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ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 1
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
-ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO 2012 - 09 DE FEVEREIRO DE 2012
MAPA ESTRATÉGICO DA ANTAQ
Resultados
para a
Sociedade
Finanças
Processos
Internos
Aprendizado
e Crescimento
R1 - Garantir a efetividade das atividades de regulação
R2 - Promover o desenvolvimento do setor
regulado com sustentabilidade
R3 - Fortalecer o relacionamento e imagem da
ANTAQ com a Sociedade
R4 – Ser referência na Produção e Divulgação de Informações
P1 – Aperfeiçoar os marcos regulatórios
P2 - Garantir a eficiência e eficácia das
ações de Fiscalização
P4 – Fortalecer mecanismos de gestão
e decisão
P3 – Reestruturar a atuação na área Ambiental
P6 - Assegurar a integridade, segurança e
disponibilidade das informações
A4 - Aprimorar a Integração e Comunicação Interna
A1 – Modernizar as praticas de gestão de pessoas
A3 – Aprimorar Clima Organizacional
A2 – Promover Capacitação Gerencial e Técnica
F2 - Buscar Autonomia Financeira e Orçamentária
F1 - Garantir Eficiência e Eficácia no Planejamento e na
Aplicação dos Recursos
Valores Excelência Técnica - Espírito de Equipe - Comprometimento - Proatividade - Transparência - Responsabilidade Social - Imparcialidade
Missão Assegurar à sociedade a adequada prestação de serviços de transporte aquaviário e de exploração da infraestrutura portuária e hidroviária, garantindo condições de competitividade e harmonizando os interesses público e privado.
Visão Ser reconhecida por seu papel relevante na logística e eficiência do transporte, como indutora do desenvolvimento econômico e social e considerada por seus servidores a melhor agência reguladora para se trabalhar.
A5 - Aumentar o Conhecimento sobre o
mercado regulado
A6 – Garantir Infraestrutura tecnológica adequada
P5 - Aumentar a Agilidade e
Produtividade dos Processos Internos
• MISSÃO DO NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO (Portaria 249/2010): Elaborar o Planejamento Estratégico da ANTAQ e coordenar a sua implementação
• A MISSÃO do NPMG contribui para o cumprimento de vários objetivos estratégicos da ANTAQ, destacando-se o “APRIMORAMENTO DA INTEGRAÇÃO E COMUNICAÇÃO INTERNA” (A4)
• A participação de dirigentes e servidores no NPMG contribui para o cumprimento de todos os VALORES da ANTAQ, destacando-se “ESPÍRITO DE EQUIPE e TRANSPARÊNCIA”
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 3
PLANEJAMENTO ANTAQ - Plano de Trabalho 2012
PAUTA DA REUNIÃO DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012
1) Balanço dos principais resultados do Planejamento Estratégico no ano de 2011;
2) Plano de Trabalho para 2012
2.1) Planejamento Operacional 2.1.1) 2012 2.1.2) 2013 2.2) Projetos Estratégicos 2.3) Avaliação Trimestral de Desempenho 2.4) Revisão do Planejamento Estratégico
3) Apresentação do Planejamento da Superintendência de Fiscalização e Coordenação das UARs
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 4
PLANEJAMENTO ANTAQ - Plano de Trabalho 2012
PRINCIPAIS ATIVIDADES E RESULTADOS EM 2011
1º SEMESTRE
Finalização do Planejamento Estratégico
18 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
27 Projetos Estratégicos
32 Indicadores de Desempenho
Composição das equipes de projeto (150 servidores)
Início efetivo do trabalho das equipes de projeto
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PLANEJAMENTO ANTAQ - Balanço 2011
PRINCIPAIS ATIVIDADES E RESULTADOS EM 2011
2º SEMESTRE
Detalhamento de 7 Indicadores de Desempenho e as respectivas Metas 2012-2015 (Regularização (1), Fiscalização (3), Outorga (1), Capacitação (1) e Finanças(1))
Adesão ao PRO-REG / Projeto-Piloto de AIR
Criação do Comitê Gestor de TI >> PDTI 2012-2013
Criação do Comitê Gestor de SI
Diagnóstico do Processo de Fiscalização
Criação da Visão de Futuro do Processo de Fiscalização
Criação da Superintendência de Fiscalização
Calendário de Planejamento Operacional e Orçamentário
Plano Emergencial de Comunicação
Capacitação de servidores de diversas equipes de projeto: Avaliação de Impacto Regulatório, Qualidade de Vida no Trabalho na Administração Pública, Gestão de Processos, Carta de Serviços, Processus
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PLANEJAMENTO ANTAQ - Balanço 2011
PRINCIPAIS ATIVIDADES E RESULTADOS EM 2011
2º SEMESTRE
Proposta de revisão da Norma aprovada pela Resolução 987
Carta de Serviços
Prêmio ANTAQ de Sustentabilidade Aquaviária
Modernização da Gestão Documental (Processus)
SAMA
Pesquisa de Clima Organizacional
Pesquisa de Imagem Externa da ANTAQ
Adesão ao GESPÚBLICA
Proposta de nova política de controle de frequência
Mapeamento do nível de regularização dos segmentos regulados
Definição preliminar de conceitos de prestação do serviço adequado e seus respectivos indicadores
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PLANEJAMENTO ANTAQ - Balanço 2011
PRINCIPAIS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE PLANEJAMENTO
(I) PLANEJAMENTO OPERACIONAL 2012
(II) PLANEJAMENTO OPERACIONAL 2013
(III) GESTÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS
(IV) AVALIAÇÃO TRIMESTRAL DE DESEMPENHO
(V) REVISÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
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PLANEJAMENTO ANTAQ - Plano de Trabalho 2012
(I) e (II) PLANEJAMENTO OPERACIONAL 2012 E 2013
1) Plano Anual de Fiscalização
2) Plano Anual de Capacitação
3) Serviços de Consultoria
4) Plano Diretor de Tecnologia da Informação
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 9
PLANEJAMENTO ANTAQ - Plano de Trabalho 2012
(III) GESTÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS
1) Balanço 2011/2012
2) Novo calendário de finalização
3) Orçamento dos projetos
4) Implementação dos projetos
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PLANEJAMENTO ANTAQ - Plano de Trabalho 2012
(IV) AVALIAÇÃO TRIMESTRAL DE DESEMPENHO
1) Cumprimento das Metas estratégicas
2) Acompanhamento da Execução Orçamentária
3) Monitoramento do Planejamento Operacional
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 13
PLANEJAMENTO ANTAQ - Plano de Trabalho 2012
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 14
PLANEJAMENTO ANTAQ - Plano de Trabalho 2012
(V) PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
1) Revisão do Cenário Externo
• Maior alinhamento com Ministério dos Transportes, Ministério do Planejamento e Secretaria Especial de Portos
• Atualizar e aprofundar tendências macroeconômicas e setoriais - DESAFIOS E OPORTUNIDADES
2) Revisão das Metas 2013-2015
• À luz do aprendizado de 2012, rever metas 2013-2015
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PLANEJAMENTO ANTAQ - Calendário Núcleo de Planejamento
ATIVIDADES DO NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO EM 2012
DATA / PERÍODO REUNIÕES ORDINÁRIAS DO NÚCLEO DE PLANEJAMENTO COORDENAÇÃO
09/02/12 ABERTURA DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO 2012 DA ANTAQ APL
15/02/12 FINALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO OPERACIONAL (PO) 2012 / INÍCIO DO PO 2013 APL/SAF/STI/SPO/SNM/SNI/SFC
29/02/12INDICADORES E METAS 2013 APL/SAF/STI/SPO/SNM/SNI/SFC
CALENDÁRIO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS 2012 APL
07/03/12 APRESENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2011 E DO ORÇAMENTO ANTAQ 2012 SAF
28/03/2012 FINALIZAÇÃO DO PO 2013 / INÍCIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2013 APL/SAF/STI/SPO/SNM/SNI/SFC
18/04/12 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO I TRIMESTRE 2012 (Metas, Orçamento, PO) APL/SAF/STI/SPO/SNM/SNI/SFC
25/04/12 FINALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2013 SAF
30/05/12 APRESENTAÇÃO DA VERSÃO FINAL DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANTAQ 2013 SAF
MAIO E JUNHO 2012 REVISÃO DO CENÁRIO EXTERNO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2012-2015 APL
01/08/12 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO II TRIMESTRE 2012 (Metas, Orçamento, PO) APL/SAF/STI/SPO/SNM/SNI/SFC
AGOSTO E SETEMBRO 2012 REVISÃO DAS METAS 2013-2015 E NOVOS INDICADORES DE DESEMPENHO APL
17/10/12 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO III TRIMESTRE 2012 (Metas, Orçamento, PO) APL/SAF/STI/SPO/SNM/SNI/SFC
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 16
PLANEJAMENTO ANTAQ - Planejamento Operacional 2012
PAF 2012
ÁREA I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE 2012
85 89 120 78 372
40 84 89 63 276
31 46 43 34 154
TOTAIS 156 219 252 175 802
NAVEGAÇÃO INTERIOR
NAVEGAÇÃO MARÍTIMA
INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS
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PLANEJAMENTO ANTAQ - Planejamento Operacional 2012
Serviços de Consultoria
Área Objetivo Instituição Situação Período Valor (R$ mil)
SPO
Avaliação das condições concorrenciais
A contratar
1º trimestre R$ 975,00
Custos ambientais portuários -
2º trimestre
R$ 300,00
Navegabilidade dos rios da Baixada Santista - R$ 400,00
Pesquisa de satisfação dos usuários (metodologia) - R$ 340,00
Pesquisa de satisfação dos usuários (aplicação/análise) - R$ 200,00
Plano Geral de Outorgas Portuário - R$ 1.000,00
Impacto da expansão do Canal do Panamá - R$ 100,00
- R$ 3.000,00
PNIH UFSC
Em andamento
R$ 852,80
USP R$ 219,00
R$ 49,40
UFSC R$ 1.583,40
Subtotal SPO R$ 9.019,60
SNMEstudo da demanda de transporte na cabotagem - A contratar R$ 300,00
Subtotal SNM R$ 300,00
Total R$ 9.319,60
UnB
Due Diligence – Porto de Imbituba/SC
Metodologia de definiçãode tarifas portuárias
Comparação das estruturas de custos e avaliações de projetos/investimentos (PP x TUP)
UnB
Metodologia para precificação dos insumos de empreendimentos portuários
MISSÃO STI
“Assegurar soluções tecnológicas, alinhadas às áreas de negócio da ANTAQ, contribuindo para o cumprimento de sua missão
institucional”
VISÃO STI 2012-2013
“Ser reconhecida, pela ANTAQ, pelo provimento de soluções tecnológicas com celeridade, confiabilidade e segurança, de forma eficiente e
inovadora”
VALORES STI
Eficiência, Agilidade no Atendimento, Sustentabilidade, Inovação Tecnológica, Confiabilidade, Integridade das Informações
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 18
PLANEJAMENTO ANTAQ - Planejamento Operacional 2012 PDTI
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 19
PLANEJAMENTO ANTAQ - Planejamento Operacional 2012 PDTI
2010 2011 2012
100.000,00
1.500.000,00
9.000.000,00
Evolução Investimentos em TI
(em R$)
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 22
Assessoria de Planejamento
João Augusto Cabral
2029-6635
Ygor di Paula Costa
2029-6625