Upload
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All right reserved.
SAS Forum Уровень жизни населения
Санкт-Петербурга
прогнозирование в условиях нестабильной
геополитической ситуации
Светлана Тарашнина
Начальник отдела моделирования и прогнозирования
СПб ГУП «Санкт-Петербургский Информационно-аналитический центр»
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All right reserved.
Интегрированная система
информационно-аналитического
обеспечения*
Администрация
Адмиралтейского
района
Комитет
экономического
развития,
промышленной
политики и торговли
Комитет по
труду и
занятости
населения
СПб
Росстат,
Петростат ГУВД Роспотребнадзор
288
. . . . . . . . .
СПб ИАЦ
АППАРАТ
ГУБЕРНАТОР
АППАРАТЫ
ВИЦЕ-
ГУБЕРНАТОРЫ
РУКОВОДИТЕЛИ
ИОГВ
Р а с п р е д е л е н н ы е и н ф о р м а ц и о н н ы е р е с у р с ы
Администрация
Центрального
района
18
Заявки на материалы Предложения, рекомендации, решение прогнозно-аналитических задач
Подсистема сбора, обработки и
хранения информации
СИТУАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР
Подсистема анализа информации и
прогнозирования
Подсистема формирования информационно-
аналитических материалов
Подсистема представления
информации
Подсистема защиты информацииХРАНИЛИЩЕ ДАННЫХ
Информационные (инф.-аналитические)
системы федеральных органов власти
Взаимодействие с отраслевыми
системами
Взаимодействие с
территориальными системами
Схема взаимодействия исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга
* - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.04.2014 № 279 "О государственной информационной системе Санкт-Петербурга "Интегрированная
система информационно-аналитического обеспечения деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга"
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All right reserved.
ИС ИАО позволяет
обеспечивать поддержку управленческой деятельности по решению существующих проблем, проводить оценку реализации приоритетных национальных и региональных программ, указов Президента РФ
ПО
ДД
ЕР
ЖК
А П
РИ
НЯ
ТИ
Я
УП
РА
ВЛ
ЕН
ЧЕ
СК
ИХ
РЕ
ШЕ
НИ
Й
проводить комплексный анализ и прогнозирование социально-экономических процессов
осуществлять мониторинг различных сфер жизнедеятельности города, в том числе сбор, хранение и обработку информации
выявлять важнейшие тенденции и закономерности развития города
Хранение и накопление:
- около 36 тыс. первичных показателей
(более 6,7 млн. записей)
- около 2200 разработанных
информационно-аналитических
материалов
Надежность:
- резервное копирование информации
- аудит пользователей
- мониторинг работы серверов
- восстановление в случае
сбоев
И Н Т Е Г Р И Р О В А Н Н А Я С И С Т Е М А
информационно-аналитического обеспечения деятельности
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All right reserved.
Инструментальные средства анализа и прогнозирования
Оперативный анализ и прогнозирование
Рабочая книга Банк моделей
Комплексный анализ и прогнозирование
SA
SС
Ми
ПА
ИК
«П
ро
гно
з С
Пб
»
0,0
100,0
200,0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
тыс
.че
л
Возраст
Численность населения по возрастам
2014
2016
2018
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All right reserved.
Расширение прогнозно-аналитических возможностей системы.
Решения
SAS EMSAS EG SAS VA
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All right reserved.
регрессионная модель;
трендовая модель;
модель Брауна
(экспоненциального
сглаживания);
адаптивная модель Хольта;
адаптивная модель Хольта-
Винтерса
модель авторегрессии и
проинтегрированного
скользящего среднего (АРПСС)
и т.д.
Спецификация модели Моделирующий комплекс
«Банк моделей»
Исходные данные
и внешние факторы
Автоматизированная
идентификация
модели
Обоснованный выбор
адекватной модели
Технология разработки программных моделирующих комплексов
социально-экономического развития региона
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All right reserved.
Банк моделей кратко- и среднесрочного прогнозирования
социально-экономического развития Санкт-Петербурга
Прогноз показателей по
основным сферам
жизнедеятельности региона
Правопорядок и безопасность
Инвестиции
Труд и занятость
Доходы населения
Здравоохранение
Образование
Демография
Пользователи –
представители ИОГВБанк моделей
(web-интерфейс)
Промышленное производство
ХД ИС ИАО
Oracle
Хранилище данных
ИС ИАО
Банк моделей предназначен для формирования прогнозов социально-экономических процессов специалистами ИОГВ, не имеющими
навыков программирования и не обладающими специальными знаниями в области экономико-математического моделирования
экономико-математические
модели
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All right reserved.
Аналитика как средство повышения эффективности
принятия управленческих решений
Комплексное многовариантное прогнозирование
Стратегическое планирование: оценка реализации стратегий и
приоритетных национальных и региональных программ
Кратко- и среднесрочное прогнозирование социально-
экономических процессов
Выявление взаимного влияния факторов социально-
экономического развития региона
Аналитическая обработка социологических опросов
Территориальное развитие города
…
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All right reserved.
Среднемесячный курс доллара США к рублю
Период
Сценарий среднемесячного курса
доллара США к рублю
(руб. за долл.)
базовый вариант оптимистичный вариант
апрель 2015 53 руб. 51 руб.
май 2015 54 руб. 50 руб.
июнь 2015 55 руб. 50 руб.
оптимистичный вариант предполагает сохранение тенденцииукрепления национальной валюты и стабилизацию курса в июне2015 года на уровне 50 рублей за доллар США.
базовый вариант сценария предполагает увеличение курсадоллара США до 55 рублей к июню 2015 года. Такой курс долларасогласно прогнозу Минэкономразвития РФ является равновеснымдля национальной валюты при цене на нефть 60 долларов забаррель и сохранении стабильной геополитической ситуации;
33,46
35,22
36,21
35,66
34,93
34,41
34,64
36,11
37,87
40,76
45,86
55,41
61,7064,63
60,23
53,0054,00
55,00
51,0050,00
50,00
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
ян
в.1
4
фев
.14
мар
.14
апр
.14
май
.14
ию
н.1
4
ию
л.1
4
авг.
14
сен
.14
ок
т.1
4
но
я.1
4
дек
.14
ян
в.1
5
фев
.15
мар
.15
апр
.15
май
.15
ию
н.1
5
руб. за долл.Среднемесячный курс доллара США к рублю
Факт
Базовый прогноз
Оптимистичный прогноз
С учетом условий Минэкономразвития РФ разработаны два варианта сценария изменения среднемесячного курса доллара США к рублю в апреле – июне 2015 года:
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All right reserved.
Прогноз потребительской инфляции
Индекс потребительских цен на товары и услуги
(в % к аналогичному месяцу предыдущего года)
Резкая девальвация рубля в конце 2014 года вызвала разгон потребительскойинфляции в Петербурге, т.к. на потребительском рынке города высока долятоваров иностранного производства и товаров, произведенных в России, но сиспользованием иностранного сырья или комплектующих.
Установлено, что удорожание американского доллара на 1 рубль влечетза собой увеличение в следующем месяце потребительской инфляции в городев среднем на 0,4 п.п. (в годовом выражении).
106,4 106,7 107,3 107,8 108,3 108,4107,2 107,5 108,3 108,7
109,9
113,3
117,7119,4 119,3 118,7
115,5 115,9
118,7
114,6 114,2
100
105
110
115
120
125
ИПЦв % к аналогичному месяцу предыдущего года
Факт
Базовый прогноз
По базовому сценарию средний уровень цен на товары и услуги вырастет в июне2015 года на 15,9% относительно июня 2014 года; оптимистичный вариантсценария предполагает менее существенный рост потребительских цен.
Индекс потребительских цен на товары и услуги
(в % к предыдущему месяцу)
101,1100,8101,1100,9101,2100,6
100,2 99,9100,6
101,0101,7
103,5105,0
102,3
101,0100,4
98,5
101,0
100,4
97,7
100,2
94
96
98
100
102
104
106
ИПЦв % к предыдущему месяцу
Факт
Базовый прогноз
Оптимистичный прогноз
В мае ожидается снижение среднего уровня цен на товары иуслуги: по базовому сценарию предполагаемое снижение составит1,5% относительно апреля, оптимистичный вариант сценарияпредполагает более существенное снижение показателя – на 2,3%.
в зависимости от курса доллара
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All right reserved.
Прогноз заработной платы в Санкт-Петербурге
Номинальная среднемесячная заработная платаРеальная заработная плата
(в % к соответствующему месяцу предыдущего года)
По базовому варианту прогноза реальная заработная плата в июнетекущего года составит 94,3% относительно июня предыдущего года, чтона 1,5 п.п. ниже оптимистичного прогноза.
Согласно прогнозу в мае-июне 2015 года будет наблюдаться некотороеулучшение материального положения населения: разрыв в заработнойплате 2014 года и заработной плате соответствующего периода 2015 вценах 2014 года сократится.
30 000
35 000
40 000
45 000
50 000
55 000
60 000
руб.
105,1
104,3
105,9104,7
101,6
102,0
105,2
100,1
101,0102,2
99,4
96,8
93,5 94,3
91,9 92,4
95,2 94,3
91,9 92,4
96,0 95,8
80
85
90
95
100
105
110
115
Факт
Базовый прогноз
Оптимистичный прогноз
% к соответствующему месяцу предыдущего года
Несмотря на ожидаемое в марте-июне 2015 года увеличениеноминальной среднемесячной заработной платы, прогнозируется, чтов реальном выражении показатель снизится по сравнениюс аналогичными месяцами 2014 года.
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All right reserved.
Прогноз показателей потребительского рынка в зависимости
от изменения среднемесячной номинальной заработной платы
3500
4000
4500
5000
5500
ян
в.1
4
фев
.14
мар
.14
апр
.14
май
.14
ию
н.1
4
ию
л.1
4
авг.
14
сен
.14
ок
т.1
4
но
я.1
4
дек
.14
ян
в.1
5
фев
.15
мар
.15
апр
.15
май
.15
ию
н.1
5 50000
70000
90000
110000
130000
ян
в.1
4
фев
.14
мар
.14
апр
.14
май
.14
ию
н.1
4
ию
л.1
4
авг.
14
сен
.14
ок
т.1
4
но
я.1
4
дек
.14
ян
в.1
5
фев
.15
мар
.15
апр
.15
май
.15
ию
н.1
5
20000
25000
30000
35000
40000
45000
ян
в.1
4
фев
.14
мар
.14
апр
.14
май
.14
ию
н.1
4
ию
л.1
4
авг.
14
сен
.14
ок
т.1
4
но
я.1
4
дек
.14
ян
в.1
5
фев
.15
мар
.15
апр
.15
май
.15
ию
н.1
5
Изменение заработной платы жителей Санкт-Петербурга отражается на развитии потребительского рынка города. Очевидно, что рост оплаты трудапобуждает петербуржцев к увеличению денежных трат на товары, услуги и общественное питание.
• При росте заработной платы петербуржцы в первую очередь увеличивают свои траты на приобретение товаров и услуг, а расходы на общественное питание вгораздо меньшей степени зависят от увеличения оплаты труда.
млн руб. млн руб. млн руб.
рост оборота общественного питания на 0,52% рост оборота общественного питания на 0,93% рост оборота общественного питания на 0,81%
В соответствии с прогнозом, увеличение средней заработной платы на 1% влечет за собой
Оборот общественного питания Объем розничного товарооборота Объем платных услуг населению
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All right reserved.
45,1 45,8
49,650,9 51,5 50,8 50,8 50,7 51,3 51,7 51,8
54,4 55,057,2 57,957,9 59,1 60,3 61,6
59,0 60,1 61,2
30
35
40
45
50
55
60
65
70
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн
руб. за л
цена на молоко прогноз, базовый вариант
прогноз, оптимистичный вариант
2014
Прогноз уровня потребительских цен на молоко питьевое
цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности
• Годовое удорожание молока в марте текущего года составило 16,9%. Существенное увеличение цены на молоко объясняется девальвацией рубля, которая привела к повышению стоимостиимпортных компонентов молочной продукции: упаковки, медикаментов и корма для скота, оборудования.
• Согласно прогнозу, молоко будет дорожать до конца первого полугодия текущего года. В июне петербуржцы будут покупать молоко по цене 61-62 рубля за литр.
Прогноз уровня потребительских цен Апрель 2015
к марту 2015
Май 2015
к апрелю 2015
Июнь 2015
к маю 2015 Июнь 2015
к июню 2014
Июнь 2015
к декабрю 2014
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2%
жирности, руб. за л
базовый вариант 102,1% 102,0% 102,2% 121,2% 113,4%
оптимистичный вариант 101,9% 101,7% 101,4% 120,4% 112,6%
2015
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All right reserved.
32,5 33,235,6 36,8 37,2 38,3 38,7 39,2 37,9 37,8
40,8
45,1
57,4 57,4 56,453,7 52,9 53,1
52,951,3 51,1
25
30
35
40
45
50
55
60
65
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн
руб. за кгцена на сахар-песокпрогноз, базовый вариантпрогноз, оптимистичный вариант
399,7 404,1 408,1 410,6416,8
429,7 430,6440,4 442,9 446,7
458,2476,6
530,6
585,8597,1 593,6
575,3572,8
593,6569,9
561,9
350
400
450
500
550
600
650
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн
руб. за кгцена на чай черный байховыйпрогноз, базовый вариантпрогноз, оптимистичный вариант
2014 2015
Прогноз уровня потребительских цен
на чай черный байховый
Прогноз уровня потребительских цен Апрель 2015
к марту 2015
Май 2015
к апрелю 2015
Июнь 2015
к маю 2015 Июнь 2015
к июню 2014
Июнь 2015
к декабрю 2014
Чай черный байховый, руб. за кг базовый вариант 99,4% 96,9% 99,6% 133,3% 120,2%
оптимистичный вариант 99,4% 96,0% 98,6% 130,8% 117,9%
Сахар-песок, руб. за кгбазовый вариант 95,2% 98,4% 100,4% 138,6% 117,7%
оптимистичный вариант 93,8% 96,9% 99,6% 133,4% 113,3%
Прогноз уровня
потребительских цен
на сахар-песок
• За год (с марта 2014 года по март 2015 года) цена на сахар-песок выросла в 1,6 раза исоставила 56 рублей за килограмм.
• В соответствии с полученным оптимистичным вариантом прогноза, цена на сахар-песок будетснижаться с апреля по июнь 2015 года, по базовому варианту снижение цен в апреле и маесменится ростом в июне.
• Рост курса доллара на 1 рубль приводит к росту стоимости 1 кг сахара-песка на 40 копеек.
• Цена на чай в марте 2015 года в годовом выражении увеличилась в 1,5 раза с 408 до 597 рублейза килограмм.
• В соответствии с прогнозом, в период с марта по июнь 2015 года цена на чай будет снижаться пооптимистичному и базовому вариантам сценария. Изменение курса доллара на 1 рубльприведет к изменению стоимости 1 кг чая на 2,7 рубля.
20152014
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All right reserved.
66,9 68,4 68,8 69,3 69,8 70,2 70,875,2 74,9
71,576,1
82,1
94,698,5 97,8 98,4
94,5 93,7
98,4
93,391,3
50
60
70
80
90
100
110
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн
руб. за кг
цена на яблоки прогноз, базовый вариант
прогноз, оптимистичный вариант
Прогноз уровня потребительских цен Апрель 2015
к марту 2015
Май 2015
к апрелю 2015
Июнь 2015
к маю 2015 Июнь 2015
к июню 2014
Июнь 2015
к декабрю 2014
Яблоки, руб. за кгбазовый вариант 100,6% 96,0% 99,2% 133,5% 114,1%
оптимистичный вариант 100,6% 94,8% 97,9% 130,1% 111,2%
• За год (с марта 2014 года по март 2015 года) цена на яблоки выросла в 1,4 раза и составила 98 рублей за килограмм.
• В соответствии с полученным прогнозом, цена на яблоки в апреле 2015 года будет расти, в мае и июне – снижаться. По базовому варианту прогноза килограмм яблок будет стоить 94 рубля, пооптимистичному варианту – 91 рубль.
• Рост курса доллара на 1 рубль приводит к росту стоимости 1 кг яблок на 50 копеек.
Прогноз уровня потребительских цен на яблоки
2014 2015
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All right reserved.
Покупательная способность денежных доходов населения,
выраженной в товарном эквиваленте
Яблоки, кгСреднедушевые денежные доходы населения в месяц, руб.
Согласно прогнозу, во 2 квартале 2015 года по сравнению с соответствующим периодом 2014 года покупательная способность денежных доходов населения, выраженная всоответствующих товарных эквивалентах, снизится на:
Факт за
2 кв. 2014
Прогноз на
2 кв. 2015
35 095 39 808
Чай черный байховых, кг
Базовый вариант
Оптимистичный
вариант
Базовый вариант
«Яблоки»
«Чай черный байховый»
-17,1%
-19%
-16,1%
-17,9%
Сахар-песок, кг
«Сахар-песок» -20,3% -18%
Факт за
2 кв. 2014
Прогноз на
2 кв. 2015
503 417
Факт за
2 кв. 2014
Прогноз на
2 кв. 2015
84 68
Факт за
2 кв. 2014
Прогноз на
2 кв. 2015
938 748
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All right reserved.
50,5 тыс. руб.
60,2 тыс. руб.
2018 г.
0
10
20
30
40
50
60
70
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
всего по Санкт-Петербургу здравоохранение и предоставление социальных услуг
Номинальная среднемесячная начисленная заработная плата
в расчете на одного работника
129 %135 %
128 %106 %
114 %
109 %112 %
113 %109 %
110 %
109 %
132 %117 %
124 %116 %
112 %
114 %
107 %
110 %108 %
108 %
108 %
112 %
117 %
110 %
110 %
При сохранении существующих тенденций развития экономики в период2015-2018 годов ожидается небольшое снижение соотношения среднейзаработной платы в области здравоохранения и предоставлениясоциальных услуг к средней заработной плате по Санкт-Петербургу до 84%.
Прогнозирование соотношения заработной платы в области здравоохранения и
предоставления соц. услуг к заработной плате по Санкт-Петербургу
Соотношение средней заработной платы в
области здравоохранения и предоставления
соц. услуг к средней заработной плате по
Санкт-Петербургу в 2018 году, %
84
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All right reserved.
Генератор прогнозно-аналитических отчетов
В автоматизированном режиме осуществляется генерацияпрогнозно-аналитических отчетов по различным направленияразвития региона, в том числе:
• Демография
• Уровень жизни населения
• Выпуск товаров и услуг
• Инвестиции
• Трудовые ресурсы
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All right reserved.
Модуль веб-отображения результатов прогнозирования
Модуль веб-отображения результатов прогнозированияпредназначен для оперативного предоставления прогнозныхматериалов руководителям и специалистам ИОГВ. Просмотррезультатов прогнозирования осуществляется в режиме удаленногодоступа на средствах персональных компьютеров, планшетов имобильных устройств.
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All right reserved.
тел.: (812) 764-73-30e-mail: [email protected]
Благодарю за внимание!
Тарашнина Светлана ИвановнаНачальник отдела моделирования и прогнозирования СПб ГУП «СПБ ИАЦ»к.ф.-м.н., доцент