MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS · municipalidad provincial de chachapoyas gerencia de presupuesto, planificaciÓn y racionalizaciÓn plan operativo institucional 2016 unidad

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS

GERENCIA DE PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2016

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INDICE

I. INTRODUCCIÓN ………………………………………………………………4

II. NORMAS LEGALES…………………………………………………………….5

III. CARACTERÍSTICAS DEL POI…………………………………………………5

IV. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL………………………………………...5-6

V. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS…………………………………………….7

1. VISION……………………………………………………………………….7

2. MISION………………………………………………………………………7

VI. PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES………………………………8

VII. ARTICULACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y LOS

OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2016………………………………9

VIII. ESQUEMA DE ARTICULACIÓN POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES..10

IX. ARTICULACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Y

EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL……………………………………..12

X. CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES………………….13

XI. CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE

NO RESULTAN EN PRODUCTOS……………………………………………..14

XII. CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMAS PRESUPUESTALES………15

XIII. PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN...………………………...15

XIV. RESUMEN PRESUPUESTAL…………………………………………………...16

XV. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2016…………………..18

1. Alcaldía

2. Secretaria General, Trámite Documentario y Archivo

3. Oficina de Comunicación Social y Relaciones Públicas

4. Oficina de Asesoría Jurídica

5. Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización

6. Procuraduría

7. Gerencia Municipal

8. Gerencia de Administración y Finanzas

9. Gerencia de Desarrollo Económico Local

10. Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción Social

11. Control y Auditoria

12. Gerencia de Administración Tributaria

13. Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

14. Gerencia, Recursos de Medio Ambiente y Servicios Públicos

XVI. ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS…………………………38

XVII. INDICADORES…………………………………………………………………77

XVIII. GLOSARIO DE TERMINOS………………………………………………..78-79


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I. INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de planificación de corto plazo que

contiene la programación de actividades y/o proyectos de las distintas unidades orgánicas de la

Municipalidad Provincial de Chachapoyas, para ejecutarse durante un periodo anual 2016,

orientados a conseguir los objetivos y metas trazadas, así como apoyar en el cumplimiento de

los objetivos y lineamientos estratégicos del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015-2018, que

se encuentra articulado al Presupuesto Institucional de Apertura, permitiendo la ejecución de

los recursos presupuestarios asnados con criterios de eficacia y eficiencia en el gasto.

El Plan Operativo Institucional para el año fiscal 2016 ha sido formulado por los responsables de

cada unidad orgánica, en relación de las funciones que cada área desempeña, los criterios de:

Globalidad e integridad (todas las unidades orgánicas); Flexibilidad (susceptible a admitir

cambios); Coordinación (estrecha coordinación con las unidades orgánicas) y Racionalidad

(cambios que se originan en la administración pública), y la asignación presupuestaria

respectiva, para priorizar e identificar sus actividades importantes y precisar en cada una de

ellas un número de tareas necesarias que harán posible su cumplimiento y el de los objetivos y

metas desarrollados, las mismas que guardarán estrecha relación con los gastos programados.

En este contexto, la Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización, encargada de

conducir la formulación del Plan Operativo Institucional, presenta el correspondiente documento

para el año 2016, que ha sido coordinado y consolidado, a efectos que permita realizar el

seguimiento necesario a todas las actividades y/o proyectos, como la evaluación de los

resultados obtenidos de manera trimestral.


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II. NORMAS LEGALES

Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Directiva Nº 002-2015-EF/50.01:”Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual. Ley Nº 30281 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015. Decreto Supremo N° 034-82-PCM, Formulación y Aplicación de Política de Gestión y Planes Operativos Institucionales. Acuerdo de Concejo Nº 089-2015/MPCH, que aprueba el Plan Estratégico Institucional - PEI 2015 - 2018. Resolución de Alcaldía Nº 578-2014-MPCH, que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2015. Ordenanza Nº 071 -2014-MPCH, que aprueba la formalización del Acta, que contiene los Acuerdos y Compromisos del Proceso de Presupuesto Participativo para el Año 2016.

III. CARACTERÍSTICAS DEL POI 2016

El Plan Operativo Institucional POI, se encuentra alineado con los objetivos

estratégicos del Plan Estratégico Institucional PEI, cada unidad orgánica cuenta con el

marco estratégico y presupuestario que orienta su accionar.

La programación operativa de cada unidad orgánica busca sustentar los Cuadros de

Necesidades de cada una de ellas, tanto la programación de actividades como la

programación financiera, se encuentran articuladas con la información contenida.

La programación operativa es mensual teniendo en cuenta que el monitoreo del

accionar operativo debe ser permanente; con ello se busca que la Alta Dirección

cuente con información que le permita tener conocimiento cabal e íntegro tanto de la

ejecución del gasto como del nivel de avance en las actividades de cada una de las

unidades.

IV. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

Para el cumplimiento de sus funciones la Municipalidad Provincial de Chachapoyas cuenta con

la siguiente Estructura Orgánica:


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ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

CHACHAPOYAS

DIVISION DE MEDIO AMBIENTE, LIMPIEZA PÚBLICA Y ORNATO

GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS

PUBLICOS

DIVISION DE SEGURIDAD

CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL

DIVISION CATASTRO Y CONTROL TERRITORIAL

DIVISION DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS

DIVISION DE PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

GERENCIA DE

INFRAESTRUCTURA Y

DESARROLLO URBANO

DIVISION DE PROGRAMAS SOCIALES

UNIDAD DE PERSONAL

UNIDAD DE LOGISTICA

UNIDAD DE CONTABILIDAD

UNIDAD DE REGISTRO, RECAUDACION Y CONTROL

UNIDAD DE EJECUCIÓN

COACTIVA

OFICINA DE

ASESORÍA JURIDICA

UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Y FINANZAS

GERENCIA DE ADMINISTRACION

TRIBUTARIA

UNIDAD DE PLANIFICACION

Y RACIONALIZACION

UNIDAD DE PRESUPUESTO

GERENCIA DE PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y

RACIONALIZACIÓN

UNIDAD DE TESORERÍA

OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Y RELACIONES PÚBLICAS

CONSEJO DE GERENCIA

SECRETARÍA GENERAL

OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

GERENCIA MUNICIPAL

PROCURADURÍA PÚBLICA

CONSEJO DE COORDINACIÓN

LOCAL PROVINCIAL

JUNTA DE DELEGADOS

VECINALES

COMITÉ PROVINCIAL DE

DEFENSA CIVIL

COMITÉ PROVINCIAL DE

SEGURIDAD CIUDADANA

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

ALCALDÍA

CONCEJO

MUNICIPAL COMISIONES DE REGIDORES

DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

UNIDAD FISCALIZACION

DIVISION DE TRANSPORTES Y

CIRCULACIÓN VIAL

DIVISION DE TURISMO Y

MYPES

DIVISION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

DIVISION DE COMERCIALIZACIÓN

DIVISION DE COOPERACION

INTERNACIONAL

SECRETARIA PROVINCIAL DE LA

JUVENTUD

GERENCIA DE DESARROLLO

ECONOMICO LOCAL

GERENCIA DE

DESARROLLO HUMANO Y

PROMOCIÓN SOCIAL

BOTICA MUNICIPAL CENTROS

POBLADOS

BENEFICENCIA

PÚBLICA

DIVISION DE EDUCACION,

SALUD, CULTURA Y DEPORTE

EMUSAP INSTITUTO VIAL

PROVINCIAL (IVP)

OFICINA DE REGISTRO CIVIL


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V. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

El Plan Operativo Institucional – POI, desarrollado bajo el enfoque por resultados y orientado a

la planificación y medición de resultados, busca fortalecer la eficacia y equidad del gasto público

para contribuir a la mejora del desempeño de la entidad. En este contexto, la Municipalidad

Provincial de Chachapoyas cuenta con una Visión, Misión del Plan Estratégico Institucional y

Valores, además de lineamientos estratégicos que orientan su quehacer municipal.

1. VISION

La VISIÓN INSTITUCIONAL de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas corresponde al

mediano plazo (2015 – 2018), en ella se describe el tipo de organización municipal que

deseamos conseguir al 2018, alineada a la Visión y los Objetivos Estratégicos del Plan de

Desarrollo Provincial Concertado 2012 – 2021.

VISIÓN

Al 2016 brindaremos mejores servicios en educación, salud, agua potable,

saneamiento, seguridad para desarrollar su potencial humano, contribuiremos

a que la población de la Provincia de Chachapoyas ejerza sus derechos

ciudadanos, participando concertada y democráticamente, incrementando su

infraestructura que le permita desarrollar su economía, de manera competitiva

con adecuados niveles de empleo e ingreso, consolidando su integración a los

mercados, con apropiada tecnología de información, promoviendo la

sostenibilidad a través del aprovechamiento racional de sus recursos naturales

y la correcta gestión de riesgos.

2. MISION

La MISIÓN INSTITUCIONAL de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas nos muestra su

razón de ser, orientando sus roles y funciones a la consecución de la Visión y los Objetivos

Estratégicos del Plan de Desarrollo Provincial Concertado 2012 – 2021.

En esta línea la MISIÓN INSTITUCIONAL de la MPCH se define:

MISIÓN

Somos un órgano de gobierno con una gestión moderna y democrática,

promoviendo la igualdad de oportunidades, brindamos servicios públicos y la

interconexión vial propiciando el desarrollo económico, social, ambiental en

beneficio de la población de la Provincia de Chachapoyas a través de un

manejo responsable y transparente de los recursos públicos.

VI. PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES


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Aspiramos que la ejecución del PDPC se enmarque en el actuar idóneo de los involucrados. Para

ello, la gestión deberá basarse en los siguientes principios:

Participación Asumiendo que todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra provincia tienen el

derecho y el deber de participar en los asuntos de la gestión pública, directamente o

por medio de sus representantes elegidos.

Transparencia Entendida como la claridad y sinceridad en la gestión, la transmisión de información y la

facultad de los ciudadanos de acceder a ella.

Eficiencia Por el uso racional y bajo criterios cuantificables de los recursos materiales y financieros; así como su prudente y adecuada colocación.

Eficacia Garantizando que los procesos de gestión respondan a los objetivos del Plan de

Desarrollo Provincial Concertado; y su preocupación y afán radiquen en la funcionalidad y calidad del aparato público, tendiente al logro de tales objetivos.

Legitimidad Que actúe con respeto a la ley y a la misión institucional, privilegiando siempre la

justicia.

Subsidiariedad Principio político cuyo objetivo es la descentralización de la toma de decisiones. Según

este principio, el poder central que detenta el Estado debe conceder iniciativas a los

poderes regionales y locales, con el objeto de que los ciudadanos participen en las decisiones que conciernen a su vida cotidiana.

Asimismo, en la gestión del presente PDPC será imprescindible la observación de los siguientes valores:

La equidad Se sustenta en la acción de propender intencionalmente a facilitar el acceso a las

oportunidades de desarrollo, con la finalidad de que todos y todas se beneficien de los recursos y se reduzcan paulatinamente las brechas entre los estratos económicos y de

poder en la población.

La solidaridad Valor de la dimensión humana que coloca a la persona, sus instituciones y organizaciones en la posibilidad de aprovechar las oportunidades en comunidad,

compartiendo el bienestar logrado con los menos favorecidos.

Tolerancia y respeto En todos los niveles de relacionamiento institucional: entre los miembros de las instancias de gobierno, así como con los ciudadanos, las organizaciones e instituciones

de la provincia.


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VII. ARTICULACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y LOS

OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2016

CODIGO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INSTITUCIONAL

PEI

ACCIÓN ESTRATÉGICA

PEI

OBJETIVOS GENERALES

POI

OE1.1. REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD

DE LA POBLACIÓN

OE1.2. IMPULSO AL FUNCIONAMIENTO DE

REDES DE DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO

Y EL ADOLESCENTE

OE1.3. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE

IDENTIFICACIÓN Y DE REGISTROS CIVILES

OE2.1. PERFECCIONAMIENTO DE LOS

SERVICIOS DE ATENCIÓN DE LA SALUD

OE2.2. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO Y LA

CALIDAD EDUCATIVA

OE2.3. MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE

AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

OE2.4. MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN E

INSTALACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

OE2.5. PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA, SOCIAL Y CULTURAL

OE2.6. GESTIÓN Y PREVISIÓN DE LA

SEGURIDAD CIUDADANA

OE2.7. NUTRICIÓN ADECUADA PARA

INFANTES Y MADRES GESTANTES

OE3.1. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

INSTITUCIONALES

OE3.2. ORGANIZACIÓN DE LAS

INSTITUCIONES Y SOCIEDAD PARA MEJORAR

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

OE3.3. MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES

INSTITUCIONALES

OE3.4. PROMOCIÓN DE ELABORACIÓN Y USO

DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN MUNICIPAL

EN LOS DISTRITOS

OE3.5. SISTEMAS INFORMÁTICOS

CONFIABLES

OE4.1. IMPULSO AL DESARROLLO DE LAS

ACTIVIDADES ECONÓMICO PRODUCTIVAS

OE4.2. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

TURÍSTICA EN ARMONÍA CON EL PLAN

REGIONAL DE TURISMO AMAZONAS (PERTUR)

OE4.3. FOMENTO AL DESARROLLO DE LAS

MYPES

OE5.1. DESARROLLO DE LA

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA,

COMERCIAL Y DE SERVICIOS MUNICIPALES

FOMENTAR EL INCREMENTO DE

LA CALIDAD EN PRESTACIÓN DE

LOS SERVICIOS MUNICIPALES

OE5.2. DESARROLLO DE LA

INFRAESTRUCTURA VIAL

OE5.3. DESARROLLO DE ÁREAS VERDES,

ORNATO Y SALUBRIDAD PÚBLICA

OE6.1. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS

RECURSOS NATURALES

OE6.2. GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y

LÍQUIDOS

OE6.3. GESTIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES

OE.1.

PROMOVER LA VIGENCIA DE LOS

DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA

POBLACIÓN MÁS VULNERABLE

OE.2.

FACILITAR EL ACCESO EQUITATIVO A

LOS SERVICIOS BÁSICOS A LA

POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y

EXTREMA POBREZA DEL ÁMBITO DE LA

PROVINCIA

OE.3.

MEJORAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA

MPCH, LA ORGANIZACIÓN DE LA

SOCIEDAD LOCAL Y LA PARTICIPACIÓN

CIUDADANA EN EL ÁMBITO DE LA

PROVINCIA

OE.4.

FORTALECER LAS ACTIVIDADES

ECONÓMICO PRODUCTIVAS, RURALES Y

URBANAS DE LA PROVINCIA CON

POTENCIALIDADES Y VOCACIONES

PRODUCTIVAS

OE.5.

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y

DE SERVICIOS MUNICIPALES EN LA

PROVINCIA

OE.6.DESARROLLAR LA GESTIÓN AMBIENTAL

URBANA Y RURAL EN LA PROVINCIA

PROMOVER EL DESARROLLO

INTEGRAL DE LA PROVINCIA,

OPTIMIZANDO LA

COMPETITIVIDAD DE LAS

ACTIVIDADES ECONÓMICO-

PRODUCTIVAS

PROMOVER LA CONSERVACIÓN

DEL MEDIO AMBIENTE

PROMOVER EL ORDENAMIENTO

URBANO DE LA PROVINCIA Y EL

MANTENIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA E

INVERSIÓN PRIVADA

FORTALECER LA GESTIÓN

MUNICIPAL, APROVECHANDO LAS

TIC'S E INCENTIVANDO LA

TRANSPARENCIA, EL ACCESO A

LA INFORMACIÓN Y LA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROMOVER LOS SERVICIOS

BÁSICOS PARA LA

SOSTENIBILIDAD DEL

DESARROLLO SOCIAL EN LA

PROVINCIA


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VIII. ESQUEMA DE ARTICULACIÓN POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES PRODUCTO, ACTIVIDAD, FINALIDAD DE LA META Y UNIDADES ORGÁNICAS

CATEGORIA PRESUPUESTAL ACTIVIDADFINALIDAD DE

LA META

UNIDADES

ORGÁNICAS

Oficina de Asesoría

Jurídica

Gerencia de Presupuesto,

Planificación y

Racionalización

Oficina de Programas e

Inversiones

Unidad de Estadística e

Informática

Alcaldía

Secretaria General

Oficina de Trámite

Documentario y Archivo

Oficina de

Comunicaciones y

Relaciones Públicas

procuraduria Municipal

Gerencia de

Administración y

Finanzas

Unidad de Logística

Unidad de Tesorería

Unidad de Contabilidad

Gerencia de Desarrollo

Económico Local


Humano y Promoción

Social

Gerencia Municipal

OMAPED

Unidad de Personal

DEMUNA

0012651 MANTENIMIENTO DE

MAQUINARIA MUNICIPAL

Gerencia de

Infraestructura y

Desarrollo Urbano

0024448 CAPACITACIÓN E

IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS DE

DEFENSA CIVIL

Unidad de Defensa Civil

MANTENIMIENTO TERMINAL

TERRESTRE


Económico Local

5000006 ACCIONES DE CONTROL

Y UDITORÍA0000537 CONTROL Y AUDITORÍA

Órgano de Control

Interno

5000002 CONDUCCIÓN Y

ORIENTACIÓN SUPERIOR0001109 NORMAR Y FISCALIZAR

5000001 PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO

9001: ACCIONES CENTRALES

0000576 DESARROLLAR EL

PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN

0000886 GERENCIAR RECURSOS

MATERIALES, HUMANOS Y

FINANCIEROS

5000003 GESTIÓN

ADMINISTRATIVA


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ESQUEMA DE ARTICULACIÓN POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES PRODUCTO, ACTIVIDAD, FINALIDAD DE LA META Y UNIDADES ORGÁNICAS

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO ACTIVIDAD FINALIDAD DE LA METAUNIDADES

ORGÁNICAS

Gerencia a Administrativa

Tributaria

Unidad de Ejecución

Coactiva

5000500 ATENCIÓN BÁSICA DE

SALUD

0000299 BRINDAR ATENCIÓN

BÁSICA DE SALUDBotica Municipal

5000578 CONDUCCIÓN Y MANEJO

DE LOS REGISTROS CIVILES

0001495 EFECTUAR LOS REGISTROS

DEL ESTADO CIVILOficina de Registro Civil

5000991 OBLIGACIONES

PREVISIONALES

0001154 PAGO DE PENSIONES Y

BENEFICIOS A CESANTES Y

JUBILADOS

Unidad de Personal

5001022 PLANEAMIENTO URBANO

0001513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A

TRAVÉS DE LA PLANIFICACIÓN

URBANA, ZONIFICACIÓN, CATASTRO

Y ORNATO

Gerencia de

Infraestructura y

Desarrollo Urbano

5001059 PROGRAMA DEL VASO DE

LECHE

0001496 BRINDAR ASISTENCIA

ALIMENTARIA

5001062 PROGRAMA DE

COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA

0008825 BRINDAR ASISTENCIA

ALIMENTARIA

5001078 PROMOCIÓN DEL

COMERCIO

0007686 SERVICIO DE MERCADOS,

ALMACENES, FRIGORÍFICOS,

CAMALES, MATADEROS Y

TERMINALES PESQUEROS

División de

Comercialización


Humano y Promoción

Social


Económico Local

Oficina de Programa Social

0038927 PROMOCIÓN E INCENTIVO

DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y

CULTURALES

5001090 PROMOCIÓN E

INCENTIVOS DE LAS

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y

CULTURALES

3.999999

SIN

PRODUCTO

ASIGNACIONES

PRESUPUESTARIAS QUE NO

RESULTAN EN PRODUCTOS

5000409 ADMINISTRACIÓN DE

RECURSOS MUNICIPALES

0001490 FISCALIZACIÓN Y

COBRANZA TRIBUTARIA

ESQUEMA DE ARTICULACIÓN POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES

PRODUCTO, ACTIVIDAD, FINALIDAD DE LA META Y UNIDADES ORGÁNICAS

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO ACTIVIDAD FINALIDAD DE LA METAUNIDADES

ORGÁNICAS

0001:PROGRAMA ARTICULADO

NUTRICIONAL

3033249:COMUNIDADES

SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO

INFANTIL Y LA ADECUADA

ALIMENTACIÓN

5000012:COMUNIDADES

SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES

PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA

ADECUADA ALIMENTACIÓN

0033249:COMUNIDADES SALUDABLES

PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA

ADECUADA ALIMENTACIÓN

0016: TBC - VIH/SIDA

3000669: PERSONAS AFECTADAS

CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO

NUTRICIONAL

5005159: BRINDAR APOYO

NUTRICIONAL A LAS PERSONAS

AFECTADAS POR TUBERCULOSIS

0136043:BRINDAR APOYO

NUTRICIONAL A LAS PERSONAS

AFECTADAS POR TUBERCOLOSIS

5004156: PATRULLAJE MUNICIPAL

POR SECTOR - SERENAZGO

0106645:PATRULLAJE MUNICIPAL POR

SECTOR - SERENZGO

División de

Seguridad

Ciudadana

5004964: MANTENIMIENTO Y

REPOSISCIÓN DE VEHÍCULOS PARA

PATRULLAJE POR SECTOR

0135498:MANTENIMIENTO Y

REPOSISCIÓN DE VEHÍCULOS PARA

PATRULLAJE POR SECTOR

División de

Seguridad

Ciudadana

3000580:ENTIDADES CON

SISTEMA INTEGRAL DE RESIDUOS

SÓLIDOS

5004326: MANEJO DE RESIDUOS

SÓLIDOS MUNICIPALES

0107162: MANEJO DE RESIDUOS


3000583:GOBIERNOS LOCALES

EJECUTAN ACTIVIDADES DE

SEGREGACIÓN Y RECOLECCION

SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS

5004332: SEGREGACIÓN EN LA

FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE

RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES

0107168: SEGREGACIÓN EN LA FUENTE

Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS



FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

EN MANEJO DE DESASTRES

5004272: DESARROLLAR

CAPACIDADES EN LA GESTIÓN

REACTIVA FRENTE A EMERGENCIAS Y

DESASTRES

0106806:DESARROLLAR CAPACIDADES

EN LA GESTIÓN REACTIVA FRENTE A

EMERGENCIAS Y DESASTRES


CAPACIDADES PARA LA PREPARACIÓN

Y MONITOREO ANTE EMERGENCIAS

POR DESASTRES

5001604: DESARROLLO DE LOS

CENTROS DE OPERACIÓN DE

EMERGENCIAS

0070158: DESARROLLO DE LOS

CENTROS DE OPERACIÓN DE

EMERGENCIAS

3000516:POBLACIÓN RECIBE

ASISTENCIA EN SITUACIONES DE

EMERGENCIAS Y DESASTRES

5001609: ENTREGA ADECUADA Y

OPORTUNA DE AYUDA HUMANITARIA

POR PARTE DE LAS ENTIDADES

GUBERNAMENTALES

0070160: ENTREGA ADECUADA DE

BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR

PARTE DE LAS ENTIDADES

GUBERNAMENTALES

5003185: DESARROLLO DE

CAMPAÑAS FOCALIZADOS

ORIENTADAS A POBLACIÓN OBJETIVO

POR GRUPOS VULNERABLES

5003185: DESARROLLO DE CAMPAÑAS

FOCALIZADOS ORIENTADAS A POBLACIÓN

OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES

5004208: PROMOCIÓN DEL USO

ADECUADO DE INSTALACIONES

DEPORTIVAS EN AMBITO REGINAL Y

LOCAL

0106695: PROMOCIÓN DEL USO

ADECUADO DE INSTALACIONES

DEPORTIVAS EN AMBITO REGIONAL Y

LOCAL

0129: PREVENCIÓN Y MANEJO DE

CONDICIONES SECUNDARIAS DE

SALUD DE PERSONAS CON

DISCAPACIDAD

3000690:PERSONAS CON

DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS

DE REHABILITACIÓN BASADA EN LA

COMUNIDAD

5005157: CAPACITACIÓN A

AGENTES COMUNITARIOS EN

REHABILITACIÓN BASADA EN LA

COMUNIDAD

0136024: CAPACITACIÓN A AGENTES

COMUNITARIOS EN REHABILITACIÓN

BASADA EN LA COMUNIDAD

División de OMAPED

5001453:MANTENIMIENTO

PERIÓDICO DE CAMINOS VECINALES

NO PAVIMENTADOS

0059310:MANTENIMIENTO PERIÓDICO

DE CAMINOS VECINALES NO

PAVIMENTADOS

5001452:MANTENIMIENTO

RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES

NO PAVIMENTADOS

0059319:MANTENIMIENTO RUTINARIO

DE CAMINOS VECINALES NO

PAVIMENTADOS

0030: REDUCCIÓN DE DELITOS Y

FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD

CIUDADANA

Oficina de Progama

Social

0101: INCREMENTO DE LA

PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS,

DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA

POBLACIÓN URBANA

3000399:PERSONAS ACCEDEN A

NIVEL NACIONAL A LA ACTIVIDAD

FÍSICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA

0061:REDUCCIÓN DEL COSTO,

TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL

SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE

3000133:CAMINO VECINAL

CON MANTENIMIENTO VIAL

0068: REDUCCIÓN DE

VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE

EMERGENCIAS POR DESASTRES

0036: GESTIÓN INTEGRAL DE

RESIDUOS SÓLIDOS

División de Medio

Ambiente, Limpieza

y Ornato

División de Defensa

Civil

Gerencia de

Desarrollo Humano y

Promoción Social

Instituto Vial

Provincial

3000355: PATRULLAJE POR

SECTOR


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IX. ARTICULACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

Y EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

METAS FINANCIERAS DE INGRESOS Y GASTOS 2016 POR PROGRAMA PRESUPUESTAL

07

FONCOMUN

08

IMPUESTOS

MUNICIPALES

09

RECURSOS

DIRECTAMENTE

RECAUDADOS

00

RECURSOS

ORDINARIOS

18

CANON

001 COMUNIDADES SALUDABLES 6,000.00 6,000.00

0030REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA

SEGURIDAD CIUDADANA34,390.00 225,146.00 259,536.00

0036 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 1,284,543.00 60,000.00 653,518.00 1,998,061.00

0039 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 250,000.00 250,000.00

0138REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL

EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 592,273.00 592,273.00

0068REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE

EMERGENCIAS POR DESASTRES452,713.00 18,000.00 30,000.00 500,713.00

0096 GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE 5,000.00 5,000.00 10,000.00

0101INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES,

FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS100,000.00 40,000.00 140,000.00

0108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 368,222.00 831.00 369,053.00

0129PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES

SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON

DISCAPACIDAD

50,808.00 50,808.00

TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTALES 2,489,868.00 129,000.00 964,472.00 592,273.00 831.00 4,176,444.00

12651 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MUNICIPAL 174,865.00 963,618.00 1,138,483.00

19715 ACONDICIONAMIENTO DE TERMINAL TERRESTRE 50,760.00 50,760.00

5000000 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 230,848.00 88,290.00 319,138.00

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 346,691.00 154,059.00 252,216.00 752,966.00

24448 CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE DEFENSA CIVIL 56,804.00 56,804.00

CONTROL Y AUDITORIA 105,926.00 6,000.00 5,089.00 117,015.00

886 GERENCIAR RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS 1,214,115.00 469,890.00 686,094.00 2,370,099.00

TOTAL ACCIONES PRESUPUESTALES 1,897,580.00 893,104.00 2,014,581.00 0.00 0.00 4,805,265.00

1490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA 417,482.00 13,800.00 431,282.00

500050 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD (BOTICA) 279,026.00 279,026.00

500057 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 42,491.00 20,650.00 63,141.00

1154PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y

JUBILADOS246,392.00 246,392.00

500102 PLANEAMIENO URBANO 298,963.00 38,800.00 438,480.00 776,243.00

500105 PROGRAMA DE VASO DE LECHE 39,712.00 24,734.00 213,080.00 277,526.00

500106 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES 60,822.00 230,750.00 291,572.00

7686SERVICIO DE MERCADOS, ALMACENES, FRIGORIFICOS

CAMALES MATADEROS Y TERMINALES PESQUEROS32,740.00 133,386.00 287,260.00 453,386.00

500177 PROG. DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA PANTBC 6,411.00 6,411.00

500109PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES

ARTISTICAS Y CULTURALES1,500.00 29,600.00 31,100.00

500118 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 21,364.00 21,364.00

TOTAL APNOP 661,798.00 631,682.00 1,133,722.00 450,241.00 0.00 2,877,443.00

TOTAL 5,049,246.00 1,653,786.00 4,112,775.00 1,042,514.00 831.00 11,859,152.00

ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO

RESULTAN EN PRODUCTOS

CODIGO ACTIVIDADES

PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TOTAL POR

TODA

FUENTE

ACCIONES CENTRALES

PROGRAMA PRESUPUESTAL

PROGRAMA PRESUPUESTAL


pág. 12

X. CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES

(Grupo Genérico: 2.3 Bienes y Servicios, 2.6 Activos No Financieros)

5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 255,310 63,828 319,138

Oficina de Asesoria jurídica 30,752 9,000 39,752

Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización 54,750 19,438 74,188

OPI 25,952 6,000 31,952

Unidad de Presupuesto 25,952 9,890 35,842

Unidad de Planificación y Racionalización 72,752 16,500 89,252

Unidad de Estadística e Informática 45,152 3,000 48,152

5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR 602,373 150,593 752,966

Alcaldía 300,000 75,000 375,000

Secretaria General 50,000 5,000 55,000

Oficina de Trámite Documentario y Archivo 150,000 10,593 160,593

Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas 102,373 60,000 162,373

5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 2,892,917 723,229 3,616,146

Gerencia Municipal 72,000 18,000 90,000

Procuraduría Municipal 6,400 1,600 8,000

Gerencia de Administración y Finanzas 56,000 14,000 70,000

Unidad de Logística 1,257,677 314,419 1,572,096

Unidad de Tesorería 16,000 4,000 20,000

Unidad de Contabilidad 16,000 4,000 20,000

Unidad de Personal 320,000 80,000 400,000

Gerencia de Desarrollo Económico Local 48,000 12,000 60,000

Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción social 64,000 16,000 80,000

OMAPED 20,000 5,000 25,000

DEMUNA 20,000 5,000 25,000

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Mantenimiento de maquinaria municipal 910,789 227,697 1,138,486

Acondicionamiento del Terminal Terrestre 40,608 10,152 50,760

5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 93,612 23,403 117,015

TOTAL 3,844,212 961,053 4,805,265

ACTIVIDAD PRESUPUESTALCODIGO2.3. BS Y SS

(A)

2.6. A NO F

(B)TOTAL


pág. 13

XI. CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS

QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS


5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 345,026 86,256 431,282

Gerencia de Administración Tributaria 200,000 50,000 250,000

Unidad de Ejecucion Coactiva 145,026 36,256 181,282

5000500 ATENCION BASICA DE SALUD 223,221 55,805 279,026

Botica 223,221 55,805 279,026

5000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 50,513 12,628 63,141

Oficina de Registro Civil 50,513 12,628 63,141

5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 197,114 49,278 246,392

Pago de Pensiones y Beneficios a cesantes y jubilados 197,114 49,278 246,392

5001022 PLANEAMIENTO URBANO 620,994 155,249 776,243

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano 620,994 155,249 776,243

5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 222,021 55,505 277,526

Oficina de Programa Social 222,021 55,505 277,526

5001062 PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 233,258 58,314 291,572

Oficina de Programa Social 233,258 58,314 291,572

Programa de complementacion alimentaria PANTBC 5,130 1,283 6,413

5001078 PROMOCION DEL COMERCIO 362,709 90,677 453,386

Division de comercializacion 362,709 90,677 453,386

5001090PROMOCION E INCENTIVOS DE LAS ACTIVIDADES

ARTISTICAS Y CULTURALES24,880 6,220 31,100

Division de Educacion, Salud, cultura y Deporte 24880 6,220 31,100

500118 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 17091 4,273 21,364

5001779 PROGRAMA DE COMPLEMETACIÓN ALIMENTARIA - PANTBC 5,129 1,282 6,411

TOTAL 2,301,955 575,488 2,877,443

CODIGO ACTIVIDAD PRESUPUESTAL2.3. BS Y SS

(A)

2.6. A NO F

(B)TOTAL


pág. 14

XII. CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMAS PRESUPUESTALES


XIII. PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

0068 REDUCCIÓN DE

VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN

DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

2.19552 RECUPERACIÓN DE SUELOS DE LAS ÁREAS

LIBRES CON PENDIENTES MODERADAS A ALTAS A

TRAVÉS DE REFORESTACIÓN E INSTALACIÓN DE

ZANJAS DE CORONACIÓN, EN LOS ASENTAMIENTOS

HUMANOS SEÑOR DE LOS MILAGROS Y ALONSO DE

ALVARADO, EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS,

PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS

4.00013 RECUPERACIÓN INFRAESTRUCTURA

ADMINISTRTIVA

0141863 RECUPERACIÓN DE SUELOS DE

LAS ÁREAS LIBRES CON PENDIENTE

MODERADA A ALTAS A TRAVÉS DE

REFORESTACIÓN E INSTLACIÓN DE ZANJAS DE

CORONACIÓN, EN LOS ASENTAMIENTOS

HUMANOS SEÑOR DE LOS MILAGROS Y

ALONSO DE ALVARADO

452,713.00 BENEFICIARIOS 100

0108 :MEJORAMIENTO

INTEGRAL DE BARRIOS

214440 CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN

EL JR. SANTA ANA CUADRAS 2 A LA 10 Y JIRONES

TRANSVERSALES DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS,

PROVINCIA DE CHACHAPOYAS -AMAZONAS

400007 CONSTRUCCIÓN DE VÍA LOCAL0004878 CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y

VEREDAS369,053 KILOMETROS 0.2

0036 :GESTION INTEGRAL DE

RESIDUOS

214440 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA

GESTIÓN INTEGRAL DE LA RECOLECCION DE LOS

RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE

CHACHAPOYAS Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE HUANCAS PROVINCIA

DE CHACHAPOYAS DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

43000051 CGOBIERNOS LOCALES

CAPACITADOS EN ACTIVIDADES DE SEGREGACION

Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS

1,284,543 TONELADAS

0101: INCREMENTO DE LA

PRÁCTICA DE ACTIVIDADES

FÍSICAS, DEPORTIVAS Y

RECREATIVAS EN LA

POBLACIÓN URBANA

300039:PERSONAS ACCEDEN A NIVEL NACIONAL A LA

ACTIVIDAD FÍSICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA

500420: PROMOCIÓN DEL USO ADECUADO DE

INSTALACIONES DEPORTIVAS EN ÁMBITO REGIONAL Y

NACIONAL

0106695: PROMOCIÓN DEL USO ADECUADO DE

INSTALACIONES DEPORTIVAS EN ÁMBITO REGIONAL

Y LOCAL

100,000 CONVENIO 1

0039 MEJORA DE LA

SANIDAD ANIMAL

222217 :MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN

LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PEQUEÑA GANADERÍA

BOVINA CON ENFOQUE GENÉTICO Y SANIDAD ANIMAL

EN EL CORREDOR ALTO IMAZA - MOLINOPAMPA Y

LEYMEBAMBA, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS -

AMZONAS

600002 :FORTALECIMIENTO DE CADENAS

PRODUCTIVAS0000229 ASISTENCIA TÉCNICA 250,000.00 BENEFICIARIOS 240

2,456,309.00

FINALIDAD DE METAS TOTAL 2016UNIDAD DE

MEDIDA

TOTAL

META

2016

T OT AL

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO PROYECTO

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 4,800 1,200 6,000

0030REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA

SEGURIDAD CIUDADANA207,629 51,907 259,536

0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 1,598,449 399,612 1,998,061

0068REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE

EMERGENCIAS POR DESASTRES38,400 9,600 48,000

0101INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS,

DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION URBANA32,000 8,000 40,000

0129PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE

SALUD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD40,646 10,162 50,808

0061REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL

SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE473,818 118,455 592,273

0096 GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE 8,000 2,000 10,000

TOTAL 2,403,742 600,936 3,004,678

CODIGO ACTIVIDAD PRESUPUESTAL2.3. BS Y SS

(A)

2.6. A NO F

(B)TOTAL


pág. 15

XIV. RESUMEN PRESUPUESTAL


ACCIONES CENTRALES 3,844,212 961,053 4,805,265

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN

PRODUCTO2,301,955 575,488 2,877,443

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2,403,742 600,936 3,004,678

PROYECTOS DE INVERSIÓN 1,171,766

TOTAL 8,549,909 2,137,477 11,859,152

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL2.3. BS Y SS

(A)

2.6. A NO F

(B)TOTAL


pág. 16

XV. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2016

Normar y Fiscalizar

Comprende acciones orientadas al ejercicio de la dirección, supervisión y coordinación a nivel

de la alta dirección en la entidad. Las unidades orgánicas que comprenden estas actividades son: Alcaldía, Gerencia Municipal y Secretaria General, las mismas que se detallaran a continuación:

1. ALCALDÍA

Ejerce una posición de liderazgo y voluntad política sobre determinadas materias de la gestión municipal y en las decisiones que toma; con el propósito de incentivar la participación activa

entre los vecinos y la municipalidad, la Alcaldía plantea ejecutar cuatro (04) actividades

generales, de las cuales desprenden un total de nueve (09) tareas internas, para lograr cumplir su objetivo.

Filosofía de la Unidad Orgánica

VISIÓN: Consolidar un modelo de gestión pública local democrática, participativa,

transparente, eficiente y eficaz, implementando políticas locales que promueva el desarrollo integral de mujeres y hombres de la Provincia de Chachapoyas.

MISIÓN: Ejercer las funciones ejecutivas del Gobierno Local en el marco de la normatividad

vigente.

Direccionamiento de la Unidad Orgánica Objetivo Estratégico: Mejorar la gestión integral de la MPCH, la organización de la sociedad

local y la participación ciudadana en el ámbito de la Provincia.

Objetivo Específico: Brindar mejores servicios a los ciudadanos.

2. SECRETARIA GENERAL, TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

La Secretaria General, se encarga de planificar, programar y coordinar la ejecución de las acciones del Concejo Municipal y la Alcaldía. En tal sentido, se ha programado una (01) actividad general y seis (06) tareas internas. La Secretaria General administra y supervisa las actividades relacionadas a los sistemas de trámite documentario y archivo, optimizando permanentemente sus procesos. En el ámbito de sus funciones esta oficina formulo dos (02) actividades principales y un total de siete (07) tareas específicas, para alcanzar las metas trazadas.





vigente.


pág. 17

Direccionamiento de la Unidad Orgánica

Objetivo Estratégico: Mejorar la gestión integral de la MPCH, la organización de la sociedad


Objetivo Específico:

Garantizar un eficiente soporte documentario.

Administrar los archivos.

2.1 Trámite Documentario y Archivo


VISIÓN: Consolidar un modelo de gestión pública local democrática, participativa, transparente, eficiente y eficaz, implementando políticas locales que promueva el desarrollo integral de mujeres y hombres de la Provincia de Chachapoyas.

MISIÓN: Ejercer las funciones ejecutivas del Gobierno Local en el marco de la normatividad vigente.


Objetivo Estratégico: Mejorar la gestión integral de la MPCH, la organización de la

sociedad local y la participación ciudadana en el ámbito de la Provincia.


Optimizar el trámite de expedientes y la comunicación.

Ejecutar el sistema de archivo.

3. OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS

La Oficina de Comunicación Social y Relaciones Públicas, es el órgano de apoyo encargado de

proponer, formular y ejecutar las acciones de comunicación social que la Municipalidad

requiere para brindar información oportuna, transparente y servicios comunicacionales a la

ciudadanía. En tal sentido esta unidad orgánica, ha planificado ejecutar un total 16 actividades

y 913 metas programadas.


VISIÓN: Consolidar un modelo de gestión pública local democrática, participativa, transparente, eficiente y eficaz, implementando políticas locales que promueva el desarrollo integral de mujeres y hombres de la Provincia de Chachapoyas.



Objetivo Estratégico: Mejorar la gestión dela MPCH, la organización de la sociedad local y

la participación ciudadana en el ámbito de la provincia.


pág. 18


Contribuir a generar un clima de confianza en la población donde se la perciba como transparente y eficiente.

Promover la integración e identificación de los trabajadores municipales con su institución.

Desarrollar el Planeamiento de la Gestión

4. OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

La Oficina de Asesoría Jurídica es el órgano de asesoramiento en materia jurídica, encargada de dirigir todos los asuntos legales administrativos que competan a la municipalidad, para mantener una correcta aplicación de las normas y la legalidad de las mismas, esta Oficina orgánica ha formulado tres (3) actividades generales y cuatro (4) tareas internas para cumplir las metas propuestas.





vigente.


Objetivo Estratégico: Mejorar la Gestión integral de la MPCH, la organización de la

sociedad local y la articulación ciudadana en el ámbito de la Provincia.

Objetivo Específico

Interpretar las normas legales con criterio jurídico.

Seguridad Jurídica de la MPCH.

Resoluciones de alcaldía.

5. GERENCIA DE PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN

La Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización, es el órgano de asesoramiento encargada de normar, conducir, programar y evaluar los procesos técnicos de planificación, presupuesto, racionalización y estadística; coordina sus acciones con todos los órganos de la municipalidad y con otras entidades. Esta Gerencia ha formulado dos (02) actividades generales y ocho (8) tareas internas para cumplir las metas propuestas.





vigente.


pág. 19


Objetivo Estratégico: Mejorar la Gestión integral de la MPCH, la organización de la

sociedad local y la articulación ciudadana en el ámbito de la Provincia.


Actualizar y evaluar instrumentos de planificación y gestión.

Fortalecer la sociedad Civil.

5.1 Unidad de Presupuesto

La Unidad de Presupuesto, es el órgano de asesoramiento encargado de dirigir, programar,

coordinar y evaluar el proceso presupuestario institucional, provincial y participativo, la unidad

ha formulado realizar 04 actividades y cumplir 52 metas programadas.


Control presupuestario.

Incrementar fuentes de financiamiento.

Impulsa el plan de incentivos.

Ejecutar el proceso presupuestario.

5.2 Unidad de Planificación y Racionalización

Es el órgano de asesoramiento encargado de dirigir, coordinar y evaluar el planeamiento y

racionalización de las actividades y procedimientos administrativos de las diversas unidades

orgánicas, la unidad ha programado realizar 04 actividades.


Mejorar los métodos del sistema administrativo.

Medir la calidad del servicio.

5.3 Oficina de Programación e Inversiones (OPI)

Es el órgano Técnico del Sistema Nacional de Inversión Pública, encargada de la tarea técnica

de declarar viable los estudios de Pre inversión de los Proyectos en el ámbito de la Provincia

de Chachapoyas; así como de determinar si la inversión a programarse se embarca en la

definición de Proyecto de Inversión Pública y por ende si le son de aplicación las normas del

Sistema Nacional de Inversión Pública.

La Oficina de Programación e Inversiones formulan realizar 06 actividades.





vigente.


pág. 20

Direccionamiento de la Unidad Orgánica Objetivo Estratégico: Mejorar la infraestructura productiva, vial y de servicios municipales

en la provincia.


Evaluación y Seguimiento de los PIP pre-inversión.

Evaluación y Seguimiento de los PIP inversión.

Evaluación y Seguimiento de los PIP post-inversión

5.4 Unidad de Estadística e Informática

La Unidad de Estadística e Informática es el órgano encargado de apoyar a las Gerencias y las

demás Unidades Orgánicas de la municipalidad, en el procesamiento de datos e información

con utilización de los medios tecnológicos.

La Unidad de Estadística e Informática ha formulado realizar 12 actividades.





vigente.


Objetivo Estratégico: Mejora la Gestión integral de la MPCH, la organización de la sociedad



Seguimiento y evaluación de los indicadores de gestión.

Implementar el estructurado de datos.

Asistencia Técnica de los sistemas informáticos y hardware de los equipos de cómputo.

Performance de servidores y servicios informáticos.

Licenciar los software utilizados en la entidad.


pág. 21

Gerencia, Recursos Materiales y Financieros

6. PROCURADURÍA

Es el órgano de apoyo, encargado de los asuntos judiciales de la municipalidad, representa y

defiende ante los órganos jurisdiccionales, los derechos e intereses de la municipalidad, de

conformidad con las normas del Sistema de Defensa Judicial.

Procuraduría para el año 2016 ha formulado realizar 05 actividades.





vigente.


Objetivo Estratégico: Mejora la gestión integral de la MPCH, la organización de la sociedad



Representación y Defensa en los procesos y defensa adecuados.

Garantizar la seguridad de los expedientes judiciales.

7. GERENCIA MUNICIPAL

La Gerencia Municipal es el órgano de más alto nivel técnico administrativo, responsable de

integrar, supervisar y coordinar la ejecución de las actividades de todos los órganos

administrativos de la municipalidad, así como de ejecutar las decisiones de los órganos de

gobierno, la Gerencia Municipal ha programado realizar 04 actividades.





vigente.


Objetivo Estratégico: Mejora la gestión integral de la MPCH, la organización de la sociedad



Conducir estratégicamente los procesos de planificación organización, dirección,

gestión de personal y control.


pág. 22

8. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

La Gerencia de Administración y Finanzas es el órgano de apoyo encargado de ejecutar las

políticas del Concejo y Alcaldía en el campo de los recursos humanos, logística, economía y

finanzas de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, siendo también responsable ante

estas instancias de la prestación de los servicios internos que requiere la Municipalidad

Provincial de Chachapoyas.





vigente.

Direccionamiento de la Unidad Orgánica Objetivo Estratégico: Mejora la Gestión integral de la MPCH, la organización de la sociedad



Garantizar la gestión administrativa.

8.1 Unidad de Personal

La Unidad de personal es el órgano encargado de la administración de los recursos humanos

de la municipalidad, teniendo como objetivo la mejora de la capacitación del personal, la

provisión oportuna de la documentación necesaria para las remuneraciones y escalafón, el

control del personal y el bienestar de los trabajadores, dicha Unidad ha programado realizar 08

actividades.





vigente.

Direccionamiento de la Unidad

Objetivo Estratégico: Fortalecer y lograr una institución moderna, transparente y eficaz que

administra racionalmente sus recursos y alcanza estándares de calidad en el registro y

atención al usuario.

Objetivo Específico: Fortalecer el Talento Humano.

8.2 Unidad de Tesorería

La Unidad de tesorería es el órgano encargado del manejo directo y cotidiano de los dineros

municipales, se encarga del registro, análisis y ejecución de las operaciones financieras de la

entidad, ha programado realizar 04 actividades.


pág. 23





vigente.

Direccionamiento de la Unidad

Objetivo Estratégico: Mejorar los mecanismos de recaudación y control de ingresos.

Objetivo Específico: Manejo de la información financiera, conciliada, controlada

conservada y archivada.

8.3 Unidad de Contabilidad

La Unidad de contabilidad es el órgano encargado del manejo administrativo contable. Se

encarga del registro, análisis y ejecución de las operaciones financieras de la entidad, ha

formulado realizar 05 actividades.

Filosofía de la Unidad




vigente.


Objetivo Estratégico: Fortalecer y lograr una Institución moderna, transparente y eficaz que



Objetivo Específico: Informar la Situación Financiera de la Municipalidad.

8.4 Unidad de Logística

La Unidad de logística tiene por misión ejecutar acciones administrativas con el fin de proveer

de forma oportuna y adecuada todos los bienes y servicios necesarios para el normal

desenvolvimiento de las actividades de la municipalidad. Coordina con otros Órganos de la

municipalidad y con otras entidades cuyas funciones tengan relación con ella. Es responsable

del cumplimiento de sus objetivos.

La Unidad de Logística ha formulado realizar 06 actividades.





pág. 24


vigente.

Direccionamiento de la Unidad Orgánica Objetivo Estratégico: Fortalecer y lograr una Institución moderna, transparente y eficaz que




Optimizar la cadena de suministros y el almacenamiento y custodia de bienes.

Optimizar los procesos técnicos de registro y control de los bienes.

9. GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

La Gerencia de Desarrollo Económico Local, tiene la función de encargarse del cumplimiento

del rol del gobierno local de ser el promotor del desarrollo económico en la Provincia de

Chachapoyas, la Gerencia de Desarrollo Económico Local ha programado realizar 31

actividades.





vigente.


Objetivo Estratégico: Desarrollo económico y turístico, planificado, promoción y difusión del

patrimonio cultural y ecológico, generación de empleo y emprendimiento empresarial.


Convertir a Chachapoyas en una ciudad ordenada para promover el desarrollo

económico local.

9.1 División de Fomento Productivo - Ganadería

La División de Fomento Productivo, es el órgano encargado de la realización de las políticas

municipales referidas a estos aspectos del desarrollo de todos los sectores productivos en la

Provincia de Chachapoyas, la División de Fomento Productivo ha formulado realizar 15

actividades.

Direccionamiento de la Unidad Orgánica Objetivo Estratégico: Fortalecer las actividades económico productivas rurales y urbanas

de la provincia con potencialidades y vocaciones productivas.


Promoción de la mejora del ganado y su especialización.


pág. 25

Promoción de la organización y la incorporación de nuevos conocimientos en la gestión integral de la ganadería.

9.2 División de Fomento Productivo - Agricultura

La División de Fomento Productivo - Agricultura, es el órgano encargado de la realización de

las políticas municipales referidas a estos aspectos del desarrollo de todos los sectores

productivos en la Provincia de Chachapoyas, la División de Fomento Productivo ha formulado

realizar 15 actividades.




vigente.


Objetivo Estratégico: Fortalecer las actividades económico productivas rurales y urbanas

de la provincia con potencialidades y vocaciones productivas.


Incorporación y mejoramiento de tecnología agrícola.

Promoción de la organización y la incorporación de nuevos conocimientos en los agricultores.

9.3 División de Turismo y Mypes

La División de Turismo y Mypes, es el órgano encargado de la realización de las políticas

municipales referidas a la promoción del turismo y la micro y pequeña empresa en la Provincia

de Chachapoyas, ha programado realizar 16 actividades.





vigente.

Direccionamiento de la Unidad Orgánica-Turismo

Objetivo Estratégico: Promover el turismo y sus actividades complementarias y fomentar el

desarrollo integral de las Mypes buscando su modernización y organización inclusiva

propiciando el emprendimiento.


Consolidación de la ciudad de Chachapoyas como el centro de distribución turístico regional.


pág. 26

Promoción de la organización y la incorporación de nuevos conocimientos en los prestadores de servicios turísticos.

Difundir el turismo interno.

Direccionamiento de la Unidad Orgánica-MYPES Objetivo Estratégico: Promover el turismo y sus actividades complementarias y fomentar el

desarrollo integral de las Mypes buscando su modernización y organización inclusiva

propiciando el emprendimiento.

.


Desarrollo Empresarial.

Microempresarios conocen gestión empresarial.

Promover la inversión privada.

9.4 División de Cooperación Internacional

La División de Cooperación Internacional, es el órgano de conducir los procesos de relaciones

de cooperación externa y financiera, nacional e internacional, orientada a proyectos de

desarrollo en áreas estratégicas de la provincia.





vigente.

Direccionamiento de la Unidad Orgánica-Cooperación Internacional

Objetivo Estratégico: Desarrollo económico y turístico planificado, promoción y difusión del

patrimonio cultural y ecológico, generación de empleo y emprendimiento empresarial.


Consolidación de la ciudad de Chachapoyas como el centro de distribución turístico regional.

Promoción de la organización y la incorporación de nuevos conocimientos en los prestadores de servicios turísticos.

Difundir el turismo interno.

10. GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL

La Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción Social, es el órgano de línea, responsable de

dirigir y ejecutar las políticas en el área del desarrollo humano y la promoción del desarrollo

económico local a través de la concertación y participación ciudadana, teniendo como eje

principal de su trabajo la promoción de capacidades necesarias para el desarrollo local.


pág. 27

10.1 División de Programas Sociales

La División de Programas Sociales, es el órgano encargado de programar, dirigir, coordinar,

ejecutar y evaluar los Programas Sociales administrados por la Municipalidad.





vigente.


Objetivo Estratégico: Promover la vigencia de los derechos fundamentales en la población

más vulnerable de la provincia.

Objetivo Específico: Mejorar la calidad de vida de los beneficiarios.

Programa de Vaso de Leche

El Programa de vaso de leche, cumple como órgano de línea con garantizar el normal

funcionamiento del programa del Vaso de Leche y la promoción de la salud preventiva en el

ámbito de la provincia, para el presente año está considerando 07 actividades.

Programa de Complementación Alimentaria

El Programa de complementación alimentaria, cumple como órgano de línea con garantizar el

normal funcionamiento de la promoción de la salud preventiva en el ámbito de la provincia,

para el presente año está considerando 09 actividades.

10.2 Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente-DEMUNA

La Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente (DEMUNA) es un órgano que atiende los

asuntos referidos a la defensa y promoción de los derechos del Niño y Adolescente, ha

considerado realizar 09 actividades.





vigente.





Garantizar la defensa, vigilancia y protección de los derechos de los niños y adolescentes de nuestra localidad.

10.3 Oficina Municipal de atención a las personas con Discapacidad-OMAPED


pág. 28

La Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED) es un órgano

que atiende los asuntos referidos a la promoción y atención a las personas con discapacidad,

ha considerado realizar 05 actividades.





vigente.





Orientar, promover y ejecutar acciones de protección, campañas al servicio de las personas con discapacidad.

Centro de Emergencia Mujer-CEM

El Centro de Emergencia Mujer-CEM, brinda atención integral a personas afectadas por

hechos de violencia familiar y/o sexual. Se les da atención especializada e interdisciplinaria

para contribuir a la protección, recuperación y acceso a la justicia de las personas afectadas,

promoviendo el desarrollo de sus capacidades de afronte y fortalecimiento de su red familiar y

social.

10.4 División de Participación Ciudadana

La División de Participación Ciudadana es el órgano encargado de programar, dirigir, coordinar

y ejecutar las acciones y actividades de promoción de la participación de la comunidad

organizada y no organizada y de las instituciones públicas y privadas, en el desarrollo,

organización y promoción comunal, ha considerado realizar 12 actividades.





vigente.



local y la participación ciudadana en el ámbito de la provincia.


Promover los mecanismos de participación del Concejo de Coordinación Local Provincial.

Informar y sensibilizar a la población de la provincia en mecanismos de participación ciudadana.


pág. 29

Ejecutar el proceso electoral vecinal a nivel de distrito.

Monitoreo de propuestas de las Juntas Vecinales Comunales.

Incrementar la formalización de las organizaciones sociales a nivel Provincial.

Ejecutar el proceso electoral en municipalidades de Centros Poblados.

10.5 División de Educación, Salud, Cultura y Deportes

La División de Educación, Salud, Cultura y Deportes, es el órgano de línea encargado de la

realización de las políticas municipales referidas a la participación ciudadana y a los aspectos

del desarrollo humano en cuanto a educación, salud, cultura y recreación.


VISIÓN: Consolidar un modelo de gestión pública local democrática, participativa, transparente,

eficiente y eficaz, implementando políticas locales que promueva el desarrollo integral de mujeres y hombres de la Provincia de Chachapoyas.



Objetivo Estratégico: Facilitar el acceso equitativo a los servicios básicos a la población en

situación de pobreza y extrema pobreza del ámbito provincial.


Mejorar la calidad de educación, cultural y deportivo.

Valorar y reconocer a las personalidades destacadas que promueven la cultura y deporte.

Promover la Lectura.

Sensibilizar a la población y autoridades de la importancia de las bibliotecas en la comunidad.

Rescatar danzas típicas de la provincia.

Sensibilizar a los pobladores de la Provincia.

Promover la salud preventiva en nuestra comunidad.

11. CONTROL Y AUDITORIA

El Órgano de Control, es la oficina que supervisa y verifica la legalidad de todos los actos y

procedimientos de los sistemas administrativos de la municipalidad, así como de la ejecución

presupuestaria y el control de los resultados de gestión de las Unidades Orgánicas, teniendo

como referencia las normas, disposiciones complementarias vigentes y los planes aprobados

para cada período, la Oficina de Control ha considerado 11 actividades para el cumplimiento de

sus funciones.





vigente.


pág. 30





Actividades de control.

Acciones de control.

11.1 Fiscalización y Cobranza Tributaria

12. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

La Gerencia de Administración Tributaria, es la instancia encargada de proponer, dirigir y

controlar los procesos de registro, acotación, recaudación y fiscalización de las rentas

municipales, viendo todo lo concerniente a los ingreso propios de la municipalidad provincial,

teniendo que establecer las estrategias y mecanismos que le permitan recaudar las

contribuciones de los vecinos para el normal desenvolvimiento de la actividad municipal.





vigente.





Programas de Educación Tributaria y Suscripción de convenios.

Mejorar la Recaudación Tributaria.

Programa de cobranzas de reducción de morosidad de alquileres.

Formalizar predios.

12.1 Unidad de Registro, Recaudación y Control

La Unidad de Registro, Recaudación y Control es el órgano encargado de recaudar y captar

directamente los diversos impuestos y tasas, la Unidad de Recaudación y Control ha

considerado 06 actividades para el cumplimiento de sus funciones.

12.2 Unidad de Fiscalización

La Unidad de Fiscalización, es el órgano encargado de controlar y verificar que los

contribuyentes cumplan con el pago de sus obligaciones tributarias.


pág. 31

12.3 Unidad de Ejecutoria Coactiva

La Unidad de Ejecutoria Coactiva, es el órgano encargado de ejercer los actos de ejecución

coactiva a fin de garantizar el cobro de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, ha

considerado 09 actividades para el cumplimiento de sus funciones.





vigente.





Recuperar las deudas tributarias y no tributarias coercitivamente.

Erradicar la informalidad.

12.4 Atención Médica Básica

Botica Municipal

La botica municipal es un establecimiento de salud que ofrece al público de la ciudad de

Chachapoyas servicio de venta de medicamentos cumpliendo un rol social. Es un ente con

autonomía administrativa, económica, presupuestaria y financiera.

La Botica Municipal para el logro de sus objetivos ha considerado 11 actividades.





vigente.





Municipalidad brinda servicios de salud a la colectividad en condiciones óptimas y con

eficiencia


pág. 32

12.5 Efectuar los registros de Estado Civil

Oficina de Registro Civil

La oficina de Registro Civil es el órgano encargado del registro y administración de los archivos

referentes a la realización de los hechos vitales dentro de la Provincia, se han considerado 16

actividades para el cumplimiento de sus funciones.





vigente.



más vulnerable de la Provincia.


Expedición y registro de Actas registrales.

Inscripciones extemporáneas de mayores y menores de edad.

Divorcio judicial/notarial/municipal.

Expedición de constancias de soltería, no inscripción y otros.

Rectificación administrativa de actas registrales.

Reconocimiento de paternidad y/o maternidad.

Actas de defunción por mandato judicial.

Registrar las actas de nacimiento por adopción/jurídica/notarial de menores.

Remitir la información estadística de los hechos vitales en forma mensual a la RENIEC-

Lima y hacer de conocimiento a RENIEC-Tarapoto.

Remitir la información de los certificados de nacimiento y defunciones desglasados al

MINSA para la información estadística.

Remitir en forma mensual la relación de fallecidos a la Oficina de reclutamiento Nº 019-

A.

Remitir en forma anual la relación de las personas nacidas para su inscripción militar

en la clase respectiva.

Expedición de copia certificada y/o actas de nacimiento, matrimonio y defunción en

forma gratuita.

Expedición de copia certificada y/o transcrita de las actas de nacimiento, matrimonio

previo pago en el área de caja.


pág. 33

12.6 Administrar la ciudad a través de la Planificación Urbana

13. GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

La Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, es el órgano de línea de la municipalidad

provincial de chachapoyas, encargado de planificar, ejecutar y supervisar las acciones referidas

a los proyectos y obras públicas, el planeamiento de los espacios urbanos y rurales, catastro,

control urbano y de edificaciones.

13.1 División de Obras Públicas y Privadas

La División de Obras Públicas y Privadas, tiene competencias en cuanto a la ejecución de

obras pública por parte de la municipalidad y el ordenamiento constructivo en el ámbito

provincial.

13.2 Departamento de Servicios Mecánicos

Es el órgano encargado del control y mantenimiento de las unidades de transporte y equipo de

la municipalidad ha considerado 09 actividades para el cumplimiento de sus funciones.





vigente.


Objetivo Estratégico: Mejorar la infraestructura productiva, vial y de servicios municipales

en la provincia.

Objetivos Específicos:

Velar por el bienestar y correcto funcionamiento de cada una de las unidades móviles

de la MPCH.

13.3 División de Catastro Urbano y Control Territorial

Tiene competencias sobre el ordenamiento urbano, el adecuado uso del suelo y el catastro

necesario para la planificación urbana-espacial de la provincia, la división a planificado realizar

04 actividades.





vigente.


pág. 34



en la provincia.


Supervisar la ejecución de las obras de infraestructura, monitorear el crecimiento urbano.

Promover el crecimiento urbano y rural de manera ordenada e integrado.

Promover obras de desarrollo en la provincia de Chachapoyas.

Ordenamiento urbano, adecuado uso del suelo y el catastro urbano para la planificación urbana espacial.

Formulación de proyectos de inversión.

13.4 División de Estudios y Proyectos

La División de Estudios y Proyectos tiene como competencias encargarse de la formulación de

todos los proyectos de inversión pública de infraestructura que requiera la municipalidad

provincial de chachapoyas, la División ha considerado 03 actividades para el cumplimiento de

las funciones.

13.5 División de Transportes y Circulación Vial

La División de Transportes y Circulación Vial es la encargada de ver todos los asuntos

referentes con el ordenamiento vial, y del tránsito en la provincia, se ha considerado 08






vigente.



en la provincia.


Ejecutar las actividades de regulación y control de tránsito y el transporte en el Distrito Capital y la Provincia de Chachapoyas.

Efectuar el ordenamiento de tránsito y el transporte vehicular en la ciudad.

Realizar la sensibilización de la ciudadanía en temas de tránsito y transporte.

Fortalecer el proceso de fiscalización de transporte.

14Gerencia, Recursos de Medio Ambiente y Servicios Públicos

Gerencia de Medio Ambiente

La Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos es el órgano de línea, responsable de

dirigir y ejecutar las políticas emanadas de los órganos de gobierno en cuanto a la prestación

de los servicios públicos, comercialización, limpieza pública, medio ambiente y ornato.


pág. 35

14.1 División de Medio Ambiente, Limpieza Pública y Ornato

La División de Medio Ambiente, Limpieza Pública y Ornato tiene funciones relacionadas con la

prestación de servicios relacionados con la limpieza pública, el ornato, el mantenimiento de

áreas verdes y las actividades de promoción y formación ambiental.





vigente.


Objetivo Estratégico: Desarrollar la gestión ambiental urbana y rural en la provincia.


Monitorear, supervisar y operativizar el servicio de la limpieza pública.

Implementación del PIGARS a corto plazo.

14.2 División de Comercialización

La División de Comercialización tiene funciones relacionadas con garantizar la calidad de los

productos expedidos en la jurisdicción, ordenar las actividades comerciales, así como la

administración de mercados, camales de propiedad municipal, la División ha considerado 06






vigente.


Objetivo Estratégico: Desarrollar la gestión ambiental urbana y rural en la provincia.


Formalizar a los agentes económicos.

Aplicar medidas de seguridad en el comercio ambulatorio.

Regular la sanidad animal, vectorial y microbiológica en nuestro distrito de Chachapoyas.

Control sanitario de alimentos y agua.

Apoyo multisectorial en seguridad y salud ocupacional.


pág. 36

14.3 División de Seguridad Ciudadana

La División de Seguridad Ciudadana, es un órgano de línea encargado de los asuntos

referentes al tema de seguridad ciudadana, la División ha considerado 18 actividades para el

cumplimiento de sus funciones.

14.4 Departamento de Policía Municipal, Serenazgo

El Departamento de Policía Municipal, Serenazgo y Defensa Civil, es el órgano encargado del

control del cumplimiento de las diferentes normas y disposiciones, a través del desarrollo de las

acciones de los efectivos de la Policía Municipal, la prestación del servicio de seguridad a

través del serenazgo.





vigente.





Operativizar la seguridad ciudadana personalizada.

Sensibilizar y capacitar.

Identificar actos violencia delincuencial.

Capacitación y orden interno.

Fortalecer el orden.

Sensibilización y capacitación en seguridad ante situaciones de riesgo de desastres.

14.5 División de Defensa Civil

La División de Defensa Civil, Seguridad Ciudadana, es un órgano de línea encargado de los

asuntos referentes de actuar en referencia al tema de seguridad ciudadana, las acciones de

prevención, inspección, atención y capacitación de defensa civil ante posibles desastres,

catástrofes naturales y colapso de construcciones antiguas, la División de Defensa Civil ha

considerado 08 actividades para el cumplimiento de las funciones.





vigente.


pág. 37





Identificación e inspección de centros comerciales en situaciones de riesgo y desastres.

Supervisión de simulacros.

Implementación del centro de operaciones de emergencia (COE) distrital, provincial y regional.


pág. 38

ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS


pág. 39

Metas Físicas a Nivel de Actividades y Proyectos-2016

IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA.

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS.

PROGRAMA : ACCIONES CENTRALES. PRODUCTO/PROYECTO : SIN PROYECTO. ACT/OBRA : CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR.

FUNCIÓN : PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA. DIVISIÓN FUNCIONAL : GESTIÓN

GRUPO FUNCIONAL : DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR. META : NORMAR Y FISCALIZAR.

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE : ALCALDÍA

Alcaldía Unidad de

Medida I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

Meta

programada

Actividades de Alcaldía 320 328 277 337 1,262

Oficios, esquelas, cartas e invitaciones Documentos

emitidos 245 262 218 265 990

Memorándums e informes Documentos

emitidos 29 19 21 24 93

Audiencias con los vecinos Acción 12 15 10 13 50

Reuniones con funcionarios Acción 24 20 18 24 86

Reuniones con el comité de seguridad

ciudadana Acción 3 3 3 3 12

Sesiones de concejo ordinarias Sesión 0 0 0 0 0

Sesiones de concejo extraordinarias Sesión 0 0 0 0 0

Participación en eventos oficiales Evento 2 3 3 2 10

Participación en seminarios, talleres y exposiciones

Acción 5 6 4 6 21


pág. 40



PROGRAMA : ACCIONES CENTRALES. PRODUCTO/PROYECTO : SIN PRODUCTO.

ACT/OBRA : CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR. FUNCIÓN : PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA. DIVISIÓN FUNCIONAL : GESTIÓN.


UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE : SECRETARIA GENERAL.

Secretaria General Unidad de Medida I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE Meta

Programada

Actividades de Secretaria General 21,670

Elaboración de agenda para las sesiones de concejo

Documento 16 16 16 16 64

Elaboración actas de sesiones de

concejo Documento 16 16 16 16 64

Acuerdos de concejo Documento 48 48 48 48 192

Ordenanzas Documento 6 6 6 6 24

Decretos de Alcaldía Documento 3 3 3 3 12

Resoluciones de Alcaldía Documento 165 3 3 3 174

Oficios Documento 50 165 165 165 545

Cartas Documento 16 50 50 50 166

Informes Documento 68 16 16 16 116

Convenios Documento 16 68 68 68 220

Documentos autenticados Documento 75 75 75 16 241

Eventos Municipales Evento 6 16 16 75 113


pág. 41






UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE : OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO.

Secretaria General

Unidad de Medida

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE Meta

Programada

Actividades de Trámite Documentario

Recepción, clasificación de documentos externos

Documento 4800 4800 4800 4800 19200

Recepción, clasificación de

documentos internos Documento 6 6 6 6 24

Actividades de Archivo

Elaboración de documentos administrativos

Documento 30 30 30 30 120

Recepción de expedientes y

documentación de gestión Documento 24 24 24 24 96

Depuración de documentos administrativos

Documento 90 90 90 90 360

Servicio de búsqueda y copia de documentos

Documento 45 45 45 45 180


pág. 42






UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE : OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS.

Oficina de Relaciones Públicas Unidad de


Meta

programada

Actividades de Relaciones Públicas 216 213 217 213 859

Notas de prensa Documentos 25 22 28 25 100

Monitoreo de medios noticiosos Actas 25 25 25 25 100

Registro de medios de comunicación Impresos 0 1 0 0 1

Spots publicitarios Documentos 12 12 12 12 48

Calendario cívico Documento 5 5 5 5 20

Conferencias de prensa Conferencia 9 9 9 9 36

Mantenimiento de equipos Acción 2 0 2 0 4

Directorio Municipal Documento 1 0 0 0 1

Programa Tv Noticiero Programas 24 24 24 24 96

Ceremonias de entrega de obras Documentos 3 3 3 3 12

Representación edil Acción 13 13 12 12 50

Programación radial Programas 90 90 90 90 360

Encuesta de la gestión Acción 0 1 0 0 1

Publicaciones estándar Documentos 5 5 5 5 20

Agasajos institucionales Documentos 1 2 1 2 6

Documentos fumigados Acción 1 1 1 1 4


pág. 43


UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS. PROGRAMA : ACCIONES CENTRALES.

PRODUCTO/PROYECTO : SIN PRODUCTO. ACT/OBRA : PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.

FUNCIÓN : PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA. DIVISIÓN FUNCIONAL : PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL. GRUPO FUNCIONAL : PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL.

META : DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN. UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE : OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA.

Asesoria Jurídica Unidad de Medida I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTREMeta

programada

Actividades de Asesoria Jurídica 551 491 381 321 1,744

Nº de informes legales Documentos 60 60 60 60 240

Nº de contratos, convenios y adendas realizados Documentos 8 8 8 8 32

Nº de proyectos de resolución de Alcaldía Documentos 140 80 70 60 350

Nº de proyectos de resolución de Gerencia Municipal Documentos 8 8 8 8 32

Revisión y visación de contratos, convenios y Adendas Documentos 250 250 150 100 750

Revisión y visación de Resoluciones de Alcaldía Documentos 60 60 60 60 240

Revisión y visación de resoluciones gerenciales Documentos 25 25 25 25 100


pág. 44





META : DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN. UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE : GERENCIA MUNICIPAL.

GERENCIA MUNICIPALUnidad de

MedidaI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

Meta

programada

Actividades de la Gerencia Municipal 640 640 690 690 2,660

conducir la Administración Municipal Supervisiones 60 60 60 60 240

Resoluciones Gerenciales emitidas Documentos 150 150 200 200 700

Administración Gerencial Domentos varios 370 370 370 370 1,480

Junta de coordinación gerencial Coordinaciones 60 60 60 60 240


pág. 45




ACT/OBRA : PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO. FUNCIÓN : PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA. DIVISIÓN FUNCIONAL : PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL.

GRUPO FUNCIONAL : PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL. META : DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN.

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE : GERENCIA DE PRESUPUESTO PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN.


Unidad de Medida


programada

Actividades de la Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización

3 4 2 3 12

Evaluación de los indicadores de Plan de desarrollo concertado

Documentos 1 0 0 0 1

Evaluación del Plan Estratégico Institucional Documentos 0 0 0 1 1

Seguimiento del Presupuesto Institucional de Apertura Acción 0 1 0 0 1

convenios de cooperación Convenios 0 0 0 0 0

Proyectos priorizados por Ejes Documentos 0 1 0 0 1

Evaluación del Plan Operativo Institucional Documentos 1 1 1 1 4

Reporte Trimestral de la Ejecución Presupuestal Documentos 1 1 1 1 4



pág. 46


PRODUCTO/PROYECTO : SIN PRODUCTO. ACT/OBRA : PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO. FUNCIÓN : PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA.

DIVISIÓN FUNCIONAL : PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL. GRUPO FUNCIONAL : PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL.

META : DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN. UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE : GERENCIA DE PRESUPUESTO PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN – UNIDAD PLANIFICACION Y RACIONALIZACION

Gerencia de Presupuesto, Planificación y

Racionalización

Unidad de


Meta

programada

Actividades de la Unidad de Planificación y

Racionalización18 14 9 8 49

Proponer estrategias para los procesos de

reordenamiento administrativo y modificación de

los documentos de gestión municipal

Acción 3 3 1 0 7

Coordinar el proceso de programación de

actividades de gestión de las diversas Unidades

Orgánicas de la Municipalidad

Acción 3 3 1 0 7

Elaborar proyectos normativos de carácter

organizacional, estructural y de racionalización de

Procedimientos y Simplificación Administrativa

Proyecto 2 0 0 0 2

Asesorar la implementación, seguimiento y

evaluación de acciones en materia de

Planeamiento, Racionalización y de Simplificación

Administrativa

Acción 1 1 1 1 4

Promover y apoyar la participación vecinal en la

formulación, actualización y evaluación del Plan

de Desarrollo Concertado

Acción 0 0 3 0 3

Proponer al Gerente de Presupuesto,

Planificación y Racionalización, los Instrumentos

de Gestión ( ROF,MOF, CAP, TUPA, etc)

Acción 0 1 0 0 1

Elaborar los costos administrativos de los

Servicios Municipales, en coordinación con las

Gerencias involucradas

Acción 0 1 0 0 1

Apoyar técnicamente los procesos de

programación y formulación del Plan Operativo

Institucional y Programa de Inversione, en

concordancia con el Plan de Desarrollo

Concertado y el Presupuesto Participativo de la

Provincia y con los lineamientos de políticas

dispuestos por Alcaldía y Consejo Municipal

Participar en la formulación, control, evaluación

de Planes y Programas de Desarrollo

Elaborar las fichas y perfiles de proyectos a

ejecutar por la Municipalidad en el Marco del

Sistema Nacional de Inversión Pública

Acción 2 1 0 0 3

Acción 2 2 1 2

Acción 5 2 2 5

7

14


pág. 47





META : DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN. UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE : UNIDAD DE RACIONALIZACIÓN


Unidad de Medida


programada

Actividades de la Unidad Racionalización

3 3 1 1 8

Elaborar proyectos normativos de carácter organizacional, estructural y de racionalización de procedimientos y simplificación administrativa

Informe 2 0 0 0 2

Asesorar la implementación, seguimiento y evaluación de acciones en materia de planeamiento, racionalización y de simplificación administrativa

Informe 1 1 1 1 4

Elaborar y proponer al gerente de presupuesto, planificación y racionalización, los instrumentos de gestión institucional (ROF, MOF, CAP, TUPA, etc)

Informe 0 1 0 0 1

Elaborar los costos administrativos de los servicios municipales, en coordinación con las gerencias involucradas

Informe 0 1 0 0 1


pág. 48




ACT/OBRA : PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO. FUNCIÓN : PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA. DIVISIÓN FUNCIONAL : PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL.

GRUPO FUNCIONAL : PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL. META : DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN.

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE : ÓFICINA DE PRESUPUESTO

GERENCIA DE PRESUPUESTO,

PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN

Unidad de


Meta

programada

Actividades de la Unidad de Presupuesto

6 9 6 8 29

Registro en el SIAF (certificaciones) certificaciones 6 6 6 6 24

Cumplimiento de metas en el plan de incentivos


Nuevos soles 0 0 0 0 0

Presupuesto Institucional de Apertura Informe 0 1 0 0 1

Evaluación del Presupuesto, semestral y anual Informe 0 1 0 1 2


pág. 49


UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS. PROGRAMA : ACCIONES CENTRALES. PRODUCTO/PROYECTO : SIN PRODUCTO.

ACT/OBRA : PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO. FUNCIÓN : PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA.

DIVISIÓN FUNCIONAL : PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL. GRUPO FUNCIONAL : PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL.

META : DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN. UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE : ÓFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES.


Unidad de Medida


programada

Actividades de la Unidad de OPI

34 34 34 34 136

Evaluación de los TDR o plan de trabajo Acción 7 7 7 7 28

PIP Evaluados Acción 7 7 7 7 28

PIP Registrados en fase de inversión Acción 9 9 9 9 36

PIP Viables Acción 5 5 5 5 20

PIP Cerrados Acción 3 3 3 3 12

Ingreso al sistema de INFOBRAS Acción 3 3 3 3 12


pág. 50





META : DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN. UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE : UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA.


Unidad de Medida


programada

Actividades de la Unidad de Estadística e Informática

Mejoramiento del Cableado y Estructurado de datos Metros 600 0 0 0 600

Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo Documento 2 0 0 0 2

Actualización del Plan Operativo Informático Documento 1 0 0 0 1

Actualización del portal de transparencia Actividades 50 50 50 50 200

Implementación de los sistemas de la ONGEI 2 0 1 0 3

Evaluación del portal de transparencia Actividades 0 0.9 0 0.95 2 Capacitación al personal de la UEI en Tecnologías de Información y Redes

1 1 1 1 4

Mantenimiento para el servicio de data SIAM Acción 6 6 6 6 24

Implementación del Proyecto de Alfabetización Digital 250 250 250 250 1,000

Boletines Estadísticos Acción 0 1 0 1 2

Adquisición de las Licencias de los Sofwares Unidad 2 0 1 0 3

Atención al usuario en soporte técnico software Número de atenciones

420 420 420 420 1,680

Atención al usuario en soporte técnico hardware Número de atenciones

240 240 240 240 960

Desarrollo de softwares Número 1 0 1 1 3


pág. 51



PRODUCTO/PROYECTO : SIN PRODUCTO. ACT/OBRA : GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

FUNCIÓN : PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA. DIVISIÓN FUNCIONAL : GESTIÓN. GRUPO FUNCIONAL : ASESORAMIENTO DE APOYO.

META : GERENCIA, RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y FINANCIEROS. UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE : PROCURADURIA MUNICIPAL.

PROCURADURÍA Unidad de


Meta

programada

Actividades de Procuraduría

25 25 25 25 100

Procesos Judiciales Civiles Demandante 0 0 0 0 0

Agraviado 1 1 1 1 4

Procesos Judiciales Penales Demandante 0 0 0 0 0

Agraviado 1 1 1 1 4

Procesos Judiciales Administrativos Demandante 0 0 0 0 0

Agraviado 2 2 2 2 8

Documentos varios Informes 20 20 20 20 80

Otros tipos de demanda Demandante 0 0 0 0 0

Agraviado 1 1 1 1 4


pág. 52





META : GERENCIA, RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y FINANCIEROS. UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Unidad de Medida


programada

Actividades de la Gerencia de Administración 118 126 120 113 749

Administración ágil y transparente Supervisiones 3 6 3 3 15

Coordinación con la Alta Gerencia la programación de gastos mensuales, acordes con las actividades, proyectos y prioridad de objetivos institucionales

Acción 6 15 6 6 33

Diseñar y proponer normas internas de funcionamiento de procedimientos, que mejoren la calidad de sus servicios, la información oportuna de los reportes financieros y presupuestales, tanto de ingresos como de gastos

Resoluciones Gerenciales

16 17 16 16 65

Administración documentaria emitida: Resoluciones, oficios, cartas memorandos, simples múltiples.

Documentos varios

93 88 95 88 364

Seguimiento a medidas correctivas como consecuencia de las acciones de control

Acción 6 6 6 6 24

Informar a la alcaldía y Gerencia Municipal sobre la situación financiera mensual de la institución

Informe 62 62 62 62 248


pág. 53





META : GERENCIA, RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y FINANCIEROS. UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE : UNIDAD DE LOGISTICA.

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Unidad de Medida


programada

Actividades de la Unidad de Logística

771 1136 1050 1150 4,107

Plan Anual de Contrataciones Documentos 1 0 0 0 1

Procesos de contratación de bienes y servicios mayores y/o menores a 3 UIT según L.C.E.


Cotizaciones oportunas Documentos 150 180 200 180 710

Órdenes de compra Documentos 150 175 180 200 705

Ordenes de servicio Documentos 250 318 300 350 1,218

Informes del área de adquisiciones Documentos 200 443 350 400 1,393


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META : GERENCIA, RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y FINANCIEROS. UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE : UNIDAD DE TESORERIA.

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

FINANCIERA

Unidad de


Meta

programada

Actividades de la Unidad de Tesorería

1154 1154 1154 1154 4,616

Registro y emisión de comprobantes de pago vía SIAF

Documentos 1100 1100 1100 1100 4,400

Reporte de conciliaciones bancarias vía SIAF Documentos 45 45 45 45 180

Apoyar con los recursos financieros a las diferentes unidades orgánicas operativas para la consecución de sus metas

Convenios 3 3 3 3 12

Enviar informe a la alcaldía y la Gerencia Municipal el

reporte consolidado de cheques girados y el reporte de ingreso de caja

Nuevos soles 6 6 6 6 24


pág. 55



ACT/OBRA : GESTIÓN ADMINISTRATIVA. FUNCIÓN : PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA.

DIVISIÓN FUNCIONAL : GESTIÓN. GRUPO FUNCIONAL : ASESORAMIENTO DE APOYO.

META : GERENCIA, RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y FINANCIEROS. UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE : UNIDAD DE CONTABILIDAD.

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERAUnidad de


Meta

programada

Actividades de la Unidad de Contabilidad 8 8 8 8 32

Elaborar el Balance General, Estados Financieros,

Información complementariaInforme 1 1 1 1 4

Formular la información presupuestaria y financiera Documentos 1 1 1 1 4

Programar y ejecutar los arqueos de fondos y valores

que administra la municipalidadDocumentos 3 3 3 3 12

Organizar, programas, conducir, supervisar, controlar

y evaluar el sistema de contabilidadAcción 1 1 1 1 4

Informar a la alta gerencia y la alcaldía sobre la

situación contable de la municipalidadInforme 2 2 2 2 8


pág. 56




ACT/OBRA : GESTIÓN ADMINISTRATIVA. FUNCIÓN : PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA. DIVISIÓN FUNCIONAL : GESTIÓN.

GRUPO FUNCIONAL : ASESORAMIENTO DE APOYO. META : GERENCIA, RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y FINANCIEROS.

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE : UNIDAD DE PERSONAL.

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Unidad de


Meta programada

Actividades de la Unidad de Personal 206 206 206 206 824

Fortalecimiento de capacidades 0 0 0 0 0

Elaborar el Plan Anual de Capacitaciones Documento 0 0 0 0 0

Trabajadores capacitados Acción 15 15 15 15 60

Regidores, Gerentes Capacitados Acción 5 5 5 5 20

Administración de Personal 0 0 0 0 0

Elaborar las Planillas de sueldos y salarios Nuevos Soles

120 120 120 120 480

CAP Documento 1 1 1 1 4

DD JJ Bienes y Rentas Documento 13 13 13 13 52

Autorizar en coordinación con las oficinas correspondientes los permisos y comisiones de servicio

Documento 50 50 50 50 200

Reporte de control de personal Documento 1 1 1 1 4

Programa preventivo de la salud de los servidores Beneficiarios 1 1 1 1 4


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META : GERENCIA, RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y FINANCIEROS. UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE : UNIDAD DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN.

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Unidad de Medida


programada

Actividades de la Unidad de Control y Fiscalización

300351 114635.3 117035.3 117035.3 649,657

Educación tributaria dirigido al público escolar Beneficiarios 0 2,500.00 0.00 0 2,500

Educación tributaria dirigido a Juntas Vecinales Beneficiarios 5000 100.00 5000 5000 15,100

Convenios de cooperación interinstitucional Convenios 1 1.00 1 1 4

Administración de los tributos (Recaudación del impuesto vehicular

Nuevos soles 35000 20,919.00 20,919.00 20,919.00 97,757

Administración de los tributos (Recaudación de limpieza pública)

Nuevos soles 200000 74,048.63 74,048.63 74,048.63 422,146

Administración de los tributos (Serenazgo) Nuevos soles 60000 16,666.67 16,666.67 16,666.67 110,000

Ampliar Base Tributaria (contribuyentes) Contribuyentes 350 100.00 100.00 100.00 650

Disminuir la morosidad en Impuesto predial Contribuyentes 200 100.00 100.00 100.00 500

Disminuir la morosidad en Limpieza Pública Contribuyentes 200 100.00 100.00 100.00 500

Disminuir la morosidad en Serenazgo Contribuyentes 200 100.00 100.00 100.00 500


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ACT/OBRA : GESTIÓN ADMINISTRATIVA. FUNCIÓN : PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA.

DIVISIÓN FUNCIONAL : GESTIÓN. GRUPO FUNCIONAL : ASESORAMIENTO DE APOYO.

META : GERENCIA, RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y FINANCIEROS. UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE : GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO-DIVISION DE GANADERIA.

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Unidad de


Meta

programada

Actividades de la Unidad de Ganadería 9 6 5 6 26

Diagnóstico actual de la producción agropecuaria. Documento 1 0 0 0 1

Brindar asistencia técnica en el manejo ganadero en los distritos de Cheto, Levanto, Molinopampa, Quinjalca y Leymebamba.

Beneficiarios 3 3 3 3 12

Programar cursos de capacitación y Asistencia técnica para el fortalecimiento de las cadenas productivas, en coordinación con la Dirección Regional de Agricultura.


Brindar asistencia técnica para mejorar la producción de derivados de productos Agroindustriales e insertados al mercado y mejorar la comercialización de sus productos.


Participar en el diseño, ejecución y evaluación de proyectos agros productivos y en la formulación de planes de negocios con las asociaciones productores y gobiernos locales.

Documento 1 0 0 1 2

Asesoramiento en la identificación de mercados de consumo empresas proveedoras de servicios en el marco de la producción y transformación agropecuaria.


Participación de las organizaciones de productores en eventos de promoción de sus productos.



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UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE : GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO-DIVISION DE MYPES Y TURISMO.

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICOUnidad de


Meta

programada

Actividades de División de Mypes 196 1186 204 1179 2,765

Organizar y promover mesas temáticas para el desarrollo

empresarial y ruedas de negocios.Mesas 0 1 0 1 2

Formular el Plan de Desarrollo Provincial de la Micro y Pequeña

empresaDocumento 1 0 0 0 1

Capacitación en instrumentos de gestión empresarial. Tal leres 1 0 0 0 1

Base de datos sobre costos de inversión, oferta empresarial

actual y posibilidades de inversión.Informe 0 0 1 0 1

Promoción de la competitividad formalización y desarrollo de la

micro y pequeñas empresas.Promoción 0 0 1 0 1

Actividades de División de Turismo

Actualización del directorio de prestadores de servicios

turísticos.Documento 0 1 1 0 2

Mejoramiento de los servicios turísticos públicos de disfrute del

paisaje del circuíto turísito Chachapoyas Huancas-Cañón del

Sonche y Huancaurco en la Provincia de Chachapoyas

Proyecto 0 1 0 0 1

Mejoramiento de los servicios turísticos públicos de orientación

y acceso del circuito turístico Chachapoyas-Pueblo histórico de

Levanto-Mayno-Magdalena en la Provincia de Chachapoyas

Proyecto 0 0 1 0 1

Fortalecimiento de capacidades a los gremios turísticos Beneficiarios 25 25 25 25 100

Evento del Concurso de talentos Beneficiarios 50 50 50 50 200

Evento de concurso de teatro Beneficiarios 50 50 50 50 200

Capacitación a prestadores de servicios complementarios

(pequeñas y medianas Mypes)Beneficiarios 20 0 20 0 40

Organizar el carnaval de la Provincia de Chachapoyas. Evento 1 0 0 0 1

Elaboración de spots radiales y televisivos (Carnaval, Semana

Santa, Fiesta de Mi Barrio, Virgen Asunta, Festival de la

Azucena, Festival del Pan, Festival Gastronómico, Dia de la

Identidad, etc)

Spots 1 2 3 3 9

Promover la Semana Santa en la Provincia de Chachapoyas. Evento 0 1 0 0 1

Recepción de la delegación en las fiestas de mi barrio Evento 0 1 0 0 1

Sensibilización mediante spots radiales y televisivos en

(Limpieza, Ornato, identidad turísitca, atención al cliente, etc)Spots 5 3 2 0 10

Creación de una mesa técnica de turismo Evento 1 0 0 0 1

Festival de la Azucena Evento 0 0 0 0 0

Festival del Pan Evento 0 0 0 0 0

Mantenimiento de los atractivos turísticos al City Tours Mantenimientos 1 1 0 0 2

Capacitación a orientadores turísticos locales para el city Tours Beneficiarios 40 0 0 0 40

promover visitas con Instituciones públicas y privadas a los

lugares que componen el city Tours0 0 0 0 0

Actividades turísticas a desarrollar cabalgata, traking

Chachapoyas HuancasBeneficiarios 0 50 50 50 150

Diseño y elaboración de trípticos y afiches de promoción

turística.Mil lares 0 1000 0 1000 2,000


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UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE : GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL-DIVISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL Unidad de Medida I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTREMeta

programada

Actividades De Participacion ciudadana 14 13 17 9 53

Elaboración el perfil técnico y ejecucion " Proyecto de Fortalecimiento de capacidades de

organizaciones sociales: representativas, sociales, civiles y otros para lograr la participación

vecinal en el gobierno municipal"

Perfil Y presupuesto 1 0 1 2 4

Elaboración del plan de acción comunicacional: Afiches, Boletines, Tripticos, etc.Numero de afiches,

Boletines, tripticos1 1 1 1 4

Elaboración de perfil técnico y ejecución del proyecto: "Fortalecimiento de capacidades de

niñas y adolescentes de la ciudad de Chachapoyas en : Liderazgo, derechos humanos,

participación social y política

Perfil y presupuesto 1 2 3 3 9

Diagnóstico: por los JVC "Levantamiento y registro de información de fortalezas y debilidades,

como locales culturales, instituciones educativas, locales recreativos, lozas deportivas, zonas

vulnerables, carencia de servicios básicos, recojo de residuos sólidos, etc.

linea de base

Diagnóstico1 1 1 0 3

Campeonato deportivo interjuntas vecinales en las disciplinas de fulbito y voley.Juntas vecinales

participantes1 1 1 0 3

Concurso del buen vecinoJuntas vecinales


Concurso gastronómico interjuntas vecinalesJuntas vecinales


Reforestación con plantas nativas y ornamentales previa identificación de áreas libres.Juntas vecinales


Reuniones de coordinación en apoyo con las gerencias y áreas de la Municipalidad Provincial de

Chachapoyas a fin de organizar faenas de limpieza, campaña de tributación, reforestación,

identidad, adulto mayor, matrimonio másivo.

Juntas vecinales


Concurso de declamación, canto y dibujo entre los vecinos de las juntas vecinales comunalesJuntas vecinales


Jinkana vecinal "Festejo con mi vecino"Juntas vecinales


Capacitación por zonas sobre seguridad ciudadana, primeros auxilios, manejo de residuos

sólidos, vigilancia social.

Juntas vecinales


Convocatoria, elección y juramentación para alcalde y regidores del centro poblado de la

Morada distrito de Chuquibamba.

Juntas vecinales



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META : GERENCIA, RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y FINANCIEROS. UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE : GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCION SOCIAL- OMAPED - DEMUNA.

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL

Unidad de Medida


programada

Actividades De La Demuna 225 178 225 225 853

Usuario orientado para resolver sus conflictos Orientación 100 50 100 100 350

Expedientes aperturados Expediente 39 30 39 39 147

Sensibilización a niños y Adolescentes en valores Taller 3 3 3 3 12

Charlas de promoción y difusión sobre derechos Charla 3 3 3 3 12

Promoción de los derechos Pasacalle 1 1 1 1 4

actas de compromiso por normas de

comportamiento Resueltos 4 5 4 4 17

Reconocimiento voluntario de filiación Resueltos 5 6 5 5 21

Población beneficiaria (Niños y Adolescentes) Beneficiarios 50 60 50 50 210

Actas de Conciliación expedidas Numero de

constancias 20 20 20 20 80


pág. 62




FUNCIÓN : PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA. DIVISIÓN FUNCIONAL : GESTIÓN. GRUPO FUNCIONAL : CONTROL INTERNO.

META : CONTROL Y AUDITORIA. UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.

Órgano de Control Institucional Unidad de


Meta programada

Actividades de Órgano de Control Institucional 5.25 10.05 13.1 17 45

Evaluación de Denuncias Informes 0.75 1.3 1.75 2 6

Verificación de Registros de INFOBRAS Informes 0.5 1 1.5 2 5 Informe de seguimiento de medidas correctivas y de procesos judiciales

Informes 1.25 1.75 2 0 5

Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la ley del silencio administrativo

Informes 1 2 3 4 10

Revisión de la estructura del Control Interno Informes 0 0 0 1 1

Informe Anual Concejo Municipal Informes 0 0 0 1 1

Gestión Administrativa de la OCI Informes 0.25 0.5 0.75 1 3 Atención de encargos de la contraloría General de la República

Informes 0.25 0.5 0.75 1 3

Verificar cumplimiento de normativa expresa: ley de transparencia y acceso a la información pública. (Ley n.° 27806, D.S. n.° 043-2003-PCM)

Informes 1 2 3 4 10

Auditoría de Cumplimiento “RESERVADO 1” Informes 0.25 1 0 0 1

Auditoría de Cumplimiento “RESERVADO 2” Informes 0 0 0.35 1 1


pág. 63




FUNCIÓN : PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA. DIVISIÓN FUNCIONAL : RECAUDACIÓN. GRUPO FUNCIONAL : RECAUDACIÓN.

META : FISCALIZACIÓN Y COBRANZA TRIBUTARIA. UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE : GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - UNIDAD DE EJECUTORIA COACTIVA.


Unidad de Medida


programada

Actividades de la Unidad de Ejecutoria Coactiva

65429 55403 55401 65428 241,661

Procesos Coactivos (Total Expedientes saneados) Informe 80 70 70 80 300

Procesos Coactivos Nuevos Soles 35000 30000 30000 35000 130,000

Expedientes (pagados+fraccionados+pagos a cuenta)

Convenios 35 30 30 35 130

Expedientes (pagados+fraccionados+pagos a cuenta)

Nuevos Soles 30000 25000 25000 30000 110,000

Documentos Varios Documentos 60 50 50 60 220

Expedientes con vicios administrativos Informe 5 4 2 4 15

Medida cautelar de orden de captura Informe 200 200 200 200 800

Medidas cautelares de embargo Informe 10 10 10 10 40

Operativos en la vía Pública (N° de Operativos) Informe 39 39 39 39 156

Nuevos Soles 50000 50000 50000 50000 200,000

Medidas cautelares de clausura Global 1 1 1 1 4


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ACT/OBRA : GESTIÓN ADMINISTRATIVA. FUNCIÓN : PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA. DIVISIÓN FUNCIONAL : RECAUDACION.

GRUPO FUNCIONAL : RECAUDACIÓN. META : FISCALIZACIÓN Y COBRANZA TRIBUTARIA.

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA – UNIDAD DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN


Unidad de Medida


programada

Actividades de la Unidad de Control y Fiscalización

300351 114635.3 117035.3 117035.3 649,657

Educación tributaria dirigido al público escolar Beneficiarios 0 2,500.00 0.00 0 2,500

Educación tributaria dirigido a Juntas Vecinales Beneficiarios 5,000.00 100.00 5000 5000 15,100

Convenios de cooperación interinstitucional Convenios 1.00 1.00 1 1 4

Administración de los tributos (Recaudación del impuesto vehicular

Nuevos soles 35,000.00 20,919.00 20,919.00 20,919.00 97,757

Administración de los tributos (Recaudación de limpieza pública)

Nuevos soles 200,000.00 74,048.63 74,048.63 74,048.63 422,146

Administración de los tributos (Serenazgo) Nuevos soles 60,000.00 16,666.67 16,666.67 16,666.67 110,000

Ampliar Base Tributaria (contribuyentes) Contribuyentes 350.00 100.00 100.00 100.00 650

Disminuir la morosidad en Impuesto predial Contribuyentes 200.00 100.00 100.00 100.00 500

Disminuir la morosidad en Limpieza Pública Contribuyentes 200.00 100.00 100.00 100.00 500

Disminuir la morosidad en Serenazgo Contribuyentes 200.00 100.00 100.00 100.00 500


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PROGRAMA : ASIGANACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS. PRODUCTO/PROYECTO : SIN PRODUCTO.

ACT/OBRA : ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD. FUNCIÓN : SALUD. DIVISIÓN FUNCIONAL : SALUD INDIVIDUAL.

GRUPO FUNCIONAL : ATENCIÓN MÉDICA BASICA. META : BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD.

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE : GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL- BOTICA MUNICIPAL


Unidad de Medida


programada

Actividades De Botica Municipal 539 552 552 539 2,182 Dirigir, controlar la programación y ejecución de actividades dirigidas a posesionar la Botica Municipal.

Acción 89 76 76 89 330

Efectuar las acciones administrativas de operación en la Botica Municipal

Acción 89 76 76 89 330

Supervisar la ejecución de gastos que demanden el mantenimiento, operatividad y renovación de stock medicinas y equipos

Supervisión 68 91 91 68 318

Coadyuvar el autofinanciamiento y por ende la generación de recursos para asegurar su crecimiento sostenible

Acción 89 76 76 89 330

Programar el abastecimiento de productos farmacéuticos para su compra, asimismo compatibilizar los ingresos y gastos, así como el stock mínimo necesario

Acción 3 3 3 3 12

Establecer los precios de los productos farmacéuticos, sin excluir el criterio de servicio a la comunidad

Acción 69 120 120 69 378

Informar mensualmente a la gerencia sobre el estado financiero de la botica

Informe 3 3 3 3 12

Vigilar que el sistema de almacenamiento de los productos farmacéuticos y fines aseguren su conservación

Acción 6 6 6 6 24

Vigilar trimestralmente las fechas de vencimiento de las medicinas y otros productos que se expenden

Acción 1 1 1 1 4

Orientar e informar al usuario sobre el uso adecuado de las medidas, productos galénicos y otros fines que se expanden

Documentos 119 97 97 119 432

Verificar que los productos contaminados, adulterados

sean retirados de la venta con respectiva baja e informe a la Gerencia Municipal y DIREMID-Amazonas.



pág. 66




ACT/OBRA : CONDUCCIÓN Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES. FUNCIÓN : PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA. DIVISIÓN FUNCIONAL : IDENTIDAD Y CIUDADANIA.

GRUPO FUNCIONAL : REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD. META : EFECTUAR LOS REGISTROS DE ESTADO CIVIL.

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE : GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL- OFICINA DE REGISTRO CIVIL.


Unidad de Medida


programada

Actividades de la Unidad de Registro Civil 1338 1592 2116 3162 8,208

Expedición de actas de nacimiento, en línea virtual Documentos 231 247 297 590 1,365

Expedición de actas de matrimonios en línea virtual Documentos 85 113 159 191 548

Expedición de actas de defunciones en línea virtual Documentos 106 145 173 202 626

Inscripciones extemporáneas de mayores y menores de edad

Acción 19 24 30 36 109

Divorcio judicial/notarial/municipal Documentos 13 17 27 30 87

Expedición de constancias de soltería, no inscripción y otros

Documentos 100 112 154 262 628

Rectificación administrativa de actas registrales Documentos 58 67 105 124 354

Reconocimiento de paternidad y/o maternidad Documentos 27 34 67 119 247

Actas de defunción por mandato judicial Documentos 3 3 3 3 12

Registrar las actas de nacimiento por adopción/jurídica/notarial de menores


Remitir la información estadística de los hechos vitales en forma mensual a la RENIEC-Lima y hacer de conocimiento a RENIEC-Tarapoto


Remitir la información estadística de los certificados de nacimiento y defunciones desglosados al MINSA para la información estadística


Remitir en forma mensual la relación de fallecidos a la oficina de reclutamiento Nº 019-A


Remitir en forma anual la relación de las personas nacidas para su inscripción militar en la clase respectiva


Expedición de copia certificada y/o actas de nacimiento, matrimonio y defunción en forma gratuita

Documentos 679 811 1033 1581 4,104

Matrimonio masivo realizado por la municipalidad Acción 0 0 50 0 50


pág. 67




ACT/OBRA : PLANEAMIENTO URBANO. FUNCIÓN : VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO. DIVISIÓN FUNCIONAL : DESARROLLO URBANO.

GRUPO FUNCIONAL : PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL. META : ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVÉS DE LA PLANIFICACIÓN URBANA.

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - POOL DE MAQUINARIA.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y

DESARROLLO URBANO

Unidad de


Meta

programada

Actividades de la Unidad de pool de maquinarias

91 90 90 90 361

Emitir documentos internos de carácter administrativo

informes, cartas, memorándums, otros Documentos 18 18 18 18 72

Emisión de informes de labores realizadas por las maquinarias

Informes 18 18 18 18 72

Gestionar los seguros necesarios del equipo bajo responsabilidad

Solicitudes 3 3 3 3 12

Requerir el mantenimiento y reparación que requiera el equipo

Informes 6 6 6 6 24

Seguimiento de los contratos, convenios suscritos por la entidad con las instituciones públicas y privadas en lo relacionado con el equipo y maquinaria

Informes 15 15 15 15 60

Supervisar y controlar el manejo y operación del equipo y maquinaria

Informes/control 18 18 18 18 72

Capacitación del personal Evento 1 0 0 0 1

Visitas inopinadas de supervisión en el campo Registros 9 9 9 9 36

Informe mensual del cumplimiento de las actividades y metas comprendidas en el POI

Informe 3 3 3 3 12


pág. 68





GRUPO FUNCIONAL : PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL. META : ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVÉS DE LA PLANIFICACIÓN URBANA. UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO-DIVISIÓN DE CATASTRO URBANO Y CONTROL TERRITORIAL

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Unidad de Medida


programada

Actividades de División de Catastro Urbano y Control Territorial

328 326 327 324 1,305

Certificado de compatibilidad de uso Acción 1 1 1 1 4

Certificado de numeración UNIDAD 37 37 37 37 148

Certificado de Parámetros Urbanísticos UNIDAD 11 10 11 10 42

Certificado de Zonificación y vías UNIDAD 16 16 16 16 64

Certificado Negativa de Catastro UNIDAD 21 22 21 22 86

Sub División de Terrenos UNIDAD 9 9 9 9 36

Visación de Plano UNIDAD 61 60 61 60 242

Certificado de Alineamiento y retiro UNIDAD 6 6 6 5 23

Constancia de Posesión UNIDAD 81 81 81 81 324

Planos Catastrales UNIDAD 50 50 50 50 200

Licencia de Edificación (Modalidad A) UNIDAD 23 23 23 23 92

Licencia de Edificación (Modalidad B) UNIDAD 5 4 4 4 17

Licencias de demolición UNIDAD 6 6 6 5 23

Declaratoria de Fábrica UNIDAD 1 1 1 1 4


pág. 69





GRUPO FUNCIONAL : PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL. META : ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVÉS DE LA PLANIFICACIÓN URBANA.

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO-DIVISIÓN DE TRANSPORTES Y CIRCULACIÓN VIAL

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y

DESARROLLO URBANOUnidad de Medida I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

Meta

programada

DIVISION DE TRANSPORTES Y CIRCULACION

VIAL.2582 368 251 297 1,870

Permisos de operación y credenciales de conductor Permisos 700 100 40 100 940

Licencias de conducir Licencias de conducir 39 70 75 60 244

Actas de intervención Actas 40 10 6 6 62

Señalización horizontal en el casco urbano de la

ciudadcuadras 10 10 7 10 37

Señalización vertical en el casco urbano de la ciudad cuadras 150 150 100 100 500

Sistema de semaforización en el casco urbano Semaforos inteligentes 4 1 2 1 8

Educación víal a la población de Chachapoyas Jornadas 5 6 6 5 22

Convenio con la Dirección Regional de Transportes y

ComunicacionesBeneficiarios 1 1 0 0 2

Incremento de vehículos (taxis)Variación de taxis

trimestrales5 20 15 15 55

Cursos de capacitacion a conductores de taxi. cursos 3 3 6 6 18

Adquisicion de tarjestas y cintas para impresora PVC. Tarjetas 1000 300 300 400 2,000

Impresión de papeletas de infraccion. talonarios 50 50 50 20 170

Cartulinas hiladas para la imprecion de certificados. pliegos 500 150 150 200 1,000

Mantenimiento y cambio de rejillas Metros lineales 50 50 50 50 200

Impresión de talonarios de papeletas de infracción al

tránsitoTalonarios 25 25 25 25 100


pág. 70




ACT/OBRA : PROMOCIÓN DEL COMERCIO. FUNCIÓN : COMERCIO. DIVISIÓN FUNCIONAL : COMERCIO.

GRUPO FUNCIONAL : PROMOCIÓN DE COMERCIO INTERNO. META : SERVICIO DE MERCADO, ALMACENES, CAMALES, MATADERROS Y FRIGORIFICOS. UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE : GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PÚBLICOS-DIVISIÓN DE COMERCIALIZACIÓN.

GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y

SERVICIOS PÚBLICOS

Unidad de


Meta

programada

Actividades de la Unidad de Comercialización

91 105 0 0 196

Fiscalización de licencias de funcionamiento y otros

Nº de Establecimientos

30 40 0 0 70

Nº de normas aprobadas para establecimientos comerciales, ambulatorio, mercado, centros de acopio


Desarrollar campañas de orientación, capacitación y defensa del consumidor

Acción 4 4 0 0 8

Inspección y fiscalización en animales menores Acción 6 4 0 0 10

Clausuras, decomisos, retiros, retenciones, inmovilización de productos


Agentes económicos actualizados Acción 10 15 0 0 25


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ACT/OBRA : SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA. FUNCIÓN : AMBIENTE. DIVISIÓN FUNCIONAL : GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL.

GRUPO FUNCIONAL : CONSERVACIÓN AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO. META : RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS. UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE : GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PÚBLICOS-DIVISIÓN DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ORNATO.


PÚBLICOS

Unidad de


Meta

programada

Actividades de División de Limpieza Pública 45 1725 1724 1718 5,212

Dotacion de EPP al personal de limpieza publica del

barrido de calles y auxiliares del recojo de residuos

solidos

Kit 14 14 14 14 56

Mantenimiento Preventivo de los Vehiculos dedicados

al servicio del recojo de Residuos SolidosServicio 5 5 5 5 20

Mantenimiento Correctivo de los Vehiculos dedicados

al servicio del recojo de Residuos SolidosServicio 4 4 4 4 16

Adquisiscion de Insumos (combustible) para la

operatividad de los vehiculos dedicados al servicio del

recojo de los rediduos solidos

Combustible 4 1680 1680 1680 5,044

Supervision del Funcionamiento de la planta de

reciclajeInformes 1 2 2 1 6

Supervision del Funcionamiento de la planta de

compostajeInformes 2 2 2 1 7

Supervicion del Programa de Segregacion de

Residuos SdolidosInformes 2 2 2 1 7

Implementar un Plan de Educacion Ambiental Documento 0 1 0 0 1

Talleres de Sensibilizacion sobre el servicio de

Residuos solidos con Juntas VecinalesTallares 2 2 1 1 6

Realizar Jornadas de limpieza Jornadas 0 1 2 1 4

Talleres de Capacitacion a operarios y recicladores Talleres 0 3 1 1 5

Inspecciones de supervision y fiscalizacion de

Residuos SolidosInformes 3 3 3 3 12

Inspecciones de supervision y fiscalizacion de Aguas

ResidualesInformes 3 3 3 3 12

Inspecciones de supervision y fiscalizacion de

DesmonteInformes 3 1 3 3 10

Identificacion de puntos criticos de contaminacion

Aguas Residuales

Informe y

Mapa1 1 1 0 3


Residuos Solidos

Informe y

Mapa1 1 1 0 3


Desmonte

Informe y

Mapa1 0 1 0 2

Supervision de el servicio de recojo de residuos

solidosInforme 4 4 4 4 16

Supervision de el servicio de barrido de calles Informe 4 4 4 4 16


pág. 72




ACT/OBRA : SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA. FUNCIÓN : AMBIENTE. DIVISIÓN FUNCIONAL : GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL.

GRUPO FUNCIONAL : CONSERVACIÓN AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO. META : RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS. UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE : GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PÚBLICOS – PROGRAMA PIGARS.


SERVICIOS PÚBLICOS

Unidad de


Meta

programada

Actividades de División del Programa PIGARS 291 291 291 291 948

Comunicación, Educación y Sensibilización Ambiental

Implementación y diseño de campaña de utilización de bolsa de tela para la compra de pan: "Bolsa Saludable"

12 12 12 12 48

Desarrollo de campañas de limpieza de calles, quebradas, acequias y botaderos en fechas conmemorativas

24 24 24 24 96

Programa de segregación en la fuente y recolección selectiva con viviendas en ciudades principales

48 48 48 48 192

Programa de formalización de recicladores y recolección selectiva de residuos sólidos en la ciudad de Chachapoyas

24 24 24 24 96

Capacitación a las juntas vecinales en la planificación y fiscalización del servicio de limpieza pública de la ciudad

24 24 24 24 96

Campaña agresiva de educación ambiental informal, referida al manejo de residuos sólidos en todo el ámbito provincial.

48 48 48 48 192

Implementación de programa de educación ambiental formal a nivel provincial, sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos.

12 12 12 12 48

Desarrollo de campañas de sensibilización tributaria orientado a la cultura de pago en la población

12 12 12 12 48


pág. 73

Diseño del programa de incentivos denominado "Bono Verde" a la población, a fin de fomentar el recojo selectivo de residuos sólidos y crear una conciencia tributaria, que permita reducir los índices de morosidad por el concepto de limpieza pública.

12 12 12 12 48

Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades de las Municipalidades

Equipamiento permanente con accesorios adecuados de bioseguridad para los trabajadores de limpieza pública.

4 4 4 4 16

Evaluación y colocación de contenedores de recepción de residuos sólidos.

4 4 4 4 16

Elaboración de propuesta de reconstrucción del organigrama de la Municipalidad Provincial, con la creación de la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos.

1 1 1 1 4

Elaboración del Expediente Técnico para la construcción del relleno sanitario y planta de tratamiento y acopio de

residuos sólidos de la ciudad de Chachapoyas y ciudades que lo requieran.

0 0 0 0 0

Implementación de instrumentos municipales de gerenciamiento básico

12 12 12 12 48

Evaluación de las condiciones de aplicar un nuevo sistema de cobros del servicio de limpieza pública.

12 12 12 12 48

Gestionar la compra de al menos 2 unidades de recolección de residuos sólidos.

1 1 1 1 4

Diseñar e implementar un sistema de software para el cálculo de los costos de los servicios de limpieza pública.

12 12 12 12 48

Realizar la evaluación integral sobre las posibilidades y oportunidades de privatización del servicio de limpieza pública

4 4 4 4 16

Capacitación y estímulo al personal de limpieza a través de premios y reconocimientos por su eficiencia 12 12 12 12 48

Concertación

Elaboración de Plan de Trabajo a través de la comisión Ambiental Municipal y la Mesa de Concertación de Gestión de residuos sólidos de Chachapoyas incorporando los aportes del PIGARS-Chachapoyas.

1 1 1 1 4

Estimular acciones concertadas inter-municipalidades de la provincia para él, manejo adecuado de los residuos sólidos.

12 12 12 12 48


pág. 74





GRUPO FUNCIONAL : ASESORAMIENTO DE APOYO. META : CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN BRIGADA DE DEFENSA CIVIL. UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE : GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIO PÚBLICO – DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL Y SERENAZGO.


PÚBLICOSUnidad de Medida I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

Meta

programada

Actividades de División de Seguridad

ciudadana 47 76 57 36 216

Articulación y actualización del mapa del delitoMapa del Delito articulado

y actualizado1 1 1 1 4

Formulación y articulación del mapa de riesgoMapa de la zona de

riesgos0 0 1 0 1

Mecanismos de consulta ciudadana del plan local de

seguridad ciudadanaAudiencias Públicas 1 1 1 1 4

Reuniones de comité provincial de seguridad

ciudadana (COPROSEC)Reunión 3 3 3 3 12

Patrullaje integrado por sector priorizadoPatrullaje integrado

ejecutado3 6 6 6 21

Participación en eventos de capacitación del

secretario técnico, miembros del COPROSEC o

funcionarios de la municipalidad

Miembro capacitado 1 1 1 1 4

Patrullaje del servicio de serenazgoPatrullaje municipal

ejecutado2 8 8 8 26

Informar a la Dirección General de Seguridad

Ciudadana del MININTER sobre los avances del Plan

de Seguridad Ciudadana

Informes 1 1 1 1 4

Realizar reuniones entre el comisario y el responsable

de seguridad ciudadanaReunión Ejecutada 1 1 1 1 4

Visitas domiciliarias a familias en riesgo de violencia

familiar o maltrato infantilvisitas realizadas 12 12 12 10 46

Reubicación de paraderos terrestres informales a

terminal municipal

Terminal municipal

habilitado0 0 0 0 0

Determinación de lugar para reubicación de

vendedores ambulantes que usan la vía públicaLugar acondicionado 0 0 0 0 0

Capacitación a la población en general (estudiantes,

juntas vecinales, padres, etc) en temas de seguridad

ciudadana

Charla realizada 2 2 2 2 8

Operativos de supervisión y fiscalización de

establecimientos comerciales, centros de diversos,

servicio de transporte público y otros

Operativo ejecutado 10 20 20 2 52

Contratación de jefe operativo del servicio de

serenazgopersona 10 20 0 0 30

Equipamiento del servicio de serenazgo Kit 0 13 0 0 13

Capacitación a los CODISEC Capacitación 0 1 1 1 3

Conformación de juntas vecinales en seguridad

ciudadanaElección realizada 0 1 0 0 1


pág. 75





GRUPO FUNCIONAL : ASESORAMIENTO DE APOYO. META : CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN BRIGADA DE DEFENSA CIVIL. UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE : GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIO PÚBLICO – DIVISIÓN DE DEFENSA CIVIL.


SERVICIOS PÚBLICOS

Unidad de


Meta

programada

Actividades de División de Defensa Civil 172 131 131 131 565

Supervisión y fiscalización al trabajo efectuado por inspectores técnicos en seguridad de defensa civil

Supervisiones 10 10 10 10 40

Apoyo a otras unidades orgánicas de la municipalidad en trabajos de fiscalización y otros


Inspección técnica de seguridad en edificaciones (interna y externa) a solicitud de parte del administrado y entidad


Operativos inopinados y/o visitas de inspección en defensa civil (VISE), centros comerciales, mercados, bares, cantinas y restaurantes; eventos o espectáculos públicos, e II. EE.


Ejecución y supervisión de simulacros de sismos y tsunamis en la provincia de Chachapoyas


Implementación del centro de operaciones de emergencia provincial

Acción 1 1 1 1 4


pág. 76



PROGRAMA : ASIGANACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO. PRODUCTO/PROYECTO : SIN PRODUCTO.

ACT/OBRA : PROGRAMA DE VASO DE LECHE. FUNCIÓN : PROTECCIÓN SOCIAL. DIVISIÓN FUNCIONAL : ASISTENCIA SOCIAL.

GRUPO FUNCIONAL : PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO. META : BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA. UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE : GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL- PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA.

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y

PROMOCIÓN SOCIAL

Unidad de


Meta

programada

Actividades De Programa de Complementación Alimentaria

42163 42164 42163 42164 168,644

Festival gastronómico con productos regionales Evento 0 1 0 1 2

Raciones alimentarias distribuidas Raciones 40000 40000 40000 40000 160,000

Beneficiarios de comedores populares Beneficiarios 1800 1800 1800 1800 7,200

Verificación y Supervisión de comedores Supervisiones 15 15 15 15 60

Taller de capacitación a representantes de comedores populares

Taller 3 3 3 3 12

Beneficiarios de hogares y albergues Beneficiarios 100 100 100 100 400

Beneficiarios de adultos en riesgo Beneficiarios 80 80 80 80 320

Beneficiarios PANTBC Beneficiarios 15 15 15 15 50

Beneficiarios de alimentos por trabajo Beneficiarios 150 150 150 150 600


pág. 77



PROGRAMA : ASIGANACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO. PRODUCTO/PROYECTO : SIN PRODUCTO.

ACT/OBRA : PROGRAMA DE VASO DE LECHE. FUNCIÓN : PROTECCIÓN SOCIAL. DIVISIÓN FUNCIONAL : ASISTENCIA SOCIAL.

GRUPO FUNCIONAL : PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO. META : BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA. UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE : GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL- PROGRAMA DE VASO DE LECHE.

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y

PROMOCIÓN SOCIAL

Unidad de


Meta

programada

Actividades del Programa de Vaso de Leche 52436 52436 52436 52436 209,744

Atención y orientación al usuario, beneficiario del

programaAcción 375 375 375 375 1,500

Raciones alimentarias distribuídas Acción 50000 50000 50000 50000 200,000

Atencion a personas con Discapacidad Beneficiarios 225 225 225 225 900

Beneficiarios del programa de Vaso de Leche

(niños+ancianos)Beneficiarios 1750 1750 1750 1750 7,000

Supervision a los centros de atención Documentos 38 38 38 38 152

Reuniones para conocimiento en normas legales Evento 3 3 3 3 12

Madres gestantes beneficiarias Beneficiarios 45 45 45 45 180

Ejecución Presupuestaria gasto 0 0 0 0 0


Nº de controles 1 0 0 1 2

Contol de peso y tallado en niños cuyas edades

esten comprendidas 0 a 5 años


pág. 78

XVII. INDICADORES


pág. 79

INDICADOR EJE N° 01: DERECHOS FUNDAMENTTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS

EJES ESTRATÉGICOS

PDCP


INSTITUCIONAL


PEIINDICADORES CALCULO UNIDAD ORGANICA SUB UNIDAD

Cobertura de Atención a pacientes con TBC y

sus familias

Beneficiarios de PANTBC atendidos/Beneficiarios PANTBC

programados

Gerencia de Desarrollo Humano y

Promocion Social

PROGRAMA DE VASO DE

LECHE

Cobertura de atención a niños y ancianos en

riesgoBeneficiarios de PVL atendidos/Beneficiarios PVL programados


Promocion Social

PROGRAMA DE VASO DE

LECHE

Cobertura de atención a alberguesBeneficiarios de hogares y albergues atendidos/Beneficiarios

programados


Promocion Social

PROGRAMA DE VASO DE

LECHE

Cobertura de atención a comedores popularesBeneficiarios de comedores populares atendidos/Beneficiarios

programados


Promocion Social

PROGRAMA DE VASO DE

LECHE

Porcentaje de personas con discapacidad

incertados en el mercado laboral

Número de personas con discapacidad incertados en el mercado

laboral/Total de personas discapacitadas


Promocion SocialOMAPED

% de casos de Desnutrición CrónicaCasos de desnutrición Crónica detectados/Total de pacientes tratados

DIRESA UNIDAD DE ESTADÍSTICA

E INFORMÁTICA

OE2.7. NUTRICIÓN ADECUADA PARA INFANTES

Y MADRES GESTANTES

Cobertura de atención a madres gestantes e

infantes

Beneficiarios de madres gestantes e infantes atendidos/Beneficiarios

programados


Promocion Social

PROGRAMA DE VASO DE

LECHE

OE1.2. IMPULSO AL FUNCIONAMIENTO DE

REDES DE DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y

EL ADOLESCENTE

% de casos resueltos o conciliados Casos resueltos o conciliados/Casos resueltos programados Gerencia de Desarrollo Humano y

Promocion SocialDEMUNA

Variación de nacimientosNúmero de nacimientos en el año t/Número de nacimientos en el año

t-1


Promocion SocialREGISTRO CIVIL

Variación de matrimoniosNúmero de matrimonios en el año t/Número de matrimonios en el

año t-1



Variación de defuncionesNúmero de defunciones en el año t/Número de defunciones en el año

t-1



DERECHOS FUNDAMENTALES Y

DIGNIDAD DE LAS PERSONAS

OE1.3. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE

IDENTIFICACIÓN Y DE REGISTROS CIVILES

PROMOVER LA VIGENCIA DE LOS

DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA

POBLACIÓN MÁS VULNERABLE

OE1.1. REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD DE

LA POBLACIÓN


pág. 80

INDICADOR EJE N° 02: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS

CODIGOEJES ESTRATÉGICOS

PDCP


INSTITUCIONAL



OE2.1. PERFECCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE

LA SALUDPorcentaje de la población que accede a la Botica Municipal Beneficiarios atendidos/Población total*100


Promocion SocialBotica Municipal

OE2.2. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO Y LA CALIDAD EDUCATIVA Porcentaje de beneficiarios que acceden a la biblioteca Beneficiarios atendidos/Población total*100Gerencia de Desarrollo Humano y

Promocion SocialBiblioteca

Cobertura de la población del servicio de desague Beneficiarios que acceden al servicio/Población TotalGerencia de Infraestructura y

Desarrollo UrbanoProyectos e Inversiones

Cobertura de la población del servicio de agua potable Beneficiarios que acceden al servicio/Población TotalGerencia de Infraestructura y


OE2.4. MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN E INSTALACIÓN DE

SISTEMAS ELÉCTRICOSCobertura de la población del servicios de electricidad Beneficiarios que acceden al servicio/Población Total

Gerencia de Infraestructura y


Varianza respecto al Número de participantes anualmente en

eventos deportivos

Participantes anuales en eventos deportivos año t/Participantes

anuales en eventos deportivos t-1


Promocion Social

RECREACION, SALUD, DEPORTE

Y CULTURA

Varianza respecto al Número de participantes anualmente en

eventos de promoción cultural

Participantes anuales en eventos culturales año t/Participantes

anuales en eventos culturales t-1


Promocion Social

RECREACION, SALUD, DEPORTE

Y CULTURA

Grado de seguridad de los ciudadanos Gerencia de Medio Ambiente Seguridad Ciudadana

Nivel de victimizaciónPersonas que han sufrido algún acto delictivo/Población de 15

años a másGerencia de Medio Ambiente Seguridad Ciudadana

Efectivos de seguridad ciudadana por cada 1000 habitantes Número de efectivos Gerencia de Medio Ambiente Seguridad Ciudadana

Porcentaje de patrullajes integrados (Serenazgo-Policia-

Ministerio Público)

Número de patrullajes integrados efectuados/Patrullajes

integrados programados *100Gerencia de Medio Ambiente Seguridad Ciudadana

OE.2.OPORTUNIDADES Y ACCESO A

LOS SERVICIOS

FACILITAR EL ACCESO EQUITATIVO

A LOS SERVICIOS BÁSICOS A LA

POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE

POBREZA Y EXTREMA POBREZA DEL

ÁMBITO DE LA PROVINCIA

OE2.3. MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO

BÁSICO

OE2.5. PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y CONSTRUCCIÓN DE

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, SOCIAL Y CULTURAL

OE2.6. GESTIÓN Y PREVISIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA


pág. 81

INDICADOR EJE N° 03: ESTADO Y GOBERNABILIDAD


PDCPACCIÓN ESTRATÉGICA


Aprobación de normatividad municipal

Resoluciones de Alcaldía, Ordenanzas y

Decretos de Alcaldía

Normativas aprobadas/Normativas

programadasSecretaria General Secretaria General

Sesiones de ConcejoSesión de concejo realizadas/Sesiones de

concejo programadasSecretaria General Secretaria General

Informes legales emitidos oportunamente de

acuerdo a la Ley Nº 27444Nº de informes Asesoria Juridica Municipal Asesoria Juridica Municipal

Variación de procesos judiciales resueltos a

favor de la Institución

Procesos judiciales resueltos en el año t/Total

de procesos judiciales resueltos en el año t-

1*100

Procuraduria Municipal Procuraduria Municipal

Porcentaje de iniciativas (Proyectos)

priorizados por actores localesProyectos priorizados/Total de Proyectos * 100


RacionalizaciónUnidad de Presupuesto

Porcentaje de juntas vecinales de la provincia

que participan activamente en la gestión

municipal

Juntas Vecinales participantes/Total de juntas

vecinales * 100


Promocion SocialJuntas Vecinales

Indice de satisfacción del clima laboral Indice Gerencia de Administración Financiera Unidad Personal

Capacitación del recurso humano según sus

funciones

Capacitación de recurso humano en el año

t/capacitación programada en el año tGerencia de Administración Financiera Unidad Personal

Percepción del usuario sobre el buen trato

brindado por el personal

Usuario que accede a realizar algún

trámite/Poblacion mayor de 18 añosGerencia de Administración Tributaria

Recaudación Impuesto PredialMonto recaudación ejercicio actual/Meta en el

año tGerencia de Administración Tributaria

Recaudación Impuesto arbitrio de limpieza Monto recaudado por rubro/Meta en el año t Gerencia de Administración Tributaria

Recaudación Impuesto arbitrio de SerenazgoMonto de recaudación del ejercicio actual año t

/Meta en el año tGerencia de Administración Tributaria

OE3.4. PROMOCIÓN DE ELABORACIÓN Y USO DE

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN MUNICIPAL EN LOS

DISTRITOS

Cobertura de documentos de gestión

actualizadas

Documentos de gestión actualizados/Número

Total de Documentos de gestión


Racionalización

Unidad de Planificación y

Racionalización

Rakting de ubicación a nivel nacional en el

portal de transparenciaNº de orden en el rakting a nivel nacional


Racionalización


Informática

OE3.5. SISTEMAS INFORMÁTICOS CONFIABLES Software creados e implementados Nº de software creados e implementadosGerencia de Presupuesto, Planificación y

Racionalización


Informática

OE3.2. ORGANIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES Y

SOCIEDAD PARA MEJORAR LA PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

OE3.3. MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES

INSTITUCIONALES

OE.3. ESTADO Y GOBERNABILIDAD

OE3.1. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

INSTITUCIONALES


pág. 82

INDICADOR EJE N° 04:

CODIGO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INSTITUCIONAL



Porcentaje de micros y pequeñas empresas capacitadas

por la MunicipalidadEmpresas capacitadas/Total de Empresas*100


EconómicoUnidad de Turismo y Mypes

Nº de Mypes que fortalecieron sus capacidades

productivas y generaron sus propios recursosNº de MYPES que se fortalecieron/Total de MYPES



Porcentaje de incremento de comerciantes formalizados

respecto al año anterior

Nº de comerciantes formalizados en el año/Numero de

comerciantes formalizados en el año anterior

Gerencia de Medio Ambiente y

Servicios PúblicosDivisión de Comercialización

Cobertura de Establecimientos con licencias de

funcionamiento

Nº de establecimientos con licencia de

funcionamiento/Total de Establecimiento



Porcentaje de establecimientos informales clausuradosEstablecimientos informales clausurados/Total de

Establecimientos*100



Porcentaje de incremento de las acciones de control

sanitario con respecto al año anterio

Número de acciones de control sanitario efectivas

realizadas en el año/el número de acciones de control

efectivas realizadas en el año anterior



Percepción del turista Nivel de PercepciónGerencia de Desarrollo


Porcentaje de operadores turísticos capacitados para

brindar un mejor servicio

Número de operadores turísticos capacitado/Total de

operadores *100



Visitantes a lugares turisticos de los distritos Nº de visitantes a lugares turisticos de los distritosGerencia de Desarrollo


OE4.3. FOMENTO AL DESARROLLO DE LAS MYPES Indice de formalización de empresas Empresas formalizadas/Total de empresasGerencia de Desarrollo


OE4.1. IMPULSO AL DESARROLLO DE LAS

ACTIVIDADES ECONÓMICO PRODUCTIVAS

OE4.2. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

EN ARMONÍA CON EL PLAN REGIONAL DE TURISMO

AMAZONAS (PERTUR)

FORTALECER LAS ACTIVIDADES

ECONÓMICO PRODUCTIVAS, RURALES Y

URBANAS DE LA PROVINCIA CON

POTENCIALIDADES Y VOCACIONES

PRODUCTIVAS

OE.4.


pág. 83

INDICADOR EJE N° 05: DESARROLLO PROVINCIAL E INFRAESTRUCTURA


PDCPOBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INSTITUCIONAL



Porcentaje de avance de mantenimiento de las fichas

catastrales

Número de fichas catastrales actualizadas/Número

total de fichas catastrales del distrito


Desarrollo UrbanoDivisión de Catastro

Porcentaje de formalización de viviendas vivendas formalizadas/Total de viviendas*100Gerencia de Infraestructura y

Desarrollo UrbanoDivisión de Catastro

Cobertura de intersecciones señalizadas por zonas de riesgozonas de riesgo señalizadas /Total de zonas de

riesgo*100


Desarrollo UrbanoDivisión de Transporte

Índice anual de infracciones de tránsito Infracciones de tránsito/Propietarios de vehículosGerencia de Infraestructura y


Vias vecinales con mantenimiento rutinario y periódico al

año

Kilómetros de vias vecinales con mantenimiento

rutinarioInstituto Vial Provincial

Plan regulador de rutas DocumentoGerencia de Infraestructura y


Pintado de señalización vehícular y peatonal en las

diferentes intersecciones y sectores de la ciudad

Metros lineales de pintado vehícular y peatonal en

diferentes sectores



Kilómetro vias mejoradas por año Cantidad de kilómetros de vías mejoradasGerencia de Infraestructura y


Metros cuadrados vias urbanas con mantenimiento al añoCantidad metros cuadrados vías urbanas con

mantenimiento



OE5.3. DESARROLLO DE ÁREAS VERDES, ORNATO

Y SALUBRIDAD PÚBLICAMetros cuadrados de áreas verdes en el distrito Número de metros cuadrados de áreas verdes

Gerencia de Medio ambiente

y Servicios PúblicosDivisión de Medio Ambiente

OE5.2. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

VIAL

OE5.1. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

PRODUCTIVA, COMERCIAL Y DE SERVICIOS

MUNICIPALES

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE

SERVICIOS MUNICIPALES EN LA PROVINCIA

DESARROLLO PROVINCIAL E

INFRAESTRUCTURAOE.5.


pág. 84

INDICADOR EJE N° 06: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE


PDCP


INSTITUCIONAL



Porcentaje de avance de la aplicación del

PIGARS

porcentaje de cumplimiento de indicadores/Total de

indicadores


Servicios Públicos

División de Medio

Ambiente

Cobertura (%) del servicio de recolección de

basura en la ciudad de ChachapoyasPoblación que tiene acceso al servicio/Población Total


Servicios Públicos

División de Medio

Ambiente

Porcentaje de instituciones educativas que

practican reciclaje

Instituciones educativas que practican reciclaje/Total de

instituciones


Servicios Públicos

División de Medio

Ambiente

Vecinos que segregan sus residuos sólidos Número de vecinos que segregan sus residuos sólidosGerencia de Medio Ambiente y

Servicios Públicos

División de Medio

Ambiente

Eficiencia de la recoleccion

Numero total de toneladas recolectadas/capacidad del

compactador * numero de viajes a disposicion final en una

semana *100


Servicios Públicos

División de Medio

Ambiente

Eficiencia en el barridoNúmero de metros lineales barridos/Total de metros

lineales del distrito


Servicios Públicos

División de Medio

Ambiente

Nº de inspecciones ejecutadas/Nº de inspecciones

solicitadas


Servicios PúblicosDefensa Civil

Nº de atención en defensa civil/Nº de solicitudes de defensa

civil



Número de participantes en simulacrosGerencia de Medio Ambiente y


Cobertura de atención a personas en riesgo Atención de personas en riesgo/Población TotalGerencia de Medio Ambiente y


Control de riesgos de peligro y vulnerabilidad

OE6.2. GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y

LÍQUIDOS

OE6.3. GESTIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES

DESARROLLAR LA GESTIÓN AMBIENTAL

URBANA Y RURAL EN LA PROVINCIARECURSOS NATURALES Y AMBIENTEOE.6.


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XVIII. GLOSARIO DE TERMINOS

Actividad: Acción orientada a la producción de bienes y/o servicios que cada

Unidad Orgánica lleva a cabo de acuerdo con sus competencias, dentro de los procesos y tecnologías vigentes, para contribuir al logro de los objetivos y metas institucionales.

Centro de Actividades: Los centros de actividades será dado por el desagregado de las categorías presupuestales, siendo las siguientes:

Programa Presupuestal: Son unidades de programación de las acciones de Estado que se realizan en su existencia se justifica por la necesidad de lograr un resultado para una población objetivo, en concordancia con los objetivos estratégicos de la política de Estado formulados por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), órgano rector del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, pudiendo involucrar a entidades de diferentes sectores y niveles de gobierno. Las entidades públicas implementan programas presupuestales o participan de la ejecución de los mismos, sujetándose a la metodología y directivas establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público.

Acciones Centrales: Comprende a las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los resultados de los PP a los que se encuentre articulada la entidad, así como, los de otras actividades de la entidad que no conforman PP.

Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos: Categoría que comprende las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad, que no resulta en la entrega de un producto a una población determinada. En el marco de la progresividad de la implementación de los PP, esta categoría también podrá incluir proyectos e intervenciones sobre la población que aún no hayan sido identificados como parte de un PP.

Eficacia: Es hacer lo necesario para alcanzar o lograr los objetivos deseados o

propuestos.

Eficiencia: Es la realización de un objetivo determinado con el mínimo de recursos posibles.

Indicador: Son variables que intentan medir en forma cuantitativa o cualitativa, sucesos colectivos para así, poder respaldar acciones.

Meta: Expresión concreta y cuantificable que caracteriza el producto o productos finales de las actividades establecidos para el año fiscal.

Misión: Es el rol específico que le toca desempeñar a una determinad Entidad y se encuentra definido en el Plan Estratégico Institucional.


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Objetivo Institucional Específico: Son los propósitos fundamentales que persigue cada unidad orgánica en su gestión operativa. Responden directamente al papel que juega la unidad orgánica para cumplir con la Misión de la Municipalidad.

Objetivo Institucional General: Son los propósitos fundamentales que persigue la institución para el cumplimiento de metas.

Plan de Desarrollo Concertado: Es la herramienta fundamental para una gestión local planificada y participativa, puesto que se construye a partir del conjunto de opiniones, intereses y acuerdos de actores del Estado y de la sociedad civil. El PDC es un instrumento de largo plazo. El PDC marca la hoja de ruta que debe transitar el gobierno local o regional en un largo plazo. En él se señala la visión de la comunidad y los ejes y objetivos estratégicos que deberán guiar la gestión pública.

Plan Estratégico Institucional: Es un instrumento orientador de la gestión o quehacer institucional, formulados desde una perspectiva multianual (mediano plazo-5 años). Toman en cuenta la visión del desarrollo, los objetivos estratégicos y acciones concertadas en el Plan de Desarrollo Concertado y presupuesto participativo (para el caso de las municipalidades y gobiernos regionales), y, los lineamientos establecidos en los PESEM. Contiene los objetivos institucionales y las acciones que le corresponde realizar en el marco de sus competencias.

Unidad de Medida: Es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física.

Unidad Orgánica: Está constituida por las Gerencias, Sub Gerencias y áreas y unidades de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, a través del cual se desarrollan un conjunto de funciones especializadas y coherentes.

Visión: Es un pronunciamientos que fundamenta la dirección del desarrollo institucional; el deber ser institucional, constituye el horizonte institucional que debe tener vigencia por muchos años y que necesita actualizaciones en el tiempo por medio de enriquecimientos, precisiones, explicaciones.

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS · municipalidad provincial de chachapoyas gerencia de presupuesto, planificaciÓn y racionalizaciÓn plan operativo institucional 2016 unidad