O D L U K U N A C R T - Jajce · 722516Naknada za vršenje usluga premjera katastra 20000 21205 9957 20000 100,00 0,20 722521Poseb.vodna nak.za zašt.voda za tran.sred.koja za pog.kor.naftu

Page 1

Na osnovu člana 7, 32, i 35.Zakona o budžetima/proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine

F BiH", broj 102/13, 9/14 i 13/14), člana 13.i 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine

FBiH" broj 49/06i 51/09) i člana 30.Statuta općine Jajce ("Službene novine općine Jajce", broj 3/08),na prijedlog načelnika

načelnika , Općinsko vijeće općine Jajce na ...... redovnoj sjednici održanoj .............godine donijelo je;

O D L U K U N A C R T

I OPĆI DIO

Član 1.

Budž.reb. Izvršenje Izvršenje Prijedlog Index Struktura

Bilans prihoda i rashoda za 2016.g. I-XII/2015 I-VI/2016 2017.god. kol.6/3

1 2 3 4 5 6 7 8

1. P R I H O D I 10169500 8938804 5750243 9979000 98,13 100,00

2. I Z D A C I 10169500 8534077 4112410 9979000 98,13 100,00

3. Višak/manjak prihoda nad rashodima 0 404727 1637832 0 0,00 0,00

Član 2.

A. PRIHODI

Ekonomski kod Naziv pozicije budžeta/proračuna Budž.Reb. Izvršenje Izvršenje Prijedlog Index Struktura

Podgrupa Analit.konto za 2016.g. I-XII/2015 I-VI/2016 2017.god. kol.7/4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

71 I PRIHODI OD POREZA 3449465 3306972 2015053 3761400 109,04 37,69

711 Porez na dobit od građana 500 433 426 1000 200,00 0,01

711111 Porez na dobit od priv.i profes.djelat.(zaostale uplate) 500 433 426 1000 200,00 0,01

711113 Porez na osnovu autorskih prava, pat. i teh. unapređenja 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00

712 Doprinosi za socijalnu zaštitu 0 0 0 0 #DIV/0!

712113 Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti 0 0 0 0 #DIV/0!

O BUDŽETU/PRORAČUNU OPĆINE JAJCE ZA 2017.GODINU

Budžet/proračun Općine Jajce za 2017.godinu sastoji se od sljedećih stavki:

Prihodi i izdaci po grupama utvrđuju se u bilansi prihoda i izdataka za 2016.godinu, kako slijedi:

Page 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

713 Porezi na plaću i radnu snagu 2150 540 125 0 0,00 0,00

713111 Porezi na plaću i druga osobna primanja (zaost.uplate) 150 540 121 0 0,00 0,00

713113 Porez na dodatna primanja 2000 0 4 0 0,00 0,00

714 Porez na imovinu 441000 270495 322061 470000 106,58 4,71

714111 Porez na imovinu od fizičkih lica 100000 120700 72728 120000 120,00 1,20

714112 Porez na imovinu od pravnih lica 25000 16040 17602 25000 100,00 0,25

714113 Porez na imovinu na motorna vozila 40000 48904 24960 40000 100,00 0,40

714121 Porez na naslijeđe i poklone 16000 6912 11297 15000 93,75 0,15

714131 Porez na promet nepokretnosti od pravnih lica 100000 67159 53312 100000 100,00 1,00

714132 Porez na promet nepokretnosti od fizičkih lica 160000 10780 142162 170000 106,25 1,70

715 Domaći porezi na dobra i usluge 4315 1236 64 0 0,00 0,00

715131 Porez na promet proizvoda 1100 0 50 0 0,00 0,00

715132 Porez na promet proizvoda iz člana 12.Zak. o porezu na prom.pro. 0 0 14 0 #DIV/0! 0,00

715137 Kaznena kamata 205 204 0 0 0,00 0,00

715141 Porez na promet usluga,osim usluga u građevinarstvu 3000 1032 0 0 0,00 0,00

715211 Porez na dobitke od igara na sreću 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00

715913 Porez na promet osnovnih proizvoda 10 0 0 0 0,00 0,00

715951 Porez na promet os.priz. za građevinu iz člana 12 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00

716 Porez na dohodak 656000 665845 384530 726000 110,67 7,28

716111 Prihodi od poreza na doh. fiz.lica od nesamost.djelat. 500000 532469 280671 550000 110,00 5,51

716112 Prihodi od poreza na doh. fiz.lica od nesamost.djelat. 25000 22921 17205 30000 120,00 0,30

716113 Prihodi od poreza na doh.fizič.lica od imovine i imov.prava 1000 1252 459 1000 100,00 0,01

716114 Prihodi od poreza na dohod.fizič.lica od ulaganja kapitala 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00

716115 Prih.od por. na doh.fiz.lica na dobit.od nag.igara i igar.na sreću 30000 11415 26476 50000 166,67 0,50

716116 Prih.od por.na doh.od drugih samost.djel.iz čl.12.stav 4.ZPD 65000 74797 37450 65000 100,00 0,65

716117 Prihodi od poreza po konačnom obračunu 35000 22991 22268 30000 85,71 0,30

717 Prihodi od indirektnih poreza 2345000 2367339 1307494 2563900 109,33 25,69

717131 Prihodi od indirektnih poreza za ceste 125000 152606 70218 135000 108,00 1,35

717141 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedin.lok.samoup. 2220000 2214733 1237276 2428900 109,41 24,34

Page 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

719 Ostali porezi 500 1084 353 500 100,00 0,01

719112 Porez na reklamu 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00

719114 Poseb.porez na plaću za zašt.od prirod.i dr.nesr.(zaost.obav.) 500 1054 353 500 100,00 0,01

719115 Poseban porez po osnovu ugovora o djelu i povr. Poslova 0 30 0 0 0,00

719116 Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od pravnih lica 0 0 0 0 0,00

719117 Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizič.lica 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00

0,00

72 II NEPOREZNI PRIHODI 6295035 5416058 3388094 5682600 90,27 56,95

721 Prihodi od poduzetničke aktivnosti i imovine 1187435 361823 122342 410500 34,57 4,11

721112 Prihodi od davanja prava na eksplot.prirodnih resursa-koncesije 60000 166222 32482 120000 200,00 1,20

721119 Ostali priod od finansijske i nematerijalne imovine 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00

721121 Prihodi od iznajmljivanja zemljišta 25000 23449 14105 25000 100,00 0,25

721122 Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora 30000 35894 12925 35000 116,67 0,35

721211 Prihodi od kamata 1500 10752 1 500 33,33 0,01

721214 Prihodi od GSM licence 0 99980 0 0 #DIV/0! 0,00

721219 Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00

721229 Ostali prihodi od zakupa 0 0 316 0 #DIV/0! 0,00

721232 35935 25526 12514 30000 83,48 0,30

721239 Ostali prihodi od imovine-prodaja općinske imovine 985000 0 50000 200000 20,30 2,00

721239 Ostali prihodi od imovine 50000 0 0 0 0,00 0,00

721511 Prihodi od pozitivnih kursnih razlika 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00

722 Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga 5100600 5043799 3259154 5260100 103,13 52,71

722131 Općinske administrativne takse 75000 78675 41051 75000 100,00 0,75

722134 Takse za vjenčanja i druge civilne registracije 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00

722311 200000 176306 136757 200000 100,00 2,00

722321 Općinske komunalne takse 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00

722329 Ostale općinske komunalne naknade 590000 586641 347175 580000 98,31 5,81

722431 Naknada za dodjeljeno zemljište 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00

722432 Naknade za osiguranje od požara 35000 44970 21555 10000 28,57 0,10

722433 Naknada za uređenje građevinskog zemljišta 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00

722435 Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti-Renta 70000 50636 13198 120000 171,43 1,20

722436 Naknada po osnovu tehničkog pregleda 10000 5510 1332 5000 50,00 0,05

722439 Ostale općinske naknade u skladu sa kantonalnim propisima 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00

Kantonalne-općinske komunalne takse

Ostali prihodi od imovine-prodaja općinskih stanova

Page 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

722443 Naknada za korištenje hidroak.objekata na potopljenom području 3590000 3578109 2366390 3650000 101,67 36,58

722454 Naknada za korištenje državnih šuma 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00

722461 Naknada za zauzimanje javnih površina 3000 440 0 0 0,00 0,00

722463 Naknada za zakup javnih površina 20000 23402 15475 25000 125,00 0,25

722465 Naknada za reklame postavljene na javnim površinama 1000 4279 936 2000 200,00 0,02

722515 Naknade za korištenje podataka premjera katastra 3000 2809 2009 3500 116,67 0,04

722516 Naknada za vršenje usluga premjera katastra 20000 21205 9957 20000 100,00 0,20

722521 Poseb.vodna nak.za zašt.voda za tran.sred.koja za pog.kor.naftu 18000 17209 7524 18000 100,00 0,18

722522 Poseb.vodna nak.za zašt.voda (ispušt.otp.voda, uzgoj ribe....) 7000 7517 5102 10000 142,86 0,10

722523 Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda 500 638 324 500 100,00 0,01

722524 Posebna vodoprivredna naknada za izvađeni materijal iz vodotoka 0 0 0 0,00

722525 Poseb.vodna nak.za korišt. površin.i podzem.voda za jav.vodoops. 100 151 80 100 100,00 0,00

722526 Poseb.vodop.nakn.za korišt.vode za proiz.elekt.energ.u hidroak. 65000 64716 42776 65000 100,00 0,65

722528 Posebna vodna naknada za zaštitu od poplava 0 2 0 0 #DIV/0! 0,00

722529 Opća vodna naknada 15000 16900 9745 15000 100,00 0,15

722530 Cestovne naknade 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00

722531 Cestovne naknade upotreba cesta vozila pravnih osoba 28000 32131 16023 35000 125,00 0,35

722532 Cestovna naknada za upotrebu cesta vozila građana 70000 71026 33861 70000 100,00 0,70

722541 Naknada za korištenje opće korisnih funkcija šuma 50000 49531 34504 100000 200,00 1,00

722581 Posebne naknade za zaštitu od prirod.i dr.nesr.od nesam.djel. 60000 65802 31771 60000 100,00 0,60

722582 Posebna naknada za zašt.od prir.i dr.nesr.od samost.djel. 3000 5076 2911 4000 133,33 0,04

722583 Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja 1000 969 268 1000 100,00 0,01

722584 Naknada iz funkcije premije osig. Od mot.vozila za VJ 1000 1087 563 1000 100,00 0,01

722593 Boravišna taksa 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00

722611 Prihodi od pružanja usluga građanima 45000 39741 26807 50000 111,11 0,50

722612 Prihodi od pružanja usluga pravnim osobama 1500 195 0 0 0,00 0,00

722631 Vlastiti prihodi budžet./proračun.korisnika 80000 96338 58214 90000 112,50 0,90

722715 Povrat naknada troškova zaposlenih 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00

722721 Uplate za prekoračenje PTT usluga 500 413 238 0 0,00 0,00

722732 Prihodi na ime troškova pokretanja postupka prisilne naplate 10000 855 9530 15000 150,00 0,15

722741 Naplate premije osiguranja 0 320 0 0 #DIV/0! 0,00

722761 Uplaćene refundacije bolovanje iz ranijih godina 25000 0 23077 30000 120,00 0,30

722791 Ostale neplanirane uplate 3000 200 0 5000 166,67 0,05

Page 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

723 Novčane kazne (neporeski prihodi) 7000 10436 6598 12000 171,43 0,12

723131 Novčane kazne po općinskim propisima 500 50 640 1000 200,00 0,01

723133 Novčane kazne za prekršaje koji su reg. u registru novčanih 5500 300 5480 10000 181,82 0,10

723139 Ostali prihodi 1000 10086 478 1000 100,00 0,01

730 III TEKUĆE POTPORE (GRANTOVI) 425000 215774 347095 535000 125,88 5,36

731 Iz inostranstva 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00

731111 Iz inostranstva 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00

731112 Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija 0 0 0 0 0,00

732 Od ostalih nivoa vlasti 425000 215774 347095 535000 125,88 5,36

732111 Primljeni transferi od države 0 0 0 0 0,00

732112 Potpore (grantovi) od Federacije 250000 160080 180000 315000 126,00 3,16

732114 Potpore (grantovi) od Kantona 160000 55694 152095 200000 125,00 2,00

733 733111 Donacija fizičkih osoba 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00

733112 Donacije od pravnih osoba 15000 0 15000 20000 133,33 0,20

732133 Transfer od Kantonalnog zavoda za zapošljavanje 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00

UKUPNO PRIHODI (I + II + III) 10169500 8938804 5750243 9979000 98,13 100,00

Page 6

B. RASHODI

Ekonomski kod Naziv pozicije budžeta/proračuna Budž./reb. Izvršenje Izvršenje Prijedlog Index Struktura

Podgrupa Analit.konto za 2016.g. I-XII/2015 I-VI/2016 2017.god. kol.7/4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I - TEKUĆI IZDACI 8129500 7037451 3875561 7439000 91,51 74,55

611 Plaće i naknade troškova zaposlenih 2178000 1844144 940453 2208000 101,38 22,13

611100 Bruto plaće i naknade 1891000 1591190 811819 1920000 101,53 19,24

611111 Neto plaća 1350000 1093443 558284 1350000 100,00 13,53

611130 Doprinos na teret uposlenih 541000 497747 253535 570000 105,36 5,71

611131 Dop za MIO 139035 295000 2,96

611132 Dop za zdravstveno osiguranje 102232 245000 2,46

611133 Dop za zapošljavanje 12268 30000 0,30

611200 Naknade troškova zaposlenih 287000 252954 128634 288000 100,35 2,89

611211 Naknade za prijevoz sa posla i na posao 16416 35000 0,35

611221 Naknada za topli obrok tokom rada 67767 150000 1,50

611224 Regres za godišnji odmor 30514 38000 0,38

611227 Pomoć u slučaju smrti 0 20000 0,20

611228 Pomoć u slučaju teže invalidnosti 13936 30000 0,30

611229 Pomoć u slučaju ostali bolesti 0 15000 0,15

612 Doprinos poslodavca 190000 168592 85875 190000 100,00 1,90

612111 110000 96338 49071 110000 100,00 1,10

612112 Doprinos za zdravstvo 70000 64226 32714 70000 100,00 0,70

612113 Doprinos za neuposlene 10000 8028 4089 10000 100,00 0,10

613 Izdaci za materijal i usluge 735500 803673 396126 780000 106,05 7,82

613100 Putni troškovi 15000 2901 2073 15000 100,00 0,15

613200 Izdaci za energiju 100500 110864 60512 130000 129,35 1,30

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 65000 56498 29460 65000 100,00 0,65

613400 Nabavka materijala 70000 48981 22111 70000 100,00 0,70

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 25000 24010 7699 25000 100,00 0,25

613700 Izdaci za tekuće održavanje 20000 14555 8784 20000 100,00 0,20

613800 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga 15000 10261 3370 15000 100,00 0,15

613900 Ugovorene usluge 425000 535603 262116 440000 103,53 4,41

Doprinos MIO

Page 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9

614 Tekući transferi(grantovi) i drugi tekući rashodi 4685000 4219542 2453107 4176000 89,14 41,85

614100 Tekući transferi (grantovi) drugim razinama vlasti 1093000 915717 462589 814000 74,47 8,16

614116 Grant za sufinasiranje mjesnih zajednica 16000 96596 8400 16000 100 0,16

614116 Grantovi -podrška akcija mjesnim zajednicama 179000 0 54034 60000 33,51955307 0,60

614116 Grant - pomoć drugim općinama i gradovima 20000 16000 12000 20000 100,00 0,20

614121 Grant za kulturu 70000 71400 54089 70000 100,00 0,70

614122 Transfer za sport 125000 139887 75300 150000 120,00 1,50

614124 Grant za izbore 50000 0 0 0,00 0,00

614125 Obrazovanje - Osnovne škole 140000 89300 0 5000 3,57 0,05

614125 Obrazovanje - Srednje škole 3000 17700 8200 3000 100,00 0,03

614126 Transfer za turizam 100000 71729 30030 100000 100,00 1,00

614127 Transfer za komisije na državnoj razini 0 3260 0 0 #DIV/0! 0,00

614171 Transfer Općoj bolnici 50000 69800 15000 50000 100,00 0,50

614171 Transfer Dom zdravlja i hitna medicinska pomoć 50000 50000 50000 50000 100,00 0,50

614181 Transfer centar socijalni rad 290000 290045 155535 290000 100,00 2,91

614200 Transferi (grantovi) pojedincima 790000 614445 530192 675000 85,44 6,76

614229 Transfer Projekat zbrinjavanja Roma 80000 55559 79619 30000 37,50 0,30

614229 Projekat subvencioniranje kamata 35000 3663 12038 35000 100,00 0,35

614229 Grantovi pojedincima (mat.socijal. i zdravstv. pomoć) 55000 58595 44849 50000 90,91 1

614232 Grant-Program za projekte boračkih populacija 120000 123900 53540 100000 83,33 1

614234 Grant za stipendiranje 220000 203350 210700 220000 100,00 2,20

614239 Grant-pomoć pojedincima za nužne i manje opravke 45000 34300 38400 50000 111,11 0,50

614239 Grant- pomoć za novorođenu djecu 90000 0 44500 90000 100,00 0,90

614241 Grant za spašavanje, prirodne i druge nepogode 80000 67584 7300 50000 62,50 0,50

614241 Grant za zaštitu i spašavanje 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00

614241 Grant za deminiranje terena i uništavanje NUS-a 20000 28800 0 10000 50,00 0,10

614243 Transfer za prijevoz učenika 45000 38694 39245 40000 88,89 0,40

Page 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

614300 Transferi (grantovi) neprofitnim organizacijama 1291000 1287450 761960 1352000 104,73 13,55

614311 Grant - Izgradnja spomen obilježja 30000 0 0 0

614311 Grant- Javna kuhinja 30000 20000 16000 30000 100,00 0,30

614311 Grant OO Crvenog križa 12000 13000 6000 12000 100,00 0,12

614311 Sufinasiranje projekata međunarodnih organizacija (IFAD: UNDP...) 30000 37879 0 100000 333,33 1,00

614319 Grant vjerskim zajednicama 100000 104000 72500 100000 100,00 1,00

614323 Transfer - Parlamentarne grupe 100000 101936 49977 105000 105,00 1,05

614324 Transfer udruženjima/udrugama 30000 12180 30200 14000 46,67 0,14

Grant-Limena glazba 0 15000 6000 6000 #DIV/0! 0,06

Grant-BZK Preporod 0 10000 5000 5000 #DIV/0! 0,05

Grant-HKD Napredak 0 10000 5250 5000 #DIV/0! 0,05

614324 Grant za mlade 10000 10400 10000 10000 100,00 0,10

614329 Transfer - ZKP: program ZKP, Javna rasvjeta i ostala zkp 600000 737751 302922 640000 106,67 6,41

614329 Grant-Održavanje zajedničkih djelova zgrada 9000 5401 2601 5000 55,56 0,05

614329 Transfer održavanja puteva i ulica (zimsko i redovno) 340000 209903 255511 320000 94,12 3,21

614400 Transferi (grantovi) javnim organizacijama 1301000 1307485 539800 1275000 98,00 12,78

614111 Grant - JU Gradska apoteka 10000 0 0 20000 200,00 0,20

614411 Transfer-JU Dom kulture 90000 124131 45000 80000 88,89 0,80

614411 Grant-Agencija za kulturno-istorijsko naslijeđe 85000 93997 42498 70000 82,35 0,70

614411 Transfer JP RTV Jajce 80000 79995 39996 70000 87,50 0,70

614411 Grant JU "Muzej II zasjedanja AVNOJ-a" 70000 74498 34998 60000 85,71 0,60

614411 Grant za pripremu projekata UNESC-a 0 0 0 10000 #DIV/0! 0,10

614411 Transfer - pomoć kulturnim institucijama u od značaja za BIH 10000 0 10000 0 0,00 0,00

614411 Transfer Dječiji vrtić Bare 255000 229363 121316 250000 98,04 2,51

614411 Transfer-Općinsko javno pravobranilaštvo 135000 130916 70777 135000 100,00 1,35

614419 Poticaj za razvoj poljoprivrede 400000 451585 85291 400000 100,00 4,01

614439 166000 123000 89925 180000 108,43 1,80

614800 Ostali transferi (grantovi) 210000 94445 158566 60000 28,57 0,60

614811 Naknada za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava 10000 0 0 10000 100,00 0,10

614817 Transfer-Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju 120000 91945 119966 10000 8,33 0,10

614819 Naknada za eksproprijaciju zemljišta 80000 2500 38600 40000 0,40

Transfer- poticaji za zapošljavanje(samozapošljavanje i projekti)

Page 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

615 615100 Kapitalni transferi općinama - MZ 336000 0 0 80000

615116 Kapitalni transferi općinama - MZ - kamenice industrijska zona 36000 0 0 80000

615116 Kapitalni transferi općinama - MZ - rekonstr. i održavanje st. Mračaj 300000 0 0 0

616 616300 Kamate na domaće pozajmljivanje 5000 1500 0 5000 100,00 0,05

616331 Kamate na pozajmice od domaćih financijskih institucija 5000 1500 0 5000 100,00 0,05

II - KAPITALNI IZDACI I TRANSFERI (GRANTOVI) 1940000 1496626 236850 2410000 124,23 24,15

821 Nabavka stalnih sredstava - kapitalni izdaci 220000 333622 105164 340000 154,55 3,41

821300 Nabavka opreme 130000 69341 13841 150000 115,38 1,50

821600 Izgradnja, sanacija i rekonstrukcija općinskih objekata 90000 208753 91323 190000 211,11 1,90

823 823331 Otplata kredita 0 55528 0 0 #DIV/0! 0,00

615 Kapitalni transferi (grantovi) 1720000 1163004 131686 2070000 120,35 20,74

821221 Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete 175000 137359 0 100000 57,14 1,00

821222 Izgradnja i rekonstrukcija i projekti sufinansiranja lokalnih puteva i ul. 890000 767005 34718 770000 86,52 7,72

821224 Vodosnabdjevanje i kanalizacija 370000 170647 63587 430000 116,22 4,31

821521 Izrada prostorno-planske dokumentacije (prostorni plan općine) 20000 0 0 50000 250,00 0,50

821521 Izrada projektne dokumentacije 50000 87993 33381 50000 100,00 0,50

821600 Sanacija, konzervacija i rekonstrukcija historijskih spomenika 20000 0 0 50000 250,00 0,50

821600 Sportska infrastruktura 15000 0 0 90000 600,00 0,90

821628 Sanacija odlagališta smeća 180000 0 0 400000 222,22 4,01

gradska plaža 130000 1,30

0,00

999999 III - Tekuća rezerva 100000 115297 130000 130,00 1,30

UKUPNI IZDACI (I + II+III) 10169500 8534077 4112410 9979000 98,13 100,00

Zabilješka: Nastavak kapitalnih ulaganja u rekonstrukciju gradskog vodovoda i izgradnju vodovoda i kanalizaciju na desnoj obali Vrbasa iz kreditnih sredstava odobrenih od

EIB. U 2015. utrošak kredita na ovim projektima iznoslioo je 593.273,56 KM. U 2016. godini nije bilo povlačenja sredstava do 30.06. dok je trenutno potpisan Ugovor za

produžetak gradskog vodovoda za nasrelja Bulići, Lučina, Šibenica i Kruščica u iznosu 1,733.027,29 KM.

Page 10

Član 3.

Organ. Kod pot. Funk.Ekonom. Naziv pozicije budžeta/proračuna Budž.Reb. Izvršenje Izvršenje Prijedlog Index Struktura

kod jedin. Kod kod 2016.god. I-XII/2015.g. I-VI/2016.g. 2017.g. kol.9/6

1 2 3 4 5 6 7 8 910 100 URED NAČELNIKA I URED PREDSJEDNIKA

101 611100 Plaće i naknade troškova zaposlenih 505350 438716 233775 562500 111,31 5,64

611111 Neto plaće 303750 242320 140067 329400 108,44 3,30

611130 Doprinosi 129000 110198 64311 141700 109,84 1,42

611131 Doprinosi za MIO 74400

611132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 60000

611133 Doprinosi za zapošljavanje 7300


611211 Naknade za prijevoz s posla i na posao 6400

611221 Naknada za topli obrok tokom rada 34000

611224 Regres za godišnji odmor 8000

611227 Pomoć u slučaju smrti 20000

611228 Pomoć u slučaju teže inavalidnosti 8000

611229 Pomoć u slučaju ostalih bolesti 15000,

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 45000 37325 21783 45000 100,00 0,45

612000 Doprinosi poslodavca 45000 37325 21783 45000 100,00 0,45

612111 Doprinos MIO 26100

612112 Doprinos za zdravstvo 16500

612113 Doprinos za nezaposlene 2400


613100 Putni troškovi 12000 2866 2073 10000 83,33 0,10

613200 Izdaci za energiju 100500 110864 60512 130000 129,35 1,30

613300 Izdaci za komunalne usluge 65000 56498 29460 65000 100,00 0,65


613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 25000 24010 7699 25000 100,00 0,25

613700 Izdaci za tekuće održavanje 20000 14555 8784 20000 100,00 0,20

613800 Izdaci za osiguranje, bank.uslug.i usl.plat.pr. 15000 10261 3370 15000 100,00 0,15


614000 Tekući grantovi (potpore) 660000 482334 393049 440000 66,67 4,41

614116 Grant kulturnoistorijskim institucijama BiH 10000 0 0 0 0,00 0,00

614116 Grant-pomoć drugim općinama i gradovima 20000 96596 12000 20000 100,00 0,20

614124 Grant za izbore 50000 0 0 0 0,00 0,00

614127 Grant za komisije na državnoj razini 0 3260 0 0 #DIV/0! 0,00

614200 Grant-Projekat obnove 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00

II - POSEBNI DIO

Izdaci u Budžetu/proračunu u iznosu od 9,979.000,00 KM raspoređuju se po korisnicima u Posebnom dijelu Budžeta kako slijedi:

Page 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9

614200 Grant-Pomoć inst. kulture od značaja za BiH 0 0 10000 0 0,00

614229 Grant za raseljena lica i mater.sigurn. 55000 58595 44849 50000 90,91 0,50

614229 Projekat zbrinjavanje Roma 80000 55559 79619 30000 37,50 0,30

614229 Projekat "subvencioniranje kamata" 35000 3663 12038 35000 100,00 0,35

614300 Grant za strategiju 30000 0 0 0 0,00 0,00

614311 Sufin. Projekata međ. Nar. Org.IFAD, UNDP-i 30000 37879 0 100000 333,33 1,00

614311 Grant-Javna kuhinja 30000 20000 16000 30000 100,00 0,30

614323 Grant-Parlamentarne grupe 100000 101937 49977 105000 105,00 1,05

614324 Grant za mlade 10000 10400 10000 10000 100,00 0,10

614411 Grant-Projekat HILFSWERK 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00

614811 Povrat više ili pogrešno uplaćenih prihoda 10000 0 0 10000 100,00 0,10

614817 Grant za povrat po sudskim presudama 120000 91945 119966 10000 8,33 0,10

614819 Grant-Naknada za eksproprijaciju zemljišta 80000 2500 38600 40000 50,00 0,40

615000 Kapitalni transferi općinama - MZ 336000 0 0 80000

615100 Kapitalni transferi - kamenice 36000 0 0 80000

615100 Kapitalni grant općinama i MZ - Mračaj 300000 0 0 0

616000 Kamate na domaće pozajmljivanje 5000 1500 0 5000 100,00 0,05

616300 Kamate na domaće pozajmljivanje 5000 1500 0 5000 100,00 0,05

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstva 220000 333623 105164 340000 154,55 3,41

821300 Nabavka opreme 130000 69342 13841 150000 1,50

821600 Sanacija i rekonstrukcija općin.objekata 90000 208753 91323 190000 211,11 1,90 823331 Primici od domaćeg zaduž.-povrat kredita 0 55528 0 0 #DIV/0! 0,00

Budžetska/proračunska rezerva 100000 115297 130000 130,00 1,30

UKUPNI IZDACI 2558850 2080973 1143696 2321000 90,70 23,26

Ukupna broj zaposlenih 17 17 18 20

12 120 100 SLUŽBA OPĆE UPRAVE I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI


611111 Neto plaće 236250 158157 83925 203400 86,10 2,04

611130 Doprinosi 86000 73471 37705 84800 98,60 0,85


611132 Doprinosi za zdravstveno osig. 36600

611133 Doprinos za zapošljavanje 4500






611229 Pomoć u slučaju ostalih bolesti 0

Page 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9







613100 Putni troškovi 500 18 0 900 180,00 0,01

613200 Izdaci za energiju 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00

613300 Izdaci za komunalne usluge 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00


613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00

613700 Izdaci za tekuće održavanje 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00

613800 Izdaci za osiguranje i bankar.usluge 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00


614000 Tekući grantovi (potpore) 1585000 1356832 900450 1306000 82,40 13,09

614100 Grantovi drugim nivoima 1108000 820031 613008 854000 77,08 8,56

614116 Grantovi- podrška akcija mjesnim zajednicama 179000 54034 60000 33,52 0,60

614116 Grant mjesnim zajednicama 16000 16000 8400 16000 100,00 0,16

614121 Grant za kulturu 70000 71400 54089 70000 100,00 0,70

614122 Grant za sport 125000 139887 75300 150000 120,00 1,50

614125 Grant srednje škole 3000 17700 8200 3000 100,00 0,03

614125 Grant osnovne škole 140000 89300 0 5000 3,57 0,05

614171 Grant Općoj bolnici 50000 69800 15000 50000 100,00 0,50

614171 Grant Dom zdravlja i hitna medic. pomoć 50000 50000 50000 50000 100,00 0,50

614232 Grant-Program za projekte boračkih populacija 120000 123900 53540 100000 #REF! 1,00

614234 Grant za stipendiranje 220000 203350 210700 220000 100,00 2,20

614239 Grant-pomoć za novorođenu djecu 90000 0 44500 90000 100,00 0,90

614243 Grant prijevoz učenika 45000 38694 39245 40000 88,89 0,40

614300 Grant neprofitnim organizacijama 142000 164180 124950 142000 100,00 1,42

614311 Grant Crveni križ 12000 13000 6000 12000

614319 Grant vjerske zajednice 100000 104000 72500 100000 833,33 1,00

614324 Grant udruženja/udruge 12000 12180 30200 14000 14,00 0,14

Grant-HKD "Napredak" 5000 10000 5250 5000 41,67 0,05

Grant-Limena glazba 8000 15000 6000 6000 120,00 0,06

Grant- BZK "Preporod" 5000 10000 5000 5000 62,50 0,05

Page 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9

614400 Grant javnim preduzećima 335000 372621 162492 310000 92,54 3,11

614411 Grant JP Radio Jajce 80000 79995 39996 70000 87,50 0,70

614411 JU Dom kulture 90000 124131 45000 80000 88,89 0,80

614411 Grant-Agencija za kulturno-istorijsko naslijeđe 85000 93997 42498 70000 82,35 0,70

614411 Grant JU "Muzej II zasjedanja AVNOJ-a 70000 74498 34998 60000 85,71 0,60

614411 Grant JU Gradska apoteka 10000 0 0 20000 200,00 0,20

614411 Grant za pripremu projekta UNESCO-a 10000 0,10

UKUPNI IZDACI SLUŽBE 2002150 1652449 1058610 1686700 84,24 16,90

Ukupan broj zaposlenih 13 13 14 14

13 100 SLUŽBA STAMBENO-KOMUNALNIH POSLOVA

OBNOVE, RAZVITKA I IZBJEGLICA

130 Služba stambeno-komunalnih poslova,

obnove, razvitka i izbjeglica


611111 Neto plaće 118125 96573 45324 119500 101,16 1,20

611130 Doprinosi 55000 43388 20363 48500 88,18 0,49
















613100 Putni troškovi 500 6 0 800 160,00 0,01




613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00


613800 Izdaci osiguranja i bankarskih usl. I pl.prom. 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00


Page 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9

614000 Tekući grantovi/potpore 994000 987355 599434 1015000 102,11 10,17

614229 Grant-Pom.pojed.za ugrad.mat.iz dom.i str.don. 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00

614239 Grant pojedincima za nužne manje opravke 45000 34300 38400 50000 111,11 0,50

614329 Grant- Zajednička komunalna potrošnja 600000 737751 302922 640000 106,67 6,41

614329 Grant-Održavanje zajedničkih djelova zgrada 9000 5401 2601 5000 55,56 0,05

614329 Grant ZKP Održavanje lokalnih puteva 340000 209903 255511 320000 94,12 3,21

614400 Grant -JKP Čistoća i zelenilo- rekon. St. Mračaj 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 1615000 308006 98305 1820000 112,69 18,24

821221 Sanacija i rekonstrukcija javne rasvjete 175000 137359 0 100000 57,14 1,00

821222 Sanacija i rekonstrukcija lokalnih puteva i gradskih ulica 890000 0 34718 770000 86,52 7,72

821224 Vodosnabdjevanje i knalizaciona meža 370000 170647 63587 420000 113,51 4,21

821628 Sanacija odlagališta smeća i iznalaženja nove 180000 0 0 400000 222,22 4,01

8216 gradska plaža 130000 1,30



14 100 SLUŽBA PRIVREDE/GOSPODARSTVA

140 Služba privrede/gospodarstva


611111 Neto plaće i naknade 151875 141522 71176 168300 110,81 1,69

611130 Doprinosi 63000 63582 31978 70500 111,90 0,71
















613100 Putni troškovi 500 0 0 800 160,00 0,01




Page 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9



613800 Izdaci osigur.bankar.usluga i plat.prom. 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00


614000 Tekući grantovi/potpore 666000 646314 205246 680000 102,10 6,81

614126 Grant za turizam 100000 71729 30030 100000 100,00 1,00

614419 Grant za podst. razvoja poljoprivrede 400000 451585 85291 400000 100,00 4,01

614439 Grant za zapošljavanje 166000 123000 89925 180000 108,43 1,80



15 150 Služba urbanizma/graditeljstva,prostornog uređenja,

geodetskih,katastarskih i imovinsko-pravnih poslova


611111 Neto plaće 219375 179529 86118 192900 87,93 1,93

611130 Doprinosi 85000 80955 40021 85000 100,00 0,85
















613100 Putni troškovi 500 0 0 900 180,00 0,01






613800 Izdaci za osigur.,bankar.usl.i platni promet 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00


614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 0

Page 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 105000 854998 33381 250000 238,10 2,51

821000 Sanacija vodotoka 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00

821200 Sportska dvorana 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00

821222 Sanacija i rekon. ulica lokal. puteva i gradskog tunela 0 767005 0 0 #DIV/0! 0,00

821521 Izlaganja podataka katastra 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00

821521 Izrada prostorno planske dokumentacije 20000 0 0 50000 250,00 0,50

821521 Izrada projektne dokumentacije 50000 87993 33381 50000 100,00 0,50

821600 Albano staza 15000 0 0 0 0,00 0,00

821600 Sportska infrastruktura 0 0 0 100000 #DIV/0! 1,00

821600 Sanacija konzervacija I rekonstrukcija historijskih spomenika 20000 0 0 50000 250,00 0,50



16 SLUŽBA ZA FINANSIJE/FINANCIJE

160 Služba za finansije/financije



611130 Doprinosi 43000 36684 16418 39700 92,33 0,40
















613100 Putni troškovi 500 11 0 800 160,00 0,01





Page 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9


613800 Izdaci za bankarske usluge 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00




17 200 CIVILNA ZAŠTITA

170 Civilna zaštita



611130 Doprinosi - MIO- Zdravstvo- Zapošjavanje 80000 89464 42739 99800 124,75 1,00
















613100 Putni troškovi 500 0 0 800 160,00 0,01






613800 Izdaci za osiguranje i bankar.usl. 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00


614000 Tekući grantovi 100000 96384 7300 60000 60,00 0,60

614241 Grant za deminiranje terena i uništavanje NUS-a 20000 28800 0 10000 50,00 0,10

614241 Grant prirodne i druge nepogode 80000 67584 7300 50000 62,50 0,50

Page 18

Page 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 0 #DIV/0!

821100 Nabavka opreme 0 0 0 0 #DIV/0!

UKUPNI IZDACI 475575 461597 181808 474900 99,86 4,76


18 600 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

180 Centar za socijalni rad

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00

611100 Bruto plaće i naknade 0 0 0 #DIV/0! 0,00

611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0 0 #DIV/0! 0,00

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00

Doprinosi poslodavca 0 0 0 #DIV/0! 0,00

613000 Izdaci za materijal i usluge 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00

613100 Putni troškovi 0 0 0 #DIV/0! 0,00

613200 Izdaci za energiju 0 0 0 #DIV/0! 0,00

613300 Izdaci za komunalne usluge 0 0 0 #DIV/0! 0,00

613400 Nabavka materijala 0 0 0 #DIV/0! 0,00

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0 0 0 #DIV/0! 0,00

613700 Izdaci za tekuće održavanje 0 0 0 #DIV/0! 0,00

613800 Izdaci za osigur.i bankarske usluge 0 0 0 #DIV/0! 0,00

613900 Ugovorene usluge 0 0 0 #DIV/0! 0,00

614000 614800Tekući grantovi- Grant po sudskim presudama 0 0 0 0 0,00

614800 presude i troškovi zastupanja 0 0 0 0,00

821000 Nabavka stalnih sredstava 0 0 0 0 0,00

821300 Nabavka opreme 0 0 0 0,00

UKUPNI IZDACI 290000 290045 155535 290000 100,00 2,91


Page 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9

18 300 OPĆINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO

180 Općinsko javno pravobranilaštvo





612100 Doprinosi poslodavca 0 0 0 #DIV/0! 0,00



613200 Izdaci za energiju 0 0 0 0,00


613400 Izdaci za nabavku materijala 0 0 0 #DIV/0! 0,00

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 0 0 0 #DIV/0! 0,00

613700 Izdaci za tekuće održavanje 0 0 0 0,00

613800 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga 0 0 0 #DIV/0! 0,00


821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 0

821300 Nabavka opreme 0 0 0

UKUPNI IZDACI 135000 130916 70777 135000 100,00 1,35


19 400 DJEČIJI VRTIĆ "BARE"

190 Dječiji vrtić "Bare"




Page 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9


612100 Doprinosi poslodavca 0 0 0 #DIV/0! 0,00



613200 Izdaci za energiju 0 0 0 #DIV/0! 0,00


613400 Nabavka materijala 0 0 0 #DIV/0! 0,00

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 0 0 0 #DIV/0! 0,00

613700 Izdaci za tekuće održavanje 0 0 0 #DIV/0! 0,00

613800 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga 0 0 0 #DIV/0! 0,00


821000 Nabavka stalnih sredstava 0 0 0 0

821300 Nabavka opreme-sanacija krova 0 0 0

UKUPNI IZDACI 255000 229363 121316 250000 98,04 2,51Ukupan broj zaposlenih 10 10 10 12

10169500 8534077 4112410 9979000

Član 4.

Budžetskim/proračunskim korisnicima za koje u ovom Budžetu/proračunu nisu predvidjena sredstva u dovoljnom iznosu, a kod kojih se

ukaže neodložna potreba za sredstvima, predviđena je tekuća budžetska rezerva.

Sredstva iz tekuće budžetske rezerve, po prethodno podnesenom zahtjevu, odobrava Općinski načelnik.

Izdvajanja u tekuću budžetsku rezervu ne prelazi 3% ukupno planiranih prihoda, isključujući primitke (tekuće potpore)

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama općine Jajce" i primjenjivat će se sa fiskalnu

2017. godinu.

Broj:01-01-6-........./16 PREDSJEDNIK

Datum: ........2016. godine OPĆINSKOG VIJEĆA

Mirko Ljubez

Documents

O D L U K U N A C R T - Jajce · 722516Naknada za vršenje usluga premjera katastra 20000 21205 9957 20000 100,00 0,20 722521Poseb.vodna nak.za zašt.voda za tran.sred.koja za pog.kor.naftu