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Municipalidad de Barva
Proyecto FOMUDE-CONV-UN-001-2008
Julio 2009
Plan Estratégico Municipalidad de Barva, 2010-2014. 2
TABLA DE CONTENIDOS
CAPITULO 1. INTRODUCCION .......................................................................................................... 3
1.1. PRESENTACION........................................................................................................................... 3
CAPITULO 2. INFORMACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD .................... ......................................... 4
2.1. MARCO JURÍDICO INSTITUCIONAL: ................................................................................................... 4 2.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: .....................................................................................................6
2.2.1. Funciones: .................................................................................................................................. 6 Organigrama 2008 ................................................................................................................................... 7
2.3. SERVICIOS MUNICIPALES................................................................................................................. 9 2.3.1. Servicios cobrados.......................................................................................................................... 9 2.3.2. Servicios no cobrados ..................................................................................................................... 9 2.3.3. Diagnóstico de los servicios municipales................................................................................. 10
2.4. PRESUPUESTO ORDINARIO 2009: ................................................................................................... 17
CAPITULO 3. ESTRATEGIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL............. ............................. 36
3.1. MARCO FILOSÓFICO INSTITUCIONAL: ............................................................................................. 36 3.1.1. Visión: ...................................................................................................................................... 36 3.1.2. Misión:...................................................................................................................................... 36 3.1.3. Principios Institucionales: ............................................................................................................ 36 3.1.4. Valores Institucionales: ................................................................................................................ 37
3.2. POLÍTICAS INSTITUCIONALES: ........................................................................................................ 37 3.3. OBJETIVOS..................................................................................................................................... 39
3.3.1. Objetivo General ...................................................................................................................... 39 3.3.2. Objetivos Estratégicos.............................................................................................................. 40 3.3.3. Ejes y Objetivos Estratégicos ................................................................................................... 41 3.3.4. Objetivos Estratégicos y Metas ................................................................................................ 42 3.3.5. Objetivos Estratégicos y Líneas de Acción Priorizadas ........................................................... 48
ANEXOS........................................................................................................................................................ 54 FUNCIONARIOS MUNICIPALES QUE PARTICIPARON EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL
..................................................................................................................................................................... 54 BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................................................. 55
Plan Estratégico Municipalidad de Barva, 2010-2014. 3
Capitulo 1. INTRODUCCION
1.1. PRESENTACION
Como corresponde en el marco del proceso de descentralización y fortalecimiento
municipal impulsado por la actual administración gubernamental, la Municipalidad de
Barva se ha dado a la tarea de mejorar sustancialmente su gestión como ente rector del
desarrollo a nivel local.
Este Plan Estratégico Municipal que a continuación se presenta, es el esfuerzo a nivel
institucional para dar los lineamientos hacia el cambio en nuestra gestión, para mejorar en
la calidad de los servicios que se brindan a una ciudadanía que día con día demanda al
gobierno local excelencia en la prestación de los mismos.
Este producto se realiza en el marco del Proyecto Acuerdo de contribución Nº
FOMUDE-CONV-NU-00-2008, del cual se tiene como uno de los productos además del
Plan Estratégico, el Plan de Desarrollo Humano Local de Barva, que inició en marzo del
presente año, por lo que significa la respuesta institucional a todas las demandas ahí
planteadas.
Lo que le da un significado real a este proceso articulado es el componente de
participación ciudadana que valida todo el proceso. Es la ciudadanía que participa y
define el desarrollo del cantón para los próximos años y es deber de la institución estar en
concordancia con los requerimientos para así poder consolidar los sueños de sus
habitantes.
Finalmente, es importante destacar que para este trabajo en particular se contó con la
participación activa y ejecutiva de los funcionarios municipales, quienes aportaron
elementos valiosos y muy significativos para lograr un Plan Estratégico Municipal que nos
permitirá orientar nuestras acciones con un sentido más ordenado y con una visión de
futuro sobre lo que se requiere para seguir consolidando nuestro quehacer municipal.
Cordialmente,
_______________________
Mercedes Hernández Méndez
Alcaldesa Municipal de Barva
Plan Estratégico Municipalidad de Barva, 2010-2014. 4
Capitulo 2. INFORMACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD
2.1. Marco jurídico institucional:
En el Capítulo XII de la Constitución Política se establece que los intereses y servicios
locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal el cual es autónomo. En
Costa Rica el régimen municipal es una modalidad de la descentralización territorial,
según se desprende del párrafo primero del artículo 168 constitucional. Se define,
principalmente, en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política que señalan, en lo
que interesa, que la "administración de los intereses y servicios locales estará a cargo del
Gobierno Municipal formado por un cuerpo deliberante de elección popular y de un
funcionario ejecutivo que designa la ley" (hoy día Alcalde Municipal); es un "sistema
corporativo que goza de autonomía y de recursos económicos propios (competencia
presupuestaria)".
La Municipalidad esta regulada por el Código Municipal Ley No. 7794 del 30 de abril
de 1998, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No.94 de 18 de mayo de 1998,
contempla las disposiciones generales, organización municipal, hacienda, personal, otros,
que regula el régimen Municipal Costarricense. La Municipalidad es una persona jurídica
estatal, con patrimonio propio y personalidad y capacidad jurídica plenas para ejecutar
todo tipo de actos y contratos necesarios para cumplir sus fines.
La Municipalidad de Barva, ejerce sus competencias de Gobierno y administración de
los intereses y servicios cantonales, en la Jurisdicción Territorial del Cantón de Barva,
Provincia de Heredia, cuya cabecera es la Ciudad de Barva, en donde tiene su sede el
Gobierno Municipal. La correspondencia entre Cantón y Municipalidad nace del artículo
169 de la Constitución Política; constitucionalmente se establece que cuando mediante
ley se cree un cantón, automáticamente nace su Municipalidad. Adicionalmente, la
Municipalidad de Barva respalda sus acciones sobre la base de una serie de leyes y
reglamentos que legitiman su labor, a continuación se citan algunas de las disposiciones
Plan Estratégico Municipalidad de Barva, 2010-2014. 5
legales que dan soporte a cada una de las actividades que realiza la corporación
municipal en el cantón:1
• Ley General de la Administración Pública,
• Ley De Contratación Administrativa y su reglamento,
• Ley de Construcciones,
• La Ley de Caminos Públicos,
• La Ley de Licores Nacionales y Extranjeros,
• Ley de Aguas,
• Ley de Bienes Inmuebles,
• Ley 8114 de Eficiencia Tributaria,
• Ley 8220 Simplificación de Trámites,
• Ley de Control Interno,
• Ley de Fraccionamiento Urbano,
• Ley General de Administración Financiera,
• Ley de Cementerios,
• Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública 8422,
• Leyes Supletorias Civil y Procesal Civil y Procesal Contencioso Administrativo.
• Reglamento Funcionamiento de Ventas Ambulantes,
• Funcionamiento del Consejo Local de Seguridad Vial,
• Organización y Funcionamiento de la Auditoria Interna,
• Dedicación Exclusiva,
• Arreglos de pago,
• Operación y Administración del Acueducto,
• Procedimientos Presupuestarios,
1 Información suministrada por la Oficina de Asesoría Legal de la Municipalidad, julio 2009.
Plan Estratégico Municipalidad de Barva, 2010-2014. 6
• Otorgamiento de becas de estudio,
• Cobro de tarifas servicios u obras ejecutadas por omisión de los propietarios,
• Reglamento de Comités de Caminos.
La Municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que le
confiere la Constitución Política, en su artículo 170.
2.2. Estructura organizacional: 2
2.2.1. Funciones:
– Dictar Reglamentos autónomos de organización y de servicio, así como
cualquier otra disposición que autorice el ordenamiento jurídico.
– Acordar sus presupuestos y ejecutarlos.
– Administrar y prestar los servicios públicos municipales.
– Percibir y administrar, en su carácter de administración tributaria, los tributos y
demás ingresos municipales.
– Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos,
convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
– Convocar al municipio a consultas populares, para los fines establecidos en
esta ley y su reglamento.
2 Código Municipal comentado con Legislación Conexa Ley Nº 7794. Actualizado junio, 2005 Costa Rica.
Plan Estratégico Municipalidad de Barva, 2010-2014. 7
Organigrama 2008
MAPA BASICO DE ORGANIZACIÓN MUNICIPAL POR PROCESOS
MUNICIPALIDAD DE BARVA NIVEL PROCESOS SUBPROCESOS ACTIVIDADES GENERALES
Fuente: Municipalidad de Barva, Oficina de RRHH, julio 2009.
NIVEL
POLÍTICO
CONCEJO
MUNICIPAL
ALCALDIA
SECRETARIA
MUNICIPAL
NIVEL
ASESORIA
AUDITORIA
SERVICIOS
JURIDICOS
ARCHIVO MUNICIPAL
OFICINA MUNICIPAL
DE LA MUJER
GESTION DE RRHH
SERVICIOS
GENERALES
CONCEJOS DE
DISTRITO
SERVICIOS
INFORMATICOS
PLANIFICACIÓN
Plan Estratégico Municipalidad de Barva, 2010-2014. 8
MAPA BASICO DE ORGANIZACIÓN MUNICIPAL POR PROCESOS
MUNICIPALIDAD DE BARVA NIVEL PROCESOS SUBPROCESOS ACTIVIDADES GENERALES
Fuente: Municipalidad de Barva, Oficina de RRHH, julio 2009.
NIVEL EJECUCION
HACIENDA MUNICIPAL
PRESUPUESTO
CONTABILIDAD
DESARROLLO Y
CONTROL
URBANO
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
CATASTRO
VALORACION
INSPECCION
GESTION DE COBROS
TESORERIA
PLANIF. URBANA Y
CONTROL.
CONSTRUCTIVO
OBRAS Y SERVICIOS
MUNICIPALES
PLANIF. URBANA
CONTROL
CONSTRUCTIVO
OBRAS CIVILES
TOPOGRAFIA
PATENTES
SANEAMIENTO
AMBIENTAL BAS.
GESTION AMBIENTAL
CEMENTERIO
PROVEEDURIA
ACUEDUCTO
GESTION VIAL
Plan Estratégico Municipalidad de Barva, 2010-2014. 9
2.3. Servicios Municipales
Los principales servicios que brinda la Municipalidad a la comunidad son los
siguientes:
2.3.1. Servicios cobrados
a) Recolección de basura
b) Limpieza de vías
c) Cementerio
d) Acueducto
e) Certificación de bienes inmuebles
f) Estacionamientos y Parquímetros
2.3.2. Servicios no cobrados
a) Mantenimiento de caminos y calles
b) Mantenimiento de parques
c) Servicios sociales y complementarios
d) Educativos, culturales y deportivos
e) Emergencias cantonales
f) Protección del ambiente
g) Seguridad vial
h) Aportes en especies a los proyectos comunales
Plan Estratégico Municipalidad de Barva, 2010-2014. 10
2.3.3. Diagnóstico de los servicios municipales
1. SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA
Descripción : El servicio de Recolección de Basura en la Municipalidad de Barva es un
servicio contratado a BULK S.A. en la línea de tratamiento de los desechos sólidos y la
empresa RABSA (Recolectora Alajuelense de Basura S.A.) en la línea de recolección de
los desechos sólidos. Este servicio, se brinda a todo el cantón, incluyendo a las zonas
limítrofes.
Evaluación : El servicio de recolección cumple con todos los horarios establecidos, ha
habido algunas quejas en cuanto al manejo de lixiviados; sin embargo, este es un
problema que se ha solucionado.
En cuanto a recaudación este servicio al I Semestre del 2009 ha recuperado el
52.91% de lo puesto al cobro.
2. SERVICIO DE ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS
Descripción : Este servicio se brinda en el distrito primero de Barva. Se limpian
aproximadamente 8560 metros lineales. Se cuenta con dos funcionarios para hacer este
trabajo.
Evaluación : El servicio se brinda de manera permanente. Sin embargo, el año pasado
tuvo problemas en cuanto a la recaudación por el servicio. En este año la recaudación
mejoró de manera sustantiva, logrando recaudar para el I Semestre 52.52% de lo puesto
en cobro.
3. SERVICIO DE CEMENTERIO
Descripción: Existen dos cementerios en el cantón de Barva, que son administrados por
la municipalidad, a saber: el Cementerio de Barva y el de San José de la Montaña.
Evaluación: Es necesario, según lo anotado en el oficio RC-MB-0327-2009-01, “hacer
mejoras en los muros de los cementerios municipales , ya que en ambos campos
santos las condiciones de los mismos es fundamental para el resguardo de los
restos de los difuntos” , así como es necesario en lo que se refiere al cementerio de
Plan Estratégico Municipalidad de Barva, 2010-2014. 11
Barva poder hacer las gestiones que correspondan para hacer la ampliación del mismo a
través de la adquisición del lote aledaño, lugar por donde pasa el tubo madre del
Acueducto Municipal de Flores. En este sentido, ya se han efectuado conversaciones con
la Alcaldía de Flores para llegar a un acuerdo en este sentido.
En este primer semestre este servicio lleva recaudado el 78.81% del monto puesto al
cobro para el año 2009. Esto se debe a las estrategias de cobro que se han
implementado como lo es por ejemplo, el comunicar a la ciudadanía aprovechando días
especiales como el Día del Padre, Día de la Madre, Día de los Santos Difuntos en donde
se realiza una Homilía y se aprovecha para que la gente sepa cuál es su situación actual
con respecto sus pagos.
4. SERVICIO DE ACUEDUCTO
Descripción: En el cantón de Barva el servicio de agua potable lo brindan la EPSH en
Santa Lucía, las ASADAS de San José de la Montaña, Puente Salas y San Pedro
abastecen a sus respectivos distritos. El acueducto municipal abastece de agua potable a
las siguientes comunidades:
o Barva Centro
o Buena Vista
o San Roque
o San Pablo
Evaluación: Al I Semestre del 2009, el servicio de agua potable lleva recaudado un
85.28% de lo puesto al cobro para todo el año, lo que indica que se ha elevado la
recaudación por concepto de venta de agua, esto con base en las acciones tomadas en
cuanto a labores de cobro de manera sistemática que han permitido superar en este año
en cuanto a recaudación con respecto del año 2008, en ¢55.855.991.4.
Además, el acueducto municipal ha recibido el reconocimiento de 4 banderas blancas,
que es premio a la calidad otorgado por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados.
Plan Estratégico Municipalidad de Barva, 2010-2014. 12
La recomendación para este servicio según lo establecido en el oficio CADFI-MB-I-
0202-2009 es que “tenga constancia en la coordinación y ejecución po r parte de los
Departamentos de Acueducto y el Departamento de Cob ros en la intensidad de
dichos procesos administrativos y operativos. ”
5. ESTADO DE LA MOROSIDAD Y GESTION DE COBROS DE LO S SERVICIOS
PRESTADOS E IMPUESTOS MUNICIPALES
Recolección de Basura:
• Muestra al I Semestre del 2009 una morosidad del 31.61% del puesto al cobro para el
año 2009.
Limpieza de vías:
• Muestra al I Semestre del 2009 una morosidad del 22.30% del puesto al cobro para el
año 2009.
Derechos de cementerio:
• Muestra al I Semestre del 2009 una morosidad del 57.11% del puesto al cobro para el
año 2009.
Servicios de cementerio:
• Muestra al I Semestre del 2009 una morosidad del 45.65% del puesto al cobro para el
año 2009.
Servicio de agua:
• Muestra al I Semestre del 2009 una morosidad del 36.61% del puesto al cobro para el
año 2009.
Plan Estratégico Municipalidad de Barva, 2010-2014. 13
Para mejorar la recaudación municipal por estos ser vicios se debe:
• Lo más pertinente y recomendable es la continuidad en las acciones, herramientas y
gestiones de cobro administrativo y procesos de cobro extrajudicial y judicial que está
realizando la institución para la recuperación del pendiente y efectiva reducción de la
morosidad en los diferentes servicios, tasas, tributos e impuesto municipales.3
Impuestos municipales bienes Inmuebles:
Aparte de lo recaudado por servicios prestados, la Municipalidad recauda ingresos e
Impuestos por:4
• Ingresos Tributarios Impuesto a la Propiedad
Impuesto sobre bienes inmuebles Año 2007 Año 2008 A ño 2009 Monto recaudado ¢135.465.676,19 ¢165.040.913,72 ¢180.280.002,87 Relación porcentual con la meta de ese año
67.71% 65.49% 63.17%
• Ingresos por Impuesto sobre Construcción
Impuesto sobre construcciones Año 2007 Año 2008 Año 2009 Monto recaudado ¢28 259 353.51 ¢49.609.773,74 ¢27.695.576,00 Relación porcentual con la meta de ese año
64.44% 93,60% 40.77%
• Ingresos por Patentes y Timbres Pro Parques Naciona les
Licencias comerciales, profesionales y otros permisos
Año 2007 Año 2008 Año 2009
Monto recaudado ¢ 26 187 563 ¢30.408.408,25 ¢34.132.952,70 Relación porcentual con la meta de ese año
91.01% 86.05% 65.03%
Timbre pro parques nacionales Año 2007 Año 2008 Año 2009 Monto recaudado ¢1 074 286.95 ¢1.146.583,60 ¢1.235.700,40 Relación porcentual con la meta de ese año
81.54% 104.23% 86.65%
3 Análisis del II Informe de Ejecución, año 2009 y Evaluación de Gestión Institucional. Primer Semestre de 2009. Directrices de la Coordinación Financiera. 4 Análisis del II Informe de Ejecución año 2009 y evaluación de gestión institucional Primer Semestre 2009.
Plan Estratégico Municipalidad de Barva, 2010-2014. 14
• Ingresos por Timbres Municipales
Timbres municipales Año 2007 Año 2008 Año 2009 Monto recaudado ¢15 784 032,89 ¢33 850 657,83 ¢12 964 027,01 Relación porcentual con la meta de ese año
72,33% 120,89 % 37,04%
• Ingresos por Venta de agua potable
Servicios Agua Año 2007 Año 2008 Año 2009 Monto recaudado ¢23.865.195 ¢21.730.282,34 ¢77.586.273,70 Relación porcentual con la meta de ese año
48.59% 47.59% % 84,83%
• Ingresos por Derechos y Servicios de Cementerios
Derechos de cementerio Año 2007 Año 2008 Año 2009 Monto recaudado ¢4 746 838,95 ¢4 670 213,20 ¢5 776 381,40 Relación porcentual con la meta de ese año
53,67% 53,59% 81,16%
Servicio de cementerio Año 2007 Año 2008 Año 2009 Monto recaudado ¢1 048 500,45 ¢1 065 307,75 ¢1 290 173,05 Relación porcentual con la meta de ese año
53,47% 46,81% 78,81%
• Ingresos por Servicio de Recolección de Basura
Servicio de recolección de basura Año 2007 Año 2008 Año 2009 Monto recaudado ¢100.852.188,20 ¢108.969.438,40 ¢113.968.376,25 Relación porcentual con la meta de ese año
59,96% 64 % 52,77%
• Ingresos por Servicio de aseo de vías y sitios públ icos
Servicio de aseo de vías Año 2007 Año 2008 Año 2009 Monto recaudado ¢2 028 863.35 ¢1.963.382,10 ¢2.169.242,20 Relación porcentual con la meta de ese año
55,32% 48,28% 52,52%
• Ingresos por Intereses por mora de tributos
Intereses por mora de tributos Año 2007 Año 2008 Añ o 2009 Monto recaudado ¢22 532 147.55 ¢25.024.594,05 ¢24.483.751.60 Relación porcentual con la meta de ese año
57.08% 58,88% 53,26%
Plan Estratégico Municipalidad de Barva, 2010-2014. 15
• Ingresos por Multas de tránsito y parquímetros
Multas de tránsito y parquímetros Año 2007 Año 2008 Año 2009 Monto total recaudado ¢3.233.042,00 ¢34.424.897,00 ¢22.784.141,00 Relación porcentual con la meta de ese año 53,89% 118.71% 168.77%
• Alquiler de Edificios e instalaciones
Ingresos por alquiler Año 2007 Año 2008 Año 2009 Monto total recaudado ¢0 ¢13.737.252,00 ¢15.797.839,80 Relación porcentual con la meta de ese año 0% 57.24% 58.67%
• Ingresos por Intereses sobre cuentas corrientes y o tros
Ingresos por intereses sobre cuentas corrientes y otros
Año 2007 Año 2008 Año 2009
Monto total recaudado ¢8.819.464,47 ¢7.563.473,98 ¢11.010.031,39 Relación porcentual con la meta de ese año 77.74% 65.77% 62.09%
• La Morosidad al I Semestre del 2009 refleja las siguientes cifras:
o Impuestos y Patentes Municipales: 19.72% del puesto al cobro para el año 2009.
o Impuesto Bienes Inmuebles: 54.61% del puesto al cobro para el año 2009.
6. RESUMEN PENDIENTE DE COBRO POR SERVICIOS
Los ingresos por servicios pendientes de cobro más relevantes al 30 de junio del 2009
suman un total de ¢88 299 782.89. De lo anterior se destacan:
6.1. RESUMEN DE LA MOROSIDAD Y SUS IMPLICACIONES
Rubro Monto puesto al
cobro al 30 de junio
2009 en colones
Monto pendiente de
cobro al 30 de junio
2009 en colones
Porcentaje de
Morosidad
Recolección de Basura 157.480.849.15 49.787.349.15 31.61%
Aseo de Vías y Sitios Públicos 2.657.789.02 592.789.02 22.30%
Servicio de agua 88.750.207.39 32.493.353.25 36.61%
Servicio de cementerio 1.505.911.88 687.411.88 45.65%
Derechos Cementerio 8.297.379.59 4.738.879.59 57.11%
Totales 258.692.137.03 88.299.782. 89 34.13%
Fuente: Oficina de Contabilidad, julio 2009.
Plan Estratégico Municipalidad de Barva, 2010-2014. 16
El porcentaje de morosidad es de 34.13% que representa el promedio total de mora
por los servicios más relevantes que se pusieron al cobro en el primer semestre del año
2009. En términos absolutos el monto asciende a ¢88.299.782.79 millones.
7. RESUMEN PENDIENTE DE COBRO POR IMPUESTOS
Los ingresos por impuestos pendientes de cobro más relevantes al 30 de junio del 2009
suman un total de ¢ 178 126 652.62. De lo anterior se destacan:
7.1. RESUMEN DE LA MOROSIDAD Y SUS IMPLICACIONES
Rubro Monto puesto al
cobro al 30 de
junio 2009 en
colones
Monto pendiente
de cobro al 30 de
junio 2009 en
colones
Porcentaje de
Morosidad
Impuestos y Patentes Municipales 32.693.082.67 6.448.582.67 19.72%
Impuesto Bienes Inmuebles 314.071.152.62 171.678.069.95 54.61%
Totales 346.764.235.29 178.126.652.62 51.36%
Fuente: Oficina de Contabilidad, julio 2009.
El porcentaje de morosidad es de 51.36% que representa el promedio total de
mora por los impuestos más relevantes que se pusieron al cobro en el primer semestre
del año 2009. En términos absolutos el monto asciende a ¢178.126.652.62 millones.
Cabe indicar que existen varios factores en los ingresos y recaudación que varía
sustancialmente los porcentajes en medio y final de año. Por lo general al finalizar el año
el porcentaje de morosidad ronda la banda del 20% al 25%.
Plan Estratégico Municipalidad de Barva, 2010-2014. 17
2.4. Presupuesto Ordinario 2009:
SECCIÓN DE INGRESOS
CÓDIGO DETALLE MONTO PORCENTAJE INGRESOS TOTALES 980.357.648.83 100.00%
1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 878.199.000.00 89.58% 1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 442.243.000.00 45.11% 1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 285.400.000.00 29.11% 1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 285.400.000.00 29.11% 1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley No. 7729 285.400.000.00 29.11% 1.1.3.0.00.00.0.0.000 Impuestos sobre bienes y servicios 120.417.000.00 12.28% 1.1.3.2.00.00.0.0.000 Impuestos específicos sobre producción y consumo bi enes y servicios 67.928.000.00 6.93% 1.1.3.2.01.00.0.0.000 Impuestos específicos sobre producción y consumo de bienes 67.928.000.00 6.93% 1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción 67.928.000.00 6.93% 1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS 52.489.000.00 5.35% 1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales comerciales y otros permisos 52.489.000.00 5.35% 1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 50.500.000.00 5.15% 1.1.3.3.01.05.0.0.000 Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos 1.989.000.00 0.20% 1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 36.426.000.00 3.72% 1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES 36.426.000.00 3.72% 1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres municipales (por hipotecas y cédulas hipotecarias) 35.000.000.00 3.57% 1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbre Pro-parques Nacionales. 1.426.000.00 0.15% 1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 435.956.000.00 44.47% 1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 354.458.000.00 36.16% 1.3.1.1.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES 91.457.000.00 9.33% 1.3.1.1.05.00.0.0.000 Venta de agua 91.457.000.00 9.33% 1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 254.634.000.00 25.97% 1.3.1.2.04.00.0.0.000 ALQUILERES 26.925.000.00 2.75% 1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones 26.925.000.00 2.75%
Plan Estratégico Municipalidad de Barva, 2010-2014. 18
1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 221.154.000.00 22.56% 1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios de cementerio 1.637.000.00 0.17% 1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de saneamiento ambiental 219.517.000.00 22.39% 1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de recolección de basura 215.387.000.00 21.97% 1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicios de aseo de vías y sitios públicos 4.130.000.00 0.42% 1.3.1.2.09.00.0.0.000 OTROS SERVICIOS 6.555.000.00 0.67% 1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios 6.555.000.00 0.67% 1.3.1.3.00.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIV0S 8.367.000.00 0.85% 1.3.1.3.02.00.0.0.000 Derechos administrativos a otros servicios públicos 8.367.000.00 0.85% 1.3.1.3.02.03.0.0.000 Derechos administrativos a actividades comerciales 1.250.000.00 0.13% 1.3.1.3.02.03.1.0.000 Derecho de medidores 1.250.000.00 0.13% 1.3.1.3.02.09.0.0.000 Otros derechos administrativos a otros servicios públicos 7.117.000.00 0.73% 1.3.1.3.02.09.1.0.000 Derechos de cementerio 7.117.000.00 0.73% 1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 17.733.000.00 1.81% 1.3.2.3.01.06.0.0.000 Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras 17.733.000.00 1.81% 1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES 17.765.000.00 1.81% 1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES 17.765.000.00 1.81% 1.3.3.1.01.00.0.0.000 Multas de tránsito 13.500.000.00 1.38% 1.3.3.1.02.00.0.0.000 Multas por atraso en pago de impuestos 4.265.000.00 0.44% 1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 46.000.000.00 4.69% 1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto 30.000.000.00 3.06% 1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 16.000.000.00 1.63% 1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.733.128.61 1.09% 1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 10.733.128.61 1.09% 1.4.1.2.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados 1.604.300.61 0.16% 1.4.1.2.00.00.0.0.000 Transf. Corrientes Órganos Desconcentrados. C. Nacional Persona Joven 640.969.00 0.07% 1.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes Instituciones Descentralizadas no Empresariales 8.487.859.00 0.87% 2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 91.425.520.22 9.33% 2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central 87.425.520.22 8.92% 3.3.1.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT LIBRE 4.000.000.00 1.00%
Fuente: Municipalidad de Barva. Coordinación Financiera, julio, 2009.
Plan Estratégico Municipalidad de Barva, 2010-2014. 19
SECCION DE EGRESOS POR PARTIDA GENERAL Y POR PROGRA MA
PROGRAMA I:
DIRECCIÓN Y ADM.
GENERAL
PROGRAMA II:
SERVICIOS
COMUNALES
PROGRAMA III:
INVERSIONES
TOTALES
Totales por objeto del gasto 331.539.517.40 425.735.761.38 223.082.370.06 980.357.648.83
Remuneraciones 193.570.109.33 133.871.634.51 64.594.410.20 392.036.154.05
Servicios 25.539.978.88 225.540.423.94 3.682.340.55 254.762.743.37
Materiales y Suministros 11.940.000.00 45.825.373.51 5.715.000.00 63.480.373.51
Intereses y Comisiones 3.650.226.06 3.650.226.06
Activos Financieros 0.00
Bienes Duraderos 6.800.000.00 8.150.000.00 58.154.531.65 73.104.531.65
Transferencias Corrientes 79.823.370.00 1.126.540.66 350.000.00 81.299.910.66
Transferencias de capital 0.00 0.00
Amortización 0.00 7.571.562.70 7.571.562.70
Cuentas Especiales 13.866.059.18 0.00 90.586.087.66 104.452.146.84
Fuente: Municipalidad de Barva. Coordinación Financiera, ju lio, 2009.
Plan Estratégico Municipalidad de Barva, 2010-2014. 20
SECCION DE EGRESOS DETALLADOS GENERAL Y POR PROGRAM A
SECCIÓN DE EGRESOS DETALLADOS DETALLE OBJETO
DEL GASTO PROGRAMA I
DETALLE OBJETO DEL
GASTO PROGRAMA II
DETALLE OBJETO DEL
GASTO PROGRAMA III
TOTALES
Totales por el objeto del gasto 331.539.517.40 425.735.761.38 223.082.370.06 980.357.648.83
0 REMUNERACIONES 193.570.109.33 133.871.634.51 64.594.410.20 392.036.154.05 0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS 193.570.109.33 72.331.745.14 40.733.863.24 306.635.717.71
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 93.596.964.40 52.753.117.54 27.959.378.38 174.309.460.32 0.01.02 Jornales 80.803.964.47 0.00 0.00 80.803.964.47 0.01.03 Servicios especiales 10.792.999.93 19.578.627.60 12.774.484.86 43.146.112.39 0.01.05 Suplencias 2.000.000.00 0.00 0 2.000.000.00
0.02 Remuneraciones eventuales 20.935.590.40 1.350.000.00 0.00 22.285.590.40 0.02.01 Tiempo extraordinario 1.000.000.00 1.350.000.00 0 2.350.000.00 0.02.05 Dietas 19.935.590.40 0.00 0.00 19.935.590.40
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 53.613.686.52 40.214.278.98 14.222.114.02 108.050.079.52 0.03.01 Retribución por años servidos 20.201.904.17 23.767.705.56 3.244.185.33 47.213.795.06 0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la
profesión 12.522.823.28 0.00 2.944.502.95 15.467.326.23
0.03.03 Decimotercer mes 11.400.819.26 8.761.232.59 4.227.382.85 24.389.434.70 0.03.04 Salario Escolar 9.488.139.81 7.685.340.83 3.806.042.89 20.979.523.53
0.04 Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social
19.402.425.59 15.244.544.77 7.355.646.19 42.002.616.55
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social
18.733.376.43 14.718.870.81 7.102.003.22 40.554.250.46
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal
669.049.16 525.673.96 253.642.97 1.448.366.09
0.05 Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización
6.021.442.42 4.731.065.62 2.282.786.75 13.035.294.79
Plan Estratégico Municipalidad de Barva, 2010-2014. 21
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social
0.00 0.00 0.00 0.00
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias
2.007.147.47 1.577.021.87 760.928.92 4.345.098.26
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral
4.014.294.95 3.154.043.75 1.521.857.83 8.690.196.53
0.00 0.00 0.00 0.00 1 SERVICIOS 25.539.978.88 225.540.423.94 3.682.340.55 254.762.743.40
1.01 ALQUILERES 100.000.00 0.00 0.00 100.000.00 1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y
mobiliario 100.000.00 0.00 0.00 100.000.00
1.02 SERVICIOS BÁSICOS 9.865.000.00 7.849.639.32 1.000.000.00 18.714.639.32 1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 0.00 0.00 0.00 0.00 1.02.02 Servicio de energía eléctrica 4.200.000.00 7.000.000.00 0.00 11.200.000.00 1.02.03 Servicio de correo 5.000.00 0.00 0.00 5.000.00 1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 3.160.000.00 0.00 500.000.00 3.660.000.00 1.02.99 Otros servicios básicos 2.500.000.00 849.639.32 500.000.00 3.849.639.32
1.03 Servicios comerciales y financieros
930.000.00 100.000.00 0.00 1.030.000.00
1.03.02 Publicidad y propaganda 0.00 100.000.00 0.00 100.000.00 1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 930.000.00 0.00 0.00 930.000.00
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
7.810.304.89 211.891.657.89 1.475.000.00 221.176.962.78
1.04.01 servicios médicos y de laboratorio 0.00 2.500.000.00 0.00 2.500.000.00 1.04.04 Servicios en ciencias económicas
y sociales 4.000.000.00 0.00 0.00 4.000.000.00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 3.810.304.89 209.391.657.89 1.475.000.00 214.676.962.78 1.06 Seguros, reaseguros y otras
obligaciones 3.184.673.99 4.502.208.04 1.207.340.55 8.894.222.61
1.06.01 Seguros 3.184.673.99 4.502.208.04 1.207.340.55 8.894.222.61 1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 3.650.000.00 0.00 0.00 3.650.000.00
1.07.01 Actividades de capacitación 1.150.000.00 0.00 0.00 1.150.000.00 1.07.03 Gastos de representación 2.500.000.00 0.00 0.00 2.500.000.00
Plan Estratégico Municipalidad de Barva, 2010-2014. 22
institucional 1.08 Mantenimiento y Reparación 0.00 796.918.68 0.00 796.918.68
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte
0.00 796.918.68 0.00 796.918.68
1.99 Servicios Diversos 0.00 400.000.00 0.00 400.000.00 1.99.01 servicios de regulación 0.00 400.000.00 0.00 400.000.00
2 Materiales y suministros 11.940.000.00 45.825.373.51 5.715.000.00 63.480.373.51
2.01 Productos químicos y conexos 3.200.000.00 16.385.000.00 2.300.000.00 21.885.000.00 2.01.01 Combustibles y lubricantes 1.400.000.00 12.085.000.00 2.000.000.00 15.485.000.00 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 1.800.000.00 300.000.00 300.000.00 2.400.000.00 2.01.99 Otros Productos químicos 0.00 4.000.000.00 0.00
2.03 Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento
1.450.000.00 16.166.809.47 900.000.00 18.516.809.47
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0.00 0.00 0.00 0.00 2.03.02 Materiales y productos minerales y
asfálticos 0 2.000.000.00 0 2.000.000.00
2.03.03 Madera y sus derivados 0 0.00 0 0.00 2.03.04 Materiales y productos eléctricos,
telefónicos y de cómputo 0 0.00 0.00 0.00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 0 0.00 0.00 0.00 2.03.99 Otros materiales y productos de
uso en la construcción 1450000 14.166.809.47 900.000.00 16.516.809.47
2.04 Herramientas, repuestos y accesorios
0.00 3.700.000.00 140.000.00 3.840.000.00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 0 0.00 140000 140.000.00 2.04.02 Repuestos y accesorios 0.00 3.700.000.00 0.00 3.700.000.00
2.99 Útiles, materiales y suministros diversos
7.290.000.00 9.573.564.04 2.375.000.00 19.238.564.04
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo
1.215.000.00 150.000.00 0.00 1.365.000.00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos
2.225.000.00 150.000.00 1.020.000.00 3.395.000.00
2.99.04 Textiles y vestuario 350.000.00 950.000.00 0.00 1.300.000.00
Plan Estratégico Municipalidad de Barva, 2010-2014. 23
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 850.000.00 158.315.00 0.00 1.008.315.00 2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y
seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros
2.650.000.00 8.165.249.04 1.355.000.00 12.170.249.04
3 Intereses y comisiones 0.00 3.650.226.06 0.00 3.650.226.06
3.02.03 Intereses sobre préstamos de instituciones descentralizadas no empresariales
0.00 3.650.226.06 0.00 3.650.226.06
5 Bienes duraderos 6.800.000.00 8.150.000.00 58.154.531.65 73.104.531.65 5.01 Maquinaria, equipo y mobiliario 0.00 750.000.00 0.00 750.000.00
5.01.03 Equipo y mobiliario de oficina 985.000.00 0.00 0.00 985.000.00 5.01.05 Equipo y programas de cómputo 2.625.000.00 750.000.00 0.00 3.375.000.00 5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 3.190.000.00 2.200.000.00 825.000.00 6.215.000.00
5.02 Construcciones, adiciones y
mejoras 0.00 5.200.000.00 0.00 5.200.000.00
5.02.07 Instalaciones 0.00 5.200.000.00 0.00 5.200.000.00 5.02.99 Otras construcciones, adiciones y
mejoras 57.329.531.65 57.329.531.65
6 transferencias corrientes 79.823.370.00 1.126.540.66 0.00 80.949.910.66
6.01 Transferencias corrientes al sector público
75.523.370.00 0.00 0.00 75.523.370.00
6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central
2.854.000.00 0.00 0.00 2.854.000.00
6.01.01.01 ONT (1% IBI) 2.854.000.00 0.00 0.00 2.854.000.00 6,.01.02 Transferencias corrientes a
Órganos Desconcentrados 10.415.800.00 0.00 0.00 10.415.800.00
6.01.02.01 Aporte Junta Administrativa del Registro Nacional (3% IBI)
8.562.000.00 0.00 0.00 8.562.000.00
6.01.02.02 CONAGEBIO 1.853.800.00 0.00 0.00 1.853.800.00 6.01.03 Transferencias corrientes a
Instituciones Descentralizadas no 32.395.910.00 0.00 0.00 32.395.910.00
Plan Estratégico Municipalidad de Barva, 2010-2014. 24
Empresariales 6.01.03.01 Consejo Nacional de
Rehabilitación y educación especial
3.855.910.00 0.00 0.00 3.855.910.00
6.01.03.02 Juntas Educación (10% impuesto territorial
28.540.000.00 0.00 0.00 28.540.000.00
6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales
29.857.660.00 0.00 0.00 29.857.660.00
6.01.04,01 Comité cantonal de Deportes y Recreación
23.135.460.00 0.00 0.00 23.135.460.00
6.01.04,02 Unión Nacional de Gobiernos Locales
2.290.721.00 0.00 0.00 2.290.721.00
6.01.04,03 Federación de ligas de Heredia 4.431.479.00 0.00 0.00 4.431.479.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.02 Transferencias corrientes a personas
0.00
6,02,02 Becas a terceras personas 1.100.000.00 0.00 0.00 1.100.000.00 6,02,02 Reintegros o devoluciones 200.000.00 1.126.540.66 350.000.00 1.676.540.66
0.00 6.03 Prestaciones 0.00 0.00 0.00 0.00
6.03.01 Prestaciones legales 3.000.000.00 0.00 0.00 3.000.000.00 0.00
8 Amortización 0.00 7.571.562.70 0.00 7.571.562.70 8.02 Amortización de préstamos 0.00 7.571.562.70 0.00 7.571.562.70
8.02.03 Amortización de préstamos de instituciones descentralizadas no empresariales
0.00 7.571.562.70 0.00 7.571.562.70
0.00 9 Cuentas especiales 13.866.059.18 0.00 90.586.087.66 104.452.146.84
9.02 Sumas sin asignación presupuestaria
13.866.059.18 0.00 90.586.087.66 104.452.146.84
9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria
13.866.059.18 0.00 0 13.866.059.18
9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria
0.00 0 90.586.087.66 90.586.087.66
Fuente: Municipalidad de Barva. Coordinación Financiera, julio, 2009.
Plan Estratégico Municipalidad de Barva, 2010-2014. 25
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFI COS
MUNICIPALIDAD DE BARVA PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2009
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFI COS
CODIGO INGRESO ESPECÍFICO MONTO PROGRAMA ACT/SERV
/ GRUPO PROYECTO APLICACIÓN MONTO
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto bienes inmuebles, Ley 7729
285.400.000.00 I 04 Juntas Educación 10% 28.540.000.00
I 04 O.N.T. 2.854.000.00 I 04 Registro Nacional 8.562.000.00
I 04 Comité Cantonal de Deportes
8.562.000.00
I 04 Consejo Nacional de Rehabilitación
1.427.000.00
I 1-0 Remuneraciones (administración)
15.426.359.21
III 6-01-0 Remuneraciones (dirección técnica)
61.083.670.41
III 06-01-01 Servicios (seguros riesgos) (dirección técnica)
1.141.720.96
III 6-02-01-0 Remuneraciones 3.510.739.79 III 6-02-01-01 Servicios (seguros
riesgos) 65.619.59
III 06-01-1 Servicios 2.000.000.00 III 06-01-2 Materiales y
suministros 4.815.000.00
III 06-01-5 Bienes duraderos 825.000.00 II 03-0 Remuneraciones
(servicios caminos) 49.012.690.04
II 03-1 Materiales (servicios caminos)
15.086.460.85
II 03-1 Servicios (servicios caminos)
3.300.000.00
Plan Estratégico Municipalidad de Barva, 2010-2014. 26
II 10-0 Sociales y complementarios (remuneraciones)
7.180.664.54
II 10-0 Sociales y complementarios (riesgos seguro)
134.214.52
II 10-1 Sociales y complementarios (servicios)
1.000.000.00
II 10-2 Sociales y complementarios materiales)
500.000.00
II 10-5 Sociales y complementarios bienes duraderos
150.000.00
II 1-0 Servicio Aseo de Vías (remuneraciones)
3.925.923.33
II 1-1 Servicio Aseo de Vías (servicios )
275.574.06
II 1-2 SERVICIO ASEO DE VIAS (Materiales )
50.000.00
II 5-0 PARQUES Y ORNATO (remuneraciones)
4.304.347.07
II 5-1 PARQUES Y ORNATO (servicios)
230.452.98
II 5-2 PARQUES Y ORNATO (materiales)
255.000.00
II 9-1 Educativos y Culturales (servicios)
1.082.386.99
II 9-2 Educativos y culturales (materiales)
2.868.000.00
II 28-1 Emergencias cantonales (servicios)
182.000.00
II 28-2 Emergencias cantonales (materiales)
1.250.000.00
III 6-02 Vías de comunicación terrestre.
8.000.000.00
Plan Estratégico Municipalidad de Barva, 2010-2014. 27
PDC III Proyectos Inversión
Plan de Desarrollo Cantonal
44.949.175.67
II-31 2.03.99
Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios Materiales de Construcción- (Cruz Roja, Cuidados Paliativos y Centro Diurno Tercera Edad Barva)
�1.500.000.00
I 6.02.02 Becas a Terceras Personas
�1.100.000.00
III-6 Reintegros 250.000.00 Subtotal 285.400.000.00 0.00
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción
67.928.000.00 I 04 Comité Cantonal de Deportes
2.037.840.00
I 04 Consejo Nacional de Rehabilitación
339.640.00
I 1-0 Remuneraciones (administración)
37.865.670.13
I-2 1-0 Remuneraciones
(Auditoria) 15.879.493.89
III Reintegros 100.000.00 I Tiempo extraordinario
Administración 1.000.000.00
I Suplencias administración
2.000.000.00
III-6 Otros materiales y productos de uso en la construcción. Ley 7600
900.000.00
III-6 Otros servicios de 475.000.00
Plan Estratégico Municipalidad de Barva, 2010-2014. 28
gestión y apoyo. Ley 7600
III Proyectos Inversión Plan de Desarrollo Cantonal
4.380.355.98
I 1-1 Servicios (administración)
1.032.386.99
II 9-1 Educativos y culturales (servicios)
1.917.613.01
Subtotal 67.928.000.00 0.00 1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes
Municipales 50.500.000.00 I 04 Comité Cantonal de
Deportes 1.515.000.00
I 04 Consejo Nacional de Rehabilitación
252.500.00
I 1-0 Remuneraciones Administración)
45.427.500.00
I Reintegros 100.000.00
I 1-1 Servicios
(administración) 1.680.000.00
I I Bienes duraderos
(Administración) 1.525.000.00
Subtotal 50.500.000.00 0.00
1.1.3.3.01.05.0.0.000 Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos
1.989.000.00 I 04 Comité Cantonal de Deportes
59.670.00
I 04 Consejo Nacional de
Rehabilitación 9.945.00
III 1-0 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria: Plan notificación
60.000.00
I-2 Bienes duraderos 275.000.00 I Materiales y 700.000.00
Plan Estratégico Municipalidad de Barva, 2010-2014. 29
Suministros
I 1-1 Servicios
(administración) 634.385.00
I-2 Act. de capacitación 250.000.00 Subtotal 1.989.000.00 0.00
1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres municipales (por hipotecas y cédulas hipotecarias)
35.000.000.00 I 04 Comité Cantonal de Deportes
1.050.000.00
I 04 Consejo Nacional de
Rehabilitación 175.000.00
I 1-0 Remuneraciones
Administración) 25.845.637.70
I 1-1 Servicios
(administración) 5.111.565.82
I 1-5 Materiales y Suministros 1.387.796.48
I 4,6.06.02 Reintegros 100.000.00 I-2 Materiales y
Suministros (Auditoria) 330.000.00
I 1-5 Bienes duraderos 1.000.000.00 Subtotal 35.000.000.00 0.00
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbre Pro-parques Nacionales.
1.426.000.00 I 04 10% CONAGEBIO 142.600.00
I 04 30% Desarrollo
cantonal 427.800.00
I 04 70% Fondo Parques
Nacionales 855.600.00
Subtotal 1.426.000.00 0.00
1.3.1.1.05.00.0.0.000 Venta de agua 91.457.000.00 II 6-0 Remuneraciones 42.996.137.77 II 6-1 Servicios 17.962.532.81 II 6-2 Materiales y 13.250.000.00
Plan Estratégico Municipalidad de Barva, 2010-2014. 30
Suministros II 6-03 Intereses y comisiones 3.650.226.06 II 6-5 Bienes Duraderos 5.950.000.00 II 6 Reintegros 76.540.66
Amortizaciones préstamos IFAM
7.571.562.70
Subtotal 91.457.000.00 0.00
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de recolección de basura
215.387.000.00 I 1-0 Remuneraciones Administración)
3.230.805.00
II 2-2 Materiales 3.050.000.00 II 2-2 Servicios 194.931.922.71 II 1-0 Remuneraciones 4.135.727.29 II 2 Bienes duraderos 1.750.000.00 II 2 Reintegros 750.000.00
I 04 Comité Cantonal de Deportes
6.461.610.00
I 04 Consejo Nacional de Rehabilitación
1.076.935.00
Subtotal 215.387.000.00 0.00
1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicios de aseo de vías y sitios públicos
4.130.000.00 II 1-0 Servicio de aseo de vías (remuneraciones)
4.130.000.00
Subtotal 4.130.000.00 0.00
1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios de cementerio
1.637.000.00 II 4-1 Servicios 832.189.15
II 4-0 Remuneraciones 264.810.85
II 4-2 Materiales y Suministros 540.000.00
Subtotal 1.637.000.00 0.00
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios
6.555.000.00 I 04 Comité Cantonal de Deportes
196.650.00
Plan Estratégico Municipalidad de Barva, 2010-2014. 31
I 04 Consejo Nacional de Rehabilitación
32.775.00
I 1-0 Remuneraciones (administración)
4.325.575.00
I 1-1 Servicios (administración)
2.000.000.00
Subtotal 6.555.000.00 0.00 1.3.2.3.01.06.0.0.000 Intereses sobre
títulos valores de Instituciones Públicas Financieras
17.733.000.00 I 04 Comité Cantonal de Deportes
531.990.00
I 04 Consejo Nacional de Rehabilitación
88.665.00
II 6-2 Materiales (acueducto) 400.000.00 I 1-1 Servicios 3.265.548.11 I Actividades de
capacitación 900.000.00
I 1-2 Materiales y Suministros
418.453.49
I 1-0 Remuneraciones (administración)
12.128.343.40
Subtotal 17.733.000.00 0.00 1.3.1.3.02.09.1.0.000 Derechos de
cementerio 7.117.000.00 II 04-0 Remuneraciones 7.117.000.00
Subtotal 7.117.000.00 0.00 1.3.1.3.02.03.1.0.000 Derecho de
medidores 1.250.000.00 II 6-2 Materiales 1.250.000.00
Subtotal 1.250.000.00
0.00 1.3.3.1.01.00.0.0.000 Multas de
tránsito 13.500.000.00 I 11-0 Comité Cantonal de
Deportes 405.000.00
I Consejo Nacional de
Rehabilitación 67.500.00
Plan Estratégico Municipalidad de Barva, 2010-2014. 32
II-11 11-1 Remuneraciones 10.804.333.63 II-11 Reintegros 300.000.00
II-11 11-1 Servicios 950.568.70 II-11 11-2 Materiales 537.249.04 II-4 2-03-99 Otros materiales y
productos de uso en la construcción
135.348.62
II-11 11-5 Bienes Duraderos 300.000.00 Total 13.500.000.00 0.00 1.3.3.1.03.00.0.0.000 Multas por
atraso en pago de bienes y servicios Ley de Construcciones
4.265.000.00 I 04 Comité Cantonal de Deportes
127.950.00
I 04 Consejo Nacional de Rehabilitación
21.325.00
I 1-0 Remuneraciones (administración)
2.790.725.00
I 1-1 Servicios (administración)
885.311.20
I-2 01-01 Servicios (Seguros Auditoria)
296.805.20
I 1-2 Materiales y Suministros
142.883.60
Subtotal 4.265.000.00 0.00 1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses
moratorios por atraso en pago de impuesto
30.000.000.00 I 04 Comité Cantonal de Deportes
900.000.00
I 04 Consejo Nacional de Rehabilitación
150.000.00
I 1-0 Remuneraciones (administración)
26.000.000.00
I 1-2 Materiales (administración)
1.250.000.00
Plan Estratégico Municipalidad de Barva, 2010-2014. 33
I-2 Servicios (Auditoria) 250.000.00 II 3-2 Materiales (caminos) 500.000.00 II 3-1 Servicios (caminos) 950.000.00 Subtotal 30.000.000.00 0.00 1.3.4.2.00.00.0.0.000.00 Intereses por
mora de servicios
16.000.000.00 I 04 Comité Cantonal de Deportes
480.000.00
I 04 Consejo Nacional de Rehabilitación
80.000.00
I 1-2 Materiales (administración)
990.000.00
I 1-0 Remuneraciones (administración)
1.650.000.00
I 1-5 Bienes duraderos (administración)
2.750.000.00
I 04 FEDERACION Y UGL 5.900.000.00 I 6-03-01 Prestaciones legales 3.000.000.00 II 3-1 Servicios (caminos) 1.150.000.00 Subtotal 16.000.000.00 0.00 1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de
edificios e instalaciones
26.925.000.00 I 04 Comité Cantonal de Deportes
807.750.00
I 04 Consejo Nacional de Rehabilitación
134.625.00
I 04 FEDERACION Y UGL 1.250.000.00 I 1-1- Servicios
(Administración) 3.500.000.00
I 1-2 Materiales 5.116.565.82 I 1-5 Bienes duraderos
(administración) 1.250.000.00
I Fondo sin asignación 13.866.059.18 II-17 2-03-99 Mantenimiento de
edificio municipal 1.000.000.00
Subtotal 26.925.000.00 0.00
Plan Estratégico Municipalidad de Barva, 2010-2014. 34
1.4.1.2.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de órganos desconcentrados consejo nacional de la política pública de la persona joven (cpj)
640.969.00 II-9 1-04-99 Proyectos y programas para la Persona Joven. Otros servicios de gestión y apoyo.
572.969.00
II-9 2-99-99 Proyectos y programas para la Persona Joven. Otros útiles, materiales y suministros
68.000.00
Subtotal 640.969.00 0.00
1.4.1.2.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados
1.604.300.61 I 1-2 Materiales 1.604.300.61
Subtotal 1.604.300.61 0.00
1.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales(IFAM RUEDO)
2.408.315.00 II 3-2 Materiales Caminos 2.408.315.00
Subtotal 2.408.315.00 0.00
1.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales (IFAM Licores)
6.079.544.00 III 7 51 % Plan Lotificación 3.100.567.44
Plan Estratégico Municipalidad de Barva, 2010-2014. 35
II 3-02 Materiales (servicio caminos)
1.245.000.00
I 1-1 Servicios (Administración)
1.733.976.56
Subtotal 6.079.544.00 0.00
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central Ley 8114
87.425.520.22 III 02 Asignaciones Globales (FONDO LEY 8114)
87.425.520.22
Subtotal 87.425.520.22 0.00
3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superávit Libre 4.000.000.00 I i-2 Servicios (CONCEJO ) 4.000.000.00 Subtotal 4.000.000.00 0.00 TOTAL 980.357.648.83 980.357.648.83 Yo ……………………………………………, Contador (a) Municipal, hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad a la totalidad de los recursos con origen específico incorporados en el presupuesto ordinario para el año 2009.
Fuente: Municipalidad de Barva. Coordinación Financiera, julio, 2009.
Plan Estratégico Municipalidad de Barva, 2010-2014. 36
Capitulo 3. ESTRATEGIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
3.1. Marco filosófico institucional:
3.1.1. Visión:
“Ser una corporación municipal orientada al mejoramiento continuo de los servicios que
presta a sus contribuyentes, así como un Gobierno Local líder en la promoción del
desarrollo humano local sostenible con perspectiva de género, en la protección de los
recursos naturales y manifestaciones histórico culturales, garante de la participación
ciudadana permanente en los asuntos de interés local.”
3.1.2. Misión:
"Somos una Municipalidad comprometida con el uso racional, transparente y eficaz de los
recursos municipales, con la mejora continua de los servicios que presta, a la vez
orientada por un enfoque estratégico del desarrollo cantonal, en armonía con el medio
ambiente que permita la participación ciudadana en la atención de los asuntos locales, y
la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía barveña.”
3.1.3. Principios Institucionales:
• Calidad de los Servicios
• Compromiso con la comunidad
• Trabajo en Equipo
• Ejercer un Liderazgo proactivo
• Clima Organizacional
• Igualdad, equidad e Inclusividad
• Accesibilidad
• Capacitación continua
• Comunicación asertiva
Plan Estratégico Municipalidad de Barva, 2010-2014. 37
3.1.4. Valores Institucionales:
• Ética
• Respeto
• Responsabilidad
• Honestidad
• Confiabilidad
3.2. Políticas institucionales:
Área de Desarrollo Económico Sostenible
1. Que el desarrollo económico en el cantón de Barva se potencie a través de mayor inversión, de una mejor infraestructura, con prácticas de producción sostenibles con el ambiente, impulsando la equidad de género y la igualdad de oportunidades para el desarrollo humano de todas y cada una de las comunidades del cantón.
Área de Desarrollo Social
1. Establecimiento de condiciones que contribuyan a la potenciación del desarrollo integral de los habitantes del cantón a través de la preservación de los valores, principios, cultura e identidad.
2. Que se establezcan mecanismos para la reducción de la pobreza, mejoramiento de la salud y la calidad de la educación, fomento de proyectos con visión social y la aplicación del comercio justo y la responsabilidad social empresarial.
3. Desarrollo de nuevas fuentes de trabajo y proyectos emprendedores, así como la implementación de tecnologías amigables con el ambiente.
4. Participación ciudadana en la toma de decisiones.
5. Transversalidad del género en todas las acciones.
Área de Gestión Ambiental y Ordenamiento Territoria l
1. Regulación del desarrollo urbano del Cantón a través del Plan Regulador aprobado y actualizado.
2. Desarrollo de proyectos para el manejo y protección integral de los recursos naturales, específicamente biodiversidad, ecosistemas, recurso hídrico, zonas de bosque y conservación del suelo.
Plan Estratégico Municipalidad de Barva, 2010-2014. 38
3. Fomento de buenas prácticas para la reducción de la contaminación ambiental, la prevención y minimización de los daños que se puedan causar al ambiente.
4. Que las necesidades humanas básicas sean satisfechas sin limitar las opciones de las generaciones futuras.
5. Transversalidad de la sostenibilidad en todas las acciones.
Área de Seguridad Ciudadana
1. Apoyo de las acciones institucionales tendientes a la prevención, atención y mejoramiento constante de la seguridad ciudadana en el Cantón.
2. Desarrollo de programas y proyectos para combatir el fenómeno de drogadicción en todos los niveles de educación tanto formal como informal.
3. Promoción de la reflexión pública y sistemática sobre los patrones socioculturales que promueven la violencia en todas sus dimensiones.
4. Estimulación de las iniciativas privadas y de la sociedad civil en general en materia de seguridad.
Área de Educación
1. Coordinación con las instancias gubernamentales pertinentes para el mejoramiento de la calidad de la educación, la cobertura, relevancia e infraestructura educativa.
2. Promoción de las actividades culturales, artísticas y musicales que se generan desde la diversidad de grupos existentes en el cantón.
3. Apoyo a las iniciativas tendientes a disminuir el analfabetismo y la deserción escolar.
Área de Infraestructura
1. Regulación del desarrollo urbano del cantón
2. Mejoramiento continuo de la gestión vial cantonal.
3. Mejoramiento de la infraestructura en los edificios y espacios públicos que permitan el acceso a personas con capacidades diferentes (Ley 7600).
4. Inversión permanente en la infraestructura del acueducto municipal.
Área de Servicios Públicos
1. Calidad en la atención del cliente tanto interno como externo a nivel municipal.
2. Prestación de servicios públicos de calidad por parte de la municipalidad.
Plan Estratégico Municipalidad de Barva, 2010-2014. 39
3. Coordinación para el mejoramiento de los servicios públicos que prestan otras instituciones que están presentes en el cantón.
4. Gestión de nuevos servicios tanto municipales como de otras instituciones que se constituyen en demandas ciudadanas.
Área de Fortalecimiento y Modernización Institucion al
1. Mejoramiento continúo de la gestión institucional mediante el uso tecnologías de información de vanguardia.
2. Coordinación permanente con las instancias gubernamentales para la canalización de recursos que permitan la ejecución de los proyectos del PDHL.
3. Que la Municipalidad facilite las instancias y mecanismos para que las instituciones, las organizaciones comunales y empresas se integren y sean solidarios en la ejecución de proyectos del Plan de Desarrollo Humano Local.
4. Simplificación y agilización de procedimientos y trámites administrativos, tributarios y operacionales en pro del desarrollo y ejecución de proyectos.
5. Fortalecimiento de la gestión municipal y comunitaria con proyectos de capacitación que fortalezcan los liderazgos locales.
6. Proyección y consolidación de los Consejos de Distrito hacia la comunidad.
7. Ejecución de programas y proyectos sobre la base de la Planificación estratégica y operativa institucional y cantonal.
8. Promoción de los derechos de las mujeres para alcanzar una igualdad y equidad y disminuir las brechas existentes entre géneros.
9. Transversar el enfoque de género en todo el quehacer municipal, para promover una gestión municipal y desarrollo local más democrático, integral y equitativo.
3.3. Objetivos
3.3.1. Objetivo General
“Incrementar la capacidad de respuesta política, op erativa y financiera de la
Municipalidad para liderar eficazmente el desarroll o humano local sostenible
del Cantón en concordancia con los lineamientos est ratégicos plasmados en
el Plan de Desarrollo Humano Cantonal.”
Plan Estratégico Municipalidad de Barva, 2010-2014. 40
3.3.2. Objetivos Estratégicos
Se formularon de acuerdo a cuatro ejes estratégicos, que a su vez abarcan varios temas:
1. Desarrollo Institucional
a. Modernización administrativa
b. Mejoramiento de la Hacienda Pública
c. Cultura Organizacional
d. Planificación estratégica
e. Transparencia y Participación Ciudadana
2. Servicios Institucionales Comunitarios
a. Mejoramiento y ampliación de servicios públicos
b. Desarrollo Social, Cultural y Deportivo
c. Gestión ambiental
d. Igualdad de género
3. Infraestructura Cantonal
a. Ordenamiento territorial
b. Infraestructura Vial
c. Edificios y espacios públicos
d. Infraestructura para personas con capacidades diferentes
4. Desarrollo Humano
a. Desarrollo Económico Sostenible
b. Salud
c. Seguridad Ciudadana
d. Educación
e. Igualdad de género
f. Gestión Ambiental
Plan Estratégico Municipalidad de Barva, 2010-2014. 41
3.3.3. Ejes y Objetivos Estratégicos
1. Objetivo Estratégico del Desarrollo Instituciona l
Modernizar la estructura administrativa de la municipalidad utilizando eficiente y
racionalmente los recursos de la hacienda pública con una visión a largo plazo que
fomente una cultura organizacional, solidaria e inclusiva que propicie la participación de la
ciudadanía en la toma de acciones.
2. Objetivo Estratégico de los Servicios Institucio nales Comunitarios
Mejorar la calidad y cobertura de los servicios que se brindan en el cantón para elevar el
desarrollo humano cantonal.
3. Objetivo Estratégico de la Infraestructura Canto nal
Fomentar e incentivar proyectos de mejoramiento de la infraestructura cantonal, que
permitan su disfrute integral por parte de la ciudadanía, privilegiando aquellos que sean
amigables con el ambiente.
4. Objetivo Estratégico del Desarrollo Humano
Impulsar programas y proyectos que se orienten al logro de la productividad y
competitividad cantonales, que fomenten la equidad y la participación ciudadana
proactiva, con visión a largo plazo y sostenible, potenciando que sean desarrollados por y
para la ciudadanía barveña.
Plan Estratégico Municipalidad de Barva, 2010-2014. 42
3.3.4. Objetivos Estratégicos y Metas
OBJETIVO ESTRATÉGICO EJE DESARROLLO INSTITUCIONAL
1. Modernizar la estructura administrativa de la municipalidad utilizando eficiente y racionalmente los recursos de la hacienda pública con una visión a largo plazo que fomente una cultura organizacional, solidaria e inclusiva que propicie la participación de la ciudadanía en la toma de acciones.
METAS
Indicador Cantidad Calidad Tiempo Ubicación Fuente de Verificación
Cumplimiento del plan de acción de implementación de las normas internacionales NICSP.
100% cumplimiento de
normativas nacionales e
internacionales.
Cambio de método contable e incremento en la calidad de la Información y el control interno para una mejor toma de decisiones.
2010-2012 Alcaldía. Concejo Municipal. Coordinación Financiera. Contabilidad. Tesorería.
Evaluación del Plan de Acción.
Cumplimiento del Plan de Acción de Mejoramiento del Sistema Informático Municipal.
100% cumplimiento
Incremento en la Calidad en los sistemas de información municipal.
2010-2014 Toda la estructura municipal.
Evaluación del Plan de Acción.
Implementación del Plan Regulador, creación de DDU.
100% Cumplimiento
Calidad en el control y diseño urbano del cantón.
2011-2014 Área de DDU. Aprobación del Plan Regulador.
Manuales y reglamentos implementados.
100% Cumplimiento
Mejoras sustanciales en la gestión de los servicios.
2010-2014 Custodio Departamento de Recursos Humanos.
Manuales y reglamentos aprobados e implementados.
Implementación de Programa de capacitación para colaboradores y miembros del Concejo
Un programa de capacitación
Mejoramiento en la calidad del Recurso Humano. Mejoramiento de la
2010-2014 Departamento de Recursos Humanos.
Informe de capacitaciones, controles de asistencia, registros
Plan Estratégico Municipalidad de Barva, 2010-2014. 43
OBJETIVO ESTRATÉGICO EJE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Municipal y líderes comunales.
toma de decisiones a nivel jerárquico y administrativo.
fotográficos, certificados de participación por parte de los funcionarios (as).
Diseño e implementación de modelo de valoración de riesgos institucionales.
Un modelo de valoración del riesgo.
Mejoras en el sistema de Control Interno Institucional.
2010-2012 Departamentos asesores, según organigrama. Auditoria Interna.
Modelo diseñado.
Participación ciudadana Incrementar en un 50% los espacios de participación ciudadana.
Más democracia participativa en la toma de decisiones.
2010-2014 Toda la estructura municipal.
Sistematización de procesos, listas de asistencias, evaluación a los participantes, registros fotográficos, registros fieles de trabajos en grupos.
Tranversalización del tema de Género, Personas con Discapacidad (capacidades diferentes), adulto mayor y Ambiente en todas las acciones municipales.
Número de organizaciones y activos de ciudadanía coordinando acciones junto con la Municipalidad.
Más inclusividad y cuidado de la biodiversidad en las acciones municipales. Sensibilización.
2010-2014 Toda la estructura municipal.
Evaluación en las comisiones.
Implementar manual de compras verdes y ampliar registro de proveedores en ese campo.
Manual. Tener registro de proveedores lo más amplio posible.
Contrataciones y compras con mejores ofertas y con un sentido más orientado a las buenas prácticas con el ambiente.
2010-2014 Proveeduría. Manual aprobado e implementado. Registro de proveedores actualizado en el sistema.
Plan Estratégico Municipalidad de Barva, 2010-2014. 44
OBJETIVO ESTRATÉGICO EJE SERVICIOS INSTITUCIONALES COMUNITARIOS
2. Mejorar la calidad y cobertura de los servicios que se brindan en el cantón para elevar el desarrollo humano cantonal.
METAS
Indicador Cantidad calidad Tiempo Ubicación Fuente de Verificación
Creación de la Oficina de Gestión Ambiental.
Una oficina. Oficina especializada en el tema de ambiente para incorporar el tema a la gestión municipal.
2010-2012 Estructura municipal. Oficina creada. Instructivo de procedimientos.
Incremento en la transversalización del tema de género en las acciones municipales a través de implementación de un programa con este enfoque.
Un programa. Mejorar el abordaje con respecto el tema de género sensitivo desde un punto de vista institucional.
2010-2014 Estructura municipal. OFIM. Evaluación del programa
Incremento y mejora en las instancias de participación ciudadana.
Lograr establecer puentes y canales directos de comunicación con las fuerzas vivas del cantón.
Participación tanto en cantidad como calidad de la ciudadanía en espacios de toma de decisiones
2010-2014 Estructura Municipal, Concejos de Distritos, organizaciones comunales.
Evaluación de instancias de participación. Instancias creadas.
Ampliación de los servicios.
Ampliar la cobertura en distritos que no cuentan con algunos servicios.
Determinar y atender las necesidades de los ciudadanos.
2010-2014 Estructura municipal. Instituciones.
Consultas, entrevistas, encuestas efectuadas a la población del cantón.
Plan Estratégico Municipalidad de Barva, 2010-2014. 45
Espacios de diálogo con la ciudadanía para reflexionar el tema de la administración y preservación del recurso hídrico.
Al menos dos Foros ciudadanos al año.
Participación de todos los actores administradores del recurso en el cantón y demás organizaciones y activos de ciudadanía.
2010-2014 Acueducto Municipal. ASADAS ESPH Concejos de Distrito Organizaciones comunales.
Organización de los Foros. Lista de convocatoria. Lista de asistencia. Registros fotográficos. Minutas. Actas.
Administración adecuada y especializada de desechos sólidos.
Contar con centros de Acopio formales en cada uno de los distritos.
Centros especializados en la administración de los desechos.
2010-2014 Estructura Municipal. Concejos de Distrito. Asociaciones de Desarrollo. Comités.
Centros de acopio establecidos y operando.
Conciencia sobre el fortalecimiento de la educación ambiental en todos los niveles.
Campañas de sensibilización del tema en las escuelas y colegios.
Agendas y programas educativos de escuelas y colegios impartiendo temas relacionados a la defensa ambiental.
2010-2014 Estructura Municipal. Coordinación institucional con el MEP. Instituciones educativas presentes en el Cantón. Comités.
Organización y ejecución de campañas. Afiches, desplegables, volantes, otros relacionados a informar sobre el tema.
Incremento y consolidación de organizaciones y/o asociaciones orientadas a la proyección artística y cultural.
Incremento de la cantidad de organizaciones que trabajan la proyección artístico cultural en el cantón.
Mayor estímulo, promoción, divulgación y apoyo al arte y cultura por parte de la Municipalidad.
2010-2014 Estructura Municipal. Asociación Barva Escultórica. Banda Sinfónica de Barva. Mascaradas. Cimarronas.
Actividades culturales, ferias, simposios, exhibiciones, conciertos.
Plan Estratégico Municipalidad de Barva, 2010-2014. 46
OBJETIVO ESTRATÉGICO EJE INFRAESTRUCTURA CANTONAL
3. Fomentar e incentivar proyectos de mejoramiento de la infraestructura cantonal, que permitan su disfrute integral por parte de la ciudadanía, privilegiando aquellos que sean amigables con el ambiente.
METAS
Indicador Cantidad calidad Tiempo Ubicación Fuente de Verificación
Implementación del Plan Quinquenal
Un Plan Quinquenal. Mejoras sustantivas en los caminos cantonales y nacionales.
2010-2014 UTGVM Evaluación Anual del Plan Quinquenal.
Incremento en la ejecución de recursos de la ley 8114.
100% de los recursos otorgados.
Con la priorización de proyectos de la Junta Vial Cantonal y la aprobación del Concejo Municipal.
Anual. Red vial cantonal. Informe de Ejecución de la Coordinación Financiera.
Ejecución de proyectos de inversión pública correspondientes al Plan de Desarrollo Cantonal.
100% anualmente. Mejoras en la infraestructura pública y diseño urbano.
Anual (2010-2014)
Todo el Cantón Unidad de Planificación.
Retomar proyecto para salvaguardar el legado histórico y cultural del cantón.
Darle vida al proyecto recuperación Centro Histórico de Barva.
Coordinar con instituciones y grupos comunales, para replantear propuesta y satisfacer las necesidades y gustos del cantón.
2010-2014 Concejo Municipal. Unidad de Planificación. Organizaciones. Instituciones.
Unidad de Planificación.
Plan Estratégico Municipalidad de Barva, 2010-2014. 47
OBJETIVO ESTRATÉGICO EJE DESARROLLO HUMANO
4. Impulsar programas y proyectos que se orienten al logro de la productividad y competitividad cantonales, que fomenten la equidad y la participación ciudadana proactiva, con visión a largo plazo y sostenible, potenciando que sean desarrollados por y para la ciudadanía barveña.
METAS
Indicador Cantidad calidad Tiempo Ubicación Fuente de Verificación
Proyectos acordes con las líneas de acción priorizadas.
Todos los proyectos presentados.
Proyectos con el enfoque tanto del PDHCL como del PEM
2010-2014 Estructura Municipal Perfiles de proyecto para su debido trámite. Plan de Desarrollo Cantonal. Plan Estratégico Municipal.
Incremento en la ejecución de los recursos de partidas especificas.
100% de los recursos asignados anualmente.
Con la priorización y aprobación de los Concejos de Distrito.
Anual Cantón Informe de Ejecución Presupuestaria y cumplimiento de metas Coordinación Financiera y Planificación.
Plan Estratégico Municipalidad de Barva, 2010-2014. 48
3.3.5. Objetivos Estratégicos y Líneas de Acción P riorizadas
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORIZADAS
Desarrollo Institucional
1. Modernizar la estructura administrativa de la municipalidad utilizando eficiente y racionalmente los recursos de la hacienda pública con una visión a largo plazo que fomente una cultura organizacional, solidaria e inclusiva que propicie la participación de la ciudadanía en la toma de acciones.
1.1. Implementación de las normas internacionales de contabilidad NICSP, para lograr una estructura de registro eficiente.
1.2. Mejoramiento del sistema informático de la Municipalidad para agilizar el proceso contable y otros. Modificación de sistemas y procesos. Fortalecimiento de Tecnologías de la Información.
1.3. Crear la Dirección de Urbanismo antes de que se apruebe el Plan Regulador de la Municipalidad.
1.4. Creación de la oficina de Gestión Ambiental articulada a la DDU.
1.5. Crear la unidad de coordinación de proyectos. 1.6. Actualizar el Departamento de Catastro que es vital para
el resto de áreas de la Municipalidad a través de mayores condiciones como lo es Recurso Humano, para otorgar un 100% de mantenimiento al Sistema de Información Geográfico cantonal.
1.7. Asignación permanente de vehículo para realizar inspecciones, levantamientos, notificaciones y valoraciones propias de Catastro.
1.8. Mejoramiento de la infraestructura municipal, ampliación o readecuación de áreas de trabajo.
1.9. Contratación de más personal para labores operativas de la Unidad Técnica Vial.
1.10. Compra de equipo y materiales de seguridad para las cuadrillas de la Unidad Técnica Vial.
1.11. Actualizar e implementar nueva reglamentación municipal y creación de una comisión permanente de evaluación y seguimiento del proceso de modernización del PEM.
1.12. Realizar un estudio integral del clima organizacional de la Municipalidad.
1.13. Actualización del manual descriptivo de puestos, mapa básico de organización por procesos y la escala salarial.
1.14. Crear el Manual de Reclutamiento y Selección de Personal, el Manual de Concursos Internos y Externos, el Manual de Inducción, Manual de Capacitación y el Manual para la Evaluación del Desempeño, el Manual de Procesos, Políticas y Procedimientos y el Reglamento Autónomo de Organización y servicios actualizado para fortalecer la gestión de la oficina de Recursos Humanos.
Plan Estratégico Municipalidad de Barva, 2010-2014. 49
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORIZADAS
1.15. Contratación de un asistente de RRHH. 1.16. Implementación de la plataforma de servicios para
disponer de: ventanillas únicas y simplificación de trámites.
1.17. Impulsar la carrera administrativa municipal. 1.18. Establecer un programa de capacitación permanente
para colaboradores y miembros del Concejo Municipal (Regidores, Síndicos e instancias de participación ciudadana). Lograr establecer alianzas estratégicas con el INA, IFAM, UNA, entre otras.
1.19. Establecer un control cruzado interinstitucional en materia de ordenamiento urbano, recurso hídrico, gestión tributaria, salud, educación y ambiente.
1.20. Ampliar las competencias de la Auditoria Interna para que pueda ejercer un mayor control interno. Esta dependencia, debe involucrarse con mayor propiedad en las tareas administrativas y operativas diarias de la gestión municipal y proponer de esta forma mejoras y controles efectivos.
1.21. Introducción de tecnologías de información y comunicación para participar del proyecto de Gobierno Digital Municipal.
1.22. Mejorar el portal municipal en la WEB para la integración de una plataforma unificada para el pago de los tributos, patentes e impuestos municipales por medio de la Internet.
1.23. Establecer un modelo de valoración de riesgos institucionales y mecanismos de detección y manejo.
1.24. Actualización de las bases de datos de la Municipalidad. 1.25. Puesta en vigencia de la nueva plataforma de valores. 1.26. Aprobación e implementación del Plan Regulador del
cantón. 1.27. Establecer mecanismos de trabajo y coordinación entre
los diferentes Equipos de participación ciudadana y la municipalidad para mantener Foros cívicos en el cantón.
1.28. Financiar publicaciones periódicas sobre los espacios e instancias de participación de los ciudadanos.
1.29. Apoyar campañas para la prevención y combate de las drogas y otros flagelos de la sociedad.
1.30. Implementar el Manual de compras verdes.
Servicios Institucionales Comunitarios 2. Mejorar la calidad y
cobertura de los servicios
2.1. Proyección de la oficina de Gestión Ambiental articulada a la DDU.
2.2. Programa de sensibilización a las jefaturas con respecto el enfoque de género.
Plan Estratégico Municipalidad de Barva, 2010-2014. 50
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORIZADAS
que se brindan en el cantón para elevar el desarrollo humano cantonal.
2.3. Plan piloto para la realización de capacitaciones en materia de equidad de género.
2.4. Proyecto de modernización y consolidación del Departamento del Acueducto Municipal.
2.5. Programa de manejo del recurso hídrico a cargo del Acueducto Municipal, en coordinación con la ESPH y las ASADAS.
2.6. Programas de reforestación principalmente en el Distrito de San José de la Montaña donde se encuentran las nacientes y mantos acuíferos.
2.7. Establecer un Foro permanente de diálogo con la ciudadanía, respecto la administración y protección del recurso hídrico.
2.8. Actualizar la información de los usuarios de todos los servicios municipales.
2.9. Implementación de un sistema de información jurídica. 2.10. Implementar un centro de acopio para el reciclaje de
desechos sólidos. 2.11. Capacitación general para el manejo de desechos
sólidos. 2.12. Revisar y actualizar las tasas de los servicios
municipales, anualmente. 2.13. Disminución de la tasa de morosidad de los
contribuyentes y fortalecimiento de la gestión de cobros municipal.
2.14. Ampliar el servicio para la recolección de basura no tradicional, cobrando una tasa especial para esto.
2.15. Ampliación y mejoras de los cementerios. 2.16. Impulso de una campaña general de educación
ambiental en el cantón. 2.17. Fortalecimiento del Comité Cantonal de Deportes,
Cultura y Recreación y los Sub Comités. 2.18. Apoyar a las organizaciones artísticas, culturales,
musicales, escultóricas, de baile, otras existentes en el cantón y motivar la creación de nuevos grupos.
2.19. Promoción de actividades culturales y deportivas. 2.20. Fortalecimiento y apoyo al Comité de Emergencias
Local. 2.21. Establecimiento de convenios con empresas e
instituciones públicas y contratos con empresas privadas para la prestación de los servicios.
2.22. Creación de una guardería municipal. 2.23. Fortalecimiento y apoyo a los Concejos de Distrito.
Plan Estratégico Municipalidad de Barva, 2010-2014. 51
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORIZADAS
Infraestructura Cantonal 3. Fomentar e incentivar
proyectos de mejoramiento de la infraestructura cantonal, que permitan su disfrute integral por parte de la ciudadanía, privilegiando aquellos que sean amigables con el ambiente.
3.1. Mantenimiento, rehabilitación, mejoramiento construcción y reconstrucción de las vías cantonales.
3.2. Mantenimiento, rehabilitación, mejoramiento construcción y reconstrucción de la red cantonal de conducción, drenaje y desfogue pluvial.
3.3. Diseñar la construcción de los sitios para desfogue de aguas pluviales de origen urbano a nivel cantonal, basado en la capacidad hidráulica de los causes.
3.4. Gestionar ante las entidades correspondientes las mejoras y ampliación de los servicios telefónicos y de Internet con una proyección comunal.
3.5. Gestionar la construcción de una terminal de buses y un centro ferial, así como implementar un nuevo sistema de transporte público en las vías nacionales y cantonales considerando: rutas, ubicación de paradas, diseño y construcción de paradas, bahías y terminal de transporte público (buses y taxis).
3.6. Actualizar inventario vial en forma periódica para incrementar año con año aún más el presupuesto proveniente de la Ley 8114.
3.7. Exigir la aplicación de la ley 7600 en todas las instituciones, centros de servicios públicos y zonas públicas del Cantón.
3.8. Construcción del gimnasio cantonal. 3.9. Gestionar mejoras en la infraestructura de uso público y
su accesibilidad (incluyendo entre otras aceras y áreas de dominio peatonal, zonas de paso en puentes).
3.10. Coordinar con las entidades correspondientes la construcción del nuevo centro de salud de Barva y nuevos centros de atención primaria de salud en los distritos que lo requieran.
3.11. Creación y mantenimiento de parques públicos y zonas recreativas.
3.12. Habilitación de un sistema cantonal de miradores para visitantes de forma sostenible.
3.13. Implementar un sistema de Señalización vial (horizontal y vertical) en todas las vías públicas cantonales.
3.14. Mejoramiento y construcción de salones comunales multiuso.
3.15. Retomar e implementar una vez actualizado el proyecto de restauración Centro Histórico de Barva.
3.16. Elaborar y adoptar el reglamento de rotulación municipal comercial.
3.17. Ejecutar los proyectos de diseño y construcción del
Plan Estratégico Municipalidad de Barva, 2010-2014. 52
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORIZADAS
sistema de parques urbanos (incluyendo los lineales) definidos en la propuesta de Plan Regulador del cantón de Barva.
Desarrollo Humano 4. Impulsar programas y
proyectos que se orienten al logro de la productividad y competitividad cantonales, que fomenten la equidad y la participación ciudadana proactiva, con visión a largo plazo y sostenible, potenciando que sean desarrollados por y para la ciudadanía barveña.
4.1. Creación del Departamento de Desarrollo Humano para poder atender con mayor precisión las diferentes situaciones sociales, culturales, económicas y ambientales que se presentan en el cantón.
4.2. Gestionar aumentos de presupuesto para los comedores escolares.
4.3. Control de la zonificación establecida en la propuesta del Plan Regulador a fin de mejorar la distribución de las actividades productivas cantonales.
4.4. Protección de la biodiversidad y ecosistemas existentes en el cantón, con énfasis en la protección de las zonas de recarga acuíferas y del recurso hídrico en general.
4.5. Uso de recursos naturales del cantón con base en parámetros de razonabilidad y sostenibilidad.
4.6. Recuperación y mejoramiento ambiental de las zonas degradadas del cantón.
4.7. Privilegiar propuestas productivas amigables con el ambiente y que sean especialmente a nivel micro y de mediana empresa, a la vez que propuestas comunales.
4.8. Atracción de inversiones para el desarrollo de nuevas actividades productivas.
4.9. Iniciar un plan piloto para reducir los índices de analfabetismo y elevar los niveles de escolaridad de la población y las condiciones educativas de los jefes de familia.
4.10. Garantizar la obtención real de los espacios para la nueva infraestructura.
4.11. Coordinar el aumento de oferta de instituciones educativas y las condiciones de infraestructura.
4.12. Coordinar la incorporación de la formación vocacional en la oferta de Barva.
4.13. Mejoramiento de la oferta de servicio de salud preventiva y atención básica a nivel distrital.
4.14. Garantizar la obtención real de los espacios para la nueva infraestructura.
4.15. Mejorar la infraestructura y el servicio especializado en la cabecera cantonal.
4.16. Mantener y mejorar la expresión de elementos culturales de Barva.
4.17. Incorporar en el desarrollo productivo los valores y expresiones culturales de Barva.
Plan Estratégico Municipalidad de Barva, 2010-2014. 53
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORIZADAS
4.18. Identificación de las oportunidades locales para desarrollo empresarial.
4.19. Capacitación de la mano de obra local, como medio para mejorar potenciales niveles salariales y de accesibilidad.
4.20. Funcionamiento eficiente y eficaz de los Comités de Vigilancia.
Plan Estratégico Municipalidad de Barva, 2010-2014. 54
Anexos
Funcionarios municipales que participaron en la elaboración del Plan Estratégico Municipal
Q Nombre del Funcionario (a) Departamento
1 Paula Andrea Morales Pinto Unidad de Planificación
2 Karla Vanesa Montero Salas Coordinación Financiera
3 Jason Miguel Rodríguez Villalobos Departamento de Contabilidad
4 Junior Alonso Hernández Segura Asesoría Jurídica
5 Kattia Cecilia Umaña Rodríguez Asistente Asesoría Jurídica
6 Luis Gerardo Vargas Rodríguez Departamento de Recursos Humanos
7 Luis Fernando Rodríguez Salas Departamento de Catastro
8 Carmen Camacho Cambronero Oficina de la Mujer
9 Roberto Rubí Ramírez Unidad Técnica Vial
10 Kattia Miranda Sánchez Acueducto Municipal
11 Lourdes Montero Gómez Miembro del Concejo Municipal
Plan Estratégico Municipalidad de Barva, 2010-2014. 55
Bibliografía
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• Municipalidad de Barva. Vinculación Plan Anual Operativo 2008.
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