Návrh státního rozpočtu ČR na Návrh státního rozpočtu ČR na rok 2011 a vývoj veřejných rok 2011 a vývoj veřejných

financí s ohledem na financí s ohledem na hospodaření obcíhospodaření obcí

Ing. Karel Tyll

ředitel odboru státního rozpočtu

2. prosince 2010

2

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Hrubý domácí produkt mld. Kč, b.c. 3222 3535 3689 3628 3678 3814Hrubý domácí produkt růst v %, b.c. 8,0 9,7 4,3 -1,7 1,4 3,7Hrubý domácí produkt růst v %, s.c. 6,8 6,1 2,5 -4,1 1,6 2,3Spotřeba domácností růst v %, s.c. 5,2 5,0 3,6 -0,2 -0,5 2,0Spotřeba vlády růst v %, s.c. 1,2 0,7 1,0 4,2 -1,8 -0,9Tvorba hrubého fixního kapitálu růst v %, s.c. 6,0 10,8 -1,5 -9,2 -4,3 2,5Příspěvek ZO k růstu HDP p.b., s.c. 1,5 1,1 1,3 -0,6 1,9 0,6Deflátor HDP růst v % 1,1 3,4 1,8 2,6 -0,2 1,3Průměrná míra inflace % 2,5 2,8 6,3 1,0 1,6 2,5Zaměstnanost (VŠPS) růst v % 1,3 1,9 1,6 -1,4 -1,4 0,6Míra nezaměstnanosti (VŠPS) průměr v % 7,1 5,3 4,4 6,7 7,6 7,3Míra nezaměstnanosti (MPSV) průměr v % 8,1 6,6 5,4 8,0 9,0 8,7Objem mezd a platů (dom. koncept) růst v %, b.c. 7,9 9,4 8,7 -0,1 -0,3 3,8Podíl BÚ na HDP % -2,4 -3,2 -0,6 -1,0 -0,1 -1,0

Předpoklady:Směnný kurz CZK/EUR 28,3 27,8 24,9 26,4 25,5 24,6Dlouhodobé úrokové sazby % p.a. 3,8 4,3 4,6 4,7 3,7 4,0Ropa Brent USD/barel 65 73 98 62 78 87HDP eurozóny (EA12) růst v %, s.c. 2,9 2,7 0,5 -4,1 1,1 1,9

Aktuální predikce

Makroekonomická predikceMakroekonomická predikce

3

• Fiskální cíle stanovené vládou pro období střednědobého výhledu, které lze vyčíslit jako podíl deficitu veřejných rozpočtů na HDP, jsou následující:• V roce 2011 4,6 %• V roce 2012 3,5 %• V roce 2013 2,9 %

Fiskální cílení vládyFiskální cílení vlády

4

• Příjmy 1044 mld. KčOproti roku 2010 růst o 21,8 mld. Kč (2,1 %)

• Výdaje 1179 mld. KčOproti roku 2010 pokles o 5,9 mld. Kč (0,5 %)

• Deficit 135 mld. KčOproti roku 2010 pokles o 27,7 mld. Kč

Základní ukazatele SR 2011Základní ukazatele SR 2011

5

Vývoj deficitu SRVývoj deficitu SR

-93,7

-192,4

-162,7

-135,0

-29,3

-29,6

-67,7

-45,7-56,3

-109,1

-20,0

-97,6

-66,4

-46,1

-200

-160

-120

-80

-40

0

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

rozp.

2011

návrh

mld

. K

č

6

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

rozp

očet 2

010

návr

h 201

1

mld

. Kč

Příjmy SR celkem Výdaje SR celkemMandatorní výdaje celkem Ostatní výdaje (nemandatorní)

Vývoj základních ukazatelů SRVývoj základních ukazatelů SR

7

Struktura příjmů SR 2011Struktura příjmů SR 2011

daňové příjmy z pojistného na

soc. zabezpečení

373,3 mld. Kč36%

daňové příjmy z daní a poplatků531,5 mld. Kč

51%

ostatní nedaňové

příjmy22,1 mld. Kč

2%

nedaňové příjmy z

rozpočtu EU117,1 mld. Kč

11%

8

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

v % 37,0 36,5 38,0 36,3 37,3 37,1 34,3 35,5 35,3

+ daňové příjmy veř. rozpočtů

+ pojistné sociální

+ pojistné zdravotní

HDP

Složená daňová kvótaSložená daňová kvóta

Složená daňová kvóta

=

9

1167,0

532,0 498,0

1184,8 1179,0

622,0 652,8 681,0

545,0

974,61022,2 1044,0

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1000,0

1200,0

skuteč. 2009 rozpočet 2010 návrh 2011

mld

. Kč

Výdaje SR celkem Mandatorní výdaje celkem

Ostatní výdaje (nemandatorní) Příjmy SR celkem

Struktura výdajů SR 2011Struktura výdajů SR 2011

10

Podíl mandatorních výdajů na Podíl mandatorních výdajů na celkovýchcelkových

11

Prostředky EU v SR 2011Prostředky EU v SR 2011v tis. Kč

podíl SR/národní doplňkové platby

kryto příjmem z rozpočtu EU

výdaje celkem

Operační programy 2007-2013 8 923 154 79 723 273 88 646 427Fond soudržnosti 2004-2006 600 1 137 235 1 137 835Komunitární programy 107 916 289 610 397 526Ostatní programy z rozpočtu EU 3 271 12 345 15 616

Výdaje na programy celkem 9 034 941 81 162 463 90 197 404

Přímé platby 0 18 604 000 18 604 000Program rozvoje venkova 3 500 000 18 589 000 22 089 000Společná organizace trhu - včely 30 654 30 654 61 308Společná organizace trhu 114 318 232 878 347 196

Výdaje na SZP celkem 3 644 972 37 456 532 41 101 504

Celkem 12 679 913 118 618 995 131 298 908

B. Výdaje na Společnou zemědělskou politiku - programové období 2007-2013

Celkem A. + B.

A. Výdaje na programy a fond soudržnosti

12

13

14

15

Zadluženost obcí, krajů a státuZadluženost obcí, krajů a státu(v mld. Kč)(v mld. Kč)

20012001 20022002 20032003 20042004 20052005 20062006 20072007 20082008 20092009

Kraje 1,31,3 1,51,5 2,92,9 7,77,7 10,410,4 14,614,6 20,920,9

Obce 48,348,3 55,855,8 70,470,4 74,974,9 79,079,0 81,081,0 79,379,3 80,180,1 80,680,6

Stát 345,0345,0 395,9395,9 493,2493,2 592,9592,9 691,2691,2 802,5802,5 892,3892,3 999,8999,8 1 178,21 178,2

16

Hospodaření územních rozpočtů - 2010Hospodaření územních rozpočtů - 2010

• Odhad celkového deficitu – 13,1 mld. Kč z toho:Obce: – 8,0 mld. KčKraje: – 4,8 mld. KčDSO:– 0,3 mld. KčRRRS: 0,0 mld. Kč

17

Hospodaření územních rozpočtů - 2011Hospodaření územních rozpočtů - 2011

• Predikce celkového deficitu – 11,1 mld. Kč z toho:Obce: – 7,7 mld. KčKraje: – 3,1 mld. KčDSO:– 0,3 mld. KčRRRS: 0,0 mld. Kč

• Pouze odhady ÚSC ve svém hospodaření nepodléhají přímé regulaci; výsledky hospodaření ovlivňují svými rozhodnutími.

18

Struktura příjmů a výdajů Struktura příjmů a výdajů v letech 2009 až 2011 – obcev letech 2009 až 2011 – obce

Ukazatel

2009 2010 2011

Skutečnost Očekávaná skutečnost Predikce

v mld. Kč v mld. Kč v mld. Kč

Daňové příjmy* 136,6 149,6 152,5

Nedaňové příjmy 26,6 27,9 28,4

Kapitálové příjmy 13,9 15,0 15,0

Přijaté dotace 84,6 87,8 83,7

Příjmy celkem 261,7 280,3 279,6

Běžné výdaje 189,0 194,6 193,5

Kapitálové výdaje 90,8 93,7 93,8

Výdaje celkem 279,8 288,3 287,3

S a l d o -18,1 -8,0 -7,7*Daňové příjmy hlavního města Prahy podle § 3 odst. 2 zákona č. 243/2000 Sb., kterým jsou definovány daňové příjmy krajů, jsou z důvodu lepší srovnatelnosti zahrnuty mezi obce, nikoliv kraje, jak je tomu u daňové predikce.

19

Daňové příjmy ÚSCDaňové příjmy ÚSC

• Odhad pro rok 2011 cca 200 mld. Kč tj. oproti očekávané skutečnosti r. 2010 zvýšení o 3,8 mld. Kč

• Dodatečné příjmy z realizace úsporných opatření vlády (např. 50 % srážková daň na státní příspěvek u stavebního spoření, slevy na dani poplatníka)

20

Hospodaření složek veřejných rozpočtů v roce 2011

v mld. Kč SR Obce + Praha Kraje DSO+RR CelkemPříjmy 1 044,0 280,3 139,6 17,9 1 481,8Výdaje 1 179,0 288,3 144,4 18,2 1 629,9Saldo -135,0 -8,0 -4,8 -0,3 -148,1

Děkuji za pozornost.Děkuji za pozornost.