Upload
others
View
9
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 1
OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 2
INDICE
Pág.
I. Introducción 03
II. Perspectivas 04
2.1 Visión Misión Institucional 04
2.2 Objetivos Estratégicos Institucionales 04
2.2.1 Objetivos Estratégicos Institucionales 04
III. Organización Institucional 09
3.1 Estructura Orgánica 09
IV. Marco Presupuestario 13
V. Evaluación de Actividades 25
Anexo de Evaluación de Actividades 31
Indice de Unidades Orgánicas 32
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 3
I. Introducción
El Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de gestión que contiene la programación de actividades de los órganos y unidades orgánicas del Gobierno Regional Moquegua, a ser ejecutadas en un periodo anual, orientadas a alcanzar los objetivos y metas institucionales, así como a contribuir con el cumplimiento de los objetivos, lineamientos de política y actividades estratégicas del “Plan Estratégico Institucional (PEI)” y permite la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el “Presupuesto Inicial de Apertura (PIA)” con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia.
El POI que corresponde al año 2017 se aprueba con Resolución Ejecutiva Regional N° 447-
2016–GR/MOQ, el mismo ha sido formulado por los órganos responsables, teniendo en cuenta; los Objetivos Estratégicos del “Plan de Desarrollo Regional Concertado Moquegua hacia el 2021 PDRC”, aprobado con R.E.R N° 451-2015-GR/MOQ. de fecha 04 de Setiembre del 2015, la articulación de sus actividades operativas con los objetivos y acciones estratégicas establecidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) periodo 2015-2017, aprobado con R.E.R. N° 371-2016-GR/GRM de fecha 13 de Octubre del 2016, así como el Presupuesto Institucional de Apertura año 2017.
En la Evaluación del POI 2017 Tercer Trimestre, participan los Órganos y/o Unidades Orgánicas que conforman el Pliego 455 Gobierno Regional Moquegua.
De acuerdo a sus funciones, la Oficina de Planeamiento, participó en la consolidación, evaluación de las metas y el gasto, en el periodo del Tercer trimestre utilizando el aplicativo web SIIGOREM.
El Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional Moquegua, se aprobó mediante Ordenanza Regional Nº 011-2013-CR/GRM modificado por Ordenanza Regional Nº 01-2014-CR/GRM, con esta estructura orgánica se registró como usuarios del Aplicativo SIIGOREM v.2 a los Jefes de los Organos y/o Unidades Orgánicas.
El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), como ente rector del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN), aprueba la Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico N° 001-2014-CEPLAN publicada el 04 de abril de 2014 el cual en su Artículo 13 señala “Las Fases del Planeamiento Estratégico; Análisis Prospectivo, Estratégica, Institucional y la fase de Seguimiento”, asimismo en el Artículo 19.2 indica que la articulación del planeamiento estratégico con
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 4
Al 2021, Moquegua es una Región concertadora, integrada, moderna y segura, con calidad de vida y fortalecida identidad, tradición e historia, que ha logrado un desarrollo equilibrado y sostenible, basado en una economía competitiva, articulada y diversificada con valor agregado, que oferta una plataforma productiva exportable.
Impulsar el desarrollo integral y sostenible del ámbito regional de Moquegua de manera competitiva, concertada y transparente.
el presupuesto se materializa en la siguiente cadena de planes estratégicos: PEDN –
PESEM – PEI – POI – Presupuesto. Se formuló el POI periodo 2017, vinculado al presupuesto, como insumo para la Rendición de Cuentas de los Titulares de las Entidades a la Contraloría.
Con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026-2017/CEPLAN/PCD del 02 de Mayo 2017, se aprueba la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PDC “Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional”, para lo cual durante el periodo de actualización y hasta la aprobación del nuevo PDN se utilizará el PDN ”Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021” vigente.
II. Perspectivas
2.1 Visión Misión Institucional
VISIÓN INSTITUCIONAL
MISIÓN INSTITUCIONAL
2.2 Objetivos Estratégicos Institucionales
Las actividades operativas del POI han sido establecidas tomando en cuenta su articulación con los objetivos estratégicos específicos y las actividades estratégicas determinadas en el PEI, las que se detallan a continuación.
2.2.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (OEI)
El presente POI se construye en base al PEI 2015 – 2017.
En el Plan Estratégico Institucional 2015 – 2017 del Gobierno Regional Moquegua se han establecido los Objetivos Institucionales siguientes:
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 5
O.E.
OEI1.1 Reducir la violencia familiar en la población vulnerable.
AEI1.1.1 Asistencia social de forma integrada a familias vulnerables.
OEI3.1
AEI3.1.1 Servicios Educativos con adecuada capacidad instalada a estudiantes del ámbito
regional de Moquegua
AEI3.1.2 Formación especializada, permanente y oportuna con énfasis en Comprensión Lectora
y Matemática a docentes de los diferentes niveles y modalidades.
AEI3.1.3 Institutos de Educación Superior no universitario y Técnico Productivo acreditados en
beneficio de la población estudiantil.
OEI3.2 Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población.
AEI3.2.1 Atención integral al niño y la gestante.
AEI3.2.2 Ejecutar la Ampliación y Mejoramiento del Hospital de Moquegua.
AEI3.2.3 Atención para la prevención y control de las enfermedades transmisibles de manera
integral a la población.
AEI3.2.4 Atención para la prevención y control de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas
de manera integral en la población.
AEI3.2.5 Atención para la prevención y control de las enfermedades no transmisibles de manera
integral en la población.
AEI3.2.6 Atención para enfrentar emergencias y urgencias médicas de manera integral en la
población.
AEI3.2.7 Estrategias sanitarias y de gestión regional de manera oportuna a operadores de la
DIRESA.
OEI3.3 Mejorar la cobertura de los servicios básicos de la población.
AEI3.3.1 Saneamiento básico focalizado en la población.
OEI4.0 Transversal a todos los objetivos.
AEI4.0.1 Mejorar la Gestión Institucional
OEI6.1
AEI6.1.1 Asistencia técnica para acceso a mercados de manera integral a los productores
organizados.
AEI6.1.2 Ejecutar: Ampliación de la frontera agrícola de las Lomas de Ilo en la Región Moquegua.
AEI6.1.3 Recursos hídricos entregados de forma oportuna a los agricultores de la Región
Moquegua.
AEI6.1.7 Títulos de propiedad entregados oportunamente a los agricultores.
OEI7.1 Incrementar la infraestructura vial de la Región.
AEI7.1.2 Redes viales mejoradas para población de la Región Moquegua.
OEI7.2 Incrementar la infraestructura productiva y energética de la Región.
AEI7.2.2 Infraestructura de riego optimizada para los agricultores.
OEI8.1 Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
AEI8.1.1 Fortalecimiento e implementación de instituciones y modalidades de conservación y
gestión de la Diversidad Biológica.
AEI8.1.2 Asistencia tecnica en manejo de los recursos hidrobiologicos integrada a los
acuicultores.
OEI8.2 Promover la gestión de riesgo de desastres en la Región Moquegua.
AEI8.2.1 Prevención y Atención de Desastres en forma oportuna para la población.
AEI8.2.2 Estrategia regional de adaptación al cambio climático implementada a los Gobiernos
Locales de la Región Moquegua.
AEI8.2.3 Zona segura identificada a favor de las poblaciones declaradas en alto riesgo no
mitigable.
Acciones Estratégicas institucionales
Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del
sistema educativo.
Mejorar la Competitividad Económica de las cadenas productivas estratégicas en la Región
Moquegua.
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 6
Objetivos Estratégicos InstitucionalesAcciones Estratégicas institucionales
Indicadores S/. 360,057,631 PESO V.U.
1 OEI1.1 Reducir la violencia familiar en la población vulnerable. Ppto. 15 -17 S/. 9,838,739 3 1
2 OEI3.1 Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo. Ppto. 15 -17 S/. 15,574,660 10 1
3 OEI3.2 Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población. Ppto. 15 -17 S/. 5,042,445 25 1
4 OEI3.3 Mejorar la cobertura de los servicios básicos de la población. Ppto. 15 -17 S/. 193,867,940 3 1
5 OEI6.1 Mejorar la Competitividad Económica de las cadenas productivas estratégicas en la Región Moquegua. Ppto. 15 -17 S/. 76,304,260 17 1
6 OEI7.1 Incrementar la infraestructura vial de la Región. Ppto. 15 -17 S/. 41,964,681 6 1
7 OEI7.2 Incrementar la infraestructura productiva y energética de la Región. Ppto. 15 -17 S/. 12,994,514 6 1
8 OEI8.1 Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales Ppto. 15 -17 S/. 3,378,522 6 1
9 OEI8.2 Promover la gestión de riesgo de desastres en la Región Moquegua. Ppto. 15 -17 S/. 1,091,870 7 1
ID
Objetivo
Estratégico
Institucional
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1OEI1.1
0.20588235 0.29411765 0.38235294
2 OEI3.1 0.38091500 0.49482183 0.60872867
3 OEI3.2 0.51394598 0.58663214 0.65931829
4 OEI3.3 0.61325000 0.63080000 0.64835000
5 OEI6.1 0.39387142 0.45673480 0.51959818
6 OEI7.1 0.47025618 0.53675265 0.60324912
7 OEI7.2 0.81112500 0.81883333 0.82654167
8 OEI8.1 0.11916667 0.26000000 0.40083333
9 OEI8.2 0.20500000 0.26940476 0.33380952
Presupuesto Proyectos
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
2
3
4
56
7
8
9
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 7
Objetivos Estratégicos InstitucionalesAcciones Estratégicas institucionales
Indicadores S/. 360,057,631
1 OEI1.1 Reducir la violencia familiar en la población vulnerable. Ppto. 15 -17 S/. 9,838,739
Programado Ejecutado
2014 0.117647059
2015 0.205882353 9,838,739
2016 0.294117647 0
2017 0.382352941 0
2018
2019
2020
2021
2 OEI3.1 Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo. Ppto. 15 -17 S/. 15,574,660
Programado Ejecutado
2014 0.267008167
2015 0.380915 1,200,302
2016 0.494821833 54,731
2017 0.608728667 14,319,628
2018
2019
2020
2021
3 OEI3.2 Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población. Ppto. 15 -17 S/. 5,042,445
Programado Ejecutado
2014 0.414156657
2015 0.513945984 295,595
2016 0.586632137 30,034
2017 0.659318289 4,716,816
2018
2019
2020
2021
4 OEI3.3 Mejorar la cobertura de los servicios básicos de la población. Ppto. 15 -17 S/. 193,867,940
Programado Ejecutado
2014 0.5957
2015 0.61325 36,692,916
2016 0.6308 3,779,814
2017 0.64835 153,395,210
2018
2019
2020
2021
AñoValor por
Unidad
Valor por
Unidad
PresupuestoValor por
UnidadAño
AñoValor por
Unidad
Presupuesto Proyectos
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Año
9,838,739
0 0
0.12
0.21
0.29
0.38
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Valor por Unidad del OEI 1
Programado
Ejecutado
Valor por Unidad
1,200,30254,731
14,319,628
0.27
0.38
0.49
0.61
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Valor por Unidad del OEI3.1
Programado
Ejecutado
Valor por Unidad
295,59530,034
4,716,816
0.41
0.51
0.59
0.66
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Valor por Unidad del OEI3.2
Programado
Ejecutado
Valor por Unidad
36,692,916
3,779,814
153,395,210
0.60
0.61
0.63
0.65
0
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
140,000,000
160,000,000
180,000,000
0.59
0.6
0.61
0.62
0.63
0.64
0.65
0.66
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Valor por Unidad del OEI3.3
Programado
Ejecutado
Valor por Unidad
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 8
5 OEI6.1 Mejorar la Competitividad Económica de las cadenas productivas estratégicas en la Región Moquegua. Ppto. 15 -17 S/. 76,304,260
Programado Ejecutado
2014 0.331008046
2015 0.393871424 12,157,973
2016 0.456734802 25,197,465
2017 0.519598181 38,948,822
2018
2019
2020
2021
6 OEI7.1 Incrementar la infraestructura vial de la Región. Ppto. 15 -17 S/. 41,964,681
Programado Ejecutado
2014 0.403759706
2015 0.470256176 23,440,095
2016 0.536752647 17,340,421
2017 0.603249118 1,184,165
2018
2019
2020
2021
7 OEI7.2 Incrementar la infraestructura productiva y energética de la Región. Ppto. 15 -17 S/. 12,994,514
Programado Ejecutado
2014 0.803416667
2015 0.811125 993,550
2016 0.818833333 5,880,787
2017 0.826541667 6,120,177
2018
2019
2020
2021
8 OEI8.1 Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales Ppto. 15 -17 S/. 3,378,522
Programado Ejecutado
2014 -0.021666667
2015 0.119166667 327,586
2016 0.26 2,150,936
2017 0.400833333 900,000
2018
2019
2020
2021
9 OEI8.2 Promover la gestión de riesgo de desastres en la Región Moquegua. Ppto. 15 -17 S/. 1,091,870
Programado Ejecutado
2014 0.02202381
2015 0.205 795,755
2016 0.269404762 296,115
2017 0.333809524 0
2018
2019
2020
2021
Presupuesto
Presupuesto
AñoValor por
Unidad
AñoValor por
Unidad
AñoValor por
Unidad
AñoValor por
Unidad
AñoValor por
Unidad
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
12,157,973
25,197,465
38,948,822
0.33
0.39
0.46
0.52
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
45,000,000
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Valor por Unidad del OEI6.1
Programado
Ejecutado
Valor por Unidad
23,440,095
17,340,421
1,184,165
0.40
0.47
0.54
0.60
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Valor por Unidad del OEI7.1
Programado
Ejecutado
Valor por Unidad
993,550
5,880,7876,120,177
0.80
0.81
0.82
0.83
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
0.8
0.805
0.81
0.815
0.82
0.825
0.83
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Valor por Unidad del OEI7.2
Programado
Ejecutado
Valor por Unidad
327,586
2,150,936
900,000
-0.02
0.12
0.26
0.40
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
-0.05
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Valor por Unidad del OEI8.1
Programado
Ejecutado
Valor por Unidad
795,755
296,115
0
0.02
0.20
0.27
0.33
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Valor por Unidad del OEI8.2
Programado
Ejecutado
Valor por Unidad
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 9
III. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
3.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA
Con Ordenanza Regional 001-2014-CR/GRM publicada en 01 MAY 2014, se
dispone la implementación progresiva por dos (2) años el nuevo Reglamento
de Operación y Funciones (ROF) aprobada con O.R. 011-2013-CR/GRM,
quedando la Nueva estructura como sigue:
CAPÍTULO I
01. ÓRGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR
01.1. Consejo Regional
CAPÍTULO II
02. ÓRGANO DE GOBIERNO
02.1. Presidencia Regional
02.1.1. Vicepresidencia Regional
CAPÍTULO III
03. ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN
CAPÍTULO IV
04. ÓRGANOS DE CONTROL Y DEFENSA JUDICIAL
04.1. Órgano de Control Institucional
04.2. Procuraduría Pública Regional
CAPÍTULO V
05. ÓRGANO EJECUTIVO
05.1. Gerencia General Regional
05.1.1. Directorio Regional
CAPÍTULO VI
06. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
06.1. Oficina Regional de Diálogo y Prevención de Conflictos
06.2. Oficina Regional de Promoción de la Inversión Privada
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 10
06.3. Oficina Regional de Asesoría Jurídica
06.4. Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento
Territorial
06.4.1. Oficina de Planeamiento
06.4.2. Oficina de Presupuesto y Hacienda
06.4.3. Oficina de Desarrollo Institucional y Tecnologías de la Información
06.4.4. Oficina de Programación e Inversiones
06.4.5. Oficina de Ordenamiento Territorial
06.5. Oficina Regional de Defensa Nacional, Civil y Seguridad Ciudadana
CAPÍTULO VII
07. ÓRGANOS DE APOYO
07.1. Secretaría del Consejo Regional
07.2. Secretaría General
07.3. Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras
07.4. Oficina Regional de Administración
07.4.1. Oficina de Recursos Humanos
07.4.2. Oficina de Logística y Servicios Generales
07.4.3. Oficina de Contabilidad
07.4.4. Oficina de Tesorería
07.4.5. Oficina de Control Patrimonial
07.5. Oficina de Ejecución Coactiva
CAPÍTULO VIII
08. ÓRGANOS DE LÍNEA
08.1. Gerencia Regional de Recursos Naturales y Ambiente
08.1.1. Sub Gerencia de Gestión Ambiental
08.1.2. Sub Gerencia de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales
08.2. Gerencia Regional de Infraestructura
08.2.1. Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
08.2.2. Sub Gerencia de Obras
08.2.3. Sub Gerencia de Equipo Mecánico
08.3. Dirección Regional de Desarrollo e Inclusión Social
08.4. Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 11
08.5. Gerencia Regional de Energía y Minas
08.6. Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento
08.7. Gerencia Regional de la Producción
08.8. Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
08.9. Gerencia Regional de Agricultura
08.10. Gerencia Regional de Educación
08.11. Gerencia Regional de Salud
08.12. Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones
CAPÍTULO IX
09. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
09.1. Gerencias Sub Regionales
09.2. Archivo Regional Moquegua
CAPÍTULO X
10. ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS
10.1. Proyecto Especial Regional Pasto Grande
10.2. Centro de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y
Servicios Ilo
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 12
OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
(3)(1)
(2)
OFICINA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA
OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL
GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXT. Y
TURISMOOFICINA DE RECURSOS HUMANOS
OFICINA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE CONTABILIDAD
OFICINA DE TESORERÍA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
GERENCIA REGIONAL DE SALUD
GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
GERENCIA REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS
OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES
OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA,
CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTOGERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN
GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN
DEL EMPLEO
GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN
CONSEJO
REGIONAL
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
SECRETARÍA DEL CONSEJO REGIONAL
DIRECTORIO REGIONAL
OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
SECRETARÍA GENERAL
GERENCIA
GENERAL
REGIONAL
OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS
OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL CIVIL Y
SEGURIDAD CIUDADANA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y
AMBIENTE
(2)
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
SUB GERENCIA DE OBRAS
(1)
SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO
DE LOS RR. NN.
GERENCIA SUB REGIONAL DE ILO
GERENCIAS REGIONALES SECTORIALES
(3)
GERENCIA SUB REGIONAL DE SÁNCHEZ CERRO
SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO
PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDECETICOS (*)
ARCHIVO REGIONAL
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA
OFICINA REGIONAL DE DIÁLOGO Y PREVENCIÓN DE
CONFLICTOS
ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN
OFICINA REGIONAL DE PROMOCIÓN DE LA
INVERSIÓN PRIVADA
PRESIDENCIA
REGIONAL
VICEPRESIDENCIA
PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 13
IV. Marco Presupuestario Evaluación de la Ejecución Presupuestal por Unidades Ejecutoras por Trimestres.
PIA PIMDevengado
Acumulado
Devengado
1er.Trim
Devengado
2do. Trim
Devengado
3er. Trim
Devengado
4to. Trim
001 REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL 88,202,715 245,660,998 178,899,807 60,156,723 63,543,479 55,199,605 72.8%
002 REGION MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE 7,333,310 17,255,326 9,472,266 2,077,105 2,918,943 4,476,218 54.9%
003 REGION MOQUEGUA - SUB REGION DE DESARROLLO ILO 11,652,193 42,139,066 13,047,574 2,705,170 4,633,233 5,709,171 31.0%
004 GOB. REG. MOQUEGUA - SUB REG. DE DESARROLLO GENERAL SANCHEZ CERRO 500,000 688,439 345,431 105,153 78,595 161,683 50.2%
100 REGION MOQUEGUA-AGRICULTURA 3,870,649 5,275,746 3,131,740 996,762 1,018,264 1,116,714 59.4%
200 REGION MOQUEGUA-TRANSPORTES 4,957,703 36,781,350 9,911,041 2,352,171 3,561,772 3,997,098 26.9%
300 REGION MOQUEGUA-EDUCACION 15,619,189 37,009,345 14,934,541 3,199,606 5,045,798 6,689,137 40.4%
301 REGION MOQUEGUA - EDUCACION ILO 33,460,421 37,420,507 27,765,480 8,532,318 9,688,460 9,544,702 74.2%
302 REGION MOQUEGUA - EDUCACION MARISCAL NIETO 57,650,157 65,968,730 49,111,593 14,774,997 17,367,241 16,969,355 74.4%
303 REGION MOQUEGUA - EDUCACION SANCHEZ CERRO 19,494,431 22,852,292 16,047,405 4,756,278 5,382,067 5,909,060 70.2%
400 REGION MOQUEGUA-SALUD 31,898,063 46,831,876 26,455,438 6,987,346 8,530,519 10,937,573 56.5%
401 REGION MOQUEGUA - SALUD ILO 23,718,682 29,396,170 18,888,647 5,635,513 5,925,355 7,327,779 64.3%
402 GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 16,836,903 21,369,008 13,948,905 4,070,533 4,454,822 5,423,550 65.3%
TOTAL PLIEGO 315,194,416 608,648,853 381,959,868 116,349,675 132,148,548 133,461,645 62.8%
EVALUACION DE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL POI 2017 (TERCER TRIMESTRE)
Devengado
(% )Unidad Ejecutora
Presupuesto
Institucional de
Apertura
Presupuesto
Institucional
Modificado
Devengado Pliego
315,194,416
608,648,853
381,959,868
116,349,675132,148,548 133,461,645
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
700,000,000
PIA PIM Devengado
Acumulado
Devengado
1er.Trim
Devengado
2do. Trim
Devengado
3er. Trim
Devengado
4to. Trim
TOTAL PLIEGO ( 62.8 % )
88,202,715
245,660,998
178,899,807
60,156,723 63,543,47955,199,605
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
PIA PIM Devengado
Acumulado
Devengado
1er.Trim
Devengado
2do. Trim
Devengado
3er. Trim
Devengado
4to. Trim
REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL ( 72.8 % )
7,333,310
17,255,326
9,472,266
2,077,1052,918,943
4,476,218
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
18,000,000
20,000,000
PIA PIM Devengado
Acumulado
Devengado
1er.Trim
Devengado
2do. Trim
Devengado
3er. Trim
Devengado
4to. Trim
REGION MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE ( 54.9% )
11,652,193
42,139,066
13,047,574
2,705,1704,633,233
5,709,171
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
45,000,000
PIA PIM Devengado
Acumulado
Devengado
1er.Trim
Devengado
2do. Trim
Devengado
3er. Trim
Devengado
4to. Trim
REGION MOQUEGUA - SUB REGION DE DESARROLLO ILO ( 31.0 %)
500,000
688,439
345,431
105,15378,595
161,683
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
PIA PIM Devengado
Acumulado
Devengado
1er.Trim
Devengado
2do. Trim
Devengado
3er. Trim
Devengado
4to. Trim
GOB. REG. MOQUEGUA - SUB REG. DE DESARROLLO GENERAL SANCHEZ CERRO ( 50.2% )
3,870,649
5,275,746
3,131,740
996,762 1,018,264 1,116,714
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
PIA PIM Devengado
Acumulado
Devengado
1er.Trim
Devengado
2do. Trim
Devengado
3er. Trim
Devengado
4to. Trim
REGION MOQUEGUA-AGRICULTURA ( 59.4 % )
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 14
4,957,703
36,781,350
9,911,041
2,352,1713,561,772 3,997,0985,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
PIA PIM Devengado
Acumulado
Devengado
1er.Trim
Devengado
2do. Trim
Devengado
3er. Trim
Devengado
4to. Trim
REGION MOQUEGUA-TRANSPORTES ( 26.9 %)
15,619,189
37,009,345
14,934,541
3,199,6065,045,798
6,689,137
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
PIA PIM Devengado
Acumulado
Devengado
1er.Trim
Devengado
2do. Trim
Devengado
3er. Trim
Devengado
4to. Trim
REGION MOQUEGUA-EDUCACION ( 40.4 %)
33,460,421
37,420,507
27,765,480
8,532,3189,688,460 9,544,702
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
PIA PIM Devengado
Acumulado
Devengado
1er.Trim
Devengado
2do. Trim
Devengado
3er. Trim
Devengado
4to. Trim
REGION MOQUEGUA - EDUCACION ILO ( 74.2 %)
57,650,157
65,968,730
49,111,593
14,774,99717,367,241 16,969,355
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
PIA PIM Devengado
Acumulado
Devengado
1er.Trim
Devengado
2do. Trim
Devengado
3er. Trim
Devengado
4to. Trim
REGION MOQUEGUA - EDUCACION MARISCAL NIETO ( 74.4 %)
19,494,431
22,852,292
16,047,405
4,756,2785,382,067 5,909,060
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
PIA PIM Devengado
Acumulado
Devengado
1er.Trim
Devengado
2do. Trim
Devengado
3er. Trim
Devengado
4to. Trim
REGION MOQUEGUA - EDUCACION SANCHEZ CERRO ( 70.2 %)
31,898,063
46,831,876
26,455,438
6,987,3468,530,519
10,937,573
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
45,000,000
50,000,000
PIA PIM Devengado
Acumulado
Devengado
1er.Trim
Devengado
2do. Trim
Devengado
3er. Trim
Devengado
4to. Trim
REGION MOQUEGUA-SALUD ( 56.5 %)
23,718,682
29,396,170
18,888,647
5,635,513 5,925,3557,327,779
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
PIA PIM Devengado
Acumulado
Devengado
1er.Trim
Devengado
2do. Trim
Devengado
3er. Trim
Devengado
4to. Trim
REGION MOQUEGUA - SALUD ILO ( 64.3 %)
16,836,903
21,369,008
13,948,905
4,070,533 4,454,8225,423,550
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
PIA PIM Devengado
Acumulado
Devengado
1er.Trim
Devengado
2do. Trim
Devengado
3er. Trim
Devengado
4to. Trim
GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA ( 65.3 %)
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 15
PIA PIMDevengado
Acumulado
Devengado
1er.Trim
Devengado
2do. Trim
Devengado 3er.
Trim
Devengado
4to. Trim
1 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 14,472,108 65,864,568 58,212,080 13,633,158 15,734,049 28,844,873 88.4%
2 05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 1,641,124 5,607,884 3,079,484 1,870,581 475,872 733,031 54.9%
3 07: TRABAJO 2,037,631 4,036,482 1,077,979 201,058 403,136 473,785 26.7%
4 08: COMERCIO 0 298,153 156,382 9,900 58,475 88,007 52.5%
5 09: TURISMO 720,262 765,919 496,250 140,390 167,061 188,799 64.8%
6 10: AGROPECUARIA 13,746,140 30,543,767 12,586,685 2,967,685 4,081,899 5,537,101 41.2%
7 11: PESCA 1,062,938 1,155,427 822,793 146,792 342,012 333,989 71.2%
8 12: ENERGIA 281,676 7,929,655 1,212,765 94,359 177,525 940,881 15.3%
9 13: MINERIA 635,508 863,504 397,044 87,477 156,760 152,807 46.0%
10 14: INDUSTRIA 206,315 234,041 139,913 44,125 49,914 45,874 59.8%
11 15: TRANSPORTE 34,913,459 65,685,076 18,078,042 3,131,858 5,920,489 9,025,695 27.5%
12 16: COMUNICACIONES 0 390,543 153,777 16,612 62,484 74,681 39.4%
13 17: AMBIENTE 700,000 700,000 244,670 30,808 95,062 118,800 35.0%
14 18: SANEAMIENTO 1,086,834 6,367,411 1,330,643 416,905 238,086 675,652 20.9%
15 19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 228,557 539,222 323,502 47,965 101,689 173,848 60.0%
16 20: SALUD 96,295,932 166,906,792 124,313,182 45,791,108 47,749,287 30,772,787 74.5%
17 21: CULTURA Y DEPORTE 1,231,949 611,861 181,406 43,336 48,944 89,126 29.6%
18 22: EDUCACION 125,973,974 223,193,972 138,960,961 39,037,715 50,126,227 49,797,019 62.3%
19 23: PROTECCION SOCIAL 1,064,192 2,215,903 963,399 90,019 293,187 580,193 43.5%
20 24: PREVISION SOCIAL 14,395,817 15,202,026 10,839,494 3,693,202 3,506,056 3,640,236 71.3%
21 25: DEUDA PUBLICAL 4,500,000 9,536,647 8,389,416 4,854,620 2,360,335 1,174,461 88.0%
TOTAL PLIEGO 315,194,416 608,648,853 381,959,867 116,349,673 132,148,549 133,461,645 62.8%
EVALUACION DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUNCIONES DEL POI 2017 (TERCER TRIMESTRE)
Unidad Ejecutora
Presupuesto
Institucional de
Apertura
Presupuesto
Institucional
ModificadoDevengado
(% )
Devengado Pliego
315,194,416
608,648,853
381,959,867
116,349,673132,148,549 133,461,645
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
700,000,000
PIA PIM Devengado
Acumulado
Devengado
1er.Trim
Devengado
2do. Trim
Devengado
3er. Trim
Devengado
4to. Trim
TOTAL PLIEGO ( 62.8 %)
14,472,108
65,864,568
58,212,080
13,633,15815,734,049
28,844,873
0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
PIA PIM Devengado
Acumulado
Devengado
1er.Trim
Devengado
2do. Trim
Devengado
3er. Trim
Devengado
4to. Trim
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA ( 88.4 %)
1,641,124
5,607,884
3,079,484
1,870,581
475,872733,031
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
PIA PIM Devengado
Acumulado
Devengado
1er.Trim
Devengado
2do. Trim
Devengado
3er. Trim
Devengado
4to. Trim
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD ( 54.9 %)
2,037,631
4,036,482
1,077,979
201,058403,136 473,785
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
PIA PIM Devengado
Acumulado
Devengado
1er.Trim
Devengado
2do. Trim
Devengado
3er. Trim
Devengado
4to. Trim
07: TRABAJO ( 26.7 %)
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 16
720,262765,919
496,250
140,390167,061
188,799
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
PIA PIM Devengado
Acumulado
Devengado
1er.Trim
Devengado
2do. Trim
Devengado
3er. Trim
Devengado
4to. Trim
09: TURISMO ( 64.8 %)
13,746,140
30,543,767
12,586,685
2,967,6854,081,899
5,537,101
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
PIA PIM Devengado
Acumulado
Devengado
1er.Trim
Devengado
2do. Trim
Devengado
3er. Trim
Devengado
4to. Trim
10: AGROPECUARIA ( 41.2 %)
1,062,938
1,155,427
822,793
146,792
342,012 333,989
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
PIA PIM Devengado
Acumulado
Devengado
1er.Trim
Devengado
2do. Trim
Devengado
3er. Trim
Devengado
4to. Trim
11: PESCA ( 71.2 %)
281,676
7,929,655
1,212,765
94,359 177,525
940,881
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
PIA PIM Devengado
Acumulado
Devengado
1er.Trim
Devengado
2do. Trim
Devengado
3er. Trim
Devengado
4to. Trim
12: ENERGIA ( 15.3 %)
635,508
863,504
397,044
87,477
156,760 152,807
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
1,000,000
PIA PIM Devengado
Acumulado
Devengado
1er.Trim
Devengado
2do. Trim
Devengado
3er. Trim
Devengado
4to. Trim
13: MINERIA ( 43.0 %)
206,315
234,041
139,913
44,12549,914 45,874
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
PIA PIM Devengado
Acumulado
Devengado
1er.Trim
Devengado
2do. Trim
Devengado
3er. Trim
Devengado
4to. Trim
14: INDUSTRIA ( 59.8 %)
1,641,124
5,607,884
3,079,484
1,870,581
475,872733,031
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
PIA PIM Devengado
Acumulado
Devengado
1er.Trim
Devengado
2do. Trim
Devengado
3er. Trim
Devengado
4to. Trim
08: COMERCIO ( 52.5 %)
2,037,631
4,036,482
1,077,979
201,058403,136 473,785
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
PIA PIM Devengado
Acumulado
Devengado
1er.Trim
Devengado
2do. Trim
Devengado
3er. Trim
Devengado
4to. Trim
16: COMUNICACIONES ( 39.4 %)
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 17
34,913,459
65,685,076
18,078,042
3,131,8585,920,489
9,025,695
0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
PIA PIM Devengado
Acumulado
Devengado
1er.Trim
Devengado
2do. Trim
Devengado
3er. Trim
Devengado
4to. Trim
15: TRANSPORTE ( 27.5 %)
700,000 700,000
244,670
30,808
95,062118,800
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
PIA PIM Devengado
Acumulado
Devengado
1er.Trim
Devengado
2do. Trim
Devengado
3er. Trim
Devengado
4to. Trim
17: AMBIENTE ( 35.0 %)
1,086,834
6,367,411
1,330,643
416,905238,086
675,652
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
PIA PIM Devengado
Acumulado
Devengado
1er.Trim
Devengado
2do. Trim
Devengado
3er. Trim
Devengado
4to. Trim
18: SANEAMIENTO ( 20,9 %)
228,557
539,222
323,502
47,965
101,689
173,848
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
PIA PIM Devengado
Acumulado
Devengado
1er.Trim
Devengado
2do. Trim
Devengado
3er. Trim
Devengado
4to. Trim
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO ( 60.0 %)
96,295,932
166,906,792
124,313,182
45,791,108 47,749,287
30,772,787
0
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
140,000,000
160,000,000
180,000,000
PIA PIM Devengado
Acumulado
Devengado
1er.Trim
Devengado
2do. Trim
Devengado
3er. Trim
Devengado
4to. Trim
20: SALUD ( 74.5 %)
1,231,949
611,861
181,406
43,336 48,94489,126
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
PIA PIM Devengado
Acumulado
Devengado
1er.Trim
Devengado
2do. Trim
Devengado
3er. Trim
Devengado
4to. Trim
21: CULTURA Y DEPORTE ( 29.6 %)
125,973,974
223,193,972
138,960,961
39,037,71550,126,227 49,797,019
0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
PIA PIM Devengado
Acumulado
Devengado
1er.Trim
Devengado
2do. Trim
Devengado
3er. Trim
Devengado
4to. Trim
22: EDUCACION ( 62.3 %)
1,064,192
2,215,903
963,399
90,019
293,187
580,193
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
PIA PIM Devengado
Acumulado
Devengado
1er.Trim
Devengado
2do. Trim
Devengado
3er. Trim
Devengado
4to. Trim
23: PROTECCION SOCIAL ( 43.5 %)
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 18
14,395,81715,202,026
10,839,494
3,693,202 3,506,056 3,640,236
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
PIA PIM Devengado
Acumulado
Devengado
1er.Trim
Devengado
2do. Trim
Devengado
3er. Trim
Devengado
4to. Trim
24: PREVISION SOCIAL ( 71.3 %)
4,500,000
9,536,647
8,389,416
4,854,620
2,360,335
1,174,461
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
PIA PIM Devengado
Acumulado
Devengado
1er.Trim
Devengado
2do. Trim
Devengado
3er. Trim
Devengado
4to. Trim
25: DEUDA PUBLICA ( 88.0 %)
79,774,480 299,782,183 183,204,214 55,712,657 65,439,402 62,052,155 0 61.1%
Acumulado 1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
1 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 1,103,832 3,695,879 2,260,223 610,750 779,514 869,959 61.2%
22002178
OPERACION Y MANTENIMIENTO - PASTO GRANDE7,333,310 10,662,078 7,312,717 1,807,594 2,396,405 3,108,718 68.6%
32017318 REUBICACION Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
CIUDAD MOQUEGUA
793,963 843,963 550,450 0 12,440 538,010 65.2%
4
2022049 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
REPRESA CHIRIMAYUNI, DISTRITOS DE CHOJATA Y
LLOQUE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO,
REGION MOQUEGUA
270,108 270,108 148,034 7,403 90,503 50,128 54.8%
52031252 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA - REGION
MOQUEGUA
11,000 0 0 0.0%
6
2031642MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, E
INSTALACION DE RED COLECTORA DE DESAGUE-
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL
PUEBLO DE LA CAPILLA Y EL ANEXO DE VINOMORE,
DISTRITO LA CAPILLA, REGION MOQUEGUA
521,337 469,549 336,304 100,007 33,238 90.1%
72045193 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO
DE MOQUEGUA
254,700 166,477 4,578 27,663 134,236 65.4%
8
2046177 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL
MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE
FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE,
PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO
AR-118: DISTRITOS POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA,
AREQUIPA
21,528,215 13,759,763 3,854,634 832,207 1,143,657 1,878,770 28.0%
9 2057931 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DE
MOQUEGUA20,000,000 64,276,206 62,513,610 28,701,468 27,591,488 6,220,654 97.3%
102062583 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE
LA XXI COMANDANCIA DEPARTAMENTAL DE
BOMBEROS DE LA REGION MOQUEGUA
3,400,743 1,377,199 1,255,577 80,727 40,895 40.5%
11
2064166CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN CRISTOBAL
- EMPALME A LA CARRETERA DEPARTAMENTAL MO -
104 EN LA PROGRESIVA 39+420, PROVINCIA
MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA
798,686 530,501 26,205 138,527 365,769 66.4%
12
2085566 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL AREA DE
EDUCACION FISICA EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL AMBITO RURAL DE LA UGEL
GENERAL SANCHEZ CERRO DE LA REGION
MOQUEGUA
1,020,298 346,168 25,985 0 0 25,985 7.5%
132087465 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL VECINAL MO-534,
TRAMO SAN GERONIMO - EL ALGARROBAL, DE LA
PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA
308,544 5,446,977 504,086 0 275,248 228,838 9.3%
Evaluación de Ejecución Presupuestal de Proyectos Tercer Trimestre del 2017
P liego 455: GOB IER N O R EGION A L D EL D EP A R T A M EN T O D E M OQUEGUA
N° Codigo Producto / Proyecto PIA PIMDevengado
Avance %
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 19
Acumulado 1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
34
2162791MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA
I.E.I. NO. 303 ALMIRANTE MIGUEL GRAU DE LA UPIS
ALTO ILO SECTOR ARENAL, DISTRITO DE ILO,
PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
2,056,936 1,358,794 574,191 608,016 176,587 66.1%
35
2164210 CREACION E IMPLEMENTACION DE LA CASA HOGAR
(CAR) PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS EN
SITUACION DE ABANDONO Y RIESGO SOCIAL DE LA
REGION MOQUEGUA
1,069,858 299,182 0 10,430 288,752 28.0%
362164386 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
CENTRO DE SALUD MIRAMAR, UPIS MIRAMAR,
DISTRITO ILO PROVINCIA ILO - MOQUEGUA
500,000 543 0 0 0 0 0.0%
372165929 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CADENA
PRODUCTIVA DE PESCADOS Y MARISCOS EN
ESTADO FRESCO DE LA REGION MOQUEGUA
300,000 43,423 15,403 0 7,085 8,318 35.5%
38
2166583 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
ENERGIA ELECTRICA, MEDIANTE SISTEMA
CONVENCIONAL EN EL VALLE Y LA ASOCIACION
BIOHUERTOS I ETAPA DE LOS DISTRITOS EL
ALGARROBAL Y PACOCHA DE LA PROVINCIA DE ILO,
REGION MOQUEGUA
205,488 0 0 0 0 0.0%
39
2166589 INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA
LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCION A LA
RADIACION UV EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DE EDUCACION BASICA REGULAR DEL NIVEL INICIAL
BAJO LA JURISDICCION DE LA UGEL ILO EN LA
REGION MOQUEGUA
504,791 11,235 11,235 2.2%
40
2166590 INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA
LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCION DE LA
RADIACION UV EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DE EDUCACION BASICA REGULAR DEL NIVEL
PRIMARIO BAJO LA JURISDICCION DE LA UGEL
MARISCAL NIETO REGION MOQUEGUA
100,945 0 0 0 0 0 0.0%
41
2166591 INSTALACION, MEJORAMIENTO DE COBERTURA
LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCION A LA
RADIACION UV EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DE EDUCACION BASICA REGULAR DEL NIVEL
SECUNDARIO BAJO LA JURISDICCION DE LA UGEL
ILO EN LA REGION MOQUEGUA
2,000,000 4,523,533 767,287 227,070 248,646 291,571 17.0%
42
2166593 INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA
LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCION DE LA
RADIACION UV EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DE EDUCACION BASICA REGULAR DEL NIVEL
PRIMARIO BAJO LA JURISDICCION DE LA UGEL-ILO,
REGION MOQUEGUA
2,057,155 0 0 0 0 0.0%
43 2166595 AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA LOMAS DE
ILO-MOQUEGUA1,044,730 628,083 163,575 213,319 251,189 60.1%
44
2167234 INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA
LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCION A LA
RADIACION UV EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DE EDUCACION BASICA REGULAR DEL NIVEL
SECUNDARIO BAJO LA JURISDICCION DE LA UGEL
MARISCAL NIETO EN LA REGION MOQUEGUA
250,000 5,200,000 1,640,008 0 89,242 1,550,766 31.5%
45
2167353 INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA
LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCION A LA
RADIACION UV EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DE EDUCACION BASICA REGULAR DEL NIVEL INICIAL
BAJO LA JURISDICCION DE LA UGEL MARISCAL NIETO
EN LA REGION MOQUEGUA
250,000 4,650,000 951,371 0 167,064 784,307 20.5%
46
2173318 INSTALACION DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA
PRODUCTIVA DEL RECURSO CHORO EN EL LITORAL
MARINO DE LA PROVINCIA DE ILO - REGION
MOQUEGUA
150,000 75,240 0 23,255 51,985 50.2%
47
2173524 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS ATRACTIVOS
TURISTICOS DE LOS VALLES INTERANDINOS DE LOS
DISTRITOS DE CARUMAS, CUCHUMBAYA Y SAN
CRISTOBAL DE LA REGION MOQUEGUA
100,000 117,301 22,643 0 9,810 12,833 19.3%
48
2173528 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA
CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE NUEVA
ALIANZA, COSTA VERDE, VILLAS LAS LOMAS Y LAS
GLORIETAS DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO,
REGION MOQUEGUA.
4,000,000 328,001 0 38,431 289,570 8.2%
492177128 INSTALACION DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA
PRODUCTIVA ACUICOLA DEL CAMARON DE RIO EN
LA REGION MOQUEGUA
250,000 300,000 275,850 26,989 183,343 65,518 92.0%
50
2177187 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA A NIVEL DE
TROCHA CARROZABLE, RUTA TRAMO
QUINISTAQUILLA EMP MO-100 (CHIMPAPAMPA)-
YARAGUA-YOJO EMP. MO-102 (CUCHUMBAYA), DE
LOS DIST. DE QUINISTAQUILLAS-CUCHUMBAYA DE
LA PROV. GRAL SANCHEZ CERRO-MCAL NIETO,
REGION MOQUEGUA
19,451 12,029,864 5,044,806 12,927 1,358,295 3,673,584 41.9%
51
2177741 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
INCORPORANDO TIC EN LAS II.EE. DE EBR DE LA
UGEL MARISCAL NIETO PROVINCIA MARISCAL NIETO
Y PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION
MOQUEGUA
256,960 234,091 66,140 131,391 36,560 91.1%
52
2177742 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
BASICA REGULAR A TRAVES DE LA INCORPORACION
DE LAS TICS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DE LA UGEL ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION
MOQUEGUA
161,105 143,432 55,003 62,978 25,451 89.0%
DevengadoAvance %N° Codigo Producto / Proyecto PIA PIM
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 20
Acumulado 1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
53
2178084 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
BASICA REGULAR A TRAVES DE LA INCORPORACION
DE LAS TIC EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
LA UGEL GENERAL SANCHEZ CERRO REGION
MOQUEGUA
179,261 168,148 52,908 94,547 20,693 93.8%
54
2183938 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO CON ENFOQUE DE RESULTADOS EN
EL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA, REGION
MOQUEGUA
500,000 500,000 243,048 50,750 67,239 125,059 48.6%
55
2185272 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.
43032 MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES DEL
DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION
MOQUEGUA
183,969 34,065 0 0 34,065 18.5%
56
2187790 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EXTENSION
AGRICOLA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA
COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS
AGRICOLAS EN LA REGION MOQUEGUA
300,000 740,987 515,565 243,925 140,922 130,718 69.6%
57
2188084 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE
LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO,
MOQUEGUA
42,842,464 42,749,675 8,814,637 10,717,879 23,217,159 99.8%
58
2188230 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA MODELO SAN ANTONIO
DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE
MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO,
REGION MOQUEGUA
616,582 4,171,355 3,560,403 1,491,345 993,295 1,075,763 85.4%
59
2190620 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON
METODOLOGIAS PEDAGOGICAS DE ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE EN LAS AREAS CURRICULARES DE
COMUNICACION Y MATEMATICA DEL NIVEL PRIMARIA
EN LAS II.EE DE LA REGION MOQUEGUA
500,000 1,320,473 765,143 0 58,818 706,325 57.9%
60
2194496 INSTALACION DEL SERVICIO DE VALIDACION Y
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA
PROPAGACION HOMOGENEA DE LA PALTA HASS EN
LA ESTACION EXPERIMENTAL DEL INIA REGION
MOQUEGUA
100,000 40,000 31,078 5,027 14,606 11,445 77.7%
61
2194576 INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO MODELO
DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL
ASENTAMIENTO HUMANO VISTA AL MAR MZ C DEL
CENTRO POBLADO PAMPA INALAMBRICA DEL
DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION
MOQUEGUA
87,910 64,232 28,689 31,893 3,650 73.1%
62
2194584 INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA
LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCION A LA
RADIACION UV EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DE EDUCACION BASICA REGULAR DEL NIVEL INICIAL
BAJO LA JURISDICCION DE LA UGEL SANCHEZ
CERRO EN LA REGION MOQUEGUA
73,621 73,621 0 0 0 0 0.0%
63
2194585 INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA
LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCION A LA
RADIACION UV EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DE EDUCACION BASICA REGULAR DEL NIVEL
PRIMARIO BAJO LA JURISDICCION DE LA UGEL
SANCHEZ CERRO EN LA REGION MOQUEGUA
90,106 90,106 0 0 0 0 0.0%
64
2194586 INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA
LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCION A LA
RADIACION UV EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DE EDUCACION BASICA REGULAR DEL NIVEL
SECUNDARIA BAJO LA JURISDICCION DE LA UGEL
SANCHEZ CERRO EN LA REGION MOQUEGUA
105,648 105,648 0 0 0 0 0.0%
65
2195488MEJORAMIENTO Y CULMINACION DEL SISTEMA
INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO DEL, DISTRITO
DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
250,000 250,000 0 0 0 0 0.0%
66
2197091 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA EMBLEMATICA ALMIRANTE
MIGUEL GRAU SEMINARIO, SECTOR PAMPA
INALAMBRICA, DISTRITO ILO, PROVINCIA ILO,
DEPARTAMENTO MOQUEGUA
16,129,017 15,484,761 6,878,718 5,256,521 3,349,522 96.0%
67
2197695 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
REPRODUCCION DE LOS PRINCIPALES RECURSOS
ACUICOLAS MARINOS EN EL IMARPE SEDE ILO,
REGION MOQUEGUA
0 0 0 0 0 0.0%
68
2200352 MANEJO Y PRODUCCION DE LA PALTA,ASOCIACION
DE PRODUCTORES DE PALTA SEÑOR DE LAS
PIEDADES,DISTRITO DE OMATE,GENERAL SANCHEZ
CERO,MOQUEGUA
42,620 20,475 20,475 48.0%
69
2200357 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE TEJIDOS,ASOCIACION
SUMAQ SAUTA MOQUEGUA,MARISCAL
NIETO,MOQUEGUA
17,124 11,220 0 3,400 7,820 65.5%
70
2200358 MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA VID
AL VINO,ASOCIACION DE PRODUCTORES
VITICULTORES,DISTRITO DE OMATE,SANCHEZ
CERRO,MOQUEGUA
1,138 0 0 0 0 0.0%
71
2200359 MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA
PRODUCCION TEXTIL IMPLEMENTANDO DE
MAQUINARIAS Y EQUIPOS,ASOCIACION DE
EMPRENDEDORAS TEXTILES DE ILO (AETI),DISTRITO
DE ILO,ILO,MOQUEGUA
560 0 0 0 0 0.0%
722200360 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE TEJIDO,DISTRITO DE
ICHUÑA, GENERAL SANCHEZ CERRO, MOQUEGUA
1,201 1,200 0 1,200 0 99.9%
N° Codigo Producto / Proyecto PIA PIMDevengado
Avance %
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 21
Acumulado 1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
73
2200365 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PORCINOS
EN LA ASOCIACION DE CRIADORES DE PORCINOS EL
SOL, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO,
MOQUEGUA
4,000 4,000 0 4,000 0 100.0%
74
2200366 APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PINO (PINUS
RADIATA) CON FINES MADERABLES DEL SECTOR DE
ORLANQUE,DISTRITO DE PUQUINA,GENERAL
SANCHEZ CERRO,MOQUEGUA
5,064 1,767 0 0 1,767 34.9%
75
2200367 FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION Y POST
PRODUCCION DEL CULTIVO DE LA
TUNA,ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS TUNAS MARCA,DISTRITO DE SAN
CRISTOBAL,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA
5,220 5,200 0 1,800 3,400 99.6%
76
2200369 COMERCIALIZACION OPORTUNA DE RECURSOS
HIDROBIOLOGICOS DE ORILLA DE MAR POR
PESCADORES DE LA ASOCPARPPUI,DISTRITO DE ILO,
ILO, MOQUEGUA
16,816 15,425 9,900 2,927 2,598 91.7%
772200373 MEJORAMIENTO DE LA COMERCIALIZACION DE
PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS (PESCADO),
DISTRITO DE ILO, ILO, MOQUEGUA
2,000 2,000 0 0 2,000 100.0%
782200374 MEJORAMIENTO E INCREMENTO DE LA PRODUCCION
DE LA QUINUA VALLE DE ILO, DISTRITO DE ILO, ILO,
MOQUEGUA
2,400 0 0 0 0 0.0%
79
2200378 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE TRUCHAS
ARCOIRIS DE LA EMPRESA LADO CCAUSILLUNI
SRL,DISTRITO SAN CRISTOBAL,DISTRITO DE
SAMEGUA,MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
90,072 85,645 0 42,350 43,295 95.1%
80
2200379 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE
PALTA,ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS DE CHALLAHUAYO - OMATE,
DISTRITO OMATE,GENERAL SANCHEZ
CERRO,MOQUEGUA
1,200 1,200 0 0 1,200 100.0%
81
2200381 INSTALACION, INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y
CERTIFICACION DE FUNDOS VERDES,ASOCIACION
DE FRUTICULTORES DE TAMAÑA,DISTRITO DE
OMATE,GENERAL SANCHEZ CERRO,MOQUEGUA
2,250 2,250 0 0 2,250 100.0%
82
2200383MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE
PRODUCTOS PESQUEROS DE LAS EMBARCACIONES
ARTESANALES DE PESCA DE ALTURA CON
INSTALACION DE EQUIPOS ELECTROACUSTICOS Y
COMUNICACIONALES,DISTRITO DE
ILO,ILO,MOQUEGUA
3,588 3,200 0 0 3,200 89.2%
832200386 MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE GANADO
LECHERO, EN EL DISTRITO DE PUQUINA, GENERAL
SANCHEZ CERRO, MOQUEGUA
100,100 0 0 0 0 0.0%
84
2200389 MEJORAMIENTO Y PRODUCCION DE GANADO
LECHERO, COMUNIDAD CAMPESINA DE PALCAMAYO,
DISTRITO DE COALAQUE, GENERAL SANCHEZ
CERRO, MOQUEGUA
2,800 2,800 0 2,800 0 100.0%
85
2229569 INSTALACION DEL SERVICIO DE GESTION PARA LA
CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE
DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA EN LA REGION
MOQUEGUA
500,000 500,000 136,174 4,905 50,220 81,049 27.2%
86
2234866MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA II.EE. FE Y ALEGRIA N 52, SECTOR
PAMPA INALAMBRICA DISTRITO DE ILO, PROVINCIA
DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
500,000 0 0 0 0 0 0.0%
87
2249822 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE
LOS PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA-
PRITE- DE LAS LOCALIDADES DE MOQUEGUA E ILO
DE LA REGION MOQUEGUA
100,417 0 0 0 0 0.0%
882249832 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS
EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO
EXTERIOR Y TURISMO EN LA REGION MOQUEGUA
16,200 16,189 16,189 99.9%
89
2249880 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA
CONVENCIONAL EN LA RED DE DISTRIBUCION
PUQUINA-OMATE-UBINAS E ICHUÑA DE LA
PROVINCIA GRAL. SANCHEZ CERRO,
DEPARTAMENTO MOQUEGUA
4,850 4,850 4,850 0 0 100.0%
90
2257643INSTALACION DEL SERVICIO DE RESTAURACION DEL
BOSQUE NATIVO Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS
EN SOQUESANE, CUELLAR Y HUACALUNA, ZONAS
PRIORIZADAS DE LOS DISTRITOS DE CUCHUMBAYA,
TORATA E ILO, PROVINCIAS DE MARISCAL NIETO E
ILO, REGION MOQUEGUA
150,000 150,000 79,896 10,903 40,442 28,551 53.3%
91
2259692 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
PARA RIEGO PARA LA POBLACION DE QUERAPI
REASENTADA EN LAS PAMPA DE JAGUAY
RINCONADA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA
MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA
3,969,665 942,899 15,401 68,143 859,355 23.8%
92
2260022 CONSTRUCCION DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL
DISTRITO LLOQUE - (C.P. SAN CRISTOBAL DE
TORATA - C.P. HUARINA), DISTRITO MATALAQUE,
PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION
MOQUEGUA
3,292,876 970,303 100,988 0 7,085 93,903 10.4%
DevengadoAvance %N° Codigo Producto / Proyecto PIA PIM
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 22
Acumulado 1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
93
2262687 INSTALACION DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS
PARA LA POBLACION DE QUERAPI REASENTADA EN
PAMPA DE JAGUAY RINCONADA, PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
4,004,600 4,600 0 0 4,600 0.1%
94
2265319 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL
DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHILATA,
DISTRITO DE PUQUINA Y COMUNIDAD DE SECHE
LIBERTAD, DISTRITO DE LA CAPILLA, PROVINCIA
GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA
2,250,000 8,118,505 28,193 0 0 28,193 0.3%
95
2269503 INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION
RURAL PARA LA POBLACION DE QUERAPI
REASENTADOS EN LAS PAMPAS DE JAGUAY LA
RINCONADA DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
99,624 58,342 0 25,006 33,336 58.6%
96
2273558 MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA
Y APRENDIZAJE PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS
ESCOLARIZADAS DEL NIVEL INICIAL EN LA REGION
MOQUEGUA
250,000 4,870,426 644,265 0 19,397 624,868 13.2%
972249832 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS
EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO
EXTERIOR Y TURISMO EN LA REGION MOQUEGUA
171,785 36,989 36,989 21.5%
98
2287238MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N 365 DE LA ASOCIACION DE
VIVIENDA VILLA INGENIERIA, DISTRITO DE SAMEGUA,
PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
35,000 3,815 0 3,815 10.9%
99
2287277MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA
I.E.I. N 357 COMITE N 12 DEL DISTRITO DE SAMEGUA,
PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA
37,115 0 0 0 0 0.0%
100
2300576 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE BOMBEO DE AGUAS
SUBTERRANEAS PARA LA PREVISION DE RECURSO
HIDRICO DE LOS VALLES DE MOQUEGUA E ILO,
PROVINCIA MARISCAL NIETO E ILO, REGION
MOQUEGUA
195,923 59,882 0 41,413 18,469 30.6%
101
2300586 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 362, AA.HH. LAS
GLORIETAS, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION
MOQUEGUA
3,232,707 44,378 0 5,450 38,928 1.4%
102
2300601 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 363, JOSE CARLOS
MARIATEGUI DEL DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE
ILO, REGION MOQUEGUA
3,039,109 1,127,436 0 115,799 1,011,637 37.1%
103
2300611 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 361, NUEVA
VICTORIA DEL DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO -
REGION MOQUEGUA
2,918,857 1,058,820 0 322,056 736,764 36.3%
104
2303382 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
ELECTRICO PARA LOS SECTORES DE PROMUVI I Y
ASOCIACIONES DE VIVIENDA DE EL ALGARROBAL
DISTRITO DE EL ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO,
REGION MOQUEGUA.
294,512 170,761 170,761 58.0%
105
2307864 CREACION DEL INTERCAMBIO VIAL AV. ANDRES
AVELINO CACERES, AV. AMERICO GARIBALDI Y AV. LA
COSTANERA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO -
MOQUEGUA
5,000,000 35,000 25,178 159,000 -157,247 23,425 71.9%
106
2306471 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL
EN LA I.E. INICIAL N368 JESUS DE NAZARETH,
CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, PROVINCIA
MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA
35,000 3,815 3,815 0 10.9%
107
2306479 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA N 370 DEL CENTRO
POBLADO CHEN CHEN, PROVINCIA DE MARISCAL
NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, REGION
MOQUEGUA
35,000 22,610 0 22,610 64.6%
108
2307864 CREACION DEL INTERCAMBIO VIAL AV. ANDRES
AVELINO CACERES, AV. AMERICO GARIBALDI Y AV. LA
COSTANERA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO -
MOQUEGUA
397,501 159,000 159,000 0 40.0%
1092307866 CREACION DEL INTERCAMBIO VIAL AV.
PANAMERICANA Y AV. JOSE JOAQUIN INCLAN,
DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
0 0 0 0 0 0.0%
110
2310160 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 360, AA.HH.
SANTA ROSA, DISTRITO EL ALGARROBAL, PROVINCIA
ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA
3,428,122 376,346 0 0 376,346 11.0%
111
2320556 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N 274 DIVINO NIÑO JESUS -
DISTRITO DE ILO - PROVINCIA ILO - REGION
MOQUEGUA
58,886 3,513 0 0 3,513 6.0%
112
2334387 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N 43136 SAN GERONIMO, PUEBLO
JOVEN SAN GERONIMO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA
ILO, REGION MOQUEGUA
46,778 4,360 4,360 9.3%
113
2334890 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N 43030 SAN PEDRO,
ASENTAMIENTO HUMANO NYLON SAN PEDRO,
DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, REGION
MOQUEGUA
38,528 5,305 5,305 13.8%
1142343932 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONTROL Y
VIGILANCIA DEL SECTOR PESQUERO EN LA REGION
MOQUEGUA
65,000 18,721 0 14,606 4,115 28.8%
N° Codigo Producto / Proyecto PIA PIMDevengado
Avance %
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 23
Organo
Nivel1
Nivel 2 Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado
315,194,416 94,927,291 65,185,227 79,535,751 83,476,181 68,047,348 132,928,100 72,684,026 0
01. ÓRGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR 146,656 146,656 151,226 151,226 140,778 0 144,964
01.1. Consejo Regional 146,656 146,656 151,226 151,226 140,778 0 144,964
02. ÓRGANO DE GOBIERNO
02.1. Presidencia Regional
02.1.1. Vicepresidencia Regional
03. ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN
03.1.
03.1.1.
04. ÓRGANOS DE CONTROL Y DEFENSA JUDICIAL 113,156 105,585 123,665 112,125 123,472 128,609 109,395
04.1. Órgano de Control Institucional 75,989 68,418 85,563 74,023 85,986 91,123 71,772
04.2. Procuraduría Pública Regional 37,167 37,167 38,102 38,102 37,486 37,486 37,623
05. ÓRGANO EJECUTIVO 279,247 279,247 236,282 0 235,098 0 236,282
05.1. Gerencia General Regional 279,247 279,247 236,282 235,098 0 236,282
05.1.1. Directorio Regional 0
06. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 2,083,549 614,838 876,716 949,385 794,413 1,364,194 729,972
06.1. Oficina Regional de Diálogo y Prevención de Conflictos
06.2. Oficina Regional de Promoción de la Inversión Privada 135,463 142,073 140,983 0 137,657
06.3. Oficina Regional de Asesoría Jurídica 75,338 75,338 74,836 74,836 76,077 76,077 76,457
06.4. Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial 1,070,783 420,998 392,551 484,402 264,113 599,203 257,196
06.4.1. Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial jefatura571,449 241,571 219,795 287,360 214,350 287,800 214,350
06.4.2. Oficina de Planeamiento 419,540 51,962 125,360 129,493 3,400 271,939 1,700
06.4.3. Oficina de Presupuesto y Hacienda 0 20,776 0 50 0 9,951 0
06.4.4. Oficina de Desarrollo Institucional y Tecnologías de la Información 28,817 70,000 8,700 3,625 8,100 1,500
06.4.5. Oficina de Programación e Inversiones 0 0 0 0 0 0 0
06.4.6. Oficina de Ordenamiento Territorial 50,977 36,689 38,695 67,499 42,737 21,413 39,645
06.5. Oficina Regional de Defensa Nacional, Civil y Seguridad Ciudadana 801,965 118,502 267,256 390,146 313,240 688,913 258,663
07. ÓRGANOS DE APOYO 13,812,857 14,322,618 11,783,753 15,747,341 2,852,314 5,090,517 2,724,455
07.1. Secretaría del Consejo Regional
07.2. Secretaría General 0 46,000 0 36,800 0 46,000 0
07.3. Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras 10,853,664 14,255,610 9,042,572 13,186,918 103,764 3,594,568 0
07.4. Oficina Regional de Administración 2,959,193 21,008 2,741,181 2,523,623 2,748,550 1,449,949 2,724,455
07.4.1. Oficina Regional de Administración Jefatura 528,133 0 307,999 0 315,941 0 297,710
07.4.2. Oficina de Recursos Humanos 1,263,176 0 1,268,634 0 1,268,038 0 1,268,735
07.4.3. Oficina de Logística y Servicios Generales 13,196 0 12,274 142,800 9,234 307,700 7,954
07.4.4. Oficina de Contabilidad 1,133,150 8,150 1,136,824 2,372,140 1,132,449 1,132,449 1,135,469
07.4.5. Oficina de Tesorería 12,859 12,859 8,683 8,683 9,864 9,800 6,235
07.4.6. Oficina de Control Patrimonial 8,680 0 6,767 0 13,025 0 8,352
07.5. Oficina de Ejecución Coactiva
08. ÓRGANOS DE LÍNEA 73,001,837 47,903,781 61,342,482 62,728,296 58,591,741 120,111,353 65,204,728
08.1. Gerencia Regional de Recursos Naturales Y Ambiente 162,411 36,320 205,051 132,770 179,351 114,555 153,187
08.1.1. Sub Gerencia de Gestión Ambiental 0 0 0 0 0 0 0
08.1.2. Sub Gerencia de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales
08.2. Gerencia Regional de Infraestructura 10,655,944 2,282,670 10,108,544 3,677,238 8,545,387 14,639,176 11,772,886
08.2.1. Gerencia Regional de Infraestructura 2,304,381 971,386 3,350,683 1,143,657 6,775,373 1,878,771 9,097,778
08.2.2. Sub Gerencia de Estudios y Proyectos 4,603,391 407,511 4,968,839 739,000 790,976 624,144 1,908,127
08.2.3. Sub Gerencia de Obras 2,946,057 110,000 758,707 1,186,716 194,028 10,889,800 79,268
08.2.4. Sub Gerencia de Equipo Mecánico 0 0 0 0 0 0 0
08.2.5. Area Funcional no Estructurada de Mantenimiento de Infraestructura Pública802,115 793,773 1,030,315 607,865 785,010 1,246,462 687,713
08.3. Dirección Regional de Desarrollo e Inclusión Social 1,417,579 58,356 1,129,242 487,556 881,742 65,900 557,510
08.4. Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo 161,245 147,491 147,140 166,878 160,191 181,166 151,686
08.5. Gerencia Regional de Energía y Minas 232,192 110,642 313,117 168,021 186,829 173,290 185,046
08.6. Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento 70,055 52,604 77,516 65,956 63,130 116,520 60,727
08.7. Gerencia Regional de la Producción 173,202 118,953 214,796 106,505 165,920 108,401 165,335
08.8. Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 529,328 207,202 499,956 361,230 488,295 615,327 520,053
08.9. Gerencia Regional de Agricultura 1,193,919 974,409 1,045,476 1,084,570 983,912 1,004,602 947,341
08.10. Gerencia Regional de Educación 31,456,608 30,332,707 30,336,853 34,834,996 30,116,099 67,343,433 34,322,484
08.10.1. Gerencia Regional de Educación Sede 4,148,643 2,872,226 3,886,610 2,883,032 3,806,548 1,460,630 8,273,585
08.10.2. Gerencia Regional de Educación / UGEL Sanchez Cerro / Area de Administración994,685 4,756,278 823,142 9,044,456 856,294 648,501 883,031
08.10.3. Gerencia Regional de Educación / UGEL Sanchez Cerro / Area de Planificación4,125,238 24,000 3,540,134 17,848,888 3,746,720 6,720,195 3,719,323
08.10.4. Gerencia Regional de Educación / UGEL Ilo 8,420,149 8,490,430 8,056,964 794,996 7,838,073 9,399,256 7,780,104
08.10.5. Gerencia Regional de Educación / UGEL Mcal. Nieto / Area de Gestión Institucional13,767,892 14,189,772 14,030,003 4,263,624 13,868,465 49,114,851 13,666,441
08.11. Gerencia Regional de Salud 25,679,381 12,591,533 15,970,373 19,478,580 15,533,664 31,807,457 15,262,382
08.11.1. Gerencia Regional de Salud Sede 11,637,858 6,822,023 6,918,547 15,114,298 6,745,616 25,403,484 6,588,192
08.11.2. Gerencia Regional de Salud / Hospital Regional Moquegua 4,232,710 4,066,474 4,359,903 4,151,996 5,300,812 4,092,294
08.11.3. Gerencia Regional de Salud / Ilo 9,808,813 1,703,036 4,691,924 4,364,283 4,636,051 1,103,161 4,581,896
08.12. Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones 1,269,974 990,895 1,294,417 2,163,997 1,287,221 3,941,527 1,106,090
09. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 3,385,818 1,091,348 3,465,139 1,820,475 3,406,329 1,757,210 1,764,782
09.1. Gerencias Sub Regionales 3,316,031 1,091,348 3,426,458 1,806,075 3,363,387 1,739,810 1,704,541
09.1.1. Gerencias Sub Regionales de Ilo 2,869,532 1,061,348 3,235,734 1,746,075 3,229,758 1,631,810 1,597,916
09.1.2. Gerencias Sub Regionales de Sanchez Cerro 446,500 30,000 190,724 60,000 133,629 108,000 106,624
09.2. Archivo Regional Moquegua 69,787 0 38,681 14,400 42,941 17,400 60,241
10. ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS 2,104,171 721,153 1,556,487 1,967,333 1,903,203 4,476,217 1,769,449
10.1. Proyecto Especial Regional Pasto Grande 2,104,171 721,153 1,556,487 1,967,333 1,903,203 4,476,217 1,769,449
10.2. Centro de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios Ilo
PRESUSPUESTO DE APERTURA (POI) 2017 POR ESTRUCTURA ORGANICA TERCER TRIMESTREPresupuesto Demanda Aprobada para el 2017 por Unidades Orgánicas
1er. Trim. 2do. Trim. 3er. T rim. 4to. Trim.
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 24
Organo
Nivel1
Nivel 2 Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado
315,194,416 94,927,291 65,185,227 79,535,751 83,476,181 68,047,348 132,928,100 72,684,026 0
01. ÓRGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR 146,656 146,656 151,226 151,226 140,778 0 144,964
02. ÓRGANO DE GOBIERNO
03. ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN
04. ÓRGANOS DE CONTROL Y DEFENSA JUDICIAL 113,156 105,585 123,665 112,125 123,472 128,609 109,395
05. ÓRGANO EJECUTIVO 279,247 279,247 236,282 0 235,098 0 236,282
06. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 2,083,549 614,838 876,716 949,385 794,413 1,364,194 729,972
07. ÓRGANOS DE APOYO 13,812,857 14,322,618 11,783,753 15,747,341 2,852,314 5,090,517 2,724,455
08. ÓRGANOS DE LÍNEA 73,001,837 47,903,781 61,342,482 62,728,296 58,591,741 120,111,353 65,204,728
09. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 3,385,818 1,091,348 3,465,139 1,820,475 3,406,329 1,757,210 1,764,782
10. ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS 2,104,171 721,153 1,556,487 1,967,333 1,903,203 4,476,217 1,769,449
PRESUSPUESTO DE APERTURA (POI) 2017 POR ESTRUCTURA ORGANICA TERCER TRIMESTREPresupuesto Demanda Aprobada para el 2017 por Unidades Orgánicas
1er. Trim. 2do. Trim. 3er. T rim. 4to. Trim.
94,927,291 79,535,751 68,047,348 72,684,026
315,194,416
65,185,227
83,476,181132,928,100
0
281,589,508
0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
350,000,000
1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim. Acumulado
( S
/. )
Total Pliego
Programado Ejecutado
146,656 151,226 140,778 144,964
583,624
146,656 151,226
0 0
297,882
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
( S
/. )
01. ÓRGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR
Programado Ejecutado
0 0 0 0 00 0 0 0 00
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim. Acumulado
( S
/. )
02. ÓRGANO DE GOBIERNO
Programado Ejecutado
0 0 0 0 00 0 0 0 00
0
0
1
1
1
1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim. Acumulado
( S
/. )
03. ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN
Programado Ejecutado
113,156123,665
123,472109,395
469,688
105,585112,125 128,609
0
346,319
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
( S
/. )
04. ÓRGANOS DE CONTROL Y DEFENSA JUDICIAL
Programado Ejecutado
279,247
236,282 235,098 236,282
986,909
279,247
0 0 0
279,247
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim. Acumulado
( S
/. )
05. ÓRGANO EJECUTIVO
Programado Ejecutado
2,083,549
876,716 794,413 729,972
4,484,650
614,838
949,385 1,364,194
0
2,928,417
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim. Acumulado
( S
/. )
06. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
Programado Ejecutado
13,812,85711,783,753
2,852,314 2,724,455
31,173,379
14,322,618
15,747,341
5,090,517
0
35,160,476
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
( S
/. )
07. ÓRGANOS DE APOYO
Programado Ejecutado
73,001,83761,342,482 58,591,741
65,204,728
258,140,788
47,903,781 62,728,296
120,111,353
0
230,743,431
0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim. Acumulado
( S
/. )
08. ÓRGANOS DE LÍNEA
Programado Ejecutado
3,385,818 3,465,139 3,406,329
1,764,782
12,022,068
1,091,3481,820,475 1,757,210
0
4,669,033
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim. Acumulado
( S
/.
)
09. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
Programado Ejecutado
2,104,1711,556,487
1,903,203 1,769,449
7,333,310
721,153
1,967,333
4,476,217
0
7,164,703
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim. Acumulado
( S
/.
)
10. ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS
Programado Ejecutado
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 25
NOTA: Es necesario indicar que la información obtenida del SIIGOREM, nos muestra que los datos registrados por los usuarios en el 1er y 2do trimestre tenían discrepancias, los que fueron mejorados en el 3er trimestre, comparado con las evaluaciones trimestrales obtenidas de la consulta amigable del MEF.
V. Evaluación de Actividades
Se utiliza el Aplicativo Informático SIIGOREM v.2 en plataforma Web en el que los
usuarios de cada unidad orgánica, programaron sus actividades con indicadores de
desempeño y presupuesto mensualizado, los cuales en periodos de tres meses
PIA Acumulado 1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim.
OEI1.1 Reducir la violencia familiar en la población vulnerable. 562,795 316,152 114,503 85,187 116,462
AEI1.1.1 Asistencia social de forma integrada a familias vulnerables. 562,795 316,152 114,503 85,187 116,462
OEI3.1 Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo.110,858,605 125,432,303 25,302,729 30,837,068 69,292,507
AEI3.1.1 Servicios Educativos con adecuada capacidad instalada a estudiantes
del ámbito regional de Moquegua
63,135,167 85,463,777 13,767,283 18,710,600 52,985,894
AEI3.1.2 Formación especializada, permanente y oportuna con énfasis en
Comprensión Lectora y Matemática a docentes de los diferentes
niveles y modalidades.
42,278,020 37,781,717 10,889,802 12,002,660 14,889,255
AEI3.1.3 Institutos de Educación Superior no universitario y Técnico Productivo
acreditados en beneficio de la población estudiantil.
5,445,417 2,186,810 645,645 123,807 1,417,358
OEI3.2 Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población. 87,320,358 87,287,554 25,769,267 30,789,130 30,729,157
AEI3.2.1 Atención integral al niño y la gestante. 29,824,412 35,829,133 6,999,111 11,224,073 17,605,949
AEI3.2.2 Ejecutar la Ampliación y Mejoramiento del Hospital de Moquegua. 20,000,000 31,037,096 14,255,610 13,186,918 3,594,568
AEI3.2.3 Atención para la prevención y control de las enfermedades
transmisibles de manera integral a la población.
3,429,012 1,965,758 465,636 469,841 1,030,280
AEI3.2.4 Atención para la prevención y control de las enfermedades
metaxénicas y zoonóticas de manera integral en la población.
583,440 449,397 82,394 140,913 226,090
AEI3.2.5 Atención para la prevención y control de las enfermedades no
transmisibles de manera integral en la población.
9,275,648 8,785,013 1,611,104 2,987,345 4,186,564
AEI3.2.6 Atención para enfrentar emergencias y urgencias médicas de manera
integral en la población.
1,505,764 306,263 93,465 88,349 124,448
AEI3.2.7 Estrategias sanitarias y de gestión regional de manera oportuna a
operadores de la DIRESA.
22,702,082 8,914,894 2,261,947 2,691,691 3,961,256
OEI3.3 Mejorar la cobertura de los servicios básicos de la población. 1,588,117 567,036 2,970 24,520 539,546
AEI3.3.1 Saneamiento básico focalizado en la población. 1,588,117 567,036 2,970 24,520 539,546
OEI4.0 Transversal a todos los objetivos. 67,451,967 41,324,396 10,176,711 15,042,565 16,105,120
AEI4.0.1 Mejorar la Gestión Institucional 67,451,967 41,324,396 10,176,711 15,042,565 16,105,120
OEI6.1 Mejorar la Competitividad Económica de las cadenas productivas estratégicas en la Región Moquegua.15,743,737 11,979,567 2,054,150 3,617,089 6,308,329
AEI6.1.1 Asistencia técnica para acceso a mercados de manera integral a los
productores organizados.
7,114,245 4,504,177 1,250,220 1,531,393 1,722,563
AEI6.1.2 Ejecutar: Ampliación de la frontera agrícola de las Lomas de Ilo en la
Región Moquegua.
0 0 0 0 0
AEI6.1.3 Recursos hídricos entregados de forma oportuna a los agricultores de
la Región Moquegua.
8,180,697 7,164,703 721,153 1,967,333 4,476,217
AEI6.1.7 Títulos de propiedad entregados oportunamente a los agricultores. 448,795 310,687 82,776 118,363 109,548
OEI7.1 Incrementar la infraestructura vial de la Región. 25,088,318 12,241,782 1,397,629 2,173,535 8,670,619
AEI7.1.2 Redes viales mejoradas para población de la Región Moquegua. 25,088,318 12,241,782 1,397,629 2,173,535 8,670,619
OEI7.2 Incrementar la infraestructura productiva y energética de la Región. 572,257 338,083 129,277 152,769 56,036
AEI7.2.2 Infraestructura de riego optimizada para los agricultores. 572,257 338,083 129,277 152,769 56,036
OEI8.1 Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 700,000 283,645 36,320 132,770 114,555
AEI8.1.1 Fortalecimiento e implementación de instituciones y modalidades de
conservación y gestión de la Diversidad Biológica.
700,000 283,645 36,320 132,770 114,555
AEI8.1.2 Asistencia tecnica en manejo de los recursos hidrobiologicos
integrada a los acuicultores.
0 0 0 0 0
OEI8.2 Promover la gestión de riesgo de desastres en la Región Moquegua. 5,308,262 1,794,989 177,671 621,549 995,769
AEI8.2.1 Prevención y Atención de Desastres en forma oportuna para la
población.
5,308,262 1,794,989 177,671 621,549 995,769
AEI8.2.2 Estrategia regional de adaptación al cambio climático implementada a
los Gobiernos Locales de la Región Moquegua.
0 0 0 0 0
AEI8.2.3 Zona segura identificada a favor de las poblaciones declaradas en alto
riesgo no mitigable.
0 0 0
Total general S/. 315,194,416 281,565,508 65,161,227 83,476,181 132,928,100
O.E. Acciones Estratégicas institucionales
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 26
registran sus avances ejecutados para realizar la evaluación y seguimiento, como se
muestra en la secuencia de capturas de pantalla siguientes:
INGRESO AL SISTEMA
Aquí se digita el usuario y su contraseña, luego hacer click en el icono Ingresar
CADENA DE PLANES ESTRATEGICOS
En este paso hacer click en icono POI
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 27
PLANES OPERATIVOS
Aquí se selecciona PROYECTO POI 2017, que nos lleva a la parte de articulación
ARTICULACIÓN CON EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTAL
En esta pantalla, al seleccionar el OEI y la AEI nos muestra las acciones programadas, una vez
elegida una de ellas se pulsa sobre el icono de Actividades que nos lleva a la siguiente pantalla.
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 28
Aquí se muestra las actividades programadas, se pulsa sobre el icono Evaluar.
En esta pantalla se trabaja en 3 pasos, que son:
1) Se registra los logros alcanzados en forma acumulada trimestralmente, así como el gasto
efectuado en el trimestre evaluado, esto se reflejará en las gráficas de Avance Físico y Financiero
respectivamente.
2) Se registra el documento que sustente el logro, así como un comentario claro y conciso si el caso
lo amerita.
3) Este es opcional ya que genera un reporte de la actividad evaluada por el usuario, en una ventana
emergente que puede ser impresa o grabada.
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 29
LISTA DE REPORTES
Para finalizar si se quiere tener un resultado imprimible, se pulsa sobre la pestaña Reportes, que nos
lleva directamente la lista de reportes del Proyecto POI 2017, donde se pulsa el icono Reporte 1
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 30
El reporte 1 se muestra de esta manera, y es el que se informa a la Alta Dirección, ademas puede ser
exportado como Hoja Electrónica o como Procesador de Textos.
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 31
A N E X O Evaluación de Actividades
por Unidad Orgánica
III Trimestre
P O I 2 0 1 7
SIIGOREM – Sistema Integrado de Información del Gobierno Regional Moquegua
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 32
ÍNDICE DE ORGANOS Y/O UNIDADES ORGÁNICAS EVALUADAS
Pág. 0101 - CONSEJO REGIONAL………………………………………………………………………………………………………….…………………..
0401 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL………………………………………………………………………………………….……..
0402 - PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL………………………………………………………………………………………….…………
0501 - GERENCIA GENERAL REGIONAL…………………………………………………………………………………………….……………….
0602 - OFICINA REGIONAL DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA…(*)…………………..………………………………
0603 - OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA…………………………………………………………………………………………..
0604 - OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL …………………..
060401 - OFICINA DE PLANEAMIENTO……………………………………………………………………………………………………………..
060402 - OFICINA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA…………………………………………………………………………………………...
060403 - OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN………………………….…
060404 - OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES…………………………………………………………………………………..
060405 - OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL…………………………………………………………………………………….…
0605 - OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA………………………………….….
0702 - SECRETARÍA GENERAL…………………………………………………………………………………………………………………………..
0703 - OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS……………………………………………………………………………
0704 - OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN…………………………………………………………………………………………….
070401 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS……………………………………………………………………………………………………
070402 - OFICINA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES……………………………………………………………………………….
070403 - OFICINA DE CONTABILIDAD……………………………………………………………………………………………………………….
070404 - OFICINA DE TESORERÍA……………………………………………………………………………………………………………………..
070405 - OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL………………………………………………………………………………………………..
0801 - GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE……………………………………………………………..
080101 - SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL…………………………………………………………………………………………..
0802 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA………………………………………………………………………………………..
080201 - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS………………………………………………………………………………………
080202 - SUB GERENCIA DE OBRAS………………………………………………………………………………………………………………….
080203 - SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO……………………………………………………………………………………………..
080204 - ÁREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURADA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA………..
0803 - DIRECCIÓN REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL……….…….……………………………………………….
0804 - GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO………………………………………………………………….
0805 - GERENCIA REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS………………………………………………………………………………………….
0806 - GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO…………………………………………………
0807 - GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN…………………………………………………………………………………………….
0808 - GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO…………………………………………………………..
0809 - GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA………………………………………………………………………………………………..
0810 - GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN …………………………………………………………………………………………………..
081002 - GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN / UGEL ILO……………………………………………………………………………..
08100302 - GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN / UGEL MCAL. NIETO / AREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL…
08100402 - GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN / UGEL SANCHEZ CERRO / AREA DE ADMINISTRACIÓN……….
08100403 - GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN / UGEL SANCHEZ CERRO / AREA DE PLANIFICACIÓN…………..
0811 - GERENCIA REGIONAL DE SALUD…………………………………………………………………………………………………………….
081101 - GERENCIA REGIONAL DE SALUD / ILO…(**)…….………………………………………………………………………………..
081102 - GERENCIA REGIONAL DE SALUD / HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA……………………………………………….
0812 - GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES………………………………………………………………
090101 - GERENCIA SUB REGIONAL DE ILO………………………………………………………………………………………………………
090102 - GERENCIA SUB REGIONAL DE SANCHEZ CERRO…………………………………………………………………………………
0902 - ARCHIVO REGIONAL MOQUEGUA…………………………………………………………………………………………………………
1001 - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE…………………………………………………………………………………..
33
33
34
34
34
35
35
35
35
36
36
36
37
38
38
39
39
40
40
40
40
41
41
42
42
43
44
44
45
46
47
47
49
51
52
57
60
61
62
63
64
75
88
93
95
95
96
96
(*) Oficina no implementada
(**) Falta registrar algunos logros (29%) del 3er Trimestre POI 2017 del G.R.M.
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 33
PROYECTO POI 2017 Aplicativo web SIIGOREM
Reporte de Evaluación Trimestral 2017 - Tercer Trimestre
0101 - CONSEJO REGIONAL
Nro. Comp. OEI AEI Prog. Actividad Indicador Unid. Med. Responsable Programado Logro Comentario Recomendación
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
0401 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Nro. Comp. OEI AEI Prog. Actividad Indicador Unid. Med. Responsable Programado Logro Comentario Recomendación
1 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001
COMUNICAR LOS RESULTADOS DE LOS SERVICIOS
RELACIONADOS, CONFORME A LAS DISPOSICIONES
EMITIDAS POR LA CGR.
N° de Informes de servicios
de control y servicios
relacionados
Unidad OCI 10 5
Los servicios relacionados se encuentran en
proceso. Cinco servicios relacionados fueron
concluidos, mediante los siguientes oficios se
comunico los resultados: - Oficio n.° 123-2017-
GRM/OCI de 28 de febrero de 2017. - Oficio n.º 472-
2017-GRM/OCI de 31 de julio de 2017 Ref.
Evaluación Plan Anual de Control enviado a la CGR
vía aplicativo SGC.
- Eficiencia regular
Se encuentran en proceso 6 auditorias de
cumplimiento, de las cuales 3 auditorias se
encuentran con un promedio de 99% de avance;
además de 6 servicios de control simultáneo
concluidos. Ref. Evaluación del Plan Anual de
Control enviado a la CGR vía aplicativo SCG.
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
Se encuentran en proceso 4 servicios de control
posterior y 7 servicios de control simultáneo
concluidos. Ref. Evaluación Plan Anual de Control
remitido a la CGR vía aplicativo SCG (III TRIMESTRE). -
Oficio n.º 217-2017-GRM/OCI de 11 de abril de 2017.
- Oficio n.º 473-2017-GRM/OCI de 31 de julio de
2017. - Oficio n.º 523-2017-GRM/OCI de 4 de
setiembre de 2017. - Oficio n.º 522-2017-GRM/OCI
de 1 de setiembre de 2017. - Oficio n.º 529-2017-
GRM/OCI de 8 de setiembre de 2017. - Oficio n.º 543-
2017
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
4 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001
EMITIR EL INFORME ANUAL AL CONSEJO REGIONAL EN
CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN LA LEY ORGÁNICA
DE GOBIERNOS REGIONALES, SEGÚN CORRESPONDA Y
DE CONFORMIDAD A LAS DISPOSICIONES EMITIDAS
POR LA CGR.
N° de Informes al Consejo
RegionalUnidad OCI 1 1
Informe remitido en el I Trimestre 2017. Meta
cumplida.- Eficiencia buena
PORCENTAJES DE SERVICIOS DE
CONTROL SIMULTANEO
REALIZADOS
Porcentaje OCI 100 703 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001
EJERCER EL CONTROL INTERNO SIMULTÁNEO Y
POSTERIOR CONFORME A LAS DISPOCIONES ESCIDAS
EN LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL
GUBERNAMENTAL Y DEMÁS NORMAS EMITIDAS POR LA
CGR:
PORCENTAJE DE SERVICIOS DE
CONTROL Y SERVICIOS
RELACIONADOS EJECUTADOS
Porcentaje OCI 100 702 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001
EJECUTAR LOS SERVICIOS DE CONTROL Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON SUJECIÓN A LAS NORMAS
GNERALES DE CONTROL GUBERNAMENTAL Y DEMÁS
DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA CGR.
NUMERO DE SESIONES DE
CONSEJO REALIZADASUnidad
CONSEJO
REGIONAL18 Omiso Omiso1 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 LEGISLACIÓN, CONTROL POLÍTICO Y FISCALIZACIÓN
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 34
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
0402 - PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL
Nro. Comp. OEI AEI Prog. Actividad Indicador Unid. Med. Responsable Programado Logro Comentario Recomendación
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
0501 - GERENCIA GENERAL REGIONAL
Nro. Comp. OEI AEI Prog. Actividad Indicador Unid. Med. Responsable Programado Logro Comentario Recomendación
0602 - OFICINA REGIONAL DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA
Nro. Comp. OEI AEI Prog. Actividad Indicador Unid. Med. Responsable Programado Logro Comentario Recomendación
1 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO REGIONAL
Nùmero de actividades
desarrolladas para promover
la Inversión Privada
Unidad
OFICINA DE
PROMOCIÓN DE
LA INVERSIÓN
PRIVADA
9 Omiso Omiso - Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001
REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES QUE LA
ENTIDAD DISPONGA PARA LA IMPLEMENTACIÓN
EFECTIVA Y OPORTUNA DE LAS RECOMENDACIONES
FORMULADAS EN LOS RESULTADOS DE LOS SERVICIOS
DE CONTROL, DE CONFORMIDAD CON LAS
DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA CGR.
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL DEL GRMPorcentaje
GERENCIA
GENERAL
REGIONAL
571 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
PROMOVER Y EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
POR PARTE DE LA ENTIDAD
Número de participaciones
en cursos de capacitaciónUnidad OCI 18 15
Asistencia a cursos promovidos por la CGR bajo la
modalidad de presencial y virtual de quince (15)
auditores y/o asistentes , en calidad de becados.
6 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001
PROMOVER LA CAPACITACIÓN, EL ENTRENAMIENTO
PROFESIONAL Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL
JEFE Y PERSONAL DEL OCI A TRAVÉS DE LA ESCUELA
NACIONAL DE CONTROL O DE OTRAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS SUPERIORES NACIONALES O
EXTRANJERAS.
NUMERO DE EXPEDIENTES EN
PROCESO JUDICIALUnidad
PROCURADURIA
PUBLICA
REGIONAL DEL
GOBIERNO
2,700 2,700 Se cumplió con las actividades según lo programado1 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001
EJERCER LA DEFENSA JUDICIAL DE LOS DERECHOS E
INTERESES DEL ESTADO - GOBIERNO REGIONAL DE
MOQUEGUA
Porcentaje de seguimiento
de implementación de
recomendaciones
Porcentaje OCI 80 75
Se implementaron recomendaciones en mayor
proporción correspondiente al periodo 2002 al
2007. Resultados informados en la evaluación del I
Semestre 2017, remitido a la CGR Moquegua via
Sistema de Control Gubernamental.
8
Número de Denuncias
atendidasUnidad OCI 6 3
Se recepcionaron tres (3) denuncias que se
encuentran en evaluación. A su culminación se
registrarán en el aplicativo SCG.
5 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001
ORIENTAR, RECIBIR, DERIVAR O ATENDER LAS
DENUNCIAS, OTORGÁNDOLE EL TRÁMITE QUE
CORRESPONDA DE CONFORMIDAD CON LAS
DISPOSICIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN
DE DENUNICAS O DE LA CGR SOBRE LA MATERIA.
Porcentaje de Unidades
Ejecutoras que
implementaron el SCI
Porcentaje OCI 70 10
El Órgano de Control Institucional, solicitó a las
Gerencias Regionales, registren en el aplicativo la
implementación del SCI en el aplicativo. Se precisa
que dicha evaluación esta programa a realizarse en
noviembre.
7 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 35
0603 - OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA
Nro. Comp. OEI AEI Prog. Actividad Indicador Unid. Med. Responsable Programado Logro Comentario Recomendación
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
0604 - OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Nro. Comp. OEI AEI Prog. Actividad Indicador Unid. Med. Responsable Programado Logro Comentario Recomendación
060401 - OFICINA DE PLANEAMIENTO
Nro. Comp. OEI AEI Prog. Actividad Indicador Unid. Med. Responsable Programado Logro Comentario Recomendación
1 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS
PLANESNro de planes evaluados Unidad
OFICINA DE
PLANEAMIENTO4 5
Se realizo 02 documento de gestión: Evaluación 2do
Trimestre POI 2017 y Proyecto POI 2018 remitidos
con Inf. 246 y 257-2017-GRM/OREPLAN-OPL
respectivamente.
- Eficiencia buena
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
060402 - OFICINA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA
Nro. Comp. OEI AEI Prog. Actividad Indicador Unid. Med. Responsable Programado Logro Comentario Recomendación
1 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 EJECUCION PRESUPUESTALPorcentaje de Ejecución
Presupuestaria TrimestralPorcentaje
OFICINA DE
PRESUPUESTO Y
HACIENDA
75 9.2Estimación en función del gasto incurrido de la Meta
Presupuestal 0035- Eficiencia regular
2 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 EVALUACION PRESUPUESTARIAPorcentaje de Evaluación
Anual de Acciones CentralesPorcentaje
OFICINA DE
PRESUPUESTO Y
HACIENDA
50 50
El aplicativo informático del MEF no se ha
aperturado hasta la Conciliación de Cierre
Presupuestario y Marco Legal - Pliego 455 GR.MOQ
Abril /al II semestre - 2018
- Eficiencia regular
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
- Eficiencia regular
- Eficiencia regular
- Eficiencia regular
Porcentaje de Acciones de
Programación y FormulaciónPorcentaje
OFICINA DE
PRESUPUESTO Y
HACIENDA
100 40
Formulación Presupuesto Anual 2018 - Pliego y en
proceso de su Aprobación PIA Proceso de
programación pptaria. según el MEF y la Comisión
de Presupuesto del Congreso de la República
3 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 PROGRAMACION Y FORMULACION PRESUPUESTAL
Número de tareas cumplidas UnidadOFICINA DE
PLANEAMIENTO5 5
Publicación y Difusión de los resultados del PPR en
el PTE. Elaboración del documento final del PPR
2018. Acciones Administrativas en Planeamiento.
3 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9002 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
% de avance físico acumulado
del ejecución del proyectoPorcentaje
OFICINA DE
PLANEAMIENTO65 57.3
Falta de predisposición y disponibilidad e los
representantes de los gobiernos locales en el
proceso PDLC.
2 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9002MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO CON ENFOQUE DE RESULTADOS DEL GRM
PORCENTAJE DE ACTIVIDADES
DE PLANEAMIENTO
REALIZADAS
Porcentaje OREPLAN 100 95Mediante documento se solicito el avance físico
financiero a las unidades orgánicas a cargo3 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE
CONTINGENCIA
Porcentaje de ejecución del
presupuesto anualPorcentaje OREPLAN 74.97 76
Mediante documento se solicito el avance físico
financiero a las unidades orgánicas a cargo2 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO Y EL PRESUPUESTO
PORCENTAJE DE DOCUMENTOS
RESPONDIDOS EN EL AÑOPorcentaje OREPLAN 100 75
Mediante documento se solicito el avance físico
financiero a las unidades orgánicas a cargo1 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 DESPACHO ADMINISTRATIVO
Numero de Informes Legales
y demás documentos de
carácter legal.
Unidad
OFICINA DE
ASESORÍA
JURIDICA
90 832se cumplieron son las actividades programadas del
POI-3ro trimestre de acuerdo a lo planificado1 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001
ASESORAMIENTO LEGAL A LA ALTA DIRECCIÓN Y DEMÁS
ORGANOS DEL GOBIERNO REGIONAL.
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 36
060403 - OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Nro. Comp. OEI AEI Prog. Actividad Indicador Unid. Med. Responsable Programado Logro Comentario Recomendación
- Revisar actividad
- Revisar fórmula
- Eficiencia regular
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Revisar actividad
- Eficiencia mala
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Revisar actividad
- Eficiencia mala
060404 - OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES
Nro. Comp. OEI AEI Prog. Actividad Indicador Unid. Med. Responsable Programado Logro Comentario Recomendación
- Revisar actividad
- Eficiencia regular
060405 - OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Nro. Comp. OEI AEI Prog. Actividad Indicador Unid. Med. Responsable Programado Logro Comentario Recomendación
- Revisar indicador
- Eficiencia regular
- Eficiencia regular
Numero de Atencion en
Tramites de Gestion de la
Oficina de O. T.
Unidad
OFICINA DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
180 357
1.0 Logro Fisico: Se cumplio con la Meta Trimestral
de 175 Informes Atendidos en Tramites de Gestion
segun como consta en el archivo documentario de
la OOT. 2.0 como avance Financiero segun Reporte
SIAF a Nivel de Devengado Meta 63 de s/. 21413.23
NS
1 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001DIRECCION Y GESTION TECNICA DE LA OFICINA DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
NUMERO DE SEGUIMIENTOS Y
MONITOREOS DE PIPS EN LA
FASE DE INVERSION
Unidad
OFICINA DE
PROGRAMACIÓN E
INVERSIONES
21 52
Se logro el seguimiento y monitoreo de mayor
numero de PIPs debido a la modificación del
sistema inversiones, desarrollando acciones en la
fase de evaluación ex-post, seguna el plan de
trabajo reformulado según Informe 182-2017-
GRM/OREPLAN-OPI
2 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PIP
NUMERO DE EVALUACIONES DE
PIPsUnidad
OFICINA DE
PROGRAMACIÓN E
INVERSIONES
22 0
No se registro la evaluaciones del PIP por el cambio
de la nueva Directiva N° 001-2017 -EF/63.01,
Directiva para la Programación Multianual en el
Marco del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones. las
evaluaciones las realizan la unidad formuladora ( se
hace de conocimiento que se esta realizando las
pos evaluaciones, la programación multianual.
Cabe indicar que se realizo 01 registro de unidades
de ejecución de inversión en el banco de proyectos
con informe 403-20
1 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA
NUMERO DE ACCIONES
ATENDIDASUnidad ADI 3,240 1,080
Se cumplieron las actividades programadas de
acuerdo a las atenciones de los usuarios. Se
cumplió con la realización del Inventario
Informático de la Sede Central del Gobierno
Regional Moquegua.
3 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9002OPTIMIZACION DE RECURSOS INFORMATIVOS EN EL
GRM
Número de procesos
identificadosUnidad ODIT 11 0
Esta actividad ha sido reprogramada para el
periodo 2018, por falta de recursos económicos.2 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR PROCESOS
Número de opiniones
técnicasUnidad ODIT 200 150
Directivas: N°001, 002, 003, 004, 006, 008 -2017-
GRM/SG; Informes: 00271, 00216, 00227, 00239,
00291 -2017-GRM/OREPLAN-ODIT; Se cumplieron
con un total de 150 opiniones técnicas relacionadas
a los documentos de Gestión ROF CAP Provisional,
Manual de Clasificador de Cargos. Sin presupuesto
programado. Se presento las Modificaciones del
ROF con informe N° 135-2017-GRM/...ODIT. Se
Aprobó con Ordenanza Regional 07-2017-CR/GRM el
ROF de la GERESA. Se remitieron para aprobacion los
ROF de las Gerencia
1 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001FORTALECER LA MODERNIZACIÓN, RACIONALIZACIÓN Y
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 37
0605 - OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA
Nro. Comp. OEI AEI Prog. Actividad Indicador Unid. Med. Responsable Programado Logro Comentario Recomendación
1 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9002ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS
MATERIALES Y HUMANOSNúmero de Inventarios Unidad
OFICINA
REGIONAL DE
DEFENSA
NACIONAL, CIVIL Y
SEGURIDAD
CIUDADANA
4 0
Se validan los registros de recursos materiales y
humanos de todas entidades conformantes del
Comité de Movilización
- Eficiencia regular
2 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9002
FOMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS
PÚBLICOS SEGUROS COMO LUGARES DE ENCUENTRO
CIUDADANO
Número de Espacios
implementadosUnidad
OFICINA
REGIONAL DE
DEFENSA
NACIONAL, CIVIL Y
SEGURIDAD
CIUDADANA
4 4Se vienen ejecutando las acciones en coordinación
con las gerencias regionales y la PNP- Eficiencia buena
3 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9002INSTALACIÓN O RENOVACIÓN DEL COMITÉ REGIONAL
DE MOVILIZACIÓN
Número de Comités
instaladosUnidad
OFICINA
REGIONAL DE
DEFENSA
NACIONAL, CIVIL Y
SEGURIDAD
CIUDADANA
6 6Se cumplió con la meta en constante coordinación
con el Ejército del Perú.- Eficiencia regular
4 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9002
PROPICIAR EL DESARROLLO DE UN SISTEMA REGIONAL
DE SEGURIDAD CIUDADANA ARTICULADO Y
FORTALECIDO
Número de Comités
articulados y fortalecidosUnidad
OFICINA
REGIONAL DE
DEFENSA
NACIONAL, CIVIL Y
SEGURIDAD
CIUDADANA
9 24Se conformaron 24 Comités articulados entre
distritales, provinciales y regionales- Eficiencia buena
5 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9002REDUCIR LOS FACTORES DE RIESGO SOCIAL QUE
PROPICIAN COMPORTAMIENTOS DELICTIVOSNúmero de delitos y faltas Unidad
OFICINA
REGIONAL DE
DEFENSA
NACIONAL, CIVIL Y
SEGURIDAD
CIUDADANA
9 9
Se utilizaron servicios y en forma coordinada con la
PNP se bajaron los índices de percepción de
inseguridad y victimización
- Eficiencia regular
6 E 6 OEI8.2 AEI8.2.1 68ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA
LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
NUMERO DE EMERGENCIAS
PRESENTADAS Y ATENDIDASUnidad
COORDINADOR
DEL CENTRO DE
OPERACIONES DE
EMERGENCIA
REGIONAL - COER
9 18
En este trimestre se ha atendido las heladas de casi
todos los Distritos de la parte alta; los mismos que
fuerin atendidos con ayuda humanitaria de mas de
10,000 frazadas. Se tiene pendiente el devengado
de la adquisición de 5,000 frazadas, el que se
ejecutara en el mes de octubre
- Eficiencia buena
7 E 6 OEI8.2 AEI8.2.1 68DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE
MONITORIO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
NUMERO DE MONITOREO DE
EMERGENCIASUnidad
COORDINADOR
DEL CENTRO DE
OPERACIONES DE
EMERGENCIA
REGIONAL - COER
9 153
Se ha cumplido el reporte diário que realiza el COER;
comunicando a las Municipalidades, INDECI, COERN
el monitoreo diário de las emergencias en la
Región.
- Eficiencia buena
8 E 6 OEI8.2 AEI8.2.1 68 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVANUMERO DE PERSONAS
PREPARADASUnidad
COORDINADOR
DEL CENTRO DE
OPERACIONES DE
EMERGENCIA
REGIONAL - COER
9 20
El Indicador estuvo mal formulado se viene
adoptando el criterio de número de informes
emitidos relacionados al Desarrollo de Simulacros y
Sistemas de Alerta Temprana
- Eficiencia buena
9 E 6 OEI8.2 AEI8.2.1 68IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION
FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
NUMERO DE BRIGADAS
IMPLEMENTADASUnidad
COORDINADOR
DEL CENTRO DE
OPERACIONES DE
EMERGENCIA
REGIONAL - COER
9 0
La meta del Plan de Brigadas es Implementar una
Brigada Bàsica; la cual se completerà en el ùltimo
trimestre del año, debido a que con fecha 5 de julio
se ha aprobado recien el lan, mediante RER Nª 177-
2017-GR/MOQ. El gasto registrado obedece a las
coordinaciones con INDECI para iniciar el
reclutamiento y capacitación virtual para
Brigadistas.
- Eficiencia regular
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 38
0702 - SECRETARÍA GENERAL
Nro. Comp. OEI AEI Prog. Actividad Indicador Unid. Med. Responsable Programado Logro Comentario Recomendación
1 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001
APLICAR ADECUADAMENTE LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS RESPECTO A LA RECEPCIÓN,
REGISTRO, DISTRIBUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE LOS DOCUMENTOS QUE INGRESAN (EXTERNOS) Y
EGRESAN (INTERNOS) DEL GOBIERNO REGIONAL
MOQUEGUA.
numero de documentos
atendidosUnidad
AREA DE TRÁMITE
DOCUMENTARIO900 7,263
Se dió cumplimiento a las funciones competentes al
área ,así como se brindó información y orientación
oportuna y adecuada al usuario. Se logró atender
más de lo programado de acuerdo al registro
sisgedo institucional . No se cuenta con ppto.
asignado para el área lo que implica que la ORA
decida sobre las necesidades acordes al plan de
trabajo respectivo. (Informe N°154-2017-GRM/SG-
TD.
- Eficiencia buena
2 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001
DESARROLLAR EL PROCESO TÉCNICO ARCHIVÍSTICO DE
ORGANIZACIÓN, DESCRIPCIÓN, SELECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DOCUMENTAL DEL ARCHIVO CENTRAL
DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
Número de archivos
procesadosUnidad ARCHIVO CENTRAL 80 133
Se realizó la oportuna accesibilidad a la información
solicitada por las gerencias,direcciones y oficinas
de la Sede Central Institucional y lo requerido por la
Fiscalía, Pnp, Poder Judicial y solicitudes por Ley de
Transparencia. Se garantizó la conservación y
seguridad de la integridad física de 1,250 ml de
documentac.(Informe N°103-2017-GRMO/SG-AC .Sin
embargo se requiere contar con ppto. para esta
área, no se cuenta con personal capacitado; A la
fecha no se cuenta con infraestructura para i
- Eficiencia buena
3 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001
DINAMIZAR LA ATENCIÓN A LOS ADMINISTRADOS Y/O
CIUDADANOS CON INFORMACIÓN INSTITUCIONAL EN
CONCORDANCIA A LA LEY N° 27806 TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Número de administrados
atendidosUnidad
SECRETARIA
GENERAL160 96
Personal capacitado realiza seguimiento,
trámitación y respuesta a administrados
cumpliendo el plazo que otorga la ley.(memo N°116-
2017-GRM/GGR-SG y el Informe N°488-2017-GRM-
GGR-SG
- Eficiencia buena
- Registrar observación de
usuario
- Eficiencia buena
- Registrar N° de documento
sustentatorio
0703 - OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS
Nro. Comp. OEI AEI Prog. Actividad Indicador Unid. Med. Responsable Programado Logro Comentario Recomendación
1 E 2 OEI3.2 AEI3.2.2 68CONSTRUCCION DE LA OBRA DEL NUEVO HOSPITAL
MOQUEGUA
PORCENTAJE DE AVANCE DE
OBRAPorcentaje OSLO 100 89.59
La Obra del Nuevo Hospital Moquegua en el tercer
trimestre se encuentra atrasada, y estos atrasos
son atribuibles al contratista Consorcio
Hospitalario Moquegua la misma que fue remitida
mediante el informe de supervisión de obra Nro 33 -
setiembre 2017 con carta N°472-17-S20133-ATA-
Hosp.Moquegua
- Eficiencia buena
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia buena
NUMERO DE INFORMES
MENSUALES PRESENTADOSUnidad OSLO 9 9
Se ha optimizado los gastos de la coordinación y
administración de contratos según reporte de
Devengados Vs Marco Inicial y sus Modificaciones
2017
2 E 2 OEI3.2 AEI3.2.2 68
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS
DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL
HOSPITAL MOQUEGUA
numero de tecnicas
comunicacionales difundidasUnidad
RELACIONES
PÚBLICAS36 132 Omiso4 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001
PLANIFICAR Y DISEÑAR ESTRATEGIAS PARA EFECTIVIZAR
COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS EN EL
GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA DIFUNDIR LAS
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES (ESCRITA, RADIAL,
TELEVISIVA Y COMUNICACIÓN VIRTUAL) Y APLICAR EL
CEREMONIAL Y PROTOCOLO EN TODAS LAS
ACTIVIDADES INTERNAS Y EXTERNAS QUE PROGRAME
EL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA.
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 39
3 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001EVALUAR FICHAS DE MANTENIMIENTO (ACTIVIDADES
SIN META - SIN PRESUPUESTO)Número de Informes Unidad OSLO 7 9
LAS EVALUACIONES DE LAS FICHAS DE
MANTENIMIENTO SE DAN CONFORME SE SOLICITAN Y/O
DERIVAN A LA OFICINA DE LA OSLO, POR PARTE DEL
ÁREA DEL PMIPR.
- Eficiencia buena
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia buena
5 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001EVALUAR PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
(ACTIVIDADES SIN META - SIN PRESUPUESTO)N° Informe de evaluación Unidad OSLO 82 61
SE HA CUMPLIDO CON LA PRESENTACIÒN DE INFORMES
DE EVALUACIÓN CASI EN SU TOTALIDAD SEGÚN LO
PROGRAMADO, LAS EVALUACIONES SE REALIZAN
SEGÚN LO SOLICITADO POR LAS UNIDADES
EJECUTORAS
- Eficiencia buena
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia buena
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia buena
8 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001
SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN PÚBLICA (ACTIVIDADES SIN META - SIN
PRESUPUESTO)
Número de informes
mensuales presentadosUnidad OSLO 82 66
LA PRESENTACIÓN DE INFORMES MENSUALES SE DA
CONFORME LA CANTIDAD DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN PÚBLICA SE TIENE EN EJECUCIÓN.
- Eficiencia buena
0704 - OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
Nro. Comp. OEI AEI Prog. Actividad Indicador Unid. Med. Responsable Programado Logro Comentario Recomendación
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
070401 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Nro. Comp. OEI AEI Prog. Actividad Indicador Unid. Med. Responsable Programado Logro Comentario Recomendación
1 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS RECURSOS
HUMANOS
ACCIONES DE BIENESTAR Y
FORTALECIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS
Unidad
OFICINA DE
RECURSOS
HUMANOS
18 18
Meta cumplida segun Informe Nº246-2017-GRM/BS-
ORH-ORA.La ejecucion Finaciera es 0 porque
depende de la cadena Presupuestal de la Oficina
Regional de Administracion.
- Eficiencia regular
NRO DE DOCUMENTOS
TRAMITADOSUnidad
OFICINA
REGIONAL DE
ADMINISTRACION
4,500 13,500
Se cumplió lo programado con documentos de
gestión tramitados que incluye boletas, vales
permisos, etc. haciendo un acumulado de 13500 al
III trimestre. Se considera monto 0 en devengado,
debido a que no hay un centro de costos exclusivo
de la Oficina Regional de Administración
1 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS
Número de Visitas
ejecutadasUnidad OSLO 606 80
LAS VISITAS SON DIARIAS POR PARTE DE LOS
INSPECTORES,ASÍ COMO LAS VISITAS A LUGARES
ALEJADOS, MISMOS QUE SON COORDINADOS
PREVIAMENTE.
7 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001
SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO (ACTIVIDADES SIN META - SIN
PRESUPUESTO)
N° de Actas de Liquidaciones
de ProyectosUnidad OSLO 13 7
SE REALIZAN SEGÚN LAS COORDINACIONES CON LAS
UNIDADES EJECUTORAS Y LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN,
LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL GRM.
6 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001
RECEPCIONAR, LIQUIDAR TECNICA -
FINANCIERAMENTE, Y TRANSFERIR PROYECTOS DE
INVERSIÓN PUBLICA (INFRAESTRUCTURA, SOCIALES Y
ECONÓMICOS) CULMINADOS (ACTIVIDADES SIN META -
SIN PRESUPUESTO)
Número de Liquidaciones de
MantenimientosUnidad OSLO 20 29
LA EVALUACIÓN FÍSICA TÉCNICA-FINANCIERA DE LOS
MANTENIMIENTOS, SE REALIZA SEGÚN LAS
COORDINACIONES REALIZADAS CON EL ÁREA DEL
PMIPR.
4 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001
EVALUAR FISICA - FINANCIERAMENTE LAS ACTIVIDADES
DE MANTENIMIENTO (DEL PMIPR) EJECUTADOS Y
CULMINADOS (ACTIVIDADES SIN META - SIN
PRESUPUESTO)
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 40
070402 - OFICINA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES
Nro. Comp. OEI AEI Prog. Actividad Indicador Unid. Med. Responsable Programado Logro Comentario Recomendación
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
070403 - OFICINA DE CONTABILIDAD
Nro. Comp. OEI AEI Prog. Actividad Indicador Unid. Med. Responsable Programado Logro Comentario Recomendación
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
070404 - OFICINA DE TESORERÍA
Nro. Comp. OEI AEI Prog. Actividad Indicador Unid. Med. Responsable Programado Logro Comentario Recomendación
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
070405 - OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL
Nro. Comp. OEI AEI Prog. Actividad Indicador Unid. Med. Responsable Programado Logro Comentario Recomendación
1 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES
PATRIMONIALES
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA
TOMA DE INVENTARIOSPorcentaje
OFICINA DE
PATRIMONIO50 0
Mediante RAR Nº 165-2017-ORA/GR.MOQ., se
conforma Comisión de Inventario 2017, no
instalada, haciendo de conocimiento con INF. Nº
281-2017-GRM/ORA-OCP
- Eficiencia regular
PAGO OPORTUNO DE
OBLIGACIONES E IMPUESTOSUnidad
OFICINA DE
TESORERIA9 9
SE CUMPLIERON EN REALIZAR LOS GIROS Y POR ERROR
SE CONSIDERO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 3 CUANDO
DEBIO SER 6 LOGRANDO EL GIRO DE 9800
EXPEDIENTES
1 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES DEL SISTEMA DE
TESORERIA
Número de Meses de Pago
del Servicio de la Deuda
Pública
UnidadOFICINA DE
CONTABILIDAD9 9 Se cumplio con la metaprogramada.3 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 SERVICIO DE PAGO DE DEUDA
Número de Estados
Financieros presentados
oportunamente
UnidadOFICINA DE
CONTABILIDAD3 3 Se ha cumplido con lo programado.2 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 FORMULACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
Número de Expedientes SIAF
bajo control contableUnidad
OFICINA DE
CONTABILIDAD1,500 1,500 Se cumplio con la meta programada.1 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 CONTROL CON DE EXPÈDIENTES
NRO DE PROCESOS DE
SELECCIÓN CONVOCADOSUnidad
OFICINA DE
LOGISTICA103 64
La razón por la cual no se ha cumplido con los
procesos a convocar se debe a que las áreas
usuarias no han contado con disponibilidad
presupuestal; esto debido a la reducción de las
transferencias de canon y regaliías en el presente
año, En cuanto al monto devengado se informa que
ientras no se implemente los centros de costos los
valores serán solo referenciales, se ha estimado el
gasto en cuanto al pago de personal y algunos
bienes y servicios,
1 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 GESTIÓN Y ABASTECIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 41
0801 - GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
Nro. Comp. OEI AEI Prog. Actividad Indicador Unid. Med. Responsable Programado Logro Comentario Recomendación
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia mala
2 E 6 OEI8.1 AEI8.1.1 9001
INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN PARA LA
CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE
LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN LA REGIÓN MOQUEGUA
PORCENTAJE DE AVANCE DEL
PROYECTOPorcentaje
GERENCIA
REGIONAL DE
RECURSOS
NATURALES Y
AMBIENTE
71.46 16
INFORME N°112-2017-GRM/GRRNA-ADCC-RP,
INFORME MENSUAL ACUMULADO HASTA EL MES DE
SETIEMBRE DEL 2017.
- Eficiencia buena
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia buena
080101 - SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL
Nro. Comp. OEI AEI Prog. Actividad Indicador Unid. Med. Responsable Programado Logro Comentario Recomendación
- Revisar actividad
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia mala
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia mala
Número de Perfiles de
proyectos de Inversión
Publica formulados en el
contexto de Cambio
Climático en la Región
Moquegua
Unidad GRRNA - SGGA 1 0
No se cuenta con Presupuesto y considerando el
alto costo que demanda hacer Perfiles Técnicos
(Estudios) no se pudo realizar ninguna actividad
programada.
2 E 6 OEI8.2 AEI8.2.2 9002
FORMULACIÓN DE PERFILES TÉCNICOS (ESTUDIOS) EN
EL CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS
COMPONENTES DE ADAPTACIÓN, EMISIÓN DE GASES
DE EFECTO INVERNADERO E INSTITUCIONAL
(OBSERVACIONES: NO CUENTA CON META
PRESUPUESTAL - SIN PRESUPUESTO)
Numero de Estaciones de
Monitoreos para análisis de
fisicoquímica del Recurso
Hídrico de la Región
Moquegua realizados
Porcentaje GRRNA - SGGA 34 0
No se cuenta con Presupuesto y considerando el
alto costo que demanda hacer estos monitoreos .no
se pudo realizar ninguna actividad programada.
1 E 6 OEI8.1 AEI8.1.2 9002
CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE
LOS RECURSOS HIDRICOS DE LA REGIÓN MOQUEGUA
(OBSERVACIONES: NO CUENTA CON META
PRESUPUESTAL - SIN PRESUPUESTO)
PORCENTAJE DE INSTALACIÓN
DEL SERVICIO DE
RESTAURACIÓN DEL BOSQUE
NATIVO Y SUS SERVICIOS
ECOSISTEMICOS EN
SOQUESANE, CUELLAR Y
HUACALUNA, ZONAS
PRIORIZADAS DE LOS
DISTRITOS DE CUCHUMBAYA,
TORATA E ILO, PROVINCIAS DE
MARISCAL NIETO E ILO, REGIÓN
MOQUEGUA
Porcentaje
GERENCIA
REGIONAL DE
RECURSOS
NATURALES Y
AMBIENTE
100 100INFORME N° 056-2017-GRM/GRRNA-RP-HWCT,
INFORME FINAL DE ESTUDIOS DEFINITIVOS.4 E 6 OEI8.1 AEI8.1.1 9002
INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE RESTAURACIÓN DEL
BOSQUE NATIVO Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN
SOQUESANE, CUELLAR Y HUACALUNA, ZONAS
PRIORIZADAS DE LOS DISTRITOS DE CUCHUMBAYA,
TORATA E ILO, PROVINCIAS DE MARISCAL NIETO E ILO,
REGIÓN MOQUEGUA
PORCENTAJE DE
CONSERVACION Y
RESTAURACION DE
ECOSISTEMAS Y
BIODIVERSIDAD
Porcentaje
GERENCIA
REGIONAL DE
RECURSOS
NATURALES Y
AMBIENTE
70 10INFORMES EMITIDOS DE GERENCIA REGIONAL DE
RECURSOS NATURALES3 E 6 OEI8.1 AEI8.1.1 9002
CONSERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS Y
BIODIVERSIDAD
Seguimiento, Supervisión,
Monitoreo y EvaluaciónUnidad
GERENTE DE
RECURSOS
NATURALES
9 0No se cuenta con presupuesto por lo que no se hizo
ninguna actividad.1 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001
ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL
DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (ACTIVIDADES
SIN META - SIN PRESUPUESTO)
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 42
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia mala
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia mala
0802 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Nro. Comp. OEI AEI Prog. Actividad Indicador Unid. Med. Responsable Programado Logro Comentario Recomendación
1 E 5 OEI7.1 AEI7.1.2 138
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL
MOQUEGUA-AREQUIPA TRAMO MO-108: CRUZ DE
FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE,
PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA, MOQUEGUA TRAMO AR-
118: DISTRITOS POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA,
AREQUIPA
NUMERO DE KILÓMETROS
EJECUTADOSUnidad
JEFE DE PROYECTO
(ING FERNANDO
ARENAS CANO)
1.8 1.95
CON INFORME N° 783-2017-GRM/GGR-GRI-MLPC-JP
REMITE EL INFORME MENSUAL DE JULIO. CON
INFORME N° 881-2017-GRM/GGR-GRI-MLPC-JP
REMITE EL INFORME MENSUAL DE AGOSTO. CON
INFORME N° 998-2017-GRM/GGR-GRI-MLPC-JP
REMITE EL INFORME MENSUAL DE SETIEMBRE DONDE
JUSTIFICA SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PIP, EN
EL MES DE OCTUBRE SE INICIA EL COLOCADO DE
CARPETA ASFALTICA
- Eficiencia regular
080201 - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Nro. Comp. OEI AEI Prog. Actividad Indicador Unid. Med. Responsable Programado Logro Comentario Recomendación
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
2 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9002ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN A NIVEL
DE FACTIBILIDAD
NUMERO DE ESTUDIOS A NIVEL
DE FACTIBILIDAD APROBADOSUnidad
RESPONSABLES DE
PROYECTOS3 2
Informe III Trimestre 2017 - INFORME N° 002-2017-
GRM/GRI/SGEP/UF/FEGS- Eficiencia regular
3 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9002ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN A NIVEL
DE PERFIL
NUMERO DE ESTUDIOS A NIVEL
DE PERFIL APROBADOSUnidad
RESPONSABLES DE
PROYECTOS6 7
Informe Avance III Trimestre INFORME N° 002-2017-
GRM/GRI/SGEP/UF/FEGS- Eficiencia regular
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
5 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9002ELABORACIÓN DE INFORMES FINALES DEESTUDIOS DE
PRE INVERSIÓN
NUMERO DE INFORMES
FINALES DE ESTUDIOS DE
PREINVERSION ELABORADOS
Unidad
RESPONSABLE DE
ESTUDIOS DE PRE
INVERSIÓN.
6 0
En el III trimestre no se ha elaborado Informes
Finales. Informe Nº 002-2017-
GRM/GRI/SGEP/UF/FEGS
- Eficiencia mala
6 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9002 ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES DE AVANCE
NUMERO DE INFORMES
MENSUALES DE AVANCE
ELABORADOS
Unidad
RESPONSABLE DE
ESTUDIOS DE PRE
INVERSIÓN.
9 3Informe de Avance III Trimestre 2017 - INFORME N°
002-2017-GRM/GRI/SGEP/UF/FEGS- Eficiencia regular
7 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9002 ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJONUMERO DE PLANES DE
TRABAJO APROBADOSUnidad
RESPONSABLE DE
ESTUDIOS DE PRE
INVERSIÓN.
7 1
El plan de Trabajo fue presentado con INFORME Nº
228-2017-GRM/GRI/SGEP, por lo que en el segundo
trimestre no se considera avance
- Eficiencia regular
NUMERO DE EXPEDIENTES
TECNICOS APROBADOSUnidad
RESPONSABLES DE
PROYECTOS.9 9
Informe Mensual de Avance de Estudios de
Inversión4 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9002 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS
NUMERO DE SUPERVISIONES Y
COORDINACIONES EN LA
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES
TECNICOS
Unidad
RESPONSABLE DE
ESTUDIOS
DEFINITIVOS
9 9 Informes Mensuales de estudios definitivos1 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9002 COORDINACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
N° de Gobiernos Locales e
instituciones públicas que
han incorporado el enfoque
de Adaptación al Cambio
Climático en instrumentos de
planificación y gestión
Unidad GRRNA - SGDERN 4 0No se cuenta con Presupuesto para realizar estas
actividad programada.4 E 6 OEI8.2 AEI8.2.2 9002
INCORPORAR LA CONDICIÓN EN ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS SÍSTEMAS DE
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS GOBIERNOS
LOCALES E INSTITUCIONES DE LA REGIÓN MOQUEGUA
(OBSERVACIONES: NO CUENTA CON META
PRESUPUESTAL - SIN PRESUPUESTO)
Numero de instrumentos de
Gestión Ambiental Regional
implementados y publicados
en el Sistema de Información
Ambiental Regional
Documento GRRNA - SGGA 8 0No se cuenta con Presupuesto para realizar estas
actividades orientadas a cambio climático.3 E 6 OEI8.2 AEI8.2.2 9002
IMPLEMENTAR EL SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN
AMBIENTAL FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO EN
COORDINACIÓN CON LA COMISION AMBIENTAL
REGIONAL (OBSERVACIONES: NO CUENTA CON META
PRESUPUESTAL - SIN PRESUPUESTO)
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 43
080202 - SUB GERENCIA DE OBRAS
Nro. Comp. OEI AEI Prog. Actividad Indicador Unid. Med. Responsable Programado Logro Comentario Recomendación
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
2 E 2 OEI3.1 AEI3.1.1 90
INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA
LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCION A LA
RADIACION UV EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION BASICA REGULAR DEL NIVEL INICIAL BAJO
LA JURISDICCION DE LA UGEL MARISCAL NIETO EN LA
REGION MOQUEGUA - PPR: LOGROS DE APRENDIZAJE
DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
PORCENTAJE DE EJECUCION
PRESUPUESTAL DEL PROYECTOPorcentaje
RESIDENTE DEL
PROYECTO100 74.9
EVALUACIÓN III TRIMESTRE REALIZADO SEGÚN PIM
ACTUAL S/. 4,570,000.00, VALORIZACIÓN FÍSICA III
TRIMESTRE; 7.66 % PIP INICIADO 19/06/2017, AVANCE
FÍSICO SUPEDITADO A VALORIZACIONES DEL PROCESO
SELECCIÓN COBERTURA CP N° 002-2017-CS-GR.MOQ
- Eficiencia regular
3 E 2 OEI3.1 AEI3.1.1 90
INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA
LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCION A LA
RADIACION UV EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION BASICA REGULAR DEL NIVEL SECUNDARIO
BAJO LA JURISDICCION DE LA UGEL MARISCAL NIETO
EN LA REGION MOQUEGUA - PPR: LOGROS DE
APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION
BASICA REGULAR
PORCENTAJE DE EJECUCION
PRESUPUESTAL DEL PROYECTOPorcentaje
RESIDENTE DE
PROYECTO100 39.99
LA EVALUACIÓN III TRIMESTRE REALIZADO SEGÚN EL
PIM ACTUAL S/. 5200000, PIP INICIADO 19-06-17,
EJECUC FÍSICA SUPEDITADO A VALORIZACIONES DEL
PROCESO DE COBERTURAS CP N° 001-2017-CS-
GR.MOQ, VALORIZACIÓN FÍSICA III TRIMESTRE, 4.69 %.
- Eficiencia regular
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
- Revisar actividad
- Eficiencia mala
PORCENTAJE DE AVANCE
PRESUPUESTAL DEL PROYECTOPorcentaje
GERENCIA
REGIONAL DE
AGRICULTURA
100 0EL PIP NO ES EJECUTADO POR LA SUB GERENCIA DE
OBRAS7 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 9002
INSTALACION DEL SERVICIO DE VALIDACION Y
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA PROPAGACION
HOMOGENEA DE LA PALTA HASS EN LA ESTACION
EXPERIMENTAL DEL INIA REGION MOQUEGUA
PORCENTAJE DE EJECUCION
PRESUPUESTAL DEL PROYECTOPorcentaje
SUBGERENCIA DE
OBRAS100 73.79
LA EVALUACIÓN III TRIMESTRE REALIZADO SEGÚN EL
PIM ACTUAL S/. 923,963.00, VALORIZACIÓN FÍSICA III
TRIMESTRE; 73.05 %
6 E 2 OEI3.3 AEI3.3.1 82
REUBICACION Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD
MOQUEGUA
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL DEL PROYECTOPorcentaje RESIDENTE 100 100
LA EVALUACIÓN III TRIMESTRE REALIZADO RESPECTO AL
PIM ACTUAL S/. 8,010,353.00, VALORIZACIÓN FÍSICA
III TRIMESTRE; 10.45 %
5 E 2 OEI3.1 AEI3.1.3 9002
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE
INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLOGICO PUBLICO JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL
DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO,
REGION MOQUEGUA
PORCENTAJE DE EJECUCION
PRESUPUESTAL DEL PROYECTOPorcentaje
RESIDENTE DE
PROYECTO100 54
EVALUACIÓN III TRIMETRE REALIZADO RESPECTO AL
PIM ACTUAL S/. 4,171,355.00, VALORIZACIÓN FÍSICA
III TRIMESTRE; 13.39 %
4 E 2 OEI3.1 AEI3.1.1 90
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA MODELO SAN ANTONIO DEL
CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE
MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION
MOQUEGUA - PPR: LOGROS DE APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTALPorcentaje
RESIDENTE DEL
PROYECTO100 52.5
LA EVALUACIÓN III TRIMESTRE SE HA REALIZADO
RESPECTO AL PIM ACTUAL S/. 1,937,373,
VALORIZACIÓN FÍSICA III TRIMESTRE 78.00 %
1 E 2 OEI3.1 AEI3.1.1 90
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 43181
SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL CENTRO POBLADO DE
CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA
MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA - PPR: LOGROS
DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION
BASICA REGULAR
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 44
- Revisar actividad
- Eficiencia mala
- Revisar actividad
- Eficiencia regular
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
080203 - SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO
Nro. Comp. OEI AEI Prog. Actividad Indicador Unid. Med. Responsable Programado Logro Comentario Recomendación
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
080204 - ÁREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURADA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
Nro. Comp. OEI AEI Prog. Actividad Indicador Unid. Med. Responsable Programado Logro Comentario Recomendación
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Revisar actividad
- Eficiencia regular
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia mala
NUMERO DE MANTENIMIENTOS
EJECUTADOS A CENTROS DE
SALUD
Unidad
COORDINADOR
DEL PROGRAMA
DE
MANTENIMIENTO
8 0
1. Del avance físico.- no se cumplió con la meta
programada por falta de asignación presupuestal.
2. para un mejor control del avance físico la unidad
de medida debería ser el porcentaje (%)
2 E 2 OEI3.2 AEI3.2.6 9002MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR
SALUD
NUMERO DE MANTENIMIENTOS
EJECUTADOS EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Unidad
COORDINADOR
DEL PROGRAMA
DE
MANTENIMIENTO
16 2
1. Del avance físico.- no se cumplió con la meta
programada por falta de asignación presupuestal.
2. para un mejor control del avance físico la unidad
de medida debería ser el porcentaje (%)
1 E 2 OEI3.1 AEI3.1.1 9002MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Rendimiento de maquinaria
en km / gln.Promedio SGE 75 65
CASI SE LOGRA EL OBJETIVO POR LA PETICION DE LAS
AREAS USUARIOS4 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001
EVALUACIONES DE RENDIMIENTO DE MAQUINARIA
LIVIANA (OBSERVACIÓN: NO CUENTA CON META
PRESUPUESTAL - SIN PRESUPUESTO)
Rendimiento de maquinaria
en hr/gln.Promedio SGE 75 65
CASI SE CUMPLE CON EL OBJETIVO DE POR LAS
NECESIDADES DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION3 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001
EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO DE MAQUINARIA
PESADA (OBSERVACIÓN: NO CUENTA CON META
PRESUPUESTAL - SIN PRESUPUESTO)
TALLER DE MAESTRANZA Y
SOLDADURAPromedio SGE 75 75
SE CUMPLIO CON EL TRABJO DE SOLDADURA Y
ARREGLO DE REPUESTO DE MAQUINARIA PESADA PARA
AVANCE DEL LAS OBRAS
2 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001
EQUIPO DE MAESTRANZA Y SOLDADURA
(OBSERVACIÓN: NO CUENTA CON META PRESUPUESTAL -
SIN PRESUPUESTO)
BRINDAR SERVICIOS DE
LABORATORIO DE MECANICA
DE SUELOS Y CONCRETOS
Promedio SGE 75 75SE APOYO CON EL ESTUDIO DE LOS SUELOS QUE LAS
OBRAS Y PROYECTOS REQUIEREN1 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001
BRINDAR SERVICIOS DE LABORATORIO DE MECÁNICA
DE SUELOS Y CONCRETOS (OBSERVACIÓN: NO CUENTA
CON META PRESUPUESTAL - SIN PRESUPUESTO)
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL DEL PROYECTOPorcentaje
SUBGERENCIA DE
OBRAS100 57.3
SE ESTA CULMINADO LA REPARACIÓN DE DAÑOS A LA
INFRAESTRUCTURA CAUSADAS POR LLUVIAS.11 E 5 OEI7.2 AEI7.2.2 42
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REPRESA
CHIRIMAYUNI, DISTRITOS DE CHOJATA Y LLOQUE,
PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION
MOQUEGUA
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL DEL PROYECTOPorcentaje RESIDENTE 100 80
LA EVALUACIÓN III TRIMESTRE REALIZADO SEGÚN EL
PIM ACTUAL DE S/. 12,029,380.11, VALORIZACIÓN
FÍSICA DEL III TRIMESTRE; 75.97 %
10 E 5 OEI7.1 AEI7.1.2 138
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA A NIVEL DE TROCHA
CARROZABLE, RUTA TRAMO QUINISTAQUILLA EMP MO-
100 (CHIMPAPAMPA)-YARAGUA-YOJO EMP. MO-102
(CUCHUMBAYA), DE LOS DIST. DE QUINISTAQUILLAS-
CUCHUMBAYA DE LA PROV. GRAL SANCHEZ CERRO-
MCAL NIETO, REGION MOQUEGUA
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL DEL PROYECTOPorcentaje
GERENCIA DE LA
PRODUCCION100 0
EL PROYECTO LA EJECUCIÓN NO ESTA A CARGO DE LA
SUB GERENCIA DE OBRAS9 E 4 OEI6.1 AEI6.1.4 9002
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CADENA
PRODUCTIVA DE PESCADOS Y MARISCOS EN ESTADO
FRESCO DE LA REGION MOQUEGUA
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
PRSUPUESTAL DEL PROYECTOPorcentaje
GERENCIA DE LA
PRODUCCION100 0
EL PROYECTO LA EJECUCIÓN NO ESTA A CARGO DE LA
SUB GERENCIA DE OBRAS8 E 4 OEI6.1 AEI6.1.4 9002
INSTALACION DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA
PRODUCTIVA ACUICOLA DEL CAMARON DE RIO EN LA
REGION MOQUEGUA
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 45
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia mala
0803 - DIRECCIÓN REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
Nro. Comp. OEI AEI Prog. Actividad Indicador Unid. Med. Responsable Programado Logro Comentario Recomendación
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia buena
2 E 1 OEI1.1 AEI1.1.1 9002 APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD
NUMERO DE ACTIVIDADES
PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Unidad OREDIS 20 40Se realizaron las actividades programadas
cumpliendo con los avances- Eficiencia buena
3 E 1 OEI1.1 AEI1.1.1 9002 DESARROLLO SOCIAL REGIONAL
Nº DE TALLERES DE
DESARROLLO DE CAPACIDADES
HUMANAS A DIRIGENTES DE
ORGANIZACIONES.
Unidad
DIRECCION
REGIONAL DE
DESARROLLO E
INCLUSIÓN SOCIAL
9 5
Se realizaron talleres con asistencia tecnica del
MIDIS, ONG Ser y Crecer y GERESA y Centro
Asistencial de ESSALUD.
- Eficiencia buena
4 E 1 OEI1.1 AEI1.1.1 9002PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
JUVENTUD
NUMERO DE ACTIVIDADES DE
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
DE LA JUVENTUD
Unidad
DIRECCION
REGIONAL DE
DESARROLLO E
INCLUSIÓN SOCIAL
9 9
Se cumplieron con las actividades a favor de la
juventud. De acuerdo a lo establecido en el
cronograma
- Eficiencia buena
- Eficiencia mala
- Eficiencia mala
- Eficiencia mala
- Eficiencia mala
PORCENTAJE DE EJECUCION DE
PRESUPUESTO DE
MANTENIMIENTO EN
INFRAESTRUCTURA PUBLICA
Porcentaje
COORDINADOR
DEL PROGRAMA
DE
MANTENIMIENTO
70 70.2
se están cumpliendo con las metas programadas
según informe mensual de los responsables de las
actividades
3 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9002 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
NUMERO DE MANTENIMIENTOS
EJECUTADOSUnidad
COORDINADOR
DEL PROGRAMA
DE
MANTENIMIENTO
16 0
1. Del avance físico.- no se cumplió con la meta
programada por falta de asignación presupuestal.
2. para un mejor control del avance físico la unidad
de medida debería ser el porcentaje (%)
5 E 5 OEI7.2 AEI7.2.2 9002 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
NUMERO DE MANTENIMIENTOS
EJECUTADOSUnidad
COORDINADOR
DEL PROGRAMA
DE
MANTENIMIENTO
3 0
1. Del avance físico.- no se cumplió con la meta
programada por falta de asignación presupuestal.
2. para un mejor control del avance físico la unidad
de medida debería ser el porcentaje (%).
4 E 5 OEI7.1 AEI7.1.2 9002 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
NUMERO DE TALLERES Y
PROCESOSUnidad
RESIDENTE DEL
PROYECTO3 0
ESTAS ACTIVIDADES HAN SIDO ASIGNADAS A LA
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN.5 E 2 OEI3.1 AEI3.1.1 9002
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL
APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS,INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
SECUNDARIAS DE LA REGIÓN MOQUEGUA
NUMERO DE ACTIVIDADES
PARA EL DESARROLLO DE LA
MUJER
Unidad
OFICINA DE
DESARROLLO DE
LA MUJER
66 60
Se cumplieron las actividades programadas de
acuerdo a los informes por actividades
programadas y de acuerdo a las conformidades de
servicios.
1 E 1 OEI1.1 AEI1.1.1 9002 ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER
NUMERO DE CAPACITACIONES
REALIZADASUnidad
RESIDENTE DEL
PROYECTO8 0
ESTAS ACTIVIDADES HAN SIDO ASIGNADAS A LA
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN.7 E 2 OEI3.1 AEI3.1.1 9002
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ÁREA DE
EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DEL ÁMBITO RURAL DE LA UGEL GENERAL SANCHEZ
CERRO DE LA REGIÓN MOQUEGUA
NUMERO DE IIEE FOCALIZADAS
PARA ACOMPAÑAMIENTO
PEDAGOGICA
UnidadRESIDENTE DE
ROYECTO350 0
ESTAS ACTIVIDADES HAN SIDO ASIGNADAS A LA
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN.6 E 2 OEI3.1 AEI3.1.1 9002
MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS
ESCOLARIZADAS DEL NIVEL INICIAL EN LA REGION
MOQUEGUA SNIP 320501
NUMERO DE PROCESOS DE
SELECCIÓN CONVOCADOSUnidad
RESIDENTE DE
PROYECTO3 0
ESTAS ACTIVIDADES HAN SIDO ASIGNADAS A LA
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN.8 E 2 OEI3.1 AEI3.1.1 9002
MEJORAMIENTO DEL SS EDUCATIVO DE LOS
PROGRAMAS NO ESCOLARIZADOS
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 46
0804 - GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Nro. Comp. OEI AEI Prog. Actividad Indicador Unid. Med. Responsable Programado Logro Comentario Recomendación
1 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERSONAL
NUMERO DE PLANILLAS DE
PAGO PRESENTADAS
OPORTUNAMENTE
UnidadOFICINA TÉCNICA
ADMINISTRATIVA18 12
Se elaboraron planillas de nombrados y
contratados (276, CAS) y además se elaboró planilla
para el pago del D.U Nº 037.
- Eficiencia buena
2 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 CAPACITACIÓN EN MANEJO DE LA VUCE
NUMERO DE EMPRESARIOS
QUE UTILIZAN LA VENTANILLA
UNICA COMERCIO EXTERIOR
VUCE PARA TRAMITES
Unidad
SUB GERENCIA DE
COMERCIO
EXTERIOR
3 2 Informe Nº 028-2017/GERCETUR-MOQ/SGCE - Eficiencia buena
3 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001CAPACITACION Y ELABORACION DE PLANES DE
NEGOCIO
NUMERO DE EMPRESARIOS
CON PLAN DE NEGOCIOS
TERMINADOS
Unidad
SUB GERENCIA DE
COMERCIO
EXTERIOR
4 3
se lograron desarrollar 03 talleres de capacitacion
el abc de la exportacion informes Nº 028,2017-
GERCETUR-MOQ/SGCE-EALF3 044,051-2017-
GERCETUR-MOQ/SGCE
- Eficiencia buena
4 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 CAPTACIÓN DE INGRESOS
NUMERO DE INFORMES
TRIMESTRALES DE LA
CAPTACION DE INGRESOS
UnidadOFICINA TECNICA
ADMINISTRATIVA9 11
Se elaboraron 5 informes durante el trimestre,mas
el auxiliar standar por cada mes- Eficiencia regular
5 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001CONFORMACION DE ENTES GESTORES DE TURISMO
LOCAL
NUMERO DE COMITES
GESTORES EN TURISMO
ACTIVADOS Y EN
FUNCIONAMIENTO
UnidadSUB-GERENCIA DE
TURISMO5 5 INFORME Nº 0131 -2017-GR-M/GERCETUR-MOQ/SGT - Eficiencia buena
6 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LOS ACTORES DE LA
ACTIVIDAD TURISTICA
NUMERO DE CURSOS DE
CAPACITACIONUnidad
SUB-GERENCIA DE
TURISMO7 8
INFORME Nº 094-2017-GR-M/GERCETUR-MOQ/SGT
INFORME Nº 088-2017-GR-M/GERCETUR-MOQ/SGT- Eficiencia buena
7 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001GESTIÓN , SEGUIMIENTO, CONTROL Y MONITOREO A
LOS ÓRGANOS DE LÍNEA Y APOYO
NUMERO DE SUPERVISIONES Y
MONITOREOS REALIZADOSUnidad
GERENCIA
REGIONAL DE
COMERCIO
EXTERIOR Y
TURISMO
3 3Se elaboraron informes a Gerencia General,para
coordinar y ejecutar acciones.- Eficiencia buena
8 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA REGIONAL
DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
NUMERO DE INFORMES
TRIMESTRALES DE LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
UnidadOFICINA TECNICA
ADMINISTRATIVA3 3
En este trimestre hubo un incremento en el
presupuesto de remuneraciones para el pago del
D.U.037, De ahi que supera a lo programado,
tambien se elaboraron informes por cada trimestre
- Eficiencia buena
9 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001INSPECCIONES A PRESTADORES DE SERVICIOS
TURISTICOS
NUMERO DE INSPECCIONES
REALIZADASUnidad
SUB-GERENCIA DE
TURISMO105 50
INFORME Nº 0114 -2017-GR-M/GERCETUR-MOQ/SGT
INFORME Nº 0107-2017-GR-M/GERCETUR-
MOQ/SGTINFORME Nº 0100-2017-GR-M/GERCETUR-
MOQ/SGT INFORME N°12-2017-GR-M/GERCETUR-
ST/WLC
- Eficiencia regular
- Eficiencia mala
- Eficiencia mala
- Eficiencia mala
NUMERO DE AULAS CON
ACOMPAÑAMIENTOUnidad
RESIDENTE DE
PROYECTO3,170 0
ESTAS ACTIVIDADES HAN SIDO ASIGNADAS A LA
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN.9 E 2 OEI3.1 AEI3.1.2 9002
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON
METODOLOGÍAS PEDAGÓGICAS DE ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE EN LAS ÁREAS CURRICULARES DE
COMUNICACIÓN Y MATEMATICA DEL NIVEL PRIMARIA
DE LA IIEE DE LA REGIÓN MOQUEGUA
N° DE CONSULTORIOS
CONSTRUIDOSUnidad
RESIDENTE DEL
PROYECTO3 0
ESTAS ACTIVIDADES HAN SIDO ASIGNADAS A LA
GERENCIA REGIONAL DE SALUD.11 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 9002
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA EN LOS ESCIMIENTOS DE SALUD DE LA
DIRESA EN LA REGIÓN MOQUEGUA
NUMERO DE ACTIVIDADES DEL
EJECUTADASUnidad
ING. FLOR DE LIZ
CONDORI URIBE3 0
ESTAS ACTIVIDADES HAN SIDO ASIGNADAS A LA
GERENCIA REGIONAL DE SALUD.10 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 9002
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN
NUTRICIONAL PARA NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS
GESTANTES Y LACTANTES DE LOS EESS DE LA DIRESA
MOQUEGUA
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 47
10 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS
NUMERO DE RECURSOS
TURÍSTICOS INVENTARIADOS
EN EL 2017
UnidadSUB-GERENCIA DE
TURISMO16 25 INFORME Nº 0126-2017-GR-M/GERCETUR-MOQ/SGT - Eficiencia buena
11 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 PROMOCIÓN TURISTICANUMERO DE ACTIVIDADES DE
PROMOCIÓN EJECUTADASUnidad
SUB-GERENCIA DE
TURISMO6 4
INFORME Nº 077 -2017-GR-M/GERCETUR-MOQ/SGT
INFORME Nº 0118 -2017-GR-M/GERCETUR-MOQ/SGT- Eficiencia buena
- Eficiencia regular
- Registrar logro y/o
devengado
13 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001
TALLERES DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN
DISEÑO Y CALIDAD EN TEXTIL, TEJIDO A MANO,
ARTESANIA EN COBRE, ARTESANIA MARINA Y TALLER DE
CAPACITACION SOBRE ASOCIATIVIDAD.
NUMERO DE TALLERES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE
ARTESANOS
UnidadDIRECCIÓN DE
ARTESANÍA1 0
en la sub gerencia de artesanía no tengo
programado en el tercer trimestre - 2017- Eficiencia regular
0805 - GERENCIA REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS
Nro. Comp. OEI AEI Prog. Actividad Indicador Unid. Med. Responsable Programado Logro Comentario Recomendación
1 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 GESTIÓN EN ENERGIANUMERO DE DOCUMENTOS
GENERADOS EN LA GREMMUnidad
GERENCIA
REGIONAL DE
ENERGÍA Y MINAS
450 537
Información obtenida del SISGEDO (registro de
informes y oficios), dichos documentos originales
están bajo custodia de Secretaria. * INFORMES: 314
al 626-2017/GRM.-GREM.M * OFICIO: 357 al 572-
2017/GRM.-GREM.M * OFICIO CIRCULAR: 061 al 068-
2017/GRM.-GREM.M.
- Eficiencia buena
2 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 9001 PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA
N° de Supervisiones y/o
Fiscalizaciones a concesiones
mineras
Unidad
GERENCIA
REGIONAL DE
ENERGÍA Y MINAS
29 26
Se realizaron 9 actividades simultáneas de
fiscalización y supervisión (PAFINSSO Y PLANEFA),
dichos informes se encuentran en registro de
secretaria. Así mismo, la ejecución financiera está
sujeta a los ingresos generados y administrados por
la Gerencia Regional. * INFORME FISCALIZACIÓN N°
018 al 26-2017/GREM.M-GREM
- Eficiencia buena
0806 - GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
Nro. Comp. OEI AEI Prog. Actividad Indicador Unid. Med. Responsable Programado Logro Comentario Recomendación
1 E 2 OEI3.3 AEI3.3.1 9001
BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN CONSTITUCION DE
JUNTAS VECINALES ADMINISTRADORAS SERVICIO DE
SANEAMIENTO -JASS Y AREAS TECNICAS MUNICIPALES-
ATM EN LA REGION MOQUEGUA.
Número de constitución de
JASS y ATM, que consiguieron
inscripción y registro.
Unidad GRVCS-SGCS 3 3
En el segundo trimestre ya se han cummplido con
las metas trazadas al tercer trimestre, según
informe N° 063-2017-GRM/GRVCS/FED
- Eficiencia buena
2 E 2 OEI3.3 AEI3.3.1 9001SUPERVISIÓN DE SISTEMAS DE CLORACIÓN
INSTALADOS EN EL ÁMBITO RURAL.
Número sistemas de
cloración instaladosUnidad GRVCS-SGCS 8 8
En el segundo trimestre ya se han cummplido con
las metas trazadas al tercer trimestre, según
informe N° 063-2017-GRM/GRVCS/FED
- Eficiencia buena
3 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS BIENES
PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DE LA GRVCS
Número de procesos
aplicados en la
Administracion y Control
Patrimonial
Unidad GRVCS - LOGYALM 9 6Ningún bien registrado, según Informe N° 013-2017-
GRM/GRVCS/ADM/LA.- Eficiencia buena
4 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001
ADMINISTRAR RECURSOS HUMANOS, LOGÍSTICOS,
FINANCIEROS Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL.
Número de Procedimientos
aplicados en cada área.Unidad
GRVCS-
ADMINISTRACIÓN9 9
Se realizan los procedimientos según directivas ya
establecidas por la sede central, en cada una de las
áreas administrativas, según Informe N° 071-2017-
GRM/GRVCS/ADM.
- Eficiencia buena
NUMERO DE O/C Y O/S
GENERADASUnidad
OFICINA TECNICA
ADMINISTRATIVA90 63
Se elaboraron 15 órdenes de compra y servicio, con
registro SIAF y pagados.12 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001
RACIONAR AL FLUJO, DE DISTRIBUCIÓN, EMPLEO Y
CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 48
5 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001
APROBACIÓN, EVALUACIÓN Y ASISTENCIA A
CAPACITACIÓN DE LOS VALORES ARANCELARIOS DE LOS
PLANOS URBANOS DE LA REGIÓN MOQUEGUA
Número de servidores
capacitadosUnidad GRVCS SGVU 1 1
SE PROCEDIÓ A VALIDAR LA PROPUESTA DEL
MINISTERIO DE VIVIENDA PARA LOS VALORES
ARANCELARIOS DEL 2017, QUE SERÁN UTILIZADOS
PARA EL 2018, ESTO INCLUYE EL DISTRITO DEL
ALGARROBAL. Según Informe N° 013-2017-GRM-
GRVCS-SGCS.
- Eficiencia regular
6 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001
CAPACITACIÓN TÉCNICA, TEORICA Y PRÁCTICA A
TRABAJADORES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL,
PROPIETARIOS DE FERRETERIA, POBLACIÓN USUARIA Y
PROFESIONALES EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA EN
PROCESOS CONSTRUCTIVOS NO CONVENCIONALES,
COMO IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO PILOTO
INTERGUBERNAMENTAL
Número de Capacitaciones
técnicas desarrolladasUnidad GRVCS-SGCS 3 2
Se realizó el seminario promoción de la
normatividad de la construcción, organizado por la
DGPRCS del MVCS. Según Informe N° 009-2017-GRM-
GRVCS-SGCS.
- Eficiencia buena
7 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001
CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DE VIVIENDAS
VULNERABLES EN ZONAS DE RIESGO DEBIDO A
FENÓMENOS NATURALES.
Número de desarrollo de
Capacidades y evaluación de
viviendas.
Unidad GRVCS-SGVU 2 2
SE REALIZO LA EVALUACION Y APROBACION DE LOS
ARANCELES PARA EL AÑO 2017, INCLUYE EL DISTRITO
EL ALGARROBAL. Según Informe N° 009-2017-GRM-
GRVCS-SGCS.
- Eficiencia buena
8 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001
CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, PARA LA SUPERVISIÓN E
INSPECCIÓN DE CONSTRUCCIONES QUE CUMPLAN CON
LA NORMATIVA.
NUMERO DE VIVIENDAS
EVALUADAS - ASISTENCIA
TECNICA
Unidad GRVCS SGCS 1 0Según Informe N° 009-2017-GRM-GRVCS-SGCS, No se
hizo.- Eficiencia regular
9 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 EJECUCIÓN DE GASTOS DE LAS METAS ASIGNADASPorcentaje de presupuesto
ejecutadoPorcentaje
GRVCS-
ADMINISTRACIÓN900 900
EL AVANCE PRESUPUESTAL GLOBAL DE TODAS LAS
METAS QUE SE EJECUTAN, ES DE 64%, SIENDO EL
DETALLE: META 41:77%, META 59:71%, META
100:44%, META 106, 107 y 110:91%, META 313:
100%, META 330: 0%, según Informe N° 071-2017-
GRM/GRVCS/ADM.
- Eficiencia buena
10 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 ELABORACIÓN DE PLANILLAS
Número de Planillas
elaboradas del personal de la
GRVCS
Unidad GRVCS-RR.HH. 36 36
Se han elaborado 16 planillas de personal de la
GRVCS, según: Pensionistas (3), Nombrado (3),
Suplencia (1), CAS (5), Contratado D.L. 276 (1),
Practicantes (3)., según Informe N° 071-2017-
GRM/GRVCS/ADM.
- Eficiencia buena
11 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001
ELABORACIÓN Y TRAMITE DE DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS (LOGÍSTICA, ALMACÉN Y
PATRIMONIO)
Número de documentos
administrativos elaborados y
trámites realizados.
Unidad GRVCS - LOGYALM 9 9
37 Ordenes de compra y servicio incluye tramite de
pago. 04 Pecosas, 05 Informes, según Informe N°
013-2017-GRM/GRVCS/ADM/LA.
- Eficiencia buena
12 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001
ELABORAR, EVALUAR Y ACTUALIZAR LOS DOCUMENTOS
FUNCIONALES, TÉCNICOS Y NORMATIVOS DE GESTIÓN
INSTITUCIONAL DE LA GRVCS.
Número de Documentos de
gestión elaborados y
aplicados
UnidadGRVCS-
PRESUPUESTO9 9
Se está en proceso de aprobación del reglamento
de organización y funciones de la GRVCS, para
posteriormente seguir con los demás documentos
de gestión., según Informe N° 071-2017-
GRM/GRVCS/ADM.
- Eficiencia buena
13 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001FOMENTAR EL PROGRAMA TECHO PROPIO EN LA
REGIÓN MOQUEGUA
Número de Promociones del
Programa Techo PropioUnidad GRVCS-SGVU 9 0
MVCS SOSTIENE INACTIVIDAD DEL PROGRAMA TECHO
PROPIO, Según Informe N° 009-2017-GRM-GRVCS-
SGCS.
- Eficiencia regular
14 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001
FORMULACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA
ELABORACIÓN DEL PLAN REGIONAL DE VIVIENDA
MOQUEGUA 2017- 2023.
Porcentaje de avance del
Plan Trabajo para la
Elaboración del Plan Regional
de Vivienda Moquegua 2017-
2023.
Porcentaje GRVCS SGVU 0 0
SE ENCUENTRA FORMULADO EN CALIDAD DE
ANTEPROYECTO PARA REVISION Y SE DA INICIO A LA
FORMULACION DEL PLAN DE TRABAJO QUE PERMITIRA
SU EJEJCUCION. Según Informe N° 009-2017-GRM-
GRVCS-SGCS.
- Eficiencia buena
15 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, CONTROL Y
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA.
Porcentaje de la formulación,
programación, control y
evaluación presupuestaria.
PorcentajeGRVCS-
PRESUPUESTO200 200
Del presupuesto asignado se realizan las
modificaciones presupuestales, según
requerimientos del área usuaria, respecto a ello se
tiene un control de los saldos presupuestales.,
según Informe N° 071-2017-GRM/GRVCS/ADM.
- Eficiencia buena
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 49
16 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001
INMATRICULACIÓN, SANEAMIENTO, ADQUISICIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE TERRENOS, REGISTRO Y
FISCALIZACIÓN DE BIENES ESTATALES.
Número de Inmatriculaciones
y registro de bienes
estatales.
Unidad GRVCS - SGAATE 9 9
En el proceso de cumplimiento de convenio para la
transferencia, Según Informe N° 009-2017-GRM-
GRVCS-SGCS.
- Eficiencia buena
17 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001
TALLERES DE PASANTÍAS SOBRE SISMORESISTENCIA,
HABITABILIDAD, ENTORNO, GESTIÓN DE RIESGOS Y
REHABILITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL
MÓDULO PILOTO INTERGUBERNAMENTAL.
Número de talleres asistidos
y desarrolladosUnidad GRVCS-SGCS 2 0
El modulo piloto intergubernamental esta
supeditado al M.V.C.S. Según Informe N° 009-2017-
GRM-GRVCS-SGCS.
- Eficiencia regular
18 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
Número de Trámites,
Recepciones de documentos
Externos e Internos y Archivos
realizados.
UnidadGRVCS-TRAMITE Y
ARCHIVO27 9
Se hizo el registro de 285 documentos externos y
155 documentos internos, los cuales fueron
tramitados y archivados según proveído de la
GRVCS, según Informe N° 071-2017-
GRM/GRVCS/ADM.
- Eficiencia buena
0807 - GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN
Nro. Comp. OEI AEI Prog. Actividad Indicador Unid. Med. Responsable Programado Logro Comentario Recomendación
1 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 9001
ADMINISTRAR ESTRATEGICAMENTE LOS RECURSOS
HUMANOS,MATERIALES,ECONOMICOS Y FINANCIEROS
DE LA GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCION
NUMERO DE INFORMES
TRAMITADOSUnidad
OFICINA DE
ADMINISTRACION186 38
INFORMES DE ASISTENCIA Y
PUNTUALIDAD074,088.103-2017-GRM/GERPRO-OA-
INFORME PERSONAL NOMBRADO 075,089,105-2017-
GRM/GERPRO-OP-UPERS REMITE COMPROMISOS
INFORME Nº
037,064,065,066,072,076,077,079,087,088,089 -
2017-GRM/GERPRO-OA-UABAST. CAPTACION DE
RECURSOS RDR NOTAS Nº
068,071,072,073,074,075,076,077,081,082,083,08
4,089,090,091,092-2017-GRM/GRMOQ./UC/HMG
PROYECCION DE RESOLUCIONES NOTA Nº 052,066,-
2017/GERPRO-OA-UPERS INFORME Nº 083,097,111-
2017-GRM/GERPRO-OA-UPERS
- Eficiencia regular
2 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 9001
ASESORAR A LA GERENCIA EJECUTIVA DE LA
PRODUCCION EN LA GESTION ESTRATEGICA DE LOS
SUBSECTORES DE PESCA,INDUSTRIA Y MYPES
NUMERO DE INFORMES
REMITIDOSUnidad
OFICINA DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
90 125
OFICIOS 517,585,659,712,732,741,757,779,780-782-
GRM/GERPRO-OPP
INFORMES034,035,036,037,038,039,040,041,042,0
43,044,045,046-2017-GRM/GERPRO-OPP INFORMES
058,061,066,062,063,064,065,067,070,071,073,OF
ICIOS
472,473,478,479,480,484,558,559,572,589,605,62
3,634,636,663,664,667,681,682,695,696,697,698,
480,484,558,
559,572,589,634,636,663.667,681,682,,695,696,6
97,698,700,709,754,755,756,765,766-2017-
GRM/GERPRO OFICIOS CIRC. 048,052,060-2017-
GRM/GGR-GERPRO NOTAS Nº
095,096,097.098,099,100,101,102,103,104
- Eficiencia buena
3 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 9001
ASESORAR A LA GERENCIA EJECUTIVA DE LA
PRODUCCION Y DEMAS ORGANOS EN ASPECTOS
JURIDICOS Y LEGALES
NUMERO DE EXPEDIENTES
TRAMITADOSUnidad
OFICINA DE
ASESORIA
JURIDICA(ESTA
OFICINA NO VIENE
FUNCIONANDO
POR FALTA DE
RECURSOS
PRESUPUESTALES)
25 30
08 ONFORMES COORDINACION CON GERENCIA
REGIONAL Y ORGANOS DE LINEA, 20 INFORNMES
PROYECCION DE RESOLUCIONES CONTRATOS Y
CONVENIOS, 12 INFORMES PARTICIPACION EN
REUNIONES DE LA COMISION REGIONAL D E SANCIONES
- Eficiencia buena
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 50
4 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 9001GESTIONAR ESTRATEGICAMENTE LAS ACTIVIDADES DE
LOS SUBSECTORES PESCA,INDUSTRIA Y MYPES
NUMERO DE DOCUMENTOS
VIABLESUnidad
GERENCIA
EJECUTIVA DE LA
PRODUCCION
33 11
INFORME 068-2017-GRM/GERPRO-IM RUEDA DE
NEGOCIOS DE LA DIRECCION DE INDUSTRIA Y MYPES,
INFORME 155-2017-GRM/GGR-GERPRO-DZMN,
INFORMES 259 Y 260-2017-GRM/GERPRO DIRECCION
ZONAL MOQUEGUA DIA 24 DE JULIO CEREMONIA
PROTOCOLAR POR EL DIA DEL PISCO, ACTA DE
ACUERDOS DIA 04.08.2017, TEMA PROGRAMA
NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA
(PINIPA), DONACION A COMEDORES POPULARES DE
MOQUEGUA DE 64 KILOS DE JUREL Y CABALLA EL DIA
20.08.2017, OFICIO CIRCULAR 040 Y 046-2017-
GRM/GERPRO REUNION DE TRABAJO
- Eficiencia regular
5 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 9001PROMOVER Y GESTIONAR EL DESARROLLO DE LA
ACUICULTURA
NUMERO DE INFORMES
TECNICOS PRESENTADOSUnidad
AREA TECNICA DE
ACUICULTURA18 6
INFORME 046-2017-GRM/GERPRO-DTA SUPERVISION
DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE LA ASOCIACION
DE PESCADORES ARTESANALES PIONEROS DEL SUR DE
ILO, INFORME 039-2017-GRM/GERPRO-DTAC,
ASISTENCIA TECNICA SOBRE TRAMITE PARA OBTENCION
DE LOS DERECHOS ADMINISTRATIVOS PARA CULTIVO
DE RECURSO TRUCHA INFORME 044-2017-
GRM/GERPRO-DTA REUNION DE LA COMISION
AMBIENTAL MUNICIPAL CAM SESION ORDINARIA 06
CON 20 INSTITUCIONES ACREDITADAS Y 02 INVITADAS,
INFORME 045-2017-GRM/GERPRO-DTA REUNION DE
TRABAJO INFORMACION SOB
- Eficiencia buena
6 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 9001PROMOVER Y GESTIONAR EL DESARROLLO DE LA PESCA
ARTESANAL
NUMERO DE INFORMES
TECNICOS PRESENTADOSUnidad
AREA TECNICA DE
PESCA ARTESANAL310 85
NOTA 03-2017-SEPA-DIPA-NMVCH CHARLA DE
ASESORAMIENTO EN COORDINACION CON
EXTENCIONISTA DE BUENAS PRACTICAS PESQUERAS
ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL, INFORM N°
059,060,066 Y 080-2017-GRM/GERPRO/DPA CURSO
DE BUENAS PRACTICAS PESQUERAS DE MANIPULACION
A BORDO HIGIENE Y SANEAMIENTO, BUENAS
PRACTICAS DE MANIPULACION PRESERVACION E
HIGIENE Y SANEAMIENTO EN ESTABLECIMIENTOS
PESQUEROS, BUENAS PRACTICAS PESQUERAS CALIDAD
SANITARIA E INOCUIDAD, FORMALIZACION EN EL
PROCESO DE OBTENCION DEL ,FORTALECIMIENTO
- Eficiencia regular
- Eficiencia regular
- Registrar observación de
usuario
8 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 9001
PROMOVER Y GESTIONAR LA
INDUSTRIALIZACION,PROCESAMIENTO,MANUFACTURA
Y FORMALIZACION DE MYPES QUE CONTRIBUYAN A
MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL
SECTOR
NUMERO DE INFORMES
TECNICOS REMITIDOSUnidad
SUBGERENCIA DE
INDUSTRIA Y
MYPES
135 15
INFORME 061 Y 082-2017GRM/GERPRO-IM,
RENOVACION DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO
DE USUARIOS Y TRANSPORTISTAS DE ALCOHOL ETILICO,
CONSTANCIAS DE RENOVACION DEL REGISTRO UNICO
DE USUARIOS Y TRANSPORTISTAS DE ALCOHOL ETILICO,
OFICIO S/N -2017-GRM/GERPRO CONSOLIDACION DE
REPORTES DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE
EMPRESAS USUARIAS DE ALCOHOL ETILICO, NOTA 035-
2017-GRM/GERPRO-IM OTORGO CONSTANCIA DE
ACTIVIDAD INDUSTRIAL DE UNIDADES PRODUCTIVAS
DE LA REGION MQOUEGUA, INFORME 067-2017-
GRM/GERPRO-IM,
- Eficiencia regular
NUMERO DE INFORMES
TECNICOS PRESENTADOSUnidad
AREA TECNICA DE
EXTRACCION Y
PROCESAMIENTO
PESQUERO
81 57 kjwefkierhkjhkdjbvjkdbvljlgfrdf7 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 9001
PROMOVER Y GESTIONAR EL DESARROLLO DE LAS
ACCIONES EXTRACTIVAS Y DE PROCESAMIENTO
PESQUERO
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 51
9 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 9001
PROMOVER Y GESTIONAR LA PROTECCION DEL MEDIO
AMBIENTE Y LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS
NATURALES,INCLUYENDO LA BIODIVERSIDAD BAJO EL
PRINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD
NUMERO DE INFORMES
TECNICOS REMITIDOSUnidad
OFICINA TECNICA
DE MEDIO
AMBIENTE
9 0
no se cuenta con presupuesto para la contratación
de personal para esta oficina se le programo
presupuesto por exigencia de su implementacion
- Eficiencia regular
10 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 9001
PROMOVER Y GESTIONAR LAS ACCIONES DE LOS
SUBSECTORES PESCA , INDUSTRIA Y MYPES DE LA
UNIDAD ZONAL DE LA PRODUCCION MARISCAL NIETO
NUMERO DE INFORMES
TECNICOS REMITIDOSUnidad
UNIDAD ZONAL DE
LA PRODUCCION
MARISCAL NIETO
55 37
DESARROLLO DE CURSOS MYPES Nº
069,082,099,161,194-2017-GRM/GERPRO-DZPMN
TRAMITE DE EXPEDIENTES INFORMES Nº 067,159,-
2017-GRM/GERPRO-DZPMN ESTADISTICA INFORMES
Nº 145,157,177,197,-2017-GRM/GERPRO-DZPMN
REUNIONES DE TRABAJO FAAIM INFORMES Nº 086,196-
2017-GRM/GERPRO-DZPMN-YMVR FOMENTAR FERIAS
INFORMES Nº 038,168,202-2017-GRM/GERPRO-
DZPMN-SIMM PRODUCCION Y PROBLEMATICA DE
VINOS Y PISCOS INFORME Nº 074,211-2017-
GRM/GERPRO/DZPMN PERFILES DE PROYECTOS
INFORMES Nº 076,175-2017-GRM-GERPRO-DZMN
ORGANIZA
- Eficiencia regular
11 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 9001
PROMOVER Y GESTIONAR LAS ACCIONES DE LOS
SUBSECTORES PESCA,INDUSTRIA Y MYPES DE LA
UNIDAD ZONAL DE LA PRODUCCION GENERAL
SANCHEZ CERRO
NUMERO DE INFORMES
TECNICOS REMITIDOSUnidad
UNIDAD ZONAL DE
LA PRODUCCION
GENERAL SANCHEZ
CERRO
36 11
PROCESAR ESTADISTICA INDUSTRIAL INFORME Nº 070-
2017-GRMOQ./GERPRO-ILO-OZO PROMOVER LOS
PRODUCTOS EN ACTIVIDADES INFORME Nº 032,054-
2017-GR.MOQ./GERPRO-ILO-OZO REUNIONES CAM
INFORME Nº 052-2017-G.R.MOQ./GERPRO-ILO-OZO
METAS PESQUERAS ESTADISTICA INFORME Nº 045-
2017-G.R.MOQ.-GERPRO-ILO-OZO CONCURSOS Y
REUNIONES INFORMES Nº 052,058,065,066,069-
2017-G.R.MOQ./GERPRO/ILO/OZO
- Eficiencia regular
12 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 9001PROMOVER Y GESTIONAR LAS ACCIONES DE
SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA
NUMERO DE INFORMES
TECNICOS PRESENTADOSUnidad
AREA TECNICA DE
SEGUIMIENTO,
CONTROL Y
VIGILANCIA
182 110
INFORME
084,085,086,087,088,090,091,092,094,095,096,09
7,098,099,100,101,102,103,104,105,106,107,108,
110,113 Y 115. 52 ACTAS DE INSPECCION INFORME
124-2017-GRM/GERPRO-SCV INSPECCIONES
REALIZADAS EN BAHIA DE PUERTO, NOTA N°
250,309,353 Y 358-2017-GRM/GERPRO-SCV PARA
OPP DESNVOLVIMIENTO ACTIVIDADES EXTRACTIVAS,
INFORME 093-2017-GRM(GERPRO.SCV DIFUSION DE
LA NORMTIVIDAD DE TALLAS MINIMAS Y VEDAS DE LOS
RECURSOS HIDROBIOLOGICOS EN ESDIT Y RESTAURANT-
CEVICHERIAS,CERTIFICADOS
0019,0020,0021,0022,0023,
- Eficiencia buena
13 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 9001
PROPONER,EJECUTAR,IMPLEMENTAR Y SUPERVISAR LA
POLITICA DEL SECTOR EN MATERIA PESQUERA Y
PRODUCCION ACUICOLA
NUMERO DE INFORMES
TECNICOS REMITIDOSUnidad
SUBGERENCIA DE
PESQUERIA18 0
NO SE CUENTA AUN CON SUB GERENTE ENCARGADO DE
ESTA OFICINA DE ACUERDO AL ROF INSTITUCIONAL
ACCION QUE DESARROLLAN CADA UNA DE LAS
DIRECCIONES ... NO SE CUENTA CON PRESUPUESTO
PARA CONTRATAR PERSONAL DEL NIVEL DE ESTA SUB
GERENCIA
- Eficiencia regular
0808 - GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
Nro. Comp. OEI AEI Prog. Actividad Indicador Unid. Med. Responsable Programado Logro Comentario Recomendación
1 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 103 ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES NUMERO DE CONSULTAS Unidad
SUB DIRECCION DE
DEFENSA AL
TRABAJADOR-
DPSCL
1,530 2,120
INFORME N 090-2017-GRM-GRTPE-SDDT-NC-MOQ SE
REALIZARON 2 120 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS
LABORALES PATROCINIO JUDICIAL, LIQUIDACIÓN DE
BENEFICIOS SOCIALES Y PROCESOS DE CONCILIACIÓN
- Eficiencia buena
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 52
2 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 103CAPACITACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVA
LABORAL A TRAVES DE MEDIOS DE DIFUSION MASIVANUMERO DE CAMPAÑAS Unidad
DIRECCIÓN DE
PREVENCIÓN Y
SOLUCION DE
CONFLICTOS
LABORALES
12 2
INFORME N 090-2017-GRM/GRTPE/SDDT/NC-MOQ SE
REALIZARON 2 CAMPAÑAS EN MATERIA LABORAL Y
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
- Eficiencia regular
3 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 103
CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACION EN MATERIA DE
TRABAJO FORZOSO, TRATA DE PERSONAS Y OTROS
GRUPOS VULNERABLES
NUMERO DE PERSONAS
CAPACITADASUnidad
DIRECCION DE
PREVENCION Y
SOLUCION DE
CONFLICTOS
LABORALES
5 1,035INFORME Nº 071-2017-GRM/GRTPE/DPPDFSST.MOQ
SE CAPACITARON 1035 PERSONAS- Eficiencia buena
4 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 103CONDUCIR LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN EN
PERSONAL, LOGÍSTICA, TESORERÍA.
Número de documentos
elaborados y tramitados de
ejecución de gastos.
Unidad
OFICINA TÉCNICA
ADMINISTRATIVA-
GRTPE
593 375
375 informes técnicos de la Programación de
Gastos y Gestión del Programa PP: 103
Fortalecimiento de las Condiciones Laborales
- Eficiencia buena
5 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 103INSPECCIONES DE FISCALIZACIÓN DE LA NORMATIVA
LABORALNUMERO DE INSPECCIONES Unidad
SUB DIRECCION DE
INSPECCIONES675 363
INFORME N 137-2017-GRM-GRTPE-SDIL-RG.MOQ 195
INSPECCIONES REALIZADAS EN MARISCAL NIETO Y 168
EN JEFATURA ZONAL ILO
- Eficiencia regular
6 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 103ORIENTACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA NORMATIVIDAD
LABORALNUMERO DE CAPACITACIONES Unidad
DIRECCION DE
PREVENCION Y
SOLUCION DE
CONFLICTOS
LABORALES
11 9
SE REALIZÓ 9 CAPACITACIONES EN RELACION A LA
DIFUSIÓN DE LA NORMATIVA LABORAL Y DIFUSIÓN EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
- Eficiencia buena
7 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 103PROCESO SANCIONATORIO Y MULTA POR
INCUMPLIMIENTO
NUMERO DE EMPRESAS
SANCIONADASUnidad
SUB DIRECCIÓN DE
INSPECCIONES57 8
INFORME N 137-2017-GRM-GRTPE-SDIL-RG-MOQ. A la
fecha se han generado 06 Actas de infracción
correspondiente al mes de Julio y 02 Actas de
Infracción correspondiente al mes de Setiembre, lo
que hace un total de 8 Actas de Infracción emitidas
por la Zona de Trabajo y Promoción del Empleo Ilo.
- Eficiencia regular
8 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 9001ELABORAR INFORMACIÓN LABORAL Y DE MERCADO DE
TRABAJO
Numero de Productos
ElaboradosUnidad
DIRECCION DE
PROMOCION DEL
EMPLEO Y
CAPACITACION
LABORAL - GRTPE
189 11
CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN DE 11 PRODUCTOS DE
INFORMACIÓN LABORAL ENTRE NOTAS, ESTUDIOS E
INFOGRAFIAS.
- Eficiencia buena
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia buena
0809 - GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA
Nro. Comp. OEI AEI Prog. Actividad Indicador Unid. Med. Responsable Programado Logro Comentario Recomendación
1 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 42
PRODUCTORES AGRARIOS CON COMPETENCIAS PARA
EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HDRICO PARA
USO AGRARIO
NUMERO DE PRODUCTORES
ASISTIDOSUnidad
AGENCIA AGRARIA
ICHUÑA72 90
Al III Trimestre 2017 referente a las Asistencias
técnicas se ha asistido a los productores dando
prioridad a las organizaciones de Asociación de
productores Agropecuarios sumac llankay de
chojata con la partida registral N° 11025427 en el
cultivo de orégano en el uso eficiente del recurso
hidrico así como operación y mantenimiento de
infraestructura de riego, asi mismo se ha trabajado
con la organización de de asociación de productores
Agropecuarios Ecológicos de Lucco. Informe N°043
- Eficiencia buena
Numero de personas
insertadas en el mercado
laboral
Unidad
DIRECCIÓN DE
PROMOCION DEL
EMPLEO Y
3,362 225 225 PERSONAS INSERTADAS EN EL CAMPO LABORAL9 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 9001MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCION
LABORAL
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 53
2 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 42
PRODUCTORES AGRARIOS CON COMPETENCIAS PARA
EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA
USO AGRARIO
NUMERO DE PRODUCTORES
ASISTIDOSUnidad
AGENCIA AGRARIA
CARUMAS135 124
En esta actividad al III Trimestre 2017 se ha
cumplido con realizar Asistencia técnica a
Productores Agrarios en practicas de Riego, en esta
actividad se esta promoviendo el uso eficiente del
recurso hidrico, con la finalidad en el futura el riego
tecnificado, asi mismo se esta promoviendo la
conformación del sector hidráulico con la Autoridad
local de Aguas Moquegua Con Informe N°29-2017-
STHF-AAC/GRA.MOQ
- Eficiencia buena
3 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 42
PRODUCTORES AGRARIOS CON COMPETENCIAS PARA
EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO PARA
USO AGRARIO
NUMERO DE PRODUCTORES
ASISTIDOSUnidad
AGENCIA AGRARIA
GENERAL SANCHEZ
CERRO
135 182
En el III trimestre se realizaron asistencia técnicas a
los productores agrarios en al ambito de Omate,
Ubinas, Puquina y La Capilla sobre mantenimiento
de infraestructura de riego, descolmatacion de
acequias y relimpia de acequias secundarias en
predios de productores para mejorar el
aprovechamiento del recurso hidrico. Oficio N°138-
2017-GRA.MOQ/D:AAGSC:O
- Eficiencia buena
4 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 42
PRODUCTORES AGRARIOS CON COMPETENCIAS PARA
EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO PARA
USO AGRARIO
NUMERO DE PRODUCTORES
ASISTIDOSUnidad
AGENCIA AGRARIA
MARISCAL NIETO121 171
En el presente trimestre, se realizaron asistencias
técnicas, realizadas por el personal de la Agencia
Agraria, dirigida a los productores de los valles de
Moquegua, Torata e Ilo, referidas al correcto
aprovechamiento del recurso hídrico, métodos de
riego y tecnificación
- Eficiencia buena
5 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 68CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y
RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIASNUMERO DE KITS ENTREGADOS Unidad
DIRECCIÓN DE
PROMOCIÓN
AGRARIA
100 112
Meta ejecutada al 100%, con la aplicación de kit
veterinarios medicamentos, vitaminas y
reconstituyentes para la atención de rebaños al
paqueros del ámbito de la AAIchuña, GralSanchez
Cerro y Mcal Nieto. Oficio N°37-2017-DPA/GRA.MOQ.
- Eficiencia buena
6 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 68REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS POR DESASTRES
NUMERO DE INTERVENCIONES
REALIZADASUnidad
DIRECCIÓN DE
PROMOCIÓN
AGRARIA
0 0Actividad programada para el IV Trimestre el mes de
Noviembre del año en curso.- Eficiencia regular
7 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 89
PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON COMPETENCIAS
PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO SUELO EN
EL SECTOR
NUMERO DE PRODUCTORES
ASISTIDOSUnidad
AGENCIA AGRARIA
CARUMAS135 122
Las asistencias técnicas a los productores Agrarios
orientadas a prevenir minimizar los problemas de
degradación de los suelos que se presenta en los
valles interandinos de Mariscal nieto, debido a que
el 98 % de productores su riego es a gravedad y /o
inundación y cuentan con pendientes pronunciadas
en el presente trimestre se han desarrollado
asistencias técnicas en la Oficina Agraria de san
cristobal Calacoa, Cuchumbaya y Agraria de
Carumas
- Eficiencia buena
8 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 89
PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON COMPETENCIAS
PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO SUELO EN
EL SECTOR
NUMERO DE PRODUCTORES
AGRARIOS ASISTIDOSUnidad
AGENCIA AGRARIA
GENERAL SANCHEZ
CERRO
110 193
Se realizo las asistencias técnicas con los
productores agrarios en el mejoramiento de
melgas, incorporación de materia orgánica y
fertilización del suelo, preparación del suelo para
siembra de cultivo, levantamiento de pricas caídas
para evitar la erosión del suelo. Oficio N°138-2017-
GRA.MOQ/D.AAGSC.O
- Eficiencia buena
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 54
9 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 89
PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON COMPETENCIAS
PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO SUELO EN
EL SECTOR
NUMERO DE PRODUCTORES
AGRARIOS ASISTIDOSUnidad
AGENCIA AGRARIA
ICHUÑA245 82
Las asistencias técnicas a los productores Agrarios
orientadas a prevenir minimizar los problemas de
degradación de los suelos al III Trimestre se viene
manejando en temas de conservación de suelos
asistencia técnica del cuidado de los plantones
instalados y todo el manejo así como la cuenca esta
orientado a la producción orgánica se da la
asistencia en manejo de incorpración de Abonos
orgánicos, preparación de biol, bocashi e
incorporación de estiércol. Informe N°043/AA-
ICHUÑA2017/GRA.MO
- Eficiencia buena
10 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 89
PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON COMPETENCIAS
PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO SUELO EN
EL SECTOR
NUMERO DE PRODUCTORES
AGRARIOS ASISTIDOSUnidad
AGENCIA AGRARIA
MARISCAL NIETO90 171
En el presente trimestre, se realizaron asistencias
técnicas, realizadas por el personal de la Agencia
Agraria, dirigida a los productores de los valles de
Moquegua, Torata e Ilo, referidas al correcto
aprovechamiento del recurso suelo y medidas para
evitar la degradación.
- Eficiencia buena
11 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 121PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES
TECNOLÓGICOS ADECUADOS
NUMERO DE PRODUCTORES
CAPACITADOSUnidad
AGENCIA AGRARIA
CARUMAS135 135
Esta actividad para el presente III trimestre se ha
desarrollado en el Centro Poblado de San Cristobal
con la Asociacion de productores tunas Marca en el
cual han participado productores del cultivo de la
tuna. N° 29-2017-STHF-AAC
- Eficiencia buena
12 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 121PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES
TECNOLÓGICOS ADECUADOS
NUMERO DE PRODUCTORES
CAPACITADOSUnidad
AGENCIA AGRARIA
GENERAL SANCHEZ
CERRO
45 58
Se realizo capacitaciones a productores agrarios
sobre el abonamiento y fertilizacion del cultivo de la
lima y vid. Oficio N°138-2017-GRA.MOQ/D.AAGSC.O
- Eficiencia buena
13 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 121PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES
TECNOLOGICOS ADECUADOS
NUMERO DE PRODUCTORES
CAPACITADOSUnidad
AGENCIA AGRARIA
ICHUÑA36 35
Al III Trimestre se ha logrado fortalecer capacidades
a los productores básicamente en en el cultivo de
orégano dar el valor agregado bajo la coordinación
de sierra exportadora en donde se ha ganado el
concurso de plan de negocios en el proyecto de
mejoramiento de producción y productividad de
orégano en el Distrito de Chojata Informe N°043/AA-
ICHUÑA2017/GRA.MOQ
- Eficiencia buena
14 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 121PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES
TECNOLÓGICOS ADECUADOS
NUMERO DE PRODUCTORES
CAPACITADOSUnidad
AGENCIA AGRARIA
MARISCAL NIETO74 0 Meta reprogramada para el IV Trimestre. - Eficiencia regular
15 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 121PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES
TECNOLÓGICOS ADECUADOS
NUMERO DE PRODUCTORES
CAPACITADOSUnidad
DIRECCIÓN DE
PROMOCIÓN
AGRARIA
0 0.7Se viene cumpliendo con la meta establecida según
Oficio N° 237-2017-DPA/GRA.MOQ- Eficiencia buena
16 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 121
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGANIZADOS Y
ASESORADOS, GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS
ORGANIZACIONES
NUMERO DE PRODUCTORES
ASISTIDOSUnidad
AGENCIA AGRARIA
CARUMAS135 120
Asistencias técnicas para el acceso a incentivos de
fomento a la asociatividad en San Cristobal,
Cuchumbaya y Carumas las asistencias tecnicas
fueron orientadas en la comercialización en el
cultivo de la fruta tuna, palta que ́ posteriormente
se hara en orégano.
- Eficiencia buena
17 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 121
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGANIZADOS Y
ASESORADOS, GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS
ORGANIZACIONES
NUMERO DE PRODUCTORES
ASISTIDOSUnidad
AGENCIA AGRARIA
GENERAL SANCHEZ
CERRO
45 0
Se esta re programando para el IV Trimestre para
trabajar con la asociación para la exportación del
cultivo de orégano en Comunidad Campesina de
Amata.
- Eficiencia regular
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 55
18 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 121
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGANIZADOS Y
ASESORADOS, GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS
ORGANIZACIONES
NUMERO DE PRODUCTORES
ASISTIDOSUnidad
AGENCIA AGRARIA
ICHUÑA36 36
Referente a las Asistencias técnicas para el acceso
a incentivos de fomento a la asociatividad se ha
logrado brindar la asistencia tecnica al III trimestre
a 100.00 productores entre elllos de oregano, tuna,
quinua, papa y en la comercializacion de fibra de
alpaca logrando fortalecer el intercambio comercial
de FERIA ALTO TAMBO ubicado en el Distrito de
Ichuña con la asociatividad de productores de
lloque y yunga que ofertan productos como la tuna
entre otros.Informe N°043/AA-ICHUÑ
- Eficiencia buena
19 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 121
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGANIZADOS Y
ASESORADOS, GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS
ORGANIZACIONES
NUMERO DE PRODUCTORES
ASISTIDOSUnidad
AGENCIA AGRARIA
MARISCAL NIETO74 91
El trabajo estuvo centrado en fortalecer la
Organización Fongal, con la cual se viene
trabajando.
- Eficiencia buena
20 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 121
PRODUCTORES AGROPECUARIOS RECIBEN Y ACCEDEN
ADECUADAMENTE SERVICIOS DE INFORMACIÓN
AGRARIA
NUMERO DE CAMPAÑAS
EJECUTADASUnidad
AGENCIA AGRARIA
CARUMAS27 55
Se ha realizado reportes de los boletines
informativos en la Agencia Agraria Carumas
entregando los boletines a las Comisiones de
regantes y Asociaciones de de productores de
orégano, asociación de productores de palto y
asociación de productores de la tuna en todo el
ámbito de los tres Distritos de Carumas, San
Cristobal y Cuchumbaya
- Eficiencia buena
21 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 121
PRODUCTORES AGROPECUARIOS RECIBEN Y ACCEDEN
ADECUADAMENTE SERVICIOS DE INFORMACIÓN
AGRARIA
NUMERO DE CAMPAÑAS
EJECUTADASUnidad
AGENCIA AGRARIA
GENERAL SANCHEZ
CERRO
36 36
Se realizo la difusión y sensibilización de la
información agraria para la toma de decisiones de
los agricultores del ámbito de acción. Oficio N°138-
2017-GRA.MOQ/D.AASC.O
- Eficiencia buena
22 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 121
PRODUCTORES AGROPECUARIOS RECIBEN Y ACCEDEN
ADECUADAMENTE SERVICIOS DE INFORMACIÓN
AGRARIA
NUMERO DE CAMPAÑAS
EJECUTADASUnidad
AGENCIA AGRARIA
ICHUÑA36 36
En lo que respecta a la Generación y administración
de sistema de información de mercados se ha
realizado reportes de los boletines informativos en
la Agencia hasta el reporte N° 36 para aceder
adecuadamente a los servicios de información
Agraria y mejorar la articulación al mercado que se
entrega prioritariamente a los productores
organizados de los sectores estadísticos de los
ámbitos de Ichuña Yunga, Lloque y Chojata Informe
N°043/AA-ICHUÑA2017/GRA.MOQ
- Eficiencia buena
23 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 121
PRODUCTORES AGROPECUARIOS RECIBEN Y ACCEDEN
ADECUADAMENTE SERVICIOS DE INFORMACIÓN
AGRARIA
NUMERO DE CAMPAÑAS
EJECUTADASUnidad
AGENCIA AGRARIA
MARISCAL NIETO22 31
Se realiza la Difusión y Sensibilización de la
Información Agraria para la Toma de Decisiones de
los Agricultores
- Eficiencia buena
24 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 121
PRODUCTORES AGROPECUARIOS RECIBEN Y ACCEDEN
ADECUADAMENTE SERVICIOS DE INFORMACIÓN
AGRARIA
NUMERO DE REPORTES DE
INFORMACIÓN EMITIDOSUnidad
DIRECCIÓN DE
INFORMACIÓN
AGRARIA
37 37
En el periodo en evaluación julio - setiembre del año
2017, la labor de consolidación de información
agrícola y pecuaria se realizo en concordancia con
los lineamientos metodológicos del Sistema
Integrado de Estadística Agraria (SIEA); se generaron
informes mensuales correspondientes a la
información agrícola y pecuaria regional regional;
con lo cual la meta se ejecutó al 100%. Oficio N°166-
2017-GRA.MOQ/DIA
- Eficiencia buena
25 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 9001 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO
N° de informes de evaluación
mensuales y trimestrales
emitidos
Unidad
OFICINA DE
ASESORÍA
JURIDICA
12 12
Se brindo asesoría en aspectos legales a las
diferentes dependencia de la GRA, Se emitieron
proyecciones de Resoluciones Gerenciales ,
emisión de informes con opiniones legales y otros,
solicitadas por las diferentes dependencias de la
GRAMoq y por lo usuarios
- Eficiencia buena
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 56
26 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 9001 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR N° de Informes emitidos Unidad
GERENCIA
REGIONAL
AGRICULTURA
12 12
Se ha dirigido y conducido los planes y políticas en
materia agraria, alineados las política nacional,
regional y local.
- Eficiencia buena
27 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 9001 GESTION ADMINISTRATIVA
N° de Informes de evaluación
mensuales y trimestrales
emitidos
UnidadOFICINA DE
ADMINISTRACION12 12
Se desarrollo acciones que permitieron concluir con
el proceso de ejecución del gasto publico , se
elabora y presento la información financiera de la
cuentas corrientes por todas las fuentes. Se elabora
y presento documentos administrativos del área de
personal.
- Eficiencia buena
28 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 9001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO % de Ejecución Presupuestal
OFICINA DE
PLANIFICACION
AGRARIA
65 50
En este trimestre se tuvo reuniones, talleres acerca
el POI articulado 2018 con las OPAS, realizaron
modificaciones presupuestales por todo tipo,
genérica de gasto y fuente de financiamiento, se
viene elaborando directivas de contratación de
bienes y servicios de la GRAMOQ:
- Eficiencia buena
29 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 9002
DESARROLLAR , GENERAR Y DIFUNDIR ESTADISTIAS
AGRARIAS DE CALIDAD EN FORMA INTEGRADA Y
ARMONIZADA PARAS SATISFACER LA DEMANDA DE LOS
USUARIOS
NUMERO DE REPORTES
EMITIDOSUnidad
DIRECCIÓN DE
INFORMACIÓN
AGRARIA
9 9
En el periodo correspondiente julio-setiembre se ha
cumplido con generar informes mensuales de
precios de productos alimenticios al mayorista y
consumidor.
- Eficiencia buena
30 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 9002 DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIANUMERO DE ACCIONES
REALIZADASUnidad
AGENCIA AGRARIA
CARUMAS9 9
se esta atendiendo a productores que solicitan su
asistencia Técnicas en temas de sanidad animal,
seguridad alimentaria entre otros.
- Eficiencia buena
31 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 9002 DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIANUMERO DE ACCIONES
REALIZADASUnidad
AGENCIA AGRARIA
GENERAL SANCHEZ
CERRO
9 9
Se realizaron la actividades programadas
asistencias técnicas en temas de sanidad animal y
seguridad alimentaria.
- Eficiencia buena
32 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 9002 DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIANUMERO DE ACCIONES
REALIZADASUnidad
AGENCIA AGRARIA
ICHUÑA9 9
En el ambito de la Agencia Agraria Ichuña se viene
ejecutando al III Trimestre Asistencias Tecnicas en
temas de sanidad animal, seguridad alimentaria
entre otros. Informe N°043/AA-
ICHUÑA2017/GRA.MOQ
- Eficiencia buena
33 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 9002 DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIANUMERO DE ACCIONES
REALIZADASUnidad
AGENCIA AGRARIA
MARISCAL NIETO9 9
En el presente trimestre, se realizaron asistencias
técnicas, realizadas por el personal de la Agencia
Agraria y Oficinas Agrarias, dirigida a los
productores de los valles de Moquegua, Torata e Ilo,
referidas a las BPA, BPP y BPM, dentro del marco de
las cadenas productivas priorizadas y la seguridad
alimentaria
- Eficiencia buena
34 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 9002
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EXTENSION
AGRICOLA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA
COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS
AGRICOLAS EN LA REGION MOQUEGUA
Porcentaje de parcelas
demostrativas
implementadas
Porcentaje
GERENCIA
REGIONAL DE
AGRICULTURA
MOQUEGUA
160 160
A la fecha se tiene un Avance físico del mes de
AGOSTO de: 0.74% , A la fecha se tiene un Avance
financiero del mes de AGOSTO de: 0.60%,
Asistencias técnicas, en la Provincia General
Sanchez Cerro , asistencias técnicas en cultivos de
frutales ( vid y palto),y maíz forrajero, 01 curso en el
modulo de capacitación de los productores de vid y
palta. 01 parcela demostrativa de maíz forrajero, en
la Provincia de Mariscal Nieto. correspondiente al
componente, asistencias técnicas en Gestión
Empresari
- Eficiencia buena
35 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 9002 OBLIGACIONES PREVISIONALESNUMERO DE PLANILLAS
REALIZADASUnidad
OFICINA DE
ADMINISTRACION9 9
Se viene cumpliendo con las OBLIGACIONES
PREVISIONALES, según lo programado cuyo medio de
verificación es el reporte SIAF.
- Eficiencia buena
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 57
36 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 9002 PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVASNUMERO DE ACCIONES
REALIZADASUnidad
DIRECCIÓN DE
PROMOCIÓN
AGRARIA
9 7
Se viene realizando la promoción para el desarrollo
y fortalecimiento de las cadenas productivas. Oficio
N°-2017-DPA/GRA:MOQ
- Eficiencia buena
37 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 9002SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA AGRÍCOLA A
PRODUCTORES AGROPECUARIOS.
NUMERO DE HORAS MAQUINA
EJECUTADASUnidad
PROGRAMA DE
MAQUINARIA
AGRICOLA PESADA
1,874.97 3,717.35En el trimestre se ha ejecutado 1,181 horas
máquina en la prestación del servicio al usuario.- Eficiencia buena
38 E 4 OEI6.1 AEI6.1.7 9002 FORMALIZACION DE PREDIOS RURALESNUMERO DE TÍTULOS DE
PROPIEDAD ENTREGADOSUnidad
DIRECCION DE
SANEAMIENTO
FISICO LEGAL DE
LA PROPIEDAD
AGRARIA
240 102Se ha efectuado la formalización y titulación de
predios rústicos otorgándose 20 títulos- Eficiencia buena
0810 - GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN
Nro. Comp. OEI AEI Prog. Actividad Indicador Unid. Med. Responsable Programado Logro Comentario Recomendación
1 E 2 OEI3.1 AEI3.1.1 91GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE
SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INICIAL
NUMERO DE EXPEDIENTES
TECNICOS APROBADOS AL
CONCLUIR EL ESTUDIO DE
OFERTA Y DEMANDA EN
EDUCACIÓN INICIAL
Unidad
DIRECCION DE
GESTIÓN
INSITUCIONAL
6 0
Meta programada por el MINEDU es 0 Estudios de
Oferta y Demanda (Ayuda Memoria del PP 0091).
PIM de la Actividad asciende a 81,915.00 soles por
aprobación de modificaciones presupuestales tipo
3 (Oficio 962-2017-EF/50.07).
- Eficiencia regular
2 E 2 OEI3.1 AEI3.1.1 91GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE
SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA
NUMERO DE EXPEDIENTES
TECNICOS APROBADOS AL
CONCLUIR EL ESTUDIO DE
OFERTA Y DEMANDA EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA
Unidad
DIRECCION DE
GESTIÓN
INSTITUCIONAL
1 0
Meta programada por el MINEDU es 0 Estudios de
Oferta y Demanda (Ayuda Memoria del PP 0091).
PIM de la Actividad asciende a 50.00 soles por
aprobación de modificaciones presupuestales tipo
3 (Oficio 962-2017-EF/50.07).
- Eficiencia regular
3 E 2 OEI3.1 AEI3.1.1 91
GESTION PARA LA OPERACION Y ACONDICIONAMIENTO
BASICO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL
GENERADO POR EL PROGRAMA
NUMERO DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS CON SUFICIENTE
CAPACIDAD INSTALADA
Unidad
DIRECCION DE
GESTIÓN
INSTITUCIONAL
1 0
PIM de la Actividad asciende a 3,426.00 soles por
aprobación de modificaciones presupuestales tipo
3 (Oficio 962-2017-EF/50.07).
- Eficiencia regular
4 E 2 OEI3.1 AEI3.1.1 91SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA
SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL
NUMERO DE TERRENOS PARA
SERVICIOS DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA, ATENTIDOS POR
EL PROGRAMA PRESUPUESTAL,
CON SANEAMIENTO FÍSICO
LEGAL
Unidad
DIRECCION DE
GESTIÓN
INSITUCIONAL
0 0
PIM de la Actividad asciende a 35,104.00 soles por
aprobación de modificaciones presupuestales tipo
3 (Oficio 962-2017-EF/50.07).
- Eficiencia regular
5 E 2 OEI3.1 AEI3.1.2 90 ACCIONES COMUNESPorcentaje de gestión del
programa PELA oportunoPorcentaje
GESTION
PEDAGOGICA GRE-
MOQUEGUA
74.7 60
el presupuesto se viene ejecutando, segun los
lineamientos del ministerio, se tiene programado
ejecutar un 20 % solo en el mes de noviembre , para
realizar el día del logro.OFICIO INFORME Nº1722-
2017-MINEDU/VMGP/DIGEB
- Eficiencia regular
6 E 2 OEI3.1 AEI3.1.2 90 DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO
Porcentaje de docentes de
inicial con especialización
satisfactoriamente concluida
Porcentaje
GESTION
PEDAGOGICA GRE-
MOQUEGUA
74.7 20SE TIENE PROGRAMADO REALIZAR UN TALLER PARA EL
MES DE NOVIEMBRE- Eficiencia regular
7 E 2 OEI3.1 AEI3.1.2 90INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA
EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS
Porcentaje de instituciones
educativas públicas de inicial
y primaria quecumplen con
las horas reglamentarias de
clases anuales
Porcentaje
GESTION
PEDAGOGICA GRE-
MOQUEGUA
74.7 0
NO SE TIENE A LA FECHA, NINGUN LINEAMIENTO PARA
LA EJECUCION.POR PARTE DEL MINEDU ACTIVIDAD
PARA REPROGRAMACION
- Eficiencia regular
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 58
8 E 2 OEI3.1 AEI3.1.2 106
ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS
DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION
EN PROCESO EDUCATIVO
POBLACION CONCIENTIZADA
FRENTE A LOS DERECHOS DE LA
PERSONA CON DISCAPACIDAD
Campaña
DIRECCION DE
GESTION
PEDAGOGICA
2 0
LAS CAMPAÑAS DE SENCIBILIZACION ,HAN SIDO
REPROGRAMADAS PARA EL MES DE OCTUBRE,NO SE
REALIZARON EN LA FECHA INDICADA POR MOTIVOS DE
LA HUELGA DE DOCENTES.
- Eficiencia regular
9 E 2 OEI3.1 AEI3.1.2 106
ASISTENCIA A FAMILIAS Y ESTUDIANTES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS PARA
PARTICIPANTES EN EL PROCESO EDUCATIVO
FAMILIAS INVOLUCRADAS EN
LOS LOGROS DE APRENDIZAJE
DE SUS HIJOS DEL IIEE
INCLUSIVAS
Taller
DIRECCION DE
GESTION
PEDAGOGICA
2 0La actividad estratégica ha sido transferida a la
UGEL.- Eficiencia regular
10 E 2 OEI3.1 AEI3.1.2 106 GESTIÓN DEL PROGRAMA
UGELES GARANTIZANDO LA
INCLUSION DE NIÑOS Y NIÑAS Y
JOVENES CON DISCAPACIDAD
EN LA EDUCACION BASICA Y
TECNICO PRODUCTIVO
UnidadGESTIÓN
PEDAGÓGICA3 3
03 asistencias técnicas y monitoreos a
especialistas de las 03 ugeles. según informe
Nº1639-2017-GRE-MOQUE/DGP/EEF. Informe Nº1310-
2017-GRE-MOQUE/DGP/EEF
- Eficiencia buena
11 E 2 OEI3.1 AEI3.1.3 107
INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR
PEDAGOGICA CON CONDICIONES BASICAS PARA EL
FUNCIONAMIENTO.
PORCENTAJE INSTITUCIONES
DE EDUCACION SUPERIOR
PEDAGOGICA CON
CONDICIONES BASICAS PARA EL
FUNCIONAMIENTO.
Porcentaje
GESTION
PEDAGOGICA GRE-
MOQUEGUA
74.97 70
Se cumplieron con las metas y objetivos
propuestos,según informe Nº1387-2017-GRE-
MOQUEGUA-DGO/AES
- Eficiencia regular
12 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 51POBLACION DESARROLLA COMPETENCIAS PARA LA
PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS
Porcentaje de estudiantes
del nivel secundario con
altapercepción de riesgo
sobre el consumo de drogas
Porcentaje
GESTIÓN
PEDAGÓGICA-
GREM
24 40
LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES
AMOR Y LIMITES ESTÁN POR CULMINAR ESTÁN EN LA
SEXTA Y SÉPTIMA SESIÓN A SU VEZ SE VIENEN
DESARROLLANDO LAS ACTIVIDADES DE JÓVENES
LIDERES ESTUDIANTILES Y LOS TALLERES EN
ESTRATEGIAS SOCIO-EDUCATIVAS PARA LA
INTERVENCIÓN CON GRUPOS DE RIESGO EN LAS I. E.
FOCALIZADAS DE LA REGIÓN MOQUEGUA INF. N° 1512-
2017-GREMO-DGP-PPPTCD INF. N° 1531-2017-
GREMO-DGP-PPPTCD INF. N° 1337-2017-GREMO-DGP-
PPPTCD
- Eficiencia buena
13 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 ACCIONES LEGALES, JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS
emisión de opiniones legales
y dictámenes, en cuanto a
apelaciones, nulidades,
quejas y reconsideraciones
así como contestaciones de
demandas y otros
Unidad
OFICINA DE
ASESORIA
JURIDICA
100 95
Se viene cumpliendo con los los requerimientos
solicitados de acuerdo al cuadro de necesidades
2017, según Informes Nºs 091; 114; 117-
GRM/MOQ/GRE/DRAJ.
- Eficiencia regular
14 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 CONCURSOS EDUCATIVOS ETAPA REGIONAL% DE PARTICIPANTES EN LOS
CONCURSOS EDUCATIVOSPorcentaje
DIRECCIÓN DE
GESTIÓN
PEDAGÓGICA -
GREM
60 70
Se realizaron 04 concursos regionales: FENCIT,
ONEM, ARGUMENTACION Y DEBATE, NARRATIVA Y
ENSAYO JOSE MARÍA ARGUEDAS, segun RVM Nº121-
2017-MINEDU.
- Eficiencia regular
15 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTARIOS
% de elaboración de estados
financieros y presupuestales
oportuna
Porcentaje
GREM-
ADMINISTRACIÓN-
CONTABILIDAD
100 100
Se cumplio con la programacion realizada para el
tercer trimestre en cuanto a los estados
financieros. memo Nº09-2017-gre-moquegua/dgi.
- Eficiencia buena
16 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE GESTIÓN EN LA
GREM
% procesos de gestión en la
GREMPorcentaje GREM-DGI 74.7 74
se ha logrado efectuar el seguimIento a los
procesos de gestión de las 3 ugeles, habiendose
logrado satisfactoriamente la aprobación de los
CAP provisionales ante SERVIR Y CONSEJO REGIONAL.
Informe N°064-2017-GREMO-DGI-AP
- Eficiencia buena
17 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001GESTION ADMINISTRATIVA PÀRA MEJORAR LA CALIDAD
DEL SERVICIO EDUCATIVO
% DE LA GESTION
ADMINISTRATIVA OPORTUNAPorcentaje
ADMINISTRACION -
GREM100 100
se ha logrado la meta programada según memo
Nº010-2017-GRM/GRE-MOQUEGUA/DGI- Eficiencia buena
18 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001GESTIÓN DE PROGRAMACIÓN Y ADQUISICIONES DE
BIENES Y SERVICIOS
Porcentaje de Gestión de
programaciones y
adquisiciones de bienes y
servicios realizados
Porcentaje
GREM-
ADMINISTRACIÒN-
LOGISTICA
100 100se registraron las ordenes N°184-2017 y 238-2017,
emitidas en el tercer trimestre.- Eficiencia buena
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 59
19 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 GESTIÓN GERENCIAL
ÍNDICE DE GESTIÓN GERENCIAL
DE LA GERENCIA REGIONAL
EDUCACIÓN MOQUEGUA
Índice
GERENCIA
REGIONAL DE
EDUCACIÓN
0.5 0.5
GERENCIA HA PARTICIPADO EN REUNIONES TECNICAS
EN LA CIUDAD DE LIMA HABIENDOSE LOGRADO LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL TERCER TRIMESTRE,
INF. N°326-2017-GRM/GRE-MOQ. INF. N°266-2017-
GRM/GRE-MOQ.
- Eficiencia buena
20 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001GESTIÓN, CONTROL Y MONITOREO DEL SISTEMA DE
RECURSOS HUMANOS
Nro de Acciones de bienestar
y capacitación ejecutadasUnidad
GREM-
ADMINISTRACIÒN-
PERSONAL
18 13
se desarrollaron las metas programadas así como
los talleres y capacitaciones,Memo N°887-2017-
GRE-MOQ. Oficio multiple N°618-2017-MCLCPM
- Eficiencia regular
21 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001
JORNADAS PEDAGÓGICAS: GESTIÓN DE
CONOCIMIENTO, FORTALECIMIENTO, ENCUENTROS Y
ACTIVIDADES DIVERSAS
% de participantes por
jornada pedagogicaPorcentaje
DIRECCIÓN DE
GESTIÓN
PEDAGÓGICA
DIRECCIÓN DE
GESTIÓN
PEDAGÓGICA -
GREM
60 70
Se realizo 02 talleres de fortalecimiento de
capacidades de educación superior (DFFOID-
DIGESUTPA) según informe Nº1387-2017-GRE-DGP,
informe Nº 1789-2017-GRE-DGP
- Eficiencia regular
22 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001MANEJO DE CUENTAS BANCARIAS Y ATENCIÓN AL
USUARIO
Porcentaje usuarios
atendidosPorcentaje
GREM-
ADMINISTRACIÒN-
TESORERIA
100 100
se ha logrado cumplir con el objetivo propuesto,el
area de tesoreria cumplio con la meta propuesta de
acuerdo a lo planificado. memo Nº09-2017-GRE-
MOQUEGUA/DGI
- Eficiencia buena
23 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001
MONITOREO, ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA A LAS
ACCIONES TÉCNICO PEDAGÓGICAS DE LA REGIÓN
EDUCATIVA DE MOQUEGUA
% de especialistas asistidos Porcentaje
DIRECCIÓN DE
GESTIÓN
PEDAGÓGICA -
GREM
75 26
Se realizo salidas para el monitoreo y la asistencia
técnica a los Especialistas de las UGELs, Currículo
Nacional, Monitoreo de FENCYT. Asimismo se realizo
los monitoreos de recuperación de clases por cada
especialista de la GREMO. Según Plan de monitoreo
regional.
- Eficiencia regular
24 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 REGISTROS DE BIENES E INMUEBLES% de registros de bienes e
inmueblesPorcentaje
GREM-
ADMINISTRACIÒN-
CONTROL
PATRIMONIAL
100 100SE REGISTRO LAS ORDENES DE COMPRAS Nº 0111 AL
302- Eficiencia buena
25 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 SERVICIOS DE CONTROL INSTITUCIONAL N° DE INFORMES Unidad
ORGANO DE
CONTROL
INSTITUCIONAL-
ÁREA DE CONTROL
DE GESTION
22 22
se cumplió satisfactoriamente con la meta
planteada en el avance físico financiero segun
informe Nº 035-2017-GRM/DRE-MOQUEGUA-OCI
- Eficiencia regular
26 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9002 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA% de alumnos en formación
tecnicaPorcentaje
GERENCIA
REGIONAL DE
EDUCACION
74.97 74.97
pago oportuno a docentes e educación superior
tecnológica,informe de institutos de educación
superior N°1831-2017-GREMO-DGP/AES.
- Eficiencia buena
27 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9002 OBLIGACIONES PREVISIONALES% de docentes que perciben
remuneraciònPorcentaje GREM 74.97 74.97
pago oportuno a docentes según informe N°1190-
2017-OAR-APER/EQ.REM Y PENS.- Eficiencia buena
28 E 6 OEI8.2 AEI8.2.1 68CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y
RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
Porcentaje de Instituciones
educativas implementadas
con dispositivos minimos de
seguridad y emergencia
Porcentaje
DIRECCIÓN DE
GESTIÓN
INSTITUCIONAL -
GRE MOQUEGUA
180 180
LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SE HIZO EN EL PRIMER
TRIMESTRE. Y CUMPLIENDO MAS DEL 100% DE IIEE
REPORTADAS AL PORTAL DE PERU EDUCA. REPORTADO
CON INFORME N°1679-2017-GRM-GRE
MOQUEGUA/DGP-PREVAED.
- Eficiencia buena
29 E 6 OEI8.2 AEI8.2.1 68
PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL
CAMBIO CLIMATICO
Porcentaje de personas con
formación y conocimiento en
Gestión del Riesgo de
Desastres y Adaptación al
cambio climático
Porcentaje
GESTION
PEDAGOGICA GRE-
MOQUEGUA
80 80
SE HIZO TODOS LOS TALLERES CON ÉXITO POR LO QUE
SE CUMPLIO CON LAS METAS Y LA EJECUCION
PRESUPUESTAL SE EJECUTO CON ANTERIORIDAD PARA
ASI NO TENER INCONVENIENTES CON QUE SE CUMPLIÓ
CON LOS OBJETIVOS. REPORTADO CON INFORME
N°1676-2017-GRM-GRE MOQUEGUA/DGP-PREVAED.
- Eficiencia buena
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 60
30 E 6 OEI8.2 AEI8.2.1 68POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA
RESILIENCIA
Nro de campañas
comunicacionales para
difusión de acciones de
gestión del riesgo de
desastres
Unidad
GESTION
PEDAGOGICA GRE-
MOQUEGUA
80 80
SE REALIZO CON ÉXITO LOS SIMULACROS ESCOLARES
NACIONALES PROGRAMADOS POR MINEDU CON LA
DIFUSIÓN RADIAL, AFICHES Y PAGINA WEB.
REPORTADO CON INFORME N°1679-2017-GRM-GRE
MOQUEGUA/DGP-PREVAED.
- Eficiencia buena
31 E 6 OEI8.2 AEI8.2.1 68SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
Número de Servicios Públicos
seguros ante el riesgo de
desastres
Unidad
GESTION
PEDAGOGICA GRE-
MOQUEGUA
0 0
A IMPLEMENTACION SE HACE SON SALDOS
PRESUPUESTALES Y ESO SE VERA EN EL ULTIMO
TRIMESTRES PARA ASI COMPLETAR EL KIT PARA UNA IE
ES POR ESO QUE SE REALIZA LA ADQUISICIÓN EL
ULTIMO TRIMESTRE, REPORTADO CON INFORME
N°1679-2017-GRM-GRE MOQUEGUA/DGP-PREVAED.
- Eficiencia regular
081002 - GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN / UGEL ILO
Nro. Comp. OEI AEI Prog. Actividad Indicador Unid. Med. Responsable Programado Logro Comentario Recomendación
1 E 2 OEI3.1 AEI3.1.2 90 ACCIONES COMUNESNumero de personal CAS
contratado oportunamenteUnidad
AREA DE GESTION
PEDAGOGICA1 12
Según reporte SIAF de fecha 10-10-2017, se ejecutó
un monto de S/. 5,651.48 adicionales al monto
programado.
- Eficiencia buena
2 E 2 OEI3.1 AEI3.1.2 90CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL
ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS II.EE. EBR.
Número de Personal CAS
contratado oportunamenteUnidad
AREA DE
ADMINISTRACION1 204
Según reporte SIAF de fecha 10-10-2017, se ejecuto
un ppto. mayor a la programación anual.- Eficiencia buena
3 E 2 OEI3.1 AEI3.1.2 90DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO
EN II.EE. MULTIGRADO Y MULTIEDAD
Numero de Docentes
acompañados en las IIEE.EBR
Multigrado y Multiedad.
UnidadAREA DE GESTION
PEDAGOGICA0 10
Según reporte SIAF de fecha 10-10-2017, se ejecuto
un monto de S/. 1,033.33 adicionales al prpto.
asignado.
- Eficiencia buena
4 E 2 OEI3.1 AEI3.1.2 90DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO
II.EE. POLIDOCENTES DE EBR.
Nùmero de Docentes
Acompañados en las II.EE.
Polidocentes de EBR.
UnidadAREA DE GESTION
PEDAGOGICA0 0
Según reporte SIAF de fecha 21-08-2017, se realizo
modificación pptal. , en III trimestre no se ha
ejecuto presupuesto, tal como se observa en el
reporte SIAF de fecha 10-10-2017.
- Eficiencia regular
5 E 2 OEI3.1 AEI3.1.2 90DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS
PARA DOCENTES Y AULAS DE EBR.
Numero de Materiales y
Recursos Educativos
entregados a Docentes y
Aulas EBR.
UnidadAREA DE GESTION
PEDAGOGICA1 359
Según reporte SIAF de fecha 21-08-2017, se registra
modificación pptal. Reporte SIAF de fecha 10-10-
2017 registra una ejecución del 35.91% del saldo de
la especifica de gasto.
- Eficiencia regular
6 E 2 OEI3.1 AEI3.1.2 90DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS
PARA ESTUDIANTES DE EBR.
Numero de actividades
programadas para los
estudiantes de EBR
UnidadAREA DE GESTION
PEDAGOGICA1 13,854
Según reporte SIAF de fecha 21-08-2017, se realiza
modificación pptal. Reporte SIAF de fecha 10-10-
2017, registra una ejecución del 30.78% del saldo
de la especifica de gasto.
- Eficiencia regular
7 E 2 OEI3.1 AEI3.1.2 90DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS
PARA II.EE. EBR.
Numero de Materiales y
Recursos Educativos
Entregados a las II.EE. EBR.
UnidadAREA DE GESTION
PEDAGOGICA1 0
Según reporte SIAF de fecha 10-10-2017, no se
ejecuto el ppto. programado.- Eficiencia regular
8 E 2 OEI3.1 AEI3.1.2 90INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA
EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS
Número de Planillas
generadas oportunamenteUnidad
AREA DE GESTION
PEDAGOGICA2 1,318
Según reporte SIAF de fecha 10-10-2017, se ejecuto
un monto de S/. 142,593.33 adicionales al ppto.
programado.
- Eficiencia regular
9 E 2 OEI3.1 AEI3.1.2 90
MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES
ESCOLARES DE II.EE. EBR CON CONDICIONES
ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO. -
SECUNDARIA
Número de II.EE del nivel
secundario que ejecutaron
mantenimiento
UnidadAREA DE
ADMINISTRACION0 9
Según reporte SIAF de fecha 10-10-2017, se ejecuto
un 59.03% del ppto. asignado.- Eficiencia regular
10 E 2 OEI3.1 AEI3.1.2 90
MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES
ESCOLARES DE II.EE. EBR. CON CONDICIONES
ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO. INICIAL
Número de II.EE del nivel
inicial que ejecutaron
mantenimiento
UnidadAREA DE
ADMINISTRACION1 30
Según reporte SIAF de fecha 10-10-2017, se ejecuto
un monto de S/. 11085.94 adicionales al ppto.
programado.
- Eficiencia buena
11 E 2 OEI3.1 AEI3.1.2 90
MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES
ESCOLARES DE II.EE. EBR. CON CONDICIONES
ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO. PRIMARIA
Número de II.EE del nivel
primaria que ejecutaron
mantenimiento
UnidadAREA DE
ADMINISTRACION1 15
Según reporte SIAF de fecha 10-10-2017, se ejecuto
un monto de S/. 72,138.09 adicionales al ppto
programado.
- Eficiencia regular
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 61
12 E 2 OEI3.1 AEI3.1.2 106CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN
LOS PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA
Nùmero de Planillas
generadas oportunamenteUnidad
AREA DE
ADMINISTRACION1 67
Según reporte SIAF de fecha 10-10-2017, se ejecutó
un 87.49% del presupuesto programado.- Eficiencia buena
13 E 2 OEI3.1 AEI3.1.2 106 FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVONúmero de Familias asistidas
de Estudiantes InclusivosUnidad
ÁREA DE GESTIÓN
PEDAGÓGICA -
INICIAL
1 121
Según reporte SIAF de fecha 10-10-2017, se ejecuto
S/. 789.00 adicionales a lo programado.
programado.
- Eficiencia regular
14 E 2 OEI3.1 AEI3.1.2 106INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMPLEAN MATERIAL
EDUCATIVO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
Número de Materiales y
Equipos Entregados a Centros
de Educación Especial y PRITE
Unidad
ÁREA DE GESTIÓN
PEDAGÓGICA -
INICIAL
1 0Según reporte SIAF de fecha 10-10-2017, no registra
ejecución pptal.- Eficiencia mala
15 E 2 OEI3.1 AEI3.1.2 106 LOCALES CON CONDICIONES FISICAS ADECUADASMonto a pagar por Servicios
BasicosPorcentaje
ÁREA DE GESTIÓN
INSTITUCIONAL -
INFRAESTRUCTUR
A
1 2
Según reporte SIAF de fecha 10-10-2017, se ejecuto
S/. 10374.37 adicionales a lo programado, para
cumplir con el pago de los servicios básicos
(agua,luz,etc).
- Eficiencia regular
16 E 2 OEI3.1 AEI3.1.2 9002DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA
EDUCACION BASICA ALTERNATIVA
Nùmero de Docentes de EBA
capacitados en Concrecion
Curricular y Evaluacion en la
Modalidad Semipresencial
UnidadAREA DE GESTION
PEDAGOGICA1 33
Según reporte SIAF de fecha 10-10-2017, se ejecuto
un 43.05% del presupuesto programado.- Eficiencia buena
17 E 2 OEI3.1 AEI3.1.3 9002 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA
Número de Proyectos
Productivos presentados en
la Feria INTI
UnidadAREA DE GESTION
PEDAGOGICA1 21
Según reporte SIAF de fecha 10-10-2017, se ejecuto
un 65.83% del presupuesto asignado.- Eficiencia buena
18 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA INSTITUCIONALNúmero de Servicios de
Control EjecutadosUnidad
CONTROL
INSTITUCIONAL2 3
El gasto del III trimestre supera el monto
programado anualmente. Nos corresponde realizar
una distribución más real del ppto. asignado a la
categoría pptal. A.C.
- Eficiencia regular
19 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001GESTIONAR EL AREA DE GESTION INSTITUCIONAL EN EL
AMBITO DE LA UGEL ILO
Número de Instrumentos y
Documentos de Gestión
Aprobados
UnidadAREA DE GESTION
INSTITUCIONAL17 6
Se cumplio con las acciones par ala formulación de
los instrumentos y documentos de gestión. Existe
limitaciones en la parte presupuestal.
- Eficiencia regular
20 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001GESTIONAR EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO
Porcentaje del nivel de
Logros de Aprendizaje en los
Estudiantes de EBR.
PorcentajeAREA DE GESTION
PEDAGOGICA2 59
Según Informe de los Especialistas en Educación,
han realizado ajustes a su programación, por
limitaciones presupuestales.
- Eficiencia regular
21 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001GESTIONAR EL PROCESO EDUCATIVO Y LA GESTIÓN EN
EL ÁMBITO DE LA UGEL ILO
Porcentaje de resultados del
Proceso EducativoPorcentaje
ORGANO DE
DIRECCION2 15
Se viene cumpliendo con los objetivos
institucionales, en pro de una gestión pública de
calidad.
- Eficiencia regular
22 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001
GESTIONAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES,
ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA SATISFACER LAS
DIVERSAS NECESIDADES DE LAS ÁREAS DE LA UGEL ILO
Porcentaje de Ejecución de
Presupuesto en Bienes y
Servicios
PorcentajeAREA DE
ADMINISTRACION3 150
Según reporte SIAF de fecha 10-10-2017, se ha
cumplido con las acciones programadas por las
diferentes unidades que componen el área de
administrac.
- Eficiencia regular
23 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9002 OBLIGACIONES PREVISIONALESNúmero de Pensiones
abonadasUnidad
AREA DE
ADMINISTRACION2 251
Según reporte SIAF de fecha 10-10-2017, se ejecutó
un 98.34% del ppto. asignado en el trimestre.- Eficiencia buena
08100302 - GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN / UGEL MCAL. NIETO / AREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Nro. Comp. OEI AEI Prog. Actividad Indicador Unid. Med. Responsable Programado Logro Comentario Recomendación
1 E 2 OEI3.1 AEI3.1.1 90 ACCION COMUNES - GESTION DEL PROGRAMA ACCIONESGESTORES DEL
PROGRAMA27 27
ALCANZO META FISICA , FINANCIERO AVANCE SEGUN
PIM- Eficiencia buena
2 E 2 OEI3.1 AEI3.1.1 90
ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES
EDUCATIVAS MULTIEDAD Y MULTIGRADO DE
EDUCACION BASICA REGULAR
DOCENTEGESTOR DEL
PROGRAMA162 162
AVANCE FISICO ESPERADO , AVANCE FINANCIERO
SEGUN PIM- Eficiencia buena
3 E 2 OEI3.1 AEI3.1.1 90ACTIVIDAD DE DOTACION DE MATERIALES EDUCATIVOS
Y OTROSAULAS
COMISIÓN DE
DISTRIBUCIÓN DE
MATERIALES
60 60 META FÍSICA ALCANZADA PRESUPUESTO SEGÚN PIM - Eficiencia buena
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 62
4 E 2 OEI3.1 AEI3.1.1 90 ACTIVIDADES PEDAGOGICAS EN PPRNumero de estudiantes
participantesUnidad
JEFATURA DEL
ÁREA DE GESTIÓN
PEDAGÓGICA
52,500 52,500 AVANCE ESPERADO - Eficiencia buena
5 E 2 OEI3.1 AEI3.1.1 90INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA
CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVASDOCENTE SEDE ADM PER 12,600 12,600 AVANCE FINANCIERO SEGUN PIM - Eficiencia buena
6 E 2 OEI3.1 AEI3.1.1 90
MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA
REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU
FUNCIONAMIENTO
INSTITUCION EDUCATIVA SEDE ADM LOG 1,845 1,845 AVANCE FINANCIERO SEGUN PIM - Eficiencia buena
7 E 2 OEI3.1 AEI3.1.1 9002DESARROLLO EDUCACION LABORAL -Y TECNICA -
BASICA ADULTO
Numero de estudiantes
participantes
ÁREA DE
PERSONAL9,900 9,900 AVANCE FINANCIERO SEGUN PIM - Eficiencia buena
8 E 2 OEI3.1 AEI3.1.1 9002GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE
SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION INICIALINSTITUCION EDUCATIVA
EQUIPO DE
ACCESO0 0 SE EJECUTO AVANCE FINANCIERO SEGUN PIM - Eficiencia buena
9 E 2 OEI3.1 AEI3.1.1 9002 PROMOCION DEL DEPORTENumero de estudiantes
participantes
ESPECIALISTA ED.
FISICA67,500 67,500 AVANCE SEGUN PIM - Eficiencia buena
10 E 2 OEI3.1 AEI3.1.2 106INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA
CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS - INCLUSIVASINSTITUCION EDUCATIVA
ADM LOG
ALMACEN1,503 1,503 AVANCE FÍSICO ESPERADO FINANCIERO SEGUN PIM - Eficiencia buena
11 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA INSTITUCIONAL ACCIONES
JEFATURA DE
CONTROL
INTERNO
9 9 AVANCE ESPERADO - Eficiencia buena
12 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001GESTIONAR EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVOACCIONES Unidad
JEFATURA DEL
ÁREA DE GESTIÓN
PEDAGÓGICA
18 18AVANCE ESPERADO , INDICADOR NUMERO DE
ACCIONES DE GESTIÓN PEDAGÓGIC- Eficiencia buena
13 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001GESTIONAR EL PROCESO EDUCATIVO Y LA GESTIÓN EN
EL ÁMBITO DE LA UGEL MNACCIONES
ÓRGANO DE
DIRECCIÓN27 27 AVANCE FÍSICO ESPERADO SEGUN PIM - Eficiencia buena
14 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001GESTIONAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL ÁMBITO
DE LA UGEL MNACCIONES
JEFATURA DEL
ÁREA DE GESTIÓN
INSTITUCIONAL
63 63AVANCE ESPERADO . INDICADOR NUMERO DE
ACCIONES DE AGI- Eficiencia buena
15 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001
GESTIONAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES,
ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA SATISFACER LAS
DIVERSAS NECESIDADES DE LAS ÁREAS DE LA UGEL MN
ACCIONES
JEFATURA DEL
ÁREA DE
ADMINISTRACIÓN
72 72 AVANCE ESPERADO - Eficiencia buena
08100402 - GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN / UGEL SANCHEZ CERRO / AREA DE ADMINISTRACIÓN
Nro. Comp. OEI AEI Prog. Actividad Indicador Unid. Med. Responsable Programado Logro Comentario Recomendación
1 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001GARANTIZAR EL CONTROL Y LA AUDITORIA
INSTITUCIONAL
NUMERO DE PROCESOS
ADMINISTRATIVO EJECUTADOSPorcentaje
AREA DE CONTROL
INSTITUCIONAL9 0
no hay ejecusion por motivo que no existe personal
designado en esa oficina- Eficiencia mala
2 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001GESTIONAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES
ECONOMICOS Y FINANCIEROS DE LA UGEL GSC
PORCENTAJE DE LA EJECUCION
PRESUPUESTAL MENSUALPorcentaje
AREA DE GESTION
ADMINISTRATIVA74 71
pago de compra de bienss y gastos de servicios
durante el III trimestre- Eficiencia buena
3 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001ORIENTAR Y DIRIGIR LAS ACCIONES PEDAGOGICAS Y
ADMINISTRATIVAS DE LA UGEL SANCHEZ CERRO
PORCENTAJE DE RESULTADOS
DEL PORCESO EDUCATIVO Y DE
GESTION
PorcentajeDIRECCION DE
UGEL9 4
gasto de planillas de viaticos por comisiones de
servicios de Direccion- Eficiencia regular
4 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9002PAGO OPORTUNO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN
BÁSICA ALTERNATIVANúmero Planilla
AREA DE GESTION
ADMINISTRATIVA9 9
pago oportuno de remuneraciones al personal de
CEBAS- Eficiencia regular
5 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9002PAGO OPORTUNO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PRODUCTIVA.NUMERO Unidad
AREA DE GESTION
ADMINISTRATIVA9 9
pago de remuneraciones del personal de Tecnico
Productivo- Eficiencia regular
6 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9002PAGO OPORTUNO DE LAS OBLIGACIONES
PREVISIONALES (CESANTES Y SOBREVIVIENTES)Número Unidad
AREA DE GESTION
ADMINISTRATIVA9 10
pago de la planilla de remuneraciones de cesantes
y pensionistas- Eficiencia buena
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 63
08100403 - GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN / UGEL SANCHEZ CERRO / AREA DE PLANIFICACIÓN
Nro. Comp. OEI AEI Prog. Actividad Indicador Unid. Med. Responsable Programado Logro Comentario Recomendación
1 E 2 OEI3.1 AEI3.1.1 91GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE
SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION SECUNDARIANUMERO Número
AREA DE GESTION
INSTITUCIONAL3 1
Se ejecuto mas de lo programado debido a la
tranaferencia que se realizo a este programa y por
lo que se realizo compra de bienes y servicios para
acondicionamiento de los servicios educativos de la
I.E. creada por este PPR
- Eficiencia regular
2 E 2 OEI3.1 AEI3.1.2 90
ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES
EDUCATIVAS MULTIEDAD Y MULTIGRADO DE
EDUCACION BASICA REGULAR
N° de II.EE Acompañadas UnidadAREA DE GESTIÓN
PEDAGOGICA7 7
pago ejecutado para el pago del acompañamiento
pedagogico a las I.E. focalizadas en la Ambito de la
UGEl GSC
- Eficiencia buena
3 E 2 OEI3.1 AEI3.1.2 90
CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL
ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE EDUCACION BÁSICA REGULAR
Numero de Planillas de
remuneración del personal
Administrativo y de Apoyo de
la II.EE
UnidadAREA DE
ADMINISTRACION16 16
Pago de Remuneracion al Personal Administrativo y
de Apoyos de las I.E. del ambito de la UGEL GSC- Eficiencia regular
4 E 2 OEI3.1 AEI3.1.2 90
CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL
DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR
Numero de Planillas de
docentes Nombradas y
Contratadas del Nivel Inicial y
Promotoras
UnidadAREA DE
ADMINISTRACION16 16
Pago de Remuneraciones al personal Docente de
las I.E del ambito de la UGEL GSC- Eficiencia regular
5 E 2 OEI3.1 AEI3.1.2 90
DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA
REGULAR Y EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE
Numeros de Ordenes de
Compra y ServicioUnidad
AREA DE
ADMNISTRACION1 0
no hay ejecusion por motivo que ya se ejecuto al
100% en el primer trimestre- Eficiencia regular
6 E 2 OEI3.1 AEI3.1.2 90
DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS
PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA
REGULAR
Numero de Ordenes de
ServiciosUnidad
AREA DE
ADMINISTRACION1 1
se realizo la dotacion de de materiales a docentes y
a las aulas de las I.E. del ambito de la UGEl GSC- Eficiencia regular
7 E 2 OEI3.1 AEI3.1.2 90DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS
PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULARNumero de Orden de Compra Unidad
AREA DE
ADMINISTRACION1 1
compra de materiales y recursos educativos para
los I.E. del nivel Primaria del ambito de la UGEl GSC- Eficiencia regular
8 E 2 OEI3.1 AEI3.1.2 90
DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS
PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION
BASICA REGULAR
Numero de ordenes de
servicioUnidad
AREA DE
ADMINISTRACION1 1 ejecutado en el primer trimestre al 100% - Eficiencia regular
9 E 2 OEI3.1 AEI3.1.2 90 GESTION DEL PROGRAMA Numero NúmeroAREA DE
ADMINISTRACION0 3
se ejecuto mas de lo programado debido al
incremento asignado en el presupuesto por lo que
se realizo el gasto en el pago de Remuneraciones
del Personal CAS como es Gestor Local, Espc.
Calidad de la Informacion y los acompañamientos
Pedagogicos de la DISER
- Eficiencia regular
10 E 2 OEI3.1 AEI3.1.2 90
MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU
FUNCIONAMIENTO
Numero de Instituciones
EducativasUnidad
AREA DE
ADMINISTRACION9 9
mantenimiento de los Locales Escolares de las I.E:
del ambito de la UGEL GSC- Eficiencia regular
11 E 2 OEI3.1 AEI3.1.2 106INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON
DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICANúmero Número
AREA DE GESTION
ADMINISTRATIVA175 175 Pago de Sevicios Basico y gastos de personal - Eficiencia buena
12 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 GESTIONAR EL AREA DE GESTION INSTITUCIONAL
REPORTES GENERADOS DE LOS
SISTEMAS INFORMATICOS DE
LA UGEL GSC
UnidadAREA DE GESTION
INSTITUCIONAL0 1
pago de planillas de viaticos por monitoreos por
capacitacion , comisones de servcios entre otros- Eficiencia buena
13 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001SOPORTE Y EVALUACION DEL GRADO DE AVANCE DE LA
GESTION PEDAGOGICA DEL AMBITO DE LA UGEL GSC
PORCENTAJE DE LA
EVALUACION A LA GESTION
PEDAGOGICA
PorcentajeAREA DE GESTION
PEDAGOGICA9 1
pagfo de planillas de viaticos a espcialistas por
monitorieo, asistemcia de soporte pedagogico y
evaluacion docente proceso de nombramiento
- Eficiencia regular
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 64
0811 - GERENCIA REGIONAL DE SALUD
Nro. Comp. OEI AEI Prog. Actividad Indicador Unid. Med. Responsable Programado Logro Comentario Recomendación
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
- Eficiencia buena
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia buena
- Registrar observación de
usuario
- Eficiencia buena
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia buena
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia buena
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia buena
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
COBERTURA DE FAMILIAS
SALUDABLES CON CONOCI.
PARA EL CUIDADO INFANTIL,
LME Y LA ADECUADA
ALIMENTACION Y PROTECCION
DEL MENOR DE 36 MESES
Unidad
DESAP/ATENCION
INTEGRAL/COORD.
PROG PPTAL 01
ARTICULADO
NUTRICIONAL/PR
OMOCION DE LA
SALUD
602 214 Omiso10 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL
CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y
LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL
MENOR DE 36 ME
CENTRO POBLADO Porcentaje DESA 94 35 Omiso9 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL
CONSUMO HUMANO
Norma PorcentajeDESAP, DEPS,
DESA8 9 Omiso8 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN
NUTRICION
Reporte Técnico PorcentajeRED DE SALUD
MOQUEGUA0 2 Omiso7 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1
CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS
ALIMENTOS
COBERTURA DE COMUNIDADES
SALUDABLES PROMUEVEN EL
CUIDADO INFANTIL Y LA
ADECUADA ALIMENTACION
Unidad
DESAP/ATENCION
INTEGRAL/COORD.
PROG PPTAL 01
ARTICULADO
NUTRICIONAL/PR
OMOCION DE LA
SALUD
0 1 Omiso6 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO
INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
PROPORCION DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
Proporción
DESAP/ATENCION
INTEGRAL/COORD.
PROG PPTAL 01
ARTICULADO
NUTRICIONAL
9 20 Omiso5 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES
PROPORCIÓN DE NIÑOS CON
IRAProporción
DESAP/ATENCION
INTEGRAL/COORD.
PROG PPTAL 01
ARTICULADO
NUTRICIONAL
5,200 4,624 Omiso4 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1 ATENCION IRA
COBERTURA DE EDA Cobertura
DESAP/ATENCION
INTEGRAL/COORD.
PROG PPTAL 01
ARTICULADO
NUTRICIONAL
960 317 Omiso3 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1 ATENCION EDA
PROPORCIÓN DE ATENCIÓN DE
OTRAS ENFERMEDADES
PREVALENTES
Proporción
DESAP/ATENCION
INTEGRAL/COORD.
PROG PPTAL 01
ARTICULADO
1,390 903 Omiso2 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES
PROPORCION DE ATENCION DE
NIÑOS Y NIÑAS CON
PARASITOSIS INTESTINAL
Proporción
DESAP/ATENCION
INTEGRAL/COORD.
PROG PPTAL 01
132 63 Omiso1 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS
INTESTINAL
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 65
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia buena
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia buena
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia buena
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia buena
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia buena
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia buena
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia buena
N° DE NIÑOS CON VACUNA
COMPLETAUnidad
DESAP/ATENCION
INTEGRAL/COORD.
PROG PPTAL 01
ARTICULADO
NUTRICIONAL/EST
RATEGIA DE
INMUNIZACIONES
3,666 1,739 Omiso18 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA
PROPORCIÓN DE NIÑOS
SUPLEMENTADOSProporción
DESAP/ATENCION
INTEGRAL/COORD.
PROG PPTAL 01
ARTICULADO
NUTRICIONAL/NU
TRICION
1,575 292 Omiso17 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A
PROPORCIÓN DE NIÑOS CON
CRED COMPLETOProporción
DESAP/ATENCION
INTEGRAL/COORD.
PROG PPTAL 01
ARTICULADO
NUTRICIONAL
2,315 1,412 Omiso16 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD
PORCENTAJE DE MUNICIPIOS
SALUDABLES QUE PROMUEVEN
EL CUIDADO INFANTIL Y LA
ADECUADA ALIMENTACIÓN
Porcentaje
DESAP/ATENCION
INTEGRAL/COORD.
PROG PPTAL 01
ARTICULADO
NUTRICIONAL/PR
OMOCION DE LA
SALUD
0 2 Omiso15 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO
INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
Informes de desempeño Porcentaje
DESAP, DESA, RED
DE SALUD
MOQUEGUA,
DPPC/OEI, DPPS,
DESAP/SIS
9 22 Omiso14 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL
DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
COBERTURA DE
INTERVENCIONES DE
COMUNICACION PARA EL
CUIDADO INFANTIL Y
PREVENCION DE ANEMIA Y
DESNUTRICION CRONICA
INFANTIL
Cobertura
DESAP/ATENCION
INTEGRAL/COORD.
PROG PPTAL 01
ARTICULADO
NUTRICIONAL/CO
MUNICACIONES
42,930 157,374 Omiso13 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1
INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL
CUIDADO INFANTIL Y PREVENCION DE ANEMIA Y
DESNUTRICION CRONICA INFANTIL
COBERTURA DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS SALUDABLES
PROMUEVEN EL CUIDADO
INFANTIL Y LA ADECUADA
ALIMENTACION
Unidad
DESAP/ATENCION
INTEGRAL/COORD.
PROG PPTAL 01
ARTICULADO
NUTRICIONAL/PR
OMOCION DE LA
SALUD
0 24 Omiso12 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN
EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
PROPORCION DE GESTANTES
CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y
ACIDO FOLICO
Proporción
DESAP/ATENCION
INTEGRAL/COORD.
PROG PPTAL 01
ARTICULADO
NUTRICIONAL/NU
TRICION
949 594 Omiso11 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO
FOLICO
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 66
19 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL
CONSUMO HUMANOCENTRO POBLADO Porcentaje DESA 127 127
Según programación y conforme a la disponibilidad
de vehículo para zonas alejadas se viene
coordinando con las municipalidades
- Eficiencia buena
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia buena
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia mala
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia mala
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia mala
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
Informes de desempeño PorcentajeDESAP, DEPS,
DESA6 7 Omiso28 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD
MATERNO NEONATAL
PROPORCION DE
COMUNIDADES SALUDABLES
QUE PROMUEVEN SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Proporción
DESAP/ATENCION
INTEGRAL/COOR.P
ROG.PRESUP.02
MATERNO
NEONATAL
0 1 Omiso27 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA
PROPORCION DE ATENCION
PRENATAL REENFOCADAProporción
DESAP/ATENCION
INTEGRAL/COOR.P
ROG.PRESUP.02
MATERNO
NEONATAL
611 380 Omiso26 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2 ATENCION PRENATAL REENFOCADA
PROPORCION DE ATENCION
DEL RECIEN NACIDO NORMALProporción
DESAP/ATENCION
INTEGRAL/COOR.P
ROG.PRESUP.02
MATERNO
NEONATAL
61 23 Omiso25 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL
PROPORCION DE ATENCION
DEL PUERPERIOProporción
DESAP/ATENCION
INTEGRAL/COOR.P
ROG.PRESUP.02
MATERNO
NEONATAL
454 346 Omiso24 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2 ATENCION DEL PUERPERIO
PROPORCION DE ATENCION DE
PARTO NORMALProporción
DESAP/ATENCION
INTEGRAL/COOR.P
ROG.PRESUP.02
MATERNO
NEONATAL
61 23 Omiso23 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2 ATENCION DEL PARTO NORMAL
PROPORCION DE
ADOLESCENTES ACCEDEN A
SERVICIOS DE SALUD PARA
PREVENCION DEL EMBARAZO
Proporción
DESAP/ATENCION
INTEGRAL/COOR.P
ROG.PRESUP.02
MATERNO
NEONATAL
1,512 1,002 Omiso22 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA
PREVENCION DEL EMBARAZO
PROPORCION DE ACCESO AL
SISTEMA DE REFERENCIA
INSTITUCIONAL
Proporción
DESAP/ATENCION
INTEGRAL/COOR.P
ROG.PRESUP.02
MATERNO
NEONATAL
90 338 Omiso21 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
Informes de desempeño Porcentaje
DESAP/ATENCION
INTEGRAL/COORD.
PROG PPTAL 01
ARTICULADO
NUTRICIONAL
9 8 Omiso20 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN
NUTRICION
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 67
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia mala
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia mala
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
32 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA
PROPORCION DE MUNICIPIOS
SALUDABLES QUE PROMUEVEN
SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
Proporción
DESAP/ATENCION
INTEGRAL/COOR.P
ROG.PRESUP.02
MATERNO
NEONATAL
1 0 Omiso - Eficiencia regular
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia mala
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia mala
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia mala
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia mala
37 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES
GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIHPersona atendida Porcentaje
RED DE SALUD
MOQUEGUA0 0 Omiso - Eficiencia mala
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia mala
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
40 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS
PROPORCION DE
SINTOMATICOS RESPIRATORIOS
CON DESPISTAJE DE
TUBERCULOSIS
Proporción
DESAP/ ATENCIÓN
INTEGRAL/ COORD
PROG PPTAL 0016 -
TBC-VIH/SIDA
11,204 11,868 Omiso - Eficiencia regular
Norma Porcentaje DESAP 3 8 Omiso39 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH SIDA,
TUBERCULOSIS
PROPORCION DE PERSONAS
QUE ACCEDEN AL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y
RECIBEN TRATAMIENTO
OPORTUNO PARA
TUBERCULOSIS Y SUS
COMPLICACIONES
Proporción
DESAP/ ATENCIÓN
INTEGRAL/ COORD
PROG PPTAL 0016 -
TBC-VIH/SIDA
21 25 Omiso38 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA
TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES
Persona atendida PorcentajeRED DE SALUD
MOQUEGUA760 791 Omiso36 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16
BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE
TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA
CLINICAS
PROPORCION DE LA
POBLACION INFORMADA
SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD
REPRODUCTIVA Y METODOS DE
PLANIFICACION FAMILIAR
Proporción
DESAP/ATENCION
INTEGRAL/COOR.P
ROG.PRESUP.02
MATERNO
NEONATAL
13,750 2,004Limitaciones presupuestales para el logro de los
objetivos35 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2
POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD
REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION
FAMILIAR
PROPORCION DE POBLACION
QUE ACCEDE A SERVICIOS DE
CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL
Y REPRODUCTIVA
Proporción
DESAP/ATENCION
INTEGRAL/COOR.P
ROG.PRESUP.02
MATERNO
NEONATAL
4,171 4,744 Omiso34 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
PROPORCION DE POBLACION
QUE ACCEDE A METODOS DE
PLANIFICACION FAMILIAR
Proporción
DESAP/ATENCION
INTEGRAL/COOR.P
ROG.PRESUP.02
MATERNO
NEONATAL
4,171 3,253 Omiso33 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION
FAMILIAR
Informes de desempeño Porcentaje
DESAP, DESA, RED
DE SALUD
MOQUEGUA,
DPPC/OEI, DPPS,
DESAP/SIS
12 18 Omiso31 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL
DE LA SALUD MATERNO NEONATAL
PROPORCION DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
SALUDABLES QUE PROMUEVEN
SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
Proporción
DESAP/ATENCION
INTEGRAL/COOR.P
ROG.PRESUP.02
MATERNO
NEONATAL
3 5 Omiso30 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Familia PorcentajeRED DE SALUD
MOQUEGUA611 163 Omiso29 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 68
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia mala
- Registrar N° de documento
sustentatorio- Eficiencia mala
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia mala
44 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16
MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO
CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
PROPORCION DE POBLACION
INFORMADA SOBRE USO
CORRECTO DE CONDON PARA
PREVENCION DE INFECCIONES
DE TRANSMISION SEXUAL Y
VIH/SIDA
Proporción
DESAP/ ATENCIÓN
INTEGRAL/ COORD
PROG PPTAL 0016 -
TBC-VIH/SIDA
3,000 3,000 Omiso - Eficiencia mala
45 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL
DE VIH SIDA - TUBERCULOSISInformes de desempeño Porcentaje
DESAP, RED DE
SALUD
MOQUEGUA
12 18 Omiso - Eficiencia regular
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia mala
47 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16
PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE
VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS
Intitución educativa Porcentaje
DESAP, RED DE
SALUD
MOQUEGUA
0 15 Omiso - Eficiencia mala
48 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES
PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSISFamilia Porcentaje
RED DE SALUD
MOQUEGUA0 206 Omiso - Eficiencia mala
49 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16
PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN
SALUD (ACS), PRACTICAS SALUDABLES PARA
PREVENCION DE TUBERCULOSIS
Parsona capacitada PorcentajeRED DE SALUD
MOQUEGUA0 7 Omiso - Eficiencia mala
50 E 2 OEI3.2 AEI3.2.4 17DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN
METAXENICAS Y ZOONOSISNorma Porcentaje DESAP, DESA 6 10
Reunión técnica de la norma Nº 133-2017-
DIGESA/MINSA- Eficiencia mala
51 E 2 OEI3.2 AEI3.2.4 17DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
PROPO0RCION DE
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
DE CASOS DE ENFERMEDADES
ZOONOTICAS
Proporción
DESAP/ ATENCIÓN
INTEGRAL/ COORD
PROG PPTAL 0017 -
ENFERMEDADES
METAXENICAS Y
ZOONOSIS
337 278 Omiso - Eficiencia mala
52 E 2 OEI3.2 AEI3.2.4 17DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS
PROPORCION DE DIAGNOSTICO
Y TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES METAXENICAS
Proporción
DESAP/ ATENCIÓN
INTEGRAL/ COORD
PROG PPTAL 0017 -
ENFERMEDADES
METAXENICAS Y
ZOONOSIS
1,201 606 Omiso - Eficiencia regular
53 E 2 OEI3.2 AEI3.2.4 17
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS
PROPORCION DE FAMILIAS
CON PRACTICAS SALUDABLES
PARA LA PREVENCION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS
Y ZOONOTICAS
Proporción
DESAP/ ATENCIÓN
INTEGRAL/ COORD
PROG PPTAL 0017 -
ENFERMEDADES
METAXENICAS Y
ZOONOSIS
400 3,098 Omiso - Eficiencia mala
PROPORCION DE POBLACION
DE ALTO RIESGO QUE RECIBEN
INFORMACION Y ATENCION
PREVENTIVA
Proporción
DESAP/ ATENCIÓN
INTEGRAL/ COORD
PROG PPTAL 0016 -
TBC-VIH/SIDA
390 432 Omiso46 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y
ATENCION PREVENTIVA
Trabajador Protegido PorcentajeRED DE SALUD
MOQUEGUA513 213 Omiso43 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16
MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y
BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE
TUBERCULOSIS
Persona informada PorcentajeRED DE SALUD
MOQUEGUA4,126 3,518 Omiso42 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16
ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES
CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA
PROPORCION DE PERSONAS
CON DIAGNOSTICO DE
TUBERCULOSIS
Proporción
DESAP/ ATENCIÓN
INTEGRAL/ COORD
PROG PPTAL 0016 -
TBC-VIH/SIDA
21 25 Omiso41 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 69
54 E 2 OEI3.2 AEI3.2.4 17
INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN
PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS
PROPORCION DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
QUE PROMUEVEN PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS
Proporción
DESAP/ ATENCIÓN
INTEGRAL/ COORD
PROG PPTAL 0017 -
ENFERMEDADES
METAXENICAS Y
ZOONOSIS
0 10 Omiso - Eficiencia mala
55 E 2 OEI3.2 AEI3.2.4 17MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL
METAXENICAS Y ZOONOSISInformes de desempeño Porcentaje
DESAP, DESA, RED
DE SALUD
MOQUEGUA
9 15 Omiso - Eficiencia regular
56 E 2 OEI3.2 AEI3.2.4 17
MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMUNICION DE LA
TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS
PROPORCION DE MUNICIPIOS
PARTICIPANDO EN
DISMINUCION DE LA
TRANSMISION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS
Y ZOONOTICAS
Proporción
DESAP/ ATENCIÓN
INTEGRAL/ COORD
PROG PPTAL 0017 -
ENFERMEDADES
METAXENICAS Y
ZOONOSIS
3 1 Omiso - Eficiencia regular
57 E 2 OEI3.2 AEI3.2.4 17 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOSPROPORCION DE VACUNACION
DE ANIMALES DOMESTICOSProporción
DESAP/ ATENCIÓN
INTEGRAL/ COORD
PROG PPTAL 0017 -
ENFERMEDADES
METAXENICAS Y
ZOONOSIS
14,036 12,060 Omiso - Eficiencia mala
58 E 2 OEI3.2 AEI3.2.4 17
VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES
CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y
MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOSIS
PROPORCION DE VIVIENDAS
PROTEGIDAS DE LOS
PRINCIPALES
CONDICIONANTES DEL RIESGO
EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY
ALTO RIESGO DE
ENFERMEDADES METAXENICAS
Y ZOONOSIS
Proporción
DESAP/ ATENCIÓN
INTEGRAL/ COORD
PROG PPTAL 0017 -
ENFERMEDADES
METAXENICAS Y
ZOONOSIS
17,072 14,660 Omiso - Eficiencia regular
59 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA
COBERTURA DE ATENCION
ESTOMATOLOGICA
ESPECIALIZADA
Cobertura
DESAP/ATENCION
INTEGRAL/COORD.
PROG. PRESUP.
074 DAÑOS NO
TRANSMISIBLES/S
ALUD BUCAL
63 0 Omiso - Eficiencia mala
60 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN
NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES
COBERTURA DE ATENCION
ESTOMATOLOGICA PREVENTIVACobertura
DESAP/ATENCION
INTEGRAL/COORD.
PROG. PRESUP.
074 DAÑOS NO
TRANSMISIBLES/
SALUD BUCAL
4,039 666 Omiso - Eficiencia regular
61 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA
EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES
COBERTURA DE ATENCION
ESTOMATOLOGICA
RECUPERATIVA
Cobertura
DESAP/ATENCION
INTEGRAL/COORD.
PROG. PRESUP.
074 DAÑOS NO
TRANSMISIBLES/S
ALUD BUCAL
2,123 599 Omiso - Eficiencia mala
62 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON
DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS
COBERTURA DEL TRATAMIENTO
Y CONTROL DE PERSONAS CON
DIABETES
Cobertura
DESAP/ATENCION
INTEGRAL/COORD.
PROG. PRESUP.
074 DAÑOS NO
TRANSMISIBLES
207 775 Omiso - Eficiencia mala
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 70
63 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON
DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL
COBERTURA DE TRATAMIENTO
Y CONTROL DE PERSONAS CON
HIPERTENSION ARTERIAL
Cobertura
DESAP/ATENCION
INTEGRAL/COORD.
PROG. PRESUP.
074 DAÑOS NO
TRANSMISIBLES
555 1,617 Omiso - Eficiencia regular
64 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN
ENFERMEDADES NO TRASMISIBLESNorma Porcentaje DESAP 0 4 Omiso - Eficiencia buena
65 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18
EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE
PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES
CRONICAS NO TRANSMISIBLES
PROPORCION DE VALORACION
CLINICA Y TAMIZAJE
LABORATORIAL DE
ENFERMEDADES CRONICAS NO
TRANSMISIBLES
Proporción
DESAP/ATENCION
INTEGRAL/COORD.
PROG. PRESUP.
074 DAÑOS NO
TRANSMISIBLES
6,192 9,013 Omiso - Eficiencia mala
66 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE
PACIENTES CON CATARATAS
PROPORCION DE TAMIZAJE Y
DIAGNOSTICO DE PACIENTES
CON CATARATAS
Proporción
DESAP/ATENCION
INTEGRAL/COORD.
PROG. PRESUP.
074 DAÑOS NO
TRANSMISIBLES/S
ALUD OCULAR
1,684 2,016 Omiso - Eficiencia mala
67 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS
CON ERRORES REFRACTIVOS
COBERTURA DE TAMIZAJE Y
DIAGNOSTICO DE PACIENTES
CON ERRORES REFRACTIVOS
CoberturaDR. JORGE LUIS
OPPE ALVAREZ5,058 3,111 Omiso - Eficiencia mala
68 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS
AFECTADAS POR XICACION DE METALES PESADOS
TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE
PACIENTES AFECTADOS POR
METALES PESADOS
Porcentaje
DESAP/ATENCION
INTEGRAL/COORD.
PROG. PRESUP.
074 DAÑOS NO
TRANSMISIBLES/M
ETALES PESADOS
65 0 Omiso - Eficiencia regular
69 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL
DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLESInformes de desempeño Porcentaje DESAP 0 5 Omiso - Eficiencia regular
70 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 24DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN
PREVENCION Y CONTROL DEL CANCERNorma Porcentaje DESAP 3 3 Omiso - Eficiencia regular
71 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 24MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL
DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCERInformes de desempeño Porcentaje
DESAP, DESA, RED
DE SALUD
MOQUEGUA
9 7 Omiso - Eficiencia regular
72 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 24 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO
COBERTURA DE MUJER
TAMIZADA EN CANCER DE
CUELLO UTERINO
Cobertura
DESAP/ ATENCIÓN
INTEGRAL/ COORD
PROG PPTAL 0024
PREVENCION Y
CONTROL DEL
CANCER
2,025 2,120 Omiso - Eficiencia regular
73 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 24MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA
BILATERAL
COBERTURA DE MUJERES DE 40
A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA
BILATERAL
Persona
DESAP/ ATENCIÓN
INTEGRAL/ COORD
PROG PPTAL 0024
PREVENCION Y
CONTROL DEL
CANCER
450 1,217 Omiso - Eficiencia mala
74 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 24MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN
CANCER DE CERVIX
COBERTURA DE MUJERES
MAYORES DE 18 AÑOS CON
CONSEJERIA EN CANCER DE
CERVIX
PersonaC.S. SAN
FRANCISCO2,323 2,805 Omiso - Eficiencia mala
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 71
75 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 24MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN
CANCER DE MAMA
COBERTURA DE MUJERES
MAYORES DE 18 AÑOS CON
CONSEJERIA EN CANCER DE
MAMA
Persona
DESAP/ ATENCIÓN
INTEGRAL/ COORD
PROG PPTAL 0024
PREVENCION Y
CONTROL DEL
CANCER
2,323 2,756 Omiso - Eficiencia mala
76 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 24PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL
CANCER GASTRICO
COBERTURA DE PERSONAS CON
CONSEJERIA EN LA
PREVENCION DEL CANCER
GASTRICO
Persona
DESAP/ ATENCIÓN
INTEGRAL/ COORD
PROG PPTAL 0024
PREVENCION Y
CONTROL DEL
CANCER
1,197 1,580 Omiso - Eficiencia mala
77 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 24POBLACION EN EDAD LABORAL CON CONSEJERIA EN
PREVENCION DEL CANCER DE PULMON
POBLACION LABORAL
COBERTURADA CON
CONSEJERIA EN PREVENCION
DEL CANCER DE PULMON
Persona
DESAP/ ATENCIÓN
INTEGRAL/ COORD
PROG PPTAL 0024
PREVENCION Y
CONTROL DEL
CANCER
1,952 3,599 Omiso - Eficiencia mala
78 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 24POBLACION ESCOLAR CON CONSEJERIA EN
PREVENCION DEL CANCER DE PULMON
COBERTURA DE LA POBLACION
EN EDAD ESCOLAR CON
CONSEJERIA EN PREVENCION
DEL CANCER DE PULMON
Persona
DESAP/ ATENCIÓN
INTEGRAL/ COORD
PROG PPTAL 0024
PREVENCION Y
CONTROL DEL
CANCER
1,052 1,038 Omiso - Eficiencia regular
79 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 24
POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL
CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DECERVIX,
CANCER DE MAMA, CANCER GASTRICO, CANCER DE
PROSTATA Y CANCER DE PUL
COBERTURA DE LA POBLACION
INFORMADA Y SENSIBILIZADA
EN EL CUIDADO DE LA SALUD
DEL CANCER DE CERVIX,
CANCER DE MAMA, CANCER
GASTRICO, CANCER DE
PROSTATA Y CANCER DE
PULMON
Cobertura
DESAP/ ATENCIÓN
INTEGRAL/ COORD
PROG PPTAL 0024
PREVENCION Y
CONTROL DEL
CANCER
26,246 31,500Se priorizó la difusión en enfermedades de mayor
prevalencia- Eficiencia mala
80 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 24VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO
PROSTATICO POR VIA RECTAL
COBERTURA DE VARONES DE 50
A 70 AÑOS CON EXAMEN DE
TACTO PROSTATICO POR VIA
RECTAL
Persona
DESAP/ ATENCIÓN
INTEGRAL/ COORD
PROG PPTAL 0024
PREVENCION Y
CONTROL DEL
CANCER
261 26 Omiso - Eficiencia mala
81 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 51
ATENCION TERAPEUTICA EN MODALIDAD
AMBULATORIA, DE DIA Y RESIDENCIAL PARA
CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGAS
COBERTURA DE ATENCION
TERAPEUTICA EN MODALIDAD
AMBULATORIA, DE DIA Y
RESIDENCIAL PARA
CONSUMIDORES Y
DEPENDIENTES A DROGAS
Cobertura
DESAP/ATENCION
INTEGRAL/PROG
PPTAL 051
TERAPEUTICA EN
MODALIDAD
AMBULATORIA, DE
DIA Y RESIDENCIAL
PA
342 571
Se considera solo atención de los Módulos de
DEVIDA (Módulo San Antonio, San Francisco,
Samegua y Mercado Central)
- Eficiencia regular
82 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 131 ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL Establecimiento de Salud Porcentaje DESAP 3 3 Omiso - Eficiencia regular
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 72
83 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 131
AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD CAPACITADOS
PROMUEVEN ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD
MENTAL
Persona capacitada Porcentaje
DESAP, RED DE
SALUD
MOQUEGUA
27 35 Omiso - Eficiencia mala
84 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 131
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA EL
ABORDAJE DE TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS
DE PSICOSOCIALES
Norma Porcentaje DESAP 3 4 Omiso - Eficiencia regular
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
86 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 131PREVENCION FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN
ADOLESCENTES FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITESPersona atendida Porcentaje
DESAP, RED DE
SALUD
MOQUEGUA
261 127 Omiso - Eficiencia mala
87 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 131REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON
SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICOPersona atendida Porcentaje
DESAP, RED DE
SALUD
MOQUEGUA
9 55 Omiso - Eficiencia regular
88 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 131
REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON
TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL
CONSUMO DE ALCOHOL
Persona atendida Porcentaje
DESAP, RED DE
SALUD
MOQUEGUA
9 10 Omiso - Eficiencia regular
89 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 131SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES
SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOSPersona atendida Porcentaje
DESAP, RED DE
SALUD
MOQUEGUA
279 91 Omiso - Eficiencia mala
90 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 131SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES
SOCIALES PARA NIÑAS, NIÑOSPersona atendida Porcentaje
DESAP, RED DE
SALUD
MOQUEGUA
279 81 Omiso - Eficiencia mala
91 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 131
SESIONES EDUCATIVAS PARA PROMOVER PRACTICAS Y
GENERAR ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A
LA MEJORA DE LA SALUD MENTAL
Familia Porcentaje
DESAP, RED DE
SALUD
MOQUEGUA
306 100 Omiso - Eficiencia mala
92 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 131
TAMIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 17 AÑOS CON
DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES, TRASTORNOS
MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS
PSICOSOCIALES
Persona tamizada Porcentaje
DESAP,RED DE
SALUD
MOQUEGUA
1,018 1,793 Omiso - Eficiencia mala
- Registrar N° de documento
sustentatorio- Eficiencia mala
94 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 131TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON
SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO
PORCENTAJE DE PERSONAS
DETECTADAS CON SÍNDROME O
TRASTORNO PSICÓTICO,
TIENEN DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO.
Porcentaje
DESAP/ATENCION
INTEGRAL/PROG
PPTAL 0131
COJNTROL Y PREV.
DE SALUD MENTAL
38 54 Omiso - Eficiencia mala
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
96 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 131
TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON
TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA
SUICIDA) Y DE ANSIEDAD
PORCENTAJE DE PERSONAS
DETECTADAS CON TRASTORNOS
AFECTIVOS (DEPRESIÓN Y
CONDUCTA SUICIDA) Y DE
ANSIEDAD, TIENEN
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO.
Porcentaje
DESAP/ATENCION
INTEGRAL/PROG
PPTAL 0131
COJNTROL Y PREV.
DE SALUD MENTAL
2,312 1,523 Omiso - Eficiencia mala
PORCENTAJE DE PERSONAS
DETECTADAS CON TRASTORNOS
MENTALES Y DEL
COMPORTAMIENTO DEBIDO AL
CONSUMO DE ALCOHOL,
TIENEN DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO.
Porcentaje
DESAP/ATENCION
INTEGRAL/PROG
PPTAL 0131
COJNTROL Y PREV.
DE SALUD MENTAL
288 185 Omiso95 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 131
TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON
TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL
CONSUMO DE ALCOHOL
Persona tamizada Porcentaje
DESAP, RED DE
SALUD
MOQUEGUA
22,086 30,937 Omiso93 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 131TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y
PROBLEMAS PSICOSOCIALES
Informes de desempeño Porcentaje DESAP 3 4 Omiso85 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 131MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL
DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 73
97 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 131TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS
PSICOSOCIALESPersona tratada Porcentaje
DESAP, RED DE
SALUD
MOQUEGUA
846 720
Se ha agregado la ejec financiera de la actividad:
TRATAMIENTO AMBULATORIA DE NIÑOS Y NIÑAS DE 03
A 17 CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL
COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES
PROPIOS (S/ 1086.74)
- Eficiencia regular
98 E 2 OEI3.2 AEI3.2.6 104 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION Persona Porcentaje DPPC/DEFENSA 15 30
También se ha consignado en esta actividad la
ejecución de la actividad: TRANSPORTE ASISTIDO DE
LA EMERGENCIA
- Eficiencia regular
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia mala
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
- Registrar logro y/o
devengado
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
VIGILANCIA DE ECOLOGIA,
PROTECCION DEL AMBIENTE Y
SALUD OCUPACIONAL
Unidad
DESA / COOD. DE
ECOLOGIA
PROTECCION DEL
MEDIO AMBIENTE
174 101 Omiso109 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002 VIGILANCIA Y CONTROL DE MEDIO AMBIENTE
Informe Porcentaje
DPPC/
COORDINACIÓN
DE
EPIDEMIOLOGIA
9 9 Omiso108 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002 VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS
% DE IPRESS (INSTITUCIONES
PRESTADORAS DE SERVICIOS DE
SALUD) CON MONITOREO
Porcentaje
DESAP/
CORDINACION DE
SERVICIOS DE
SALUD
119 26 Omiso107 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL
CLAS CON PODER VIGENTE PorcentajeDESP/COORDINAC
ION CLAS18 24 Omiso106 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002 MEJORAR LA ATENCION A LA POBLACION
% establecimientos con
mantenimientoPorcentaje
RED MOQUEGUA /
DIRECCION9 3 Omiso105 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
% Acciones de Salud
AmbientalPorcentaje RED MOQUEGUA 9 4 Omiso104 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002 INSPECCION Y CONTROL
Informes de desempeño Porcentaje
GERENCIA
GENERAL /
COMUNICACIONES
6 26Se logró el fortalecimiento de las actividades
correspondientes a ceremonial del estado103 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002
INFORMACION, COMUNICACION, DIFUSION Y
EDUCACION EN SALUD
% de establecimientos
farmacéuticos
inspeccionados
Porcentaje
DEMID/COORDINA
CIÓN DE
FISCALIZACION
36 209
En el presente trimestre renuncio 01 Químico
Farmaceutico inspector, en agosto y setiembre el
otro QF realizó pasantía en DIGEMID y luego salio de
vacacione
102 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002 FISCALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS
FISCALIZACION DE
ACTIVIDADESUnidad DESA/ DIRECCION 134 132
Las actividades de vigilancia post registro sanitario
se viene cumpliendo de acuerdo a lo progrmado
teniendo como dificultad la disponibilidad de
vehículo para zonas alejadas,
101 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002 FISCALIZACION DE ACTIVIDADES
INTERVENCIONESIntervenció
n
RED
MOQUEGUA/DIRE
CCION
9 9 Omiso100 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002 DOTAR DE SERVICIOS BASICOS
Nº DE EE.SS ABASTECIDOS CON
PRODUCTOS FARMACEUTICOS,
DISPOSITIVOS MEDICOS.
Porcentaje
DEMID/
COORDINACION
DE ACCESO Y USO
RACIONAL DE
9 200,794 Omiso99 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE
MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 74
110 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 ACCION Y CONTROL
% SEGUIMIENTO DE MEDIDAS
CORRECTIVAS Y PROCESOS
JUDIACIALES
Informe
JEFATURA DEL
ÓRGANO DE
CONTROL
2 100
Se viene realizando la ejecución de las actividades
programadas, cabe precisar que debido al
presupuesto limitado y a la minimización de la
capacidad operativa del OCI, se vienen realizando
las actividades similres a las programadas
- Eficiencia regular
111 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 ACCIONES ADMINISTRATIVAS Informes Informe
DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION
9 9Se ha integrado la ejecución de gasto de la
Actividad: ACCIONES DE PERSONAL- Eficiencia regular
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular- Registrar N° de documento
sustentatorio- Eficiencia regular
115 E 6 OEI8.2 AEI8.2.1 68
ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE
A EMERGENCIAS Y DESASTRES
Infraestructura movil Porcentaje DPPC/DEFENSA 1 3 Omiso - Eficiencia regular
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
117 E 6 OEI8.2 AEI8.2.1 68DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y
RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOSDocumento técnico Porcentaje DPPC/DEFENSA 4 5 Omiso - Eficiencia regular
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
119 E 6 OEI8.2 AEI8.2.1 68DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE
MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRESReporte Técnico Porcentaje DPPC/DEFENSA 9 9 Omiso - Eficiencia regular
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
121 E 6 OEI8.2 AEI8.2.1 68FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION
DE RIESGO DE DESASTRESPersona Porcentaje DPPC/DEFENSA 66 90 Omiso - Eficiencia regular
122 E 6 OEI8.2 AEI8.2.1 68IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION
FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESBrigada Porcentaje DPPC/DEFENSA 0 1 Omiso - Eficiencia buena
123 E 6 OEI8.2 AEI8.2.1 68
MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE
PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE
DESASTRES
Informes de desempeño Porcentaje DPPC/DEFENSA 4 4 Omiso - Eficiencia regular
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
125 E 6 OEI8.2 AEI8.2.1 68SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS
PUBLICOSIntervención Porcentaje DPPC/DEFENSA 7 10 Omiso - Eficiencia regular
Persona Porcentaje DPPC/DEFENSA 66 3 Omiso124 E 6 OEI8.2 AEI8.2.1 68ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES
EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES
Reporte Técnico Porcentaje DPPC/DEFENSA 9 6 Omiso120 E 6 OEI8.2 AEI8.2.1 68 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA
Norma Porcentaje DPPC/DEFENSA 4 4 Omiso118 E 6 OEI8.2 AEI8.2.1 68DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA
LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
Informe técnico Porcentaje DPPC/DEFENSA 2 3 Omiso116 E 6 OEI8.2 AEI8.2.1 68ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION
DEL RIESGO DE DESASTRES
SUPERVISION DE ALTA
DIRECCIONPorcentaje
DIRECCIÓN
GENERAL9 9
se ha integrado la ejecución Pptal con ASESORIA
JURIDICA114 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001
DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION,
SUPERVISION Y CONTROL
Acciones realizadas Unidad RED MOQUEGUA 9 3 Omiso113 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Informes de desempeño Porcentaje
DIRECCION DE
PLANEAMIENTO
PREVENCION Y
CONTROL
2 9 Omiso112 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 ACCIONES DE PLANIFICACION
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 75
081101 - GERENCIA REGIONAL DE SALUD / ILO
Nro. Comp. OEI AEI Prog. Actividad Indicador Unid. Med. Responsable Programado Logro Comentario Recomendación
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Revisar línea base y/o meta
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Revisar línea base y/o meta
- Registrar logro y/o
devengado
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia mala
- Revisar línea base y/o meta
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia regular
- Registrar logro y/o
devengado
Proporción de Centros
poblados con desinfección
y/o tratamiento del agua
para el consumo humano
ProporciónOSIC_SALUD
AMBIENTAL180 1 Omiso10 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1
DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL
CONSUMO HUMANO
PORCENTAJE DE DOCUMENTOS
NORMATIVOS
IMPLEMENTADOS
PorcentajeOSIC_COORDINACI
ON DE PAN75 75 Omiso9 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN
NUTRICION
numero de establecimientos
que reciben control de
calidad de los alimentos para
programas sociales
NúmeroOSIC_COORDINACI
ON DE PAN9 3 Omiso8 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1
CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS
ALIMENTOS
Proporción de Comunidades
cuya junta vecinal participan
en reuniones de abogacía,
reuniones técnicas y de
capacitación.
Proporción OSIC_UPS 26 17 Omiso7 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO
INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
Proporción de Niños menores
de 3 años con AnemiaProporción
OSIC_COORDINACI
ON PAN1,152 442 Omiso6 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES
porcentaje de Casos tratados
de parasitosis intestinal en
niños menores de 5 años
tratados.
PorcentajeOSIC_COORDINACI
ON PAN120 51 Omiso5 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1
ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS
INTESTINAL
Proporción de Niños menores
de 5 años con IRAS
complicadas
ProporciónOSIC_COORDINACI
ON PAN56 21 Omiso4 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1
ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
CON COMPLICACIONES
Proporción de Niños menores
de 5 años con IRASProporción
OSIC_COORDINACI
ON PAN5.4 1,536 Omiso3 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
Proporción de Niños menores
de 5 años con EDAS
complicadas
ProporciónOSIC_COORDINACI
ON PAN56 4 Omiso2 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1
ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
CON COMPLICACIONES
Proporción de Niños menores
de 5 años con EDASProporción
OSIC_COORDINACI
ON PAN680 107 Omiso1 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 76
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
PROPORCION DE GESTANTES
CON COMPLICACIONESProporción
OSIC-
COORDINACION
SMN
411 275 Omiso23 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES
% ADOLESCENTES ACCEDEN A
SERVICIOS DE SALUD PARA
PREVENCION DEL EMBARAZO
Porcentaje
OSIC-
COORDINACION
SMN
739 124 Omiso22 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA
PREVENCION DEL EMBARAZO
% DE GESTANTES Y NEONATOS
REFERIDOSPorcentaje
OSIC-
COORDINACION
SMN
80 36 Omiso21 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
Proporcion de niños con
Vigilancia del estado
nutricional(SIEN)
ProporciónOSIC_COORDINACI
ON PAN9 3 Omiso20 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1
VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN
NUTRICION
Porcentaje de Centros
Poblados con vigilancia de la
calidad de agua para el
consumo humano
PorcentajeOSIC_SALUD
AMBIENTAL6 4 Omiso19 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1
VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL
CONSUMO HUMANO
Proporción de menores de 36
años con vacunas completas
para su edad
ProporciónOSIC_COORDINACI
ON PAN2,992 728 Omiso18 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA
Proporción de menores de 36
meses que recibieron
suplemento de Hierro
(SF,MMN)
ProporciónOSIC_COORDINACI
ON PAN928 104 Omiso17 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A
Proporcion de menores de 36
meses con Controles de
Crecimiento y Desarrollo
(CRED) completo de acuerdo a
su edad.
ProporciónOSIC_COORDINACI
ON PAN45 365 Omiso16 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD
Proporción de Municipios con
Comité multisectorial
capacitado para promover el
cuidado infantil.
Proporción OSIC_UPS 1 0 Omiso15 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO
INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
porcentaje de acciones de
Monitore del control de
programa articulado
nutricional realizada durante
el año
InformeOSIC_COORDINACI
ON PAN8 3 Omiso14 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL
DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
Porcentaje de Institución
Educativa con directivos ,
CONEI, docentes y APAFAS
capacitados en promocion de
la alimentación y nutrición
saludable
Porcentaje OSIC_UPS 29 7 Omiso13 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN
EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
Proporción de gestantes que
reciben Sulfato Ferroso mas
ácido folico.
ProporciónOSIC_COORDINACI
ON PAN464 134 Omiso12 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1
GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO
FOLICO
Proporción de gestantes que
reciben Sulfato Ferroso mas
ácido folico.
ProporciónOSIC_COORDINACI
ON PAN464 86 Omiso11 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL
CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y
LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL
MENOR DE 36 MESES
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 77
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
% DE PAREJAS PROTEGIDAS
CON MACPorcentaje
OSIC-
COORDINACION
SMN
3,015 1,010 Omiso38 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION
FAMILIAR
% COMITÉ MULTISECTORIAL
CAPACITADO EN GESTIÓN
LOCAL PARA PROMOVER
PRÁCTICAS EN SALUD
MATERNA Y NEONATAL
Porcentaje OSIC_UPS 0 0 Omiso37 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Porcentaje de supervisiones
a EE.SS efectuados
oportunamente
PorcentajeOSIC_COORDINACI
ON SMN75 7 Omiso36 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL
DE LA SALUD MATERNO NEONATAL
Proporcion de IE.con CONEI
capacitadosProporción OSIC_UPS 23 0 Omiso35 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2
INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
PROPORCION DE FAMILIAS
SALUDABLESProporción OSIC_UPS 513 53 Omiso34 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Porcentaje de documentos
tecnicos normativos
implementados
PorcentajeOSIC_COORDINACI
ON SMN50 2 Omiso33 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD
MATERNO NEONATAL
Proporción de juntas
vecinales que reciben
capacitación y promueven
practicas saludables SSR
Proporción OSIC_UPS 12 Omiso Omiso32 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA
% DE GESTANTES CON
ATENCION REENFOCADAPorcentaje
OSIC-
COORDINACION
SMN
520 133 Omiso31 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2 ATENCION PRENATAL REENFOCADA
% DE RN NORMAL ATENDIDO Porcentaje
OSIC-
COORDINACION
SMN
5 167 Omiso30 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL
% DE RECIEN NACIDOS CON
COMPLICACIONESPorcentaje
OSIC-
COORDINACION
SMN
54 13 Omiso29 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES
% DE GESTANTES CON
ATENCION REENFOCADAPorcentaje
OSIC-
COORDINACION
SMN
520 3 Omiso28 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES
% DE PUERPERAS
CONTROLADASPorcentaje
OSIC-
COORDINACION
SMN
520 80 Omiso27 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2 ATENCION DEL PUERPERIO
COBERTURA DE PARTO
INSTITUCIONALCobertura
COORDINACION
PP SMN45 91 Omiso26 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2 ATENCION DEL PARTO NORMAL
% DE PARTOS COMPLICADOS
QUIRURGICOS ATENDIDOSPorcentaje
OSIC-
COORDINACION
SMN
198 76 Omiso25 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO
% DE PARTOS COMPLICADOS
NO QX ATDPorcentaje
OSIC-
COORDINACION
SMN
80 3 Omiso24 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 78
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
43 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON
DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS
PORCENTAJE DE PERSONAS
CON VIH QUE RECIBEN
ATENCION INTEGRAL
PorcentajeOSIC_COORDINACI
ON TBC-VIH/SIDA100 Omiso Omiso - Eficiencia mala
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
Porcentaje de personas
diagnosticadas con
tuberculosis
PorcentajeOSIC_COORDINACI
ON TBC-VIH/SIDA50 Omiso Omiso52 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS
PORCENTAJE DE
SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS
CON DESPISTAJE DE
TUBERCULOSIS
PorcentajeCOORDINACIÓN
TBC-VIH/SIDA5 Omiso Omiso51 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16
DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA
PACIENTES CON COMORBILIDAD
porcentaje de Sintomáticos
Respiratorios IdentificadosPorcentaje
OSIC_COORDINACI
ON TBC_VIH/SIDA5 Omiso Omiso50 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16
DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SMATICOS
RESPIRATORIOS
Porcentaje de documentos
tecnicos normativos
implementados
PorcentajeOSIC_COORDINACI
ON TBC-VIH/SIDA2 Omiso Omiso49 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH SIDA,
TUBERCULOSIS
Porcentaje de contactos
examinadosPorcentaje
OSIC_COORDINACI
ON TBC-VIH/SIDA210 Omiso Omiso48 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16
CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS
DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA,
PRIVADA DE SU LIBERTAD)
PORCENTAJE DE PERSONAS
CON TBC Y COOMORBILIDAD
CON TRATAMIENTO OPORTUNO
PorcentajeOSIC_COORDINACI
ON TBC-VIH/SIDA100 Omiso Omiso47 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16
BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A
PERSONAS CON COMORBILIDAD
Cobertura de tratamiento en
casos de TBP FPCobertura
OSIC_COORDINACI
ON TBC-VIH/SIDA50 Omiso Omiso46 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16
BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA
TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES
PORCENTAJE DE MUJERES
GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS
EXPUESTOS AL VIH QUE
RECIBEN TRATAMIENTO
OPORTUNO
Porcentaje
OSIC-
COORDINACION
TBC-VIH/SIDA
100 Omiso Omiso45 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES
GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH
PORCENTAJE DE MUJERES
GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS
Y SUS CONTACTOS Y RECIEN
NACIDOS EXPUESTOS CON
TRATAMIENTO OPORTUNO
PorcentajeOSIC_COORDINACI
ON TBC-VIH/SIDA100 Omiso Omiso44 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16
BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES
GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y
RECIEN NACIDOS EXPUESTOS
PORCENTAJE DE PERSONAS
CON ITS QUE RECIBEN
TRATAMIENTO SEGUN GUIAS
CLINICA
PorcentajeOSIC_COORDINACI
ON TBC-VIH/SIDA100 Omiso Omiso42 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16
BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE
TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA
CLINICAS
cobertura de atencion
integral a personas con
hepatitis B
Cobertura
OSIC-
COORDINACION
TBC-VIH/SIDA
50 Omiso Omiso41 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL
% DE POBLACION INFORMADA
EN SSR Y METODOS DE
PLANIFICACION FAMILIAR
Porcentaje
OSIC-
COORDINACION
SMN
50 4,000 Omiso40 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2
POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD
REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION
FAMILIAR
% DE POBLACION CON
CONSEJERIA EN SSRPorcentaje
OSIC-
COORDINACION
SMN
3,015 874 Omiso39 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 79
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Revisar línea base y/o meta
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
NUMERO DE NORMAS Y GUIAS
TECNICAS EN ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOSIS
IMPLEMENTADAS
NúmeroCOORDINACION
PP 0017 EMZ1 1 Omiso63 E 2 OEI3.2 AEI3.2.4 17
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN
METAXENICAS Y ZOONOSIS
Proporción de juntas
vecinales que reciben
capacitación y promueven
practicas saludables de
enfermedades metaxenicas y
zoonosis
Proporción OSIC-USA 9 Omiso Omiso62 E 2 OEI3.2 AEI3.2.4 17COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO
CONTROLADOS
PORCENTAJE DE JUNTAS
VECINALES CON PRÁCTICAS Y
ENTORNOS SALUDABLES PARA
PREVENCIÓN DE TBC-VIH/SIDA
Porcentaje OSIC-UPS 50 Omiso Omiso61 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16
PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN
SALUD (ACS), PRACTICAS SALUDABLES PARA
PREVENCION DE TUBERCULOSIS
Porcentaje de Familias que
reciben consejerías para
promover prácticas y
entornos saludables en
Tuberculosis, ITS y VIH/SIDA
Porcentaje OSIC-UPS 50 Omiso Omiso60 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES
PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS
PORCENTAJE DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CON PRACTICAS SALUDABLES
PARA LA PREVENCION DE
VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS
Porcentaje OSIC-UPS 50 Omiso Omiso59 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16
PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE
VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS
PROPORCION DE LA
POBLACION DE ALTO RIESGO
QUE RECIBE INFORMACION Y
ATENCION PREVENTIVA
ProporciónCOORDINACION
TBC-VIH/SIDA50 Omiso Omiso58 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16
POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y
ATENCION PREVENTIVA
Porcentaje de supervisiones
a EE.SS efectuados
oportunamente
PorcentajeOSIC_COORDINACI
ON TBC-VIH/SIDA9 Omiso Omiso57 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL
DE VIH SIDA - TUBERCULOSIS
PROPORCION DE LA
POBLACION INFORMADA
SOBRE PREVENCION Y USO
CORRECTO DE CONDON PARA
PREVENCION DE INFECCIONES
DE TRANSMISION SEXUAL Y
VIH/SIDA
ProporciónCOORDINACION
TBC-VIH/SIDA50 Omiso Omiso56 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16
MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO
CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
Porcentaje de
Establecimientos de Salud
Priorizados con Plan de
Control de Infecciones.
PorcentajeOSIC_COORDINACI
ON TBC-VIH/SIDA100 Omiso Omiso55 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16
MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y
BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE
TUBERCULOSIS
proporcion de adolescentes
que reciben informacion de
ITS
ProporciónOSIC_COORDINACI
ON TBC-VIH/SIDA75 Omiso Omiso54 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16
ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION
SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y
VIH/SIDA
PROPORCION DE ADULTOS Y
JOVENES VARONES QUE
RECIBEN CONSEJERIA Y
TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA
ProporciónOSIC_COORDINACI
ON TBC-VIH/SIDA50 Omiso Omiso53 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16
ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES
CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 80
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
73 E 2 OEI3.2 AEI3.2.4 17
VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES
CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y
MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOSIS
Porcentaje de viviendas
protegidasPorcentaje OSIC-USA 32 Omiso Omiso - Eficiencia mala
Porcentaje canes vacunados Porcentaje OSIC-USA 100 Omiso Omiso72 E 2 OEI3.2 AEI3.2.4 17 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS
porcentaje de personas
informadas en prevención y
control de las enfermedades
metaxénicas y Zoonóticas
Porcentaje OSIC-USA 50 Omiso Omiso71 E 2 OEI3.2 AEI3.2.4 17
POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION
INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE
TRASMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS
porcentaje de personas
informadas en prevención y
control de las enfermedades
metaxénicas y Zoonóticas
Porcentaje OSIC-USA 50 Omiso Omiso70 E 2 OEI3.2 AEI3.2.4 17
POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION
INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE
TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS
Proporción de Municipios
cuyo comité multisectorial
está capacitado para
promover prácticas y
entornos saludables para
disminuir las enfermedades
Proporción OSIC-UPS 0 0 Omiso69 E 2 OEI3.2 AEI3.2.4 17
MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE LA
TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS
porcentaje de supervisiones
efectuadas a EE.SS.
oportunamente
Porcentaje OSIC_USA 50 4 Omiso68 E 2 OEI3.2 AEI3.2.4 17MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL
METAXENICAS Y ZOONOSIS
PROPORCION DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
QUE PROMUEVEN PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS
Y ZOONOTICAS
Proporción OSIC_UPS 0 0 Omiso67 E 2 OEI3.2 AEI3.2.4 17
INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN
PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS
Proporción de Familias que
reciben sesiones educativas
y demostrativas para
promover prácticas y
entornos saludables para
disminuir las enfermedades
Metaxénicas y Zoonóticas
Proporción OSIC-UPS 80 Omiso Omiso66 E 2 OEI3.2 AEI3.2.4 17
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS
% de personas con EM
tratadasPorcentaje OSIC-USA 2 Omiso Omiso65 E 2 OEI3.2 AEI3.2.4 17
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS
Porcentaje de personas con
EZ tratadasPorcentaje OSIC-USA 128 Omiso Omiso64 E 2 OEI3.2 AEI3.2.4 17
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 81
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
PORCENTAJE DE POBLACION
CON RIESGO DE PADECER
ENFERMEDADES CRONICAS NO
TRANSMISIBLES RECIBEN
EVALUACION CLINICA Y
TAMIZAJE LABORATORIAL
PorcentajeEE.SS MICRORRED
Y HOSPITAL ILO75 978 Omiso83 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18
EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE
PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES
CRONICAS NO TRANSMISIBLES
NUMERO DE NORMAS Y GUIAS
TECNICAS EN ENFERMEDADES
NO TRASMISIBLES
IMPLEMENTADAS
NúmeroCOORDINACION
PP ENT2 1 Omiso82 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN
ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES
PORCENTAJE DE POBLACION
MAYOR DE 18 AÑOS CON
DIAGNOSTICO DE
HIPERTENSION CUYA PRESION
ARTERIAL ESTA
ADECUADAMENTE
CONTROLADA DURANTE EL
ULTIMO AÑO DE TRATAMIENTO
PorcentajeEE.SS.MICRORRED
ILO/HOSPITAL ILO75 2 Omiso81 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18
BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON
DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL
PORCENTAJE DE POBLACION
MAYOR DE 18 AÑOS
DIAGNOSTICO DE DIABETES
CUYA HEMOGLOBINA
GLICOSILADA ES MENOR DE
6.5%
PorcentajeEE.SS.MICRORRED
ILO/HOSPITAL ILO75 6 Omiso80 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18
BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON
DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS
PORCENTAJE DE POBLACION
CON EDADES COMPRENDIDAS
ENTRE 5 Y 12 AÑOS AFILIADA AL
SIS CON VICIOS DE REFRACCION
CORREGIDOS
Porcentaje HOSPITAL ILO 50 Omiso Omiso79 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON
DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS
PROPORCION DE PACIENTES
CON DIAGNOSTICO DE
CATARATAS QUE RECIBEN
TRATAMIENTO
ProporciónEE.SS. MICRORRED
ILO/HOSPITAL75 0 Omiso78 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18
BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON
DIAGNOSTICO DE CATARATAS
PROPORCION DE LA
POBLACION QUE RECIBEN
ATENCION ESTOMATOLOGICA
RECUPERATIVA BASICA
ProporciónEE.SS MICRORRED
Y HOSPITAL ILO75 0 Omiso77 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18
ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA
EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES
PROPORCION DE LA
POBLACION QUE RECIBEN
ATENCION ESTOMATOLOGICA
PREVENTIVA BASICA
ProporciónEE.SS. MICRORRED
ILO/HOSPITAL ILO75 0 Omiso76 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18
ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN
NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES
PROPORCION DE LA
POBLACION QUE RECIBEN
ATENCION ESTOMATOLOGICA
ESPECIALIZADA BASICA
ProporciónEE.SS. MICRORRED
ILO/HOSPITAL ILO75 0 Omiso75 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA
PROPORCION DE MUNICIPIOS
PROMUEVEN PRACTICAS
SALUDABLES PARA EL CUIDADO
Y PREVENCION ENFERMEDADES
NO TRASMISIBLES
ProporciónEE.SS.MICRORRED
ILO50 0 Omiso74 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18
ACCIONES DIRIGIDAS A FUNCIONARIOS DE MUNICIPIOS
PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES ( MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES
PESADOS, HIPERTENSION
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 82
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
87 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18
INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION
EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL,
OCULAR, METALES PESA
PROPORCION DE LA
POBLACION INFORMADA Y
SENSIBILIZADA PARA EL
CUIDADO DE LA SALUD DE LAS
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
Proporción EE.SS. MICRORRED 50 5,500 Omiso - Eficiencia mala
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
92 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 24DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN
PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
numero de normas y guias
tecnicas implementadasNúmero
COORDINACION
PP 104 - OSIC0 Omiso Omiso - Eficiencia mala
93 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 24
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA
PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO,
MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON,
RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS
PORCENTAJE DE FAMILIAS
INFORMADAS SOBRE
PREVENCION DEL CANCER
PorcentajeEE.SS.MICRORRED
ILO75 38 Omiso - Eficiencia mala
- Eficiencia mala
- Registrar logro y/o
devengado
PORCENTAJE DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
QUE PRUEVEN LA PREVENCION
DEL CANCER
PorcentajeEE.SS. MICRORRED
ILO50 1 Omiso94 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 24
INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES QUE
PROMUEVEN LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO
UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON,
COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y
OTROS
Porcentaje de Poblacion
informada en prevencion de
tipos de cancer
Porcentaje EE.SS.MICRORRED 18 1 Omiso91 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 24
COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS DE
VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCION DE LOS
PRINCIPALES TIPOS DE CANCER
PROPORCION DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CON CONEI QUE PROMUEVEN
LA PREVENCION Y CONTROL DE
LAS ENFERMEDADES NO
TRASMISIBLES
Proporción EE.SS. MICRORRED 50 17 Omiso90 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18
PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PREVENCION DE
LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (SALUD
MENTAL, BUCAL, OCULAR, ME
PORCENTAJE DE FAMILIAS QUE
DESARROLLAN PRACTICAS
SALUDABLES EN SALUD BUCAL
Porcentaje EE.SS. MICRORRED 50 114 Omiso89 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18
PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN
FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL,
OCULAR, ME
NUMERO DE ACCIONES DE
MONITOREO Y SUPERVISION A
EE.SS. EFECTUADOS
UnidadCOORDINACION
PP ENT12 3 Omiso88 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL
DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES
Porcentaje de personas
intoxicadas con plomo que
reciben tratamiento
oportuno Guia de Práctica
Clínica
PorcentajeEE.SS MICRORRED
Y HOSPITAL ILO50 27 Omiso86 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18
EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS
AFECTADAS POR XICACION DE METALES PESADOS
PORCENTAJE DE POBLACION
CON EDADES COMPRENDIDAS
ENTRE 5 Y 12 AÑOS AFILIADA AL
SIS CON TAMIZAJE DE ERRORES
REFRACTIVOS
PorcentajeEE.SS MICRORRED
Y HOSPITAL ILO75 0 Omiso85 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18
EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS
CON ERRORES REFRACTIVOS
PORCENTAJE DE POBLACION
MAYOR DE CINCUENTA AÑOS
AFIIADA AL SIS CON TAMIZAJE
PARA CATARATA
PorcentajeEE.SS MICRORRED
Y HOSPITAL ILO75 241 Omiso84 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18
EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE
PACIENTES CON CATARATAS
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 83
95 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 24MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL
DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
numero de informes de
monitoreo y supervision
elaborados
InformeCCOORDINADOR
PC CANCER - OSIC3 4 Omiso - Eficiencia mala
96 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 24 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO
Porcentaje de Mujeres
tamizadas con cancer de
cuello uterino
PorcentajeEE.SS.MICRORRED
Y HOSPITAL2,180 63 Omiso - Eficiencia mala
97 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 24MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON
COLPOSCOPIA
PORCENTAJE DE MUJERES CON
COLPOSCOPIA ATENDIDAPorcentaje HOSPITAL ILO 75 14 Omiso - Eficiencia mala
98 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 24MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE
CRIOTERAPIA O CONO LEEP
PORCENTAJE DE MUJERES DE
30 A 49 CON CRIOTERAPIAPorcentaje HOSPITAL ILO 75 Omiso Omiso - Eficiencia mala
99 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 24MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA
BILATERAL
Porcentaje de Mujeres
examinadas con mamografiaPorcentaje
EE.SS.MICRORRED
Y HOSPITAL100 0 Omiso - Eficiencia mala
100 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 24MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN
CANCER DE CERVIX
Porcentaje de Mujeres
mayores de 18 a 64 años con
consejería en prevención de
cáncer de cuello uterino
PorcentajeEE.SS.MICRORRED
Y HOSPITAL2,099 591 Omiso - Eficiencia mala
101 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 24MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN
CANCER DE MAMA
Porcentraje de Mujeres
mayores de 18 años con
consejería de cáncer de
mama
PorcentajeEE.SS.MICRORRED
Y HOSPITAL2,099 9 Omiso - Eficiencia mala
102 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 24
MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA
PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO,
MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON Y COLON,
RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS
NUMERO DE MUNICIPIOS QUE
PROMUEVEN LA PREVENCION
DE CANCER
NúmeroEE.SS. MICRORRED
ILO0 Omiso Omiso - Eficiencia mala
103 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 24PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL
CANCER GASTRICO
Porcentaje de Personas con
consejería de Cáncer gastricoPorcentaje
EE.SS.MICRORRED
Y HOSPITAL1,487 398 Omiso - Eficiencia mala
104 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 24POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERIA EN
PREVENCION DEL CANCER DE PULMON
Porcentaje de Población de
edad laboral con consejería
en prevención de Cáncer de
pulmon
PorcentajeEE.SS.MICRORRED
Y HOSPITAL50 539 Omiso - Eficiencia mala
105 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 24POBLACION EN EDAD LABORAL CON CONSEJERIA EN
PREVENCION DEL CANCER DE PULMON
PORCENTAJE DE POBLACION EN
EDAD LABORAL CON
CONSEJERIA EN PREVENCION
DE CANCER DE PULMÓN
PorcentajeCOORDINACION
PP CANCER50 Omiso Omiso - Eficiencia mala
106 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 24
POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL
CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DECERVIX,
CANCER DE MAMA, CANCER GASTRICO, CANCER DE
PROSTATA Y CANCER DE PUL
Porcentaje de Población
sensibilizada en los
diferentes tipos de cancer
PorcentajeEE.SS.MICRORRED
Y HOSPITAL50 5,000 Omiso - Eficiencia mala
107 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 24 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSAPorcentaje Varones de 50 a
70 años con dosaje de PSAPorcentaje HOSPITAL ILO 38 Omiso Omiso - Eficiencia mala
108 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 24VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO
PROSTATICO POR VIA RECTAL
Porcentaje de Varones con
examen de tacto pronostico
por vía rectal
Porcentaje HOSPITAL ILO 38 Omiso Omiso - Eficiencia mala
109 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 24VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN
LA PREVENCION DEL CANCER DE PROSTATA
Porcentaje de Varones
mayores de 18 años con
consejería en prevención de
cancer deprostata
PorcentajeEE.SS.MICRORRED
Y HOSPITAL751 258 Omiso - Eficiencia mala
110 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 129 ACCIONES COMUNES
NUMERO DE NORMAS Y GUIAS
TECNICAS EN DISCAPACIDAD
IMPLEMENTADAS
NúmeroCOORDINACION
PP 104 - UAIS0 Omiso Omiso - Eficiencia mala
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 84
111 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 129PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN
ESCIMIENTOS DE SALUD
Porcentaje de personas con
discapacidad con certificado.Porcentaje
COORDINACION
PP PREV. DISCAP.75 Omiso Omiso - Eficiencia mala
112 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 129PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN
REHABILITACION BASADA EN ESCIMIENTOS DE SALUD
Porcentaje de persona con
discapacidad atendida en
establecimientos de salud.
PorcentajeCOORDINADOR PP
PREV. DISCAP.75 Omiso Omiso - Eficiencia mala
113 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 129PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE
REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD
Porcentaje de personas con
discapacidad que reciben
servicios de rehabilitación
basada en la comunidad
(RBC).
Porcentaje
COORDINACION
PP PREVEN.
DISCAP.
75 Omiso Omiso - Eficiencia mala
114 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 131 ACCIONES COMUNES
PORCENTAJE DE MONITOREOS
A ESTABLECIMIENTOS
REALIZADOS DEL PROGRAMA
EN SALUD MENTAL
Informe
COORDINADORA
PROVINCIAL
ESTRATEGIA
SANITARIA SALUD
MENTAL
10 0se esta preparando las guias para el abordaje
mental- Eficiencia mala
115 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 131
COMUNIDADES QUE PROMUEVEN PRACTICAS Y
ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR EN LA
DISMINUCION DE LOS TRANSTOTRNOS MENTALES Y
PROBLEMAS PSICOSOCIALES
Porcentaje de comunidades
que promueven practicas y
entornos saludables para
contribuir en la disminución
de los trastornos mentales y
problemas psicosociales
PorcentajeCOORDINADOR
SALUD MENTAL8 37 Omiso - Eficiencia mala
116 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 131
FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS
SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRANSTOTRNOS
MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES
Porcentaje de familias que
reciben sesión educativa
para promover prácticas y
generar entornos saludables
Porcentaje
COORDINADOR
PROGRAMA
SALUD MENTAL
75 Omiso Omiso - Eficiencia mala
117 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 131PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE
ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE
Porcentaje de personas
detectadas con trastornos
afectivos (depresión y
conducta suicida) y de
ansiedad que tienen
diagnóstico y tratamiento
PorcentajeESCIMIENTOS
MICRORRED1,665 483 No cobertura de pacientes internos - Eficiencia mala
118 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 131
PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL
COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL
ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE
Porcentaje de Personas
Detectadas con Transtornos
Mentales y de
Comportamiento debido al
Consumo de Alcohol que
tiene Diagnóstico y
Tratamiento
PorcentajeCOORDINACION
PP SALUD MENTAL75 56
No contamos con internamiento de pacientes con
transtorno de comportamiento- Eficiencia mala
119 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 131PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS
PSICOSOCIALES DETECTADAS
Porcentaje de niñas, niños y
adolescentes con déficit de
habilitades sociales que
reciben paquete de sesiones
de habilidades sociales
Porcentaje
PSICÓLOGOS: CS.
PAMPA
INALAMBRICA, CS.
MIRAMAR, CS.
ALTO ILO Y PS. LOS
ANGELES
30,096 6,401 Ejecutado en el Semestre anterior - Eficiencia mala
120 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 131PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES
PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE
Porcentaje de personas con
trastorno y síndromes
piscóticos tratadas
oportunamente
Porcentaje
COORDINACION
PROGRAMA
SALUD MENTAL
50 20Dinero utilizado para la compra corporativa de
medicamentos- Eficiencia mala
121 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 131POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE
RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD
PORCENTAJE DE PERSONAS
CON PROBLEMAS
PSICOSOCIALES QUE RECIBEN
TRATAMIENTO
Porcentaje
PSICÓLOGOS
HOSPITAL Y CS.
MENTAL
COMUNITARIO
75 201 Programas a ejecutarse en el ultimo trimestre - Eficiencia mala
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 85
122 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 131POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS
DE PREVENCION EN SALUD MENTAL
Porcentaje de niñas, niños y
adolescentes con deficit de
habilitades sociales que
reciben paquete de sesiones
de habilidades sociales
PorcentajeEE.SS. DE SALUD
MICRORRED100 58 Omiso - Eficiencia mala
123 E 2 OEI3.2 AEI3.2.6 104 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION
Numero de informes de
asistencia tecnica
ejecutados
Número
COORDINACION
PROGRAMA 104 -
UEPIDDD
2 Omiso Omiso - Eficiencia mala
124 E 2 OEI3.2 AEI3.2.6 104ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN
ESCIMIENTO DE SALUD
PORCENTAJE DE PERSONAS
QUE RECIBE ATENCION DE
EMERGENCIA O URGENCIA
Porcentaje HOSPITAL ILO 50 Omiso Omiso - Eficiencia mala
125 E 2 OEI3.2 AEI3.2.6 104ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA
EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL Y MASIVA
PORCENTAJE DE PERSONAS
QUE RECIBEN ATENCION
PREHOSPITALARIA MOVIL DE
LA EMERGENCIA Y URGENCIA
INDIVIDUAL Y MASIVA
Porcentaje HOSPITAL ILO 50 Omiso Omiso - Eficiencia mala
126 E 2 OEI3.2 AEI3.2.6 104POBLACION CON PRACTICAS EFECTIVAS FRENTE A LAS
EMERGENCIAS Y URGENCIAS INDIVIDUALES Y MASIVAS
PROPORCION DE POBLACION
CON PRACTICAS EFECTIVAS
FRENTE A LAS EMERGENCIAS Y
URGENCIAS INDIVIDUALES Y
MASIVAS
Proporción HOSPITAL ILO 50 Omiso Omiso - Eficiencia mala
127 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002 APOYO A LA COMUNIDAD
Porcentaje de cumplimiento
de transferencias de recursos
a los ACLAS segun convenio
de manera oportuna
PorcentajeOFICINA DE
ADMINISTRACION75 Omiso Omiso - Eficiencia mala
128 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002 APOYO A LA REHABILITACION FISICANUMERO DE ATENCIONES EN
REHABILITACIONNúmero
SERVICIO DE
APOYO AL
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO_HO
SPITAL
ILO/MICRORRED
ILO
3,132 Omiso Omiso - Eficiencia mala
129 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS
RAZON DE ATENCIONES DE
EMERGENCIA POR CONSULTA
MEDICA
Proporción MICRORRED ILO 1,665 Omiso Omiso - Eficiencia mala
130 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002 ATENCION DE LAS OBLIGACIONES PREVISIONALES
NUMERO DE PENSIONISTAS
RECIBEN BENEFICIOS SEGUN
CRONOGRAMA
Persona
UNIDAD DE
RECURSOS
HUMANOS
108 Omiso Omiso - Eficiencia mala
131 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNASPORCENTAJE DE EXTENSIÓN DE
USOPorcentaje
MICRORRED
ILO_HOSPITAL ILO0 Omiso Omiso - Eficiencia mala
132 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002 ATENCION EN HOSPITALIZACIONPROMEDIO DE PERMANENCIA
O ESTANCIAPromedio HOSPITAL ILO 3,951 Omiso Omiso - Eficiencia mala
133 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO
PROMEDIO DE ANÁLISIS DE
LABORATORIO POR CONSULTA
EXTERNA
Promedio HOSPITAL ILO 3.6 Omiso Omiso - Eficiencia mala
134 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
promedio de examenes
radiologicos por consulta
externa
Promedio
HOSPITAL
ILO/MICRORRED
ILO
4,608 Omiso Omiso - Eficiencia mala
135 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002BRINDAR CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO AL
PERSONAL SERUMS.
NUMERO DE PROFESIONALES
DE LA SALUD QUE REALIZAN
SERUMS
Unidad
UNIDAD DE
RECURSOS
HUMNOS
6 Omiso Omiso - Eficiencia mala
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 86
136 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002
BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE
MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y
PRODUCTOS SANITARIOS
PORCENTAJE DE
MEDICAMENTOS DISPONIBLESPorcentaje
UNIDAD DE
MEDICAMENTOS
INSUMOS Y
DROGAS- UMID
240 Omiso Omiso - Eficiencia mala
137 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002CONTROL DE ENFERMEDADES Y DAÑOS SUJETOS A
VIGILANCIA
% DE UNIDADES NOTIFICANTES
QUE CUMPLEN
OPORTUNAMENTE CON LA
NOTIFICACION DE DAÑOS
SUJETOS A VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA.
PorcentajeUNIDAD DE
EPIDEMIOLOGIA36 Omiso Omiso - Eficiencia mala
138 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002 ELABORACION DEL ANALISIS SITUACIONAL DE SALUD Documento ASIS aprobado Documento
UNIDAD DE
EPIDEMIOLOGIA,
PREVENCION DE
EMERGENCIAS Y
DESASTRES
1 Omiso Omiso - Eficiencia mala
139 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002PROMOVER Y VIGILAR EL USO RACIONAL DE
MEDICAMENTOS
Prescripción de
medicamentos en
Denominación Común
Internacional (DCI) en
establecimientos de salud.
UNIDAD DE
MEDICAMENTOS
INSUMOS Y
DROGAS - UMID
300 Omiso Omiso - Eficiencia mala
140 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002 REALIZAR INTERVENCIONES QUIRURGICAS
PORCENTAJE DE
INTERVENCIONES
QUIRURGICAS DE
EMERGENCIAS
Porcentaje HOSPITAL ILO 693 Omiso Omiso - Eficiencia mala
141 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002REALIZAR LA VIGILANCIA EN SALUD OCUPACIONAL
(CONTROL SANITARIO)
N° empresas vigiladas en
salud ocupacionalUnidad
UNIDAD DE SALUD
AMBIENTAL3 Omiso Omiso - Eficiencia mala
142 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002REALIZAR LA VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO
EN NAVES MARITIMAS
% DE MOTONAVES CON
INSPECCION SANITARIA
REALIZADA
Porcentaje
SANIDAD
MARITIMA
INTERNACIONAL
900 Omiso Omiso - Eficiencia mala
143 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002 SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS
PORCENTAJE DE
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
CON SERVICIOS BASICOS
ATENDIDOS
Porcentaje HOSPITAL ILO 100 Omiso Omiso - Eficiencia mala
144 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002
VERIFICAR LAS CONDICIONES SANITARIAS DE
PRODUCCION Y/O ELABORACION DE ALIMENTOS,
BEBIDAS Y PRODUCTOS DESTINADOS A CONSUMO
HUMANO SEAN INOCUOS (CONTROL SANITARIO).
% DE ESTABLECIMIENTOS DE
PRODUCCIÓN Y ELABORACIÓN
EVALUADOS SANITARIAMENTE
PorcentajeUNIDAD DE SALUD
AMBIENTAL75 Omiso Omiso - Eficiencia mala
145 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PO EN LA
POBLACIÓN (CONTROL SANITARIO)
PORCENTAJE DE POBLACIÓN
CON AGUA SEGURAPorcentaje
UNIDAD DE SALUD
AMBIENTAL855 Omiso Omiso - Eficiencia mala
146 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002 VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE
PORCENTAJE DE PLAYAS DEL
LITORAL DE CALIDAD
SANITARIA
UNIDAD DE SALUD
AMBIENTAL810 Omiso Omiso - Eficiencia mala
147 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE MEDICAMENTOS
EN EESS PÚBLICOS Y PRIVADOS
numero de Notificaciónes de
sospecha de Reacciones
Adversas
Unidad
UNIDAD DE
MEDICAMENTOS,
INSUMOS Y
DROGAS - UMID
45 Omiso Omiso - Eficiencia mala
148 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001ADMINISTRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACION
HERRAMIENTA TECNOLOGICA
IMPLEMENTADAUnidad
UNIDAD DE
ESTADISTICA E
INFORMATICA
1 1 Omiso - Eficiencia mala
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 87
149 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 ADMINISTRACION DE OPERACIONES DE TESORERÍA
Porcentaje de compromisos
de la entidad pagados
oportunamente
Porcentaje
AREA DE
TESORERIA - RED
DE SALUD ILO
270 270 BUENA - Eficiencia mala
150 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Porcentaje de planilla de
remuneraciones y pensiones
atendidas oportunamente
segun cronograma de pago
Porcentaje
UNIDAD DE
RECURSOS
HUMANOS
100 66.67 logro alcanzado - Eficiencia mala
151 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA LOGISTICO
porcentaje de procesos de
selecccion del PACC
ejecutados
PorcentajeUNIDAD DE
LOGISTICA75 Omiso Omiso - Eficiencia mala
152 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 BRINDAR ASESORIA JURIDICA Y LEGAL
% de informes y opiniones
legales emitidas
oportunamente
Porcentaje
UNIDAD DE
ASESORIA
JURIDICA
300 175 logro - Eficiencia mala
153 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 CONDUCCION DE GESTION INSTITUCIONALporcentaje de cumpimiento
de indicadores priorizadosPorcentaje
DIRECCION
EJECUTIVA0 Omiso Omiso - Eficiencia mala
154 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 CONDUCCION DE LA GESTION HOSPITALARIA
Razon de atenciones de
emergencias por consulta
medica
UnidadDIRECCION
HOSPITAL ILO0.15 Omiso Omiso - Eficiencia mala
155 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 CONDUCCION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOSPorcentaje de ejecucion del
presupuesto asignadoPorcentaje
OFICINA DE
ADMINISTRACION50 77.01 logro programado presupuesto u.e. 401 - Eficiencia mala
156 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001CONDUCCIÓN DE PLANES, PROGRAMAS, INVERSIONES
Y RACIONALIZACIÓN
porcentaje del cumplimiento
de seguimiento y evaluacion
del POI realizados
PorcentajeUPP_AREA
PLANEAMIENTO75 Omiso Omiso - Eficiencia mala
157 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001ELABORACIÓN DE LOS EE.FF. Y PRESUPUESTARIOS DE LA
UNIDAD EJECUTORA
% de cumplimiento de
presentacion de EE.FF y
Presupuestarios de la
entidad
PorcentajeAREA DE
CONTABILIDAD153 75 BUENA - Eficiencia mala
158 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 GESTION DE LA CALIDAD DE ATENCION
Porcentaje de EE.SS. con
auditoria de calidad
implementado
PorcentajeUNIDAD DE
CALIDAD - OSIC0 Omiso Omiso - Eficiencia mala
159 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001GESTION DE LA INFORMACION ESTADISTICA PARA LA
SALUD
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO DE
INFORMACION ESTADISTICA
OPORTUNA
Porcentaje
UNIDAD DE
ESTADISTICA E
INFORMATICA
100 100 logro oportuno de informacion - Eficiencia mala
160 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 GESTION DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL
numero de documentos de
gestion aprobados y
actualizados
Número
OFICINA DE
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
3 Omiso Omiso - Eficiencia mala
161 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 GESTION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONALPorcentaje de eficacion de
gastoPorcentaje
UPP_AREA DE
PRESUPUESTO75 50 Omiso - Eficiencia mala
162 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES
PATRIMONIALES
porcentaje de bienes
muebles dados de altaPorcentaje
ÁREA DE CONTROL
PATRIMONIAL50 45 logro programado - Eficiencia mala
163 E 6 OEI8.2 AEI8.2.1 68CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y
RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
NUMERO DE BRIGADAS PARA
LA ATENCION FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
IMPLEMENTADAS
NúmeroCOORDINACION
PP 0680 Omiso Omiso - Eficiencia mala
164 E 6 OEI8.2 AEI8.2.1 68DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA
LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
instrumentos para la gestión
de riesgoUnidad
COORDINADOR PP
0682 Omiso Omiso - Eficiencia mala
165 E 6 OEI8.2 AEI8.2.1 68
MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE
PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE
DESASTRES
NUMERO DE INFORMES DE
EVALUACION ELABORADOSUnidad
COORDINADORA
PP 068 - UEPIDD1 Omiso Omiso - Eficiencia mala
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 88
166 E 6 OEI8.2 AEI8.2.1 68
PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL
CAMBIO CLIMATICO
NUMERO DE PERSONAS CON
FORMACION Y CAPACITACION
EN MATERIA DE GESTION DE
RIESGO DE DESASTRES Y
ADAPTACION AL CAMBIO
CLIMATICO
NúmeroCOORD.PP.068 -
UEPED0 Omiso Omiso - Eficiencia mala
167 E 6 OEI8.2 AEI8.2.1 68POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA
RESILIENCIA
Porcentaje de personas que
implementan prácticas
seguras en salud frente a
ocurrencia de peligros
naturales.
PorcentajeCOORD.PP.068 -
UEPED0 Omiso Omiso - Eficiencia mala
168 E 6 OEI8.2 AEI8.2.1 68SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
Porcentaje de
establecimientos de salud
seguros frente a desastres.
PorcentajeCOORD. PP 068 -
UEPED50 Omiso Omiso - Eficiencia mala
081102 - GERENCIA REGIONAL DE SALUD / HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA
Nro. Comp. OEI AEI Prog. Actividad Indicador Unid. Med. Responsable Programado Logro Comentario Recomendación
1 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1 ACCIONES COMUNES % DE MONITOREO PorcentajeCOORDINADOR
PPR 001100 3
La meta fisica de este producto PpR es Numero de
Informes. - Informe N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR- Eficiencia buena
2 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDASPREVALENCIA DE EDA EN
MENORES DE 36 MESES.Porcentaje
COORDINADOR
PPR 001360 96
? Se ejecutó el gasto financiero para alcanzar la
meta. ? Informe N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR- Eficiencia buena
3 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
CON COMPLICACIONES
% DE ATENCION DE
ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS
PorcentajeCOORDINADOR
PPR 0010 70
Se ejecutó el gasto financiero para alcanzar la meta.
? Informe N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR- Eficiencia buena
4 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDASPREVALENCIA DE IRA EN
MENORES DE 36 MESES.Porcentaje
COORDINADOR
PPR 001922 462
? Se ejecutó el gasto financiero para alcanzar la
meta. ? Informe N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR- Eficiencia buena
5 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
CON COMPLICACIONES
PORCENTAJE DE CASOS DE
NEUMONÍA EN MENORES DE 3
AÑOS
PorcentajeCOORDINADOR
PPR 001360 30
? Se ejecutó el gasto financiero para alcanzar la
meta. ? Informe N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR- Eficiencia buena
6 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS
INTESTINAL
PROPORCION DE PARASITOSIS
EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE
36 MESES
ProporciónCOORDINADOR
PPR 00147 12
? Se ejecutó el gasto financiero par alcanzar la meta
? Informe N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR- Eficiencia regular
7 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTESPREVALENCIA DE ANEMIA EN
MENORES DE 36 MESESPorcentaje
COORDINADOR
PPR 00190 194
? Se ejecutó el gasto financiero par alcanzar la meta
? Informe N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR- Eficiencia buena
8 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA
PROPORCION DE NIÑOS
MENORES DE 36 MESES CON
VACUNAS BÁSICAS COMPLETAS
PARA SU EDAD
ProporciónCOORDINADOR
PPR 001611 206
? Se ejecutó el gasto financiero para alcanzar la
meta. ? Informe N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR.- Eficiencia regular
9 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
% DE GESTANTES Y/O
NEONATOS
CONTRARREFERIDOS
PorcentajeCOORDINADOR
PP000217 1
? Se ejecutó el gasto financiero para alcanzar la
meta. ? Informe N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR- Eficiencia regular
10 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES
PROPORCION DE GESTANTES
CON COMPLICACIONES
ATENDIDAS EN
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
FONB QUE HAN TENIDO
REFERENCIA EFECTIVA
ProporciónCOORDINADOR
PP0002315 271
? Se ejecutó el gasto financiero para alcanzar la
meta. ? Informe N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR- Eficiencia buena
11 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2 ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICOPORCENTAJE DE PARTOS
COMPLICADOS ATENDIDOSPorcentaje
COORDINADOR
PP000293 8
? La ejecución financiera está programada para
cuarto trimestre ? Informe N°044-2017-DRSM-HRM-
CGPPR
- Eficiencia regular
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 89
12 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2 ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICOCOBERTURA DE CESÁREAS EN
GESTANTESPorcentaje
COORDINADOR
PP0002540 105
? Se ejecutó el gasto financiero para alcanzar la
meta. ? Informe N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR- Eficiencia regular
13 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2 ATENCIÓN DEL PARTO NORMALCOBERTURA DE PARTO
INSTITUCIONALPorcentaje
COORDINADOR
PP0002392 113
? Se ejecutó el gasto financiero para alcanzar la
meta. ? Informe N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR- Eficiencia regular
14 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2 ATENCIÓN DEL PUERPERIO% DE PUERPERAS
CONTROLADASPorcentaje
COORDINADOR
PP000218 2
? Se ejecutó el gasto financiero para alcanzar la
meta. ? Informe N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR- Eficiencia mala
15 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2 ATENCIÓN DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES
% DE PUERPERAS CON
COMPLICACIONES
CONTROLADAS
PorcentajeCOORDINADOR
PP000227 5
? Se ejecutó el gasto financiero para alcanzar la
meta. ? Informe N°044 -2017-DRSM-HRM-CGPPR- Eficiencia regular
16 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONESProporcion de neonatos
complicados atendidosProporción
COORDINADOR
PP0002459 187
? Se ejecutó el gasto financiero para alcanzar la
meta. ? Informe N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR- Eficiencia buena
17 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2
ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES
QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
NEONATALES - UCIN
Proporción de neonatos
complicados atendidos en
unidad de cuidados
intensivos
ProporciónCOORDINADOR
PP000290 10
Se ejecutó el gasto financiero para alcanzar la meta.
? Informe N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR- Eficiencia regular
18 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMALTASA DE MORTALIDAD
NEONATALPorcentaje
COORDINADOR
PP0002685 216
Se ejecutó el gasto financiero para alcanzar la meta.
? Informe N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR- Eficiencia regular
19 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2ATENCIÓN OBSTÉTRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS
% DE PACIENTES ATENDIDOS EN
CUIDADOS INTENSIVOSPorcentaje
COORDINADOR
PP00028 0
? Se ejecutó el gasto financiero para alcanzar la
meta. ? Informe N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR- Eficiencia regular
20 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION
FAMILIAR
% DE PERSONAS QUE ACCEDEN
A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN
FAMILIAR
PorcentajeCOORDINADOR
PP00020 34
. Se ejecutó el gasto financiero para alcanzar la
meta. ? Informe N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR- Eficiencia buena
21 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16
ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE
PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y
VIH/SIDA
PORCENTAJE DE PACIENTES
CON COMORBILIDAD
DIAGNOSTICADOS
PorcentajeCOORDINADOR
PP00166 105
? Se ejecutó el gasto financiero para alcanzar la
meta. ? Informe N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR- Eficiencia buena
22 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16
MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS
CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN
TRATAMIENTO OPORTUNO
Tasa de transmisión de sífilis
congénitaPorcentaje
COORDINADOR
PP00161 0
? No se han presentado casos a resolver para la
atención en el HRM.- Eficiencia regular
23 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS
AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO
Cobertura de prevención de
la transmisión vertical del
VIH
CoberturaCOORDINADOR
PP00161 0
? No se han presentado casos a resolver para la
atencion en el HRM.- Eficiencia mala
24 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y
DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS
N° DE CONTACTOS
EXAMINADOSUnidad
COORDINADOR
PP001645 3
? La ejecución del gasto financiero se tiene
programado para el cuarto trimestre. ? Informe
N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR
- Eficiencia regular
25 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO
PARA TUBERCULOSIS
PROPORCION DE CONTACTOS
TRATADOProporción
COORDINADOR
PP00168 0
No se han presentado casos a resolver para la
atención en el HRM- Eficiencia regular
26 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSISN° DE CASOS DE INCIDENCIA DE
TUBERCULOSIS PULMONAR FPUnidad
COORDINADOR
PP00169 3
. Se ejecutó el gasto financiero para alcanzar la
meta. ? Informe N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR- Eficiencia buena
27 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16
PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE
ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION
INTEGRAL
INCIDENCIA DE VIH EN
POBLACIONES PRIORIZADASUnidad
COORDINADOR
PP001630 0
? Se ejecutó el gasto financiero para alcanzar la
meta. ? Informe N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR- Eficiencia regular
28 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16
POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B
CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD
RECIBE ATENCION INTEGRAL
N° DE TRATAMIENTO DE
HEPATITIS " B " CRÓNICAUnidad
COORDINADOR
PP00160 0
. Se ejecutó el gasto financiero? Informe N°044-2017-
DRSM-HRM-CGPPR- Eficiencia regular
29 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION
SEXUAL RECIBEN ATENCION INTEGRAL
POBLACIÓN QUE RECIBEN
ATENCION INTEGRALCobertura
COORDINADOR
PP00169 209
? Se ejecutó el gasto financiero para alcanzar la
meta. ? Informe N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR- Eficiencia buena
30 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16
SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON
MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y
BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD
N° DE RIESGO ANUAL DE
INFECCIÓN POR TUBERCULOSIS
DEBIDO A MEDIDAS DE
SEGURIDAD EN PERSONAL DE
SALUD
UnidadCOORDINADOR
PP0016233 57
? Se ejecutó el gasto financiero para alcanzar la
meta. ? Informe N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR- Eficiencia regular
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 90
31 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16SMÁTICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE
TUBERCULOSIS
N° DE SINTOMATICO
RESPIRATORIO IDENTIFICADOUnidad
COORDINADOR
PP00161,296 346
. Se ejecutó el gasto financiero para alcanzar la
meta. ? Informe N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR- Eficiencia buena
32 E 2 OEI3.2 AEI3.2.4 17 ACCIONES COMUNESPORCENTAJE DE MONITOREOS
REALIZADOSPorcentaje
COORDINADOR
P.P.0179 3
La ejecución del gasto financiero está programado
para el cuarto trimestre Informe N°044-2017-DRSM-
HRM-CGPPR .
- Eficiencia regular
33 E 2 OEI3.2 AEI3.2.4 17DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
NUMERO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOSIS
DIAGNOSTICADAS Y TRATADAS
UnidadCOORDINADOR
P.P.017293 100
. El gasto financiero está programado a ejecutarse
en el cuarto trimestre dado que se han prirorizado
recursos de otras catgorias de gastos. ? Informe
N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR
- Eficiencia regular
34 E 2 OEI3.2 AEI3.2.4 17DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS
NUMERO DE CASOS DE
ENFERMEDADES METAXENICAS
DIAGNOSTICADA Y TRATADAS
UnidadCOORDINADOR
P.P.017722 181
? Se ejecutó el gasto financiero para alcanzar la
meta. ? Informe N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR- Eficiencia buena
35 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18 ACCIONES COMUNESPORCENTAJE DE MONITOREOS
REALIZADOSPorcentaje
COORDINADOR
P.P.0189 3
. El gasto financiero está programado ha ejecutarse
en el cuarto trimestre dado que se han prirorizado
recursos de otras catgorias de gastos. ? Informe
N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR
- Eficiencia regular
36 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA
PROPORCIÓN DE LA
POBLACIÓN QUE RECIBE
PRÓTESIS DENTAL
ProporciónCOORDINADOR
P.P.018148 14
? Se ejecutó el gasto financiero para alcanzar la
meta. ? Informe N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR- Eficiencia regular
37 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA
PROPORCIÓN DE LA
POBLACIÓN QUE RECIBE
ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA
PREVENTIVA BASICA
ProporciónCOORDINADOR
P.P.018228 8
? Se ejecutó el gasto financiero para alcanzar la
meta. ? Informe N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR- Eficiencia regular
38 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA
PROPORCIÓN DE LA
POBLACIÓN QUE RECIBE
ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA
RECUPERATIVA BASICA
ProporciónCOORDINADOR
P.P.018126 16
? Se ejecutó el gasto financiero para alcanzar la
meta. ? Informe N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR- Eficiencia buena
39 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18 TAMIZAJE Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS Persona tamizada PorcentajeM.E. ROSA MARÍA
RAMOS SAIRA135 11
? Se ejecutó el gasto financiero para alcanzar la
meta. ? Informe N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR- Eficiencia regular
40 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES
PORCENTAJE DE POBLACION
MAYOR DE 18 AÑOS
DIAGNOSTICO DE DIABETES
CUYA HEMOGLOBINA
GLICOSILADA ES MENOR DE
6.5%
PorcentajeCOORDINADOR
P.P. 018216 28
? Se ejecutó el gasto financiero para alcanzar la
meta. ? Informe N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR- Eficiencia buena
41 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON
HIPERTENSION ARTERIAL
PORCENTAJE DE POBLACION
MAYOR DE 18 AÑOS CON
DIAGNOSTICO DE
HIPERTENSION CUYA PRESION
ARTERIAL ESTA
ADECUADAMENTE
CONTROLADA DURANTE EL
ULTIMO AÑO DE TRATAMIENTO
PorcentajeM.E. ROSA MARÍA
RAMOS SAIRA270 47
? Se ejecutó el gasto financiero para alcanzar la
meta. ? Informe N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR- Eficiencia buena
42 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON
CATARATAS
PORCENTAJE DE RECIÉN
NACIDOS PREMATUROS CON
DIAGNÓSTICO DE RETINOPATÍA
DE LA PREMATURIDAD CON
TRATAMIENTO CONTROLAR 1ER
DÍA Y 7MO DÍA POST
OPERATORIO
PorcentajeM.E. ROSA MARÍA
RAMOS SAIRA168 2
. El gasto financiero está programado a ejecutarse
en el cuarto trimestre dado que se han prirorizado
recursos de otras catgorías de gastos. ? Informe
N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR
- Eficiencia regular
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 91
43 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 24 ACCIONES COMUNESPORCENTAJE DE MONITOREOS
REALIZADOSPorcentaje
COORDINADOR
P.P. 0249 3
? Se ejecutó el gasto financiero para alcanzar la
meta. ? Informe N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR- Eficiencia buena
44 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 24 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO
MUJERES MAYORES DE 18 A 64
AÑOS CON TAMIZAJE DE
CANCER DE CUELLO UTERINO
UnidadCOORDINADOR
P.P. 024517 53
? Se ejecutó el gasto financiero para alcanzar la
meta. ? Informe N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR- Eficiencia buena
45 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 24MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON
COLPOSCOPIA
PORCENTAJE DE MUJERES CON
CITOLOGÍA ANORMAL CON
COLPOSCOPIA
PorcentajeCOORDINADOR
P.P. 024230 19
? Se ejecutó el gasto financiero para alcanzar la
meta. ? Informe N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR.- Eficiencia buena
46 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 24MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE
CRIOTERAPIA O CONO LEEP
MUJERES DE 30 A 49 CON
CRIOTERAPIAUnidad
COORDINADOR
P.P. 02442 1
? Se ejecutó el gasto financiero para alcanzar la
meta. ? Informe N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR- Eficiencia regular
47 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 24PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA
DIGESTIVA ALTA
PERSONA DE 45 A 65 AÑOS
CON ENDOSCOPÍA DIGESTIVA
ALTA
UnidadCOORDINADOR
P.P. 02445 59
? Se ejecutó el gasto financiero para alcanzar la
meta. ? Informe N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR- Eficiencia buena
48 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 24 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSAVARONES DE 50 A 69 AÑOS
CON DOSAJE DE PSA TOTALUnidad
COORDINADOR
P.P. 024190 6
? Se ejecutó el gasto financiero para alcanzar la
meta. ? Informe N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR- Eficiencia regular
49 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 129PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN
ESCIMIENTOS DE SALUD
Porcentaje de personas con
discapacidad con certificadoPorcentaje
SERVICIO DE
MEDICINA
ESPECIALIZADA
84 40? Se ejecutó el gasto financiero para alcanzar la
meta. ? Informe N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR- Eficiencia buena
50 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 129PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN
REHABILITACION BASADA EN ESCIMIENTOS DE SALUD
Porcentaje de persona con
discapacidad atendida en
establecimientos de salud
Porcentaje
SERVICIO DE
MEDICINA
ESPECIALIZADA
3,978 4,326
? Se ejecutó el gasto financiero par alcanzar la
meta, así mismo esta actividad esta compuesta por
3 actividades de discapacidad (física, sensorial, y
mental) el , monto financiero y físico se encuentran
integrados ? Informe N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR
- Eficiencia buena
51 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 131PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE
ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE
PERSONAS CON TRASTORNOS
AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD
TRATADAS OPORTUNAMENTE
Proporción
SERVICIO DE
MEDICINA
ESPECILAIZADA
70 193
Se ejecutó el gasto financiero par alcanzar la meta,
dentro de esta actividad se encuentran 2
actividades donde sus montos físicos y financieros
se encuentran integrados ? Informe N°044-2017-
DRSM-HRM-CGPPR
- Eficiencia buena
52 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 131
PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL
COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL
ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE
PORCENTAJE DE PERSONAS
TRATADASPorcentaje
SERVICIO DE
MEDICINA
ESPECIALIZADA
9 4? Se ejecutó el gasto financiero para alcanzar la
meta. ? Informe N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR- Eficiencia buena
53 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 131PERSONAS CON TRASTORNOS Y SÍNDROMES
PSICÓTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE
PORCENTAJE DE PERSONAS
TRATADAS OPORTUNAMENTE
CON TRASTORNOS Y SINDROME
PSICOTICO
Porcentaje
SERVICIO DE
MEDICINA
ESPECIALIZADA
27 15
. El gasto financiero está programado a ejecutarse
en el cuarto trimestre dado que se han prirorizado
recursos de otras catgorias de gastos. ? Informe
N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR
- Eficiencia regular
54 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 131POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS
DE PREVENCION EN SALUD MENTAL
POBLACION EN RIESGO QUE
ACCEDEN A PROGRAMAS DE
PREVENCION EN SALUD
MENTAL
Proporción
SERVICIO DE
MEDICINA
ESPECIALIZADA
7 0
Esta actividad se encuentra desactivada por el
MINSA, ya que pertenece a un hospital de categoría
I.
- Eficiencia regular
55 E 2 OEI3.2 AEI3.2.6 104 ACCIONES COMUNESPORCENTAJE DE PERSONAS
CAPACITADASPorcentaje
COORDINADOR
P.P. 010410 14
? La ejecución del gasto financiero esta programada
para el cuarto trimestre ? Informe N°044-2017-
DRSM-HRM-CGPPR
- Eficiencia regular
56 E 2 OEI3.2 AEI3.2.6 104ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN
ESCIMIENTO DE SALUD
ATENCIÓN AMBULATORIA DE
EMERGENCIA O URGENCIAUnidad
SERVICIO DE
EMERGENCIA5,619 3,971
? La ejecución financiera está programada para
realizarse en el cuarto trimestre dado que se han
priorizado recursos de otras categorías de gastos,
así mismo dentro de esta actividades se
encuentran 3 actividades integradas ? Informe
N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR
- Eficiencia buena
57 E 2 OEI3.2 AEI3.2.6 104TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA
INDIVIDUAL
TRANSPORTE ASISTIDO DE LA
EMERGENCIA Y URGENCIA
INDIVIDUAL
UnidadSERVICIO DE
EMERGENCIA180 25
? Se ejecutó el gasto financiero para alcanzar la
meta. ? Informe N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR- Eficiencia buena
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 92
58 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS
CONCENTRACION DE
PACIENTES DE CONSULTA
EXTERNA
Informe
DPTO. DE
CONSULTA
EXTERNA Y
HOSPITALIZACION
36 5,267? Se ejecutó el gasto financiero para alcanzar la
meta.- Eficiencia buena
59 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002 ATENCION EN HOSPITALIZACIONATENCION EN
HOSPITALIZACIONUnidad
DPTO. DE
CONSULTA
EXTERNA Y
HOSPITALIZACIÓN
2,421 872 . Se ejecutó el gasto financiero par alcanzar la meta. - Eficiencia buena
60 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002 FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUDFUNCIONALIDAD
HOSPITALARIAInforme ADMINISTRACION 9 3 Se ejecutó el gasto financiero par alcanzar la meta - Eficiencia buena
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia buena- Registrar N° de documento
sustentatorio- Eficiencia buena- Registrar N° de documento
sustentatorio- Eficiencia buena
64 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTOSERVICIOS DE APOYO
BRINDADOSProporción
SERVICIO DE
FARMACIA2,772 21,348
Se realizo la ejecución financiera para alcanzar la
meta.- Eficiencia buena
65 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002 SERVICIOS GENERALESSERVICIOS GENERALES
BRINDADOSInforme
UNIDAD DE
MANTENIMIENTO
Y SERVICIOS
GENERALES
9 3 Se ejecutó el gasto financiero par alcanzar la meta. - Eficiencia buena
66 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 GESTION ADMINISTRATIVA% DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN
FINANCIERAInforme ADMINISTRACION 900 3 Se ejecutó el gasto financiero par alcanzar la meta. - Eficiencia buena
67 E 6 OEI8.2 AEI8.2.1 68 ACCIONES COMUNES% DE MONITOREOS
REALIZADOSPorcentaje
COORDINADOR
P.P. 068900 4
? Según el Programa Presupuestal N° 68 la unidad
de medida es Informe Técnico ? Se tiene
programada la ejecución financiera para el cuarto
trimestre ? Informe N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR
- Eficiencia regular
68 E 6 OEI8.2 AEI8.2.1 68CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y
RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
N° DE CENTROS DE
OPERACIONES DE
EMERGENCIAS OPERATIVOS EN
SALUD
UnidadCOORDINADOR
P.P. 06811 5
? Se ejecutó el gasto financiero para alcanzar la
meta ? Informe N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR- Eficiencia buena
69 E 6 OEI8.2 AEI8.2.1 68ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE
DESASTRES
% DE SERVICIOS DE SALUD
ORGANIZADOS PARA LA
ATENCION DE SALUD FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
PorcentajeCOORDINADOR
P.P. 0680 0
? Se ejecutó el gasto financiero para alcanzar la
meta ? Informe N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR- Eficiencia buena
70 E 6 OEI8.2 AEI8.2.1 68
PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL
CAMBIO CLIMATICO
% DE PERSONAS CAPACITADAS
EN PRÁCTICAS SEGURASPorcentaje
COORDINADOR
P.P. 06890 173
Según el Programa Presupuestal N° 68 la unidad de
medida es Número de personas ? Se ejecutó el
gasto financiero para alcanzar la meta ? Informe
N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR
- Eficiencia buena
71 E 6 OEI8.2 AEI8.2.1 68SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
N° DE SERVICIOS DE SALUD
ORGANIZADOS PARA LA
ATENCION DE SALUD FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
UnidadCOORDINADOR
P.P. 0685 4
? Se ejecutó el gasto financiero para alcanzar la
meta. ? Informe N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR- Eficiencia buena
PAGO DE PLANILLAS
OPORTUNOInforme
RECURSOS
HUMANOS9 3 Se ejecutó el gasto financiero para alcanzar la meta.63 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002 OBLIGACIONES PREVISIONALES
NUMERO DE MEJORAS
PRESENTADASInforme
UNIDAD DE
GESTIÓN DE LA
CALIDAD
9 3 Se ejecutó el gasto financiero para alcanzar la meta.62 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE
SALUD
PORCENTAJE DE AVANCE DEL
PLAN DE MANTENIMIENTO Y
RECUPERACION DE LA
CAPACIDAD OPERATIVA
Informe ADMINISTRACIÓN 9 3 Se ejecutó el gasto financiero para alcanzar la meta.61 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA CAPACIDAD
OPERATIVA
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 93
0812 - GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Nro. Comp. OEI AEI Prog. Actividad Indicador Unid. Med. Responsable Programado Logro Comentario Recomendación
1 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 GESTION ADMINISTRATIVA
NUMERO DE DOCUMENTOS
EMITIDOS POR LA OFICINA DE
ADMINISTRACION
UnidadOFICINA DE
ADMINISTRACION610 1,357 INF.Nº0371-2017-GRM/GGR-GRTC-MOQ.04 - Eficiencia regular
2 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 GESTION DE ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICONUMERO DE DOCUMENTOS
LEGALES EMITIDOSUnidad
OFICINA DE
ASESORIA
JURIDICA
610 706 INFORME Nº589-2017-DAJ-GRM/GRTC-MOQ/AJ - Eficiencia regular
3 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 GESTION DE CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIORNUMERO DE ACCIONES DE
SUPERVISIONUnidad
GERENCIA
REGIONAL DE
TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
570 0 SE HA PREVISTO LA REPROGRAMACION DE METAS - Eficiencia regular
4 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 GESTION DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTONUMERO DE DOCUMENTOS DE
GESTION ACTUALIZADOSUnidad
OFICINA DE
PLANIFICACION Y
PRESUPUESTO
3 0
INFORME NºINFORME Nº 0412-2017-OPP-GR.M/GGR-
GRTC/MOQ.02, se ha reprogramado las metas
fisicas
- Eficiencia regular
5 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9002 GESTION DE OBLIGACIONES PREVISIONALES
NUMERO DE PLANILLAS DE
OBLIGACIONES PREVISIONALES
ATENDIDAS
Unidad
UNIDAD DE
RECURSOS
HUMANOS
9 9 INF.Nº0371-2017-GRM/GGR-GRTC-MOQ.04 - Eficiencia regular
6 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9002MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DEL
ESPECTRO RADIOLECTRICO
NUMERO DE MANTENIMIENTOS
REALIZADOSUnidad
SUB GERENCIA DE
COMUNICACIONES4 17
INFORME Nº130-2017-GRM/GGR-
GRTC/MOQ.01/MOVC, se ejecuto las metas fisicas- Eficiencia regular
7 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9002SUPERVISION DE LOCALIDADES CON SERVICIOS
ESENCIALES DE TELECOMUNICACIONES
NUMERO DE SUPERVISIONES
DE LOCALIDADES CON
SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES
UnidadSUB GERENCIA DE
COMUNICACIONES9 18
INFORME Nº130-2017-GRM/GGR-
GRTC/MOQ.01/MOVC, Se logro ejecutar las metas
fisicas
- Eficiencia regular
8 E 5 OEI7.1 AEI7.1.2 138CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD
SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL
NUMERO DE CAMPAÑAS DE
CAPACITACIONUnidad
UNIDAD DE
TRANSPORTES
TERRESTRE
3 3 INF.Nº245-2017-GR.M/GRI-DRTC/MOQ.06.02 - Eficiencia regular
9 E 5 OEI7.1 AEI7.1.2 138 CAPACITACION A ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD VIALNUMERO DE ESPECIALISTAS
CAPACITADOSUnidad
UNIDAD DE
TRANSPORTES
TERRESTRE
2 3 INF.Nº245-2017-GR.M/GRI-DRTC/MOQ.06.02, - Eficiencia regular
10 E 5 OEI7.1 AEI7.1.2 138CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE
EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL
NUMERO DE CONDUCTORES
CAPACITADOSUnidad
UNIDAD DE
TRANSPORTES
TERRESTRE
120 3 INF.Nº245-2017-GR.M/GRI-DRTC/MOQ.06.02, - Eficiencia mala
11 E 5 OEI7.1 AEI7.1.2 138CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES
INFRACTORES
NUMERO DE CONDUCTORES
CAPACITADOSUnidad
UNIDAD DE
TRANSPORTES
TERRESTRE
500 161INF.Nº245-2017-GR.M/GRI-DRTC/MOQ.06.02, Se
viene reprogramando las metas físicas- Eficiencia regular
12 E 5 OEI7.1 AEI7.1.2 138DETECCION DE PUNTOS NEGROS O TRAMOS DE
CONCENTRACION DE ACCIDENTESNUMERO DE ESTUDIOS Unidad
UNIDAD DE
TRANSPORTES
TERRESTRE
1 0 INF.Nº245-2017-GR.M/GRI-DRTC/MOQ.06.02, - Eficiencia mala
13 E 5 OEI7.1 AEI7.1.2 138 EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A
NUMERO DE LICENCIAS DE
CONDUCIR DE CLASE A
OTORGADAS
Unidad
UNIDAD DE
LICENCIAS DE
CONDUCIR
7,450 9,047INF.Nº064-2017-GR.M/GRI-GRTC/MOQ.06.01, se
logro superar la meta fisica programada- Eficiencia regular
14 E 5 OEI7.1 AEI7.1.2 138FISCALIZACION A LAS ENTIDADES DE SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
NUMERO DE INTERVENCIONES
DE FISCALIZACION A LAS
ENTIDADES DE SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS DE
TRANSPORTE TERRESTRE
Unidad
UNIDAD DE
TRANSPORTES
TERRESTRE
3 0 INF.Nº245-2017-GR.M/GRI-DRTC/MOQ.06.02, - Eficiencia mala
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 94
15 E 5 OEI7.1 AEI7.1.2 138FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE
TERRESTRE DE MERCANCIAS
NUMERO DE INTERVENCIONES
DE FISCALIZACION AL SERVICIO
DE TRANSPORTE TERRESTRE DE
MERCANCIAS
Unidad
UNIDAD DE
TRANSPORTES
TERRESTRE
36 30 INF.Nº245-2017-GR.M/GRI-DRTC/MOQ.06.02, - Eficiencia regular
16 E 5 OEI7.1 AEI7.1.2 138FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE
TERRESTRE DE PERSONAS
NUMERO DE INTERVENCIONES
DE FISCALIZACION AL SERVICIO
DE TRANSPORTE TERRESTRE DE
PERSONAS
Unidad
UNIDAD DE
TRANSPORTES
TERRESTRE
90 76 INF.Nº245-2017-GR.M/GRI-DRTC/MOQ.06.02, - Eficiencia regular
17 E 5 OEI7.1 AEI7.1.2 138FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SISTEMA DE
TRANSPORTES
NUMERO DE ACCIONES DE
CAPACITACIONESUnidad
SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTUR
A VIAL
9 9 INFORME Nº1270-2017-GRM/GGR-GRTC.MOQ.05 - Eficiencia regular
18 E 5 OEI7.1 AEI7.1.2 138HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS
NUMERO DE TARJETAS DE
HABILITACION OTORGADAS
PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTE NACIONAL
TERRESTRE DE MERCANCIAS
Unidad
UNIDAD DE
TRANSPORTES
TERRESTRE
76 56 INF.Nº245-2017-GR.M/GRI-DRTC/MOQ.06.02, - Eficiencia regular
19 E 5 OEI7.1 AEI7.1.2 138HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS
NUMERO DE TARJETAS DE
HABILITACION OTORGADAS
PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTE REGIONAL
TERRESTRE DE PERSONAS
Unidad
UNIDAD DE
TRANSPORTES
TERRESTRE
57 39 INF.Nº245-2017-GR.M/GRI-DRTC/MOQ.06.02, - Eficiencia regular
20 E 5 OEI7.1 AEI7.1.2 138INTERVENCIONES EN SERVICIOS DE TRANSPORTE
TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS
NUMERO DE INTERVENCIONES
EN SERVICIOS DE TRANSPORTE
TERRESTRE Y
COMPLEMENTARIOS
FISCALIZADOS
Unidad
UNIDAD DE
TRANSPORTES
TERRESTRE
91 0 INF.Nº245-2017-GR.M/GRI-DRTC/MOQ.06.02, - Eficiencia mala
21 E 5 OEI7.1 AEI7.1.2 138 INVENTARIO VIAL DE CARACTER BASICO KILOMETROS INVENTARIADOS Kilometros
SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTUR
A VIAL
753 35 INFORME Nº1270-2017-GRM/GGR-GRTC.MOQ.05 - Eficiencia mala
22 E 5 OEI7.1 AEI7.1.2 138MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL
DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA
KILOMETROS INTERVENIDOS
CON MANTENIMIENTO
RUTINARIO
Kilometros
SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTUR
A VIAL
435 105 INFORME Nº1270-2017-GRM/GGR-GRTC.MOQ.05 - Eficiencia regular
23 E 5 OEI7.1 AEI7.1.2 138MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA INFRAESTRUCTURA
VIAL
NUMERO DE MAQUINARIAS
OPERATIVASUnidad
UNIDAD DE
EQUIPO
MECANICO
9 0INFORME Nº1270-2017-GRM/GGR-GRTC.MOQ.05,
reprogramacion de metas fisicas- Eficiencia regular
24 E 5 OEI7.1 AEI7.1.2 138OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION DE ENTIDADES DE
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
NUMERO DE TARJETAS DE
AUTORIZACIONES OTORGADASUnidad
UNIDAD DE
TRANSPORTES
TERRESTRE
1 0 INF.Nº245-2017-GR.M/GRI-DRTC/MOQ.06.02 - Eficiencia regular
25 E 5 OEI7.1 AEI7.1.2 138
OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO
DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE
MERCANCIAS
NUMERO DE TARJETAS DE
AUTORIZACIONES OTORGADAS
PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTE NACIONAL
TERRESTRE DE MERCANCIAS
Unidad
UNIDAD DE
TRANSPORTES
TERRESTRE
76 50 INF.Nº245-2017-GR.M/GRI-DRTC/MOQ.06.02, - Eficiencia regular
26 E 5 OEI7.1 AEI7.1.2 138OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO
DE TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS
NUMERO DE TARJETAS DE
AUTORIZACIONES OTORGADAS
PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTE REGIONAL
TERRESTRE DE PERSONAS
Unidad
UNIDAD DE
TRANSPORTES
TERRESTRE
24 21INF.Nº245-2017-GR.M/GRI-DRTC/MOQ.06.02, Se
viene considerando la modificación de presupuesto- Eficiencia regular
27 E 5 OEI7.1 AEI7.1.2 138 PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALESNUMERO DE INTERVENCIONES
REALIZADASUnidad
SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTUR
A VIAL
28 104 INFORME Nº1270-2017-GRM/GGR-GRTC.MOQ.05 - Eficiencia regular
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 95
090101 - GERENCIA SUB REGIONAL DE ILO
Nro. Comp. OEI AEI Prog. Actividad Indicador Unid. Med. Responsable Programado Logro Comentario Recomendación
1 E 1 OEI1.1 AEI1.1.1 9002 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEASNUMERO DE INFANTES
ATENDIDOSUnidad
GERENCIA SUB
REGIONAL ILO1,224 1,224
Se tiene como beneficiarios al total de la población
reportada- Eficiencia buena
2 E 2 OEI3.1 AEI3.1.1 90
INSTALACION, MEJORAMIENTO DE COBERTURA
LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCION A LA
RADIACION UV EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION BASICA REGULAR DEL NIVEL SECUNDARIO
BAJO LA JURISDICCION DE LA UGEL ILO EN LA REGION
MOQUEGUA
PORCENTAJE DE AVANCE FISICO
DEL PROYECTOPorcentaje
GERENCIA
SUBREGIONAL ILO100 45 Sin Observación - Eficiencia regular
3 E 2 OEI3.1 AEI3.1.1 9002 ESTUDIOS DE PREINVERSIONNUMERO DE PERFILES
ELABORADOSUnidad
GERENCIA SUB
REGIONAL ILO7 7
En vias de regularización se cumplio con los pagos
pendientes. Actualmente la unidad formuladora
esta desactivada
- Eficiencia buena
4 E 2 OEI3.1 AEI3.1.1 9002 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICANUMERO DE MANTENIMIENTOS
EJECUTADOSUnidad
GERENCIA SUB
REGIONAL ILO7 7 Corresponde a la ejecución de dos mantenimientos - Eficiencia buena
5 E 2 OEI3.1 AEI3.1.1 9002
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA II.EE. FE Y ALEGRIA N° 52, PAMPA
INALAMBRICA, SNIP 240000
% DE AVANCE DE PROYECTO PorcentajeGERENCIA SUB
REGIONAL ILO100 0 No tiene avance físico-financiero - Eficiencia mala
6 E 2 OEI3.1 AEI3.1.3 9002
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL
CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO
CETPRO CESAR VALLEJO DE LA PROVINCIA DE ILO, SNIP
68141
% DE AVANCE DE PROYECTO PorcentajeGERENCIA SUB
REGIONAL ILO62.5 0 No tiene avance fisico-financiero - Eficiencia mala
7 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 9002
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
CENTRO DE SALUD MIRAMAR, UPIS MIRAMAR, SNIP
138904
% DE AVANCE DE PROYECTO PorcentajeGERENCIA SUB
REGIONAL ILO65 0 No tiene avance físico-financiero - Eficiencia mala
8 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 9002
CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE
TRATAMIENTO REGIONAL PARA PACIENTES CON
ENFERMEDADES ASOCIADAS AL CONSUMO DE
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LA REGION MOQUEGUA,
SNIP 217526
PORCENTAJE DE AVANCE DE
PROYECTOPorcentaje
GERENCIA SUB
REGIONAL ILO100 92 En cumplimiento de metas programadas - Eficiencia buena
9 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 GESTION ADMINISTRATIVA
NUMERO DE INFORMES
EMITIDOS EN LA JEFATURA DE
ADMINISTRACIÓN Y SUS
OFICINAS
UnidadGERENCIA SUB
REGIONAL ILO1,200 48 Sin obervación - Eficiencia regular
10 E 5 OEI7.1 AEI7.1.2 9002MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL VECINAL MO-534,
TRAMO SAN GERONIMO EL ALGARROBAL, SNIP 77947
PORCENTAJE DE AVANCE DE
PROYECTOPorcentaje
GERENCIA
SUBREGIONAL ILO100 100 Cumplimiento de metas programadas - Eficiencia buena
090102 - GERENCIA SUB REGIONAL DE SANCHEZ CERRO
Nro. Comp. OEI AEI Prog. Actividad Indicador Unid. Med. Responsable Programado Logro Comentario Recomendación
1 E 2 OEI3.1 AEI3.1.1 90
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
DE LA I. E. PILLONE, DISTRITO DE UBINAS, PROVINCIA
GENERAL SANCHEZ CERRO, REGIÓN MOQUEGUA
PORCENTAJE DE AVANCE
PRESUPUESTAL DEL PROYECTOPorcentaje
SUB REGION DE
DESARROLLO
GENERAL SANCHEZ
CERRO
100 0APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ADICIONAL, SE
REINICIO LA EJECUCIÓN PARA CUARTO TRIMESTRE- Eficiencia regular
2 E 2 OEI3.1 AEI3.1.1 9002MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
RURALES
NUMERO DE MANTENIMIENTO
EJECUTADOSUnidad
GERENTE SUB
REGIONAL4 0
A PROGRAMACION DE EJECUCION FISICO FINANCIERA
NO SE HA PROCEDIDO DEBIDO A LA RESTRICCIÓN DE
LIQUIDEZ FINANCIERA
- Eficiencia regular
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 96
3 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y
FINANCIEROS
NUMERO DE INFORMES
MENSUALES DE LAS
ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES
A CARGO DE LA GERENCIA
SUBREGIONAL DE SANCHEZ
CERRO
Unidad
OFICINA DE
ADMINISTRACIÓN
DE LA GSRSC
9 9DOCUMENTOS EMITIDOS VARIOS DIRIGIDOS A OFICINA
DE TRAMITES DE PLIEGO - GRM- Eficiencia regular
4 E 4 OEI6.1 AEI6.1.3 9002MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
PARA RIEGO
NUMERO DE MANTENIMIENTOS
EJECUTADOSUnidad
GERENTE SUB
REGIONAL7 0
NO SE EJECUTO DEBIDO A LA NO ASIGNACION
FINANCIERA POR PARTE DE LA SEDE CENTRAL / GRM- Eficiencia regular
5 E 5 OEI7.1 AEI7.1.2 9002MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
PROVINCIAL
NUMERO DE MANTENIMIENTOS
EJECUTADOSUnidad
GERENTE SUB
REGIONAL2 0
O SE EJECUTO EL AVANCE FISICO FINANCIERO DEBIDO A
LA NO ASIGNACIÓN FINANCIERA- Eficiencia regular
0902 - ARCHIVO REGIONAL MOQUEGUA
Nro. Comp. OEI AEI Prog. Actividad Indicador Unid. Med. Responsable Programado Logro Comentario Recomendación
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
1001 - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE
Nro. Comp. OEI AEI Prog. Actividad Indicador Unid. Med. Responsable Programado Logro Comentario Recomendación
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia buena
2 E 4 OEI6.1 AEI6.1.3 9002ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES
PATRIMONIALES
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA
TOMA DE INVENTARIOSPorcentaje
OFICINA DE
PATRIMONIO0 0
Registro según ejecución de devengado en el III
Trimestre- Eficiencia regular
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia buena
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia buena
5 E 4 OEI6.1 AEI6.1.3 9002 ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICANUMERO DE DOCUMENTOS
LEGALESUnidad
OFICINA DE
ASESORÍA
JURÍDICA
990 796Registro según ejecución de devengado en el III
Trimestre- Eficiencia regular
6 E 4 OEI6.1 AEI6.1.3 9002ASESORAMIENTO EN TEMAS DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO
NUMERO DE INFORMES DE
ASESORAMIENTOUnidad
OFICINA DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
181 137Registro según ejecución de devengado en el III
Trimestre- Eficiencia regular
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia buena
8 E 4 OEI6.1 AEI6.1.3 9002 CONTROL INSTITUCIONAL Y AUDITORIANUMERO DE SERVICIOS DE
CONTROL EJECUTADOSUnidad
OFICINA DE
CONTROL
INTERNO
31 28Registro según ejecución de devengado en el III
Trimestre- Eficiencia regular
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTALPorcentaje
GERENCIA
GENERAL60 122
Registro según ejecución de devengado en el III
Trimestre7 E 4 OEI6.1 AEI6.1.3 9002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
Número de Metros lineales
de actividdaes archivisticasUnidad
OFICINA DE
ARCHIVO1,250 1,723
Registro según ejecución de devengado en el III
Trimestre4 E 4 OEI6.1 AEI6.1.3 9002 ARCHIVO DE DOCUMENTACION
PORCENTAJE DE EXPEDIENTES
TRAMITADOSPorcentaje
OFICINA DE
ADMINISTRACIÓN100 138
Registro según ejecución de devengado en el III
Trimestre3 E 4 OEI6.1 AEI6.1.3 9002
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS,
FINANCIEROS Y MATERIALES DEL PEPG
PORCENTAJE DE PAGO
OPORTUNO DE OBLIGACIONES
E IMPUESTOS
PorcentajeOFICINA DE
TESORERÍA100 138
Registro según ejecución de devengado en el III
Trimestre1 E 4 OEI6.1 AEI6.1.3 9002
ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES DEL SISTEMA DE
TESORERÍA
NUMERO DE SUPERVISIONES Y
ASESORAMIENTOSUnidad
ARCHIVO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
46 21
3er Trimestre, no se llevo a lo programado debido a
que el personal de cada instituciòn designada a
supervisar, no se encontro, asi que se postergo para
el otro trimestre.
1 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 GESTION DEL ARCHIVO REGIONAL
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamien to
Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 97
eam/OPL
- Registrar N° de documento
sustentatorio
- Eficiencia regular
10 E 4 OEI6.1 AEI6.1.3 9002FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS
FINANCIEROS
NUMERO DE ESTADOS
FINANCIEROS PRESENTADOS
OPORTUNAMENTE
UnidadOFICINA DE
CONTABILIDAD12 17
Registro según ejecución de devengado en el III
Trimestre- Eficiencia buena
11 E 4 OEI6.1 AEI6.1.3 9002 GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOSNUMERO DE PROCESOS DE
SELECCION CONVOCADOSUnidad
OFICINA DE
ABASTECIMIENTOS16 23
Registro según ejecución de devengado en el III
Trimestre- Eficiencia buena
12 E 4 OEI6.1 AEI6.1.3 9002GESTIÓN, CONTROL Y MONITOREO DEL SISTEMA DE
RECURSOS HUMANOS
NUMERO DE ACCIONES DE
BIENESTAR Y CAPACITACION
EJECUTADOS
UnidadOFICINA DE
PERSONAL55 76
Registro según ejecución de devengado en el III
Trimestre- Eficiencia buena
13 E 4 OEI6.1 AEI6.1.3 9002OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL PEPG
NUMERO DE PUNTOS DE
TRABAJO OPERADOSUnidad
GERENCIA DE
INFRAESTRUCTUR
A
2,700 7,745Registro según ejecución de devengado en el III
Trimestre- Eficiencia regular
14 E 4 OEI6.1 AEI6.1.3 9002PROMOCION Y DESARROLLO DE LA INVERSION
PRIVADA
PORCENTAJE DE AVANCE DE
ACTIVIDADESPorcentaje
GERENCIA DE
PROYECTOS Y
DESARROLLO
75 238Registro según ejecución de devengado en el III
Trimestre- Eficiencia regular
Reporte generado por EAPAZA, el 2017-11-21 a las 11:19:26 Hrs.
PORCENTAJE DE EXPEDIENTES
BAJO CONTROL CONTABLEPorcentaje
OFICINA DE
CONTABILIDAD100 138
Registro según ejecución de devengado en el III
Trimestre9 E 4 OEI6.1 AEI6.1.3 9002 CONTROL Y CONTABILIZACION DE OPERACIONES