NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO · strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate; - la partiolare rilevanza dell’azione svolta per il

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO

STATO PER L’ANNO 2017 DEL MINISTERO DELL’INTERNO

(art. 35 comma 2 della Legge n. 196/2009)

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Nota integrativa al Rendiconto generale 2017

Ministero dell’Interno

1 Scenario socio economico per i settori di intervento di specifico interesse

Nel quadro delle direttrici strategiche volte a garantire che l’intera attività amministrativa si sviluppi in un contesto coerente con le linee programmatiche di Governo, si evidenzia che l’azione del Ministero dell’Interno è stata fortemente influenzata da taluni fenomeni particolarmente rilevanti e critici, emergenti dall’attuale scenario socio-economico, interno e internazionale, e precisamente:

- la criminalità interna ed internazionale, che richiede una strategia organica e coerente di contrasto, mirata anche ad una particolare tutela dello sviluppo delle attività economiche ed imprenditoriali, nonché il fenomeno terroristico, interno e internazionale, specie nella sua radicalizzazione ideologica o religiosa, soprattutto quando associata all’incitazione alla violenza o alla discriminazione, che pone il tema della lotta alla radicalizzazione e della capacità di risposta nazionale nelle situazioni di crisi. La globalizzazione del crimine impone una intensificazione della cooperazione in ambito europeo ed internazionale per consentire – in una logica di sviluppo degli scambi informativi e di comunicazione tra i vari sistemi di intelligence – adeguate strategie di prevenzione e contrasto;

- la pressione dei flussi migratori provenienti in prevalenza da zone di estrema povertà, in conseguenza della perdurante situazione di crisi geopolitica che interessa i Paesi dell’Africa, dell’Europa medio orientale e dell’Asia, nonostante sia stato registrato un sensibile calo a partire dalla seconda metà dello scorso anno, continua a sottoporre il sistema nazionale di accoglienza ad una significativa pressione, anche per il prolungamento dei tempi di permanenza nelle strutture di accoglienza.

La pressione cui sono sottoposte le Commissioni Territoriali, nonché le continue esigenze di miglioramento degli standard qualitativi nella valutazione delle richieste di riconoscimento della protezione internazionale hanno reso opportuna una revisione del sistema nazionale asilo. A tal fine è stata introdotta una modifica della composizione delle suddette strutture, mediante la sostituzione dei rappresentanti degli Enti Locali e della Polizia di Stato con funzionari istruttori altamente qualificati; è stata anche prevista la possibilità di una redistribuzione sul territorio nazionale delle Commissioni.

Resta prioritaria l’attuazione delle misure introdotte con il decreto-legge 17 febbraio 2017 n. 13, convertito dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, finalizzate, tra l’altro, ad una maggiore efficienza e rapidità delle decisioni sulle istanze di protezione internazionale, nonché ad agevolare i rimpatri nel caso in cui si accerti la mancanza del diritto a rimanere in Italia, mediante l’ampliamento della rete dei centri di trattenimento, ora denominati “Centri di permanenza per il rimpatrio” (CPR).

La pressione migratoria è stata aggravata dall’incremento esponenziale degli arrivi dagli altri Stati membri, sia per effetto del regolamento Dublino (le richieste da parte degli Stati membri si sono in media triplicate solo nell’ultimo anno) sia per il fenomeno, del tutto nuovo, di richiedenti asilo che si spostano nel nostro Paese per avere ulteriori possibilità di riconoscimento di una qualche forma di protezione. In questo senso sono decisivi gli interventi, nelle sedi preposte, volti a rappresentare gli interessi italiani nell’ambito della revisione normativa del cd. CEAS (Common European Asylum system) ed in particolare proprio del Regolamento Dublino, anche alla luce dell’esperienza maturata con la cd. Relocation.

Sempre in campo internazionale, l’Italia si è posta in prima linea, con azioni intraprese per gestire la situazione migratoria nel Mediterraneo centrale, per il contenimento dei flussi, per il contrasto al traffico di migranti e per garantire il rispetto dei diritti umani.

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In attuazione dell’Agenda europea sull’immigrazione varata dalla Commissione europea nel 2015, sono stati attivati complessivamente n. 5 hot spot (Lampedusa, Trapani, Pozzallo, Taranto, Messina) per la prima assistenza e l’identificazione di migranti soccorsi in mare.

Inoltre, la diminuzione dei flussi migratori, registrata a partire dal mese di luglio 2017, ha comportato un notevole calo del numero dei minori stranieri non accompagnati giunti sul territorio (si è passati dai 25.846 arrivi nel 2016 ai 15.779 registrati nel 2017, con un trend in flessione pari al 39%). In tale quadro di riferimento, è stata ottimizzata la capacità ricettiva loro riservata.

Si rappresenta che, sin dal 2015, il Ministero dell’Interno, in collaborazione con altre amministrazioni ed enti, coordina e gestisce il programma nazionale di reinsediamento, cofinanziato con le risorse del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione e il progetto “corridoi umanitari”, che consentono vie di accesso legali rispettivamente per i rifugiati e richiedenti asilo.

Anche nel 2017, come già in precedenza, il Ministero dell’Interno ha assicurato la realizzazione del Programma Regionale di Sviluppo e Protezione per il Nord Africa per cui l’Italia è capofila di un Consorzio di quindici Stati Membri e Associati e gestisce i fondi messi a disposizione della Commissione UE per il finanziamento delle azioni programmate in alcuni Paesi africani;

- il complesso delle “patologie” che inficiano la sicurezza del territorio - tra cui quelle connesse alla dequalificazione dei centri urbani, alla sussistenza di reati diffusi, alla incidentalità sulle strade, allo scadimento delle forme di ordinata convivenza civile - hanno continuato a porre l’esigenza di una costante e stringente azione volta a ripristinare condizioni di legalità e sicurezza ed a promuovere e favorire, anche attraverso i Prefetti, forme sempre più efficaci di coesione ed integrazione. Si è reso necessario il potenziamento dei livelli di sicurezza urbana, il pieno coinvolgimento del mondo delle autonomie, nel rinnovato quadro dei rapporti tra gli organismi statali e gli Enti locali e territoriali, a garanzia di un adeguato coordinamento dei vari livelli istituzionali con l’attivazione di forme di sempre maggiore interazione, nello spirito della leale collaborazione;

- il perdurare della delicata situazione economica generale, pur in presenza di segnali di miglioramento, richiede, in un contesto di collaborazione interistituzionale, una rinnovata azione di sostegno nei confronti degli Enti locali per agevolarne l’attività; nell’ambito del Ministero dell’Interno, si è reso necessario portare avanti il processo di revisione della spesa, già avviato negli anni precedenti, allo scopo di raggiungere obiettivi di razionalizzazione nella gestione e di abbattimento degli sprechi;

- il verificarsi di calamità naturali e le emergenze ambientali, il potenziale rischio derivante dall’utilizzo di armi e/o dispositivi nucleari, batteriologici, chimici e radiologici, che comportano l’adozione di iniziative integrate a tutela della pubblica incolumità e hanno pertanto richiesto una qualificata azione di prevenzione e soccorso, nonché la grave perdurante realtà degli infortuni sul lavoro;

- la necessità di riorganizzare le attività per la più efficiente erogazione dei servizi, per l’eliminazione degli sprechi e per la realizzazione di economie di bilancio, hanno imposto di continuare a mantenere alta l’attenzione sui programmi di spesa per individuare sia le criticità nell’erogazione dei servizi sia le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate;

- la particolare rilevanza dell’azione svolta per il contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle amministrazioni locali e al condizionamento degli organi elettivi, con il rafforzamento delle iniziative finalizzate al ripristino della legalità del territorio, anche con mirato supporto alle Commissioni di indagine per condurre gli accessi presso gli Enti locali.

2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi

Il Ministero dell'Interno è una struttura complessa il cui assetto organizzativo è disciplinato dal D.L.vo n. 300/99 e dai provvedimenti attuativi. La struttura è articolata, a livello centrale, negli Uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro (D.P.R. n. 98/2002) ed in 5 dipartimenti (D.P.R. n. 398/2001 e successive modificazioni). A livello periferico l’Amministrazione si articola in Prefetture-Uffici Territoriali di Governo, Uffici territoriali della Polizia di Stato e Comandi del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

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Questo il quadro di dettaglio della struttura centrale. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali svolge le funzioni ed i compiti spettanti al Ministero nelle seguenti aree:

• amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale e di governo sul territorio;

• garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi e del loro funzionamento e attività di collaborazione con gli enti locali;

• finanza locale; • servizi elettorali; • vigilanza sullo stato civile e sull’anagrafe.

Svolge inoltre le funzioni delle soppresse Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali e Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, nelle more della definitiva riorganizzazione delle strutture del Ministero dell’Interno. Lo stesso è articolato in Direzioni centrali. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza provvede:

• all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica; • al coordinamento tecnico-operativo delle Forze di Polizia; • alla direzione e amministrazione della Polizia di Stato; • alla direzione e gestione dei supporti tecnici, anche per le esigenze generali del Ministero

dell'Interno. Articolato secondo i criteri di organizzazione e le modalità stabiliti dalla legge n. 121/81, e in armonia con i principi generali dell'ordinamento ministeriale, il Dipartimento è organizzato in Direzioni centrali e in Uffici di pari livello, anche a carattere interforze. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione svolge funzioni e compiti spettanti al Ministero nella tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli concernenti:

• l'immigrazione; • l'asilo; • la cittadinanza; • le confessioni religiose.

Il Dipartimento è articolato in Direzioni centrali. Nell'ambito dello stesso operano l'Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura e l'Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, posti alle dirette dipendenze dei rispettivi Commissari (art. 5 comma 4, D.P.R. 7 settembre 2001 n. 398). Presso il Dipartimento si trova altresì la Commissione Nazionale per il diritto di asilo. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati:

• soccorso pubblico; • prevenzione degli incendi (di cui fanno parte tutte le attività assegnate al Corpo nazionale dei Vigili

del fuoco); • difesa civile.

Il Dipartimento è articolato in Direzioni centrali e uffici. Il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati:

• politiche del personale e gestione delle risorse umane dell'amministrazione civile; • organizzazione delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione civile; • sviluppo delle attività formative per il personale dell'amministrazione civile; • documentazione generale e statistica a sostegno dell'attività di amministrazione generale del

Ministero e delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo; • coordinamento dei sistemi informativi automatizzati, promozione e impiego delle tecnologie

informatiche;

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• gestione delle risorse finanziarie e strumentali per le esigenze generali del Ministero. Il Dipartimento è articolato in Direzioni centrali e da esso dipende anche la sede didattico residenziale di via Veientana (ex SSAI), quale istituto di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno. La sede didattico residenziale assicura anche la funzione di documentazione generale e di statistica, a sostegno dell’attività di amministrazione generale, ed ha compiti di analisi e ricerca su tematiche socio economiche emergenti sul territorio. Al Dipartimento fa capo inoltre, per le esigenze organizzative, logistiche e del personale, l'Ispettorato generale di amministrazione (IGA) che svolge, fermo restando quanto previsto in materia di svolgimento di compiti ispettivi da parte del Dipartimento della funzione pubblica, funzioni e compiti in materia di controlli, ispezioni e inchieste amministrative su incarico del Ministro dell’Interno, su disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, di altri Ministri o su richiesta dei Capi Dipartimento dell’Amministrazione dell’Interno nonché, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 2009 n. 210 art. 4 comma 4, le funzioni in materia di servizi archivistici di competenza del Ministero dell’Interno.

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Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

MINISTERO DELL’INTERNO

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L’ANNO 2017

-–

Prospetto di cui all’art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014

Attestazione dei tempi di pagamento

1) Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002

1.723.127.832,20

2) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali In base all’art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è dato dalla media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e le date di pagamento ai fornitori. La media dei giorni effettivi è ponderata rispetto alla somma degli importi pagati nel periodo.

49,59 giorni

3) Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti

- Utilizzo degli strumenti di flessibilità di bilancio (variazioni compensative, riparto fondi del Ministro, ecc.)

- Richieste al MEF, laddove possibile (fondo spese obbligatorie, fondo momentanee deficienze di cassa, fondo spese impreviste, richiesta fondi per le consultazioni elettorali, ecc.)

4) Informazioni aggiuntive da inserire nell’eventualità di utilizzo di metodologia diversa da quella fornita

con il DPCM 22 settembre 2014 applicata per il calcolo dell’importo di cui al punto 1 (perimetro di riferimento, metodo di calcolo e fonti dei dati utilizzate dall’amministrazione)

Ai fini del calcolo dell’indice di tempestività dei pagamenti si è fatto ricorso alla procedura prevista dal sistema SICOGE che ha consentito, altresì, di estrapolare dai 9 fogli excel 304.907 record relativi ai pagamenti di fatture effettuate nel 2017, per un totale di € 2.597.951.496,83

(a)

Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi c/competenza (*)

Pagato in c/competenza (*)

Residui Accertati di nuova

formazione (*)

Totale

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Sezione IRapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Costi totali iniziali (Budget)

(**)

Costi totali finali (Rendiconto)

(**)

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c /competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

(b)

Missione Obiettivo

(c) (d) (e)=(c)+(d) (f) (g)

570.816.675,00 1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (002)

622.125.357,00 593.346.046,11 1.858.182,99 595.204.229,10 521.920.766,00 523.195.569,34

570.816.675,00 1.1 Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio (002.002)

622.125.357,00 593.346.046,11 1.858.182,99 595.204.229,10 521.920.766,00 523.195.569,34

(DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE)

570.816.675,0030 Miglioramento della gestione dei processi delle Prefetture-UU.TT.G.

622.125.357,00 593.346.046,11 1.858.182,99 595.204.229,10

8.870.504.679,00 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003) 12.733.375.801,00 11.631.570.382,69 1.013.262.473,51 12.644.832.856,20 8.605.177.888,00 11.522.516.813,21

34.515.795,00 2.1 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (003.008) 28.978.719,00 27.519.048,31 1.400.208,56 28.919.256,87 28.512.620,00 22.452.614,04

(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI)

34.515.795,00108 Esercizio delle funzioni della soppressa Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

28.978.719,00 27.519.048,31 1.400.208,56 28.919.256,87

65.034.899,00 2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (003.009)

88.623.509,00 25.575.879,60 56.695.478,18 82.271.357,78 53.527.346,00 27.678.893,26


64.174.653,0092 Ottimizzare i processi relativi alle attività istituzionali attinenti al programma anche sulla base delle disposizioni relative alle manovre di contenimento della spesa pubblica, nonchè di revisione e di stabilizzazione finanziaria.

87.763.263,00 24.715.633,60 56.695.478,18 81.411.111,78

(a)





formazione (*)

Totale




(**)


(**)

LEGENDA



(b)

Missione Obiettivo

(c) (d) (e)=(c)+(d) (f) (g)

86.221,00146 Promuovere iniziative volte all'attuazione delle riforme avviate nel settore delle Autonomie locali e della fiscalità locale nel contesto di contenimento della spesa pubblica e di sostegno agli enti in difficoltà economico-finanziarie.

86.221,00 86.221,00 0,00 86.221,00

183.698,00158 Promuovere la corretta ed uniforme applicazione, da parte degli Enti locali, dei nuovi principi contabili, monitorando le problematiche emerse nell'attuazione del processo di armonizzazione

183.698,00 183.698,00 0,00 183.698,00

43.259,00182 Implementare le iniziative finalizzate al ripristino della legalità del territorio, in attuazione dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

43.259,00 43.259,00 0,00 43.259,00

547.068,00183 Semplificare il flusso informativo interno ed esterno sviluppando modalità informatiche, anche attraverso la realizzazione di nuovi progetti, volti a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

547.068,00 547.068,00 0,00 547.068,00

8.770.953.985,00 2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (003.010)

12.615.773.573,00 11.578.475.454,78 955.166.786,77 12.533.642.241,55 8.523.137.921,00 11.472.385.305,91


4.405.359,0093 Ottimizzare i processi relativi alle attività istituzionali attinenti al programma anche sulla base delle disposizioni relative alle manovre di contenimento della spesa pubblica, nonchè di revisione e di stabilizzazione finanziaria.

4.501.103,32 4.227.541,32 78.611,76 4.306.153,08

(a)





formazione (*)

Totale




(**)


(**)

LEGENDA



(b)

Missione Obiettivo

(c) (d) (e)=(c)+(d) (f) (g)

8.766.452.573,00141 Trasferimento delle risorse spettanti a vario titolo agli Enti Locali.

12.611.176.416,68 11.574.151.860,46 955.088.175,01 12.529.240.035,47

96.053,00147 Promuovere iniziative volte all'attuazione delle riforme avviate nel settore delle Autonomie locali e della fiscalità locale nel contesto di contenimento della spesa pubblica e di sostegno agli enti in difficoltà economico-finanziarie.

96.053,00 96.053,00 0,00 96.053,00

7.408.539.466,00 3 Ordine pubblico e sicurezza (007) 8.033.566.629,00 7.447.782.373,69 335.657.413,46 7.783.439.787,15 6.801.033.526,00 6.788.542.216,89

6.367.808.481,00 3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (007.008) 7.190.266.657,00 6.780.352.771,28 195.544.379,88 6.975.897.151,16 6.336.142.992,00 6.496.667.421,69

(DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA)

5.963.139.322,0054 Improntare la gestione dei processi attinenti al programma, ad obiettivi di miglioramento della qualita', dell'efficienza e della produttivita'

6.792.911.985,00 6.386.854.269,86 191.688.209,30 6.578.542.479,16

1.098.821,00152 Programmazione-coordinamento Fondi Europei e PON 2014-2020 per incrementare la sicurezza interna, e la governance delle frontiere esterne finanziando interventi addizionali, per lo sviluppo economico e sociale delle Regioni meno sviluppate.

1.098.821,00 1.098.821,00 0,00 1.098.821,00

80.519.165,00153 Razionalizzare semplificare rendere efficiente l'azione amministrativa degli Uffici Periferici della PS tramite un più diffuso impiego delle tecnologie dell'informazione volto all'automazione procedimentale e demateralizzazione documentale

80.519.165,00 80.519.165,00 0,00 80.519.165,00

(a)





formazione (*)

Totale




(**)


(**)

LEGENDA



(b)

Missione Obiettivo

(c) (d) (e)=(c)+(d) (f) (g)

63.322.162,00159 Rafforzare l azione di prevenzione e contrasto della minaccia di matrice anarchica e fondamentalista e potenziare la collaborazione internazionale con quei Paesi nei quali il fenomeno è maggiormente rilevante

63.322.162,00 62.372.162,00 950.000,00 63.322.162,00

65.170.753,00161 Perfezionare la costante azione di prevenzione e contrasto verso ogni forma di criminalità organizzata proseguendo nell attuazione del Piano straordinario contro le mafie

65.170.753,00 64.170.753,00 1.000.000,00 65.170.753,00

3.320.128,00163 Sviluppare le azioni volte a diffondere migliori condizioni di sicurezza, giustizia e legalità per i cittadini e le imprese attraverso il completamento del PON Sicurezza per lo Sviluppo 2007-2013

3.320.128,00 3.320.128,00 0,00 3.320.128,00

10.461.394,00164 Prevenire e contrastare l estremismo violento avente matrice politica

10.461.394,00 10.461.394,00 0,00 10.461.394,00

4.441.615,00165 Coordinare l azione di repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti in ambito nazionale e internazionale, al fine di prevenire e contrastare l offerta di droga

4.441.615,00 4.441.615,00 0,00 4.441.615,00

546.507,00167 Implementare gli interventi volti a dare attuazione ai principi di legalità, integrità, trasparenza ed efficienza dei servizi nonché ad assicurare il rafforzamento delle tutele della sicurezza pubblica

546.507,00 546.507,00 0,00 546.507,00

60.553.289,00173 Rafforzare le attività di prevenzione e contrasto della criminalità comune

53.238.802,00 52.138.802,00 1.100.000,00 53.238.802,00

57.717.720,00174 Implementare ulteriormente le iniziative per la prevenzione e il contrasto dell'immigrazione clandestina

57.717.720,00 57.717.720,00 0,00 57.717.720,00

(a)





formazione (*)

Totale




(**)


(**)

LEGENDA



(b)

Missione Obiettivo

(c) (d) (e)=(c)+(d) (f) (g)

57.517.605,00175 Incrementare gli interventi per il potenziamento dei livelli di sicurezza stradale, ferroviaria e delle comunicazioni

57.517.605,00 56.711.434,42 806.170,58 57.517.605,00

429.364.282,00 3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (007.009)

324.588.015,00 310.694.169,02 13.429.269,17 324.123.438,19


429.364.282,0055 Improntare la gestione dei processi attinenti al programma, ad obiettivi di miglioramento della qualita', dell'efficienza e della produttivita'

324.588.015,00 310.694.169,02 13.429.269,17 324.123.438,19

611.366.703,00 3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (007.010) 518.711.957,00 356.735.433,39 126.683.764,41 483.419.197,80 464.890.534,00 291.874.795,20


608.379.493,0056 Improntare la gestione dei processi attinenti al programma, ad obiettivi di miglioramento della qualita', dell'efficienza e della produttivita'

516.721.048,00 354.744.524,39 126.683.764,41 481.428.288,80

254.587,00160 Rafforzare l azione di prevenzione e contrasto della minaccia di matrice anarchica e fondamentalista e potenziare la collaborazione internazionale con quei Paesi nei quali il fenomeno è maggiormente rilevante

254.587,00 254.587,00 0,00 254.587,00

2.066.770,00162 Perfezionare la costante azione di prevenzione e contrasto verso ogni forma di criminalità organizzata proseguendo nell attuazione del Piano straordinario contro le mafie

1.070.469,00 1.070.469,00 0,00 1.070.469,00

(a)





formazione (*)

Totale




(**)


(**)

LEGENDA



(b)

Missione Obiettivo

(c) (d) (e)=(c)+(d) (f) (g)

13.351,00166 Coordinare l azione di repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti in ambito nazionale e internazionale, al fine di prevenire e contrastare l offerta di droga

13.351,00 13.351,00 0,00 13.351,00

225.984,00176 Rafforzare le attività di prevenzione e contrasto della criminalità comune

225.984,00 225.984,00 0,00 225.984,00

213.259,00177 Implementare ulteriormente le iniziative per la prevenzione e il contrasto dell immigrazione clandestina

213.259,00 213.259,00 0,00 213.259,00

213.259,00178 Incrementare gli interventi per il potenziamento dei livelli di sicurezza stradale, ferroviaria e delle comunicazioni

213.259,00 213.259,00 0,00 213.259,00

1.931.351.698,00 4 Soccorso civile (008) 2.332.024.566,00 2.060.215.673,38 128.254.250,66 2.188.469.924,04 1.870.843.720,00 1.859.654.326,35

5.164.813,00 4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (008.002) 5.929.026,00 3.918.302,12 1.079.293,62 4.997.595,74 7.138.394,00 6.248.528,80

(DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE)

5.032.836,0057 Improntare la gestione dei processi attinenti al programma ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività

5.797.045,74 3.786.321,86 1.079.293,62 4.865.615,48

131.977,00149 Consolidare la capacità decisionale degli attori del sistema nazionale di difesa civile

131.980,26 131.980,26 0,00 131.980,26

1.926.186.885,00 4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (008.003) 2.326.095.540,00 2.056.297.371,26 127.174.957,04 2.183.472.328,30 1.863.705.326,00 1.853.405.797,55

(DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE)

(a)





formazione (*)

Totale




(**)


(**)

LEGENDA



(b)

Missione Obiettivo

(c) (d) (e)=(c)+(d) (f) (g)

1.899.325.117,0058 Improntare la gestione dei processi attinenti al programma ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività.

2.299.233.780,02 2.029.435.611,28 127.174.957,04 2.156.610.568,32

1.960.489,00148 attuazione del processo di riordino delle componenti specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1.960.487,52 1.960.487,52 0,00 1.960.487,52

90.082,00150 Razionalizzare e ridurre la spesa pubblica 90.081,26 90.081,26 0,00 90.081,26

112.602,00151 Reingegnerizzare i processi di acquisto di beni e servizi ai fini della riduzione delle spese di gestione del CNVVF

112.601,57 112.601,57 0,00 112.601,57

112.602,00168 Aumentare il livello di qualificazione professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

112.601,57 112.601,57 0,00 112.601,57

4.367.205,00169 Ammodernare le risorse logistiche e strumentali per incrementare l'efficacia del soccorso tecnico urgente

4.367.203,14 4.367.203,14 0,00 4.367.203,14

90.082,00170 Ridurre i consumi energetici degli uffici territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

90.081,26 90.081,26 0,00 90.081,26

9.993.582,00180 Incrementare i livelli di sicurezza antincendio

9.993.581,77 9.993.581,77 0,00 9.993.581,77

10.135.124,00181 Aumentare la sicurezza degli operatori del CNVVF

10.135.121,89 10.135.121,89 0,00 10.135.121,89

2.093.952.717,00 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027) 2.907.133.656,00 2.644.428.375,06 188.398.384,74 2.832.826.759,80 2.040.071.564,00 2.647.720.212,82

2.093.952.717,00 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (027.002)

2.907.133.656,00 2.644.428.375,06 188.398.384,74 2.832.826.759,80 2.040.071.564,00 2.647.720.212,82

(DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE)

(a)





formazione (*)

Totale




(**)


(**)

LEGENDA



(b)

Missione Obiettivo

(c) (d) (e)=(c)+(d) (f) (g)

1.894.501.943,0038 Improntare la gestione dei processi attinenti al programma ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività in coerenza con il sistema di controllo di gestione, verificando i risultati in base agli indicatori previsti

2.707.257.633,59 2.463.092.166,04 176.276.855,07 2.639.369.021,11

1.816.525,0052 trasferimento fondi per contributi ad Enti e Associazioni

2.041.774,00 2.041.774,00 0,00 2.041.774,00

196.298.620,00154 Consolidare iniziative a livello comunitario per riconoscimento diritti cittadini stranieri e progressiva integrazione attraverso percorsi inserimento socio lavorativo potenziando rete multilivello dei servizi accoglienza

196.347.284,56 178.077.557,18 11.990.872,83 190.068.430,01

926.138,00155 ottimizzare il sistema delle procedure di riconoscimento della protezione internazionale

1.006.254,75 813.337,22 81.649,57 894.986,79

409.491,00156 Promuovere l'attuazione dei servizi ed interventi a favore dei cittadini di paesi terzi attrverso la gestione del FONDO ASILO MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE 2014-2020 e l'eserciziodelle funzioni di gestione e controllo del relativo programma nazionale

480.709,10 403.540,62 49.007,27 452.547,89

174.381.633,00 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032) 234.134.965,00 138.109.406,81 57.802.287,34 195.911.694,15 85.493.620,00 85.003.614,91

27.958.772,00 6.1 Indirizzo politico (032.002) 29.288.201,00 26.312.957,02 285.233,35 26.598.190,37 28.035.580,00 26.708.697,14

(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)

27.636.276,0024 Improntare la gestione dei processi attinenti al programma a obiettivi di miglioramento della qualità e dell'efficienza

29.014.169,00 26.066.300,70 282.328,49 26.348.629,19

(a)





formazione (*)

Totale




(**)


(**)

LEGENDA



(b)

Missione Obiettivo

(c) (d) (e)=(c)+(d) (f) (g)

322.496,00172 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

274.032,00 246.656,32 2.904,86 249.561,18

146.422.861,00 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003) 204.846.764,00 111.796.449,79 57.517.053,99 169.313.503,78 57.458.040,00 58.294.917,77

(DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE)

143.861.780,0060 Improntare la gestione dei processi attinenti al programma ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività

202.638.399,79 109.588.085,57 57.517.053,99 167.105.139,56

2.219.351,00179 Valorizzare l'efficienza delle risorse umane con l'adeguamento delle formule organizzative alle innovazioni normative;razionalizzare la gestione delle risorse finanziarie; incrementare i controlli ispettivi;promuovere la qualità dei servizi

1.894.592,47 1.894.592,48 0,00 1.894.592,48

170.865,00184 Promuovere iniziative volte ad implementare il sistema di prevenzione amministrativa della corruzione con il coinvolgimento delle competenti strutture dell'Amministrazione

104.521,40 104.521,40 0,00 104.521,40

170.865,00185 Promuovere iniziative volte ad assicurare maggiori livelli di trasparenza anche mediante la valutazione/individuazione di dati ulteriori da pubblicare

209.250,34 209.250,34 0,00 209.250,34

(a)





formazione (*)

Totale




(**)


(**)

LEGENDA



(b)

Missione Obiettivo

(c) (d) (e)=(c)+(d) (f) (g)

26.862.360.974,00 21.049.546.868,00 24.515.452.257,74 1.725.232.992,70 Totale attribuito agli obiettivi 26.240.685.250,44 23.426.632.753,52 19.924.541.083,00

+ reiscrizione residui perenti 165.772.750,00 165.668.221,18 98.685,64 165.766.906,82 -

+ debiti pregressi -

+ residui di lett. F 0,00 0,00 328.200.813,61 328.200.813,61 n.a. n.a. n.a.

21.049.546.868,00

27.028.133.724,00

24.681.120.478,92

RACCORDO FRA QUADRO CONTABILERIASSUNTIVO E RENDICONTOGENERALE DELLO STATO

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Previsioni Iniziali

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Pagato

Competenza: Rimasto da Pagare 2.053.532.491,95

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Sezione ISchede obiettivo

Missione 1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (002)

Programma 1.1 Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio (002.002)

Centro di Responsabilità

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Obiettivo 30 - Miglioramento della gestione dei processi delle Prefetture-UU.TT.G.

Descrizione Improntare la gestione dei processi delle Prefetture-UU.TT.G., attinenti al programma, ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo


formazione(*)

(4)

Previsioni 2017 Consuntivo 2017

Dati contabili obiettivo

Stanziamentiiniziali

c/competenza (LB)

(1)

Stanziamentidefinitivi

c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDAPrevisioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

570.816.675,00 622.125.357,00 593.346.046,11 1.858.182,99 595.204.229,10

Indicatori

Valori a consuntivo 2017 Valori target a

preventivo 2017 (LB)

Dati anagrafici degli indicatoriValori target

riformulati 2017 (revisione)

Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento del piano di azione annuale

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura Percentuale di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativi

100% 100%

Metodo di calcolo Media ponderata delle percentuali di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativi

Fonte del dato Fonte informativa interna al CRA n.6

Nota valori target riformulati



Missione 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma 2.1 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (003.008)


DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Obiettivo 108 - Esercizio delle funzioni della soppressa Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Descrizione L'obiettivo è finalizzato a realizzare un miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività della seguente attività: gestione dei fondi riguardanti le spese per l'esercizio delle funzioni della soppressa Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali nell'ambito del processo di riorganizzazione delle attività facenti capo alla ex Agenzia.




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



34.515.795,00 28.978.719,00 27.519.048,31 1.400.208,56 28.919.256,87

Indicatori





Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento del piano d'azione annuale.


Unità di misura % di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativi. 100% 100%

Metodo di calcolo Media ponderata delle percentuali di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativi.

Fonte del dato Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità n. 2.





Programma 2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (003.009)



Obiettivo 92 - Ottimizzare i processi relativi alle attività istituzionali attinenti al programma anche sulla base delle disposizioni relative alle manovre di contenimento della spesa pubblica, nonchè di revisione e di stabilizzazione finanziaria.

Descrizione L'obiettivo è finalizzato a realizzare un miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività delle seguenti attività: attuazione, per la parte di competenza, delle disposizioni relative alle misure di stabilizzazione finanziaria e alle manovre di contenimento della spesa pubblica, nonchè di revisione e di stabilizzazione finanziaria; consulenza giuridica alle amministrazioni locali in relazione alle funzioni amministrative dei vari livelli provinciali di governo del territorio, nonchè in materia di organi istituzionali, organizzazione e personale; controllo sugli organi degli enti locali; organizzazione e gestione delle consultazioni elettorali e referendarie; servizi demografici, quale supporto alle Autonomie locali per l'erogazione dei servizi ai cittadini e alle P.A.




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



64.174.653,00 87.763.263,00 24.715.633,60 56.695.478,18 81.411.111,78

Indicatori








Metodo di calcolo Media ponderata delle % di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativi.

Fonte del dato Fonte informativa interna di Centro di Responsabilità n. 2.




Obiettivo 146 - Promuovere iniziative volte all'attuazione delle riforme avviate nel settore delle Autonomie locali e della fiscalità locale nel contesto di contenimento della spesa pubblica e di sostegno agli enti in difficoltà economico-finanziarie.

Descrizione Attuazione dei nuovi assetti istituzionali derivanti dalle disposizioni per la revisione della spesa pubblica con particolare attenzione alle forme associative degli enti locali.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Rafforzare la collaborazione interistituzionale con nuove forme di sinergia e raccordo, nell'ottica del miglioramento della coesione sociale e di una migliore interazione con le autonomie locali. In particolare, promuovere l'attuazione cond



formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



86.221,00 86.221,00 86.221,00 0,00 86.221,00

Indicatori





Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento triennale del piano d'azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente


Unità di misura % di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico.

100% 100%

Metodo di calcolo Media ponderata delle % di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico.

Fonte del dato Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità n. 2




Obiettivo 158 - Promuovere la corretta ed uniforme applicazione, da parte degli Enti locali, dei nuovi principi contabili, monitorando le problematiche emerse nell'attuazione del processo di armonizzazione

Descrizione Favorire, attraverso l'attività dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti locali, l'uniforme applicazione dei nuovi principi contabili, in relazione alle criticità rilevate nella fase di concreta attuazione del processo di armonizzazione dei bilanci.




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



183.698,00 183.698,00 183.698,00 0,00 183.698,00

Indicatori





Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento biennale del piano di azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente


Unità di misura Percentuale 100% 100%

Metodo di calcolo Media ponderata delle percentuali di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico

Fonte del dato Interna al CDR 2


Codice e descrizione 2 - Pubblicazione delle determinazioni dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti locali sul sito internet della Direzione Centrale della Finanza Locale

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura Documento/documenti si si

Metodo di calcolo Binario(si/no)

Fonte del dato Interna al CDR 2




Obiettivo 182 - Implementare le iniziative finalizzate al ripristino della legalità del territorio, in attuazione dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Descrizione Interventi per assicurare una efficiente conduzione degli accessi presso gli enti, al fine di individuare l'infiltrazione della criminalità organizzata e il condizionamento dell'amministrazione locale.




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



43.259,00 43.259,00 43.259,00 0,00 43.259,00

Indicatori





Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento triennale del piano di azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente.



Metodo di calcolo Media ponderata delle percentuali di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico.

Fonte del dato Interna al CDR2




Obiettivo 183 - Semplificare il flusso informativo interno ed esterno sviluppando modalità informatiche, anche attraverso la realizzazione di nuovi progetti, volti a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Descrizione Attuazione ulteriori interventi finalizzati alla realizzazione ANPR e attività necessarie per l estensione di tale progettualità agli atti dello Stato Civile e liste di leva (art. 10 DL n. 78/2015, convertito L. n. 125/2015, previa emanazione DPCM previsto dal legislatore al fine dell attuazione). Attività monitoraggio attuazione complessiva del progetto. Completamento attività finalizzate al dispiegamento nuova CIE su tutto il territorio nazionale. Attività monitoraggio e controllo su stato avanzamento progetto nei diversi ambiti e aspetti; Interventi per contribuire ad assicurare corretta gestione economico-finanziaria degli EELL attraverso elaborazione proposte di modifica disciplina applicativa del sistema di scelta dei revisori dei conti degli EELL; Estensione della digitalizzazione in materia di statuti degli EELL; Progettazione e sviluppo una nuova modalità di consultazione dati elettorali da dispositivi mobili, come smartphone, tablet e phablet, durante evento elettorale.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Realizzare interventi volti a garantire il rispetto dei principi di legalità, integrità e trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso lo sviluppo dei piani e delle misure di prevenzione e repressione della corruzione, finalizza



formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



547.068,00 547.068,00 547.068,00 0,00 547.068,00

Indicatori





Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento annuale del piano di azione



Metodo di calcolo Media ponderata della percentuali di realizzazione di ciascun obiettivo sottostante lo strategico.

Fonte del dato Interna al CDR2





Programma 2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (003.010)



Obiettivo 93 - Ottimizzare i processi relativi alle attività istituzionali attinenti al programma anche sulla base delle disposizioni relative alle manovre di contenimento della spesa pubblica, nonchè di revisione e di stabilizzazione finanziaria.

Descrizione L'obiettivo è finalizzato a realizzare un miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività delle seguenti attività: gestione dei fondi dei trasferimenti erariali e dei contributi statali destinati agli Enti Locali, tenendo conto delle manovre di contenimento della spesa pubblica e di quelle di revisione e stabilizzazione finanziaria, anche con riguardo alle disposizioni introdotte per favorire la fusione di comuni e la razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali.




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



4.405.359,00 4.501.103,32 4.227.541,32 78.611,76 4.306.153,08

Indicatori








Metodo di calcolo Media ponderata delle % di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativi.

Fonte del dato Fonte informativa interna di Centro di Responsabilità n. 2.


Obiettivo 141 - Trasferimento delle risorse spettanti a vario titolo agli Enti Locali.

Descrizione Trasferimento risorse agli Enti Locali


Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Amministrazioni Locali


formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



8.766.452.573,00 12.611.176.416,68 11.574.151.860,46 955.088.175,01 12.529.240.035,47



Indicatori





Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento del piano di azione annuale.



Metodo di calcolo media ponderata delle % di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativi.

Fonte del dato Fonte informativa interna al centro di responsabilità n. 2


Obiettivo 147 - Promuovere iniziative volte all'attuazione delle riforme avviate nel settore delle Autonomie locali e della fiscalità locale nel contesto di contenimento della spesa pubblica e di sostegno agli enti in difficoltà economico-finanziarie.

Descrizione Studio della normativa riguardante le modifiche della fiscalità locale ed approfondimenti sui riflessi finanziari in materia di nuovo assetto degli enti locali, finalizzato a dare attuazione al processo devolutivo, anche in sinergia con altre amministrazioni. Potenziamento dell'attività di collaborazione e di monitoraggio nei confronti degli enti locali dissestati e che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



96.053,00 96.053,00 96.053,00 0,00 96.053,00



Indicatori





Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento triennale del piano d'azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente.


Unità di misura % di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico.

100% 100%

Metodo di calcolo Media ponderata delle % di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico.

Fonte del dato Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità n. 2.


Codice e descrizione 2 - Definizione nuovo quadro di risorse finanziarie per i Comuni.


Unità di misura Documento/i SI SI

Metodo di calcolo Binario (SI/NO)

Fonte del dato Interna al Centro di Responsabilità 2




Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma 3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (007.008)


DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Obiettivo 54 - Improntare la gestione dei processi attinenti al programma, ad obiettivi di miglioramento della qualita', dell'efficienza e della produttivita'

Descrizione Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei processi del programma




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



5.963.139.322,00 6.792.911.985,00 6.386.854.269,86 191.688.209,30 6.578.542.479,16

Indicatori








100% 100%


Fonte del dato Fonte informativa interna al Centro di Responsabilita' 5 "Pubblica Sicurezza"




Obiettivo 152 - Programmazione-coordinamento Fondi Europei e PON 2014-2020 per incrementare la sicurezza interna, e la governance delle frontiere esterne finanziando interventi addizionali, per lo sviluppo economico e sociale delle Regioni meno sviluppate.

Descrizione Programmazione delle Linee di Intervento del Fondo e del Programma Operativo Nazionale, in coerenza con gli obiettivi stabiliti.Monitoraggio dello stato di attuazione delle progettualità finanziate nell ambito delle linee di intervento.Verifica della regolarità delle procedure e delle spese del Fondo e del Programma.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Proseguire l'attuazione del disegno programmatico finalizzato al coordinamento e alla modernizzazione del sistema sicurezza, tendente a: rafforzare il rispetto della legalità, il contrasto della criminalità e la prevenzione delle minacce te



formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



1.098.821,00 1.098.821,00 1.098.821,00 0,00 1.098.821,00

Indicatori





Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento settennale del piano di azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente


Unità di misura Percentuale di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico

45% 45%

Metodo di calcolo Percentuale di avanzamento annuale di tutte le attività su sette anni

Fonte del dato Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 "Pubblica Sicurezza"




Obiettivo 153 - Razionalizzare semplificare rendere efficiente l'azione amministrativa degli Uffici Periferici della PS tramite un più diffuso impiego delle tecnologie dell'informazione volto all'automazione procedimentale e demateralizzazione documentale

Descrizione Coordinamento esclusivo dei Progetti di informatizzazione degli archivi. Coordinamento esecutivo dei Progetti di informatizzazione degli Uffici Sanitari della Polizia di Stato.




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



80.519.165,00 80.519.165,00 80.519.165,00 0,00 80.519.165,00

Indicatori





Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento triennale del piano di azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente


Unità di misura Percentuale di avanzamento annuale di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico

100% 100%




Codice e descrizione 3 - Passaggio dalla trattazione delle pratiche e circolari da informatizzare, relative agli Uffici intereassati, da formato cartaceo a quello informatico


Unità di misura Numero pratiche e circolari 2050 2050

Metodo di calcolo Calcolo in termini di valore assoluto, del numero di pratiche e circolari trattate





Obiettivo 159 - Rafforzare l azione di prevenzione e contrasto della minaccia di matrice anarchica e fondamentalista e potenziare la collaborazione internazionale con quei Paesi nei quali il fenomeno è maggiormente rilevante

Descrizione Costante aggiornamento della mappa dei rischi ai nuovi scenari di riferimento. Amplia-mento del livello di intesa e cooperazione con i Paesi di origine dei presunti terrori-sti.Collaborazione con le istituzioni sul territorio e con gli altri livelli di governo loca-le.Adozione di iniziative orizzontali che coinvolgano competenze anche di altre articola-zioni statuali per il contrasto alla radicalizzazione ed alle forme di reclutamento nell am-bito delle organizzazioni terroristiche.Attuazione di una più stringente mappatura dei gruppi anarchici di stampo insurrezionalista.Rafforzamento della collaborazione interna-zionale con Paesi nei quali il fenomeno insurrezionalista è maggiormente rilevan-te.Incremento dei livelli di intesa e cooperazione con i Paesi Membri e con la Presidenza di turno del Consiglio dell Unione Europea per il contrasto al terrorismo, con particolare riguardo al fenomeno dei combattenti stranieri




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



63.322.162,00 63.322.162,00 62.372.162,00 950.000,00 63.322.162,00

Indicatori





Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento triennale del piano di azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente



66% 66%






Obiettivo 161 - Perfezionare la costante azione di prevenzione e contrasto verso ogni forma di criminalità organizzata proseguendo nell attuazione del Piano straordinario contro le mafie

Descrizione Perfezionamento dell azione di prevenzione e contrasto verso ogni forma di criminalità organizzata, anche attraverso la diffusione ed il potenziamento della strategia di aggres-sione ai beni mafiosi Potenziamento dell attività di prevenzione dei tentativi di infiltra-zione mafiosa nei diversi settori della Pubblica Amministrazione, negli appalti relativi ai lavori pubblici, e alle Grandi Opere, dell azione di vigilanza delle sezioni specializzate in occasione di eventi particolarmente a rischio di infiltrazioni mafiose Implementazione dell azione di cooperazione internazionale di polizia, con particolare riferimento ad iniziative di intensificazione e di miglioramento dello scambio informativo anche attraver-so l interoperabilità di banche dati nonché per la sicurezza delle reti d informazione e di quelle informatiche Incremento dell analisi strategico-operativa per orientare al meglio le attività sul territorio




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



65.170.753,00 65.170.753,00 64.170.753,00 1.000.000,00 65.170.753,00



Indicatori





Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento triennale del piano di azione con progressione annua che cumula il valore dell anno precedente



66% 65%

Metodo di calcolo Media ponderata delle percentuali di realizzazione di ciascun obiettivo sottostante lo strategico


Nota valori target riformulati La limitata criticità deriva dal mancato completamento dell'Uff.NEC Coordinatore Nazionale EMPACT, di cui all'obiettivo operativo sottostante, dovuto alla non assegnazione di adeguate risorse finanziarie da parte del Fondo Sicurezza Interna 2014-20

Codice e descrizione 4 - Esecuzione di monitoraggi di imprese aggiudicatarie di appalti pubblici


Unità di misura Numero monitoraggi 900 1001

Metodo di calcolo Sommatoria di monitoraggi effettuati

Fonte del dato Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 "pubblica Sicurezza"


Codice e descrizione 5 - Sottoscrizione di protocolli d'intesa


Unità di misura Numero Protocolli 2 2

Metodo di calcolo Sommatoria protocolli sottoscritti

Fonte del dato Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5. Pubblica Sicurezza


Obiettivo 163 - Sviluppare le azioni volte a diffondere migliori condizioni di sicurezza, giustizia e legalità per i cittadini e le imprese attraverso il completamento del PON Sicurezza per lo Sviluppo 2007-2013

Descrizione Completamento delle procedure amministrativo-contabili relative al PON Sicurezza 2007/2013 ed al Piano di Azione Giovani, Sicurezza e Legalità (PAG)




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



3.320.128,00 3.320.128,00 3.320.128,00 0,00 3.320.128,00



Indicatori








100% 100%


Fonte del dato Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 Pubblica Sicurezza


Obiettivo 164 - Prevenire e contrastare l estremismo violento avente matrice politica

Descrizione Costante aggiornamento del profilo della minaccia e monitoraggio dei sodalizi di estrazione radicale attivi nel territorio nazionale. Intensificazione dell interscambio informativo con Paesi che presentano analoghe fenomenologie. Individuazione delle infiltrazioni estremiste all interno delle tifoserie ultras con riferimento anche ai gemellaggi interni ed internazionali




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



10.461.394,00 10.461.394,00 10.461.394,00 0,00 10.461.394,00

Indicatori








66% 66%






Obiettivo 165 - Coordinare l azione di repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti in ambito nazionale e internazionale, al fine di prevenire e contrastare l offerta di droga

Descrizione Intensificazione - sul fronte interno e internazionale dell attività di coordinamento investigativo antidroga di carattere operativo tra le Forze di Polizia, al fine di massimizzare i risultati dell attività di contrasto al narcotraffico. Promozione di nuove strategie e intese con i collaterali Organismi stranieri, anche attraverso la cooperazione nell attività di formazione del personale impiegato nel settore. Incremento dell analisi strategico-operativa per orientare al meglio le indagini sul territorio. Potenziamento dell attività di monitoraggio del web, al fine di ottenere un quadro costantemente aggiornato del fenomeno della circolazione e del commercio illegale delle sostanze stupefacenti nella rete internet




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



4.441.615,00 4.441.615,00 4.441.615,00 0,00 4.441.615,00

Indicatori








66% 66%






Obiettivo 167 - Implementare gli interventi volti a dare attuazione ai principi di legalità, integrità, trasparenza ed efficienza dei servizi nonché ad assicurare il rafforzamento delle tutele della sicurezza pubblica

Descrizione Prosecuzione , sviluppo e diffusione delle conoscenze per l implementazione degli interventi volti a dare attuazione ai principi di legalità, integrità e trasparenza delle procedure amministrative nello ambito delle più recenti normative emanate Realizzazione di un portale web per la rilevazione dei dati finanziari ed economici degli uffici e reparti della Pubblica Sicurezza.Semplificazione, razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi amministrativi di gestione del personale, semplificazione del diritto di accesso ai dati, documenti e servizi d interesse del cittadino e dei dipendenti della Polizia di Stato nonché riduzione dei costi connessi alla gestione degli archivi cartacei e valorizzazione delle risorse umane impiegate.Elaborazione di un progetto di riforma del T.U.L.P.S. finalizzato all emanazione di un codice, nell ambito di un più ampio processo di razionalizzazione ed aggiornamento del complesso quadro normativo vigente in materia di pubblica sicurezza.




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



546.507,00 546.507,00 546.507,00 0,00 546.507,00

Indicatori








66% 66%






Obiettivo 173 - Rafforzare le attività di prevenzione e contrasto della criminalità comune

Descrizione Ottimizzazione degli strumenti di prevenzione e di indagine basati sulla interoperabilità delle Banche Dati e del Sistema Informativo Interforze;Consolidamento e potenziamento delle tecnologie e dei mezzi atti all identificazione personale e giudiziaria Ottimizzazione degli strumenti di controllo del territorio e l interoperabilità delle banche dati Sviluppo di progetti territoriali di sicurezza integrata(Patti per la sicurezza)Ottimizzazione dei servizi di controllo del territorio volti a realizzare interventi di sicurezza Implementazione in condivisione con altri Organismi del monitoraggio della valutazione e dell analisi del fenomeno dei Furti di Rame Promozione e monitoraggio di atti di collaborazione interistituzionale o con le forze sociali anche al fine dell individua-zione delle best practies Prosecuzione delle azioni a tutela della sicurezza pubblica finalizzate al contrasto delle discriminazioni Potenziamento del contrasto ai reati contro la Pubblica Amministrazione




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



60.553.289,00 53.238.802,00 52.138.802,00 1.100.000,00 53.238.802,00



Indicatori








33% 32%



Nota valori target riformulati Nonostante la criticità di un obiettivo operativo sottostante, l'obiettivo strategico è stato quasi completamente raggiunto

Codice e descrizione 2 - Formazione del personale in merito al contrasto dei fenomeni di discriminazione


Unità di misura Numero persone 500 500

Metodo di calcolo Sommatoria persone da formare



Codice e descrizione 3 - Inserimento dei profili del DNA nella Banca Dati Nazionale del DNA


Unità di misura Numero inserimenti 10000 48414500

Metodo di calcolo Sommatoria degli inserimenti dei profili del DNA


Nota valori target riformulati E' stato necessario riformulare il target per problemi tecnici e per difficoltà nell'acquisire le autorizzazioni previste dalla legge.

Codice e descrizione 4 - Implementazione apparati tecnologici impiegati per l'attività di prevenzione e controllo del territorio


Unità di misura Numero apparati >=700 0

Metodo di calcolo Sommatoria apparati implementati

Fonte del dato Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5, Pubblica Sicurezza

Nota valori target riformulati Il finanziamento effettuato dal fondo Sicurezza Interna 2014-2020 è stato erogato solo in data 12-10-2017 e pertanto non ha consentito la definizione delle procedure di gara tuttora in corso



Obiettivo 174 - Implementare ulteriormente le iniziative per la prevenzione e il contrasto dell'immigrazione clandestina

Descrizione Sviluppo di iniziative di cooperazione internazionale, con l intervento dell unione europea, per la sicurezza delle frontiere lungo le rotte seguite dalle organizzazioni criminali per il traffico di immigrati anche attraverso l'uso di FRONTEX;Rafforzamento della capacità dei controlli di frontiera, anche attraverso la sorveglianza marittimamediante l'impiego di avanzate dotazioni strumentali e tecnologiche;Prosecuzione dell attività di collaborazione con l agenzia FRONTEX e gli stati membri per l organizzazione e la partecipazione ai voli di rimpatrio congiunti e non, dei cittadini di paesi terzi irregolarmente soggiornanti; Ottimizzazione dell impiego dei fondi finalizzati alla gestione dei rimpatri e dei controlli delle frontiere, nonché allo sviluppo della capacity building dei paesi terzi di origine e/o transito dei flussi migratori, per una più efficace gestione dell immigrazione e delle frontiere;




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



57.717.720,00 57.717.720,00 57.717.720,00 0,00 57.717.720,00

Indicatori







Unità di misura Percentuale di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico ,Percentuale di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico

33% 33%


Fonte del dato Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 Pubblica Sicurezza ,Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 "Pubblica Sicurezza"


Codice e descrizione 2 - Organizzazione/partecipazione a voli charter congiunti di rimpatrio con il coordinamento dell Agenzia FRONTEX


Unità di misura Numero voli 4 4

Metodo di calcolo Sommatoria voli





Obiettivo 175 - Incrementare gli interventi per il potenziamento dei livelli di sicurezza stradale, ferroviaria e delle comunicazioni

Descrizione Realizzazione di progetti, anche di rilevanza europea, finalizzati alla diffusione della cultura della legalità, rispetto delle regole e alla prevenzione di comportamenti pericolosi alla guida;Realizzazione di progetti volti al rafforzamento della legalità nel campo della sicurezza stradale;Potenziamento dei livelli di sicurezza in ambito ferroviario anche mediante la diffusione della cultura della legalità;Prosecuzione dell attività di prevenzione e di educazione alla legalità attraverso progetti strutturati per sensibilizzare all uso sicuro della rete con pianificazione di incontri dedicati a studenti, insegnanti e genitori su tutto il territorio nazionale, con un focus sulle tematiche del cyberbullismo a tutela dei soggetti più deboli nella navigazione informatica;Prosecuzione ed intensificazione delle attività di protezione dalle minacce cyber anche attraverso rapporti di partenariato




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



57.517.605,00 57.517.605,00 56.711.434,42 806.170,58 57.517.605,00



Indicatori








33% 33%




Codice e descrizione 2 - Realizzazione di incontri per l educazione alla legalità nelle scuole


Unità di misura Numero istituti coinvolti 1500 2473

Metodo di calcolo Sommatoria degli istituti scolastici nei quali si svolgono gli incontri



Codice e descrizione 3 - Svolgimento di operazioni consistenti in servizi di controllo a tema, della durata di circa tre giorni ciascuno, sulle principali arterie stradali e autostradali nazionali


Unità di misura Numero di operazioni 40 41

Metodo di calcolo Sommatoria delle operazioni svolte



Codice e descrizione 4 - Promozione e sviluppo di contatti e rapporti di partenariato con enti pubblici e/o privati finalizzati alla sicurezza della rete


Unità di misura Numero convenzioni, accordi, protocolli 5 7

Metodo di calcolo Sommatoria delle convenzioni, accordi e protocolli stipulati






Programma 3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (007.009)








formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



429.364.282,00 324.588.015,00 310.694.169,02 13.429.269,17 324.123.438,19

Indicatori








100% 100%







Programma 3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (007.010)








formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



608.379.493,00 516.721.048,00 354.744.524,39 126.683.764,41 481.428.288,80

Indicatori








100% 100%






Obiettivo 160 - Rafforzare l azione di prevenzione e contrasto della minaccia di matrice anarchica e fondamentalista e potenziare la collaborazione internazionale con quei Paesi nei quali il fenomeno è maggiormente rilevante

Descrizione Costante aggiornamento della mappa dei rischi ai nuovi scenari di riferimento. Ampliamento del livello di intesa e cooperazione con i Paesi di origine dei presunti terroristi.Collaborazione con le istituzioni sul territorio e con gli altri livelli di governo locale.Adozione di iniziative orizzontali che coinvolgano competenze anche di altre articolazioni statuali per il contrasto alla radicalizzazione ed alle forme di reclutamento nell ambito delle organizzazioni terroristiche Attuazione di una più stringente mappatura dei gruppi anarchici di stampo insurrezionalista Rafforzamento della collaborazione internazionale con Paesi nei quali il fenomeno insurrezionalista è maggiormente rilevante. Incremento dei livelli di intesa e cooperazione con i Paesi Membri e con la Presidenza di turno del Consiglio dell Unione Europea per il contrasto al terrorismo




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



254.587,00 254.587,00 254.587,00 0,00 254.587,00

Indicatori







Unità di misura Percentuale di realizzazione di ciascun obiettivo sottostante lo strategico

66% 66%






Obiettivo 162 - Perfezionare la costante azione di prevenzione e contrasto verso ogni forma di criminalità organizzata proseguendo nell attuazione del Piano straordinario contro le mafie

Descrizione Perfezionamento dell azione di prevenzione e contrasto verso ogni forma di criminalità organizzata, anche attraverso la diffusione ed il potenziamento della strategia di aggres-sione ai beni mafiosi Potenziamento dell attività di prevenzione dei tentativi di infiltra-zione mafiosa nei diversi settori della Pubblica Amministrazione, negli appalti relativi ai lavori pubblici, e alle Grandi Opere, dell azione di vigilanza delle sezioni specializzate in occasione di eventi particolarmente a rischio di infiltrazioni mafiose Implementazione dell azione di cooperazione internazionale di polizia, con particolare riferimento ad iniziative di intensificazione e di miglioramento dello scambio informativo anche attraverso l interoperabilità di banche dati nonché per la sicurezza delle reti d informazione e di quelle informatiche Incremento dell analisi strategico-operativa per orientare al meglio le attività sul territorio




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



2.066.770,00 1.070.469,00 1.070.469,00 0,00 1.070.469,00

Indicatori








66% 66%






Obiettivo 166 - Coordinare l azione di repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti in ambito nazionale e internazionale, al fine di prevenire e contrastare l offerta di droga

Descrizione Intensificazione - sul fronte interno e internazionale dell attività di coordinamento investigativo antidroga di carattere operativo tra le Forze di Polizia, al fine di massimizzare i risultati dell attività di contrasto al narcotraffico. Promozione di nuove strategie e intese con i collaterali Organismi stranieri, anche attraverso la cooperazione nell attività di formazione del personale impiegato nel settore. Incremento dell analisi strategico-operativa per orientare al meglio le indagini sul territorio. Potenziamento dell attività di monitoraggio del web, al fine di ottenere un quadro costantemente aggiornato del fenomeno della circolazione e del commercio illegale delle sostanze stupefacenti nella rete internet.




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



13.351,00 13.351,00 13.351,00 0,00 13.351,00

Indicatori








66% 66%






Obiettivo 176 - Rafforzare le attività di prevenzione e contrasto della criminalità comune

Descrizione Ottimizzazione degli strumenti di prevenzione e di indagine basati sulla interoperabilità delle Banche Dati;Consolidamento e potenziamento delle tecnologie e dei mezzi atti all identificazione personale e giudiziaria;Ottimizzazione degli strumenti di controllo del territorio e l interoperabilità delle banche dati;Sviluppo di progetti territoriali di sicurezza integrata sulla base dell azione coordinata tra le diverse Forze di Polizia;Ottimizzazione dei servizi di controllo del territorio attraverso l incremento di programmi anche in partecipazione e partenariato;Implementazione, in condivisione con altri Organismi, del monitoraggio, della valutazione e dell analisi del fenomeno dei Furti di Rame;Promozione e monitoraggio di atti di collaborazione interistituzionale o con le forze sociali;Prosecuzione delle azioni a tutela della sicurezza pubblica finalizzate al contrasto delle discriminazioni;Potenziamento del contrasto ai reati contro la Pubblica Amministrazione




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



225.984,00 225.984,00 225.984,00 0,00 225.984,00

Indicatori








33% 33%






Obiettivo 177 - Implementare ulteriormente le iniziative per la prevenzione e il contrasto dell immigrazione clandestina

Descrizione Sviluppo di iniziative di cooperazione internazionale, con l intervento dell unione europea, per la sicurezza delle frontiere lungo le rotte seguite dalle organizzazioni criminali per il traffico di immigrati;Rafforzamento della capacità dei controlli di frontiera, anche attraverso la sorveglianza marittima, mediante l impiego di avanzate dotazioni strumentali e tecnologiche;Prosecuzione dell attività di collaborazione con l agenzia FRONTEX e gli stati membri per l organizzazione e la partecipazione ai voli di rimpatrio,congiunti e non dei cittadini di paesi terzi irregolarmente soggiornanti;Ottimizzazione dell impiego dei fondi finalizzati alla gestione dei rimpatri e dei controlli delle frontiere;




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



213.259,00 213.259,00 213.259,00 0,00 213.259,00

Indicatori








33% 33%






Obiettivo 178 - Incrementare gli interventi per il potenziamento dei livelli di sicurezza stradale, ferroviaria e delle comunicazioni

Descrizione Realizzazione di progetti, anche di rilevanza europea, finalizzati alla diffusione della cultura della legalità, rispetto delle regole e alla prevenzione di comportamenti pericolosi alla guida;Realizzazione di progetti volti al rafforzamento della legalità nel campo della sicurezza stradale;Potenziamento dei livelli di sicurezza in ambito ferroviario anche mediante la diffusione della cultura della legalità;Prosecuzione dell attività di prevenzione e di educazione alla legalità attraverso progetti strutturati per sensibilizzare all uso sicuro della rete con pianificazione di incontri dedicati a studenti, insegnanti e genitori su tutto il territorio nazionale, con un focus sulle tematiche del cyberbullismo a tutela dei soggetti più deboli nella navigazione informatica;Prosecuzione ed intensificazione delle attività di protezione dalle minacce cyber anche attraverso rapporti di partenariato




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



213.259,00 213.259,00 213.259,00 0,00 213.259,00

Indicatori








33% 33%






Missione 4 Soccorso civile (008)

Programma 4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (008.002)


DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Obiettivo 57 - Improntare la gestione dei processi attinenti al programma ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività

Descrizione Verrà proseguita l'azione di miglioramento delle strutture di difesa civile, in termini di funzionalità ed efficienza.




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



5.032.836,00 5.797.045,74 3.786.321,86 1.079.293,62 4.865.615,48

Indicatori





Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento del piano di azione annuale degli obiettivi operativi


Unità di misura % di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativi 100% 100%

Metodo di calcolo media ponderata delle percentuali di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativi

Fonte del dato Fonte informativa interna al C.R.A. n. 3




Obiettivo 149 - Consolidare la capacità decisionale degli attori del sistema nazionale di difesa civile

Descrizione le azioni intraprese riguarderanno in particolare l'attuazione di un programma di esercitazioni di difesa civile nei principali aeroporti italiani ed una mirata attività di formazione per il personale delle Prefetture e di altre amministrazioni pubbliche in materia di pianificazione, gestione e comunicazione della crisi e dell'emergenza

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Sviluppare le strategie di intervento di soccorso pubblico, anche nei contesti emergenziali nazionali e internazionali. Consolidare le capacità decisionali degli attori del sistema nazionale di difesa civile nella gestione delle crisi. Rea



formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



131.977,00 131.980,26 131.980,26 0,00 131.980,26

Indicatori





Codice e descrizione 1 - grado di avanzamento del piano di azione triennale con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente


Unità di misura % di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico

100% 100%

Metodo di calcolo media ponderata delle percentuali di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico

Fonte del dato Fonte informativa interna al C.R.A.


Codice e descrizione 2 - effettuazione di un programma di esercitazioni di difesa civile nei principali aeroporti italiani


Unità di misura siti aeroportuali 12 12

Metodo di calcolo sommatoria degli aeroporti in cui si è svolta una esercitazione che cumula il valore dell'anno precedente



Codice e descrizione 3 - cicli formativi in materia di difesa civile presso le Prefetture


Unità di misura workshop svolti 12 12

Metodo di calcolo sommatoria dei workshop svolti che cumula il valore dell'anno precedente






Programma 4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (008.003)


DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Obiettivo 58 - Improntare la gestione dei processi attinenti al programma ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività.

Descrizione Verranno adottate iniziate volte a migliorare gli standard qualitativi e quantitativi dei processi , in termini di semplificazione e riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi. Verranno intraprese azioni finalizzate all'ottimizzazione delle strutture tecnico-logistiche del CNVVF, ad aumentare i livelli di qualificazione professionale del CNVVF, a promuovere la ricerca e l'innovazione tecnologica, per l'erogazione di un servizio pubblico più efficace ed efficiente.




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



1.899.325.117,00 2.299.233.780,02 2.029.435.611,28 127.174.957,04 2.156.610.568,32

Indicatori





Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento del piano di azione annuale degli obiettivi operativi




Fonte del dato Fonte informativa interna al C.R.A. n. 3




Obiettivo 148 - attuazione del processo di riordino delle componenti specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Descrizione Nel corso del triennio si darà corso al processo di riordino pianificato nei precedenti anni che riguarderà le componenti specialistiche VVF (elisoccorritori, cinofili, NBCR, nuclei di coordinamento delle opere provvisionali, sommozzatori, portuali, contrasto al rischio acquatico, soccorso speleo alpino fluviale, attraverso la fase di attuazione, consolidamento, valutazione del processo e definizione di eventuali correttivi .




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



1.960.489,00 1.960.487,52 1.960.487,52 0,00 1.960.487,52

Indicatori








100% 100%






Obiettivo 150 - Razionalizzare e ridurre la spesa pubblica

Descrizione L'obiettivo triennale si pone come risultato finale la riduzione del 15% degli oneri derivanti da contratti di locazione di sedi di servizio del CNVVF rispetto all'anno 2014




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



90.082,00 90.081,26 90.081,26 0,00 90.081,26

Indicatori








100% 100%




Codice e descrizione 4 - Riduzione degli oneri derivanti dai contratti di locazione per sedi di servizio VV.F.

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura oneri derivanti dai contratti di locazione per sedi di servizio VV.F.

15% 15%

Metodo di calcolo Decremento, in termini percentuali, degli oneri rispetto all anno 2014





Obiettivo 151 - Reingegnerizzare i processi di acquisto di beni e servizi ai fini della riduzione delle spese di gestione del CNVVF

Descrizione Il risultato atteso dell'obiettivo triennale consisterà nella riduzione dei centri di spesa degli uffici territoriali del CNVVF nella misura stimata dell'80% rispetto al 2014




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



112.602,00 112.601,57 112.601,57 0,00 112.601,57

Indicatori








100% 100%




Codice e descrizione 2 - Riduzione dei centri di spesa VV.F. sul territorio


Unità di misura Centri di spesa VVF sul territorio 80% 80%

Metodo di calcolo Decremento, in termini percentuali, dei centri di spesa VV.F. sul territorio rispetto all anno 2014





Obiettivo 168 - Aumentare il livello di qualificazione professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Descrizione Nel triennio verrà completato il processo di standardizzazione dei percorsi formativi inerenti le specialità e specializzazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco iniziato, al fine di migliorare il livello di formazione professionale degli operatori impegnati nelle attività istituzionali e perseguire obiettivi di risparmio economico




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



112.602,00 112.601,57 112.601,57 0,00 112.601,57

Indicatori









Fonte del dato Fonte normativa interna al C.R.A.




Obiettivo 169 - Ammodernare le risorse logistiche e strumentali per incrementare l'efficacia del soccorso tecnico urgente

Descrizione Le azioni riguarderanno interventi nel settore mezzi VVF, con ricorso a mezzi di nuova generazione, e mezzi dedicati all'utilizzo in particolari scenari - come i centri storici-, ed interventi nel settore ICT con lo sviluppo di procedure informative integrate, sistemi di localizzazione degli operatori, di monitoraggio delle attrezzature da intervento, di controllo del teatro operativo.




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



4.367.205,00 4.367.203,14 4.367.203,14 0,00 4.367.203,14

Indicatori











Codice e descrizione 3 - Sperimentazione di mezzi destinati al soccorso nei centri storici


Unità di misura Numero sperimentazioni 14 14

Metodo di calcolo Sommatoria delle sperimentazioni effettuate





Obiettivo 170 - Ridurre i consumi energetici degli uffici territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Descrizione Le azioni da intraprendere nel corso del triennio saranno finalizzate al contenimento dei consumi energetici degli uffici territoriali del CNVVF nella misura del 30% rispetto a quello dell'anno 2014.




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



90.082,00 90.081,26 90.081,26 0,00 90.081,26

Indicatori





Codice e descrizione 1 - grado di avanzamento triennale del piano di azione con progressione annua che cumula il valore dell anno precedente



60% 60%




Codice e descrizione 2 - Progetti di efficientamento energetico di sedi territoriali


Unità di misura Progetti di efficientamento energetico di sedi territoriali

30 30

Metodo di calcolo Sommatoria dei progetti presentati al Ministero dello Sviluppo Economico





Obiettivo 180 - Incrementare i livelli di sicurezza antincendio

Descrizione L'obiettivo si concretizzerà in una mirata attività ispettiva che interesserà sia le attività soggette alle norme di prevenzione incendi con particolare riguardo a quelle industriali, artigianali e commerciali, sia i prodotti anticendi omologati di maggiore diffusione sul mercato. L'attività di ricerca e studio su prestazioni antincendio di prodotti e sul rischio di incendio di apparecchiature, condotta anche in cooperazione con altri soggetti istituzionali, completerà il piano di azione dell'obiettivo.




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



9.993.582,00 9.993.581,77 9.993.581,77 0,00 9.993.581,77

Indicatori





Codice e descrizione 1 - grado di avanzamento del piano di azione triennale con progressione annua che cumula il valore dell anno precedente






Codice e descrizione 2 - Controlli su attività produttive e lavorative soggette alla normativa antincendio


Unità di misura Numero visite ispettive effettuate 7000 7000

Metodo di calcolo Sommatoria delle visite ispettive effettuate nell'anno



Codice e descrizione 3 - Vigilanza sul mercato dei prodotti antincendio


Unità di misura Numero prodotti 2 2

Metodo di calcolo Sommatoria, dei prodotti controllati





Obiettivo 181 - Aumentare la sicurezza degli operatori del CNVVF

Descrizione Al termine del triennio si prevede di dotare tutto il personale operativo del CNVVF di dispositivi di protezione individuare integrati con sistemi sensoristici che permetteranno di assicurare maggiori livelli di sicurezza personale. L'azione sarà completata da una mirata campagna informativa e di sensibilizzazione indirizzata al personale del CNVVF finalizzata ad arginare gli infortuni sul lavoro.




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



10.135.124,00 10.135.121,89 10.135.121,89 0,00 10.135.121,89

Indicatori





Codice e descrizione 1 - grado di avanzamento del piano di azione triennale con progressione annua che cumula il valore dell anno precedente




Fonte del dato Fonte normativa interna al C.R.A




Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)

Programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (027.002)


DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Obiettivo 38 - Improntare la gestione dei processi attinenti al programma ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività in coerenza con il sistema di controllo di gestione, verificando i risultati in base agli indicatori previsti

Descrizione L'obiettivo è finalizzato a migliorare la qualità, la efficienza e la produttività delle attività relative a: -assistenza immigrati irregolari -accoglienza e assistenza richiedenti asilo e altri soggetti sotto protezione internazionale -gestione fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo -applicazione convenzione Dublino -coordinamento eventuali interventi protezione temporanea per rilevanti esigenze umanitarie -esercizio diritti libertà costituzionalmente protetti, con particolare riguardo a cittadinanza, minoranze storiche etnico-linguistiche e misure di assistenza ai connazionali all'estero -gestione patrimonio Riserva Fondo lire UNRRA -cooperazione transfrontaliera; -erogazione contributi in favore dei soggetti riconosciuti titolari del beneficio previsto per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, della mafia, dell'usura e dell'estorsione; interventi per il recupero degli alimenti in applicazione della Convenzione di New York del 1956.




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



1.894.501.943,00 2.707.257.633,59 2.463.092.166,04 176.276.855,07 2.639.369.021,11

Indicatori








Metodo di calcolo media ponderata delle % di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativi

Fonte del dato Interno al CdR 4




Obiettivo 52 - trasferimento fondi per contributi ad Enti e Associazioni

Descrizione trasferimento fondi per contributi ad Enti e Associazioni


Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Famiglie e istituzioni sociali private


formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



1.816.525,00 2.041.774,00 2.041.774,00 0,00 2.041.774,00

Indicatori





Codice e descrizione 3 - TRASFERIMENTO FONDI PER CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI


Unità di misura percentuale 100% 100%

Metodo di calcolo rapporto tra la spesa sostenuta e la spesa da sostenere

Fonte del dato Interno al CdR 4


Obiettivo 154 - Consolidare iniziative a livello comunitario per riconoscimento diritti cittadini stranieri e progressiva integrazione attraverso percorsi inserimento socio lavorativo potenziando rete multilivello dei servizi accoglienza

Descrizione Innalzamneto dei livelli del sistema d'accoglienza SPRAR attraverso l'ampliamento ulteriore delle disponibilità ricettive della rete ed il rafforzamento del metodo di monitoraggio e valutazione

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Rafforzare la governance multilivello del fenomeno migratorio e dell'asilo, anche nell'ambito del Piano Nazionale per la gestione dell'impatto migratorio sancito in sede di Conferenza Unificata tra Stato-Regioni ed Enti locali, per favorire



formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



196.298.620,00 196.347.284,56 178.077.557,18 11.990.872,83 190.068.430,01



Indicatori








Metodo di calcolo media ponderata delle percentuali di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante

Fonte del dato CDR4


Codice e descrizione 2 - Incremento dei posti nel sistema SPRAR


Unità di misura Numero posti >=5500 6578

Metodo di calcolo Somma dei nuovi posti disponibili

Fonte del dato CDR4


Codice e descrizione 3 - Numero di ospiti che hanno concluso il percorso di accoglienza positivamente


Unità di misura Numero destinatari integrati >=500 870

Metodo di calcolo Somma dei migranti che hanno effettuato il percorso di accoglienza

Fonte del dato CDR4

Nota valori target riformulati Il valore a consuntivo si riferisce all'indicatore:"Numero di ospiti che hanno effettuato il percorso di accoglienza", così riformulato per i motivi meglio esposti in Nota illustrativa

Codice e descrizione 4 - Monitoraggio sulla gestione dei centri Governativi per Immigrati per la costante verifica degli standard di accoglienza e il rispetto dei livelli di tuttela garantita agli ospiti dei Centri



Metodo di calcolo Centri oggetto di controllo rispetto al programma annuale

Fonte del dato CDR4




Obiettivo 155 - ottimizzare il sistema delle procedure di riconoscimento della protezione internazionale

Descrizione Ottimizzare il sistema delle procedure, attraverso l'ampliamento delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento delle protezione internazionale, e la riduzione dei tempi necessari alle decisioni di merito.




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



926.138,00 1.006.254,75 813.337,22 81.649,57 894.986,79



Indicatori





Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento triennale del piano d'azione con progressione annua, che cumula il valore dell'anno precedente



Metodo di calcolo Media ponderata delle percentuali di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante

Fonte del dato


Codice e descrizione 3 - Numero componenti commissioni territoriali e personale di supporto formati annualmente


Unità di misura soggetto formato >=160 303

Metodo di calcolo somma soggetti che hanno partecipato alla formazione

Fonte del dato


Codice e descrizione 5 - Incremento dell'attività decisionale espressa dalle Commissioni territoriali nell'arco dell'anno di riferimento



Metodo di calcolo Percentuale di aumento delle decisioni rispetto alla media attuale ( 48.000 decisioni)

Fonte del dato


Codice e descrizione 6 - Operatività delle nuove strutture come indicato dal D.L: convertito nella legge 146 del 17 ottobre 2014


Unità di misura Commissione/sezione 2 2

Metodo di calcolo Strutture territoriali rese operative

Fonte del dato




Obiettivo 156 - Promuovere l'attuazione dei servizi ed interventi a favore dei cittadini di paesi terzi attrverso la gestione del FONDO ASILO MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE 2014-2020 e l'eserciziodelle funzioni di gestione e controllo del relativo programma nazionale

Descrizione Definire il sistema generale di programmazione, gestione e controllo del Fondo, attivindo le procedure di selezione, finanziamento e monitoraggio dell'avanzamento dei progetti finanziati




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



409.491,00 480.709,10 403.540,62 49.007,27 452.547,89

Indicatori





Codice e descrizione 1 - Impegno di spesa rispetto alla dotazione finanziaria



Metodo di calcolo Rapporto tra impegno e stanziamenti disponibili

Fonte del dato CDR4


Codice e descrizione 2 - Progetti finanziati


Unità di misura Numero di progetti finanziati 33 67

Metodo di calcolo Somma dei progetti finanziati

Fonte del dato CDR4


Codice e descrizione 3 - Grado di avanzamento settennale del piano d'azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente



Metodo di calcolo Media ponderata della percentuale di realizzazione dell'obiettivo operativo sottostante lo strategico per ciascun anno

Fonte del dato CDR4




Missione 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma 6.1 Indirizzo politico (032.002)


GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Obiettivo 24 - Improntare la gestione dei processi attinenti al programma a obiettivi di miglioramento della qualità e dell'efficienza

Descrizione L'obbiettivo è finalizzato alla razionalizzazione ed ottimizzazione dei processi gestiti dagli Uffici di Diretta Collaborazione all'Opera del Ministro




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



27.636.276,00 29.014.169,00 26.066.300,70 282.328,49 26.348.629,19

Indicatori







Unità di misura % di realizzazione dei sottostanti obbiettivi operativi 100% 100%

Metodo di calcolo Media ponderata delle % di realizzazione dei sottostanti obbiettivi operativi

Fonte del dato Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità n.1-Gabinetto e Uffici di Diretta Collaborazioe all'Opera del Ministro




Obiettivo 172 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

Descrizione Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



322.496,00 274.032,00 246.656,32 2.904,86 249.561,18



Indicatori





Codice e descrizione 1 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative che non richiedono concerti e/o pareri.


Unità di misura % 75% 40%60%

Metodo di calcolo Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell 'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

Fonte del dato Ufficio per il programma di Governo

Nota valori target riformulati Il valore target è stato riformulato per i motivi meglio espressi in nota illustrativa

Codice e descrizione 2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati


Unità di misura % 23,1% 30,8%20%

Metodo di calcolo Rapporto percentuale dei provvedimenti adottati nell'anno di riferimento entro il termine di scadenza, effettivo o convenzionale, rapportati al totale dei provvedimenti adottati nell'anno con termine di scadenza, effettivo o convenzionale, nel medesimo anno o successivi



Codice e descrizione 3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa


Unità di misura % 50% 35,7%

Metodo di calcolo Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti, adottati nell 'anno rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti



Codice e descrizione 4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative che richiedono concerti e/o pareri.


Unità di misura % 66,7% 57,9%60%

Metodo di calcolo Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza-effettivo o convenzionale-nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza -effettivo o convenzionale-nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo.

Fonte del dato Ufficio del programma di Governo





Programma 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)


DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Obiettivo 60 - Improntare la gestione dei processi attinenti al programma ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività

Descrizione L'obiettivo è finalizzato alla razionalizzazione e all'ottimizzazione dei processi in materia di: reclutamento, gestione, formazione e sviluppo delle risorse umane; gestione del contenzioso; acquisizione di beni e servizi, gestione contabile - patrimoniale e delle risorse logistiche; gestione dei servizi generali; consulenza ed assistenza tecnico-giuridica, sviluppo organizzativo, comunicazione, sistemi di programmazione, controllo dei risultati e valutazione




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



143.861.780,00 202.638.399,79 109.588.085,57 57.517.053,99 167.105.139,56

Indicatori








100% 100%


Fonte del dato Fonte informativa interna al CRA n. 6




Obiettivo 179 - Valorizzare l'efficienza delle risorse umane con l'adeguamento delle formule organizzative alle innovazioni normative;razionalizzare la gestione delle risorse finanziarie; incrementare i controlli ispettivi;promuovere la qualità dei servizi

Descrizione Adottare specifiche iniziative finalizzate a: valorizzare e migliorare l'efficienza delle risorse umane anche attraverso l'adeguamento delle formule organizzative interne in relazione alle innovazioni normative in corso di adozione, la programmazione delle procedure di reclutamento del personale e la semplificazione dei processi di informatizzazione già avviati;razionalizzare la gestione delle risorse finanziarie del Dipartimento tramite opportune iniziative volte alla riduzione della spesa, alla trasparenza e semplificazione delle procedure e all'implementazione dei progetti di digitalizzazione;incrementare i controlli ispettivi e di regolarità amministrativo-contabile;promuovere e valorizzare il miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi.




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



2.219.351,00 1.894.592,47 1.894.592,48 0,00 1.894.592,48

Indicatori









Fonte del dato Interna al CDR


Codice e descrizione 2 - Predisposizione del documento di programmazione del fabbisogno assunzionale relativo al triennio 2017 - 2019


Unità di misura sì/no SI SI

Metodo di calcolo Binario(sì/no)





Obiettivo 184 - Promuovere iniziative volte ad implementare il sistema di prevenzione amministrativa della corruzione con il coinvolgimento delle competenti strutture dell'Amministrazione

Descrizione Promuovere iniziative volte ad implementare il sistema di prevenzione amministrativa della corruzione con il coinvolgimento delle competenti strutture dell'Amministrazione, secondo le strategie individuate nel Piano Nazionale Anticorruzione




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



170.865,00 104.521,40 104.521,40 0,00 104.521,40

Indicatori











Codice e descrizione 2 - Predisposizione del documento di revisione e valutazione del rischio per le strutture centrali dell'Amministrazione sulla base dell'aggiornamento dell'analisi organizzativa dei relativi processi



Metodo di calcolo Binario (sì/no)





Obiettivo 185 - Promuovere iniziative volte ad assicurare maggiori livelli di trasparenza anche mediante la valutazione/individuazione di dati ulteriori da pubblicare

Descrizione Promuovere iniziative volte ad assicurare maggiori livelli di trasparenza anche mediante la valutazione/individuazione di dati ulteriori da pubblicare, in relazione pure alle specifiche aree di rischio individuate dalle competenti strutture dell'Amministrazione




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



170.865,00 209.250,34 209.250,34 0,00 209.250,34

Indicatori











Codice e descrizione 2 - Potenziamento della rete dei referenti



Metodo di calcolo Binario (sì/no)



Codice e descrizione 3 - Dipartimenti e Prefetture - UTG collegati attraverso la rete dei referenti



Metodo di calcolo Calcolo, in termini percentuali, dei Dipartimenti e delle Prefetture - UTG collegati attraverso la rete dei referenti, rispetto al totale




SEZIONE IIRisultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma



Descrizione del programma Tutela della legalita', salvaguardia dei diritti civili e gestione delle emergenze sociali tramite gli Uffici Territoriali del Governo. Esercizio coordinato dell'attivita' amministrativa degli uffici periferici dello Stato. Azione propulsiva di indirizzo, di mediazione sociale, di intervento e di consulenza, anche rispetto agli enti locali. Attivita' svolte sul territorio inerenti alle missioni di ordine e sicurezza pubblica, soccorso civile, immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche e relazioni con le autonomie territoriali. Custodia dei veicoli sequestrati ed esercizio delle funzioni sanzionatorie amministrative nelle materie dematerializzate. Contributo all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata.

Previsioni 2017LEGENDAPrevisioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6).Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche

Consuntivo 2017

Stanziamenti iniziali

c/competenza (LB)

(1)

Stanziamenti definitivi

c/competenza (*)

(2)

Pagato c/competenza

(*)

(3)

Residui accertatidi nuova

formazione(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagatoc/residui

(6)

Risultati finanziari

423.155.734,00397.336.106,00 407.118.193,36 0,001 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 407.118.193,36 104.142,00

156.214.548,00134.724.871,00 153.884.679,18 1.817.886,572 - CONSUMI INTERMEDI 155.702.565,75 19.179.330,53

27.162.079,0025.436.049,00 26.241.807,09 0,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 26.241.807,09 7.128,00

5.159.819,005.159.819,00 5.159.819,00 0,004 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

5.159.819,00 0,00

33.226,000,00 26.709,10 5.895,739 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE 32.604,83 598,53

7.191.369,007.500.000,00 0,00 0,0012 - ALTRE USCITE CORRENTI 0,00 700.000,00

3.208.582,00659.830,00 914.838,38 34.400,6921 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

949.239,07 3.375.247,93

622.125.357,00570.816.675,00 593.346.046,11 1.858.182,99 Totale 595.204.229,10 23.366.446,99

0,00 - 0,00 0,00 + reiscrizioni residui perenti

0,00 - 0,00 0,00 + debiti pregressi

n.a.n.a. n.a. 2.259.401,76 + residui di lett. F

570.816.675,00

622.125.357,00

593.346.046,11

4.117.584,75


Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato



Residui: pagato 23.366.446,99

RACCORDO FRA

RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO

GENERALE DELLO STATO





Descrizione del programma Tutela della legalita', salvaguardia dei diritti civili e gestione delle emergenze sociali tramite gli Uffici Territoriali del Governo. Esercizio coordinato dell'attivita' amministrativa degli uffici periferici dello Stato. Azione propulsiva di indirizzo, di mediazione sociale, di intervento e di consulenza, anche rispetto agli enti locali. Attivita' svolte sul territorio inerenti alle missioni di ordine e sicurezza pubblica, soccorso civile, immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche e relazioni con le autonomie territoriali. Custodia dei veicoli sequestrati ed esercizio delle funzioni sanzionatorie amministrative nelle materie dematerializzate. Contributo all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata.

Principali fatti di gestioneLa gestione del bilancio anno 2017, in base ai dati del Bilancio Consuntivo, ha condotto ad uno stanziamento finale complessivo per il programma attuazione pari ad euro 622.125.357 con un incremento pari ad euro 51.308.682,00. L incremento è stato determinato dalle seguenti cause: Legge di assestamento del bilancio 2017 euro 10.970.187,00 Fondi per assicurare lo svolgimento delle consultazioni popolari del 2017 euro 2.006.773,00 Assegnazioni dal Fondo per le spese obbligatorie del MEF, al netto dei S.O.P. euro 33.226,00 Risorse provenienti dal riparto dei fondi a disposizione del Ministro euro 1.858.924,00 Riassegnazioni IGRUE euro 97.114,00 Riassegnazione cedolino unico euro 17.032.627,00 Riassegnazione da norme varie euro 8.809.832,00 Risorse provenienti dalla riassegnazione contributi permessi di soggiorno euro 10.499.999,00 .





Descrizione del programma Accesso in carriera, iscrizione, sospensione e cancellazione all'albo dei segretari comunali e assegnazione alle sezioni regionali dell'albo stesso, anche attraverso il collocamento in disponibilita' e in quiescienza, la tenuta e l'aggiornamento dei curricula, lo sviluppo delle relazioni sindacali e la definizione del trattamento economico ai sensi del C.C.N.L. di categoria la gestione dei procedimenti disciplinari. Formazione specialistica e l'attivita' di aggiornamento professionale dei dirigenti delle amministrazioni locali.




Consuntivo 2017


c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (*)

(2)

Pagato c/competenza

(*)

(3)


formazione(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagatoc/residui

(6)


25.204.885,0026.259.683,00 24.130.368,54 1.015.715,981 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 25.146.084,52 1.075.339,41

1.425.697,005.120.734,00 1.118.557,98 307.079,212 - CONSUMI INTERMEDI 1.425.637,19 1.647.097,80

1.663.744,001.743.631,00 1.594.332,38 68.814,933 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 1.663.147,31 73.096,28

547.425,001.155.406,00 547.422,96 0,004 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

547.422,96 42.900,96

0,000,00 0,00 0,005 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

0,00 0,00

27.616,0029.062,00 27.615,31 0,009 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE 27.615,31 130.979,96

86.945,0094.998,00 86.944,08 0,0012 - ALTRE USCITE CORRENTI 86.944,08 812,50

22.407,00112.281,00 13.807,06 8.598,4421 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

22.405,50 0,00

28.978.719,0034.515.795,00 27.519.048,31 1.400.208,56 Totale 28.919.256,87 2.970.226,91

30.000,00 - 30.000,00 0,00 + reiscrizioni residui perenti


n.a.n.a. n.a. 0,00 + residui di lett. F

34.515.795,00

29.008.719,00

27.549.048,31

1.400.208,56



Competenza: Pagato




RACCORDO FRA







Descrizione del programma Accesso in carriera, iscrizione, sospensione e cancellazione all'albo dei segretari comunali e assegnazione alle sezioni regionali dell'albo stesso, anche attraverso il collocamento in disponibilita' e in quiescienza, la tenuta e l'aggiornamento dei curricula, lo sviluppo delle relazioni sindacali e la definizione del trattamento economico ai sensi del C.C.N.L. di categoria la gestione dei procedimenti disciplinari. Formazione specialistica e l'attivita' di aggiornamento professionale dei dirigenti delle amministrazioni locali.

Principali fatti di gestioneCon riferimento alle attività di gestione dell Albo, nel corso dell anno 2017, siano stati pubblicati - sul sito internet istituzionale - n. 98 avvisi che hanno interessato n. 902 sedi di segreteria. Sono stati adottati, inoltre, n. 127 provvedimenti di assegnazione di titolarità di sede di segreteria nonché n. 12 atti tra inviti, diffide e richieste di intervento ad altra autorità al fine di assicurare la copertura delle sedi rimaste vacanti oltre i termini di legge. Si evidenzia, altresì, come alla data del 31/12/2017 l Albo vantasse un numero di segretari in servizio pari ad 3.187 unità, di cui 236 (poco più del 7% del totale) risultavano essere in posizione di disponibilità. In relazione alle attività didattico-formative, l Albo nel 2017, ha espletato le attività di seguito riportate, i cui indirizzi sono stati definiti e approvati con direttiva del Ministro dell Interno del 22 dicembre 2016 (registrata alla Corte dei Conti in data 24 gennaio 2017, al foglio n.120), emanata in attuazione dell articolo 10 del decreto legge 20 ottobre 2012, n.174: Formazione territoriale: rivolta a segretari comunali e provinciali, al personale degli enti locali e alle amministratori locali. Le attività didattiche e le iniziative di formazione sono state realizzate secondo quanto previsto nel Piano formativo allegato alla Convenzione del 22 dicembre 2016 tra Ministero dell Interno, Anci e Upi, anch essa registrata alla Corte dei Conti in data 24 gennaio 2017, al foglio n.120; Formazione a livello centrale, consistente nei seguenti corsi: - n.1 corso di specializzazione di cui all articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, denominato Spe.S 2016 , già avviato nell anno 2016 (svolgimento attività didattiche; svolgimento e conclusione esami finali); - n.1 corso di specializzazione di cui all articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, denominato Se.F.A 2016 , già avviato nell anno 2016 (svolgimento attività didattiche e avvio procedure per esami finali ). Per quanto riguarda, infine, le risorse finanziarie impiegate e gli scostamenti verificatesi tra le previsioni di spesa iniziali e quelle al termine dell esercizio, si evidenzia come - con riferimento ai soli capitoli di spesa afferenti il funzionamento delle strutture ed alle spese connesse alle attività di formazione siano stati effettuati impegni per € 1.640.653,29 di cui: a) € 1.280.726,76 afferenti i capitoli di funzionamento; b) € 359.926,53 afferenti i capitoli dedicati alle spese per attività formative. Le economie di spesa al 31/12/2017 relative al programma dell Albo sono state restituite agli enti ai sensi dell articolo 9, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n.232. Tali economie, afferenti in larga parte gli oneri relativi al trattamento economico dei segretari comunali e provinciali vanno correlate allo specifico ordinamento degli stessi e, in particolare, alla disciplina dell'istituto della disponibilità di cui all art. 101 TUEL, che non consente di quantificare, in via preventiva, il numero dei segretari disponibili o in posizione di comando, variabile di mese in mese sulla base di dinamiche esterne, né le relative qualifiche, con conseguenti variazioni, anche significative, sui connessi oneri nel corso degli esercizi.





Descrizione del programma Attivita' di Supporto ai Prefetti in materia di rappresentanza generale del Governo sul territorio nei rapporti con le autonomie locali e con le amministrazioni periferiche dello Stato. Attivita' d'indirizzo per l'esercizio delle funzioni sanzionatorie amministrative delle prefetture nelle materie depenalizzate. Rilevazione e pubblicazione dei dati sul personale degli enti locali, indirizzo, vigilanza e consulenza in materia di competenza statale (anagrafe, stato civile, emissione e gestione della carta di identita' elettronica). Supporto alla Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali, garanzia della regolare costituzione degli organi degli enti locali e gestioni commissariali. Gestione, assistenza e formazione dei segretari generali delle comunita' montane e dei consorzi dei Comuni. Organizzazione e gestione delle consultazioni elettorali, comprese le operazioni di scrutinio dei voti e di raccolta dei relativi risultati




Consuntivo 2017


c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (*)

(2)

Pagato c/competenza

(*)

(3)


formazione(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagatoc/residui

(6)


20.957.729,0020.932.535,00 20.267.244,32 72.063,421 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 20.339.307,74 61.584,01


1.347.251,001.341.796,00 1.320.999,96 0,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 1.320.999,96 0,00

48.560.383,000,00 1.350.156,98 47.210.221,524 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

48.560.378,50 25.680,90

12.301,9310.000,00 1.895,00 10.406,935 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

12.301,93 19.349,40

7.852.218,0035.835.169,00 40.774,31 3.046.481,8421 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

3.087.256,15 3.481.980,11

88.623.509,0065.034.899,00 25.575.879,60 56.695.478,18 Totale 82.271.357,78 14.429.797,97

4.639.885,00 - 4.637.023,85 0,00 + reiscrizioni residui perenti


n.a.n.a. n.a. 829.023,09 + residui di lett. F

65.034.899,00

93.263.394,00

30.212.903,45

57.524.501,27



Competenza: Pagato




RACCORDO FRA







Descrizione del programma Attivita' di Supporto ai Prefetti in materia di rappresentanza generale del Governo sul territorio nei rapporti con le autonomie locali e con le amministrazioni periferiche dello Stato. Attivita' d'indirizzo per l'esercizio delle funzioni sanzionatorie amministrative delle prefetture nelle materie depenalizzate. Rilevazione e pubblicazione dei dati sul personale degli enti locali, indirizzo, vigilanza e consulenza in materia di competenza statale (anagrafe, stato civile, emissione e gestione della carta di identita' elettronica). Supporto alla Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali, garanzia della regolare costituzione degli organi degli enti locali e gestioni commissariali. Gestione, assistenza e formazione dei segretari generali delle comunita' montane e dei consorzi dei Comuni. Organizzazione e gestione delle consultazioni elettorali, comprese le operazioni di scrutinio dei voti e di raccolta dei relativi risultati

Principali fatti di gestioneI principali fatti di gestione, hanno riguardato l avanzamento delle attività dei progetti ANPR e CIE con le risorse finanziarie allocate sui cap. di spesa: cap. 1286/1 e 7015 destinati al finanz.to del progetto ANPR; cap. 7014, 1285 e 1289 destinati al finanz.to delle attività connesse al progetto CIE. Progetto ANPR: tutte le risorse finanziarie disponibili sono state impegnate. Sul cap. 1286/1 destinato alla spesa corrente per attività di gest., manut. e assistenza ANPR, a fronte di uno stanz. definitivo, di 4.595.891, gli impegni definitivi ammontano a 4.595.891. In particolare, la somma di 4.535.666,75 (pari al 98,69% delle risorse impegnate) è stata utilizzata per la sottoscrizione del IX contratto esecutivo in data 8/8/2017. Il IX contratto esecutivo, stipulato da questa Amm.ne con Sogei, è fortemente innovativo rispetto ai precedenti contratti stipulati per la realizzazione dell ANPR ed è stato necessario un notevole impegno in sede di elaborazione, per conformarlo a quanto rappresentato dall AGID con il parere 20/2016 ed alla necessità di condividerne il contenuto con il Comm. Straordinario per l attuazione dell Agenda Digitale. Nell ambito del IX contratto è previsto il coinvolgimento del Program Office, quale struttura individuata dal Comm. Straordinario per l attuazione dell Agenda Digitale, per la gestione tecnico operativa delle attività. L importanza del sopracitato IX contratto esecutivo con Sogei, è avvalorato dal fatto che anche le risorse finanziarie assegnate sul cap. 1286/2, di 958.849, nonché le risorse sul cap. 7015/1, di 362.955, sono state tutte completamente impiegate per l impegno di spesa del IX contratto esecutivo. Alcune criticità del progetto ANPR emergono in ordine alla spesa delle risorse finanziarie impegnate sui cap. sopra richiamati (cap. 1286/1 e cap. 7015) per la complessità delle attività di verifica delle prestazioni svolte, da parte della competente Commissione Ministeriale, che sovente necessita di integrazioni documentali e chiarimenti da parte di Sogei, nonché talune contestazioni che questa Amministrazione ha formulato a Sogei che hanno inevitabilmente generato ritardi nel procedimento di liquidazione dei corrispettivi. Progetto CIE: le risorse finanziarie disponibili sul cap. 7014 non risultano impegnate poiché le attività di realizzazione di tale progetto sono regolate dal contratto quadro stipulato con IPZS in data 21/12/2015, successivamente integrato con atto aggiuntivo del 13/12/2016, valido sino al 31/8/2018. Per ciò che concerne le risorse finanziarie giacenti sui cap. 1285 e 1289 occorre evidenziare che entrambi i cap. di spesa sono alimentati con le riassegnazioni di risorse finanziarie derivanti dall emissione della Cie da parte dei Comuni. Si precisa che in relazione alla modalità di alimentazione dei predetti capitoli non può essere possibile una adeguata programmazione della spesa. Ulteriori eventi hanno riguardato l organizzazione e la gest. delle elezioni amm.ve. Per far fronte alle aumentate esigenze di acquisto di natura strettamente elettorale, sono state poste in essere tutte le procedure di gara di acquisto di beni e servizi informatici propedeutiche all organizzazione della tornata elettorale. Inoltre a seguito della approvazione della L.165/2017 riguardante la nuova legge elettorale, si è reso necessario provvedere all adeguamento del sistema informativo elettorale, in modo da consentire l immediata realizzazione delle modifiche da apportare alla procedura informatica gestita dal CED. Tali eventi hanno comportato un disallineamento a consuntivo, tra le risorse inizialmente stanziate dalla LB per i cap. di spesa 1281 e 7005 e quelle effettivamente utilizzate a fine anno. La natura dello scostamento, è riconducibile all incremento delle dotazioni finanziarie a seguito delle specifiche assegnazioni disposte in corso d anno dal MEF per la copertura del maggior fabbisogno di spesa connesso all organizzazione dell evento elettorale.





Descrizione del programma Elaborazione e quantificazione delle risorse da attribuire agli enti locali per il Fondo di solidarieta' comunale e il Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale. Attribuzione risorse da devoluzione fiscalita' e per la compensazione per minori introiti dalla fiscalita'. Contributi agli enti locali per interventi specifici, anche relativi alla viabilita' e all'edilizia scolastica, e rimborso per le maggiori spese per il contenimento tariffe servizi pubblici. Anticipazioni per risanamento Enti Locali e contributi in conto interessi per operazioni di indebitamento. Ammortamento dei mutui a carico dello Stato per interventi in favore degli enti locali. Trasferimenti ai Comuni per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva, risanamento finanziario degli Enti Locali dissestati o in condizioni di gravi squilibri finanziari e concorso dello Stato al finanziamento dei bilanci degli Enti Locali. Gestione delle risorse finanziario per il federalismo amministrativo




Consuntivo 2017


c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (*)

(2)

Pagato c/competenza

(*)

(3)


formazione(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagatoc/residui

(6)


11.629.289,0011.247.675,00 9.481.327,69 1.968.513,641 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 11.449.841,33 213.957,60

571.974,00633.114,00 532.436,80 34.517,622 - CONSUMI INTERMEDI 566.954,42 74.241,98

259.573,00234.325,00 250.213,57 0,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 250.213,57 0,00

12.124.392.609,688.500.890.568,00 11.126.956.639,37 926.588.005,464 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

12.053.544.644,83 1.000.080.654,30

25.279.104,0025.279.104,00 25.279.101,84 0,009 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE 25.279.101,84 0,00


72.111,76 44.580,39

236.736.433,0016.736.433,00 199.101.915,95 26.546.104,0522 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 225.648.020,00 41.876.220,21

0,000,00 0,00 0,0026 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00

201.236.733,00200.000.000,00 201.236.733,00 0,0031 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE 201.236.733,00 0,00

15.594.622,0015.594.622,00 15.594.620,80 0,0061 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE 15.594.620,80 0,00

12.615.773.573,008.770.953.985,00 11.578.475.454,78 955.166.786,77 Totale 12.533.642.241,55 1.042.289.654,48




8.770.953.985,00

12.756.730.445,00

11.719.432.320,73

966.167.252,55



Competenza: Pagato



Residui: pagato 1.042.289.654,48

RACCORDO FRA







Descrizione del programma Elaborazione e quantificazione delle risorse da attribuire agli enti locali per il Fondo di solidarieta' comunale e il Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale. Attribuzione risorse da devoluzione fiscalita' e per la compensazione per minori introiti dalla fiscalita'. Contributi agli enti locali per interventi specifici, anche relativi alla viabilita' e all'edilizia scolastica, e rimborso per le maggiori spese per il contenimento tariffe servizi pubblici. Anticipazioni per risanamento Enti Locali e contributi in conto interessi per operazioni di indebitamento. Ammortamento dei mutui a carico dello Stato per interventi in favore degli enti locali. Trasferimenti ai Comuni per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva, risanamento finanziario degli Enti Locali dissestati o in condizioni di gravi squilibri finanziari e concorso dello Stato al finanziamento dei bilanci degli Enti Locali. Gestione delle risorse finanziario per il federalismo amministrativo

Principali fatti di gestioneI fatti che hanno avuto notevole impatto sono riconducibili alla quantificazione del fondo solidarietà comunale (art.1, c.380-quater della l. 228/2012) nonché all applicazione delle disposizioni intervenute nel 2017 (dl 50, DPCM 10/3/2017). Le prev. iniziali di bilancio hanno subito importanti variaz. derivanti dalle disp. in materia di imposta municipalizzata propria. Lo stanz. complessivo iniziale dei trasf. di parte corr. di 8.508,84 milioni è stato rideterminato, al netto della reiscrizione di res. perenti, nella prev. definitiva di 12.180,29 mil. con una variaz. in aumento di 3.671,44 mil. Lo stanz. complessivo iniziale dei trasf. di parte cap., di 216,73 mil. è stato rideterminato nello stanz. finale di 438,42 mil. con un aumento di circa 221,69 mil. I res. di lett. c sono stati di 1.386,66 mil. (di cui 1.271,89 mil. di parte corr. e 114,77 mil. di parte cap.). Le economie realizzate sono state complessivamente di 50,65 mil. dovute a richieste di contributi degli enti locali inferiori rispetto agli stanz assegnati. I pag. in conto res. sono stati 1.042,15 mil. (1.000,28 mil. di parte corr. e 41,87 mil. di parte cap.) e 293,84 mil. ancora da pagare (230,95 mil. di parte corr. e 62,89 mil. di parte cap.). Le variaz. in aumento effettive, ossia al netto delle variaz. compensative e delle riassegnazioni per reiscrizione di residui perenti, ammontano a complessivi 3.893,14 mil. circa e si riferiscono ad un insieme di voci: Contr. previsti DPCM 10/3/2017 previsto dall art.1, c. 438, della l. 232 1.269,60 mil.; Riassegnazione recuperi eseguiti dall'Agenzia delle entrate 1.859,09 mil.; Contr. da destinare all incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per pag. dei debiti ammessi con le modalità di cui all art. 258 del TUEL, 25 mil.; Contr. a favore città metropolitana di Napoli e comune di Napoli, nonché comune di Palermo, 80 mil.; Interventi a favore comuni colpiti dagli eventi sismici previsti dal dl 244 del 2016 e dal dl 189 del 2016, 125,83 mil.; Interventi a favore province previsti dal dl 91 del 2017, 100,00 mil.; Rimborso spese elettorali, € 47,96 mil.; Contr. a favore enti locali previsti dal dl 148 del 2017 e dalla l. 158 del medesimo anno, 20,21 mil. Contr. previsti dal dl 50 del 2017, 395 mil.; Le risorse definitivamente assegnate per trasf. agli enti locali, nell importo complessivo (parte corr. e parte cap.) di 12.618,72 mil. sono state effettivamente pagate in favore degli enti beneficiari per l importo complessivo di 11.534,92 mil., pari al 91,41 %. In particolare, i contr. per investimenti, sono stati effettivamente pagati nella misura del 99,97% dell importo impegnato e le somme riportate a res. di 37,54 mil. si riferiscono a contr. non erogati nel corso dell anno, per inadempimento alle prescrizioni di cui all art. 161 del TUEL I trasf. di parte corr., per lo stanz. definitivo di € 12.180,29 mil. sono stati effettivamente pagati in favore degli enti beneficiari, nei limiti degli stanz. di cassa, per l importo complessivo di 11.134,12 mil., pari al 99,41% delle somme impegnate. Sono stati riportati a res. complessivi 975,35 mil. conseguenti alla sospensione delle erogazioni per mancato adempimento alle prescrizioni di cui all art. 161 del TUEL, alla trasmissione dei questionari SOSE, nonché per mancata trasmissione della certificazione del saldo finanziario conseguito nel 2014, ai sensi dell art. 31, c. 20, della l. 183 del 2011. Le economie realizzate sui trasf. di parte corrente, pari a complessivi 70,84 mil., sono legate, essenzialmente, al recupero di trasf. erariali versati in eccedenza, ovvero a minori importi attribuiti. Nella gestione dei res. passivi, a fronte di un importo complessivo di 1.386,66 mil., sono stati effettuati pagamenti, nei limiti delle disponibilità di cassa, per l importo complessivo di 1.042,15 mil., pari al 75,15%.





Descrizione del programma Contrasto alla criminalita' interna, internazionale e organizzata, e concorso all'applicazione di misure di prevenzione. Contrasto all'immigrazione clandestina, sicurezza delle frontiere e delle principali stazioni ferroviarie; attivita' di espulsione e allontanamento dal territorio nazionale. Prevenzione generale, tutela e monitoraggio dell'ordine e della sicurezza pubblica e organizzazione dei Servizi di ordine pubblico. Dislocazione dei presidi delle forze di polizia, attivita' informativa e di pronto intervento e cooperazione internazionale. Controllo del territorio e sicurezza stradale. Servizi speciali di pubblica sicurezza in tema di mutilazioni genitali femminili, sicurezza delle infrastrutture informatiche e contrasto della pedopornografia su internet. Misure di difesa passiva per la messa in sicurezza degli immobili considerati obiettivi sensibili e misure di protezione individuale per le alte cariche dello Stato come l'utilizzo delle auto blindate.




Consuntivo 2017


c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (*)

(2)

Pagato c/competenza

(*)

(3)


formazione(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagatoc/residui

(6)


6.100.269.218,485.537.748.646,00 5.948.114.113,41 45.280.060,811 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 5.993.394.174,22 47.885.616,46


387.110.063,00355.687.343,00 379.383.502,46 1.556.854,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 380.940.356,46 1.421.234,00

335.846,00350.259,00 335.846,00 0,005 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

335.846,00 0,00

28.039.457,0028.039.457,00 28.039.457,00 0,0010 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 28.039.457,00 0,00

25.760.932,0022.693.990,00 19.897.193,42 2,0012 - ALTRE USCITE CORRENTI 19.897.195,42 6,00

153.979.963,5283.738.699,00 20.022.270,07 46.451.393,5821 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

66.473.663,65 108.634.772,73

0,000,00 0,00 0,0023 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE

0,00 0,00

7.190.266.657,006.367.808.481,00 6.780.352.771,28 195.544.379,88 Totale 6.975.897.151,16 276.938.903,15

2.535.455,00 - 2.443.735,01 91.713,79 + reiscrizioni residui perenti



6.367.808.481,00

7.192.802.112,00

6.782.796.506,29

277.488.597,73



Competenza: Pagato




RACCORDO FRA







Descrizione del programma Contrasto alla criminalita' interna, internazionale e organizzata, e concorso all'applicazione di misure di prevenzione. Contrasto all'immigrazione clandestina, sicurezza delle frontiere e delle principali stazioni ferroviarie; attivita' di espulsione e allontanamento dal territorio nazionale. Prevenzione generale, tutela e monitoraggio dell'ordine e della sicurezza pubblica e organizzazione dei Servizi di ordine pubblico. Dislocazione dei presidi delle forze di polizia, attivita' informativa e di pronto intervento e cooperazione internazionale. Controllo del territorio e sicurezza stradale. Servizi speciali di pubblica sicurezza in tema di mutilazioni genitali femminili, sicurezza delle infrastrutture informatiche e contrasto della pedopornografia su internet. Misure di difesa passiva per la messa in sicurezza degli immobili considerati obiettivi sensibili e misure di protezione individuale per le alte cariche dello Stato come l'utilizzo delle auto blindate.

Principali fatti di gestioneL attivita' svolta con l'impiego di personale della Polizia di Stato, nel corso dell esercizio 2017, ha riguardato le operazioni di contrasto al crimine e di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica. Di seguito si riportano le piu' significative variazioni finanziarie con la descrizione delle specifiche finalita' alle quali sono state destinate. C.E.1. Gli incrementi di stanziamento si riferiscono ad integrazioni provenienti principalmente da: riassegnazioni da capitoli del bilancio di entrata per circa 287,68 milioni di euro; variazioni derivanti da leggi per euro 236,23 delle quali la maggiore incidenza riguarda il decreto legislativo 95/2017 relativo al riordino delle carriere delle forze di polizia, la restante parte e' relativa a missioni internazionali di pace e il passaggio della quota parte del Corpo Forestale dello Stato nei ruoli della Polizia di Stato; integrazioni per 1,14 milioni di euro per elezioni; infine per euro 17.08 milioni di euro con la legge di assestamento 2017. Le maggiori risorse di tale categoria economica sono affluite principalmente ai capitoli di spesa destinati al pagamento di prestazioni rese dal Personale della Polizia di Stato, ai capitoli del vettovagliamento del Personale medesimo e ai capitoli per contributi previdenziali. C.E.2. Gli incrementi di stanziamento si riferiscono ad integrazioni provenienti principalmente da: assestamento per 4,50 milioni di euro per il pagamento dei debiti relativi allo smaltimento dei rifiuti; Fondo Esigenze correnti per 6,40 milioni di euro; riassegnazioni dai versamenti relativi ai permessi di soggiorno per euro 44,43; Riassegnazioni da Fondi Comunitari per 15,61 milioni di euro. Le maggiori risorse sono state destinate principalmente a capitoli relativi alle missioni, manutenzioni automotomezzi, spese per riscaldamento Caserme, noleggio impianti ed apparati, manutenzione impianti e attrezzature per gli uffici periferici della Polizia di Stato, spese per il contrasto della pedopornografia su internet, spese per il rimpatrio degli stranieri. C.E.21. Gli incrementi di stanziamento si riferiscono ad integrazioni provenienti principalmente dal: Fondo per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali previsto dalla Legge 232/2016 per 12,76 milioni di euro; spese per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese per 21,92 milioni di euro. Le maggiori risorse sono state destinate essenzialmente a capitoli relativi alla costituzione e sviluppo dei sistemi e dei servizi informatici, all'armamento, all'acquisto di automotomezzi ed al Fondo opere e Fondo progetti.




Programma 3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (007.009)

Descrizione del programma Attivita' poste in essere dall'Arma dei carabinieri in ordine a contrasto alla criminalita' interna, internazionale e organizzata e concorso all'applicazione di misure di prevenzione. Sostegno agli interventi a tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e ai servizi di pubblico soccorso. Attivita' e misure di prevenzione generale, anche attraverso il supporto del Comitato nazionale e dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica. Misure di difesa passiva per la messa in sicurezza degli immobili considerati obiettivi sensibili.




Consuntivo 2017


c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (*)

(2)

Pagato c/competenza

(*)

(3)


formazione(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagatoc/residui

(6)




0,000,00 0,00 0,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 0,00 0,00


518.428,00 0,00

324.588.015,00429.364.282,00 310.694.169,02 13.429.269,17 Totale 324.123.438,19 36.769.180,53




429.364.282,00

325.008.906,00

311.115.059,45

13.429.269,17



Competenza: Pagato




RACCORDO FRA



Principali fatti di gestioneNel corso dell esercizio 2017 sono state svolte le attivita' inerenti la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica mediante l impiego di personale dell'Arma dei Carabinieri. Si illustrano, di seguito le variazioni sia in termini finanziari che di gestione che si ritengono piu' significative. C.E.1. Si registra un decremento per 115,62 milioni di euro in relazione alle variazioni che nel corso dell'esercizio vengono disposte dai capitoli iscritti nel bilancio di questo Dipartimento in favore dei capitoli di pertinenza del Ministero della Difesa per il pagamento delle competenze accessorie al personale dell'Arma dei Carabinieri (cedolino unico). C.E.2. Gli incrementi di stanziamento si riferiscono ad integrazioni provenienti principalmente da: Fondo Unico Giustizia per circa 11,15 mln di euro. Le integrazioni sono state destinate a trasferte per il Personale dell Arma dei Carabinieri, ai servizi di pulizia dei locali dell Arma dei Carabinieri e Casermaggio CC.





Descrizione del programma Pianificazione e programmazione generale dei servizi di ordine, di sicurezza pubblica e di pubblico soccorso, tra le quali l'attivita' investigativa, le operazioni speciali e l'impiego di forze aramate. Partecipazione delle Forze di Polizia all'attivita' di contrasto al crimine, di ordine pubblico e di pubblico soccorso. Pianificazione e coordinamento delle attivita' finalizzate al potenziamento ed ammodernamento delle strutture, delle dotazioni e apparati in dotazione alle forze di polizia nonche' all'acquisizioni di opere, infrastrutture, impianti e mezzi tecnici e logistici. Spese di carattere riservato per i programmi di protezione, la lotta alla criminalita' organizzata e il traffico illecito di stupefacenti. In particolare attuazione di misure di tutela per testimoni e collaboratori di giustizia. Sostegno alle vittime del dovere e delle loro famiglie.




Consuntivo 2017


c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (*)

(2)

Pagato c/competenza

(*)

(3)


formazione(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagatoc/residui

(6)




41.757,000,00 41.757,00 0,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 41.757,00 0,00

87.564.237,0084.019.571,00 85.017.345,12 1.693.699,265 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

86.711.044,38 444.529,10

2.906.365,002.906.365,00 2.659.683,00 0,007 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO 2.659.683,00 0,00

0,000,00 0,00 0,009 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,0010 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 0,00 0,00

18.046.376,007.663.990,00 15.470.579,88 1.624,5112 - ALTRE USCITE CORRENTI 15.472.204,39 0,00


80.059.262,35 123.250.512,41

7.000.000,000,00 0,00 0,0022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,0061 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00

518.711.957,00611.366.703,00 356.735.433,39 126.683.764,41 Totale 483.419.197,80 158.100.210,90

12.647.474,00 - 12.641.447,29 6.020,25 + reiscrizioni residui perenti



611.366.703,00

531.359.431,00

369.376.880,68

156.985.285,50



Competenza: Pagato




RACCORDO FRA







Descrizione del programma Pianificazione e programmazione generale dei servizi di ordine, di sicurezza pubblica e di pubblico soccorso, tra le quali l'attivita' investigativa, le operazioni speciali e l'impiego di forze aramate. Partecipazione delle Forze di Polizia all'attivita' di contrasto al crimine, di ordine pubblico e di pubblico soccorso. Pianificazione e coordinamento delle attivita' finalizzate al potenziamento ed ammodernamento delle strutture, delle dotazioni e apparati in dotazione alle forze di polizia nonche' all'acquisizioni di opere, infrastrutture, impianti e mezzi tecnici e logistici. Spese di carattere riservato per i programmi di protezione, la lotta alla criminalita' organizzata e il traffico illecito di stupefacenti. In particolare attuazione di misure di tutela per testimoni e collaboratori di giustizia. Sostegno alle vittime del dovere e delle loro famiglie.

Principali fatti di gestioneLa gestione 2017 ha riguardato le attivita' inerenti la pianificazione ed il coordinamento delle forze di polizia nonche' l'ammodernamento delle strutture, delle dotazioni e apparati e l'acquisizione di infrastrutture e impianti. Si illustrano, di seguito le variazioni sia in termini finanziari che di gestione che si ritengono piu' significative. C.E.1. La diminuizione degli stanziamenti si riferisce principalmente alle variazioni che nel corso dell'esercizio vengono disposte dai capitoli iscritti nel bilancio di questo Dipartimento in favore dei capitoli di pertinenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze per il pagamento delle competenze accessorie al personale della Guardia di Finanza (cedolino unico). C.E.2. Gli incrementi di stanziamenti si riferiscono ad integrazioni provenienti principalmente: dalla Legge di Assestamento per 12,34 mln di euro; dal Fondo Unico Giustizia per 25,35 ml di euro; dal Fondo spese impreviste per euro 3,3 milioni di euro; dal Fondo rimpatri per 1,48 mln di euro; Le maggiori risorse di tale categoria economica sono affluite principalmente ai capitoli di spesa destinati al pagamento delle spese per alloggiamenti e trasporto del personale delle forze di polizia in servizio di ordine pubblico, per l'estinzione di debiti relativi alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti, per la rete degli esperti della sicurezza, , per le esigenze correnti di funzionamento delle forze di polizia. C.E.12. Gli incrementi di stanziamenti si riferiscono ad integrazioni provenienti principalmente dal Fondo spese obbligatorie per circa euro 4,38 mln di euro. C.E.21 Gli incrementi di stanziamenti si riferiscono ad integrazioni provenienti principalmente: dal Fondo unico giustizia per 3,94 mln di euro; dal Fondo acquisto ed ammodernamento mezzi strumentali previsto dall'art. 1 , comma 623 della Legge 232/2016 per 16,60 mln di euro; le reiscrizioni ammontano a 12,46 milioni di euro destinate principalmente ad acquisizione di opere ed infrastrutture ed altri investimenti. Le maggiori risorse di tale categoria economica sono affluite principalmente ai capitoli di spesa destinati al pagamento delle spese per l'acquisto degli impianti telefonici.





Descrizione del programma Iniziative di sviluppo del sistema nazionale ed internazionale di difesa civile. Pianificazione e organizzazione di esercitazioni nazionali e internazionali di difesa civile. Formazione per la gestione di situazioni di crisi. Gestione organizzativa e logistica della struttura operativa centrale di difesa civile. Supporto alle prefetture per la progettazione e il funzionamento delle Sale Operative integrate di protezione civile e di difesa civile e nelle attivita' di pianificazione di protezione civile. Contributo all'attivita' normativa in materia di protezione civile. Organizzazione e gestione dei Centri Assistenziali di Pronto Intervento. Partecipazione alla gestione delle emergenze di protezione civile e assistenza alle popolazioni in occasione di pubbliche calamita'. Programmazione e gestione delle risorse per l'acquisto di materiali assistenziali.




Consuntivo 2017


c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (*)

(2)

Pagato c/competenza

(*)

(3)


formazione(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagatoc/residui

(6)



958.339,00979.759,00 868.864,12 83.774,272 - CONSUMI INTERMEDI 952.638,39 90.337,47

159.246,00146.270,00 137.984,48 0,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 137.984,48 0,00

845.896,00892.628,00 241.200,26 604.695,475 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

845.895,73 835.492,34

1.472.005,00845.561,00 578.058,50 384.322,9121 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

962.381,41 358.358,04

5.929.026,005.164.813,00 3.918.302,12 1.079.293,62 Totale 4.997.595,74 1.289.866,70



n.a.n.a. n.a. 507.555,68 + residui di lett. F

5.164.813,00

5.978.163,00

3.967.438,84

1.586.849,30



Competenza: Pagato




RACCORDO FRA







Descrizione del programma Iniziative di sviluppo del sistema nazionale ed internazionale di difesa civile. Pianificazione e organizzazione di esercitazioni nazionali e internazionali di difesa civile. Formazione per la gestione di situazioni di crisi. Gestione organizzativa e logistica della struttura operativa centrale di difesa civile. Supporto alle prefetture per la progettazione e il funzionamento delle Sale Operative integrate di protezione civile e di difesa civile e nelle attivita' di pianificazione di protezione civile. Contributo all'attivita' normativa in materia di protezione civile. Organizzazione e gestione dei Centri Assistenziali di Pronto Intervento. Partecipazione alla gestione delle emergenze di protezione civile e assistenza alle popolazioni in occasione di pubbliche calamita'. Programmazione e gestione delle risorse per l'acquisto di materiali assistenziali.

Principali fatti di gestioneCome si evince dai risultati finanziari, gli stanziamenti definitivi - conto competenza 2017 dei capitoli di spesa del programma, presentano, rispetto agli stanziamenti iniziali, una variazione in aumento di euro 764.213, pari al 14,80 per cento del totale degli stanziamenti definitivi. La predetta variazione comprende l importo di euro 650.000 ad integrazione del capitolo di spesa di parte capitale (7305) per l acquisto di materiali ed attrezzature di pronto intervento destinati ad essere impiegati al verificarsi di calamità. L incremento della spesa di categoria 1, pari a circa 193 mila euro, è riferita alla riassegnazione in bilancio dei versamenti effettuati al termine dell esercizio 2016, relativi alle competenze accessorie del personale rimaste da pagare, come previsto a seguito dell introduzione del sistema unificato di pagamento delle competenze al personale (cd. cedolino unico). Pertanto, le finalità di spesa riferite al programma anzidetto hanno assorbito, al termine del 2017 solamente lo 0,24% dell intera dotazione finanziaria della missione Soccorso civile . In merito a tale dato, si deve sottolineare, tuttavia, che la dinamica finanziaria del programma in esame è fortemente correlata al verificarsi di pubbliche calamità ed al connesso rimborso degli oneri sostenuti dai Centri di Assistenza e Pronto Intervento per la distribuzione di beni assistenziali alle popolazioni. Relativamente alla consistenza delle economie di bilancio riscontrate sul programma di spesa, di circa 931.000 euro, si evidenzia che 507.555 euro si riferiscono alla conservazione di residui di stanziamento (lett F), per la quasi totalità della differenza trattasi delle voci di spesa stipendiale del personale del programma e sono essenzialmente determinate dai riflessi finanziari dei movimenti del medesimo tra centri di costo appartenenti a diversi programmi di spesa, disposti in corso d esercizio. Tali riflessi sono legati alla necessità di variazione delle partite stipendiali per la diversa imputazione ai capitoli di spesa.





Descrizione del programma Servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi, anche per il traffico aereoportuale civile e nei porti. Servizi di prevenzione incendi e di vigilanza antincendio. Controlli di prevenzione degli incendi, rilascio delle autorizzazioni ai laboratori di prova e collaudi, formazione sulla prevenzione degli incendi e sicurezza sul lavoro. Gestione della rete nazionale di rilevamento della ricaduta radioattiva e delle attrezzature per la prevenzione dei rischi non convenzionali. Interventi con la protezione civile e con le Regioni nel contrasto agli incendi boschivi, anche con mezzi aerei. Formazione ed addestramento del personale. Ammodernamento e potenziamento infrastrutturale e strumentale dei Vigili del Fuoco. Sostegno alle vittime del dovere e delle loro famiglie.




Consuntivo 2017


c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (*)

(2)

Pagato c/competenza

(*)

(3)


formazione(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagatoc/residui

(6)


1.795.950.000,001.503.557.059,00 1.693.186.574,75 23.628.308,251 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 1.716.814.883,00 38.569.544,10



17.497.502,0015.493.584,00 16.199.485,05 0,005 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

16.199.485,05 0,00

6.750,006.750,00 3.500,00 0,007 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO 3.500,00 0,00

17.066.083,0030.954.000,00 12.595.925,35 574,0010 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 12.596.499,35 490,00

3.025.223,001.469.527,00 2.894.962,60 37.045,2412 - ALTRE USCITE CORRENTI 2.932.007,84 6.044,48


71.396.246,56 51.878.510,57

2.326.095.540,001.926.186.885,00 2.056.297.371,26 127.174.957,04 Totale 2.183.472.328,30 145.387.503,91




1.926.186.885,00

2.329.075.320,00

2.059.273.239,18

247.052.797,93



Competenza: Pagato




RACCORDO FRA







Descrizione del programma Servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi, anche per il traffico aereoportuale civile e nei porti. Servizi di prevenzione incendi e di vigilanza antincendio. Controlli di prevenzione degli incendi, rilascio delle autorizzazioni ai laboratori di prova e collaudi, formazione sulla prevenzione degli incendi e sicurezza sul lavoro. Gestione della rete nazionale di rilevamento della ricaduta radioattiva e delle attrezzature per la prevenzione dei rischi non convenzionali. Interventi con la protezione civile e con le Regioni nel contrasto agli incendi boschivi, anche con mezzi aerei. Formazione ed addestramento del personale. Ammodernamento e potenziamento infrastrutturale e strumentale dei Vigili del Fuoco. Sostegno alle vittime del dovere e delle loro famiglie.

Principali fatti di gestioneCome si evince dai Risultati finanziari , gli stanziamenti definitivi - conto competenza 2017 dei capitoli di spesa del programma, presentano, rispetto agli stanziamenti iniziali, una variazione in aumento di 402,888 milioni di euro, pari al 20,92 per cento del totale degli stanziamenti definitivi. Si elencano le integrazioni di bilancio, in termini di competenza e cassa, intervenute nel corso dell esercizio 2017, pari complessivamente ad euro 139.378.029: - euro 13.303.957 quota assegnata dalla ripartizione di fondi a disposizione del Ministro dell interno; - euro 15.655.271 Convenzioni con Regioni ed altri Enti pubblici; - euro 1.789.130 diritti d imbarco aeroportuali; - euro 2.324.640 art.1 comma 1328 legge 296/2006 - euro 9.474.810 servizi di formazione ex D.lgs. 81/08 (ex D.lgs. 626/94); - euro 2.612.083 prelevamenti dal Fondo per le spese obbligatorie e d ordine; - euro 13.000.000 prelevamento dal Fondo di Riserva per le spese impreviste - euro 3.028.916 prelevamenti dai Fondi per la reiscrizione dei residui perenti; - euro 6.380.000 Legge d assestamento - euro 3.151.732 trasferimento risorse finanziarie dal CFS al CNVVF ex art. 13 d.Lgs. n.177/2016 - euro 1.182.990 art. 46 D.lgs. 81/08 - euro 1.500.000 D.P.R. 568/88 Fondo sicurezza interna 2014-2020 - euro 1.859.194 compensazioni derivanti da altri CDR in favore delle vittime del dovere - euro 90.794 versamenti CONI - euro 1.745.506 fondi provenienti da OPCM - euro 273.297 d.lgs. 264/2006 sicurezza gallerie rete stradale transeuropea - euro 1.345.709 d. lgs. 105/2015 (Seveso 3) - euro 45.000.000 D.L. 189/2016 (Risorse per sisma Italia Centrale) - euro 5.000.000 art. comma 140 L. 232/2016 (Fondo investimenti) - euro 9.660.000 art. 1, comma 623, L. 232/2016 (ammodernamento mezzi) - euro 1.000.000 art. 6 bis, comma 1 lettera b) l. 148/2018 (contrasto al terrorismo) Il bilancio 2017 risulta, inoltre, variato in aumento di euro 198.586.659 per effetto della riassegnazione in bilancio dei versamenti effettuati al termine dell esercizio 2016, relativi alle competenze accessorie del personale rimaste da pagare, come previsto a seguito dell introduzione del sistema unificato di pagamento delle competenze al personale (cd. cedolino unico). Tale importo, pertanto, aumenta lo stanziamento dell esercizio in esame, ma non corrisponde ad una reale integrazione di fondi. Dette integrazioni di bilancio giustificano gli scostamenti degli stanziamenti definitivi rispetto a quelli iniziali, in particolare con riferimento alle poste di bilancio di cui alle categorie 1, 2 e 21. Il programma è stato destinatario di integrazioni di bilancio in termini di sola cassa per complessivi euro 48.769.040 mediante prelevamenti dal Fondo per le autorizzazioni di cassa di cui all articolo 29, della legge 196/2009. Relativamente alla consistenza delle economie di bilancio, di circa 143 ml di euro si evidenzia che per euro 57,017 milioni trattasi di residui di stanziamento (lett F), per euro 59 milioni trattasi della conservazione delle risorse del Fondo per l operatività del soccorso pubblico per la valorizzazione delle peculiari condizioni di impiego professionale del personale del CNVVF (cap. 1859), istituito ai sensi dell art. 15 del decreto legislativo n. 97 del 2017, per euro 3,856 milioni trattasi della conservazione delle residue risorse finanziarie dei fonfi incentivanti del personale VVF e per la restante parte trattasi delle voci di spesa stipendiale del C.N.VV.F. come conseguenza del maggior numero di cessazioni del personale avvenute nel corso del 2017, rispetto a quanto previsto in sede di formazione del bilancio.





Descrizione del programma Definizione delle politiche migratorie, anche con attivita' internazionali, e gestione dei sportelli unici dell'immigrazione. Interventi generali, e di primo soccorso, a favore degli stranieri, richiedenti asilo e profughi. Accoglienza nei centri per l'immigrazione e servizi di accoglienza alle frontiere. Attribuzione della cittadinanza e attestazione status di apolide. Riconoscimento, revoca e cessazione della protezione internazionale. Iniziative a tutela dei minori stranieri. Iniziative per vittime di terrorismo, criminalita' organizzata, racket, usura, reati di tipo mafioso e di tipo internazionale e violenti. Riconoscimento giuridico degli enti di culto e autorizzazione e nomina dei ministri di culti non appartenenti a confessioni che hanno stipulato intese con lo Stato. Gestione del patrimonio immobiliare del Fondo Edifici di Culto. Interventi socio-assistenziali, come la Gestione del patrimonio U.N.R.R.A (Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la riabilitazione).




Consuntivo 2017


c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (*)

(2)

Pagato c/competenza

(*)

(3)


formazione(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagatoc/residui

(6)





368.124.370,00397.458.998,00 324.918.263,06 36.933.572,774 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

361.851.835,83 130.080.627,27

2.290.972.026,961.576.102.962,00 2.172.945.763,06 101.209.997,835 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

2.274.155.760,89 623.557.679,46

118.549.398,004.627.385,00 86.436.674,19 32.112.723,816 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE 118.549.398,00 77.572.039,81

20.696.348,009.020.564,00 9.348.115,49 10.936.464,747 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO 20.284.580,23 11.527.654,31

100.000,00100.000,00 35.200,00 18.183,5010 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 53.383,50 6.900,00

55.000,0010.276.735,00 47.893,63 990,6912 - ALTRE USCITE CORRENTI 48.884,32 3.185,16


9.517.275,96 12.713.478,92

2.907.133.656,002.093.952.717,00 2.644.428.375,06 188.398.384,74 Totale 2.832.826.759,80 859.092.431,33




2.093.952.717,00

2.907.807.748,00

2.645.102.465,91

237.590.744,34



Competenza: Pagato




RACCORDO FRA







Descrizione del programma Definizione delle politiche migratorie, anche con attivita' internazionali, e gestione dei sportelli unici dell'immigrazione. Interventi generali, e di primo soccorso, a favore degli stranieri, richiedenti asilo e profughi. Accoglienza nei centri per l'immigrazione e servizi di accoglienza alle frontiere. Attribuzione della cittadinanza e attestazione status di apolide. Riconoscimento, revoca e cessazione della protezione internazionale. Iniziative a tutela dei minori stranieri. Iniziative per vittime di terrorismo, criminalita' organizzata, racket, usura, reati di tipo mafioso e di tipo internazionale e violenti. Riconoscimento giuridico degli enti di culto e autorizzazione e nomina dei ministri di culti non appartenenti a confessioni che hanno stipulato intese con lo Stato. Gestione del patrimonio immobiliare del Fondo Edifici di Culto. Interventi socio-assistenziali, come la Gestione del patrimonio U.N.R.R.A (Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la riabilitazione).

Principali fatti di gestioneSi sono registrati i seguenti fatti finanziari che hanno incremento gli stanziamenti. Azione 2 Interventi per stranieri anche richiedenti asilo e profughi: La L. Assestamento ha assegnato la somma di 655 mln per la gestione dei centri per l immigrazione (cap.2351/pg.2-CE 5). Il DL 13/2017 ha autorizzato l istituzione dei CPR assegnando 8,1 mln (CE 5 e 21 ) per le spese gestione e costruzione e l istituzione dei pp.gg 2351/10 e 7351/4; ha istituito anche il 2255/4 per spese di notifica atti e provvedimenti della Commissione Naz. diritto d asilo per 184 mila (CE 2). Sono state riassegnate entrate per 4,04 mln dal FUG 2015 al cap.2371 (CE 7); 4 mln provenienti dalle entrate per cittadinanza L. 94/2009 destinate ai cap.2371 e 2390/2 (CE 12); 3,5 mln provenienti dal Fondo FAMI per il cap. 2352 (CE 4) destinato allo SPRAR; 10,5 mln derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di soggiorno assegnati al cap.2301/2 (CE 7). Inoltre, 1,3 mln pervenuti dai capp.3000-3001/1 destinati alla CE.2 e in particolare al cap.2253/12 spese manutenzione ordinaria impianti e attrezzature centri per immigrati e al cap.2255,ed ai capitoli per spese utenze e TARI al fine di evitare la formazione di nuovi debiti. Inoltre, 1,5 mln fondi disponibili di questo CdR hanno integrato il cap.2255. Si è registrata un economia di 6,2 mln dovuta alla LS 190/2014 co.180, DL 109/2014 art.5 e DL 174/2015, nonché di 3,6 mln a causa della mancata attivazione nei tempi dei CPR, oltre, la somma di 141 mila del cap.2270(CE 2) quale residuo destinato al finanziamento di progetti innovativi nel settore informatico art.27, L.3/2003. Le somme rimaste disponibili al 31/12/17 della CE.21 pari ad 48,5 mln sono state conservate quali residui di stanziamento Lett. F/2018. Il notevole importo dei residui di nuova formazione è dovuto all assegnazione dei fondi, soprattutto da parte del MEF, dopo la chiusura del bilancio di cassa (cap. 2351); per il 2371 si riferisce a progetti pluriennali la cui rendicontazione, per le attività fino al 31/12/17, è stabilita nel 2018; per i capitoli 2311, 2352 e 2353 è dovuta principalmente alla ritardata presentazione dei rendiconti delle spese sostenute, propedeutici alle verifiche contabili. Azione 3 Interventi protezione sociale: incremento dei fondi per l Ass .Naz. vittime civili di guerra cap.2310/1 (CE 5) ai sensi del DL n. 244/2016, art.13. Riassegnazioni di entrate proprie relative alla Gestione della Riserva Fondo Lire UNRRA disposte sui cap.2312 (CE 7), 2314/1(CE 5), 2354(CE 12), 7360 e 7361 (CE 21) per un totale di 4,2 mln. Le somme rimaste disponibili al 31/12/17 della CE.21 pari a 445mila sono state conservate quali residui di stanziamento Lett.F/2018. Azione 4 Rapporti confessioni religiose e amministrazione patrimonio FEC - la L. di Assestamento, ha integrato di 364 mila il cap. 2361(CE 4) con riassegnazione della quota 8xmille del gettito IRPEF a diretta gestione statale a.f.2014. Azione 5 Fondo vittime usura, estorsione e mafia e reati internazionali violenti il cap.2341 (CE 6) è stato incrementato di 101 mln dalle riassegnazioni di entrate derivanti dalla riscossione di premi assicurativi. Per i reati violenti la Legge Europea 2017 ha disposto un ulteriore assegnazione di 12,8 mln. Il notevole importo dei residui di nuova formazione è dovuto all assegnazione dei fondi da parte del MEF dopo la chiusura del bilancio di cassa. Azione 6 Speciale elargizione in favore vittime terrorismo e criminalità - 2,2 mln riassegnate ai sensi della L.147/2013 commi 494-495 al cap. 2313/3 (CE 5). Le economie generatesi sono a seguito dello smaltimento degli arretrati negli esercizi precedenti. Azione 1 Spese personale per il programma-CE.1+3 Cap. 2201-2209: Retribuzioni fisse si è registrata un economia di stanziamento pari ad 1,1 mln, mentre, per le retribuzioni accessorie si è avuta un integrazione di 416 mila ai sensi dell art.1, co.600, Legge 28/12/2015, n.208 e di 675 mila per progetto MIRECO finanziato dal FAMI.





Descrizione del programma Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo




Consuntivo 2017


c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (*)

(2)

Pagato c/competenza

(*)

(3)


formazione(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagatoc/residui

(6)



1.936.651,00989.242,00 1.693.529,66 217.633,832 - CONSUMI INTERMEDI 1.911.163,49 150.978,44


39.586,0040.722,00 39.574,25 0,0021 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

39.574,25 3.508,52

29.288.201,0027.958.772,00 26.312.957,02 285.233,35 Totale 26.598.190,37 247.749,50

0,00 - 0,00 0,00 + reiscrizioni residui perenti



27.958.772,00

29.288.201,00

26.312.957,02

285.233,35



Competenza: Pagato



Residui: pagato 247.749,50

RACCORDO FRA







Descrizione del programma Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

Principali fatti di gestioneGli stanziamenti iniziali di bilancio, relativi alle spese di funzionamento sono stati insufficienti a far fronte alle esigenze degli Uffici di diretta collaborazione. In particolare, le risorse disponibili del CdR1 per l anno 2017 sono state pari ad euro 29.248.615 (importo comprensivo degli oneri relativi al personale di euro 27.272.378), di cui euro 1.936.651 destinate alle spese correnti (circa il 7% delle risorse complessive). La restante quota di euro 39.586 si riferisce a spese in conto capitale. Tale carenza di risorse finanziarie ha riguardato le spese relative all acquisto di beni e servizi nonché quelle per gli investimenti. Ciò ha reso necessaria una revisione dei fabbisogni di spesa al fine di assicurare, con le risorse disponibili, il rispetto degli obiettivi caratterizzati, principalmente, dall esigenza di supportare l Autorità di Governo nell esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo fornendo il raccordo tra l Organo politico e l Amministrazione. Tuttavia, con legge di bilancio gli stanziamenti dei capitoli del CDR1 destinati alle spese per utenze e canoni e per tasse hanno avuto un incremento, che ha consentito di scongiurare l insorgere di situazioni debitorie. Durante l anno 2017 il CdR1 è ricorso, più volte, all integrazione dei propri capitoli, compresi quelli a gestione unificata, attraverso le risorse di cui ai Fondi a disposizione del Ministro, nonché per far fronte alle temporanee difficoltà finanziarie, non programmabili peraltro al momento delle previsioni di bilancio, è ricorso anche a strumenti di flessibilità del bilancio, quali variazioni compensative in termini di competenza e cassa, sia tra piani gestionali all interno dei capitoli delle spese rimodulabili, sia tra capitoli delle stesse spese rimodulabili. In attuazione delle disposizioni vigenti, le spese di missione in Italia, di rappresentanza, di studi e consulenze e di mostre, congressi, manifestazioni e convegni si sono comunque attestate al di sotto delle limitazioni previste ad eccezione di quelle strettamente connesse all attività istituzionale dell Organo Politico ( spese per missioni all estero nonché per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, spese per manifestazioni e convegni di carattere internazionale) per le quali il D.L.78/2010 ha previsto un espressa deroga. Infatti nel corso dell esercizio finanziario 2017, le spese per mostre, congressi, manifestazioni e convegni sono state pari ad euro 61.336,40; tale importo, superiore ai limiti imposti dal legislatore, è relativo all organizzazione di un incontro istituzionale di carattere internazionale (Riunione dei Ministri dell Interno-Conferenza sulla Rotta del Mediterraneo centrale dei paesi del G6-Italia, Francia, Germania., Austria, Slovenia, Malta , Algeria, Marocco, Libia, Tunisia, Egitto e Commissario UE) tenutosi a Roma il 19 e 20 marzo 2017. Per quanto riguarda l'obiettivo"Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo" l'importo degli stanziamenti definitivi sono inferiori rispetto all'importo degli stanziamenti a Legge di Bilancio 2017, in quanto il personale impiegato nel suddetto obiettivo è stato inferiore rispetto a quello considerato per la Legge di Bilancio. Le economie di bilancio che si sono avute durante l esercizio finanziario in questione derivano soprattutto dai capitoli delle retribuzioni fisse ed accessorie del personale del Gabinetto, delle Segreterie e dell OIV quantificati in misura superiore rispetto alle effettive esigenze. I residui derivano, per i buoni pasto e le missioni, da impegni di spesa maturati oltre la data del 7 dicembre 2017, (termine ultimo per l emissione dei titoli di spesa), il cui pagamento è stato rimandato all anno successivo; per le utenze, la cancelleria, i giornali e gli arredi si tratta di fatture pervenute oltre il suindicato termine e pagate, pertanto, nel mese di gennaio 2018.





Descrizione del programma Svolgimento di attivita' strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di contabilita', etc.), le attivita' di informazione e di comunicazione e altre attivita' a carattere generale.




Consuntivo 2017


c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (*)

(2)

Pagato c/competenza

(*)

(3)


formazione(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagatoc/residui

(6)





1.588.417,000,00 1.588.416,28 0,004 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

1.588.416,28 591.656,87

18.748,0018.748,00 18.729,12 0,005 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

18.729,12 0,00

85.547,000,00 83.267,30 1.508,449 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE 84.775,74 0,00

207.635,000,00 98.381,08 109.224,8410 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 207.605,92 0,00

6.318.070,645.203.045,00 6.317.894,34 0,0012 - ALTRE USCITE CORRENTI 6.317.894,34 1.996.918,00

10.241.059,512.300.312,00 565.714,08 805.369,2121 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

1.371.083,29 1.135.428,21

204.846.764,00146.422.861,00 111.796.449,79 57.517.053,99 Totale 169.313.503,78 27.079.752,77




146.422.861,00

205.685.928,00

112.635.612,95

89.904.167,50



Competenza: Pagato




RACCORDO FRA







Descrizione del programma Svolgimento di attivita' strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di contabilita', etc.), le attivita' di informazione e di comunicazione e altre attivita' a carattere generale.

Principali fatti di gestioneLa gestione del bilancio anno 2017, in base ai dati del bilancio consuntivo, ha condotto ad uno stanziamento finale complessivo per il programma servizi pari ad euro 205.685.928,00 con un incremento pari ad euro 59.263.067,00. L'incremento è stato determinato dalle seguenti cause: Legge di assestamento di bilancio anno 2017 euro 8.665.469,00 Fondi per assicurare lo svolgimento delle consultazioni popolari del 2017 euro 414.041,00 Assegnazioni dal fondo per le spese obbligatorie del MEF, al netto dei S.O.P. euro 51.881.599,00 Risorse provenienti dal riparto dei fondi a disposizione del Ministro euro 2.276.838,00 Riassegnazioni IGRUE euro 192.000,00 Riassegnazioni cedolino unico euro 2.337.178,00 Riassegnazioni da norme varie euro 4.420.729,00 Risorse provenienti dal riparto del Fondo Unico Giustizia euro 4.212.384,00 Reiscrizione parte corrente euro 839.164,00 Riassegnazione di entrata euro 313.337,00 Utilizzo Fondi a disposizione del Ministro euro -16.289.672,00

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NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO · strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate; - la partiolare rilevanza dell’azione svolta per il