N. Data ESTRATTO DETERMINAZIONI · 2014. 2. 25. · Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica Anno 2013 N. Data ESTRATTO DETERMINAZIONI

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica Anno 2013

N. Data ESTRATTO DETERMINAZIONI

1 08/01/2013 Liquidazione Fattura n. 363/A del 26.11.2012 della ditta: Marino Domenico materiali per l'edilizia di Lascari, - Fornitura "materiale vario per la manutenzione ordinaria degli immobili comunali. €. 1.253,17 IVA compresa. - CIG ZE007445A3.

2 08/01/2013 Liquidazione Fattura n. 21/12 del 27.11.2012 della ditta "B.V. Impianti Elettrici di Bifarella V.zo" di Campofelice di Roccella; - servizio di nolo cestello elevatore per interveriti di potatura alberi, di € 2.420,00 -CIG: ZA4074B5E8.

3 08/01/2013 Liquidazione Fattura n. 239 del 05/12/2012 della ditta "Polito Antonino" di Termini Imerese - per "fornitura diserbante chimico per la manutenzione delle strade comunali"; CIG: Z1D061FC49.

4 09/01/2013 Liquidazione Fattura n. 75 del 31/10/2012, della ditta "EREDI TAMBURO GIOVANNI" di Lascari - per la "Fornitura di materiale elettrico di sicurezza dello stadio comunale "Martino Ilardo" per complessivi €.2.544,57 IVA compresa";CIG: Z4605A3342.

5 09/01/2013 Liquidazione Fatture n. 289 del 22/03/2012, n. 296 del 26/03/2012 e n. 1344 del 15/10/2012, della ditta "NOFIRE Srl" di Palermo - per la "manutenzione semestrale e manutenzione estintori", per un totale di € 1.036,32; CIG: 10457460E6.

6 11/01/2013 Liquidazione Fattura n. 148 del 19/10/2012, della ditta "TECNOLUCE s.n.c." di Francesco Di Marco e soci, di Campofelice di Roccella - per la "Fornitura e posa in opera di cavidotto elettrico per alimentazione palcoscenico in Piazza del Popolo, per complessivi €. 2.000,30 IVA compresa";CIG: Z6905B08A1.

7 11/01/2013 Liquidazione fattura n. 16 del 03/08/2011, della ditta "COSTRUZIONI EDILI DI PULEO VINCENZO & C. s.n.c.", di Bagheria (PA) - per la "Fornitura e posa in opera di tubo corrugato tipo TELECOM, in scavo a sezione obbligata e relativo riempimento", per complessivi €. 4.881560 IVA compresa"; CIG: - 3148861A4A .

8 11/01/2013 Liquidazione Fattura n. 20 del 25/10/2011, della ditta "COSTRUZIONT EDILI Dl PULEO V.INCENZO & C. s.n.c.", di Bagheria (PA) - per il "Montaggio e smontaggio ponteggio metallico al cimitero comunale, per l'esecuzione dei lavori nei cantieri per disoccupati", per complessivi C. 2.420,00, IVA compresa;CIG: - 2559294C35 –

9 11/01/2013 Liquidazione Fattura n. 7/A del 01/03/2012, della ditta "COSTRUZIONI EDILI Di PULEO VINCENZO & C. s.nc.", di Bagheria (PA) - per la "Fornitura di mattoni in cemento 25x25 per la pavimentazione del marciapiede di via Gramsci", per complessivi €. 302,50, IVA compresa; CIG: ZAD03994EA.

10 11/01/2013 Servizio di prevenzione e protezione per i lavoratori delI'Ente in adempimento al D.Lgs n.81/08. Conferimento incarico all'ing. Fabrizio De Vincenzi per la durata di anni uno e relativo impegno di spesa per complessivi € 3.300,00; - C.I.G.: ZD107ECADD.


11 17/01/2013 Acquisto materiale da lavoro antinfortunistico per i tirocinanti Coop. La Mimosa- Liquidazione fattura n. 51 del 24.10.2012.

12 17/01/2013 Liquidazione fattura n. 506 del 17.12.2012 della ditta Delfin Office di Ingargiola Elena con sede a Cefalù per la fornitura di una poltrona all’ufficio Tecnico Comunale. CIG ZEB0760GB7.

13 17/01/2013 Lavori urgenti di manutenzione negli immobili comunali. Affidamento alla ditta Legno Artis di Ilardo Domenico. Impegno di Spesa. CIG: Z99O833EC3.

14 21/01/2013 Rimozione di materiale in cemento amianto presso Scuola Media di Lascari.-Affidamento alla ditta Ambiental S.r.L. di S.Flavia. CIG: ZC3O834D06.

15 22/01/2013 Liquidazione alla Società Liguria Assicurazioni S.p.A. Polizza Assicurativa per anni 1 per n. 26 volontari del Gruppo Comunale Protezione Civile.

16 29/01/2013 Liquidazione Fattura n. 2 del 14/01/2013 della ditta "AGNELLO Salvatore" di Campofelice di Roccella - per "fornitura e collocazione di un interruttore magnetotermico nell'impianto di pubblica illuminazione", per complessivi € 1.000,00, IVA compresa.CIG Z7F075FF2D.

17 29/01/2013 Liquidazione Fattura n. 4 del 14/01/2013 della ditta "AGNELLO Salvatore" di Campofelice di Roccella - per "servizio di sostituzione lampade esauste nell'impianto di pubblica illuminazione - periodo 15/10/2012 al 31/12/2012", per complessivi € 2.000,00 IVA compresa. CIG:Z9106CF633.

18 30/01/2013 Affidamento diretto fornitura materiale vario per manutenzione locali ingresso e servizi igienici Casa Comunale. Ditta Marino Domenico. CIG: Z79086CECC:- Importo €. 281 oltre I.V.A.

19 04/02/2013 Lavori di riqualificazione in via provvisoria dell’area sottostante il municipio – Rimborso oneri di accesso in discarica-.

20 05/02/2013 Lavori di realizzazione di un sistema fognario e relativi impianti a servizio –zona residenziale di C.da “Piana”-Liquidazione indennità di esproprio e/o asservimento condiviso.

21 12/02/2013 Lavori di manutenzione in Via P. Martino – II tratto – Affidamento alla Ditta Tripi Croce – Impegno di spesa – CIG: ZFA08975BC-.

22 14/02/2013 Lavori di manutenzione straordinaria nelle strade comunali interne ed esterne, spazi, piazze e verde pubblico . Approvazione I Stato di Avanzamento Lavorie Liquidazione – I° Certificato di pagamento alla Ditta Adamo Giuseppe – CIG: 385743473B.

23 14/02/2013 Riapprovazione certificato regolare esecuzione lavori attraversamento torrente “Armizzo” e la sua messa in sicurezza.

24 21/02/2013 Approvazione del certificato di verifica di conformità della fornitura e posa in opera di elementi artistici di mosaico fotografico per una superficie di circa mq. 30 in piastrelle cm 25 x 40 “Lascari e la sua storia” – CIG: ZC6030405E-.

25 21/02/2013 Affidamento diretto alla ditta “Tripi Croce” di Lascari, per lavori di riparazione avvallamento stradale in V. A. De Gasperi – Via L. Da Vinci – Impegno di Spesa – CIG: ZCC08C9A11-.


26 21/02/2013 Affidamento diretto per la fornitura di un carrello segna campo alla ditta

“CIURO SPORT” di Ciuro Alessandro di Ganci – Impegno di Spesa – CIG: ZF208C9B7C-.

27 22/02/2013 Liquidazione fattura n° 24 del 07/01/2013 alla ditta “Matassa Piero” di Gratteri, per riparazione perdita idrica all’interno della scuola media e materna “Falcone e Borsellino”, per complessive € 665,50 Iva Inclusa-CIG: Z37069BBEB-

28 26/02/2013 Affidamento diretto per riparazione del martello demolitore mod. BOSCH USH27 alla ditta “Ilardo Santo” di Cefalu’ – Impegno di spesa – CIG: ZD808DA607-.

29 26/02/2013 Liquidazione fattura n. 1/2013 del 24/01/2013 alla ditta “LEGNO ARTIS” di Ilardo Domenico con sede in Lascari, per lavori urgenti di mautenzione negli immobili comunali- CIG: Z990833EC3-.

30 01/03/2013 Liquidazione Fattura n. 2 del 31/01/2013 della ditta “ROCCELLA s.n.c., di Zito Antonio & C.” di Campofelice di Roccella - per “lavori di sistemazione dell’area antistante i locali spogliatoio campo sportivo “Martino Ilardo” per un migliore smaltimento delle acque piovane”, per complessivi € 1.331,00 IVA compresa. – CIG: Z3A0868EC1

31 07/03/2013 Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale dei lavori di riqualificazione urbana di alcune aree e spazi pubblici del centro abitato (p.tta. A. Moro ed aree adiacenti). CIG 3760345ED8- CUP J76J11000200004

32 07/03/2013 Liquidazione Fattura n. 1 del 14/01/2013 della ditta “Punto Verde di Amoroso Carmelo & C. s.n.c.” di Lascari - per il “servizio di pulizia, allontanamento del materiale di risulta e piantumazione di alberi di alto fusto, con mezzo meccanico, nel Viale Europa”, per complessivi € 3.388,00 IVA compresa. – CIG: Z2407CE20B

33 11/03/2013 Intervento lavori di manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza e alla riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità dell’edificio scolastico “Falcone Borsellino”. Approvazione 1° stato di avanzamento lavori e liquidazione 1° certificato di pagamento alla ditta “Elettric system di Cerami Tommaso.

34 11/03/2013 Lavori di interventi urgenti nell’edificio scolastico “Falcone Borsellino” sito in Via Kennedy. Liquidazione fatt. n.10/a del 05.3.2013 alla ditta Electtric system di Cerami Tommaso.

35 13/03/2013 Lavori per “la sistemazione di un’area di sedime e realizzazione di un padiglione di cellette ossario nel cimitero comunale ". - Affidamento incarico professionale di Collaudatore statico. C.I.G. Z75090EC1E.

36 13/03/2013 Lavori di manutenzione finalizzati all’adeguamento alle normative vigenti in materia di prevenzione e sicurezza nel campo sportivo comunale. Liquidazione fattura Ditta Iacuzzi Giacomo.

37 13/03/2013 Lavori di manutenzione Via P. Martinoi. Liquidazione fattura n. 3 del 4.2.2013 alla ditta Tripi Croce.


38 13/03/2013 Affidamento diretto della copertura assicurativa annuale Piaggio Porter targato

DA 158 FL alla Unipol Ag. Di Cefalù. Impegno di spesa €. 895,00.

39 13/03/2013 Liquidazione Fattura n. 2 del 08/01/2013 dell’Ing. De Vincenzi Fabrizio, di Lascari, Responsabile del Serv. di Prevenzione e Protezione del Comune di Lascari, per complessivi € 1.100,00 IVA compresa. – CIG: Z7E030A399.

40 14/03/2013 Lavori di manutenzione campo sportivo. Liquidazione fattura n. 4 del 12.3.2013 alla ditta Tripi Croce con sede a Lascari.

41 21/03/2013 Lavori di riqualificazione urbana di alcune aree e spazi pubblici del centro abitato (P.zza A.Moro ed arre adiacenti). Liquidazione fattura n. 5/13 del 14.03.2013 alla ditta Roccella s.n.c. di Zito Antonio e &.

42 21/03/2013 Fornitura buoni carburante utilizzando la convenzione per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 26 L. 23.12.1999 n.488 e s.m.i. e art. 58 L. 23.12.2000.

43 21/03/2013 Liquidazione Fatture n. 07, 08, 09 e 10 del 14/02/2013, 11 e 12 del 15/02/2013 della ditta “Cimino Illuminato - Officina Auto ed Elettrauto”, di Lascari, - per il gli interventi di manutenzione sugli automezzi comunali e per complessivi € 4.646,01, IVA compresa. – CIG: Z6A0868EF2.

44 26/03/2013 Liquidazione Fattura n. 06 del 20/03/2013 della ditta “TRIPI Croce” di Lascari - per i “lavori di riparazione avvallamento stradale in via A. De Gasperi – via L. Da Vinci”, per complessivi € 1.815,00 IVA compresa. – CIG:ZCC08C9A11.

45 26/03/2013 Modifica deteriminazione n. 109 del 25.07.2012. Liquidazione competenze tecniche al Dr. Gandolfo Ilarda per la redazione dello studio geologico-geotecnico per la realizzazione di una casetta dell’acqua, da ubicare nella piazza “G.Ventimiglia” lundo la via A. De Gasperi, giusta fattura n. 10/2012 del 17.5.2012.

46 26/03/2013 Liquidazione Fatture n. 41 del 02/01/2012, n. 724 del 02/05/2012, n. 1338 del 03/09/2012 e n. 39 del 02/01/2013, della ditta “CIULLA Salvatore” di Palermo - per “servizio di manutenzione di n° 3 ascensori e un servo scala installati negli edifici di pertinenza comunale e nella scuola media di Lascari per il biennio 2011/2012”, per complessivi € 3.180,84 IVA compresa. – CIG: 0739650A7A.

47 27/03/2013 Liquidazione Fatture n. 017 del 14/05/2012 della ditta “TECNO SICI s.r.l.” di Castelbuono (PA) - per “servizio di manutenzione degli impianti termici degli edifici scolastici di via L. Pirandello (scuola elementare) e via J. F. Kennedy (scuola media e materna) di Lascari per l’anno 2011/2012”, per complessivi € 1.680,00 IVA compresa. – CIG: 3266448628749.

48 27/03/2013 Affidamento in Concessione del servizio di erogazione acqua microfiltrata previa installazione di impianto.

49 28/03/2013 Lavori di riqualificazione urbana di alcune aree e spazi pubblici del centro abitato (P.zza Aldo Moro ed aree adiacenti). Rimborso oneri accesso in discarica alla ditta Roccella s.n.c. di Zito Antonio e & per l’importo di €.


1.232,46 comprensivo di IVA al 21% 50 28/03/2013 Realizzazione di una via di fuga pedonale tra la c.da “Boschetto” e il Viale

della Provincia mediante la costruzione di una passerella in acciaio per l’attraversamento del Torrente“Calcavecchia”. - Pagamento AUSL n. 6 tariffa per parere igienico sanitario.

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Liquidazione Fattura n. 25 del 08/03/2013 della ditta “Ilardo Santo” di Cefalù (PA) - per “riparazione del martello demolitore mod. BOSCH USH27”, per complessivi € 676,00 IVA compresa. – CIG: ZD808DA607.

52 04/04/2013 Impegno di spesa per la ditta Zuzzè Vincenza, con sede in Palermo……. – P.I. 04286250826, per la fornitura di copie eliografiche relative al progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di costruzione strada di collegamento dalla strada SS.113 alla C/da Pastani.Impegno di spesa. CIG:Z5208F82B2.

53 04/04/2013 Liquidazione Fattura n. 8 del 16.02.2013 della ditta “La Supremambiente” del geom. Giuseppe Celauro, di Naro (AG) - per “servizio di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione del territorio del Comune di Lascari”, per complessivi € 1.002,74 IVA compresa. CIG 303465220D.

54 08/04/2013 Affidamento diretto della sostituzione della batteria sul “PIAGGIO PORTER” alla ditta “Cimino Illuminato - Officina Auto ed Elettrauto”, di Lascari, per complessivi € 120,36;- CIG: ZCB0966ABD.

55 09/04/2013 Affidamento diretto della sostituzione della batteria sul “PIAGGIO PORTER” alla ditta “Cimino Illuminato - Officina Auto ed Elettrauto”, di Lascari, per complessivi € 120,36; CIG: ZCB0966ABD-

56 09/04/2013 Liquidazione saldo lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica urbana e sostituzione delle condotte otturate – 1° stralcio e definizione dei rapporti economici con l’impresa SPI.CO.J. s.r.l.

********** € 5.824,66.

57 11/04/2013 Affidamento diretto alla ditta Marino Domenico, con sede in Lascari……. – P.I. 04518600822 e relativo impegno di spesa, per la fornitura di materiale vario di manutenzione. CIG: ZF5097720A

********** €. 1.946,38 IVA al 21,00%.

58 11/04/2013 Affidamento diretto per la fornitura di materiale vario per la manutenzione ordinaria degli immobili comunali e degli edifici scolastici alla ditta “Eredi Tamburo Giovanni” di Lascari; Impegno di Spesa;– CIG: Z550977FC8-

********** € 888,48 oltre IVA al 21%.

59 15/04/2013 Liquidazione Fattura n. 43 del 23.03.2013, della ditta “TECNOLUCE s.n.c.” di Francesco Di Marco e soci, di Campofelice di Roccella - per Affidamento diretto del “servizio di revisione dell’impianto di svuotamento del sottopasso di contrada Pastani” per complessivi €. 5.000,00 IVA al 21,00% compresa”; – CIG: ZDA082B26D.

60 16/04/2013 Liquidazione Fattura n. 147 del 30/12/2011 della ditta “Cimino Illuminato - Officina Auto ed Elettrauto”, di Lascari, - per il gli interventi di manutenzione sull’autovettura FIAT Uno della P.M. per complessivi € 120,40, IVA


compresa. – CIG: Z3102AE8A7

61 16/04/2013 Liquidazione Fattura n. 148 del 30/12/2011 della ditta “Cimino Illuminato - Officina Auto ed Elettrauto”, di Lascari, - per il gli interventi di manutenzione sull’autovettura NISSAN PATROL del parco macchine del Comune, per complessivi € 470,00, IVA compresa. – CIG: ZC802E6D39

62 18/04/2013 Liquidazione Fattura n. 41/2013 del 20.02.2013 della ditta “Officina Rocca Mario & C. s.n.c.”, di S.Mauro Castelverde, - per l’intervento di riparazione del trattore Agriful 100S del parco macchine del Comune, per complessivi € 1.039,39, IVA al 21,00% compresa. – CIG: Z5E07E9456.

63 18/04/2013 Oggetto: Conferimento incarico di medico competente dell’Ente ai sensi del D.Lgs. 81/08 – Dott. Scardaci Agatino.- Approvazione Disciplinare d’incarico.- Impegno di Spesa.

************* Viene impegnata la somma di €. 4.100,00

64 22/04/2013 Affidamento diretto servizio di “Fornitura Energia Elettrica per la Pubblica Illuminazione ed altri Usi” alla ditta “ENI s.p.a. div. Gas e power” di San Donato Milanese (MI); – CIG: ZB5098E21D –

********** Recedere dal contratto in essere con ENEL DISTRIBUZIONE ed ENEL ENERGIA; Affidare, per quanto esplicitato in premessa, il “Servizio di Fornitura Energia Elettrica per la Pubblica Illuminazione ed altri Usi”, relativamente a tutte le utenze intestate al Comune di Lascari, sia con ENEL DISTRIBUZIONE che con ENEL ENERGIA, alla Società “ENI s.p.a. div. Gas e Power” di San Donato Milanese (MI) ; Fissare la durata temporale del contratto dal 23/04/2013 al 31/12/2013; Impegnare la somma di € 47.190,00 (€ 39.000,00 più I.V.A), a valere sul bilancio corrente, ai capitoli appresso indicati:

capitolo importo6510-0 968,20€

954-0 329,00€ 550-0 1.146,80€ 110-1 3.374,60€

6500-0 611,00€ 1192-0 611,00€

978-0 611,00€ 723-0 1.466,40€ 562-0 968,20€ 428-0 329,00€ 322-0 3.473,00€ 878-0 33.300,00€

47.188,20€ Provvedere ai pagamenti discendenti dal presente provvedimento secondo le modalità di cui all’art. 3 della legge 136 del 13/08/2010.

65 22/04/2013 Lavori di rifacimento della pavimentazione stradale viale Salinelle.- (CUP J76G12000090004) - (CIG: n.° 481119862F) - Approvazione verbale di aggiudicazione provvisoria del 15/01/2013.

66 02/05/2013 Lavori di rifacimento della pavimentazione stradale viale Salinelle.- (CUP J76G12000090004). Consegna anticipata dei lavori sotto riserva di legge.

67 07/05/2013 Liquidazione Fattura n. 97 del 15.04.2013 alla ditta Zuzzè Vincenza, con sede


in Palermo …………..– P.I. 04286250826, per la fornitura di copie eliografiche relative al progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di costruzione strada di collegamento dalla strada SS.113 alla C/da Pastani.CIG:Z5208F82B2.

68 07/05/2013 Affidamento diretto della sostituzione di un giunto omocinetico e di un cuscinetto sulla “FIAT PANDA targa CA841XY” alla Autofficina “Vazzano Salvatore”, di Lascari, per complessivi € 115,00; - CIG: ZE909C9A70.

69 07/05/2013 Liquidazione Fattura n. 36 del 08/04/2013 della ditta “Cimino Illuminato - Officina Auto ed Elettrauto”, di Lascari, - per la sostituzione della batteria sul “PIAGGIO PORTER” del parco macchine del Comune, per complessivi € 120,36, IVA compresa. – CIG: ZCB0966ABD.

70 07/05/2013 Liquidazione Fattura n. 14 del 29/03/2013 della ditta “CIURO SPORT di Ciuro Alessandro” di Gangi (PA) - per la fornitura di un carrello segna campo, per complessivi € 350,00 IVA compresa. – CIG: ZF208C9B7C.

71 07/05/2013 Lavori di riqualificazione urbana di alcune aree e spazi pubblici del centro abitato (p.tta. A. Moro ed aree adiacenti).. - liquidazione competenze tecniche all’Arch. Giacinto Barbera per la Progettazione, Direzione dei Lavori e la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione, giusta fattura n°01/2013 del 09.04.2013. (CIG. 31583901E1).

************* Importo Fattura €.15.928,64.

72 07/05/2013 Lavori di riqualificazione urbana di alcune aree e spazi pubblici del centro abitato (p.tta. A. Moro ed aree adiacenti). Liquidazione competenze art. 18 L.109/94 recepita in Sicilia con la L.R. n°7/2002 e successive modifiche e integrazioni.

************* Competenze al RUP: Netto €.309,72; Contributi €.117,87;Totale €. 427,59.

73 07/05/2013 Lavori di Rifacimento pavimentazione strada Michelangelo Buonarroti.- (CUP J76G12000080004) - (CIG: n.° ZB807D4D96) - Approvazione verbale di aggiudicazione provvisoria del 15/01/2013.

74 10/05/2013 Lavori di Manutenzione strade comunali interne ed esterne. (CIG: ZB507EDFC0) -(CUP : J77H12001030004). Approvazione verbale di aggiudicazione provvisoria del 19/02/2013.

75 10/05/2013 Liquidazione Fattura n. 9 del 12.04.2013 della ditta: Marino Domenico materiali per l’edilizia di Lascari, - Fornitura “materiale vario per la manutenzione” di €. 1.946,38 IVA compresa. – CIG ZF5097720A.

76 10/05/2013 Liquidazione Fattura n. 30 del 22/04/2013, della ditta “EREDI TAMBURO GIOVANNI” di Lascari - per la “fornitura di materiale vario per la manutenzione ordinaria degli immobili comunali e degli edifici scolastici” per complessivi €.1.075,05 IVA compresa; CIG: Z550977FC8.

77 14/05/2013 Affidamento diretto alla ditta “GOLMAR Mediterranea s.r.l.” di Catania,…– P.I. 02112740879 della fornitura di N° 3 Cassette Mediche di Pronto Soccorso per l’importo complessivo di € 741,00, Iva Compresa.– Impegno di spesa.CIG: Z6709E629D


78 14/05/2013 Affidamento diretto della riparazione del mezzo antincendio “OMAI 4X4 targa PAB48912 alla officina “T.EC.AM. s.r.l.”, di Termini Imerese, per complessivi € 392,04; - CIG: ZE109E6615

79 14/05/2013 Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale dei lavori di riqualificazione in via provvisoria, dell’area sottostante il Municipio e realizzazione di una scalinata di collegamento tra le vie S.re Chiaramonte e Via Ugo La Malfa. CIG ZD6030C715 - CUP J76J11000240004

80 14/05/2013 Liquidazione Fattura n. 2 del 08/01/2013 dell’Ing. De Vincenzi Fabrizio, di Lascari, Responsabile del Serv. Di Prevenzione e Protezione del Comune di Lascari, per complessivi € 1.100,00 IVA compresa. – CIG: ZD107ECADD

81 03/06/2013 Affidamento diretto della fornitura e collocazione di N° 14 cassette a zaino nei bagni della scuola materna comunale, nonché della revisione delle valvole dei termosifoni della scuola media e materna “Falcone e Borsellino”, alla ditta “MATASSA Piero” di Gratteri. – CIG: Z8B0A2C235 –€.1000,00 compreso IVA al 21%.

82 04/06/2013 Lavori di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione. (CUP J75I12000210004) - (CIG: n.° Z6107E8F43).- (importo a base d’asta €. 23.948,60 comprensivi dell’incidenza del costo per la sicurezza) - Approvazione verbale di aggiudicazione provvisoria.

********* Aggiudicare definitivamente i lavori, di che trattasi, alla ditta “Saullo Pietro”, per l’importo di €. 16.229,24 (comprensivi del costo per l’incidenza degli oneri di sicurezza di €. 790,30), al netto del ribasso offerto del 33,333% sul prezzo posto a base d’asta;

83 04/06/2013 Lavori di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione. (CUP J75I12000210004). Consegna anticipata dei lavori sotto riserva di legge.

84 04/06/2013 Acquisto di riproduzioni di fotogrammi di riprese aeree del territorio del Comune di Lascari, dall’Istituto Geografico Militare (IGM), per complessivi € 67,16 Iva Compresa;- Impegno di spesa.

85 04/06/2013 Servizio urgente di diserbo dei bordi strada di alcune vie della immediata periferia del paese (Via Colluzzo, via Sant’Eufemia, via Piana Marsala, via Piletto, via Torre Pastani) del territorio comunale. - Affidamento servizio alla ditta L’ORCHIDEA Soc. Coop. di Lascari per € 1.003,10 compreso I.V.A . -- Impegno di spesa.CIG: Z900A36650.

86 05/06/2013 Acquisto aggiornamento software ACR Win in dotazione dell’Uff. Tecnico Comunale, prodotto dalla S.T.S. di S. Agata Li Battiati (CT), alla release 2013 - Impegno di spesa pari ad € 302,50 IVA inclusa. - CIG: Z9C0A3B7FC.

87 06/06/2013 Acquisto dell’aggiornamento del software “programma triennale delle opere pubbliche”, in dotazione dell’Ufficio Tecnico Comunale e del nuovo software per la gestione del “Piano degli Immobili Comunali”, prodotti dalla ditta ASACEL Servizi S.r.l. di Palermo - Impegno di spesa pari ad € 1.200,00 IVA inclusa. - CIG: ZAB0A3EC12.

88 06/06/2013 Liquidazione Fattura n. 33 del 24.05.2013 della ditta “La Supremambiente” del geom. Giuseppe Celauro, di Naro (AG) - per “servizio di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione del territorio del Comune di Lascari”, per


complessivi € 906,45 IVA al 21,00% compresa. – CIG 303465220D.

89 13/06/2013 Lavori di sistemazione marciapiede antistante l'area adibita a pubblica utilità, di via Ugo La Malfa. CIG n° ZC90A5F9D8

****** Ditta Tripi Croce.

90 18/06/2013 Liquidazione Fattura n. 11 del 14.05.2013 della ditta “Autofficina – Vazzano Salvatore”, di Lascari, sostituzione di un giunto omocinetico e di un cuscinetto sulla “FIAT PANDA targa CA841XY”, per complessivi € 115,00 IVA al 21,00% compresa; - CIG: ZE909C9A70.

91 24/06/2013 Presa d’atto di doppia numerazione delle Determinazioni del Responsabile dell’Area Tecnica; assegnazione nuovo numero alla Determinazione ad oggetto “Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. – A.T.O. PA5 – gestione dei servizi di igiene pubblica; - Liquidazione fattura n. 20 del 02/04/2013 per servizi I° trimestre anno 2013”.

92 03/07/2013 Interventi di livellamento arenile, affidamento diretto F.lli Zappulla s.n.c. di Collesano. -Impegno di spesa; (CIG n. ZBC0AA098F)

******** Approvare il preventivo di spesa, predisposto dal R.U.P. relativo all’esecuzione degli “Interventi di livellamento arenile” che prevede una spesa complessiva di €. 10.516,35, di cui € 8.691,20 per servizi e/o nolo a caldo, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; Affidare il servizio suddetto e/o nolo a caldo alla ditta Fratelli Zappulla S.n.c , che all’uopo interpellata si è dichiarata disposta ad eseguirlo per l’importo di €. 8.256,64 al netto del ribasso offerto del 5,00%, oltre IVA al 21%; Dare atto che il CIG da indicare in tutti i documenti contabili ed i mandati di pagamento afferenti al presente appalto, rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture per gli adempimenti previsti dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari sopra menzionati e il seguente CIG n. ZBC0AA098F; Impegnare la complessiva spesa di €. 9.990,53, IVA compresa, al capitolo 2151 del redigendo bilancio 2013, ad oggetto “manutenzione beni demaniali e patrimoniali”; Dare atto ancora, che trattandosi di modico importo e in analogia a quanto previsto al titolo V°, capo II° del regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207, il presente provvedimento, da trasmettere in copia alla ditta affidataria, equivale a stipula di contratto di appalto, ricorrendo la condizione prevista dal 2° comma dell’art. 334 dello stesso Regolamento; Subordinare, il pagamento delle prestazioni alla favorevole acquisizione della documentazione atta a comprovare le dichiarazioni rese dalle imprese in ordine al possesso da parte delle stesse dei requisiti di capacità tecnica, economica e di ordine generale previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari da richiedersi d’ufficio.

93 04/07/2013 Affidamento diretto per la sostituzione pneumatici “FIAT STYLO targa CA842XY” alla ditta “Puccio Manuela”, di Campofelice di Roccella, per


complessivi € 320,03 IVA al 21,00% compresa; - CIG: Z540AA0AF1 *****

Affidare per la sostituzione pneumatici “FIAT STYLO targa CA842XY” alla ditta “Puccio Manuela”, con sede in Campofelice di Roccella, ………, per l’importo complessivo di € 320,03 IVA al 21,00% compresa, di cui al preventivo che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; Impegnare la complessiva spesa di € 320,03 IVA al 21,00% compresa, al capitolo 412, del bilancio comunale provvisorio, avente ad oggetto “Spese per la gestione automezzi del Comune-servizi generali”; Provvedere ai pagamenti discendenti dal presente provvedimento secondo le modalità di cui all’art. 3 della legge 136 del 13/08/2010. Dare atto che il CIG da indicare in tutti i documenti contabili ed i mandati di pagamento afferenti al presente appalto, rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture per gli adempimenti previsti dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari; sopra menzionati e il seguente CIG n. Z540AA0AF1; Dare atto ancora, che trattandosi di acquisizione di servizi e forniture in economia, disciplinate dal titolo V°, capo II° del regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207, il presente provvedimento, da trasmettere in copia alla ditta affidataria, equivale a stipula di contratto di appalto, ricorrendo la condizione prevista dal 2° comma dell’art. 334 dello stesso Regolamento.

94 04/07/2013 Liquidazione fattura per la riparazione del mezzo antincendio “OMAI 4X4 targa PAB48912 alla officina “T.EC.AM. s.r.l.”, di Termini Imerese, per complessivi € 392,04; - CIG: ZE109E6615.

******** LIQUIDARE e pagare la somma di € 392,04 IVA compresa al 21,00%, giusta fattura n. 791 del 12.06.2013, emessa dalla ditta “T.EC.AM. s.r.l.”, con sede a Termini Imerese, … - P. IVA: 00320150824, mediante bonifico bancario presso…… IMPUTARE la somma di € 392,04 IVA compresa al 21,00%, al capitolo 496 “Spese per i Servizi di Protezione Civile e Antincendio” dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.

95 04/07/2013 Affidamento diretto della riparazione delle saracinesche dei magazzini comunali di via Bellini e viale A. De Gasperi alla ditta IACUZZI Giacomo, di Lascari, per complessivi € 930,00, oltre IVA per legge; - CIG: Z7F0AA6011

********* Affidare la riparazione delle saracinesche dei magazzini comunali di via Bellini e viale A. De Gasperi alla ditta IACUZZI Giacomo, con sede in Lascari, Viale Alcide De Gasperi, snc, per complessivi € 1.125,30 compreso IVA al 21%, di cui al preventivo che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; Impegnare la complessiva spesa di €. 1.125,30, IVA compresa al 21%, al Capitolo 111, del bilancio comunale provvisorio, avente ad oggetto “spese ufficio prestazione servizi”; Provvedere ai pagamenti discendenti dal presente provvedimento secondo le modalità di cui all’art. 3 della legge 136 del 13/08/2010.


Dare atto che il CIG da indicare in tutti i documenti contabili ed i mandati di pagamento afferenti al presente appalto, rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture per gli adempimenti previsti dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari; sopra menzionati e il seguente CIG n. Z7F0AA6011ZE909C9A70 Dare atto ancora, che trattandosi di acquisizione di servizi e forniture in economia, disciplinate dal titolo V°, capo II° del regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207, il presente provvedimento, da trasmettere in copia alla ditta affidataria, equivale a stipula di contratto di appalto, ricorrendo la condizione prevista dal 2° comma dell’art. 334 dello stesso Regolamento.

96 09/07/2013 Liquidazione fattura per riproduzioni di fotogrammi digitali di riprese aeree del territorio del Comune di Lascari, dall’Istituto Geografico Militare (IGM), per complessivi €. 66,55, IVA compresa al 21,00%. - CIG: Z2C0A35B0C

********* LIQUIDARE la complessiva spesa di €.66,55 IVA al 21,00% compresa, giusta fattura n.2337 del 25.06.2013, emessa dall’Istituto Geografico Militare, Direzione Amministrativa – Uff.- Finanziario e commerciale-50122 Firenze, mediante bonifico bancario… IMPUTARE la complessiva somma di €. 66,55, IVA compresa al 21,00% al capitolo 310 “Spese di mantenimento e funzionamento ufficio tecnico” del bilancio provvisorio 2013, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.

97 09/07/2013 Affidamento diretto della fornitura di un rasaerba a scoppio “Mod. VIKING MB 248.1”, alla ditta “MACALUSO Giuseppe” di Lascari (PA); Impegno di spesa CIG: ZA70AB65D9.

******** Affidare la fornitura di un rasaerba a scoppio “Mod. Viking MB 248”, alla ditta “MACALUSO Giuseppe” con sede in Lascari (PA),.. per l’importo complessivo di € 313,65 compreso IVA al 21%,… Impegnare la complessiva spesa di €. 313,65, IVA compresa al 21% al Cap. 840 del bilancio provvisorio 2013, ad oggetto “manutenzione ordinaria strade, verde, acquisto beni”; Provvedere ai pagamenti discendenti dal presente provvedimento secondo le modalità di cui all’art. 3 della legge 136 del 13/08/2010. Dare atto che il CIG da indicare in tutti i documenti contabili ed i mandati di pagamento afferenti al presente appalto, rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture per gli adempimenti previsti dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari; sopra menzionati e il seguente CIG n. ZA70AB65D9

98 17/07/2013 Affidamento diretto fornitura materiale vario per “manutenzione immobili comunali” ditta “Marino Domenico materiali edili” di Lascari;impegno di spesa

******** Affidare la fornitura di materiale vario per “manutenzione immobili comunali” alla ditta “Marino Domenico materiali edili” con sede in Lascari,.., per l’importo complessivo di € 755,89 oltre IVA al 21%, … Impegnare la complessiva spesa di €. 914,63, IVA compresa al 21% al Cap.310 ad oggetto “Spese di manutenzione e funzionamento ufficio tecnico, acquisto beni”, per € 609,75 ed al cap. 1186 ad oggetto “spese cimiteriali acquisto beni”,


per € 304,88; Provvedere ai pagamenti discendenti dal presente provvedimento secondo le modalità di cui all’art. 3 della legge 136 del 13/08/2010. Dare atto ancora, che trattandosi di acquisizione di servizi e forniture in economia, disciplinate dal titolo V°, capo II° del regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207, il presente provvedimento, da trasmettere in copia alla ditta affidataria, equivale a stipula di contratto di appalto, ricorrendo la condizione prevista dal 2° comma dell’art. 334 dello stesso Regolamento.

99 17/07/2013 Affidamento diretto alla ditta “Eredi Tamburo Giovanni” di Lascari per la fornitura di una Lampada OSR HQI-T 2000w/N; - Impegno di Spesa; – CIG: Z6D0ABE753-

********* Affidare la fornitura di una Lampada OSR HQI-T 2000w/N” alla ditta “Eredi Tamburo Giovanni”, con sede in Lascari, …., per l’importo complessivo di € 151,68 oltre IVA al 21,00%, .. Impegnare, nel bilancio comunale provvisorio, la complessiva spesa di €. 183,53, IVA compresa al 21,00%, che rientra nelle disponibilità economiche degli stanziamenti previsti nel bilancio comunale provvisorio a valere sul cap. 700, avente oggetto, “Spese per il mantenimento e funzionamento di altri centri sportivi acquisto beni”, Dare atto che il CIG da indicare in tutti i documenti contabili ed i mandati di pagamento afferenti al presente appalto, rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture per gli adempimenti previsti dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari; sopra menzionati è il seguente “CIG n. Z6D0ABE753”.

100 19/07/2013 Liquidazione Fattura n. 4033 del 28.05.2013 della ditta “GOLMAR Mediterranea s.r.l.” di Catania, via Passo del Fico , snc – P.I. 02112740879 della fornitura di N° 3 Cassette Mediche di Pronto Soccorso per l’importo complessivo di € 740,52, Iva Compresa. CIG: Z6709E629D

********* LIQUIDARE e pagare, per i motivi sopra esplicitati, la somma di €. 740,52 IVA compresa, alla ditta: “GOLMAR Mediterranea s.r.l.”, con sede in Catania, P. IVA: 02112740879, mediante bonifico bancario… IMPUTARE la somma di €. 740,52 al Cap. 102 del bilancio provvisorio 2013, avente per oggetto “Spese d’Ufficio – acquisto beni”, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.

101 22/07/2013 Fornitura buoni carburante utilizzando la “Convenzione per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art.26 L.23.12.1999 n°488 e s.m.i. e dell’art.58, L.23.12.2000 n°388- Buoni acquisto n°5” - stipulata dalla ENI s.p.a. CIG: ZCD0AC5971.

********** EMETTERE, per quanto in premessa, ordinativo di fornitura alla ENI s.p.a. per n° 500 buoni carburante, utilizzando la “Convenzione per la fornitura di carburante mediante Buoni acquisto e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’Art.26 Legge 23.12.1999, n°488 e s.m.i. e l’Art.58, Legge 23.12.2000, n°388 – lotto 1, CIG: 38012624A2, stipulata dalla Consip e ENI s.p.a., per un valore nominale complessivo di €. 10.000,00, comprensiva di IVA e Accise, occorrenti per l’approvvigionamento di carburante da utilizzare nella circolazione degli automezzi comunali adibiti a


funzioni d’istituto; IMPUTARE la somma sopracitata di €. 10.000,00, ai seguenti capitoli del bilancio comunale provvisorio 2013: €. 1.000,00 al cap. 312 “Spese per automezzi ed attrezzature servizi tecnici” €. 1.500,00 al cap. 412 “Spese per la gestione automezzi del Comune servizi generali” €. 1.500,00 al cap. 480 “Spese per automezzi di Polizia Municipale” €. 3.000,00 al cap. 590 “Spese per servizio scuolabus” €. 3.000,00 al cap. 840 “Manutenzione ordinaria delle strade comunali” DARE ATTO che, ai sensi e per le finalità di cui all’art.3 della Legge n°136/2010, all’appalto di cui si tratta è stato attribuito il seguente CIG: ZCD0AC5971.

102 29/07/2013 Liquidazione fattura n.1744/2013 del 17.06.2013 per acquisto l’aggiornamento software ACR Win in dotazione dell’Uff. Tecnico Comunale, prodotto dalla S.T.S. di S. Agata Li Battiati (CT), alla release 2013, di € 302,50 IVA al 21,00% compresa. - CIG: Z9C0A3B7FC

******** LIQUIDARE la complessiva spesa di € 302,50 IVA al 21,00% compresa, giusta fattura n.1744, emessa dalla S.T.S. di S. Agata Li Battiati (CT), mediante bonifico bancario… IMPUTARE la complessiva somma di € 302,50 IVA al 21,00% compresa, al cap. 165 ad oggetto “Spese di funzionamento del centro elettronico – servizi” del PEG Provvisorio Anno 2013, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.

103 29/07/2013 Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. – A.T.O. PA5 – gestione dei servizi di igiene pubblica; - Liquidazione Fattura n. 69 del 01.07.2013 per servizi II° trimestre anno 2013;

*********** LIQUIDARE e pagare la somma di € 112.146,14 alla Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. – A.T.O. PA5 di Termini Imerese…, 100, per la gestione dei servizi di igiene urbana resi al Comune, mediante bonifico bancario….. LIQUIDARE e pagare la somma di € 27.299,06 alla Società Tirrenoambiente S.p.A. di Messina… per il conferimento in discarica e per le opere di mitigazione ambientale nei mesi di aprile e maggio 2013, a scomputo sulle somme dovute alla Società d’Ambito Ecologia e Ambiente, mediante: • bonifico bancario di € 25.027,51 presso la Banca …. • bonifico bancario di € 2.271,55 presso la Banca…. IMPUTARE la somma di € 139.445,20 a valere sul cap 994 avente ad oggetto, “Serv. N.U. somme trasferite ATO PA5”, in conto competenza, anno 2013 dove esiste sufficiente disponibilità.

104 31/07/2013 Liquidazione Fattura n. 20 del 24/07/2013 della ditta “TRIPI Croce” di Lascari - per i “lavori di sistemazione marciapiede antistante l’area adibita a pubblica utilità di via Ugo La Malfa”, per complessivi € 2.500,00 IVA compresa. – CIG: ZC90A5F9D8

*********

LIQUIDARE e pagare la somma di €. 2.500,00, IVA compresa, giusta fattura n. 20/2013 del 24/07/2013, emessa dalla ditta “Tripi Croce”, con sede in


Lascari, P. IVA: 03327440826, mediante bonifico bancario…. IMPUTARE la somma di €. 2.500,00, al cap. 2604/01 del bilancio comunale provvisorio 2013, avente ad oggetto, “Manutenzione straordinaria strade, spazi, piazze e verde pubblico” dove è stato assunto il relativo impegno di spesa. OMETTERE gli allegati in pubblicazione, in osservanza alle indicazioni delle Linee Guida adottate con delibera n. 88 del 02 marzo 2011 dal Garante per la protezione dei dati personali, atteso che con il seguente atto viene assicurata la trasparenza, giusta delibera n. 105 del 14 ottobre 2010, con correzioni apportate in data 11 novembre 2010 della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche.

105 08/08/2013 Liquidazione Fattura n. 183/A del 31.07.2013 della ditta: Marino Domenico materiali per l’edilizia di Lascari, per la fornitura di materiale vario per “manutenzione immobili comunali”, di €. 914,63 IVA compresa. – CIG: ZC10ADC4E7

********** LIQUIDARE e pagare la somma di €. 914,63 IVA compresa, giusta fattura n. 183/A del 31/07/2013 di €. 914,63 IVA compresa, emessa dalla ditta: “Marino Domenico materiali per l’edilizia ”, con sede in Lascari,.. P. IVA: 04518600822, mediante bonifico bancario…; IMPUTARE la somma di €. 914,63 nel bilancio comunale provvisorio 2013, al Cap. 310 ad oggetto “Spese di manutenzione e funzionamento ufficio tecnico, acquisto beni”, per € 609,75 ed al cap. 1186 ad oggetto “spese cimiteriali acquisto beni”, per € 304,88, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.

106 08/08/2013 Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale dei lavori di “Sistemazione area di sedime e realizzazione di un padiglione cellette ossario nel Cimitero Comunale”. CIG ZA4033D4C4- CUP J79H11000350004.

********** Approvare il certificato di regolare esecuzione e gli atti di contabilità finale dei lavori in argomento; Dare atto, che nel caso in specie, a norma del 4° comma dell’art.30 della legge 109/94, come recepita in Sicilia con la L.R. n.7/2002 e s.m.i., l’impresa non è tenuta ha produrre la polizza “indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera” e che comunque la mancata produzione della stessa non fa venir meno la responsabilità in capo all’Impresa contemplata dall’art.1669 del cod. civ. e cioè la responsabilità decennale per difetti costruttivi, rovina, vizi occulti e quant’altro; Liquidare alla Ditta “Marino Vincenzo con sede in … Lascari PA”, la complessiva somma di Euro 3.475,66, di cui Euro 603,21 per IVA al 21%, a saldo della fattura prodotta (n. 12/13 del 03/04/2013) e di ogni suo avere per l’esecuzione dei lavori in premessa, mediante emissione di mandato di pagamento a valere sul cap. 2940 avente ad oggetto “Costruzione di loculi, colombari, etc.”del bilancio corrente che presenta la necessaria disponibilità; Provvedere al pagamento del predetto importo mediante bonifico bancario presso…., così come previsto dall’art. 3 del contratto di appalto (art. 3 comma 7 Legge n. 136/2010); Svincolare la polizza fidejussoria in premessa specificata, al verificarsi delle


condizioni indicate nel certificato di regolare esecuzione; Dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta approvazione definitiva del certificato di regolare esecuzione, atteso che lo stesso per specifica norma legislativa assumerà carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione dello stesso. Dare atto che lo stesso bonifico dovrà riportare, ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. il seguente codice identificativo gara (CIG n. ZA4033D4C4).

107 13/08/2013 Fornitura buoni carburante utilizzando la “Convenzione per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art.26 L.23.12.1999 n°488 e s.m.i. e dell’art.58, L.23.12.2000 n°388- Buoni acquisto n°5” stipulata dalla Consip e ENI s.p.a.Liquidazione fattura n°8211243 del 24.07.2013 di € 9.603,10, emessa dalla ENI S.p.A.;CIG: ZCD0AC5971.

*********** LIQUIDARE, per quanto in premessa, a saldo, alla ENI S.p.A. la somma complessiva netta di €.9.603,10, giusta fattura n°8211243 del 24.07.2013, relativa alla fornitura complessiva di n° 500 buoni carburante, occorrenti alla normale circolazione degli automezzi comunali adibiti esclusivamente a servizio, con bonifico sul conto corrente intestato alla ENI S.p.A. – IBAN …………… – specificando sul bonifico il nostro codice cliente 0391116, la data e il numero di fattura; IMPUTARE la somma sopra citata ai seguenti capitoli del bilancio comunale 2013 conto residui ove è stato assunto il relativo impegno di spesa: €. 900,00 al cap. 312“Spese per automezzi ed attrezzature servizi tecnici” €. 1.400,00 al cap. 412“Spese per la gestione automezzi del Comune servizi generali” €. 1.500,00 al cap. 480“Spese per automezzi di Polizia Municipale” €. 3.000,00 al cap. 590“Spese per servizio scuolabus” €. 2.830,10 al cap. 840“Manutenzione ordinaria delle strade comunali” PRENDERE ATTO che, ai sensi dell’art.9 (Corrispettivi e modalità di pagamento) della Convenzione per la fornitura di carburante mediante Buoni acquisto citata in premessa, i corrispettivi debbono essere accreditati alla ENI S.p.A. con spese a carico dell’Amministrazione comunale; DARE ATTO che dall’importo complessivo, la somma di €. 396,90 quale differenza tra le somme impegnate e le somme liquidate, costituiscono economia e come tali svincolabili.

108 13/08/2013 Liquidazione Fattura n. 60 del 25.07.2013 della ditta “La Supremambiente” del geom. Giuseppe Celauro, di Naro (AG) - per “servizio di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione del territorio del Comune di Lascari”, per complessivi € 906,45 IVA al 21,00% compresa.– CIG 303465220D

********* LIQUIDARE e pagare la somma di €. 906,45 IVA compresa, giusta fattura n. 60/2013 del 25.07.2013, emessa dalla ditta: “La Supremambiente s.n.c. di Celauro Giuseppe”, con sede in Naro (AG),…….. P. IVA: 02455390845, mediante bonifico bancario….


IMPUTARE la somma di € 906,45 al cap. 1030, “spese per disinfezione e disinfestazione”, del bilancio 2012, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.

109 13/08/2013 Determina a contrattare per l’affidamento in economia, con il sistema della procedura negoziata - cottimo fiduciario, ex artt. 91, comma 2, e 57 del D. lgs. 163/06 e art. 27 del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, per il conferimento dell’incarico di Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori, Misura e contabilità e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (ove occorrente) dei lavori di completamento degli impianti sportivi polifunzionali “Martino Ilardo” e della realizzazione del campo di calcetto (CIG. 528860139B).-–

*********** Di procedere, per tutto quanto esplicitato nelle premesse del presente atto, all’affidamento dell'incarico di Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori, Misura e contabilità e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (ove occorrente) dei lavori di completamento degli impianti sportivi polifunzionali “Martino Ilardo” e della realizzazione del campo di calcetto a mezzo di cottimo - fiduciario, per l’importo complessivo a base d’asta di €. 93.792,47 oltre CNPAIA ed IVA, così ripartito: - € 10.869,04 per la progettazione esecutiva; - € 47.113,43 per la direzione dei lavori, misura e contabilità, liquidazione ed assistenza al collaudo; -€ 35.810,00 per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (ove occorrente); Di procedere all’appalto di che trattasi, mediante procedura in economia - cottimo fiduciario, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso di cui all'art.17, comma 1°, lett. b) del regolamento comunale richiamato nelle premesse del presente atto, da determinare ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 coordinato con le norme recate dalla L.R. n.12/2011 e art. 29 comma 9 del Regolamento di cui al DPRS n.13 del 31/01/2012, applicando quindi il ribasso offerto all'importo a base d’asta della prestazione professionale; Di dare atto che è prevista, ai sensi del comma 8° dell’art. 124 del D. Lgs. n. 163/2006, l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86 comma 1° del D. Lgs. n. 163/2006; Di approvare lo schema di lettera di invito, gli schemi di istanza - dichiarazione e lo schema di disciplinare d'incarico, documenti che vengono tutti allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; Di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 “Determinazione a contrattare e relative procedure”: il fine che con il contratto di cui trattasi si intende perseguire sono quelli specificati nelle premesse; il contratto sarà stipulato sotto forma di scrittura privata dopo l’espletamento delle procedure di gara e dopo che sarà intervenuta l’aggiudicazione definitiva; le clausole essenziali sono quelle previste nello schema di disciplinare d'incarico; Dare atto, altresì, che il CIG da indicare in tutti i documenti contabili ed i mandati di pagamento afferenti al presente appalto, rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture per gli


adempimenti previsti dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari sopra menzionati e il seguente CIG n. 528860139B; Dare atto ancora, che le somme occorrenti per la fase di progettazione esecutiva, IVA ed imposte comprese ascende ad €. 13.677,60, come meglio evincesi dallo schema di parcella che pure si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e che al relativo pagamento, giusta clausola appositamente inserita nel disciplinare d’incarico, si farà fronte con le somme che saranno accreditate a seguito dell’acquisizione del decreto definitivo di finanziamento; 1) Dare atto infine che le altre prestazioni professionali inerenti la fase di Direzione dei lavori, Misura e contabilità e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (ove occorrente), saranno attivate soltanto dopo l’acquisizione del finanziamento e l’appalto dei relativi lavori e che quindi le spese relative graveranno anch’esse sul finanziamento, senza ulteriori impegni a carico del bilancio dell’Ente; 2) Di demandare al RUP tutti gli ulteriori adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura di gara.

110 13/08/2013 Affidamento incarico professionale per l’espletamento dell’attività necessaria all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi per la scuola media “Falcone e Borsellino” in Via Kennedy e per il rinnovo del CPI per la scuola elementare “Madre Teresa di Calcutta” a Lascari. C.I.G. Z5D0B3220F.

********* 1) DI AFFIDARE mediante procedura in economia con il metodo del cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 comma 11 seconda parte del D.Lgs n. 163/2006 coordinato con le norme recate dalla L.R. 12/07/2011, n.12, in affidamento diretto, l’incarico professionale all’Ing. Luigi Trobia con studio in studio in Cefalù, per l'attività necessaria all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi per la scuola media “Falcone e Borsellino” in Via Kennedy e per il rinnovo del CPI per la scuola elementare “Madre Teresa di Calcutta”a Lascari, per l'importo complessivo di €. 3.000,00 IVA e tasse comprese, nella considerazione che lo stesso professionista risulta validamente iscritto all’albo appositamente istituito da questo Ente sulla base della deliberazione di G.M. n. 123 del 14/12/2006; 2) DI APPROVARE lo schema di convenzione, già sottoscritto per integrale accettazione dal professionista che si compone di n.14 articoli e che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 3) DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 192 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 quanto segue: - il fine che il contratto intende perseguire è quello di acquisire i servizi tecnici di coadiuvazione, collaborazione professionale e supporto tecnico meglio descritti nel disciplinare d'incarico, necessari per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi per la scuola media “Falcone e Borsellino” in Via Kennedy e per il rinnovo del CPI per la scuola elementare “Madre Teresa di Calcutta”a Lascari; - La convenzione d’incarico sarà stipulata, sotto forma di scrittura privata da registrare in caso d’uso, tra il professionista e il Sindaco protempore; - Le clausole essenziali del contratto sono contenute nella convenzione d’incarico; - La scelta del contraente a cui affidare l’esecuzione del contratto in


oggetto, sarà eseguita ai sensi dell’art. 125 comma 11 seconda parte del D.Lgs n. 163/2006, mediante affidamento diretto con la procedura prevista per l’esecuzione in economia di servizi di importo inferiore a €. 20.000,00. 4) DI IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 3.000,00 per € 1.500,00 al Cap. 600 del bilancio comunale corrente, avente ad oggetto “Manutenzione edifici scolastici.” e per € 1.500,00 al cap. 562 del bilancio comunale corrente avente ad oggetto “Spese manutenzione e funzionamento scuola media” che presentano la necessaria capienza. 5) DI PROVVEDERE ai pagamenti discendenti dal presente provvedimento secondo le modalità di cui all’art.3 della legge 136 del 13/08/2010. 6) DI DARE ATTO che il CIG da indicare in tutti i documenti contabili ed i mandati di pagamento afferenti al presente affidamento, rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture per gli adempimenti previsti dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari; sopra menzionati e il seguente CIG n. Z5D0B3220F.

111 13/08/2013 Lavori di riqualificazione in via provvisoria, dell’area sottostante il Municipio e realizzazione di una scalinata di collegamento tra le vie S.re Chiaramonte e Via Ugo La Malfa. - Liquidazione indennità di esproprio condiviso.

*********** Liquidare l’indennità di espropriazione condivisa, secondo le risultanze di cui al prospetto che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per l’importo indicato a fianco della ditta Presti Giuseppe, pari a complessivi euro 11.756,25, di cui €.2.351,25 per ritenute. Provvedere alla liquidazione con i fondi all’uopo impegnati in favore del beneficiario indicato nel prospetto sopra citato, ove sono riportati anche i dati anagrafici e le modalità di pagamento, previa verifica, stante l’intervenuta incostituzionalità dell’art.37, comma 7° del D.P.R. n. 327/72001 (Corte cost. n. 338 del 22 dicembre 2011) dell’assolvimento degli obblighi tributari nei confronti del Comune e cioè l’avvenuto pagamento dell’ICI sugli immobili espropriati per valori corrispondenti a quelli da liquidarsi con il presente atto. Imputare la superiore spesa sul Cap. 2628/00 del Bilancio comunale avente ad oggetto ”costruzione e sistemazione strade, aree e spazi verdi” giusta determinazione del responsabile dell’area tecnica di impegno di spesa n. 23 del 30/12/2011 che presenta la necessaria disponibilità.

112 13/08/2013 Rimozione di materiale in cemento amianto presso Scuola Media di Lascari. Liquidazione fattura n 0797/2013 del 04/06/2013 dell’importo di €. 1.500,00 iva compresa, alla ditta “Ambiental s.r.l.” con sede in Santa Flavia….. CIG: ZC30834D06

************ Liquidare e pagare la somma di €.1.500,00, IVA compresa, giusta fattura n°0797FS/2013 del 04/06/2013 emessa dalla ditta Ambiental s.r.l., con sede in Santa Flavia,…., mediante bonifico bancario……. Fronteggiare, la superiore spesa con i fondi di cui al programma approvato dal CIPE con delibera n.32 del 13.05.2010, ed impegnati con determinazione di questo ufficio n.17 del 29.12.2011, con imputazione al capitolo 2372 avente ad


oggetto “Manutenzione straordinaria Scuola Media (CAP.E4220); Dare atto che lo stesso bonifico dovrà riportare, ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. il seguente codice identificativo gara CIG: ZC30834D06

113 22/98/2013 Affidamento diretto alla ditta “RG Ferramenta s.a.s.” di Lascari per la fornitura di Materiale vario per manutenzione; Impegno di Spesa; CIG n. Z510B3CE54

********** Affidare la fornitura materiale ” alla ditta “RG Ferramenta s.a.s.”, con sede in Lascari, …, per l’importo complessivo di € 516,16 (441,78+74,38) oltre IVA al 21,00%, di cui ai preventivi, registrati al prot. gen. in data 08.08.2013 ai n. 7832 e 7833, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; Impegnare, nel bilancio comunale provvisorio, la complessiva spesa di €. 624,55 (534,55+90,00), IVA compresa al 21,00%, che rientra nelle disponibilità economiche degli stanziamenti previsti nel bilancio comunale provvisorio a valere sul cap. 310, avente oggetto, “spese mantenimento e funzionamento U.T.C.”, Dare atto che il CIG da indicare in tutti i documenti contabili ed i mandati di pagamento afferenti al presente appalto, rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture per gli adempimenti previsti dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari; sopra menzionati è il seguente “CIG n. Z510B3CE54” Dare atto ancora, che trattandosi di acquisizione di servizi e forniture in economia, disciplinate dal titolo V°, capo II° del regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207, il presente provvedimento, da trasmettere in copia alla ditta affidataria, equivale a stipula di contratto di appalto, ricorrendo la condizione prevista dal 2° comma dell’art. 334 dello stesso Regolamento;

114 22/08/2013 Prestazioni lavorative “di tipo occasionale” da liquidarsi a mezzo l’utilizzo di “buoni lavoro” (Voucher).

*********** Stabilire, per tutto quanto esplicitato nelle premesse del presente atto ed in applicazione delle norme regolamentari e degli indirizzi forniti, che per il corrente anno, le prestazioni lavorative “di tipo occasionale” da liquidarsi a mezzo l’utilizzo di “buoni lavoro” (Voucher) sono quelle attinenti la manutenzione delle strade – anche delle caditoie – e la cura del verde pubblic; Dare atto che la durata presumibile delle prestazioni è pari a mesi quattro (periodo settembre/dicembre) e che il numero presumibile dei prestatori d’opera da utilizzare è pari a n.4 unità.

115 27/08/2013 Affidamento diretto del “servizio di supporto al piano finanziario TARSU” alla Società ENGINEERING Tributi S.p.A.; Impegno di spesa CIG: ZDB0B46156-

*********** Affidare il “servizio di supporto al piano finanziario TARSU” alla Società ENGINEERING Tributi S.p.A., con sede in Roma, via san Martino della Battaglia, 56, per l’importo complessivo di € 1.452,00 compreso IVA al 21%, di cui alla proposta, offerta, acclarata al protocollo generale in data 26/07/2013 al n.7459 che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;


Impegnare la complessiva spesa di €. 1.452,00, IVA compresa al 21% al Cap. 978 del bilancio provvisorio 2013, ad oggetto “spese di gestione diretta del servizio di smaltimento R.S.U. prestazione servizi”; Provvedere ai pagamenti discendenti dal presente provvedimento secondo le modalità di cui all’art. 3 della legge 136 del 13/08/2010. Dare atto che il CIG da indicare in tutti i documenti contabili ed i mandati di pagamento afferenti al presente appalto, rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture per gli adempimenti previsti dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari; sopra menzionati e il seguente CIG n. ZDB0B46156 Dare atto ancora, che trattandosi di acquisizione di servizi e forniture in economia, disciplinate dal titolo V°, capo II° del regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207, il presente provvedimento, da trasmettere in copia alla ditta affidataria, equivale a stipula di contratto di appalto, ricorrendo la condizione prevista dal 2° comma dell’art. 334 dello stesso Regolamento.

116 02.09.2013 GGETTO: Liquidazione Fattura n. 175/2013 del 19.07.2013 della ditta MACALUSO Giuseppe”, di Lascari per la fornitura di un rasaerba a scoppio “Mod. VIKING MB 248.1”, per complessivi € 313,64 IVA al 21,00% compresa; - CIG: ZA70AB65D9

********* LIQUIDARE e pagare la somma di €. 313,64 IVA la 21,00% compresa, giusta fattura n.175/2013 del 19.07.2013, emessa dalla ditta “MACALUSO Giuseppe”, con sede in Lascari,….. P. IVA: 04123390827, mediante bonifico …… IMPUTARE la somma di €. 313,64 IVA la 21,00% compresa, al Cap. 840 del bilancio comunale provvisorio 2013, ad oggetto “manutenzione ordinaria strade, verde, acquisto beni”, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.

117 03.09.2013 OGGETTO: Liquidazione Fattura n. 268 del 11.07.2013 della ditta “Puccio Manuela”, di Campofelice di Roccella per la sostituzione degli pneumatici alla “Fiat Stilo Tg. CA842XY”, per complessivi € 320,03 IVA al 21,00% compresa; - CIG: Z540AA0AF1

******* LIQUIDARE e pagare la somma di €. 320,03 IVA la 21,00% compresa, giusta fattura n. 268 del 11.07.2013, emessa dalla ditta “PUCCIO Manuela”, con sede in Campofelice di Roccella, ….P. IVA: 03893920821, mediante bonifico bancario .. IMPUTARE la somma di €. 320,03 IVA la 21,00% compresa, al capitolo 412 “Spese per la gestione automezzi del Comune, servizi generali”, nel bilancio comunale 2013, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.

118 09.09.2013 Liquidazione 1° SAL dei lavori di livellamento arenile alla ditta F.lli ZAPPULLA s.n.c. di Collesano, fattura n° 09 del 22 luglio 2013, per complessivi € 4.995,27, IVA compresa per legge al 21,00%. - CIG: ZBC0AA098F ********* LIQUIDARE e pagare la complessiva spesa di €. 4.995,27 IVA al 21,00% compresa, quale 1° SAL dei lavori di Livellamento dell’arenile, giusta fattura n.09 del 22/07/2013, emessa dalla Ditta F.lli ZAPPULLA s.n.c. P.IVA 05564930823 .. 90016 Collesano (PA), mediante bonifico su conto corrente


bancario ……… 119 09.09.2013 OGGETTO: “Lavori di rifacimento della pavimentazione stradale viale

Salinelle”. (CUP J76G12000090004 - CIG 481119862F). – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

******** Approvare … la perizia di variante e suppletiva relativa ai Lavori di rifacimento della pavimentazione stradale viale Salinelle, redatta dal Direttore dei Lavori geom. Giuseppe Certo e composta degli elaborati richiamati in premessa, che eleva l’importo netto contrattuale da € 56.504,61 a € 62.154,70; Approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l’approvazione della perizia di cui sopra, dell’importo complessivo invariato di € 99.979,00 già finanziato e suddiviso:

RIEPILOGO CAPITOLI Pag.

Importo

Paragr.

Importo subCap.

IMPORTO

PAVIMENTAZIONE STRADALE

1 50.164,67

ATTRAVERSAMENTI STRADALI

3 2.930,29

ALLARGAMENTO SEDE STRADALE

5 32.336,97

Sommano i lavori € 85.431,93

Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2,729231% sui lavori)

2.331,63

a detrarre

2.331,63 € 2.331,63

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso

€ 83.100,30

Per ribasso d'asta del 28,011% su euro 83.100,30

€ 23.277,23

Importo complessivo dei lavori al netto € 62.154,70

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE IVA al 21% ed eventuali altre imposte

13.052,49

Incentivi per la progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 1.708,64 Oneri di conferimento a discarica

5.000,00

Imprevisti 21,42 Per acquisti in economia 18.011,7

5 versamento contributo AVCP 30,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

37.824,30

37.824,30

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

€ 99.979,00

Approvare, infine, i n.° 8 nuovi prezzi riportati nello schema di atto di sottomissione facente parte della perizia predetta; Provvedere con separato e successivo atto all’affidamento della fornitura dei


materiali in economia il cui importo di € 18.011,75, IVA compresa, scaturente dagli elaborati appositamente predispo-sti e facenti parte della variante, è previsto tra le somme a disposizione dell’amministrazione nel sud-detto quadro economico.

120 10.09.2013 OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento in economia, con il sistema della procedura negoziata - cottimo fiduciario, ex artt. 91, comma 2, e 57 del D. lgs. 163/06 e art. 27 del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, per il conferimento dell’incarico dello studio geologico esecutivo ed esecuzione delle indagini geognostiche e sismiche finalizzati alla realizzazione dei lavori di completamento degli impianti sportivi polifunzionali “Martino Ilardo” e della realizzazione del campo di calcetto (CIG. Z880B6A6EF).-–

******** Di procedere, per tutto quanto esplicitato nelle premesse del presente atto, all’affidamento dell'incarico per l’esecuzione delle prestazioni geologiche e geognostiche dei lavori di completamento degli impianti sportivi polifunzionali “Martino Ilardo” e della realizzazione del campo di calcetto a mezzo di cottimo - fiduciario, per l’importo complessivo a base d’asta di €. 13.144,82 oltre IVA; Di procedere all’appalto di che trattasi, mediante procedura in economia - cottimo fiduciario, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso di cui all'art.17, comma 1°, lett. b) del regolamento comunale richiamato nelle premesse del presente atto, da determinare ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 coordinato con le norme recate dalla L.R. n.12/2011 e art. 29 comma 9 del Regolamento di cui al DPRS n.13 del 31/01/2012, applicando quindi il ribasso offerto all'importo a base d’asta della prestazione professionale; Di dare atto che è prevista, ai sensi del comma 8° dell’art. 124 del D. Lgs. n. 163/2006, l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86 comma 1° del D. Lgs. n. 163/2006; Di approvare lo schema di lettera di invito, gli schemi di istanza - dichiarazione e lo schema di disciplinare d'incarico, documenti che vengono tutti allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; Dare atto ancora, che le somme occorrenti per l’incarico di che trattasi, IVA ed imposte comprese ascende ad €. 15.905,23…

121 10.09.2013 OGGETTO: Elaborazione del progetto Generale definitivo e stralcio esecutivo dei “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER ANZIANI”. - liquidazione competenze tecniche all’Ing. Bartolo Fazio per la collaborazione professionale e supporto tecnico al Progettista, giusta fattura n°2/2013 del 29.03.2013. (CIG. ZDF0B38AB6).

******** 1)Liquidare, in favore dell’Ing. Bartolo Fazio, iscritto all’Albo degli Ingegneri della provincia di Palermo ……. l’importo complessivo di €. 3.989,13, comprensivi della ritenuta d’acconto di €. 634,00, a saldo della fattura n. 02/2013 del 29/03/2013, mediante bonifico bancario… 2)Fronteggiare, la superiore spesa con le somme impegnate con determinazione n°189 del 20.12.2005 al cap. 2724/1 avente oggetto “Consulenze studi e collaborazione per interventi sul territorio”.

122 10.09.2013 OGGETTO: Lavori per la realizzazione di un refettorio all’interno della scuola elementare “Madre Teresa di Calcutta”. Liquidazione competenze art. 18 L.109/94 recepita in Sicilia con la L.R. n°7/2002 e successive modifiche e


integrazioni. *********

Liquidare a saldo, per quanto in premessa, ai dipendenti ing. Pietro Conoscenti e geom. Giuseppe Certo, gli importi a fianco di ciascuno indicati nel prospetto che segue;

NETTO Contributi TOTALE

1

Ing. Pietro Conoscenti - prestazioni di cui al punto c)

€ 55,92 € 21,28

€ 77,20

2

Geom. Giuseppe Certo - prestazioni di cui ai punti a), b) e d)

€ 167,75 € 63,84

€ 231,59

TOTALE € 223,67 € 85,12 € 308,79 Fronteggiare la complessiva spesa di € 308,79 a valere sulle disponibilità di cui al Cap.2378 del bilancio 2009 ad oggetto “costruzione, ampliamento, completamento e manutenzione straordinaria scuole dell’obbligo”; Dare atto che nessun altro pagamento è dovuto per l’appalto dei lavori di che trattasi e che pertanto le somme residue possono essere svincolate

123 10.09.2013

OGGETTO: Lavori per la “manutenzione ordinaria e straordinaria dei bordi strada di alcune sedi viarie pubbliche interne, del verde pubblico e dei canali di scolo acque piovane interne al centro abitato”. Liquidazione competenze art. 18 L.109/94 recepita in Sicilia con la L.R. n°7/2002 e successive modifiche e integrazioni.

******** Liquidare a saldo, per quanto in premessa, ai dipendenti ing. Pietro Conoscenti e geom. Giuseppe Certo, gli importi a fianco di ciascuno indicati nel prospetto che segue:


1)

Ing. Pietro Conoscenti - prestazioni di cui al punto c)

€ 27,00 € 10,27 € 37,27

2)


€ 81,00 € 30,82 € 111,82

TOTALE € 107,99 € 41,10 € 149,09

Fronteggiare la complessiva spesa di € 149.09 a valere sulle disponibilità di cui al Cap.2602 del bilancio 2010 ad oggetto “cantiere di lavoro manutenzione strade”; Dare atto che nessun altro pagamento è dovuto per l’appalto dei lavori di che trattasi e che pertanto le somme residue possono essere svincolate

124 10.09.2013 Lavori di Liquidazione competenze art. 18 L.109/94 recepita in Sicilia con la L.R. n°7/2002 e successive modifiche e integrazioni.

********* Liquidare a saldo, per quanto in premessa, ai dipendenti geom. Pasquale Aulicino (in pensione e geom. Giuseppe Certo (in servizio), gli importi a fianco di ciascuno indicati nel prospetto che segue:


1 Geom. Pasquale € 29,82 € 11,35 € 41,17


Aulicino - prestazioni di cui al punto c)

2


€ 89,45 € 34,04 € 123,50

Fronteggiare la complessiva spesa di € 164.66 a valere sulle disponibilità di cui al Cap.2602, ad oggetto “cantiere di lavoro manutenzione strade”, per € 141,60 a valere sul bilancio 2011, per € 23.06 a valere sul bilancio 2012, dove è stato assunto regolare impegno di spesa; Dare atto che nessun altro pagamento è dovuto per l’appalto dei lavori di che trattasi e che pertanto le somme residue possono essere svincolate .

125 10.09.2013 OGGETTO: Lavori per la “manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico e per la pulizia delle caditoie, dei tombini in conseguenza dei danni provocati dalle forti piogge dell’8-03-2012”. Liquidazione competenze art. 18 L.109/94 recepita in Sicilia con la L.R. n°7/2002 e successive modifiche e integrazioni.

******** Liquidare a saldo, per quanto in premessa, ai dipendenti Arch. Giovanni La Barbera(in pensione) e Geom. Giuseppe Certo (in servizio), gli importi a fianco di ciascuno indicati nel prospetto che segue:


1

Arch. Giovanni La Barbera - prestazioni di cui al punto c)

€ 11,74 € 4,47 € 16,21

2


€ 35,22 € 13,40 € 48,62

Fronteggiare la complessiva spesa di € 64,83 a valere sulle disponibilità di cui al Cap.2602 del bilancio 2012 ad oggetto “cantiere di lavoro manutenzione strade”; Dare atto che nessun altro pagamento è dovuto per l’appalto dei lavori di che trattasi e che pertanto le somme residue possono essere svincolate .

126 11.09.2013 OGGETTO: Liquidazione Fattura n. 60 del 19.08.2013, della ditta “EREDI TAMBURO GIOVANNI” di Lascari per la “Fornitura di una Lampada OSR HQI-T 2000w/N;- CIG n. Z6D0ABE753- ******** LIQUIDARE e pagare la somma di €. 183,34 IVA al 21,00% compresa, giusta fattura n. 60/2013 del 19.08.2013, emessa dalla ditta: “Eredi Tamburo Giovanni”, con sede in Lascari, ….. P. IVA 06032660828, mediante bonifico bancario ……; IMPUTARE la somma di €.183,53, al cap. 700 avente oggetto, “Spese per il mantenimento e funzionamento di altri centri sportivi acquisto beni”, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa;

127 11.09.2013 OGGETTO: Società “TIRRENOAMBIENTE S.p.A.” – conferimento in discarica da parte di Ecologia e Ambiente S.p.A. a seguito della gestione dei servizi di igiene pubblica – LUGLIO 2013; - Liquidazione Quota Fatture n. 534 e 568 del 31.07.2013;


******** LIQUIDARE e pagare la somma di € 15.269,14 alla Società Tirrenoambiente S.p.A. di Messina, …. per il conferimento in discarica e per le opere di mitigazione ambientale nel mese di Luglio 2013, a scomputo sulle somme dovute alla Società d’Ambito Ecologia e Ambiente, mediante: • bonifico bancario di € 13.987,84 …… • bonifico bancario di € 1.281,33 … IMPUTARE la somma di € 15.269,14 a valere sul cap 994 avente ad oggetto, “Serv. N.U. somme trasferite ATO PA5”, in conto competenza, anno 2013 dove esiste sufficiente disponibilità.

128 12.09.2013 OGGETTO: Lavori per “la sistemazione di un’area di sedime e realizzazione di un padiglione di cellette ossario nel cimitero comunale ". - liquidazione competenze tecniche all’Ing. Luigi Trobia per collaudo statico ai sensi della L.1080/1971, giusta fattura n°54/2013 del 10.09.2013. (CIG. Z75090EC1E).

********* 1)Liquidare, in favore dell’Ing. Luigi Trobia, nato a Cefalù … iscritto all’Albo degli Ingegneri della provincia di Palermo ……l’importo complessivo di €. 1.000,00, comprensivi della ritenuta d’acconto di €. 158,93, a saldo della fattura n. 54/2013 del 10/09/2013, mediante bonifico bancario….. 2) Fronteggiare, la superiore spesa con le somme impegnate con determinazione n°3 del 22.12.2011 al cap. 2940 avente oggetto “Costruzione loculi e colombari ecc..”.

129 19.09.2013 OGGETTO: Conferimento dell’incarico di Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori, Misura e contabilità e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (ove occorrente) dei lavori di completamento degli impianti sportivi polifunzionali “Martino Ilardo” e della realizzazione del campo di calcetto (CIG. 528860139B).-–

******** 1- Approvare, per le motivazioni meglio descritte nelle premesse del presente atto, che si intendono tutte qui richiamate e trascritte, il verbale di aggiudicazione provvisoria del 13/09/2013 che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 2- Conferire in via definitiva l’incarico di Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori, Misura e contabilità e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (ove occorrente) dei lavori di completamento degli impianti sportivi polifunzionali “Martino Ilardo” e della realizzazione del campo di calcetto, all'associazione di professionisti “Gli architetti Cirrito & Giambruno” – studio associato per l’importo di € 83.943,84, al netto del ribasso d’asta offerto del 10,50%, oltre IVA e contributo Inarcassa, fatto salvo l’esito favorevole delle verifiche avviate d’ufficio; 3- Provvedere, ai sensi e per gli effetti del 5° comma, lett. a) dell’art.79 del codice dei contratti, approvato con D.Lgs. 163/2006, a comunicare a tutti i partecipanti alla gara dei servizi tecnici predetti, l’avvenuta adozione del presente provvedimento entro il termine massimo di giorni 5, indicando altresì il termine dilatorio per procedere alla stipula della relativa convenzione, ai sensi del 10° comma dell’art.11 dello stesso D.Lgs.; 4- Trasmettere copia del presente provvedimento al professionista incaricato, richiedendo il contestuale espletamento della prestazione professionale afferente l’elaborazione del progetto esecutivo, ricorrendo le condizioni d’urgenza precedentemente esposte e previste al comma 9°, ultimo periodo, dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 coordinato con le norme recate dalla L.R. n.12 del 12/07/2011 che recita “… nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di


finanziamenti comunitari”, subordinando il pagamento del corrispettivo all’esito favorevole delle verifiche avviate d’ufficio e all’acquisizione della disponibilità economica da parte dell’Assessorato Finanziatore, dell’importo spettante al professionista.

130 19.09.2013 OGGETTO: Approvazione del verbale di sorteggio dei concorrenti da invitare alla procedura negoziata - cottimo fiduciario, per il conferimento dell’incarico dello studio geologico esecutivo ed esecuzione delle indagini geognostiche e sismiche finalizzati alla realizzazione dei lavori di completamento degli impianti sportivi polifunzionali “Martino Ilardo” e della realizzazione del campo di calcetto e affidamento delle relative prestazioni.-–

******** Approvare il verbale delle operazioni di sorteggio del 17/09/2013 che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, da cui rilevasi che la Soc. Coop. “La Mimosa”, affidataria con deliberazione di G.M. n.127 del 30/09/2011 della concessione in uso e gestione dell’impianto sportivo in questione, in ragione dei tempi imposti dall’Assessorato per il conseguimento del finanziamento definitivo dell’intervento, proponeva di affidare al Dott. Francesco Arrigo l’esecuzione delle indagini e le prestazioni geologiche oggetto di gara, assumendosi l’onere del pagamento delle relative prestazioni, cosicché il Comune restava esonerato da ogni spesa in merito; Ratificare, pertanto, l’incarico conferito dalla predetta Soc. Coop. “La Mimosa” al geologo, Dott. Francesco Arrigo, che risulta essere iscritto all’Albo dei professionisti istituito da questo Ente in esecuzione della delibera di G.M. n.123 del 14/12/2006, e quindi in possesso dei requisiti di legge per poterlo assumere; Trasmettere copia del presente provvedimento alla Soc. Coop. “La Mimosa” ed al geologo, Dott. Francesco Arrigo, richiedendo al contempo la presentazione, in tempi compatibili con il tipo di finanziamento, della relazione geologica e degli altri documenti inerenti l’incarico di che trattasi.

131 19.09.2013 OGGETTO: Lavori di "Riqualificazione urbana del quartiere Santa Maria: Via Monte Carmelo, Via G. Galilei, Via Papa Giovanni XXIII, Via L.Sturzo,Via U. Foscolo, Via G.Verdi, Via G.no Rossini, Via Cerami, P.zza Piersanti Mattarella, Via Europa Unita, Via XXV Aprile, zona a verde adiacente la Via XXV Aprile e Via Europa Unita" - I Stralcio Esecutivo Funzionale - Interventi sulle reti viarie e realizzazione pubblica illuminazione. - Pagamento AUSL n. 6 tariffa per parere igienico sanitario.

********* 1.IMPEGNARE la somma di €. 357,00, necessaria per la richiesta del parere igienico - sanitario sul progetto per la "Riqualificazione urbana del quartiere Santa Maria: Via Monte Carmelo, Via G. Galilei, Via Papa Giovanni XXIII, Via L.Sturzo,Via U. Foscolo, Via G.Verdi, Via G.no Rossini, Via Cerami, P.zza Piersanti Mattarella, Via Europa Unita, Via XXV Aprile, zona a verde adiacente la Via XXV Aprile e Via Europa Unita" - I Stralcio Esecutivo Funzionale - Interventi sulle reti viarie e realizzazione pubblica illuminazione.”, al capitolo 322 del Bilancio 2013 ad oggetto: “Spese di manutenzione e Mantenimento uffici”; 2.VERSARE la suddetta somma, sul conto corrente n. 19721901 intestato all’AUSL n. 6 di Cefalù – Servizio di igiene e sanità pubblica, specificando la causale di versamento “Rilascio parere igienico Riqualificazione urbana S Maria 1° Stralcio esecutivo Cod. 1.02.46.03”;


132 24.09.2013 OGGETTO: Società “TIRRENOAMBIENTE S.p.A.” – conferimento in discarica da parte di Ecologia e Ambiente S.p.A. a seguito della gestione dei servizi di igiene pubblica – AGOSTO 2013; - Liquidazione Quota Fatture n. 717 e 792 del 31.08.2013;

******** PAGARE la somma di € 19.606,63 alla Società Tirrenoambiente S.p.A. di Messina……., per il conferimento in discarica e per le opere di mitigazione ambientale nel mese di Luglio 2013, “a scomputo sulle somme dovute alla Società d’Ambito Ecologia e Ambiente”, mediante: • bonifico bancario di € 17.961,32 …… • bonifico bancario di € 1.645,31 ….. IMPUTARE la somma di € 19.606,63 a valere sul cap 994 avente ad oggetto, “Serv. N.U. somme trasferite ATO PA5”, in conto competenza, anno 2013 dove esiste sufficiente disponibilità.

133 03.10.2013 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA – MEDICO COMPETENTE - N° 162/13 DI € 1337.50

134 04.10.2013 Liquidazione lavori di diserbo dei bordi strada di alcune vie del Comune di Lascari alla ditta L’Orchidea Soc. Coop. di Lascari, fattura n° 21-13 del 31 luglio 2013, per complessivi € 1.003,10, IVA compresa per legge al 21,00%. - CIG: Z900A36650

********* LIQUIDARE e pagare, per quanto in premessa specificato, la complessiva somma di €. 1.003,10 IVA al 21,00% compresa, giusta fattura n.21-13 del 31/07/2013, alla Ditta L’Orchidea Soc. Coop. P.IVA mediante bonifico .. IMPUTARE la complessiva somma di €. 1.003,10, IVA compresa al 21,00% al capitolo 856/00 del redigendo bilancio 2013, ad oggetto “manutenzione ordinaria delle strade comunali, prestazione di servizi”, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.

135 04.10.2013 Liquidazione fattura per la riparazione delle saracinesche dei magazzini comunali di via Bellini e viale A. De Gasperi alla ditta IACUZZI Giacomo, di Lascari, per complessivi € 930,00, oltre IVA per legge al 21,00%. - CIG: Z7F0AA6011

*********** LIQUIDARE e pagare la complessiva spesa di €. 1.125,30 IVA al 21,00% compresa, giusta fattura n.75/D del 12.07.2013, emessa dalla Ditta IACUZZI Giacomo.. viale A. De Gasperi n.16 – 90010 Lascari (PA), mediante bonifico… IMPUTARE la complessiva somma di €. 1.125,30, IVA compresa al 21,00% al capitolo 111 “spese ufficio prestazione servizi” del bilancio provvisorio 2013, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.

136 04.10.2013 Approvazione progetto esecutivo rimodulato ed aggiornato dei lavori di “rifacimento della pavimentazione stradale e regimentazione delle acque piovane di via Polizzotto Martino.”. (CUP J77H12000980004).

******** 1) Approvare per tutto quanto esplicitato nelle premesse del presente atto, il progetto esecutivo rimodulato ed aggiornato, redatto dal dipendente incaricato, Geom. Salvatore Culotta, relativo ai lavori di rifacimento della pavimentazione stradale e regimentazione delle acque piovane di via Polizzotto Martino, avente il CUP (codice unico di progetto) J77H12000980004, del complessivo importo di €. 60.325,95, di cui €. 24.478,35 per lavori a base d’asta ed €. 35.847,60 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

137 08.10.2013 Commissario Straordinario d.a. n° 1641 del 27/09/2013 – gestione dei servizi


di igiene pubblica IV^ trimestre 2013; - Liquidazione Fattura n. 118/13 del 08/10/2013 di € 50.416,67 IVA compresa

********* LIQUIDARE e pagare la somma di € 50.416,67 al Commissario straordinario d.a. 1641 del 27/09/2013, di Termini Imerese via Falcone e Borsellino, 100, per la gestione dei servizi di igiene urbana resi al comune, mediante bonifico bancario.. IMPUTARE la somma di € 50.416,67 a valere sul cap. 994 anno 2012, avente ad oggetto, “Serv. N.U. somme trasferite ATO PA5”, dove esiste sufficiente disponibilità ;

138 08.10.2013 Affidamento lavori di “rifacimento pavimentazione stradale e regimentazione delle acque piovane di via Polizzotto Martino”. (CUP J77H12000980004). – CIG: n. Z200BD4C73.-

******** Affidare alla Ditta “Roccella s.n.c. di Zito Antonio & C.” , con sede a Campofelice di Roccella.. i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale e regimentazione delle acque piovane di via Polizzotto Martino, per l’importo €. 23.954,58, oltre IVA al 22%, al netto del ribasso offerto del 2,25% sul prezzo a base d’asta; Provvedere ai pagamenti discendenti dal presente provvedimento secondo le modalità di cui all’art.3 della legge 136 del 13/08/2010. Dare atto che il CIG da indicare in tutti i documenti contabili ed i mandati di pagamento afferenti al presente appalto, rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture per gli adempimenti previsti dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari; sopra menzionati e il seguente CIG n. Z200BD4C73.

139 10.10.2013 Liquidazione Fattura n. 71 del 20.08.2013 della ditta “La Supremambiente” del geom. Giuseppe Celauro, di Naro (AG) - per “servizio di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione del territorio del Comune di Lascari”, per complessivi € 1.002,74 IVA al 21,00% compresa.– CIG 303465220D

******** LIQUIDARE e pagare la somma di €. 1.002,74 IVA compresa, giusta fattura n. 71/2013 del 20.08.2013, emessa dalla ditta: “La Supremambiente s.n.c. di Celauro Giuseppe”, con sede in Naro (AG)..mediante bonifico bancario…. IMPUTARE la somma di € 1.002,74 al cap. 1030, “spese per disinfezione e disinfestazione”, del bilancio 2013, in conto residuo dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.

140 10.10.2013 Determina a contrattare per l’affidamento in economia, con il sistema della procedura negoziata - cottimo fiduciario, ex artt. 91, comma 2, e 57 del D. lgs. 163/06 e art. 27 del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, per il conferimento dell’incarico di Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori, Misura e contabilità e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (ove occorrente) dei lavori di ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON TECNOLOGIA A LED DEL TERRITORIO COMUNALE DI LASCARI.

********* Di procedere, per tutto quanto esplicitato nelle premesse del presente atto, all’affidamento dell'incarico di Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori, Misura e contabilità e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (ove occorrente) dei lavori di ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON TECNOLOGIA A LED DEL TERRITORIO COMUNALE DI LASCARI a mezzo di cottimo - fiduciario, per l’importo complessivo risulta


essere pari a complessivi € 48.181,63 con la sola esclusione dell’IVA, e precisamente: - € 28.181,71 per la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori, misura e contabilità, liquidazione ed assistenza al collaudo; - € 7.499,97 per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; - € 12.499,95 per il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (ove occorrente); Di procedere all’appalto di che trattasi, mediante procedura in economia - cottimo fiduciario, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso di cui all'art.17, comma 1°, lett. b) del regolamento comunale richiamato nelle premesse del presente atto, da determinare ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 coordinato con le norme recate dalla L.R. n.12/2011 e art. 29 comma 9 del Regolamento di cui al DPRS n.13 del 31/01/2012, applicando quindi il ribasso offerto all'importo a base d’asta della prestazione professionale; Di dare atto che è prevista, ai sensi del comma 8° dell’art. 124 del D. Lgs. n. 163/2006, l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86 comma 1° del D. Lgs. n. 163/2006; Di approvare lo schema di lettera di invito, gli schemi di istanza - dichiarazione e lo schema di disciplinare d'incarico, documenti che vengono tutti allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; Di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 “Determinazione a contrattare e relative procedure”: • il fine che con il contratto di cui trattasi si intende perseguire sono quelli specificati nelle premesse; • il contratto sarà stipulato sotto forma di scrittura privata dopo l’espletamento delle procedure di gara e dopo che sarà intervenuta l’aggiudicazione definitiva; • le clausole essenziali sono quelle previste nello schema di disciplinare d'incarico; Dare atto ancora, che le somme occorrenti per l’affidamento di che trattasi, IVA ed imposte comprese ascende ad €. 58.781,59, come evincesi dal quadro economico che pure si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e che al relativo pagamento, giusta clausola appositamente inserita nel disciplinare d’incarico, si farà fronte con le somme che saranno accreditate a seguito dell’acquisizione del decreto definitivo di finanziamento; Dare atto infine che le altre prestazioni professionali inerenti la fase di Direzione dei lavori, Misura e contabilità e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (ove occorrente), saranno attivate soltanto dopo l’acquisizione del finanziamento e l’appalto dei relativi lavori e che quindi le spese relative graveranno anch’esse sul finanziamento, senza ulteriori impegni a carico del bilancio dell’Ente; Di demandare al RUP tutti gli ulteriori adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura di gara.

141 14.10.2013 Liquidazione Fattura n. 38 del 29.07.2013 della ditta “MATASSA Piero” di Gratteri - per la fornitura e collocazione di N° 14 cassette a zaino nei bagni della scuola materna comunale, nonché della revisione delle valvole dei


termosifoni della scuola media e materna “Falcone e Borsellino”, per complessivi € 1.000,00 IVA al 21,00% compresa. – CIG: Z8B0A2C235

******** LIQUIDARE e pagare la somma di € 1.000,00 IVA al 21,00% compresa, giusta fattura n. 38/2013 del 29.07.2013, emessa dalla ditta: “Matassa Piero”, con sede in Gratteri,… mediante bonifico bancario.. IMPUTARE la somma di €. € 1.000,00 IVA al 21,00% compresa al Cap. 600 ad oggetto “ manutenzione edifici scolastici”, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.

142 15.10.2013 Liquidazione Fattura n. 19 del 03.09.2013 dell’Ing. De Vincenzi Fabrizio, di Lascari, Responsabile del Serv. di Prevenzione e Protezione del Comune di Lascari, per complessivi € 1.100,00 IVA compresa. – CIG: ZD107ECADD.

******** LIQUIDARE e pagare la somma di €. 1.100,00, IVA compresa, giusta fattura n. 9/2013 del 06/05/2013, emessa dall’Ing. De Vincenzi Fabrizio, con sede in Lascari,.. mediante bonifico bancario…. IMPUTARE la somma di €. 1.100,00, al cap. 328 del bilancio provvisorio 2013, avente ad oggetto, “incarichi a professionisti per studi, progettazione, direzione lavori e collaudi”, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.

143 17.10.2013 Lavori di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione- Codice CIG - Z6107E8F43 . (CUP J75I12000210004) – Approvazione del 1° stato di avanzamento lavori e liquidazione 1° certificato di pagamento alla ditta “Saullo Pietro”.

******** Di approvare il primo stato avanzamento dei lavori a tutto il 06.09.2013 della ditta Saullo Pietro dell’importo di Euro. 16.618,90 al netto del ribasso d’Asta del 33,333% e comprensivo degli Oneri di Sicurezza; Di liquidare alla Ditta Saullo Pietro, il primo certificato di pagamento dell’importo di € 13.734,63, oltre ad €. 2.884,27 per IVA al 21,00%, e quindi per un importo complessivo € 16.618,90 giusta fattura n.06 del 10/09/2013, mediante bonifico… Di imputare la complessiva somma €. 16.618,90 al cap. 880 bilancio provvisorio 2013 in conto residui, avente ad oggetto “Spese P.I. – Prestazione servizi” del bilancio corrente che presenta la necessaria disponibilità; Di dare atto che lo stesso bonifico dovrà riportare, ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. il seguente codice identificativo gara CIG: Z6107E8F43.

144 18.10.2013 Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. – A.T.O. PA5 – gestione dei servizi di igiene pubblica; - Liquidazione Fattura n. 92 del 11.09.2013 per servizi III° trimestre anno 2013;

******* LIQUIDARE e pagare la somma di € 100.374,20 alla Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. – A.T.O. PA5 di Termini Imerese via Falcone e Borsellino, 100, per la gestione dei servizi di igiene urbana resi al Comune, mediante bonifico bancario… IMPUTARE la complessiva somma di € 100.374,20 a valere sul cap 994 avente ad oggetto, “Serv. N.U. somme trasferite ATO PA5”, in conto competenza anno 2013, dove esiste sufficiente disponibilità.


145 22.10.2013 Affidamento diretto per il prelievo e analisi chimiche di campioni di terreno dalla piazzetta antistante la Via A. de Gasperi; Impegno di Spesa; – CIG: Z620BF186E –

******** Affidare il servizio di “prelievo e analisi chimiche di campioni di terreno dalla piazzetta antistante la Via A. de Gasperi” analisi al fine di determinare la presenza di sostanze che possono aver causato l’ avvizzimento degli alberi “Jacaranda Mimosifolia”, alla ditta Dr. For. Carlo Di Leo” con sede a Palermo Impegnare, nel bilancio comunale corrente, la complessiva spesa di € 647,09 compreso di IVA al 22,00% sul cap. 1026 ad oggetto ”Spese per il mantenimento e funzionali di ville, Parchi e Giardini; Dare atto che il CIG da indicare in tutti i documenti contabili ed i mandati di pagamento afferenti al presente appalto, rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture per gli adempimenti previsti dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari; sopra menzionati e il seguente CIG n. Z620BF186E;

146 22.10.2013 Progetto per i lavori di realizzazione di un blocco (E) di loculi cimiteriali nel Cimitero Comunale di Lascari. - Pagamento AUSL n. 6 tariffa per parere igienico sanitario.

******* IMPEGNARE la somma di €. 132,60, necessaria per la richiesta del parere igienico - sanitario sul progetto dei lavori di realizzazione di un blocco (E) di loculi cimiteriali nel Cimitero Comunale di Lascari, al capitolo 323 del Bilancio 2013 ad oggetto: “Spese di Mantenimento e manutenzione uffici”; VERSARE la suddetta somma, sul conto corrente n. 19721901 intestato all’AUSL n. 6 di Cefalù – Servizio di igiene e sanità pubblica, specificando la causale di versamento “ Rilascio parere igienico Realizzazione blocco (E) loculi cimiteriali Cod. 1.02.46.01”;

147 28.10.2013 Affidamento diretto della riparazione della FIAT STILO targa CA842XY alla ditta “Cimino Illuminato - Officina Auto ed Elettrauto”, di Lascari, per complessivi € 178,00; - CIG: Z700C1E406

******* Affidare per quanto esplicitato in premessa, la riparazione della FIAT STILO targa CA842XY alla ditta “Cimino Illuminato - Officina Auto ed Elettrauto”, con sede in Lascari,. per l’importo complessivo di € 178,00 compreso IVA al 22% Impegnare la complessiva spesa di €. 178,00, IVA compresa al 22%, al capitolo 412, del bilancio comunale provvisorio, avente ad oggetto “Spese per la gestione automezzi del Comune Servizi Generali”; Provvedere ai pagamenti discendenti dal presente provvedimento secondo le modalità di cui all’art. 3 della legge 136 del 13/08/2010. Dare atto che il CIG da indicare in tutti i documenti contabili ed i mandati di pagamento afferenti al presente appalto, rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture per gli adempimenti previsti dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari; sopra menzionati e il seguente CIG n. Z700C1E406 Dare atto ancora, che trattandosi di acquisizione di servizi e forniture in economia, disciplinate dal titolo V°, capo II° del regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207, il presente provvedimento, da trasmettere in copia alla ditta affidataria, equivale a stipula di contratto di appalto, ricorrendo la condizione prevista dal 2° comma


dell’art. 334 dello stesso Regolamento; 148 29.10.2013 Lavori di manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza e alla

riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità dell’edificio scolastico “Falcone e Borsellino” sito in via Kennedy. (CUP J76E10000510001 - CIG 4415459807). Approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione

********* 1) Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione del 03/07/2013 dei lavori in argomento; 2) Di prendere atto, che nel caso in specie, a norma del 4° comma dell’art.30 della legge 109/94, come recepita in Sicilia con la L.R. n.7/2002 e s.m.i., l’impresa non è tenuta ha produrre la polizza “indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera” e che comunque la mancata produzione della stessa non fa venir meno la responsabilità in capo all’Impresa contemplata dall’art. 1669 del cod. civ. e cioè la responsabilità decennale per difetti costruttivi, rovina, vizi occulti e quant’altro; 3) liquidare alla Ditta “Elettric-System” di Cerami Tommaso, la complessiva somma di Euro 561,44, di cui Euro 97,44 per IVA al 21%, a saldo della fattura prodotta (n. 41/A del 10/09/2013) e di ogni suo avere per l’esecuzione dei lavori in premessa, mediante emissione di mandato di pagamento a valere sui fondi approvati dal CIPE con delibera 32 del 13.05.2010, ed impegnati con Determinazione del Responsabile dell’Area n.17 del 29.12.2011 al cap. 2372 del bilancio comunale, avente ad oggetto “ Manutenzione Straordinaria Scuola Media” (CAP. E4220), che presenta la necessaria disponibilità; 4) Provvedere al pagamento del predetto importo mediante bonifico bancario… 5) Dare atto che lo stesso bonifico dovrà riportare, ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. il seguente codice identificativo gara (CIG n. 4415459807) . 6) Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta approvazione definitiva del certificato di regolare esecuzione, atteso che lo stesso per specifica norma legislativa assumerà carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione dello stesso.

149 29.10.2013 Fornitura buoni carburante utilizzando la “Convenzione per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art.26 L.23.12.1999 n°488 e s.m.i. e dell’art.58, L.23.12.2000 n°388- Buoni acquisto n°5” - stipulata dalla ENI s.p.a.CIG: ZFA0C11CED.

******* EMETTERE, per quanto in premessa, ordinativo di fornitura alla ENI s.p.a. per n° 250 buoni carburante, utilizzando la “Convenzione per la fornitura di carburante mediante Buoni acquisto e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’Art.26 Legge 23.12.1999, n°488 e s.m.i. e l’Art.58, Legge 23.12.2000, n°388 – lotto 3, CIG: 38012624A2, stipulata dalla Consip e ENI s.p.a., per un valore nominale complessivo di €. 5.000,00, comprensiva di IVA e Accise, occorrenti per l’approvvigionamento di carburante da utilizzare nella circolazione degli automezzi comunali adibiti a funzioni d’istituto;


IMPEGNARE la somma sopracitata di €. 5.000,00, imputandola ai seguenti capitoli del bilancio comunale 2012: €. 500,00 al cap. 312 “Spese per automezzi ed attrezzature servizi tecnici” €. 1.000,00 al cap. 412 “Spese per la gestione automezzi del Comune servizi generali” €. 200,00 al cap. 480 “Spese per automezzi di Polizia Municipale” €. 1.000,00 al cap. 590 “Spese per servizio scuolabus” €. 2.300,00 al cap. 840 “Manutenzione ordinaria delle strade comunali”

150 29.10.2013 Lavori di manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza e alla riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità dell’edificio scolastico “Falcone e Borsellino” sito in via Kennedy. - liquidazione competenze tecniche all’Ing. Luigi Trobia per la Direzione dei Lavori e la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione, giusta fattura n°43/2013 del 22.07.2013. (CIG. 3152946558).

******** 1) Liquidare, in favore dell’Ing. Luigi Trobia,… iscritto all’Albo degli Ingegneri della provincia di Palermo col n°5366,….l’importo complessivo di €. 2.499,99, comprensivi della ritenuta d’acconto di €. 397,33, a saldo della fattura n. 43/2013 del 22/07/2013, mediante bonifico….. 2) Fronteggiare, la superiore spesa con le somme impegnate con determinazione n°122 del 12.10.2011 al cap. 2724 avente oggetto “Consulenze studi e collaborazione per interventi sul territorio”.

151 29.10.2013 Manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza e alla riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità dell’edificio scolastico “Falcone e Borsellino” in via Kennedy del comune di Lascari (PA) - ( CUP. J76E10000510001). - Liquidazione competenze spettanti per le funzioni di R.U.P. e rimborso spese missioni funzionario del Provveditorato OO.PP. di Palermo.-

******* 1) Liquidare, per quanto in premessa, al Geom. Salvatore Culotta, per l’attività svolta di Responsabile Unico del Procedimento relativo alla messa in sicurezza e alla riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità dell’edificio scolastico “Falcone e Borsellino” in via Kennedy del comune di Lascari, la somma netta di €. 22,45, oltre ad €. 8,55 per oneri previdenziali ed assistenziali, determinato nel prospetto che si allega per farne parte integrante e sostanziale: 2)Liquidare il favore del Funzionario Tecnico, Geom. Filippo Farina, … l’importo di € 83,76, quale rimborso spese per missioni effettuati nell’ambito dei lavori in oggetto indicati, mediante bonifico… 3)Fronteggiare, la complessiva spesa di €. 114,76 ( €. 22,45 + €. 8,55 + 83,76) con i fondi di cui al Cap. 2372, del bilancio comunale avente ad oggetto “Manutenzione straordinaria scuola media” (CAP. E 4220)

152 31.10.2013 Affidamento diretto della fornitura di n° 4 (quattro) armadietti metallici per la mensa della scuola materna alla ditta “Eredi Tamburo Giovanni” di Lascari; - Impegno di Spesa;– CIG: Z3A0C2CE82 –

153 31.10.2013 servizio di prima accensione degli impianti di riscaldamento della scuola elementare sita in via Pirandello e della scuola media sita in via J.F.Kennedy per l’anno scolastico 2013/2014. - Affidamento servizio alla ditta “TECNO SICI S.R.L.” di Castelbuono (PA) per € 600,00 compreso I.V.A - Impegno di spesa.CIG: ZE50C2E9F8


******** AFFIDARE, per quanto in premessa, ai sensi dell’art. 15, comma 4, del Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione di beni e servizi in economia, alla Ditta L’ORCHIDEA Soc. Cooperativa, con sede in Lascari il “servizio urgente di prima accensione degli impianti di riscaldamento delle scuole”, per un importo complessivo di € 1.003,10 IVA compresa; IMPEGNARE la superiore somma al capitolo 856/00 “manutenzione ordinaria delle strade comunali, prestazione di servizi” del bilancio provvisorio 2013, che presenta la necessaria disponibilità.

154 05.11.2013 Lavori di rifacimento della pavimentazione stradale viale Salinelle. - Codice CIG - 481119862F. (CUP J76G12000090004) – Approvazione del 1° stato di avanzamento lavori e liquidazione 1° certificato di pagamento alla ditta “Di Giavanna s.r.l.”.

*********** 1)Di approvare il primo stato avanzamento dei lavori a tutto il 26.09.2013 della ditta Di Giovanna s.r.l. dell’importo di Euro. 42.300,0 al netto del ribasso d’Asta del 28,011% e comprensivo degli Oneri di Sicurezza; 2)Di liquidare alla Ditta Di Giovanna s.r.l, il primo certificato di pagamento dell’importo di € 42.300,00, oltre ad €. 8.883,00 per IVA al 21,00%, e quindi per un importo complessivo € 51.183,00 giusta fattura n.12 del 27/09/2013, mediante bonifico bancario….; 3) Di imputare la complessiva somma €. 51.183,00 al cap. 866 bilancio provvisorio 2013 in conto residui, avente ad oggetto “Manutenzione strade comunali oneri straordinari” del bilancio corrente che presenta la necessaria disponibilità

155 05.11.2013 Impegno di spesa e affidamento Lavori di “realizzazione di un blocco (E) di loculi cimiteriali nel Cimitero Comunale di Lascari”. 1° Stralcio. – CIG: n. Z7E0C3B88A.-

*********** Affidare alla Ditta “Tripi Croce” , con sede a Lascari, M. G. Deledda, 18, i lavori di realizzazione di un blocco (E) di loculi cimiteriali nel Cimitero Comunale di Lascari. 1° Stralcio, per l’importo €. 12.264,96, oltre IVA al 22%, al netto del ribasso offerto del 2,90% sul prezzo a base d’asta; Impegnare complessivi €.16.000,00, ai seguenti Cap.: 1Cap. 2942, avente per oggetto “Manutenzione ordinaria e straordinaria cimitero comunale” € 13.500,00; 2Cap. 2946, avente per oggetto “Manutenzione ordinaria e straordinaria cimitero comunale” € 2.500,00. Provvedere ai pagamenti discendenti dal presente provvedimento secondo le modalità di cui all’art.3 della legge 136 del 13/08/2010.

156 05.11.2013 Servizio di controllo semestrale e interventi necessari a NORME UNI 9994 agli estintori dislocati nei locali di pertinenza comunale e nelle scuole, anno 2013. Affidamento servizio alla ditta “NOFIRE s.r.l.” di Palermo per €1.161,09 compreso I.V.A - Impegno di spesa. CIG: ZB70C3BB28

******** AFFIDARE, per quanto in premessa, ai sensi dell’art. 15, comma 4, del Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione di beni e servizi in economia, alla Ditta “NOFIRE S.R.L.”, con sede in Palermo, via Fonderia Oretea, n° 29/33 il “servizio di controllo semestrale e degli interventi necessari a NORME UNI 9994 agli estintori dislocati nei locali di pertinenza comunale e nelle scuole, anno 2013”, per un importo complessivo di €


1.161,09 IVA compresa; IMPEGNARE la superiore somma di € 1.161,09 nel bilancio provvisorio 2013, a valere sul capitolo 600 “manutenzione edifici scolastici”, per € 244,00 ed a valere sul capitolo 426 “manutenzione edifici ed uffici comunali” per € 917.09, che presentano la necessaria disponibilità. Dare atto ancora, che trattandosi di acquisizione di servizi e forniture in economia, disciplinate dal titolo V°, capo II° del regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207, il presente provvedimento, da trasmettere in copia alla ditta affidataria, equivale a stipula di contratto di appalto, ricorrendo la condizione prevista dal 2° comma dell’art. 334 dello stesso Regolamento.

157 06.11.2013 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento (ascensori, montacarichi e servoscala) collocati nei locali comunali e nelle scuole per l’anno 2013. - Affidamento servizio alla ditta “OMIR S.R.L.” di Palermo per € 585,60 compreso I.V.A.- Impegno di spesa. CIG: ZF70C3D82C

******** AFFIDARE, per quanto in premessa, ai sensi dell’art. 15, comma 4, del Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione di beni e servizi in economia, alla Ditta “OMIR S.R.L.”, con sede in Palermo, via Segesta, n° 16 il “servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento (ascensori, montacarichi e servoscala) collocati nei locali comunali e nelle scuole per l’anno 2013”, per un importo complessivo di € 585,60 IVA compresa; IMPEGNARE la superiore somma di € 585,60 nel bilancio provvisorio 2013, a valere sul capitolo 600 “manutenzione edifici scolastici”, per € 146,40 ed a valere sul capitolo 111 “spese d’ufficio – prestazioni di servizi” per € 439.20, che presentano la necessaria disponibilità. Dare atto ancora, che trattandosi di acquisizione di servizi e forniture in economia, disciplinate dal titolo V°, capo II° del regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207, il presente provvedimento, da trasmettere in copia alla ditta affidataria, equivale a stipula di contratto di appalto, ricorrendo la condizione prevista dal 2° comma dell’art. 334 dello stesso Regolamento.

158 07.11.2013

Lavori di Rifacimento pavimentazione strada Michelangelo Buonarroti.- (importo a base d’asta €. 22.405,08 comprensivi dell’incidenza del costo per la sicurezza) (CUP J76G12000080004) - (CIG: n.° ZB807D4D96).. – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. ********* Approvare per le motivazioni espresse o richiamate in narrativa la perizia di variante e suppletiva relativa ai Lavori di rifacimento pavimentazione strada Michelangelo Buonarroti, redatta dal Direttore dei Lavori geom. Salvatore Culotta e composta degli elaborati richiamati in premessa, che eleva l’importo netto contrattuale da € 17.474,30 a € 20.798,09; Approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l’approvazione della perizia di cui sopra, dell’importo complessivo invariato di € 31.000,00 già finanziato e suddiviso secondo il prospetto appresso riportato:


RIEPILOGO CAPITOLI Pag. Importo

Paragr. Importo subCap. IMPORTO

1 26.666,22


Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2,8113% sui lavori) 749,67

a detrarre 749,67 € 749,67

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 25.916,55

Per ribasso d'asta del 22,6424% su euro 25.916,55 € 5.868,13


SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

IVA al 22% ed eventuali altre imposte 5.866,57

Incentivi per la progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 533,32

Oneri di conferimento a discarica 3.802,02


10.201,91 10.201,91

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 31.000,00

159 07.11.2013 Società “TIRRENOAMBIENTE S.p.A.” – conferimento in discarica da parte di Ecologia e Ambiente S.p.A. a seguito della gestione dei servizi di igiene pubblica – SETTEMBRE 2013; - Liquidazione Quota Fatture n. 872 e 933 del 30.09.2013.

******** PAGARE la somma di € 9.929,28 alla Società Tirrenoambiente S.p.A. di Messina, via Mario Aspa, 7, per il conferimento in discarica e per le opere di mitigazione ambientale nel mese di Settembre 2013, “a scomputo sulle somme dovute alla Società d’Ambito Ecologia e Ambiente”, mediante:

• bonifico bancario di € 9.096,05 presso…; • bonifico bancario di € 833,23 presso…;;

IMPUTARE la somma di € 9.929,28 a valere sul cap 994 avente ad oggetto, “Serv. N.U. somme trasferite ATO PA5”, in conto competenza, anno 2013 dove esiste sufficiente disponibilità.

160 07.11.2013 Lavori di Manutenzione strade comunali interne ed esterne.- - (importo a base d’asta €. 23.108,35 comprensivi dell’incidenza del costo per la sicurezza) (CIG: ZB507EDFC0) - (CUP : J77H12001030004). – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. ********* Approvare per le motivazioni espresse o richiamate in narrativa la perizia di variante e suppletiva relativa ai Manutenzione strade comunali interne ed esterne, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Pietro Conoscenti e composta degli elaborati richiamati in premessa, che eleva l’importo netto contrat-tuale da € 17.474,30 a € 20.798,09; Approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l’approvazione della perizia di cui sopra, dell’importo complessivo invariato di € 31.000,00 già finanziato e suddiviso secondo il prospetto appresso riportato:


RIEPILOGO CAPITOLI Pag. Importo

Paragr. Importo subCap. IMPORT

O 1 26.666,22


Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2,8113% sui lavori) 749,67

a detrarre 749,67 € 749,67


Per ribasso d'asta del 22,6424% su euro 25.916,55 € 5.868,13




Incentivi per la progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 533,32



10.201,91 10.201,91


161 19.11.2013 Conferimento dell’incarico di Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori, Misura e contabilità e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (ove occorrente) dei lavori di ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON TECNOLOGIA A LED DEL TERRITORIO COMUNALE DI LASCARI (CIG. 5390887CAC).-–

******** -Approvare il verbale di aggiudicazione provvisoria del 05/11/2013; -Conferire in via definitiva l’incarico di Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori, Misura e contabilità e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (ove occorrente) dei lavori di ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON TECNOLOGIA A LED DEL TERRITORIO COMUNALE DI LASCARI, all'associazione temporanea di professionisti “Cataliotti – De Vincenzi” per l’importo di € 28.427,16, al netto del ribasso d’asta offerto del 41,00%, oltre IVA e contributo Inarcassa -Trasmettere copia del presente provvedimento al professionista incaricato, richiedendo il contestuale espletamento della prestazione professionale afferente l’elaborazione del progetto esecutivo, ricorrendo le condizioni d’urgenza precedentemente esposte e previste al comma 9°, ultimo periodo, dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 coordinato con le norme recate dalla L.R. n.12 del 12/07/2011 che recita “… nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari”, subordinando il pagamento del corrispettivo all’esito favorevole delle verifiche avviate d’ufficio e all’acquisizione della disponibilità economica da parte dell’Assessorato Finanziatore, dell’importo spettante al professionista.

162 19.11.2013 Fornitura buoni carburante utilizzando la “Convenzione per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art.26 L.23.12.1999 n°488 e s.m.i. e dell’art.58, L.23.12.2000 n°388- Buoni acquisto n°5” stipulata dalla Consip e ENI s.p.a.-Liquidazione fattura n°8215801 del 31.10.2013 di € 4.797,45, emessa dalla ENI S.p.A.;CIG: ZFA0C11CED.


******** LIQUIDARE, per quanto in premessa, a saldo, alla ENI S.p.A. la somma complessiva netta di €.4.797,45, giusta fattura n°8215801 del 31.10.2013, relativa alla fornitura complessiva di n° 250 buoni carburante, occorrenti alla normale circolazione degli automezzi comunali adibiti esclusivamente a servizio, con bonifico; IMPUTARE la somma sopra citata ai seguenti capitoli del bilancio comunale 2013 conto residui ove è stato assunto il relativo impegno di spesa: €. 500,00 al cap. 312 “Spese per automezzi ed attrezzature servizi tecnici” €. 1.000,00 al cap. 412 “Spese per la gestione automezzi del Comune servizi generali” €. 200,00 al cap. 480 “Spese per automezzi di Polizia Municipale” €. 1.000,00 al cap. 590 “Spese per servizio scuolabus” €. 2.099,55 al cap. 840 “Manutenzione ordinaria delle strade comunali” PRENDERE ATTO che, ai sensi dell’art.9 (Corrispettivi e modalità di pagamento) della Convenzione per la fornitura di carburante mediante Buoni acquisto citata in premessa, i corrispettivi debbono essere accreditati alla ENI S.p.A. con spese a carico dell’Amministrazione comunale; DARE ATTO che dall’importo complessivo di €. 200,45 quale differenza tra le somme impegnate e le somme liquidate costituiscono economia e come tali svincolabili.

163 19.11.2013 Affidamento diretto della riparazione della FIAT UNO targa YA817AB alla ditta “Cimino Illuminato - Officina Auto ed Elettrauto”, di Lascari, per complessivi € 193,68; CIG: Z970C56EAF ******* -Affidare la riparazione dell’autovettura FIAT UNO targa YA817AB, alla ditta “Cimino Illuminato - Officina Auto ed Elettrauto”, con sede in Lascari, Contrada Tre Fiumi, s.n.c., per l’importo complessivo di € 193,68 compreso IVA al 22,00%; -Impegnare la complessiva spesa di €. 193,68, IVA compresa al 22,00%, al capitolo 412, del bilancio comunale provvisorio, avente ad oggetto “Spese per la gestione automezzi del Comune Servizi Generali”; Dare atto ancora, che trattandosi di acquisizione di servizi e forniture in economia, disciplinate dal titolo V°, capo II° del regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207, il presente provvedimento, da trasmettere in copia alla ditta affidataria, equivale a stipula di contratto di appalto, ricorrendo la condizione prevista dal 2° comma dell’art. 334 dello stesso Regolamento;

164 19.11.2013 Liquidazione fattura per l’affidamento diretto, alla ditta Officina Specializzata Auto, Veicoli Commerciali e Antincendio -Trusso Sfrazzetto Francesco Ant.no & Antonino S.A.S. via Garibaldi n° 194 - 98078 Tortorici (ME), per la riparazione del mezzo antincendio di Protezione Civile targato PA*B48912, per €.7.000,00 IVA compresa – Liquidazione fattura.

******* -LIQUIDARE e pagare la somma di €.7.000,00 IVA al 21,00% compresa, giusta fattura n n. 95 del 26.11.2012, emessa dalla ditta Trusso Sfrazzetto Francesco Ant.no & Antonino S.A.S. via Garibaldi n° 194 - 98078 Tortorici (ME), - P. IVA: 01388700831, mediante bonifico…. -IMPUTARE la somma di €.7.000,00 IVA al 21,00% compresa, al capitolo n.926 “Servizi di protezione Civile – Acquisto beni Gruppo Comunale” del bilancio di previsione 2012, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.

165 19.11.2013 Affidamento diretto della fornitura di materiale elettrico, di varia natura, per


urgente ripristino della sicurezza pubblica, alla ditta “ G. & S di BARATTA Giuseppe” di Campofelice di Roccella (PA); Impegno di spesa e Liquidazione GIG: ZFA0C6D5BF.

********* Affidare, la fornitura di materiale elettrico, di varia natura, per urgente ripristino della sicurezza pubblica, alla ditta “ G. & S di BARATTA Giuseppe” con sede in Campofelice di Roccella (PA), via Paolo Borsellino, 11, per l’importo complessivo di € 511,00 compreso IVA al 22%; Liquidare e pagare, per quanto in premessa specificato, la complessiva somma di €.511,00 IVA al 22,00% compresa, mediante bonifico… Impegnare e imputare la complessiva somma di €. 511,00, IVA compresa al 22% al Cap. 870 del bilancio provvisorio 2013, ad oggetto “spese manutenzione pubblica illuminazione”; Provvedere ai pagamenti discendenti dal presente provvedimento secondo le modalità di cui all’art. 3 della legge 136 del 13/08/2010. Dare atto ancora, che trattandosi di acquisizione di servizi e forniture in economia, disciplinate dal titolo V°, capo II° del regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207, il presente provvedimento, da trasmettere in copia alla ditta affidataria, equivale a stipula di contratto di appalto, ricorrendo la condizione prevista dal 2° comma dell’art. 334 dello stesso Regolamento;

166 21.11.2013 OGGETTO: Affidamento diretto della “fornitura a piè d’opera di materiali occorrenti per il completamento funzionale di Viale Salinelle (marciapiedi e cunette)”, alla ditta TUBICEM s.r.l. di Alcamo (TP), per complessivi € 18.011,75 Iva Compresa; - CIG: Z350C7EB11 ********** Affidare, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.15 comma 4 lett. d) del vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e servizi in economia, alla ditta TUBICEM s.r.l. con sede in Alcamo (TP), via F. Renda, 69, la fornitura dei materiali occorrenti per il completamento funzionale di Viale Salinelle (marciapiedi e cunette), per un importo massimo comprensivo di I.V.A. al 22% pari ad € 18.011,75, attenendosi ai prezzi offerti con nota del 30/10/2013 registrata al protocollo generale del Comune in pari data al n° 10800, che vengono riepilogati nella seguente tabella:

prodottounità di misura

prezzo unitario

netto sconto

praticato 1,5%

IVA 22% Totale

trasporto a piè d'opera cadauno 359,87€ 354,47€ 77,98€ 432,46€ cunetta stradale in cls 50x50x10 cadauno 8,50€ 8,37€ 1,84€ 10,21€ listello colorato in cls cm 7x21 metro quadro 10,20€ 10,05€ 2,21€ 12,26€ cordolo in cls cm 100x25x10/8 metro 6,70€ 6,60€ 1,45€ 8,05€ ;

Imputare il superiore importo di € 18.011,75 al cap. 866 del PEG Provvisorio Anno

2013, avente ad oggetto “Manutenzione strade comunali oneri straordinari”.

167 22.11.2013

Lavori di “rifacimento pavimentazione stradale e regimentazione delle acque piovane di via Polizzotto Martino”. (CUP J77H12000980004) - (CIG: n.°


Z200BD4C73). – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. ********* Approvare per le motivazioni espresse o richiamate in narrativa la perizia di variante relativa ai lavori di rifacimento pavimentazione stradale e regimentazione delle acque piovane di via Polizzotto Martino, redatta dal Direttore dei Lavori geom. Salvatore Culotta e composta degli elaborati richiamati in premessa, che riduce l’importo netto contrattuale da € 23.954,58 a € 23.828,69; Approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l’approvazione della perizia di cui sopra, dell’importo complessivo invariato di € 60.325,95 già finanziato e suddiviso secondo il prospetto appresso riportato:

RIEPILOGO CAPITOLI Pag. Importo Paragr.

Importo subCap. IMPORTO

1 24.359,92


Oneri sicurezza inclusi nei lavori (3, % sui lavori) 749,56

a detrarre 749,56 € 749,56


Per ribasso d'asta del 2,25% su euro 24.235,91 € 531,23




Incentivi per la progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e

s.m.i. 487,20


economie 29.755,25

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 36.497,26 36.497,26


Approvare, infine, il nuovo prezzo riportato nello schema di atto di sottomissione facente parte della perizia predetta;

168 25.11.2013 Incarico Medico Competente dell’Ente ai sensi del D.Lgs. 81/08 – Impegno di spesa anno 2013.

********* Impegnare l’importo complessivo di €. 530,00, relativo alle visite ed agli esami specialistici dei 4 lavoratori addetti alla manutenzione delle caditorie e del verde pubblico, da avviare tramite “Buoni lavoro” (voucher).

169 27.11.2013 Intervento di manutenzione straordinaria degli impianti di sollevamento (ascensori, montacarichi e servoscala) collocati nei locali comunali novembre 2013. - Affidamento servizio alla ditta “OMIR S.R.L.” di Palermo per € 980,00 oltre I.V.A. per legge, 22%;- Impegno di Spesa.CIG: ZE40C95DCA

********* AFFIDARE, per quanto in premessa, ai sensi dell’art. 15, comma 4, del Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione di beni e servizi in economia, alla Ditta “OMIR S.R.L.”, con sede in Palermo, via Segesta, n° 16 il “servizio di manutenzione straordinaria degli impianti di sollevamento (ascensori, montacarichi e servoscala) collocati nei locali comunali e nelle scuole per l’anno 2013”, per un importo complessivo di €


1.195,60, IVA compresa al 22%; IMPEGNARE la superiore somma di € 1.195,60, IVA compresa al 22% nel bilancio provvisorio 2013, a valere sul capitolo 111 “spese d’ufficio – prestazioni di servizi”, che presentano la necessaria disponibilità. Provvedere ai pagamenti discendenti dal presente provvedimento secondo le modalità di cui all’art. 3 della legge 136 del 13/08/2010. Dare atto ancora, che trattandosi di acquisizione di servizi e forniture in economia, disciplinate dal titolo V°, capo II° del regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207, il presente provvedimento, da trasmettere in copia alla ditta affidataria, equivale a stipula di contratto di appalto, ricorrendo la condizione prevista dal 2° comma dell’art. 334 dello stesso Regolamento;

170 28.11.2013 “Affidamento diretto servizio di “Fornitura Energia Elettrica per la Pubblica Illuminazione ed altri Usi” alla ditta “ENI s.p.a. div. Gas e power” di San Donato Milanese (MI)”.Modifica Determina n° 64/2013, svincolo somme.

******* Svincolare, per quanto in premessa, le somme impegnate con

Determinazione 64/2013 relativamente ai capitoli e nella misura appresso indicata.

capitolo importo650-0 1.030,00€ 954-0 357,00€ 550-0 1.220,00€ 110-1 3.590,00€

1192-0 650,00€ 978-0 650,00€ 723-0 1.375,00€ 562-0 1.030,00€ 428-0 364,00€ 322-0 3.624,00€

13.890,00€ Mantenere l’impegno relativo al capitolo 878-00 di € 33.300,00,

necessario al pagamento delle fatture relative alla pubblica illuminazione, già transitata alla “ENI s.p.a. div. Gas e power” di San Donato Milanese (MI);

Lasciare invariate tutte le altre parti della predetta Determinazione

64/2013 del 22/04/2013;

171 29.11.2013 Liquidazione SAL Finale dei lavori di livellamento arenile alla ditta F.lli ZAPPULLA s.n.c. di Collesano, fattura n° 13 del 25 settembre 2013, per complessivi € 4.995,26, IVA compresa per legge al 21,00%. - CIG: ZBC0AA098F. ******* LIQUIDARE e pagare la complessiva spesa di €. 4.995,26 IVA al 21,00% compresa, quale SAL finale dei lavori di Livellamento dell’arenile, giusta fattura n. 13 del 25/09/2013, emessa dalla Ditta F.lli ZAPPULLA s.n.c. P.IVA 05564930823 – via Montegrappa n.31 – 90016 Collesano (PA), mediante


bonifico…. IMPUTARE la complessiva somma di €. 4.995,267, IVA compresa al 21,00% al capitolo 2151 del redigendo bilancio 2013, ad oggetto “manutenzione beni demaniali e patrimoniali”, dove è stato assunto il relativo impegno di spesa.

172 02.12.2013 Commissario Straordinario Decreto Assessoriale n° 1641 del 27/09/2013 – gestione dei servizi di igiene pubblica IV° trimestre 2013; - Liquidazione 2° acconto, Fattura n. 151/13 del 25/11/2013 di € 50.416,67 IVA compresa;

173 03.12.2013 Affidamento diretto del servizio di “Disinfestazione, Disinfezione e Derattizzazione del Territorio comunale” alla ditta “La Supremambiente s.n.c.” di Celauro Giuseppe, con sede in Naro (AG), c.da Iovino, snc,-modifica Determina n° 126/2011, svincolo somme;

174 175 176 06.12.2013 Fornitura di strutture prefabbricate per aree mercatali e relativi arredi. -

Determina a contrattare per l’affidamento in economia, con il sistema del cottimo fiduciario. – (CIG n. Z370CC66C1)

177 16.12.2013 “LAVORI DI COMPLETAMENTO EX OSPEDALETTO ANTIMALARICO CONTENITORE CULTURALE, EDUCATIVO E SCUOLA DELLA MUSICA”. - liquidazione competenze tecniche all’Ing. Giuseppina Castiglia per la redazione del progetto definitivo, giusta fattura n°2/2013 del 10.12.2013. (CIG. Z250CD8AFC).

178 16.12.2013 Liquidazione fatture n°190/13, n°221/13, n°225/13 e n°226/13 al medico competente dell’Ente, Dott. Agatino Scardaci.

179 20.12.2013 Lavori di “rifacimento pavimentazione stradale e regimentazione delle acque piovane di via Polizzotto Martino”. - (CUP J77H12000980004) - (CIG: n.° Z200BD4C73). – Approvazione del 1° stato di avanzamento lavori e liquidazione 1° certificato di pagamento alla ditta “Roccella s.n.c. di Zito Antonio & C.”.

180 23.12.2013 Approvazione progetto esecutivo di completamento, impegno di spesa e affidamento dei lavori di "realizzazione di un blocco (E) di loculi cimiteriali nel Cimitero Comunale di Lascari".

181 24.12.2013 Conferimento incarico al geologo Dott. Gandolfo Ilarda per redazione “piano di protezione civile”-

182 24.12.2013 Commissario Straordinario Decreto Assessoriale n° 1641 del 27/09/2013 – gestione dei servizi di igiene pubblica IV° trimestre 2013;- Liquidazione Saldo, salvo conguaglio, Fattura n. 168/13 del 17/12/2013di € 50.416,67 IVA compresa;

183 27.12.2013 Affidamento alla ditta “Tecnoluces.a.sdella fornitura e posa in opera del materiale necessario per la realizzazione dell’impianto elettrico di illuminazione del campo da tennis del complesso sportivo “MARTINO ILARDO; - Impegno di spesa CIG: Z930D1D362-

184 27.12.2013 Società “TIRRENOAMBIENTE S.p.A.” – conferimento in discarica da parte di Ecologia e Ambiente S.p.A. a seguito della gestione dei servizi di igiene pubblica – OTTOBRE e NOVEMBRE 2013; - Liquidazione Quota Fatture n. 1025 e 1098 del 31.10.2013 e 1189 e 1259 del 30/11/2013;

185 30.12.2013 Liquidazione della somma residua richiesta dal centro per l’impiego nei cantieri di lavoro regionale n°1001216/PA - 174 relativo ai Lavori di Manutenzione straordinaria dei locali adibiti a cappella e camera mortuaria all’interno del cimitero (CUP J76J09000110002) e n°1001217/PA-175 relativo ai Lavori di Realizzazione di un blocco di loculi cimiteriali blocco B e manutenzione delle mura di cinta del cimitero comunale (CUP J79D09000160002).

186 30.12.2013 Liquidazione della somma residua richiesta dal centro per l’impiego nei cantieri di lavoro regionale 1001218/PA - 176 relativo ai lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade del centro abitato per migliorarne


la transitabilità e la messa in sicurezza. (CUP J77H09000670002) e n°1001219/PA – 177 relativo ai Lavori di manutenzione straordinaria della via Santa Eufemia finalizzati al miglioramento della viabilità - 1° tronco. (CUP J77H09000680002)).

187 30.12.2013 Accordo quadro con un unico operatore economico atto a regolare l'esecuzione dei lavori di manutenzione del sistema viario comunale per un periodo di anni due. - Determina a contrattare per l’affidamento in economia, con il sistema del cottimo fiduciario. – (CIG n. 553748090C)

188 30.12.2013 Impegno di spesa per riconoscimento debiti fuori bilancio relativi all’alluvione dell’8/03/2012.

189 30.12.2013 Estensione incarico professionale conferito all’Ing. Luigi Trobia con Determinazione di quest’Area n.110 del 13/08/2013 relativo all’espletamento dell’attività necessaria all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi per la scuola media “Falcone e Borsellino” in Via Kennedy e per il rinnovo del CPI per la scuola elementare “Madre Teresa di Calcutta” a Lascari. C.I.G. ZA80D1F86B.

190 30.12.2013 Impegno di spesa per riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti della società Ecologia e Ambiente S.p.a. per l’importo di €. 8.478,11.

191 30.12.2013 affidamento alla ditta “Dolce Nunzio” per la fornitura e posa in opera deel gruppo di pressurizzazione antincendio della scuola elementare “Madre Teresa di Calcutta.Impegno di spesa – cig. Z8E0D2527A

192 31.12.2013 Affidamento dei servizi tecnici riguardanti la progettazione preliminare e definitiva dei lavori di “riqualificazione ed efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione della zona alta del Comune di Lascari". (CIG. n. Z4C0D265F2)

193 31.12.2013 Affidamento tramite ODA (Ordine diretto di Acquisto), del servizio di revisione e controllo degli estintori dislocati negli edifici di pertinenza comunale e negli automezzi comunali per il biennio 2014/2015, attraverso la piattaforma Acquisti in Rete per le Pubbliche Amministrazioni – Mercato Elettronico (ME.PA.), alla ditta NOFIRE s.r.l. – Impegno di spesa per complessivi € 1.188,08 oltre IVA. C.I.G.: Z7E0D26A99

194 31.12.2013 Impegno di spesa e affidamento Lavori di “sistemazione e adeguamento dell’area di proprietà comunale, posta a monte del serbatoio idrico in contrada manche per lo svolgimento dell’attività ricreativa denominata “Soft Air”. – CIG: n. ZD20D267BF.-

195 31.12.2013 Affidamento tramite ODA (Ordine diretto di Acquisto), del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento collocati nei locali comunali e nelle scuole per l’anno 2014, attraverso la piattaforma Acquisti in Rete per le Pubbliche Amministrazioni – Mercato Elettronico (ME.PA.), alla ditta OMIR s.r.l..– Impegno di spesa per complessivi € 2.160,00 oltre IVA. CIG:Z0D0D2764D

196 31.12.2013 servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento della scuola elementare sita in via Pirandello e della scuola media sita in via J.F.Kennedy per l’anno scolastico 2014.- Affidamentoservizio alla ditta “TECNO SICI S.R.L.” di Castelbuono (PA) per € 450,00 oltre I.V.A per legge; - Impegno di spesa.CIG: ZE50C2E9F8

197 31.12.2013 Liquidazione somme per riconoscimento debiti fuori bilancio relativi all’alluvione dell’8/03/2012.

198 31.12.2013 affidamento dei servizi tecnici riguardanti la redazione del progetto preliminare della rete di distribuzione idrica ed impianti relativi a servizio delle aree extraurbane a valle del centro abitato fino a mare del Comune di Lascari.

199 31.12.2013 Affidamento dei servizi tecnici riguardanti la redazione del progetto preliminare per la realizzazione della rete fognaria bianca e nera delle aree extraurbane del Comune di Lascari". (CIG. n. ZF90D284E3)

200 31.12.2013 Servizio di prevenzione e protezione per i lavoratori dell’Ente in adempimento


al D.Lgs n.81/08. Conferimento incarico all’ing. Fabrizio De Vincenzi per la durata di anni uno e relativo impegno di spesa per complessivi € 3.300,00; - C.I.G.: Z2F0D2845E

201 31.12.2013 Approvazione progetto esecutivo dei lavori di “manutenzione stradale nel Comune di Lascari" 1° Intervento.

202 31.12.2013 Impegno di spesa relativo all’incarico professionale conferito all’Arch. Giacinto Barbera con Determinazione Sindacale n. 31 del 07/09/201 relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, nonché per le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativamente ai lavori di riqualificazione urbana di alcune aree e spazi pubblici del centro abitato (intervento villetta comunale nei pressi ex chiesa Maria del Carmelo). C.I.G. ZED0D2868E.

203 31.12.2013 Affidamento dei servizi tecnici riguardanti la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, nonché per le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “manutenzione straordinaria sulle aree concesse in comodato d’uso dall’agenzia regionale forestale demaniale.

204 31.12.2013 Affidamento dei servizi tecnici riguardanti la revisione e aggiornamento dello studio geologico relativo alla variante generale del Piano Regolatore Generale del Comune di Lascari. (CIG. n. ZCC0D28777)

205 31.12.2013 liquidazione fatture n°237/13, al medico competente dell’Ente, Dott. Agatino Scardaci.

206 31.12.2013

Adeguamento costi di costruzione anno 2014 ***********

207 31.12.2013 Progetto per i lavori di ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON TECNOLOGIA A LED DEL TERRITORIO COMUNALE DI LASCARI. - Pagamento AUSL n. 6 tariffa per parere igienico sanitario.

208 31.12.2013 Approvazione verbale di gara deserta e affidamento ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 163/2006 della fornitura di strutture prefabbricate per aree mercatali e relativi arredi.- CIG: Z370CC66C1

209 31.12.2013 Lavori di completamento degli impianti sportivi polifunzionali “Martino Ilardo”e della realizzazione del campo di calcetto. - Pagamento AUSL n. 6 tariffa per parere igienico sanitario.

210 31.12.2013 Progetto per “Lavori per la sistemazione di un’area di sedime e realizzazione di un padiglione di cellette ossario nel cimitero comunale”. - Pagamento AUSL n. 6 tariffa per parere igienico sanitario.


211 31.12.2013 Affidamento diretto alla ditta “MONTEDORO s.r.l.” di Collesano (PA) della fornitura di Materiale vario per la manutenzione agli immobili ed alle strade comunali con lavori in economia eseguiti da personale comunale; - Impegno di Spesa;

212 31.12.2013 Impegno di spesa quale quota servizi da trasferire al PIST per l’esecuzione dei lavori di realizzazione del Parco Geopaleontologico “La Pirrera” nell’ex cava di tufo di questo Comune.

213 31.12.2013 Accordo quadro con un unico operatore economico atto a regolare l'esecuzione dei lavori di manutenzione del sistema viario comunale per un periodo di anni due. - Determina a contrattare per l’affidamento in economia, con il sistema del cottimo fiduciario.

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N. Data ESTRATTO DETERMINAZIONI · 2014. 2. 25. · Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica Anno 2013 N. Data ESTRATTO DETERMINAZIONI