Møteinnkalling - Halden · Prosjektet jobber etter føringene gitt av KS i eNorge og eKommune 2010 og 2012. Prosjektbeskrivelse Felles elektronisk prosjektside DDØ I 2010 har vi

Halden kommune

Møteinnkalling

Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon

Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus

Dato: 10.05.2011

Tidspunkt: 16:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Side 1

Saksliste

Utvalgs-saksnr

Innhold Unntattoffentlighet

Arkiv-Saksnr

Side nr.

PS 2011/12

Godkjenning av innkalling

PS 2011/13

Godkjenning av saksliste

PS 2011/14

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS 2011/15

Referatsaker

RS 2011/9

Fornyingsprosjekter - Det døgnåpne Østfold -sluttrapport 2010 og søknad 2011

2008/3871

RS 2011/10

Søknad om skjønnsmidler til fornying 2011 -forprosjekt vedr. evaluering av e-kommunesatsingen i Østfold

2008/3871

RS 2011/11

Søknader om skjønnsmidler til fornying 2011 -Halden kommune

2008/3871

RS 2011/12

Lønnsrapport for mars og april 2011 2009/2017

PS 2011/16

Sykefraværsstatistikk og rapporter pr 31.3.2011

2011/1114

PS 2011/17

Erkjentlighetsgaver etter drøfting om ordning med tilbakevirkende kraft.

X 2010/335

John Østensvigutvalgsleder

Side 2

Halden kommune

Møteprotokoll

Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon

Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus

Dato: 01.03.2011

Tidspunkt: 16:00 – 16:45

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon RepresentererJohn Østensvig Leder APGerd Berit Odberg Medlem KRFRoy Eilertsen Medlem SVElse-Kathrine Hveding Medlem HLars Petter Lie Medlem FRPAsle Milde Medlem Ansattes representant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:Navn Funksjon RepresentererMona Irene Bråthen NESTL APKirsti Rørmyr Medlem Ansattes representant

Følgende varamedlemmer møtte:Navn Møtte for RepresentererOdd Riise Mona Irene Bråthen APNina Aarbu Kirsti Rørmyr Ansattes representant

Merknader

Fra administrasjonen møtte:

Navn StillingToril Bjerkeli Rådmannens representant/personalsjef

Side 3

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

John Østensvig Sissel Thorvik SellevoldUtvalgsleder Utvalgssekretær

Side 4

Saksliste

Utvalgs-saksnr

Innhold Unntattoffentlighet

Arkiv-saksnr

Side nr.

PS 2011/6

Godkjenning av innkalling

PS 2011/7

Godkjenning av saksliste

PS 2011/8

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS 2011/9

Referatsaker

RS 2011/6

Lønnsrapport pr. januar og februar 2011 2009/2017

RS 2011/7

Artsbudsjett Sentraladministrasjon 2011 2010/1947

RS 2011/8

AML §14-9 - oversikt over krav 2010 og til dags dato

2011/1142

PS 2011/10

Fordeling av investeringspott Sentraladministrasjonen

2010/1947

PS 2011/11


2011/1114

John Østensvigutvalgsleder

Side 5

PS 2011/6 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon - 01.03.2011

Behandling:

Innkallingen ble enstemmig godkjent.

Vedtak:

Innkallingen godkjent.

PS 2011/7 Godkjenning av saksliste


Behandling:

Sakslisten ble enstemmig godkjent.

Vedtak:

Sakslisten godkjent.

PS 2011/8 Godkjenning av protokoll fra forrige møte


Behandling:

Asle Milde, ansattes representant sto oppført som ikke møtt, men var tilstede.

Protokoll fra forrige møte ble med denne rettelsen enstemmig godkjent.

Vedtak:

Protokoll fra forrige møte godkjent.

PS 2011/9 Referatsaker


Behandling:

Referatsakene ble enstemmig tatt til orientering.

Vedtak:

Referatsakene tatt til orientering.

Side 6

RS 2011/6 Lønnsrapport pr. januar og februar 2011

RS 2011/7 Artsbudsjett Sentraladministrasjon 2011

RS 2011/8 AML §14-9 - oversikt over krav 2010 og til dags dato

PS 2011/10 Fordeling av investeringspott Sentraladministrasjonen


Behandling:

Utvalgsleder John Østensvig, Ap, fremmet tilleggsforslag til rådmannens innstilling:”Det rapporteres fortløpende tilbake til utvalget mht. fremdrift og økonomi i prosjektene”.

Rådmannens innstilling med utvalgleders tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Følgende prosjekter vedtas iverksatt:- Ventilasjon og oppgradering Rådhuset 5.500.000,-- Visma Enterprice ’ Innkjøpslogistikk og Time/reise-moduler 2.625.000,-- Storkjøkkenutstyr sentralkjøkkenet 625.000,- - Kjølerom sentralkjøkkenet 150.000,-- Oppgradering av telefonsentral Sykehjemmet (IT-avd) 100.000,-

”Det rapporteres fortløpende tilbake til utvalget mht. fremdrift og økonomi i prosjektene”.

PS 2011/11 Sykefraværsstatistikk og rapporter pr 31.1.2011


Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Sykefraværsstatistikk og rapporter pr 31.1.2011 tas til orientering.

Side 7

Side 8

PS 2011/12 Godkjenning av innkalling

PS 2011/13 Godkjenning av saksliste

PS 2011/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Side 9

PS 2011/15 Referatsaker

Fra: Karine Engebretsen[[email protected]]Dato: 28.02.2011 15:18:55Til: '[email protected]'Tittel: Fornyingsprosjekter - Det døgnåpne Østfold - sluttrapport 2010 og søknad 2011

<<Sluttrapportskjema fellesprosjekt.doc>> <<DDØ fellessøknad 2011-v1.doc>>

Mvh.

Karine EngebretsenLeder service- og info.senteretService & IT-utviklingHalden kommuneTelefon: (dir) +47 69 17 46 34 - (mob) +47 91 75 35 88

Page 1 of 1Fornyingsprosjekter - Det døgnåpne Østfold - sluttrapport 2010 og søknad 2011

28.02.2011file://D:\ePhorte\EphorteSrvDocProc\149266.HTMLSide 10

SLUTTRAPPORTERING FOR FORNYINGSPROSJEKTER I KOMMUNENE

Navn på prosjektet Det døgnåpne Østfold - fellesprosjekt

Søker Vertskommune – Halden kommune

Andre kommuner som har deltatt:

Det Døgnåpne Østfold består av kommunene Fredrikstad, Halden, Hvaler, Moss, Råde, Sarpsborg og Rygge og de ti kommunene: Aremark, Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Rakkestad, Rømskog, Skiptvet, Spydeberg, og Trøgstad gjennom Smaalensveven.

Prosjektperiode(spesifiser fra og til måned og år eks.: mars 2009-januar 2011)

Mars 2010 – desember 2010

Organisering Det Døgnåpne Østfold er et fellesprosjekt som har selvstendige kommuneprosjekter knyttet til seg. Fellesprosjektet koordinerer de felles aktivitetene som kommunene har utført sammen. Vertskommune for fellesaktivitetene er Halden.

Prosjektleder + e-postadresse

Vertskommune:Karine [email protected]

Målsetting

Mål I:”Det offentlige Østfold skal bestå av lærende organisasjoner som yter kostnadseffektive tjenester med en prosessbasert tilnærming”.

Tiltak:o Prosesstilnærming og forbedring av kommunale tjenestero Beste Praksis på de viktigste publikumstjenesteneo Spredning av kunnskap til andre kommuner

Mål II: ”Kommunene i Østfold skal tilgjengeliggjøre alle offentlige elektroniske tjenester på sine portaler gjennom ”Min Side”, og det offentlige Østfold regionalt skal ha gode demokratiske prosesser og stimulere til deltakelse og debatt mellom politikere, beslutningstakere og innbyggere”.

Side 11

2

Tiltak:o Kompetansetiltak innen eForvaltning og e-Tjenestero Kost/nytteanalyser på enkelttjenester for eksempel Peng-modelleno Prosessdatabank som andre kommuner kan dra nytte avo Elektroniske tjenester der publikum og næringsliv kan betjene seg selvo Bruk av Internett for å vitalisere demokratiet (eDemokrati)

Prosjektet jobber etter føringene gitt av KS i eNorge og eKommune 2010 og 2012.

Prosjektbeskrivelse Felles elektronisk prosjektside DDØ I 2010 har vi jobbet noe med å legge inn informasjon på prosjektets nettside. På felles elektronisk prosjektside kan man lese mere detaljer om de enkelte delprosjektene: www.ddø.no Vi benytter Facebook som formidlingskanal til denne siden.

ProsessbiblioteketEtter at modelleringen er foretatt og godkjent i kommunen, legges den til publisering i ”prosessbiblioteket”. Et slikt samarbeid mellom kommunene om dokumentasjon og tilgjengeliggjøring av prosessbibliotek sikrer læring og kunnskapsoverføring. Prosessbiblioteket er åpent tilgjengelig for alle kommuner. Totalt er flere hundre prosesser modellert og lagt inn i biblioteket.

Vi har en felles driftsløsning for ”prosessbiblioteket” hvor kostnadene blir dekket av fellesprosjektet. Programlisenser dekkes av den enkelte kommune. De deltagende kommunene har tilgang til felles driftsløsning.

Link til prosessbibliotek: http://www.beste-praksis.no/DDO/

Delprosjekt elektronisk arkivOvergang til Noark 5-standard og det faktum at mange kommuner er på vei mot fullelektroniske arkiv, gjør dette tema spesielt aktuelt nå. Vi har nå jobbet mer med ulike problemstillinger knyttet til innføring av elektronisk arkiv. En viktig oppgave har vært å utarbeide prosesser knyttet til nye rutiner ved etablering av elektronisk arkiv. IKA Østfold er med som fullverdige deltagere i prosjektet.

Felles kursVi har hatt tre felles kursdager i 2010.Bruk av sosiale media er et tema som samtlige kommuner har vært og er interessert i. Vi så at vi hadde lite kompetanse på dette området og så behovet for eksterne foredragsholdere.Vi besluttet å leie inn Sermo Consulting AS som hold to kurs for oss. Et grunnleggende (Nivå 1) og et videregående kurs (Nivå 2). Det grunnleggende kurset ble holdt to ganger (14. og 15. september).Videregående kurs ble holdt 20. oktober.Kursene ble fulltegnet på veldig kort tid og det var mye nyttig å lære.

FellesarrangementVi har hatt tre seminarer i 2010. To på samme dag men med forskjellige målgrupper og med forskjellig program. De som ønsket det, deltok på begge seminarene.

Side 12

3

Dobbeltseminaret hadde vi 30. novembero ”Vi kommuniserer på nettet”

Ettermiddagen hadde webredaktører og info.folk som målgruppeBirgitte Hjelm Paulsen, Odense kommuneDet smarteste vi gjør i seks kommuner (seks kommuner hadde innlegg)

o ”Vi kommuniserer med innbyggerne og hverandre” Kvelden hadde servicemedarbeidere fra kommunens servicetorg som målgruppe.Thorleif Lundqvist - Motivasjon og arbeidsglede Det smarteste vi gjør i fire kommuner (fire kommuner hadde innlegg)

Begge seminarene ble godt mottatt og vi fikk veldig god tilbakemelding på at dette hadde vært to nyttige seminarer.

Det tredje seminaret var det IKA som hadde hovedansvaret for. Tema var elektronisk arkivog tema rundt dette. Det ble innleid foredragsholdere til dette seminaret.

Finansiering (i 1000 kr)2009 2010 2011 SUM

Totalbudsjett 900’Egenandel 450’Skjønnsmidler fra FM 450’Annen finansiering 0’

Hvordan er skjønnsmidlene brukt

DDØ regnskap felles Prosjekt nr. : 1003 -2010Fylkesmannen Tildeling 300 000Overført fra 2009 150.000SUM til disposisjon 450.000

Tiltak Leverandør RegnskapFelles prosessbibliotek CognIT AS 105 000

e-læring, Lisenser, drift Datango AS 35 000

Felles kurs sosiale media Sermo Consulting 52 866Sermo Consulting 25 412

Seminarer Livets gang 17 800Fredrikstad kommune, mat 11 834ErgoGroup 17 550ErgoGroup 592

Mat møter/seminarer/kursMat Askim kommune 1 093Mat Askim kommune 3 472Mat Brasseriet Fredrikstad 3 050

SUM 276 669Midler til overføring 173 331

Side 13

4

Oppnådde resultater og erfaringerHva vi har oppnådd:

• Kommunene i Østfold har sammen gjennomført prosessbasert analyse for flere relevante prosesser og tjenester. Både generelle interne arbeidsprosesser og prosesser som endrer seg ved innføring av elektroniske tjenester.

• Et felles prosessbibliotek for tjenestene er etablert. • Vi ser at prosessmodellering er et egnet verktøy og kan benyttes som metode for å

finne prosesser som gir økt effektivitet i tjenesteproduksjonen. • Ledere, mellomledere, ansatte og politikere har god kunnskap om eForvaltning og

eierskap til prosess i egen kommune. • Prosjektet Det døgnåpne Østfold er knyttet opp mot organisasjonsprosesser og

prosjekter i de enkelte kommuner.• Flere tjenester er gjort tilgjengelige elektronisk. Flere av de deltagende kommunene

har nå tilgjengelig elektroniske tjenester på Min Side. Fredrikstad kommune er den første kommunen i Norge med registertjeneste på Min Side.

• Gjennomført kartlegging av kompetansebehov innen eForvaltning i kommunene.• Allerede tilegnet kunnskap i prosjektet er delt med de nye deltagerne i prosjektet• Vi ser at flere av de deltagende kommunene nå begynner å få erfaring på områder

som ikke så mange kommuner har. Denne erfaringen blir stadig delt med andre kommuner i landet som søker informasjon hos oss.

• Vi har formidlet erfaring og aktivt deltatt i prosjektet ”Tjenester på nett” og andre sentrale prosjekter.

• Vi har hatt en naturlig og god fremdrift i prosjektet hele veien.

Resultatene i hver enkelt kommune vil nok - om det måles - vise varierende grad av effektivitet.

Gevinstrealiseringen er vist gjennom opplæring i en metode for kost/nytteanalyser. Det er ikke tvil om at de kommunene som har startet med å ta i bruk de etablerte prosessbeskrivelsene vil oppleve tidsbesparelser og større grad av effektivitet i tjenesteproduksjonen. Kriteriet om at prosjektet er en del av et helhetlig omstillingsarbeider oppnådd gjennom at prosjektet er knyttet til kommunenes omstillingsprosser. DDØ er et nyskapende prosjekt som fører til økt brukermedvirkning/-orientering gjennom sitt fokus på i praksis å tilrettelegge for det døgnåpne Østfold. Prosjektet gir gjennom de mange tiltakene økt omstillingskompetanse med stor grad av medvirkning fra ansatte og i de enkelte kommunene, også tillitsvalgte.

Videre oppfølging/implementeringSe egen søknad for 2011.

Side 14

5

Er egen sluttrapport og prosjektregnskap utarbeidet?Ja, vedleggesNei X

Fylt ut avDato28.02.2011

NavnKarine Engebretsen

StillingProsjektleder vertskommune

Sluttrapport sendes elektronisk til Fylkesmannen i Østfold: [email protected]

Side 15

SØKNADSSKJEMA FOR SKJØNNSMIDLER TIL FORNYINGSPROSJEKTER I KOMMUNENE 2011

Navn på prosjektet Det døgnåpne Østfold - fellesprosjekt

Søker Vertskommune – Halden kommune

Andre kommuner som deltar Det Døgnåpne Østfold består av kommunene Fredrikstad, Halden, Hvaler, Moss, Råde, Sarpsborg og Rygge og de ti kommunene: Aremark, Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Rakkestad, Rømskog, Skiptvet, Spydeberg, og Trøgstad gjennom Smaalensveven.

Søknadsbeløp Kr 800.000,-

Egen prioritering av søknaden(hvis flere søknader fra samme kommune eller samme region)Tilskott utbetales til (vertskommune hvis inter-kommunalt/ regionalt prosjekt)

Halden kommune

Prosjektperiode(spesifiser fra og til måned og år eks.: mars 2011 – april 2012)

Mars 2011-april 2012

Organisering Det Døgnåpne Østfold er et fellesprosjekt som har selvstendige kommuneprosjekter knyttet til seg. Fellesprosjektet koordinerer de felles aktivitetene som kommunene har utført sammen. Vertskommune for fellesaktivitetene er Halden.

Prosjektleder + e-postadresse Vertskommune:Karine [email protected]

Forankring ift. vedtaksorgan og overordnet ledelse

Forankret i hver kommune over år.

Målsetting (KORT beskrivelse av formål med prosjektet)

Mål I:”Det offentlige Østfold skal bestå av lærende organisasjoner som yter kostnadseffektive tjenester med en prosessbasert tilnærming”.

Tiltak:o Prosesstilnærming og forbedring av kommunale tjenestero Beste Praksis på de viktigste publikumstjenesteneo Spredning av kunnskap til andre kommuner

Side 16

2

Mål II: ”Kommunene i Østfold skal tilgjengeliggjøre alle offentlige elektroniske tjenester på sine portaler gjennom ”Min Side”, og det offentlige Østfold regionalt skal ha gode demokratiske prosesser og stimulere til deltakelse og debatt mellom politikere, beslutningstakere og innbyggere”.

Tiltak:o Kompetansetiltak innen eForvaltning og e-Tjenestero Kost/nytteanalyser på enkelttjenester for eksempel Peng-modelleno Prosessdatabank som andre kommuner kan dra nytte avo Elektroniske tjenester der publikum og næringsliv kan betjene seg selvo Bruk av Internett for å vitalisere demokratiet (eDemokrati)

Prosjektet jobber etter føringene gitt av KS i eNorge og eKommune 2010 og 2012.

DDØ har som mål å hjelpe kommunene i å skape bedre elektroniske tjenester for innbyggerne. Fordi kommunene står på ulike steder i utviklingen er det viktig å spre erfaring og kompetanse slik at alle lærer av hverandre.

DDØ vil i 2011 initiere kompetansehevingstiltak knyttet mot etablering av elektroniske tjenester gjennom seminarer og gjennom arbeid i faglige nettverk innenfor flere områder;

• Fortsette arbeidet med eArkiv • Helse/omsorg• eServicetorg• Omdømmeutvikling• eDemokrati• eLæring

Prosjektbeskrivelse (KORT beskrivelse)DDØ består av et fellesprosjekt der vi har konsentrert oss om kompetanseheving både på prosessarbeid, etablering av elektroniske tjenester som bl.a. Byggsøk, integrasjon, eDemokrati, m.m. I tillegg har de deltakende kommuner egne lokale prosjekter der tiltakene vedtas og iverksettes. Organisasjonsmessig har DDØ også gjennomgått forandringer i årenes løp. Tidlig i prosjektets historie, utgjorde dagens koordineringsgruppe en prosjektgruppe med rådmenn i styringsgruppe. Økonomisk har DDØ søkt og fått moderniseringsmidler av Fylkesmannen i Østfold hvert år.

DDØ har eksistert som prosjekt siden 2005. 13 kommuner har vært med fra begynnelsen, og nye har kommet til underveis. I 2010 var 18 av 18 Østfold-kommuner med, men noen mindre aktive enn andre. Mål for prosjektet har vært å klargjøre kommunene til å innføre elektroniske tjenester gjennom en prosessbasert tilnæring. Det innebærer at fokus har vært sterkt på prosessmodellering de første årene, men er nå mer på innføring og ferdigstilling av elektroniske løsninger av ulik art.

Kurs 310.000eLæring 35.000Koordinering 350.000Abonnement bibliotek 105.000Totalt 800.000

Egeninnsats er koordineringsgruppe og deltakelse på kurs/seminarer for alle kommuner i Østfold.

Side 17

3


Totalbudsjett 1400000 1400000Egenandel 600000 600000Skjønnsmidler fra FM 800000 800000Annen finansiering 0 0(Vennligst legg ved utfyllende budsjettinformasjon) Se over!

Kort statusrapport hvis prosjektet har fått skjønnsmidler tidligere

Kommunene i Østfold har store utfordringer med digitalisering av tjenester og kostnadseffektiv drift med mindre administrasjon og papirflyt. De trenger å samarbeide mer, styrke ressursene til digitalisering og utnytte kompetansen til ressursene i kommunene og DDØ regionalt.

Fellesprosjektet i DDØ er kun et koordinerende samarbeid, mens myndighet og ansvar for gjennomføring ligger på kommunene selv. Det må være slik, da kommunene er på ulike steder i utviklingen mot døgnåpne tjenester. Det betyr likevel at det er utfordrende å gi både inspirasjon og praktisk hjelp til alle. Likevel mener vi at dette er den største suksessen til DDØ. Vi har klart å gi alle medlemmer hjelp og kompetanse til å komme videre lokalt.

DDØ har bl.a. gjennomført følgende:- Etablert prosessmodelleringsgrupper på områdene helse og omsorg, tekniske tjenester og

arkiv- Modellert flere hundre prosesser og presentert dem på www.beste-praksis.no/ddo- Utviklet egen prosjektportal på www.ddø.no- Gjennomført 10 seminarer for saksbehandlere og ledere i Østfold- Gjennomført flere kurs i prosessmodellering for nybegynnere og viderekomne- Gjennomført undersøkelser om status Servicetorg og status kommunale nettsider- Utviklet eLæringsopplegg på flere temaer- Etablert og gjennomført delprosjekt på Byggsøk- Etablert og gjennomført første fase av delprosjekt på Elektronisk Arkiv

Vi mener tiden nå er inne til at DDØ bør gå fra å være prosjekt til å bli nettverk. Koordineringsgruppa fortsetter som før. Vi søker Fylkesmannen om tilskudd til koordinator for 2010-2011 i en 50 % stilling slik at nettverket sikrer klarere framdrift og struktur – i tillegg til at ildsjelene i noen av ”nøkkelkommunene” ikke slites ut.

DDØ utfordrer alle Østfold-kommuner i å ta nytt standpunkt for deltakelse i DDØ ved at det sendes ut ny invitasjon.


NavnKarine Engebretsen

StillingProsjektleder vertskommune

Vedlegg:

Side 18

4

Søknadsskjemaet sendes til: [email protected]

Side 19

Halden kommune Personal og organisasjon

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank:Postboks 150, 1751 Halden Storgata 8 69 17 45 00 6120.05.74035E-post: Internett: Telefaks: Org.nr:[email protected] www.halden.kommune.no 69 18 00 58 959 159 092

Fylkesmannen i ØstfoldPostboks 3251502 MOSS

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato:2008/3871-43 031 Toril Bjerkeli, 69 17 45 25 21.02.2011

Søknad om skjønnsmidler til fornying 2011 - forprosjekt vedr. evaluering av e-kommunesatsingen i Østfold

Vedlagt oversendes søknad om skjønnsmidler til fornying 2011. Søknaden gjelder forprosjekt vedr. evaluering av e-kommunesatsingen i Østfold.

Søker er Høgskolen i Østfold.

Halden kommune er vertskommune for prosjektet.

Med hilsen

Lars Th. Larsenkommunalsjef personal, økonomi og utvikling Toril Bjerkeli

personalsjef

Vedlegg:1 Søknad om skjønnsmidler til fornying 2011 - for prosjekt vedr. evaluering av e-

kommunesatsingen i Østfold

Side 20

SØKNADSSKJEMA FOR SKJØNNSMIDLER TIL FORNYINGSPROSJEKTER I KOMMUNENE 2011

Navn på prosjektet Forprosjekt vedr. evaluering av e-kommunesatsingen i Østfold

Søker Høgskolen i Østfold

Andre kommuner som deltar

Søknadsbeløp Kr. 200.000

Egen prioritering av søknaden(hvis flere søknader fra samme kommune eller samme region)Tilskott utbetales til (vertskommune hvis inter-kommunalt/ regionalt prosjekt)

Halden kommune

Prosjektperiode(spesifiser fra og til måned og år eks.: mars 2011 – april 2012)

Mars 2011 – oktober 2011

Organisering Prosjekt i regi av Høgskolen i Østfold i samarbeid med Høgskolen i Vestfold

Prosjektleder + e-postadresse Kjeld Qvortrup (HiØ) og Kjell Caspersen (HiV)

Forankring ift. vedtaksorgan og overordnet ledelse

Søknaden vil bli behandlet i hovedutvalg for administrasjon i Halden kommune.

Målsetting (KORT beskrivelse av formål med prosjektet)En evaluering av de aktiviteter som er igangsatt med utgangspunkt i planarbeidet, spesielt det arbeidet som er påbegynt i Østfold: ”Det døgnåpne Østfold”.En forutsetning for å kunne foreta en grundig evaluering i et hovedprosjekt er å skaffe til veie en totaloversikt over hvilke tiltak som er iverksatt, hvilke tiltak som er vurdert hensiktsmessige, men ikke iverksatt og hvilke tiltak som eventuelt måtte være skrinlagt.

Prosjektbeskrivelse (KORT beskrivelse)Vi viser til et konstruktivt møte hos Fylkesmannen 3. desember.Bakgrunnen for vår søknad er en henvendelse fra fylkesmannen i Østfold våren 2009 om Høgskolen i Østfold (HiØ) kunne påta seg oppdraget med å evaluere e- kommunesatsingen i Østfold.

Side 21

2

BakgrunnModerniseringsdepartementet utarbeidet i 2005 en strategi for å bruke digital teknologi i arbeidet med å utvikle det norske samfunnet. Denne strategi er omtalt i dokumentet Moderniseringsdepartementet (2005) ”e- Norge 2009 – det digitale spranget”.I dokumentet heter det bl.a. ”Det skal ikke være tvil om hvem offentlig sektor er til for” (s23) Og videre: ” Regjeringen har to overordnede mål for moderniseringsarbeidet: Å gjøre borgerens møte med det offentlige enklere og å frigjøre ressurser for å styrke velferdstilbudet. IT er et kraftfullt verktøy for å nå disse målene” (s 24)Fornyingsminister Rigmor Aasrud sier bl.a. i sin tale til e-kommunekonferansen på Lillehammer 10. mai i år: ”Digitale førstevalg er forutsetningen for å frigjøre ressurser til velferdsoppgaver………… Tiden er inne for mer samordning av IKT i og mellom kommunene”Dokumentet ”e-Norge – det digitale spranget” hadde tre målområder:

- Enkeltmennesket i det digitale Norge

- Innovasjon og vekst i næringslivet

- En samordnet og brukertilpasset offentlig sektor

I samråd med fylkesmannen vil forprosjektet og et evt. hovedprosjekt være rettet mot det tredje delområde: en samordnet og brukertilpasset offentlig sektor; dette impliserer oppmerksomhet omkring intern kompetanse og ressursutnyttelse samt i hvilken grad innbyggerne er i stand til å bruke og har nytte av tilbudene. De to øvrige delområder bør også trekkes inn i evalueringen.

Vi viser her videre bl.a. til følgende plandokumenter: - Kommunenes sentralforbund (2005) ”e – Kommune 2009 – det digitale spranget”

- Kommunenes sentralforbund (2008) ”e – Kommune – lokal digital agenda”

- ”Det døgnåpne Østfold” .

ForprosjektSom nevnt innledningsvis ønsker Fylkesmannen en evaluering av de aktiviteter som er igangsatt med utgangspunkt i planarbeidet, spesielt det arbeid som er påbegynt i Østfold: ”Det døgnåpne Østfold”. En forutsetning for å kunne foreta en grundig evaluering i et hovedprosjekt er å skaffe til veie en totaloversikt over hvilke tiltak som er iverksatt, hvilke tiltak som er vurdert hensiktsmessige, men ikke iverksatt og hvilke tiltak som eventuelt måtte være skrinlagt. Dette vil være hovedsiktemålet med et et forprosjekt. I dette arbeidet vil en ta utgangspunkt i de plandokumenter som foreligger, så vel fra sentralt hold som fra de lokale aktører. Dette materialet vil bli analysert og rapportert. Resultatet fra denne forprosjektfasen vil danne grunnlag for et hovedprosjekt hvor hensikt/mål og måloppnåelse blir gjenstand for en grundig kartlegging, analyse og evaluering som dekker de tre målområdene, med særlig vekt på det tredje området: En samordnet og brukertilpasset offentlig sektor.

Kartlegging av aktiviteterDe tre dokumenter som det er referert til har i stor utstrekning sammenfallende mål for de planlagte aktivitet.Forprosjektet vil klarlegge i hvilken grad de aktiviteter som plandokumentene har nevnt er realisert. Det dreier seg bl.a. om følgende:

Side 22

3

1. I hvilken grad kommunene har lagt til rette for en dialog mellom innbyggere, kommunen og de folkevalgte, det gjelder ikke minst i forhold til å gjøre offentlige dokumenter tilgjengelige.

2. I hvilken grad kommunen har kunnet tilby elektroniske tjenester til sine innbyggere og til næringslivet. Dette vil senere kunne bane veien for elektroniske selvbetjeningsløsninger.

3. I hvilken utstrekning en har fått til en samordning av journalsystemene i helse- og omsorgstjeneste bl.a. med det formål at de enkelte aktører innen tjenesten kan kommunisere på en mer hensiktsmessig måte.

4. Har kommunenes geodata blitt mer tilgjengelig for så vel innbyggere som næringsliv?

5. I hvilken grad har kommunene dokumentert evnen til å kunne lede og utvikle en bevisst IKT- strategi og ha opparbeidet kunnskap om sammenhengen mellom IKT og omstillingsevne, effektivisering og kvalitetsheving. Hvilke gevinster har kommunene kunnet dokumentere?

Disse målområder, sammen med andre som har sitt utspring i de refererte dokumenter, skal danne grunnlag for forprosjektet hvis hovedhensikt er å kunne dokumentere hva som faktisk er gjort, hva som ikke er gjort og hva som er nedprioritert/valgt bort.I forprosjektet, som i evt. senere faser, vil utdanningssektorens IKT løsninger i relasjon til det pedagogiske arbeid ikke bli trukket inn. Derimot vil så vel helse- og sosialsektoren og teknisk sektor bli viet oppmerksomhet. Her vil kravene fra Plan- og bygningsloven, Folkehelsesatsingen og NAV stå sentralt.I tillegg vil det være aktuelt å skaffe til veie en oversikt over den programvare som er benyttet for å dekke de ulike målområdene .Siktemålet for forprosjektet er, slik det fremgår av ovenstående, kartlegging av kommunale planer, av gjennomførte tiltak samt oversikt over informasjonsarkitekturen/tilgjengelig og anvendt IKT- verktøy.I plandokumentene er man opptatt av samordningselementet. Imidlertid er det viktig at samordning ikke nødvendigvis er synonymt med standardisering. Kommunene er svært forskjellige, og ekspertisen/ildsjelene er ulikt fordelt. I fase to og tre er det viktig å få beskrevet det mangfold som eksisterer, herunder eksisterende samarbeidstiltak, samt vurdere kvaliteten ved de ulike tiltak.

Det videre arbeid med evaluering i et eventuelt hovedprosjektEvalueringen er forutsatt designet som en analyse av effektene satsingen har hatt i forhold til ulike grupper i befolkningen og andre som har blitt berørt av den.Vi ser for oss at evalueringen i hovedprosjektet kan deles i to faser, først en kvalitativundersøkelse av noen få kommuner i Østfold og i Vestfold. Denne undersøkelsen er forutsatt finansiert av de berørte fylkesmennene og de berørte kommunene. Den andre fasen er en landsomfattende kvantitativ undersøkelse som søkes finansiert av Forskningsrådet, berørte departementer, Kommunenes Sentralforbund og eventuelt andre.Den kvalitative undersøkelsen tar sikte på å besvare bl.a. følgende spørsmål:

- Hvilke vurderinger er lagt til grunn for IKT- satsingen?

- Hva betyr satsingen for kontakten mellom politikere, forvaltning og innbyggere?

Side 23

4

- Hvilke konsekvenser får satsingen for de ansattes arbeidsmiljø og kontroll over deres arbeidsoppgaver?

- Hva betyr satsingen for innbyggernes muligheter for å kunne kontrollere den politiske kurs i kommunen og kontrollere de beslutninger som blir truffet?

- Utvider eller begrenser satsingen innholdet i de politiske beslutninger?

- Hva betyr satsingen for tjenesteyting og dekking av behov for brukere?

Komparativ undersøkelseFylkesmannen i Østfold har signalisert interesse for en evaluering i Østfold og en tilsvarende analyse i et annet fylke. Som det fremgår over er det etablert kontakt med Høgskolen i Vestfold som er interessert i å delta i et komparativt prosjekt.

Deltakere i prosjektet fra Høgskolen i Østfold:Professor Tor ClaussenAmanuensis Tom B. GundersenDr. grads stipendiat Jan MorenFørstekonsulent Lars Vemund SolerødFørsteamanuensis Edgar BostrømAmanuensis Kjeld Qvortrup

Deltakere fra Høgskolen i Vestfold:Konsulent Terje VangåsFørsteamanuensis Kjell Caspersen

I forprosjektet er Kjell Caspersen og Kjeld Qvortrup koordinatorer

Tidshorisont for forprosjektetFerdigstillelse 1. oktober 2011

Budsjett for forprosjektet200.000 kr fra Fylkesmannen- 160.000 kr lønn- 40.000 drift

Budsjett for hovedprosjektets første faseForarbeid: 50 timer30 intervjuer i 3 kommuner: 225 timerAnalyse og publisering: 170 timerTotalt 445 timer med en timesats på 600 kr: 267.000 kr I tillegg legger HiØ inn egne ressurser fra tildelt forskningstid , og vi vil bla. avholde et forskningsseminar i tilknytning til prosjektet.

Budsjett for hovedprosjektets andre faseSom nevnt vil denne fasen søkes finansiert av Forskningsrådet, berørte departementer,Kommunenes sentralforbund og eventuelt andre.

Side 24

5

Halden, den 21. desember 2010

Vennlig hilsen

Arve Negaard Kjeld Qvortrupstudieleder HiØ Avd ØSS amanuensis HiØ Avd ØSS


Totalbudsjett 267.000Egenandel 67.000Skjønnsmidler fra FM 200.000Annen finansiering Forskningstid(Vennligst legg ved utfyllende budsjettinformasjon)

Kort statusrapport hvis prosjektet har fått skjønnsmidler tidligere


NavnToril Bjerkeli

StillingPersonalsjef

Søknadsskjemaet sendes til: [email protected]

Side 25

Halden kommune Personal og organisasjon

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank:Postboks 150, 1751 Halden Storgata 8 69 17 45 00 6120.05.74035E-post: Internett: Telefaks: Org.nr:[email protected] www.halden.kommune.no 69 18 00 58 959 159 092

Fylkesmannen i ØstfoldPostboks 3251502 Moss

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato:2008/3871-46 031 Toril Bjerkeli, 69 17 45 25 28.02.2011

Søknader om skjønnsmidler til fornying 2011 - Halden kommune

Det vises til fylkesmannens brev av 05.01.11 vedr. skjønnsmidler til fornying i kommunene for 2011.

Vedlagt oversendes Halden kommunes søknader om skjønnsmidler til fornying 2011. Søknadene er prioritert som følger:

1. En inkluderende skole2. Arbeid og aktivitet3. Det døgnåpne Østfold - Halden4. Helhet og sammenheng. Kvalitetsutvikling av barnehager og skoler i Halden kommune 2010-20145. Tvang, - helst ikke6. Færre fall – det er knall!

I tillegg er oversendt i egen sending søknad om skjønnsmidler til forprosjekt vedr. evaluering av e-kommunesatsingen i Østfold der Halden kommune er vertskommune. Søker er Høgskolen i Østfold.

Søknadene vil bli framlagt som referatsak for hovedutvalg for administrasjon i neste møte som er berammet til 29.mars.

Halden kommune håper på en positiv behandling av kommunens søknader!

Med hilsen

Lars Th. LarsenKommunalsjef personal, økonomi og utvikling Toril Bjerkeli

personalsjef

Side 26

Halden kommune

Arkivkode:

Arkivsaksnr:

Journal dato:

Saksbehandler:

033

2009/2017-45

17.03.2011

Toril Bjerkeli

Referatsak

Utvalg Utvalgssak MøtedatoHovedutvalg for administrasjon 29.03.2011

Lønnsrapport for mars og april 2011

Vedlagt framlegges lønnsrapporter for mars og april 2011.

Vedlegg:1 Lønnsrapport pr. mars 20112 Lønnsrapport for april 2011

Side 27

Grp.kom.avd 11 Rådmann/politisk

Kostra drift Perioderegnskap Periodebudsjett Avvik Årsbudsjett10 Fast lønn 4 001 154,00 2 501 219,00 -1 499 935,00 7 595 307,0020 Lønn til vikarer 0,00 2,00 2,00 0,0030 Lønn til ekstrahjelp 18 519,00 0,00 -18 519,00 0,0040 Overtid 4 363,00 0,00 -4 363,00 0,0050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 11 591,00 27 732,00 16 141,00 112 000,0080 Godtgjørelse folkevalgte 701 043,00 354 471,00 -346 572,00 2 845 000,0089 Trekk-/oppgavepliktig, ikke AGA-pliktig lønn 1 268 347,00 1 899 998,00 631 651,00 7 600 000,0090 Pensjonsinnskudd 3 987 379,00 6 237 572,00 2 250 193,00 26 860 824,0099 Arbeidsgiveravgift 991 383,00 -303 306,00 -1 294 689,00 6 282 856,00710 Sykelønnsrefusjoner -409 336,00 -127 200,00 282 136,00 -424 000,00Totalt 10 574 443,00 10 590 488,00 16 045,00 50 871 987,00

Grp.kom.avd 12

Kostra drift Perioderegnskap Periodebudsjett Avvik Årsbudsjett10 Fast lønn 8 954 858,00 8 169 228,00 -785 630,00 30 601 432,0020 Lønn til vikarer 196 175,00 -261 972,00 -458 147,00 -791 767,0030 Lønn til ekstrahjelp 37 781,00 6 360,00 -31 421,00 18 405,0040 Overtid 17 174,00 8 660,00 -8 514,00 7 362,0050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 1 537 836,00 1 495 979,00 -41 857,00 5 294 400,0090 Pensjonsinnskudd 696 522,00 681 122,00 -15 400,00 2 724 585,0099 Arbeidsgiveravgift 1 407 518,00 1 601 818,00 194 300,00 5 667 371,00710 Sykelønnsrefusjoner -177 732,00 -112 167,00 65 565,00 -300 000,00Totalt 12 670 132,00 11 589 028,00 -1 081 104,00 43 221 788,00

Lønnsrapport pr mars 2011 - Halden Kommune

Personal, økonomi og IT

Side 28

Grp.kom.avd 13 Kultur og idrett

Kostra drift Perioderegnskap Periodebudsjett Avvik Årsbudsjett10 Fast lønn 3 504 297,00 3 432 574,00 -71 723,00 13 149 374,0020 Lønn til vikarer 0,00 12 497,00 12 497,00 50 000,0030 Lønn til ekstrahjelp 109 919,00 213 034,00 103 115,00 588 000,0040 Overtid 33,00 1 250,00 1 217,00 5 000,0050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 6 276,00 11 676,00 5 400,00 18 000,0090 Pensjonsinnskudd 272 943,00 276 613,00 3 670,00 1 106 512,0099 Arbeidsgiveravgift 457 769,00 559 393,00 101 624,00 2 055 616,00710 Sykelønnsrefusjoner -96 556,00 0,00 96 556,00 0,00Totalt 4 254 681,00 4 507 037,00 252 356,00 16 972 502,00

Grp.kom.avd 14

Kostra drift Perioderegnskap Periodebudsjett Avvik Årsbudsjett10 Fast lønn 74 899 772,00 66 968 251,00 -7 931 521,00 251 521 053,0020 Lønn til vikarer 3 555 351,00 2 466 535,00 -1 088 816,00 8 408 639,0030 Lønn til ekstrahjelp 174 506,00 0,00 -174 506,00 0,0040 Overtid 42 968,00 0,00 -42 968,00 0,0050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 44 636,00 146 974,00 102 338,00 1 271 850,0090 Pensjonsinnskudd 7 065 075,00 6 309 727,00 -755 348,00 25 746 720,0099 Arbeidsgiveravgift 11 256 150,00 11 060 319,00 -195 831,00 40 873 796,00710 Sykelønnsrefusjoner -2 982 879,00 -3 053 289,00 -70 410,00 -13 257 393,00Totalt 94 055 579,00 83 898 517,00 -10 157 062,00 314 564 665,00

Undervisning og oppvekst

Side 29

Grp.kom.avd 15 Helse og sosial

Kostra drift Perioderegnskap Periodebudsjett Avvik Årsbudsjett10 Fast lønn 104 835 617,00 93 863 369,00 -10 972 248,00 354 671 114,0020 Lønn til vikarer 8 035 757,00 4 811 580,00 -3 224 177,00 20 305 939,0030 Lønn til ekstrahjelp 2 514 098,00 4 395 640,00 1 881 542,00 16 399 456,0040 Overtid 2 407 061,00 410 125,00 -1 996 936,00 1 644 243,0050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 5 565 153,00 5 233 701,00 -331 452,00 22 343 432,0080 Godtgjørelse folkevalgte 8 921,00 25 000,00 16 079,00 25 000,0090 Pensjonsinnskudd 9 203 106,00 8 336 314,00 -866 792,00 33 346 257,0099 Arbeidsgiveravgift 15 603 386,00 16 285 811,00 682 425,00 62 392 007,00710 Sykelønnsrefusjoner -4 828 771,00 -5 108 353,00 -279 582,00 -20 733 275,00Totalt 143 344 328,00 128 253 187,00 -15 091 141,00 490 394 173,00

Grp.kom.avd 16 Teknisk

Kostra drift Perioderegnskap Periodebudsjett Avvik Årsbudsjett10 Fast lønn 15 924 813,00 13 208 812,00 -2 716 001,00 48 036 553,0020 Lønn til vikarer 252 938,00 318 915,00 65 977,00 1 512 801,0030 Lønn til ekstrahjelp 236 928,00 26 093,00 -210 835,00 104 381,0040 Overtid 855 251,00 542 521,00 -312 730,00 1 892 818,0050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 129 315,00 194 341,00 65 026,00 743 000,0070 Lønn til vedlikehold, vedlikehold nybygg/-anlegg 1 034 837,00 3 280 089,00 2 245 252,00 12 504 273,0090 Pensjonsinnskudd 1 288 718,00 1 355 208,00 66 490,00 5 420 946,0099 Arbeidsgiveravgift 2 416 567,00 2 808 398,00 391 831,00 10 161 658,00710 Sykelønnsrefusjoner -336 280,00 0,00 336 280,00 0,00

Side 30

Totalt 21 803 087,00 21 734 377,00 -68 710,00 80 376 430,00

Grp.kom.avd (Alle) Halden Kommune

Kostra drift Perioderegnskap Periodebudsjett Avvik Årsbudsjett10 Fast lønn 212 120 511,00 188 143 453,00 -23 977 058,00 705 574 833,0020 Lønn til vikarer 12 040 221,00 7 347 557,00 -4 692 664,00 29 485 612,0030 Lønn til ekstrahjelp 3 091 751,00 4 641 127,00 1 549 376,00 17 110 242,0040 Overtid 3 326 850,00 962 556,00 -2 364 294,00 3 549 423,0050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 7 294 807,00 7 110 403,00 -184 404,00 29 782 682,0070 Lønn til vedlikehold, vedlikehold nybygg/-anlegg 1 034 837,00 3 280 089,00 2 245 252,00 12 504 273,0080 Godtgjørelse folkevalgte 709 964,00 379 471,00 -330 493,00 2 870 000,0089 Trekk-/oppgavepliktig, ikke AGA-pliktig lønn 1 268 347,00 1 899 998,00 631 651,00 7 600 000,0090 Pensjonsinnskudd 22 513 743,00 23 196 556,00 682 813,00 95 205 844,0099 Arbeidsgiveravgift 32 132 773,00 32 012 433,00 -120 340,00 127 433 304,00710 Sykelønnsrefusjoner -8 831 554,00 -8 401 009,00 430 545,00 -34 714 668,00Totalt 286 702 250,00 260 572 634,00 -26 129 616,00 996 401 545,00

Side 31

11 Rådmannen/Politisk Regnskap10 Fastlønn 5 462 239,0020 Lønn til vikarer 0,0030 Lønn til ekstrahjelp 34 342,0040 Overtidslønn 4 363,0050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 18 003,0080 Godtgjørelse folkevalgte 933 284,0089 Trekkpliktig/oppgavepliktig, ikke arbeidsgiveravgiftspliktig lønn 1 775 561,0090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringer 5 418 067,0099 Arbeidsgiveravgift 1 359 590,00

710 Sykelønnsrefusjon -659 179,00Sum grp.Kom.Avd: 11 Rådmannen/Politisk 14 346 270,00

12 Personal, økonomi og IT Regnskap10 Fastlønn 11 808 362,0020 Lønn til vikarer 267 785,0030 Lønn til ekstrahjelp 43 750,0040 Overtidslønn 20 091,0050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 2 139 946,0090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringer 914 575,0099 Arbeidsgiveravgift 1 865 236,00

710 Sykelønnsrefusjon -402 177,00Sum grp.Kom.Avd: 12 Organisasjon & Utvikling 16 657 568,00

13 Kultur & Idrett Regnskap10 Fastlønn 4 673 735,0020 Lønn til vikarer 1 110,0030 Lønn til ekstrahjelp 180 226,0040 Overtidslønn 33,0050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 7 609,0090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringer 354 231,0099 Arbeidsgiveravgift 623 728,00

710 Sykelønnsrefusjon -149 158,00Sum grp.Kom.Avd: 13 Kultur & Idrett 5 691 514,00

14 Kommunalavdeling Undervisning & Oppvekst Regnskap10 Fastlønn 99 392 184,0020 Lønn til vikarer 5 031 685,0030 Lønn til ekstrahjelp 225 628,0040 Overtidslønn 57 995,0050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 120 881,0090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringer 11 889 491,0099 Arbeidsgiveravgift 14 623 055,00

710 Sykelønnsrefusjon -5 543 410,00Sum grp.Kom.Avd: 14 Kommunalavdeling Undervisning & Oppvekst 125 797 509,00

15 Kommunalavdeling Helse og Sosial Regnskap10 Fastlønn 138 382 271,0020 Lønn til vikarer 10 244 412,0030 Lønn til ekstrahjelp 3 139 942,0040 Overtidslønn 2 939 490,00

Lønnsrapport - Halden Kommune pr. april 2011

Side 32

50 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 7 325 331,0080 Godtgjørelse folkevalgte 8 921,0090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringer 11 679 640,0099 Arbeidsgiveravgift 20 472 133,00

710 Sykelønnsrefusjon -9 498 700,00Sum grp.Kom.Avd: 15 Kommunalavdeling Helse og Sosial 184 693 440,00

16 Kommunalavdeling Teknisk Regnskap10 Fastlønn 20 312 173,0020 Lønn til vikarer 407 362,0030 Lønn til ekstrahjelp 325 255,0040 Overtidslønn 1 108 132,0050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 142 375,0070 Lønn vedlikehold/lønn vedlikehold nybygg og nyanlegg 1 373 673,0090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringer 1 645 953,0099 Arbeidsgiveravgift 3 102 336,00

710 Sykelønnsrefusjon -691 734,00Sum grp.Kom.Avd: 16 Kommunalavdeling Teknisk 27 725 525,00

Totalt Halden Kommune Regnskap10 Fastlønn 280 030 964,0020 Lønn til vikarer 15 952 353,0030 Lønn til ekstrahjelp 3 949 141,0040 Overtidslønn 4 130 104,0050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 9 754 146,0070 Lønn vedlikehold/lønn vedlikehold nybygg og nyanlegg 1 373 673,0080 Godtgjørelse folkevalgte 942 204,0089 Trekkpliktig/oppgavepliktig, ikke arbeidsgiveravgiftspliktig lønn 1 775 561,0090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringer 31 901 957,0099 Arbeidsgiveravgift 42 046 078,00

710 Sykelønnsrefusjon -16 944 358,00T O T A L T Halden Kommune 374 911 823,00

Side 33

Periodebudsjett Avvik Årsbudsjett3 211 956,00 -2 250 283,00 7 595 307,00

-68 665,00 -68 665,00 -206 003,000,00 -34 342,00 0,000,00 -4 363,00 0,00

37 063,00 19 060,00 112 000,00472 627,00 -460 657,00 2 845 000,00

2 533 331,00 757 770,00 7 600 000,008 090 608,00 2 672 541,00 26 860 824,00

572 306,00 -787 284,00 6 282 856,00-169 600,00 489 579,00 -424 000,00

14 679 626,00 333 356,00 50 665 984,00


139 456,00 -128 329,00 708 233,006 308,00 -37 442,00 18 405,008 440,00 -11 651,00 7 362,00

2 011 420,00 -128 526,00 5 294 400,00896 833,00 -17 742,00 2 690 585,00

2 090 448,00 225 212,00 5 606 177,00-116 576,00 285 601,00 -300 000,00

15 742 368,00 -915 199,00 44 226 594,00

Periodebudsjett Avvik Årsbudsjett4 648 020,00 -25 715,00 13 149 374,00

-2 051,00 -3 160,00 -6 140,00281 701,00 101 476,00 588 000,00

1 667,00 1 634,00 5 000,0010 593,00 2 984,00 18 000,00

368 818,00 14 587,00 1 106 512,00756 338,00 132 610,00 2 055 616,00

0,00 149 158,00 0,006 065 086,00 373 574,00 16 916 362,00

Periodebudsjett Avvik Årsbudsjett89 410 199,00 -9 981 985,00 251 521 053,002 976 532,00 -2 055 152,00 7 872 272,00

0,00 -225 628,00 0,000,00 -57 995,00 0,00

224 904,00 104 023,00 1 239 850,008 424 058,00 -3 465 433,00 25 746 720,00

14 706 273,00 83 218,00 40 873 796,00-4 368 741,00 1 174 669,00 -13 257 393,00

111 373 225,00 -14 424 283,00 313 996 298,00


5 584 566,00 -4 659 846,00 19 655 821,004 510 645,00 1 370 704,00 12 441 668,00

501 148,00 -2 438 341,00 1 644 243,00

Lønnsrapport - Halden Kommune pr. april 2011

Side 34

7 008 542,00 -316 790,00 22 343 432,0025 000,00 16 079,00 25 000,00

11 114 299,00 -565 341,00 33 346 257,0022 115 255,00 1 643 122,00 62 392 007,00-6 828 076,00 2 670 624,00 -20 733 275,00

171 468 593,00 -13 224 845,00 489 744 055,00


408 776,00 1 415,00 1 461 429,0034 791,00 -290 464,00 104 381,00

740 626,00 -367 507,00 1 892 818,00233 108,00 90 733,00 673 000,00

4 376 173,00 3 002 500,00 12 504 273,001 746 944,00 100 991,00 5 240 916,003 633 812,00 531 475,00 9 836 873,00

0,00 691 734,00 0,0028 059 608,00 334 082,00 77 696 831,00


9 038 615,00 -6 913 738,00 29 485 612,004 833 445,00 884 304,00 13 152 454,001 251 880,00 -2 878 224,00 3 549 423,009 525 629,00 -228 517,00 29 680 682,004 376 173,00 3 002 500,00 12 504 273,00

497 627,00 -444 577,00 2 870 000,002 533 331,00 757 770,00 7 600 000,00

30 641 561,00 -1 260 396,00 94 991 814,0043 874 432,00 1 828 354,00 127 047 325,00

-11 482 993,00 5 461 365,00 -34 714 668,00347 388 507,00 -27 523 316,00 993 246 124,00

Side 35

Halden kommune

Arkivkode:

Arkivsaksnr:

Journal dato:

Saksbehandler:

445

2011/1114-3

02.05.2011

Else Marie Breda

Utvalgssak

Utvalg Utvalgssak MøtedatoHovedutvalg for administrasjon 2011/16 10.05.2011

Utsendte vedlegg1 Sykefraværsstatistikk pr 31.3.20112 Rapport for sentral felles pr 31.3.20113 Rapport for Nav pr 31.3.20114 Rapport for undervisning & oppvekst pr 31.3.20115 Rapport for teknisk og kultur pr 31.3.20116 Rapport for helse & omsorg pr 31.3.2011

Ikke utsendte vedlegg


Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Mette Hansen og Benny Karlsen

Sammendrag av saken:Vedlagt saken er sykefraværsstatistikk pr. 31.3.2011. Oversikten viser korttids- og langtidsfravær for hele kommunen og pr. kommunalavdeling og Nav. Tall for 1.kvartal kan også leses avoversikten.

Rapportene pr. kommunalavdeling viser sykefraværet i de ulike enhetene pr 31.3.2011, med en analyse og tiltaksdel.

Rådmannens innstilling:

Sykefraværsstatistikk og rapporter pr. kommunalavdeling og Nav tas til orientering.

Side 36

Dokumentet er elektronisk godkjent av:

Toril Bjerkeli

Side 37

Sykefraværsstatistikk pr. 31.3.11

Halden kommune totalt

Periode 1 - 8 dager 1 - 16 dager 17 - 40 dager > 40 dager Fravær totalt

Fravær samme periode 2010

Akkumulert fravær pr.rapportdato

Jan. 1,6 % 1,6 % 1,7 % 4,8 % 9,7 % 8,6 % 9,7 %

Feb 1,1 % 1,4 % 1,6 % 4,8 % 9,0 % 8,6 % 9,6 %

Mar 1,3 % 1,5 % 1,5 % 4,7 % 9,0 % 8,4 % 9,5 %

1.kvartal 1,3 % 1,5 % 1,6 % 4,8 % 9,2 % 8,5 %

Sentral felles




Jan. 1,8 % 1,6 % 0,9 % 0,7 % 5,0 % 5,0 % 5,0 %

Feb 0,9 % 1,0 % 0,5 % 1,4 % 3,8 % 4,3 % 5,2 %

Mar 1,6 % 1,3 % 0,0 % 1,8 % 4,7 % 3,2 % 5,3 %

1.kvartal 1,4 % 1,3 % 0,5 % 1,3 % 4,5 % 4,2 %

NAV- kommunal del




Jan. 0,0 % 0,0 % 1,9 % 19,0 % 20,8 % 17,1 % 20,8 %

Feb 0,4 % 0,0 % 0,0 % 15,6 % 16,0 % 10,9 % 19,8 %

Mar 0,0 % 0,8 % 2,9 % 14,4 % 18,2 % 6,6 % 19,7 %

1.kvartal 0,1 % 0,3 % 1,6 % 16,3 % 18,3 % 11,5 %

Undervisning og oppvekst




Jan. 1,8 % 1,6 % 1,5 % 4,0 % 8,8 % 7,5 % 8,8 %

Feb 1,3 % 1,4 % 1,2 % 4,4 % 8,3 % 7,3 % 9,1 %

Mar 1,4 % 1,8 % 1,2 % 4,4 % 8,9 % 7,2 % 9,0 %

1.kvartal 1,5 % 1,6 % 1,3 % 4,3 % 8,7 % 7,3 %

Teknisk




Jan. 1,4 % 0,8 % 2,3 % 3,0 % 7,5 % 4,8 % 7,5 %

Feb 0,6 % 0,4 % 1,1 % 3,6 % 5,7 % 6,5 % 6,9 %

Mar 1,2 % 1,0 % 0,9 % 2,1 % 5,1 % 7,6 % 6,2 %

1.kvartal 1,1 % 0,7 % 1,4 % 2,9 % 6,1 % 6,3 %

Personalavdelingen side 1 av 3 sider 03.05.2011

Side 38


Kultur




Jan. 1,2 % 1,2 % 0,0 % 2,4 % 4,8 % 2,5 % 4,8 %

Feb 0,7 % 0,0 % 0,8 % 0,2 % 1,8 % 1,2 % 2,5 %

Mar 0,4 % 1,7 % 0,0 % 0,0 % 2,1 % 1,2 % 2,4 %

1.kvartal 0,8 % 1,0 % 0,3 % 0,9 % 2,9 % 1,6 %

Helse og omsorg




Jan. 1,5 % 2,0 % 2,0 % 6,2 % 11,7 % 10,8 % 11,7 %

Feb 1,1 % 1,7 % 2,3 % 5,9 % 11,0 % 11,1 % 11,4 %

Mar 1,3 % 1,6 % 2,0 % 5,9 % 10,7 % 10,7 % 11,4 %

1.kvartal 1,3 % 1,8 % 2,1 % 6,0 % 11,1 % 10,9 %


Side 39



Side 40

Documents

Møteinnkalling - Halden · Prosjektet jobber etter føringene gitt av KS i eNorge og eKommune 2010 og 2012. Prosjektbeskrivelse Felles elektronisk prosjektside DDØ I 2010 har vi