NECONFORMITATE

Cod MSH-P-04

Rev. 00 / 31.01.2014

Pagina 1 / 4

Semnatura/ data

Elaborat 3A TEAM IDEAS SRL 31.01.2014

Aprobat Administrator dl.Maryo Cobala

EVIDENTA REVIZIILOR

Nr.

Rev.

Data

Modificare

(pagina, paragraf)

Elaborator

Semnatura

Aprobat

Semnatura

LISTA DE DISTRIBUIRE

Nr.

Crt.

Departamentul

Rev.

No.

Ex.

No.

Numele si prenumele

Semnatura

Retras in

1. Administrator 00 Maryo Cobala

2.

3.

4.

DOCUMENT CONTROLAT NR. .. / COPIE INFORMATIVA

NECONFORMITATE

Cod MSH-P-04

Rev. 00 / 31.01.2014

Pagina 2 / 4

1. SCOP

Scopul acestei proceduri este de a identifica, documenta, evalua, izola (cand este posibil) si trata

produsele neconforme si de a preveni utilizarea sau montajul neintentionat al produselor care nu sunt

conforme cu cerintele specificate in reguli, regulamente, specificatii, contracte, desene, etc.

Procedura se aplica in toate zonele de activitate din cadrul MARIA SHIPPING AGENCY SRL, acolo

unde pot aparea neconformitati.

2. DEFINITII SI PRESCURTARI

2.1. DEFINITII

Verificare confirmarea, prin producerea de dovezi obiective, ca cerintele specifice au fost indeplinite. Neconformitate - nesatisfacere a unei conditii specificate.

Defect - nesatisfacere a unei cerinte referitoare la o utilizare prevazuta sau specificata.

Corectie actiune intreprinsa pentru a elimina o neconformitate constatata. Reprelucrare actiune intreprinsa asupra unui produs neconform pentru al face conform cu cerintele. Reparare - actiune intreprinsa asupra unui produs neconform de a-l face acceptabil pentru utilizarea

intentionata.

Actiune corectiva - actiune intreprinsa pentru eliminarea cauzelor unor neconformitati, defecte sau a

altor situatii nedorite, existente, in scopul prevenirii repetarii acestora.

Actiune preventiva - actiune intreprinsa pentru eliminarea cauzelor unor neconformitati, defecte sau a

altor situatii nedorite, posibile, in scopul prevenirii aparitiei acestora.

2.2. PRESCURTARI

SMC Sistemul de management al calitatii MC Manualul calitatii NC neconformitate

3. RESPONSABILITATI

Administrator/ Reprezentantul managementului

- Asigura resursele necesare controlului serviciului neconform. - Ia decizia privind neconformitatile depistate, analizeaza cauzele si stabileste actiunile corective

impreuna cu personalul implicat.

- In cazul unei reclamatii raspunde in cel mai scurt timp posibil clientului in legatura cu decizia luata si il informeaza asupra actiunilor stabilite.

- Cu ocazia analizei SMC, reanalizeaza cauzele tuturor NC precum si eficienta actiunilor corective stabilite.

- Inregistreaza NC in Registrul de NC si sintetizeaza datele pentru analiza periodica a SMC. - Verifica aplicarea concreta a actiunii corective stabilite, precum si a eficientei acesteia iar in cazul

in care constatarile sunt pozitive consemneaza inchiderea NC in Registrul de NC.

Intreg personalul

- Aduce la cunostinta Administratorului neconformitatile constatate in timpul activitatii. - Respecta si aplica masurile stabilite de Administratorului in scopul tratarii neconformitatilor.

NECONFORMITATE

Cod MSH-P-04

Rev. 00 / 31.01.2014

Pagina 3 / 4

4. DESCRIEREA PROCEDURII

4.1. Generalitati

Controlul produsului neconform presupune identificarea, documentarea, evaluarea, izolarea (cand este

posibil), corectia produsului neconform si notificarea persoanelor implicate.

4.2. Controlul produsului neconform este asigurat astfel: Identificarea si izolarea produsului neconform

- Neconformitatea poate fi sesizata de catre personalul MARIA SHIPPING AGENCY SRL, Administrator, auditori, reprezentantii clientului.

- Produsul neconform este izolat (cand e posibil) de produsele conforme si este identificat corespunzator pentru a preveni folosirea neintentionata pina la luarea unei decizii.

- Cand izolarea nu este posibila din cauza marimii sau configuratiei, produsul neconform poate ramane in zona de lucru daca este identificat si clar marcat.

Analiza si decizia de tratare a produsului neconform - Cand o neconformitate este gasita se intocmeste raport de neconformitate MSH-F-04. - Analiza si elaborarea solutiei de tratare a neconformitatii se face de catre Administrator,

luand in considerare cerintele specificate.

- Daca este necesar, organizeaza un meeting cu persoanele implicate pentru rezolvarea neintelegerilor.

- Neconformitatile documentate de Client trebuie sa fie controlate conform paragraf 4.4. fara intocmirea unui raport de neconformitate.

- Modul de rezolvare a neconformitatilor presupune luarea urmatoarelor decizii:

(1) Folosire ca atare produsul este acceptat ca atare, fara reparare, cu derogare dupa fabricatie cu aprobarea Directorul General si daca este necesar, cu aprobarea

Clientului.

(2) Reparare actiune efectuata asupra unui produs neconform pentru a elimina neconformitatea detectata astfel incat sa-l faca acceptabil pentru folosire.

(3) Rebut o dispozitie care interzice utilizarea produsului in timpul prelucrarii sau procesului de fabricatie deoarece produsul si/sau materialul nu satisfac

cerintele.

(4) Altele Alte decizii exceptand Folosit ca atare, Reparare, Rebut.

- Decizia de tratare a produsului neconform poate fi aprobata de catre Client, daca este necesar.

4.3. Tratarea neconformitatii si verificarea

Responsabilul cu tratarea neconformitatii, primeste raportul de neconformitate, stabileste data rezolvarii

neconformitatii.

Responsabilul cu tratarea neconformitatii ia masuri pentru rezolvarea neconformitatii.

Cand neconformitatea este rezolvata, Administrator analizeaza si inregistreaza rezultatele in originalul

RNC-ului si daca este necesar initiaza o actiune corectiva, conform procedurii Actiuni corective si

preventive - MSH-P-06. Cand rezultatul tratarii neconformitatii trebuie sa fie verificat de catre Client, Administrator ii prezinta

rezultatul si obtine aprobarea lui.

NECONFORMITATE

Cod MSH-P-04

Rev. 00 / 31.01.2014

Pagina 4 / 4

4.4. Tratare neconformitate sesizata de catre Client

Neconformitatile documentate de catre Client sunt primite si analizate de catre Administrator.

Solutia de tratare a neconformitatilor sesizate, se stabileste de comun acord cu reprezentantii clientului.

Rezultatul actiunilor intreprinse pentru tratarea neconformitatii sesizate se comunica in scris clientului.

Periodic, se analizeaza principalele reclamatii si respingeri ale Clientilor.

4.5. Analiza periodica a NC

Cu ocazia analizelor SMC efectuate de conducere Administrator analizeaza toate NC inregistrate de la

ultima analiza din punct de vedere al cauzei aparitiei lor si al repetabilitatii.

Pe baza analizei acestor date Administrator stabileste actiuni corective pentru evitarea repetarii

neconformitatilor.

Actiunile corective stabilite sunt documentate in Programul de actiuni corective/ preventive.

Pentru toate actiunile corective se desfasoara analize de indentificarea pericolelor, evaluarea si controlul

riscurilor.

Toate actiunile corective stabilite de Administrator sunt verificate daca au fost realizate si daca au fost

eficiente.

5. DOCUMENTE DE REFERINTA MSH-MC-01 Manualul calitatii MSH-P-06 Actiuni corective / preventive

6. INREGISTRARI Raport de neconformitate formular cod MSH-F-07 Toate inregistrarile sunt arhivate si respecta cerintele procedurii MSH-P-03 Controlul

inregistrarilor.

7. ANEXE Raport de neconformitate formular cod MSH-F-07.