OfficeLink Finans Spar Butik XX - Studievaner på EUD/EUX › fileadmin › indhold › D... · 2017-11-08 · Spar Ebberup Resultatopgørelse i tkr Afdeling / varegruppe :(Alle)

Spar Butik XX

PERIODEBALANCE

FOR PERIODEN

1. Februar 2017 - 28. Februar 2017

og

1. Marts 2016 - 28. Februar 2017

Regnskabsservice

Fyrrevej 5

7400 Herning

Tlf. 70100203

INDHOLDSFORTEGNELSESide

Kommentarer til perioderegnskab.............................................................. 3

Resultatopgørelse 1. marts 2016 - 28. februar 2017.................................. 4

Balance pr. 28. februar 2017....................................................................... 5

Noter for perioden 1. marts 2016 - 28. februar 2017................................. 6-

02-11-2017 | 08:41 Side 2 af 30

KOMMENTARER TIL PERIODEREGNSKABET

Assistanceerklæring

Balancen (indeholdende foreløbig resultat og balance) er udarbejdet af os til

virksomhedens interne brug, og er opstillet ud fra de fra ledelsen modtagne oplysninger.

Dette betyder bl.a., at ledelsen har ansvaret for balancen. Vi har ikke foretaget revision

eller udført review af balancen, og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed om

balancens indhold.

02-11-2017 | 08:41 Side 3 af 30

Spar EbberupResultatopgørelse i tkrAfdeling / varegruppe :(Alle)

Perioden År til dato

Februar 2017 Marts 2016 - Februar 20172016/17 Idx 2015/16 Idx � �% 2016/17 Idx 2015/16 Idx � �%

NOTE

Omsætning 1 2.308 100,0 2.381 100,0 -73 -3% 34.028 100,0 34.314 100,0 -286 -1%

- Statistisk vareforbrug 1 -1.745 -75,6 0 0,0 -1.745 0% -25.896 -76,1 0 0,0 -25.896 0%

Statistisk bruttoavance 1 562 24,4 2.381 100,0 -1.818 -76% 8.132 23,9 34.314 100,0 -26.182 -76%24,4% 100,0% -75,6% 23,9% 100,0% -76,1%

+/- Realiseret svind/lagerregulering 1 -114 -4,9 -37 -1,6 -77 209% 22 0,1 -162 -0,5 185 -114%

- Diverse varekøb 1 -1.700 -73,7 -1.842 -77,4 142 -8% -26.886 -79,0 -27.142 -79,1 256 -1%

+ Statistisk vareforbrug 1 1.745 75,6 0 0,0 1.745 0% 25.896 76,1 0 0,0 25.896 0%

Bruttoavance før bonus 1 494 21,4 502 21,1 -8 -2% 7.165 21,1 7.010 20,4 154 2%21,4% 21,1% 0,3% 21,1% 20,4% 0,6%

+/- Bonus 1 7 0,3 36 1,5 -29 -80% 160 0,5 142 0,4 18 12%

+/- EDO og leveringsgebyr 1 -8 -0,4 -6 -0,3 -2 33% -56 -0,2 -27 -0,1 -29 106%

+ Leverandørtilskud 1 18 0,8 0 0,0 18 0% 80 0,2 0 0,0 80 0%

Bruttoavance efter bonus 1 511 22,2 532 22,4 -21 -4% 7.348 21,6 7.125 20,8 223 3%

22,2% 22,4% -0,2% 21,6% 20,8% 0,8%

DL kontingent 1 -50 -2,2 -30 -1,3 -20 66% -532 -1,6 -536 -1,6 4 -1%

Ydet rabat 1 -3 -0,1 -1 0,0 -2 148% -19 -0,1 -11 0,0 -9 83%

Øvrige indtægter 1 19 0,8 4 0,2 14 325% 269 0,8 317 0,9 -48 -15%

Kassedifference 1 6 0,3 0 0,0 6 -999% 2 0,0 -12 0,0 14 -116%

Bruttoavance i alt 1 483 20,9 505 21,2 -22 -4% 7.068 20,8 6.884 20,1 184 3%

20,9% 21,2% -0,3% 20,8% 20,1% 0,7%

Afdelingsomkostninger

Lønomkostninger 2 -379 -16,4 -240 -10,1 -139 58% -3.471 -10,2 -3.353 -9,8 -118 4%

Vedligeholdelse 3 -37 -1,6 2 0,1 -39 -999% -146 -0,4 -61 -0,2 -86 141%

Småanskaffelser 4 0 0,0 0 0,0 0 0% -27 -0,1 -36 -0,1 9 -26%

Emballage 5 -2 -0,1 0 0,0 -2 475% -28 -0,1 -25 -0,1 -3 14%

Afdelingsomkostninger i alt -418 -18,1 -238 -10,0 -180 75% -3.672 -10,8 -3.475 -10,1 -198 6%

Dækningsbidrag 65 2,8 267 11,2 -202 -76% 3.395 10,0 3.409 9,9 -13 0%

Omkostninger

Personaleomkostninger 6 -6 -0,3 -18 -0,8 13 -68% -189 -0,6 -165 -0,5 -24 14%

Bilomkostninger 7 -2 -0,1 -1 -0,1 -1 55% -29 -0,1 -36 -0,1 7 -20%

Salgs- og markedsføringsomkostninger 8 -30 -1,3 -40 -1,7 10 -26% -435 -1,3 -396 -1,2 -39 10%

Lokaleomkostninger 9 -28 -1,2 -47 -2,0 19 -41% -403 -1,2 -414 -1,2 11 -3%

Udlejningsejendom 10 4 0,2 6 0,2 -2 -33% 56 0,2 50 0,1 6 12%

Administrationsomkostninger 11 -16 -0,7 -15 -0,6 0 1% -316 -0,9 -330 -1,0 14 -4%

Edb omkostninger 12 -9 -0,4 -11 -0,5 2 -19% -123 -0,4 -72 -0,2 -51 71%

Leje- og leasingomkostninger 13 -9 -0,4 -10 -0,4 2 -16% -171 -0,5 -233 -0,7 62 -27%

Omkostninger i alt -96 -4,1 -139 -5,8 43 -31% -1.611 -4,7 -1.596 -4,7 -15 1%

Resultat før renter og afskrivninger -31 -1,3 128 5,4 -159 -124% 1.785 5,2 1.813 5,3 -28 -2%

Afskrivninger 14 -898 -38,9 -900 -37,8 2 0% -898 -2,6 -900 -2,6 2 0%

Driftsresultat -928 -40,2 -772 -32,4 -156 20% 887 2,6 913 2,7 -26 -3%

Finansielle indtægter 15 0 0,0 0 0,0 0 2% 5 0,0 5 0,0 0 1%

Finansielle omkostninger 16 -71 -3,1 -76 -3,2 5 -6% -539 -1,6 -608 -1,8 69 -11%

Resultat før skat og ekstraordinære poster -999 -43,3 -847 -35,6 -152 18% 354 1,0 310 0,9 44 14%

Ekstraordinære indtægter 0 0,0 0 0,0 0 0% 55 0,2 0 0,0 55 0%

Skat af periodens resultat -91 -3,9 -70 -2,9 -21 30% -91 -0,3 -70 -0,2 -21 30%

PERIODENS RESULTAT -1.090 -47,2 -917 -38,5 -173 19% 318 0,9 240 0,7 78 32%

Side 4 af 30

Spar EbberupBalance 28. Februar 2017 (i tkr)

Saldo

Pr. Februar

2016/17 2015/16 �

Aktiver

Goodwill 853 930 -78

Immaterielle anlægsaktiver 853 930 -78

Lokaleindretning 118 0 118

Driftsmateriel og inventar 660 1.209 -548

Grunde og bygninger 13.885 14.157 -272

Materielle anlægsaktiver 14.663 15.365 -702

Finansielle aktiver 150 150 0

Finansielle anlægsaktiver 150 150 0

ANLÆGSAKTIVER 15.666 16.445 -780

Varebeholdning 1.722 1.698 24

Debitorer 170 159 10

Andre tilgodehavender 158 149 8

Likvide beholdninger 173 129 44

OMSÆTNINGSAKTIVER 2.223 2.136 87

AKTIVER I ALT 17.888 18.581 -693

02-11-2017 | 08:41 Side 5 af 30

Spar EbberupBalance 28. Februar 2017 (i tkr)

Saldo

Pr. Februar

2016/17 2015/16 �

Passiver

EGENKAPITAL 5.509 5.190 318

Hensættelser 1.227 1.136 91

Langfristede gældsforpligtelser 6.734 7.866 -1.133

Bankgæld 1.387 1.489 -102

Leverandørgæld 2.006 2.047 -42

Anden kortfristet gæld 552 403 149

Moms 474 449 25

Kortfristede gældsforpligtelser 4.419 4.388 31

GÆLDSFORPLIGTELSER 11.153 12.255 -1.102

PASSIVER I ALT 17.888 18.581 -693

02-11-2017 | 08:41 Side 6 af 30

Spar EbberupNoter i tkrAfdeling / varegruppe :(Alle)



1 - OMSÆTNING / VAREFORBRUG

Kolonial food x 7,5 17,3 7,3 17,2

Omsætning 173 100,0 411 100,0 -238 -58% 2.469 100,0 5.909 100,0 -3.439 -58%

- Statistisk vareforbrug -111 -64,0 0 0,0 -111 0% -1.622 -65,7 0 0,0 -1.622 0%

Statistisk bruttoavance 62 36,0 411 100,0 -349 -85% 848 34,3 5.909 100,0 -5.061 -86%

36,0% 100,0% -64,0% 34,3% 100,0% -65,7%

+/- Realiseret svind/lagerregulering -5 -2,6 0 -0,1 -4 999% -31 -1,2 -20 -0,3 -11 53%

- Diverse varekøb -90 -51,9 -276 -67,2 186 -67% -1.641 -66,4 -4.077 -69,0 2.436 -60%

+ Statistisk vareforbrug 111 64,0 0 0,0 111 0% 1.622 65,7 0 0,0 1.622 0%

Bruttoavance før bonus 79 45,5 135 32,8 -56 -42% 798 32,3 1.812 30,7 -1.014 -56%

45,5% 32,8% 12,7% 32,3% 30,7% 1,7%

+/- Bonus 0 -0,1 28 6,9 -28 -101% 22 0,9 -5 -0,1 27 -541%

+/- EDO og leveringsgebyr -1 -0,7 -6 -1,5 5 -79% -16 -0,7 -255 -4,3 238 -94%

+ Leverandørtilskud 0 0,1 0 0,0 0 0% 4 0,2 0 0,0 4 0%

Bruttoavance efter bonus 78 44,8 157 38,1 -79 -51% 808 32,7 1.552 26,3 -744 -48%

44,8% 38,1% 6,7% 32,7% 26,3% 6,4%

Refusioner 0 -0,3 0 0,0 0 0% 0 0,0 0 0,0 0 0%

Afdelingsomkostninger i alt 0 -0,3 0 0,0 0 0% 0 0,0 0 0,0 0 0%

Dækningsbidrag 77 44,5 157 38,1 -80 -51% 808 32,7 1.552 26,3 -744 -48%

44,5% 38,1% 6,4% 32,7% 26,3% 6,4%

Industri brød x 2,3 0,0 2,3 0,0

Omsætning 53 100,0 0 0,0 53 0% 793 100,0 0 0,0 793 0%

- Statistisk vareforbrug -37 -70,1 0 0,0 -37 0% -561 -70,7 0 0,0 -561 0%

Statistisk bruttoavance 16 29,9 0 0,0 16 0% 232 29,3 0 0,0 232 0%

29,9% 0,0% 29,9% 29,3% 0,0% 29,3%

+/- Realiseret svind/lagerregulering 2 3,2 0 0,0 2 0% 3 0,4 0 0,0 3 0%

- Diverse varekøb -41 -76,0 0 0,0 -41 0% -581 -73,3 0 0,0 -581 0%

+ Statistisk vareforbrug 37 70,1 0 0,0 37 0% 561 70,7 0 0,0 561 0%

Side 7 af 30




Bruttoavance før bonus 15 27,2 0 0,0 15 0% 215 27,1 0 0,0 215 0%

27,2% 0,0% 27,2% 27,1% 0,0% 27,1%

+/- Bonus 0 -0,2 0 0,0 0 0% 0 0,0 0 0,0 0 0%

+/- EDO og leveringsgebyr 0 -0,2 0 0,0 0 0% -2 -0,2 0 0,0 -2 0%


Bruttoavance efter bonus 14 26,8 0 0,0 14 0% 215 27,1 0 0,0 215 0%

26,8% 0,0% 26,8% 27,1% 0,0% 27,1%

Dækningsbidrag 14 26,8 0 0,0 14 0% 215 27,1 0 0,0 215 0%

26,8% 0,0% 26,8% 27,1% 0,0% 27,1%

Nydelse x 7,6 0,0 7,6 0,0

Omsætning 175 100,0 0 0,0 175 0% 2.590 100,0 0 0,0 2.590 0%



33,7% 0,0% 33,7% 30,6% 0,0% 30,6%

+/- Realiseret svind/lagerregulering -7 -4,0 0 0,0 -7 0% 11 0,4 0 0,0 11 0%

- Diverse varekøb -109 -62,2 0 0,0 -109 0% -1.841 -71,1 0 0,0 -1.841 0%



33,8% 0,0% 33,8% 29,3% 0,0% 29,3%

+/- Bonus 0 -0,1 0 0,0 0 0% -1 0,0 0 0,0 -1 0%

+/- EDO og leveringsgebyr -1 -0,6 0 0,0 -1 0% -14 -0,5 0 0,0 -14 0%



33,1% 0,0% 33,1% 28,9% 0,0% 28,9%

Dækningsbidrag 58 33,1 0 0,0 58 0% 749 28,9 0 0,0 749 0%

33,1% 0,0% 33,1% 28,9% 0,0% 28,9%

Øl og vand x 4,7 4,9 5,5 5,2

Omsætning 108 100,0 116 100,0 -8 -7% 1.869 100,0 1.772 100,0 97 6%



Side 8 af 30




24,4% 100,0% -75,6% 22,3% 100,0% -77,7%

+/- Realiseret svind/lagerregulering -7 -6,0 9 7,4 -15 -175% -6 -0,3 8 0,4 -14 -183%

- Diverse varekøb -93 -85,6 -91 -78,2 -2 2% -1.524 -81,5 -1.411 -79,6 -113 8%


Bruttoavance før bonus 9 8,4 34 29,2 -25 -73% 339 18,1 368 20,8 -30 -8%

8,4% 29,2% -20,8% 18,1% 20,8% -2,7%

+/- Bonus 0 -0,3 -1 -1,1 1 -76% -1 -0,1 -3 -0,2 2 -57%



Bruttoavance efter bonus 15 13,4 33 28,1 -18 -55% 350 18,7 365 20,6 -15 -4%

13,4% 28,1% -14,7% 18,7% 20,6% -1,9%

Dækningsbidrag 15 13,4 33 28,1 -18 -55% 350 18,7 365 20,6 -15 -4%

13,4% 28,1% -14,7% 18,7% 20,6% -1,9%

Pant x -0,5 -0,7 -0,4 -0,4

Omsætning -11 100,0 -17 100,0 6 -33% -137 100,0 -147 100,0 9 -6%

- Statistisk vareforbrug 11 -100,0 0 0,0 11 0% 137 -99,8 0 0,0 137 0%

Statistisk bruttoavance 0 0,0 -17 100,0 17 -100% 0 0,2 -147 100,0 146 -100%

0,0% 100,0% -100,0% 0,2% 100,0% -99,8%

+/- Realiseret svind/lagerregulering -3 27,8 -4 22,2 1 -17% 5 -3,9 -6 3,8 11 -196%

- Diverse varekøb 56 -490,6 24 -140,3 32 133% 153 -111,3 183 -124,6 -30 -16%

+ Statistisk vareforbrug -11 100,0 0 0,0 -11 0% -137 99,8 0 0,0 -137 0%

Bruttoavance før bonus 41 -362,9 3 -18,1 38 999% 21 -15,2 30 -20,7 -10 -31%

-362,9% -18,1% -344,8% -15,2% -20,7% 5,5%

Dækningsbidrag 41 -362,9 3 -18,1 38 999% 21 -15,2 30 -20,7 -10 -31%

-362,9% -18,1% -344,8% -15,2% -20,7% 5,5%

Kaffe/the/cacao x 1,3 1,3 1,5 1,5

Omsætning 30 100,0 32 100,0 -2 -7% 501 100,0 528 100,0 -27 -5%


Statistisk bruttoavance 6 21,6 32 100,0 -26 -80% 83 16,6 528 100,0 -445 -84%

21,6% 100,0% -78,4% 16,6% 100,0% -83,4%

Side 9 af 30




+/- Realiseret svind/lagerregulering -9 -29,1 5 14,8 -13 -282% -7 -1,5 -3 -0,5 -5 179%

- Diverse varekøb -24 -81,1 -15 -47,9 -9 57% -426 -85,0 -438 -83,0 12 -3%


Bruttoavance før bonus -3 -10,2 21 66,9 -24 -114% 67 13,5 87 16,5 -20 -22%

-10,2% 66,9% -77,1% 13,5% 16,5% -3,0%

+/- Bonus 0 -0,2 0 -0,9 0 -82% 0 -0,1 -1 -0,2 0 -47%

+/- EDO og leveringsgebyr 1 1,9 0 0,0 1 0% 10 2,1 0 0,0 10 0%


Bruttoavance efter bonus -3 -8,4 21 66,0 -24 -112% 79 15,8 86 16,3 -7 -8%

-8,4% 66,0% -74,4% 15,8% 16,3% -0,6%

Dækningsbidrag -3 -8,4 21 66,0 -24 -112% 79 15,8 86 16,3 -7 -8%

-8,4% 66,0% -74,4% 15,8% 16,3% -0,6%

Mejeri x 7,6 10,3 6,9 10,8

Omsætning 176 100,0 246 100,0 -71 -29% 2.341 100,0 3.717 100,0 -1.376 -37%



20,7% 100,0% -79,3% 17,0% 100,0% -83,0%

+/- Realiseret svind/lagerregulering -14 -7,8 -16 -6,6 2 -15% 6 0,3 -33 -0,9 40 -118%

- Diverse varekøb -138 -78,8 -186 -75,7 48 -26% -1.972 -84,2 -2.959 -79,6 987 -33%



13,4% 17,8% -4,3% 16,0% 19,5% -3,5%

+/- Bonus 0 -0,2 -3 -1,1 2 -90% -1 0,0 -6 -0,2 5 -82%




13,0% 16,7% -3,6% 16,3% 19,3% -3,0%

Dækningsbidrag 23 13,0 41 16,7 -18 -44% 381 16,3 718 19,3 -337 -47%

13,0% 16,7% -3,6% 16,3% 19,3% -3,0%

Dybfrost x 5,2 4,6 5,1 4,7

Side 10 af 30




Omsætning 119 100,0 110 100,0 9 8% 1.731 100,0 1.628 100,0 102 6%



31,4% 100,0% -68,6% 32,8% 100,0% -67,2%


- Diverse varekøb -54 -45,1 -52 -47,5 -1 3% -1.095 -63,3 -1.070 -65,7 -25 2%


Bruttoavance før bonus 62 51,9 64 58,5 -3 -4% 629 36,4 563 34,6 66 12%

51,9% 58,5% -6,6% 36,4% 34,6% 1,8%

+/- Bonus 0 -0,1 -1 -0,8 1 -90% -1 0,0 -1 -0,1 0 -35%

+/- EDO og leveringsgebyr -1 -0,5 0 0,0 -1 0% 8 0,5 54 3,3 -46 -85%

Bruttoavance efter bonus 61 51,4 63 57,7 -2 -4% 636 36,8 616 37,8 20 3%

51,4% 57,7% -6,4% 36,8% 37,8% -1,1%

Dækningsbidrag 61 51,4 63 57,7 -2 -4% 636 36,8 616 37,8 20 3%

51,4% 57,7% -6,4% 36,8% 37,8% -1,1%

Kiosk x 1,3 1,7 1,3 1,7

Omsætning 30 100,0 41 100,0 -11 -27% 448 100,0 568 100,0 -120 -21%



21,2% 100,0% -78,8% 20,4% 100,0% -79,6%

+/- Realiseret svind/lagerregulering 3 11,5 -14 -34,8 18 -124% -8 -1,9 -13 -2,2 4 -34%

- Diverse varekøb -36 -118,0 -22 -53,9 -13 61% -366 -81,8 -374 -65,8 8 -2%



-6,5% 11,3% -17,8% 16,4% 32,0% -15,6%

Dækningsbidrag -2 -6,5 5 11,3 -7 -142% 73 16,4 182 32,0 -108 -60%

-6,5% 11,3% -17,8% 16,4% 32,0% -15,6%

Kolonial non-food x 5,3 5,4 5,1 5,2

Omsætning 121 100,0 129 100,0 -7 -6% 1.752 100,0 1.791 100,0 -39 -2%


Side 11 af 30





42,0% 100,0% -58,0% 40,8% 100,0% -59,2%

+/- Realiseret svind/lagerregulering -18 -14,4 -47 -36,2 29 -62% 1 0,0 -48 -2,7 48 -102%

- Diverse varekøb -51 -42,3 -80 -61,9 28 -35% -1.083 -61,8 -1.083 -60,5 0 0%



43,2% 1,9% 41,3% 38,2% 36,9% 1,3%

+/- Bonus 0 -0,1 -1 -0,9 1 -93% 0 0,0 -2 -0,1 2 -79%


Bruttoavance efter bonus 51 42,0 1 1,1 50 999% 651 37,2 658 36,7 -7 -1%

42,0% 1,1% 41,0% 37,2% 36,7% 0,4%

Dækningsbidrag 51 42,0 1 1,1 50 999% 651 37,2 658 36,7 -7 -1%

42,0% 1,1% 41,0% 37,2% 36,7% 0,4%

Vin x 3,4 3,3 3,5 3,5

Omsætning 79 100,0 78 100,0 1 1% 1.187 100,0 1.190 100,0 -3 0%


Statistisk bruttoavance 19 23,5 78 100,0 -59 -76% 336 28,3 1.190 100,0 -854 -72%

23,5% 100,0% -76,5% 28,3% 100,0% -71,7%

+/- Realiseret svind/lagerregulering 12 15,2 -38 -49,1 50 -131% 27 2,3 -16 -1,3 43 -272%

- Diverse varekøb -55 -69,1 -59 -76,2 5 -8% -859 -72,4 -860 -72,3 1 0%


Bruttoavance før bonus 36 46,2 -20 -25,3 56 -284% 355 29,9 313 26,3 41 13%

46,2% -25,3% 71,5% 29,9% 26,3% 3,6%

+/- Bonus 0 -0,1 -1 -0,9 1 -85% 0 0,0 -2 -0,1 1 -71%


Bruttoavance efter bonus 36 45,9 -20 -26,2 57 -277% 353 29,7 312 26,2 41 13%

45,9% -26,2% 72,1% 29,7% 26,2% 3,5%

Emballage 0 0,0 0 0,0 0 0% 0 0,0 0 0,0 0 305%

Afdelingsomkostninger i alt 0 0,0 0 0,0 0 0% 0 0,0 0 0,0 0 305%

Side 12 af 30




Dækningsbidrag 36 45,9 -20 -26,2 57 -277% 353 29,7 312 26,2 41 13%

45,9% -26,2% 72,1% 29,7% 26,2% 3,5%

Spiritus x 1,5 1,6 1,5 1,6

Omsætning 35 100,0 38 100,0 -3 -8% 518 100,0 542 100,0 -24 -4%



21,8% 100,0% -78,2% 22,4% 100,0% -77,6%

+/- Realiseret svind/lagerregulering 9 24,6 0 -0,4 9 -999% 10 1,9 -28 -5,2 38 -134%

- Diverse varekøb -33 -96,2 -34 -88,8 0 0% -420 -81,1 -417 -76,9 -3 1%



28,4% 10,9% 17,5% 20,8% 17,9% 2,8%

+/- Bonus 0 -0,2 0 -1,1 0 -82% 0 0,0 -1 -0,2 1 -70%




28,0% 9,8% 18,2% 20,6% 17,8% 2,9%

Dækningsbidrag 10 28,0 4 9,8 6 163% 107 20,6 96 17,8 10 11%

28,0% 9,8% 18,2% 20,6% 17,8% 2,9%

Tobak x 10,1 10,2 10,0 10,4

Omsætning 233 100,0 243 100,0 -10 -4% 3.417 100,0 3.558 100,0 -141 -4%



7,0% 100,0% -93,0% 7,1% 100,0% -92,9%

+/- Realiseret svind/lagerregulering -62 -26,5 6 2,3 -67 -999% 0 0,0 -11 -0,3 11 -97%

- Diverse varekøb -195 -83,6 -215 -88,7 20 -10% -3.178 -93,0 -3.292 -92,5 114 -3%



-10,1% 13,7% -23,8% 7,0% 7,2% -0,2%


Side 13 af 30





Bruttoavance efter bonus -18 -7,8 33 13,7 -51 -155% 260 7,6 255 7,2 4 2%

-7,8% 13,7% -21,4% 7,6% 7,2% 0,4%

Vedligeholdelse 0 0,0 0 0,0 0 0% -5 -0,2 0 0,0 -5 0%

Afdelingsomkostninger i alt 0 0,0 0 0,0 0 0% -5 -0,2 0 0,0 -5 0%

Dækningsbidrag -18 -7,8 33 13,7 -51 -155% 254 7,4 255 7,2 -1 0%

-7,8% 13,7% -21,4% 7,4% 7,2% 0,3%

Apotek x 2,5 2,5 2,1 2,2

Omsætning 59 100,0 59 100,0 0 0% 725 100,0 749 100,0 -24 -3%



4,0% 100,0% -96,0% 3,9% 100,0% -96,1%

+/- Realiseret svind/lagerregulering -1 -1,9 -3 -4,8 2 -61% 2 0,2 2 0,2 0 -7%

- Diverse varekøb -55 -93,2 -59 -100,7 5 -8% -700 -96,6 -727 -97,0 27 -4%



4,9% -5,5% 10,5% 3,6% 3,2% 0,4%

Dækningsbidrag 3 4,9 -3 -5,5 6 -189% 26 3,6 24 3,2 2 10%

4,9% -5,5% 10,5% 3,6% 3,2% 0,4%

Kød x 6,5 6,4 5,5 5,6

Omsætning 150 100,0 152 100,0 -2 -1% 1.865 100,0 1.906 100,0 -41 -2%



13,1% 100,0% -86,9% 14,6% 100,0% -85,4%

+/- Realiseret svind/lagerregulering 29 19,4 -6 -4,0 35 -582% 24 1,3 -14 -0,7 38 -277%

- Diverse varekøb -157 -104,4 -164 -108,3 8 -5% -1.780 -95,5 -1.833 -96,2 53 -3%



15,0% -12,3% 27,2% 5,8% 3,1% 2,8%

Side 14 af 30




+/- Bonus 4 3,0 9 6,0 -5 -51% 65 3,5 76 4,0 -11 -14%

+/- EDO og leveringsgebyr 0 0,1 0 0,0 0 0% 10 0,5 173 9,1 -163 -94%


Bruttoavance efter bonus 27 18,0 -10 -6,3 37 -385% 185 9,9 308 16,1 -123 -40%

18,0% -6,3% 24,3% 9,9% 16,1% -6,2%

Emballage 0 0,0 0 0,0 0 0% -1 0,0 0 0,0 0 161%

Afdelingsomkostninger i alt 0 0,0 0 0,0 0 0% -1 0,0 0 0,0 0 161%

Dækningsbidrag 27 18,0 -10 -6,3 37 -385% 184 9,9 307 16,1 -123 -40%

18,0% -6,3% 24,3% 9,9% 16,1% -6,3%

Pålæg/salater x 5,7 5,6 6,3 5,8

Omsætning 132 100,0 133 100,0 -1 -1% 2.150 100,0 1.999 100,0 151 8%



33,8% 100,0% -66,2% 30,4% 100,0% -69,6%

+/- Realiseret svind/lagerregulering -18 -13,7 7 5,2 -25 -362% -5 -0,2 0 0,0 -4 999%

- Diverse varekøb -84 -63,6 -89 -66,8 5 -5% -1.517 -70,6 -1.440 -72,0 -77 5%



22,6% 38,4% -15,8% 29,2% 28,0% 1,2%

+/- Bonus 0 -0,1 -1 -0,9 1 -86% -1 0,0 3 0,1 -3 -138%




22,0% 37,5% -15,5% 29,1% 28,1% 0,9%

Dækningsbidrag 29 22,0 50 37,5 -21 -42% 625 29,1 562 28,1 63 11%

22,0% 37,5% -15,5% 29,1% 28,1% 0,9%

Fisk x 0,1 0,0 0,1 0,0

Omsætning 2 100,0 0 0,0 2 0% 32 100,0 0 0,0 32 0%


Side 15 af 30





8,9% 0,0% 8,9% 13,1% 0,0% 13,1%

+/- Realiseret svind/lagerregulering 0 -18,7 0 0,0 0 0% -1 -1,8 0 0,0 -1 0%

- Diverse varekøb -2 -96,0 0 0,0 -2 0% -34 -106,4 0 0,0 -34 0%


Bruttoavance før bonus 0 -14,7 0 0,0 0 0% -3 -8,3 0 0,0 -3 0%

-14,7% 0,0% -14,7% -8,3% 0,0% -8,3%

+/- Bonus 0 4,4 0 0,0 0 0% 2 5,0 0 0,0 2 0%


Bruttoavance efter bonus 0 -9,2 0 0,0 0 0% -1 -2,3 0 0,0 -1 0%

-9,2% 0,0% -9,2% -2,3% 0,0% -2,3%

Dækningsbidrag 0 -9,2 0 0,0 0 0% -1 -2,3 0 0,0 -1 0%

-9,2% 0,0% -9,2% -2,3% 0,0% -2,3%

Ost x 3,6 0,0 3,3 0,0

Omsætning 83 100,0 0 0,0 83 0% 1.106 100,0 0 0,0 1.106 0%



26,6% 0,0% 26,6% 26,2% 0,0% 26,2%


- Diverse varekøb -78 -93,9 0 0,0 -78 0% -846 -76,4 0 0,0 -846 0%



7,4% 0,0% 7,4% 25,3% 0,0% 25,3%

+/- Bonus 0 -0,3 0 0,0 0 0% -1 -0,1 0 0,0 -1 0%




14,5% 0,0% 14,5% 26,4% 0,0% 26,4%

Dækningsbidrag 12 14,5 0 0,0 12 0% 293 26,4 0 0,0 293 0%

14,5% 0,0% 14,5% 26,4% 0,0% 26,4%

Side 16 af 30




Delikatesse x 1,4 1,3 1,5 1,0

Omsætning 31 100,0 30 100,0 1 4% 521 100,0 328 100,0 194 59%



21,2% 100,0% -78,8% 16,9% 100,0% -83,1%


- Diverse varekøb -28 -90,0 -30 -101,3 2 -7% -508 -97,4 -336 -102,5 -172 51%


Bruttoavance før bonus 2 8,0 10 34,7 -8 -76% 3 0,5 3 0,9 0 -10%

8,0% 34,7% -26,7% 0,5% 0,9% -0,4%

+/- Bonus 0 0,0 0 -0,3 0 -95% 0 0,0 0 0,0 0 -87%

+/- EDO og leveringsgebyr 0 -0,1 0 0,0 0 0% 0 0,0 0 0,0 0 0%

Bruttoavance efter bonus 2 7,9 10 34,4 -8 -76% 3 0,5 3 0,9 0 -10%

7,9% 34,4% -26,5% 0,5% 0,9% -0,4%

Dækningsbidrag 2 7,9 10 34,4 -8 -76% 3 0,5 3 0,9 0 -10%

7,9% 34,4% -26,5% 0,5% 0,9% -0,4%

Frugt/grønt x 6,2 6,1 6,4 6,4

Omsætning 144 100,0 144 100,0 -1 0% 2.173 100,0 2.189 100,0 -16 -1%



32,0% 100,0% -68,0% 30,7% 100,0% -69,3%


- Diverse varekøb -103 -71,6 -112 -77,8 9 -8% -1.656 -76,2 -1.716 -78,4 60 -4%



32,9% 25,8% 7,1% 24,0% 21,6% 2,3%

+/- Bonus 5 3,2 9 6,1 -4 -48% 75 3,5 84 3,9 -9 -11%



34,7% 31,9% 2,8% 26,7% 25,5% 1,2%

Side 17 af 30




Vedligeholdelse 0 0,0 0 0,0 0 0% 0 0,0 -13 -0,6 13 -97%

Emballage 0 0,0 0 0,0 0 0% -1 0,0 -1 -0,1 0 -23%

Afdelingsomkostninger i alt 0 0,0 0 0,0 0 0% -1 -0,1 -15 -0,7 13 -90%

Dækningsbidrag 50 34,7 46 31,9 4 8% 578 26,6 543 24,8 35 6%

34,7% 31,9% 2,8% 26,6% 24,8% 1,8%

Blomster x 2,0 2,2 1,8 2,0

Omsætning 45 100,0 53 100,0 -8 -14% 600 100,0 670 100,0 -70 -10%



30,5% 100,0% -69,5% 28,4% 100,0% -71,6%


- Diverse varekøb -37 -82,3 -50 -95,7 13 -26% -548 -91,3 -603 -89,9 55 -9%



10,1% 13,7% -3,6% 9,2% 8,7% 0,5%

+/- Bonus 0 -0,2 -1 -1,0 0 -87% 0 0,0 -1 -0,2 1 -76%



10,0% 12,7% -2,7% 9,1% 8,5% 0,6%

Dækningsbidrag 4 10,0 7 12,7 -2 -33% 55 9,1 57 8,5 -3 -5%

10,0% 12,7% -2,7% 9,1% 8,5% 0,6%

Frø og gødning x 0,2 0,0 0,1 0,0

Omsætning 4 100,0 0 0,0 4 0% 50 100,0 0 0,0 50 0%



53,5% 0,0% 53,5% 49,2% 0,0% 49,2%


- Diverse varekøb -9 -253 0 0,0 -9 0% -25 -50,3 0 0,0 -25 0%

+ Statistisk vareforbrug 2 47 0 0,0 2 0% 26 50,8 0 0,0 26 0%

Side 18 af 30




Bruttoavance før bonus 5 141 0 0,0 5 0% 27 53,8 0 0,0 27 0%

140,6% 0,0% 140,6% 53,8% 0,0% 53,8%

+/- Bonus 0 -0,6 0 0,0 0 0% 0 0,0 0 0,0 0 0%



140,0% 0,0% 140,0% 54,3% 0,0% 54,3%

Dækningsbidrag 5 140,0 0 0,0 5 0% 27 54,3 0 0,0 27 0%

140,0% 0,0% 140,0% 54,3% 0,0% 54,3%

Hård nonfood x 4,2 4,2 4,5 4,0

Omsætning 97 100,0 99 100,0 -2 -2% 1.547 100,0 1.364 100,0 183 13%


Statistisk bruttoavance 39 39,7 99 100,0 -61 -61% 668 43,2 1.364 100,0 -695 -51%

39,7% 100,0% -60,3% 43,2% 100,0% -56,8%


- Diverse varekøb -47 -48,7 -51 -51,6 4 -8% -971 -62,8 -803 -58,9 -167 21%



6,9% 88,5% -81,6% 35,8% 42,4% -6,6%

+/- Bonus 0 0,0 0 -0,4 0 -92% 4 0,3 2 0,1 3 174%

+/- EDO og leveringsgebyr -1 -0,5 0 0,0 -1 0% -1 0,0 0 0,0 -1 0%


6,4% 88,1% -81,7% 36,1% 42,5% -6,4%

Dækningsbidrag 6 6,4 88 88,1 -81 -93% 558 36,1 579 42,5 -22 -4%

6,4% 88,1% -81,7% 36,1% 42,5% -6,4%

Grillbar/cafe x

Omsætning 6 100,0 0 0,0 6 999% 18 100,0 10 100,0 8 84%



18,5% 0,0% 18,5% 58,3% 100,0% -41,7%


Side 19 af 30






204,3% 0,0% 204,3% 132,5% 100,0% 32,5%

Dækningsbidrag 11 204,3 0 0,0 11 999% 24 132,5 10 100,0 14 144%

204,3% 0,2 0,0% 0,0 204,3% 132,5% 0,1 100,0% 0,0 32,5%

Bager/bake-off x 4,9 5,4 5,3 5,4

Omsætning 113 100,0 129 100,0 -16 -13% 1.805 100,0 1.842 100,0 -36 -2%



21,3% 100,0% -78,7% 21,4% 100,0% -78,6%


- Diverse varekøb -103 -91,8 -111 -86,3 8 -7% -1.519 -84,1 -1.569 -85,2 49 -3%



8,4% 13,7% -5,3% 15,9% 14,9% 1,0%

+/- Bonus 0 0,0 0 -0,1 0 -88% 0 0,0 0 0,0 0 -58%



8,3% 13,7% -5,3% 15,8% 14,9% 1,0%

Vedligeholdelse 0 0,0 0 0,0 0 0% 0 0,0 0 0,0 0 -100%

Småanskaffelser 0 0,0 0 0,0 0 0% 0 0,0 0 0,0 0 -100%

Emballage 0 -0,3 -1 -0,4 0 -38% -6 -0,3 -7 -0,4 1 -11%

Afdelingsomkostninger i alt 0 -0,3 -1 -0,4 0 -38% -6 -0,3 -7 -0,4 1 -14%

Dækningsbidrag 9 8,0 17 13,2 -8 -47% 280 15,5 267 14,5 13 5%

8,0% 13,2% -5,2% 15,5% 14,5% 1,0%

Tips og lotto x 3,9 4,5 3,8 4,2

Omsætning 89 100,0 107 100,0 -18 -16% 1.292 100,0 1.457 100,0 -165 -11%



Side 20 af 30




0,0% 100,0% -100,0% 0,0% 100,0% -100,0%

- Diverse varekøb -92 -103,5 -107 -100,0 15 -14% -1.292 -100,0 -1.457 -100,0 165 -11%


Bruttoavance før bonus -3 -3,5 0 0,0 -3 0% 0 0,0 0 0,0 0 0%

-3,5% 0,0% -3,5% 0,0% 0,0% 0,0%

Provision tips 7 7,9 8 7,6 -1 -14% 101 7,8 115 7,9 -14 -12%

Difference tips 0 -0,2 0 -0,1 0 245% -5 -0,4 -6 -0,4 1 -9%

Bruttoavance i alt 7 7,6 8 7,6 -1 -16% 96 7,4 109 7,5 -13 -12%

Dækningsbidrag 4 4,2 8 7,6 -4 -54% 96 7,4 109 7,5 -13 -12%

4,2% 7,6% -3,4% 7,4% 7,5% -0,1%

Skrab x 0,5 0,8 0,8 0,8

Omsætning 11 100,0 20 100,0 -9 -43% 272 100,0 288 100,0 -16 -6%


Statistisk bruttoavance -4 -32,2 20 100,0 -23 -118% -4 -1,3 288 100,0 -292 -101%

-32,2% 100,0% -132,2% -1,3% 100,0% -101,3%


- Diverse varekøb -18 -158,6 -19 -96,4 1 -7% -273 -100,3 -288 -99,8 15 -5%


Bruttoavance før bonus -8 -70,8 1 6,3 -9 -741% 0 0,0 0 0,0 0 0%

-70,8% 6,3% -77,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Provision skrab 1 12,7 2 8,4 0 -15% 22 8,0 24 8,2 -2 -8%

Difference skrab 4 32,2 -2 -7,7 5 -338% 1 0,4 -2 -0,5 3 -171%

Bruttoavance i alt 5 44,9 0 0,8 5 999% 23 8,4 22 7,7 1 3%

Dækningsbidrag -3 -25,9 1 7,0 -4 -309% 23 8,4 22 7,7 1 3%

-25,9% 7,0% -32,9% 8,4% 7,7% 0,7%

Spil x

Omsætning 0 0,0 0 0,0 0 0% 1 100,0 0 0,0 1 0%

- Statistisk vareforbrug 0 0,0 0 0,0 0 0% -1 -100,0 0 0,0 -1 0%

Side 21 af 30





0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- Diverse varekøb 0 0,0 0 0,0 0 0% -2 -227,3 0 0,0 -2 0%


Bruttoavance før bonus 0 0,0 0 0,0 0 0% -1 -127,3 0 0,0 -1 0%

0,0% 0,0% 0,0% -127,3% 0,0% -127,3%

Dækningsbidrag 0 0,0 0 0,0 0 0% -1 -127,3 0 0,0 -1 0%

0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% -127,3% 0,0 0,0% 0,0 -127,3%

Aviser/taletid x 0,5 1,2 0,5 1,3

Omsætning 10 100,0 29 100,0 -19 -64% 173 100,0 456 100,0 -283 -62%



10,7% 100,0% -89,3% 11,6% 100,0% -88,4%

+/- Realiseret svind/lagerregulering 0 -2,3 -2 -7,9 2 -89% -11 -6,4 -5 -1,1 -6 121%

- Diverse varekøb -15 -141,2 -41 -142,6 27 -64% -191 -110,3 -572 -125,4 381 -67%


Bruttoavance før bonus -5 -43,5 -15 -50,5 10 -69% -29 -16,7 -121 -26,5 92 -76%

-43,5% -50,5% 6,9% -16,7% -26,5% 9,8%

Dækningsbidrag -5 -43,5 -15 -50,5 10 -69% -29 -16,7 -121 -26,5 92 -76%

-43,5% -50,5% 6,9% -16,7% -26,5% 9,8%

Posthus m/moms x 0,0 0,0 0,0 0,0

- Diverse varekøb 4 0,0 0 0,0 4 0% 0 0,0 0 0,0 0 0%


0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Dækningsbidrag 4 0,0 0 0,0 4 0% 0 0,0 0 0,0 0 0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Posthus u/moms x 0,5 0,0 0,6 0,0

Omsætning 12 100,0 0 0,0 12 0% 220 100,0 0 0,0 220 0%


Side 22 af 30





5,7% 0,0% 5,7% 5,7% 0,0% 5,7%


- Diverse varekøb -14 -121,4 0 0,0 -14 0% -191 -86,9 0 0,0 -191 0%


Bruttoavance før bonus -1 -6,8 0 0,0 -1 0% 36 16,2 0 0,0 36 0%

-6,8% 0,0% -6,8% 16,2% 0,0% 16,2%


Bruttoavance efter bonus -1 -6,6 0 0,0 -1 0% 36 16,4 0 0,0 36 0%

-6,6% 0,0% -6,6% 16,4% 0,0% 16,4%

Provision posthus 3 25,1 6 0,0 -3 -53% 37 16,7 51 0,0 -15 -28%

Bruttoavance i alt 3 25,1 6 0,0 -3 -53% 37 16,7 51 0,0 -15 -28%

Dækningsbidrag 2 18,5 6 0,0 -4 -65% 73 33,1 51 0,0 22 42%

18,5% 0,0% 18,5% 33,1% 0,0% 33,1%

Kolonial / Industri brød / Nydelse x 17,4 17,3 17,2 17,2

Omsætning 402 100,0 411 100,0 -9 -2% 5.852 100,0 5.909 100,0 -56 -1%


Statistisk bruttoavance 137 34,2 411 100,0 -274 -67% 1.872 32,0 5.909 100,0 -4.036 -68%

34,2% 100,0% -65,8% 32,0% 100,0% -68,0%

+/- Realiseret svind/lagerregulering -10 -2,5 0 -0,1 -10 999% -17 -0,3 -20 -0,3 3 -16%

- Diverse varekøb -239 -59,6 -276 -67,2 37 -13% -4.063 -69,4 -4.077 -69,0 14 0%


Bruttoavance før bonus 152 37,9 135 32,8 18 13% 1.773 30,3 1.812 30,7 -39 -2%

37,9% 32,8% 5,2% 30,3% 30,7% -0,4%

+/- Bonus 0 -0,1 28 6,9 -29 -102% 20 0,3 -5 -0,1 25 -512%

+/- EDO og leveringsgebyr -2 -0,6 -6 -1,5 4 -62% -32 -0,5 -255 -4,3 223 -88%


Bruttoavance efter bonus 150 37,3 157 38,1 -7 -4% 1.772 30,3 1.552 26,3 220 14%

Side 23 af 30




37,3% 38,1% -0,8% 30,3% 26,3% 4,0%

Refusioner 0 -0,1 0 0,0 0 0% 0 0,0 0 0,0 0 0%

Afdelingsomkostninger i alt 0 -0,1 0 0,0 0 0% 0 0,0 0 0,0 0 0%

Dækningsbidrag 149 37,2 157 38,1 -7 -5% 1.772 30,3 1.552 26,3 220 14%

37,2% 38,1% -0,9% 30,3% 26,3% 4,0%

Kød / Fisk / Delikatesse x 7,9 7,6 7,1 6,5

Omsætning 183 100,0 182 100,0 1 1% 2.418 100,0 2.234 100,0 184 8%



14,4% 100,0% -85,6% 15,1% 100,0% -84,9%

+/- Realiseret svind/lagerregulering 28 15,3 5 2,6 23 493% 13 0,5 -3 -0,1 16 -613%

- Diverse varekøb -187 -101,9 -195 -107,1 8 -4% -2.322 -96,0 -2.169 -97,1 -152 7%



13,5% -4,5% 18,0% 4,5% 2,8% 1,7%

+/- Bonus 5 2,5 9 4,9 -4 -49% 67 2,8 76 3,4 -9 -12%

+/- EDO og leveringsgebyr 0 0,1 0 0,0 0 0% 10 0,4 173 7,7 -163 -94%


Bruttoavance efter bonus 29 16,0 1 0,4 29 999% 187 7,7 311 13,9 -124 -40%

16,0% 0,4% 15,6% 7,7% 13,9% -6,2%

Emballage 0 0,0 0 0,0 0 0% -1 0,0 0 0,0 0 161%

Afdelingsomkostninger i alt 0 0,0 0 0,0 0 0% -1 0,0 0 0,0 0 161%

Dækningsbidrag 29 16,0 1 0,4 29 999% 186 7,7 310 13,9 -124 -40%

16,0% 0,4% 15,6% 7,7% 13,9% -6,2%

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0

Omsætning 2.308 100,0 2.381 100,0 -73 -3% 34.028 100,0 34.314 100,0 -286 -1%

- Statistisk vareforbrug -1.745 -75,6 0 0,0 -1.745 0% -25.896 -76,1 0 0,0 -25.896 0%

Side 24 af 30




Statistisk bruttoavance 562 24,4 2.381 100,0 -1.818 -76% 8.132 23,9 34.314 100,0 -26.182 -76%

24,4% 100,0% -75,6% 23,9% 100,0% -76,1%

+/- Realiseret svind/lagerregulering -114 -4,9 -37 -1,6 -77 209% 22 0,1 -162 -0,5 185 -114%

- Diverse varekøb -1.700 -73,7 -1.842 -77,4 142 -8% -26.886 -79,0 -27.142 -79,1 256 -1%

+ Statistisk vareforbrug 1.745 75,6 0 0,0 1.745 0% 25.896 76,1 0 0,0 25.896 0%

Bruttoavance før bonus 494 21,4 502 21,1 -8 -2% 7.165 21,1 7.010 20,4 154 2%

21,4% 21,1% 0,3% 21,1% 20,4% 0,6%

+/- Bonus 7 0,3 36 1,5 -29 -80% 160 0,5 142 0,4 18 12%

+/- EDO og leveringsgebyr -8 -0,4 -6 -0,3 -2 33% -56 -0,2 -27 -0,1 -29 106%


Bruttoavance efter bonus 511 22,2 532 22,4 -21 -4% 7.348 21,6 7.125 20,8 223 3%

22,2% 22,4% -0,2% 21,6% 20,8% 0,8%

DL kontingent -50 -2,2 -30 -1,3 -20 66% -532 -1,6 -536 -1,6 4 -1%

Ydet rabat -3 -0,1 -1 0,0 -2 148% -19 -0,1 -11 0,0 -9 83%

Øvrige indtægter

Provisioner tips, skrab og spil 8 0,4 10 0,4 -1 -14% 123 0,4 138 0,4 -16 -11%

Vareudbringning 3 0,1 3 0,1 0 2% 45 0,1 88 0,3 -43 -49%

Provision posthus 3 0,1 6 0,3 -3 -53% 37 0,1 51 0,1 -15 -28%

Provision øvrige 3 -0,2 3 0,0 0 -4% 40 -0,2 47 0,0 -7 -15%

Øvrige indtægter - diverse 1 0,0 -18 -0,8 19 -106% 25 0,1 -8 0,0 32 -428%

Kassedifference

Kassedifference 0 0,0 1 0,0 -1 -102% 5 0,0 -6 0,0 11 -169%

Differencer tips, skrab og spil 3 0,1 -2 -0,1 5 -316% -4 0,0 -7 0,0 3 -42%

Regulering Debitorer/gavekort 3 0,1 1 0,0 2 379% 2 0,0 2 0,0 -1 -24%

Bruttoavance i alt 483 20,9 505 21,2 -22 -4% 7.068 20,8 6.884 20,1 184 3%

20,9% 21,2% -0,3% 20,8% 20,1% 0,7%

Lønomkostninger -384 -16,6 -246 -10,3 -138 56% -3.517 -10,3 -3.398 -9,9 -120 4%

Refusioner 5 0,2 6 0,3 -2 -28% 46 0,1 45 0,1 2 3%

Vedligeholdelse -37 -1,6 2 0,1 -39 -999% -146 -0,4 -61 -0,2 -86 141%

Side 25 af 30




Småanskaffelser 0 0,0 0 0,0 0 0% -27 -0,1 -36 -0,1 9 -26%

Emballage -2 -0,1 0 0,0 -2 475% -28 -0,1 -25 -0,1 -3 14%

Afdelingsomkostninger i alt -418 -18,1 -238 -10,0 -180 75% -3.672 -10,8 -3.475 -10,1 -198 6%

Dækningsbidrag 65 2,8 267 11,2 -202 -76% 3.395 10,0 3.409 9,9 -13 0%

2,8% 11,2% -8,4% 10,0% 9,9% 0,0%

2 - LønomkostningerRefusioner Kolonial food 0 0,0 0 0,0 0 0% 0 0,0 0 0,0 0 0%

Fælles løn (løn + pension) -354 -15,4 -286 -12,0 -68 24% -3.361 -9,9 -3.331 -9,7 -29 1%

Fælles refusioner 5 0,2 6 0,3 -1 -20% 46 0,1 45 0,1 2 3%

Sociale ydelser -3 -0,1 -3 -0,1 0 3% -73 -0,2 -75 -0,2 2 -3%

Feriepenge -25 -1,1 45 1,9 -71 -155% -67 -0,2 19 0,1 -87 -446%

Kørselsgodtgørelse -1 0,0 -2 -0,1 1 -58% -16 0,0 -11 0,0 -5 51%

Lønomkostninger i alt -379 -16,4 -240 -10,1 -139 58% -3.471 -10,2 -3.353 -9,8 -118 4%

3 - VedligeholdelseTobak 0 0,0 0 0,0 0 0% -5 0,0 0 0,0 -5 0%

Frugt/grønt 0 0,0 0 0,0 0 0% 0 0,0 -13 0,0 13 -97%

Bager/bake-off 0 0,0 0 0,0 0 0% 0 0,0 0 0,0 0 -100%

Fælles, ej fordelt -37 -1,6 2 0,1 -39 -999% -140 -0,4 -47 -0,1 -93 199%

Vedligeholdelse i alt -37 -1,6 2 0,1 -39 -999% -146 -0,4 -61 -0,2 -86 141%

4 - SmåanskaffelserBager/bake-off 0 0,0 0 0,0 0 0% 0 0,0 0 0,0 0 -100%

Fælles, ej fordelt 0 0,0 0 0,0 0 0% -27 -0,1 -36 -0,1 9 -26%

Småanskaffelser i alt 0 0,0 0 0,0 0 0% -27 -0,1 -36 -0,1 9 -26%

5 - Emballage

Side 26 af 30




Vin 0 0,0 0 0,0 0 0% 0 0,0 0 0,0 0 305%

Kød 0 0,0 0 0,0 0 0% -1 0,0 0 0,0 0 161%

Frugt/grønt 0 0,0 0 0,0 0 0% -1 0,0 -1 0,0 0 -23%

Bager/bake-off 0 0,0 -1 0,0 0 -38% -6 0,0 -7 0,0 1 -11%

Fælles, ej fordelt -2 -0,1 0 0,0 -2 -999% -20 -0,1 -16 0,0 -4 25%

Emballage i alt -2 -0,1 0 0,0 -2 475% -28 -0,1 -25 -0,1 -3 14%

6 - PersonaleomkostningerFortæring -3 -0,1 -5 -0,2 2 -47% -43 -0,1 -33 -0,1 -10 30%

Personalegaver 0 0,0 0 0,0 0 0% -25 -0,1 -33 -0,1 7 -22%

Personaleforsikring -1 -0,1 -2 -0,1 1 -41% -46 -0,1 -48 -0,1 2 -4%

Uddannelse -1 -0,1 -10 -0,4 9 -86% -15 0,0 -17 0,0 2 -13%

Befordringsgodtgørelse 0 0,0 0 0,0 0 0% 0 0,0 0 0,0 0 0%

Beklædning fælles 0 0,0 -1 0,0 1 -100% -28 -0,1 -11 0,0 -17 152%

Diverse - Personalerabat 0 0,0 0 0,0 0 175% -33 -0,1 -25 -0,1 -8 33%

Personaleomkostninger i alt -6 -0,3 -18 -0,8 13 -68% -189 -0,6 -165 -0,5 -24 14%

7 - BilomkostningerBrændstof -1 -0,1 -1 0,0 -1 79% -9 0,0 -11 0,0 2 -14%

Reparationer 0 0,0 0 0,0 0 0% -7 0,0 -13 0,0 5 -41%

Vægtafgift og forsikringer 0 0,0 0 0,0 0 0% -12 0,0 -12 0,0 0 0%

Leasing 0 0,0 0 0,0 0 0% 0 0,0 0 0,0 0 -100%

Bilomkostninger i alt -2 -0,1 -1 -0,1 -1 55% -29 -0,1 -36 -0,1 7 -20%

8 - Salgs- og markedsføringsomkostningerAnnoncer og reklamer -7 -0,3 -26 -1,1 19 -72% -220 -0,6 -217 -0,6 -3 1%

Sponsorater -5 -0,2 -5 -0,2 0 2% -44 -0,1 -20 -0,1 -25 127%

Avis-/brochuredistribution -5 -0,2 -4 -0,2 -1 14% -54 -0,2 -56 -0,2 1 -2%

Øvrige salgs- og markedsføringsomk. -13 -0,6 -5 -0,2 -8 165% -117 -0,3 -104 -0,3 -13 12%

Side 27 af 30




Salgs- og markedsføringsomkostninger i alt -30 -1,3 -40 -1,7 10 -26% -435 -1,3 -396 -1,2 -39 10%

9 - LokaleomkostningerHusleje 1 0,0 0 0,0 1 0% 0 0,0 0 0,0 0 0%

El -12 -0,5 -34 -1,4 22 -66% -282 -0,8 -295 -0,9 12 -4%

Vand og varme 0 0,0 -3 -0,1 3 -100% -12 0,0 -35 -0,1 23 -65%

Rengøring -3 -0,1 -3 -0,1 0 -8% -15 0,0 -18 -0,1 3 -17%

Serviceaftaler 0 0,0 0 0,0 0 0% -4 0,0 -5 0,0 0 -10%

Vedligeholdelsesomkostninger -11 -0,5 0 0,0 -11 0% -47 -0,1 -37 -0,1 -10 26%

Renovation 0 0,0 -1 0,0 1 -100% -10 0,0 -4 0,0 -6 175%

Ejendomsskat og forsikring -4 -0,2 -6 -0,3 2 -32% -20 -0,1 -17 -0,1 -3 18%

Tyverialarm 0 0,0 0 0,0 0 -100% -11 0,0 -3 0,0 -9 313%

Øvrige lokaleomkostninger 0 0,0 0 0,0 0 0% 0 0,0 -1 0,0 0 -36%

Lokaleomkostninger i alt -28 -1,2 -47 -2,0 19 -41% -403 -1,2 -414 -1,2 11 -3%

10 - UdlejningsejendomLejeindtægter 6 0,3 6 0,2 0 0% 70 0,2 70 0,2 0 0%

Omkostninger -2 -0,1 0 0,0 -2 0% -14 0,0 -20 -0,1 6 -29%

Udlejningsejendom i alt 4 0,2 6 0,2 -2 -33% 56 0,2 50 0,1 6 12%

11 - AdministrationsomkostningerKontorartikler -1 0,0 0 0,0 -1 0% -4 0,0 -6 0,0 2 -29%

Forsikringer -7 -0,3 -5 -0,2 -2 36% -89 -0,3 -72 -0,2 -16 22%

Kontingenter og økonomisk rådgivning 0 0,0 0 0,0 0 0% -26 -0,1 -38 -0,1 12 -32%

Kontingenter og abonnementer 0 0,0 0 0,0 0 0% -7 0,0 -12 0,0 5 -40%

Porto og gebyrer -1 -0,1 0 0,0 -1 999% -4 0,0 -7 0,0 3 -38%

Telefon og Internet -4 -0,2 -1 -0,1 -3 223% -41 -0,1 -36 -0,1 -5 12%

Regnskabsservice -8 -0,3 -9 -0,4 1 -6% -102 -0,3 -103 -0,3 1 -1%

Revisor 6 0,3 0 0,0 6 0% -31 -0,1 -28 -0,1 -3 10%

Side 28 af 30




Honorar og konsulentbistand 0 0,0 0 0,0 0 0% -6 0,0 -17 0,0 11 -67%

Serviceaftaler 0 0,0 0 0,0 0 0% -5 0,0 -5 0,0 -1 18%

Øvrige administrationsomkostninger 0 0,0 0 0,0 0 -12% -1 0,0 -7 0,0 6 -79%

Administrationsomkostninger i alt -16 -0,7 -15 -0,6 0 1% -316 -0,9 -330 -1,0 14 -4%

12 - Edb omkostningerEDB artikler -2 -0,1 -6 -0,2 4 -69% -37 -0,1 -28 -0,1 -8 30%

Serviceabonnementer -6 -0,3 -5 -0,2 -2 35% -71 -0,2 -28 -0,1 -43 154%

Lønservice gebyr -1 0,0 0 0,0 0 13% -7 0,0 -7 0,0 0 -2%

Online afgift tips -1 0,0 -1 0,0 0 0% -9 0,0 -9 0,0 0 -2%

Edb omkostninger i alt -9 -0,4 -11 -0,5 2 -19% -123 -0,4 -72 -0,2 -51 71%

13 - Leje- og leasingomkostningerLeasingudgifter 3 0,1 3 0,1 0 0% -35 -0,1 -32 -0,1 -3 9%

Leje edb udstyr -4 -0,2 -7 -0,3 3 -47% -44 -0,1 -125 -0,4 82 -65%

Leje overvågningsudstyr -6 -0,3 -6 -0,3 0 0% -76 -0,2 -76 -0,2 0 0%

Øvrige leje omkostninger -2 -0,1 0 0,0 -2 0% -17 0,0 0 0,0 -17 0%

Leje- og leasingomkostninger i alt -9 -0,4 -10 -0,4 2 -16% -171 -0,5 -233 -0,7 62 -27%

14 - AfskrivningerGoodwill -78 -3,4 -78 -3,3 0 0% -78 -0,2 -78 -0,2 0 0%

Lokaleindretning 0 0,0 0 0,0 0 0% 0 0,0 0 0,0 0 0%

Driftsmidler/inventar -548 -23,8 -550 -23,1 2 0% -548 -1,6 -550 -1,6 2 0%

Ejendomme -272 -11,8 -272 -11,4 0 0% -272 -0,8 -272 -0,8 0 0%

Afskrivninger i alt -898 -38,9 -900 -37,8 2 0% -898 -2,6 -900 -2,6 2 0%

15 - Finansielle indtægterRenteindtægter kassekredit 0 0,0 0 0,0 0 0% 0 0,0 0 0,0 0 0%

Aktieudbytte 0 0,0 0 0,0 0 0% 0 0,0 0 0,0 0 0%

Side 29 af 30




Kursreguleringer 0 0,0 0 0,0 0 0% 0 0,0 0 0,0 0 0%

Øvrige finansielle indtægter 0 0,0 0 0,0 0 2% 5 0,0 5 0,0 0 1%

Finansielle indtægter i alt 0 0,0 0 0,0 0 2% 5 0,0 5 0,0 0 1%

16 - Finansielle omkostningerRenteudgifter kassekredit 0 0,0 0 0,0 0 -100% -123 -0,4 -128 -0,4 5 -4%

Renteudgifter lån -57 -2,5 46 1,9 -102 -224% -238 -0,7 -289 -0,8 51 -17%

Prioritetsrenter 0 0,0 -109 -4,6 109 -100% -92 -0,3 -94 -0,3 2 -3%

Dankort abonnement 0 0,0 0 0,0 0 0% -42 -0,1 -48 -0,1 5 -11%

Kursreguleringer 0 0,0 0 0,0 0 0% 0 0,0 0 0,0 0 776%

Øvrige finansielle omkostninger -15 -0,6 -13 -0,5 -1 11% -43 -0,1 -49 -0,1 6 -12%

Finansielle omkostninger i alt -71 -3,1 -76 -3,2 5 -6% -539 -1,6 -608 -1,8 69 -11%

Side 30 af 30

Documents

OfficeLink Finans Spar Butik XX - Studievaner på EUD/EUX › fileadmin › indhold › D... · 2017-11-08 · Spar Ebberup Resultatopgørelse i tkr Afdeling / varegruppe :(Alle)