New KATA PENGANTAR - Surabaya · 2019. 10. 8. · penyusunan atau perubahan AD/ART koperasi; f. Pemrosesan surat rekomendasi dinas dalam penerbitan akta pendirian koperasi; g. Pelaksanaan

i | Lak i P 2 0 1 7

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, kami telah dapat

menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kota Surabaya Tahun 2017.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini mengacu pada Rencana

Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2016-2021 dan Rencana Kerja

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2017 yang pelaksanaan kegiatannya di

dukung dari sumber dana APBD Tahun 2017.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tahun 2017 memuat target,

tujuan, sasaran, serta strategi implementasi yang ditetapkan guna

merealisasikan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota

Surabaya.

Dengan tersusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat dijadikan

pedoman evaluasi bagi seluruh personel dan pejabat Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro Kota Surabaya, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan

operasionalnya nanti akan memiliki kompetensi dan tujuan yang sama dalam

mencapai sasaran yang diinginkan.

Demikian, semoga Laporan Akuntabilitas Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro Kota Surabaya ini dapat memberikan manfaat bagi kelancaran tugas

dan peningkatan kinerja aparat dalam memberikan pelayanan kepada seluruh

warga Kota Surabaya.

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

Visi Misi

Pengukuran Indikator Kinerja Program

Pengukuran Tujuan Pembangunan

Prestasi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang …………………………………………………………………. 1

B. Dasar Hukum …………………………………………………………………... 1

C. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Kewenangan …….……………….. 2

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Tahun 2015 ……………………………………………………. 8

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ………………………………………………. 9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi ………………………………………………….. 10

I Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015

I.1 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah ………………………………………………...… 16

I.2 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi …………..… 18

I.3 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan……………... 26

II Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2014 dibanding tahun 2015 …………………………..……………………………… 28

III

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan Renstra Tahun ke-IV (2015) ………………………………………………………………………... 31

IV

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan …………...

33

V Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya ……………………….... 57

5.1 Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD ............................................... 57

5.2 Pendapatan dan Belanja ……………………………………………... 57

VI

Analisis Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan Pernyataan Kinerja …………………...……………………………

61

BAB IV PENUTUP ………………………………………………………………………..…… 43

LAMPIRAN Lampiran I : Rencana Strategis Lampiran II : Pengukuran Kinerja Lampiran III : Perjanjian Kinerja Lampiran IV : Foto Dokumentasi Kegiatan

iii

Surabaya, Pebruari 2018

iv

Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik

adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari

amanah yang melekat pada suatu lembaga. Berdasarkan Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, yang mewajibkan instansi pemerintah untuk

melaporkan akuntabilitas kinerjanya kepada pihak yang memiliki hak atau

kewenangan untuk meminta pertanggung-jawaban.

LAKIP Tahun 2017 menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan

oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya sebagai Pembina koperasi dan Pembinaan Usaha

mikro serta sesuai dengan visi dan misinya. Berikut sekilas penjabaran

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah :

1) Visi dan Misi

a. Visi :

Menjadikan Koperasi dan UMK Berdaya Saing Global

Visi tersebut mempunyai makna yakni ingin mewujudkan

Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing secara global tidak

hanya pada kawasan lokal, regional, maupun nasional namun juga

pada level internasional. Selain itu, mengingat bahwa koperasi dan

Usaha Mikro merupakan basis ekonomi kerakyatan, sehingga

dipandang perlu untuk meningkatkan perekonomian di Kota

Surabaya. Selain itu, dengan mendorong peningkatan daya saing

ini diharapkan para pelaku usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil

v

dan Menengah mampu bertahan dan berkompetisi di era Masyarakat

Ekonomi ASEAN bahkan dunia Internasional.

b. Misi

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan tersebut diatas

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah kota

Surabaya perlu menetapkan Misi guna menentukan tujuan dan

sasaran yang akan dicapai, sehingga dapat diambil langkah guna

menentukan kebijakan strategi, program dan kegiatan yang harus

dilaksanakan dan bagaimana cara untuk melaksanakannya.

Misi : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Produktif Usaha

Koperasi dan Usaha Mikro.

2) Pengukuran Indikator Kinerja Program

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan

berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan

tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi

instansi. Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang

sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yaitu

indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Artinya

pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data

kinerja dapat diperoleh melalui dua sumber yaitu (1) Data internal,

berasal dari system informasi yang diterapkan pada instansi dan dari

masing-masing bidang, serta (2) Data eksternal, berasal dari luar

instansi baik data primer maupun data sekunder. Pengumpulan data

kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap,

tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan

vi

dalam rangka perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip-prinsip

keseimbangan biaya dan manfaat, efisien dan efektivitas.

Pengukuran kinerja mencakup : (1) kinerja kegiatan yang

merupakan tingkat pencapaian target (Rencana tingkat pencapaian) dari

masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan; (2) tingkat

pencapaian sasaran organisasi yang merupakan tingkat pencapaian

target (Rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran

yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen

Rencana Kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan

pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

3) Pengukuran Tujuan Pembangunan

Pengukuran Tujuan Pembangunan merupakan capaian dari

informasi ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya suatu

kegiatan atau program, realisasi capaian kinerja berupa angka dan fakta

yang dibuktikan kebenarannya. Adapun kegiatan yang telah

dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut

(terlampir).

4) Prestasi

Prestasi / Penghargaan di Bidang Koperasi di Kota Surabaya

Ada beberapa penghargaan yang di raih oleh Koperasi yang di Kota

Surabaya sebagai koperasi berprestasi baik dalam skala Propinsi

maupun di tingkat Nasional, dan ini tidak terlepas dari pembinaan Dinas

Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya yang selalu menekankan

profesionalitas yang tinggi terhadap pengurus koperasi.

Dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2017

berarti Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah menyelesaikan kegiatannya

vii

sebagai implementasi dari Rencana Strategis 2016-2021 Tahun kedua.

Selama Tahun 2017, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam

rencana strategis telah berhasil dicapai, kemudian dituangkan ke dalam

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan UMKM (LAKIP) Tahun

2017.

LAKIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan gambaran hasil

yang dicapai berdasarkan kinerja masing-masing program yang diukur dari

pencapaian sasaran dan pencapaian kegiatan. Pengukuran pencapaian

kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja input, output, dan

outcome yang telah ditetapkan dan realisasi hasil pelaksanaan Tahun 2017.

Beberapa sasaran yang belum tercapai secara maksimal pada Tahun

2017, insya Allah pada Tahun 2018 kekurangan tersebut akan diperbaiki

dengan peningkatan kinerja melalui disiplin pelaksanaan Rencana Strategi

yang telah disepakati.

Harapan kami semoga LAKIP ini dapat memberikan informasi

mengenai capaian keberhasilan dan kegagalan Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro dalam melaksanakan tuga dan tanggung jawabnya pada Tahun 2017

dan diharapkan juga dapat menjadi umpan balik bagi peningkatan kinerja

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ditahun berikutnya.

Semoga Laporan Anggaran Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro dapat bermanfaat bagi kita semua Amin.

1

BAB I

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya Tahun 2017

merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban SKPD kepada publik

atas kinerja pencapaian visi dan misi pada Tahun Anggaran 2017.

Selain itu, LAKIP juga merupakan salah satu parameter yang

digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk

meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selain

ada parameter parameter lainnya. Penyusunan LAKIP Tahun 2017

mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas

Laporan Kinerja dan Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi

dan Usaha Mikro Kota Surabaya disusun berdasarkan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Surabaya

Tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro Kota Surabaya Tahun 2016-2021.

Dengan adanya LAKIP ini maka dapat diketahui apakah

pelaksanaan kegiatan pada tahun 2017 ini telah sesuai dengan

rencana yang telah ditetapkan, sehingga laporan ini merupakan

pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah

dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya,

disamping itu juga dapat untuk mengetahui kekurangan pada kegiatan-

kegiatan tertentu.

Dengan disusunnya LAKIP ini dapat dipergunakan sebagai

sarana untuk mengadakan evaluasi terhadap rencana kegiatan yang

ditetapkan dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi

dan Usaha Mikro, sehingga hasil evaluasi tersebut nantinya dapat

dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pelaksanaan

kegiatan berikutnya.

2

B. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kota Surabaya Tahun 2017

berlandaskan atas perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1) UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3) UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4) UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan

Menengah

5) PP Nomor 8 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah.

6) INPRES Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

7) INPERS Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan

Korupsi.

8) SK. Kep. LAN Nomor 239 tentang Perbaikan Penyusunan LAKIP.

9) SE Menteri PAN Nomor SE-31 / M.PAN.XII / 2004 tentang

Penetapan Kinerja.

10) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

nomor: Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah

11) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

12) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan demikian setiap pelaksanaan kegiatan yang

menggunakan Dana APBD Kota, APBD Propinsi maupun dari APBN,

maupun partisipasi dari masyarakat dapat diukur hasilnya dan dapat

dipertanggung jawabkan.

C. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

3

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 62 tahun

2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN

TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN

USAHA MIKRO KOTA SURABAYA. Susunan Organisasi Dinas

Koperasi dan UMKM Kota Surabaya terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat

c. Bidang Koperasi

d. Bidang Usaha Mikro

e. Bidang Pengawasan dan Kemitraan

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota

Surabaya

Seksi Bina

Sentra Usaha

Seksi Bina

Usaha

Produktif

Seksi

Pengawasan

Usaha

Seksi

Kemitraan

Seksi

Kelembagaan

Koperasi

Seksi Usaha

Koperasi

Bidang Koperasi Bidang Usaha Mikro Bidang Pengawasan dan

Kemitraan

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Sekretariat

Kasubag Umum &

Kepegawaian

Kasubag Keuangan

4

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Surabaya mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi dan Usaha

Mikro.

b. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan Dinas

c. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

d. Menyelenggarakan pelayanan perizinan dan retribusi kekayaan

daerah

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dibidang

kesekretariatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas

Sekretaris mempunyai fungsi dan tugas :

a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja

kesekretariatan

b. Pelaksanaan koordinasi perencanaan program / kegiatan,

anggaran dan pelaporan Dinas ;

3. Pelaksanaan pembinanaan organisasi dan ketatatlaksanaan

4. Pengelolaan kepegawaian

5. Pengelolaan penatausahaan Dinas beserta lingkungan dan

sarana / prasarana pendukung

6. Pelaksanaan kehumasan dan keprotokolan.

7. Pengelolaan unit loket pelayanan

8. Pelaksanaan pengembangan unit teknologi informasi

9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung


5

3. Bidang Koperasi

Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, untuk menyelenggarakan

tugas sebagaimana dimaksud di atas Bidang Koperasi mempunyai

fungsi dan tugas :

a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi;

b. Pelaksanaan perumusan kebijakan penumbuhan iklim usaha

dalam pemberdayaan koperasi;

c. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan kegiatan

di bidang koperasi;

d. Pelaksaan pelayanan pemberian dan fasilitasi penyuluhan /

sosialisasi tentang perkoperasian;

e. Pelaksanaan pelayanan pemberian fasilitasi dalam

penyusunan atau perubahan AD/ART koperasi;

f. Pemrosesan surat rekomendasi dinas dalam penerbitan akta

pendirian koperasi;

g. Pelaksanaan proses perizinan;

h. Pelaksanaan pengenalan perkoperasian di lingkungan

sekolah menengah;

i. Pelaksaanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung

sesuai dengan tugas dan fungsinya;

4. Bidang Usaha Mikro

Bidang Usaha Koperasi mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, adapun fungsi

dan tugasnya :

a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Usaha

Mikro;

b. Pelaksanaan perumusan kebijakan penumbuhan iklim usaha

dalam pemberdayaan usaha mikro;

c. Pengelolaan sentra usaha makanan dan minuman milik

Pemerintah daerah;

6

d. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan kegiatan

di bidang usaha mikro;

e. Pelaksanaan proses perizinan dan retribusi pemakaian

kekayaan daerah

f. Pengelolaan ruang pamer produk usaha mikro

g. Pelaksaanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung

sesuai dengan tugas dan fungsinya;

5. Bidang Pengawasan dan Kemitraan Usaha

Bidang Pengawasan dan Kemitraan usaha mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah di bidang Pengawasan dan Kemitraan Usaha,

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas

Bidang Kemitraan dan Pengawasan Usaha mempunyai fungsi dan

tugas:

a. Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis Kemitraan dan

Pengawasan Usaha ;

b. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Program Kerja dan

Kegiatan di bidang Kemitraan dan Pengawasan Usaha;

c. Pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi ;

d. Pelaksanaan pemeringkatan koperasi

e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi / lembaga lain dalam

rangka persiapan dan pelaksanaan Kemitraan dan

Pengawasan Usaha;

f. Pelaksaanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung


7 | L A K I P 2 0 1 6

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN TAHUN 2017 (Perubahan)

Rekapitulasi Perubahan Anggaran Tahun 2017

A. BELANJA LANGSUNG

NO KODE

KEGIATAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN ANGGARAN PERUBAHANAN

ANGGARAN

SETELAH

PERUBAHANAN

1 2 3 4 5 6

I BIDANG USAHA MIKRO

Program Standarisasi Produk Usaha Mikro

1 1 1 2 11 03 0001

Fasilitasi Legalitas

dan Standarisasi

Usaha Skala Mikro

1.174.422.562,00

39.459.805,00

1.213.882.367,00

2 1 1 2 11 03 0003

Pelatihan

Peningkatan Mutu

Produk dan

Manajemen Usaha

Bagi Pelaku Usaha

Skala Mikro

695.603.310,00

(191.336.917,00)

504.266.393,00

3 1 1 2 11 03 0004

Pelatihan

Peningkatan Mutu

Produk di Sentra

Wisata Kuliner

446.042.646,00

-

446.042.646,00

Program Peningkatan Kualitas Usaha Mikro

4 1 2 2 06 04 0001 Penataan Lokasi

Usaha Skala Mikro

715.720.501,00

617.142.396,00

1.332.862.897,00

5 1 2 2 06 04 0002

Penyelenggaraan

Event Promosi di

Sentra Wisata Kuliner

218.268.300,00

(43.481.070,00)

174.787.230,00

Program Legalisasi Usaha Kreatif

6 1 2 2 02 04 0003

Perencanaan

Pengembangan

Rumah Kreatif

Kuliner

142.338.200,00

-

142.338.200,00

7 1 2 2 02 05 0001 Fasilitasi Legalitas

Usaha Kreatif

161.543.007,00

-

161.543.007,00

Jumlah I

8 | L A K I P 2 0 1 6

3.553.938.526,00 421.784.214,00 3.975.722.740,00

II BIDANG KOPERASI

Program Penguatan Kelembagaan Koperasi

8 1 1 2 11 04 0002 Pembinaan Koperasi

Siswa

426.106.697,00

(62.748.400,00)

363.358.297,00

9 1 1 2 11 04 0004

Peningkatan

Kapasitas SDM

Koperasi belum RAT

616.170.401,00

35.731.130,00

651.901.531,00

10 1 1 2 11 04 0005 Peningkatan Kualitas

Lembaga Koperasi

362.618.620,00

-

362.618.620,00

Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi

NO KODE

KEGIATAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN ANGGARAN PERUBAHAN

ANGGARAN

SETELAH

PERUBAHAN

1 2 3 4 5 6

11 1 1 2 11 05 0001

Fasilitasi Pemasaran

Produk Unit Bisnis

Koperasi

920.570.550,00

(501.336.000,00)

419.234.550,00

12 1 1 2 11 05 0003

Fasilitasi UjiSertifikasi

Standarisasi

Kompetensi Kerja

Nasional Indonesia

Koperasi Jasa

Keuangan (SKKNI-

KJK)

376.778.724,00

-

376.778.724,00

13 1 1 2 11 05 0004

Pendidikan dan

Pelatihan Berbasis

Kompetensi bagi

Pengelola Usaha

Koperasi

236.553.693,00

-

236.553.693,00

14 1 1 2 11 05 0006

Peningkatan dan

Pengembangan

Usaha Bisnis

Koperasi

1.074.085.126,00

92.823.287,00

1.166.908.413,00

Jumlah II 4012883811

(435.529.983,00)

3.577.353.828,00

III BIDANG KEMITRAAN DAN PENGAWASAN

Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro

15 1 1 2 11 02 0001

Fasilitasi Kemitraan

Pelaku Usaha Skala

Mikro

257.077.882,00

-

257.077.882,00

Program Standarisasi Produk Usaha Mikro

9 | L A K I P 2 0 1 6

16 1 1 2 11 03 0002

Monitoring dan

Evaluasi

Perkembangan

Usaha Mikro

292.253.285,00

-

292.253.285,00

Program Penguatan Kelembagaan Koperasi

17 1 1 2 11 04 0001

Monitoring dan

Evaluasi

Perkembangan

Koperasi

438.624.545,00

52.500.000,00

491.124.545,00

18 1 1 2 11 04 0003 Penilaian Kinerja

Koperasi

235.177.796,00

(79.900.000,00)

155.277.796,00

Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi

19 1 1 2 11 05 0002

Fasilitasi

Pembentukan

Jaringan Kerjasama

Bisnis dan

Permodalan antar

Koperasi, Distributor,

dan /atau Lembaga

Keuangan/Perbankan

115.326.188,00

-

115.326.188,00

20 1 1 2 11 05 0005 Penilaian Kesehatan

Koperasi

131.355.085,00

-

131.355.085,00

Program Perkuatan Permodalan

21 1 2 2 02 06 0001

Fasilitasi Kemitraan

Permodalan Bagi

Pelaku Usaha Kreatif

154.617.473,00

154.617.473,00

Jumlah III

1.624.432.254,00

(27.400.000,00)

1.597.032.254,00

IV SEKRETARIAT

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

22 2 1 2 01 02 0042

Penyusunan dan

Evaluasi

Perencanaan

Strategis

89.389.839,00

5.400.000,00

94.789.839,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

23 2 2 2 02 01 0025

Penyediaan Barang

dan Jasa

Perkantoran

Perangkat Daerah

1.682.173.832,00

(16.215.231,00)

1.665.958.601,00

24 2 2 2 02 02 0031

Pengadaan dan

Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana

Perkantoran

919.349.578,00

51.961.000,00

971.310.578,00

Jumlah IV

10 | L A K I P 2 0 1 6

2.690.913.249,00 41.145.769,00 2.732.059.018,00

Jumlah I s/d IV

11.882.167.840,00

-

11.882.167.840,00

B. PENDAPATAN

1 1 15 00 4000 Pendapatan Dinas

Koperasi dan UMKM

354.900.000,00

72.120.000,00

427.020.000,00

2 Sanksi Administrasi

-

5.289.220,00

5.289.220,00

Jumlah IV

354.900.000,00

77.409.220,00

432.309.220,00

Rekap_PAK(Pnjlasan)

11 | L A K I P 2 0 1 6

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA UNTUK PERUBAHAN APBD TAHUN 2017


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 Tujuan

Meningkatkan Produktivitas

UMKM Sektor Produksi

Barang dan Jasa

Tingkat pertumbuhan

produktivitas usaha mikro

sector produksi barang dan

jasa (Bobot Kontribusi : 20

%)

15.00 %

Sasaran

Meningkatkan kemampuan

usaha mikro dalam

mengakses sumber daya

produktif

Persentase usaha mikro

yang dapat mengakses sum

er daya produktif

8.00 %

2 Tujuan

Meningkatkan Produktivitas

Koperasi

Tingkat pertumbuhan

produktivitas Koperasi

(Bobot Kontribusi : 30 %)

11.00 %

Sasaran

Meningkatkan kualitas

kelembagaan dan usaha

koperasi

Tingkat pertumbuhan

koperasi dengan kriteria

sehat dan berkualitas

11.00 %

3 Tujuan

Meningkatkan pertumbuhan

dan produktivitas pelaku

sektor industri kreatif

Tingkat pertumbuhan

pelaku usaha kreatif (Bobot

Kontribusi : 20 %)

1.50 %

Sasaran

Terbentuknya pelaku usaha

kreatif sektor kuliner

Persentase individu /

kelompok yang

mendapatkan pembinaan di

rumah kreatif yang menjadi

1.00 %

12 | L A K I P 2 0 1 6

pelaku usaha kreatif

4 Tujuan

Meningkatkan tata kelola

administrasi perangkat

daerah yang baik

Tingkat capaian

keberhasilan pelaksanaan

program (Bobot Kontribusi :

10 %)

Tingkat kepuasan

pelayanan kedinasan


Indeks kepuasan SKPD

terhadap pemenuhan

kebutuhan sarana dan

prasarana perkantoran


90.84 %

76.00 %

62.00 %

Sasaran

Melaksanakan kegiatan

sesuai dengan perencanaan

untuk mendukung

keberhasilan program

Mengelola sarana dan

prasarana serta administrasi

perkantoran perangkat

daerah

Persentase individu /

kelompok yang

mendapatkan pembinaan di

rumah kreatif yang menjadi


Kinerja pengelolaan sarana,

prasarana dan administrasi

perkantoran perangkat

daerah

100.00 %

100.00 %

ANGGARAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2017


No Program Anggaran

1 Program perkuatan permodalan usaha mikro Rp. 192.591.082

2 Program standarisasi produk usaha mikro Rp. 2.319.577.308

3 Program penguatan kelembagaan koperasi Rp. 1.897.230.789

4 Program peningkatan kualitas usaha Rp. 2.208.782.460

13 | L A K I P 2 0 1 6

koperasi

5 Program pemanfaatan rumah kreatif dan

pengembangan usaha kreatif

Rp. 108.930.460

6 Program legalisasi usaha kreatif Rp. 161.543.007

7 Program perkuatan permodalan usaha kreatif Rp. 125.874.073

8 Program perluasan jangkauan pemasaran Rp. 1.672.644.187

9 Program perencanaan pembangunan daerah Rp. 94.789.839

10 Program pelayanan administrasi perkantoran Rp. 1.644.939.801

11 Program pembangunan dan pengelolaan

sarana dan prasarana kedinasan

Rp. 762.389.795

T o t a l Rp. 11.189.292

Tabel

Capaian Program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya 2017

Kode Indikator Formulasi Target Realisasi Capaian

9.1.1.2.a Persentase Usaha

Mikro yang berhasil

mendapatkan

bantuan permodalan

[Usaha Mikro binaan

yang mendapatkan

bantuan permodalan

sampai ahun (t) /

Usaha Mikro binaan

sampai tahun (t) x

100%

4% 9.60% 240%

9.1.1.3.a Persentase Usaha

Mikro yang

mengaplikasikan

teknologi Tepat

Guna (TTG) dalam

proses usaha

[Usaha Mikro binaan

sampai ahun (t) yang

mengaplikasikan TTG

dalam proses usaha /

Usaha Mikro binaan

sampai tahun (t) x

100%

20% 20% 100%

9.1.1.3.b Persentase produk

usaha mikro yang

layak diuji mutukan

[Pelaku usaha Mikro

binaan sampai tahun

(t) yang diproduknya

layak diujimutukan /

Pelaku Usaha Mikro

binaan sampai tahun

(t)] x 100%

20% 20% 240%

14 | L A K I P 2 0 1 6


9.1.2.1.a Persentase koperasi

berklasifikasi AAB

[jumlah koperasi aktif

RAT yang

berklasifikasi AAB

tahun (t) / jumlah

koperasi aktif RAT

yang direncanakan

diintervensi sampai

dengan tahun 2021] x

100%

57.8% 58.0% 100%

9.1.2.2.a Tingkat pertumbuhan

koperasi yang

meningkat volume

usahanya

[jumlah koperasi aktif

RAT yang meningkat

volume usahanya

tahun (t) / jumlah

koperasi aktif RAT

tahun (t) x 100%

68% 62.39% 91.75%

9.1.5.3.a Persentase

kebutuhan modal

kerja dan modal

investasi pelaku

usaha kreatif yang

dapat dipenuhi

(Akumulasi jumlah


hasil intervensi yang

terpenuhi kebutuhan

modal kerja dan

investasinyanya

sampai tahun (t)

/Akumulasi jumlah


yang diintervensi

sampai tahun (t)] x

100%

5% 16.00% 320%

9.1.5.1.e Persentase rumah

kreatif yang

beroperasi

(jumlah rumah kreatif

yang beropersi (t) /

jumlah rumah kreatif

yang direncanakan) x

100%

43.75% 62.50% 142.86%

8.1.2.9.a Persentase

ketepatan waktu

penyusunan dan

pelaporan dokumen

Perencanaan

strategis dan atau

sektoral

(jumlah dokumen

perencanaan yang

disusun dan

dilaporkan tepat

waktu/ jumlah

dokumen

perencanaan) x 100%

100% 100% 100%

8.1.2.12.a Tingkat kepuasan

pegawai terhadap

pelayanan

administrasi

perkantoran

cara pengukyran /

survey tingkat

kepuasan pegawai

melalui e-performance

72% 76.42% 106%

15 | L A K I P 2 0 1 6


9.1.5.2.a Persentase pelaku

usaha kreatif yang

mendapatkan

legalisasi usaha

[Akumulasi jumlah


hasil intervensi yang

mendapatkan

legalisasi usaha

sampai tahun (t) /

akumulasi jumlah


20% 20% 100%

9.1.1.1.b Persentase sentra

yang beroperasi

secara optimal

[jumlah sentra kuliner

dan sentra ukm yang

beroperasi secara

optimal (t) / jumlah

sentra kuliner dan

sentra ukm (t)] x 100%

33% 36.17% 110%

8.1.2.6.e Persentase sarana

dan prasarana

perkantoran dalam

kondisi baik

(jumlah sarana dan


layak pakai tahun (t) /

jumlah sarana dan


keseluruhan tahun (t))

x 100 %

100% 73.71% 73.71%

16 | L A K I P 2 0 1 7

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

I. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Tahun 2017 merupakan tahun kedua dalam dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021. Dinas

Koperasi dan Usaha Mikro berupaya untuk mewujudkan tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan selama periode Tahun 2017, berikut

hasil kegiatan selama tahun 2016 :

Tabel 3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota

Surabaya Tahun 2017

Kode Kegiatan Target Satuan Realisasi Capaian

1.1.2.11.02.0001 Fasilitasi Kemitraan Pelaku

Usaha Skala Mikro

25 orang 25 100%

1 Jumlah UKM yang

memperoleh fasilitasi

kemitraan

1.1.2.11.03.0001 Fasilitasi Legalitas dan

Standarisasi Usaha Skala

Mikro

125 orang 125 100%

2 Jumlah pelaku usaha

skala mikro yang

mendapatkan fasilitasi

legalitas dan

standarisasi usaha

1.1.2.11.03.0002 Monitoring dan Evaluasi

Perkembangan Usaha

Mikro

4 dokumen 4 100%

3 Jumlah dokumen

monitoring dan

evaluasi

perkembangan Usaha

Mikro yang disusun

1.1.2.11.03.0003 Pelatihan Peningkatan Mutu

Produk dan Manajemen

125 orang 125 100%

17 | L A K I P 2 0 1 7


Usaha Skala Mikro

4 Jumlah pelaku usaha

skala mikro yang

mendapatkan

pelatuhan mutu produk

dan manajemen usaha

1.1.2.11.03.0004 Pelatihan Peningkatan Mutu

Produk di Sentra Wisata

kuliner

215 orang 215 100%

5 Jumlah Pelaku usaha

yang mendapatkan

pelatihan mutu produk

dan manajemen usaha

1.1.2.11.04.0001 Monitoring dan Evaluasi

Perkembangan Koperasi

4 dokumen 4 100%

6 Jumlah dokumen

monitoring dan

evaluasi

perkembangan

koperasi yang disusun

1.1.2.11.04.0002 Pembinaan Koperasi Siswa 150 orang 150 100%

7 Jumlah siswa yang

mendapatkan

pembinaan tentang

perkoperasian

1.1.2.11.04.0003 Penilaian Kinerja Koperasi 150 lembaga 150 100%

8 Jumlahkoperasi aktif

berRAT yang

diperingkat

1.1.2.11.04.0004 Peningkatan Kapasitas

SDM Koperasi belum RAT

249 lembaga 239 95,98

9 Jumlah koperasi

belum RAT yang

difasilitasi peningkatan

kapasitas SDMnya

1.1.2.11.04.0005 Peningkatan Kualitas

Lembaga Koperasi

73 lembaga 73 100%

18 | L A K I P 2 0 1 7


10 Jumlah koperasi yang

mendapatkan fasilitasi

peningkatan kualitas

lembaga

1.1.2.11.05.0001 Fasilitasi Pemasaran

Produk Unit Bisnis Koperasi

7 kali 7 100%

11 Jumlah Pemasaran

Produk unit bisnis

Koperasi aktif yang

dilaksanakan

1.1.2.11.05.0002 Fasilitasi Pembentukan

Jaringan Kerjasama Bisnis

dan Permodalan antar

Koperasi, Distributor. Dan

atau Lembaga

Keuangan/Perbankan

143 koperasi 83 58,04%

12

Jumlah Koperasi yang

telah difasilitasi untuk

pembentukan jaringan

kerjasama bisnis dan

permodalan

1.1.2.11.05.0003 Fasilitasi Uji Sertifikasi

Standarisasi Kompetensi

Kerja Nasional Indonesia

Koperasi Jasa

Keuangan(SKKNI-KJK)

82 lembaga 76 92,68%

13

Jumlah koperasi yang

pengelola usaha

simpan pinjamnya

mengikuti uji sertifikasi

1.1.2.11.05.0004 Pendidikan dan Pelatihan

Berbasis Kompetensi bagi

Pengelola Usaha Koperasi

82 lembaga 82 100%

14

Jumlah Koperasi yang

yang pengelola

usahanya telah

mengikuti diklat

berbasis kompetensi

1.1.2.11.05.0005 Penilaian Kesehatan 1 dokumen 1 100%

19 | L A K I P 2 0 1 7


Koperasi

15

Jumlah dokumen

penilaian kesehatan

koperasi yang disusun

1.1.2.11.05.0006 Peningkatan dan

Pengembangan Usaha

Bisnis Koperasi

665 lembaga 600 90,23%

16

Jumlah koperasi yang

difasilitasi untuk

meningkatkan dan

mengembagkan usaha

bisnis

1.1.2.02.04.0003 Perencanaan dan

Pengembangan Rumah

Kreatif Kuliner

1 dokumen 1 100%

17

Jumlah Dokumen

Perencanaan

Pengembangan

Rumah Kreatif Kuliner

1.1.2.02.05.0001 Fasilitasi Legalitas Usaha

Kreatif

25 orang 25 100%

18

Jumlah usaha kreatif

yang memperoleh

fasilitasi legalisasi

1.1.2.02.06.0001 Fasilitasi Kemitraan

Permodalan Bagi Pelaku

Usaha Kreatif

25 orang 31 124%

19

Jumlah pelaku usaha

kreatif yang difasilitasi

kemitraan permodalan

1.1.2.06.04.0001 Penataan Lokasi Usaha

Skala Mikro

7 lokasi 7 100%

20

Jumlah lokasi usaha

skala mikro yang ditata

1.1.2.06.04.0002 Penyelengaraan Event

Promosi di Sentra Wisata

Kuliner

5 kali 5 100%

20 | L A K I P 2 0 1 7


21

Jumlah event promosi

sentra wisata kuliner

yang diselenggarakan

2.1.2.01.02.0042 Penyusunan dan Evaluasi

Perencanaan Strategis

9 dokumen 9 100%

22

Jumlah dokumen

penyusunan dan

evaluasi perencanaan

strategis

2.2.2.02.01.0025 Penyediaan Barang dan

Jasa Perkantoran

Perangkat Daerah

8 jenis 8 100%

23

Jumlah jenis barang

dan jasa perkantoran

yang disediakan

2.2.2.02.02.0031 Pengadaan dan

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Perkantoran

18 unit 23 127,78%

24

Jumlah unit sarana

dan prasarana

perkantoran

Dari hasil kegiatan Tahun 2017 dapat disampaikan Program yang

dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai berikut :

1. Sekretariat : Program Pelayanan Administrasi, Program

Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan

dan Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. Bidang Koperasi : Program Penguatan Kelembagaan dan Program

Peningkatan Kualitas Usaha

3. Bidang Usaha Mikro : Program Standarisasi Produk usaha Mikro,

Program Perluasan Jangkauan Pemasaran, Program Legalisasi

Usaha Kreatif, Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan

21 | L A K I P 2 0 1 7

Pengembangan Usaha Kreatif, Program Standarisasi Produk Usaha

Mikro.

4. Bidang Kemitraan dan Pengawasan Usaha : Program Perkuatan

Permodalan Usaha Mikro, Program Penguatan Kelembagaan

Koperasi, Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi

22 | L A K I P 2 0 1 7

Tabel 3.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Tahun 2017 Pelayanan PD

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya

No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan

Rencana Realisasi % Sisa % Rencana Realisasi %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Program Standarisasi Produk Usaha Mikro

1 Fasilitasi Legalitas dan Standarisasi Usaha Skala Mikro : (Jumlah pelaku usaha skala mikro yang mendapatkan fasilitasi legalitas dan standarisasi usaha)

1,160,066,047 774,622,217

66.77 385,443,830

33.23

25 orang 25 orang 100%

a Fasilitasi Legalitas dan Standarisasi Usaha Skala Mikro

74,213,110 67,045,760

90.34

7,167,350

9.66 25 orang 25 orang 100%

b Pendampingan Penerapan Standarisasi bagi Usaha Skala Mikro

186,929,433 182,386,988

97.57

4,542,445

2.43 125 orang

125 orang

100%

c Sosialisasi Standarisasi bagi Usaha Skala Mikro

18,809,840 15,762,800

83.80

3,047,040

16.20 125 orang

125 orang

100%

d Uji Penerimaan Pasar 788,797,664 428,085,840

54.27

360,711,824

45.73 27 kali 27 kali 100%

e Penunjang Kegiatan 91,316,000 81,340,829

89.08

9,975,171

10.92 - - -

2

Pelatihan Peningkatan Mutu Produk dan Manajemen Usaha Bagi Pelaku Usaha Skala Mikro (Jumlah pelaku usaha skala mikro yang mendapatkan pelatuhan mutu produk dan manajemen usaha)

472,696,393 425,993,946

90.12 46,702,447

9.88


a Bimtek Peningkatan Kualitas Produk Bagi Usaha Skala Mikro

59,781,540 48,163,900

80.57

11,617,640

19.43 125 orang

123 orang

98,4%

b Fasilitasi Pendampingan Manajemen Usaha Skala Mikro

228,959,990 223,519,520

97.62

5,440,470

2.38 125 orang

125 orang

100%

c FGD Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi Usaha Skala Mikro

30,389,320 24,973,800

82.18

5,415,520

17.82 50 orang 50 orang 100%

23 | L A K I P 2 0 1 7



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

d Pemetaan Kapasitas dan Kompetensi Pelaku Usaha Mikro Yang Akan Dibina

52,473,543 39,248,500

74.80

13,225,043

25.20 1 kali 1 kali 100%


89.12

11,003,774

10.88 - - -

3

Pelatihan Peningkatan Mutu Produk di Sentra Wisata Kuliner (Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan pelatihan mutu produk dan manajemen usaha)

446,042,646 386,561,247

86.66 59,481,399

13.34

215 orang 215

orang 100%

a Pelatihan Peningkatan Mutu Produk di Sentra Wisata Kuliner

359,402,646 321,272,615

89.39

38,130,031

10.61 215 orang

215 orang

100%

b Penunjang Kegiatan 86,640,000 65,288,632

75.36

21,351,368

24.64 - - -

2 Program Perluasan Jangkauan Pemasaran

4 Penataan Lokasi Usaha Skala Mikro (Jumlah lokasi usaha skala mikro yang ditata)

1,497,856,957 1,193,851,128

79.70 304,005,829

20.30

7 lokasi 7 lokasi 100%

a Pengembangan Sentra (Rehabilitasi) 564,014,520 538,825,335

95.53

25,189,185

4.47 3 lokasi 3 lokasi 100%

b Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Penunjang Sentra

384,172,074 388,827,708

101.21

-4,655,634

(1.21) 2 jenis 13 jenis 650%

c Penunjang Kegiatan 111,988,000 84,369,965

75.34

27,618,035

24.66 - - -

d Operasional Pasar 437,682,363 181,828,120

41.54

255,854,243

58.46 4 Lokasi 4 Lokasi 100%

5 Penyelenggaraan Event Promosi Sentra Wisata Kuliner (Jumlah event promosi sentra wisata kuliner yang diselenggarakan)

174,787,230

126,136,709

72.17 48,650,521

27.83

5 kali 5 kali 100%

a Festival Sentra Wisata Kuliner Terbaik 27,864,360 25,513,400 91.56 2,350,960 8.44 1 kali 1 kali 100%

b Penyelenggaraan Event Promosi di Sentra Wisata Kuliner

13,501,270 12,140,400 89.92 1,360,870 10.08 4 kali 4 kali 100%

c Publikasi Sentra Wisata Kuliner 18,541,600 18,201,000 98.16 340,600 1.84 10 kali 10 kali 100%

d Penunjang Kegiatan 114,880,000 108,187,108 94.17 6,692,892 5.83 - - -

3 Program Legalisasi Usaha Kreatif

6 Fasilitasi Legalitas Usaha Kreatif (Jumlah usaha kreatif yang memperoleh fasilitasi legalisasi)

161,543,007

56,393,281

34.91 105,149,726

65.09


24 | L A K I P 2 0 1 7



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

a Fasilitasi Legalitas Usaha Kreatif 76,403,007 53,790,900

70.40

22,612,107

29.60 25 orang 25 orang 100%


89.11

9,273,754

10.89 - - -

4 Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif

7 Perencanaan Pengembangan Rumah Kreatif (Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Rumah Kreatif Kuliner)

108,930,460 98,918,988

90.81 10,011,472

9.19

1 dokumen

1 dokume

n 100%

a Perencanaan Pengembangan Rumah Kreatif Kuliner

33,130,460 29,175,200

88.06

3,955,260

11.94 1

dokumen 1

dokumen 100%

b Penunjang Kegiatan

75,800,000 69,743,788

92.01

6,056,212

7.99 - - -

5 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

8 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis (Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis)

94,789,839

81,629,978.00

86.12 13,159,861

13.88

9 dokumen

9 dokume

n 100%

a Penyusunan dan/atau review proses bisnis Perangkat Daerah

5,195,000 4,120,000

86.12

1,075,000

20.69 1

dokumen 1

dokumen 100%

b Penyusunan dan/atau Review Rencana Strategis dan Rencana Kerja

14,960,800 8,045,600

79.31

6,915,200

46.22 7

dokumen 7

dokumen 100%

c Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Perangkat Daerah

13,594,039 8,547,000

53.78

5,047,039

37.13 1

dokumen 1

dokumen 100%

d Penunjang Kegiatan 61,040,000 60,917,378

62.87

122,622

6 Program Pelayanan Administrasi

9 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah (Jumlah jenis barang dan jasa perkantoran yang disediakan)

1,644,939,801 1,420,103,567 86.33 224,836,234 13.67 8 jenis 8 jenis 100%

25 | L A K I P 2 0 1 7



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

a Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

1,585,239,801 1,360,544,754 85.83 224,695,047 14.17 8 jenis 8 jenis 100%

b Penunjang Kegiatan 59,700,000 59,558,813 99.76 141,187 0.24 - - -

7 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan

10 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran)

762,389,795 478,668,997 62.79 283,720,798 37.21 18 Unit 18 Unit 100%

a Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

644,334,454 407,409,450 63.23 236,925,004 36.77 18 Unit 18 Unit 100%

b Updating data sarana dan prasarana perkantoran di SIMBADA

60,215,341 13,475,000 22.38 46,740,341 77.62 6 Jenis 6 Jenis 100%


99.90

55,453

0.10 - - -

8 Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro

11 Fasilitasi Kemitraan Pelaku Usaha Skala Mikro (Jumlah UKM yang memperoleh fasilitasi kemitraan )

192,591,082 151,121,582

78.47 41,469,500

21.53


a Fasilitasi kerjasama 24,222,540 18,287,850

75.50

5,934,690

24.50 25 orang 25 orang 100%

b Focus Group Discussion 27,924,690 25,370,350

90.85

2,554,340

9.15 2 Kali 2 Kali 100%

c Review Fasilitasi Kemitraan UMKM Kota Surabaya

30,239,852 7,964,350

26.34

22,275,502

73.66 1

dokumen 1

dokumen 100%


90.29

10,704,968

9.71 - - -

26 | L A K I P 2 0 1 7



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


12 Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Mikro (Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi perkembangan Usaha Mikro yang disusun )

240,772,222 189,214,405

78.59 51,557,817

21.41

4 dokumen

4 dokume

n 100%

a Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Mikro

156,136,222 113,219,472

72.51

42,916,750

27.49 4

dokumen 4

dokumen 100%


89.79

8,641,067

10.21 - - -

10 Program Penguatan Kelembagaan Koperasi

13

Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Koperasi (Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi perkembangan koperasi yang disusun)

442,124,545 345,249,401

78.09 96,875,144

21.91

4 dokumen

4 dokume

n 100%

a Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Koperasi

353,592,545 265,828,720

75.18

87,763,825

24.82 4

dokumen 4

dokumen 100%


89.71

9,111,319

10.29 - - -

14 Penilaian Kinerja Koperasi (Jumlahkoperasi aktif berRAT yang diperingkat)

155,277,796 140,575,885

90.53 14,701,911

9.47

150 lembaga

150 lembaga

100%

a Pemeringkatan Koperasi 71,021,796

65,016,400

91.54 6,005,396

8.46

150 lembaga

150 lembaga

100%

b Penunjang Kegiatan 84,256,000

75,559,485

89.68 8,696,515

10.32

- - -

15 Penilaian Kesehatan Koperasi 131,355,085 113,910,418

86.72 17,444,667

13.28

1 dokumen

1 dokume

n 100%

a Penilaian Kesehatan Koperasi 46,895,085 38,088,500

81.22

8,806,585

18.78 1

dokumen 1

dokumen 100%


89.77

8,638,082

10.23 - - -

27 | L A K I P 2 0 1 7



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

16 Pembinaan Koperasi Siswa (Jumlah siswa yang mendapatkan pembinaan tentang perkoperasian)

363,358,297 348,995,405

96.05 14,362,892

3.95

150 orang 150

orang 100%

a Olimpiade Koperasi Siswa 105,506,930 102,597,370

97.24

2,909,560

2.76 1 kali 1 kali 100%

b Pelatihan Perkoperasian Bagi Siswa 172,907,367 162,955,420

94.24

9,951,947

5.76 150 orang

150 orang

100%


98.23

1,501,385

1.77 - - -

17 Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi belum RAT (Jumlah koperasi belum RAT yang difasilitasi peningkatan kapasitas SDMnya)

623,901,531 606,259,039

97.17 17,642,492

2.83

249 lembaga

239 lembaga

95,98 %

a Bimtek Dasar-dasar Perkoperasian bagi koperasi baru

69,607,740 66,628,720

95.72

2,979,020

4.28 30

lembaga 30

lembaga 100%

b Bimtek Pengelolaan Kelembagaan Koperasi bagi Koperasi belum RAT

78,040,560 75,081,130

96.21

2,959,430

3.79 79

lembaga 79

lembaga 100%

c Pendampingan Kelembagaan Koperasi 381,389,231 371,366,436

97.37

10,022,795

2.63 140

lembaga 113

lembaga 80,7 %


98.23

1,681,247

1.77 - - -

18 Peningkatan Kualitas Lembaga Koperasi (Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kualitas lembaga)

312,568,620 304,421,773

97.39 8,146,847

2.61

73 lembaga

73 lembaga

100%

a Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagi Pembina Koperasi

17,925,810 15,135,980

84.44

2,789,830

15.56 40 orang 40 orang 100%

b Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagi Pengurus/ Pengawas baru Koperasi

49,321,610 48,806,460

98.96

515,150

1.04 40

lembaga 40

lembaga 100%

c Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagi Pengurus/ Pengawas baru Koperasi Syariah

68,397,200 65,709,580

96.07

2,687,620

3.93 25

lembaga 25

lembaga 100%

d Sosialisasi Pelaksanaan RK/RAPB dan RAT melalui media

82,060,000 81,587,000

99.42

473,000

0.58

28 | L A K I P 2 0 1 7



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


98.23

1,681,247

1.77 - - -

11 Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi

19 Fasilitasi Pemasaran Produk Unit Bisnis Koperasi (Jumlah Pemasaran Produk unit bisnis Koperasi aktif yang dilaksanakan )

419,234,550 303,697,916

72.44 115,536,634

0.28

7 kali 7 kali 100%

a Fasilitasi Pemasaran Produk Unit Bisnis Koperasi

321,266,550 225,019,220

70.04 96,247,330

0.30

7 kali 7 kali 100%


80.31 19,289,304

0.20

- - -

20

Fasilitas Uji Sertifikasi Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Koperasi Jasa Keuangan (SKKNI-KJK) : ( Jumlah koperasi yang pengelola usaha simpan pinjamnya mengikuti uji sertifikasi )

330,578,724 265,045,068

80.18 65,533,656

19.82

82 lembaga

76 lembaga

92,68 %

a Fasilitasi Uji Sertifikasi Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Koperasi Jasa Keuangan (SKKNI-KJK)

244,142,724 195,641,250

80.13 48,501,474

19.87

82 lembaga

76 lembaga

92,68 %


80.30 17,032,182

19.70

- - -

21

Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pengelola Usaha Koperasi (Jumlah Koperasi yang yang pengelola usahanya telah mengikuti diklat berbasis kompetensi)

236,553,693 163,897,178

69.29 72,656,515

30.71

82 lembaga

82 lembaga

100%

a Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pengelola Usaha Simpan Pinjam Koperasi

150,117,693 94,493,360

62.95 55,624,333

37.05

82 lembaga

82 lembaga

100%


80.30 17,032,182

19.70

- - -

22

Peningkatan dan Pengembangan Usaha Bisnis Koperasi (Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan dan mengembagkan usaha bisnis)

975,734,220 723,096,127 74.1079 252,638,093

25.89 665

lembaga 600

lembaga 90,23 %

a Bimtek Aplikasi Sistem Laporan Keuangan Usaha Ritel

69,339,178 52,105,500

75.14583 17,233,678

24.85 35

lembaga 35

lembaga 100%

29 | L A K I P 2 0 1 7



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

b Bimtek Aplikasi Sistem Laporan Keuangan Usaha Simpan Pinjam

172,770,493 151,334,940

87.59305 21,435,553

12.41 100

lembaga 100

lembaga 100%

c Bimtek Pengelolaan Manajemen Usaha Ritel 21,407,024 14,780,170

69.04355 6,626,854

30.96 35

lembaga 35

lembaga 100%

d Bimtek Pengembangan Unit Usaha Baru non KSP

20,262,218 17,890,180

88.2933 2,372,038

11.71 56

lembaga 56

lembaga 100%

e Bimtek Penilaian Kesehatan Koperasi 86,885,554 54,042,640

62.1998 32,842,914

37.80 125

lembaga 118

lembaga 94,40

f Bimtek Perkuatan Permodalan Koperasi 27,785,415 24,822,300

89.33572 2,963,115

10.66 113

lembaga 100

lembaga 88.50%

g Pendampingan Pengelolaan Usaha Bisnis Koperasi

486,548,338 335,264,816

68.90678 151,283,522

31.09 201

lembaga 335

lembaga 166,67

%

h Penunjang Kegiatan 90,736,000 72,855,581

80.29402 17,880,419

19.71 - - -

23

Fasilitasi Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan antar Koperasi, Distributor dan / atau Lembaga Keuangan Keuangan / Perbankan (Jumlah Koperasi yang telah difasilitasi untuk pembentukan jaringan kerjasama bisnis dan permodalan)

115,326,188 104,880,087

90.94 10,446,101

9.06

143 koperasi

76 koperasi

53,15 %

a Fasilitasi Temu Usaha Bisnis antar Koperasi dan /atau Distributor

10,327,853 7,729,900

74.85

2,597,953

25.15 35

lembaga 16

lembaga 45,71 %

b Fasilitasi Temu Usaha Permodalan antar Koperasi dan /atau Lembaga Keuangan/Perbankan

20,538,335 15,853,950

77.19

4,684,385

22.81 108

lembaga 77

lembaga 71,30 %


96.25

3,163,763

3.75 - - -

12 Program Perkuatan Permodalan Usaha Kreatif

24 Fasilitasi Kemitraan Permodalan Bagi Pelaku Usaha Kreatif (Jumlah pelaku usaha kreatif yang difasilitasi kemitraan permodalan)

125,874,073

108,180,009

85.94 17,694,064

14.06


a Fasilitasi Kemitraan Permodalan Bagi Pelaku Usaha Kreatif

40,734,073 26,296,600

64.56

14,437,473

35.44 25 orang 25 orang 100%

30 | L A K I P 2 0 1 7



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


85,140,000 81,883,409

96.18

3,256,591

3.82 - - -

31 | L A K I P 2 0 1 7

Dari hasil kegiatan Tahun 2017 tersebut dapat disampaikan hasilnya melalui program / kegiatan / Sub Kegiatan antara lain

: I. Program Standarisasi Produk Usaha Mikro, program ini dilakukan melalui kegiatan antara lain :

1. Fasilitasi Legalitas dan Standarisasi Usaha Skala Mikro, berikut sub kegiatan beserta target dan realisasi capaian

kegiatan yang dilaksanakan yakni :

No Nama Kegiatan Target Realisasi

1 Fasilitasi Legalitas dan

Standarisasi Usaha Skala Mikro

25 orang 25 orang

2 Pendampingan Penerapan

Standarisasi bagi Usaha Skala

Mikro

125 orang 125 orang

3 Sosialisasi Standarisasi bagi

Usaha Skala Mikro

125 orang 125 orang

4 Uji Penerimaan Pasar 27 kali 27 kali

5 Penunjang Kegiatan - -

2. Pelatihan Peningkatan Mutu Produk dan Manajemen Usaha Bagi Pelaku Usaha Skala Mikro, berikut sub kegiatan beserta

target dan realisasi capaian kegiatan yang dilaksanakan yakni :


32 | L A K I P 2 0 1 7

1 Bimtek Peningkatan Kualitas

Produk Bagi Usaha Skala Mikro

125 orang 123 orang

2 Fasilitasi Pendampingan

Manajemen Usaha Skala Mikro

125 orang 125 orang

3 FGD Teknologi Tepat Guna (TTG)

bagi Usaha Skala Mikro

50 orang 50 orang

4 Pemetaan Kapasitas dan

Kompetensi Pelaku Usaha Mikro

Yang Akan Dibina

1 kali 1 kali


3. Pelatihan Peningkatan Mutu Produk di Sentra Wisata Kuliner, berikut sub kegiatan beserta target dan realisasi capaian



1 Pelatihan Peningkatan Mutu

Produk di Sentra Wisata Kuliner

215 orang 215 orang


II. Program Perluasan Jangkauan Pemasaran, program ini dilakukan melalui kegiatan antara lain :

33 | L A K I P 2 0 1 7

4. Penataan Lokasi Usaha Skala Mikro, berikut sub kegiatan beserta target dan realisasi capaian kegiatan yang

dilaksanakan yakni :


1 Pengadaan dan Pemeliharaan

Sarana Penunjang Sentra

2 Jenis 13 Jenis

2 Pengembangan Sentra

(Rehabilitasi)

3 Lokasi 3 Lokasi

3 Operasional Pasar 4 lokasi 4 lokasi


5. Penyelenggaraan Event Promosi Sentra Wisata Kuliner, berikut sub kegiatan beserta target dan realisasi capaian



1 Festival Sentra Wisata Kuliner

Terbaik

1 kali 1 kali

2 Penyelenggaraan Event Promosi

di Sentra Wisata Kuliner

4 kali 4 kali

3 Publikasi Sentra Wisata Kuliner 10 kali 10 kali


34 | L A K I P 2 0 1 7

III. Program Legalisasi Usaha Kreatif, program ini dilakukan melalui kegiatan antara lain :

6. Fasilitasi Legalitas Usaha Kreatif, berikut sub kegiatan beserta target dan realisasi capaian kegiatan yang dilaksanakan

yakni :


1 Fasilitasi Legalitas Usaha Kreatif 25 orang 25 orang

IV. Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif, program ini dilakukan melalui kegiatan antara

lain :

7. Perencanaan Pengembangan Rumah Kreatif, berikut sub kegiatan beserta target dan realisasi capaian kegiatan yang



1 Perencanaan Pengembangan

Rumah Kreatif Kuliner

1 dokumen 1 dokumen

V. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, program ini dilakukan melalui kegiatan antara lain :

8. Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis, berikut sub kegiatan beserta target dan realisasi capaian kegiatan

yang dilaksanakan yakni :


35 | L A K I P 2 0 1 7

1 Penyusunan dan/atau review

proses bisnis Perangkat Daerah

1 dokumen 1 dokumen

2 Penyusunan dan/atau Review

Rencana Strategis dan Rencana

Kerja

7 dokumen 7 dokumen

3 Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ)

Perangkat Daerah

1 dokumen 1 dokumen

VI. Program Pelayanan Administrasi, program ini dilakukan melalui kegiatan antara lain :

9. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah, berikut sub kegiatan beserta target dan realisasi capaian



1 Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran Perangkat Daerah

8 jenis 8 jenis

VII. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan, program ini dilakukan melalui kegiatan

antara lain :

10. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran, berikut sub kegiatan beserta target dan realisasi

capaian kegiatan yang dilaksanakan yakni :

36 | L A K I P 2 0 1 7


1 Pemeliharaan sarana dan

prasarana perkantora

18 unit 186 unit

2 Updating data sarana dan

prasarana perkantoran di

SIMBADA

6 Jenis 6 Jenis


VIII. Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro, program ini dilakukan melalui kegiatan antara lain :

11. Fasilitasi Kemitraan Pelaku Usaha Skala Mikro, berikut sub kegiatan beserta target dan realisasi capaian kegiatan



1 Fasilitasi kerjasama 25 orang 25 orang

2 Focus Group Discussion 2 kali 2 kali

3 Review Fasilitasi Kemitraan UMKM

Kota Surabaya

1 dokumen 1 dokumen


IX. Program Standarisasi Produk Usaha Mikro, program ini dilakukan melalui kegiatan antara lain :

37 | L A K I P 2 0 1 7

12. Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Mikro, berikut sub kegiatan beserta target dan realisasi capaian



1 Monitoring dan Evaluasi

Perkembangan Usaha Mikro

4 dokumen 4 dokumen


X. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi, program ini dilakukan melalui kegiatan antara lain :

13. Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Koperasi, berikut sub kegiatan beserta target dan realisasi capaian kegiatan



1 Monitoring dan Evaluasi

Perkembangan Koperasi

4 dokumen 4 dokumen


14. Penilaian Kinerja Koperasi, berikut sub kegiatan beserta target dan realisasi capaian kegiatan yang dilaksanakan yakni :


1 Pemeringkatan Koperasi 150

lembaga

150 lembaga

38 | L A K I P 2 0 1 7


15. Penilaian Kesehatan Koperasi, berikut sub kegiatan beserta target dan realisasi capaian kegiatan yang dilaksanakan

yakni :


1 Penilaian Kesehatan Koperasi 1 dokumen 1 dokumen


16. Pembinaan Koperasi Siswa, berikut sub kegiatan beserta target dan realisasi capaian kegiatan yang dilaksanakan

yakni :


1 Olimpiade Koperasi Siswa 1 kali

2 Pelatihan Perkoperasian Bagi

Siswa

150 orang 150 orang


17. Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi belum RAT, berikut sub kegiatan beserta target dan realisasi capaian kegiatan



39 | L A K I P 2 0 1 7

1 Bimtek Dasar-dasar Perkoperasian

bagi koperasi baru

30

lembaga

30 lembaga

2 Bimtek Pengelolaan Kelembagaan

Koperasi bagi Koperasi belum RAT

79

lembaga

79 lembaga

3 Pendampingan Kelembagaan

Koperasi

140

lembaga

113 lembaga


18. Peningkatan Kualitas Lembaga Koperasi, berikut sub kegiatan beserta target dan realisasi capaian kegiatan yang



1 Pendidikan dan Pelatihan

Perkoperasian bagi Pembina

Koperasi

40 orang 40 orang


Perkoperasian bagi Pengurus/

Pengawas baru Koperasi

40

lembaga

48 lembaga


Perkoperasian bagi Pengurus/

25

lembaga

25 lembaga

40 | L A K I P 2 0 1 7

Pengawas baru Koperasi Syariah

4 Sosialisasi Pelaksanaan RK/RAPB

dan RAT melalui media

2 kali 2 kali


11. Program Peningkatan Kualitas Usaha, program ini dilakukan melalui kegiatan antara lain :

19. Fasilitasi Pemasaran Produk Unit Bisnis Koperasi, berikut sub kegiatan beserta target dan realisasi capaian kegiatan



1 Fasilitasi Pemasaran Produk Unit

Bisnis Koperasi

7 kali 7 kali


20. Fasilitas Uji Sertifikasi Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Koperasi Jasa Keuangan (SKKNI-KJK), berikut

sub kegiatan beserta target dan realisasi capaian kegiatan yang dilaksanakan yakni :


1 Fasilitasi Uji Sertifikasi

Standarisasi Kompetensi Kerja

Nasional Indonesia Koperasi Jasa

82

lembaga

76 lembaga

41 | L A K I P 2 0 1 7

Keuangan (SKKNI-KJK)

21. Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pengelola Usaha Koperasi, berikut sub kegiatan beserta target

dan realisasi capaian kegiatan yang dilaksanakan yakni :


1 Pendidikan dan Pelatihan Berbasis

Kompetensi bagi Pengelola Usaha

Simpan Pinjam Koperasi

82

lembaga

82 lembaga


22. Peningkatan dan Pengembangan Usaha Bisnis Koperasi, berikut sub kegiatan beserta target dan realisasi capaian



1 Bimtek Aplikasi Sistem Laporan

Keuangan Usaha Ritel

35

lembaga

35 lembaga

2 Bimtek Aplikasi Sistem Laporan

Keuangan Usaha Simpan Pinjam

100

lembaga

100 lembaga

3 Bimtek Pengelolaan Manajemen

Usaha Ritel

35

lembaga

35 lembaga

42 | L A K I P 2 0 1 7

4 Bimtek Pengembangan Unit

Usaha Baru non KSP

56

lembaga

56 lembaga

5 Bimtek Penilaian Kesehatan

Koperasi

125

lembaga

118 lembaga

6 Bimtek Perkuatan Permodalan

Koperasi

113

lembaga

100 lembaga

7 Pendampingan Pengelolaan

Usaha Bisnis Koperasi

201

lembaga

335 lembaga


23. Fasilitasi Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan antar Koperasi, Distributor dan / atau Lembaga

Keuangan Keuangan / Perbankan, berikut sub kegiatan beserta target dan realisasi capaian kegiatan yang



1 Fasilitasi Temu Usaha Bisnis antar

Koperasi dan /atau Distributor

35

lembaga

16 lembaga

2 Fasilitasi Temu Usaha Permodalan

antar Koperasi dan / atau

Lembaga Keuangan/Perbankan

108

lembaga

77 lembaga

43 | L A K I P 2 0 1 7


12. Program Perkuatan Permodalan Usaha Kreatif, program ini dilakukan melalui kegiatan antara lain :

24. Fasilitasi Kemitraan Permodalan Bagi Pelaku Usaha Kreatif, berikut sub kegiatan beserta target dan realisasi capaian



1 Fasilitasi Kemitraan Permodalan

Bagi Pelaku Usaha Kreatif

25 orang 25 orang


Rencana Realisasi % Sisa % Rencana Realisasi % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


1 Fasilitasi Legalitas dan Standarisasi Usaha Skala Mikro : (Jumlah pelaku usaha skala mikro

yang mendapatkan fasilitasi legalitas dan standarisasi usaha 1,160,066,047 774,622,217

66.77 385,443,830

33.23


a Fasilitasi Legalitas dan Standarisasi Usaha Skala Mikro 74,213,110

67,045,760

90.34

7,167,350

9.66 25 orang 25 orang 100%

44 | L A K I P 2 0 1 7

b Pendampingan Penerapan Standarisasi bagi Usaha Skala Mikro 186,929,433

182,386,988

97.57

4,542,445

2.43 125 orang 125 orang 100%

c Sosialisasi Standarisasi bagi Usaha Skala Mikro 18,809,840

15,762,800

83.80

3,047,040

16.20 125 orang 125 orang 100%

d Uji Penerimaan Pasar 788,797,664

428,085,840

54.27

360,711,824

45.73 27 kali 27 kali 100%

e Penunjang Kegiatan 91,316,000

81,340,829

89.08

9,975,171

10.92 - - -

2 Pelatihan Peningkatan Mutu Produk dan Manajemen Usaha Bagi Pelaku Usaha Skala Mikro (Jumlah pelaku usaha skala mikro yang mendapatkan pelatuhan mutu produk dan manajemen usaha)

472,696,393 425,993,946

90.12 46,702,447

9.88


a Bimtek Peningkatan Kualitas Produk Bagi Usaha Skala Mikro 59,781,540

48,163,900

80.57

11,617,640

19.43 125 orang 123 orang 98,4%

b Fasilitasi Pendampingan Manajemen Usaha Skala Mikro 228,959,990

223,519,520

97.62

5,440,470

2.38 125 orang 125 orang 100%

c FGD Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi Usaha Skala Mikro 30,389,320

24,973,800

82.18

5,415,520

17.82 50 orang 50 orang 100%

d Pemetaan Kapasitas dan Kompetensi Pelaku Usaha Mikro Yang Akan Dibina 52,473,543

39,248,500

74.80

13,225,043

25.20 1 kali 1 kali 100%


90,088,226

89.12

11,003,774

10.88 - - -

3 Pelatihan Peningkatan Mutu Produk di Sentra Wisata Kuliner (Jumlah Pelaku usaha yang

mendapatkan pelatihan mutu produk dan manajemen usaha) 446,042,646 386,561,247

86.66

59,481,399

13.34 215 orang 215 orang 100%

a Pelatihan Peningkatan Mutu Produk di Sentra Wisata Kuliner 359,402,646

321,272,615

89.39

38,130,031

10.61 215 orang 215 orang 100%

b Penunjang Kegiatan 21,351,368 - - -

45 | L A K I P 2 0 1 7

86,640,000 65,288,632 75.36 24.64


4 Penataan Lokasi Usaha Skala Mikro (Jumlah lokasi usaha skala mikro yang ditata) 1,497,856,957 1,193,851,128

79.70 304,005,829

20.30

7 lokasi 7 lokasi 100%

a Pengembangan Sentra (Rehabilitasi) 564,014,520

538,825,335

95.53

25,189,185

4.47 3 lokasi 3 lokasi 100%

b Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Penunjang Sentra 384,172,074

388,827,708

101.21

-4,655,634

(1.21) 2 jenis 13 jenis 650%

c Penunjang Kegiatan 111,988,000

84,369,965

75.34

27,618,035

24.66 - - -

d Operasional Pasar 437,682,363

181,828,120

41.54

255,854,243

58.46 4 Lokasi 4 Lokasi 100%


174,787,230

126,136,709

72.17 48,650,521

27.83

5 kali 5 kali 100%

a Festival Sentra Wisata Kuliner Terbaik 27,864,360

25,513,400

91.56

2,350,960

8.44 1 kali 1 kali 100%

b Penyelenggaraan Event Promosi di Sentra Wisata Kuliner 13,501,270

12,140,400

89.92

1,360,870

10.08 4 kali 4 kali 100%

c Publikasi Sentra Wisata Kuliner 18,541,600

18,201,000

98.16

340,600

1.84 10 kali 10 kali 100%

d Penunjang Kegiatan 114,880,000

108,187,108

94.17

6,692,892

5.83 - - -


46 | L A K I P 2 0 1 7

6 Fasilitasi Legalitas Usaha Kreatif (Jumlah usaha kreatif yang memperoleh fasilitasi legalisasi) 161,543,007

56,393,281

34.91 105,149,726

65.09


a Fasilitasi Legalitas Usaha Kreatif 76,403,007

53,790,900

70.40

22,612,107

29.60 25 orang 25 orang 100%


75,866,246

89.11

9,273,754

10.89 - - -



108,930,460 98,918,988

90.81 10,011,472

9.19

1 dokumen 1 dokumen 100%

a Perencanaan Pengembangan Rumah Kreatif Kuliner 33,130,460

29,175,200

88.06

3,955,260

11.94 1 dokumen 1 dokumen 100%


75,800,000

69,743,788

92.01

6,056,212

7.99 - - -



94,789,839

81,629,978.00

86.12 13,159,861

13.88


a Penyusunan dan/atau review proses bisnis Perangkat Daerah 5,195,000

4,120,000

86.12

1,075,000


b Penyusunan dan/atau Review Rencana Strategis dan Rencana Kerja 14,960,800

8,045,600

79.31

6,915,200


c Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Perangkat Daerah 13,594,039

8,547,000

53.78

5,047,039


47 | L A K I P 2 0 1 7


60,917,378

62.87

122,622



1,644,939,801 1,420,103,567

86.33 224,836,234

13.67

8 jenis 8 jenis 100%

a Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah 1,585,239,801

1,360,544,754

85.83

224,695,047

14.17 8 jenis 8 jenis 100%


59,558,813

99.76

141,187

0.24 - - -



762,389,795 478,668,997

62.79 283,720,798

37.21

18 Unit 18 Unit 100%

a Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 644,334,454

407,409,450

63.23

236,925,004

36.77 18 Unit 18 Unit 100%

b Updating data sarana dan prasarana perkantoran di SIMBADA 60,215,341

13,475,000

22.38

46,740,341

77.62 6 Jenis 6 Jenis 100%


57,784,547

99.90

55,453

0.10 - - -

48 | L A K I P 2 0 1 7



192,591,082 151,121,582

78.47 41,469,500

21.53


a Fasilitasi kerjasama 24,222,540

18,287,850

75.50

5,934,690

24.50 25 orang 25 orang 100%

b Focus Group Discussion 27,924,690

25,370,350

90.85

2,554,340

9.15 2 Kali 2 Kali 100%

c Review Fasilitasi Kemitraan UMKM Kota Surabaya 30,239,852

7,964,350

26.34

22,275,502



99,499,032

90.29

10,704,968

9.71 - - -



240,772,222 189,214,405

78.59 51,557,817

21.41


a Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Mikro 156,136,222

113,219,472

72.51

42,916,750



75,994,933

89.79

8,641,067

10.21 - - -


49 | L A K I P 2 0 1 7

13 Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Koperasi (Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi perkembangan koperasi yang disusun)

442,124,545 345,249,401

78.09 96,875,144

21.91


a Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Koperasi 353,592,545

265,828,720

75.18

87,763,825



79,420,681

89.71

9,111,319

10.29 - - -

14 Penilaian Kinerja Koperasi Jumlahkoperasi aktif berRAT yang diperingkat) 155,277,796 140,575,885

90.53 14,701,911

9.47

150 lembaga 150 lembaga 100%

a Pemeringkatan Koperasi

71,021,796

65,016,400

91.54 6,005,396

8.46



84,256,000

75,559,485

89.68 8,696,515

10.32

- - -

15 Penilaian Kesehatan Koperasi 131,355,085 113,910,418

86.72 17,444,667

13.28


a Penilaian Kesehatan Koperasi 46,895,085

38,088,500

81.22

8,806,585



75,821,918

89.77

8,638,082

10.23 - - -


363,358,297 348,995,405

96.05 14,362,892

3.95


a Olimpiade Koperasi Siswa 105,506,930

102,597,370

97.24

2,909,560

2.76 1 kali 1 kali 100%

50 | L A K I P 2 0 1 7

b Pelatihan Perkoperasian Bagi Siswa 172,907,367

162,955,420

94.24

9,951,947

5.76 150 orang 150 orang 100%


83,442,615

98.23

1,501,385

1.77 - - -


623,901,531 606,259,039

97.17 17,642,492

2.83

249 lembaga 239 lembaga 95,98 %

a Bimtek Dasar-dasar Perkoperasian bagi koperasi baru 69,607,740

66,628,720

95.72

2,979,020

4.28 30 lembaga 30 lembaga 100%

b Bimtek Pengelolaan Kelembagaan Koperasi bagi Koperasi belum RAT 78,040,560

75,081,130

96.21

2,959,430


c Pendampingan Kelembagaan Koperasi 381,389,231

371,366,436

97.37

10,022,795

2.63 140 lembaga 113 lembaga 80,7 %


93,182,753

98.23

1,681,247

1.77 - - -


312,568,620 304,421,773

97.39 8,146,847

2.61


a Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagi Pembina Koperasi 17,925,810

15,135,980

84.44

2,789,830

15.56 40 orang 40 orang 100%

b Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagi Pengurus/ Pengawas baru Koperasi 49,321,610

48,806,460

98.96

515,150


c Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagi Pengurus/ Pengawas baru Koperasi Syariah 68,397,200

65,709,580

96.07

2,687,620


51 | L A K I P 2 0 1 7

d Sosialisasi Pelaksanaan RK/RAPB dan RAT melalui media 82,060,000

81,587,000

99.42

473,000

0.58


93,182,753

98.23

1,681,247

1.77 - - -

11 Program Peningkatan Kualitas Usaha


419,234,550 303,697,916

72.44 115,536,634

0.28

7 kali 7 kali 100%

a Fasilitasi Pemasaran Produk Unit Bisnis Koperasi 321,266,550

225,019,220

70.04 96,247,330

0.30

7 kali 7 kali 100%


78,678,696

80.31 19,289,304

0.20

- - -

20 Fasilitas Uji Sertifikasi Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Koperasi Jasa Keuangan (SKKNI-KJK) : (Jumlah koperasi yang pengelola usaha simpan pinjamnya mengikuti uji sertifikasi)

330,578,724 265,045,068

80.18 65,533,656

19.82



244,142,724

195,641,250

80.13 48,501,474

19.87



69,403,818

80.30 17,032,182

19.70

- - -

21 Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pengelola Usaha Koperasi (Jumlah Koperasi yang yang pengelola usahanya telah mengikuti diklat berbasis kompetensi)

236,553,693 163,897,178

69.29 72,656,515

30.71


a Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pengelola Usaha Simpan Pinjam Koperasi 150,117,693

94,493,360

62.95 55,624,333

37.05


52 | L A K I P 2 0 1 7


69,403,818

80.30 17,032,182

19.70

- - -

22 Peningkatan dan Pengembangan Usaha Bisnis Koperasi (Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan dan mengembagkan usaha bisnis)

975,734,220 723,096,127 74.1079 252,638,093

25.89 665 lembaga 600 lembaga 90,23 %

a Bimtek Aplikasi Sistem Laporan Keuangan Usaha Ritel 69,339,178

52,105,500

75.14583 17,233,678


b Bimtek Aplikasi Sistem Laporan Keuangan Usaha Simpan Pinjam 172,770,493

151,334,940

87.59305 21,435,553


c Bimtek Pengelolaan Manajemen Usaha Ritel 21,407,024

14,780,170

69.04355 6,626,854


d Bimtek Pengembangan Unit Usaha Baru non KSP 20,262,218

17,890,180

88.2933 2,372,038


e Bimtek Penilaian Kesehatan Koperasi 86,885,554

54,042,640

62.1998 32,842,914

37.80 125 lembaga 118 lembaga 94,40

f Bimtek Perkuatan Permodalan Koperasi 27,785,415

24,822,300

89.33572 2,963,115

10.66 113 lembaga 100 lembaga 88.50%

g Pendampingan Pengelolaan Usaha Bisnis Koperasi 486,548,338

335,264,816

68.90678 151,283,522

31.09 201 lembaga 335 lembaga

166,67 %

h Penunjang Kegiatan 90,736,000

72,855,581

80.29402 17,880,419

19.71 - - -

23 Fasilitasi Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan antar Koperasi, Distributor dan / atau Lembaga Keuangan Keuangan / Perbankan (Jumlah Koperasi yang telah difasilitasi untuk pembentukan jaringan kerjasama bisnis dan permodalan)

115,326,188 104,880,087

90.94 10,446,101

9.06

143 koperasi

76 koperasi 53,15 %

a Fasilitasi Temu Usaha Bisnis antar Koperasi dan /atau Distributor 10,327,853

7,729,900

74.85

2,597,953

25.15 35 lembaga 16 lembaga 45,71 %

53 | L A K I P 2 0 1 7

b Fasilitasi Temu Usaha Permodalan antar Koperasi dan /atau Lembaga Keuangan/Perbankan 20,538,335

15,853,950

77.19

4,684,385

22.81 108 lembaga 77 lembaga 71,30 %


81,296,237

96.25

3,163,763

3.75 - - -



125,874,073

108,180,009

85.94 17,694,064

14.06



40,734,073

26,296,600

64.56

14,437,473

35.44 25 orang 25 orang 100%


85,140,000

81,883,409

96.18

3,256,591

3.82 - - -

II. Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2017



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


1 Fasilitasi Legalitas dan Standarisasi Usaha Skala Mikro : (Jumlah pelaku usaha skala mikro yang mendapatkan fasilitasi legalitas dan standarisasi usaha

1,160,066,047 774,622,217 66.77 385,443,830 33.23 25 orang 25 orang 100%

a Fasilitasi Legalitas dan Standarisasi Usaha Skala Mikro

74,213,110 67,045,760 90.34 7,167,350 9.66 25 orang 25 orang 100%

54 | L A K I P 2 0 1 7



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

b Pendampingan Penerapan Standarisasi bagi Usaha Skala Mikro

186,929,433 182,386,988 97.57 4,542,445 2.43 125 orang 125

orang 100%

c Sosialisasi Standarisasi bagi Usaha Skala Mikro

18,809,840 15,762,800 83.80 3,047,040 16.20 125 orang 125

orang 100%

d Uji Penerimaan Pasar 788,797,664 428,085,840 54.27 360,711,824 45.73 27 kali 27 kali 100%

e Penunjang Kegiatan 91,316,000 81,340,829 89.08 9,975,171 10.92 - - -

2

Pelatihan Peningkatan Mutu Produk dan Manajemen Usaha Bagi Pelaku Usaha Skala Mikro (Jumlah pelaku usaha skala mikro yang mendapatkan pelatuhan mutu produk dan manajemen usaha)

472,696,393 425,993,946 90.12 46,702,447 9.88 25 orang 25 orang 100%

a Bimtek Peningkatan Kualitas Produk Bagi Usaha Skala Mikro

59,781,540 48,163,900 80.57 11,617,640 19.43 125 orang 123

orang 98,4%

b Fasilitasi Pendampingan Manajemen Usaha Skala Mikro

228,959,990 223,519,520 97.62 5,440,470 2.38 125 orang 125

orang 100%

c FGD Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi Usaha Skala Mikro

30,389,320 24,973,800 82.18 5,415,520 17.82 50 orang 50 orang 100%

d Pemetaan Kapasitas dan Kompetensi Pelaku Usaha Mikro Yang Akan Dibina

52,473,543 39,248,500 74.80 13,225,043 25.20 1 kali 1 kali 100%


3

Pelatihan Peningkatan Mutu Produk di Sentra Wisata Kuliner (Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan pelatihan mutu produk dan manajemen usaha)

446,042,646 386,561,247 86.66 59,481,399 13.34 215 orang 215

orang 100%

a Pelatihan Peningkatan Mutu Produk di Sentra Wisata Kuliner

359,402,646 321,272,615 89.39 38,130,031 10.61 215 orang 215

orang 100%

b Penunjang Kegiatan 86,640,000 65,288,632 75.36 21,351,368 24.64 - - -

55 | L A K I P 2 0 1 7



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


4 Penataan Lokasi Usaha Skala Mikro (Jumlah lokasi usaha skala mikro yang ditata)

1,497,856,957 1,193,851,128 79.70 304,005,829 20.30 7 lokasi 7 lokasi 100%

a Pengembangan Sentra (Rehabilitasi) 564,014,520 538,825,335 95.53 25,189,185 4.47 3 lokasi 3 lokasi 100%

b Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Penunjang Sentra

384,172,074 388,827,708 101.21 -4,655,634 (1.21) 2 jenis 13 jenis 650%

c Penunjang Kegiatan 111,988,000 84,369,965 75.34 27,618,035 24.66 - - -

d Operasional Pasar 437,682,363 181,828,120 41.54 255,854,243 58.46 4 Lokasi 4 Lokasi 100%


174,787,230 126,136,709 72.17 48,650,521 27.83 5 kali 5 kali 100%

a Festival Sentra Wisata Kuliner Terbaik 27,864,360 25,513,400 91.56 2,350,960 8.44 1 kali 1 kali 100%

b Penyelenggaraan Event Promosi di Sentra Wisata Kuliner

13,501,270 12,140,400 89.92 1,360,870 10.08 4 kali 4 kali 100%

c Publikasi Sentra Wisata Kuliner 18,541,600 18,201,000 98.16 340,600 1.84 10 kali 10 kali 100%



6 Fasilitasi Legalitas Usaha Kreatif (Jumlah usaha kreatif yang memperoleh fasilitasi legalisasi)

161,543,007 56,393,281 34.91 105,149,726 65.09 25 orang 25 orang 100%

a Fasilitasi Legalitas Usaha Kreatif 76,403,007 53,790,900 70.40 22,612,107 29.60 25 orang 25 orang 100%



56 | L A K I P 2 0 1 7



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


108,930,460 98,918,988 90.81 10,011,472 9.19 1

dokumen

1 dokume

n 100%

a Perencanaan Pengembangan Rumah Kreatif Kuliner

33,130,460 29,175,200 88.06 3,955,260 11.94 1

dokumen 1

dokumen 100%


75,800,000 69,743,788 92.01 6,056,212 7.99 - - -



94,789,839 81,629,978.00 86.12 13,159,861 13.88 9

dokumen

9 dokume

n 100%

a Penyusunan dan/atau review proses bisnis Perangkat Daerah

5,195,000 4,120,000 86.12 1,075,000 20.69 1

dokumen 1

dokumen 100%

b Penyusunan dan/atau Review Rencana Strategis dan Rencana Kerja

14,960,800 8,045,600 79.31 6,915,200 46.22 7

dokumen 7

dokumen 100%

c Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Perangkat Daerah

13,594,039 8,547,000 53.78 5,047,039 37.13 1

dokumen 1

dokumen 100%

d Penunjang Kegiatan 61,040,000 60,917,378 62.87 122,622



1,644,939,801 1,420,103,567 86.33 224,836,234 13.67 8 jenis 8 jenis 100%

57 | L A K I P 2 0 1 7



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

a Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

1,585,239,801 1,360,544,754 85.83 224,695,047 14.17 8 jenis 8 jenis 100%

b Penunjang Kegiatan 59,700,000 59,558,813 99.76 141,187 0.24 - - -



762,389,795 478,668,997 62.79 283,720,798 37.21 18 Unit 18 Unit 100%

a Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

644,334,454 407,409,450 63.23 236,925,004 36.77 18 Unit 18 Unit 100%

b Updating data sarana dan prasarana perkantoran di SIMBADA

60,215,341 13,475,000 22.38 46,740,341 77.62 6 Jenis 6 Jenis 100%

c Penunjang Kegiatan 57,840,000 57,784,547 99.90 55,453 0.10 - - -



192,591,082 151,121,582 78.47 41,469,500 21.53 25 orang 25 orang 100%

a Fasilitasi kerjasama 24,222,540 18,287,850 75.50 5,934,690 24.50 25 orang 25 orang 100%

b Focus Group Discussion 27,924,690 25,370,350 90.85 2,554,340 9.15 2 Kali 2 Kali 100%

58 | L A K I P 2 0 1 7



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

c Review Fasilitasi Kemitraan UMKM Kota Surabaya

30,239,852 7,964,350 26.34 22,275,502 73.66 1

dokumen 1

dokumen 100%




240,772,222 189,214,405 78.59 51,557,817 21.41 4

dokumen

4 dokume

n 100%

a Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Mikro

156,136,222 113,219,472 72.51 42,916,750 27.49 4

dokumen 4

dokumen 100%



13

Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Koperasi (Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi perkembangan koperasi yang disusun)

442,124,545 345,249,401 78.09 96,875,144 21.91 4

dokumen

4 dokume

n 100%

a Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Koperasi

353,592,545 265,828,720 75.18 87,763,825 24.82 4

dokumen 4

dokumen 100%


14 Penilaian Kinerja Koperasi Jumlahkoperasi aktif berRAT yang diperingkat)

155,277,796 140,575,885 90.53 14,701,911 9.47 150

lembaga 150

lembaga 100%

a Pemeringkatan Koperasi 71,021,796 65,016,400 91.54 6,005,396 8.46 150

lembaga 150

lembaga 100%

59 | L A K I P 2 0 1 7



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


15 Penilaian Kesehatan Koperasi 131,355,085 113,910,418 86.72 17,444,667 13.28 1

dokumen

1 dokume

n 100%

a Penilaian Kesehatan Koperasi 46,895,085 38,088,500 81.22 8,806,585 18.78 1

dokumen 1

dokumen 100%



363,358,297 348,995,405 96.05 14,362,892 3.95 150 orang 150

orang 100%

a Olimpiade Koperasi Siswa 105,506,930 102,597,370 97.24 2,909,560 2.76 1 kali 1 kali 100%

b Pelatihan Perkoperasian Bagi Siswa 172,907,367 162,955,420 94.24 9,951,947 5.76 150 orang 150

orang 100%



623,901,531 606,259,039 97.17 17,642,492 2.83 249

lembaga 239

lembaga 95,98 %

a Bimtek Dasar-dasar Perkoperasian bagi koperasi baru

69,607,740 66,628,720 95.72 2,979,020 4.28 30

lembaga 30

lembaga 100%

b Bimtek Pengelolaan Kelembagaan Koperasi bagi Koperasi belum RAT

78,040,560 75,081,130 96.21 2,959,430 3.79 79

lembaga 79

lembaga 100%

c Pendampingan Kelembagaan Koperasi 381,389,231 371,366,436 97.37 10,022,795 2.63 140

lembaga 113

lembaga 80,7 %

60 | L A K I P 2 0 1 7



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



312,568,620 304,421,773 97.39 8,146,847 2.61 73

lembaga 73

lembaga 100%

a Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagi Pembina Koperasi

17,925,810 15,135,980 84.44 2,789,830 15.56 40 orang 40 orang 100%

b Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagi Pengurus/ Pengawas baru Koperasi

49,321,610 48,806,460 98.96 515,150 1.04 40

lembaga 40

lembaga 100%

c Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagi Pengurus/ Pengawas baru Koperasi Syariah

68,397,200 65,709,580 96.07 2,687,620 3.93 25

lembaga 25

lembaga 100%

d Sosialisasi Pelaksanaan RK/RAPB dan RAT melalui media

82,060,000 81,587,000 99.42 473,000 0.58


11 Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi


419,234,550 303,697,916 72.44 115,536,634 0.28 7 kali 7 kali 100%

a Fasilitasi Pemasaran Produk Unit Bisnis Koperasi

321,266,550 225,019,220 70.04 96,247,330 0.30 7 kali 7 kali 100%


20 Fasilitas Uji Sertifikasi Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Koperasi Jasa Keuangan (SKKNI-KJK) :

330,578,724 265,045,068 80.18 65,533,656 19.82 82

lembaga 76

lembaga 92,68 %

61 | L A K I P 2 0 1 7



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(Jumlah koperasi yang pengelola usaha simpan pinjamnya mengikuti uji sertifikasi)


244,142,724 195,641,250 80.13 48,501,474 19.87 82

lembaga 76

lembaga 92,68 %


21

Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pengelola Usaha Koperasi (Jumlah Koperasi yang yang pengelola usahanya telah mengikuti diklat berbasis kompetensi)

236,553,693 163,897,178 69.29 72,656,515 30.71 82

lembaga 82

lembaga 100%

a Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pengelola Usaha Simpan Pinjam Koperasi

150,117,693 94,493,360 62.95 55,624,333 37.05 82

lembaga 82

lembaga 100%


80.30 17,032,182

19.70

- - -

22

Peningkatan dan Pengembangan Usaha Bisnis Koperasi (Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan dan mengembagkan usaha bisnis)

975,734,220 723,096,127 74.1079 252,638,093 25.89 665

lembaga 600

lembaga 90,23 %

a Bimtek Aplikasi Sistem Laporan Keuangan Usaha Ritel

69,339,178 52,105,500 75.14583 17,233,678 24.85 35

lembaga 35

lembaga 100%

b Bimtek Aplikasi Sistem Laporan Keuangan Usaha Simpan Pinjam

172,770,493 151,334,940 87.59305 21,435,553 12.41 100

lembaga 100

lembaga 100%

c Bimtek Pengelolaan Manajemen Usaha Ritel 21,407,024 14,780,170 69.04355 6,626,854 30.96 35

lembaga 35

lembaga 100%

d Bimtek Pengembangan Unit Usaha Baru non KSP

20,262,218 17,890,180 88.2933 2,372,038 11.71 56

lembaga 56

lembaga 100%

e Bimtek Penilaian Kesehatan Koperasi 86,885,554 54,042,640 62.1998 32,842,914 37.80 125

lembaga 118

lembaga 94,40

62 | L A K I P 2 0 1 7



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

f Bimtek Perkuatan Permodalan Koperasi 27,785,415 24,822,300 89.33572 2,963,115 10.66 113

lembaga 100

lembaga 88.50%

g Pendampingan Pengelolaan Usaha Bisnis Koperasi

486,548,338 335,264,816 68.90678 151,283,522 31.09 201

lembaga 335

lembaga 166,67

%

h Penunjang Kegiatan 90,736,000 72,855,581 80.29402 17,880,419 19.71 - - -

23

Fasilitasi Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan antar Koperasi, Distributor dan / atau Lembaga Keuangan Keuangan / Perbankan (Jumlah Koperasi yang telah difasilitasi untuk pembentukan jaringan kerjasama bisnis dan permodalan)

115,326,188 104,880,087 90.94 10,446,101 9.06 143

koperasi 76

koperasi 53,15 %

a Fasilitasi Temu Usaha Bisnis antar Koperasi dan /atau Distributor

10,327,853 7,729,900 74.85 2,597,953 25.15 35

lembaga 16

lembaga 45,71 %

b Fasilitasi Temu Usaha Permodalan antar Koperasi dan /atau Lembaga Keuangan/Perbankan

20,538,335 15,853,950 77.19 4,684,385 22.81 108

lembaga 77

lembaga 71,30 %




125,874,073 108,180,009 85.94 17,694,064 14.06 25 orang 25 orang 100%


40,734,073 26,296,600 64.56 14,437,473 35.44 25 orang 25 orang 100%


85,140,000 81,883,409 96.18 3,256,591 3.82 - - -

63 | L A K I P 2 0 1 7

Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2017

NO PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT

Satuan Target Realisasi % Target Realisasi %

1 Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Pembinaan dan Pemberdayaan Bagi

Usaha Mikro di Sentra

Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan Sentra

Sentra 10 8 80 % 1.866.633.567 1.512.225.828 81

Fasilitasi Pengembangan

Usaha Mikro Kecil

Jumlah Usaha Mikro yang

difasilitasi

UMK 125 125 100 % 571.140.697 525.785.315 92.1

Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil

Jumlah Penyelenggaraan Promosi Produk Kecil

kegiatan 5 7 140 % 776.665.960 639.885.390 82.4

Penataan Tempat

Berusaha (Sentra)

Jumlah Penataan Tempat

Berusaha (Sentra)

Sentra 7 12 171.4 % 3.746.102.643 3.271.279.826 87.3

2 Program Peningkatan Kualitas Koperasi

Pembinaan SDM Koperasi Jumlah SDM Koperasi yang Dibina

orang 400 381 95.25 % 391.279.970 277.919.135 71

Fasilitasi Sertifikasi SKKNI-KJK KSP / USP

Jumlah Koperasi yang difasilitasi SKKNI- KJK KSP/USP

Koperasi 250 247 98.8 %

836.958.439 654.435.200 78.2

Fasilitasi Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan Antar

Koperasi Aktif, Distribusi

Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan Antar

Koperasi Aktif, Distributor/Priciple, dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan

koperasi 180 144 80 %

64.179.720 54.063.950 84.2

Fasilitasi Kemudahan Pendirian Unit Koperasi Baru

Jumlah Koperasi yang difasilitasi Pendiriannya

koperasi 93 87 93.5 % 448.493.700 386.196.550 86.1

Fasilitasi dan Pendampingan Lembaga

Koperasi

Jumlah Pengurus Koperasi yang didampingi kelembagaannya

orang 90 90 100 % 409.886.330 304.934.926 74.4

Revitalisasi Koperasi Tidak Aktif dan Tidak Ber RAT

Jumlah Koperasi Tidak Aktif dan Tidak RAT yang direvitalisasi

koperasi 44 44 100 % 674.689.577 576.165.680 85.4

Peningkatan dan

Pengembangan Usaha KSP.USP Koperasi

Jumlah Koperasi yang mengalami

Peningkatan dan Pengembangan Usaha

Koperasi 125 125 100

%

156.420.400 108.769.099 69.5

64 | L A K I P 2 0 1 7

NO PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT

Satuan Target Realisasi % Target Realisasi %

Sosialisasi Pemahaman

Koperasi

Jumlah peserta yang mengikuti

Sosialisasi Perkoperasian

orang 200 152 76 % 522.570.398 498.288.984 93.6

Peningkatan dan Pengembangan Usaha

Koperasi Aktif

Jumlah Koperasi yang mengalami Peningkatan dan Pengembangan

Usaha Koperasi Aktif

Koperasi 120 123 102.5 % 993.311.779 901.876.228 90.8

4 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Item 10 10 100 % 1.866.633.567 1.512.225.828 93.6

5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Item 4 4 100 % 826.708.090 762.212.662 92.2

65 | L A K I P 2 0 1 7

Dari kegiatan Tahun 2017 yang telah di laksanakan oleh Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro dapat di uraikan sebagai berikut :

a. Dari realisasi fisik kegiatan sebanyak 23 (dua puluh tiga kegiatan) yang

pencapaiannya fisiknya diatas 80 % atau yang mencapai target 100 %

fisik sebanyak 20 kegiatan, 3 kegiatan diatas 90 % dan 1 kegiatan di

bawah 60 %. Rata-rata pencapaian kegiatan tersebut sebanyak 95,83

sesuai dengan target yang direncanakan.

b. Realisasi keuangan selama periode 2017 dapat diperoleh realisasi

penyerapan sebanyak 13 kegiatan yang prosentasenya 80 % keatas,

10 kegiatan yang prosentasenya 60 keatas dan 1 kegiatan yang

capaiannya di bawah 60 %.

Dari capaian kegiatan Tahun 2016 dan 2017

V. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun capaian kinerja keuangan terkait dengan pencapaian

kinerja adalah sebagai berikut : untuk kegiatan yang penyerapan

anggarannya 100 persen antara lain kegiatan Peningkatan jaringan

kerja sama antar lembaga, Penyelenggaraan pembinaan industri kecil

dan menengah, Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama

usaha koperasi, Fasilitasi kemudahan pendirian unit koperasi baru,

Peningkatan dan pengembangan usaha koperasi aktif, Penyediaan

barang dan jasa perkantoran, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana Perkantoran

Adapun kegiatan yang mencapai 90% adalah sebagai berikut :

Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi, Peningkatan

konsistensi pengelolaan koperasi ber RAT, Peningkatan kualitas

kelembagaan koperasi aktif belum RAT dan Penataan tempat

berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan, sedangkan yang

diatas 60 persen adalah kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi

PKL sedangkan satu kegiatan dengan capaian penyerapan sebesar

dibawah 50 persen adalah kegiatan Revitalisasi koperasi tidak aktif

dan tidak ber RAT. Kegiatan Revitalisasi koperasi tidak aktif dan tidak

ber RAT tidak bisa mencapai target disebabkan antara lain karena

alamat koperasi pindah tanpa pemberitahuan ke Dinas Koperasi dan

66 | L A K I P 2 0 1 7

UMKM, Koperasi sudah tidak aktif (tidak terlacak keberadaannya),

alamat pengurus sudah pindah dan perusahaan dalam keadaan pailit

sehingga otomatis koperasi juga tidak aktif.

5.1. PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

Anggaran Pendapatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota

Surabaya pada Tahun Anggaran 2017 setelah perubahan ditetapkan

sebesar Rp.427.020.000,00 sedangkan Anggaran Pendapatan pada

Tahun 2016 sebesar Rp. 347.505.500,00 Realisasi pendapatan pada

Tahun 2017 adalah sebesar Rp.442.277.000 atau tercapai 103,57 %,

sedangkan realisasi pendapatan pada Tahun 2016 adalah sebesar Rp.

459.731.900 atau tercapai 132,29 %.

Anggaran Belanja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota

Surabaya pada Tahun 2017 dan 2016 sebesar Rp.19.589.032.222 dan

Rp. 21.571.335.681. Sedangkan realisasi belanja Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro Kota Surabaya Tahun 2017 dan 2016 adalah sebesar

Rp.16.242.408.020 dan Rp. 19.222.896.278 yang terdiri dari belanja

tidak langsung sebesar Rp.7.219.714.605 dan Rp. 9.070.018.401 serta

belanja langsung/program sebesar Rp.9.022.693.415 dan

Rp.12.152.877.877,-

Realisasi pendapatan pada tahun 2017 sebesar Rp.

464.380.680,00 ( termasuk pendapatan sanksi administrasi ) apabila

dibandingkan dengan realisasi belanja sebesar Rp. 16.242.408.020

maka terjadi defisit sebesar Rp.(15.778.027.340,-) atau 82,4 %.

Sedangkan realisasi pendapatan pada tahun 2016 sebesar

Rp.459.731.900,- apabila dibandingkan dengan realisasi belanja

sebesar Rp. Laporan Realisasi Anggaran SKPD merupakan laporan

yang menjelaskan ikhtisar Sumber, Alokasi dan pemakaian sumber

daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD yang menggambarkan

perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode

pelaporan. Dalam penjelasan LRA ini akan disajikan sesuai dengan

Struktur APBD yang meliputi Pendapatan dan Belanja.

1.1. Pendapatan

67 | L A K I P 2 0 1 7

Guna memenuhi pencapaian target penerimaan Pendapatan Daerah

SKPD tidak terlepas dari serangkaian kegiatan yang telah

dilaksanakan sepanjang tahun 2017. Realisasi Pendapatan pada

Tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 464.380.680,- ( terdiri Pendapatan

Retribusi Rp. 442.277.000,- dan sanksi administrasi Rp.22.103.680,-)

dari target pendapatan sebesar Rp. 432.309.220,- ( terdiri

Pendapatan Retribusi Rp. 427.020.000,- dan sanksi administrasi

Rp.5.289.220,-) atau terealisasi sebesar 107,42 %. Realisasi

Pendapatan tersebut meliputi realisasi sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

Sumber Pendapatan Asli Daerah ini berasal dari Retribusi

atas Pemakaian Sentra Wisata Kuliner (SWK). Pendapatan yang

diterima berasal dari penerimaan Retribusi dan sanksi administrasi

atas keterlambatan pembayaran Retribusi Pemakaian Sentra

Wisata Kuliner. Jumlah Pedagang yang membayar Retribusi

Sentra Wisata Kuliner (SWK) sebanyak 674 orang yang

menempati sebanyak 35 unit Sentra Wisata Kuliner

Target pendapatan Retribusi Pemakaian Sentra PKL pada

tahun 2017 sebesar Rp. 432.309.220,00,- dan terealisasi sebesar

Rp. 464.380.680,00,- atau sebesar 107,42 %. dari target yang

ditetapkan, sedangkan tahun 2016 ditargetkan Rp.

337.440.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 447.104.000,- atau

sebesar 132,5%. Secara terinci realisasi Pendapatan Retribusi

Pemakaian Sentra Wisata Kuliner (SWK) untuk Tahun 2017 dan

Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1.1 Target dan Realisasi pendapatan Retribusi

Tahun 2017 dan 2016

Uraian Tahun 2017 Tahun 2016

Target Retribusi Pemakaian Sentra PKL

Rp 432.309.220 Rp 337.440.000,00

Realisai Retribusi Pemakaian Sentra PKL

Rp 464.380.680 Rp 447.104.000,00

68 | L A K I P 2 0 1 7

Selisih Rp 32.071.460,00 Rp 109.664.000,00

b. Pendapatan Sanksi Administrasi.

Pendapatan Sanksi Administrasi ini berasal dari denda

atas keterlambatan pembayaran Retribusi Pemakaian Sentra

Wisata Kuliner. Pada tahun 2017 terdapat penerimaan Sanksi

Administrasi Retribusi daerah sebesar Rp.22.103.680,00,-

1.2. Penjelasan Pos-Pos Belanja

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.

16.242.408.020,00 apabila dibandingkan dengan target belanja

sebesar Rp.19.589.032.222,00,- terdapat pos-pos belanja yang belum

terealisasi sebesar Rp.3.346.624.202,00,- atau dari keseluruhan

anggaran belanja terealisasi sebesar 82,92 %. Laporan ikhtisar atas

realisasi belanja sebagai berikut :

Tabel DAFTAR REALISASI ANGGARAN

Sampai Dengan 31 DESEMBER 2017

Kode Uraian

JUMLAH (Rp) Bertambah// (Berkurang)

Anggaran Setelah

Perubahan Realisasi ( Rp ) %

1 2 3 4 5 = (3-4) 6

2 BELANJA DAERAH

2.1 Belanja Operasi

2.1.1 Belanja Pegawai

10.559.286.421,00

9.105.635.866,00 1.453.650.555,00

86,2

- Belanja Pegawai ( BTL ) 8.399.739.421,00

7.219.714.605 1.180.024.816,00

85,9

- Belanja Pegawai (Blj.Langsung)

2.159.547.000,00

1.885.921.261 273.625.739,00

87,3

2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 8.755.378.141,00 6.876.503.154,00 1.878.874.987,00

78,5

2.1.3 Belanja Bunga - - - -

2.1.4 Belanja Subsidi - - - -

2.1.5 Belanja Hibah - - - -

2.1.6 Belanja Bantuan Sosial - - - -

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan

- - - -

Jumlah belanja

operasional 19.314.664.562,00 15.982.139.020,00 3.332.525.542,00

82,8

2.2 Belanja Modal

2.2.1 Belanja Tanah - - - -

69 | L A K I P 2 0 1 7

2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin

- - -

2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan

- - -

2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan jaringan

- - - -

2.2.5 Belanja Aset Tetap lainnya

- - - -

2.2.6 Belanja Aset Lainnya 274.367.660,00 260.269.000,00 14.098.660,00

94,8

total Belanja Modal

2.3 Belanja Tidak Terduga - - - -

2.3.1 Belanja Tidak Terduga - - - -

2.4 Transfer

2.4.1 Transfer bagi Hasil - - - -

2.4.1.1 Bagi Hasil Pajak - - - -

2.4.1.2 Bagi Hasil Retribusi - - - -

2.4.1.3 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

- - - -

Jumlah Belanja Modal 274.367.660,00 260.269.000,00 14.098.660,00

Total Belanja 19.589.032.222,00 16.242.408.020,00 3.346.624.202,00

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk

kegiatan sehari-hari SKPD yang memberi manfaat jangka pendek

sebesar Rp. 19.314.664.562,00 dan direalisasikan sebesar Rp.

15.982.139.020,00

atau 82,75 %.

a. Belanja Pegawai

Dianggarkan sebesar Rp.10.559.286.421,00,- dan terealisasi

sebesar Rp.9.105.635.866,00,- atau sebesar 86,23 % dari

target yang ditetapkan. Belanja Pegawai yang terkait secara

langsung dengan Program/Kegiatan dianggarkan sebesar

Rp.2.159.547.000,00,- dan terealisasi sebesar

Rp.1.885.921.261,- atau sebesar 87,33.% dari target yang

ditetapkan. Sedangkan untuk Belanja Pegawai yang tidak

terkait secara langsung dengan Program/Kegiatan dianggarkan

sebesar Rp.8.399.739.421,00,- dan direalisasikan sebesar

Rp.7.219.714.605 atau sebesar 85,95 % dari target yang

ditetapkan.

70 | L A K I P 2 0 1 7

b. Belanja Barang dan Jasa

Dianggarkan sebesar Rp.8.755.378.141,00 dan terealisasi

sebesar Rp.6.876.503.154,00 atau sebesar 78,54 % dari target

yang ditetapkan.

2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja yang dianggarkan untuk

perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat

lebih dari satu periode akuntansi sebesar Rp.274.367.660,00

dan direalisasikan sebesar Rp. 260.269.000,00 atau 94,86 %

dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Peralatan dan Mesin

Dianggarkan sebesar Rp. 274.367.660,00,- dan terealisasi

sebesar Rp. 260.269.000,00 atau sebesar 94,86 % dari target

yang ditetapkan.

b. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Dianggarkan sebesar Rp.0,00 dan terealisasi sebesar Rp.0,00

atau sebesar 0,00 % dari target yang ditetapkan

c. Belanja Gedung dan bangunan.

Dianggarkan sebesar Rp.0,00 dan terealisasi sebesar Rp.0,00

atau sebesar 0,00 % dari target yang ditetapkan.

d. Belanja Aset Tetap Lainnya.

Dianggarkan sebesar Rp. 0,00 dan terealisasi sebesar Rp.0,00

atau sebesar 0,00 % dari target yang ditetapkan.

2.1. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target

Pendapatan.

Pencapaian sasaran dan target indikator kinerja program

sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021. Untuk Tahun

2016 pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya, belum

tercapai sepenuhnya hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan pekerjaan

71 | L A K I P 2 0 1 7

ditemui adanya hambatan, sehingga pencapaian sasaran dan target

indikator kinerja program belum tercapai sepenuhnya.

Terkait dengan realisasi target pendapatan asli daerah pada

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya melalui retribusi

pemakaian Sentra Wisata Kuliner (SWK) yang pada tahun 2017

ditetapkan sebesar Rp.432.309.220,00 dan telah terealisasi sebesar

Rp. 464.380.680 atau (107,42 %).

Pencapaian penerimaan tersebut termasuk penerimaan piutang tahun

2016 dan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 dan 2015.

Sedangkan terkait realisasi Belanja Daerah tercapai 82,92%.

VI. Analisis Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan atau

kegagalan Pernyataan Kinerja

Untuk menunjang keberhasilan suatu perencanaan diperlukan

peningkatan kinerja dan komitmen semua pihak terkait dalam

pelaksaannya sehingga dalam suatu proses akan terlihat keterlibatan

seluruh komponen atau unsur dalam sistem tersebut, sehingga akan

meminimalisir kegagalan dalam suatu tujuan. Hal hal atau faktor yang

harus diperhatikan antara lain :

a. Dalam setiap saat Pengambil kebijakan lebih mengarahkan pada

sasaran tujuan organisasi.

b. Meningkatkan pemanfaatan alokasi sumber daya yang tersedia

dengan sebaik baiknya.

c. Saling memberikan informasi yang memadai dalam menunjang

proses pengambilan keputusan maupun dalam setiap penyelasaian

tugas.

d. Penyusunan kebijakan yang lebih memantapkan ataupun

mengoptimalkan sumber daya yang ada pada Dinas Koperasi dan

UMKM Kota Surabaya.

e. Memberikan sosialisasi baik kepada personel Dinas maupun

kepada masyarakat tentang perkoperasian dan UMKM.

f. Membuat monitoring dan evaluasi setiap hasil pelaksanaan untuk

kegiatan

72 | L A K I P 2 0 1 7

g. Masih adanya kegiatan Dinas yang kurang mendapat tanggapan

positif dari masyarakat pelaku usaha kecil.

h. Kurang meratanya kemampuan atau kesamaan pemahaman

pembina terhadap aturan perkoperasian.

i. Kurangnya jumlah pegawai apabila dibandingkan dengan jumlah

kegiatan yang harus dilaksanakan.

73 | L A K I P 2 0 1 7

BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas

Koperasi dsn usaha Mikro Tahun 2017 menyajikan berbagai keberhasilan

maupun kegagalan dalam sasaran selama setahun.. Berbagai capaian

strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU),

maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran, guna pencapaian

keberhasilan kedepan, telah dilaksanakan evaluasi baik kebijakan maupun

pelaksanaanya, sehingga seluruh komponen yang ada di Dinas Koperasi

dan UMKM akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai

ketertinggalan capaian tahun 2017.

Dari hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2017 yang telah dilaksanakan

ada beberapa faktor penghambat dan pendorong sehingga apapun yang

telah dilaksanakan merupakan hasil kerja bersama berbagai unsur yang ada

di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, dan beberapa saran untuk kemajuan

bersama adalah peningkatan kerjasama dan komunikasi di semua pihak baik

pengambil kebijakan maupun pelaksana sehingga akan menunjang tingkat

pencapaian keberhasilan seluruh kegiatan.

Surabaya, 28 Pebruari 2018

Plt. KEPALA DINAS

KOPERASI DAN USAHA MIKRO

M. TASWIN, SE, MM Pembina Utama Muda

NIP 19620318 199003 1 003

Documents

New KATA PENGANTAR - Surabaya · 2019. 10. 8. · penyusunan atau perubahan AD/ART koperasi; f. Pemrosesan surat rekomendasi dinas dalam penerbitan akta pendirian koperasi; g. Pelaksanaan