Upload
maria-pilar-sosa-castro
View
227
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
MUNICIPALIDAD DE SAN BORJAMUNICIPALIDAD DE SAN BORJA MUNICIPALIDAD DE SAN BORJAMUNICIPALIDAD DE SAN BORJA
INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN- SGC
(JULIO DICIEMBRE 2014)
MUNICIPALIDAD DE SAN BORJAMUNICIPALIDAD DE SAN BORJA
MUNICIPALIDAD DE SAN BORJAMUNICIPALIDAD DE SAN BORJA
PROCESO: GESTION DE LA DIRECCION
MES DE EVALUACION: JULIO DICIEMBRE 2014
RESPONSABLE DE ELABORACION
Líder del Comité- Representante de la Dirección Lic. Félix Aznarán Infantes
MUNICIPALIDAD DE SAN BORJAMUNICIPALIDAD DE SAN BORJA MUNICIPALIDAD DE SAN BORJAMUNICIPALIDAD DE SAN BORJA
OBJETIVOS DE LA REVISIÓN DEL SGC:
1. Revisar periódicamente el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia continua del mismo.
2. Evaluar:– Las oportunidades de mejora mediante el análisis del desarrollo
de los procesos.– La necesidad de efectuar cambios en el SGC incluyendo la
Política, Objetivos de la Calidad según corresponda.
5.6 Norma ISO 9001:2008
MUNICIPALIDAD DE SAN BORJAMUNICIPALIDAD DE SAN BORJA
CONTENIDO
1. Planificación de los Objetivos.2. Política de la Calidad.3. Resultados de la Auditoría Interna y Externa.4. Desempeño de procesos de Gestión por la Dirección 5. Desempeño de procesos y conformidad del servicio.6. Acciones Correctivas y Preventivas.7. Seguimiento de Revisiones Previas.8. Cambios que pueden afectar al Sistema de Gestión de la Calidad.9. Recomendaciones para la mejora.10. Cualquier otro tópico relevante a la Gestión del SGC (se considerará
en caso que hubiere).
5.6.2 Norma ISO 9001:2008
MUNICIPALIDAD DE SAN BORJAMUNICIPALIDAD DE SAN BORJA
1. PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD
Incrementar la satisfacción de los ciudadanos en los servicios que se brindan en la Plataforma de Atención al Ciudadano
Mejorar los Procesos
Asegurar el soporte eficaz de los procesos de apoyo para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad.
5.4 Norma ISO 9001:2008
MUNICIPALIDAD DE SAN BORJAMUNICIPALIDAD DE SAN BORJA
2. POLÍTICA DE LA CALIDAD:
“Somos un órgano de Gobierno Local con autonomía política, económica y administrativa.
Gestionamos servicios públicos municipales a través de
nuestro Sistema de Gestión de Calidad.
Estamos comprometidos con el cumplimiento y la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, para
lo cual promovemos la mejora continua de nuestros procesos y servicios”.
6 Junio 2011 5.3 Norma Iso 9001:2008
MUNICIPALIDAD DE SAN BORJAMUNICIPALIDAD DE SAN BORJA
3. RESULTADOS DE LA AUDITORIA
INTERNA
1° Auditoria: Se llevo a cabo el 04, 05 y 06 de junio del 2014, por la
Empresa LAM GROUP Los Resultados de la Auditoria Interna fueron:
No Conformidades: 20 Observaciones: 10 Oportunidades de Mejora: 05
Generándose 20 SAM
MUNICIPALIDAD DE SAN BORJAMUNICIPALIDAD DE SAN BORJA
2 ° AUDITORIA INTERNA Se llevo a cabo el 14 de Noviembre del 2014, por
Auditor Externo
Los Resultados de la Auditoria Interna fueron: No Conformidades: 06 Observaciones: 07 Oportunidades de Mejora: 08
Generándose 06 SAM
MUNICIPALIDAD DE SAN BORJAMUNICIPALIDAD DE SAN BORJA
4. DESEMPEÑO DEL PROCESO DE GESTION DE LA DIRECCION
INDICADORES META Jul Ago Set Oct Nov Dic
Promedio Semestral
Promedio Anual
Nivel de cumplimiento de indicadores de Objetivos de la
calidad
95% 100% 100% 100% 95% 90% 95% 96.67% 93.93%
Nivel de cumplimiento de recomendaciones
85% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.00% 98.33%
MUNICIPALIDAD DE SAN BORJAMUNICIPALIDAD DE SAN BORJA MUNICIPALIDAD DE SAN BORJAMUNICIPALIDAD DE SAN BORJA
5. DESEMPEÑO DE PROCESOS y CONFORMIDAD DEL PRODUCTO
RESULTADO Y ANALISIS DEL INDICADOR:
Nivel de cumplimiento de indicadores de los objetivos de la calidadEste resultado representa el cumplimiento de las metas de los 21 indicadores de todo el SGC, así como el nivel de su evolución mensual, mostrando este 2° semestre un Promedio de 96.67%, sin embargo el promedio anual esta por debajo de la meta 93.93%.
Nivel de Cumplimiento de RecomendacionesEl indicador representa la ejecución de las acciones producto de las recomendaciones acordadas en las reuniones mensuales con los Gerentes y Jefes y Aseguradores de la Calidad.La medición de este indicador de Julio a Diciembre ha mostrado un Promedio semestral de 100%, y un Promedio Anual de 98.33%.
MUNICIPALIDAD DE SAN BORJAMUNICIPALIDAD DE SAN BORJA
EXPOSICIÓN DE GERENCIAS Y
UNIDADES
En la exposición de Líderes, Gerencias y Jefaturas se presentarán los resultados en
los Informes de Desempeño de sus Procesos
MUNICIPALIDAD DE SAN BORJAMUNICIPALIDAD DE SAN BORJA
6.- SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
AÑO 2014
INDICADOR META Jul Ago Set Oct Nov Dic
Promedio 2°
semestre
Promedio Anual
% Avance de Acciones de
Mejora95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99.50%
MUNICIPALIDAD DE SAN BORJAMUNICIPALIDAD DE SAN BORJA
7. SEGUIMIENTO DE REVISIONES PREVIAS
Año 2014: • Sesión Extraordinaria N° 01-2014 21/01/2014• Sesión de Comité N° 01-2014 28/01/2014• Sesión de Comité N° 02-2014 25/06/2014• Sesión Extraordinaria N° 02-2014 31/07/2014
MUNICIPALIDAD DE SAN BORJAMUNICIPALIDAD DE SAN BORJA
8. CAMBIOS QUE PODRIAN AFECTAR EL SGCLos cambios que podrían afectar nuestro Sistema de Gestión de Calidad tanto positiva o negativamente, para lo cual debemos tomar acciones:
Normativos:
La actualización de la norma ISO 9001 a la versión 2015.
Propuesta:Incluir en el Plan de capacitación la formación en la nueva norma ISO 9001:2015, tanto en Interpretación de la norma como en el curso de Auditores Internos, considerando estos nuevos requisitos.
MUNICIPALIDAD DE SAN BORJAMUNICIPALIDAD DE SAN BORJA
Gestión del riesgo:Los cambios de la nueva norma ISO 9001:2015 en nuestro SGC.
Propuesta: Que se brinde el curso de Gestión del riesgo al equipo de mejora continua: líderes y aseguradores de calidad, a fin de que estén en condiciones a determinar los riesgos y plan de mitigación del mismo para asegurar la operatividad de la Plataforma de Atención o de los servicios brindados al ciudadano por los medios que se consideren convenientes.
8. CAMBIOS QUE PODRIAN AFECTAR EL SGC
MUNICIPALIDAD DE SAN BORJAMUNICIPALIDAD DE SAN BORJA
Cambios en las personas:Asegurar que cada proceso tenga un suplente para el puesto de Asegurador de Calidad.
Propuesta: Actualizar mediante documento donde se indique que, ante la falta de cubrir el puesto de Asegurador de la Calidad del proceso, dicha responsabilidad recae en los líderes del procesos.
8. CAMBIOS QUE PODRIAN AFECTAR EL SGC
MUNICIPALIDAD DE SAN BORJAMUNICIPALIDAD DE SAN BORJA
• 9. Recomendaciones para la Mejora• Implementar la gestión de riesgos en la Plataforma de
Atención al Ciudadano, ya que esta considerado en la nueva norma ISO 9001:2015 a implementar.
• Proponer ampliar las mejoras de procesos, iniciando la documentación en el back office.
MUNICIPALIDAD DE SAN BORJAMUNICIPALIDAD DE SAN BORJA