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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PÁTAPO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PÁTAPO
_____________________________________________________________________________
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO) 2012
PÁTAPO – CHICLAYO – LAMBAYEQUE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PÁTAPO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 2
INDICE
PRESENTACIÓN Pag. 3
CONTENIDO Pag. 3
ALCANCE Pag. 4
BASE LEGAL Pag. 4
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA Pag. 5
OFICINA DE PRESUPUESTO Pag. 15
SECRETARÍA GENERAL Pag. 29
OFICINA DE LOGÍSTICA Pag. 36
OFICINA DE INFORMÁTICA Pag. 49
OFICINA DE PERSONAL Pag. 56
OFICINA DE TESORERÍA Pag. 83
OFICINA DE CONTABILIDAD Pag. 90
OFICINA DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL Pag. 94
DIVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Pag. 114
UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN, SALUBRIDAD Y POLICIA MUNICIPAL Pag. 114
OFICINA DE REGISTRO CIVIL Pag. 123
OFICINA DE DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEMUA Pag. 126
OFICINA DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD Pag. 130
OFICINA DE PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y ASISTENCIA ALIMENTARIA Pag. 134
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE AGUA Pag. 143
DIVISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Pag. 149
OFICINA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE Pag. 161
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 3
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
(MAPRO)
I. PRESENTACIÓN
La Oficina de Presupuesto, a través de consultores externos ha
elaborado el Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) de la Municipalidad Distrital de Pátapo por constituir un documento básico de gestión interna que uniforma, reduce, simplifica y unifica la
información relativa al trámite de la petición formulada por los administrados y los servidores de esta Institución. Al ser documento de
gestión asume el carácter de guía para aquellas actividades dirigidas a atender las peticiones de los recurrentes.
Es atribución de la Oficina de Presupuesto establecer que las formalidades y características de los procedimientos administrativos sean reglamentadas en los documentos de gestión respectivos; el
Manual de Organización y Funciones (MOF) en lo que respecta a las competencias funcionales, niveles de jerarquía y línea de coordinación y
en el MAPRO en lo que respecta a las etapas, actividades, pasos, tiempos regulados en concordancia con los dispositivos legales.
Su formulación ha requerido de la participación directa de los Gerentes, Jefes y personal técnico involucrado en los procedimientos
administrativos del área de su competencia y deben ser conscientes que las actividades reguladas en el MAPRO para la realización de sus procedimientos no son de carácter indefinido sino de carácter temporal;
por cuanto los cambios tecnológicos y la legislación variante nos obliga a rediseñarlo en sus etapas, actividades, tiempo y competencias resolutivas de allí el gran compromiso de seguir trabajando
conjuntamente ya que mejorando e implementando los procedimientos administrativos contribuimos a mejorar la Administración Municipal
cumpliendo con los objetivos y fines que la Institución se ha trazado. II. CONTENIDO.
El Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) contiene
procedimientos administrativos adjetivos que se relacionan con los órganos de apoyo, asesoría y línea, posibilitan el desarrollo y logro de los procedimientos sustantivos que se encuentran establecidos en el
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA). El MAPRO constituye insumo para la elaboración del TUPA; sin este
documento no tendrá solidez ni sustento técnico.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 4
El MAPRO contiene también la regularización de la autoridad
administrativa facultada para resolver, los trabajadores de la entidad responsables de realizar las actividades (actos de tramitación) días en
que debe realizar la actividad, la forma de conclusión, la notificación del acto administrativo y la ejecución. Las regulaciones en el MAPRO podrían estar proporcionándole cierta rigidez al procedimiento
administrativo, ello no significa que el procedimiento sea en realidad rígido, ni absoluto, sino que por efecto de la retroalimentación a la que
debe ser sometido temporalmente el procedimiento puede ser modificado cuantas veces sea necesario.
III. ALCANCE.
Al personal de la Municipalidad que tiene la obligación de realizar las actividades o pasos de los procedimientos administrativos que se
describen y diagraman en el MAPRO. IV. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444. Ley Marco del Empleo Público Nº 28175. Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del
Sector Público D. L. Nº 276. Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa D. S. Nº 005-
90-PCM
Ordenanza Municipal Nº 038-2010-MDP que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF).
Resolución de Gerencia Nº 006-2011-MDP/GM que aprueba la
Directiva General “Normas para la Elaboración, Aprobación, Difusión y Actualización de los Manuales de Procedimientos” (MAPRO.)
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 5
OFICINA DE
ASESORÍA JURÍDICA.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 6
1. TÍTULO:
Informes Legales. 2. FINALIDAD:
Mediante el Informe Legal, esta Oficina se encarga de plasmar su
opinión, de acorde con las normas y las leyes vigentes que rigen nuestra sociedad, y por ende todos los actos que en esta se realizan, respecto a los todos los asuntos que se considere necesario una orientación legal
para su correcto trámite o para su correcta absolución en caso de consultas.
3. BASE LEGAL:
Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444. Ordenanza Municipal Nº 038-2010-MDP que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones (ROF).
4. RESPONSABLES:
Unidad de Trámite Documentario y Archivo. Gerencias de la Municipalidad Distrital de Pátapo. Oficina de Asesoría Jurídica.
Alcaldía. Oficina de Secretaría General
5. ABREVIATURAS:
UTDA: Unidad de Trámite Documentario y Archivo. G: Gerencia. OAJ: Oficina de Asesoría Jurídica.
A: Alcaldía. OSG: Oficina de Secretaria General.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 7
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE -
CARGO TIEMPO EN HORAS.
1 TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
TRAMITE/ OTRAS GERENCIAS
2 HORAS
Remiten el expediente del que
se desea un informe legal para su respectivo trámite.
2 ALCALDÍA/ OTRAS GERENCIAS
ALCALDE/ GERENTES
1 DIA
Solicita Opinión Legal.
3
OFICINA DE ASESORÍA
JURÍDICA
JEFE DE LA OFICINA DE
ASESORÍA LEGAL 3 DÍAS
Emite opinión legal respecto a lo solicitado en el documento
enviado ya sea documentario o por otras Gerencias
4
ALCALDÍA U OTRAS GERENCIAS
ALCALDE U OTROS
GERENTES 2 DÍAS
Revisar la opinión emitida y
proceder a la notificación de tal.
5 SECRETARÍA GENERAL/ OTRA GERENCIAS
SECRETARIO GENERAL/ OTROS
GERENTES 1 DIA
Encarga la respectiva Resolución respecto al Informe
Legal emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica para su
posterior publicación.
TOTAL 7 DIAS Y DOS
HORAS
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 8
7. FLUJOGRAMA.
INFORMES LEGALES
UTDA/OTRAS GERENCIAS
ALCALDÍA/OTRAS GERENCIAS
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
ALCALDÍA/OTRAS GERENCIAS
OSG/OTRAS GERENCIAS
INICIO
RECIBE
EXPEDIENTE
GERENCIA QUE SOLICITA
OPINIÓN
SOLICITA OPINIÓN
LEGAL
Vº Bº A OSG/O ENCARGMRSE
DE CONTINUAR EL TRÁMITE
EMITE OPINIÓN LEGAL
FIN DEL
PROCEDMIENTO
Vº Bº A OSG/ O
ENCARGMRSE
DE CONTINUAR
EL TRÁMITE.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 9
1. TITULO:
Absolución de Consultas. 2. FINALIDAD:
Mediante la Absolución de Consultas, esta Oficina se encarga de
plasmar su opinión, y tratar de aclarar los inconvenientes existentes de acorde con las normas y las leyes vigentes que rigen nuestra sociedad.
3. BASE LEGAL: Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444. Ordenanza Municipal Nº 038-2010-MDP que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones (ROF).
4. RESPONSABLES:
Gerencias de la Municipalidad Distrital de Pátapo. Oficina de Asesoría Jurídica.
Gerencias de la Municipalidad Distrital de Pátapo.
5. ABREVIATURAS: G: Gerencia.
OAJ: Oficina de Asesoría Jurídica. A: Alcaldía.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 10
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE -
CARGO TIEMPO EN HORAS.
1
OTRAS GERENCIAS DE LA
MDP OTRAS GERENCIAS 1 DIA
Remiten la consulta de la que
desea una opinión legal para actuar de acuerdo a Ley.
2 OFICINA DE ASESORÍA
JURÍDICA
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA.
3 DIAS
Emite opinión legal respecto a lo solicitado por otras
Gerencias.
3
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
OFICINA DE
ASESORÍA JURÍDICA.
1/2 DIA
Responsable de los trámites de los documentos
4 OTRAS GERENCIAS 1 DIA.
Revisar la opinión emitida y
proceder.
TOTAL 5 1/2 DIAS
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 11
7. FLUJOGRAMA.
INFORMES LEGALES
GERENCIAS OTRAS
GERENCIAS
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
OTRAS GERENCIAS
INICIO
RECIBE
CONSULTA
GERENCIA QUE SOLICITA
OPINIÓN
SOLICITA OPINIÓN
LEGAL
EMITE OPINIÓN LEGAL
FIN DEL
PROCEDMIENTO
SE ENCARGM DE
CONTINUAR
TRÁMITE
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 12
1. TÍTULO:
Absolución de Recursos de Apelación o Reconsideración contra Resoluciones de Alcaldía.
2. FINALIDAD:
Establecer las etapas, unidades orgánicas que intervienen y el tiempo
que se requiere para absolver un Recurso Impugnativo.
3. BASE LEGAL:
Ley del Procedimiento Administrativo General Nº. 27444. Ley Orgánica de Municipalidades Nº. 27972.
Ordenanza Municipal Nº 038-2010-MDP que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF).
4. RESPONSABLES:
Unidad de Trámite Documentario y Archivo.
Gerencias de la Municipalidad Distrital de Pátapo. Oficina de Asesoría Jurídica. Alcaldía.
Oficina de Secretaría General.
5.-ABREVIATURAS:
UTDA: Unidad de Trámite Documentario y Archivo.
G: Gerencia. OAJ: Oficina de Asesoría Jurídica. A: Alcaldía.
OSG: Oficina de Secretaria General.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 13
6.-ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASO DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE -
CARGO
TIEMPO EN
HORAS.
1
UNIDAD DE TRÁMITE
DOCUMENTARIO Y ARCHIVO.
MESA DE PARTES 1/2 hora
Recepción de Recurso y lo
eleva a Alcaldía.
2 ALCALDÍA ALCALDE 1 DIA.
Solicita Opinión Legal
3 OFICINA DE ASESORÍA
JURÍDICA
OFICINA DE ASESORÍA
JURÍDICA.
10 DIAS
Emite opinión legal y proyecta
Resolución de Alcaldía, devolviendo a Alcaldía
4 ALCALDÍA 1 DIA.
Revisa informe legal, da visto bueno y pasa a Secretaría
General.
5 OFICINA DE SECRETARÍA
GENERAL
SECRETARIO
GENERAL 3 DIAS
Redacte y Notifica Resolución
de Alcaldía
TOTAL
15 DIAS Y ½
HORA
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 14
7 FLUJOGRAMA.
INFORMES LEGALES
UTDA/OTRAS GERENCIAS
ALCALDÍA/OTRAS GERENCIAS
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
ALCALDÍA OSG/OTRAS GERENCIAS
INICIO
RECIBE
RECURSO
GERENCIA CUYO ACTO IMPUGNA
SOLICITA OPINIÓN
LEGAL
Vº Bº OFICINA DE ASESORÍA
JURÌDICA
EMITE OPINIÓN LEGAL, RES. AL
FIN DEL
PROCEDMIENTO
REDACTA
NOTIFICACIÓN
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 15
OFICINA DE
PRESUPUESTO.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 16
1. TITULO
Programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).
2. FINALIDAD
Establecer las Etapas, unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para la Programación, Formulación y Aprobación del
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA). 3. BASE LEGAL
Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972.
Ley Nº 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley de Bases de la Descentralización y sus Modificaciones. Ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
4. RESPONSABLES
Gerentes Municipales Oficina de Presupuesto. Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF/GL
Concejo Municipal Alcaldía
Secretaria General Organismos Superiores (Municipalidad Provincial de Chiclayo,
DNPP-Contraloría-Congreso de la República)
5. ABREVIATURAS.
OP. Oficina de Planificación y Presupuesto. GM. Gerencias Municipales
CM. Concejo Municipal OSG. Oficina de Secretaria General.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 17
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE –
CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 JEFE DE LA OFICINA DE
PRESUPUESTO. JEFE DE
PRESUPUESTO 07 DÍAS
Análisis Directiva de Programación, Formulación y
Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) -
taller a nivel de todas las gerencias.
2 GERENCIAS MUNICIPALES GERENCIAS 15 DÍAS
Remiten información presupuestal de su gerencia
para su consolidación a nivel del pliego.
3 OFICINA DE PRESUPUESTO
JEFE DE PRESUPUESTO
20 DIAS
Consolida la información y elaboración mediante el sistema
SIAF/ GL el anteproyecto de presupuesto para su remisión a la Dirección Nacional de
Presupuesto público (DNPP) y organismos superiores
respectivos.
4 OFICINA DE PRESUPUESTO JEFE DE
PRESUPUESTO 35 DIAS
Modifica anteproyecto de presupuesto institucional de
Apertura, de acuerdo a las modificaciones solicitadas por cada gerencia y techo
presupuestal asignado.
15 DIAS
Consolida la información y
elabora proyecto definitivo del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) en el sistema
SIAF/GL, para su remisión a los organismos superiores
respectivos.
20 DIAS
5 OFICINA DE PRESUPUESTO JEFE DE
PRESUPUESTO 20 DIAS
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 18
Consolida la información definitiva y elabora el proyecto definitivo del Presupuesto
Institucional de Apertura (PIA) en el sistema SIAF/GL.
6 CONCEJO MUNICIPAL CONCEJO
MUNICIPAL 1 DIA
Aprueba presupuesto municipal, mediante acuerdo de concejo.
7 SECRETARÍA GENERAL SECRETARIO
GENERAL 1 DÍA
Deriva el acuerdo de concejo para proyectar resolución.
8 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO JEFE DE
PRESUPUESTO 7 DIAS
Recibe la resolución
promulgando el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA). Remisión a organismos
superiores internos y externos (DNPP, Contraloría General de la
República y Comisión de Presupuesto Congreso de la República.
TOTAL 106 DIAS
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 19
7. FLUJOGRAMA.
PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)
OFICINA DE PRESUPUESTO
CONCEJO MUNICIPAL SECRETARÍA GENERAL
INICIO
REVISA EL PROYECTO Y
EMITE
DICTAMEN
DERIVA ACUERDO DE CONCEJO Y RESOLUCIÓN A
OPP ANALISIS DE LA DIRECTIVA DEL
PIA
SOLICITA A LAS GERENCIAS SU
INFORMACÓN PARA LA
CONSOLIDADCIÓN DE LA
INFORMACIÓN MEDIANTE SIAF/GL EL ANTEPROYECTO
DE PRESUPUESTO
CONFORMIDAD
DEVUELVE A OPP PARA LEVANTAR
OBSERVACIONES
APRUEBA MEDIANTE SESIÓN
DE CONCEJO
NO SI
REMITE RESOLUCIÓN
PROMULGMDO A ORGMNISMOS SUPERIORES Y
EXTERNOS
FIN DEL
PROCEDMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PÁTAPO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 20
1. TITULO.
“Formulación y Aprobación de Evaluación Presupuestal Anual”
2. FINALIDAD.
Establecer las Etapas, unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para elaborar la Formulación y Aprobación de la Evaluación Presupuestal Anual Institucional.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972. Ley Nº 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del
Sector Público. Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley de Bases de la Descentralización y sus Modificaciones.
Ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 4. RESPONSABLES
Gerentes
Oficina de Presupuesto – Jefe de Presupuesto Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF/GL. GERENCIA MUNICIPAL – OFICINA DE CONTABILIDAD.
Alcaldía. Secretaria General.
5. ABREVIATURAS.
G : Gerencias. OP : Oficina de Presupuesto UC : OFICINA DE CONTABILIDAD.
A : Alcaldía.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 21
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE -
CARGO
TIEMPO EN
HORAS.
1 GERENCIAS Y UNIDADES
GERENTES Y
JEFES 5 DIAS
Remiten la Información de Metas cumplidas durante el periodo
presupuestal a informar.
2 OFICINA DE Y
PRESUPUESTO OP 10 DIAS
Recepciona y consolida en el
sistema SIAF/GL la información de metas.
3 OFICINA DE CONTABILIDAD OFICINA DE
CONTABILIDAD 2 DIAS
Remite la información financiera para su sistematización en el SIAF/GL.
4 OFICINA DE PRESUPUESTO JEFE DE
PRESUPUESTO 3 DIAS
Consolida información financiera
y presupuestal para su debida sustentación del Marco Legal del Presupuesto.
1 DIA
Proyecta Resolución de Aprobación de Evaluación
Presupuestal.
2 DIAS
5 ALCALDÍA ALCALDE 1 DIA
Firma la Resolución de Aprobación de Evaluación
Presupuestal
6 OFICINA DE PRESUPUESTO JEFE DE
PRESUPUESTO 7 DIAS
Remisión a organismos
superiores internos y externos (DNPP, CONTRALORIA,
CONGRESO DE LA REPÚBLICA.
TOTAL 28 DIAS
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 22
7. FLUJOGRAMA.
FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE EVALUACIÓN PRESUPUESTAL ANUAL
GERENCIAS Y UNIDADES
ALCALDÍA/OTRAS GERENCIAS
OFICINA DE CONTABILIDAD
ALCALDÍA
INICIO
REMITE
INFORMACIÓN
RECEPCIONA Y CONSOLIDA EN EL
SISTEMA DEL SIAF/GL
FIRMA LA RESOLUCIÓN
APROBANDO LA EVALUACIÓN
PRESUPUESTAL
REMITE LA INFORMACIÓN FINANCIERA PARA SU SISTEMATIZACIÓN EN EL
SIAF
CONSOLIDA LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y
PRESUPUESTAL Y EMITE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE
EVALUACIÓN
PRESUPUESTAL
LA OP REMITE A ORGMNISMOS
SUPERIORES
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 23
1. TITULO
Formulación y Aprobación de Notas de Modificaciones Presupuestarias.
2. FINALIDAD
Establecer las Etapas, unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para elaborar las Notas de Modificaciones
presupuestarias. 3. BASE LEGAL
Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972. Ley Nº 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del
Sector Público. Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley de Bases de la Descentralización y sus Modificaciones. Ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
4. RESPONSABLES
Gerentes y Jefes de Unidades. Jefe de la Oficina de Presupuesto. Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF/GL
GERENCIA MUNICIPAL – Unidad de Contabilidad Alcaldía Secretaria General.
5. ABREVIATURAS
G y UO: Gerencias y Unidades Orgánicas OP: Oficina de Presupuesto
GM: GERENCIA MUNICIPAL A: Alcaldía. SG: Secretaría General.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PÁTAPO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 24
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE -
CARGO
TIEMPO
EN HORAS.
1 GERENCIAS Y UNIDADES GERENTES Y JEFES 1 DIA
Solicitan la Nota de
Modificación Presupuestal
2 OFICINA DE
PRESUPUESTO OP 1 DIA
Recepciona y aprueba la Nota
emitiendo la Nota de Modificación Presupuestaria.
3 GERENCIA MUNICIPAL GM - UC 1 DIA
Recepciona la Nota de Modificación Presupuestaria
y Deriva para la Afectación Presupuestaria… y prosigue
su trámite.
4 ALCALDÍA ALCALDE 3 DIAS
Expide la Resolución aprobando las modificaciones presupuestarias emitidas
durante el mes fenecido.
5 SECRETARÍA GENERAL SECRETARIA GENERAL 1 DIA
Distribuye la Resolución aprobada de Notas de Modificación Presupuestaria
TOTAL 7 DIAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PÁTAPO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 25
7. FLUJOGRAMA.
FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE NOTAS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
GERENCIAS Y UNIDADES
OFICINA DE PRESUPUESTO
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
ALCALDÍA SECRETARÍA
GENERAL
INICIO
SOLICITA LA NOTA DE
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARI
A
RECEPCIONA Y APRUEBA LA NOTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, REMITIENDOLA A
GERENCIA
MUNICIPAL
EXPIDE LA RESOLUCIÓNAPROBANDO LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EMITIDAS DURANTE EL MES FENECIDO
FIN DEL
PROCEDMIENTO
DISTRIBUYE LA RESOLUCIÓN
APROBADA DE NOTAS DE
MODIFICACIONES PREESUPUESTAR
IAS
RECEPCIONA LA NOTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y PROSIGUE EL
TRÁMITE
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 26
1. TITULO
Elaboración del procedimiento de la evaluación del Plan Estratégico.
2. FINALIDAD
Establecer las etapas, unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para el procedimiento de la evaluación del Plan Estratégico.
3. BASE LEGAL
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444.
Ordenanza Municipal N° 038-2010-MDP/CM que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF).
4. RESPONSABLES Oficina de Presupuesto.
Gerencia Municipal. Concejo Municipal.
5. ABREVIATURAS
ROF: Reglamento de Organización y Funciones. OP: Oficina de Presupuesto.
GM: Gerencia Municipal.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PÁTAPO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 27
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 OFICINA DE PRESUPUESTO JEFE DE PRESUPUESTO 15 DIAS
Elabora Informe de Evaluación del Plan Estratégico.
Revisa el Documento y emite Vº Bº de la Evaluación del Plan.
2 GERENCIA MUNICIPAL GM 5 DIAS
Revisa el Documento y emite Vº Bº de la Evaluación del Plan: Si aprueba el Vº Bº de conformidad, deriva el documento a Concejo Municipal. Si no es conforme devuelve el proyecto a OP.
3 CONCEJO MUNICIPAL CM 1 DIA
Para conocimientos y fines correspondientes
4 OFICINA DE PRESUPUESTO ALCALDE 2 DIAS
Para su difusión a diferentes áreas de la MDP.
TOTAL 23 DIAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PÁTAPO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 28
7 FLUJOGRAMA
OFICINA DE PRESUPUESTO
GERENCIA MUNICIPAL CONCEJO MUNICIPAL
INICIO
ELABORA INFORME DE
EVALUACIÓN DEL PLAN, REVISA Y
DA
CONFORMIDAD
REVISA EL
DOCUMENTO
Vº Bº DE
CONFORMIDAD
DEVUELVE A OP PARA LEVANTAR
OBERVACIONES
INFORMA A
CONCEJO
RECEPCIONA DOCUMENTO PARA
CONOCIMIENTO
DERIVA DOCUMENTO
PARA DIFUSIÓN
A GERENCIAS.
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
SI NO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PÁTAPO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 29
SECRETARÍA
GENERAL.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PÁTAPO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 30
1. TITULO.
Elaboración de Acta de Sesión de Concejo. 2. FINALIDAD.
Establecer las estaciones y el tiempo que se requieren para elaborar
estas Actas y quienes intervienen. 3 BASE LEGAL
Ley Orgánica de Municipalidades No 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General No 27444. Ordenanza Municipal N° 038-2010-MDP/CM que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones (ROF).
4. RESPONSABLES
Alcalde. Secretario General.
Técnico Administrativo.
5. ABREVIATURAS.
AL :Alcaldía.
SG: Secretaria General. TA : Técnico administrativo.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PÁTAPO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 31
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE -
CARGO
TIEMPO EN
HORAS.
1 CONCEJO MUNICIPAL ALCALDE
Se inicia con las estaciones del acta.
2 SECCIÓN DESPACHO ALCALDE 20 min
Análisis de toda la agenda a
tratar
3 SECCIÓN INFORME
ALCALDE,
REGIDORES Y SECRETARIO
GENERAL.
20 min
Emitidos por el Sr. Alcalde y Regidores.
4 SECCION PEDIDOS
ALCALDE, REGIDORES Y
SECRETARIO GENERAL.
20 min
Formulados por el Sr. alcalde y Regidores.
5 ORDEN DEL DIA
ALCALDE, REGIDORES Y SECRETARIO
GENERAL.
3 horas
Debate y discusión de los
documentos que han pasado a esta estación
TOTAL 4 horas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PÁTAPO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 32
7. FLUJOGRAMA.
ELABORACIÓN DE ACTA DE SESIÓN DE CONCEJO.
CONSEJO MUNICIPAL SECRETARÍA GENERAL UNIDADES ORGÁNICAS
INICIO
CONCEJO
MUNICIPAL
ACUERDOS, ORDENANZAS Y
RESOLUCIONES
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
SECCIÓN DESPACHO SECCION INFORMES
SECCION PEDIDO ORDEN DEL DIA
RECEPCIONAN Y ATIENDEN LOS
DOCUMENTOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PÁTAPO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 33
1. TITULO
Elaboración de Ordenanza Municipal.
2. FINALIDAD.
Contar con una norma legal y las dependencias que intervienen para su formulación.
3. BASE LEGAL
Ley Orgánica de Municipalidades No 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General No 27444. Ordenanza Municipal N° 038-2010-MDP/CM que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones (ROF).
4. RESPONSABLES Alcalde
Concejo Municipal Comisión de Regidores Gerencias
Secretaría General Unidad de Tecnología de Información y Comunicaciones
5. ABREVIATURAS.
AL: Alcaldía. CM: Concejo Municipal.
CR: Comisión de Regidores. Gr: Gerencias. SG. Secretaría General
UTIC: Unidad de Tecnología de Información y Comunicaciones.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PÁTAPO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 34
6. ETAPAS DEL PROCESO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE -
CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 GERENCIAS GERENCIAS 5 DIAS
Se inicia con la presentación
de los proyectos de Ordenanzas.
2 ALCALDÍA ALCALDE 1 DIA
Recepciona proyecto y lo deriva a la comisión que
corresponda.
3 COMISIÓN DE REGIDORES COMISIÓN DE REGIDORES
8 DIAS
Recepciona y emite dictamen
4 ALCALDÍA ALCALDIA 1 DIA
Recepciona y con proveído los deriva a Secretaría General.
5 SECRETARIA GENERAL SECRETARIA
GENERAL 1 DIA
Recepciona y deriva para ser visto en sesión de concejo.
6 CONCEJO MUNICIPAL CONCEJO
MUNICIPAL 1/2 DIA
Es sometido a debate y aprobación
7 UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
UTIC 1 DIA
Efectúan la publicación de la
Ordenanza, a través del diario local y página web, según su competencia.
TOTAL 17 1/2 DIAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PÁTAPO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 35
8. FLUJOGRAMA
ELABORACIÓN DE ORDENANZA MUNICIPAL
GERENCIAS ALCALDÍA COMISIÓN DE REGIDORES
SECRETARÍA GENERAL
SECRETARÍA GENERAL UTIC
INICIO
PRESENTA PROYECTO DE
ORDENANZA
RECEPCIONA
PROYECTO
FIN DEL
PROCEDMIENTO
PROYECTA Y DISTRIBUYE
ACUERDO
RECEPCIONA Y CON
PROVEÍDO LO
DERIVA
CONFORMIDAD
RECEPCIONA Y
EMITE
DICTAMEN
DEVUELVE A
COMISIONPARA
LEVANTAR OBSERVAC
IONES
EMITE ORDENAN
ZA Y LO
DERIVA
NO SI
RECEPCIONA Y
EMITE
DICTAMEN
PUBLICAC
IÓN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PÁTAPO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 36
OFICINA DE LOGÌSTICA.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PÁTAPO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 37
1. TITULO:
Proceso del Plan Anual de Contrataciones de la MDP. 2. FINALIDAD.
Tiene como finalidad elaborar, aprobar, modificar, remitir, difundir,
ejecutar y evaluar el Plan Anual de Contrataciones que requiera la Entidad.
3. BASE LEGAL:
Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. Directiva de programación y formulación presupuestal.
Decreto Ley N° 22056 que instituye el sistema de abastecimiento. D.L. 1017 Ley de Contrataciones del Estado. D.S. Nº 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado Directiva Nº 005-2009-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones.
N° 022-2001-CONSUCODE/PRE, la misma que contiene los 4. RESPONSABLES:
Alcalde Distrital de Pátapo.
Secretaria de Alcaldía. Oficina de Presupuesto. Gerentes y Jefes de Unidades.
Responsables de Áreas Usuarias. 5. ABREVIATURAS:
OL: Oficina de Logística.
OP: Oficina de Planificación y Presupuesto. PAC. Plan Anual de Contrataciones de la MDP. PIA. Presupuesto Institucional de Apertura.
G: Gerentes. JU: Jefes de Unidades.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 38
6. ETAPAS DEL PROCEDIEMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE -
CARGO
TIEMPO EN
HORAS.
1 OFICINA DE PRESUPUESTO. OP 1 DIA
La OP elabora el PIA y alcanza los presupuestos respectivos a las diferentes Áreas Usuarias en
base al PIA.
2 OFICINA DE LOGÍSTICA OL 15 MIN
La Unidad de Logística solicita a todas las Unidades Orgánicas los requerimientos de bienes y
servicios del año fiscal en proceso.
2 AREAS USUARIAS AU 2 DIAS
Las diferentes áreas usuarias elaboran sus respectivos cuadros de requerimiento de
bienes y servicios y alcanza a la Unidad de Logística.
3 OFICINA DE DE LOGÍSTICA OL 2 DIAS
Elabora el Plan Anual de
Contrataciones de la MDP y lo deriva a Secretaría General para
la elaboración de Resolución para su aprobación
4 SECRETARÍA GENERAL SG 2 HORAS
Elabora la Resolución para su aprobación y lo deriva a la
Alcaldía.
5 ALCALDÍA A 1 DIA
Aprueba el PAC mediante Resolución de Alcaldía y remite a la Unidad de Logística para
colGMr en el SEACE.
6 UNIDADE DE LOGÍSTICA UL 2 DIAS
Recepciona la Resolución y publica en el SEACE.
TOTAL 8 DIAS CON 2
HORAS Y 15 MIN
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 39
7. FLUJOGRAMA.
PROCESO DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE LA MDP
OFICINA DE PRESUPUESTO
AREAS USUARIAS (GERENCIAS Y U.O.)
OFICINA DE LOGÍSTICA
SECRETARÍA GENERAL
ALCALDÍA
INICIO RECIBE EL PIA SOLICITA A LAS ÁREA USUARIAS
SUS REQUERIMIENTOS
DE BIENES Y SERVICIOS
PUBLICA EN EL SEACE EL PAC
ELABORA EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIO
NES DE LA MDP
FIN DEL PROCESO
ELABORA EL PIA Y ALCANZA
A LAS ÁREAS ELABORA SUS
REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS
PROYECTA RESOLUCIÓN
DE
APROBACIÓN
FIRMA RESOLUCIÓN APROBANDO
EL PAC
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 40
1. TITULO:
Elaboración de Expediente de Contratación para Proceso de Selección. 2. FINALIDAD.
Tiene como finalidad Elaborar, aprobar, el Expediente de Contratación.
3. BASE LEGAL:
Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuestos. Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
Decreto Ley N° 22056 que instituye el sistema de abastecimiento. D.L. 1017 Ley de Contrataciones del Estado. D.S. Nº 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado Directiva Nº 005-2009-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones. N° 022-2001-CONSUCODE/PRE, la misma que contiene los
4. RESPONSABLES:
Alcalde Distrital de Pátapo. Secretaria de Alcaldía.
Oficina de Presupuesto. Gerentes y Jefes de Unidades.
Responsables de Áreas Usuarias. 5. ABREVIATURAS:
OL: Oficina de Logística. OP: Oficina de Presupuesto.
PAC. Plan Anual de Contrataciones de la MDP. PIA. Presupuesto Institucional de Apertura.
G: Gerentes. JU: Jefes de Unidades.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 AREA USUARIA. AU 1 DIA
Realiza el requerimiento de Bienes y Servicios.
2 OFICINA DE LOGÍSTICA OF 5 DIAS
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 41
Verifica que el requerimiento tenga las características técnicas de lo que va a
contratar.
Realiza el estudio de las
posibilidades que ofrece el mercado y el Valor Referencial, el tipo de
proceso de selección, la modalidad de selección,
sistema de contratación a utilizarse y la formula de reajuste de ser el caso y
deriva a la OP
3 OFICINA DE
PRESUPUESTO OPP 1 HORA
Emite la certificación de
disponibilidad presupuestal.
4 UNIDADE DE LOGÍSTICA UL 2 DIAS
La OL proyecta Resolución de GM de aprobación de Expediente de Contratación
y al deriva a la GM.
5 GERENCIA MUNICIPAL GM 2 HORAS
Aprueba la Resolución de GM y los deriva a la Unidad de Logística.
6 OFICINA DE LOGÍSTICA OL 1 DIA
Remite al Comité Especial
Correspondiente.
TOTAL 9 DIAS CON
2 HORAS
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 42
7. FLUJOGRAMA.
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA PROCESO DE SELECCIÓN
AREA USUARIA OFICINA DE LOGÍSTICA
OFICINA DE PRESUPUESTO
GERENCIA MUNICIPAL
INICIO VERIFICA QUE EL
REQUERIMIENTO TENGM LAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LO
QUE VA A
CONTRATAR.
ENTREGM EL EXPEDIENTE DE
CONTRTACIÓNES AL COMITÉ ESPECIAL
CORRESPONDIENTE.
FIN DEL PROCESO
REALIZA EL REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS
REALIZA EL ESTUDIO DE LAS POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO, TIPO DE PROCES, EL VALOR
REFERENCIAL
APRUEBA MEDIANTE
RESOLUCIÓN DE GERENCIA
MUNICIIPAL EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
EMITE LA CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTAL.
ELABORA EL EXPEDIENTE DE
CONTRATACIÓN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PÁTAPO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 43
1. TITULO:
Papeleta de Salida de Vehículos Municipales.
2. FINALIDAD.
Tiene como finalidad establecer las pautas para el proceso de papeletas de Salida de Vehículos Municipales.
3. BASE LEGAL:
Ley Orgánica de Municipalidades No 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General No 27444. Ordenanza Municipal N° 038-2010-MDP/CM que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones (ROF).
4. RESPONSABLES:
Unidades Orgánicas Oficina de Logística
Gerencia Municipal.
5. ABREVIATURAS: UO: Unidades Orgánicas.
OL: Oficina de Logística. GM: Gerencia Municipal.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 44
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
JUSTIFICACIÓN Y GUÍA DE PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 AREA USUARIA. AU 5 MIN
Requiere con 24 horas de anticipadas el vehículo.
Requiere el combustible respectivo a la Unidad de Logística.
2 OFICINA DE LOGÍSTICA OL 5 MIN
Deriva el a la Gerencia
Municipal a fin de dar el Vº Bº.
3 GERENCIA MUNICIPAL AU 5 MIN
Da el visto bueno al requerimiento, a falta de
éste la GERENCIA MUNICIPAL.
4 UNIDADE DE LOGÍSTICA UL 5 MIN
Autoriza la salida del
vehículo.
TOTAL 20 MIN
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 45
7. FLUJOGRAMA.
PAPELETA DE SALIDA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES
AREA USUARIA OFICINA DE LOGÍSTICA
GERENCIA MUNICIPAL
INICIO DERIVA A LA
GERENCIA
MUNICIPAL PARA SU
AUTORIZACIÓN CON
Vº Bº
DA EL VISTO BUENO
AL REQUERIMIENTO,
A FALTA DE ÉSTE LA
GERENCIA
MUNICIPAL.
AUTORIZA LA SALIDA DEL VEHÍCULO
FIN DEL PROCESO
REQUIERE CON 24
HORAS DE
ANTICIPADAS EL
VEHÍCULO;
ASIMISMO
REQUIERE EL
COMBUSTIBLE
RESPECTIVO.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 46
1. TITULO:
Proceso de Inscripción de Bienes Inmuebles Municipales en los Registros Públicos.
2. FINALIDAD:
Formalizar la realización de los procesos de inscripción de Bienes Inmuebles Municipales en los Registros Públicos.
3. BASE LEGAL: Constitución Política del Perú.
Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades. Ley Nº 27493 – Ley de Saneamiento Físico Legal de los Inmuebles
de las Entidades del Sector Público. Ley Nº 27197 – Ley de Propiedad Horizontal. D.S. Nº 130-2001-EF.
Resolución Nº 540-2003-SUNARP/SN. Código Civil.
4. RESPONSABLES:
Alcalde Distrital de Pátapo. Oficina de Asesoría Jurídica. Secretario General.
Oficina de Logística. Responsable del Control de Bienes Inmuebles.
Registrador Público. 5. ABREVIATURAS:
A : Alcaldía. OAJ : Oficina de Asesoría Jurídica.
SG : Secretaría General. OL : Oficina de Logística.
BI : Bienes Inmuebles. PSBIM: Plan de Saneamiento de Bienes Inmuebles Municipales. SC : Sesión de Concejo.
ET : Expedientes Técnicos. CM : Concejo Municipal.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 47
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 OFICINA DE LOGÍSTICA OL 30 MIN
Elabora los Expedientes Técnicos para proponer el plan de Saneamiento de Bienes Inmuebles Municipales.
10 MIN
Remite el Plan de Saneamiento de Bienes Inmuebles a Asesoría Jurídica para opinión.
30 MIN
2 OFICINA DE ASESORÍA
JURÍDICA OAJ 2 DIAS
Recepciona el requerimiento, toma conocimiento y emite opinión LEGAL y deriva a la OL.
3 UNIDAD DE LOGÍSTICA OL 1 HORA
Recepciona el expediente y propone a Alcaldía el PSBIM
4 ALCALDÍA A 1 DIA
Recepciona el Expediente, toma conocimiento del PSBIM y lo tramita a la Secretaría General para su inclusión en agenda de Sesión de Concejo.
5 SECRETARIA GENERAL SG 3 HORAS
Recepciona el expediente e incluyen en agenda de Sesión de Consejo.
6 CONSEJO MUNICIPAL CM 4 HORAS
El Consejo Municipal aprueba el PSBIM y encarGMn a la SG la elaboración del Acuerdo de Consejo Correspondiente.
7 SECRETARIA GENERAL SG 1 DIA
Elabora el Acuerdo de Consejo y lo deriva a la Oficina de Logística
8 OFICINA DE LOGÍSTICA UL 1 DIA
Recepciona el Acuerdo de Consejo y tramita con los expedientes técnicos de los bienes inmuebles a los Registros Públicos.
9 REGISTROS PÚBLICOS RP 42 DIAS
Recepciona el Acuerdo de Consejo con los expedientes técnicos del PSBIM, evalúa dichos expedientes,
29 DIAS
Liquidación e inscripción de los bienes inmuebles en Registros Públicos.
6,5 DIAS
Entrega de la Partida Electrónica de inscripción de cada inmueble.
6,5 DIAS
TOTAL 47 DIAS 8
HORAS CON 30 MIN
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 48
PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES EN LOS REGISTROS PÚBLICOS
OFICINA DE LOGÍSTICA
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
ALCALDÍA SECRETARIA
GENERAL CONCEJO
MUNICIPAL REGISTROS PÚBLICOS
INICIO
RECEPCIONA EL
REQUERIMIENTO,
EMITE OPINIÓN
LEGAL Y DERIVA A
LA UL
RECEPCIONA EXPEDIENTE, TOMA CONOCIMIENTODEL
PSBIM Y LO TRAMITA A LA SECRETARIA
GENERAL PARA SU INCLUSIÓN EN
AGENDA DE SESIÓN
DE CONSEJO.
FIN DEL PROCESO
ELABORA EL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA PROPONER EL
PSBIM
RECEPCIONA EL EXPEDIENTE Y PROPONE A LA ALCADÍA EL PSBIM
APRUEBA MEDIANTE
RESOLUCIÓN DE GERENCIA
MUNICIIPAL EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
APRUEBA EL PSBIM Y ENCARGM A LA SG
LA ELABORACIÓN DEL ACUERDO DE
CONCEJO
CORRESPONDIENTE
RECEPCIONA ACUERDO DE CONSEJO Y TRAMITA A REG. PUBL.
RECEPCIONA, EVALUA,
INCRIBE LOS BIENES
INMUEBLES Y ENTREGM PARTIDA
ELECTRÓNICA
7. FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 49
OFICINA DE
INFORMÁTICA.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 50
1. TITULO:
Servicio Técnico de Hardware y Software de la Municipalidad Distrital de Pátapo.
2. FINALIDAD:
Tener equipos de cómputo, software y sistemas de información en la Municipalidad Distrital de Pátapo, en buen estado, que constituyan el
soporte informático que agilice el desempeño laboral del personal de la Municipalidad.
3. BASE LEGAL:
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444. Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Distrital de Pátapo.
4. RESPONSABLES
Oficina de Informática.
5. ABREVIATURAS.
OI: Oficina de Informática.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 51
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
Opción 1: Problema Técnico Sencillo
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE -
CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 OFICINA DE INFORMÁTICA JEFE DE
INFORMÁTICA
1
Recepciona la información sobre
problemas con equipo de computo
Personal Técnico 5 MIN.
2 Registro de datos del servicio técnico
5MIN
3 Verificación de disponibilidad del
personal de servicio técnico 10 MIN
4
Solicitud y coordinación con
personal para que atienda el problema técnico, registrando el personal asignado y la fecha de
atención
10 MIN
5 Revisión del equipo de computo
30 MIN
6 Reparación del equipo
DE 30`A DOS
HORAS.
7
Actualización de datos del
servicio (atendido) 05 MIN
TOTAL
3 HORAS Y
5 MINUTOS
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE -
CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 OFICINA DE INFORMÁTICA JEFE DE LA OI
1 Recepciona la información sobre problemas con equipo de
computo
5 MIN.
2 Registro de datos del servicio
técnico 5MIN
3 Verificación de disponibilidad del
personal de servicio técnico 10 MIN
4
Solicitud y coordinación con personal para que atienda el
problema técnico, registrando el personal asignado y la fecha de
atención
10 MIN
5 Revisión del equipo de computo
30 MIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 52
6 Elaboración de Informe Técnico sobre el diagnóstico del equipo, indicando los requerimientos.
DE 30
7 Comprobación la existencia y
verificación de las características de los accesorios solicitados
10 MIN
8 Reparación del equipo
30MIN A 2 HORAS
9 Actualización de datos del servicio (ATENDIDO)
SECRETARIA DE LA UITC 5 MIN.
TOTAL
2 H 15 MIN A
3 H Y 45MIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 53
SERVICIO TÉCNICO
REGISTRO Y ASIGNACIÓN REVISIÓN Y REPARACIÓN FINALIZACIÓN Á
rea
Usu
aria
Sec
reta
ria
de
la U
TIC
Ser
vici
o T
écn
ico
INICIO
INFORMACIÓN A UTIC SOBRE PROBLEMAS CON EQUIPOS DE CÓMPUTO.
REGISTRO DE DATOS DEL SERVICIO TÉCNICO A REALIZAR
SOLICITUD Y COORDINACIÓN CON EL PERSONAL DISPONIBLE PARA QUE ATIENDA EL PROBLEMA TÉCNICO
VERIFICACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL DE SERVICIO TÉCNICO.
REVISIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO
PROBLEMA
SENCILLO? REPARACIÓN DEL
EQUIPO
ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO
COMPROBAR LA EXISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE LAS
CARACTERISTICAS DE ACCESORIOS
NOTIFICACIÓN AL INTERESADO Y JEFE DE LA UTIC
OK?
NOTIFICACIÓN AL INTERESADO SOBRE LA FALTA DE ACCESORIOS DE LA UTIC
REPARACIÓN DE EQUIPO
ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL SERVICO (ESTADO ATENDIDO)
FIN DEL PROCESO
NO
SI
SI
NO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 54
1. TITULO.
Elaboración de Memoria de Gestión de la Municipalidad Distrital de Pátapo.
2. FINALIDAD.
Contar con un documento de gestión el cual refleje las actividades realizadas por la actual gestión municipal.
3. BASE LEGAL: Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444. Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Distrital de Pátapo.
4. RESPONSABLES
Oficina de Informática.
5. ABREVIATURAS.
OF: Oficina de Informática 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 OFICINA DE TENOLOGÍA DE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.
1 Solicitud de información relacionada con los servicios, actividades y proyectos municipales a áreas usuarias.
ASISTENTE DE OI. 15 MIN
2 Verificación, revisión y procesamiento de información recibida.
RESPONSABLE DE MEMORIA DE GESTIÓN.
4 DIAS
3 Elaboración de la Memora de Gestión. RESPONSABLE DE
MEMORIA DE GESTIÓN. 2 MESES
4 Presentación a la GERENCIA MUNICIPAL. RESPONSABLE DE
MEMORIA DE GESTIÓN. 10 MIN
5 Presentación a la Gerencia Municipal, con respectivo informe.
ASISTENTE DE LA UTIC 10 MIN
6 Revisión y aprobación de memoria de gestión.
GERENTE MUNICIPAL 5 DIAS
7 Publicación de la Memoria de Gestión en la página web de la Municipalidad.
RESPONSABLE DEL PORTAL WEB MUNICIPAL. 5 MIN
TOTAL 2 MESES , 9 DIAS, 40 MIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 55
7. FLUJOGRAMA
ELABORACIÓN DE MEMORIA DE GESTIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PÁTAPO
OI GERENCIAS Y
UNIDADES GERENCIA DE
MUNICIPAL SECRETARÍA
GENERAL ALCALDÍA
INICIO
SOLICITA INFORMACIÓN A
G Y UO
ELABORA INFORMACIÓN
RELACIONADA A LA
MEMORIA ANUAL
RECEOCIONA EXPEDIENTE Y PARA REVISIÓN Y CONFORMIDAD.
APRUEBA
RESOLUCIÓN
DE ALCALDÍA
CONFOR
MIDAD
REMITE EL PROYECTO DE
MEMORIA ANUAL A LA G. M.
PUBLICACIÓN DE LA MEMORIA DE GESTIÓN EN LA
PÁGINA WEB
VERIFICA, REVISA Y PROCESA LA INFORMACIÓN
RECIBIDA
REMITE EL PROYECTO DE MEMORA
ANUAL A LA GM
FIN DEL PROCESO
REGRESA PARA LEVANTAR
OBSERVACIONES
SI NO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 56
OFICINA DE
PERSONAL.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 57
1. TÍTULO
Procedimiento Administrativo de Licencia por Enfermedad del
Trabajador. 2. FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar licencia al trabajador por enfermedad.
3. BASE LEGAL:
Decreto Legislativo N° 276 Decreto Supremo N° 005-90-PCM
Ley N° 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
4.- RESPONSABLES. Unidad de Trámite Documentario y Archivo.
Oficina de Personal Gerencia Municipal.
5.- ABREVIATURAS
UTDA: Unidad de Trámite documentario y Archivo. OP: Oficina de Personal.
GM – Gerencia de Municipal.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 58
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE -
CARGO
TIEMPO EN
HORAS.
1 EL TRABAJADOR EL TRABAJADOR 5 MIN
Presenta solicitud y certificado médico en trámite documentario
2 TRAMITE DOCUMENTARIO TRMITE
DOCUMENTARIO 5 MIN
Recepciona, verifica, registra y remite a la OFICINA DE
PERSONAL.
3 OFICINA DE PERSONAL OFICINA DE
PERSONAL 1 DIA
Recepciona, verifica, registra y
emite informe técnico y legal. proyecta resolución, envía a Gerencia Municipal
4 GERENCIA MUNICIPAL GERENCIA MUNICIPAL
2 HORAS
Recepciona y expide Resolución y devuelve a la Oficina de
Personal
5 OFICINA DE PERSONAL OP 2 HORAS
Recepciona y notifica al trabajador
6 UNIDAD DE TRÁMITE
DOCUMENTARIO Y ARCHIVO UTDA 1 HORA
Recepciona expediente,
resolución y archiva
TOTAL
1 DIA CON
5 HORAS Y 10 MIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 59
7. FLUJOGRAMA.
LICENCIA POR ENFERMEDAD DEL TRABAJADOR
TRABAJADOR TRÁMITE
DOCUMENTARIO
Y ARCHIVO
GERENCIA MUNICIPAL
OFICINA DE INFORMÁTICA
INICIO
RECEPCIONA EL
EXPEDIENTE,
REGISTRA,
VERIFICA Y REMITE
A LA GERENCIA DE
MUNICIPAL.
FIN DEL PROCESO
RECEPCIONA EXPDIENTE, REGISTRA, EMITE INFORME TÉNICO Y LEGAL, PROYECTA RESOLUCIÓN Y EMITE A LA GERENCIA
MUNICIPAL. PRESENTA SOLICITUD,
CERTIFICADO MÉDICO.
RECIBE EL DOCUMENTO Y LO DERIVA A LA
OFICINA DE
PERSONAL
RECEPCIONA Y EXPIDE
RESOLUCIÓN Y DEVUELVE A LA
OFICINA DE
PERSONAL
RECEPCIONA RESOLUCIÓN Y
NOTFICA AL
TRABAJADOR
COPIA AL ARCHIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 60
1. TÍTULO
Procedimiento Administrativo de Licencia del Trabajador por Enfermedad Grave del cónyuge, padres o hijos y matrimonio hasta 30 días a cuenta de vacaciones
2. FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar licencia al trabajador por enfermedad grave del cónyuge, padres o hijos y matrimonio hasta 30 días a cuenta de
vacaciones. 3. BASE LEGAL:
Decreto Legislativo N° 276
Decreto Supremo N° 005-90-PCM Ley Nº 27557, Restablece desplazamiento de personal en la
administración pública.
Ley N° 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades Ordenanza Municipal Nº 104-MDP, que aprobó el Reglamento de
Organización y Funciones.
4. RESPONSABLES
Trámite Documentario-CACC.
Oficina de Personal. Gerencia de Municipal.
5. ABREVIATURAS
UTDA: Unidad de Trámite Documentario y Archivo. OP: Oficina de Personal. G.A - Gerencia Municipal.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 61
6. ETAPAS DEL PROCESO.
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE -
CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 EL TRABAJADOR EL TRABAJADOR 5 MIN
Presenta solicitud, certificado médico, partida de matrimonio ó
partida de nacimiento de su menor hijo
2 TRAMITE DOCUMENTARIO UTDA 5 MIN
Recepciona, verifica, registra y
deriva a la Gerencia Municipal.
3 GERENCIA MUNICIPAL GM 10 MIN
Recepciona y Deriva a la Oficina
de Personal
4 OFICINA DE PERSONAL OFICINA DE
PERSONAL 1 DIA
Recepciona, registra, emite
informe técnico y legal, proyecta Resolución y lo deriva a la Gerencia Municipal.
5 GERENCIA DE MUNICIPAL GM 2 HORAS
Aprueba la Resolución de Gerencia de Municipal y lo deriva a la Oficina de Personal.
6 OFICINA DE PERSONAL OP 1 HORA
Recepciona Notificación al
Trabajador
7 UNIDAD DE TRÁMITE
DOCUMENTARIO 1 HORA
Recepciona Expediente y Archiva
TOTAL 1DIA
Y 4 HORAS Y 20 MIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 62
7. FLUJOGRAMA.
LICENCIA POR ENFERMEDAD DEL TRABAJADOR
TRABAJADOR TRÁMITE
DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
GERENCIA MUNICIPAL
OFICINA DE PERSONAL
INICIO
RECEPCIONA EL
EXPEDIENTE,
REGISTRA,
VERIFICA Y REMITE
A LA GERENCIA
MUNICIPAL.
FIN DEL PROCESO
RECEPCIONA EXPDIENTE, REGISTRA, EMITE INFORME TÉNICO Y LEGAL, PROYECTA RESOLUCIÓN Y EMITE A LA GERENCIA
MUNICIPAL. PRESENTA SOLICITUD,
CERTIFICADO MÉDICO, PARTIDA DE MATRIMONIO Ó
PARTIDA DE NACIMIENTO DE SU
HIJO.
RECIBE EL DOCUMENTO Y LO DERIVA A LA
OFICINA DE
PERSONAL
RECEPCIONA Y EXPIDE
RESOLUCIÓN Y DEVUELVE A LA
OFICINA DE
PERSONAL
RECEPCIONA RESOLUCIÓN Y
NOTFICA AL
TRABAJADOR
COPIA AL ARCHIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 63
1. TITULO.
Licencia por Capacitación Oficializada.
2. FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar Licencia por Capacitación Oficializada al Trabajador.
3. BASE LEGAL
Decreto Legislativo N° 276 Decreto Supremo N° 005-90-PCM
Ley N° 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
4. RESPONSABLES Unidad de Trámite Documentario y Archivo.
Oficina de Personal. Gerencia Municipal
5. ABREVIATURAS
UTDA: Unidad de Trámite Documentario y Archivo. OF: Oficina de Personal.
GM – Gerencia Municipal.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 64
6. ETAPAS EL PROCESO DE SELECCIÓN
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE -
CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 EL TRABAJADOR EL TRABAJADOR 5 MIN
Presenta solicitud adjuntando la constancia del auspicio o
propuesta de la Entidad, debiendo estar referido al campo de acción institucional y/o
especialidad del trabajador.
2 TRAMITE DOCUMENTARIO UTDA 5 MIN
Recepciona, verifica, registra y deriva a la Gerencia Municipal
3 GERENCIA MUNICIPAL GM 10 MIN
Recepciona y Deriva a la Oficina de Personal.
4 OFICINA DE PERSONAL OP 2 DIAS
Recepciona, registra, emite informe técnico y legal, proyecta
Resolución y lo deriva a la Gerencia de Municipal.
5 GERENCIA MUNICIPAL GM 2 HORAS
Aprueba la Resolución de
GERENCIA MUNICIPAL y lo deriva a la Oficina de Personal.
6 OFICINA DE PERSONAL OP 1 HORA
Recepciona Notificación al Trabajador
7 UNIDAD DE TRÁMITE
DOCUMENTARIO 1 HORA
Recepciona Expediente y Archiva
TOTAL
2 DIAS CON
4 HORAS Y 20 MIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 65
7. FLUJOGRAMA
LICENCIA POR ENFERMEDAD DEL TRABAJADOR
TRABAJADOR TRÁMITE
DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
GERENCIA MUNICIPAL
OFICINA DE PERSONAL
INICIO
RECEPCIONA EL
EXPEDIENTE,
REGISTRA,
VERIFICA Y REMITE
A LA GERENCIA
MUNICIPAL.
FIN DEL PROCESO
RECEPCIONA EXPDIENTE, REGISTRA, EMITE INFORME TÉNICO Y LEGAL, PROYECTA RESOLUCIÓN Y EMITE A LA GERENCIA
MUNICIPAL. PRESENTA SOLICITUD,
CONSTANCIA DE AUSPICIO Y
PROPUESTA DE LA
ENTIDAD
RECIBE EL DOCUMENTO Y LO DERIVA A LA
OFICINA DE
PERSONAL
RECEPCIONA Y EXPIDE
RESOLUCIÓN Y DEVUELVE A LA
OFICINA DE
PERSONAL
RECEPCIONA RESOLUCIÓN Y
NOTFICA AL
TRABAJADOR
COPIA AL ARCHIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 66
1. TITULO
Licencia Por Capacitación No Oficializada hasta 12 meses 2. FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar al Trabajador Licencia hasta por 12 meses
3. BASE LEGAL
Decreto Legislativo N° 276 Decreto Supremo N° 005-90-PCM Ley N° 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
4. RESPONSABLES
Unidad de Trámite Documentario y Archivo.
Oficina de Personal. Gerencia de Municipal.
5. ABREVIATURAS
UTDA: Unidad de Trámite Documentario y Archivo. OP: Oficina de Personal. GM – Gerencia Municipal.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 67
6. ETAPAS DEL PROCESO.
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE -
CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 EL TRABAJADOR EL TRABAJADOR 5 MIN
Presenta solicitud basada por el Jefe Inmediato con una
copia autenticada que acredite la capacitación, al
término de la licencia el trabajador deberá copia autenticada del documento
que acredite la capacitación a la OP.
2 TRAMITE DOCUMENTARIO UTDA 5 MIN
Recepciona, verifica, registra y deriva a la Gerencia
Municipal.
3 GERENCIA MUNICIPAL GM 10 MIN
Recepciona y Deriva a la Oficina de Personal.
4 OFICINA DE PERSONAL OP 2 DIAS
Recepciona, registra, emite informe técnico y legal,
proyecta Resolución y lo deriva a la Gerencia
Municipal.
5 GERENCIA MUNICIPAL GM 2 HORAS
Aprueba la Resolución de GERENCIA MUNICIPAL y lo deriva a LA Oficina de
Personal.
6 OFICINA DE PERSONAL OP 1 HORA
Recepciona Notificación al Trabajador
7 UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO
1 HORA
Recepciona Expediente y Archiva
TOTAL
2 DIAS CON 4
HORAS Y
20 MIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 68
7. FLUJOGRAMA
LICENCIA POR ENFERMEDAD DEL TRABAJADOR
TRABAJADOR TRÁMITE
DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
GERENCIA MUNICIPAL
OFICINA DE PERESONAL
INICIO
RECEPCIONA EL
EXPEDIENTE,
REGISTRA,
VERIFICA Y REMITE
A LA GERENCIA
MUNICIPAL.
FIN DEL PROCESO
RECEPCIONA EXPDIENTE, REGISTRA, EMITE INFORME TÉNICO Y LEGAL, PROYECTA RESOLUCIÓN Y EMITE A LA GERENCIA
MUNICIPAL. SOLICITUD, Vº Bº DE
JEFE INMEDIATO. COPIA
AUTENTICADA QUE ACREDITE SU
CAPACITACIÓN.
RECIBE EL DOCUMENTO Y LO DERIVA A LA
OFICINA DE
PERSONAL
RECEPCIONA Y EXPIDE
RESOLUCIÓN Y DEVUELVE A LA
OFICINA DE
PERSONAL
RECEPCIONA RESOLUCIÓN Y
NOTFICA AL
TRABAJADOR
COPIA AL ARCHIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 69
1. TITULO
Licencia por motivos Personales hasta 90 días anuales.
2. FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar la Licencia hasta noventa días anuales. 3. BASE LEGAL
Decreto Legislativo N° 276
Decreto Supremo N° 005-90-PCM Ley N° 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
4. RESPONSABLES
UTDA: Unidad de Trámite Documentario y Archivo. OP: Oficina de Personal.
GM – Gerencia Municipal.
5. ABREVIATURAS
UTDA: Unidad de Trámite Documentario y Archivo.
OP : Oficina de Personal. GM : Gerencia Municipal.
.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 70
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE -
CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 EL TRABAJADOR EL TRABAJADOR 5 MIN
El trabajador presenta solicitud con la autorización
del jefe inmediato superior.
2 TRAMITE DOCUMENTARIO UTDA 5 MIN
Recepciona, verifica, registra y deriva a la Gerencia Municipal.
3 GERENCIA MUNICIPAL GM 10 MIN
Recepciona y Deriva a
Oficina de Personal
4 OFICINA DE PERSONAL OP 2 DIAS
Recepciona, registra, emite informe técnico y legal,
proyecta Resolución y lo deriva a la Gerencia Municipal.
5 GERENCIA MUNICIPAL GM 2 HORAS
Aprueba la Resolución de
GERENCIA MUNICIPAL y lo deriva a la OFICINA DE PERSONAL.
6 OFICINA DE PERSONAL OP 1 HORA
Recepciona Notificación al
Trabajador
7 UNIDAD DE TRÁMITE
DOCUMENTARIO 1 HORA
Recepciona Expediente y
Archiva
TOTAL
2 DIAS
CON 4 HORAS Y 20 MIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 71
7. FLUJOGRAMA.
LICENCIA POR MOTIVOS PERSONALES HASTA POR 90 DIAS.
TRABAJADOR TRÁMITE
DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
GERENCIA MUNICIPAL
OFICINA DE PERSONAL
INICIO
RECEPCIONA EL
EXPEDIENTE,
REGISTRA,
VERIFICA Y REMITE
A LA GERENCIA
MUNICIPAL.
FIN DEL PROCESO
RECEPCIONA EXPDIENTE, REGISTRA, EMITE INFORME TÉNICO Y LEGAL, PROYECTA RESOLUCIÓN Y EMITE A LA GERENCIA
MUNICIPAL. PRESENTA
SOLICITUD CON Vº Bº POR EL JEFE
INMEDIATO
SUPERIOR
RECIBE EL DOCUMENTO Y LO DERIVA A LA
OFICINA DE
PERSONAL
RECEPCIONA Y EXPIDE
RESOLUCIÓN Y DEVUELVE A LA
OFICINA DE
PERSONAL
RECEPCIONA RESOLUCIÓN Y
NOTFICA AL
TRABAJADOR
COPIA AL ARCHIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 72
1. TITULO
Licencia Pre Natal – Post Natal.
2. FINALIDAD Tiene por objeto otorgar Licencia por 45 días antes y 45 días después
del nacimiento del bebé.
3. BASE LEGAL Decreto Legislativo N° 276
Decreto Supremo N° 005-90-PCM Ley N° 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
4. RESPONSABLES
UTDA: Unidad de Trámite Documentario y Archivo. OP: OFICINA DE PERSONAL.
GM – GERENCIA MUNICIPAL. 5. ABREVIATURAS.
UTDA: Unidad de Trámite Documentario y Archivo.
OP: OFICINA DE PERSONAL. GM – GERENCIA MUNICIPAL.
.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 73
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 LA TRABAJADORA LA TRABAJADORA 5 MIN
Presenta solicitud, Certificado Médico de ESSALUD.
2 TRAMITE DOCUMENTARIO UTDA 5 MIN
Recepciona, verifica, registra y deriva a la GERENCIA MUNICIPAL.
3 GERENCIA MUNICIPAL GM 10 MIN
Recepciona y Deriva a la OFICINA DE PERSONAL.
4 OFICINA DE PERSONAL OP 1 DIA
Recepciona, registra, emite informe técnico y legal, proyecta Resolución y lo deriva a la GERENCIA MUNICIPAL.
5 GERENCIA MUNICIPAL GM 2 HORAS
Aprueba la Resolución de GERENCIA MUNICIPAL y lo deriva a la OFICINA DE PERSONAL.
6 OFICINA DE PERSONAL OP 1 HORA
Recepciona Notificación al Trabajador
7 UNIDAD DE TRÁMITE
DOCUMENTARIO 1 HORA
Recepciona Expediente y Archiva
TOTAL 1 DIA CON 4 HORAS Y 20 MIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 74
7. FLUJOGRAMA.
LICENCIA POR MOTIVOS PERSONALES HASTA POR 90 DIAS.
TRABAJADOR TRÁMITE
DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
GERENCIA MUNICIPAL
OFICINA DE PERSONAL
INICIO
RECEPCIONA EL
EXPEDIENTE,
REGISTRA,
VERIFICA Y REMITE
A LA GERENCIA
MUNICIPAL.
FIN DEL PROCESO
RECEPCIONA EXPDIENTE, REGISTRA, EMITE INFORME TÉNICO Y LEGAL, PROYECTA RESOLUCIÓN Y EMITE A LA GERENCIA
MUNICIPAL. PRESENTA SOLICITUD,
CERTIFICADO MÉDICO DE
ESSALUD.
RECIBE EL DOCUMENTO Y LO DERIVA A LA
OFICINA DE
PERSONAL
RECEPCIONA Y EXPIDE
RESOLUCIÓN Y DEVUELVE A LA
OFICINA DE
PERSONAL
RECEPCIONA RESOLUCIÓN Y
NOTFICA AL
TRABAJADOR
COPIA AL ARCHIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 75
1. TITULO
Licencia por Lactancia hasta que el hijo cumpla un año de edad. 2. FINALIDAD Tiene por objeto otorgar a la Madre Licencia por una hora de Lactancia. 3.- BASE LEGAL Decreto Legislativo N° 276 Decreto Supremo N° 005-90-PCM Ley N° 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
4.- RESPONSABLES UTDA: Unidad de Trámite Documentario y Archivo. OP: OFICINA DE PERSONAL. GM: GERENCIA MUNICIPAL
5.- ABREVIATURAS UTDA: Unidad de Trámite Documentario y Archivo. OP: OFICINA DE PERSONAL. GM – GERENCIA MUNICIPAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 76
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 LA TRABAJADORA LA TRABAJADORA 5 MIN
Presenta solicitud, partida de nacimiento del lactante.
2 TRAMITE DOCUMENTARIO UTDA 5 MIN
Recepciona, verifica, registra y deriva a la GERENCIA MUNICIPAL.
3 GERENCIA MUNICIPAL GM 10 MIN
Recepciona y Deriva a la OFICINA DE PERSONAL.
4 OFICINA DE PERSONAL OP 1 DIA
Recepciona, registra, emite informe técnico y legal, proyecta Resolución y lo deriva a la GERENCIA MUNICIPAL.
5 GERENCIA MUNICIPAL GM 2 HORAS
Aprueba la Resolución de GERENCIA MUNICIPAL y lo deriva a la OFICINA DE PERSONAL.
6 OFICINA DE PERSONAL OP 1 HORA
Recepciona y Notificación al Trabajador
7 UNIDAD DE TRÁMITE
DOCUMENTARIO 1 HORA
Recepciona Expediente y Archiva
TOTAL 1 DIA CON 4 HORAS Y 20 MIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 77
7. FLUJOGRAMA.
LICENCIA POR LACTANCIA HASTA QUE EL HIJO CUMPLA UN AÑO DE EDAD
TRABAJADOR TRÁMITE
DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
GERENCIA MUNICIPAL
OFICINA DE PERSONAL
INICIO
RECEPCIONA EL
EXPEDIENTE,
REGISTRA,
VERIFICA Y REMITE
A LA GERENCIA
MUNICIPAL.
FIN DEL PROCESO
RECEPCIONA EXPDIENTE, REGISTRA, EMITE INFORME TÉNICO Y LEGAL, PROYECTA RESOLUCIÓN Y EMITE A LA GERENCIA
MUNICIPAL. PRESENTA SOLICITUD, PARTIDA DE
NACIEMIENTO DE
LACTANCIA.
RECIBE EL DOCUMENTO Y LO DERIVA A LA
OFICINA DE
PERSONAL
RECEPCIONA Y EXPIDE
RESOLUCIÓN Y DEVUELVE A LA
OFICINA DE
PERSONAL
RECEPCIONA RESOLUCIÓN Y
NOTFICA AL
TRABAJADOR
COPIA AL ARCHIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 78
1. TITULO
Permiso por Docencia o Estudios Universitarios hasta por un máximo
de 6 horas semanales. 2. FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar facilidades al Trabajador que lleva estudios
superiores. 3.- BASE LEGAL
Decreto Legislativo N° 276
Decreto Supremo N° 005-90-PCM Ley N° 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
4.- RESPONSABLES
UTDA: Unidad de Trámite Documentario y Archivo. OP: OFICINA DE PERSONAL.
GM: GERENCIA MUNICIPAL 5.- ABREVIATURAS
UTDA: Unidad de Trámite Documentario y Archivo.
OP: OFICINA DE PERSONAL. GM – GERENCIA MUNICIPAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 79
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE -
CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 EL TRABAJADOR EL TRABAJADOR 5 MIN
Presenta solicitud, copia de matrícula y horario expedido
por la Universidad, carta de compromiso de
compensación horaria.
2 TRAMITE DOCUMENTARIO UTDA 5 MIN
Recepciona, verifica, registra y deriva a la GERENCIA MUNICIPAL.
3 GERENCIA MUNICIPAL GM 10 MIN
Recepciona y Deriva a la
OFICINA DE PERSONAL.
4 OFICINA DE PERSONAL OP 1 DIA
Recepciona, registra, emite informe técnico y legal,
proyecta Resolución y lo deriva a la GERENCIA MUNICIPAL.
5 GERENCIA MUNICIPAL GM 2 HORAS
Aprueba la Resolución de
GERENCIA MUNICIPAL y lo deriva a la OFICINA DE PERSONAL.
6 OFICINA DE PERSONAL OP 1 HORA
Recepciona y Notifica al
Trabajador
7 UNIDAD DE TRÁMITE
DOCUMENTARIO 1 HORA
Recepciona Expediente y
Archiva
TOTAL
1 DIA CON
4 HORAS Y 20 MIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 80
7. FLUJOGRAMA.
PERMISO POR DOCENCIA O ESTUDIO UNIVERSITARIOS HASTA POR UN MÁXIMO DE 6 HORAS.
TRABAJADOR TRÁMITE
DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
GERENCIA MUNICIPAL
OFICINA DE PERSONAL
INICIO
RECEPCIONA EL
EXPEDIENTE,
REGISTRA,
VERIFICA Y REMITE
A LA GERENCIA
MUNICIPAL.
FIN DEL PROCESO
RECEPCIONA EXPDIENTE, REGISTRA, EMITE INFORME TÉNICO Y LEGAL, PROYECTA RESOLUCIÓN Y EMITE A LA GERENCIA
MUNICIPAL.
RECIBE EL DOCUMENTO Y LO DERIVA A LA
OFICINA DE
PERSONAL
RECEPCIONA RESOLUCIÓN Y
NOTFICA AL
TRABAJADOR
COPIA AL ARCHIVO
SOLICITUD, COPIA
DE MATRÍCULA Y
HORARIO EXPEDIDO
POR LA
UNIVERSIDAD,
CARTA DE
COMPENSACIÓN
HORARIA
RECEPCIONA Y EXPIDE
RESOLUCIÓN Y DEVUELVE A LA
OFICINA DE PERSONAL
ADMINISTRACIÓ
N.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 81
1. TÍTULO
Rotación de Personal. 2. FINALIDAD
Tiene por objeto realizar la rotación de Personal Empleado y Obrero de
una a otra Gerencia. 3. BASE LEGAL:
Decreto Legislativo N° 276 Decreto Supremo N° 005-90-PCM
Ley N° 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
4. RESPONSABLES
Alcaldía Gerencia Municipal GERENCIA MUNICIPAL
OFICINA DE PERSONAL.
5. ABREVIATURAS A : Alcaldía
GM : Gerencia Municipal. GM: GERENCIA MUNICIPAL
OP: OFICINA DE PERSONAL. 6. ETAPAS DE PROCEDIMENTO.
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 AUTORIDAD SUPERIOR Y
GERENTES AUTORIDAD Y GERENTE 10 MIN
Solicita rotación de personal
2 OFICINA DE PERSONAL UTDA 10 MIN
Por decisión de Alcalde y Gerente
Municipal ejecuta la rotación y
notifica al trabajador
3 TRABAJADOR GM 2 HORAS
Recepciona la notificación oficial y
asume nuevo cargo
TOTAL 2 HORAS CON 20 MIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 82
7. FLUJOGRAMA
PERMISO POR DOCENCIA O ESTUDIO UNIVERSITARIOS HASTA POR UN MÁXIMO DE 6 HORAS.
AUTORIDAD O GERENTES
ALCALDE Y GERENTE MUNICIPAL
OFICINA DE PERSONAL
TRABAJADOR
INICIO
POR DECISIÓN DE
ALCALDE Y
GERENTE
MUNICIPAL
AUTORIZA A LA
OFICINA DE
PERSONAL LA
AEJECUCIÓN LA
ROTACIÓN.
FIN DEL PROCESO
SOLICITA LA
ROTACIÓN DE
PERSONAL
RECEPCIONA LA NOTIFICACIÓN
OFICIAL Y ASUME EL
NUEVO CARGO.
EJECUTA LA TORACIÓN Y NOTIFICA AL
TRABAJADOR.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 83
OFICINA DE
TESORERÍA.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 84
1. TITULO.
Autorización de Caja Chica de Gasto Corriente y/o Inversiones.
2. FINALIDAD.
Tiene como finalidad cubrir los compromisos urgentes e imprevistos y pagos realizados por la Institución para un mejor desenvolvimiento de sus actividades.
Constituido por un fondo variable y financiado por Fuentes de
Financiamiento aprobado por Resoluciones de Alcaldía y normas vigentes.
3. BASE LEGAL. Constitución Política del Perú.
Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Ley Nº 28411.
Ley de Procedimientos Administrativos General, aprobado por Ley Nº 27444.
Ley General del Sistema Nacional de Tesorería Nº 28693.
4. RESPONSABLES.
Gerente Municipal. Gerente de Administración.
OFICINA DE TESORERÍA. Alcalde. Secretaría General.
5. ABREVIATURAS.
A: Alcaldía. GM: Gerencia Municipal.
GM: GERENCIA MUNICIPAL. UT. OFICINA DE TESORERÍA SG: Secretaría General.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 85
6 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE -
CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 OFICINA DE TESORERÍA JEFE DE
TESORERÍA 1 DIA
Recepción del expediente
planteado la apertura de caja chica.
Toma conocimiento y da trámite, formula el proyecto de resolución y lo remite a la
gerencia municipal.
2 GERENCIA MUNICIPAL GERENCIA
MUNICIPAL 1 DIA
Recepciona el expediente.
Toman conocimiento y lo tramita a la secretaría general.
3 SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA
GENERAL 1 DIA
Recepciona el expediente.
Verifica el proyecto de resolución, remite a Alcaldía, se
notifica y distribuye la resolución.
4 ALCALDÍA ALCALDE 1 DIA
Toma conocimiento del expediente de la resolución de
alcaldía por la apertura de caja chica y lo firma.
TOTAL 4 DIAS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 86
7 FLUJOGRAMA
AUTORIZACIÓN DE CAJA CHICA DE GMSTO CORRIENTE Y/O INVERSIONES
TESORERÍA GERENCIA MUNICIPAL SECRETARIA
GENERAL ALCALDIA
INICIO RECIBE EXPEDIENTE DA Vº Bº Y LO DERIVA
A SECRETARIA
GENERAL
PROYECTA RESOLUCIÓN DE
ALCALDÍA
APRUEBA RESOLUCIÓN DE
ALCALDÍA
FLUJO DE CAJA CHICA
RECEPCIÓN DE
EXPEDIENTE
FIN DEL PROCESO
REMISIÓN DE
EXPEDIENTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 87
1. TITULO: Pago de Planillas de Sueldos
2 .FINALIDAD:
Tiene como finalidad indicar el procedimiento de pagos de planilla de sueldos de la Municipalidad Distrital de Pátapo.
3.BASE LEGAL:
Constitución Política del Perú. Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Ley Nº
28411 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011, Directiva de Tesorería para Gobiernos Locales correspondiente al
Año Fiscal 2011. Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Ley
Nº 27444.
Ley General del Sistema Nacional de Tesorería Nº 28693.
4. RESPONSABLES: Gerente Municipal
Gerente de Administración. OFICINA DE TESORERÍA.
5. ABREVIATURAS:
GM: Gerencia Municipal. GM: GERENCIA MUNICIPAL. OT: OFICINA DE TESORERÍA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 88
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE -
CARGO
TIEMPO EN
HORAS.
1 OFICINA DE PERSONAL
2 DIAS
Elabora la planilla y lo deriva a la GERENCIA MUNICIPAL.
2 GERENCIA MUNICIPAL
1 DIA
Autoriza el pago de planilla y lo deriva al responsable del
SIAF, para que lo comprometa y devengue, y
deriva a la OFICINA DE TESORERÍA.
3 OFICINA DE TESORERÍA
1 DIA
Hace el girado a través del SIAF y la carta de orden por
el total de la planilla y envía a través de diskette al Banco de
la Nación para los abonos masivos a la cuenta de ahorro del personal
TOTAL 4 DIAS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 89
7 FLUJOGRAMA.
PAGO DE PLANILLAS DE SUELDOS
OFICINA DE PERSONAL
GERENCIA MUNICIPAL OFICINA DE TESORERÍA
INICIO AUTORIZA EL PAGO HACE EL GIRADO EN EL SIAF POR EL TOTAL DE LA
PLANILLA
FIN DEL PROCESO
ELABORA LA PLANILLA Y DERIVA
A LA GM ENIVA A TRAVÉS DE DISKKET AL BANCO DE LA NACIÓN PARA LOS ABONOS MASIVOS EN
LAS CUENTAS DE
AHORRO DEL PERSONAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 90
OFICINA DE
CONTABILIDAD.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 91
1. TITULO.
Elaboración de Estados Financieros
2. FINALIDAD.
Este procedimiento tiene como finalidad explicar el proceso de registro, recolección centralización y análisis de información para elaboración de Estados Financieros y Presupuestarios que permitan evaluar la gestión
y cumplir con los objetivos institucionales.
3. BASE LEGAL. Ley orgánica de Municipalidades No 27972
Ley del Presupuesto para el Sector Público No 28652 Ley del Sistema Nacional de Contabilidad
4. RESPONSABLES.
Gerente de Administración OFICINA DE CONTABILIDAD OFICINA DE TESORERÍA
Unidad de Abastecimiento Oficina de Presupuesto
5. ABREVIATURAS.
GM: Gerente Municipal. OP. Oficina de Presupuesto GM. GERENCIA MUNICIPAL.
OT. OFICINA DE TESORERÍA. OP. OFICINA DE PERSONAL.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 92
6 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 OFICINA DE CONTABILIDAD OP 5 Min.
Requiere información a todas las
áreas involucradas según la directiva
del cierre contable que se elabora
para cada ejercicio económico.
2 ÁREAS INVOLUCRADAS
2 1/2 DÍAS
Remiten información solicitada.
3 OFICINA DE CONTABILIDAD OP 1 DIA
Recibe la información solicitada y
centraliza con los registros contables
dependiendo de la naturaleza del Gasto operación ajustes en
operaciones complementarias.
El Balance de comprobación se remite
a la GERENCIA MUNICIPAL quien
revisa y continúa con el proceso de la
elaboración de los estados financieros,
notas y anexos que sustentan dichos estados y lo remite a la GM.
5 GERENCIA MUNICIPAL GM 5 DIAS
Aprueba los estados financieros y remite a la GM
6 GERENCIA MUNICIPAL GM 1 DIA
Remite a Alcaldía para su aprobación
de Sesión de Consejo.
7 SESIÓN DE CONSEJO SC 1 DIA
Aprueba mediante acuerdo de consejo
los estados financieros y se emite la
Resolución de Alcaldía.
8 OFICINA DE CONTABILIDAD UC 15 MIN
Remite a CPN cuando se trata de informes trimestrales y cierre de
ejercicio económico, y son
sustentados por el contador y el jefe
de planificación y presupuesto ante la
CPN dentro de los plazos establecidos.
TOTAL 10 1/2 DIAS CON 20 Min.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 93
7. FLUJOGRAMA.
ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
OFICINA DE CONTABILIDAD
ÁREAS INVOLUCRADAS
GERENCIA MUNICIPAL
CONCEJO MUNICIPAL
INICIO
REQUIERE
INFORMACIÓN A
TODAS LAS ÁREAS
INVOLUCRADAS
APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS Y REMITE A LA GM, LA GM REMITE A ALCALDÍA PARA SU APROBACIÓN DE SECIÓN DE
CONCEJO
TERMINO
REMITE A CPN CUANDO Y SON SUSTENTADO POR EL CONTADOR Y EL JEFE DE PRESUPUESTO DENTRO DE LOS PLAZOS
ESTABLECIDOS
REMITEN
INFORMACIÓN
SOLICITADA
RECIBE INFORMACIÓN
SOLICITADA Y
CENTRALIZA CON LOS
REGISTROS CONTABLES
EL BALANCE DE
COMPROBACIÓN SE
REMITE A LA GERENCIA
DE ADMISTRACIÓN
QUIEN REVISA Y
CONTINUA CON EL
PROCESO DE LA
ELABORACIÓN DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS
Y LO REMITE A LA GM.
APRUEBA LOS
ESTADOS
FINANCIEROS Y SE
EMITE LA
ORDENANZA
MUNICIPAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 94
OFICINA DE
TRIBUTACIÓN
MUNICIPAL.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 95
1. TITULO.
Cobro de Limpieza Pública en Oficina
2. FINALIDAD.
Cobrar los servicios de limpieza pública del Distrito de Pátapo.
3. BASE LEGAL.
Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. D.L. 776 Ley de Tributación Municipal.
D.S. Nº 135-99-EF Código Tributario.
4. RESPONSABLE.
Oficina de Tributación Municipal.. OFICINA DE TESORERÍA
5. ABREVIATURA.
OTM: Oficina de Tributación Municipal.
UT: OFICINA DE TESORERÍA
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 CONTRIBUYENTE CONTRIBUYENTE 1MIN
Se dirige a la oficina de Tributación, ésta
deriva al encargado del cobro.
2 OFICINA DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL. OTM 14 MIN
Determina la deuda y gira recibo por cobro
de limpieza pública. 2 MIN
Registra dicho cobro en el Sistema de Administración Tributaria y en el padrón
Manual
2MIN
Imprime la Liquidación Diaria y lo deriva a
Jefe de Oficina. 1O MIN
3 OFICINA DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL OTM 5 MIN
Recibe, la liquidación diaria, lo analiza y da
el Vº Bº y lo deriva a la OFICINA DE
TESORERÍA
4 OFICINA DE TESORERÍA
OT 1/2 HORA
Hace depósito de la liquidación diaria y
emite el recibo de ingreso.
5 OFICINA DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL. OTR 2 MIN
Recepciona copia del recibo de ingresos y
archiva
TOTAL 52 MIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 96
7. FLUJOGRAMA
COBRO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN OFICINA
CONTRIBUYENTE OFICINA DE
TRIBUTACIÓN MUNICIPAL
JEFE DE OFICINA DE
TRIBUTACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE TESORERÍA
INICIO
DETERMINA LA DEUDA Y GIRA EL RECIBO POR COBRO DE LIMPIEZA
PÚBLICA
SE DIRIGE A LA OFICINA DE LA OTM, ESTA LO DERIVA
Responsable
HACE DEPÓSITO
DE LA
LIQUIDACIÓN
DIARIA Y EMITE
RECIBO DE
INGRESOS
COMPROBANTE.
RECIBE, LA LIQUIDACION DIARIA LO ANALIZA Y DA EL Vº Bº Y DERIVA A LA OFICINA DE TESORERÍA
IMPRIME LA
LIQUIDACIÓN
DIARIA Y LO
DERIVA A JEFE
DE OFICINA DE
TRIBUTACIÓN
MUNICIPAL
TERMINO DEL
PROCESO
RECEPCIONA COPIA
DE RECIBO DE
INGRESOS Y
ARCHIVA.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 97
1. TITULO. Cobro de Limpieza Pública en Vivienda.
2. FINALIDAD.
Cobrar los servicios de limpieza pública del Distrito de Pátapo.
3. BASE LEGAL. Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
D.L. 776 Ley de Tributación Municipal. D.S. Nº 135-99-EF Código Tributario
4. RESPONSABLE.
Oficina de Tributación Municipal. OFICINA DE TESORERÍA
5. ABREVIATURA.
OTM: Oficina de Tributación Municipal. UT: OFICINA DE TESORERÍA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 98
6. ETAPA DEL PROCEDIMIENTO.
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE -
CARGO
TIEMPO EN
HORAS.
1 OFICINA DE TRIBUTACIÓN
MUNICIPAL OTM 1MIN
Planifica la zonificación del cobro
de recaudación de limpieza pública.
2 OFICINA DE TRIBUTACIÓN
MUNICIPAL. OTM 28 MIN
Entrega material correspondiente a
las recaudadoras. 2 MIN
Distribuye los sectores zonificados 2MIN
La recaudadora se dirige a la vivienda del contribuyente y le
comunica su deuda de limpieza pública.
1O MIN
El comisionista emite el recibo
correspondiente y reporta OTM. 2 MIN
Registra dicho cobro en el Sistema de Administración Tributaria y en el padrón Manual
2 MIN
Imprime la Liquidación Diaria y lo deriva a la OTM.
10 MIN
3 OFICINA DE TRIBUTACIÓN
MUNICIPAL OTM 5 MIN
Recibe, la liquidación diaria, lo analiza y da el Vº Bº y lo deriva a la
OFICINA DE TESORERÍA
4 OFICINA DE TESORERÍA OT 1/2
HORA
Hace depósito de la liquidación y emite recibo de ingresos
5 OFICINA DE TRIBUTACIÓN
MUNICIPAL. OTM 2 MIN
Recepciona copia del recibo de
ingreso y archiva
TOTAL 66 MIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 99
7. FLUJOGRAMA
COBRO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN VIVIENDA
OFICINA DE TRIBUTACIÓN
MUNICIPAL
OFICINA DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE TESORERÍA
INICIO ENTREGM MATERIAL CORRESPONDIENTES A LAS
RECAUDADORAS
PLANIFICA LA ZONIFICACIÓN DEL COBRO DE RECAUDACIÓN DE LIMPIEZA
PÚBLICA
HACE DEPÓSITO DE
LA LIQUIDACIÓN Y
EMITE RECIBO DE
INGRES A
RESPONSABLE,
QUIEN RECEPCIONA
COPIA DE INGRESO
Y ARCHIVA
RECIBE, LA LIQUIDACIÓN DIARIA LO ANALIZA Y DA EL Vº Bº Y LO DERIVA A LA OT.
LA URTR LA LIQUIDACIÓN
DIARIA, Y LO DERIVA A LA
OTM
TERMINO DEL
PROCESO
DISTRIBUYE A LOS SECTORES
ZONIFICADOS
LA RECAUDADORA SE DIRIGE A LA
VIVIENDA DEL CONTRIBUYENTE Y
LE COMUNICA SU DEUDA DE
LIMPIEZA PÚBLICA
PAGM
REGRESA EN
OTRA
OPORTUNIDAD
PAGM
EMITE EL RECIBO
CORREPONDIENTE
REPORTA
MOROSIDAD
EL COMISIONISTA
REPORTA A LA
URTR PARA SU
LIQUIDACIÓN
NO SI
NO SI
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 100
1. TITULO.
Cobro de Comercio Ambulatorio.
2. FINALIDAD.
Cobrar los derechos del Comercio Ambulatorio en el distrito de Pátapo.
3. BASE LEGAL.
Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. D.L. 776 Ley de Tributación Municipal.
D.S. Nº 135-99-EF Código Tributario
4. RESPONSABLE.
Oficina de Tributación Municipal. Unidad de Registro Tributario y Recaudación.
OFICINA DE TESORERÍA
5. ABREVIATURA.
OTM: Oficina de Tributación Municipal. UT: OFICINA DE TESORERÍA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 101
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PROCEDIMIENTO
PASO
DESCRIPCIÓN RESPONSABLE -
CARGO
TIEMPO EN
HORAS.
1 OFICINA DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL. OTM 33 MIN
Planifica la zonificación del cobro de CISA
(Comercio Ambulatorio) 5 MIN
Entrega material correspondiente a las recaudadoras.
2 MIN
Distribuye los sectores zonificados correspondientes. Recaudadora
2MIN
La recaudadora se dirige a los negocios ambulatorios correspondientes. Recaudadora
1O MIN
La recaudadora emite el ticket de cobranza CISA y reporta a la OTR. Recaudadora
2 MIN
Registra dicho cobro en el Sistema de Administración Tributaria y en el padrón
Manual Responsable URTR
2 MIN
Imprime la Liquidación Diaria y lo deriva a
la OTM. Responsable URTR 10 MIN
2 OFICINA DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL OTM 5 MIN
Recibe la liquidación diaria lo analiza y da el Vº Bº luego la deriva a la OFICINA DE TESORERÍA
3 OFICINA DE TESORERÍA OT 1/2
HORA
Hace depósito de la liquidación diaria y emite el recibo de ingresos.
4 OFICINA DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL. OTM 2 MIN
Recepciona copia del recibo de ingreso y
archiva
TOTAL 70 MIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 102
7. FLUJOGRAMA.
COBRO DE COMERCIO AMBULATORIO
OFICINA DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE TRIBUTACIÓN
MUNICIPAL
OFICINA DE TESORERÍA
INICIO
ENTREGM MATERIAL CORRESPONDIENTE A LAS RECAUDADORAS
PLANIFICA LA ZONIFICACIÓN
DEL COBRO DE CISA
HACE DEPÓSITO DE
LA LIQUIDACIÓN
DIARIA Y EMITE EL
RECIBO DE INGRESO
A LA OTM LA CUAL
RECEPCIONA COPIA
DE INGRESO Y
ARCHIVA
RECIBE, LA LIQUIDACIÓN DIARIA LO ANALIZA Y DA EL Vº Bº LUEGO LA DERIVA A TESORERÍA
IMPRIME LA LIQUIDACIÓN
DIARIA Y LO DERIVA A LA OTM
TERMINO DEL
PROCESO
DISTRIBUYE LOS SECTORES
ZONIFICADOS
LA RECAUDADORA SE DIRIGE A LOS NEGOCIOS AMBULATORIOS CORRESPONDIENTES Y EMITE EL YICKET DE COBRANZA CISA Y REPORTA A LA OTM.
LA URTR REGISTRA DICHO COBRO EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y EN EL PADRÓN MANUAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 103
1. TITULO.
Espectáculos Públicos No Deportivos.
2. FINALIDAD.
Recaudar y Garantizar la ejecución de los Espectáculos Públicos No
deportivos en el distrito de Pátapo.
3. BASE LEGAL.
Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. D.L. 776 Ley de Tributación Municipal.
Ley Nº 29168 de Espectáculos Públicos No Deportivos. D.S. Nº 135-99-EF Código Tributario.
4. RESPONSABLE.
Oficina de Tributación Municipal.
OFICINA DE TESORERÍA
5. ABREVIATURA.
OTM: Oficina de Tributación Municipal. OT: OFICINA DE TESORERÍA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 104
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE -
CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 CONTRIBUYENTE USUARIO 2 MIN
Se acerca a la OTM a fin de solicitar los requisitos para
realizar el Espectáculo Público No deportivo
2 OTM OTM 2 MIN
Proporciona los requisitos al Usuario.
3 CONTRIBUYENTE
1 MIN
Cumple con los requisitos y paga
los derechos correspondientes.
4 OFICINA DE TRIBUTACIÓN OTM 2 MIN
Elabora el compromiso de responsabilidad y autorización
del espectáculo.
5 OFICINA DE TRIBUTACIÓN OTM 5 MIN
Evalúa el Expediente, da el Vº Bº y autoriza.
6 OFICINA DE TRIBUTACIÓN OTM 1/2 HORA
El día del evento efectúa la
determinación del Impuesto por cobrar.
7 CONTRIBUYENTE
2 MIN
Se apersona a tesorería a cancelar el impuesto
correspondiente
8 OFICINA DE TESORERÍA UT 3 MIN
Emite recibo de Ingresos e
informa a la Unidad de Registro Tributario y Recaudación.
9 OFICINA DE TRIBUTACIÓN OTM 2 MIN
Archiva el expediente.
TOTAL 49 MIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 105
7. FLUJOGRAMA.
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS
CONTRIBUYENTE
ENCARGADO REGISTRO
TRIBUTARIO Y RECAUDACIÓN
OFICINA DE TRIBUTACIÓN
MUNICIPAL
ENCARGADO FISCALIZACIÓN
TRIBUTARIA OFICINA DE TESORERÍA
INICIO
PROPORCIONA LOS REQUISITOS
ALUSUARIO.
EMITE RECIBO E
INORMA A LA
UNIDAD DE
REGISRO
TRIBUTARIO Y
RECAUDACIÓN
EVALUA EL EXPEDIENTE Y DA EL Vº Bº Y AUTORIZA.
TERMINO DEL
PROCESO
EL DÍA DEL EVENTO EFECTÚA LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A COBRAR
SE ACERCA A LA URTR A FIN DE SOLICITAR LOS REQUERIMIENTOS PARA REALIZAR EL ESPECTÁCULO PÚBLICO NO DEPORTIVO
CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y PAGM LOS DERECHOS CORRESPONDIEN
TES
ELABORA EL COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD Y AUORIZACIÓN
DEL ESPECTÁCULO
SE ACERCA A LA OFICINA DE TESORERÍA A CANCELAR EL IMPUESTO CORRESPONDIENTE
ARCHVA EL EXPEDIENTE Y AUORIZACIÓN DEL ESPECTÁCULO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 106
1. TITULO.
Impuesto Predial.
2. FINALIDAD.
Identificar y verificar el pago del contribuyente el Impuesto Predial.
3. BASE LEGAL.
Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. D.L. 776 Ley de Tributación Municipal. D.S. Nº 135-99-EF Código Tributario.
4. RESPONSABLE.
Oficina de Tributación Municipal. OFICINA DE TESORERÍA
5. ABREVIATURA.
OTM: Oficina de Tributación Municipal. OT: OFICINA DE TESORERÍA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 107
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE -
CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 OFICINA DE TRIBUTACIÓN
MUNICIPAL OTM 2 MIN
Planifica y Organiza la distribución de las notificaciones a los contribuyentes.
2 OFICINA DE TRIBUTACIÓN
MUNICIPAL TARIA
ENCARGADO DE FISCALIZACIÓN
TRIBUTARIA
2 MIN
Notifica a los Contribuyentes
3 CONTRIBUYENTE
1 MIN
Se dirige a encargado de
Fiscalización Tributaria.
4 OFICINA DE TRIBUTACIÓN
MUNICIPAL TARIA
ENCARGADO DE
FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
2 MIN
Orienta y entrega los requisitos de la declaración de autoevalúo al contribuyente.
5 CONTRIBUYENTE
5 MIN
Presenta declaración jurada de
autoevalúo con los requisitos.
6 OFICINA DE TRIBUTACIÓN
MUNICIPAL TARIA
ENCARGADO DE
FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
1/2 HORA
Recepciona la declaración jurada
y determina el pago de impuesto.
7 CONTRIBUYENTE
2 MIN
Se dirige a la OFICINA DE TESORERÍA y realiza el pago del Impuesto.
8 OFICINA DE TESORERÍA OT 3 MIN
Emite recibo de Ingresos he
informa a la Unidad de Fiscalización Tributaria.
9 OFICINA DE TRIBUTACIÓN
MUNICIPAL TARIA
ENCARGADO DE FISCALIZACIÓN
TRIBUTARIA 2 MIN
Archiva el recibo al expediente.
TOTAL 49 MIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 108
7. FLUJOGRAMA
IMPUESTO PREDIAL
OFICINA DE TRIBUTACIÓN
MUNICIPAL
OFICINA DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL
CONTRIBUYENTE
INICIO
PLANIFICA Y ORGMNIZA LA DISTRIBUCIÓN DE LAS NOTIFICACIONES DE LOS CONTRIBUYENTE
S
SE HACERCA A LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
ORIENTA AL
CONTRIBUYENTE
Y ENTREGM LOS
REQUISISTOS DE
DECLARACIÓN
DE AUTOVALÚO.
TERMINO DEL
PROCESO
NOTIFICA AL
CONTRIBUYENTE
PRESENTA DECLARACIÓN JURADA
Y DEMÁS REQUISITOS
EVALÚA EL
EXPEDIENTE Y
DETERMINA EL
PAGO DEL
IMPUESTO. SE DIRIGE A LA
OFICINA DE
TESORERÍA, REALIZA
EL PAGO DEL
IMPUESTO Y
REGRESA A LA
UNIDAD DE
FISCALIZACIÓN
ARCHIVA EL RECIBO AL
EXPEDIENTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 109
1. TITULO.
Fiscalización del cumplimiento de pago de Tributos.
2. FINALIDAD.
Elaborar el procedimiento de fiscalización del cumplimiento de pago de
tributos.
3. BASE LEGAL.
Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. D.L. 776 Ley de Tributación Municipal.
D.S. Nº 135-99-EF Código Tributario.
4. RESPONSABLE.
Oficina de Tributación Municipal. Registro Tributario y Recaudación.
Unidad de Fiscalización Tributaria
5. ABREVIATURA.
OTM: Oficina de Tributación Municipal.. FT: Unidad de Fiscalización Tributaria.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 OFICINA DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL OTM 2 MIN
Planifica y Organiza la Fiscalización de Tributos.
2 RESPONSABLE DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA RFT 1/2 Hora
Realiza las inspecciones oculares IN SITU para detectar infractores y omisos tributarios.
Notifica a Infractores para que regularicen el pago de los derechos tributarios.
3 NOTIFICADO
5 MIN
Regulariza los derechos tributarios.
4 RESPONSABLE DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA RFT 1/2 Hora
Informa a la Oficina de tributación el cumplimiento o no del notificado. .
TOTAL 67 MIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 110
7. FLUJOGRAMA.
IMPUESTO PREDIAL
OFICINA DE TRIBUTACIÓN
MUNICIPAL
RTESPONSABLE DE FISCALIZACIÓN
TRIBUTARIA NOTIFICADO
INICIO
PLANIFICA Y ORGMNIZA LA FISCALIZACIÓN
DE TRIBUTOS
REALIZA LAS
INSPECCIONES
OCULARES INSITU
PARA IBFRACTORES Y
OMISOS
TERMINO DEL
PROCESO
NOTIFICA AL
INFRACTOR U OMISO
¿REGULARIZ
A?
SE DIRIGE A TESORERÍA A
PAGMR
ELABORA INFORME A LA GTM PARA SANCIÓN RESPECTIVA
EMITE RESOLUCIÓNDE SANCIÓN Y/O
DETERMINACIÓN
¿PRESENTA RECURSO DE APELACIÓN
SE DIRIGE A TESORERÍA A
PAGMR
SE DIRIGE A TESORERÍA A
PAGMR
NO SI
NO SI
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 111
1. TITULO.
Licencia de Funcionamiento
2. FINALIDAD.
Elaborar el procedimiento Licencia de Funcionamiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. D.L. 776 Ley de Tributación Municipal.
D.S. Nº 135-99-EF Código Tributario.
4. RESPONSABLE.
Oficina de Tributación Municipal. Responsable de Registro Tributario y Recaudación.
Responsable de Fiscalización Tributaria
2. ABREVIATURA.
OTM: Oficina de Tributación Municipal.
RTR: Responsable de Registro Tributario y Recaudación. RFT:Responsable de Fiscalización Tributaria.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 112
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
PAS
O DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE
- CARGO
TIEMPO EN
HORAS.
1 OFICINA DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL OTM 2 MIN
Planifica verificación de negocios ó el
contribuyente se acerca a la Gerencia de Tributación.
2 OFICINA DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL RFT 1/2
Hora
Se dirige a los sectores a verificar la licencia
Notifica al contribuyente para su trámite de
licencia de funcionamiento.
3 CONTRIBUYENTE
5 MIN
Se dirige a la Gerencia de tributación a regularizar su trámite.
4 OFICINA DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL RFT 5MIN
Le entrega los requisitos para el trámite de la licencia.
5 CONTRIBUYENTE
2 MIN
PaGM el derecho de costo administrativo
6 OFICINA DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL RTR 12 DIAS
Deriva formatos a Defensa civil y a las diferentes
unidades, los cuales hacen las inspecciones y elevan informe a la OT.
12 DIAS
7 OFICINA DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL RTR 1 DIA
Evalúa el expediente y determina la tasa.
8 CONTRIBUYENTE
2 HORAS
PaGM la tasa en la OFICINA DE TESORERÍA
9 OFICINA DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL RTR 1 DIA,
Elabora la Licencia de Funcionamiento y deriva a
la OT, el cual emite Resolución Gerencial de Autorización de Licencia.
TOTAL
14 DIAS, CON 2 HORAS
Y 44 MIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 113
7. FLUJOGRAMA
IMPUESTO PREDIAL
OFICINA DE TRIBUTACIÓN
MUNICIPAL
RESPONSABLE DE REGISTRO TRIBUTARIO
CONTRIBUYENTE
INICIO
PLANIFICA VERIFICACIÓN DE NEGOCIOS Ó EL CONTRIBUYENTE SE ACERCA OFICINA DE
TRIBUTACIÓN
SE DIRIGE A LOS
SECTORES A
VERIFICAR LICENCIA
TERMINO DEL
PROCESO
¿REGULARIZ
ADO?
SE LEVANTA ACTA DE
CONFORMIDAD
SE DIRIGE A LA OFICINA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN A
REGULARIZAR SU TRÁMITE.
¿PRESENTA RECURSO DE APELACIÓN
SE CLAUSURA TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE
SU NEGOCIO
PAGM DERECHO DE COSTO UNITARIO
NO SI NO SI
SE NOTIFICA PARA SU TRAMITE DE
LICENCIA
DERIVA FORMATOS A DEFENSA CIVIL Y A LAS DIFERENTES UNIDADES PARA INSPECCIONAR, EVALUAR E INFORMA A LA
G.T.
PAGM LA TASA EN LA
OFICINA DE TESORERÍA
ELABORA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y LO
DERIVA A LA OT
EMITE RESOLUCIÓN GERENCIAL DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO
EVALUA EL EXPEDIENTE Y
DETERMINA LA TASA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 114
DIVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
UNIDAD DE
COMERCIALIZACIÓN,
SALUBRIDAD Y
POLICÍA MUNICIPAL.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 115
1. TITULO:
Expedición de Carnet de Sanidad.
2. FINALIDAD:
Establecer los procedimientos para la Expedición de Carnet de Sanidad.
3. BASE LEGAL:
Ley General de Salud Nº 26842. Decreto Ley Nº 611 – Código del Medio Ambiente y los Recursos
Naturales. Decreto Supremo Nº 007-97-SA-Vigilancia y Control Sanitario de
Alimentos y Bebidas.
Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972
4. RESPONSABLES:
Unidad de Trámite Documentario División de Servicios Públicos
Unidad de Comercialización, Salubridad y Policía Municipal.
5. ABREVIATURAS:
UTD: Unidad de Trámite Documentario DSP: División de Servicios Públicos
UCSPM: Unidad de Comercialización, Salubridad y Policía Municipal.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 116
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
- CARGO
TIEMPO EN
HORAS.
1 USUARIO
2 MIN
Presenta solicitud en mesa de partes ó
inicia con que la UCSPM se acerca al negocio
2 UNIDAD DE TRÁMITE
DOCUMENTARIO 5 MIN
Deriva a Alcaldía la misma que deriva a la D.S.P.
3 DIVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
5 MIN
Lo deriva a la Unidad de Comercialización, salubridad y pm.
4 UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN,
SALUBRIDAD Y P.M.
4 HORAS
CON 39 MIN
Recepciona, revisa y atiende el pedido 3 MIN
Se acerca al establecimiento y levanta
acta cedula de notificación y se le brinda recomendaciones a fin de
implementar su negocio con carnet de sanidad (se le da a notificado Plazo de 5 días como máx.).
4 HORAS
Se levanta informe de verificación para la subsanación de infracciones
15 MIN
Después del plazo establecido la Unidad se acerca al negocio a verificar y emite
informe
15 MIN
Si cumple con el levantamiento se le
indica a cancelar pago de derecho por carnet de sanidad, así como pago de
derecho al Centro de Salud Pátapo por derecho de análisis así como a la MDP.
3 MIN
Elabora el expediente, se elabora, registra y emite el certificado de salubridad
3 min
TOTAL
4 HORAS Y 51 MIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 117
EXPEDICIÓN DE CARNET DE SANIDAD
USUARIO UNIDAD DE
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN
DIVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN, SALUBRIDAD Y POLICIA MUNICIPAL.
INICIO
PRESENTA
SOLICITUD EN MESA
DE PARTES Ó INICA
CON QUE UCSPM
SE ACERCA AL
NEGOCIO
SE INDICA HACER SU PAGO DE DERECHO CORRESPOND.
TERMINO
DERIVA A LA U.C.S.PM. RECEPCIONA, REVISA Y ATIENDE EL
PEDIDO
SE DERIVA A LA
GDESC PARA SU
RESPECTIVA
MULTA
USUARIO CUMPLE
CON LAS
RECOMENDACIONES
DERIVA A
ALCALDÍA, LA
MISMA QUE
DERIVA A LA
GDESC. SE ACERCA AL ESTABLECIMIENTO Y
LEVANTA ACTA CEDULA DE
NOTIFICACIÓN Y SE LE BRINDA
RECOMENDACIONES A FIN DE
IMPLEMENTAR SU NEGOCIO CON
CARNET DE SANIDAD (DANDO UN
PLAZO DE 5 DIAS COMOMAX.)
.
LEVANTA INFORME DE VERIFICACIÓN
PARA SUBSANACIÓN DE
INFRACCIONES
DESPUES DELPLAZO ESTABLECIDOLA
UNIDAD SE ACERCA AL
ESTABLECIMIENTO AVERIFICAR Y
EMITE INFORME
SE INDICA HACER SU PAGO DE DERECHO CORRESPONDE, SE ELABORA EXPEDIENTE, ELABORA REGISTRA Y EMITE CARNET DE SANIDAD
NO SI
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 118
7. FLUJOGRAMA.
1. TITULO:
Expedición del Certificado de Salubridad
2. FINALIDAD:
Establecer los procedimientos para la Expedición del Certificado de Salubridad.
3. BASE LEGAL:
Ley Nº 26338- Ley General de Servicios de Saneamiento del Perú
D.S. Nº 023-2005-VIVIENDA.- Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento del Perú.
4. RESPONSABLES:
Ley General de Salud Nº 26842.
Decreto Ley Nº 611 – Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.
Decreto Supremo Nº 007-97-SA-Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas.
Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972.
5. ABREVIATURAS:
UTD: Unidad de Trámite Documentario DSP : División de Servicios Públicos. UCSPM: Unidad de Comercialización, Salubridad y Policía
Municipal.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 119
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
- CARGO
TIEMPO EN
HORAS.
1 USUARIO
2 MIN
Presenta solicitud a Trámite
documentario ó La UCSPM se acerca al negocio.
2 MESA DE PARTES
5 MIN
Deriva a Alcaldía la misma que deriva a la D.S.P.
3 DIVISIÓN DE SRVICIOS PÚBLICOS
5 MIN
Lo deriva a la Unidad de Comercialización, salubridad y pm.
4 UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN,
SALUBRIDAD Y P.M.
2 HORAS CON 18
MIN
Se acerca al negocio 1 HORA
Sensibiliza a los responsables del
negocio
1/2
HORA
Realiza la inspección ocular y se levanta
acta. 15 MIN
Levanta un cédula de notificación y se le
brinda las recomendaciones a fin de implementar el negocio con certificado de salubridad (se le da un plazo de 5
días a los responsables).
10 MIN
Después del plazo establecido la Unidad
se acerca al negocio a verificar y emite informe
15 MIN
Si cumple con el levantamiento se le indica a cancelar pago de derecho por carnet de sanidad, así como pago de
derecho al Centro de Salud Pátapo por derecho de análisis.
3 MIN
Elabora el expediente, se elabora,
registra y emite el Carnet de Sanidad 5 MIN
TOTAL
2 HORAS
CON 30 MIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 120
EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO DE SALUBRIDAD
USUARIO UNIDAD DE
TRAMITE DOCUMENTARIO
DIVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN, SALUBRIDAD Y POLICIA
MUNICIPAL.
INICIO
PRESENTA
SOLICITUD EN MESA
DE PARTES Ó INICA
CON QUE UCSPM
SE ACERCA AL
NEGOCIO
SE INDICA HACER SU PAGO DE DERECHO CORRESPOND.
TERMINO
DERIVA A LA U.C.S.PM. RECEPCIONA, REVISA Y ATIENDE EL
PEDIDO
SE DERIVA A LA
GDESC PARA SU
RESPECTIVA
MULTA
USUARIO CUMPLE
CON LAS
RECOMENDACIONES
DERIVA A
ALCALDÍA, LA
MISMA QUE
DERIVA A LA
D.S.P
. SE ACERCA AL ESTABLECIMIENTO Y
LEVANTA ACTA CEDULA DE
NOTIFICACIÓN Y SE LE BRINDA
RECOMENDACIONES A FIN DE
IMPLEMENTAR SU NEGOCIO CON
CERTIFICADO DE SALUBRIDAD (DANDO
UN PLAZO DE 5 DIAS COMOMAX.)
.
LEVANTA INFORME DE VERIFICACIÓN
PARA SUBSANACIÓN DE
INFRACCIONES
DESPUES DELPLAZO ESTABLECIDOLA
UNIDAD SE ACERCA AL
ESTABLECIMIENTO AVERIFICAR Y
EMITE INFORME
SE INDICA HACER SU PAGO DE DERECHO CORRESPONDE, SE ELABORA EXPEDIENTE, ELABORA REGISTRA Y EMITE CERTIFICADO DE SALUBRIDAD
NO SI
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 121
1. TITULO:
Expedición de Certificado Domiciliario
2. FINALIDAD:
Establecer los procedimientos para Expedir el Certificado Domiciliario
3. BASE LEGAL:
Ley Nº 26338- Ley General de Servicios de Saneamiento del Perú
D.S. Nº 023-2005-VIVIENDA.- Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento del Perú.
4. RESPONSABLES: UTD: Unidad de Trámite Documentario
D.S.P.: División de Servicios Públicos.. UCSPM: Unidad de Comercialización, Salubridad y Policía
Municipal.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
- CARGO
TIEMPO EN
HORAS.
1 USUARIO
3 MIN
Se acerca a la Oficina de Atención a la Población.
2 OFICINA DE ATENCIÓN A LA
POBACIÓN 2MIN
Entrega requisitos al usuarios
3 USUARIO
3 MIN
Se acerca a DSP con los requisitos
4 DIVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
3 MIN
Recibe los requisitos, revisa y determina
el derecho a pago.
5 USUARIO
5 MIN
Cancela el derecho de pago a tesorería
6 DIVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS S
5 MIN
Aprueba el trámite
TOTAL 21 MIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 122
8. FLUJOGRAMA
EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO DOMICILIARIO
USUARIO UNIDAD DE
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN
DIVISION DE SERVICIOS PÚBLICOS
INICIO
SE ACERCA A LA
OFICINA DE
ATENCIÓN A LA
POBLACIÓN
ENTREGM
REQUISITOS
SE ACERCA A LA
GDESC
RECIBE LO REQUISITOS,
REVISA Y DETERMINA EL
DERECHO A PAGO CANCELA EL
DERECHO DE PAGO
A TESORERÍA
APRUEBA EL TRÁMITE
TERMINO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 123
OFICINA DE
REGISTRO CIVIL.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 124
1. TITULO.
Inscripción para Matrimonio Civil. 2. FINALIDAD.
Legalizar, fomentar y consolidad las uniones cónyuges.
3 BASE LEGAL.
Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General.
4. RESPONSBLES:
Oficina de Registro Civil. 5. ABREVIATURAS.
ORC: Oficina de Registro Civil.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE -
CARGO
TIEMPO EN
HORAS.
1 USUARIO
5MIN
Se acerca a la URC, presentando todos los Requisitos.
2 OFICINA DE REGISTRO CIVIL
6 DIAS
Recibe el expediente, revisa y determina el derecho de pago
3 USUARIO
5 MIN
Cancela el derecho de pago a tesorería y se acerca a la ORC con el expediente.
4 OFICINA DE REGISTRO CIVIL
5 MIN
Aprueba el trámite.
TOTAL 6 DIAS CON 15 MIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 125
7. FLUJOGRAMA.
INSCRIPCIÓN PARA MATRIMONIO CIVIL
USUARIO OFICINA DE REGISTRO CIVIL
INICIO
RECEPCIONA EL
EXPEDIENTE,
REVISA
PRESENTA
REQUISITOS A LA
URC
RECEPCIONA EL
EXPEDIENTE,
REVISA
ES CONFORME
?
DEVUELVE A
LEVANTAR
OBSERVACIONES
DETERMINA EL
DERECHO DE
PAGO
CANCELA EN LA
OFICINA DE
TESORERÍA
APRUEBA EL
TRÁMITE
TERMINO
SI NO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 126
UNIDAD DE
DEFENSORÍA
MUNICIPAL DEL
NIÑO Y
ADOLECENTE
(DEMUNA)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 127
1. TITULO.
Atención de Casos de Alimentos, Régimen de Visitas o Tenencia 2. FINALIDAD.
Brindar orientación multidisciplinaria a la familia para prevenir
situaciones críticas, atención gratuita y confidencial de casos de alimentos, régimen de visitas, o Tenencia en general situaciones que afecten los derechos de los niños y adolescentes.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972. Ley 27337. – Código del Niño y Adolescente.
R.M. Nº 669-MIMDES Guía de Procedimiento de Atención de Casos en la Defensoría del Niño y Adolescente.
4. RESPONSABLE.
Unidad de la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente. Oficina de Atención a la Población. Oficina de Trámite documentario y Archivo.
5. ABREVIATURA.
DEMUNA : Unidad de Defensoría Municipal del Niño y Adolescente.
OAP: Oficina de Atención a la Población
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 128
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE -
CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 USUARIO USUARIO 1 minuto
Se acerca a la Unidad de
Atención a la Población a fin de que le indique los paso a seguir.
2 ATENCIÓN A LA POBLACIÓN AP 5 Min.
Llena el Formato de DEMUNA junto con el usuario y lo presenta a la Unidad de Trámite
Documentario; asimismo acompaña en todas las fases al
usuario, hasta la presentación a la DEMUNA.
3 UNIDAD DE TRÁMITE
DOCUMENTARIO Y ARCHIVO. UTDA 2 Min
Recepciona el documento
4 DEMUNA DEMUNA 2 Min.
Recepciona el Formato y lo deriva a la DEMUNA.
5 DEMUNA DEMUNA MAX 5 DIAS
Recepciona el Formato de
solicitud de DEMUNA. -Recepciona la denuncia. -Evalúa la Denuncia si se trata
de alimentos, régimen de Visitas o Tenencia. -Verifica los Hechos.
-Se elabora el informe que justifique la medida que se
tomará.
Invita a las partes a una
audiencia conciliatoria a efectos de llegar a un acuerdo.
DEMUNA lleva a las partes a
una audiencia conciliatoria a efectos de llegar a un acuerdo.
TOTAL 5 DIAS CON 10 Min.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 129
7. FLUJOGRAMA.
ATENCIÓN DE CASOS DE ALIMENTOS, RÉGIMEN DE VISITAS O TENENCIA
OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y
ARCHIVO DEMUNA DEMUNA
INICIO
RECEPCIONA EL DOCUMENTO Y LO
DERIVA A DEMUNA
FIN DEL PROCESO
SE ACERCA A LA UNIDAD DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN A FIN DE QUE LE INDIQUE LOS PASO A SEGUIR.
RECEPCIONA EL FORMATO DE SOLICITUD DE DEMUNA. -RECEPCIONA LA DENUNCIA.
-EVALÚA LA DENUNCIA SI
SE TRATA DE ALIMENTOS, RÉGIMEN DE VISITAS O TENENCIA. -VERIFICA LOS HECHOS.
-SE ELABORA EL INFORME
QUE JUSTIFIQUE LA
MEDIDA QUE SE TOMARÁ.
RECEPCIONA EL FORMATO Y LO DERIVA A LA JEFA DEMUNA.
INVITA A LAS PARTES A UNA AUDIENCIA CONCILIATORIA A EFECTOS DE LLEGMR A UN ACUERDO DE VOLUNTADES.
RESUELVE VIA PODER
JUDICIAL
LLENA EL FORMATO DE DEMUNA JUNTO CON EL USUARIO Y LO PRESENTA A LA UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO; ASIMISMO ACOMPAÑA EN TODAS LAS FASES AL USUARIO, HASTA LA PRESENTACIÓN
A LA DEMUNA.
RESUELVE
SE ELABORA ACTA DE
CONCILIACIÓN
NO SI
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 130
OFICINA DE ATENCIÓN A LA
PERSONA CON
DISCAPACIDAD.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 131
1. TITULO:
Inscripción de la persona con discapacidad en el CONADIS
2. FINALIDAD:
Formalización e identificación de la persona con discapacidad. 3. BASE LEGAL.
Ley 27050 “ Ley General de la Persona con Discapacidad”
DECRETO SUPREMO N° 003-2000-PROMUDEH
4. RESPONSABLES. Responsable de OMAPED
Presidente de CONADIS
5. ABREVIATURAS:
OMAPED: Oficina Municipal de Atención a la Persona con
Discapacidad. CONADIS: Concejo Nacional de Integración de la Persona con
Discapacidad. DID: Documento de Identidad de Discapacitado.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 132
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE -
CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 USUARIO
5 MIN
Solicita certificado de discapacidad MINSA o
ESSALUD.
Presenta solicitud y el Expediente por mesa de partes.
2 UNIDAD DE TRAMITE
DOCUMENTARIO Y ARCHIVO GPDS 10 MIN
Recepciona el expediente,
verifica y lo remite a la GPDS.
3 OFICINA DE ATENCIÓN A LA
PERSONA CON DISCAPACIDAD
SECRETARÍA
GENERAL 10 MIN
Recepciona el expediente y lo deriva a OMAPED.
4 OFICINA DE ATENCIÓN A LA
PERSONA CON DISCAPACIDAD OMAPED 1 DIA
Recepciona el Expediente, revisa
y remite al CONADIS -LIMA.
5 CONADIS CONADIS 30 DIAS
Recepciona Expediente, revisa aprueba, remite resolución y
DID, y lo remite a la OMAPED de la MDP.
6 OFICINA DE ATENCIÓN A LA
PERSONA CON DISCAPACIDAD UAPED 20 MIN
Recepciona Documento, entrega
de documento al Usuario.
TOTAL
31 DIAS CON 45
MIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 133
7. FLUJOGRAMA.
FORMALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD.
UNIDAD DE TRAMITE
DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
OFICINA DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD
OFICINA DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCPACIDAD
CONADIS
INICIO
RECEPCIONA EL
EXPEDIENTE Y LO
DERIVA A LA JEFA
OMAPED
FIN DEL PROCESO
PRESENTA
SOLICITUD CON
CERTIFICADO DE
DISCAPACIDAD
RECEPCIONA EL EXPEDIENTE,
REVISA, APRUEBA Y
EMITE
RESOLUCIÓN
RECEPCIONA EL EXPEDIENTE,
REVISA Y REMITE A LA
CONADIS
DERIVA ALA
UAPED
RECEPCIONA DOCUMENTO, ENTREGM AL
USUARIO SU DID
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 134
OFICINA DEL
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y
ASISTENTE
ALIMENTARIA.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 135
1. TITULO.
Inscripción y Reconocimiento del Comité del Vaso de Leche.
2. FINALIDAD. Formalizar a todas las organizaciones sociales de base de la jurisdicción
del Distrito, a fin de que cuenten con personería municipal, legitimen su autonomía y accedan a su inscripción LEGAL en Registros Públicos.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972. 4. RESPONSABLE.
Unidad de Trámite Documentario y Archivo.
Alcaldía. Gerencia de Proyección y Desarrollo Social. Unidad del Vaso de Leche y Asistencia Alimentaria.
5. ABREVIATURA.
UTDA : Unidad de Trámite documentario y Archivo.. A: Alcaldía.
UVLAA: Unidad del Vaso de Leche y Asistencia Alimentaria.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 136
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE -
CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 USUARIO USUARIO 1 minuto
Solicitud, copia fedateada de acata de fundación. Padrón de Socios de niños que tengan hasta 13 años.
Relación de madres gestantes, lactantes, ancianos y TBC.
Copia fedateada de Acta de elección de junta directiva. Copia fedateada de DNI de los integrantes de la junta directiva.
2
OFICINA DEL PROGRAMA DEL
VASO DE LECHE. OPVL 5 Min.
Recibe el expediente, registra, emite informe técnico y deriva a Alcaldía
3 ALCALDE ALCALDE 1 DIA
Recepciona, revisa y deriva.
4 SECRETARÍA GENERAL SG 3 HORAS.
Recepciona, revisa y proyecta
Resolución.
5 ALCALDÍA ALCADÍA 1 DIA
Aprueba Resolución de inscripción y reconocimiento del
Comité del Vaso de leche y deriva a la OPVL.
6 OFICINA DEL PROGRAMA DEL
VASO DE LECHE OPVL 1 DIA
Registra y notifica a interesado y Archiva.
TOTAL 3 DIAS CON 3 HORAS Y 6 MIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 137
7. FLUJOGRAMA
INSCRIPCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL COMITÉ DEL VASO DE LECHE
USUARIO OFICINA DEL
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
ALCALDIA SECRETARÍA GENERAL
INICIO
RECEPCIONA EL DOCUMENTO, REVISA Y ELABORA INFORME
TÉCNICO.
FIN DEL PROCESO
PRESENTA SOLICITUD CON LOS REQUERIMIEN
TOS.
PROYECTA
RESOLUCIÓN DE
ALCALDÍA
RECEPCIONA EL FORMATO Y LO DERIVA A LA OPVL
APRUEBA
RESOLUCIÓN Y
DERIVA A LA OPVL
REGISTRA Y
NOTIFICA AL
INTERESADO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 138
1. TITULO.
Reconocimiento de Nueva Junta directiva del Comité del Vaso de Leche
2. FINALIDAD.
Reconocer a la Junta directiva dentro del régimen interno de la Municipalidad con la finalidad de promover la participación conjunta y activa de la población beneficiaria a través de los Comités del Vaso de
Leche.
3. BASE LEGAL. Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972.
4. RESPONSABLE.
Unidad de Trámite Documentario y Archivo. Alcaldía.
Oficina del Vaso de Leche y Asistencia Alimentaria. 5. ABREVIATURA.
UTDA : Unidad de Trámite documentario y Archivo..
A: Alcaldía. OPVL: Unidad del Vaso de Leche y Asistencia Alimentaria.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 139
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE -
CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 USUARIO USUARIO 1 MIN
Solicitud, Acta de elección de nueva junta directiva.
Copia fedateada de DNI de los integrantes de la nueva junta directiva..
2
OFICINA DEL PROGRAMA
DEL VASO DE LECHE. OPVL 10 MIN
Recibe el expediente,
registra, emite informe técnico y deriva a Alcaldía
3 ALCALDE ACALDE 1 DIA
Recepciona, revisa y deriva.
4 SECRETARÍA GENERAL SG 3 HORAS
Recepciona, revisa y proyecta Resolución.
5 ALCALDÍA ALCALDE 1 DIA
Aprueba Resolución
6 OFICINA DEL VASO DE LECHE Y ASISTENCIA
ALIMENTARIA
OPVL 1 DIA
Registra y notifica a
interesado y Archiva.
TOTAL
3 DIAS
CON 3 HORASCON 11 MIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 140
7. FLUJOGRAMA.
RECONOCIMIENTO DE NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ DEL VASO DE LECHE
USUARIO
ODFICINA DEL PROGRAMA
DEL VASO DE LECHE
ALCALDIA SECRETARÍA
GENERAL
INICIO
RECEPCIONA EL DOCUMENTO, REVISA Y ELABORA INFORME
TÉCNICO.
FIN DEL PROCESO
PRESENTA SOLICITUD CON LOS REQUERIMIEN
TOS.
PROYECTA
RESOLUCIÓN DE
ALCALDÍA
RECEPCIONA EL FORMATO Y LO DERIVA A LA GPDS
APRUEBA
RESOLUCIÓN Y
DERIVA A LA
UPVAA
REGISTRA Y
NOTIFICA AL
INTERESADO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 141
1. TITULO. Supervisiones Diarias a los Comités del Vaso de Leche.
2. FINALIDAD.
Supervisar el buen funcionamiento de los Comités del Vaso de Leche.
3. BASE LEGAL. Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972.
4. RESPONSABLE.
Gerencia de Proyección y Desarrollo Social. Oficina del Programa del Vaso de Leche.
5. ABREVIATURA.
OPVL: Oficina del Programa del Vaso de Leche.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE -
CARGO
TIEMPO
EN HORAS.
1 OFICINA DEL PROGRAMA DEL VASO
DE LECHE USUARIO
6 ½ HORAS
Programa la supervisión del Programa del Vaso de Leche. 1 Hora
Sale a visita a los Comités Programados en el Día.
1 Hora
Evalúa a los Comités. 2 Horas
Supervisa la entrega del Vaso de Leche. 2 Horas
Informa a la Gerencia Municipal
1/2 Hora
TOTAL 6 HORAS Y 1/2.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 142
7. FLUJOGRAMA
OFICINA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
OFICINA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
INICIO
RECEPCIONA, ANALIZA Y DA
CONFORMIDAD PROGRAMA LA SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DEL VASO
DE LECHE.
SALE A VISITA A LOS COMITÉS PROGRAMADOS EN EL
DÍA.
EVALÚA A LOS
COMITÉS.
SUPERVISA LA ENTREGM DEL VASO DE LECHE.
INFORMA A LA GERENCIA DE PROYECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL
TERMINO DEL
PROCESO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 143
SERVICIO DE
ADMINISTRACIÓN
DE AGUA.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 144
1. TITULO:
Servicio de Gasfitería. 2. FINALIDAD:
Establecer los procedimientos para el Servicio de Gasfitería en el distrito
de Pátapo. 3. BASE LEGAL:
Ley Nº 26338- Ley General de Servicios de Saneamiento del Perú D.S. Nº 023-2005-VIVIENDA.- Reglamento de la Ley General de
Servicios de Saneamiento del Perú.
4. RESPONSABLES:
Unidad de Gestión de Servicios de Saneamiento.
5. ABREVIATURAS:
SAA: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE AGUA
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO EN HORAS.
1 USUARIO 10 MIN
Se acerca a la UGSS a fin de manifestar su problema.
2 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
DE AGUA. 20 MIN
Determina el modo de intervención
3 USUARIO 10 MIN
Cancela derecho de costo del servicio a la OFICINA DE TESORERÍA.
4 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
DE AGUA 1/2 HORA A UN DIA
Designa al personal, y atiende el servicio
5 USUARIO 1MIN
Firma en copia del recibo de la conformidad del servicio.
6 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
DE AGUA 1/2 HORA
Verifica la atención satisfactoria
TOTAL
1 HORA CON 41 MIN A
UN DIA CON 1 HORA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 145
7. FLUJOGRAMA.
SERVICIO DE GAFITERÍA
USUARIO SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE
AGUA
INICIO
DETERMINA
ELMODO DE
INTERVENCIÓN E
INDICA EL COSTO
DEL SERVICIO
SE ACERCA A LA UNIDAD
DE GESTIÓN DE SERVICIO
DE SANEAMIENTO A FIN
DE MANIFESTAR SU
PROBLEMA
PERSONAL INMEDIATO
?
DESIGNA AL
PERSONAL
SE ATIENDE AL
DIA SIGUIENTE
CANCELA EN LA
OFICINA DE
TESORERÍA
SE A
TEIENDE EN2
HORAS
TERMINO
SI NO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 146
1. TITULO:
Cambio de Redes de Alcantarillado.
2. FINALIDAD: Establecer los procedimientos para el Servicio de Cambio de Redes de
Alcantarillado.
3. BASE LEGAL:
Ley Nº 26338- Ley General de Servicios de Saneamiento del Perú
D.S. Nº 023-2005-VIVIENDA.- Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento del Perú.
4. RESPONSABLES:
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE AGUA.
5. ABREVIATURAS:
SAA: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE AGUA.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 147
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
- CARGO TIEMPO EN HORAS.
1 USUARIO 5 MIN
Presenta solicitud de cambios de redes en
mesa de partes
2 MESA DE PARTES 5 MIN
Lo provee a Alcaldía
3 ALCADÍA 1 DIA
Lo provee a la SAA
4 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE
AGUA.
10 DIAS
CON 1/2 HORA
Evalúa y elabora estudio técnico 10 DIAS
Hace el requerimiento de recursos a la Gerencia Municipal
1/2 HORA
5 GERENCIA MUNICIPAL 1/2 HORA
Deriva a la GERENCIA MUNICIPAL asimismo ésta deriva a la Unidad de
Logística.
6 UNIDAD DE LOGÍSTICA. 3 DIAS
Provee de recursos a la SAA.
7 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE
AGUA.
17 DIAS
CON 1 HORA
Programa Inicio de actividades 1 DIA
Los beneficiarios dan una contrapartida
Ejecuta actividades 15 DIAS
Conformidad de los beneficiarios 1 HORA
Emite informe a Alcaldía. 1 DIA
TOTAL 31 DIAS Y
130 MIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 148
7. FLUJOGRAMA
SERVICIO DE GAFITERÍA
USUARIO ALCALDÍA SERVICIO DE
ADMINISTRACIÓN DE AGUA.
GERENCIA MUNICIPAL
UNIDAD DE LOGÍSTICA
INICIO
PRESENTA
SOLICITUD DE
CAMBIOS DE REDES
EN MESA DE
PARTES Y LO
DERIVA A ALCALDÍA
INICIO DE
ACTIVIDADES
TERMINO
LO DERIVA A
LA SAA EVALÚA Y ELABORA
ESTUDIO TÉCNICO
HACE
REQUERIMIENTO DE
RECURSOS A LA GM
DERIVA A LA G.A. Y ÉSTA A
LA UNID. LOG.
PROVEE DE RECURSOS A
LA SAA
PROGRAMA INICIO DE
ACTIVIDADES Y
SOLICITA A LOS
VECINA LA
CONTRAPARTIDA
PROGRAMA INICIO DE
ACTIVIDADES Y
SOLICITA A LOS
VECINA LA
CONTRAPARTIDA
DA
CONTRAPARTI
DA
NO SE
EJECUTA
CONFORMIDAD DE
BENEFICIARIOS Y EMITE
INFORME A ALCALDÍA
SI NO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 149
DIVISIÓN DE
DESARROLLO
URBANO Y RURAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 150
1. TITULO.
Ampliación de Plazo de obra.
2. FINALIDAD.
Determinar el procedimiento para la ampliación de plazo de obra.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con
Ordenanza Municipal N° 038-MDP. Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
2. RESPONSABLES.
División de Desarrollo Urbano y Rural.
5. ABREVIATURAS.
DIDUR: División de Desarrollo Urbano y Rural.
8. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 CONTRATISTA
15 MIN
El Residente asienta en cuaderno de
obras las circunstancias que ameritan el adicional.
2 CONTRATISTA
10 MIN
Solicita, cuantifica y sustenta la
ampliación de plazo.
3 INSPECTOR O SUPERVISOR
15 MIN
Emite informe expresando opinión
sobre ampliación de plazo de obra y lo eleva a la Unidad de Obras.
4 ENCARGADO DE OBRAS PÚBLICAS UFT 1 DIA
Determina la procedencia y lo eleva a
la DIVISIÓN de Desarrollo Urbano y
Rural y proyecta la Resolución.
5 DIVISIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y RURAL 1 DIA
Emite la Resolución de Ampliación de
Plazo.
TOTAL 2 DIAS CON
40 MIN.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 151
7. FLUJOGRAMA.
AMPLIACIÓN DE PLAZO
CONTRATISTA INSPECTOR O SUPERVISOR ENCARGADO UNIDAD DE
OBAS DIVISIÒN DE
DESARROLLO URBANO
INICIO
DEVUELVE AL
CONTRATISTA
TERMINO DEL
PROCESO
RECEPCIONA EL
INFORME
EMITE RESOLUCIÓN DE AMPLIACIÓN
DE PLAZO
SOLICITA, CUANTIFICA Y SUSTENTA LA AMPLIACIÓN DE
PLAZO
¿CONFORMI
DAD?
DEVUELVE PARA LEVANTAR OBSERVACIO
NES
PROYECTA RESOLUCIÓN DE AMPLIACIÓN
DE PLAZO
EL RESIDENTE ASIENTA EN CUADERNO DE OBRAS LAS CIRCUNSTANCIAS QUE
AMERITAN EL ADICIONAL
CONFORMI
DAD?
RECEPCIONA Y REVISA
EL INFORME
TRAMITA
ENCARGADO
UNIDAD DE
OBRAS
SI NO SI
NO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 152
1. TITULO. Valorización de Obra.
2. FINALIDAD.
Proceder a evaluar las valorizaciones presentadas por el contratista, para su tramitación y pago respectivo
3. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con
Ordenanza Municipal N° 038-MDP Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
4. RESPONSABLES. División de Desarrollo Urbano y Rural.
5. ABREVIATURAS. DIDUR: División de Desarrollo Urbano y Rural.
6. ETAPAS DEL PROCESO.
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 CONTRATISTA
15 MIN
Presenta Valorización
2 INSPECTOR O SUPERVISOR
3 DIAS
Revisa y eleva valorización a Encargado
de Obras Públicas.
3 ENCARGADO DE OBRAS PÚBLICAS OP 2 DIAS
Recepciona informe y valorización,
evalúa y emite Informe Técnico.
4 DIVISIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y RURAL GDUR 1 DIA
Da conformidad y tramita valorización
para pago.
TOTAL 6 DIAS CON
15 MIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 153
7. FLUJOGRAMA.
VALORIZACIÓN DE OBRA
CONTRATISTA INSPECTOR O SUPERVISOR ENCARGADO UNIDAD DE
OBAS DIVISIÓN DE
DESARROLLO URBANO
INICIO
DEVUELVE AL
CONTRATISTA
TERMINO DEL
PROCESO
RECEPCIONA EL
INFORME
DA CONFORMIDAD Y TRAMITA VALORIZACIÓN PARA SU PAGO
¿CONFORMI
DAD?
DEVUELVE PARA LEVANTAR OBSERVACIO
NES
DERIVA A LA
DIDUR
EL RESIDENTE ASIENTA EN CUADERNO DE OBRAS LAS
VALORIZACIONES
CONFORMI
DAD?
RECEPCIONA Y REVISA
EL INFORME
TRAMITA A LA
ENCARGADO
DE OBRAS
SI NO
SI NO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 154
1. TITULO. Entrega de terreno de obras por contrata y/o por administración directa. 2. FINALIDAD. Hacer entrega de terreno dentro del plazo indicado en el Reglamento de la Ley 3. BASE LEGAL. Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal N° 038-
2011-MDP. Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
4. RESPONSABLES. División de Desarrollo Urbano y Rural Inspector y/o Supervisor externo. Presidente y Miembro del Comité Especial de entrega y Recepción de Obras
5. ABREVIATURAS.
DIDUR: Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
6. ETAPAS DEL PROCESO
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 DIVISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y
RURAL DIDUR 15 MIN
Recepciona solicitud y contrato de obra para entrega de terreno
2 COMITÉ DE ENTREGM Y RECEPCIÓN
DE OBRAS 16 DIAS CON 2
HORAS Y 30 MIN
Programa la entrega de terreno 30 MIN
Cursa invitaciones para la entrega de terreno a sus miembros contratistas y supervisor de obra
15 DIAS
Verifica la Institución competitiva de la obra 2 HORAS
Se firma el acta de entrega de terreno 1 DIA
TOTAL 16 DIAS CON
DOS HORAS Y45 MIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 155
7. FLUJOGRAMA.
ENTREGA DE TERRENO DE OBRAS POR CONTRATA Y/O POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
DIVISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y
RURAL OFICINA DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL
INICIO
CURSA INVITACIONES AL
COMITÉ DE ENTREGM DE
TERRENO Y RECEPCIÓN
DE OBRA, CONTRATISTA
Y SUPERVISOR
RECEPCIONA
SOLICITUD Y
CONTRATO DE OBRA
PARA ENTREGM DE
TERRENO
PROGRAMA ENTREGM DE
TERRENO
VERIFICA
COMPATIBILID
AD DEL
ESTUDIO
SE DEVUELVE A LA GDUR PARA LEVANTAR
OBSERVACIONES
FIRMA EL ACTA DE ENTREGM DE TERRENO CON/ SIN
OBSERVACIONES
TERMINO
SI NO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 156
1. TITULO. Elaboración de Expedientes Técnicos.
2. FINALIDAD.
Elaborar Expedientes Técnicos con perfil aprobado el que servirá para la ejecución de obras por parte de la Municipalidad Distrital de Pátapo.
3. BASE LEGAL
Ley Orgánica de Municipalidades Lay Nº 27972 Ley de Procedimientos Administración General Nº 27444
4. RESPONSABLES
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. Oficina de Proyectos de Inversión. Alcaldía
5. ABREVIATURAS
DIDUR: Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. OPI. Oficina de Programación de Inversión.
A: Alcaldía.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE
INVERSIONES OPI 5MIN
Alcanza la DIDUR los perfiles viables
para la elaboración de Expedientes Técnicos.
2 DIDUR DE DESARROLLO URBANO Y
RURAL GDUR 30DIAS
Recepciona los perfiles, elabora, evalúa el Exp. Téc. Y proyecta la Resolución de
Aprobación.
3 ALCALDÍA A 1 DIA
Aprueba la Resolución de Aprobación del Expediente Técnico.
1 DIA
TOTAL 31 DIAS CON
5 MIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 157
7. FLUJOGRAMA
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS
OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE
INVERSIONES
DIVISIÓN DE DESARROLLO URBANO
ALCALDÍA
INICIO
RECEPCIONA LOS
PERFILES, ELABORA Y
EVALÚA EL EXP. TÉC. Y
PROYECTA LA
RESOLUCIÓN DE
APROBACIÓN
ALCANZA A LA GDUR
LOS PERFILES PARA LA ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTES TÉCNICOS
APRUEBA LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE
TÉCNICOS
TERMINO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 158
1. TITULO. Evaluación de Expedientes Técnicos elaborados por Externos.
2. FINALIDAD.
Evaluar los Expedientes Técnicos con perfil aprobado que fueran ejecutados por Consultores Externos, el que servirá para la ejecución de
obras por parte de la Municipalidad Distrital de Pátapo. 3. BASE LEGAL
Ley Orgánica de Municipalidades Lay Nº 27972
Ley de Procedimientos Administración General Nº 27444 4.-RESPONSABLES
División de Desarrollo Urbano y Rural Comité Especial de Contratación de Consultarías
Consultor Externo Alcaldía
5. ABREVIATURAS
DIDUR: Gerencia de Desarrollo Urbano Rural. CECC. Comité Especial de Contratación de Consultas.
CE. Consultor Externo. A: Alcaldía.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 159
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE -
CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN
DE INVERSIONES OPI 5MIN
Alcanza la DIDUR los perfiles
viables para la elaboración de Expedientes Técnicos.
2 DIVISIÓN DE DESARROLLO
URBANO Y RURAL 1 DIA
Recepciona los perfiles y remite al comité Especial de Contrataciones de consultoría.
3 COMITÉ ESPECIAL DE
CONTRATACIONES. 20 DIAS
Elabora las bases y ejecuta el proceso de selección Respectivo y entrega la buena Pro
4 CONSULTOR EXTERNO
30 DIAS
Elabora el Exp. Téc. Y lo alcanza a
la GDUR
5 DIVISIÓN DE DESARROLLO
URBANO Y RURAL 6 DIAS
Evalúa el Expediente Técnico 5 DIAS
Emite el Informe Técnico y
proyecta Resolución de Aprobación
1 DIA
6
ALCALDE
1 DIA
A prueba la resolución de aprobación del Exp. Téc.
Aprueba la Resolución de Aprobación del Expediente Técnico
TOTAL 64 DIAS
CON 5 MIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 160
7. FLUJOGRAMA.
EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS ELABORADOS POR EXTERNOS.
OPI DIVISIÓN DE DESARROLLO
URBANO
COMITÉ ESPECIAL DE
CONTRATACIONES
CONSULTOR EXTERNO
ALCALDÍA
INICIO
RECEPCIONA
LOS PERFILES Y
REMITE AL
COMITÉ
ESPECIALDE
CONTRATACIONE
S
ALCANZA A LA DIDUR
LOS PERFILES PARA LA ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTES TÉCNICOS
ELABORA LAS BASES Y EJECUTA EL PRECESO DE SELECCIÓN RESPECTIVO Y DA LA
BUENA PRO
TERMINO
ELABORA EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y PRESENTA A
LA DIDUR
RECIBE EL EXP. TEC., Y LO
EVALÚA
EXISTE
OBSERVCIONES
DEVUELVE A CONSULTOR A LEVANTAR LAS
OBSERVACIONES
EMITE INFORME TÉCNICO Y PROYECTA RESOLUCIÓN
EMITE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA APROBANDO EL EXP. TEC.
SI NO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 161
UNIDAD DE
TRANSITO Y
TRANSPORTE.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 162
1. TITULO:
Cobro de Infracciones
2. FINALIDAD:
Establecer los procedimientos para el Cobro de Infracciones.
3. BASE LEGAL:
Ley Nº 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre.
4. RESPONSABLES:
Unidad de Atención a la Población
Unidad de Tránsito y Transporte.
5. ABREVIATURAS:
UAP: Unidad de Atención a la Población. UTT: Unidad de Tránsito y Transporte.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO EN HORAS.
1 USUARIO
10 MIN
Se acerca a la OTT a fin de manifestar su problema.
2 OFICINA DE TRANSITO Y
TRANSPORTE. 20 MIN
Determina el modo de intervención
3 USUARIO
10 MIN
Cancela derecho de costo del servicio a la OFICINA DE TESORERÍA.
4 OFICINA DE TRANSITO Y
TRANSPORTE.. 1/2 HORA A UN DIA
Designa al personal, y atiende el servicio
5 USUARIO
1MIN
Firma en copia del recibo de la conformidad del servicio.
6 OFICINA DE TRANSITO Y
TRANSPORTE. 1/2 HORA
Verifica la atención satisfactoria
TOTAL
1 HORA CON 41 MIN A UN DIA CON 1 HORA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 163
7. FLUJOGRAMA.
COBRO DE INFRACCIONES
USUARIO
UNIDAD DE ATENCIÓN A LA
POBLACIÓN
UNIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTES
INICIO
SE ACERCA CON SU
MULTA A LA UNIDAD
DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO
SE SOLICITA LA ORDEN DE CAPTURA A
LA PNP
TERMINO
ORIENTA AL
USUARIO A LA
UNIDAD DE
TRANSITO Y
TRANSPORTE
VERIFICA LA INFRACCIÓN Y
DETERMINA EL PAGO DE
LA MULTA
EMITE UNA ORDEN DE
GIRO PARA PAGO DE
DERECHO
REGRESA A UTT
CON EL COPROBANTE
¿PAGM?
SE QUEDA CON
LA COPIA Y
ARCHIVA
NO SI
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 164
1. TITULO:
Empadronamiento de vehículos menores.
2. FINALIDAD:
Empadronamiento de vehículos menores.
3. BASE LEGAL:
Ley Nº 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre.
4. RESPONSABLES:
Unidad de Atención a la Población. Unidad de Trámite Documentario. Unidad de Tránsito y Transporte
5. ABREVIATURAS:
UAP: Unidad de Atención a la Población. UTD: Unidad de Trámite Documentario.
UTT: Unidad de Tránsito y Transporte.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 165
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE -
CARGO TIEMPO EN HORAS.
1 USUARIO
2 MIN
Usuario se acerca a la Oficina de Atención a la Población a fin de pedir información
2 UNIDAD DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN
2 MIN
entrega los requisitos al usuario
3 USUARIO
2 MIN
Presenta una solicitud de trámite para el empadronamiento de vehículo menor (Moto taxi) con los requisitos establecidos
4 UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO
2 MIN
Recepciona y lo deriva a la Unidad de Transito y Transporte
5 UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE
3MIN
Revisa y da el Vº Bº y acepta documentación 2 MIN
Emite una orden de giro a pagar su derecho 1MIN
6 USUARIO
20 MIN
PaGM el derecho de inscripción en la OFICINA DE TESORERÍA y se acerca con el comprobante de pago a la UTT.
7 UNIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
7 DIAS 11 MIN
Verifica que todo el expediente esté conforme 3MIN
Se le da una autorización provisional de circulación hasta que se emita su tarjeta
3 MIN
Emite la tarjeta de circulación enmicada 7 DIAS
Archiva el expediente 5 MIN
TOTAL 7 DIAS CON 42
MIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 166
7. FLUJOGRAMA
EMPADRONAMIENTO DE VEHÍCULOS MENORES
USUARIO
UNIDAD DE ATENCIÓN A LA
POBLACIÓN
UNIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTES
INICIO
SE ACERCA A LA
UNIDAD DE
ATENCIÓN A LA
POBLACIÓN
SE LE DA UNA
AUTORIZACIÓN
PROVISIONAL DE
CRICULACIÓN
TERMINO
ENTREGM
LOS
REQUISITOS
AL USUARIO
REVISA Y LE DA EL Vº
Bº Y ACEPTA LA
DOCUMENTACIÓN
EMITE UNA ORDEN DE
GIRO PARA PAGO DE
DERECHO
PAGM DERECHO DE
INSCRIPCIÓN A
TESORERÍA Y SE
DIRIGE A LA UTT
VERIFICA Q TODO EL
EXPEDIENTE ESTÉ
CONFORME
EMITE TARJETA DE
CIRCULACIÓN Y
ARCHIVA EL
EXPEDIENTE
PRESENTA
SOLICITUD A
TRÁMITE
DOCUMENTARIO Y
ÉS TA DERIVA A LA
UNIDAD DE
TRÁNSITO Y
TRANSPORTES