Nomor : S-77/PW25/1/2018 Tanggal : 19 Januari 2018 Pwk BPKP... · IPP 46 28 27 58,70 96,43 46 28 23 50,00 ... 122 10.468 29,02 69,64 68,77 Tidak perlu diisi ... kolom 3 dibagi kolom

Nomor : S-77/PW25/1/2018Tanggal : 19 Januari 2018

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU

Jalan Waihaong Pantai Ambon 97122 Telepon ( 0911) 353534, Faksimile (0911) 352197

E-mail : [email protected]

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Yono Andi Atmoko Jabatan : Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : Ardan Adiperdana Jabatan : Kepala BPKP selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 19 Januari 2018

mailto:[email protected]

1 2 3 4 5 6 7=6/4x100 8=6/5x100

1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan

PSN Laporan 40 16 8 20,00 50,00


SiskeudesLaporan 13 7 7 53,85 100,00


SIMDALaporan 3 3 3 100,00 100,00


BPKP PerwakilanLaporan 72 55 48 66,67 87,27


ASIAN GamesLaporan 0

6 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan

SPIPLaporan 17 8 9 52,94 52,94

7 Jumlah Laporan Hasil Peningkatan

Kapabilitas APIPLaporan 25 14 12 48,00 48,00

Jumlah170 103 87 51,18 84,47%

Lampiran 1a

Target dan Realisasi Output Pengawasan Sesuai Perjanjian Kinerja

s.d. Bulan Juli 2018

Rencana Capaian (%)

No. Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Tahun

2018

s.d. Bulan

ini

Realisasi

s.d. Bulan

iniTahun 2018 s.d. Bulan ini

1 2 3 4 5 6 7=6/4x100 8=6/5x100 9

1 Pengawalan Program Prioritas

Pembangunan Nasional

Laporan 59 28 24 40,68 85,71 27,59

2 Peningkatan Ruang Fiskal Laporan 10 6 2 20,00 33,33 2,30

3 Pengamanan Aset

Negara/Daerah

Laporan 17 16 15 88,24 93,75 17,24

4 Peningkatan Governance

System

Laporan 84 53 46 54,76 86,79 52,87

Jumlah 170 103 87 51,18 84,47 100

Lampiran 1b

Target dan Realisasi Output Pengawasan Sesuai Perjanjian Kinerja dari Sudut Fokus Pengawasan


Rencana Capaian (%)

No. Fokus Pengawasan Satuan Tahun

2018

s.d. Bulan

ini

Realisasi

s.d. Bulan

iniTahun 2018

s.d. Bulan

ini

Proporsi Realisasi

Fokus thd Total

Realisasi (%)

1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100 8 9 10 11=10/8*100 12=10/9*100 13=10/5*100

A PKPT

1 PKPT Awal

IPP 46 28 27 58,70 96,43 46 28 23 50,00 82,14 85,19

AN 23 14 13 56,52 92,86 23 14 11 47,83 78,57 84,62

APD 50 26 26 52,00 100,00 50 26 22 44,00 84,62 84,62

Investigasi 26 21 20 76,92 95,24 26 21 19 73,08 90,48 95,00

P3A 25 14 15 60,00 107,14 25 14 12 48,00 85,71 80,00

Sub Jumlah 1 170 103 101 59,41 98,06 170 103 87 51,18 84,47 86,14

2 PKPT Tambahan (Revisi)

IPP 0 0 10 - - 0 0 9 - - 90,00

AN 0 0 3 - - 0 0 3 - - 100,00

APD 0 0 0 - - 0 0 0 - - -

Investigasi 0 0 4 - - 0 0 4 - - 100,00

P3A 0 0 0 - - 0 0 0 - - -

Sub Jumlah 2 0 0 17 - - 0 0 16 - - 94,12

Jumlah A 170 103 118 - - 170 103 103 60,59 100,00 87,29

B KAP Generik 45 41 91,11

Sub Jumlah B 170 103 45 22 91,11

Total 170 103 163 170 103 125 73,53 121,36 75,76

Lampiran 2b

Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit

Berdasarkan Bidang


Penugasan Pengawasan (PP) Laporan Hasil Pengawasam % Realisasi

Laporan

dibandingkan

Realisasi PP

Rencana Capaian (%) Rencana Capaian (%)No. Jenis PKPT/Bidang

Tahun 2018s.d. Bulan

ini

Realisasi s.d.

Bulan ini Tahun 2018 s.d. Bulan iniTahun 2018 s.d. Bulan iniTahun

2018

s.d. Bulan

ini

Realisasi

s.d. Bulan

ini

1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100 8 9 10 11=10/8*100 12=10/9*100 13=10/5*100

TU 45 26 26 57,78 100,00 45 26 26 57,78 100,00 100,00

P3A 35 20 20 57,14 100,00 35 20 20 57,14 100,00 100,00

Jumlah 80 46 46 57,5 100,00 80 46 46 57,5 100,00 100,00

Lampiran 3

Realisasi Penugasan Pendukung Pengawasan (PKAU) dan Realisasi Laporan yang Terbit


Penugasan Pendukung Pengawasan (PKAU) Laporan/Dokumen Hasil Kegiatan % Realisasi

Laporan

dibandingkan

Realisasi PP

Rencana Capaian (%) Rencana Capaian (%)No. Jenis PKAU/Bidang

Tahun 2018s.d. Bulan

ini

Realisasi s.d.

Bulan ini Tahun 2018 s.d. Bulan inis.d. Bulan iniTahun

2018

s.d. Bulan

ini

Realisasi

s.d. Bulan

iniTahun 2018

Tahun

2018

s.d. Bulan

ini

Tahun

2018

s.d. Bulan

ini

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A PKPT

1 PKPT Awal

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN 360

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes 315

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA 135

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan 2.160

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan ASIAN Games 0

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP 405

Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP 540

Sub Jumlah 1 3.915

2 PKPT Tambahan

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN 405

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes 0

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA 0

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan 315

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan ASIAN Games 0

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP 0

Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP 0

Sub Jumlah 2 720

3 KAP Generik 1.845

Sub Jumlah 3 1.845

Jumlah PKPT (1+2+3) 6.480

B PKAU 810

Total PKPT + PKAU 7.290

Perhitungan Hari Produktif 7.290 106 25.122 10.468 29,02 69,64 68,77

Tidak perlu diisi

Keterangan:

Dalam baris "Perhitungan Hari Produktif"

1. Kolom 3 diisi dengan Total Realisasi OH PKPT dan PKAU sebagaimana angka yang tertuang dalam baris "Total PKPT + PKAU".

2. Kolom 4 diisi dengan total jumlah pegawai yang ada di unit kerja.

3.

4.

5. Kolom 7 diisi dengan hasil perhitungan kolom 3 dibagi kolom 5 dikali 100

6. Kolom 8 diisi dengan hasil perhitungan kolom 3 dibagi kolom 6 dikali 100

7. Kolom 9 diisi hasil perhitungan kolom 3 dibagi kolom 4

Kolom 5 diisi dengan Potensi OH 1 Tahun yang diperoleh dari hasil perhitungan Potensi OH 1 Tahun per pegawai (237 OH) x Jumlah Pegawai.

Contoh: jumlah pegawai 100 orang. Maka Potensi OH Tahun 2018 adalah 237 x 100 = 23.700 OH

Kolom 6 diisi dengan hasil dari Potensi OH s.d. Bulan ini x Jumlah Pegawai. Potensi OH s.d. bulan ini dihitung secara proporsional dengan

jumlah bulan dalam 1 tahun. Misal menghitung Potensi OH s.d. bulan Februari dengan jumlah pegawai 100 adalah 2/12 x 237 x 100 = 3.950

hari

Lampiran 4

Realisasi Hari Produktif


Potensi OH Capaian (%)

No. OutputRealisasi OH

s.d. Bulan ini

Jumlah

Pegawai

OH per

Pegawai

s.d. Bulan

(Rp) (Rp) (Rp) (%) (%)

1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100

A Program 06

Sub Jumlah Program 06 4.947.448.000 1.833.743.200 1.370.582.200 27,70 74,74

B Program 01

Gaji dan Tunjangan 12.082.907.000 8.236.203.901 68,16

Operasional dan Pemeliharaan

Kantor

1.637.014.000 749.975.300 45,81

Layanan Dukungan Manajemen 742.187.000 459.425.700 61,90

Gedung/Bangunan 322.325.000 20.750.000 6,44

Sub Jumlah Program 01 14.784.433.000 8.647.195.106 9.466.354.901 64,03 109,47

19.731.881.000 10.480.938.306 10.836.937.101 54,92 103,40

Realisasi Penyerapan Anggaran


Anggaran % Capaian Penyerapan

Realisasi s.d. Bulan

ini Terhadap

Anggaran 2018

Terhadap

Rencana s.d.

Bulan ini

Total

No Program/IKK Tahun 2018 s.d. Bulan ini

Documents

Nomor : S-77/PW25/1/2018 Tanggal : 19 Januari 2018 Pwk BPKP... · IPP 46 28 27 58,70 96,43 46 28 23 50,00 ... 122 10.468 29,02 69,64 68,77 Tidak perlu diisi ... kolom 3 dibagi kolom