Пояснительная записка к плану финансово — хозяйственной деятельности муниципального автономного театрально-концертного учреждения

муниципального образования город Краснодар «Краснодарское творческоеобъединение «Премьера» на 2018 год.

Муниципальное автономное театрально-концертное учреждение муниципального образования город Краснодар «Краснодарское творческое объединение «Премьера» вносит изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год.

1. Изменение плановых показателей в доходной части плана финансово­хозяйственной деятельности.

1.1. На основании решения городской Думы Краснодара от 25.01.2018г. № 47 п.7 «О местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на 2017 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», вносятся изменения в рамках субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе содержание имущества, муниципальными автономными учреждениями и субсидии на выполнение условий софинансирования краевого бюджета на укрепление материально-технической базы, техническое оснащение муниципальных учреждений культуры (приобретение оборудования автономными учреждениями)(справка-уведомление № 256 БР от 3 1.01.2018г.);

1.2. На основании решения городской Думы Краснодара «О местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 25.01.2018 года № 47 п. 7 вносятся изменения в рамках субсидии «9-й Избирательный округ (Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на исполнение наказов избирателей) (справка-уведомление № 152_БР от 31.01.2018г.);

1.3. Справкой-уведомлением № 1 от 20.02.2018г. вносятся изменения в рамках субсидии на организацию рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних;

1.4. Справкой-уведомлением № 2 от 20.02.2018г. вносятся изменения в рамках субсидии на реализацию мероприятий в сфере организации проведения общественных работ;

1.4. Справкой-уведомлением № 3 от 28.02.2018г. вносятся изменения в рамках субсидии на организацию рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних;

1.5. Решением городской Думы Краснодара «О местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 22.03.2018 № 51 п.З вносятся изменения в рамках субсидии организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков и субсидии «Средства местного бюджета на выполнение условий софинансирования с краевым бюджетом в рамках реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани» (организация отдыха детей в каникулярное время на базе оздоровительных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, за исключением муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей в

Краснодарском крае).1.6. Решением городской Думы Краснодара «О местном бюджете (бюджете

муниципального образования город Краснодар) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 22.03.2018 № 51 п.З. вносятся изменения в рамках субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани».

Сумма средств по п 1.1.-1.6. приведена в таблице:Код субсидии Наименование мероприятия Сумма, тыс.

руб.001 02 0000 «Выполнениемуниципального задания, втом числе содержаниеимущества,муниципальнымиавтономнымиучреждениями»

Уменьшены денежные средства на выполнение муниципального задания

- 179,2

002 02 6564 «Субсидии на выполнение условий софинансирования краевого бюджета на укрепление материально- технической базы, техническое оснащение муниципальных учреждений культуры (приобретение оборудования автономными учреждениями)

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение Театра юного зрителя и Нового театра кукол муниципального автономного театрально-концертного учреждения муниципального образования город Краснодар

+ 679,2

012 09 0000 «9-й Избирательный округ (Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на исполнение наказов избирателей»

Оплата текущего ремонта зданий и сооружений

+ 200,0

795 10 1241 «Организация рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних»

Оплата заработной платы и выплаты начислений на заработную плату

+ 17,5

795 10 1076 «Реализация мероприятий в сфере организации проведения общественных работ»

Оплата заработной платы и выплаты начислений на заработную плату

+ 0,2

795 05 1046 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»

Корректировка средств местного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время на базе оздоровительных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, за исключением муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей в Краснодарском крае

-5,0

795 05 6559 «Средства местного бюджета на выполнение условий софинансирования с краевым бюджетом в рамках реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани» (организация отдыха детей в каникулярное время на базе оздоровител ън ых учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, за исключением муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей в Краснодарском крае)

+ 5,0

795 05 6059 «Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани»

+ 44,5

1.7. Уменьшение доходов от оказания прочих платных услуг:Код субсидии Наименование мероприятия Сумма, тыс.

____ ________970 99 0060 «Доходы от оказания прочих платных услуг»

Корректировка доходов согласно среднегодового размера платы муниципальных услуг, утвержденных муниципальным заданием на 2018 год

-24,9

2. Изменения в расходную часть плана финансово-хозяйственной д е я т е л ь н о с т и : _______________________________________________

Н аименованиесубсидии

Н аименованиепоказателя

У твержденона

01.01.2018г.

Вносимые изменения,

тыс. руб.

Итого с изменениями,

тыс. руб.

Примечание

Субсидии нафинансовоеобеспечениевыполнениямуниципальногозадания

Выплаты по расходам, всего

353 159,2 - 179,2 353 980,0 Уменьшение расходов на закупку товаров, работ и услуг

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Ф едерации

В ыплаты по расходам, всего:

9 969,8 + 941,4 10911,2

Выплаты персоналу, всего

292,4 + 16,2 308,6 О плата заработной платы и выплаты начислений на заработную плату

Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего

9 677,4 + 925,2 10 602,6 Увеличение расходов на техническое дооснащ ение Театра юного зрителя и Нового театра кукол звуковым, световым оборудованием

П оступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящ ей доход деятельности

Выплаты персоналу, всего

57 390,2 - 2 091,1 55 299,1 Корректировка выплат по оплате труда и начислений на выплаты по оплате труда на основании расчета планового целевого показателя П лана мероприятий «Дорожная карта» «И зменения, направленные на повыш ение эффективности муниципального автономного театрально­концертного учреждения муниципального образования город Краснодар «Краснодарское творческое

объединение«Премьера»(приказ от 28.11.2017г. № 6 3 0 ) на 2017 год - «Д инамика роста средней заработной платы работников учреждения»

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

6 259,4 + 615,2 6 874,6 П ерераспределение денеж ных средств по оплате труда и

Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего

110 870,5 + 1 415,0 112 321,5 начислений на выплаты по оплате труда на оплату расходов на закупку товаров, работ и услуг

S 'Начальник ОПиЭА И.В.Билан