28,801.20 40,975.00 3,072,666,57

01, No, 103,5/09/41.13 361,800.00 68,400.00 1,018,679.77 124,368.33 60,809.01 311,155.29 68,122.61 103,699.75 2,117,034,76

Of. No, 103,5/09/4325 261,576.00 289,080.00 132.000.00 3,929.00 5,820.94 692,405,94

or, No, 103.5/09/5070. 198,994.73 54,062.87 15,875.50 10,000.00 90,000,00 368,933,10

1· or, No. 103.5/09/7089 64,800,00 54,129.00 39,746.95 1,348,72 39,949.33 3,610.00 41,836.00 245,420,00

or. No. 103.5/09/6250 232,870.00 3,288.00 3,745.00 8,956.96 248,859.96

Of. No, 103,5/10/4948 453,600.00 108,000.00 678,574.56 126,273.46 259,984.09 285,355.28 21,576.72 59,073.95 1,992,438.06

Of. No, 103,5/10/4965 12,884.38 396,376.61 50,739.01 460,000.00

or, No, 103,5/10/5007 136,800.00 114,000.00 122,859.83 48,966.97 88,865.97 95,940.72 6,210.18 10,48650 624,130.17

or, No, 103,5/10/5339 1,024,506.00 1,137,843.00 64,875.92 49,447.83 17,828.00 30,484.32 1,700.00 2,326,685.07

Of. No. 103.5/10/5346 1,945,219,65 1,140,806.28 18,264.15 47,303.21 89,616.82 73,475.19 37,653.73 5,694.59 3,358,033.62

Of. No, 103,5/10/5394 907,180.19 497,235.55 253,554.07 525,162.63 30,241.37 6,898,31 9,375.42 2,229,647,54

or, No. 103,5/10/5653 8,750.00 280.00 9,030,00

Zda, Parcial Abril '16 @ Junio '16 - Jul'16 4/6


PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO / PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORInforme Financiero Acumulado: No. 53


Becas defomento a la

permanencia

Fomento a la

Apoyo mensual Generación ycomplementario Aplicación del

Conocimiento

Beca Post-

Doctoral

Gastos deinstalación

Servicios MaterialesBienes

mueblesInscripción Colegiatura

Seguromedico

Transporte y

viáticos

AcervoBibliográfico

Beca para

estudianteCuota

compensatoriaManutención

Graduacióno titulación

Materialdidáctico

Instalación TOTAL

Of. No. 103.5/10/5652

136,800.00 12,600.00 201,642.12 128,868.91 69,835.79 20,973.00

2,500.00

1,150,027.51

7,694.00 7,694.00

01. No. 103.5/10/6305 11,484.00 11,484.00

01. No. 103.5/10/7327 97,809.32 24.516.86 693,046.00

01. No. 103.5/10/7336 194,400.00 54.000.00 223,694.88 122,583.82 15,353.53 350,270.91 11,144.40 36,702.75 1,008,150.29

01. No. 103.5/1017573 24,500.00 24,500.00

01. No. 103.5111/046.3' 4,868.00 4,868.00

01. No.103.5/f1/060S 116,000.00 116,000.00

Of. No. 103.511Ú1025

Of. No. 103.5/1113322

1,102,094.31 246,091.93 477,359.31 152,329.72 445,900.00 2,423,775.27

50,000.00

or, No. 103.5/1113636 410,400.00 129,600.00 250,589.79 38,736.00

50,000.00

437.22 251,087.00 49,163.00 20,014.50

01, No. 103,5/11/3648 136,800.00 138,000.00 30,000.00 65,000.00 21,834.00 391,634.00

,Of. No. 103,5/11/4444 3,060.80 156,939.20 34,000.00 194,000.00

Of. No. 103.5/11/5042 261,576.00 818,140.00 470,252.00 13,479.03 35,412.30 1,598,859.33

01. No. 103.5/11/5479 546,964.32 212,439.78 2,436.37 4,146.13 41,992.08 39,136.14 18,441.60 865,556.42

Of' No: 103:5/1116791 64,800.00 168,569.71 25,499.00 258,868.71

01. No. 1'03.'5i1116792 64,800.00 26,958.40 10,000.00 51,075.60 4,000.00 4,800.00 161,634.00

01. No. 103.511116818 173,709.06 70,718.04 40,641.00 31,237.86 127,000.00 443,305.96

No. 103.5/12/2140 745,602.87 431,381.01 164,874.01 65,000.00 48,000.00 1,454,857.89

01. No. 103.5/1213414 302,400.00 162,000.00 906,676.27 2,682.16 179,803.92 7,500.00 1,561,062.35

Of" No. 103.5/1213421 129,600.00 75,600.00 371,467.20 59,093.20 13,613.62 649,374.02

01. No. 103.5/1214333 41,584.69 261,697.71 41,619.00 344,901.40

01, No, 103,5/12/4549 696,270.00 1,007,313.23 82,164.00 15,000.00 15,998.92 1,819,246.15

1,079,182.30 691,756.89 1,590,807.46 44,843.90 102,681.85 49,648.96 3,558,921.36

01, Nó. 10'3.5/1214570 227,260.75 139,220.35 450,777.19 30,105.00 110,000.00 957,363,29

01, No, 103.5/1214858 198,043.01 198,073.14 25,000.00 36,000.00 457,116.15

01. No, 103,5/1217066 4,400.00 48,400.00 235,126.00 10,000.00 297,926.00

01. No. 103,5/1217135 895,849.20 448,390.61 14,288.33 39,815.52 36,424.06 8,810.79 1,443,578.51

or, No. 103.5/1218242 72,000.00 .60,000.00 322,750.00 40,000.00 494,750.00

or, No. 103.5/13/5249 273,800.45 34,476.52 87,523.48 20,000.00 84,000.00 499,800,45

01; No. 103.5/13/5726 225,246.00 405,769.00 205,128.84 5,000.00 10,000.00 851,143.84

Of. No. 103,5r13/6432 16,170.00 512,929.00 80,901.00 610,000.00

01.1110. 1.o3,5113{6892 280,564.86 56,700.00 65,000.00 16,000.00 418,264.86

01, No. 103,5/13/7245

Of' No, 103,sL13/1566 192,000.00

822,000.00

48,000.00 339,809.47

263,578.11

25,000.00

21,302.00 186,043.12 15,000.00 257,000.00 742,923.23

689,809.47

2,492,544,29.. . oi, I 103;5/13/1;~~7 134,000.00 986,760.34

78,000.00 32,000.00

30,155.40


PROGRAMAPARAELMEJORAMIENTODELPROFESORADO1 PROGRAMAPARAELDESARROLLOPROFESIONALDOCENTE,PARAELTIPOSUPERIORInforme Financiero Acumulado: No. 53


RUBROSBecas de

fomento a lapermanencia

Fomento a la

Apoyo mensual Generación ycomplementario Aplicación del

Conocimiento

Beca Post-

DoctoralGastos de

instalaciónBienes

mueblesAcervo

BibliográficoBeca para

estudianteServicios Materiales Manutención

Cuota

compensatoriaSeguromedico

Inscripción Colegiatura InstalaciónTransporte y

viáticosMaterial

didáctico

Graduación

o titulaciónTOTAL

Of. No. 103;5/13/8188 86,375.08 24,158.28 966,773.38

or, No. 103.5/1318655 45,000.00 5,000.00

286,000.02 570,240.00

50,000.00

or, No. 103.511319248 19,383.00 25,430.08 204,569.92 30,000.00 279,383.00

Of. No. 103.5/13/9340 74,299.40 25,000.00 10,000.00 12,000.00 121,299.40

DSAl103.5/14J2285 72,000.00 323,637.00 5,800.00 6,000.00 28,200.00 435,637.00

'o} DSAi1Ó.3.5114Ji281 48,000.00 30,000.00 78,000.00

·c. DSAl103:51141it83. 72,000.00 29,561.00 30,000.00 10,000.00 141,561.00

1(' DSAl103.5It4l1176·1 329,122.01 108,206.99 437,329.00

1;, OS1\I103.5114111781 288,000.00 20,000.00 308,000.00

I';k iDSAl103:SI151229 11,640.00 11,640.00

· /C·DSAl10.3.5/1518558 119,889.11 257,853.75 311,630.53 / 10,000.00,196.36 708,569.75

I}::::." 5115110869 240,000.00 64,000.00 223,871.98 3,000.00 143,000.00 14,000.00 . J I 687,871.98

,; j~ 4~; 96,000.00 96,000.00 146,391.18 12,000.00 60,638.40 6,989.91 I I 418,019.49;( 'lf(, ~1"31-:-08:-:1=.: T-------1r-----+----T----¡-----+-~9:-,9:::0:-:4-:.8::-1t--:-76:-,:::95::3-:.0::5t-~1:-:4:-8,:-20:::0:-.0:::0+----t-----t-----t-------t-----t-----+----,H----t-----t-I+-----t----t---:2-:3~5,~05~7:-.8:-:16

!:. ,\W~lP¡it ¡¡;p~o;t~/J~·rR;u;B;.R;O;;~;;17;,7;5;4;,6;0;0;.0;0~;;4;,1;3;9,;2;16;.4;2~;2;2;,O;48;,;79;7;.3;8~;8;64;;,0;0;0;.0;0~;;5;3,;58;6;.5;0~;1;6;,1;44;,;0;50;.;83;J;;;8,;2;96;,;93;3;.3;3~;2;4,;9;68;,9;1;5;.2;7~;3;.4;2;1,;8;92;.7;6~;2;,6;0;8;,3;6;3;.8;0~3;4;,8;DJ¡;;11;0;3.;6;8~;2;0;,5;3;6;,9;49;.;17;J;;3;,5;7;9;,6;5;5.;9;6~8;,;01;9;,8;6;5;.4;0~;7;78;,;98;7*9~;;85;,;06;1;.5;6~#2~,;6;4;'8;2;8.;3;6~V*1';13;9;';11;6;.7;3*;1;10;,;40;3;.9;3*;1;7;1;,5;2;1 ,;3;28;.4;7~

L\I\:ID~~ ~L ~b \ /DECOLI ¡ ~ /Y7~ ~ ~ ~

O IRECCl~

~ . ANA AURELlA PRECIADO JIM~I )~i C.P. LOURDES CARDENAS'RODRIGUEZ~ -- u",,,,,, TORA GENERAL DE DESARROLLO DE~ERSONAL DÉMICO CO ALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECT REPRESENTANTE INSTITUCI " ~

ESPECIFICOS

9SAl103.5114Jni4 254,283.60 84,000.00 338,283.60

DSAl103.511417541 167,118.00 316.963.00 110,458.92 5,000.00 8,333.60 607,873.52

• DSAl103.511417834 35,000.00 216,790.43 43,209.57 295,000.00

DSAl103:511~90s4.•••• 40,000.00 10.000.00 50,000.00

DSAl103.51141010043 13,590.00 13,590.00

DSAl103.5f14111064 48,000.00 24,000.00 6,000.00 78,000.00

.QsJ:vl0a,5114JÚ304.,. 241,101.00 127,478.42 176,614.35 20,181.20 20,100.00 585,474.97

DSAll0MI14h1670 .' . 4,000.00 67,998.00 3,708.98 75,706.98

DSAl10a.511513250 66,898.46 25,000.00 30,000.00 9,000.00 130,898.46

9SiV103.511516311 79,926.00 135,010.26 61,000.00 3,068.00 1,076.32 280,080.58

OSA1.1Q3,5I,1SI6667,'· 3,001.00 56,426.00 V b. 59,427.00

IilSAl103.'511516897f\. 2,040,000.00 330,000.00 2,629,451.23 20,611.92 983,232.08 175,908.80 L ~ 6,179,204.03

9SAl103.511516996.!.: 156,000.00 98,000.00 116,076.60 80,000.00 / \ 450,076.60

D¡;Al103.511517703 30,464.95 / 30,464.95

DSAll03.51HÍ!9078 11,101.00 545,571.60 63,327.40 620,000.00

103.5/15110501 115,101.18 67,129.17 48,000.00 15,000.00 98,999.88 344,230.23

· DSAl1Ó3.511412983

DSAl103.5114J5157

· bSAll03.511<115634ANO2DSAl103.511518305• .

162,107.00 1,393.00 20,000.00 40,000.00

192,000.00 14,952.74

384,000.00 18,633.76

Zda. Parcial Abril '16 @ Junio '16 - Jul'16

106,800.00 258,502.00

223,500.00

206,952.74

402,633.76

M.A. JOSE EDUA ~~ HERNANDEZ NAVARECTOR DE LA ~ I~IXERSIDAD DE COLIMA

6/6

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INTEGRACiÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACiÓN ACADÉMICACLAVE DEL ANEXO: DSN103.5/15/11081ANEXO:

REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE TOTAL POR

CHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE Y/O FACTURA BIENES ACERVO BECA PARA CHEQUE Y/OPAGO ORDEN DE

BENEFICIARIO - PRQMEP R.F.C NOMBRENÚMERO

FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALESMUEBLES

BIBLlOGRA-ESTUDIANTE ORDEN DEFICO

PAGO PAGO

NUM. IMPORTE

GASTO~ DE TRABAJO DE CAMPOUCOL-CA-34 810TECNOLOGIA

SERGIO ROBERTO6665 1,602.80 2610212016· ACUATICA; MANUEL PATIÑO ROBS4511239FO 196 11/0212016 ALIMENTOS 293.00 1,602.80BARRAGAN

RODRIGUEZ BORREGO

SKI020328NK5 SUPER KIOSCO S.A. DE t:v. FC 290317 10102/2016 ALIMENTOS 31.50

OVI800131GQ6 OPERADORA VIPS S. DE R.L. OVIIS 14739 10/0212016 ALIMENTOS 230.50DEC.V.

OVI800131GQ6 OPERADORA VIPS S. DE R.L. OVIIS 14723 09/0212016 ALIMENTOS 328.80DEC.V.CAR1402278J9 CARLSCOL S.A. DE C.V. M2162 09/0212016 ALIMENTOS 491.00

CC08605231N4 CADENA COMERCIAL O)()(O150635757 10/0212016 ALIMENTOS 62.50S.A. DEC.V.

CC08605231 N4CADENA COMERCIAL O)()(O

150712563 12/0212016 ALIMENTOS 144.00S.A. DE C.V.

SKI020328NK5 SUPER KIOSCO S.A. DE C.V. FC 290479 11/0212016 ALIMENTOS 21.50UCOL-CA-34 BIOTECNOLOGIA VIAS DE COMUNICACiÓN DEL

6668 784.00 26/0212016 ACUATICA; MANUEL PATIÑO VCC1401017N8 CENTRO Y PACIFICO S.A. DE PAM 152828 12/0212016 CASETAS 256.00 784.00BARRAGAN C.v.

BANCO NACIONAL DE OBRASTCG870817Q74 Y SERVICIOS PUBLlCOS E 510559 11/0212016 CASETAS 528.00

S.N.C.UCOL-CA-34 BIOTECNOLOGIA

6670 1,498.00 08/0312016 ACUATICA; MANUEL PATIÑO OONR520603JFA REYNALDO OROZCO NUÑEZ UNICA 1831 11/0212016 ALIMENTOS 1,498.00 1,498.00BARRAGAN

UCOL-CA-34 BIOTECNOLOGIA PRESTACION DE SERVICIOS RENTA DE6666 6,020.01 26/0212016 ACUATICA; MANUEL PATIÑO PST061130AC9 TURISTICOS LA BOQUITA 26 11/0212016 TRANSPORTE 6,020.01 6,020.01

BARRAGAN S.C. DE R.L. ACUATICOUCOL-CA-34 BIOTECNOLOGIA

KRISHNA LUIS ABRAJAN6667 400.00 26/0212016 ACUATICA; MANUEL PATIÑO AAAK730819D22ALVAREZ A 3061 11/0212016 COMBUSTIBLE 200.00 400.00

BARRAGAN

CEX9809213U5 COMBU-EXPRESS S.A. DE WCONMIRA368 09/0212016 COMBUSTIBLE 200.00C..V 260UCOL-CA-34 BIOTECNOLOGIA

ORGANIZACiÓN LA LUNA S.A.6669 1,180.05 26/0212016 ACUATICA; MANUEL PATIÑO OLU8712032Z3 H 97869 08/0212016 COMBUSTIBLE 240.05 1,180.05BARRAGAN DE C.V.

SSM0108045Z2 SUPER SERVICIOS MORENOB 56266 11/0212016 COMBUSTIBLE 470.00

S.A. DE C.V.

PET040903DH1 PETROMAX S.A. DE cv. EAEDJBK 12684 11/0212016 COMBUSTIBLE 270.00

CEX9809213U5 COMBU-EXPRESS S.A. DE WCONMIRA369 10/0212016 COMBUSTIBLE 200.00C..V 241

,,<', •S,;·:"'lil;%i;, .• ;t:,~;;7;' c1T;} :;,lÍ:¡¡:~;;~" .ti." "" ¿;;;;;; ;¡';: .··F.{·['!::r;:1;:~,;, .' ; ,ii)::tF" .":>"';;,'::11,, ~;,';~lf'; " ·r· .c- ,e;:' 1;¡1f.j\."fi'; ~~ .J"ffi,.0c:""'l ;; S:,i1;;!;¡t ."IEQUIPÓ DE COMPUTO,

,. - ; " .,:;;;,,," .....

CA-54 REDES Y SISTEMAS Y2 COMPUTADORAS2309 30,000.00 27/0412016 TELECOMUNICACIONES LlDER: JOS E STD990115P51 TELECOMUNICACIONES A6161 20/0412016 25,752.00 30,000.00

ANTONIO GUERRERO IBAÑEZ DIGITALES SA DE CV PORTATILES

SISTEMAS YCOMPUTADORASTD990115P51 TELECOMUNICACIONES A 6169 21/0412016 4,248.00

DIGITALES SA DE CV PORTATIL

EQUIPO DE LA80RJ).rORIO >\,; ." F: s' ,

CA-54 REDES Y ARDUINO MEGA,

2327 37,940.00 26/0512016 TELECOMUNICACIONES LlDER: JOSE MERE8707151C2 ESTHER MEDINA RODRIGUEZ 217 25/0512016 TM4C1294XL, KIT 37,940.00 37,940.00ANTONIO GUERRERO IBAÑEZ NOMADA ADVANCE,

USB LlPOLYCA-54 REDES Y

LlPOWER SHIELD2328 20,700.00 26/0512016 TELECOMUNICACIONES LlDER: JOSE MERE8707151C2 ESTHER MEDINA RODRIGUEZ 218 26/0512016 700.00 700.00ANTONIO GUERRERO IBAÑEZ (COMPLEMENTO)

Loa, parCial Aoru lo (gIJUniO lo -JUI Lb

SUMA POR SUMA PORCA RUBROS

11,484.86

11,484.86

97,000.00

88,640.00

89,840.00

1/2

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDUlA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS


INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INTEGRACiÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACiÓN ACADÉMICACLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/15/11081ANEXO:


CHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE Y/O FACTURA BIENES ACERVO BECA PARA CHEQUEYfOPAGO ORDEN DE

BENEFICIARIO - PROMEP R_F_C NOMBRENÚMERO


BIBLlOGRA-ESTUDIANTE ORDEN DE

FICOPAGO PAGO

NUM. IMPORTE

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

BATERIA, CELDAMERE8707151C2 ESTHER MEDINA RODRIGUEZ 218 26/05/2016 SOLAR, LlPOWER 20,000.00 20,000.00

SHIELD,'",~

" e:EQUIPO DE COMpUTO ó .. :>

UCOL-CA-90 INTELIGENCIA SISTEMAS Y COMPUTADORA2268 62,732.80 09/03/2016 COMPUTACIONAL APLICADA: LlDER: STD990115P51 TELECOMUNICACIONES A6123 05/0412016 PORTATIL DELL 30,136.80 62,732.80

MARIA ANDRADE ARECHIGA DIGITALES SA DE CV LATITUDE 7350SISTEMAS Y COMPUTADORA DELL

STD990115P51 TELECOMUNICACIONES A6122 05/04/2016 MOBILE PRECISION 32,596.00DIGITALES SA DE CV WORKSTATIONS 3510

UCOL-CA-90 INTELIGENCIA SISTEMAS Y COMPUTADORA2310 4,267.20 27/04/2016 COMPUTACIONAL APLICADA: LIDERó STD990115P51 TELECOMUNICACIONES A 6179 29/04/2016 PORTATIL HP15- 4,267.20 4,267.20

MARIA ANDRADE ARECHIGA DIGITALES SA DE CV ACI36LA

,ji;":,, 'líA' ;.;'!%i,{" .' . T';;' 01;';'; ': .•;,; T ,;.i,\.;, y",,'·;(;1c\~·; ;\~;';~{;;.:." ".·;S;~;;;;};, ';"\\~; II'P" '[' ,,' Y eJ,: ,,,,,¡ji';;, 1,1" ,;#{j':;y';';;J~ ,&."~,;;;,;;;¡ ';'(,;; .''\;. ' .;. jT [.;;;;.;;"EQUIPO DE LABORATORIO , .,

UCOL-CA-95INVESTIGACIONMASCARA DE BUCEOMULTIDISCIPLlNARIA EN SISTEMAS COMERCIALlZADORA6662 51,200.00 24/02/2016 ACUATICOS; MARCOAGUSTIN LlÑAN

CNE1409255U1NEDSOL SA DE cv. N-4415 24/02/2016 CON 51,200.00 51,200.00

CABELLO INTERCOMUNICADOR

HERRAMIENTAS YACCESORIOS, ; i'; ;.., ", ;,"" .". . '.,UCOL-CA-95 INVESTIGACION

6651 14,425.00 18/02/2016 MULTIDISCIPLlNARIA EN SISTEMAS UGS9209095FO U.G.S. INTERNATIONAL SA 40 12/02/2016 MATERIAL DE 14,425.00 14,425.00ACUATICOS; MARCO AGUSTIN LlÑAN DEC.V. LABORATORIO »: <,CABELLO

UCOL-CA-95INVESTIGACION I \6664 2,308.00 24/02/2016 MULTIDISCIPLlNARIA EN SISTEMAS UGS9209095FO U.G.S. INTERNATIONAL S.A. 40 12/02/2016 MATERIAL DE 2,308.00 2,308.00ACUATICOS; MARCO AGUSTIN LlÑAN DEC.v. LABORATORIOCABELLO

J1/

II 235,057.86 I SUMA 9,904.81 76,953.05 148,200.00 235,057.86

~~~.I

A I \( 11 ~. ti ~~fiJ' V~:'~jv" ) 0///4 ~ \JJI \1,])1'"I 'YY'"V'V 1/7. <, -- A AURELIA PRE IAI ~~SCAR~ S Z MA JOSÉ EDUARD ~NANDEZ NAVA

~!DDIRECTORA GENERAL DE DESARROLlu Ut:L 't:,,;:,ONAl ACADÉMICO CONTRAL ENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE LA UNI AD DE COLIMA

l\(vr~ REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

DE e ,~ '\.'"


36,733.00

67,000.00

67,933.00

235,057.86 235,057.86

2da. Parcial Abril '16 @ Junio '16 - Jul '16 2/2

••• v4;.~ /;>...". o

<: U~ ~'1?ó'IDi\O Q

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA REINCORPORACiÓN DE EXBECARIOSCLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/15/10874ANEXO:


APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

NUM. IMPORTE

CHEQUE YIO ORDEN DE CHEQUE Y/OPAGO ORDEN DE

PAGO

FECHA DE

2266

DE PAGO

BENEFiCIARIO - PROMEP R.F.C. NOMBRE

DA lOS DE . PRES ¡ADOR DE SeRVICIOS

FECHASERVICIO

PRESTADO

APOYO FOMENTO A LA TOTAL POR

SERVICIOS MATERIALES BIENES B~~L~~~~ BECA ~~POYO CO~Ep~~~~LNT AGp~~CE~~I~~;L CHEQUE VIO SUMA POR TOTAL PORMUEBLES FICQ PERMANENCIA ARIO CONOCIMIENTO ORgA~NoDE BECARIO RUBROS

FACTURANÚMERO

DESTINO DEL GASTO (RUBRO)

BUENROSTRO MARISCALRAYMUNDO EXB-176

BECA DE APOfYO A LA-PERMANENCIA Y APOYO MENSUAL COMPLEMENTARlo (ÚNICO)

BECA4995796 13,000.00 05/04f2016 BUMR681206CLOBUENROSTRO MARISCALRAYMUNDO

SIN

.

, ..

6,000.00 7.000.00 13,000.00

5666843 13,000.00 0310512016BUENROSTRO MARISCAL

RAYMUNDO EXB-176BUMR681206CLO

BUENROSTRO MARISCALRAYMUNDO

SIN

0510412016

0310512016 BECA 6.000.00 7.000.00 13.000.00

1888645 13.000.0013,000.00 0310612016BUENROSTRO MARISCAL

RA YMUNDO EXB-176BUMR681206CLO

BUENROSTRO MARISCALRAYMUNDO

SIN


FOMENTO A LA GENERACJ9N "tAPtJCACIÓN GEL CONOCIMIEt-jTO

SIN

03/0612016 BECA 6,000.00 7,000.00

2244 2,132.242,132.24 10-feb-16

BECA PARA EsfuDIANTE . :.> ..•. ~. ..HECJ931025

HERNANDEZ CASTANEDAJORGE ARMANDO

08-feb-16 BECA 2,132.24

2260

2279

1,066.12 23-feb-16

1,066.12 16-mar-16


BUENROSTRO MARISCALRA YMUNDO EXB-176

MARL931215

HECJ931025

MAGANA RINCON LUISEDUARDO

HERNANDEZ CASTANEDAJORGE ARMANDO

SIN

SIN

25-feb-16 BECA

16-mar-16 BECA

1.066.12 1,066.12

1.066.12 1,066.12

1.066.122280 1,066.12 16-mar-16BUENROSTRO MARISCAL

RAYMUNDO EXB-176MARL931215

MAGA~A RINCON LUISEDUARDO

SIN 16-mar-16 BECA 1,066.12

2287 1,066.12

2288

1,066.12 18-abr-16

1,066.12 18-abr-16



MARL931215

HECJ931025

MAGA~A RINCON LUISEDUARDO

HERNANDEZ CAST A~EDAJORGE ARMANDO

SIN

SIN

18-abr-16 BECA

18-abr-16 BECA

1,066.12

1,066.12 1.066.12

5,000.00 11,000.00 173,000.964995824 11,000.00 0510412016FAJARDO FLORES SILVIA

BERENICE EXB-1nFAFS760226K2A

FAJARDO FLORES SILVIABERENICE

SIN 05/0412016 BECA 6,000.00

5666854 11.000.0011,000.00 03105/2016FAJARDO FLORES SILVIA

BERENICE EXB-177FAFS760226K2A


SIN 03/05/2016 BECA 6,000.00 5.000.00

1888676 11.000.0011,000.00 03/06/2016FAJARDO FLORES SILVIA

BERENICE EXB-177FAFS760226K2A


SIN 03/06/2016 BECA 6,000.00 5,000.00

2267 3,204.863.204.86 09-mar-16FAJARDO FLORES SILVIA

BERENICE EXB-177

ACERVO

ANE140618P37 AMAZON MEX1CO S de R.L. Csale 1228237deC.V.

. ..• o.

15-ene-16ACERVOBIBlIOGRAFICO

1,714.59

738.17 /SERVICIOS COMERCIALES

SERVICIOS COMERCIALESANE140618P37 AMAZON MEXICO S de R.L. Csale 1264102

deCV08-feb-16

ACERVOBIBlIOGRAFICO

SERVICIOS COMERCIALESANE140618P37 AMAZON MEXICO S de RL Osale 1296829

deCV29-feb-16 ACERVO

BIBLlOGRAFICO752.10 I

2265 69,600.00

EQUIPQ PARA EXPERIMENTACION

ACCESS TECHNOLOGYANO BRAILLE SA DE CV

214DISPLAY

09-mar-16 BRAILLE EDGE40 I 69.600.00

2243

6960000 O FAJARDO FLORES SILVIA ATA0810314BO• . ~ ~ENICE EXB-177

1279 /,1, ;;'~~'~-21"D<\~LORES SILVIA ROPE930319 RODRIGUEZ PALOS. T 1lt7"..A?f.::'1HREN~ EXB-177 EDSON IVAN

11' i_"'~ C. , , MAfERlAkESYCONSUMIBlES "'

r= F¡pRES SILVIARE~ E EXB-177

8T A010720HEASOLUCIONES ENTECNOLOGIA ADAPTADAMEXICO SA DE CV

.

SIN

A 779

10-feb-16 BECA

LECTOR DE10-mar-16 PANTALLA JAWS

(SOFTWARE)

12,793.00 12,793.00

54,403.10

,- __ _¡_--=2.:.;19;;;.46=3.:::;80:J~ J"&~ J SUMA __, ,,_ 3,204.86

~~\7:{'~)E- i2~~ (~tL////_¡f¿~)It;C C ION O DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO DEL-F~L ACé''"'toMICO CONTRAL· . GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA

p5 ~, S REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

'Í IUYECTO 2da. Parcial Abril '16@Junio'16-Jul '16

____ --'--'ES:,r: -:IFICOS

36,00Ó,OO 36,000. 144,1,1;8.94 219,463.80

\

72,000.00



REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)

FECHA DEACERVO 8ECADE APOYO FOMENTO A LA TOTAL POR

CHEQUE Y/O ORDEN CHEQUEBENEFICIARIO - PROMEP R.F.C. NOMBRE

FACTURAFECHA

SERVICIOSERVICIOS MATERIALES

BIENESBIBLlOGRÁ

APOYOALA MENSUAL GENERACION Y CHEQUE Y/ODE PAGO Y/OORDEN NÚMERO PRESTADO MUEBLES PERMANENCI COMPLEMENT APLICACiÓN DEL ORDEN DE

DE PAGOFICO A ARIO CONOCIMIENTO

PAGO

NUM. IMPORTE

BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA Y APOYO MENSUAL,COMPLEMENT ARiO (ÚNICO)

4995665 6,000.00 05/04/2016AKE TEC LlLIA PATRICIA

AETL860727MY3 AKE TEC LlLIA PATRICIA SIN 05/04/2016 BECA 6,000.00 6,000.00PTC-193





FOMEN¡¡'O A;~ GENERAérON Y APUCACI<l!,fIIDEldCONOCIMIEr,Q;().

SECA PARA ESTUDiANtES CAC}' ;$' 1';;718 2,132.25 06/04/2016

AKE TEC LlLlA PATRICIAGABJ941126

JUDITH ALEJANDRASIN 06/04/2016

APOYO AL2,132.25 2,132.25

UCOL -PTC-193 GRACIANO BARRAGAN PROYECTO

E<llUIPO -'

AKE TEC LlLIA PATRICIASISTEMASY 2 DISCO DURO

699 8,000.00 08/03/2016UCOL-PTC-193

STD990115P51 TELECOMUNICACIONES A6107 17103/2016 EXTERNOY4 8,000.00 8,000.00DIGITALES SA DE CV MEMORIAS USB

AKE TEC LlLlA PATRICIASISTEMAS Y

702 14,999.99 08/03/2016UCOL-PTC-193

STD990115P51 TELECOMUNICACIONES A6093 09/03/2016 PORT ATIL DELL 14,999.99 14,999.99DIGITALES SA DE CV

AKE TEC LlLIA PATRICIASISTEMASY

IMPRESORA701 25,000.00 08/03/2016

UCOL-PTC-193STD990115P51 TELECOMUNICACIONES A6094 09/03/2016

VIDEOPROYECTOR25,000.00 25,000.00

DIGITALES SA DE CV

AKE TEC LlLIA PATRICIASISTEMAS Y VIDEOCAMARA

703 22,999.99 11/03/2016UCOL-PTC-193

STD990115P51 TELECOMUNICACIONES A6103 17/03/2016 GRABADORA 22,999.99 22,999.99DIGITALES SA DE CV REPORTERA

BECAS PARA.ES1:UDIANifES '. ".751 2,132.25 09/05/2016

AKE TEC LlLIA PATRICIAGABJ941126


BECA APOYO AL2,132.25 2,132.25

UCOL-PTC-193 GRACIANO BARRAGAN PROYECTO

ESl'ANclAS C<pIÜAS .,. !' ; 's 1,'· -' .,719 11,952.91 06/04/2016

AKE TEC LlLIA PATRICIAVBE840427H17 VIAJES BEDA SA DE CV C2058302 12103/2016 HOSPEDAJE 11,952.91 11,952.91

UCOL-PTC-193

720 15,792.00 06/04/2016AKE TEC LlLlA PATRICIA

AME880912189AEROVIAS DE MEXICO SA DE F

08/03/2016TRANSPORTACION

15,792.00 15,792.00UCOL-PTC-193 CV 1392194307347 AEREA

BECA PARA ESl'UDIAiIITES (;


GABJ941126JUDITH ALEJANDRA

SIN 06/0612016APOYO AL

2,132.25 2,132.25UCOL-PTC-193 GRACIANO BARRAGAN PROYECTO

'ESTANCIAS CORTAS _. '; >; ."., -y -


TLU080610C81ETN TURISTAR LUJO SA DE

B158620 30/05/2016TRANSPORTE

301.50 2,255.09UCOL-PTC-193 CV TERRESTRE

TLU080610C81ETN TURISTAR LUJO SA DE

B1584652 30/05/2016TRANSPORTE

271.40CV TERRESTRE

N/ARESTAURANTE ANTON 10

1489 24/05/2016 ALIMENTOS 1,242.92PEREZ

N/ANEX CONTINENTAL

TQ2016/05-380 31/05/2016TRANSPORTE

20.12HOLDINGS S L U TERRESTRE

N/A BOABDIL EL REY CHICO SL NB04619 18/05/2016 ALIMENTOS 419.15

BECA RARA ES:r.UDIAN;rE " .'"832 2,132.25 16/06/2016

AKE TEC LlLIA PATRICIAGABJ941126


APOYO AL2,132.25 2,132.25

UCOL~PTC~ 193 GRACIANO BARRAGAN PROYECTO

ASISTENCIA A REUNIONES ACADEMleAS

AKE TEC LlLIA PATRICIAINSTITUTO TECNOLÓGICO Y RELME 2016 PAGO

833 3,300.00 16/06/2016 ITE430714KI0 DE ESTUDIOS SUPERIORES AMTY236301 30/05/2016 DE INSCRIPCION AL 2,273.75 3,300.00UCOL-PTC-193

DE MONTERREY RELME 30

SUMA POR TOTAL PORBECARIO RUBROS

105,000.00

130,828.98

38,187.00

70,999.98

30,000.00

3,300.00




REFERENCIA DE PAGO DATOS EL PRESTADOR DE S RVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)

FECHA DEACERVO BECA DE APOYO FOMENTO A LA TOTAL POR

CHEQUE YIO ORDEN CHEQUEBENEFICIARIO - PROMEP R.F.C NOMBRE

FACTURAFECHA

SERVICIOSERVICIOS MATERIALES

BIENESBI8L10GRÁ

APOYOALA MENSUAL GENERACION Y ·CHEQUE YIO SDE PAGO Y/OORDEN NÚMERO PRESTADO MUEBLES PERMANENC¡ COMPLEMENT APLICACiÓN DEL ORDEN DE

DE PAGO FICO A ARIO CONOCIMIENTOPAGO

NUM. IMPORTE

AKE TEC L1L1A PATRICIAINSTITUTO TECNOlÓGICO Y RElME2016

ITE430714KI0 DE ESTUDIOS SUPERIORES AMTY229793 12105/2016 INSCRPCION 1,026.25UCOl -PTC-193DE MONTERREY RElME

. 0 .' V ' .. "". '. s.

,.4995699 11,000.00 05/0412016

AVALOS CHAVEZ OMARAAC0810414DD3

AVAlOS CHAVEZ OMARSIN 0510412016 BECA 6,000.00 5,000.00 11,000.00DAVID PTC-194 DAVID

5666767 11,000.00 031051216AVALOS CHAVEZ OMAR

AAC0810414DD3A VALOS CHAVEZ OMAR

SIN 0310512016 BECA 6,000.00 5,000.00 11,000.00DAVID PTC-194 DAVID

1888493 11,000.00 0310612016AVALOS CHAVEZ OMAR

AAC0810414DD3AVAlOS CHAVEZ OMAR

SIN 03/06/2016 BECA 6,000.00 5,000.00 11,000.00DAVID PTC-194 DAVID

BECA PARA ESTUDIANTE

11490 4,264.50 07/04/2016 OMAR DAVID AVALOSMURM951222CEO

MIGUEL ANGEl MURllllOSIN 0410712016 BECA 4,264.50 4,264.50CHAVEZ PTC-194 ROSAS

MATERIALES Y CONSUMIBLES •...

OMAR DAVID AVAlOSMICROSISTEMAS 3 THONER

11501 3,390.00 25/04/2016 MCC910603UTO COMPUTACIONALES DE CFDI2937 19/04/2016 SAMSUNG Ml T- 3,390.00 3,390.00CHAVEZ PTC-194COLIMA S.A. DE C.V. D101X

11503 1,610.00 25/04/2016OMAR DAVID AVAlOS

RUCl780318Q36LAURA DEL CARMEN RUEDA

AOOOO0930 25/04/2016CAJAS DE PAPEL

1,610.00 1,610.00CHAVEZ PTC-194 COBIAN BOND BLABCO

BECA PARA ESTUDIANTE ",, ......


MURM951222CEOMIGUEL ANGEl MURllllO

SIN 16/05/2016 BECA 2,13225 2,132.25CHAVEZ PTC-194 ROSAS

BECA PARA ES,UDIANTE


MURM951222CEOMIGUEL ANGEl MURllllO

SIN 07/06/2016 BECA 2,132.25 2,132.25CHAVEZ PTC-194 ROSAS

.'<" " .éI .¡t>( '" "<}"0%\:', f'l'1)<HlH" .;>J0~.:Z L.;J' ,< ',ir< "'<" '-" . .,;;•..../%,;,,{.. .• -' , , r , 1', , . «:'S ••l"· 1'-" .'b'~«.'" .-' 1< ". " 1:J1¡.·'·,l'¡·:·j " ';, " r1"":''': )<~¡'\. ' F•. ':·.'sIy

4995726 6,000.00 05/04/2016 BONAlES ALATORRE EDGARBOAE780522E46

BONAlES ALATORRE EDGARSIN 05/04/2016 BECA 6,000.00 6,000.00OCTAVIO PTC-197 OCTAVIO

5666786 6,000.00 03/05/216BONAlES ALATORRE EDGAR

BOAE780522E46BONAlES ALATORRE EDGAR

SIN 03/05/2016 BECA 6,000.00 6,000.00OCTAVIO PTC-197 OCTAVIO

1888563 6,000.00 03/06/2016BONAlES ALATORRE EDGAR

BOAE780522E46BONAlES ALATORRE EDGAR

SIN 03/06/2016 BECA 6,000.00 6,000.00OCTAVIO PTC-197 OCTAVIO

I:"l' 1~;:'2,,4;'<¡b:,': I i.: ·'·'M"¡'·¡¡.,1;,';';Ii':'¡;'~; - ,; ·i'·I:f <,,~;1';:'<"";',,·,"\'1 ••; ..·¡¡h.:, [F'¡;;,'Z;¡:,S?u;: !,,,,,:r,., .: ¡¡;~,f; ,.'~<lkd'g·'./'¡;'~ ••A "",.-,s·s ";::;::'7["':'(;0< I,<,::\;:;: ~--;:;;: r..,.:~~;~'«i.0 <, >;"'58";] .:";c,,·Cf4995760 6,000.00 05/04/2016 ROMERO MICHEl JESSICA

ROMJ7902234Y6ROMERO MICHEL JESSICA

SIN 05/04/2016 BECA 6,000.00 6,000.00CRISTINA PTC-222 CRISTINA

5666818 6,000.00 03105/216ROMERO MICHEL JESSICA



1888606 6,000.00 03/06/2016ROMERO MICHEL JESSICA



MATERIALES Y CONSUMiBLES ., » ;'6996 3,242.78 09/03/2016

UCOl-PTC-222 ROMEROAINM880822C93 MARYCRUZ AVIÑA NUÑEZ 1757 09/03/2016

MATERIAL DE3,242.78 3,242.78MICHEl JESSICA CRISTINA ADMINISTRACiÓN

BECA PARA ESTUDiANTE .•.....,..'i.:..,,,:,· ',""

6987 6,300.00 2510212016UCOl-PTC-222 ROMERO

OllY940411YURIDIA IXAYANA ORTIZ

SIN 25/0212016 BECA 6,300.00 6,300.00MICHEl JESSICA CRISTINA ISABELES

Zda, Parcial Abril '16 @ Junio '16 - Jul '16

UMA POR TOTAL PORBECARIO RUBROS

46,529.00

19,400.00

18,000.00

45,000.00

2/3

<:::,. •• • vlí;.,-,~ Ó<: U"'"' ~~0'ID;'\D<)"

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: DSAll03.5/15/10869ANEXO:


FECHA DEACERVO BECA DE APOYO FOMENTO A LA TOTAL POR

CHEQUE Y/O ORDEN CHEQUENOMBRE

FACTURA SERVICIO BIENESBIBLlOGRÁ

APOYO A LA MENSUAL GENERAC¡ON Y CHEQUEYfODE PAGO Y/O ORDEN

BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C.NÚMERO

FECHAPRESTADO

SERVICIOS MATERIALESMUEBLES PERMANENCI COMPLEMENT APLICACIÓN DEL' ORDEN DE

DE PAGOFICO A ARIO CONOCIMIENTO PAGO

NUM. IMPORTE

BECA PARA EST~DIANTE

7116 6,300.00 25/04/2016UCOL·PTC·222 ROMERO

OllY940411YURIDIA IXAYANA ORTIZ

SIN 25/04/2016 BECA 6,300.00 6.300.00MICHEL JESSICA CRISTINA ISABELES

IMATERIALES Y CONSUMIBLES' 1···· ,

7146 11,157.22 30/05/2016UCOL·PTC·222 ROMERO

AINM880822C93 MARYCRUZ AVIÑA NUÑEZ 1847 26/05/2016MATERIAL DE

11,157.22 11,157.22MICHEL JESS1CA CRISTINA ADMINISTRACiÓN

',' f., .40, :'" ." . '." .Ji . 4f .vc-e •• ''''h " ·C, ,.,' ',,"0 ,f " . .o ,

,_

9395463 6,000.00 05/04/2016TEJEDA CHAVEZ HECTOR

TECH721019MSOTEJEDA CHAVEZ HECTOR

SIN 05/04/2016 BECA 6,000.00RAFAEL PTC·227 RAFAEL

6,000.00



SIN 03/05/2016 BECA 6,000.00 6,000.00RAFAEL PTC-227 RAFAEL



SIN 03/06/2016 BECA 6,000.00RAFAEL PTC·227 RAFAEL

6,000.00

BECA PARA ESTUDIANTES ,.1612 8,529.00 26/05/2016

DR. HECTOR RAFAELJIFR911215CRO

RAQUEL GIOVANNA JIMENEZNIA 26/05/2016 BECA 8,529.00 8,529.00

TEJEDA CHAVEZ FOGLlA

I I 266,886.981 SUMA 90,000.00 15,000.00 161,886.98 266,886.98



A AURELlA PRECIADDIRECTORA GENERAL DE DESARROLL RSONAL ACADÉMICO

REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

2da. Parcial Abril '16 @ Junio '16 - Jul '16


26,529.00

266,886.98 266,886.98

3/3


APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPDS ACADÉMICOS

CLAVE DEL ANEXO: DSN103.5/15/10501ANEXO:


FECHA DEACERVO

TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN CHEQUE Y/O FACTURA BIENES BECA PARA CHEQUE YIO

DE PAGO ORDEN DEBENEFICIARIO - PROMEP RFC NOMBRE

NUMEROFECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES

MUEBLESBIBLlOGRA-

ESTUDIANTE ORDEN DEFICO

PAGO PAGO

NUM. IMPORTE

VISITAS CIENTIFICAS

2334 22,000.00 08/03/2016UCOL-CA-92 ARTES Y SOCIEDAD.

SNT960918FZ8SERVICIOS NACIONALES

RE1065 16/03/2016 ALlMENTACION 374.00 22,000.00PATRCIA AYALA GARCIA TURISTICOS SA DE CV

CSI020226MV4 CAFE SIRENA S DE RL DE CV SOCGG25520 18/03/2016 ALlMENTACION 159.00

SNH121106AM9SI NO HAY PA TODOS NO HAY 17851 18/03/2016 ALlMENTACION 565.00

PA NADIE SA DE CV

GPR0206017L6 GRUPO PROALlMEX SA DE CV B568113 18/03/2016 ALlMENTACION 53.70

RAS120706BG2RESTAURANTE AUGUSTOS

F6818 18/03/2016 ALlMENTACION 708.00SA DE CVLAS NUEVAS DELICIAS

NDG071019LH4 GASTRONOMICAS S DE RL DE CAGAL32628 18/03/2016 ALlMENTACION 529.00CV

SNT960918FZ8 SERVICIOS NACIONALES RE1089 18/03/2016 ALlMENTACION 290.00TURISTICOS SA DE CV

SNT960918FZ8SERVICIOS NACIONALES RE1090 18/03/2016 ALlMENTACION 299.00

TURISTICOS SA DE CV


RE1121 19/03/2016 ALlMENTACION 290.00TURISTICOS SA DE CV

CSI020226MV4 CAFE SIRENA S DE RL DE CV SOCGG25544 19/03/2016 ALlMENTACION 102.00

OHM0702237C8 OPERADORA DE HOTELES C19406 19/03/2016 ALlMENTACION 691.00AGUATUR SA DE CV

SHE190630V37 SANBORN HERMANOS SA TFA4343153 19/03/2016 ALlMENTACION 161.00


RE1127 20103/2016 ALlMENTACION 435.00TURISTICOS SA DE CVSERVICIOS GASTRONOMICOS

SGT110211H97 TIERRA ADENTRO S DE RL DE 5622 21/03/2016 ALlMENTACION 525.00CV

SNT960918FZ8SERVICIOS NACIONALES RE1153 22/03/2016 ALlMENTACION 515.00TURISTICOS SA DE CV

SNT960918FZ8SERVICIOS NACIONALES FD2036 20103/2016 HOSPEDAJE 11,200.00TURISTICOS SA DE CV

TLU080610C81 TURISTAR LUJO SA DE CV B1397915 14/03/2016TRANSPORTE

335.00TERRESTRE


335.00TERRESTRE

TLU080610C81 TURISTAR LUJO SA DE CV B1397923 14/03/2016 TRANSPORTE375.00TERRESTRE




301.50TERRESTRE


337.50TERRESTRE


337.50TERRESTRESERVICIO DE TRANSPORTE

TRANSPORTEN/A PUBLICO DE PASAJEROS EN 6557 17103/2016 245.00VEHICULO DE ALQUILER TERRESTRE

N/A SERVITAXIS BONATERRA 228 17103/2016 TRANSPORTE 200.00TERRESTRESERVICIO DE TRANSPORTE TRANSPORTE

N/A PUBLICO DE PASAJEROS EN 8157 17103/2016TERRESTRE

240.00VEHICULO DE ALQUILER



22,000.00

85,500.00

1/6

'0-. • • V/,// ..~' Ó-< u

<:)'~



INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS CUERPOS ACADÉMICOSCLAVE DEL ANEXO: DSN103.5/15/10501ANEXO:


CHEQUE Y/O ORDEN CHEQUE Y/O FACTURA BIENES ACERVO BECA PARA CHEQUE Y/ODE PAGO ORDEN DE

BENEFICIARIO - PROMEP R.F_C. NOMBRENUMERO


B1BlIOGRA-ESTUDIANTE ORDEN DE

FICOPAGO PAGO

NUM. IMPORTE

SERVICIO DE TRANSPORTETRANSPORTEN/A PUBLICO DE PASAJEROS EN 9841 18/03/2016 245.00

VEHICULO DE ALQUILER TERRESTRE

N/A EL DORADO RADIOTAXIS 2903 18/03/2016 TRANSPORTE200.00TERRESTRE

SERVICIO DE TRANSPORTE

N/A PUBLICO DE PASAJEROS1471 18/03/2016 TRANSPORTE 200.00SITIO CENTRAL CAMIONERA TERRESTRE

AGUASCALIENTESSERVICIO DE TRANSPORTE

TRANSPORTEN/A PUBLICO DE PASAJEROS EN 7859 19/03/2016 260.00VEHICULO DE ALQUILER TERRESTRE


N/A PUBLICO DE PASAJEROS 2481 19/03/2016 TRANSPORTE260.00SITIO CENTRAL CAMIONERA TERRESTRE

AGUASCALIENTES


N/A PUBLICO DE PASAJEROS 33169 20/03/2016 TRANSPORTE245.00SITIO CENTRAL CAMIONERA TERRESTRE

AGUASCALIENTESSERVICIO DE TRANSPORTE

TRANSPORTEN/A PUBLICO DE PASAJEROS EN 7862 20/03/2016 260.00VEHICULO DE ALQUILER TERRESTRE

AAGP701116 AYALA GARCIA PATRICIA SIN 20/03/2016 TRANSPORTE50.30TERRESTRE

APOYO A LA fORMACiÓN DÉ REcURSoS HUMANOS < ;;"2354 5,000.00 16/03/2016 UCOL-CA-92 ARTES Y SOCIEDAD.

TOAM900202 TORRES ACEVES MIGUELSIN 16/03/2016 BECA 5,000.00 5,000.00PATRCIA AYALA GARCIA ANGEL

2355 5,000.00 16/03/2016 UCOL-CA-92 ARTES Y SOCIEDAD.GACR910814 GARCIA CRUZ RAFAEL SIN 16/03/2016 BECA 5,000.00 5,000.00PATRCIA AYALA GARCIA

2356 5,000.00 16/03/2016 UCOL-CA-92 ARTES Y SOCIEDAD.ZAUA900821 ZAVALETA UBALDO ARTURO

SIN 16/03/2016 BECA 5,000.00 5,000.00PATRCIA AYALA GARCIA MIGUEL

GASTÓ.S DE TRABAJO DE C:;AMPO "'" , .J.

2389 500.00 18/04/2016 UCOL-CA-92 ARTES Y SOCIEDAD.ODM950324V2A

OFFICE DEPOT DE MEXICO SACREA5795201 23/04/2016 MATERIAL DE 500.00 500.00PATRCIA AYALA GARCIA DECV OFICINA

2390 5,000.00 18/0412016 UCOL-CA-92 ARTES Y SOCIEDAD.ODM950324V2A OFFICE DEPOT DE MEXICO SA

CREA5802974 27/04/2016 VIDEOPROYECTOR 5,000.00 5,000.00PATRCIA AYALA GARCIA DECV

CONSUMIBLES MENORES., >; ",.i •• .. >; ~>>; 'l .' ''_.'2365 5,000.00 18/0412016 UCOL-CA-92 ARTES Y SOCIEDAD.

IDB110809LN6IMPRESOS DIGITALES

A2508 2010412016 IMPRESIONES5,000.00 5,000.00PATRCIA AYALA GARCIA BALTAZAR S DE R L DE CV DIVERSAS

2382 2,000.00 1810412016 UCOL-CA-92 ARTES Y SOCIEDAD.ODM950324V2A

OFFICE DEPOT DE MEXICO SA CREA5796814 25/0412016 MATERIAL DE 2,000.00 2,000.00PATRCIA AYALA GARCIA DECV OFICINA

2385 2,000.00 18104/2016 UCOL-CA-92 ARTES Y SOCIEDAD.ODM950324V2A

OFFICE DEPOT DE MEXICO SACREA5792435 21/04/2016 MATERIAL DE 2,000.00 2,000.00PATRCIA AYALA GARCIA DECV OFICINA

2386 2,000.00 18/04/2016 UCOL-CA-92 ARTES Y SOCIEDAD.ODM950324V2A OFFICE DEPOT DE MEXICO SA

CREA5791887 21104/2016 MATERIAL DE 2,000.00 2,000.00PATRCIA AYALA GARCIA DECV OFICINA

2387 2,000.00 18/0412016 UCOL-CA-92 ARTES Y SOCIEDAD.ODM950324V2A

OFFICE DEPOT DE MEXICO SACREA5792427 2110412016 MATERIAL DE 2,000.00 2,000.00PATRCIA AYALA GARCIA DECV OFICINA

2388 500.00 1810412016 UCOL-CA-92 ARTES Y SOCIEDAD.ODM950324V2A

OFFICE DEPOT DE MEXICO SACREA5795201 2310412016 MATERIAL DE 500.00 500.00PATRCIA AYALA GARCIA DECV OFICINA

UCOL-CA-92 ARTES Y SOCIEDAD. LAM COVARRUBIAS GABRIELA MATERIAL DE2391 2,000.00 18104/2016 LACG5911149Z0 817 20/0412016 OFICINA (TALLER DE 2,000.00 2,000.00PATRCIA AYALA GARCIA ALEJANDRINA

PINTURA)



94,499.88

14,500.18

22,000.00

2/6

(~~,r5'ID!\O Q

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS CUERPOS ACADÉMICOS





CHEQUE Y/O ORDEN CHEQUEY/O FACTURA BIENES ACERVO BECA PARA CHEQUE VIODE PAGO ORDEN DE

BENEFICIARIO - PROMEP RF.C NOMBRENÚMERO


BIBlIOGRA"ESTUDIANTE ORDEN DE

PAGOFICO

PAGQ

NUM. IMPORTE

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

2366 4,200.00 18/04/2016 UCOL-CA-92 ARTES Y SOCIEDAD.GSA 100902747 GAS SANFER S DE RL DE CV A324291 20/04/2016 GASOLINA 4,200.00 4,200.00PATRCIA AYALA GARCIA

2376 800.00 18/04/2016UCOL-CA-92 ARTES Y SOCIEDAD.

ODM950324V2AOFFICE DEPOT DE MEXICO SA

CREA5802973 27/04/2016 PRESENTAR DE800.00 800.00PATRCIA AYALA GARCIA DE CV DIAPOSITIVAS

2384 3,200.00 18/04/2016 UCOL-CA-92 ARTES Y SOCIEDAD.ODM950324V2A

OFFICE DEPOT DE MEXICO SACREA5802958 27/04/2016 MATERIAL DE 3,200.00 3,200.00PATRCIA AYALA GARCIA DECV OFICINA

CONSUMIBLES MENORES

SOFTWARE APPLE

MICROSISTEMAS LOGIC PRO X PARA

2375 16,300.00 18/04/2016UCOL-CA-92 ARTES Y SOCIEDAD.

MCC910603UTO COMPUTACIONALES DE CFDI2946 20/04/2016 MAC Y SOFTWARE 5,000.00 16,300.00PATRCIA AYALA GARCIA COLIMA SA DE CV NOTION 5 MUSICNOTATION PARA

WINDOWS

MICROSISTEMAS SOFTWAREMCC910603UTO COMPUTACIONALES DE CFDI2946 20/04/2016 1,500.00COLIMA SA DE CV ETHNOGRAPH 6.0

HERRAMIENTAS V ACCES0Rlds c· .: ;.. .\ 'h,

MICROSISTEMAS SOFTWARE DRAGONMCC910603UTO COMPUTACIONALES DE CFDI2946 20/04/2016 PROFESIONAL 4,800.00

COLIMA SA DE CV INDIVIDUAL

MICROSISTEMASSOFTWARE OFFICEMCC910603UTO COMPUTACIONALES DE CFDI2946 20/04/2016 1,500.00

COLIMA SA DE CV 365 HOME PREMIUM

MICROSISTEMASSOFTWARE SIBELlUS

MCC910603UTO COMPUTACIONALES DE CFDI2946 20/04/2016 SUSCRIPCION 3,500.00MENSUAL CON PLANCOLIMA SA DE CV ACTUALlZACION

APOYO A LA FORMACiÓN DE RECURSOS HUMANOS

2377 1,000.00 18/04/2016 UCOL-CA-92 ARTES Y SOCIEDAD.TOAM900202 TORRES ACEVES MIGUEL

SIN 18/04/2016 BECA 1,000.00 1,000.00PATRCIA AYALA GARCIA ANGEL2379 1,000.00 18/04/2016 GACR910814 GARCIA CRUZ RAFAEL SIN 18/04/2016 BECA 1,000.00 1,000.00

2380 1,000.00 18/04/2016 ZAUA900821ZAVALETA UBALDO ARTURO

SIN 18/04/2016 BECA 1,000.00 1,000.00MIGUEL

,Kj .h' :v . , .. " ~," 'j,,>o," .?"Lk ; ...,..•. .'"c\,e,-K( .•1.. ,.,' .,e5·,. *< ... -"" ce' "'" ',. ," ',,'-" " . i*? '" [". "~'e)

ASI~TEN<;IAA'CdNGRESO ,l: '0;',' , ,UCOL-CA-93 ESTUDIOS TURíSTICOS Y

ROBERTO CANTORAL1287 18,000.00 04/03/2016 GASTRONÓMICOS.- LlLIA ITZEL SOSA CAHR700420U61 1941 20/03/2016 ALIMENTOS 1,293.00 18,000.00ARGÁEZ

HERNANDEZ

EAC8504236U5 ESPECIALISTAS EN ALTAWGDLB111910 17/03/2016 ALIMENTOS 365.00

COCINA, SAoDE C.V.

ARD0701195LO ARRENDADORA RUBEN 1780 20/03/2016 HOSPEDAJE 3,100.00DARlO S.A. DE C.V.TM0051013973 TURISMO MOTELE SA DE CV 54333 22/03/2016 HOSPEDAJE 1,793.60

MEX9709243C7 MEXITOURS SA DE CV 958 29/03/2016 TRANSPORTE AEREO 10,866.00

TLU080610C81 ETN TURISTAR LUJO, SA DE B1406049 17/03/2016 TRANSPORTE 495.00CV TERRESTRE

AAE670707 JZ6 AUTOTRANSPORTACIONES 420246 24/03/2016 TRANSPORTE 87.40AEROPUERTO SA DE CV TERRESTRE

Zda. Parcial Abril '16 @ Junio '16 - Jul '16


18,000.00

118,900.88 21,990.00

3/6

i~~\dÍ'D.I\D Q




CLAVE DEL ANEXO: DSN1 03.5/15/1 0501

ANEXO:

REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBROIFECHA DE

TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN CHEQUE Y/O FACTURA BIENES ACERVOBECA PARA CHEQUE Y/ODE PAGO ORDEN DE BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C NOMBRE

NÚMEROFECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES

MUEBLESBIBLlOGRA-

ESTUDIANTE ORDEN DEFICOPAGOPAGO

NUM. IMPORTE

APOYO A LA FORMACiÓN DE RECURSOS HUMANOSUCOL-CA-93 ESTUDIOS TURíSTICOS Y

BEJARANO CRUZ BlANCA1347 3,749.99 18/04/2016 GASTRONÓMICOS.- LlLIA ITZEL SOSA CUBB940112 SIN 18/04/2016 BECA 3,749.99 3,749.99ARGÁEZ NAYELI

UCOL-CA-93 ESTUDIOS TURíSTICOS YHERNANDEZ GONZALEZ1348 3,749.99 18/04/2016 GASTRONÓMICOS.- LlLlA ITZEL SOSA HEGI910326 SIN 18/04/2016 BECA 3,749.99 3,749.99ARGÁEZ ITZCOATL

UCOL-CA-93 ESTUDIOS TURíSTICOS YAVENDAÑO RAMON EDGAR1349 3,749.99 18/04/2016 GASTRONÓMICOS.- LlLIA ITZEL SOSA AERE940330 SIN 18/04/2016 BECA 3,749.99 3,749.99ARGÁEZ OSWALDO

UCOL-CA-93 ESTUDIOS TURíSTICOS YFIGUEROA JARAMILLO KATIA1350 3,749.99 18/04/2016 GASTRONÓMICOS.- LlLIA ITZEL SOSA FIJK941215 SIN 18/04/2016 BECA 3,749.99 3,749.99ARGÁEZ MONTSERRAT

UCOL-CA-93 ESTUDIOS TURíSTICOS YMANDUJANO MOLlNA CARLA1351 3,749.99 18/04/2016 GASTRONÓMICOS.- LlLlA ITZEL SOSA MAMC930327 SIN 18/04/2016 BECA 3,749.99 3,749.99ARGÁEZ ROCIO

UCOL-CA-93 ESTUDIOS TURíSTICOS YGODINEZ RODRIGUEZ ALMA1352 3,749.99 18/04/2016 GASTRONÓMICOS.- LlLIA ITZEL SOSA GORA930105 SIN 18/04/2016 BECA 3,749.99 3,749.99ARGÁEZ LARISSA

UCOL-CA-93 ESTUDIOS TURíSTICOS YGALARZA AMEZCUA SILVIA1353 3,749.99 18/04/2016 GASTRONÓMICOS.- LlLlA ITZEL SOSA GAAS940214 SIN 18/04/2016 BECA 3,749.99 3,749.99ARGÁEZ MAYREN

UCOL-CA-93 ESTUDIOS TURíSTICOS YMARTINEZ RINCON1354 3,749.99 18/04/2016 GASTRONÓMICOS.- LlLIA ITZEL SOSA MARM930626 SIN 18/04/2016 BECA 3,749.99 3,749.99ARGÁEZ MONTSERRAT

UCOL-CA-93 ESTUDIOS TURíSTICOS YGUERRERO SUAREZ ELVIA1355 3,749.99 18/04/2016 GASTRONÓMICOS.- LlLlA ITZEL SOSA GUSE940623 SIN 18/04/2016 BECA 3,749.99 3,749.99ARGÁEZ YANETH

UCOL-CA-93 ESTUDIOS TURíSTICOS YNAVA TORRES FERNANDO1356 3,749.99 18/04/2016 GASTRONÓMICOS.- LlLlA ITZEL SOSA NATF940120 SIN 18/04/2016 BECA 3,749.99 3,749.99ARGÁEZ EZEQUIEL

UCOL-CA-93 ESTUDIOS TURíSTICOS YHERNANEZ RAMIREZ1357 3,749.99 18/04/2016 GASTRONÓMICOS.- LlLIA ITZEL SOSA HERV931107 SIN 18/04/2016 BECA 3,749.99 3,749.99ARGÁEZ VERONICA MONSERRAT

UCOL-CA-93 ESTUDIOS TURíSTICOS YRUELAS RUIZ CRISTIAN1358 3,749.99 18/04/2016 GASTRONÓMICOS.- LlLIA ITZEL SOSA RURC921017 SIN 18/04/2016 BECA 3,749.99 3,749.99ARGÁEZ ALEJANDRA

ACERVO BIBLlOGRAFICOUCOL-CA-93 ESTUDIOS TURíSTICOS Y

LIBRERíA DEL SOTANO1282 7,235.00 23/02/2016 GASTRONÓMICOS.- LlLlA ITZEL SOSA LSC860522T94 QVD167015 03/03/2016 BIBLlOGRAFIA 3,515.96 7,235.00ARGÁEZ COYOACAN, SA DE .CY

ESW0184081H AMAZON.ES AEU-INV-ES-14/04/2016 BIBLlOGRAFIA 2,958.672016-746873

LGA0111296B6 LlBRERIAS GANDHI, SA DE CV 0226000 04/03/2016 BIBLlOGRAFIA 760.37

EeUIPO DE COMPUTOUCOL-CA-93 ESTUDIOS TURíSTICOS Y

INGENIERIA EN SOFTWARE, 1COMPUTADORA DE1289 30,000.00 04/03/2016 GASTRONÓMICOS.- LlLIA ITZEL SOSA IS09705161J8 COL 183524 12104/2016 ESCRITORIO Y 1 LAP 30,000.00 30,000.00ARGÁEZ SA DECYTOP

ACERVO BIBLlOGRAFICOUCOL-CA-93 ESTUDIOS TURíSTICOS Y

COMERCIAL CITY FRESKO S1283 7,765.00 26/02/2016 GASTRONÓMICOS.- LlLlA ITZEL SOSA CCF121101KQ4 1724561 C 11/05/2016 BIBLlOGRAFIA 36.70 7,765.00ARGÁEZ DE RL DE CV



15,000.00

30,000.00

4/6

f~É"?óÍ'Dil.D o



APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS



CHEQUE Y/O ORDEN CHEQUE Y/O FACTURA BIENES ACERVO BECA PARA CHEQUEY/ODE PAGO ORDEN DE

BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C NOMBRENÚMERO


BIBLlOGRA-ESTUDIANTE ORDEN DEFICO

PAGO PAGO

NUM. IMPORTE

LGA0111296B6 LlBRERIAS GANDHI, SA DE CV ME-39646 26/04/2016 BIBLlOGRAFIA 2,073.00

LGA0111296B6 LlBRERIAS GANDHI, SA DE CV ME-39441 19/04/2016 BIBLlOGRAFIA 4,993.00

LGA0111296B6 LlBRERIAS GANDHI, SA DE CV D226000 04/03/2016 BIBLlOGRAFIA 662.30

PROFESORES VISITANTES

UCOL-CA-93 ESTUDIOS TURisTICOS Y1417 6,911.00 25/05/2016 GASTRONÓMICOS.- LlLIA ITZEL SOSA VAL981221Q91 VIAJES ALASKA, S.A. DE C.V V 2803 30/05/2016 TRANSPORTE AEREO 6,911.00 6,911.00

ARGÁEZNOTA: EL CHEQUE SALIO POR $17,500.00 LA DIFERENCIA SE REINTEGRO EN POLlZA # 0726

ASISTE'NCIA A CONGRESOS ,;

UCOL-CA-93 ESTUDIOS TURisTICOS Y1424 3,990.00 07/06/2016 GASTRONÓMICOS.- LlLIA ITZEL SOSA MEX9709243C7 MEXITOURS SA DE CV A9 25/05/2016 TRANSPORTE AEREO 3,990.00 3,990.00

ARGÁEZ

I:s' ~ ::¡;;;;,l'; < : . ;':"';«':"í" ';, "~:2',:: "j;:",,'¡':;i '1:":(",2;:1,,::(1 2:0/,· '¡¡:ir::::,,: 1,;>;0'", ' ¡ ~ . ",'>1, ,,¡I;,,*.": "¡¡<iii,,:, ',:,J,+ ;"~¡.k,f'h" "'.~ 1,:;11,; ,,)~~¡::;'~:"i::¡Si,i'\<~;i''')';i; 1,>,;" . ,:-;::;;;- 1:,~,,;'0 ::c~ , ',',',,r'\<,};y' l§i"t, ",}.,",,;'"''

IGAST.QS DÉ TRABAJ0 DE cAMPO ",."" ,'""

UCOL-CA-96 PROCESOS Y PRACTICASMARMOLEJO LOPEZ698 2,393.66 26/02/2016 EDUACTIVAS. ABARCA CEDEÑO MALE 6704203A7 206 01/03/2016 COPIAS 2,393.66 2,393.66

MYREYA SARAHI. ESMERALDA

UCOL-CA-96 PROCESOS Y PRACTICASMARMOLEJO LOPEZ677 2,606.52 17/02/2016 EDUACTIVAS. ABARCA CEDEÑO MALE 6704203A7 186 19/02/2016 IMPRESIONES 2,606.52 2,606.52

MYREYA SARAHI. ESMERALDA

APOYO A LA FORMÁCIOIiI HE RECUR$O HUMANOS

UCOL-CA-96 PROCESOS Y PRACTICASALFREDO RAMSES APOYO AL669 4,500.00 10/02/2016 EDUACTIVAS. ABARCA CEDEÑO HEVA940203 SIN 10/02/2016 4,500.00 4,500.00

MYREYA SARAHI. HERNANDEZ VENEGAS PROYECTO

UCOL-CA-96 PROCESOS Y PRACTICASINGRID YADIRA GUADALUPE APOYO AL668 3,000.00 10/02/2016 EDUACTIVAS. ABARCA CEDEÑO GOOl931015 SIN 10/02/2016 3,000.00 3,000.00

MYREYA SARAHI. GOMEZ ORIZAGA PROYECTO

UCOL-CA-96 PROCESOS Y PRACTICASMONICA ELlZABETH OLIVERA APOYO AL667 3,000.00 10/02/2016 EDUACTIVAS. ABARCA CEDEÑO 0lSM931206 SIN 10/02/2016 3,000.00 3,000.00

MYREYA SARAHI. SOTO PROYECTO

UCOL-CA-96 PROCESOS Y PRACTICASARGELlA GUADALUPE APOYO AL666 3,000.00 10/02/2016 EDUACTIVAS. ABARCA CEDEÑO SOOA941227 SIN 10/02/2016 3,000.00 3,000.00

MYREYA SARAHI. SOLANO OLIVERA PROYECTO

GASTOS DE TRABAJO DE CAMP0 . " .... " '."" " .." '"O 'h,

UCOL-CA-96 PROCESOS Y PRACTICASMARMOLEJO LOPEZ MATERIAL DE

704 4,000.00 11103/2016 EDUACTIVAS ABARCA CEDEÑO MALE6704203A7 222 17/03/2016 PAPELERIA. VARIOS 4,000.00 4,000.00MYREYA SARAHI. ESMERALDA

ARTICULOSAPOVO.A LA.F0RMACION DE RECURSO HUMANOS

UCOL-CA-96 PROCESOS Y PRACTICASALFREDO RAMSES APOYO AL705 1,50000 11/03/2016 EDUACTIVAS. ABARCA CEDEÑO HEVA940203 SIN 11/03/2016 1,500.00 1,500.00


UCOL-CA-96 PROCESOS Y PRACTICASINGRID YADIRA GUADALUPE APOYO AL708 1,000.00 11/03/2016 EDUACTIVAS. ABARCA CEDEÑO GOOl931015 SiN 11/03/2016 1,000.00 1,000.00

MYREYA SARAHI. GOMEZ ORIZAGA PROYECTO

UCOL·CA-96 PROCESOS Y PRACTICASMONICA ELlZABETH OLIVERA APOYO AL707 1,000.00 11/03/2016 EDUACTIVAS. ABARCA CEDEÑO OlSM931206 SIN 11103/2016 1,000.00 1,000.00

MYREYA SARAHI. SOTO PROYECTO



6,911.00

40,500.18

5/6



CLAVE DEL ANEXO: DSN103.5/15/1 0501ANEXO:


CHEQUE Y/O ORDEN CHEQUE Y/O FACTURA BIENES ACERVOBECA PARA CHEQUE Y/O

DE PAGO ORDEN DEBENEFICIARIO PROMEP R_F_C NOMBRE

NÚMEROFECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES

MUEBLESBIBLlOGRA-

ESTUDIANTE ORDEN DEFICOPAGO PAGO

NUM. IMPORTE

UCOL-CA-96 PROCESOS Y PRACTICASARGELlA GUADALUPE APOYO AL710 1,000.00 11/0312016 EDUACTIVAS. ABARCA CEDEÑO SOOA941227 SIN 11/0312016 1,000.00 1,000.00


APOYO A LA FORMACION DE RECURSO HUMANOS .UCOL-CA-96 PROCESOS Y PRACTICAS

INGRID YADIRA GUADALUPE APOYO AL754 1,000.00 09/0512016 EDUACTIVAS. ABARCA CEDEÑO GOOl931015 SIN 09/0512016 1,000.00 1,000.00MYREYA SARAHI. GOMEZ ORIZAGA PROYECTO

UCOL-CA-96 PROCESOS Y PRACTICAS MONICA ELlZABETH OLIVERA APOYO AL753 1,000.00 09/0512016 EDUACTIVAS. ABARCA CEDEÑO 01SM931206 SIN 09/0512016 1,000.00 1,000.00MYREYA SARAHI. SOTO PROYECTO

UCOL-CA-96 PROCESOS Y PRACTICASALFREDO RAMSES APOYO AL750 1,500.00 11/0312016 EDUACTIVAS. ABARCA CEDEÑO HEVA940203 SIN 09/0512016 1,500.00 1,500.00


UCOL-CA-96 PROCESOS Y PRACTICASARGELlA GUADALUPE APOYO AL749 1,000.00 09/0512016 EDUACTIVAS. ABARCA CEDEÑO SOOA941227 SIN 09/0512016 1,000.00 1,000.00


APOYO.ALA !"ORMACION DE RECURSO HUMANOS • 0

UCOL-CA-96 PROCESOS Y PRACTICASALFREDO RAMSES APOYO AL812 3,000.00 07/0612016 EDUACTIVAS. ABARCA CEDEÑO HEVA940203 SIN 07/0612016. 3,000.00 3,000.00


UCOL-CA-96 PROCESOS Y PRACTICASINGRID YADIRA GUADALUPE APOYO AL811 2,000.00 07/0612016 EDUACTIVAS. ABARCA CEDEÑO GOOl931015 SIN 07/0612016 2,000.00 2,000.00

MYREYA SARAHI.GOMEZ ORIZAGA PROYECTO

UCOL-CA-96 PROCESOS Y PRACTICAS MONICA ELlZABETH OLIVERA APOYO AL809 2,000.00 07/0612016 EDUACTIVAS. ABARCA CEDEÑO 01SM931206 SIN 07/0612016 2,000.00 2,000.00MYREYA SARAHI. SOTO PROYECTO

APOYO A LA FORMIICION DE RECURSO HUMANOS ./' '\.UCOL-CA-96 PROCESOS Y PRACTICAS

ARGELlA GUADALUPE APOYO AL / 2,00~0810 2,000.00 07/0612016 EDUACTIVAS. ABARCA CEDEÑO SOOA941227 SIN 07/0612016. 2,000.00MYREYA SARAHI.

SOLANO OLIVERA PROYECTO

/ \I

1 I 244,901.061 SUMA 65,101.18 35,300.00 3 ,000.00 15,000.00 94,499.88 244,901.06

i1C::>'-::'(~

!i ¡i.-/·-~ '1

l! ,H¡ ', \': .. , Hi í !l\\ UI~!l ~~Jv\

.~

L\I\ ~D\[)_ .

7~ l\.- fK. D

t! I~ .1\1.\ _ D~A AURELlA PRECIAJ;l_QdIMEN.EZ- ~ • rrt.IC,P, LOURDES CARDENAS RODRIGUEZ MA JOS E EDUAR ~~~RNANDEZ NAVA

Ulf'<c\.. I Vf'<" GENERAL DE DESARROLL~ 'ce SONAL ACADEMICO CONT LORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE LA UN SIDAD DE COLIMA~ION DE REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

~ ECTOSESP CIFICOS Zda, Parcial Abril '16 @ Junio '16 - Jul '16


244,901.06 244,901.06

6/6

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDUlA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS


CLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/15/9078ANEXO:

REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE

TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUEY/OBENEFICIARIO - PROMEP R.F.C NOMBRE FACTURA

FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES BIENES ACERVO BECA PARA CHEQUE Y/OPAGO ORDEN DE NUMERO MUEBLES BIBLlOGRAFICO ESTUDIANTE ORDEN DEPAGOPAGO

NUM. IMPORTE

ACTUALIZACiÓN DE EQUIPO DE COMPUTO

6192 3,317.60 17/03/2016 DANIEL CONTRERAS LARAISO-970516-IJ8 INGENIERIA EN

TEC-15492 21/0412016 MUTIFUNCIONAL HO3,317.60 3,317.60PD/15/19 SOFTWARE SA DE CV DIGITAL

3,317.60 I SUMA 3,317.60 I 3,317.60 I

M.A. JOSERECTOR DE

C.. LOURDES CÁRDENAS RODRíGUEZCONTRALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA



BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDADCLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/15/8558ANEXO:

REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS

SERVICIOPRESTADO

MANUTENel CUOTA tNSCRIP- COLEGIATU SEGURO INSTAL TRANSPORTE MATERIAL GRADUACiÓN TO~:~:~RÓN CO~~~~SA- CtÓN RA MEDICO ACIÓN Y VIÁTICOS DIDÁCTICO O TITULACIÓN

FECHA DE

CHEQUE ;~~~RDEN DE C~~~~~ ;~O BENEFICIARIO _ PROMEP

PAGO

NUM. IMPORTE

4994898 12,786.25 05/04/2016PEÑA VARGAS CARMEN

PEVC780617IP7PEÑA VARGAS CARMEN

SIN 05/04/2016 BECASILVIA UCOL-209 SILVIA

12,786.25



SIN 03/05/2016 BECA 12,786.25SILVIA UCOL-209 SILVIA



SIN 03/06/2016 BECA 39,963.11 12,786.25SILVIA UCOL·209 SILVIA

;f8t;'. 1";;'..&et.·~: :f:· ,":, ,,;::,(:./.; ,,: ;::, '.'8;,; ,:::2":.:2:\\", ,/, .....:/ ,,:\: {i"''''/'': ":-",: '••-;':_c",.,:;::: '·:'::;::'..,'o;,¡c,.· 1'/:/·,/,:',····.··· ·.C .L. H:::'

4994932 17,921.00 05/04/2016SOSA RODRIGUEZ JESUS

SORJ8406079H4SOSA RODRIGUEZ

SIN 05/04/2016 BECA 7,266.00OTONIEL UCOL-210 JESUS OTONIEL

10.655.00

5665896 19,265.00 03/05/2016SOSA RODRIGUEZ JESUS

SORJ840B079H4SOSA RODRIGUEZ

SIN 03/05/2016 BECA 7,266.00 10,655.00OTONIEL UCOL·210 JESUS OTONIEL

SOSA RODR!GUEZ JESUSL1BRERIA DE PORRUA

COMPRA DELPH510514!Q7 HERMANOSY FC 189341 22/04/2016

OTONIEL UCOL·210COMPAÑiA, S.A. DE .C.V.

LIBROS

SOSA RODRIGUEZ JESUSUNA2907227Y5

UNIVERSIDAD NACIONAL GFCABF 26/04/2016 COMPRA DEOTONIEL UCOL·210 AUTONOMA DE MEXICO 16505 LIBROS

1886414 17,921.00 03f06f2016SOSA RODRIGUEZ JESUS

SORJ8406079H4SOSA RODRIGUEZ

SIN 03/06f2016 BECA 7,266.00 10,655.00OTONIEL UCOL·210 JESUS OTONIEL

I 133.428,861

NOMBREFACTURANÚMERO

R.F.C

-

FECHA

12,786.25 78,321.86

12,786.25

52,749.36

"'0'."';0. "eL; 1',·'·'" '·'U" :'.'"17,921.00 55,107.00

19,265.00

576.00

768.00

17,921.00

/ \

SUMA PORBECARIO

LS::.U"'M"'A"-__ ..L._6"'1"',7,,6"'1."'11'-'-_"'70"',3:;,:2;,;;3::..7::.5••••• __ -'- ..J..__ --'_-'--' __ -j1'-·_.••.•_1"',3:;44=,0;,;;0-'-_+_-'-..L...;1;,;;3:;¡3.;;;42::,:8:;:.8:,::6.J133.428.86

IA I

(

uc A. SUSANA AURELI .DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO DEL PERSONAL ACADEMICO


.L C.P. LOURDES CÁRDENAS RODRiGUEZCON, RALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA

2da. Parcial Abril '16 @ Junio 'H; - Jul '16

\

M.A JOSE EDU ~~ HERNANDEZ NAVARECTOR DE LA _ .\ERSIDAD DE COLIMA

1/1

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS


PROYECTO: APOYO A LA INTEGRACiÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACiÓN ACADÉMICACLAVE DEL ANEXO: DSAl103,5/1517703ANEXO:

REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHADE TOTAL POR

CHEQUE YIO ORDEN DE CHEQUEYIO BENEFICIARIO PROMEP R.F.C. NOMBRE FACTURA FECHA BIENES ACERVO BECA PARA CHEQUEYIOPAGO ORDEN DE NÚMERO SERVICIOPRESTADO SERVICIOS MATERIALES MUEBLES BIBLlOGRAFICO 'ESTUDIANTE ORDEN DE

PAGO PAGO

NUM IMPORTE

ESTANCIAS CORTAS,PARAPRPFESORES' .:UCOL-CA-32 OCEANOLOGIA INMOBILIARIA HOTELERA

6652 18,764.95 1810212016 REGIONAL; MARIA DEL CARMEN IHQ771005U8A DE QUERETARO SA DE B37748 01/03/2016 HOSPEDAJE 10,807.76 18,764.95ALVAREZ GARCIA CV

NOTA: EL CHEQUE SALIO POR $28,300 LA DIFERENCIA SE REINTEGRO EN FOABUC NO. 1000615 POR $9,535.05

INMOBILIARIA HOTELERAIHQ771005U8A DE QUERETARO SA DE 45376 28/02/2016 ALIMENTOS 277,00

CVINMOBILIARIA HOTELERA

IHQ771005U8A DE QUERETARO SA DE 45414 29/02/2016 ALIMENTOS 316.00CVINMOBILIARIA HOTELERA

IHQ771005U8A DE QUERETARO SA DE 45441 29/02/2016 ALIMENTOS 400.00CVOPERADORA COMERCIAL

OC08901174F9 DE OCCIDENTE SA DE 1398 28/02/2016 ALIMENTOS 109,99CV

OCPOO0913GX4OPERADORA CINCO

A20176 29/02/2016 ALIMENTOS 138.00PATIOS SA DE CV

AIN950517849 ARRENDAMIENTOS BFAAINGUAD-03/03/2016 ALIMENTOS 46.01INMOBILIARIOS SA DE C,V, 607

AIN950517849 ARRENDAMIENTOS BFAAINGUAD- 03/03/2016 ALIMENTOS 46,01INMOBILIARIOS SA DE CV 608

INMOBILIARIA HOTELERAIHQ771005U8A DE QUERETARO SA DE 45377 28/02/2016 ALIMENTOS 91.00

C.V.INMOBILIARIA HOTELERA

IHQ771005U8A DE QUERETARO SA DE 45417 29/02/2016 ALIMENTOS 280.00C,V

OAZ071009C35OPERADORA EL AZAFRAN

64246 29/0212016 ALIMENTOS 1,256.00SA DECVINMOBILIARIA HOTELERA

IHQ771005U8A DE QUERETARO SA DE 45375 28/02/2016 ALIMENTOS 388,00CV,INMOBILIARIA HOTELERA

IHQ771005U8A DE QUERETARO SA DE 45416 29/02/2016 ALIMENTOS 283,00CV

AAL88125HM3ARRENDAMIENTO ALTEÑA

E 5300 03/03/2016 ALIMENTOS 89.00SADECVOPERADORA COMERCIAL

OC08901174F9 DE OCCIDENTE S.A. DE 1389 01/03/2016 ALIMENTOS 100.99CVOPERADORA COMERCIAL

OC08901174F9 DE OCCIDENTE SA DE 1392 28/02/2016 ALIMENTOS 100.99CV


CEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR


CLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/1517703ANEXO:

CHEQUE YIO ORDEN DEPAGO

TOTAL POR

REFERENCIA DE PAGOFECHA DE

CHEQUEYIOORDEN DE

SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES

DESTINO DEL GASTO (RUBRO)

BIENESMUEBLES

ACERVO BECA PARA CHEQUE YIOBIBLlOGRAFICO ESTUDIANTE ORDEN DE

PAGO

NUM. IMPORTE

INMOBILIARIA HOTELERAIHQ771005U8A DE QUERETARO S.A DE 45374 28/02/2016 ALIMENTOS

C.v.INMOBILIARIA HOTELERA

IHQ771005U8A DE QUERETARO S.A DE 45415 29/0212016 ALIMENTOSC.v.

AAL881215HM3ARRENDAMIENTO ALTEÑA

W5105 02/03/2016 ALIMENTOSS.A DE cv.INMOBILIARIA HOTELERA

IHQ771005U8A DE QUERETARO S.A DE 45413 29/02/2016 ALIMENTOSC.v.

TLU080610C81ETN TURISTAR LUJO S.A

B 1369210 02/03/2016 TRANSPORTE TERRESTREDEC.v.

TLU080610C81ETN TURISTAR LUJO SA

B 1365194 29/02/2016 TRANSPORTE TERRESTREDEC.v.


B 1369221 02/03/2016 TRANSPORTE TERRESTREDEC.V.

API6609273EOAUTOBUSES DE LA PIEDAD BFABP -

02/03/2016 TRANSPORTE TERRESTRES.A DE cv. 2029563

API6609273EOAUTOBUSES DE LA PIEDAD BFABP-

02/03/2016 TRANSPORTE TERRESTRES.A DE cv. 2029570UCOL-CA-320CEANOLOGIA

AUTOBUSES DE LA PIEDAD BFABP-6653 4,590.00 18/02/2016 REGIONAL; MARIA DEL CARMEN API6609273EOSA DEC.v. 2028121

02/03/2016 TRANSPORTE TERRESTREALVAREZ GARCIA

TLU080610C81 ETN TURISTAR LUJO SAB 1365164 29/02/2016 TRANSPORTE TERRESTREDEC.v.

TLU080610C81 ETN TURISTAR LUJO S.AB 1369117 02/03/2016 TRANSPORTE TERRESTREDE C.V.


B 1369210 02/03/2016 TRANSPORTE TERRESTREDE cv.

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS

FACTURANÚMERO

BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C. NOMBRE FECHA

PAGO

24/02/2016

13/03/2016 ALIMENTOS Y HOSPEDAJE

119.00

279.00

275.00

280.00

2.20

620.00

620.00

920.00

920.00

1,651.00

495.00

1,951.20

492.80

/~

4,590.00

/ \/ \

7,110.00

I J

30,464,95

\ \ /MA JOSE EDUAF; ~~RNÁNDEZ NAVA

RECTOR DE LA U~ SIDAD DE COLIMA

2/2

7,110.00-6663UCOL-CA-320CEANOLOGIA FISHER'S VERACRUZ S. DE

REGIONAL; MARIA DEL CARMEN FVE120628N14ALVAREZ GARCIA R.L. DE c:v. FVE-889 10103/2016 ALIMENTOS 177.72

6,932.28PPL991214SG5 PROMOTORA PLATINIUMSA DEC.v.

A9738

\, \ -~lk4~4; 1)

,; ',"\ 1\/''JI '.,!-d~..V "\JI V

v.~/L\IVEQ"~DE ()t ~~l.\

01 ~N DE~tTOS

ESPE~' FICOS

I SUMA

J~A'.1 ~YYv/~

=~==~::::~~~t~~.~S~U~SAA~NAAAAtU~RiEULl~A~P~~~E~C~IA~D~O~~'~N~--(-----DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO E AL ACADÉMICO

REPRESENTANTE INSTITUCIO TE EL PRODEP

I 30,464.95

r¡.P. LOURDES CA~AS ROORIGUEZCONTRMORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA



APOYO FEDERALA PROFESORESDE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA REINCORPORACiÓN DE EXBECARIOSCLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/15/6996ANEXO:


ACERVO APOYO FOMENTO A LA TOTAL PORCHEOUE YIO ORDEN DE CHEOUE YIO FACTURA SERVICIO BIENES BECA DE APOYO

MENSUAL GENERAC¡ON Y CHEQUEYIOPAGO ORDEN DE BENEFICIARIO - PROMEP RF.C. NOMBRE NÚMERO FECHA PRESTADO SERVICIOS MATERIALES MUEBLES BIBLlOGRÁ ALA

COMPLEMEN APLICACiÓN DEL ORDEN DEPERMANENCIAPAGO FICO TARIO CONOCIMIENTO PAGO

NUM. IMPORTE

BECA DE APOYO ALA PERMANENCIA Y APOYO-MENSUAL COMPLEMENTARIO (ÚNICO)

9395439 6,000.00 0510412016 ZACARIAS SALINASZASX731020C42 ZACARIAS SALINAS SIN 0510412016 BECA 6,000.00 6,000.00XIMENA EXB-187 XIMENA

6971610 6,000.00 0310512016 ZACARIAS SALINAS ZASX731020C42 ZACARIAS SALINASSIN 0310512016 BECA 6,000.00 6,000.00XIMENA EXB-187 XIMENA

5617994 6,000.00 03106/2016 ZACARIAS SALINAS ZASX731020C42 ZACARIAS SALINAS SIN 0310612016 BECA 6,000.00 6,000.00XIMENA EXB-187 XIMENA

FGAC / EQUIPO PARA EXPERIMENTACloNUCOL-EXB-187 COMERCIALlZADORA DE CONSUMO DE7202 2,317.00 25-feb-2016 XIMENA ZACARIAS CCM150714KA8 CARNES MUÑOZ SA DE 2332 2-dic-2D15

ALIMENTOS 210.00 2,317.00SALINAS CV

SAGG450103G47 GUILLERMINA SANCHEZ A005434 19-feb-2016 CONSUMO DE513.00GARCIA ALIMENTOS

MSC080130AWA MARISCOS SILVA DE 2565 3·dic-2015CONSUMO DE

154.00COLIMA, SA DE CV ALIMENTOS

UIZJ631012LN7 JOSE DE JESUS URIBE A632 8-dic-2015 CONSUMO DE 360.00ZUÑIGA ALIMENTOS

UIZJ631012LN7 JOSE DE JESUS URIBE A640 16-dic-2015CONSUMO DE

360.00ZUÑIGA ALIMENTOS

UIZJ631012LN7 JaSE DE JESUS URIBE A641 16-dic-2015 CONSUMO DE 360.00ZUÑIGA ALIMENTOS

UIZJ631012LN7 JOSE DE JESUS URIBE A642 16-dic-2015 CONSUMO DE360.00ZUÑIGA ALIMENTOS

FGAC / MATERIALES Y CONSUMIBLESUCOL-EXB-187 MARYCRUZ AVIÑA CARTUCHOS DE7230 3,404.60 16-mar-2016 XIMENA ZACARIAS AINM880822C93

NUÑEZ1773 16-mar-2016

TONER 3,404.60 3,404.60SALINAS

FGAC 1EQUIPO PARA EXPERiMENTACION

UCOL-EXB-187 SERVICIO CAMINO REAL,7203 2,000.00 4-mar-2016 XIMENA ZACARIAS SCR0505122A3SADECV A52976 17-mar-2016 COMBUSTIBLE 2,000.00 2,000.00

SALINAS

FGAC 1 BECA PARA ESTUDIANTE

UCOL-EXB-187 FATIMA ANAl QUIÑONES BECA (ENERO Y7204 4,264.50 4-mar-2016 XIMENA ZACARIAS QUGF930128 NIA 4-mar-2016 4,264.50 4,264.50SALINAS GONZALEZ FEBRERO)

FGAC ¡BECA PARA ESTUOIAN,E

UCOL-EXB-187 FATIMA ANAl QUIÑONES BECA (MARZO Y7232 4,264.50 15-abr-2016 XIMENA ZACARIAS QUGF930128 NIA 15-abr-2016 4,264.50 4,264.50SALINAS GONZALEZ ABRIL)

'.,' ,? -1" '.'" ._ ,,<:- :l: )'h 1\ {' -: -, <; ',- >!'" ... ";e-A", -: ::--

9395455 13,000.00 0510412016 TINaCO ZERMEÑO TIZM731209G4A TINaCO ZERMEÑO SIN 0510412016 BECA 6,000.00 7,000.00 13,000.00MIGUEL ANGEL EXB-198 MIGUEL ANGEL

6971616 13,000.00 0310512016 TINaCO ZERMEÑO TIZM731209G4A TINaCO ZERMEÑO SIN 0310512016 BECA 6,000.00 7,000.00 13,000.00MIGUELANGEL EXB-198 MIGUEL ANGEL

5618023 13,000.00 0310612016 TINOCO ZERMEÑO TIZM731209G4A TINaCO ZERMEÑO SIN 0310612016 BECA 6,000.00 7,000.00 13,000.00MIGUELANGEL EXB-198 MIGUEL ANGEL



57,000.00

34,250.60

4,317.00

3,404.60

12,793.50

56,322.50

1/2

···vc-, 0//~' 1:;-< u":() ""

\r§/ÜI\D oINSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA REINCORPORACiÓN DE EXBECARIOSCLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/15/6996ANEXO:




ACERVO APOYO FOMENTO A LA TOTAL PORCHEQUE YIO ORDEN DE CHEQUEYIO FACTURA SERVICIO BIENES BECA DE APOYO

MENSUAL GENERACION Y 'CHEQUE YIOPAGO ORDEN DE BENEFICIARIO - PROMEP' R.F.C. NOMBRE NÚMERO FECHA PRESTADO SERVICIOS MATERIALES MUEBLES BIBLlOGRÁ ALA

COMPLEMEN APLICACiÓN DEL ORDEN DEFICO PERMANENCIAPAGO TARIO CONOCIMIENTO PAGO

NUM. IMPORTE

BECA PARA E'STUDlANTE

674 2.132.25 1010312016 UCOL-EXB-198 MIGUELGUAD940224 DIEGO GUTIERREZ SIN 42439 BECA 2.132.25 2,132.25ANGEL TINOCO ZERMEÑO AGUILAR

720 2,132.25 2210412016UCOL-EXB-198 MIGUEL

GUAD940224 DIEGO GUTIERREZ SIN 42482 BECA 2,132.25 2,132.25ANGEL TINOCO ZERMEÑO AGUILAR

ESTANCIAS GORTAS

701 13,058.00 UCOL-EXB-198 MIGUEL MJT950324BHA MUNDO JOVEN TRAVELMJEC02705 42443 PAGO DE

13,058.00 13,058.0018100312016 ANGEL TINOCO ZERMEÑO SHOP, S.A. DE c.v. TRASPORTE ÁEREO

V r-,I I 90,573.10 I SUMA 36,Oj)d'00 21,000.00 \3,573.10 90,573.10

( ,

- f'

'At1{ I~

A-/)0-V->&/J1''1'6/1 11 Ck'Affk \, 1:1;~~4_ ,.

'ti" ~~f,;1\\, /~/7~ ~/ :>.~.0 SANA AURELlA ~= ;"<C EN~ . N41 C.P. LOURDES CARDt:NAS KUDRIGUEZ M. A. JOSÉ'!<_DUA ~IHERNANDEZ NAVA

~~DDIRECTORA GENERAL DE DESARROLLu UCL n,RSUNAL ACADEMICO CO ALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE LA U RSIDAD DE COLIMA

L\IVE~ REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

DE\~ ~ Slt\.•. DECTOS

CIFICOS



·13,058.00

90,573.10 90,573.10

2/2

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS-c:c'" _o ,,""'QJ'fDAD 'v

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/15/6897ANEXO:

REFERENCIA DE PAGO

NOMBRE

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)

r CHEQUE ;~~~RDEN DE 1 C~~~):O T BENEFICIARIO PROMEP I ; I ; I BIENES I ACERV?; I BECAS DE ¡, M~~~~~ ,1 G:~~::~~: y I TOTAL PORSERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERiAlES MUEBLES BIBUOGRAFIC FOMENTOALA COMPLEMENTAR APUCACIÓNDEl CHEQUEY/Q

O PERMANENCIA 10 CONOCIMIENTO ORDEN DE PAGOIR.F.C

NUM. IMPORTE

BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA Y APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO (ÚNICO)

4994960 4,000.00 0510412016BARAJAS PINEDA LENIN

BAPLB60205SQ4BARAJAS PINEDA LENIN

SIN 0510412016 BECA 4.000.00 4,000.00TLAMATINI PTC·19S TLAMATINI

5665921 4,000.00 0310512016BARAJAS PINEDA LENIN

BAPL860205SQ4BARAJAS PINEDA LENIN

SIN 03105/2016 BECA 4,000.00 4,000.00TLAMATINI PTC-195 TLAMATINI

1886459 4,000.00 03/06/2016BARAJAS PINEDA LENIN

8APL860205SQ4 BARAJAS PINEDA LENINSIN 03/0612016 BECA 4,000.00 4,000.00TLAMATINI PTC~195 TLAMATINI

,-p, < P;<', '. w_ * <;, -p, -< ;<-' -''!'

""- -' , ,,, :5 '.< -, " .{ -" .'- _"~o -,,( .'BECA DE APoyo A EA ~¡;RMAl'jÉNCIA YAPOYQ MEN~UA~ éOMPtEMENTARiQ {ÚNICO)

9395447 4,000.00 05/04/2016BECERRA VERDUZCO

BEVM810110FP7BECERRA VERDUZCO

SIN 05104/2016 BECA 4,000.00 4,000.00MARISELA PTC-196 MARISELA

6971611 4,000.00 03/0512016BECERRA VERDUZCO

BEVM810110FP7BECERRA VERDUZCO

SIN 03/0512016 BECA 4,000.00 4,000.00MARISELA PTC-196 MARISELA

5618000 4,000.00 03/0612016BECERRA VERDUZCO

BEVM81 011 OFP7BECERRA VERDUZCO

SIN 03/06/2016 BECA 4,000.00 4,000.00MARISELA PTC-196 MARISELA>' é.&- --e' 1·,-,-, """ '])'

,_--D. /ji" " ,i __'#1':,<'-' "~O, --',-'¡;.'- 1::"4-,- 'L" le"- ,o:. !iu ,,','-, ¡-,> 'i', e ,-pe -ei' ;i"',_" ·'.i ",_c,_ - ,-: H, , ..G'L

BECA DE APOYp A LA PERMANENCIA Y APOYO MENSUAL CDMPLEMENTARIO (VNICO)

4994986 11,000.00 05/0412016CARRAZCO PEÑA KARLA

CAPK7509137HACARRAZCO PEÑA KARLA

SIN 05/0412016 BECA 6,000.00 5,000.00 11,000.00BERENICE PTC·198 BERENICE

5665968 11,000.00 03/05/2016CARRAZCO PEÑA KARLA


SIN 03/0512016 BECA 6,000.00 5,000.00 11,000.00BERENICE PTC-198 BERENICE

1886502 11,000.00 03/06/2016CARRAZCO PEÑA KARLA


SIN 03/0612016 BECA 6,000.00 5,000.00 11,000.00BERENICE PTC-198 BERENICE

!!EC}¡PIlRA'ESTUO.IANTE >5",,--,' , "., ..1556 5,428.00 18-abr-2016 DRA. KARLA BERENICE

FAMK9210092K3FARIAS MORENO KATIA

NIA 18-abr-16 BECA 5,428.00 5,428.00CARRAZCO PEÑA PTPC-198 CARMINA

BECA PARA ESTUDlANTE ."1591 2,712.64 6-may-2016 DRA. KARLA BERENICE

FAMK9210092K3FARIAS MORENO KA TIA

NIA 09-may-16 BECA 2,712.64 2,712.64CARRAZCO PEÑA PTC-198 CARMINAMATERIA~.ES Y CONSUMIBLES

1592 3,945.60 6-may-2016ORA. KARLA BERENICE

IS09705161J8INGENIERIA EN SOFlWARE

COL183948 09-may·16 MATERIAL DE PAPELERIA 3,945.60 3,945.60CARRAZCO PEÑA PTC-198 S.A.DE C.V.

1593 4,454.40 6-may-2016 DRA. KARLA BERENICEIS09705161J8

INGENIERIA EN SOFlWARECOL 183947 09-may-16 MATERIAL DE PAPELERIA 4,454.40 4,454.40CARRAZCO PEÑA PTC-198 S.A.DEC.v.

-MA:rERIALES'YCONSUMIBLES

1615 1,600.00 10-jun·2016ORA. KARLA BERENICE

CAMJ630729NM3 JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR 11831 27·may-16MATERILADE

1,600.00 1,600.00CARRAZCO PEÑA PTC-198 LABORATORIO

l' T:ZF .. ---: """, ·,.",-v__,'·,·", ·'''';'''·JH <v'- ,,<'o' ;, ~:l ;"';"';'-"'-'0'1-'-" . " ,-" ./ . I'· ..#: ;'~3 ''''";;0 ;';·".i [:0~ 1, I.,.,~;~,..BECA DE APOYO A LA PERMANENPIA Y APOY'" MENSUAL COMpLEMENTARIO (ÚNICO)

4995006 6,000.00 05/0412016CHAN CUPUL WILBERTH

CACW8409169K9 CHAN CUPUL WILBERTH SIN 05/0412016 BECA 6,000.00 6,000.00PTC-199





MATER;lAlES Y C!i)NSUMIBtES . ,-- ..

5731 85,649.99 15/0312016PTC-199 WILBERTH CHAN

PLA010903FBOPROVEEDOR DE

34655 14/03/2016REACTIVOS Y MATERIALES

85,649.99 85,649.99CUPUL LABORATORIOS, S.A. DE cv. DE LABORATORIO

~ W c'>" ;¡¡, 'C: " ,- ~.be ..

BECA DE APOYO A LA PERMANE.N~lA y, AP0YO;MEf'o!SUAL COMPl.:EMENTARIO,{UNICq)

9395427 6,000.00 05/0412016CONTRERAS AGUILAR LUIS

COAL8002026V7CONTRERAS AGUILAR LUIS

SIN 05/04/2016 BECA 6,000.00 6,000.00ALBERTO PTC-200 ALBERTO



SIN 03/0512016 BECA 6,000.00 6,000.00ALBERTO PTC-200 ALBERTO



SIN 03/06/2016 BECA 6,000.00 6,000.00ALBERTO PTC-200 ALBERTO

¡:'- ;.;¡m, "f._ (-10-&<0- i'Jik",::"y' ';,Ji .. "M'" i,llU "'."', ,a'!#',;


SUMA PORBECARIO

SUMA PORRUBRO

570,000.00

12,000.00

12,000.00

51,140.64

105,372.24

479,404.07

103,649.99

18,000.00

1/13


APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS-c'" -<' "<.J

'0-3'¡ÜAD Q


CHEQUE Y/O ORDEN DE

PAGO

NUM. IMPORTE

SERVICIO PRESTADO

4995027 4,000.00 05/0412016 4,000.00

BECA DE APOYO A LA PÉRMANENCIA Y APOVq MENSUAL COMPLEMENTARIO (ÚNICO)

FERNANDEZ DEGANTENA YEU PTC-201

FEDN800202R52 FERNANDEZ DEGANTE NAYELI SIN 05/04/2016 BECA 4,000.00

5666037 4,000.00 03/0512016

1886623 4,000.00 03f06f2016

FERNANDEZ DEGANTENAYELI PTe-201

FEDN800202R52 FERNANDEZ DEGANTE NAYEU SIN 03/05/2016 BECA

FERNANDEZ DEGANTENAYELI PTe-201 FEDN800202R52 FERNANDEZ DEGANTE NAYELI SIN 03/06/2016 BECA

4995050 6,000.00 05/04/2016

+,r+'¿+l'+' 'C"',+', '/',+ ,:,' &'( ",,,' ;';;:'l: '; ~'Ji",::!" I ',e, ~ '__+:_~,::'BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA Y APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO (ÚNICO) : '

PTC-202

"¡: ,

4,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

B_ECA PARA ESTUDIANTE

6,000.00 6,000.00

5666059 6,000.00 03/05/2016

1886721 6,000.00 03/06/2016

4,264.5011489 4,264.50

2,132.2511506 2,132.25

FERNANDEZ REYES AMAURYFERA770911 041 FERNANDEZ REYES AMAURY SIN 05/04/2016 BECA

6,000,00

6,000.00

4,264.50

2,132.25

6,000.00

6,000.00

11515 2,132.25 2,132.25

FERNANDEZ REYES AMAURYPTC,202 FERA770911 041 FERNANDEZ REYES AMAURY SIN 03/05/2016 BECA

2,132.25

4995080 6,000.00 05/0412016

FERNANDEZ REYES AMAURYPTC-202

FERA770911D41 FERNANDEZ REYES AMAURY SIN 03/0612016 BECA

07/0412016 AMAURY F~~~~~~EZ REYES FOCP920906CV4 PEDRO DAVID FLORESCORONA

SIN 07/04/2016 BECA

B.ECA PARA.ESTUDIANTE

16/05/2016 AMAURY F~~~~~~EZ REYES FOCP92090BCV4 PEDRO DAVID FLORESCORONA

SIN 16/05/2016 BECA

BECA PARA ~STUDIANTE "

07/06/2016 AMAURY F~~~~~gEZ REYES FOCP920906CV4 PEDRO DAVID FLORESCORONA

SIN 07/0612016 BECA

i BECA DE APOrO A !-A í Y APOYO MENSUAL COMP' 1" ,

,,'

6,000,00 5,000.00

5666079 6,000.00 03/05/2016

8,007.47

1886790 6,000.00 03/06/2016

4281 8,007.47 29/0212016

MAT.ERlAlES Y C;ONSUMIBLES

6,000.00

6,000.00

8,007.47

6,000.00

6,000.00

4280 1,992.53 29/0212016 1,992.53

FLORES GARCIA PEOROFOGP690910AW9 FLORES GARC1A PEDRO SIN 05/04/2016 BECA

1,992.53

4995105 4,000.00 05/04/2016

" '

PTC-203FLORES GARCIA PEDRO

PTC-203FOGP690910AW9 FLORES GARC1A PEDRO SIN 03/0512016 BECA

FLORES GARC1A PEDROPTC-203

FOGP690910AW9 FLORES GARCIA PEDRO SIN 03/06/2016 BECA

4,000.00 4,000.00

5666100 4,000.00 03/05/2016

1886977 4,000.00 03/0612016

PTC-203 PEDRO FLORESGARCIA

PPA961202RBO PCO PAPELERIAS SA DE CV A-8133 26/02/2016 TONER PARA IMPRESORA

,,, "'((,,,

4,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

6971615 6,000.00 03/0512016 6,000.00

9395451 6,000.00 05/04/2016

PTC-203 PEDRO FLORESGARCIA

PPA961202RBO PCO PAPELER1AS SA DE CV A,8133 26/0212016 PAPEL TIC CARPETAS

6,000,00 6,000,00

5618014 6,000.00 03/0612016

604 30,000.00 1111112015

BECA DE APOYO A !-A PERMANENCIA YAPOYO MENSUA~ COMPLEMENTARIO (ÚNICO) '"

FLORES MORENO PEDRO FLORES MORENO PEDROJUUAN

FOMP841025IPA SIN 05/0412016 BECAJULlAN PTC-204FLORES MORENO PEDRO

JUUAN PTC-204FLORES MORENO PEDRO

JULlANFOMP8410251PA SIN 03/0512016 BECA

FLORES MORENO PEDROJUUAN PTC-204

FLORES MORENO PEDROJUUAN

FOMP841025!PA SIN 03/06/2016 BECA

i-;',

BEyA Q,E,.APQYO A LA PERMANENCIA YAPOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO (ÚNICOl

EQLUPO PARA" EXPE~IMENTACI .N.

GOMEZ GOMEZ EDUARDOPTC-205

GOGE721206LQ4 GOMEZ GOMEZ EDUARDO


APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS:1"":;ID,\D"INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/15/6897ANEXO:

CHEQUE Y/O ORDEN DE

PAGO SERVICIO PRESTADO

NUM. IMPORTE

MATERIALES Y CONSUMIBLES

676 6,163.60 17/02/2016EDUARDO GOMEZ GOMEZ

PHC031111GTOPROVEEDORA HOSPITALARIA 23391 18/0212016 MATERIALES 6,163.60 6,163.60UCOL-PTC-205 SA DE CV

EQUIPO'

EDUARDO GOMEZ GOMEZMEDIADAS ESPECIALES DE

706 750.00 11/0312016 MEM150611LU4 MADERA ALVAREZ SPR DE RL FC376 16/0312016 BASTON DE 1MTS. 750.00 750.00UCOL-PTC-205DECV

739 2,250.00 2110412016EDUARDO GOMEZ GOMEZ

AAMA521001GX1 ANGEL ALFARO MARTINEZ 1664 05/0512016 MATERIAL DEPORTIVO 2,250.00 2,250.00UCOL -PTC-205

EQUIPo PARA E)(PERIMENTACION

EDUARDO GOMEZ GOMEZMEDIADAS ESPECIALES DE

709 440.00 11103/2016 MEM150611LU4 MADERA ALVAREZ SPR DE RL FC377 16/0312016 CIMBRAPLAY 440.00 440.00UCOL-PTC-205DECV

MAT;EJttAlESY CONSUMIBLES ,


PHC031111GTOPROVEEDORA HOSPITALARIA

24356 03/05/2016 TIRAS REACTIVAS 2,420.00 2,420.00UCOL-PTC-205 DE COLIMA SA DE CV

EQUIPO PARA s;PERIMENT,ACION


MLA120827KN5MERCADO DE LABORATORIOS

FVMLR2397 23/0512016BALANZA PORT ATIL DUNE

1,516.96 1,516.96UCOL-PTC-205 SADECV COMPACT 2000GX 1G

J:QUJP9.PAIM..J:XP!:RjMJ;NTACI ~790 8,430.00 26(0512016 EDUARDO GOMEZ GOMEZ

HUQM591111 HM9 MANUEL HUERTA QUEIJEIRO FVOOO04170 02/06/2016GONELADOR HORIZONTAL

8,430.00 8,430.00UCOL-PTC-205 MARCA TORREY

MATERIALES 1( CONSUMIBLES ~.EDUARDO GOMEZ GOMEZ PROVEEDORA HOSPITALARIA

TIRAS REACTIVAS,803 1,528.57 06/06/2016

UCOL-PTC-205PHC031111GTO

DE COLIMA SA DE CV24877 13/06/2016 RECOLECTORES, 1,528.57 1,528.57

TORUNDAS


PHC031111GTOPROVEEDORA HOSPITALARIA

24693 31/05/2016 TIRA REACTI VAS 6,820.01 6,820.01UCOL-PTC-205 DE COLIMA SA DE CV

-i i* 'e! ---;¡ _.,0 -e

BECA·[)E.AP;QYO Á. LA PERMANENCIA Y APOY.o.ME~SUAL COMPLEMENTARIO <9N1Cd)HERNANDEZ ORTEGA

HERNANDEZ ORTEGA4995124 6,000.00 05/04/2016 HERMINIA ALEJANDRA HEOH8104252JO

HERM!NIA ALEJANDRASIN 05/04/2016 BECA 6,000.00 6,000.00

PTC-206

HERNANOEZ ORTEGAHERNANDEZ ORTEGA

5666120 6,000.00 03/05/2016 HERMINIA ALEJANDRA HEOH8104252JOHERMINIA ALEJANDRA

SIN 03/0512016 BECA 6,000.00 6,000.00PTC-206

HERNANDEZ ORTEGAHERNANDEZ ORTEGA

1887040 6,000.00 03/06/2016 HERM1NIA ALEJANDRA PTC- HEOH8104252JOHERMIN1A ALEJANDRA

SIN 03/0612016 BECA 6,000.00 6,000.00206

EQUIPO,

PTC-206 HERMINIA R.G. REPRESENTACIONES5716 69,627.11 07f03/2016 ALEJANDRA HERNÁNDEZ RRL081215SMA PARA LABORATOR!OS.A. DE F60090 03/03/2016 SHAKER CON INCUBACION 69,627.11 69,627.11

ORTEGA C.V.

PTC-206 HERMINIA R.G. REPRESENTACIONESPARRILLA DE5717 12,977.15 07/03/2016 ALEJANDRA HERNANDEZ RRL081215SMA PARA LABORATORJOS.A. DE F60090 03/0312016

CALENTAMIENTO12,977.15 12,977.15

ORTEGA C.v.

PTC-206 HERMINIA RG. REPRESENTACIONES5718 17,395.74 07/03/2016 ALEJANDRA HERNÁNDEZ RRL081215SMA PARA LABORATORIOSA. DE F60090 0310312016 MEDIDOR DE PH 17,395.74 17,395.74

ORTEGA C.V.MATERIAt:.ESY CONSUMIBLES

PTC-206 HERMIN!A CONTROL TECNICO Y5719 61,874.40 09f0312016 ALEJANDRA HERNÁNDEZ CTR831122N85 REPRESENTACIONES, SA DE VGJ14913 0410312016 REACTIVOS 61,874.40 61,874.40

ORTEGA C.V.

PTC-206 HERMINIA RG. REPRESENTACIONESMATERIAL DE5733 26,932.86 16/03/2016 ALEJANDRA HERNÁNDEZ RRL081215SMA PARA LABORATORIOSA DE F60119 15/03/2016

LABORATORIO26,932.86 26;932.86

ORTEGA e.v.

MATERIALES Y CONªUMIBl,ES :.,' _"o


SUMA PORBECARIO

SUMA PORRUBRO

141,972.67

268,433.77

3/13


APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS«:<" -v '<>

"'''IDA\) Q


REFERENCIA DE PAGO

SERVICIO PRESTADO

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)

I IFECHA DE I

CHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE Y/O

PAGO ORDEN DE

PAGO I I FACTURA INUMERO FECHA 1 '

1 1 1 ACERVO ,1 BEC»OE 1, APOYO RI '0MENTOA I TOTALPOR ,iSERVICIOS MATERIALES BIENES BIBLlOGRÁFIC FOMENTOALA CO:pE~SUt\AR GENERA?IONY CHEQUEYIO

MUEBLES O PERMANENCIA 1:; N ~~~~~~T~ ORDEN DE PAGOBENEFICIARIO PROMEP R.F.C NOMBRE

NUM. IMPORTE

PTe-206 HERMINIA R.G. REPRESENTACIONESMATERIAL DE5747 61,626.51 22104/2016 ALEJANDRA HERNÁNDEZ RRL081215SMA PARA LABORATORIOS SA DE F60188 19/0412016

LABORATORIO61,626.51 61,626.51

ORTEGA C.V.

iA _' ... ;. - , ., .,. _:e'/ ...- - . ,. ," . ;"., " ,'H5" :.

BECADE APOYO A LA PERMANENCIA V APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO (ÚNICO)

4995150 6,000.00 05/0412016HERNANDEZ RIVERA JUAN

HERJ801102689HERNANDEZ RIVERA JUAN

SIN 05/04/2016 BECA 6,000.00AUGUSTO PTC-207 AUGUSTO 6,000.00

5668144 6,000.00 03/0512016HERNANDEZ RIVERA JUAN


SIN 03/0512016 BECA 6,000.00AUGUSTO PTC-207 AUGUSTO 6,000.00

1887076 6,000.00 03/06/2016HERNANDEZ RIVERA JUAN


SIN 03/06/2016 BECA 6,000.00 6,000.00AUGUSTO PTC-207 AUGUSTO

EQUIPO~

6160 27,450.00 09/03/2016JUAN AUGUSTO HERNANDEZ SGE-000912-7N8 ELECTRONJCO INDUTRJAL SA MX1797 11/0312016 CAMARA TERMOGRAFICA 27,450.00 27,450.00

RIVERA UCOL-PTC-207 ~BECA·PARA ESTUQIAt;.ITj:

6200 2,132.25 18/0412016JUAN AUGUSTO HERNANDEZ

LEPM8308309J6 MARISSA LEPE PRECIADO SIN 19/0412016 BECA PARA ESTUDIANTE 2,132.25 2,13225RIVERA UCOL-PTC-207

6201 2,13225 18104/2016JUAN AUGUSTO HERNANDEZ LEPM8308309J6 MARISSA LEPE PRECIADO SIN 19/04/2016 BECA PARA ESTUDIANTE 2,132.25 2,132.25

RIVERA UCOL-PTC-207

N!ATERlALES. V'CONSUMIBlES .', < " '.6266 54,026.00 25/0512016

JUAN AUGUSTO HERNANDEZBIT-060706-CR3 BITALAB, SA DE CV B-5247 25/0512016

PROGESTERONA54,026.00 54,026.00RIVERA UCOL-PTC-207 MICROELlSA 96 PBAS

BE'CA PARA ESTUDlANfE

6270 2,132.25 06/0612016JUAN AUGUSTO HERNANDEZ

LEPM8308309J6 MARISSA LEPE PRECIADO SIN 06/0612016 BECA PARA ESTUDIANTE 2,132.25 2,132.25RJVERA UCOL-PTC-207

6271 2,13225 06/0612016JUAN AUGUSTO HERNANDEZ

LEPM8308309J6 MARISSA LEPE PRECIADO SIN 06/06/2016 BECA PARA ESTUDIANTE 2,132.25 2,132.25RIVERA UCOL-PTC-207

1",""'$ ,. ..,,"" .,-- ". "",.. ir4 .::7. "< .e'8:"':" " ys s, ,_"" . <S. 1...·..- f'. 'T D <''__ '"

BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA YAPOYO MENSUAL COMPl,.EMENTARIO (ÚNICO)

4995182 4,000.00 05/04/2016HILERIO LOPEZ ANGEL

H1LA741101NW8HILERIO LOPEZ ANGEL

SIN 05/0412016 BECA 4,000.00GABRIEL PTC-208 GABRIEL 4,000.00

5666172 4,000.00 03/05/2016HILERIO LOPEZ ANGEL

HlLA741101NW8HILERIO LOPEZ ANGEL

SIN 03/05/2016 BECA 4,000.00GABRIEL PTC-208 GABRIEL 4,000.00

1887158 4,000.00 03/0612016HILERIO LOPEZ ANGEL

HlLA741101NW8HILERIO LOPEZ ANGEL

SIN 03/0612016 BECA 4,000.00GABRIEL PTC-208 GABRIEL 4,000.00. '4é .'.iY...,,;,~C'.. _'1Lt.~·C .. ~"':: _"2! l.5i "'f'8, V ~,_·,C J,,!!O'¡D S,,''W''';'' 1'" ¿ .F :'.3':". _". ;,(W''':' .,,\. 'H8" V-.. ..

BÉCA DE APOYO A LA PERMANENCIA YAPOYO MENSUAL CO_MPLEMENTARIO (ÚNICO) .: .. :

4995248 4,000.00 0510412016LOPEZ ALCARAZ FATIMA

LOAF8006093V6 LOPEZ ALCARAZ FATIMA SIN 05/0412016 BECA 4,000.00PTC-209

4,000.00

5666223 4,000.00 03/05/2016LOPEZALCARAZ FATIMA

LOAF8006093V6 LOPEZ ALCARAZ FATIMA SIN 03/0512016 BECA 4,000.00 4,000.00PTC-209

1887349 4,000.00 03/06/2016LOPEZ ALCARAZ FATIMA

LOAF8006093V6 LOPEZ ALCARAZ FATIMA SIN 03/0612016 BECAPTC-209 4,000.00 4,000.00

!, ." :;,;,,-& '-'V >- • 'f.:;".2t:.'-kJ ; 1,,. ff'_ 'vi "!jY< ,..«,> .;,...... .'. ,. -''''' -- ., JS·Y.'·Y' -C;,'. . ••.. F ..,." !Ji' D. •!!j'; b¿¿'< . ',,-,"r',

BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA Y APOYO-MENSUAL <;OMPLEMENTARIO (ÚNICO) .;

4995213 11,000.00 05/04/2016LOPEZ DE LA CRUZ JESUS

LOCJ790918GY 4 LOPEZ DE LA CRUZ JESUS SIN 05/04/2016 BECA 6,000.00 5,000.00PTC-210

11,000.00

5666195 11,000.00 03/05/2016LOPEZ DE LA CRUZ JESUS

LOCJ790918GY4 LOPEZ DE LA CRUZ JESUS SIN 03/05/2016 BECA 6,000.00 5,000.00PTC-21O 11,000.00

1887228 11,000.00 03/0612016LOPEZ DE LA CRUZ JESUS

LOCJ790918GY4 LO PEZ DE LA CRUZ JESUS SIN 03/06/2016 BECAPTC-21O 6,000.00 5,000.00 11,000.00


2da. Parcial Abril '16 @Junio '16 - Jul '16

SUMA PORBECARIO

SUMA PORRUBRO

108,005.00

12,000.00

12,000.00

41,415.73

4/13


APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS-c:<'",V.dIDA\)

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: DSAf103.5/15/6897ANEXO:

CHEQUE YfO ORDEN DE


NUM. IMPORTE

PAGO DE BECA POR

1169 4,264.50 18-abr~2016JESUS LQPEZ DE LA CRUZ

GOVR930408RODRIGO ISRAEL GONZÁLEZ

N/A 18-abr-2016ACTIVIDADES REALIZADAS

4,264.50 4,264.50UCOL-PTC-21O VELÁZQUEZ LOS MESES ENERO YFEBRERO DEL 2016


1192 4,151.23 3-may-2016 JESÚS LOPEZ DE LA CRUZPPA961202RBO pea PAPELERIAS, S.A. DE c.v. A-9012 4-may-2016

ADQUISICION DE4,151.23 4,151.23UCOl-PTC-210 PAPEPLER1A

1'" /'. ',¡ ¡ ¡/ . ,,' '.~ "." se; ¡"BECA DE APOYO A LA PERMANENClA Y APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO (ÚNICO)

4995296 6,000.00 05/04/2016LOPEZ MOJICA JOSE

LOMM841 a06lGO LOPEZ MOJICA JOS E MARCOS SIN 05/0412016 BECA 6,000.00 6,000.00MARCOS PTC-211

5666247 6,000.00 03/05f2016lüPEZ MOJ1CA JOSE

lOMM841006LGO LOPEZ MOJ1CA JOSE MARCOS SIN 03/05/2016 BECA 6,000.00 6,000.00MARCOS PTC-211

1887425 6,000.00 03/06f2016LOPEZ MOJ1CA JOSE

lOMM841006LGO lOPEZ MOJ1CA JOSE MARCOS SIN 03/06/2016 BECA 6,000.00 6,000.00MARCOS PTC-211

ESTANCIAS CORTAS

788 5,365.00 26105/2016JOSE MARCOS lOPEZ

AER990218E83 AEROCOMJDAS SA DE CV66901111

30/0512016 CONSUMO 249.00 5,365.00MOJ1CA UCüL-PTC-211 24687NOTA: EL CHEQUE SALIO POR $ 7,952.00 LA DIFERENCIA SE REINTEGRA EN El FOABUC 3006099 CON EL CHEQUE 796

AIA941123099ADM1N1STRACION INTEGRAL

SCFA346246 30/0512016 CONSUMO DE ALIMENTOS 250.00DE AUMENTOS SA DE CV

AIA941123099ADM1N1STRACION INTEGRAL

SCFA344839 26/05/2016 CONSUMO 365.50DE AUMENTOS SA DE CV

A1A941123099ADMINISTRAC10N INTEGRAL

SCFA345169 26/0512013 CONSUMO 394.00DE ALIMENTOS SA DE CV

AIA941123Q99ADMINJSTRACJON INTEGRAL

SCFA345307 27/05/2016 CONSUMO 263,50DE ALIMENTOS SA DE CV

AIA941123Q99ADMJN1STRACION INTEGRAL

SCFA34431o 25/0512016 CONSUMO 305.00DE ALIMENTOS SA DE CV

AJA941123Q99ADMJNJSTRACION INTEGRAL

SCFA344104 24/05/2016 CONSUMO 379.50DE ALIMENTOS SA DE CV

AIA941123Q99ADMINISTRACJON INTEGRAL

SCFA343785 24/05/2016 CONSUMO 214.00DE ALIMENTOS SA DE CV

AIA941123Q99ADMINISTRACION INTEGRAL

SCFA343185 221051201.6 CONSUMO 241.00DE ALIMENTOS SA DE CV

AIA941123Q99 ADMINISTRACION INTEGRALSCFA343096 22105/2016 CONSUMO 400.50DE ALIMENTOS SA DE CV

A1A941123Q99 ADMINISTRACION INTEGRALSCFA343236 23/0512016 CONSUMO 330.00DE ALIMENTOS SA DE CV

OVI80D131GQ6 OPERADORA VIPS S DE RL DEOVIAW16338 30/05/2016 CONSUMO 206.00CV

FBW151214A52 Fl Y BY WINGS SA DE CV FALAM 860 23/0512016 CONSUMO 417.00

RT0840921 RE4RESTAURANTES TOKS SA DE

13853 25/05f2016CONSUMO DE AUMENTOS

922.00CV Y BEBIDASSMA761123TCA SAN MARINO SA DE CV TEX72524 28/0512016 CONSUMO 428.00

se; , .. " ." .,....BECA DE APOYOA LA,PERMANENCIA Y Apoyo MENSUAl:: cOMPLEMENTARIO (ÚNICO)

9395417 4,000.00 05/04f2016MARQUEZ OROZCO UUANA

MAOl751004KU5 MARQUEZ OROZCO UUANA SIN 05/04f2016 BECA 4,000.00 4,000.00PTC-212

6971596 4,000.00 03/05/2016MARQUEZ OROZCO lIL1ANA

MAOl751004KU5 MARQUEZ OROZCO UlIANA SIN 03/05f2016 BECA 4,000.00 4,000.00PTC-212

5617978 4,000.00 03/06/2016MARQUEZ OROZCO llUANA

MAOL751004KU5 MARQUEZ OROZCO UlIANA SIN 03/0612016 BECA 4,000.00 4,000.00PTC-212

:" ¡" e:"~ ..'....:" c:. =, il/ .'" .....ri: ;!·.t . )/ ,..': "l' .~ :;. ',:,,, :W. ./ f •

BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA Y APOYO MENSUAL COMPlEMENTARIO,(ÚNICO)

MARTINEZ GUZMANMARTINEZ GUZMAN

4995343 6,000.00 05/04/2016 FRANCISCO ANTAR MAGF790127PB1FRANCISCO ANT AR

SIN 05/0412016 BECA 6,000.00 6,000.00PTC-213


SUMA PORBECARIO

SUMA PORRUBRO

23,365.00

60,267.05

12,000.00

44,482.32

5/13

••• v.i.~,._~.8 CEDULA DE SEGUIMIENTO F~~~~~!~~ ~~~:~~~~~~~ ~EE~';S0:O~MIENTO DEL PROFESORADO

'Jc~ -jl~~ APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS"ID;\D

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: DSN103,5/15/6897ANEXO:


IFECHA DE 1

CHEQUE YfO ORDEN DE CHEQUE Y/O

PAGO ORDEN DEPAGO 1 1

FACTURA 1NUMERO FECHA 1 SERVICIO PRESTADO

I;1 ; 1 1 ACERVO, 1 SECAS DE 1, APOYO ,1 FOMENTO A ; I TOTAL POR ISERVICIOS MATERIALES BIENES BlBLlOGRÁFIC FOMENTOALA MpE~SU~ GENERACIONY CHEQUEYIO

MUEBLES O PERMANENCIA COM I:;"E AR ~~~~A~~~~E~ ORDEN DE PAGOBENEFICIARIO PROMEP R_F_C. NOMBRE

NUM. IMPORTE

MARTINEZ GUZMANMARTINEZ GUZMAN5666270 6,000.00 03fOSf2016 FRANCISCO ANT AR MAGF790127PB1FRANCISCO ANTAR

SIN 03/0512016 BECA 6,000.00 6,000.00PTC-213

MARTINEZ GUZMANMARTINEZ GUZMAN

1887498 6,000,00 03f0612016 FRANCISCO ANTAR MAGF790127PB1FRANCISCO ANT AR

SIN 0310612016 BECA 6,000,00 6,000.00PTC-213

FGAC I BECA PARA ESTUDIANTE

UCOL-PTC-213 FRANCISCO MEDINA CARDENAS OMARBECA POR lOS MESES DE

7205 4,264.50 04/03/2016ANTAR MARTINEZ GUZMAN

MECO-920915ALEJANDRO

NIA 04/03/2016 ENERO Y FEBRERO DE 4,264.50 4,264.502016

FGACt"MATERIALES V,CONSUMIBLES

UCOl-PTC-213 FRANCISCO NANCY ADRIANA CEDEÑOATLASTI VERSION 7,

7229 17,953.32 16f0312016ANTAR MARTINEZ GUZMAN

CEBN7008152X6BAEZ

AOO1216 18/0312016 L!CENCIA INDIVIDUAL 17,953.32 17,953.32ACADEMICA

FGAC I SECA PARA ESTUDIANTE

7233 4,264.50 15/04/2016UCOL-PTC-213 FRANCISCO

MECO-920915MEDINA CARDENAS OMAR

NIA 15104/2016BECA POR lOS MESES DE

ANTAR MARTINEZ GUZMAN ALEJANDRO MARZO Y ABRIL DE 2016 4,264.50 4,264.50

'L ,

" ;' e,SedA DE APOYO A ~ PERMANE.NCIA Y APOYO MENSUAL CbMPLEMENTARIO(ÚNICO)

4995373 6,000.00 05/04f2016MARTINEZ HERNANDEZ

MAHC810223HP5 MARTINEZ HERNANOEZ CESAR SIN 0510412016 BECA 6,000.00CESAR PTC-214

6,000,00

5666301 6,000.00 03/0512016MARTINEZ HERNANDEZ

MAHC8i 0223HP5 MARTINEZ HERNANDEZ CESAR SIN 03/05/2016 BECA 6,000.00CESAR PTC-214 6,000,00

1887534 6,000.00 03/06/2016MARTINEZ HERNANOEZ

MAHC810223HP5 MARTINEZ HERNANOEZ CESAR SIN 03/0612016 BECA 6,000.00CESAR PTC-214 6,000.00


689 9,000.00 1611212015CESAR MARTINEZ

IS09705161J8INGENIERIA EN SOFlWARE SA

COL 182882 26/0212016 TONER 9,000.00 9,000,00HERNANDEZ UCOL-PTC-214 DECV


693 2,843.00 2410212016CESAR MARTINEZ

MARY931118YUUANA NA YELI MARMOLEJO

SIN 2410212016BECAR POR APOYO AL

2,843.00 2,8nOOHERNANDEZ UCOL-PTC-214 REBOLLEDO PROYECTO

690 2,843.00 2410212016CESAR MARTINEZ

MARY931118YULlANA NAYEL! MARMOlEJO

SIN 24/0212016BECAR POR APOYO AL

2,843.00 2,843.00HERNANDEZ UCOL-PTC-214 REBOLLEDO PROYECTO

691 2,843.00 24/02/2016CESAR MARTINEZ

MARY931118YULlANA NAYELI MARMOLEJO

SIN 2410212016BECAR POR APOYO AL

HERNANDEZ UCOl-PTC-214 REBOLLEDO PROYECTO2,843.00 2,843.00

BECA PARA.ESTUDIANTE

692 2,843.00 24/0212016CESAR MARTINEZ


SIN 24/0212016BECAR POR APOYO Al

2,843,00HERNANDEZ UCOL·PTC-214 REBOLLEDO PROYECTO

2,843.00

759 2,843.00 17/05/2016CESAR MARTINEZ


SIN 17/0512016BECAR POR APOYO Al

2,843.00 2M3,00HERNANDEZ UCOL-PTC-214 REBOLLEDO PROYECTO

760 2,843.00 17/05/2016CESAR MART1NEZ

MARY931118YULlANA NAYElI MARMOlEJO

SIN 17/05/2016BECAR POR APOYO AL

HERNANDEZ UCOl-PTC-214 REBOLLEDO PROYECTO2,843.00 2,843.00

761 2,843.00 17/0512016CESAR MART1NEZ


SIN 17/05/2016BECAR POR APOYO AL

2,843.00HERNANOEZ UCOL-PTC-214 REBOLLEDO PROYECTO2,843.00

EQUIPO ,

TI-NSPIRE CX CAS

757 11,522.67 17/0512016CESAR MARTlNEZ

LG1110607CV6LEARNING ANO GROWJNG IN

FE 1662 19/05f2016MAESTRO TEXAS

11522,67 11,522.67HERNANDEZ UCOL-PTC-214 COMMUN1TY SA DE CV TI- CBR2 TEXASINSTRUMENTS

ESTANCIA.S-CORTAS

786 1,874.25 26f05f2016CESAR MARTINEZ

MAC700626KI6 MACASADE CV AZUOO061905 29/05/2016 HABITACION 1,87425 1,874.25HERNANDEZ UCOL-PTC-214

762 5,238.00 17f05/2016CESAR MARTINEZ TSC131010KE6

TRAVEL STORE COLlMENSE SAA1352 18/05/2016 TRANSPORT ACION AREA 5,238.00 5,238.00HERNANDEZ UCOL-PTC-214 DECV

791 5,012.80 26/0512016CESAR MART1NEZ HRC830914720

HOTEL ROYAL COURTS SA DEF-25215 28/05f2015 HABITACION 5,012.80 5,012.80HERNANDEZ UCOL-PTC-214 CV

BECA PARA ESTUIilIANTE " "

Zda, Parcial Abril '16 @Junio'16-Jul '16

SUMA PORBECARIO

SUMA PORRUBRO

76,234.72

6/13


APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS-c:"",V

""IDA DINSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: DSAl1035/15/6897ANEXO:


1

FECHA DE 1CHEQUE YIO ORDEN DE CHEQUE YIO

PAGO ORDEN DED,ce

SERVICIO PRESTADO

I'1 1 T 1 1 '"0<0 RI COMENTO A IBIENES ACERV? BECAS DE MENSUAL GENERACIONY TOTAL POR

SERVICIOS MATERIALES MUEBLES BIBLlOGRAFIC FOMENTO A LA COMPLEMENTAR APLICACIÓN DEL CHEQUE Y/OO PERMANENCIA 10 CONOCIMIENTO ORDEN DE PAGO

BENEFICIARIO PROMEP I1 1

FACTURA 1NUMERO FECHA 1R_F.C NOMBRE

NUM. IMPORTE

793 2,843.00 26f05/2016CESAR MARTINEZ

MARY931118 YUUANA NAYEU MARMOLEJOSIN 26/0512016

BECAR POR APOYO AL2,843.00 2,843.00HERNANDEZ UCOL-PTC-214 REBOLLEDO PROYECTO

794 2,843.00 26f05/2016CESAR MARTINEZ

MARYI931118YULlANA NAYEU MARMOLEJO

SIN 26f05f2016BECAR POR APOYO AL

2,843.00 2,843.00HERNANDEZ UCOL-PTC-214 REBOLLEDO PROYECTO

- ,BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA Y APOYO MENSUAL C0MPLEMENTARIO'(ÚNICO)

9395436 6,000.00 05f04f2016MENDOZA MUÑOZ NESTOR

MEMN820305T96 MENDOZA MUÑOZ NESTOR SIN 05/04/2016 BECA 6,000.00 6,000.00PTC-215

6971609 6,000.00 03/05/2016MENDOZA MUÑOZ NESTOR

MEMN820305T96 MENDOZA MUÑOZ NESTOR SIN 03/05/2016 BECA 6.000.00 6,000.00PTC-215

5617992 6,000.00 03/0612016MENDOZA MUÑOZ NESTOR

MEMN820305T96 MENDOZA MUÑOZ NESTOR SIN 03f06/2016 BECA 6,000.00 6,000.00PTC 215

MATERIALES Y CONSUMIBLES y

1256 4,675.96 15f02l2016PTC-215 MENDOZA MUÑOZ

SAQ930512U10SIGMA-ALDRICH QUIMICA S DE

A0417069 12/0312016 REACTIVOS 4,675.96 4,675.96NESTOR RL DE CV

MATÉRIALES Y CONSUMIBLES

1322 3,882.04 15/04/2016PTC-215 MENDOZA MUÑOZ

SAQ930512U10SIGMA-ALDRICH QUIMICA S DE

A0424124 25/04/2016 REACTIVOS 3.882.04 3,882.04NESTOR RLDECV


1321 1,066.00 15/04f2016PTC-215 MENDOZA MUÑOZ

BISF931028HFERNANDO BR1CEÑO

SIN 20/041216 BECA 1,066.00 1,066.00NESTOR SANCHEZ

1336 1,066.00 26104f2016PTC-215 MENDOZA MUÑOZ

BISF931028HFERNANDO BRICEÑO

SIN 28/04/2016 BECA 1,066.00 1,066.00NESTOR SANCHEZ


1343 1,066.00 16f05/2016PTC-21S MENDOZA MUÑOZ



1367 1,066.00 26/0512016PTC-215 MENDOZA MUÑOZ



, -.h

BECA;O"é APOYO A.LA PERMANENCIA Y APOYO MENSUAL"COMPLEMENTARIO (ÚNICO)

4995400 4,000.00 05/0412016OJEDA PEREZ FABIAN

OEPF851020HZ7 OJEDA PEREZ FABIAN SIN 05/0412016 BECA 4,000.00 4,000.00PTC-216

5666335 4,000.00 03/05/2016OJEDA PEREZ FABIAN

OEPF851020HZ7 OJEDA PEREZ FABIAN SIN 03/05/2016 BECA 4,000.00 4,000.00PTC 216

1887594 4.000.00 03f06/2016OJEDA PEREZ FABIAN

OEPF851020HZ7 OJEDA PEREZ FABIAN SIN 03/06/2016 BECA 4,000.00 4,000.00PTC-216

'< " -.T \. --;;:---;;j

BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA Y APOYO MENSUAL COMP'lEMENTARI() (ÚNICO)

9395433 11,000.00 05f0412016OJEDA SANCHEZ JORGE

OESJ780925PQ8OJEDA SANCHEZ JORGE

SIN 05/0412016 BECA 6,000.00 5,000.00 11,000.00ARMANDO PTC-217 ARMANDO

6971608 11,000.00 03/05/2016OJEDA SANCHEZ JORGE


SIN 03f0512016 BECA 6,000.00 5,000.00 11,000.00ARMANDO PTC-217 ARMANDO

5617986 11,000.00 03/06f2016OJEDA SANCHEZ JORGE


SIN 03/06/2016 BECA 6,000.00 5,000.00 11,000.00ARMANDO PTC-217 ARMANDO

#" ,,¡. XCi: ::;

BECA DE AI?OYd A LA PERMANENCIA Y APOYO' MENSUAL COMPLEMENTARIO (ÚNICO)

4995421 6,000.00 05f04/2016PEREZ DANIEL MYRIAM

PEDM790818C24PEREZ DANIEL MYRIAM

SIN 05f04f2016 BECA 6,000.00 6,000.00REBECA PTC-218 RESECA

5666367 6,000.00 03/05/2016PEREZ DANIEL MYRIAM

PEDM790818C24PEREZ DANIEL MYR1AM

SIN 03/05f2016 BECA 6,000.00 6,000.00REBECA PTC-218 RESECA

1887727 6,000.00 03/0612016PEREZ DANIEL MYRIAM

PEDM790818C24PEREZ DANIEL MYRIAM

SIN 03/06f2016 BECA 6,000.00 6,000.00REBECA PTC-218 RESECA

FQAC·I MATERIALES Y CONSU~IBLES> .7231 5,162.00 16/0312016

UCOL-PTC-218 PEREZAINM880822C93 MARYCRUZ AVIÑA NUÑEZ 1772 42445 TONER PARA IMPRESORA 5,162.00 5,162.00DANIEL MYR1AM RESECA


SUMA PORBECARIO

SUMA PORRUBRO

30,822.00

12,000.00

33,000.00

23,162.00

7/13


APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS-e:'" --0 .y\0ID/\D"


CHEQUE Y/O ORDEN DE


NUM. IMPORTE

"BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA Y APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO (ÚNICOI

4995440 6,000.00 05/04/2016PRADO MEZA CLAUDIA

PAMC800419GFAPRADO MEZA CLAUDIA

SIN 05/0412016 BECA 6,000.00 6,000.00MARCELA PTC-219 MARCELA

5666408 6,000.00 03/0512016PRADO MEZA CLAUDIA


SIN 03/05/2016 BECA 6,000.00 6,000.00MARCELA PTC-219 MARCELA

1887767 6,000.00 03/0612016PRADO MEZA CLAUDIA


SIN 03/0612016 BECA 6,000.00 6,000.00MARCELA PTC-219 MARCELA

BECA PARA ESTUDIANTE"

> "',675 2,132.25 10/03/2016

UCOL-PTC-219 CLAUDIAAOHD930327 JOSE DAVID ARROYO HOLGUIN SIN 10/03/2016 BECA 2,132.25 2,132.25MARCELA PRADO MEZA

721 2,132.25 2210412016UCOL-PTC-219 CLAUDIA

AOHD930327 JOSE DAVID ARROYO HOLGUIN SIN 22/04/2016 BECA 2,132.25 2,13225MARCELA PRADO MEZA

~ECA PARA ESTUDIANTE -"'.739 2,132.25 07/06/2016

UCOL-PTC-219 CLAUDIAAOHD930327 JOSE DAVID ARROYO HOLGUIN SIN 07/06/2016 BECA 2,132.25 2,132.25MARCELA PRADO MEZA

ESTANClAS GORTAS

697 21,307.00 16/03/2016UCOL-PTC-219 CLAUDIA

SIN RADIO TAXI PRINCIPADO 2092 04/0412016 TRASPORTE TERESTRE 96.08 21,307.00MARCELA PRADO MEZASIN MAUNEL MENDEZ MIRANDA 515823 15/04/2016 TRASPORTE TERESTRE 161.65SIN RADIO TAXI PRINCIPADO 3337 28/04/2016 TRASPORTE TERESTRE 179.28SIN ALSA 160404-0055 04/0412016 TRASPORTE TERESTRE 158.48SIN TUA 160405-0439 05/04/2016 TRASPORTE TERESTRE 23.77SIN EMTUSA 8G-49541 05/04/2016 TRASPORTE TERESTRE 24,76SIN TAU 160418-0342 18/04/2016 TRASPORTE TERESTRE 23.77SIN TAU 160415-0340 15/04/2016 TRASPORTE TERESTRE 23.77SIN EMTUSA AH-08839 05/0412016 TRASPORTE TERESTRE 24.76SIN TAU 160418-0316 18/0412016 TRASPORTE TERESTRE 23.77SIN ALSA 160426-0003 25/0412016 TRASPORTE TERESTRE 94.10SIN TUA 160425-0333 25/0412016 TRASPORTE TERESTRE 23.77SIN TUA 1604220196 2210412016 TRASPORTE TERESTRE 23.77SIN ALSA 300-2 28/04/2016 TRASPORTE TERESTRE 158.48SIN AREAS EXIT 631167/2 28104/2016 TRASPORTE TERESTRE 60.42

SINFACULTAD DE ECONOMIA Y

84874-BE14 21/04/2016 ALIMENTOS 158.48EMPRESA


84178-8E14 19/0412016 ALIMENTOS 99.05EMPRESASIN CENTRO COMERCIAL SANCHEZ 34178 2110412016 ALIMENTOS 556.01


84520-BE14 2010412016 ALIMENTOS 116.88EMPRESASIN LA FAROLA DE GIJON S.L 1-130867 25/04/2016 ALIMENTOS 1,188.60_.SIN PYLDAYOS 178388 26/0412016 ALIMENTOS 89.15

SINAEROP. ADOLFO SUAREZ

T001/245700 28/04/2016 ALIMENTOS 39.62MADRID-BARAJAS


T001l58634 28/0412016 ALIMENTOS 297.15MADRID-BARAJAS


T001/3/1581 04/0412016 ALIMENTOS 40.61MADRID-BARAJAS

SIN ALIMENTANDO FUTURO 00001 TB04397 05f04/2016 ALIMENTOS 128.77

SIN ALlMERKA, S.A0127-02-

05/04/2016 ALIMENTOS 511.30016030049


81946-BE14 08/0412016 ALIMENTOS 79.24EMPRESASIN AUSEVE PASTELERIA 242363 10/04/2016 ALIMENTOS 221.28SIN CARNICERIA SANCHEZ 1403 13/04/2016 ALIMENTOS 194.73

SIN ALlMERKA, S.A.0127-02-

11/04/2016 ALIMENTOS 649.17016031934


82306-BE14 11/04/2016 ALIMENTOS 19.81EMPRESA


33325-BR34 23/0412016 ALIMENTOS 79.24EMPRESASIN XICERAS.L SIN 15/0412016 ALIMENTOS 1,083.61SIN CAFETERIA DERECHO 177018 15/04/2016 ALIMENTOS 128.77

Zda. Parcial Abril '16 @Junio '16 - Jul '16

SUMA PORBECARIO

SUMA PORRUBRO

45}·03.75

8/13



-e-;<'", -Ú ~"\cl'¡r;,\D Q

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: DSAl103.511516897ANEXO:


IFECHA DE I

CHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE -ooPAGO ORDEN DE

PACO

BENEFICIARIO PROMEP j 1 I FACTURA INUMERO SERVICIO PRESTADOFECHA 1R_F,C NOMBRE

NUM. IMPORTE

SIN ALlMERKA, SA.0127-

16/04/2016 ALIMENTOS 594.3002016034258

11427830G AGUSTIN IRIONDO COLUSI SIN 08f04/2016 HOSPEDAJE 13,930.60

BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA Y APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO (ÚNICO)

4995457 4,000.00 05/04f2016RODRIGUEZ VAZQUEZ

ROVA781118RQARODRIGUEZ VAZQUEZ

SIN 05/04/2016 BECA 4,000.00 4,000.00ALEJANDRO PTC-220 ALEJANDRO

5666440 4,000.00 03/05/2016RODRIGUEZ VAZQUEZ


SIN 03/05f2016 BECA 4,000.00 4,000.00ALEJANDRO PTC-220 ALEJANDRO

1887842 4,000.00 03f06f2016RODRIGUEZ VAZQUEZ


SIN 03f06f2016 BECAALEJANDRO PTC-220 ALEJANDRO 4,000.00 4,000.00

"" -.BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA Y APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO (ÚNICO)

4995480 11,000.00 05/0412016ROJAS LARIOS FABIAN

ROLF820721 NV9 ROJAS LARIOS FABIAN SIN 05/0412016 BECA 5,000.00PTC-221 6,000.00 11,000.00

5666463 11,000.00 03/0512016ROJAS LARJOS FABIAN

ROLF820721 NV9 ROJAS LARIOS FABIAN SIN 03/0512016 BECAPTC-221 6,000.00 5,000.00 11,000.00

1887882 11,000.00 03/0612016ROJAS LARIOS FABIAN

ROLF820721 NV9 ROJAS LARIOS FABIAN SIN 03f0612016 BECA 6,000.00 5,000.00PTC-221 11,000.00

BECA PARA EST.UDIANTES

1557 5,117.40 1810412016ORo FABIAN ROJAS LARIOS

GARA920505PD3 GARCJA RIVERA ALEJANDRO NIA 18-abr-2016 BECA 5,117.40 5,117.40PTC-221

ASISTENCIA A REUNIONES ACADEMICAS

OR. FABIAN ROJAS LARIOS ASOCIACION MEXICANA DE1559 2,200.00 18f04/2016

PTC-221AMJ940926AA2 INFECTOLOGIA Y 769 30-abr-2016 INSCRIPCJON CONGRESO 2,200.00 2,200.00

MICROBIOLOGIA CLJNICA, A.C.MATERIALES Y CONSUMIBLES

DR. FABIAN ROJAS LARIOS CONTROL TECNICO YMATERIALES DE1583 16,423.28 04/0512016

PTC-221CTR831122N85 REPRESENTACIONES, S.A. DE VGJ15463 26-abr-2016

LABORATORIO 16,423.28 16.423.28C.v.

DR. FABIAN ROJAS LAR lOS CONTROL TECNICO YMATERIALES DE1590 9,421.85 04/05/2016

PTC-221CTR831122N85 REPRESENTACIONES, SA DE VGJ156D4 6-may-2016

LABORATORIO 9,421.85 9,421.85Cv.

1587 11,043.08 04/05/2016 DR. FABIAN ROJAS LAR lOSUNA2907227Y5 UNIVERSIDAD NACIONAL

DCJABF/3620 9-may-2016MATERIALES DE

11,043.08 11,043.08PTC-221 AUTONOMA DE MEXICO LABORATORIOESTANCiAS CORTAS

1586 6,770.00 04/0512016 DR. FABIAN ROJAS LARIOSAME880912189

AEROVIAS DE MEXJCO SA DE F1391712974328f04/2016 TRANSPORTE AERE.0 6,470.00 6,470.00PTC-221 CV 01

TRA971210335 TRAMITOURS S.A. DE c.v. 1299 28f04/2016SERVICIO EXPEDICION

300.00 300.00BOLETO AEREOBECA I?ARA ESTUDIANTE

1594 2,558.70 06/05/2016 DR. FAB1AN ROJAS LAR lOSGARA920505PD3 GARCIA RIVERA ALEJANDRO NIA 9-may-2016 BECA 2,558.70 2,558.70PTC-221

ASISTENCIA A REUNIONES ACADEMICAS

1555 6,900.00 18/04/2016DR. FABIAN ROJAS LARIOS

MDT030924723 MILENIUM DESARROLLORB27904 29-may-2016 HOSPEDAJE 6,505.40 6,900.00PTC-221 TURQUESA, SA DE CV

AUGI860402B53 ISAAC AGUILAR GUZMANBUHU-

30-may-2016 TRANSPORTE 74.300000184

TOMJ780914GR2 JESUS TORRES MEDELLlNBGZP-

30-may-2016 TRANSPORTE 34.030000231

VIHM701125BU3 MANUEL GUILLERMO VIDRIO BEXP-30-may-2016 TRANSPORTE 38.45HERNANDEZ 0000260

ESC 110428P3A ESPECIALIDAD SENSORIAL YNFF-0000612 30-may-2016 TRANSPORTE 24.14COMERCIAL SA DE CV

OSA 130408AM2 DIGITAL SOLUTJONS AMERICAS AQUV-30-may-2016 TRANSPORTE 43.08S DE RL DE CV 0528615

ROLF820721 FABIAN ROJAS LARIOS SIN 31-may-2016 TRANSPORTE 180.60

1588 900.00 04/0512016 DR. FABIAN ROJAS LARIOSCRE9705151C6 CERVECERIA REGIOMONTANA,

F15953 3-jun-2016 VIATICOS 900.00 900.00PTC-221 S.A. OEC.v.


SUMA PORBECARIO

SUMA PORRUBRO

12,000.00

94,334_31

45,000.00

9/13


APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS<:

""-9~ ","'(;;o« D '...INSTITUCiÓN: UNIVERSIDADDE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: DSAf103.5/15/6897ANEXO:

CHEQUE Y/O ORDEN DE


NUM. IMPORTE

seCA DE APOYO A LA PERMANENCIA Y APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO (ÚNICO)

4995500 6,000.00 05/04f2016SANCHEZ ALEJAN ORE

SAAA720426DY4SANCHEZ ALEJAN ORE

SIN 05/0412016 BECA 6,000.00 6,000.00ALFREDO PTC-223 ALFREDO

5666507 6,000.00 03/0512016SANCHEZ ALEJANDRE


SIN 03/05/2016 BECA 6,000.00 6,000.00ALFREDO PTC-223 ALFREDO

1887943 6,000.00 03/06/2016SANCHEZ ALEJANDRE


SIN 03/0612016 BECA 6,000.00 6,000.00ALFREDO PTC-223 ALFREDO

BECA-PARA ESTUDIANTE

ALFREDO SANCHEZ PAGO DE BECA POR

1170 4,264.50 18-abr-2016 ALEJANDRE VAZA921 023 ABRAHAM VALENCIA ZAMORA NIA 18-abr-2016 ACTIVIDADES REALIZADAS4,264.50 4,264.50LOS MESES DE ENERO YUCOL-PTC-223

FEBRERO DEL 2016


ALFREDO SANCHEZ ADQUISICiÓN DE MADERA1171 699.48 18-abr-2016 ALEJANDRE OlGJ690527 JE2 J. JESUS OLIVERA GÓMEZ F6961 23-mar-2016 ASERRADA (VARIAS 699.48 699.48

UCOL-PTC-223 MEDIDAS)

MATERIALES Y CONSUMIBLES ..COMPRA DE MATERIALES

ALFREDO SANCHEZCONSORCIO FERRETERO DEL TALES COMO: BROCHA,

1184 1,242.61 26-abr-2016 ALEJANDRE CFP101117SR6PACIFICO SA DE CV

FVN 45705 26-abr-2016 MARTILLO DE UÑA, 1,242.61 1,242.61UCOL-PTC-223 EXTENSiÓN ELECTRICA,

ETC.

MATERIALé3i Y CONSUMIBLES -ALFREDO SANCHEZ

PEDRO ANTONIO ORTIZ SUMINISTRO DE ACERO1187 62,707.28 26-abr-2016 ALEJANDRE OlBP660708RJ1

BERRIELPAOB192 26-abr-2016 COMO PLACAS, VIGAS, 62,707.28 62,707.28

UCOL-PTC-223 CABEZAL


ALFREDO SANCHEZ PAGO DE BECA POR

1214 6,396.75 7-jun-2016 ALEJANDRE VAZA921 023 ABRAHAM VALENCIA ZAMORA NIA 9-jun-2016 ACTIVIDADES REALIZADAS6,396.75 6,396.75LOS MESES DE MARZO,UCOL-PTC-223

ABRIL Y MAYO DEL 2016

I 'y. '6' ""-' '" ",., " .... .e' ", e '. .,.'" "'P' 17- .<"" "",y'

BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA Y APOV.O MENSUAL COMPLEMENTARIO (ÚNICO)

9395449 4,000.00 05/04/2016SILVA AGUILAR GERMAN

SJAG820919DU8SILVA AGUILAR GERMAN

SIN 05/04/2016 BECA 4,000.00 4,000.00ISRAEL PTC-224 ISRAEL

6971613 4,000.00 03/05/2016SILVA AGUILAR GERMAN

SIAG820919DU8SILVA AGUILAR GERMAN

SIN 03/05/2016 BECA 4,000.00 4,000.00ISRAEL PTC-224 !SRAEL

5618007 4,000.00 03/0612016SILVA AGUILAR GERMAN

SIAG820919DU8SILVA AGUILAR GERMAN

SIN 03/06/2016 BECA 4,000.00 4,000.00ISRAEL PTC-224 ISRAEL

./' " ,,"h • C" ' ..,. ",. .~"_:, .' :. ¿. .,<,... ". .... ..:2 :. :.s,B.ECA DE APOYO A LA PERMANENCIA Y APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO (ÚNICO)

4995527 4,000.00 05/0412016SOSA ARGAEZ LlLIA ITZEL

SOAL740109SWO SOSA ARGAEZ UL1A ITZEL SIN 05/0412016 BECA 4,000.00 4,000.00PTC-225

5666536 4,000.00 03/05/2016SOSA ARGAEZ LlLlA ITZEL

SOAL740109SWO SOSA ARGAEZ LlLlA ITZEL SIN 03/05/2016 BECA 4,000.00 4,000.00PTC-225

1888027 4,000.00 03/06/2016SOSA ARGAEZ LlLIA ITZEL

SOAL740109SWO SOSA ARGAEZ LlLIA ITZEL SIN 03/06/2016 BECA 4,000.00 4,000.00PTC-225

,,? ¡A:' e -,' " '" .",,,. '< ....... '

"'-'e Vi.?' .'.

-"- .,,'.BECA D,E APOYO A lA PERMANENCIA Y APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO (ÚNICO)

4995553 6,000.00 05/0412016TAPIA GONZALEZ GEORGINA

TAGG7909181M3TAPIA GONZALEZ GEORGINA

SIN 05/04/2016 BECA 6,000.00 6,000.00AIME PTC-226 AIME

5666566 6,000.00 03/0512016TAPIA GQNZALEZ GEORGINA


SIN 03/0512016 BECA 6,000.00 6,000.00AIME PTC-226 AIME


SUMA PORBECARIO

SUMAPüRRUBRO

93,310.62

12,000.00

12,000.00

86,795.00

10;13

~.;: J-/¡,/-.

=.-..'QQ "b<: Ur.¿;" <:)~'0/0AD




CHEQUE Y/O ORDEN DE

PAGORF.C. SERVICIO PRESTADO

NUM. IMPORTE

1888110 6,000.00 03/0612016TAPIA GONZALEZ GEORGINA


SIN 03f0612016 BECAAIME PTC-226 Al ME 6,000.00 6,000.OQ

ASISTENCIA A REUNldNES ACADEMICAS

1502 11,250.00 07/12/2015GEORGINA AIMÉ TAPIA

FCA071029EF4FILOSQFJA PARA EL CAMBIO

235 18f12/2016 INSCRIPCION A11,250.00 11,250.00GONZÁLEZ UCOL-PTC-226 AC CONFERENCIA


1507 2,132.00 12/02/2016GEORGINA AIMÉ TAPIA MAPl940514 LESUE JAZMANIA MARTíNEZ

SIN 12/0212016 BECA ESTUDIANTE 2.132.00GONZÁLEZ UCOl-PTC-226 PANOURO 2,132.00

1517 2,132.00 07103/2016GEORG!NA A!MÉ TAPIA

MAPL940514LESL!E JAZMAN!A MARTíNEZ

SIN 07/03/2016 BECA ESTUDIANTE 2,132.00GONZÁLEZ UCOL-PTC-226 PANDURO 2,132.00


1516 6,000.00 26/0212016GEORGINAAIMÉ TAPiA

EEAB6609159YABERNARDO ESTEVANE

A259 26/0212016 CONSUMIBLES TONER6,000.00 6.000.00GONZÁLEZ UCOL-PTC-226 ALVAREZ DE LA CUADRA PARA IMPRESORA

ASISTENCIA A-REUNIONES ACADEMICAS

1501 23,750.00 07/12/2015GEORGINAAIMÉ TAPIA

ANA050518RL1AEROENLACES NACIONALES

26480866 11/1212015 TRANSPORTE AEREO 3,193.29 23,750.00GONZÁLEZ UCOL-PTC-226 SAOECV


26480378 11/1212015 TRANSPORTE AEREO 4,409.46SADECV


26932068 15/01/2016 TRANSPORTE AEREO 440.00SA DE CV


26766567 15/01/2016 TRANSPORTE AEREO 400.18SADECV

AUTOTRANSPORTES DEL

AAlO50620lL5AEROPUERTO INTERNACIONAL

7196 04/01/2016 TRANSPORTE TERRESTRE 800.00ANGEL ALBINO CORZO SA DECV

APU640930KV9 AUTOS PULLMAN SA DE CVAP

08/0112016 TRANSPORTE TERRESTRE 222.00030030998755

APU640930KV9 AUTOS PULLMAN SA DE CVAP


TLU080610C81 ETN TURISTAR LUJO SA DE CVCSD B


TLU080610C81 ETN TURISTAR LUJO SA DE CVCSOS

08!O112016 TRANSPORTE TERRESTRE 167.501255206

TLU080610C81 ETN TURISTAR LUJO SA DE CVCSOS

08/01/2016 TRANSPORTE TERRESTRE 167.501255218

API6609273EOAUTOBUSES DE LA PIEDAD SA BFABP

08/01/2016 TRANSPORTE TERRESTRE 138.00OECV 1871533

RONM940214KK3MAXIMIUANO RODRIGUEZ

XXH-OOOO078 09/0112016 TRANSPORTE TERRESTRE 211.96NIETO

VEAG930913HD4GEOVANNY DANIEL VELASCO

XGJ-OOOO032 09/0112016 TRANSPORTE TERRESTRE 110.64AZPEYTIAAPU640930KV9 AUTOS PULLMAN SA DE CV AP 261608 13/01/2016 TRANSPORTE TERRESTRE 436.00

GH0091124SM3GRUPO HERRADURA

354587 13/0112016 TRANSPORTE TERRESTRE 276.00OCCIDENTE SA DE CV

VHC111119L2AVIAJES Y HOTELES CHIAPAS ~

1394 15/01/2016 TRANSPORTE TERRESTRE 436.00GUATEMALA SA DE CV

SOSG740221 CM7GABRJELA LlL1ANA SORJANO 2C683C947D3

05/01/2016 ALIMENTOS 466.39SEGOVIANO 6

SOSG740221CM7GA8RIELA UUANA SORIANO 24EC29AAC87

05f0112016 ALIMENTOS 213.40SEGOVIANO 1

C08K4801035K7 SIN958AFDBC92

06/0112016 AUMENTOS 579.0006

C08K4801035K7 SIN55FC359906E

06/0112016 AUMENTOS 188.003

SOSG740221CM7GA8RIELA LlLIANA SORIANO B6A23FF28S0

07/01/2016 ALIMENTOS 379.49SEGOVIANO 2

SOSG740221CM7GA8RIELA lILlANA SORIANO 165E7CA818C

07101/2016 AUMENTOS 243.09SEGOVIANO 3

SOSG740221CM7GABRIELA ULlANA SORIANO 4887FF74BF4

07/01/2016 AUMENTOS 292.59SEGOVIANO O

SOSG740221CM7GABRIELA LlLlANA SORIANO OB1 FB031 E26

07101/2016 ALIMENTOS 198.00SEGOVIANO 5


SUMA PORBECARIO

SUMAPQRRUBRO

11/13

'0..-.J-'4c

~ <: (.;.:2 o< u~ "'(el/DAD Q

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: DSA!103.5f15f6897ANEXO:



REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)I FECHA DE I 1 I I i ¡ I BIENES I ACERVO, I BECASDE I M~~~~ Rl G:~~::~~Y I TOTA"OR, ICHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE Y/OBENEFICIARIO - PROMEP R_F_C NOMBRE FACTURA I FECHA SERVICIO PRESTADOPAGO ORDEN DE NUMERO SERVICIOS MATERIALES MUEBLES BIBLJOGRAFIC FOMENTOALA COMPLEMENTAR APLlCACIONDEL CHEQUEYfO

PAC,O O PERMANENCIA 10 CONOCIMIENTO ORDEN DE PAGO

NUM. IMPORTE

VAEJ480701 HK5 JUAN VAZQUEZ ESCOBEDO 7230 07/01/2016 ALIMENTOS 190.00

CSI020226MV4 CAFÉ SIRENA S DE R L DE CVSOCCE

08/01/2016 ALIMENTOS 144.00146048RUMA580510TH7 ANTONIO RUIZ MARTINEZ 1809 08/01/2016 ALIMENTOS 620.00

HOG1520620642MARIA ISABEL HOYOS C1ADCA8E68

09/0112016 ALIMENTOS 320.00GONZALEZ 88

GUHA670705F56JOSE ANTONIO GUTIERREZ

A3042 09/01/2016 ALIMENTOS 387.00HERNANDEZ

MESON DEL QUIJOTEMQS1411186Y7 SERVICIOS HOSTELEROS SA UUID 251 1210112016 ALIMENTOS 352.64

DECV

COBK4801035K7 SINB0868751A3C

13/0112016 ALIMENTOS 83.508

TAGG790918M3GEORGINA AtME TAPIA

SIN 18/0112016 ALIMENTOS 500.00GONZALEZ

MAPL940514LESUE JAZMANIA MARTINEZ

SIN 18/0112016 ALIMENTOS 550.00PANDURO

CATC931114CLAUDIA PAOLA CASTAÑEDA

SIN 18/0112016 ALIMENTOS 374.87TERRONESVER1761122JF8 RICCARDO VEZZOU 179 19/0112016 ALIMENTOS 650.00

GUPJ801011144JORGE DANIEL GUZMAN

UUID 58 1910112016 HOSPEDAJE 5,220.00PEREZ

BEQA,PARA EST(.!DlI\NTI; e, _._ ~1529 2,132.00 18/04/2016

GEORGINA AIMÉ TAPIAMAPL940514

LESUE JAZMANIA MARTiNEZSIN 18/04/2016 BECA ESTUDIANTE 2,132.00GONZÁLEZ UCOL-PTC-226 PANDURO 2,132.00

BEeA·PARA' ESTUDIANllE

1539 2,132.00 19/05/2016GEORGINA AIMÉ TAPIA

MAPL940514LESUE JAZMAN1A MARTiNEZ

SIN 19/05/2016 BECA ESTUDIANTE 2,132.00 2,132.00GONZÁLEZ UCOL-PTC-226 PANDURO

1547 4,267.00 25/05/2016GEORGINAAIMÉ TAPIA

MAPL940514LESLlE JAZMANIA MARTINEZ

SIN 25/0512016 BECA ESTUDIANTE 4,267.00GONZÁLEZ UCOL-PTC-226 PANDURO 4,267.00

ESTANCIAS-C0RTAS ",1543 15,000.00 19/05/2016

GEORGINAAIMÉ TAPIACTC101119A68

CENTRAL TOUR DE COLIMA SA16651 11/0512016 TRANSPORTE AEREO 6,060.00 15,000.00GONZÁLEZ UCOL-PTC-226 DECV

TSC131010KE6TRAVEL STORE COUMENSE SA

A1361 2310512016 HOSPEDAJE 5,000.00DECV

RIPJ910314UP2 JESUS OMAR RIVAS PEREZADRZ-

31/0512016TRANSPORTE TERRESTRE

20.000000141 DEL OlA 28f05/2016TRANSPORT ACION

CSOB TRANSPORTE TERRESTRETIN08072242A TERRESTRE NUEVA IMAGEN000489563

31/0512016DEL OlA 24/05/2016 285.00

AC

OSA 130408AM2DIGITAL SOLUTIONS AMEF?ICAS AQUV-

31/05/2016TRANSPORTE TERRESTRE

125.46S DE RL DE CV 0539958 DEL OlA 28/05/2016

PII0102092X8PROMOCIONALES E IMAGEN AROP-


43.70INTEGRAL SA DE CV 0000848 DEL DIA 27/05/2016

LOFA840623664 ALEX LOPEZ FLORES LR-0004007 31/05/2016TRANSPORTE TERRESTRE

45.74DEL OlA 27/05/2016

COGJ950809K29JUAN PABLO CORDERO AUNN-


65.89GONZALEZ 0000235 DEL OlA 29/05/2016

MEHR930715BG8JOSE RAMON MEDINA

CMIA-OOOO014 04/0612016TRANSPORTE TERRESTRE

101.97HEF?NANDEZ DEL OlA 31/0512016

MACR7112045E1RICARDO JOSE MANCERA CMTC-

04/0612016TRANSPORTE TERRESTRE

47.43CRUZ 0000033 DEL OlA 29/0512016

OKM120815BT7OPERADORA KAFFEEHAUS

1394 31/05/2016 AUMENTOS 74.00MEXICO SAP I DE CV

EAAJ800924QL3JaSE ALBERTO ESTRADA

C 3881 31/0512016 ALIMENTOS 387.00ANAYAOLU130610TWA OTROS LUGARES SA DE CV 466 31/05/2016 AUMENTOS 400.00

OVI800131 GQ6OPERADORA VIPS S DE RL DE

OVItO 31627 31/05/2016 ALIMENTOS 212.00CV

TAGG790918GEORGINA AIME TAPIA

SIN 0110612016AUMENTOS DEL OlA 24 Y

691.81GONZALEZ 25 MAYO 2016

CSI020226MV4 CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV SCTHA01/06/2016

ALIMENTOS DEL OlA145.00393540 31/05/2016


SUMA PORBECARIO

SUMA PORRUBRO

12/13

-c:~, -

"P", <S"<..l'''''/{)AD

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/15/6897ANEXO:

CHEQUE Y/O ORDEN DE

PAGO



SERVICIO PRESTADORF.C

NUM. IMPORTE

CSI020226MV4 CAFÉ SIRENA S DE RL DE CVSCTHA

01/0612016ALIMENTOS DEL OlA

217.00393541 31/05/2016

RABA7611196L5AMANDA FRANCISCA RASCaN

e 2971 01/0612016ALIMENTOS DE OlA

267.00BECERRA 29/05/2016

RABA7611196L5AMANDA FRANCISCA RASCaN

C 2972 01/06/2016AUMENTOS DEL OlA

236.00BECERRA 27/05/2016

VITP8010154E9 PABLO VINCOURT DEL TORO A359 11/06f2016ALIMENTOS DEL OlA

575.0030f05/2016

~ ~ ·'0>",,' l' .CBECA DE' APOYO A LA PERMANENCIA Y Apoyo MENSUAL COMPLEMENTARIO (ÚNICO)

4995583 4,000.00 05f04/2016URIBE RAMOS JUAN MANUEL

UIRJ7710167R4 URIBE RAMOS JUAN MANUEL SIN 05/0412016 BECA 4,000.00 4,000.00PTC-228

5666643 4,000.00 03/05/2016URIBE RAMOS JUAN MANUEL


1888303 4,000.00 03/06/2016URIBE RAMOS JUAN MANUEL


" " " , '"', _0,'.,''', ''''' '", ......,

BEG,A DE APQYO A LA _PER~ANENClA Y APOYO· ME~NSUAL COMPLENlENj:A~IO <PNICO)

4995604 4,000.00 05/0412016VAZQUEZ ESPINOZA JOSE

VAEA8101172B9VAZQUEZ ESPINOZA JOSE SIN 05/0412016 BECA 4,000.00 4,000.00ANTONIO PTC-229 ANTONIO

5666670 4,000.00 03(05/2016VAZQUEZ ESPINOZA JOSE

VAEA8101172B9VAZQUEZ ESPINOZA JOSE SIN 03/0512016 BECA 4,000.00 4,000.00ANTONIOPTC-229 ANTONIO

1888339 4,000.00 03/06/2016VAZQUEZ ESPINOZA JOSE

VAEA8101172B9VAZQUEZ ESPINOZA JOSE SIN 03/0612016 BECA 4,000.00 4,000.00ANTONIOPTC-229 ANTONIO

,'.2 ,"BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA Y APOYO MENSUAL COMPLEMENTAR1O'(ÚNICO)

4995621 4,000.00 05/04/2016VERA AVALas ALEJANDRO

VEAA760213TD6 VERA AVALOS ALEJANDRO SIN 05/04/2016 BECA 4,000.00 4,000.00PTC-230 ~5666709 4,000.00 03/05/2016

VERA AVALaS ALEJANDROVEAA760213TD6 VERA AVALOS ALEJANDRO SIN 03/0512016 BECA 4,000.00 / "\ 4,000.00PTC-230

1888364 4,000.00 03/06/2016VERA AVALOS ALEJANDRO

VEAA760213TD6 VERA AVALOS ALEJANDRO SIN 03/06/2016 BECA 4,000.00 / 4,000.00PTC-230

V

I I 1,442,702.99 I SUMA 510,000.9'0 60,000.00 872,702.99 1,442,702.99

- /"Al JI .: (

( "1f11 -:.: ¡J, ¡:~~1'.,;Ut~'~"~~,; ~/Ak~ \~ L .»/ ""'x' Y ),_L~ ......._.L\'\~fAD ~ ,. I.==:::::: ~SANAAURELlA PR~EZ:::>'. ;t~ C.P. LOURDES CÁRDENAS. RODRíGUEZ MA JO~~~UARq ~RNÁNDEZ NAVA

D~ ~lADIRECTORA GENERAL DE DESARRO I C¡; ADÉMICO C NTRALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR D LA UNI( DAD DE COLIMA


~[UI ON DECTOSIFICOS


SUMA PORBECARIO

SUMA PORRUBRO

12,000.00

12,000.00

12,000.00

1,442,702.99 1,442,402.99

13/13

CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/15/6311ANEXO:



CHEQUE YIO ORDENDE PAGO

TOTAL PORORDEN


SERVICIOPRESTADO

CUOTAMANUTENCiÓN COMPENSA- INSCRIPCiÓN COL~IATU ~EE~~~g INSTALACiÓN T~~X~~~~E~~r~~:~;

TORJA

NUM. IMPORTE

4994873 19,539.66 05/0412016LOPEZ LUIZ NORBERTO UCOL-

LOLN700615BLA LOPEZ LUIZ NORBERTO SIN 05/04/2016 BECA 7,266.00 12,273.66 19,539.'66208

5665815 19,539.66 03/0512016LOPEZ LUIZ NORBERTO UCOL- LOLN700615BLA LOPEZ LUll NORBERTO SIN 03/05/2016 BECA 7,266.00 12,273.66 19,539.66208

1886301 19,539.66 03f06/2016lOPEZ LUIZ NORBERTO UCOl-

LOLN700615BLA LOPEZ LUIZ NORBERTO SIN 03/0612016 BECA 7,266.00 12,273.66 19,539.66208

7783630 17,353.00 15/06/2016LOPEZ LU1Z NORBERTO UCOL-

ClA781109US4 C!ATEQA.C. AG7760 07/0612016 COLEGIATURA 16,500.00 17,353.00208LOPEZ LU!Z NORBERTO UCOL-

AP16609273EOAUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE BFABP-

13/06/2016PAGO DE

853.00208 CV 2331793 AUTOBUS

I 75,971.981

FECHA DECHEQUE

Y/OORDENDE PAGO

BENEFICIARIO - PROMEP

-

R.F.C. NOMBRE FACTURANÚMERO FECHA

L\IVE~J.j;)ADDF'\~t\

DI~ ~~ION DE

ANA AURELlA PR EZ ~DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLV UcL ~c""vNAL ACADEMICO


21,798.00SUMA 36,820.98

¡J I

-1/ <,/ 853.00 I \- I - I 75,971.981

( \

I

\ 1\MA_~~UA ~~RNÁNDEZ NAVA

RECTOR LAU SIDAD DE COLIMA

16,500.00

Zda, Parcial Abril '16@Junio'16-Jul '16

GRADUAC!ÓNO TlTULAC!ÓN

1/1



BECA POST-DOCTORAL

CLAVE DEL ANEXO: DSN103.5/14/11781 AÑO 02 DSN103.5/16/526ANEXO:


ACERVO BECAS DEAPOYO FOMENTO A TOTAL PORCHEQUE -ao ORDEN DE CHEQUE V/O

BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C. NOMBRE FACTURAFECHA SERVICIO

SERVICIOS MATERIALES BIENESBIBUOGRÁF FOMENTO A LA

MENSUAL GENERACION Y BECA POST- ·GASTOS DECHEQUEYfOPAGO ORDEN DE NÚMERO PRESTADO MUEBLES

ICO PERMANENCIACOMPLEMENTA APLICACiÓN DEL DOCTORAL iNSTALACIÓN

ORDEN DE PAGOPAGO RIO CONOCIMIENTO

NUM. IMPORTE

4995839 16.000.00 05/04/2016LEOPARDI VERDE

SINLEOPARDI VERDE

SIN 05104/2016 BECA 16.000.00 16,000.00CARLOS LUIS BPD·03 CARLOS LUIS

5666876 16,000.00 03/0512016LEOPARDI VERDE

SINLEOPARDI VERDE

SIN 03/0512016 BECA 16,000.00 16,000.00CARLOS LUIS BPD·03 CARLOS LUIS

1888724 16,000.00 03106/2016 LEOPARDI VERDESIN

LEOPARDI VERDESIN 03/06/2016 BECA 16,000.00 16,000.00CARLOS LUIS BPD-03 CARLOS LUIS

48,000,00 I SUMA


48,000.00 I 48,000.00 I

1/1



CLAVE DEL ANEXO: DSN103,5/14/11761ANEXO:

REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBROIFECHA DE

ACERVO TOTAL PORCHEQUEY/O CHEQUE V/O BENEFICIARIO - PROMEP R.F,C, NOMBRE FACTURA FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES BIENES BIBLlOGR BECA PARA GHEQUE V/OORDEN DE PAGO ORDEN DE NUMERO MUEBLES ESTUDIANTE ORDEN DE

PAGO AFICO PAGO

NUM, IMPORTE

ESTANCIAS CORTAS PARA'PROFESI;lRES ; ;

719 10,487,37 22104/2016ECONOMIA APLICADA (EXTERNA) UCOL-CA-18 JUAN

AVM950802PG3 AGENCIA DE VIAJES 198A 21/04/2016CARGO POR SERVICIO 300,00 10,487,37GONZALEZ GARCIA MEXICANA SA DE C,V, TRASPORTE ÁEREO

CONCESIONARIA VUELA PASE DE ABORDAR

CVA041027H80 COMPAÑíA DE AVIACiÓN, F1898488 21/04/2016TRASPORTE ÁEREO 50,00FECHA DE COMPRASAP,I DECV.

19/04/2016

CONCESIONARIA VUELA TRASPORTE ÁEREOCVA041027H80 COMPAÑíA DE AVIACiÓN, F1898487 21/04/2016 FECHA DE COMPRA 5,776,00

SAP,IDECV. 15/04/2016

GOGJ620131 JUAN GONZALEZ GARCIA SIN 20/04/2016 PAGO DE TAXI 200,00

GOGJ620131 JUAN GONZALEZ GARCIA SIN 19/04/2016 PAGO DE TAXI 600,00

FAT0511282A7 FONDA ARGENTINA 9676 19/04/2016PAGO DE ALIMENTOS 2,190,00TIJUANA SA DE cv. DE 19/04/2016

ADMINISTRACIONPAGA DE ALIMENTOSAIA941123Q99 INTEGRAL DE SCFA331048 21/04/2016 309,00

ALIMENTOS, SA DE cv. DE 19/04/2016

PAC8103207E8 PLAZA AGUA CALlENTE P012543 22104/2016PAGO DE ALIMENTOS 276,57SA DEC,V, DE 20/04/2016

PAC8103207E8 PLAZA AGUA CALlENTEFR24147 20/04/2016 HOSPEDAJE 785,80SA DEC,V,

PROFESORES VISiTANTES ,'H 0, ;, ;;,

UCOL-CA-18 ESTUDIOS ECONÓMICOS EABESTECEDORAINTERNACIONALES EN LA CUENCA DEL PACIFICO,-669 5,200,00 10/03/2016

JUAN GONZÁLEZ GARcíA, (FRANCISCO JAVIER AG1861007TS5 GASTRONOMICA 79184 19/03/2016 ALIMENTOS 2,726,00 5,200,00

HARO NAVEJAS) INTEGRAL, SA DE cv.

UIH650803M19 UNION IMPULSORA DE C066526 19/03/2016 HOSPEDAJE 2,474,00HOTELES SA DE cv.UCOL-CA-18 ESTUDIOS ECONÓMICOS E

GRUPOINTERNACIONALES EN LA CUENCA DEL PACIFICO,- ALIMENTOS DEL DíA670 5,200,00 10/03/2016JUAN GONZÁLEZ GARCIA, (JOSE ERNESTO RANGEL GRC030429ECA RESTAURANTERO DEL BN24804 15/04/2016

19/03/16968,00 5,200,00

DELGADO) CENTRO SA DE cv.

UIH650803M19 UNION IMPULSORA DED073185 18/03/2016 ALIMENTOS 220,00HOTELES SA DE cv.

UIH650803M19 UNION IMPULSORA DE C066532 19/03/2016 HOSPEDAJE 3,332,00HOTELES SA DE cvUIH650803M19 UNION IMPULSORA DE C066538 19/03/2016 PAGO DE TAXIS 250,00HOTELES SA DE cv.

UIH650803M19 UNION IMPULSORA DE C066558 20/03/2016 PAGO DE TAXIS 250,00HOTELES SA DE cv.UNION DE CHOFERES

UCV600302PI8 PARA VEHICULOS DE 75 12104/2016PAGO DE TAXIS DEL 180,00ALQUILER DE SITIO DíA 17/03/16

NUÑEZ

UCOL-CA-18 ESTUDIOS ECONÓMICOS ESANBORN HERMANOS671 5,200,00 10/03/2016 INTERNACIONALES EN LA CUENCA DEL PACIFICO,- SHE190630V37 TFA4341409 19/03/2016 ALIMENTOS 707.20 5,200,00

JUAN GONZÁLEZ GARCíA. (ANGEL L1CONA MICHEL) SA

ITA050113JL9 ITALCAFE SA DE cv. ITCAFAI39463 19/03/2016 ALIMENTOS 450,00

UIH650803M19 UNION IMPULSORA DE 0073144 17/03/2016 ALIMENTOS 343,00HOTELES SA DE c.v.



10,487,37

10,487,37

58,913.73

58,913,73

1/3





ACERVO TOTAL PORCHEQUEY/O CHEQUE YIO BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C. NOMBRE FACTURA FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES BIENES BIBLlOGR BECA PARA CHEQUE Y/OORDEN DE PAGO ORDEN DE NÚMERO MUEBLES ESTUDIANTE ORDEN DE

PAGO AFICO PAGO

NUM. IMPORTE

EAC8504236U5 ESPECIALISTAS EN ALTA Wf2BR 156648 19/03/2016 ALIMENTOS 203.80COCINA, SA DE CV

EAC8504236U5ESPECIALISTAS EN ALTA Wf2LN 180762 17/03/2016 ALIMENTOS 204.00COCINA, SA DE CV

UIH650803M19 UNION IMPULSORA DEC066523 19/03/2016 HOSPEDAJE 2,380.00HOTELES S.A. DE cv.

TRASPORTACIONTTN08072242A TERRESTRE NUEVA BOO0222506 17/03/2016 PAGO DE TAXIS 340.00

IMAGENA.C.TRASPORTACION

TTN08072242A TERRESTRE NUEVA BOOO=507 19/03/2016 PAGO DE TAXIS 340.00IMAGENA.C.

ATT090529HHA AUTO TRASPORTE LOS112 21/03/2016

PAGO DE TAXIS DEL232.00TESMOS S.A DE cv. DíA 17/03/16

UCOL-CA-18 ESTUDIOS ECONÓMICOS ELA VACA Y EL MAGO S672 5,200.00 10/0372016 INTERNACIONALES EN LA CUENCA DEL PACIFICO.- VMA 1008231K6 019149A 19/03/2016 ALIMENTOS 352.00 5,200.00

JUAN GONZÁLEZ GARCíA. (JUAN GONZALEZ GARCIA) DE RLDECV.

TAF991213GX2 TECNICA ALIMENTICIA LAF1165 17/03/2016 ALIMENTOS 511.99FRAGUA S.A DE cv.

UNIVERSIDAD DEALIMENTOS DEL DíAUCS941021DYO CLAUSTRO DE SOR 1734 07/04/201617103/16

785.00JUANAA.C.

OPERADORA DEALIMENTOS DEL OlAOAD110330430 ALIMENTOS DURANGO S 2714SREF 21/04/201618/03/16

1,071.01AP I DECV

UIH650803M19 UNION IMPULSORA DE C066521 19/03/2016 HOSPEDAJE 2,380.00HOTELES S.A DE C..V.SOCIEDAD

PAGO DE TAXIS DELSCV8710228Y1 COOPERATIVA VICENTE SIN 30/03/2016DíA 19/03/16

100.00ESQUEDA HEREDIA SCL

UCOL-CA-18 ESTUDIOS ECONÓMICOS E

673 5,200.00 10/03/2016INTERNACIONALES EN LA CUENCA DEL PACIFICO.-

RTA690306195 RESTAURANT TAURO S5753 17/03/2016 ALIMENTOS 360.00 5,200.00JUAN GONZÁLEZ GARCIA. (MARTHA LOAlZA S.ABECERRA)

UIH650803M19 UNION IMPULSORA DEC066456 17/03/2016 HOSPEDAJE 3,570.00HOTELES S.A DE C.v.

UIH650803M19 UNION IMPULSORA DE C066525 19/03/2016 HOSPEDAJE 1,270.00HOTELES S.A. DE c.v.UCOL-CA-18 ESTUDIOS ECONÓMICOS E

TRASPORTE AEROMAR696 26,204.00 16/03/2016 INTERNACIONALES EN LA CUENCA DEL PACIFICO.- TAE870129F98 AA78858 14/03/2016 TRASPORTE AEREO 6,251.00 26,204.00JUAN GONZÁLEZ GARCíA. S.A DECV.

AVM950802PG3 AGENCIA DE VIAJESA153 14/03/2016 TRASPORTE AEREO 300.00MEXICANA, S.A DE cv.

TAE870129F98 TRASPORTE AEROMAR AA78861 14/03/2016 TRASPORTE AEREO 6,251.00S.A. DECV.

AVM950802PG3 AGENCIA DE VIAJES A152 14/03/2016 TRASPORTE AEREO 300.00MEXICANA, S.A DE C.V.

TAE870129F98 TRASPORTEAEROMAR AA78862 14/03/2016 TRASPORTE AEREO 6,251.00S.A DE CV.

AVM950802PG3 AGENCIA DE VIAJES A154 14/03/2016 TRASPORTE AEREO 300.00MEXICANA, S.A DE C.V.

TAE870129F98 TRASPORTE AEROMARAA78923 14/03/2016 TRASPORTE AEREO 6,251.00S.A DEC.V.


Zda, Parcial Abril '16 @ Junio '16 - Jul '16 2/3

••• v.~ ~O//_?

~ o CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO-c ,Ui:> , {" CEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS

". / D,\ O <J APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INTEGRACiÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACiÓN ACADÉMICACLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5f14f11761ANEXO:


ACERVO TOTAL PORCHEQUE YIO CHEQUE Y/O BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C. NOMBRE FACTURA FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES BIENES BIBLlOGR BECA PARA CHEQUE Y/O SUM

ORDEN DE PAGO ORDEN DE NÚMERO MUEBLES ESTUDIANTE ORDEN DE CPAGO AFICO PAGO

NUM IMPORTE

AVM950802PG3 AGENCIA DE VIAJES A155 14/0312016 TRASPORTE AEREO 300.00MEXICANA, SA DE CV

UCOL-CA-18 ESTUDIOS ECONÓMICOS E TRASPORTEAEROMAR718 6.709.73 2210412016 INTERNACIONALES EN LA CUENCA DEL PACIFICO.- TAE870129F98 AA94018 23/0412016 TRASPORTE AEREO 313.00 6,709.73JUAN GONZÁLEZ GARCíA (JUAN GONZALEZ GARCIA) S.A. DEC.V_

TAE870129F98 TRASPORTE AEROMAR AA94017 23/0412016 TRASPORTE AEREO 3,121.00SADECV DEL DíA 13/04116

LCA111018A27 LlNK CONEXIÓN AEREA, TAR084592 25/0412016 TRASPORTE AEREO 1,443.09SADECV DEL DíA 12/04116

UIH650803M19 UNION IMPULSORA DE C067345 13/0412016 PAGO DE TAXIS 250.00HOTELES SA DE C..V.

CAMINANTE PAGO DE TRASPORTECAE040616DY8 AEROPUERTO SA DE B67932 27/0412016 TERRESTRE DEL DíA 70.00

CV 12103116

GOGJ620131 JUAN GONZALEZ GARCIA SIN 13/0412016 PAGO DE TAXI 150.00

UIJ650803M19 UNION IMPULSORA DE C067330 1210412016 HOSPEDAJE 1,118.60HOTELES SA DE CV

SEM980701 STA 7-ELEVEN MEXICO SA BAJB51479 23/0412016 ALIMENTOS DEL DíA91.90DECV 13/04116

SHE190630V37 SANBORN HERMANOS TFA4501323 21/0412016 ALIMENTOS DEL DíA152.14SA 12104116

I 69,401.10 I SUMA 69,401.10 --¡-""'69,401,10 69,

\

-',dt 11:. ...:n~l~' I

l J;~~jA\t1)

~

/1 J

~Ab-l\IVE~AD '/'Y"J-?D§¿~ ~:'lA

-A AURELlA PRECIADO J~ -- ), _l CP. LOURDES CARDENAS RODRIGUEZ MA JOSE EDUA ~ HERNANDEZ NAVA

D'~~ OC -N DE DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLv MICO CONTRALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE LA Lj RSIDAD DE COLIMA

~l\~CTOSREPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

IFICOSZda, Parcial Abril '16 @ Junio '16 - Jul '16

A POR SUMA PORA RUBROS

401.10 69,401.10

3/3





FECHA DE TOTAL POR SUMAPCHEQUE Y/O ORDEN CHEQUE FACTURA BIENES ACERVO BECA PARA CHEQUE VIODE PAGO Y/OORDEN BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C. NOMBRENÚMERO FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES BlBLlOGRAF!C CUERPMUEBLES

O ESTUDIANTE ORDEN DE ACADEMIDE PAGO PAGO

NUM. IMPORTE

ASISTENCIAA COlllGRESOS --'""CA-88 EL IMPACTO DE LAS CIENCIAS

CENTRO EMPRESARIAL8972 7,000,00 16/03/2016 ECONOMICO ADMINISTRATIVAS EN LA CEE120223D81 Y ESTRATEGICO SANTA A3272 07/04/2016 ALlMENTACION Y 7,000.00 7,000.00 25,000GLOBALlZACION DE LAS ORGANIZACIONES"

FE SA DE CV HOSPEDAJESERGIO IVAN RAMIREZ CACHO

"CA-88 EL IMPACTO DE LAS CIENCIASCENTRO EMPRESARIAL

8975 5,000.00 16/03/2016 ECONOMICO ADMINISTRATIVAS EN LA CEE120223D81 Y ESTRATEGICO SANTA A3272 07/04/2016 ALlMENTACION Y 5,000.00 5,000,00GLOBALlZACION DE LAS ORGANIZACIONES" HOSPEDAJESERGIO IVAN RAMIREZ CACHO FE SADE CV

"CA-88 EL IMPACTO DE LAS CIENCIASF- -:~OOO

8974 13,000.00 16/03/2016 ECONOMICO ADMINISTRATIVAS EN LA AME880912189 AEROvlAS DE MÉXICO 139219421986 13/03/2016 TRANSPORTE AEREO 13,000.00GLOBALlZACION DE LAS ORGANIZACIONES" SA DEC,V.OSERGIO IVAN RAMIREZ CACHO

L

I_j_I1

I 25,000,00 I SUMA 25,000,00 25,OQl,00 I 25,000

-d:_¿yyJb

'- J

"A~~' Z///I~ \11~IlI , '~ " 11 I 2f-rYYJ~ -...••.. 04 r::>

;Uf ':- ~~~'"_L 1----= . ANA AURELlA PRECIA~~[ r~C,P LOURDES CARDENAS RODRIGUEZ .'"~' ~~ERNANDEZ NAVA

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO DE ON DÉMICO CONT LORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR E LA l SIDAD DE COLIMAREPRESENTANTE INSTITUCIONAC'Al'ITE EL PRODEP

! =''''

OROCO

SUMA PORRUBRO

25,000,00

.00

.00 25,000.00

Ci)ID/'\Dl~lA

DE~\\l:\CTOS

__"""\!'M"\_IFICOS




PROYECTO: BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDADCLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/14/7541ANEXO:

REFERENCIA DE PAGO

TOTAL PORORDEN

CHEQUE YIO ORDEN DE CHEQUE YIOPAGO ORDEN DE NOMBRE


FECHA DE

FACTURANÚMERO

BENEFICIARIO -

PROMEPR.F.C.

PAGO

FECHASERVICIO

PRESTADOMANUTEN-

CiÓN

CUOTACOMPENSA-

TORlA

INSCRiP-CiÓN COLEGIATURA ~~~Y:

I 63,141.00 I

NUM. IMPORTE

4995641 21.047.00 05/04/2016 REYES REAL OSCARRER07908266J1

REYES REAL OSCARSIN 05/04/2016 BECA 7,266.00 13,781.00 21,047.00BERNARDO UCOL-207 BERNARDO

5666727 21.047.00 03/05/2016REYES REAL OSCAR

RER07908266J1REYES REAL OSCAR

SIN 03/05/2016 BECA 7,266.00 13,781.00 21,047.00BERNARDO UCOL-207 BERNARDO

1888405 21,047.00 03/06/2016 REYES REAL OSCARRER07908266J1

REYES REAL OSCARSIN 03/06/2016 BECA 7,266.00 13,781.00 21,047.00BERNARDO UCOL-207 BERNARDO

0.00

L\IVE~W:DDE ~ ~ Wlr\DIR~.i( ~ DE

~ 1l'~TOSFICOS

~~:~~;;,/'~~~¿~Y~'~~'~~~~~~~~~'-'-':-SUSANA AURELlA PRE~ ~Z .:»DIRECTORA GENERAL DE DESARROL _""'r,- ru= ~CADÉMICO


I SUMA I 21,798.00 41,343.00 I -/ - \ I I 63,141.00 I

~.f. P. LOURDES CARDENAS RODRIGUEZCONTR')'LORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA


!

\!

MA JO~~E~UARD ~,RNANDEZ NAVARECTOR D~ UNI ",\,DAD DE COLIMA

1/1

• V¿J/~o<: U"'" ~-e0'¡ D/\ D <:).

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: BECAS POSDOCTORALES EN CUERPOS ACADEMICOS CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACiÓNCLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/14/5634 OF SEGUNDO AÑO DSAl103.5/15/8305ANEXO: CA-QUIMíCA Y FARMACIA



BECA POST-DOCTORAL


ACERV-O BECAS DEAPOYO FOMENTO A TOTAL POR

CHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE VIOBENEFICIARIO PRQMEP R.F.C NOMBRE

FACTURAFECHA SERVICIO

SERVICIOS MATERIALESBIENES

BIBLlOGRÁF FOMENTO A LAMENSUAL GENERACION Y BECA POST- GASTOS DE CHEQUE VIO

PAGO ORDEN DE NUMERO PRESTADO MUEBLES COMPLEMENT APLICACiÓN DEL DOCTORAL INSTALACiÓN ORDEN DEP'GO ICO PERMANENCIA

ARIO PI\GQ.

NUM. IMPORTE

9395460 16,000.00 05/04/2016MAGAÑA VERGARA

MAVN7808021 L5MAGAÑA VERGARA

SIN 05/04/2016 BECA 16,000.00 16,000.00NANCY EVEL YN BPD-02 NANCY EVEL YN

6971618 16,000.00 0310512016 MAGAÑA VERGARAMAVN7808021 L5

MAGAÑA VERGARASIN 03/05/2016 BECA 16,000.00 16,000.00NANCY EVEL YN BPD-02 NANCY EVEL YN

5618029 16,000.00 03/06/2016 MAGAÑA VERGARAMAVN7808021L5

MAGAÑA VERGARASIN 03/06/2016 BECA 16,000.00 16,000.00NANCY EVEL YN BPD-02 NANCY EVEL YN

48,000.00 I SUMA 48,000.00 I 48,000.00 I

Zda. Parcial Abril '16 @ Junio '16 - Jul '16 1/1



INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDADCLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/13/8188ANEXO:

NOMBRE


FACTURANÚMERO

REFERENCIA DE PAGO DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE

CHEQUE pYAIOGOORDENDE CHEQUE YIO BENEFICIARIO _PROMEPORDEN DE

PAGO

RF.C. SERVICIOPRESTADO

SEGURO INSTALACI TRANSPORTE MATERIAL GRADUACiÓNÓN Y VIÁTICOS DIDÁCTICO· O TITULACIÓN

FECHAMEDICO

TOTAL PORORDEN

NUM. IMPORTE

168,960.00 0310612016 168,960.005618045 ERU930209RP6

EMBAJADA DEL REINO

BR~~;~~ ~~R~~~~~EL MX 000701 1310612016NORTE

ISABELES FLORESSECUNDINO UCOL-203

PAGO DECOLEGIATURA 168,960.00

I 168,960,00 I

-

I

C- A AURELlA P~DO JIMI;])!EZ--',DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO


SUMA 168,960,00 168,960,00

I

( \

fkllj¿~ \ 1\

'C_ P LOURDES CARDENAS RODRIGUEZ ---;-;M--;A:--'JO"'S"'E=ED~)r:>s:7<A:CR~"'~'td;=~"'~R-;-;NTA;:-;ND"'E"'Z=NA:;:V"'A;:--CONTRA LORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE LA UN .I""i1_,DAD DE-COLIMA




INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDADCLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/12/4550ANEXO:


FECHA DECUOTA

TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUEY/O

BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C NOMBRE FACTURA FECHA SERVICIOPRESTADO MANUTENCiÓN COMPENSA- INSCRIPCiÓN COLEGIATURASEGURO

INSTALACiÓNTRANSPORTE MATERIAL GRADUACiÓN ORDEN

PAGO ORDEN DE NÚMEROTORIA

MEDICO Y VIÁTICOS DIDÁCTICO O TITULACiÓN

PAGO

NUM. IMPORTE

EMBAJADA DEL REINO

8203980 168,960.00 20/04/2016CASS ZUBIRIA MARIA

ERU930209RP6UNIDO DE LA GRAN

MX 000685 13105/2016 PAGO DE COLEGIATURA 168,960.00 168,960.00MAGDALENA UCOL-189 BRETAÑA E IRLANDA

DEL NORTE

PERALTA CASTROEMBAJADA DEL REINO

8203978 168,960.00 20f0412016 FERNANDO MANUEL UCOL- ERU930209RP6UNIDO DE LA GRAN

MX 000686 13/0512016 PAGO DE COLEGIATURA 168,960.00 168,960.00BRETAÑA E IRLANDA

197 DEL NORTE

/' '\/ \

/I/

I I 337,920.00 I SUMA 337,920.00 337,920.00

I:A ')-¡.: .

~n~'~l' ) (2/,,- D \" \(:~ !~\

~~'" \1:- -J/ '"

~~ »<. {/ 'r-«

~ e: nR~"oI\NA AURELlA PRECIADO JIM~~I f' C.P. LOURDES . MA JO$É EDUA¡; ~RNÁNDEZ NAVAuIK~cTORA ~~ERAL DE DESARROLLO ~ONAL A ÉMICO TRALORA GENERAL DE LA UNIVER~IDAD DE COLIMA RECTOR DE LA Uf IDAD DE COLIMA

~VER&ID!\DREPRESENTANTE INSTITUGIElI;¡ Et-f' P

COLlM,t\IRECCION DEPROYECTOSESPECIFICaS 2da. Parcial Abril '16 @Junio '16 - Jul '16 1/1

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OFICIO No.: 1200/2016 EXPEDIENTE: PRODEP.1/16 - … · apoyo mensual generaciÓn y beca post-gastos de acervo beca para cuota seguro transporte material graduaciÓn rubros fomentoala