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Estado de Minas Gerais
Município de Itajubá
Extrato do Compras
LCGCJUNIOR 20-04-2017 13:05:20
0101 - ASSESSORIA ESPECIAL
0101 - ASSESSORIA ESPECIAL
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 27 Fornecedor: 1397-RANCHO DOS LAGOS TREINAMENTO E MANEJO DE ANIMAIS LTDA - ME - (Serviços)361/201352/2013 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 02-01-2017 0,25 64032,92
Total Sub-Divisão => 16008,23
Total Secretaria => 16008,23
0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO
010801 - DEPARTAMENTO DE TURISMO
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 160 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)1922/20162/2015 0010404 SERVIÇO DE 02-01-2017 964 1,35
1922/20162/2015 0010404 SERVIÇO DE CÓPIA AMPLIADA DE TAMANHO A4 PARA A3 CÓPIA
AMPLIADA DE TAMANHO A4 PARA A3 02-01-2017 105 0,19
1922/20162/2015 0010535 SERVIÇO DE 02-01-2017 182 2,60
Pedido: 164 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)1922/20162/2015 0010534 SERVIÇO DE 02-01-2017 51 6,00
1922/20162/2015 0010404 SERVIÇO DE 02-01-2017 1600 1,35
1922/20162/2015 0010404 SERVIÇO DE 02-01-2017 17471 0,14
1922/20162/2015 0010535 SERVIÇO DE 02-01-2017 220 2,60
Pedido: 169 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)1922/20162/2015 0010404 SERVIÇO DE 02-01-2017 11439 0,14
Pedido: 26 Fornecedor: 1980-RÉ-MI-FÓ PRODUÇÕES LTDA - ME - (Serviços)1922/2016249/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 02-01-2017 7 2079,00
Total Sub-Divisão => 23432,95010802 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 119 Fornecedor: 4096-JAIRO ANTONIO ZANATTA EPP - (Bens)137/2017205/2016 10.15.25 Notebook Básico 02-01-2017 1 3899,00
Total Sub-Divisão => 3899,00
Total Secretaria => 27331,95
0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 100 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)48/201729/2016 30.021.1501 LORAZEPAM 2 MG 02-01-2017 20 24,04
48/201729/2016 30.021.0319 MELILOTUS OFFICINALIS 26,7 MG DE EXTRATO SECO 02-01-2017 4 69,33
48/201729/2016 30.021.0170 OLMESARTANA MEDOXOMILA + HIDROCLOROTIAZIDA 20 + 12,5 MG 02-01-2017 12 27,69
48/201729/2016 30.021.0573 MALEATO FLUVOXAMINA 100 MG 02-01-2017 4 154,06
48/201729/2016 30.021.1597 FORMOTEROL 6 MCG + BUDESONIDA 200 MCG 02-01-2017 2 105,33
48/201729/2016 30.021.1370 LIRAGLUTIDA 6MG/ML 02-01-2017 6 359,83
República Federativa do Brasil Página: 1 / 38Exercício: 2017
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
48/201729/2016 30.021.1603 GALANTAMINA 24 MG 02-01-2017 5 292,30
48/201729/2016 30.021.1855 HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10MG 02-01-2017 6 51,06
48/201729/2016 30.021.1228 LAMOTRIGINA 100 MG 02-01-2017 12 170,66
Pedido: 1 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)6/2017177/2016 30.006.0241 OLEO DIESEL -S10 02-01-2017 3000 3,18
Pedido: 100 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)48/201729/2016 30.021.1642 METOTREXATO 2,5 MG 02-01-2017 6 18,62
48/201729/2016 30.021.0332 FUMARATO DE QUETIAPINA 50 MG XRO 02-01-2017 24 58,36
Pedido: 10 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)4/2017177/2016 30.006.0190 GASOLINA COMUM 02-01-2017 12000 3,84
Pedido: 101 Fornecedor: 7674-SANDRO LUIZ ROSAS ABRANTES - ME - (Serviços)2263/201637/2016 0010382 CREDENCIAMENTO DE HOTEL PARA HOSPEDAGEM DE PACIENTE
E/OU ACOMPANHANTE DE TFD NA CIDADE DE POÇOS DE C02-01-2017 800 46,45
2263/201637/2016 0010382 CREDENCIAMENTO DE HOTEL PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO
PARA PACIENTE E/OU ACOMPANHANTE DE TFD NA CIDA02-01-2017 10 13,50
2263/201637/2016 0010382 CREDENCIAMENTO DE HOTEL PARA HOSPEDAGEM DE PACIENTES
E/OU ACOMPANHANTES DE TFD NA CIDADE DE POÇOS DE02-01-2017 100 27,00
Pedido: 102 Fornecedor: 53-CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO SUL DE MINAS LTDA - (Serviços)58/2016402/2015 0010596 CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES DE
TOMOGRAFIA. A SEREM PRESTADOS POR UM PERÍODO DE 02-01-2017 9 12230,34
Pedido: 107 Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços)2004/2015396/2015 0010557 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS,
CIRURGIA DE APARELHO DE VISAO. 02-01-2017 6 82,61
2004/2015396/2015 0010618 ALTA AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM ORTOPEDIA/
TRAUMATOLOGIA 02-01-2017 3 23899,34
2004/2015396/2015 0010564 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO OBSTETRICO. 02-01-2017 7 64831,64
2004/2015396/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 02-01-2017 2 2653,90
Pedido: 108 Fornecedor: 73-SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ - (Serviços)2024/2015407/2015 0010563 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO CLINICO. 02-01-2017 1 70927,81
2024/2015407/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 02-01-2017 1 17932,11
2024/2015407/2015 0010562 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO CIRURGICO. 02-01-2017 1 70610,93
2024/2015407/2015 0010566 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO UTI ADULTO 02-01-2017 1 57446,40
Pedido: 109 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)103/201729/2016 30.021.0232 MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG 02-01-2017 5 1282,83
Pedido: 11 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)5/2017177/2016 30.006.0187 OLEO DIESEL COMUM 02-01-2017 3000 3,09
Pedido: 117 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)33/201729/2016 30.022.1044 DEXPANTENOL / CREME 02-01-2017 4 5,20
33/201729/2016 30.021.0773 VITAMINA E 02-01-2017 4 9,88
Pedido: 118 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)71/201729/2016 30.021.0249 CLORIDRATO DE IVABRADINA 5MG 02-01-2017 9 98,41
71/201729/2016 30.021.1507 VALPROATO DE SODIO 500 MG 02-01-2017 12 46,66
Pedido: 12 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)2906/201629/2016 30.021.1276 ACETATO DE DESMOPRESSINA 0,1MG 02-01-2017 6 141,46
Pedido: 125 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)10/20152/2015 0010404 SERVIÇO DE 02-01-2017 35000 0,14
10/20152/2015 0010535 SERVIÇO DE 02-01-2017 23 2,60
10/20152/2015 0010404 SERVIÇO DE 02-01-2017 41 1,35
Pedido: 126 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)10/20152/2015 0010404 SERVIÇO DE 02-01-2017 7000 0,14
10/20152/2015 0010404 SERVIÇO DE 02-01-2017 44 1,35
10/20152/2015 0010535 SERVIÇO DE 02-01-2017 23 2,60
República Federativa do Brasil Página: 2 / 38Exercício: 2017
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
Pedido: 127 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)10/20152/2015 0010535 SERVIÇO DE 02-01-2017 23 2,60
10/20152/2015 0010404 SERVIÇO DE 02-01-2017 21429 0,14
10/20152/2015 0010404 SERVIÇO DE 02-01-2017 44 1,35
10/20152/2015 0010404 SERVIÇO DE CÓPIA AMPLIADA DE TAMANHO A4 PARA A3 CÓPIA
AMPLIADA DE TAMANHO A4 PARA A3 02-01-2017 79 0,19
Pedido: 128 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)10/20152/2015 0010404 SERVIÇO DE 02-01-2017 44 1,35
10/20152/2015 0010404 SERVIÇO DE CÓPIA AMPLIADA DE TAMANHO A4 PARA A3 CÓPIA
AMPLIADA DE TAMANHO A4 PARA A3 02-01-2017 79 0,19
10/20152/2015 0010404 SERVIÇO DE 02-01-2017 21429 0,14
10/20152/2015 0010535 SERVIÇO DE 02-01-2017 23 2,60
Pedido: 129 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)10/20152/2015 0010404 SERVIÇO DE CÓPIA AMPLIADA DE TAMANHO A4 PARA A3 CÓPIA
AMPLIADA DE TAMANHO A4 PARA A3 02-01-2017 21 0,19
10/20152/2015 0010404 SERVIÇO DE 02-01-2017 71429 0,14
10/20152/2015 0010535 SERVIÇO DE 02-01-2017 1087 2,60
10/20152/2015 0010404 SERVIÇO DE 02-01-2017 2093 1,35
Pedido: 131 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)10/20152/2015 0010404 SERVIÇO DE 02-01-2017 22857 0,14
10/20152/2015 0010535 SERVIÇO DE 02-01-2017 38 2,60
10/20152/2015 0010404 SERVIÇO DE 02-01-2017 5333 1,35
Pedido: 132 Fornecedor: 783-ANTONIO REGINALDO OLIVEIRA MARTINS - (Serviços)104/2017224/2016 0010014 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA 02-01-2017 3 79,00
Pedido: 133 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)10/20152/2015 0010404 SERVIÇO DE 02-01-2017 9970 1,35
10/20152/2015 0010404 SERVIÇO DE 02-01-2017 14286 0,14
10/20152/2015 0010535 SERVIÇO DE 02-01-2017 78 2,60
Pedido: 137 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)10/20152/2015 0010535 SERVIÇO DE 02-01-2017 19 2,60
10/20152/2015 0010404 SERVIÇO DE 02-01-2017 7143 0,14
10/20152/2015 0010404 SERVIÇO DE 02-01-2017 36 1,35
Pedido: 14 Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços)963/2016396/2015 0010559 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS,
CIRURGIA DO SISTEMA OSTEOMUSCULAR 02-01-2017 2 1148,92
963/2016396/2015 0010577 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER SUBCLAVIA 02-01-2017 1 323,80
963/2016396/2015 0010609 INCENTIVO FIDEPS 02-01-2017 1 58922,00
963/2016396/2015 0010601 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA
ENDOVASCULAR 02-01-2017 1 95854,50
963/2016396/2015 0010578 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER TENCKOFF
DCPI/DPI/DPAC/DPA 02-01-2017 1 748,75
963/2016396/2015 0010147 HOLTER - 24 HORAS 02-01-2017 1 900,00
963/2016396/2015 0010576 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER LONGA
PERMANENCIA 02-01-2017 1 2411,70
963/2016396/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 02-01-2017 1 609,39
963/2016396/2015 0010564 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO OBSTETRICO. 02-01-2017 1 64831,64
963/2016396/2015 0010608 INCENTIVO INTEGRASUS. 02-01-2017 1 12917,40
963/2016396/2015 0010574 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER
TENCKOFF 02-01-2017 3 400,00
963/2016396/2015 0010013 CIRURGIA
02-01-2017 1 82963,56
963/2016396/2015 0010558 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS,
CIRURGIA APARELHO CIRCULATORIO. 02-01-2017 1 198,47
República Federativa do Brasil Página: 3 / 38Exercício: 2017
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
963/2016396/2015 0010546 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM
FINALIDADE DIAGNOSTICO EM LABORATORIO CLINICO 02-01-2017 1 51472,55
963/2016396/2015 0010560 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS,
CIRURGIA DO APARELHO GENITURINARIO. 02-01-2017 1 200,52
963/2016396/2015 0010580 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE DILATADOR IMPLANTE
CATETER 02-01-2017 1 151,13
963/2016396/2015 0010570 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE TREINAM SUB
PACIENTE HEMODIALISE PERITONEAL. 02-01-2017 1 165,39
963/2016396/2015 0010572 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER
LONGA 02-01-2017 1 1000,00
963/2016396/2015 0010552 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CLINICOS
FISIOTERAPIA. 02-01-2017 1 1622,90
963/2016396/2015 0010565 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO PEDIATRICO. 02-01-2017 1 50704,61
963/2016396/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 02-01-2017 1 2653,90
963/2016396/2015 0010545 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM
FINALIDADE DIAGNOSTICA DE COLETA DE MATERIAL 02-01-2017 1 323,69
963/2016396/2015 0010588 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO UTI NEONATAL TIPO II (DIARIAS) 02-01-2017 1 68935,68
963/2016396/2015 0010599 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA
VASCULAR 02-01-2017 1 19862,08
963/2016396/2015 0010548 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM
FINALIDADE DIAGNOSTICO POR RADIOLOGIA. 02-01-2017 1 18669,33
963/2016396/2015 0010569 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO
ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE 02-01-2017 1 358,06
963/2016396/2015 0010563 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO CLINICO. 02-01-2017 1 135086,33
963/2016396/2015 0010551 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CLINICOS
CONSULTA / ATENDIMENTOS / ACOMPANHAMENTOS. 02-01-2017 1 108420,43
963/2016396/2015 0010573 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER
DUPLO 02-01-2017 1 231,62
963/2016396/2015 0010556 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS,
CIRURGIA DAS VIAS AEREAS SUPERIORES. 02-01-2017 1 131,80
963/2016396/2015 0010575 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE RETIRADA DE
CATETER TENCKOFF 02-01-2017 3 400,00
963/2016396/2015 0010557 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS,
CIRURGIA DE APARELHO DE VISAO. 02-01-2017 1 82,61
963/2016396/2015 0010589 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL 02-01-2017 1 328,34
963/2016396/2015 0010547 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM
FINALIDADE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPAT02-01-2017 1 6309,02
963/2016396/2015 0010585 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS
ANESTESIOLOGIA. 02-01-2017 1 109,05
963/2016396/2015 0010618 ALTA AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM ORTOPEDIA/
TRAUMATOLOGIA 02-01-2017 1 23899,34
963/2016396/2015 0010581 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE GUIA METALICO
INTROD CATETER 02-01-2017 1 92,46
963/2016396/2015 0010562 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO CIRURGICO. 02-01-2017 1 197187,88
963/2016396/2015 0010553 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CLINICOS,
TRATAMENTOS CLINICOS (OUTRAS ESPECIALIDADES) 02-01-2017 1 3626,97
963/2016396/2015 0010586 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO UTI ADULTO TIPO II (DIARIAS) 02-01-2017 1 218296,32
963/2016396/2015 0010228 SERVIÇO HOSPITALAR 02-01-2017 1 30000,00
963/2016396/2015 0010583 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM
FINALIDADE DIAGNOSTICO POR ULTRA-SONOGRAFIA. 02-01-2017 1 12546,28
963/2016396/2015 0010568 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE HEMODIALISE II
SESSAO MAXIMA P SEMANA 02-01-2017 1 93095,60
963/2016396/2015 0010567 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE HEMODIALISE II
MAXIMO 01 SESSAO P SEMANA EXCP 02-01-2017 1 179,03
Pedido: 148 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)10/20152/2015 0010404 SERVIÇO DE 02-01-2017 175000 0,14
10/20152/2015 0010404 SERVIÇO DE 02-01-2017 556 1,35
10/20152/2015 0010404 SERVIÇO DE CÓPIA AMPLIADA DE TAMANHO A4 PARA A3 CÓPIA
AMPLIADA DE TAMANHO A4 PARA A3 02-01-2017 100 0,19
10/20152/2015 0010534 SERVIÇO DE 02-01-2017 75 6,00
10/20152/2015 0010535 SERVIÇO DE 02-01-2017 769 2,60
Pedido: 15 Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços)963/2016396/2015 0010559 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS,
CIRURGIA DO SISTEMA OSTEOMUSCULAR 02-01-2017 1 1148,92
República Federativa do Brasil Página: 4 / 38Exercício: 2017
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
963/2016396/2015 0010545 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM
FINALIDADE DIAGNOSTICA DE COLETA DE MATERIAL 02-01-2017 8 323,69
963/2016396/2015 0010549 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM
FINALIDADE METODOS DIAGNOSTICOS EM ESPECIALIDADES. 02-01-2017 1 2762,06
963/2016396/2015 0010547 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM
FINALIDADE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPAT02-01-2017 7 6309,02
963/2016396/2015 0010584 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM
FINALIDADE DIAGNOSTICO POR ENDOSCOPIA. 02-01-2017 1 3111,92
963/2016396/2015 0010548 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM
FINALIDADE DIAGNOSTICO POR RADIOLOGIA. 02-01-2017 2 18669,33
963/2016396/2015 0010571 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CONFCÇAO FISTULA
ARTERIAL 02-01-2017 2 6000,00
963/2016396/2015 0010552 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CLINICOS
FISIOTERAPIA. 02-01-2017 1 1622,90
963/2016396/2015 0010546 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM
FINALIDADE DIAGNOSTICO EM LABORATORIO CLINICO 02-01-2017 2 51472,55
963/2016396/2015 0010555 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS,
PEQUENA CIRUGIA E CIRUGIA DE PELE, CULTANEO E MU02-01-2017 1 3122,88
963/2016396/2015 0010553 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CLINICOS,
TRATAMENTOS CLINICOS (OUTRAS ESPECIALIDADES) 02-01-2017 1 3626,97
963/2016396/2015 0010576 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER LONGA
PERMANENCIA 02-01-2017 1 2411,70
963/2016396/2015 0010551 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CLINICOS
CONSULTA / ATENDIMENTOS / ACOMPANHAMENTOS. 02-01-2017 1 108420,43
963/2016396/2015 0010583 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM
FINALIDADE DIAGNOSTICO POR ULTRA-SONOGRAFIA. 02-01-2017 2 12546,28
Pedido: 155 Fornecedor: 2445-GÁS MEL LTDA. - (Consumo)107/201765/2016 30.006.0044 RECARGA DE GÁS P13 02-01-2017 60 53,60
Pedido: 16 Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços)963/2016396/2015 0010567 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE HEMODIALISE II
MAXIMO 01 SESSAO P SEMANA EXCP 02-01-2017 1 179,03
963/2016396/2015 0010161 TESTE ERGOMÉTRICO 02-01-2017 1 1740,00
963/2016396/2015 0010569 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO
ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE 02-01-2017 1 358,06
963/2016396/2015 0010589 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL 02-01-2017 1 328,34
963/2016396/2015 0010559 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS,
CIRURGIA DO SISTEMA OSTEOMUSCULAR 02-01-2017 1 1148,92
963/2016396/2015 0010467 Ecocardiograma 02-01-2017 1 3195,20
963/2016396/2015 0010548 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM
FINALIDADE DIAGNOSTICO POR RADIOLOGIA. 02-01-2017 1 18669,33
963/2016396/2015 0010556 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS,
CIRURGIA DAS VIAS AEREAS SUPERIORES. 02-01-2017 1 131,80
963/2016396/2015 0010560 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS,
CIRURGIA DO APARELHO GENITURINARIO. 02-01-2017 1 200,52
963/2016396/2015 0010587 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO UTI PEDIATRICA TIPO II
(DIARIAS) 02-01-2017 1 34467,84
963/2016396/2015 0010553 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CLINICOS,
TRATAMENTOS CLINICOS (OUTRAS ESPECIALIDADES) 02-01-2017 1 3626,97
963/2016396/2015 0010578 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER TENCKOFF
DCPI/DPI/DPAC/DPA 02-01-2017 1 748,75
963/2016396/2015 0010555 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS,
PEQUENA CIRUGIA E CIRUGIA DE PELE, CULTANEO E MU02-01-2017 1 3122,88
963/2016396/2015 0010558 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS,
CIRURGIA APARELHO CIRCULATORIO. 02-01-2017 1 198,47
963/2016396/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 02-01-2017 1 2653,90
963/2016396/2015 0010572 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER
LONGA 02-01-2017 1 1000,00
963/2016396/2015 0010573 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER
DUPLO 02-01-2017 1 231,62
963/2016396/2015 0010584 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM
FINALIDADE DIAGNOSTICO POR ENDOSCOPIA. 02-01-2017 1 3111,92
963/2016396/2015 0010552 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CLINICOS
FISIOTERAPIA. 02-01-2017 2 1622,90
963/2016396/2015 0010577 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER SUBCLAVIA 02-01-2017 1 323,80
963/2016396/2015 0010576 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER LONGA
PERMANENCIA 02-01-2017 1 2411,70
963/2016396/2015 0010610 CONSULTAS 02-01-2017 1 1000,00
963/2016396/2015 0010581 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE GUIA METALICO
INTROD CATETER 02-01-2017 1 92,46
República Federativa do Brasil Página: 5 / 38Exercício: 2017
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
963/2016396/2015 0010557 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS,
CIRURGIA DE APARELHO DE VISAO. 02-01-2017 1 82,61
963/2016396/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 02-01-2017 1 609,39
963/2016396/2015 0010585 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS
ANESTESIOLOGIA. 02-01-2017 1 109,05
963/2016396/2015 0010574 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER
TENCKOFF 02-01-2017 1 400,00
963/2016396/2015 0010147 HOLTER - 24 HORAS 02-01-2017 1 900,00
963/2016396/2015 0010549 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM
FINALIDADE METODOS DIAGNOSTICOS EM ESPECIALIDADES. 02-01-2017 1 2762,06
963/2016396/2015 0010583 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM
FINALIDADE DIAGNOSTICO POR ULTRA-SONOGRAFIA. 02-01-2017 1 12546,28
963/2016396/2015 0010570 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE TREINAM SUB
PACIENTE HEMODIALISE PERITONEAL. 02-01-2017 1 165,39
963/2016396/2015 0010580 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE DILATADOR IMPLANTE
CATETER 02-01-2017 1 151,13
963/2016396/2015 0010575 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE RETIRADA DE
CATETER TENCKOFF 02-01-2017 1 400,00
Pedido: 161 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)135/201729/2016 30.021.0069 VALPROATO SÓDICO 200MG/ML FRASCO C/ 40ML 02-01-2017 12 10,47
135/201729/2016 30.021.1882 EBASTINA 10 MG 02-01-2017 24 34,48
135/201729/2016 30.021.0150 SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5 G + SULFATO DE CONDROITINA 1,2
G02-01-2017 86 38,14
135/201729/2016 30.021.0911 SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA 500+400
MG02-01-2017 108 37,46
135/201729/2016 30.021.1750 SUCCINATO DE METROPOLOL 50MG 02-01-2017 6 75,33
135/201729/2016 30.021.1375 SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5MG 02-01-2017 12 99,60
135/201729/2016 30.021.1968 SUPRESSORES DE REABSORÇÃO ÓSSEA 150 MG 02-01-2017 2 174,94
Pedido: 162 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)10/20152/2015 0010534 SERVIÇO DE 02-01-2017 750 9,00
10/20152/2015 0010404 SERVIÇO DE 02-01-2017 89286 0,14
10/20152/2015 0010534 SERVIÇO DE 02-01-2017 167 6,00
10/20152/2015 0010404 SERVIÇO DE CÓPIA AMPLIADA DE TAMANHO A4 PARA A3 CÓPIA
AMPLIADA DE TAMANHO A4 PARA A3 02-01-2017 53 0,19
10/20152/2015 0010535 SERVIÇO DE 02-01-2017 115 2,60
10/20152/2015 0010404 SERVIÇO DE 02-01-2017 1111 1,35
Pedido: 166 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)10/20152/2015 0010535 SERVIÇO DE 02-01-2017 23 2,60
10/20152/2015 0010404 SERVIÇO DE 02-01-2017 110357 0,14
10/20152/2015 0010404 SERVIÇO DE 02-01-2017 37 1,35
Pedido: 167 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)10/20152/2015 0010404 SERVIÇO DE 02-01-2017 0 1,35
10/20152/2015 0010535 SERVIÇO DE 02-01-2017 0 2,60
10/20152/2015 0010404 SERVIÇO DE 02-01-2017 20793 0,14
Pedido: 168 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)10/20152/2015 0010404 SERVIÇO DE 02-01-2017 2513 0,14
Pedido: 17 Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços)10/2015396/2015 0010548 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM
FINALIDADE DIAGNOSTICO POR RADIOLOGIA. 02-01-2017 1 18669,33
10/2015396/2015 0010546 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM
FINALIDADE DIAGNOSTICO EM LABORATORIO CLINICO 02-01-2017 1 51472,55
Pedido: 170 Fornecedor: 1397-RANCHO DOS LAGOS TREINAMENTO E MANEJO DE ANIMAIS LTDA - ME - (Serviços)1316/2013309/2013 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 02-01-2017 1 15479,16
Pedido: 17 Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços)10/2015396/2015 0010584 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM
FINALIDADE DIAGNOSTICO POR ENDOSCOPIA. 02-01-2017 1 3111,92
10/2015396/2015 0010549 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM
FINALIDADE METODOS DIAGNOSTICOS EM ESPECIALIDADES. 02-01-2017 1 2762,06
República Federativa do Brasil Página: 6 / 38Exercício: 2017
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
Pedido: 18 Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços)10/2015396/2015 0010583 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM
FINALIDADE DIAGNOSTICO POR ULTRA-SONOGRAFIA. 02-01-2017 1 12546,28
10/2015396/2015 0010584 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM
FINALIDADE DIAGNOSTICO POR ENDOSCOPIA. 02-01-2017 1 3111,92
10/2015396/2015 0010548 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM
FINALIDADE DIAGNOSTICO POR RADIOLOGIA. 02-01-2017 1 18669,33
10/2015396/2015 0010556 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS,
CIRURGIA DAS VIAS AEREAS SUPERIORES. 02-01-2017 1 131,80
10/2015396/2015 0010552 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CLINICOS
FISIOTERAPIA. 02-01-2017 1 1622,90
Pedido: 182 Fornecedor: 6057-HABITAR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME - (Serviços)1316/2013598/2013 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 06-01-2017 12 12100,00
Pedido: 184 Fornecedor: 6516-DL INFORMATICA LTDA - ME - (Serviços)158/2017194/2015 0010404 SERVIÇO DE 02-01-2017 30 896,32
Pedido: 188 Fornecedor: 7520-GENTE SEGURADORA S/A - (Serviços)2607/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 17-01-2017 1 414,99
2607/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 17-01-2017 1 414,99
2607/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 17-01-2017 1 414,99
2607/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 17-01-2017 1 414,99
2607/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 17-01-2017 1 533,78
2607/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 17-01-2017 1 414,99
2607/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 17-01-2017 1 414,99
Pedido: 189 Fornecedor: 7520-GENTE SEGURADORA S/A - (Serviços)2607/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 17-01-2017 1 813,30
2607/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 17-01-2017 1 414,99
2607/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 17-01-2017 1 693,44
2607/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 17-01-2017 1 693,44
2607/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 17-01-2017 1 693,44
2607/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 17-01-2017 1 770,84
2607/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 17-01-2017 1 693,44
2607/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 17-01-2017 1 693,44
2607/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 17-01-2017 1 414,99
2607/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 17-01-2017 1 693,44
Pedido: 19 Fornecedor: 73-SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ - (Serviços)10/2015407/2015 0010578 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER TENCKOFF
DCPI/DPI/DPAC/DPA 02-01-2017 10 449,25
10/2015407/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 02-01-2017 1 30558,79
10/2015407/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 02-01-2017 2 1623,55
10/2015407/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 02-01-2017 8 30,15
10/2015407/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 02-01-2017 10 329,60
10/2015407/2015 0010577 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER SUBCLAVIA 02-01-2017 10 453,32
10/2015407/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 02-01-2017 10 9,95
10/2015407/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 02-01-2017 1 1814,86
10/2015407/2015 0010571 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CONFCÇAO FISTULA
ARTERIAL 02-01-2017 1 7800,00
10/2015407/2015 0010572 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER
LONGA 02-01-2017 10 600,00
10/2015407/2015 0010573 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER
DUPLO 02-01-2017 8 810,67
10/2015407/2015 0010574 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER
TENCKOFF 02-01-2017 10 1200,00
República Federativa do Brasil Página: 7 / 38Exercício: 2017
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
10/2015407/2015 0010576 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER LONGA
PERMANENCIA 02-01-2017 10 1447,02
10/2015407/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 02-01-2017 7 16,93
10/2015407/2015 0010567 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE HEMODIALISE II
MAXIMO 01 SESSAO P SEMANA EXCP 02-01-2017 1 895,15
10/2015407/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 02-01-2017 10 247,08
10/2015407/2015 0010569 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO
ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE 02-01-2017 1 1790,30
10/2015407/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 02-01-2017 10 1853,45
10/2015407/2015 0010580 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE DILATADOR IMPLANTE
CATETER 02-01-2017 7 129,54
10/2015407/2015 0010581 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE GUIA METALICO
INTROD CATETER 02-01-2017 9 75,05
10/2015407/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 02-01-2017 10 189,04
10/2015407/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 02-01-2017 8 3,75
10/2015407/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 02-01-2017 10 8461,77
10/2015407/2015 0010566 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO UTI ADULTO 02-01-2017 1 57446,40
10/2015407/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 02-01-2017 5 6,14
10/2015407/2015 0010568 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE HEMODIALISE II
SESSAO MAXIMA P SEMANA 02-01-2017 1 237393,78
10/2015407/2015 0010579 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CONJUNTO TROCA
DE PACIENTE 02-01-2017 3 10749,36
10/2015407/2015 0010570 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE TREINAM SUB
PACIENTE HEMODIALISE PERITONEAL. 02-01-2017 9 55,13
10/2015407/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 02-01-2017 5 1327,05
10/2015407/2015 0010562 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO CIRURGICO. 02-01-2017 1 70610,93
10/2015407/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 02-01-2017 1 17932,11
10/2015407/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 02-01-2017 10 172,00
10/2015407/2015 0010575 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE RETIRADA DE
CATETER TENCKOFF 02-01-2017 10 1200,00
10/2015407/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 02-01-2017 7 7,47
10/2015407/2015 0010550 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 02-01-2017 10 64,05
10/2015407/2015 0010563 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO CLINICO. 02-01-2017 1 70927,81
10/2015407/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 02-01-2017 5 2654,10
10/2015407/2015 0010565 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO PEDIATRICO. 02-01-2017 6 2044,86
10/2015407/2015 0010608 INCENTIVO INTEGRASUS. 02-01-2017 10 7545,63
10/2015407/2015 0010564 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO OBSTETRICO. 02-01-2017 7 20105,89
Pedido: 190 Fornecedor: 7520-GENTE SEGURADORA S/A - (Serviços)2607/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 17-01-2017 1 474,11
Pedido: 19 Fornecedor: 73-SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ - (Serviços)10/2015407/2015 0010607 INCENTIVO IAC 02-01-2017 8 115793,15
10/2015407/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 02-01-2017 8 1828,17
Pedido: 191 Fornecedor: 7520-GENTE SEGURADORA S/A - (Serviços)2607/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 17-01-2017 1 414,99
Pedido: 192 Fornecedor: 7520-GENTE SEGURADORA S/A - (Serviços)2607/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 17-01-2017 1 693,44
2607/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 17-01-2017 1 474,11
2607/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 17-01-2017 1 414,99
2607/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 17-01-2017 1 592,91
Pedido: 193 Fornecedor: 7520-GENTE SEGURADORA S/A - (Serviços)2607/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 17-01-2017 1 474,11
República Federativa do Brasil Página: 8 / 38Exercício: 2017
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
2607/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 17-01-2017 1 414,99
2607/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 17-01-2017 1 414,99
Pedido: 194 Fornecedor: 73-SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ - (Serviços)2607/201581/2014 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 02-01-2017 0,64 1256538,10
Pedido: 20 Fornecedor: 73-SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ - (Serviços)10/2015407/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 02-01-2017 2 2654,10
10/2015407/2015 0010571 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CONFCÇAO FISTULA
ARTERIAL 02-01-2017 1 7800,00
10/2015407/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 02-01-2017 2 1327,05
10/2015407/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 02-01-2017 2 1814,86
10/2015407/2015 0010579 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CONJUNTO TROCA
DE PACIENTE 02-01-2017 1 10749,36
10/2015407/2015 0010569 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO
ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE 02-01-2017 2 1790,30
Pedido: 2 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)7/2017177/2016 30.006.0187 OLEO DIESEL COMUM 02-01-2017 2000 3,09
Pedido: 20 Fornecedor: 73-SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ - (Serviços)10/2015407/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 02-01-2017 2 1623,55
Pedido: 21 Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços)10/2015396/2015 0010569 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO
ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE 02-01-2017 6 358,06
10/2015396/2015 0010556 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS,
CIRURGIA DAS VIAS AEREAS SUPERIORES. 02-01-2017 7 131,80
10/2015396/2015 0010552 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CLINICOS
FISIOTERAPIA. 02-01-2017 4 1622,90
10/2015396/2015 0010574 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER
TENCKOFF 02-01-2017 3 400,00
10/2015396/2015 0010573 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER
DUPLO 02-01-2017 6 231,62
10/2015396/2015 0010610 CONSULTAS 02-01-2017 10 2650,00
10/2015396/2015 0010455 Cineangiocoronariografia ( Cateterismo) 02-01-2017 11 26432,96
10/2015396/2015 0010580 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE DILATADOR IMPLANTE
CATETER 02-01-2017 4 151,13
10/2015396/2015 0010571 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CONFCÇAO FISTULA
ARTERIAL 02-01-2017 7 6000,00
10/2015396/2015 0010602 CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE
ELETROFISIOLOGIA 02-01-2017 9 14412,99
10/2015396/2015 0010577 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER SUBCLAVIA 02-01-2017 7 323,80
10/2015396/2015 0010589 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL 02-01-2017 1 328,34
10/2015396/2015 0010567 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE HEMODIALISE II
MAXIMO 01 SESSAO P SEMANA EXCP 02-01-2017 6 179,03
10/2015396/2015 0010161 TESTE ERGOMÉTRICO 02-01-2017 10 1740,00
10/2015396/2015 0010570 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE TREINAM SUB
PACIENTE HEMODIALISE PERITONEAL. 02-01-2017 7 165,39
10/2015396/2015 0010559 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS,
CIRURGIA DO SISTEMA OSTEOMUSCULAR 02-01-2017 7 1148,92
10/2015396/2015 0010546 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM
FINALIDADE DIAGNOSTICO EM LABORATORIO CLINICO 02-01-2017 7 51472,55
10/2015396/2015 0010575 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE RETIRADA DE
CATETER TENCKOFF 02-01-2017 4 400,00
10/2015396/2015 0010410 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 02-01-2017 11 240000,00
10/2015396/2015 0010588 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO UTI NEONATAL TIPO II (DIARIAS) 02-01-2017 9 68935,68
10/2015396/2015 0010551 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CLINICOS
CONSULTA / ATENDIMENTOS / ACOMPANHAMENTOS. 02-01-2017 8 108420,43
10/2015396/2015 0010579 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CONJUNTO TROCA
DE PACIENTE 02-01-2017 8 8957,80
10/2015396/2015 0010467 Ecocardiograma 02-01-2017 9 3195,20
10/2015396/2015 0010558 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS,
CIRURGIA APARELHO CIRCULATORIO. 02-01-2017 9 198,47
10/2015396/2015 0010147 HOLTER - 24 HORAS 02-01-2017 6 900,00
República Federativa do Brasil Página: 9 / 38Exercício: 2017
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
10/2015396/2015 0010609 INCENTIVO FIDEPS 02-01-2017 9 58922,00
10/2015396/2015 0010560 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS,
CIRURGIA DO APARELHO GENITURINARIO. 02-01-2017 8 200,52
10/2015396/2015 0010610 CONSULTAS 02-01-2017 8 1000,00
10/2015396/2015 0010587 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO UTI PEDIATRICA TIPO II
(DIARIAS) 02-01-2017 9 34467,84
10/2015396/2015 0010601 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA
ENDOVASCULAR 02-01-2017 10 95854,50
10/2015396/2015 0010599 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA
VASCULAR 02-01-2017 8 19862,08
10/2015396/2015 0010549 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM
FINALIDADE METODOS DIAGNOSTICOS EM ESPECIALIDADES. 02-01-2017 6 2762,06
10/2015396/2015 0010562 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO CIRURGICO. 02-01-2017 1 197187,88
10/2015396/2015 0010581 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE GUIA METALICO
INTROD CATETER 02-01-2017 1 92,46
10/2015396/2015 0010576 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER LONGA
PERMANENCIA 02-01-2017 7 2411,70
10/2015396/2015 0010598 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA
CARDIOVASCULAR 02-01-2017 8 151650,72
10/2015396/2015 0010228 SERVIÇO HOSPITALAR 02-01-2017 10 30000,00
10/2015396/2015 0010548 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM
FINALIDADE DIAGNOSTICO POR RADIOLOGIA. 02-01-2017 4 18669,33
10/2015396/2015 0010563 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO CLINICO. 02-01-2017 1 135086,33
10/2015396/2015 0010013 CIRURGIA
02-01-2017 10 82963,56
10/2015396/2015 0010607 INCENTIVO IAC 02-01-2017 7 521118,17
10/2015396/2015 0010608 INCENTIVO INTEGRASUS. 02-01-2017 10 12917,40
Pedido: 216 Fornecedor: 1397-RANCHO DOS LAGOS TREINAMENTO E MANEJO DE ANIMAIS LTDA - ME - (Serviços)1316/2013309/2013 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 20-01-2017 3 15479,16
Pedido: 22 Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços)10/2015396/2015 0010589 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL 02-01-2017 3 328,34
10/2015396/2015 0010572 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER
LONGA 02-01-2017 1 1000,00
10/2015396/2015 0010584 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM
FINALIDADE DIAGNOSTICO POR ENDOSCOPIA. 02-01-2017 1 3111,92
10/2015396/2015 0010578 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER TENCKOFF
DCPI/DPI/DPAC/DPA 02-01-2017 3 748,75
10/2015396/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 02-01-2017 2 609,39
10/2015396/2015 0010555 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS,
PEQUENA CIRUGIA E CIRUGIA DE PELE, CULTANEO E MU02-01-2017 1 3122,88
10/2015396/2015 0010586 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO UTI ADULTO TIPO II (DIARIAS) 02-01-2017 3 218296,32
Pedido: 220 Fornecedor: 7557-LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -ME - (Consumo)108/2017143/2016 30.001.0063 AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS 18-01-2017 240 6,00
Pedido: 22 Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços)10/2015396/2015 0010553 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CLINICOS,
TRATAMENTOS CLINICOS (OUTRAS ESPECIALIDADES) 02-01-2017 1 3626,97
10/2015396/2015 0010563 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO CLINICO. 02-01-2017 1 135086,33
10/2015396/2015 0010583 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM
FINALIDADE DIAGNOSTICO POR ULTRA-SONOGRAFIA. 02-01-2017 1 12546,28
10/2015396/2015 0010565 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO PEDIATRICO. 02-01-2017 1 50704,61
10/2015396/2015 0010618 ALTA AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM ORTOPEDIA/
TRAUMATOLOGIA 02-01-2017 1 23899,34
10/2015396/2015 0010557 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS,
CIRURGIA DE APARELHO DE VISAO. 02-01-2017 1 82,61
10/2015396/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 02-01-2017 2 2653,90
10/2015396/2015 0010562 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO CIRURGICO. 02-01-2017 1 197187,88
10/2015396/2015 0010564 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO OBSTETRICO. 02-01-2017 1 64831,64
10/2015396/2015 0010585 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS
ANESTESIOLOGIA. 02-01-2017 1 109,05
Pedido: 221 Fornecedor: 7557-LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -ME - (Consumo)
República Federativa do Brasil Página: 10 / 38Exercício: 2017
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
110/2017143/2016 30.001.0063 AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS 18-01-2017 160 6,00
Pedido: 223 Fornecedor: 7557-LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -ME - (Consumo)111/2017143/2016 30.001.0063 AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS 18-01-2017 80 6,00
Pedido: 225 Fornecedor: 7557-LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -ME - (Consumo)112/2017143/2016 30.001.0063 AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS 18-01-2017 600 6,00
Pedido: 228 Fornecedor: 7557-LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -ME - (Consumo)113/2017143/2016 30.001.0063 AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS 18-01-2017 36 6,00
Pedido: 230 Fornecedor: 7557-LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -ME - (Consumo)114/2017143/2016 30.001.0063 AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS 18-01-2017 80 6,00
Pedido: 23 Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços)10/2015396/2015 0010585 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS
ANESTESIOLOGIA. 02-01-2017 1 109,05
10/2015396/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 02-01-2017 4 609,39
10/2015396/2015 0010583 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM
FINALIDADE DIAGNOSTICO POR ULTRA-SONOGRAFIA. 02-01-2017 4 12546,28
10/2015396/2015 0010618 ALTA AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM ORTOPEDIA/
TRAUMATOLOGIA 02-01-2017 4 23899,34
10/2015396/2015 0010557 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS,
CIRURGIA DE APARELHO DE VISAO. 02-01-2017 1 82,61
10/2015396/2015 0010589 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL 02-01-2017 4 328,34
10/2015396/2015 0010584 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM
FINALIDADE DIAGNOSTICO POR ENDOSCOPIA. 02-01-2017 4 3111,92
10/2015396/2015 0010555 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS,
PEQUENA CIRUGIA E CIRUGIA DE PELE, CULTANEO E MU02-01-2017 5 3122,88
10/2015396/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 02-01-2017 5 2653,90
10/2015396/2015 0010578 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER TENCKOFF
DCPI/DPI/DPAC/DPA 02-01-2017 4 748,75
10/2015396/2015 0010572 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER
LONGA 02-01-2017 4 1000,00
10/2015396/2015 0010553 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CLINICOS,
TRATAMENTOS CLINICOS (OUTRAS ESPECIALIDADES) 02-01-2017 5 3626,97
Pedido: 231 Fornecedor: 7557-LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -ME - (Consumo)115/2017143/2016 30.001.0063 AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS 18-01-2017 80 6,00
Pedido: 232 Fornecedor: 7557-LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -ME - (Consumo)116/2017143/2016 30.001.0063 AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS 18-01-2017 120 6,00
Pedido: 233 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)123/2017143/2016 30.001.0287 CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G 18-01-2017 600 5,42
Pedido: 234 Fornecedor: 5939-RIVALDO VALERIO NETO - EPP - (Consumo)123/2017143/2016 30.016.0237 COPO DESCARTAVEL P/ AGUA CAPACIDADE 180 ML PACOTE C/ 100
UN18-01-2017 1000 2,20
Pedido: 235 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)126/201752/2016 30.001.0030 AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG 18-01-2017 200 11,32
Pedido: 236 Fornecedor: 5352-EXTRA FORMULARIOS CONTINUOS E IMPRESSOS EM GERAL - (Consumo)127/2017165/2016 30.002.2986 RECEITUÁRIO BRANCO BLOCO 50 X 1 - 75 g/m² -DIMENSÃO: 21 X 15
CM - IMPRESSÃO: 1 X 018-01-2017 1000 1,90
127/2017165/2016 30.002.2944 REQUISIÇÃO DE EXAME BLOCO 50 X 1 - 75 G/M² -DIMENSÃO: 21 X 10
CM - IMPRESSÃO: 1 X 0. 18-01-2017 2000 3,00
Pedido: 237 Fornecedor: 6856-BELLA'S GRÁFICA EIRELI - ME - (Consumo)127/2017165/2016 30.002.2959 CARTÃO MARCAÇÃO DE CONSULTA / USUÁRIO - BLOCO 100 X 1 EM
CARTOLINA 180 G/M² -COM 1 DOBRA CENTRAL - 18-01-2017 100 50,00
Pedido: 238 Fornecedor: 3434-GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA -EPP - (Consumo)127/2017165/2016 30.002.2947 ENVELOPE AMARELO - 90 G/M² - FECHAMENTO VERTICAL -
DIMENSÃO: 18,5 X 24,5 CM - IMPRESSÃO: 1 X 018-01-2017 2000 0,25
Pedido: 239 Fornecedor: 5352-EXTRA FORMULARIOS CONTINUOS E IMPRESSOS EM GERAL - (Consumo)128/2017165/2016 30.002.2987 RECEITUÁRIO EM PAPEL AZUL NUMERADO COM CANHOTO NA
MARGEM LATERAL ESQUERDA DESTACAVEL - BLOCO 50X1 - 18-01-2017 600 10,20
Pedido: 24 Fornecedor: 73-SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ - (Serviços)10/2015407/2015 0010563 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO CLINICO. 02-01-2017 6 70927,81
10/2015407/2015 0010567 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE HEMODIALISE II
MAXIMO 01 SESSAO P SEMANA EXCP 02-01-2017 5 895,15
10/2015407/2015 0010569 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO
ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE 02-01-2017 6 1790,30
República Federativa do Brasil Página: 11 / 38Exercício: 2017
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
10/2015407/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 02-01-2017 3 1814,86
10/2015407/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 02-01-2017 3 30558,79
10/2015407/2015 0010568 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE HEMODIALISE II
SESSAO MAXIMA P SEMANA 02-01-2017 5 237393,78
10/2015407/2015 0010566 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO UTI ADULTO 02-01-2017 6 57446,40
10/2015407/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 02-01-2017 1 1623,55
10/2015407/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 02-01-2017 5 2654,10
10/2015407/2015 0010562 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO CIRURGICO. 02-01-2017 6 70610,93
10/2015407/2015 0010571 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CONFCÇAO FISTULA
ARTERIAL 02-01-2017 4 7800,00
Pedido: 240 Fornecedor: 3434-GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA -EPP - (Consumo)129/2017165/2016 30.002.2950 RECIBO DE PAGAMENTO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD)
BLOCO 50 X 4 (EXTRA CÓPIAS) - 75 G/M² -DIMENS18-01-2017 50 15,91
Pedido: 24 Fornecedor: 73-SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ - (Serviços)10/2015407/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 02-01-2017 5 1327,05
10/2015407/2015 0010579 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CONJUNTO TROCA
DE PACIENTE 02-01-2017 5 10749,36
10/2015407/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 02-01-2017 4 17932,11
Pedido: 241 Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços)208/201727/2017 0010533 CONTRATAÇAO DE 27-01-2017 12 240000,00
Pedido: 242 Fornecedor: 7844-GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - (Bens)280/2016263/2016 10.13.7 Aparelho de Ultrasom 18-01-2017 2 93000,00
Pedido: 243 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)134/201729/2016 30.021.1219 DIVALPROATO DE SODIO 500MG 18-01-2017 20 68,11
134/201729/2016 30.021.1431 ENSURE 18-01-2017 50 41,94
134/201729/2016 30.021.0776 FUMARATO DE FORMOTEROL/BUDESONIDA 12/400 mcg 18-01-2017 32 24,29
134/201729/2016 30.021.1905 DIVALPROATO SODICO 500 MG ER 18-01-2017 60 13,56
134/201729/2016 30.021.0176 DIVALPROATO DE SODIO 125 MG SPRINKLE 18-01-2017 24 7,08
134/201729/2016 30.021.0820 FLUNITRAZEPAN 2MG 18-01-2017 6 16,92
134/201729/2016 30.021.1900 FERRO QUELATO GLUCINATO 500MG 18-01-2017 4 47,00
134/201729/2016 30.021.1375 SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5MG 18-01-2017 12 82,15
134/201729/2016 30.021.1891 ETODOLACO 400 MG 18-01-2017 36 13,36
134/201729/2016 30.021.1893 SILYBUM MARIANUM 200 MG 18-01-2017 12 67,12
134/201729/2016 30.021.1892 FOSFATO DE CÁLCIO TRIBÁSICO + VIT. D 600 MG + 400 UI 18-01-2017 2 37,72
Pedido: 25 Fornecedor: 73-SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ - (Serviços)10/2015407/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 02-01-2017 4 1623,55
10/2015407/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 02-01-2017 4 1814,86
10/2015407/2015 0010571 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CONFCÇAO FISTULA
ARTERIAL 02-01-2017 1 7800,00
10/2015407/2015 0010567 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE HEMODIALISE II
MAXIMO 01 SESSAO P SEMANA EXCP 02-01-2017 4 895,15
Pedido: 256 Fornecedor: 1313-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - (Consumo)167/2017276/2016 30.022.0895 AGULHA VACUTAINER 25 X 7 C/ 100 UN 19-01-2017 5 33,00
167/2017276/2016 30.022.1005 TUBO VACUTAINER DE TAMPA ROXA 19-01-2017 200 0,50
Pedido: 257 Fornecedor: 7817-DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA - (Consumo)167/2017276/2016 30.022.0301 TUBO VACUTAINER DE 10 ML TAMPA VERMELHA 19-01-2017 200 0,63
Pedido: 258 Fornecedor: 7637-MEDIC STOCK COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS - (Consumo)166/201723/2016 30.022.0364 ADESIVO HIPOALERGENICO CORTE CIRCULAR PEQUENO C/ 500 UN 19-01-2017 250 11,00
Pedido: 259 Fornecedor: 7596-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (Serviços)161/201753/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 19-01-2017 50 458,89
República Federativa do Brasil Página: 12 / 38Exercício: 2017
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
161/201753/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 19-01-2017 50 55,90
161/201753/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 19-01-2017 15 191,20
161/201753/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 19-01-2017 70 764,82
161/201753/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 19-01-2017 183 239,01
161/201753/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 19-01-2017 55 219,89
Pedido: 260 Fornecedor: 7596-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (Consumo)162/201753/2016 30.006.0214 RECARGA DE OXIGÊNIO 19-01-2017 390 12,52
Pedido: 261 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)165/201729/2016 30.021.1187 PROPILTIOURACILA 100 MG 20-01-2017 12 16,44
165/201729/2016 30.021.1490 OLMESARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 40+12,5MG 20-01-2017 18 10,66
165/201729/2016 30.021.0776 FUMARATO DE FORMOTEROL/BUDESONIDA 12/400 mcg 20-01-2017 12 28,48
165/201729/2016 30.021.1401 RIVAROXABANA 15 MG 20-01-2017 18 94,06
165/201729/2016 30.021.1836 RIVAROXABANA 20 MG 20-01-2017 60 94,06
165/201729/2016 30.021.1774 REPAGLINIDA 1 MG 20-01-2017 2 81,69
165/201729/2016 30.021.1975 POLIETILENO GLICOL + PROPILENO GLICOL 20-01-2017 4 40,09
165/201729/2016 30.021.1883 PARACETAMOL + FOSFATO DE CODEÍNA 500 + 30 MG 20-01-2017 15 29,02
165/201729/2016 30.021.1469 IMIPRAMINA 75 MG 20-01-2017 8 42,98
165/201729/2016 30.021.1294 RISPERIDONA 1MG/ML FRASCO 30ML 20-01-2017 16 116,48
165/201729/2016 30.021.0171 RANELATO DE ESTRONCIO 2 G 20-01-2017 3 249,37
Pedido: 262 Fornecedor: 7740-FARMA OLIVA LTDA - ME - (Consumo)74/20178/2017 30.021.1969 ÁCIDO ASCÓRBICO 500 MG + TOCOFEROL 250 MG + ZINCO
(GLICINA) 50 MG23-01-2017 2 97,20
74/20178/2017 30.021.1974 Vitamina K2MK7 200 mcg VITAMINA K2MK7 200 MCG 23-01-2017 2 79,65
74/20178/2017 30.021.1971 CITRATO DE POTÁSSIO 1400 MG + BICABORNATO DE SÓDIO 700 MG 23-01-2017 2 66,60
74/20178/2017 30.021.1972 COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 80000 UI 23-01-2017 2 60,30
74/20178/2017 30.021.1973 DHA 500 23-01-2017 2 56,70
74/20178/2017 30.021.1970 CAPSAICINA 0,2% CREME NÃO IÔNICO 50 G 23-01-2017 12 30,60
74/20178/2017 30.021.0786 MEDICAMENTO MANIPULADO 23-01-2017 2 118,80
74/20178/2017 30.021.0348 COLAGENO 500 MG 23-01-2017 6 45,00
Pedido: 263 Fornecedor: 7340-VIA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CORRELATOS LTDA - EPP - (Consumo)142/201710/2017 30.021.1812 STIMULANCE 23-01-2017 8 135,00
142/201710/2017 30.021.1410 APTAMIL 2 23-01-2017 125 27,70
Pedido: 264 Fornecedor: 3094-ESPAÇO VIDA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. - ME - (Consumo)142/201710/2017 30.021.1408 NUTREM 1.0 23-01-2017 40 43,30
142/201710/2017 30.001.0414 SUPLEMENTO ALIMENTAR 23-01-2017 8 46,90
Pedido: 265 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)164/201729/2016 30.021.0060 CLOXAZOLAM 4 MG 23-01-2017 4 61,00
164/201729/2016 30.021.1977 COLESTIRAMINA 4 G 23-01-2017 8 273,82
164/201729/2016 30.021.1420 DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 50MG 23-01-2017 5 302,71
164/201729/2016 30.021.1041 CLORIDRATO DE PAROXETINA 23-01-2017 4 55,36
164/201729/2016 30.021.0296 CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4 MG + DUDASTERIDA 0,5 MG 23-01-2017 3 226,53
164/201729/2016 30.021.1837 DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 30MG 23-01-2017 5 249,64
164/201729/2016 30.021.1904 DIACEREINA 50 MG 23-01-2017 4 114,86
164/201729/2016 30.021.0256 CUMARINA + HEPARINA SODICA 5 MG + 50 UI/ML CREME
DERMATOLOGICO 120ML23-01-2017 4 20,50
República Federativa do Brasil Página: 13 / 38Exercício: 2017
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
164/201729/2016 30.021.1844 COLECALCIFEROL 7.000 UI 23-01-2017 4 27,23
164/201729/2016 30.021.1976 DEPAGLIFOZINA + CLORIDRATO DE METFORMINA 5 + 1000 MG 23-01-2017 4 114,13
164/201729/2016 30.021.1890 CLORIDRATO DE OXICODONA 20 MG 23-01-2017 20 143,64
Pedido: 274 Fornecedor: 7816-PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA - (Consumo)54/2017276/2016 30.022.1089 FIO DE NYLON Nº 3.0 24-01-2017 10 29,76
54/2017276/2016 30.022.0960 NYLON 2-0 24-01-2017 40 29,76
Pedido: 275 Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)182/2017341/2016 0010239 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA COM TROCA DE
FECHADURA DE PORTA DE DIVISÓRIA NAVAL.24-01-2017 1 75,50
182/2017341/2016 0010263 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE
CHAVE ALIANÇA.24-01-2017 1 5,00
182/2017341/2016 0010236 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE
CHAVE DE AUTOMÓVEL COM CÓDIGO.24-01-2017 1 120,00
182/2017341/2016 0010234 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CÓPIA DE CHAVE TETRA 24-01-2017 1 17,50
Pedido: 278 Fornecedor: 100-FUNDAÇAO DR. SEBASTIAO PEREIRA RENNÓ - (Serviços)158/201711/2017 0010533 CONTRATAÇAO DE 27-01-2017 1 7000,00
Pedido: 279 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)184/201729/2016 30.021.0031 BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG/DOSE SOLUÇÃO P/ INALAÇÃO C/
60 DOSES C/ INALADOR PRÓPRIO27-01-2017 12 249,71
184/201729/2016 30.021.1838 CALCIO CITRATO MALATO + VITAMINA D3 27-01-2017 4 54,79
184/201729/2016 30.021.1948 CLONAZEPAM 0,25 MG 27-01-2017 12 4,44
184/201729/2016 30.021.1009 CANDESARTAN CILEXETILA 16MG CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS 27-01-2017 4 106,03
184/201729/2016 30.021.0772 CLOBAZAN 20 MG 27-01-2017 18 19,83
184/201729/2016 30.021.1358 CITRATO DE POTASSIO 10 G - CP 27-01-2017 16 44,07
184/201729/2016 30.021.1478 CLONAZEPAM 2MG 27-01-2017 12 10,19
184/201729/2016 30.021.1261 CICLOSPORINA 100MG 27-01-2017 5 369,75
184/201729/2016 30.021.1756 CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 600 + 400 MG 27-01-2017 2 57,03
184/201729/2016 30.021.0560 CLONAZEPAM 0,5 MG 27-01-2017 18 5,84
184/201729/2016 30.021.1068 CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 500 MG + 400 UI 27-01-2017 12 54,21
Pedido: 280 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)203/201729/2016 30.021.1073 CLONAZEPAM SOLUCAO ORAL 2,5 MG/ML 27-01-2017 4 1,92
203/201729/2016 30.021.0298 ESPIRONOLACTONA 50 MG 27-01-2017 4 6,01
203/201729/2016 30.021.1069 CARVEDILOL 3,125 MG 27-01-2017 4 10,29
203/201729/2016 30.021.0263 FUMARATO DE QUETIAPINA 100 MG 27-01-2017 2 49,80
203/201729/2016 30.021.1764 BROMIDRATO DE CITALOPRAM 20MG 27-01-2017 18 9,62
203/201729/2016 30.021.1227 MIRTAZAPINA 30 MG 27-01-2017 6 29,74
203/201729/2016 30.021.0992 RISEDRONATO SODICO 35MG 27-01-2017 8 19,93
203/201729/2016 30.021.0575 OXCARBAZEPINA 300 MG COMP. 27-01-2017 24 16,14
Pedido: 281 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)186/201729/2016 30.021.1072 COLCHICINA 0,5 MG 27-01-2017 18 4,12
186/201729/2016 30.021.0988 CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG 27-01-2017 9 9,41
186/201729/2016 30.021.0345 CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 37,5 MG 27-01-2017 9 6,32
186/201729/2016 30.021.1116 DEXAMETASONA 4 MG 27-01-2017 36 2,05
186/201729/2016 30.021.0188 CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG 27-01-2017 5 12,63
186/201729/2016 30.021.1884 DICOFLENACO DIETILAMONIO 150 G 27-01-2017 4 2,89
186/201729/2016 30.021.1253 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% GELEIA 27-01-2017 108 3,25
186/201729/2016 30.021.1762 CLORIDRATO DE MEMANTINA 10MG 27-01-2017 12 24,84
República Federativa do Brasil Página: 14 / 38Exercício: 2017
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
186/201729/2016 30.021.1105 CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300 MG 27-01-2017 8 21,10
186/201729/2016 30.021.1978 CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150 MG 27-01-2017 5 40,59
186/201729/2016 30.021.1245 CLORIDRATO DE TICLOPIDINA 250 MG 27-01-2017 4 11,65
Pedido: 283 Fornecedor: 73-SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ - (Serviços)206/201728/2017 0010533 CONTRATAÇAO DE 27-01-2017 12 160000,00
Pedido: 284 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)25/2017177/2016 30.006.0190 GASOLINA COMUM 27-01-2017 1200 3,84
Pedido: 285 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)124/201729/2016 30.021.1416 CLORIDRATO DE IVABRADINA 7,5MG 27-01-2017 9 75,48
124/201729/2016 30.021.1403 METILFENIDATO 18MG 27-01-2017 4 267,47
124/201729/2016 30.021.0339 METILFENIDATO 36 MG 27-01-2017 12 363,47
124/201729/2016 30.021.1956 CLORIDRATO DE MECLIZINA 25 MG 27-01-2017 24 15,12
124/201729/2016 30.021.1960 CLORIDRATO DE BAMIFILINA 600 MG 27-01-2017 12 35,18
124/201729/2016 30.021.1903 CLORIDRATO DE METILFENIDATO 30 MG 27-01-2017 8 196,62
124/201729/2016 30.021.1275 CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MG 27-01-2017 22 38,37
124/201729/2016 30.021.1004 METILFENIDATO 54 MG CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS 27-01-2017 4 363,50
124/201729/2016 30.021.1902 CLORIDRATO DE METILFENIDATO 20 MG 27-01-2017 8 187,26
Pedido: 286 Fornecedor: 7557-LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -ME - (Consumo)117/2017143/2016 30.001.0063 AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS 27-01-2017 140 6,00
Pedido: 287 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)185/201729/2016 30.021.1947 APIXABANA 2,5 MG 27-01-2017 36 33,54
185/201729/2016 30.021.1765 ARIPRIPAZOL 30MG 27-01-2017 4 876,18
185/201729/2016 30.021.1540 AZATIOPRINA 50 MG 27-01-2017 8 74,57
185/201729/2016 30.021.0806 ACIDO URSODESOXICOLICO 300 MG 27-01-2017 8 158,32
185/201729/2016 30.021.1759 BESILATO DE LEVANLODIPINO 2,5 MG 27-01-2017 4 36,87
185/201729/2016 30.021.0222 ACIDO FOLICO 5 MG 27-01-2017 1 106,58
185/201729/2016 30.021.1309 ACIDO URSODESOXICOLICO 150 MG 27-01-2017 6 53,40
185/201729/2016 30.021.1967 AMISSULPRIDA 50 MG 27-01-2017 18 64,37
185/201729/2016 30.021.0017 ACETATO DE LEUPRORRELINA 3,75MG 27-01-2017 4 508,14
185/201729/2016 30.021.1899 ARIPIPRAZOL 10 MG 27-01-2017 4 297,30
185/201729/2016 30.021.1276 ACETATO DE DESMOPRESSINA 0,1MG 27-01-2017 6 141,46
Pedido: 288 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)57/20176/2016 30.005.0392 PASTA P/ LIMPEZA POTE COM 500 G 27-01-2017 80 2,69
57/20176/2016 30.005.0072 SABAO EM BARRA C/ 200 GR 27-01-2017 120 1,09
57/20176/2016 30.005.0148 SABONETE C/ 90 GR 27-01-2017 60 0,84
57/20176/2016 30.005.0086 SAPONACEO EM PO FRASCO C/ 300 GR 27-01-2017 80 2,11
57/20176/2016 30.005.0063 PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30
MTS27-01-2017 8000 1,02
57/20176/2016 30.005.0396 ESCOVA DE NYLON FORMATO OVAL P/ LAVAR UNHAS E MÃOS 27-01-2017 60 1,20
57/20176/2016 30.005.0272 AMACIANTE DE ROUPA COM 05LTS 27-01-2017 10 11,47
57/20176/2016 30.005.0352 LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML 27-01-2017 80 3,61
57/20176/2016 30.005.0410 SABONETE LÍQUIDO EM REFIL DE 800 ML PARA SABONETEIRA
DOSADORA FRAGANCIA DE ERVA DOCE27-01-2017 120 5,45
Pedido: 289 Fornecedor: 1010-ARTE ORIGINAL LTDA - (Consumo)57/20176/2016 30.005.0058 PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM 27-01-2017 150 1,58
República Federativa do Brasil Página: 15 / 38Exercício: 2017
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
57/20176/2016 30.005.0273 CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750ML 27-01-2017 80 6,20
57/20176/2016 30.005.0974 SACO DE LIXO 20 LTS 27-01-2017 6000 0,16
57/20176/2016 30.005.0397 SACO DE PAPEL CAPACIDADE 01 KG C/ 500 UN 27-01-2017 200 13,00
57/20176/2016 30.005.0267 LIMPADOR MULTI-USO FRASCO C/ 500ML 27-01-2017 120 1,90
Pedido: 290 Fornecedor: 7618-QUALITY MAX IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI -ME - (Consumo)57/20176/2016 30.005.0378 PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM
FARDO C/ 1000 FLS27-01-2017 500 8,40
Pedido: 291 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)57/20176/2016 30.005.0375 CAPACHO 27-01-2017 10 32,49
57/20176/2016 30.005.0327 LIXEIRA EM PLASTICO RESISTENTE C/ PEDAL CAP.15 LITROS 27-01-2017 80 20,75
Pedido: 292 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)57/20176/2016 30.005.0976 SACO DE LIXO 60 LTS 27-01-2017 6000 0,28
Pedido: 293 Fornecedor: 7615-ANDRÉIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 -ME - (Consumo)57/20176/2016 30.005.0048 LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% ALG.M/G
(PAR)27-01-2017 100 2,73
57/20176/2016 30.022.0511 ALCOOL ABSOLUTO 99 ETILÍCO C/ 01 LITRO 27-01-2017 120 5,60
Pedido: 294 Fornecedor: 7617-ATHIKA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -EPP - (Consumo)57/20176/2016 30.005.0290 FLANELA P/ LIMPEZA 50 X 30 CM 27-01-2017 200 1,04
57/20176/2016 30.005.0364 RODO DUPLO EM PLÁSTICO C/ 40 CM CABO ROSQUEÁVEL 27-01-2017 40 4,50
57/20176/2016 30.005.0291 LIMPA VIDRO FRASCO C/ 500ML 27-01-2017 80 2,21
57/20176/2016 30.005.0031 ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA 27-01-2017 20 0,40
57/20176/2016 30.005.0013 ESPONJA DE ACO PACOTE COM 08 UN 27-01-2017 150 0,88
Pedido: 295 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)57/20176/2016 30.005.0175 BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10 LITROS 27-01-2017 80 3,00
57/20176/2016 30.005.0417 VASSOURA DE PÊLO 40 CM C/ CABO ROSQUEÁVEL 27-01-2017 50 6,80
Pedido: 296 Fornecedor: 1968-HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE-EPP - (Consumo)57/20176/2016 30.005.0230 CESTO PLASTICO P/ LIXO C/ TAMPA CAPACIDADE 60 LITROS 27-01-2017 25 16,80
Pedido: 297 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)57/20176/2016 30.005.0357 PEDRA SANITARIA C/ 25 G TIPO PASTILHA ARREDONDADA C/
SUPORTE PLASTICO27-01-2017 150 1,23
Pedido: 3 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)8/2017177/2016 30.006.0190 GASOLINA COMUM 02-01-2017 1000 3,84
Pedido: 301 Fornecedor: 7805-ON LINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP - (Consumo)200/2017242/2016 30.003.1827 PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHAS 27-01-2017 200 13,97
Pedido: 302 Fornecedor: 1712-TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP - (Consumo)200/2017242/2016 30.003.1800 CAIXA P/ ARQUIVO MORTO DE PAPELAO ONDULADO 27-01-2017 100 1,05
200/2017242/2016 30.003.0017 BOBINA P/ FAX 216MM X 30M 27-01-2017 100 6,15
200/2017242/2016 30.008.0191 LUPAS 27-01-2017 10 7,99
200/2017242/2016 30.003.1136 PASTA CATÁLOGO C/ 100 PLÁSTICOS 27-01-2017 30 10,65
Pedido: 303 Fornecedor: 7804-SOLUTION INFORMÁTICA LTDA -EPP - (Consumo)200/2017242/2016 30.003.0029 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL 27-01-2017 1000 0,46
200/2017242/2016 30.003.0031 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA 27-01-2017 400 0,46
200/2017242/2016 30.003.0032 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR VERMELHA 27-01-2017 200 0,46
Pedido: 304 Fornecedor: 7697-CADERPEL COMERCIO LTDA - ME - (Consumo)200/2017242/2016 30.003.0313 FITA ADESIVA CREPE 19 MM X 50 M 27-01-2017 100 1,85
200/2017242/2016 52.002.0073 PASTA DE CARTOLINA COM ELÁSTICO 27-01-2017 100 0,90
200/2017242/2016 30.003.0912 PINCEL ATÔMICO JOGO C/ 04 UND. ( VERDE, AZUL, PRETO E
VERMELHO)27-01-2017 20 6,54
Pedido: 305 Fornecedor: 4141-PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP - (Consumo)200/2017242/2016 30.020.0420 CALCULADORA DE MESA C/ 12 DÍGITOS A PILHA E ENERGIA SOLAR 27-01-2017 20 10,45
República Federativa do Brasil Página: 16 / 38Exercício: 2017
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
Pedido: 306 Fornecedor: 7806-DAMARIS RODRIGUES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA -ME - (Consumo)200/2017242/2016 52.002.0039 PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR PRETO 27-01-2017 50 1,48
200/2017242/2016 52.002.0110 PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR VERMELHO 27-01-2017 50 1,48
Pedido: 307 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)200/2017242/2016 30.003.0145 LIVRO DE ATAS C/ 50 FOLHAS 27-01-2017 20 3,90
Pedido: 308 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)198/201717/2016 30.003.1842 CORRETIVO EM FITA 27-01-2017 100 3,00
198/201717/2016 30.003.1042 PERFURADOR DE PAPEL TAM. MÉDIO ATÉ 40 FLS 27-01-2017 15 24,70
198/201717/2016 30.003.0042 CANETA MARCA TEXTO VERDE 27-01-2017 200 0,95
Pedido: 309 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)198/201717/2016 30.003.0129 GRAMPO COBREADO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000 UNIDADES 27-01-2017 50 2,98
198/201717/2016 30.003.0072 CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA C/ 18 ML 27-01-2017 100 0,80
198/201717/2016 30.003.0487 CANETA MARCA TEXTO AMARELA 27-01-2017 200 0,97
198/201717/2016 30.003.1154 GRAMPEADOR DE MESA 26/6 REFORÇADO 27-01-2017 15 6,76
Pedido: 310 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)199/20176/2016 30.005.0063 PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30
MTS27-01-2017 4000 1,02
Pedido: 311 Fornecedor: 7618-QUALITY MAX IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI -ME - (Consumo)199/20176/2016 30.005.0378 PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM
FARDO C/ 1000 FLS27-01-2017 200 8,40
Pedido: 312 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)199/20176/2016 30.005.0327 LIXEIRA EM PLASTICO RESISTENTE C/ PEDAL CAP.15 LITROS 27-01-2017 15 20,75
Pedido: 313 Fornecedor: 7617-ATHIKA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -EPP - (Consumo)199/20176/2016 30.005.0031 ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA 27-01-2017 200 0,40
Pedido: 314 Fornecedor: 7805-ON LINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP - (Consumo)205/2017242/2016 30.003.1827 PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHAS 27-01-2017 150 13,97
Pedido: 315 Fornecedor: 7804-SOLUTION INFORMÁTICA LTDA -EPP - (Consumo)205/2017242/2016 30.003.0032 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR VERMELHA 27-01-2017 300 0,46
205/2017242/2016 30.003.0031 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA 27-01-2017 1000 0,46
205/2017242/2016 30.003.0029 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL 27-01-2017 2000 0,46
Pedido: 316 Fornecedor: 7697-CADERPEL COMERCIO LTDA - ME - (Consumo)205/2017242/2016 30.003.0313 FITA ADESIVA CREPE 19 MM X 50 M 27-01-2017 450 1,85
Pedido: 317 Fornecedor: 1723-CLINICA DE IMUNOALERGIA - DR JOSE HENRIQUE PEREIRA PINTO LTDA-ME - (Consumo)196/2017280/2016 30.021.0688 VACINA P/ IMUNOTERATERAPIA ANTI-ALERGICA 27-01-2017 70 220,00
Pedido: 319 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)209/201729/2016 30.021.1939 ARIPIPRAZOL 15 MG 30-01-2017 8 445,86
Pedido: 320 Fornecedor: 6793-SERVICOS MEDICOS DIAS LTDA - ME - (Serviços)130/201721/2017 0010533 CONTRATAÇAO DE 30-01-2017 6 2500,00
Pedido: 322 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)212/201729/2016 30.021.1470 BROMAZEPAM 6MG 30-01-2017 12 3,01
212/201729/2016 30.021.1703 TOPIRAMATO 100 MG 30-01-2017 2 35,72
212/201729/2016 30.021.1662 OLANZAPINA 10 MG 30-01-2017 4 11,32
Pedido: 324 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)207/2017276/2016 30.022.1002 SERINGA DE INSULINA , DESCARTAVEL 30-01-2017 50000 0,25
Pedido: 325 Fornecedor: 7817-DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA - (Consumo)207/2017276/2016 30.022.1042 SERINGA DE INSULINA C/ AGULHA 100UI 6MM X 0,25MM 30-01-2017 3000 0,44
Pedido: 333 Fornecedor: 7854-CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - (Consumo)211/201720/2017 30.021.1979 METILCOBALAMINA 50mg/ml 31-01-2017 32 49,69
Pedido: 334 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)224/201729/2016 30.021.0933 BACLOFENO 10 MG 31-01-2017 54 3,46
República Federativa do Brasil Página: 17 / 38Exercício: 2017
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
224/201729/2016 30.021.0039 BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG 31-01-2017 5 83,25
224/201729/2016 30.021.0253 ALPRAZOLAM 0,5 MG 31-01-2017 4 2,46
224/201729/2016 30.021.1980 ARIPIPRAZOL 20 mg 31-01-2017 12 58,65
224/201729/2016 30.021.1749 ACEBROFILINA 10MG/ML 31-01-2017 1 88,05
224/201729/2016 30.021.1761 ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG 31-01-2017 1 8,79
224/201729/2016 30.021.0991 ACETILCISTEINA 600 MG GRAN. ENVELOPE 5 G 31-01-2017 38 8,20
224/201729/2016 30.021.1048 ACETATO DE HIDROCORTISONA CREME A 1% 31-01-2017 4 1,98
Pedido: 335 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)225/201729/2016 30.021.0138 ESOMEPRAZOL 40MG 31-01-2017 9 26,42
225/201729/2016 30.021.1937 DIPIRONA SÓDICA 1 G 31-01-2017 36 2,72
225/201729/2016 30.021.0572 MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG 31-01-2017 4 3,76
225/201729/2016 30.021.0328 FUMARATO DE QUETIAPINA 25MG 31-01-2017 12 12,40
225/201729/2016 30.021.0029 GABAPENTINA 400 MG 31-01-2017 24 13,56
225/201729/2016 30.021.1501 LORAZEPAM 2 MG 31-01-2017 12 2,23
225/201729/2016 30.021.1131 FENITOINA SÓDICA 100 MG 31-01-2017 12 1,45
225/201729/2016 30.021.0589 FENOBARBITAL 100 MG 31-01-2017 4 1,48
225/201729/2016 30.021.1767 ESOMEPRAZOL 20 MG 31-01-2017 5 12,33
Pedido: 336 Fornecedor: 1032-VALE COMERCIAL LTDA. - (Consumo)229/201714/2016 30.021.0363 DIAZEPAM 10 MG - INJETÁVEL - AMPOLAS DE 2 ML 31-01-2017 300 1,42
Pedido: 353 Fornecedor: 7821-ATUANTE COMERCIAL LTDA ME - (Bens)963/2016166/2016 10.49.3 ANDADOR 02-01-2017 1 149,00
963/2016166/2016 10.13.21 Barra Paralela 02-01-2017 0 1085,00
Pedido: 354 Fornecedor: 7823-NELIO PAULINO LINS PRODUTOS HOSPITARES - ME - (Bens)963/2016166/2016 10.13.140 Balancim 02-01-2017 0 230,00
963/2016166/2016 10.13.7 Aparelho de Ultrasom 02-01-2017 2 1200,00
963/2016166/2016 10.37.2 CADEIRA 02-01-2017 1 605,00
963/2016166/2016 10.13.23 Cadeira de Rodas 02-01-2017 2 1050,00
963/2016166/2016 10.49.45 ESTETOSCOPIO 02-01-2017 2 44,00
Pedido: 355 Fornecedor: 6300-PROXMED PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - ME - (Bens)963/2016166/2016 10.13.25 Aparelho para Fisioterapia 02-01-2017 2 5249,00
963/2016166/2016 10.49.74 SUPORTE 02-01-2017 0 129,00
Pedido: 356 Fornecedor: 7822-D3 JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME - (Bens)816/2016166/2016 10.13.68 Balança Antropométrica 02-01-2017 11 1065,00
816/2016166/2016 10.49.18 BIOMBO 02-01-2017 12 190,00
816/2016166/2016 10.52.19 LIXEIRA 02-01-2017 1 75,00
816/2016166/2016 10.37.34 MACA 02-01-2017 1 327,00
816/2016166/2016 10.13.54 Negatoscópio 02-01-2017 14 200,00
Pedido: 357 Fornecedor: 7822-D3 JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME - (Bens)963/2016166/2016 10.5.30 Escada 02-01-2017 2 90,00
963/2016166/2016 10.37.34 MACA 02-01-2017 1 799,00
963/2016166/2016 10.37.2 CADEIRA 02-01-2017 6 70,00
963/2016166/2016 10.13.54 Negatoscópio 02-01-2017 0 200,00
963/2016166/2016 10.13.68 Balança Antropométrica 02-01-2017 1 1065,00
Pedido: 358 Fornecedor: 5353-FAM LTDA - ME - (Bens)
República Federativa do Brasil Página: 18 / 38Exercício: 2017
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
816/2016166/2016 10.13.1 Balança infantil 02-01-2017 3 494,00
816/2016166/2016 10.49.56 MACA 02-01-2017 3 303,00
816/2016166/2016 10.49.27 CARRO DE CURATIVO 02-01-2017 3 909,47
Pedido: 359 Fornecedor: 7821-ATUANTE COMERCIAL LTDA ME - (Bens)816/2016166/2016 10.13.98 Mesa Ginecológica 02-01-2017 7 920,00
816/2016166/2016 10.13.49 Cadeira de rodas Infantil 02-01-2017 4 750,00
816/2016166/2016 10.49.37 DETECTOR FETAL 02-01-2017 8 350,00
Pedido: 360 Fornecedor: 5791-MICROLLAGOS MICROSCOPIA CIENTÍFICA LTDA -ME - (Bens)816/2016166/2016 10.55.6 CARRO AUXILIAR 02-01-2017 2 870,00
816/2016166/2016 10.13.53 Nebulizador 02-01-2017 1 1652,40
Pedido: 36 Fornecedor: 509-LABORATÓRIO DARTO LTDA - (Serviços)20/201719/2016 0010546 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM
FINALIDADE DIAGNOSTICO EM LABORATORIO CLINICOREFERENTES
02-01-2017 2 30000,00
Pedido: 360 Fornecedor: 5791-MICROLLAGOS MICROSCOPIA CIENTÍFICA LTDA -ME - (Bens)816/2016166/2016 10.13.53 Nebulizador 02-01-2017 8 144,00
816/2016166/2016 10.37.34 MACA 02-01-2017 18 439,00
Pedido: 361 Fornecedor: 6300-PROXMED PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - ME - (Bens)816/2016166/2016 10.49.43 ESCADA 02-01-2017 19 110,00
Pedido: 362 Fornecedor: 5791-MICROLLAGOS MICROSCOPIA CIENTÍFICA LTDA -ME - (Bens)963/2016166/2016 10.52.32 JOGO 02-01-2017 1 132,00
963/2016166/2016 10.49.81 ESPALDAR 02-01-2017 0 539,00
963/2016166/2016 10.52.31 RAMPA 02-01-2017 1 1720,00
Pedido: 363 Fornecedor: 7823-NELIO PAULINO LINS PRODUTOS HOSPITARES - ME - (Bens)816/2016166/2016 10.13.41 Foco de Luz 02-01-2017 12 300,00
Pedido: 364 Fornecedor: 5353-FAM LTDA - ME - (Bens)963/2016166/2016 10.49.82 TENS 02-01-2017 2 939,00
963/2016166/2016 10.13.19 Tabua de Quadris 02-01-2017 2 102,00
Pedido: 37 Fornecedor: 119-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAJUBA - (Serviços)21/2017164/2016 0010525 ELETRONEUROMIOGRAFIA (ENMG) 02-01-2017 18 27,00
21/2017164/2016 0010141 ELETROENCEFALOGRAMA - EEG EM VIGÍLIA E SONO ESPONTÂNEO
COM OU SEM FOTOESTÍMULO (EEG)02-01-2017 135 25,00
21/2017164/2016 0010141 ELETROENCEFALOGRAMA - EEG QUANTITATIVO COM MAPEAMENTO
(EEG)02-01-2017 36 25,00
21/2017164/2016 0010141 ELETROENCEFALOGRAMA - EEG EM SONO INDUZIDO COM OU SEM
MEDICAMENTO02-01-2017 45 25,00
21/2017164/2016 0010619 ELETROENCEFALOGRAFIA EM VIGILIA COM OU SEM FOTOESTIMULO 02-01-2017 72 11,34
Pedido: 372 Fornecedor: 431-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIAO DO ALTO SAPUCAI -CISMAS - (Serviços)26/20176/2017 0010533 CONTRATAÇAO DE 19-01-2017 1 508000,00
Pedido: 38 Fornecedor: 4040-INSTITUTO SUL MINEIRO DE RESSONANCIA MAGNETICA LTDA - MAGSUL - (Serviços)23/201721/2016 0010612 RESSONÂNCIA DE TÓRAX E MEMBROS SUPERIORES CONFORME
PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI).02-01-2017 2 268,75
23/201721/2016 0010611 RESSONÂNCIA DE CABEÇA, PESCOÇO E COLUNA VERTEBRAL
CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI).02-01-2017 16 268,75
23/201721/2016 0010613 RESSONÂNCIA DE ABDÔMEN, PELVE E MEMBROS INFERIORES
CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI).02-01-2017 6 268,75
Pedido: 39 Fornecedor: 3887-INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR DE ITAJUBÁ LTDA - MEDSUL - (Serviços)24/2017281/2016 0010666 CINTILOGRAFIA DE MIOCARDIO PARA AVALIACAO DA PERFUSAO
EM SITUACAO DE REPOUSO (MINIMO 3 PROJECOES)02-01-2017 42 383,07
24/2017281/2016 0010629 CINTILOGRAFIA DE MIOCARDIO PARA AVALIACAO DA PERFUSAO
EM SITUACAO DE ESTRESSE (MINIMO 3 PROJECOES)02-01-2017 42 408,52
Pedido: 40 Fornecedor: 162-LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS ANTONIO BACHA LTDA - ME - (Serviços)20/201719/2016 0010546 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM
FINALIDADE DIAGNOSTICO EM LABORATORIO CLINICOREFERENTES
02-01-2017 2 30000,00
Pedido: 4 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)
República Federativa do Brasil Página: 19 / 38Exercício: 2017
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
9/2017177/2016 30.006.0190 GASOLINA COMUM 02-01-2017 2000 3,84
Pedido: 43 Fornecedor: 3353-PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - (Consumo)12/20172/2017 30.021.1414 NEOCATE 02-01-2017 120 186,00
Pedido: 5 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)10/2017177/2016 30.006.0190 GASOLINA COMUM 02-01-2017 1500 3,84
Pedido: 6 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)11/2017177/2016 30.006.0190 GASOLINA COMUM 02-01-2017 4000 3,84
Pedido: 85 Fornecedor: 7545-MEDIC VET LTDA ME - (Consumo)56/201714/2016 30.021.1886 MELOXICAM 2% 02-01-2017 2 60,34
56/201714/2016 30.021.1826 SPRAY ANTIBIOTICO, ANTINFLAMATÓRIO E LARVICIDA- 400 ML:
FIPRONIL 0,32% + SULFADIAZINA DE PRATA 0,09 02-01-2017 2 22,70
56/201714/2016 30.021.1887 CETAMINA 100MG/ML 02-01-2017 60 20,00
56/201714/2016 30.021.0951 ACEPROMAZINA 0,2 MG/ML (0,2%) INJETAVEL FRASCO 20 ML 02-01-2017 2 15,20
56/201714/2016 30.021.1824 FRASCO DE 100 ML DE SOLUÇÃO MONOSSULFURETO DE
TETRAETILTIURAN 5G02-01-2017 2 15,98
56/201714/2016 30.021.1857 DOXICICLINA 02-01-2017 3 36,47
56/201714/2016 30.021.0402 ATROPINA 1% C/ 10 ML 02-01-2017 2 8,61
56/201714/2016 30.021.1832 PRAZIQUANTEL 50 MG + POMOATO DE PIRANTEL 144 MG - CAIXA C/
4 CPR 02-01-2017 25 9,99
Pedido: 86 Fornecedor: 1032-VALE COMERCIAL LTDA. - (Consumo)56/201714/2016 30.021.0376 FUROSEMIDA 10 MG/ML 02-01-2017 10 1,38
56/201714/2016 30.021.0360 DEXAMETASONA 2 MG/ML C/ 1 ML 02-01-2017 30 1,99
56/201714/2016 30.021.0363 DIAZEPAM 10 MG - INJETÁVEL - AMPOLAS DE 2 ML 02-01-2017 3 1,42
Pedido: 87 Fornecedor: 5421-TERESA GAGLIARDI HARA - ME - (Consumo)49/201714/2016 30.021.1888 VACINA POLIVALENTE V10 PARA CÃES 02-01-2017 100 28,05
Pedido: 88 Fornecedor: 7545-MEDIC VET LTDA ME - (Consumo)49/201714/2016 30.021.0474 Vitamina K 0,217 G+ VEICULO QSP 100ML- FRASCO DE 20 ML - USO
VETERINÁRIO- INJETÁVEL02-01-2017 15 7,09
Pedido: 91 Fornecedor: 7725-ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA - (Consumo)30/2017109/2016 30.018.0036 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "EG" 02-01-2017 480 1,25
30/2017109/2016 30.022.0898 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "G" 02-01-2017 720 1,00
30/2017109/2016 30.022.0943 FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAM. "M" 02-01-2017 1680 1,00
Pedido: 94 Fornecedor: 1313-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - (Consumo)50/2017276/2016 30.022.0811 GAZE ESTERIL 02-01-2017 80000 0,37
50/2017276/2016 30.022.0025 COLETOR PLÁSTICO DE URINA CAP. 80ML PCT.(PC) C/ 100 UND. 02-01-2017 200 29,00
Pedido: 95 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)50/2017276/2016 30.022.0334 TERMOMETRO CLINICO 02-01-2017 300 5,89
50/2017276/2016 30.022.0402 AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL 02-01-2017 1200 1,25
50/2017276/2016 30.021.1459 SORO FISIOLOGICO 500 ML 02-01-2017 4000 1,96
Pedido: 96 Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)50/2017276/2016 30.022.0613 ESPARADRAPO ROLO 10 X 4,5 02-01-2017 600 4,99
50/2017276/2016 30.022.0017 ALGODÃO HIDRÓFILO HOSPITALAR NÃO ESTERIL PCT. C/ 500 GRS. 02-01-2017 100 7,23
50/2017276/2016 30.023.0004 TOUCA DESCARTAVEL C/ ELASTICO PCT C/ 100 UN 02-01-2017 100 5,67
50/2017276/2016 30.022.0001 ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/ 100 UN 02-01-2017 299 2,59
Pedido: 97 Fornecedor: 7637-MEDIC STOCK COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS - (Consumo)55/201723/2016 30.022.0600 GEL P/ FAZER ELETROCARDIOGRAMA 1000 ML 02-01-2017 20 6,79
55/201723/2016 30.022.0327 LAMINA LAPIDADA FOSCA C/ 50 02-01-2017 150 8,47
55/201723/2016 30.022.0070 TUBO PORTA LAMINA C/ESTRIAS P/ PAPANICOLAU C/100UN 02-01-2017 50 47,99
Pedido: 98 Fornecedor: 1313-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - (Consumo)55/201723/2016 30.022.0427 LUVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL ESTERIL C/ 100 UN 02-01-2017 100 7,00
República Federativa do Brasil Página: 20 / 38Exercício: 2017
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
55/201723/2016 30.022.0725 ESCOVA GINECOLOGICA ESTERIL 02-01-2017 5000 0,20
55/201723/2016 30.022.0268 ESPECULO VAGINAL TAMANHO MEDIO 02-01-2017 1600 0,93
Pedido: 99 Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)55/201723/2016 30.022.0110 ESPECULO VAGINAL TAMANHO PEQUENO 02-01-2017 999 0,77
Total Sub-Divisão => 29992099,47010902 - DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 267 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)175/201729/2016 30.021.0745 NIMODIPINA 30 MG 23-01-2017 285 13,40
175/201729/2016 30.021.0227 VITAMINAS DO COMPLEXO B 23-01-2017 160 3,71
175/201729/2016 30.021.0865 CLORETO DE SÓDIO 0,9% SPRAY NASAL 23-01-2017 300 5,44
175/201729/2016 30.021.0159 NIFEDIPINA 20MG 23-01-2017 1300 6,41
Pedido: 268 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)176/201729/2016 30.021.0780 DILTIAZEM COMPRIMIDO 60 MG 23-01-2017 900 6,02
176/201729/2016 30.021.1057 AMINOFILINA 100 MG 23-01-2017 255 0,83
176/201729/2016 30.021.0540 BROMIDRATO DE FENOTEROL GOTAS C/ 20 ML 23-01-2017 1 119,82
176/201729/2016 30.021.1921 CETOCONAZOL 200MG 23-01-2017 5 57,67
176/201729/2016 30.021.0478 CINARIZINA 75 MG 23-01-2017 475 3,18
176/201729/2016 30.021.0008 BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS 23-01-2017 5 156,17
176/201729/2016 30.021.0006 BROMAZEPAM 3 MG 23-01-2017 1440 2,93
176/201729/2016 30.021.1478 CLONAZEPAM 2MG 23-01-2017 3410 2,35
176/201729/2016 30.021.1944 CETOCONAZOL 20 MG/G 23-01-2017 20 70,99
176/201729/2016 30.021.0748 DICLOFENACO POTÁSSICO 50 MG 23-01-2017 2121 3,23
176/201729/2016 30.021.0560 CLONAZEPAM 0,5 MG 23-01-2017 1066 1,48
Pedido: 269 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)177/201729/2016 30.021.1163 MEBENDAZOL SUSPENSÃO ORAL 23-01-2017 800 1,30
177/201729/2016 30.021.0418 METILDOPA 500 MG 23-01-2017 215 7,40
177/201729/2016 30.021.0575 OXCARBAZEPINA 300 MG COMP. 23-01-2017 405 9,24
177/201729/2016 30.021.0186 IBUPROFENO 20MG/ML SUSPENÇAO ORAL 23-01-2017 900 2,55
177/201729/2016 30.021.0167 DIVALPROATO DE SODIO 250 MG 23-01-2017 240 4,15
177/201729/2016 30.021.0739 MELOXICAN 15 MG 23-01-2017 42 6,46
177/201729/2016 30.021.0440 DOMPERIDONA SUSP. ORAL 23-01-2017 480 6,97
177/201729/2016 30.021.1302 DOMPERIDONA 10MG 23-01-2017 260 4,63
177/201729/2016 30.021.1219 DIVALPROATO DE SODIO 500MG 23-01-2017 240 7,74
177/201729/2016 30.021.1278 DIMETICONA GOTAS 75MG/ML 23-01-2017 1000 2,47
177/201729/2016 30.021.0110 NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 23-01-2017 3600 3,49
Pedido: 270 Fornecedor: 7725-ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA - (Consumo)170/2017109/2016 30.022.0943 FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAM. "M" 24-01-2017 10100 1,00
170/2017109/2016 30.018.0036 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "EG" 24-01-2017 8500 1,25
170/2017109/2016 30.022.0898 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "G" 24-01-2017 16300 1,00
Pedido: 271 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)170/2017109/2016 30.018.0271 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. "M" 24-01-2017 480 0,47
170/2017109/2016 30.018.0270 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. "G" 24-01-2017 1200 0,53
República Federativa do Brasil Página: 21 / 38Exercício: 2017
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
170/2017109/2016 30.018.0090 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL "EG" 24-01-2017 2000 0,58
Pedido: 272 Fornecedor: 4141-PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP - (Consumo)170/2017109/2016 30.021.1811 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL XXG 24-01-2017 480 1,37
Pedido: 273 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)169/2017367/2016 30.021.1435 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO P 24-01-2017 2000 1,69
Pedido: 276 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)174/201729/2016 30.021.1249 OXCARBAZEPINA SUSPENÇAO 6% 24-01-2017 60 35,01
174/201729/2016 30.021.0591 IMIPRAMINA 25 MG COMP. 24-01-2017 50 61,53
174/201729/2016 30.021.0916 PERICIAZINA 10 MG 24-01-2017 285 6,80
174/201729/2016 30.021.0219 VITAMINA A+D GOTAS 10ML 24-01-2017 3000 5,84
174/201729/2016 30.021.0026 LOSARTANA POTASSICA 25 MG 24-01-2017 1000 15,02
174/201729/2016 30.021.0471 LEVOMEPRAMAZINA 25MG 24-01-2017 30 72,96
174/201729/2016 30.021.0074 PERICIAZINA 4% FRASCO 40MG/ML 24-01-2017 125 13,55
174/201729/2016 30.021.1082 CLOMIPRAMINA 75 MG 24-01-2017 35 57,46
174/201729/2016 30.021.0434 LEVOMEPRAMAZINA 100MG 24-01-2017 30 147,91
174/201729/2016 30.021.1482 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG 24-01-2017 1125 9,76
Pedido: 318 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)187/201729/2016 30.021.1290 ACIDO VALPROICO 250MG 27-01-2017 830 15,40
187/201729/2016 30.021.1505 HIDRALAZINA 25 MG 27-01-2017 750 4,82
Pedido: 321 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)188/201729/2016 30.021.0608 BENZILPENICILINA PROCAINA 400000UI 30-01-2017 12 52,00
Pedido: 323 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)190/201729/2016 30.021.0022 VERAPAMIL 80MG COMPRIMIDO 30-01-2017 50 66,36
190/201729/2016 30.021.1171 MICONAZOL 20 MG LOCAO 30-01-2017 5 145,42
190/201729/2016 30.021.1145 IBUPROFENO 600 MG 30-01-2017 117 44,23
190/201729/2016 30.021.1216 LORATADINA Susp. Oral 30-01-2017 30 103,24
190/201729/2016 30.021.0453 PREDNISONA 20 MG 30-01-2017 200 15,49
190/201729/2016 30.021.0910 LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG 30-01-2017 4350 1,67
190/201729/2016 30.021.0987 CARBAMAZEPINA 2% SUSPENSÃO FRASCO 100 ML 30-01-2017 150 2,73
190/201729/2016 30.021.0439 VARFARINA SODICA 5MG 30-01-2017 510 2,50
190/201729/2016 30.021.0587 CARBAMAZEPINA 200 MG COMP 30-01-2017 3700 1,79
Pedido: 329 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)193/201729/2016 30.021.1275 CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MG 31-01-2017 45 18,61
193/201729/2016 30.021.0792 XINAFOATO DE SALMOTEROL + PROPIONATO DE FLUTICASONA
25/50 COM 120 DOSES31-01-2017 3 78,27
193/201729/2016 30.020.1638 ENOXAPARINA SODICA 40MG 31-01-2017 10 425,62
193/201729/2016 30.021.0343 ETEXILATO DE DABIGATRANA 110MG 31-01-2017 48 100,77
193/201729/2016 30.021.0176 DIVALPROATO DE SODIO 125 MG SPRINKLE 31-01-2017 225 7,10
193/201729/2016 30.021.0982 COLAGENASE 31-01-2017 15 61,36
193/201729/2016 30.021.0150 SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5 G + SULFATO DE CONDROITINA 1,2
G31-01-2017 100 166,40
193/201729/2016 30.021.0911 SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA 500+400
MG31-01-2017 250 71,17
193/201729/2016 30.021.1499 TRIMETAZIDINA MR 35 MG 31-01-2017 63 49,06
193/201729/2016 30.021.1905 DIVALPROATO SODICO 500 MG ER 31-01-2017 40 68,12
193/201729/2016 30.021.0171 RANELATO DE ESTRONCIO 2 G 31-01-2017 5 249,37
República Federativa do Brasil Página: 22 / 38Exercício: 2017
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
193/201729/2016 30.021.0806 ACIDO URSODESOXICOLICO 300 MG 31-01-2017 32 105,55
193/201729/2016 30.021.0645 CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG 31-01-2017 200 44,29
193/201729/2016 30.021.1904 DIACEREINA 50 MG 31-01-2017 18 114,86
193/201729/2016 30.021.1374 MALEATO DE INDACATEROL 150MCG 31-01-2017 18 95,49
193/201729/2016 30.021.1312 METOXIZALENO 10 MG 31-01-2017 33 74,15
Pedido: 330 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)195/201729/2016 30.021.0988 CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG 31-01-2017 118 10,57
195/201729/2016 30.021.0646 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG 31-01-2017 135 5,26
195/201729/2016 30.021.0188 CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG 31-01-2017 62 12,63
195/201729/2016 30.021.1009 CANDESARTAN CILEXETILA 16MG CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS 31-01-2017 8 18,06
195/201729/2016 30.021.0669 CILOSTAZOL 100 MG 31-01-2017 30 13,49
195/201729/2016 30.021.0991 ACETILCISTEINA 600 MG GRAN. ENVELOPE 5 G 31-01-2017 220 8,20
195/201729/2016 30.021.1935 CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MG 31-01-2017 6 30,09
195/201729/2016 30.021.1762 CLORIDRATO DE MEMANTINA 10MG 31-01-2017 75 24,84
195/201729/2016 30.021.1764 BROMIDRATO DE CITALOPRAM 20MG 31-01-2017 125 9,62
195/201729/2016 30.021.0933 BACLOFENO 10 MG 31-01-2017 40 3,46
195/201729/2016 30.021.1294 RISPERIDONA 1MG/ML FRASCO 30ML 31-01-2017 96 19,84
195/201729/2016 30.021.1006 CILOSTAZOL 50MG 31-01-2017 20 6,75
195/201729/2016 30.021.1245 CLORIDRATO DE TICLOPIDINA 250 MG 31-01-2017 9 11,65
195/201729/2016 30.021.0154 PANTOPRAZOL SODICO 40 MG 31-01-2017 10 13,58
195/201729/2016 30.021.1480 ROSUVASTATINA 10 MG 31-01-2017 65 16,60
195/201729/2016 30.021.0138 ESOMEPRAZOL 40MG 31-01-2017 12 34,07
195/201729/2016 30.021.1227 MIRTAZAPINA 30 MG 31-01-2017 16 29,74
Pedido: 331 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)192/201729/2016 30.021.1315 FUMARATO DE QUETIAPINA 200MG 31-01-2017 4 89,57
192/201729/2016 30.021.0039 BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG 31-01-2017 19 83,25
192/201729/2016 30.021.0912 RISPERIDONA 2 MG 31-01-2017 14 17,39
192/201729/2016 30.021.1008 DORZOLAMIDA 2% SOL OFT 31-01-2017 10 9,82
192/201729/2016 30.021.1105 CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300 MG 31-01-2017 16 21,10
192/201729/2016 30.021.0029 GABAPENTINA 400 MG 31-01-2017 10 13,56
192/201729/2016 30.021.1703 TOPIRAMATO 100 MG 31-01-2017 5 35,72
192/201729/2016 30.021.1934 TOPIRAMATO 50MG 31-01-2017 21 14,25
Pedido: 332 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)194/201729/2016 30.021.0293 MIDAZOLAN 15 MG 31-01-2017 9 16,70
194/201729/2016 30.021.1978 CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150 MG 31-01-2017 15 25,97
194/201729/2016 30.021.0097 CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 25 MG 31-01-2017 18 4,08
Total Sub-Divisão => 317438,44
Total Secretaria => 30309537,91
0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 174 Fornecedor: 7147-SHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - (Serviços)865/2015147/2015 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Contratação de empresa para
Administração, Preparo e Fornecimento de Refeiçõe02-01-2017 4115,49 5,21
República Federativa do Brasil Página: 23 / 38Exercício:
Total Sub-Divisão => 21441,70011005 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 217 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)171/2017429/2015 30.001.0104 CESTA C/ ARTIGOS DIVERSOS DE ITAJUBA 11-01-2017 180 125,95
Pedido: 46 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)16/2017177/2016 30.006.0190 GASOLINA COMUM 02-01-2017 5200 3,84
Pedido: 53 Fornecedor: 2445-GÁS MEL LTDA. - (Consumo)17/201765/2016 30.006.0044 RECARGA DE GÁS P13 02-01-2017 10 53,60
Total Sub-Divisão => 43175,00
Total Secretaria => 64616,70
0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
011102 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 175 Fornecedor: 155-EXPRESSO VALÔNIA LTDA. - (Serviços)318/201666/2016 FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE URBANO PARA OS
SERVIDORES02-01-2017 3973,13 3,50
Pedido: 176 Fornecedor: 6516-DL INFORMATICA LTDA - ME - (Serviços)318/2016194/2015 0010404 SERVIÇO DE 02-01-2017 72 896,32
Pedido: 177 Fornecedor: 6516-DL INFORMATICA LTDA - ME - (Serviços)318/2016194/2015 0010404 SERVIÇO DE 02-01-2017 6 896,32
Pedido: 185 Fornecedor: 7559-FSI SERVIÇOS LTDA - ME - (Serviços)1267/2016185/2016 0010533 CONTRATAÇAO DE 23-01-2017 0 59468,17
Pedido: 186 Fornecedor: 7520-GENTE SEGURADORA S/A - (Serviços)1267/201611/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 17-01-2017 1 414,99
1267/201611/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 17-01-2017 1 414,99
1267/201611/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 17-01-2017 1 414,99
1267/201611/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 17-01-2017 1 414,99
1267/201611/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 17-01-2017 1 414,99
1267/201611/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 17-01-2017 1 533,78
1267/201611/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 17-01-2017 1 414,99
1267/201611/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 17-01-2017 1 414,99
1267/201611/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 17-01-2017 1 414,99
1267/201611/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 17-01-2017 1 1120,25
1267/201611/2016 0010533 CONTRATAÇAO DE 17-01-2017 1 693,44
1267/201611/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 17-01-2017 1 1185,29
1267/201611/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 17-01-2017 1 414,99
1267/201611/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 17-01-2017 1 533,78
1267/201611/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 17-01-2017 1 554,21
1267/201611/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 17-01-2017 1 693,44
1267/201611/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 17-01-2017 1 414,99
1267/201611/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 17-01-2017 1 414,99
1267/201611/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 17-01-2017 1 414,99
1267/201611/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 17-01-2017 1 414,99
1267/201611/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 17-01-2017 1 1120,25
1267/201611/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 17-01-2017 1 554,21
República Federativa do Brasil Página: 24 / 38Exercício: 2017
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
1267/201611/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 17-01-2017 1 1304,09
1267/201611/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 17-01-2017 1 554,21
1267/201611/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 17-01-2017 1 414,99
1267/201611/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 17-01-2017 1 414,99
1267/201611/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 17-01-2017 1 414,99
1267/201611/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 17-01-2017 1 414,99
1267/201611/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 17-01-2017 1 693,44
1267/201611/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 17-01-2017 1 414,99
1267/201611/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 17-01-2017 1 414,99
1267/201611/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 17-01-2017 1 693,44
1267/201611/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 17-01-2017 1 693,44
1267/201611/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 17-01-2017 1 414,99
1267/201611/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 17-01-2017 1 414,99
1267/201611/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 17-01-2017 1 414,99
1267/201611/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 17-01-2017 1 414,99
1267/201611/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 17-01-2017 1 554,21
1267/201611/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 17-01-2017 1 693,44
1267/201611/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 17-01-2017 1 693,44
1267/201611/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 17-01-2017 1 414,99
1267/201611/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 17-01-2017 1 533,78
1267/201611/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 17-01-2017 1 414,99
1267/201611/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 17-01-2017 1 693,44
1267/201611/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 17-01-2017 1 829,97
1267/201611/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 17-01-2017 1 414,99
1267/201611/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 17-01-2017 1 1304,09
Pedido: 45 Fornecedor: 6516-DL INFORMATICA LTDA - ME - (Serviços)911/2014119/2014 0010004 SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET CONECTIVIDADE IP
(INTERNET/PROTOCOL), LINK DEDICADO DE DADOS DE 50 MBPS02-01-2017 9 6000,00
Total Sub-Divisão => 164841,89011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 74 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)15/201752/2016 30.001.0030 AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG 02-01-2017 250 11,32
Pedido: 75 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)14/2017143/2016 30.001.0287 CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G 02-01-2017 500 5,42
Pedido: 76 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)40/20176/2016 30.005.0086 SAPONACEO EM PO FRASCO C/ 300 GR 02-01-2017 400 2,11
40/20176/2016 30.005.0072 SABAO EM BARRA C/ 200 GR 02-01-2017 1000 1,09
40/20176/2016 30.005.0246 DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR PINHO EM EMBALAGEM
REFORÇADA FRASCO C/ 02 LTS02-01-2017 750 3,86
40/20176/2016 30.005.0410 SABONETE LÍQUIDO EM REFIL DE 800 ML PARA SABONETEIRA
DOSADORA FRAGANCIA DE ERVA DOCE02-01-2017 300 5,45
40/20176/2016 30.005.0148 SABONETE C/ 90 GR 02-01-2017 300 0,84
40/20176/2016 30.005.0396 ESCOVA DE NYLON FORMATO OVAL P/ LAVAR UNHAS E MÃOS 02-01-2017 200 1,20
40/20176/2016 30.005.0098 VASSOURA DE PIAÇAVA N. 4 CABO ROSQUEÁVEL 02-01-2017 600 7,98
República Federativa do Brasil Página: 25 / 38Exercício: 2017
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
40/20176/2016 30.005.0352 LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML 02-01-2017 250 3,61
40/20176/2016 30.005.0392 PASTA P/ LIMPEZA POTE COM 500 G 02-01-2017 200 2,69
40/20176/2016 30.005.0030 ESCOVA DE NYLON FORMATO OVAL P/ LAVAR ROUPA 02-01-2017 150 1,86
40/20176/2016 30.005.0254 RODO DE MADEIRA C/ 40CM 02 BORRACHAS CABO ROSQUEÁVEL 02-01-2017 80 3,50
40/20176/2016 30.005.0063 PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30
MTS02-01-2017 5000 1,02
40/20176/2016 30.005.0272 AMACIANTE DE ROUPA COM 05LTS 02-01-2017 100 11,47
Pedido: 77 Fornecedor: 7615-ANDRÉIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 -ME - (Consumo)40/20176/2016 30.022.0511 ALCOOL ABSOLUTO 99 ETILÍCO C/ 01 LITRO 02-01-2017 500 5,60
40/20176/2016 30.005.0056 PANO DE CHÃO S/ ALVEJAR TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED.
0,80 M X 0,50 M (UNID.)02-01-2017 500 2,17
40/20176/2016 30.005.0275 PA PARA LIXO GALVANIZADA MED. 21 CM X 21 CM C/ CABO DE
MADEIRA DE 80 CM02-01-2017 500 3,36
40/20176/2016 30.005.0022 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 70° INPM EM GEL FRASCO
C/ 500 GR02-01-2017 350 3,93
40/20176/2016 30.005.0048 LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% ALG.M/G
(PAR)02-01-2017 500 2,73
Pedido: 78 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)40/20176/2016 30.005.0417 VASSOURA DE PÊLO 40 CM C/ CABO ROSQUEÁVEL 02-01-2017 500 6,80
Pedido: 79 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)40/20176/2016 30.016.0226 SUPORTE P/ COPO DE ÁGUA DESCARTÁVEL 180 ML. (TIPO CANUDO) 02-01-2017 100 22,80
Pedido: 80 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)40/20176/2016 30.005.0976 SACO DE LIXO 60 LTS 02-01-2017 6000 0,28
Pedido: 81 Fornecedor: 1010-ARTE ORIGINAL LTDA - (Consumo)40/20176/2016 30.005.0974 SACO DE LIXO 20 LTS 02-01-2017 2500 0,16
Total Sub-Divisão => 41596,00
Total Secretaria => 206437,89
0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
011205 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 282 Fornecedor: 5352-EXTRA FORMULARIOS CONTINUOS E IMPRESSOS EM GERAL - (Consumo)172/2017165/2016 30.002.2931 PASTA BRANCA CARTOLINA 180G/M2 - IMPRESSÃO 1X0 - COM 2
DOBRAS PARALELAS IGUAIS - DIMENSÃO 25 X 32,9 27-01-2017 1500 1,00
172/2017165/2016 30.002.2932 PASTA AMARELA CARTOLINA 180G/M2 - IMPRESSÃO 1X0 - COM 2
DOBRAS PARALELAS IGUAIS - DIMENSÃO 25 X 32,927-01-2017 1000 1,00
Total Sub-Divisão => 2500,00
Total Secretaria => 2500,00
0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS
011502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 218 Fornecedor: 7647-IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - (Consumo)66/201736/2016 51.001.0239 MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,40 M X 1,00 M COMPRIMENTO 18-01-2017 100 47,00
66/201736/2016 51.001.0242 MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,60 M X 1,00 M COMPRIMENTO 18-01-2017 100 75,00
66/201736/2016 30.013.0941 MEIO FIO DE CONCRETO 18-01-2017 650 12,80
66/201736/2016 51.001.0165 MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,80 M X 1,00 M COMPRIMENTO 18-01-2017 35 150,00
66/201736/2016 51.001.0033 MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 1,00 M X 1,00 M COMPRIMENTO 18-01-2017 50 190,00
Pedido: 219 Fornecedor: 7665-TNP SERVIÇOS LTDA - EPP - (Serviços)32/201726/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 18-01-2017 400 9,06
32/201726/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 18-01-2017 200 12,08
32/201726/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 18-01-2017 200 171,18
Pedido: 222 Fornecedor: 3304-INCAM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - (Serviços)42/201777/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 18-01-2017 82785 1,51
República Federativa do Brasil Página: 26 / 38Exercício: 2017
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
Pedido: 224 Fornecedor: 112-MINERAÇAO MANTIQUEIRA LTDA - (Consumo)62/2017146/2016 30.013.1850 PEDRISCO 18-01-2017 300 88,00
62/2017146/2016 51.001.0123 BRITA Nº 1 18-01-2017 100 88,60
62/2017146/2016 30.013.1363 PO DE PEDRA 18-01-2017 100 69,00
62/2017146/2016 30.013.0067 BICA CORRIDA 18-01-2017 500 74,00
Pedido: 226 Fornecedor: 1550-TRANSAREIA BOA VISTA LTDA -ME - (Consumo)63/2017146/2016 51.001.0232 AREIA LAVADA MEDIA 18-01-2017 600 29,90
Pedido: 227 Fornecedor: 6245-BRITERPA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME - (Consumo)64/201736/2016 51.001.0133 CASCALHO 18-01-2017 1000 58,00
Pedido: 229 Fornecedor: 1592-HASSAN GEORGES EL MOUALLEM E CIA LTDA - (Consumo)65/201736/2016 30.013.3252 FERRO CA 50 3/8 18-01-2017 200 25,00
65/201736/2016 30.013.3253 FERRO CA 50 1/2 18-01-2017 200 35,38
65/201736/2016 30.013.0376 CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG 18-01-2017 700 19,95
65/201736/2016 30.013.3251 FERRO CA 50 5/16 18-01-2017 100 16,50
65/201736/2016 30.013.3256 FERRO CA 50 1" 18-01-2017 36 64,65
Pedido: 247 Fornecedor: 6050-PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA - (Consumo)157/2017250/2016 30.007.0027 PNEU 175/70 SR 13 S/C 19-01-2017 4 160,00
Pedido: 248 Fornecedor: 1518-MADURO MECANICA DIESEL LTDA - EPP - (Serviços)139/201751/2015 0010394 CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P19-01-2017 34,25 106,67
Pedido: 249 Fornecedor: 1518-MADURO MECANICA DIESEL LTDA - EPP - (Serviços)143/201751/2015 0010394 CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P19-01-2017 1,75 139,23
Pedido: 251 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)153/201751/2015 0010394 CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE
ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER19-01-2017 15 111,45
Pedido: 252 Fornecedor: 1518-MADURO MECANICA DIESEL LTDA - EPP - (Serviços)145/201751/2015 0010394 CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P19-01-2017 26,75 139,23
Pedido: 253 Fornecedor: 1518-MADURO MECANICA DIESEL LTDA - EPP - (Serviços)146/201751/2015 0010394 CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P19-01-2017 23,75 139,23
Pedido: 254 Fornecedor: 1518-MADURO MECANICA DIESEL LTDA - EPP - (Serviços)147/201751/2015 0010394 CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P19-01-2017 15,5 139,23
Pedido: 266 Fornecedor: 2445-GÁS MEL LTDA. - (Consumo)189/201765/2016 30.006.0044 RECARGA DE GÁS P13 23-01-2017 10 53,60
Pedido: 68 Fornecedor: 7554-JOCELEI PEDROSO RIBEIRO- ME - (Consumo)52/201724/2016 30.017.0021 GRAMA 02-01-2017 3000 4,55
Pedido: 7 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)1/2017177/2016 30.006.0190 GASOLINA COMUM 02-01-2017 8000 3,84
Pedido: 70 Fornecedor: 4420-DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO S/A - DISBRAL - (Consumo)53/201728/2016 30.013.1003 EMULSAO ASFALTICA RL-1C 02-01-2017 25 1774,08
Pedido: 8 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)2/2017177/2016 30.006.0241 OLEO DIESEL -S10 02-01-2017 10000 3,18
Pedido: 9 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)3/2017177/2016 30.006.0187 OLEO DIESEL COMUM 02-01-2017 10000 3,09
Total Sub-Divisão => 553025,78
Total Secretaria => 553025,78
0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 113 Fornecedor: 7720-TELEFONICA BRASIL S.A. - (Serviços)2440/2016338/2016 0010534 SERVIÇO DE 02-01-2017 396 49,90
República Federativa do Brasil Página: 27 / 38Exercício: 2017
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
2440/2016338/2016 0010534 SERVIÇO DE 02-01-2017 404250 0,25
2440/2016338/2016 0010534 SERVIÇO DE 02-01-2017 924 2,99
2440/2016338/2016 0010534 SERVIÇO DE 02-01-2017 198 89,90
2440/2016338/2016 0010534 SERVIÇO DE 02-01-2017 4950 0,30
2440/2016338/2016 0010534 SERVIÇO DE 02-01-2017 924 8,00
2440/2016338/2016 0010534 SERVIÇO DE 02-01-2017 13200 0,10
2440/2016338/2016 0010534 SERVIÇO DE 02-01-2017 4950 0,30
Pedido: 114 Fornecedor: 7720-TELEFONICA BRASIL S.A. - (Serviços)2440/2016338/2016 0010534 SERVIÇO DE 02-01-2017 66 89,90
2440/2016338/2016 0010534 SERVIÇO DE 02-01-2017 4400 0,10
2440/2016338/2016 0010534 SERVIÇO DE 02-01-2017 33 49,90
2440/2016338/2016 0010534 SERVIÇO DE 02-01-2017 264 2,99
2440/2016338/2016 0010534 SERVIÇO DE 02-01-2017 1650 0,30
2440/2016338/2016 0010534 SERVIÇO DE 02-01-2017 264 8,00
2440/2016338/2016 0010534 SERVIÇO DE 02-01-2017 115500 0,25
2440/2016338/2016 0010534 SERVIÇO DE 02-01-2017 1650 0,30
Pedido: 115 Fornecedor: 7720-TELEFONICA BRASIL S.A. - (Serviços)2440/2016338/2016 0010534 SERVIÇO DE 02-01-2017 4950 0,30
2440/2016338/2016 0010534 SERVIÇO DE 02-01-2017 11 49,90
2440/2016338/2016 0010534 SERVIÇO DE 02-01-2017 4950 0,30
2440/2016338/2016 0010534 SERVIÇO DE 02-01-2017 132 2,99
2440/2016338/2016 0010534 SERVIÇO DE 02-01-2017 66 89,90
2440/2016338/2016 0010534 SERVIÇO DE 02-01-2017 57750 0,25
2440/2016338/2016 0010534 SERVIÇO DE 02-01-2017 5060 0,10
2440/2016338/2016 0010534 SERVIÇO DE 02-01-2017 132 8,00
Pedido: 116 Fornecedor: 4225-ELEVADORES DINIZ LTDA -ME - (Serviços)2440/201691/2015 0010533 CONTRATAÇAO DE 02-01-2017 0,58 7200,00
Pedido: 121 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)2744/20162/2015 0010534 SERVIÇO DE 02-01-2017 120 6,00
2744/20162/2015 0010404 SERVIÇO DE 02-01-2017 2963 1,35
2744/20162/2015 0010404 SERVIÇO DE 02-01-2017 9000 0,14
2744/20162/2015 0010535 SERVIÇO DE 02-01-2017 231 2,60
Pedido: 130 Fornecedor: 155-EXPRESSO VALÔNIA LTDA. - (Serviços)2440/2016515/2014 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 02-01-2017 3846 3,90
2440/2016515/2014 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 02-01-2017 21429 3,50
Pedido: 142 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)2744/20162/2015 0010534 SERVIÇO DE 02-01-2017 50 6,00
2744/20162/2015 0010404 SERVIÇO DE 02-01-2017 1429 0,14
2744/20162/2015 0010404 SERVIÇO DE 02-01-2017 1489 1,35
Pedido: 157 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)2744/20162/2015 0010404 SERVIÇO DE 02-01-2017 3185 1,35
2744/20162/2015 0010404 SERVIÇO DE 02-01-2017 3571 0,14
2744/20162/2015 0010404 SERVIÇO DE CÓPIA AMPLIADA DE TAMANHO A4 PARA A3 CÓPIA
AMPLIADA DE TAMANHO A4 PARA A3 02-01-2017 63 0,19
República Federativa do Brasil Página: 28 / 38Exercício: 2017
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
2744/20162/2015 0010535 SERVIÇO DE 02-01-2017 77 2,60
Pedido: 163 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)2744/20162/2015 0010535 SERVIÇO DE 02-01-2017 104 2,60
2744/20162/2015 0010404 SERVIÇO DE 02-01-2017 370 1,35
2744/20162/2015 0010404 SERVIÇO DE 02-01-2017 1276 0,14
Pedido: 171 Fornecedor: 7559-FSI SERVIÇOS LTDA - ME - (Serviços)179/2017185/2016 0010533 CONTRATAÇAO DE 24-01-2017 0,03 254900,00
Pedido: 173 Fornecedor: 7147-SHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - (Serviços)181/2017147/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Contratação de empresa para
Administração, Preparo e Fornecimento de Refeiçõe02-01-2017 79935,51 5,21
Pedido: 186 Fornecedor: 7520-GENTE SEGURADORA S/A - (Serviços)2615/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 17-01-2017 1 414,99
Pedido: 187 Fornecedor: 7520-GENTE SEGURADORA S/A - (Serviços)2615/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 17-01-2017 1 1659,41
2615/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 17-01-2017 1 414,99
2615/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 17-01-2017 1 414,99
2615/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 17-01-2017 1 993,39
2615/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 17-01-2017 1 1659,41
2615/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 17-01-2017 1 993,39
2615/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 17-01-2017 1 414,99
2615/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 17-01-2017 1 693,44
2615/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 17-01-2017 1 2963,50
2615/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 17-01-2017 1 993,39
2615/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 17-01-2017 1 1659,41
2615/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 17-01-2017 1 993,39
2615/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 17-01-2017 1 1659,41
2615/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 17-01-2017 1 993,39
2615/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 17-01-2017 1 1659,41
2615/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 17-01-2017 1 1659,41
2615/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 17-01-2017 1 1659,41
2615/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 17-01-2017 1 2963,50
2615/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 17-01-2017 1 993,39
2615/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 17-01-2017 1 993,39
2615/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 17-01-2017 1 2963,50
Pedido: 250 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)1801/201651/2015 0010394 CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P19-01-2017 22 104,97
Pedido: 255 Fornecedor: 1518-MADURO MECANICA DIESEL LTDA - EPP - (Serviços)2744/201651/2015 0010394 CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P19-01-2017 18 139,23
Pedido: 28 Fornecedor: 3411-LIBERTAS AUDITORES & CONSULTORES LTDA - (Serviços)2440/2016195/2014 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE
AUDITORIA E CONSULTORIA POR UM PERÍODO DE 12 M02-01-2017 10 9295,82
Pedido: 29 Fornecedor: 5435-GTEL SERVIÇOS LTDA- ME - (Serviços)2440/2016161/2012 CONTRATACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, MANUTENCAO E
SUPORTE DE SOFTWARE DE AVALIACAO DE IMOVEIS QUE 02-01-2017 0,42 69303,90
Pedido: 298 Fornecedor: 7199-LAR E CIA ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME - (Serviços)179/2017178/2016 0010345 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO 27-01-2017 1 250,00
179/2017178/2016 0010345 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO 27-01-2017 1 300,00
República Federativa do Brasil Página: 29 / 38Exercício: 2017
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
179/2017178/2016 0010345 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO 27-01-2017 1 380,00
179/2017178/2016 0010345 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO 27-01-2017 1 520,00
179/2017178/2016 0010345 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO 27-01-2017 1 350,00
179/2017178/2016 0010345 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO 27-01-2017 1 550,00
179/2017178/2016 0010345 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO 27-01-2017 1 200,00
179/2017178/2016 0010345 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO 27-01-2017 1 590,00
179/2017178/2016 0010345 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO 27-01-2017 1 260,00
179/2017178/2016 0010345 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO 27-01-2017 1 770,00
179/2017178/2016 0010345 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO 27-01-2017 1 650,00
179/2017178/2016 0010345 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO 27-01-2017 1 450,00
179/2017178/2016 0010345 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO 27-01-2017 1 300,00
179/2017178/2016 0010345 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO 27-01-2017 1 520,00
179/2017178/2016 0010345 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO 27-01-2017 1 330,00
179/2017178/2016 0010345 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO 27-01-2017 1 300,00
179/2017178/2016 0010345 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO 27-01-2017 1 500,00
179/2017178/2016 0010345 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO 27-01-2017 1 550,00
179/2017178/2016 0010345 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO 27-01-2017 1 500,00
179/2017178/2016 0010345 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO 27-01-2017 1 550,00
179/2017178/2016 0010345 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO 27-01-2017 1 480,00
Pedido: 299 Fornecedor: 7199-LAR E CIA ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME - (Serviços)180/2017178/2016 0010345 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO 27-01-2017 1 410,00
180/2017178/2016 0010345 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO 27-01-2017 1 500,00
180/2017178/2016 0010345 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO 27-01-2017 1 260,00
180/2017178/2016 0010345 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO 27-01-2017 1 210,00
180/2017178/2016 0010345 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO 27-01-2017 1 400,00
180/2017178/2016 0010345 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO 27-01-2017 1 600,00
180/2017178/2016 0010345 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO 27-01-2017 1 600,00
180/2017178/2016 0010345 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO 27-01-2017 1 450,00
180/2017178/2016 0010345 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO 27-01-2017 1 290,00
180/2017178/2016 0010345 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO 27-01-2017 1 380,00
180/2017178/2016 0010345 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO 27-01-2017 1 320,00
180/2017178/2016 0010345 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO 27-01-2017 1 320,00
Pedido: 30 Fornecedor: 5992-MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - (Serviços)2440/201617/2013 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 02-01-2017 4 11615,52
Pedido: 300 Fornecedor: 7199-LAR E CIA ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME - (Serviços)181/2017178/2016 0010345 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO 27-01-2017 1 220,00
Pedido: 31 Fornecedor: 5436-ANFLA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME - (Serviços)2440/20166/2014 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA DIGITALIZAÇÃO E GEREN02-01-2017 0,92 147996,00
Pedido: 32 Fornecedor: 4826-COSTA RABELO EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA ME - (Serviços)2440/2016236/2012 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE LOCUÇÃO E SISTEMA DE SOM NAS DEPEN02-01-2017 0,56 19200,00
Pedido: 33 Fornecedor: 100-FUNDAÇAO DR. SEBASTIAO PEREIRA RENNÓ - (Serviços)2440/2016213/2012 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 02-01-2017 1 10430,25
Pedido: 44 Fornecedor: 119-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAJUBA - (Serviços)
República Federativa do Brasil Página: 30 / 38Exercício: 2017
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
2440/2016406/2015 0010597 PROCEDIMENTO PARA OS SERDI TIPO I E TIPO II. 02-01-2017 8 66846,81
Pedido: 71 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)59/2017177/2016 30.006.0190 GASOLINA COMUM 02-01-2017 5000 3,84
Pedido: 72 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)60/2017177/2016 30.006.0187 OLEO DIESEL COMUM 02-01-2017 15000 3,09
Pedido: 73 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)61/2017177/2016 30.006.0241 OLEO DIESEL -S10 02-01-2017 15000 3,18
Total Sub-Divisão => 1775943,86011602 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 103 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)75/2017429/2015 30.001.0155 LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB. DE
01 LITRO02-01-2017 11700 2,52
75/2017429/2015 30.001.0356 PÃO DE SAL 02-01-2017 1750 8,82
75/2017429/2015 30.001.0101 PÃO DOCE 02-01-2017 1750 10,95
75/2017429/2015 30.001.0460 BEBIDA LÁCTEA 02-01-2017 7000 2,99
Pedido: 104 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)76/2017429/2015 30.001.0391 BOLO SABOR CHOCOLATE 02-01-2017 13700 1,30
76/2017429/2015 30.001.0389 BOLO BRANCO 02-01-2017 13700 1,30
Pedido: 105 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)79/2017429/2015 30.001.0356 PÃO DE SAL 02-01-2017 546 8,82
79/2017429/2015 30.001.0155 LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB. DE
01 LITRO02-01-2017 11000 2,52
79/2017429/2015 30.001.0460 BEBIDA LÁCTEA 02-01-2017 2000 2,99
79/2017429/2015 30.001.0101 PÃO DOCE 02-01-2017 546 10,95
Pedido: 122 Fornecedor: 5369-FRIGORÍFICO VALE DO SAPUCAÍ LTDA - (Consumo)120/201752/2016 30.001.0470 Carne Bovina Moída Fresca (Paleta) 02-01-2017 3600 14,90
120/201752/2016 30.001.0474 CARNE BOVINA RESFRIADA EM ISCAS - PALETA 02-01-2017 1350 15,30
120/201752/2016 30.001.0163 CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO) 02-01-2017 1350 16,51
Pedido: 123 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)119/201752/2016 30.001.0472 FILÉ DE FRANGO SASSAMI CONGELADO 02-01-2017 5000 9,45
119/201752/2016 30.001.0473 FRANGO-COXINHA DA ASA-CONGELADO 02-01-2017 5300 9,80
Pedido: 124 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)118/201752/2016 30.001.0473 FRANGO-COXINHA DA ASA-CONGELADO 02-01-2017 800 9,80
118/201752/2016 30.001.0472 FILÉ DE FRANGO SASSAMI CONGELADO 02-01-2017 460 9,45
Pedido: 47 Fornecedor: 3213-SUPERMERCADO CS FERNANDES LTDA - (Consumo)34/2017429/2015 30.001.0406 CONCENTRADO LIQUIDO SABOR CAJU P/ PREPARO DE
REFRESCOS C/ 500 ML02-01-2017 400 2,69
34/2017429/2015 30.001.0352 CONCENTRADO LIQUIDO SABOR UVA P/ PREPARO DE REFRESCOS
C/ 500 ML02-01-2017 1000 4,39
34/2017429/2015 30.001.0047 MARGARINA C/ 500 G 02-01-2017 80 3,97
34/2017429/2015 30.001.0153 FEIJAO PRETO 02-01-2017 260 7,11
34/2017429/2015 30.001.0408 CONCENTRADO LIQUIDO SABOR MARACUJA P/ PREPARO DE
REFRESCOS C/ 500 ML02-01-2017 400 5,15
Pedido: 48 Fornecedor: 7494-MINAS DIET&LIGHT DISTRIBUIDORA LTDA - (Consumo)34/2017429/2015 30.001.0366 CONCENTRADO LIQUIDO SABOR LARANJA P/ PREPARO DE
REFRESCOS C/ 500 ML02-01-2017 520 3,30
34/2017429/2015 30.001.0363 CONCENTRADO LIQUIDO SABOR PESSEGO P/ PREPARO DE
REFRESCOS C/ 500 ML02-01-2017 900 2,99
34/2017429/2015 30.001.0407 CONCENTRADO LIQUIDO SABOR GOIABA P/ PREPARO DE
REFRESCOS C/ 500 ML02-01-2017 540 3,30
Pedido: 49 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)34/2017429/2015 30.001.0236 OLEO DE SOJA 900 ML 02-01-2017 1000 3,64
República Federativa do Brasil Página: 31 / 38Exercício: 2017
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
34/2017429/2015 30.001.0303 COLORIFICO C/ 95G 02-01-2017 130 1,25
34/2017429/2015 30.001.0044 FARINHA DE MANDIOCA C/ 500 G 02-01-2017 60 1,78
34/2017429/2015 30.001.0040 FARINHA DE TRIGO C/ 01 KG 02-01-2017 50 1,95
34/2017429/2015 30.001.0190 CHOCOLATE EM PO C/ 1 KG 02-01-2017 100 9,40
34/2017429/2015 30.001.0024 FARINHA DE MILHO C/ 01 KG 02-01-2017 174 3,25
Pedido: 50 Fornecedor: 5731-PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A - (Consumo)34/2017429/2015 30.001.0293 TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA C/ 1 KG 02-01-2017 250 4,46
34/2017429/2015 30.001.0221 MACARRAO TIPO PARAFUSO C/ 500 G 02-01-2017 1500 1,88
Pedido: 51 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)34/2017429/2015 30.001.0174 BISCOITO AMANTEIGADO SABOR NATA C/ 330G 02-01-2017 540 2,62
34/2017429/2015 30.001.0173 BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE C/ 330G 02-01-2017 580 2,62
Pedido: 52 Fornecedor: 32-AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - (Consumo)34/2017429/2015 30.001.0158 TRIGO P/ KIBE C/ 500 G 02-01-2017 170 2,20
34/2017429/2015 30.001.0035 SAL REFINADO IODADO C/ 01 KG 02-01-2017 140 0,71
Pedido: 54 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)36/2017429/2015 30.001.0190 CHOCOLATE EM PO C/ 1 KG 02-01-2017 250 9,40
36/2017429/2015 30.001.0236 OLEO DE SOJA 900 ML 02-01-2017 600 3,64
36/2017429/2015 30.001.0040 FARINHA DE TRIGO C/ 01 KG 02-01-2017 140 1,95
36/2017429/2015 30.001.0238 AMIDO DE MILHO C/ 500 G 02-01-2017 30 2,49
Pedido: 55 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)36/2017429/2015 30.001.0062 BISCOITO DE POLVILHO C/ 200 G 02-01-2017 350 3,25
36/2017429/2015 30.001.0173 BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE C/ 330G 02-01-2017 300 2,62
36/2017429/2015 30.001.0174 BISCOITO AMANTEIGADO SABOR NATA C/ 330G 02-01-2017 360 2,62
Pedido: 56 Fornecedor: 5731-PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A - (Consumo)36/2017429/2015 30.001.0293 TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA C/ 1 KG 02-01-2017 100 4,46
36/2017429/2015 30.001.0221 MACARRAO TIPO PARAFUSO C/ 500 G 02-01-2017 500 1,88
36/2017429/2015 30.001.0175 GELATINA SABORES VARIADOS 35 G 02-01-2017 1000 0,63
Pedido: 57 Fornecedor: 3213-SUPERMERCADO CS FERNANDES LTDA - (Consumo)36/2017429/2015 30.001.0047 MARGARINA C/ 500 G 02-01-2017 120 3,97
36/2017429/2015 30.001.0153 FEIJAO PRETO 02-01-2017 100 7,11
Pedido: 58 Fornecedor: 32-AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - (Consumo)36/2017429/2015 30.001.0035 SAL REFINADO IODADO C/ 01 KG 02-01-2017 80 0,71
36/2017429/2015 30.001.0184 FARINHA LACTEA 400 GR 02-01-2017 36 10,13
36/2017429/2015 30.001.0158 TRIGO P/ KIBE C/ 500 G 02-01-2017 50 2,20
Pedido: 62 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)37/201752/2016 30.001.0030 AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG 02-01-2017 300 11,32
37/201752/2016 30.001.0132 VINAGRE 02-01-2017 80 3,59
37/201752/2016 30.001.0117 FEIJAO CARIOCA NOVO C/ 01 KG 02-01-2017 200 4,94
Pedido: 63 Fornecedor: 2762-MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA - (Consumo)37/201752/2016 30.001.0048 MACARRAO TIPO ESPAGUETI C/ 500 G 02-01-2017 400 1,85
Pedido: 64 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)38/201752/2016 30.001.0057 MINGAU DE ARROZ E AVEIA C/ 400 G 02-01-2017 80 8,45
38/201752/2016 30.001.0054 MINGAU DE ARROZ C/ 400 G 02-01-2017 60 8,45
38/201752/2016 30.001.0338 MINGAU DE MILHO C/ 400 G 02-01-2017 50 8,45
Pedido: 65 Fornecedor: 32-AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - (Consumo)38/201752/2016 30.001.0042 FERMENTO EM PO 250 G 02-01-2017 60 4,01
República Federativa do Brasil Página: 32 / 38Exercício: 2017
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
Pedido: 69 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)39/2017206/2016 30.001.0439 EXTRATO DE TOMATE 02-01-2017 2000 3,27
Total Sub-Divisão => 427103,30011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 106 Fornecedor: 7800-3S & SEQUINEL CONFECÇÕES E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - (Consumo)51/2017243/2016 30.018.0235 CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE 02-01-2017 12020 6,30
Pedido: 41 Fornecedor: 1471-MOTTA & MOTTA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME - (Consumo)41/2017330/2015 30.013.2699 BLOCO DE CONCRETO, COMPRIMENTO 39 CM, LARGURA 09 CM,
ALTURA 09 CM, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL02-01-2017 2000 2,32
41/2017330/2015 30.013.2738 FORRO TETO, PVC, COMPRIMENTO 6.000MM, LARGURA 200MM,
ESPESSURA 10MM, TIPO LAMBRIL, COR BRANCA02-01-2017 200 17,87
41/2017330/2015 30.013.2061 CAIXA D'AGUA DE PLÁSTICO / CAPACIDADE 1000 LITROS COM
TAMPA02-01-2017 8 319,50
41/2017330/2015 30.013.3310 COLUNA PARA LAVATORIO CORES DE CATALAGO 02-01-2017 9 49,90
41/2017330/2015 30.013.2901 MASSA CORRIDA BASE PVA LATA 18 LITROS 02-01-2017 75 54,50
41/2017330/2015 30.013.1576 MOURÃO CONCRETO 10 X 10 X 280 CM CURVO 02-01-2017 25 40,00
41/2017330/2015 30.013.2709 CIMENTO PORTLAND CP II-E32 - SACO 50 KG 02-01-2017 150 24,74
41/2017330/2015 30.020.1593 INTERRUPTOR DE 3 TECLAS 02-01-2017 40 8,97
Pedido: 42 Fornecedor: 2445-GÁS MEL LTDA. - (Consumo)43/201765/2016 30.006.0044 RECARGA DE GÁS P13 02-01-2017 180 53,60
Pedido: 59 Fornecedor: 2445-GÁS MEL LTDA. - (Consumo)44/201765/2016 30.006.0044 RECARGA DE GÁS P13 02-01-2017 130 53,60
Pedido: 60 Fornecedor: 2444-ANTONIO CESAR DE CASTRO - CHAMAGAS - EPP - (Consumo)45/201765/2016 30.006.0006 RECARGA DE GÁS P45 02-01-2017 250 225,00
Pedido: 61 Fornecedor: 2444-ANTONIO CESAR DE CASTRO - CHAMAGAS - EPP - (Consumo)46/201765/2016 30.006.0006 RECARGA DE GÁS P45 02-01-2017 140 225,00
Pedido: 66 Fornecedor: 7557-LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -ME - (Consumo)47/2017143/2016 30.001.0063 AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS 02-01-2017 300 6,00
47/2017143/2016 30.001.0168 AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 510 ML 02-01-2017 1000 0,60
47/2017143/2016 30.001.0335 AGUA MINERAL SEM GAS COPO DESCARTAVEL C/ 200 ML 02-01-2017 3000 0,30
Pedido: 67 Fornecedor: 5939-RIVALDO VALERIO NETO - EPP - (Consumo)47/2017143/2016 30.016.0237 COPO DESCARTAVEL P/ AGUA CAPACIDADE 180 ML PACOTE C/ 100
UN02-01-2017 200 2,20
47/2017143/2016 30.016.0240 COPO DESCARTAVEL P/ CAFE CAPACIDADE 50 ML PACOTE C/ 100
UN02-01-2017 150 1,10
Pedido: 92 Fornecedor: 1980-RÉ-MI-FÓ PRODUÇÕES LTDA - ME - (Serviços)1876/2016249/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 02-01-2017 7 30164,40
Pedido: 93 Fornecedor: 1980-RÉ-MI-FÓ PRODUÇÕES LTDA - ME - (Serviços)1877/2016249/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 02-01-2017 7 18673,20
Total Sub-Divisão => 546236,60011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 134 Fornecedor: 7804-SOLUTION INFORMÁTICA LTDA -EPP - (Consumo)77/2017242/2016 30.003.0029 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL 02-01-2017 800 0,46
77/2017242/2016 30.003.0031 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA 02-01-2017 400 0,46
Pedido: 135 Fornecedor: 7804-SOLUTION INFORMÁTICA LTDA -EPP - (Consumo)78/2017242/2016 30.003.0029 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL 02-01-2017 1700 0,46
78/2017242/2016 30.003.0031 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA 02-01-2017 600 0,46
Pedido: 136 Fornecedor: 1712-TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP - (Consumo)80/2017242/2016 30.003.0633 TINTA GUACHE C/ 250 GRS. CORES VARIADAS 02-01-2017 1500 2,59
República Federativa do Brasil Página: 33 / 38Exercício: 2017
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
80/2017242/2016 30.003.0428 COLA COLORIDA 06 CORES 02-01-2017 1000 3,04
80/2017242/2016 30.013.0738 PALITO DE PICOLE 02-01-2017 50 2,15
80/2017242/2016 30.003.0270 PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS 02-01-2017 3000 0,38
80/2017242/2016 30.003.0281 PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS 02-01-2017 1500 0,42
80/2017242/2016 30.003.1728 LIVRO DE ATAS C/ 100 FOLHAS 02-01-2017 150 6,45
80/2017242/2016 30.003.1775 PASTA PLÁSTICA C/ 12 DIVISÓRIAS INTERNAS ETIQUETADAS 02-01-2017 60 10,65
Pedido: 138 Fornecedor: 1712-TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP - (Consumo)82/2017242/2016 30.003.0270 PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS 02-01-2017 7000 0,38
82/2017242/2016 30.003.0281 PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS 02-01-2017 3500 0,42
82/2017242/2016 30.003.1775 PASTA PLÁSTICA C/ 12 DIVISÓRIAS INTERNAS ETIQUETADAS 02-01-2017 90 10,65
82/2017242/2016 30.003.0428 COLA COLORIDA 06 CORES 02-01-2017 2000 3,04
82/2017242/2016 30.003.1728 LIVRO DE ATAS C/ 100 FOLHAS 02-01-2017 250 6,45
82/2017242/2016 30.003.0633 TINTA GUACHE C/ 250 GRS. CORES VARIADAS 02-01-2017 1500 2,59
Pedido: 139 Fornecedor: 7697-CADERPEL COMERCIO LTDA - ME - (Consumo)83/2017242/2016 30.003.1010 LÁPIS DE COR 12 CORES GRANDE 02-01-2017 7000 4,62
83/2017242/2016 30.003.0052 COLA BRANCA C/ 01 KG 02-01-2017 100 5,20
83/2017242/2016 30.003.0313 FITA ADESIVA CREPE 19 MM X 50 M 02-01-2017 300 1,85
83/2017242/2016 30.003.0053 COLA BRANCA C/ 90 GRS 02-01-2017 4440 0,74
Pedido: 140 Fornecedor: 7697-CADERPEL COMERCIO LTDA - ME - (Consumo)84/2017242/2016 30.003.1010 LÁPIS DE COR 12 CORES GRANDE 02-01-2017 11000 4,62
84/2017242/2016 30.003.0313 FITA ADESIVA CREPE 19 MM X 50 M 02-01-2017 700 1,85
84/2017242/2016 30.003.0052 COLA BRANCA C/ 01 KG 02-01-2017 250 5,20
84/2017242/2016 30.003.0053 COLA BRANCA C/ 90 GRS 02-01-2017 7400 0,74
Pedido: 141 Fornecedor: 7808-COMERCIAL REYS PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI -EPP - (Consumo)85/2017242/2016 30.003.1150 FITA ADESIVA 45 MM X 45 M P/ EMBALAGEM 02-01-2017 400 1,64
85/2017242/2016 30.013.3332 PALITO DE PICOLÉ COLORIDO 02-01-2017 50 3,38
Pedido: 143 Fornecedor: 7808-COMERCIAL REYS PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI -EPP - (Consumo)86/2017242/2016 30.003.1150 FITA ADESIVA 45 MM X 45 M P/ EMBALAGEM 02-01-2017 700 1,64
Pedido: 144 Fornecedor: 7806-DAMARIS RODRIGUES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA -ME - (Consumo)87/2017242/2016 30.003.0423 PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR AZUL 02-01-2017 150 1,48
Pedido: 145 Fornecedor: 7806-DAMARIS RODRIGUES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA -ME - (Consumo)88/2017242/2016 30.003.0423 PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR AZUL 02-01-2017 250 1,48
Pedido: 146 Fornecedor: 7809-LEMANO COMÉRCIO PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA-ME - (Consumo)89/2017242/2016 30.003.0452 CADERNO ESPIRAL DESENHO GRANDE C/ 96 FLS 02-01-2017 10000 2,35
Pedido: 147 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)90/2017242/2016 30.003.0942 GIZÃO DE CERA C/ 12 CORES 02-01-2017 6000 2,10
90/2017242/2016 30.003.0145 LIVRO DE ATAS C/ 50 FOLHAS 02-01-2017 100 3,90
90/2017242/2016 30.003.1011 MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES 02-01-2017 8000 2,10
Pedido: 149 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)91/2017242/2016 30.003.0942 GIZÃO DE CERA C/ 12 CORES 02-01-2017 2000 2,10
91/2017242/2016 30.003.1011 MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES 02-01-2017 4000 2,10
91/2017242/2016 30.003.0145 LIVRO DE ATAS C/ 50 FOLHAS 02-01-2017 200 3,90
Pedido: 150 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)92/2017242/2016 30.003.0242 FITA ADESIVA 12 MM X 50 M EM POLIPROPILENO 02-01-2017 600 0,55
92/2017242/2016 30.003.0284 PAPEL LUSTRE CORES VARIADAS 02-01-2017 3500 0,22
Pedido: 151 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)
República Federativa do Brasil Página: 34 / 38Exercício: 2017
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
93/2017242/2016 30.003.0242 FITA ADESIVA 12 MM X 50 M EM POLIPROPILENO 02-01-2017 1400 0,55
93/2017242/2016 30.003.0284 PAPEL LUSTRE CORES VARIADAS 02-01-2017 6500 0,22
Pedido: 152 Fornecedor: 7805-ON LINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP - (Consumo)94/2017242/2016 30.003.1827 PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHAS 02-01-2017 2000 13,97
Pedido: 153 Fornecedor: 7805-ON LINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP - (Consumo)95/2017242/2016 30.003.1827 PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHAS 02-01-2017 4000 13,97
Pedido: 154 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)96/2017242/2016 30.003.0039 CANETA HIDROCOR TAMANHO GRANDE C/ 12 CORES 02-01-2017 12000 5,25
Pedido: 156 Fornecedor: 1246-PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA - (Consumo)97/2017242/2016 30.016.0249 PALITO PARA CHURRASCO 02-01-2017 50 2,45
Pedido: 158 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)98/20176/2016 30.005.0272 AMACIANTE DE ROUPA COM 05LTS 02-01-2017 200 11,47
Pedido: 159 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)99/20176/2016 30.005.0234 AGUA SANITARIA FRASCO C/ 01 LITRO 02-01-2017 280 1,38
Pedido: 165 Fornecedor: 6516-DL INFORMATICA LTDA - ME - (Serviços)70/2014119/2014 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK
DEDICADO DE 100 MbPS (CEM MEGABITS) POR SEGUNDO VIA02-01-2017 9 11300,00
Pedido: 246 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)160/2017374/2016 30.001.0109 MAMÃO FORMOSA De Primeira, Classe K ou 1.000, porte médio,
pesando aproximadamente de 1,0 Kg (um qui19-01-2017 95,4 1,49
160/2017374/2016 30.001.0403 LARANJA Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68
(diâmetro variando de 68mm a 719-01-2017 268,5 1,97
160/2017374/2016 30.001.0061 MANDIOCA Extra, deverá ser de classificação branca (Pão), ter raízes
com 45 a 50 cm de comprimento e19-01-2017 47,7 2,15
160/2017374/2016 30.001.0011 ALHO Brasileiro, Tipo 5/6; de boa qualidade, compacto e firme, sem
danos sérios, apresentando tamanh19-01-2017 12,1 17,05
160/2017374/2016 30.001.0020 MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou
Calibre 110 (peso da maçã variando19-01-2017 143,2 6,11
160/2017374/2016 30.001.0171 ALFACE LISA De Primeira. Grupo: Lisa; Subgrupo: Verde; Classe: 40
(peso da planta variando de 400g a19-01-2017 44 1,09
160/2017374/2016 30.001.0161 MARACUJÁ AZEDO Grupo amarelo. Classe: 3 (diâmetro variando 65mm
à 75 mm), Categoria I. As frutas dev19-01-2017 36 5,39
160/2017374/2016 30.001.0098 MELANCIA De Primeira. As frutas devem ser firmes, devem
apresentar-se sem deformação e ausentes de d19-01-2017 252 1,36
160/2017374/2016 30.001.0402 LIMÃO Tahiti de Primeira, Grupo de coloração: C2; Classe: 56 (Diâmetro
variando entre 56mm a 60mm); 19-01-2017 23,9 2,01
160/2017374/2016 30.001.0404 PERA Packham's Triumph de Primeira. Estrangeira. Deverá ter tamanho e
coloração uniformes, devendo s19-01-2017 95,4 5,24
160/2017374/2016 30.001.0128 GOIABA Do Grupo Vermelha. Sub Grupo: Verde Amarelada. Classe:
Calibre 7 (diâmetro de 70 a 80 mm); Ca19-01-2017 95,4 2,94
160/2017374/2016 30.001.0056 INHAME Extra. Deverá ser de porte médio/grande de boa qualidade,
fresco, compacto e firme, apresenta19-01-2017 71,6 4,12
160/2017374/2016 30.001.0149 COUVE-FLOR De primeira, de cor creme, Classe 6 (diâmetro da cabeça
maior ou igual a 190 mm e menor q19-01-2017 47,7 1,89
160/2017374/2016 30.001.0170 COUVE MAÇO C/ 6 UN De Primeira, da variedade manteiga, deverá ser
entregue em caixa do tipo grade, t19-01-2017 44 0,67
160/2017374/2016 30.001.0135 BETERRABA Deverá ter classificação Extra, com diâmetro transversal de
50 a 90 mm, coloração vermelha19-01-2017 23,9 1,34
160/2017374/2016 30.001.0351 ESPINAFRE De Primeira. Deverá ser entregue em caixa do tipo grade, ter
coloração verde, ser tenros, 19-01-2017 44 1,28
160/2017374/2016 30.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ De Primeira; Graudo. Classificação: Grupo
I (Polpa Amarela), Subgrupo: Color19-01-2017 44 5,39
160/2017374/2016 30.001.0114 CHUCHU Grupo: verde claro; Classe 350 (pesando de 350g até 450g a
unidade); Categoria: I. Deverá ser19-01-2017 23,9 2,08
160/2017374/2016 30.001.0459 ACELGA Especial. Grupo varietal: alongado. Cabeça: alongada, compacta
e base estreita. Folha: grande19-01-2017 23 1,10
160/2017374/2016 30.001.0145 LARANJA LIMA De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro
variando de 68mm a 72mm); Catego19-01-2017 179,6 3,28
160/2017374/2016 30.001.0231 CEBOLA De Primeira, tamanho médio, se apresentando de ótima
qualidade, nacional, Grupo 1 (redondo, o19-01-2017 12,1 1,36
160/2017374/2016 30.001.0111 CENOURA Grupo: Nantes (90% da produção cilíndrica, ponta
arredondada, coração pouco evidente, pele l19-01-2017 71,6 1,49
160/2017374/2016 30.001.0205 ABOBRINHA Extra, de variedade menina brasileira ou piramota, os frutos
devem ter coloração verde cla19-01-2017 23,9 1,87
160/2017374/2016 30.001.0201 BATATA INGLESA Deverá ser da variedade Monalisa Escovada; Classe II
(Calibre de 42 a 70mm); Categori19-01-2017 95,4 1,62
160/2017374/2016 30.001.0172 TOMATE Grupo de formato: III - Santa Cruz (formato do fruto entre 1,00 e
1,15); Grupo de Coloração: 19-01-2017 71,6 1,97
República Federativa do Brasil Página: 35 / 38Exercício: 2017
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
160/2017374/2016 30.001.0369 BANANA Do Grupo Prata. Classe 12 (comprimento maior que 12cm);
SubClasse 6 (Coloração: Amarelo); Apr19-01-2017 214,7 3,33
160/2017374/2016 30.001.0134 REPOLHO De primeira, Grupo: Coloração das folhas: Verde; Formato da
Cabeça: redondo; Tipo de folha: 19-01-2017 23,9 0,53
Pedido: 326 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)204/2017374/2016 30.001.0171 ALFACE LISA De Primeira. Grupo: Lisa; Subgrupo: Verde; Classe: 40
(peso da planta variando de 400g a30-01-2017 214 1,20
204/2017374/2016 30.001.0114 CHUCHU Grupo: verde claro; Classe 350 (pesando de 350g até 450g a
unidade); Categoria: I. Deverá ser30-01-2017 127 2,06
204/2017374/2016 30.001.0111 CENOURA Grupo: Nantes (90% da produção cilíndrica, ponta
arredondada, coração pouco evidente, pele l30-01-2017 44,5 1,63
204/2017374/2016 30.001.0135 BETERRABA Deverá ter classificação Extra, com diâmetro transversal de
50 a 90 mm, coloração vermelha30-01-2017 127 1,31
204/2017374/2016 30.001.0231 CEBOLA De Primeira, tamanho médio, se apresentando de ótima
qualidade, nacional, Grupo 1 (redondo, o30-01-2017 64,2 1,39
204/2017374/2016 30.001.0011 ALHO Brasileiro, Tipo 5/6; de boa qualidade, compacto e firme, sem
danos sérios, apresentando tamanh30-01-2017 31,8 16,62
204/2017374/2016 30.001.0201 BATATA INGLESA Deverá ser da variedade Monalisa Escovada; Classe II
(Calibre de 42 a 70mm); Categori30-01-2017 254 1,77
204/2017374/2016 30.001.0172 TOMATE Grupo de formato: III - Santa Cruz (formato do fruto entre 1,00 e
1,15); Grupo de Coloração: 30-01-2017 318,2 1,96
204/2017374/2016 30.001.0098 MELANCIA De Primeira. As frutas devem ser firmes, devem
apresentar-se sem deformação e ausentes de d30-01-2017 1152 1,30
Pedido: 327 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)202/2017374/2016 30.001.0138 BATATA DOCE Classificação Extra, as raízes deverão ser de coloração
branca ou rosada, sem danos mecâ30-01-2017 45,9 2,05
202/2017374/2016 30.001.0171 ALFACE LISA De Primeira. Grupo: Lisa; Subgrupo: Verde; Classe: 40
(peso da planta variando de 400g a30-01-2017 42 1,20
202/2017374/2016 30.001.0369 BANANA Do Grupo Prata. Classe 12 (comprimento maior que 12cm);
SubClasse 6 (Coloração: Amarelo); Apr30-01-2017 206,6 3,22
202/2017374/2016 30.001.0231 CEBOLA De Primeira, tamanho médio, se apresentando de ótima
qualidade, nacional, Grupo 1 (redondo, o30-01-2017 11,6 1,39
202/2017374/2016 30.001.0135 BETERRABA Deverá ter classificação Extra, com diâmetro transversal de
50 a 90 mm, coloração vermelha30-01-2017 23 1,31
202/2017374/2016 30.001.0201 BATATA INGLESA Deverá ser da variedade Monalisa Escovada; Classe II
(Calibre de 42 a 70mm); Categori30-01-2017 91,8 1,77
202/2017374/2016 30.001.0136 VAGEM Deverá ter classificação de Primeira, frutos de coloração verde
clara, tenros e com tamanho de30-01-2017 11,6 2,66
202/2017374/2016 30.001.0404 PERA Packham's Triumph de Primeira. Estrangeira. Deverá ter tamanho e
coloração uniformes, devendo s30-01-2017 91,8 4,39
202/2017374/2016 30.001.0111 CENOURA Grupo: Nantes (90% da produção cilíndrica, ponta
arredondada, coração pouco evidente, pele l30-01-2017 68,9 1,63
202/2017374/2016 30.001.0020 MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou
Calibre 110 (peso da maçã variando30-01-2017 137,8 6,02
202/2017374/2016 30.001.0105 CHICÓRIA Grupo Lisa, De Primeira. Deverá ser entregue em caixa do
tipo grade, ter coloração verde, s30-01-2017 22 1,45
202/2017374/2016 30.001.0114 CHUCHU Grupo: verde claro; Classe 350 (pesando de 350g até 450g a
unidade); Categoria: I. Deverá ser30-01-2017 23 2,06
202/2017374/2016 30.001.0134 REPOLHO De primeira, Grupo: Coloração das folhas: Verde; Formato da
Cabeça: redondo; Tipo de folha: 30-01-2017 23 0,57
202/2017374/2016 30.001.0403 LARANJA Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68
(diâmetro variando de 68mm a 730-01-2017 258,4 2,14
202/2017374/2016 30.001.0109 MAMÃO FORMOSA De Primeira, Classe K ou 1.000, porte médio,
pesando aproximadamente de 1,0 Kg (um qui30-01-2017 91,8 1,41
202/2017374/2016 30.001.0350 MANDIOQUINHA SALSA De Primeira, Grupo: Amarela Senador Amaral
(raiz de cor amarela intensa e formato30-01-2017 68,9 4,94
202/2017374/2016 30.001.0172 TOMATE Grupo de formato: III - Santa Cruz (formato do fruto entre 1,00 e
1,15); Grupo de Coloração: 30-01-2017 68,9 1,96
202/2017374/2016 30.001.0128 GOIABA Do Grupo Vermelha. Sub Grupo: Verde Amarelada. Classe:
Calibre 7 (diâmetro de 70 a 80 mm); Ca30-01-2017 91,8 2,16
202/2017374/2016 30.001.0180 BRÓCOLIS De Primeira. Deverá ser entregue em caixa do tipo grade, ter
coloração verde, ser tenros, f30-01-2017 42 4,80
202/2017374/2016 30.001.0161 MARACUJÁ AZEDO Grupo amarelo. Classe: 3 (diâmetro variando 65mm
à 75 mm), Categoria I. As frutas dev30-01-2017 34,6 3,87
202/2017374/2016 30.001.0098 MELANCIA De Primeira. As frutas devem ser firmes, devem
apresentar-se sem deformação e ausentes de d30-01-2017 240 1,30
202/2017374/2016 30.001.0170 COUVE MAÇO C/ 6 UN De Primeira, da variedade manteiga, deverá ser
entregue em caixa do tipo grade, t30-01-2017 42 0,72
202/2017374/2016 30.001.0402 LIMÃO Tahiti de Primeira, Grupo de coloração: C2; Classe: 56 (Diâmetro
variando entre 56mm a 60mm); 30-01-2017 23 1,64
202/2017374/2016 30.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ De Primeira; Graudo. Classificação: Grupo
I (Polpa Amarela), Subgrupo: Color30-01-2017 42 5,37
202/2017374/2016 30.001.0137 ABOBORA MADURA De Primeira, apresentando-se de ótima qualidade e
sem defeitos, suficientemente desen30-01-2017 23 1,30
Total Sub-Divisão => 462757,36
República Federativa do Brasil Página: 36 / 38Exercício:
Total Secretaria => 3212041,12
0117 - SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
011703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COMPET. INTERMUNICIPAL
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 84 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)72/2017330/2015 30.013.2910 TINTA ESMALTE SINTÉTICO GALÃO 3,6 LITROS COR DE CATÁLOGO
RENDIMENTO APROX. 40/50 M²02-01-2017 22 46,80
72/2017330/2015 30.013.2924 TINTA LÁTEX GALÃO 3,6 L , COMPOSIÇÃO ÁGUA E PVA -
POLICLORETO DE VINILA, SUPERF. LISA, REBOCO, GESSO02-01-2017 22 42,00
72/2017330/2015 30.013.2397 TELA DE ARAME GALVANIZADA / MALHA 2" / FIO (BITOLA) N°12 02-01-2017 45 36,20
72/2017330/2015 30.013.3308 VEDA CALHA 02-01-2017 10 12,30
72/2017330/2015 30.013.3300 TINTA LATEX LATA 18 LTS, ÁGUA E PVA POLICRORETO DE
VINILA,REBOCO, GESO, CONCRETO, MADEIRA, RENDIMENT02-01-2017 30 190,00
72/2017330/2015 30.013.3299 TINTA ACRILICA LATA 18 LTS, ÁGUA, RESINA ACRÍLICA, P/
SUPERFÍCIES POROSAS, REBOCO, GESO, CONCRETO, M02-01-2017 22 153,00
Total Sub-Divisão => 12771,60
Total Secretaria => 12771,60
0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 120 Fornecedor: 4096-JAIRO ANTONIO ZANATTA EPP - (Bens)136/2017205/2016 10.15.25 Notebook Básico 02-01-2017 1 3899,00
Pedido: 172 Fornecedor: 6565-DMD GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA - ME - (Serviços)267/201656/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 02-01-2017 4 3325,00
Pedido: 34 Fornecedor: 1365-FOTO ÓTICA SÃO JOSÉ - (Serviços)1158/2016228/2012 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 02-01-2017 260 6,76
Pedido: 35 Fornecedor: 155-EXPRESSO VALÔNIA LTDA. - (Serviços)1158/201670/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 10.000 (DEZ
MIL) VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA OS PROGR02-01-2017 2500 1,75
Pedido: 373 Fornecedor: 431-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIAO DO ALTO SAPUCAI -CISMAS - (Serviços)100/20176/2017 0010533 CONTRATAÇAO DE 19-01-2017 1 250000,00
Pedido: 82 Fornecedor: 6864-CASSIANA MOREIRA TORRES - EPP - (Serviços)1158/2016163/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 02-01-2017 0,27 178860,00
Pedido: 83 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Serviços)1158/201615/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 02-01-2017 4 1633,33
Pedido: 89 Fornecedor: 7641-A&M SOLUÇÕES PÚBLICAS LTDA - (Serviços)1004/2016144/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 02-01-2017 0,33 7900,00
Pedido: 90 Fornecedor: 155-EXPRESSO VALÔNIA LTDA. - (Serviços)1004/201631/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS
ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO(TRANSCARD) PARA ATENDE02-01-2017 93846 1,95
Total Sub-Divisão => 513763,82
Total Secretaria => 513763,82
0120 - SEMIN - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMATICA
0120 - SEMIN - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMATICA
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 110 Fornecedor: 7559-FSI SERVIÇOS LTDA - ME - (Serviços)464/2015185/2016 0010533 CONTRATAÇAO DE 02-01-2017 0,17 254900,00
Pedido: 111 Fornecedor: 7559-FSI SERVIÇOS LTDA - ME - (Serviços)464/2015185/2016 0010533 CONTRATAÇAO DE 02-01-2017 0,17 254900,00
Pedido: 112 Fornecedor: 7559-FSI SERVIÇOS LTDA - ME - (Serviços)464/2015185/2016 0010533 CONTRATAÇAO DE 02-01-2017 0,33 254900,00
Pedido: 13 Fornecedor: 2495-SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA. - (Serviços)464/2015128/2015 0010232 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE
SOFTWARE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMAS DE GEST02-01-2017 5 58775,00
Total Sub-Divisão => 464658,00
República Federativa do Brasil Página: 37 / 38Exercício: 2017
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
012002 - DEPARTAMENTO DE SUPORTE E MANUTENÇAO
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 178 Fornecedor: 6516-DL INFORMATICA LTDA - ME - (Serviços)1982/2016194/2015 0010404 SERVIÇO DE 02-01-2017 12 896,32
Pedido: 179 Fornecedor: 6516-DL INFORMATICA LTDA - ME - (Serviços)1981/2016194/2015 0010534 SERVIÇO DE 02-01-2017 12 703,51
Pedido: 180 Fornecedor: 6516-DL INFORMATICA LTDA - ME - (Serviços)1981/2016194/2015 0010534 SERVIÇO DE 02-01-2017 6 703,51
Pedido: 181 Fornecedor: 6516-DL INFORMATICA LTDA - ME - (Serviços)1981/2016194/2015 0010535 SERVIÇO DE 02-01-2017 71 1281,86
1981/2016194/2015 0010404 SERVIÇO DE 02-01-2017 120 896,32
Total Sub-Divisão => 221989,48
Total Secretaria => 686647,48
0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
012203 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 244 Fornecedor: 7582-M R DIAS ELETRONICA - EPP - (Bens)144/201798/2016 10.19.68 Estação repetidora VHF 18-01-2017 1 23000,00
Pedido: 245 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)152/201742/2016 30.020.1612 BATERIA 18-01-2017 10 240,00
Total Sub-Divisão => 25400,00
Total Secretaria => 25400,00
0123 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CORDENAÇÃO GERAL E GESTÃO
012303 - DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 277 Fornecedor: 4096-JAIRO ANTONIO ZANATTA EPP - (Bens)173/2017205/2016 10.15.25 Notebook Básico 24-01-2017 1 3899,00
Total Sub-Divisão => 3899,00
Total Secretaria => 3899,00
35633981,49Total Geral =>
Total Anulado => 0,00
República Federativa do Brasil Página: 38 / 38Exercício: 2017