MSC Corporation S.R.L

Tel:0721272676office@msc-corporation.ro

Procedura de SistemAUDIT INTERN

Cod document: PL-PS-03Editia/Revizia: 01/0Exemplar: 1

Pag: 1/9

Procedura de Sistem

AUDIT INTERNCod:PL- PS-03

REFERENTIALE:

SR EN ISO 9001:2008

INTOCMIT VERIFICATRMC

APROBATDIRECTOR GENERAL

NUME:SEMNATURA:DATA:

Referential:ISO 9001:2008 Data:

CUPRINS

1.SCOP

2.DOMENIU DE APLICARE

3. DEFINITII SI PRESCURTARI

4. DOCUMENTE DE REFERINTA

5.DOCUMENTE UTILIZATE

6.DOMENIU DE ACTIVITATE

7.RESPONSABILITATI

8.INREGISTRATI/EVIDENTE

9.REVIZII

Referential:ISO 9001:2008 Data:

MSC Corporation S.R.L

Tel:0721272676office@msc-corporation.ro

Procedura de Sistem AUDIT INTERN

Cod document: PL-PS-03Editia/Revizia: 01/0Exemplar: 1Pag: 2/9

1. SCOP

1.1. Procedura are drept scop stabilirea modului de efectuare a auditului intern,astfel incat sa se

asigure ca toate procesele si activitatile se desfasoara in conformitate cu cerintele Sistemului de

Management al Calitatii din cadrul MSC Corporation S.R.L. sic a acesta este efectiv

implementat si mentinut.

2. DOMENIU DE APLICARE

2.1. Se aplica tuturor functiilor SMC si tuturor proceselor desfasurate in cadrul MSC Corporation

SRL care pot influenta calitatea produselor si serviciilor livrate clientilor.

3. DEFINITII SI PRESCURTARI

Conform precizarii din Manualul Managementului Calitatii – cap.III

Audit intern - proces sistematic,independent si documentat pentru obtinerea si evaluarea

obiectiva a dovezilor de audit in scopul determinarii masurii in care criteriile de audit sunt indeplinite.

Dovada obiectiva - date in sprijinul existentei sau veridicitatii unui fapt.

Program de audit - set de audituri planificate pentru un cadru specific de timp si avand un scop précis.

FCC - fisa chestionar de audit

SMC - Sistemul de Managent al Calitatii

RMC - Reprezentantul Managementului Calitatii

RAI - Raport de Audit Intern

RNC - Raport de Neconformitate

RAC - Raport de Actiuni Corective

Referential:ISO 9001:2008 Data:

MSC Corporation S.R.L

Tel:0721272676office@msc-corporation.ro

Procedura de Sistem AUDIT INTERN

Cod document: PL-PS-03Editia/Revizia: 01/0Exemplar: 1Pag: 3/9

4. DOCUMENTE DE REFERINTA

SR ISO 9000:2006 - Sisteme de Management al Calitatii. Principii esentiale si vocabular.

SR ISO 9000:2001 - Sisteme de Management al Calitatii. Cerinte.

PL-MMC-01 - Manualul Managementului Integrat.

PL-PS-01 - Controlul documentelor.

PL-PS-02 - Controlul inregistrarilor

PL-PS-04 - Controlul produsului neconform

PL-PS-05 - Actiuni corective.

5. DOCUMENTE UTILIZATE

Documente interne

- Manualul Calităţii;

- Instrucţiunile de lucru;

- Inregistrările;

Documente externe

- documente privind cadrul general de desfăşurare a activităţilor; Cercetării şi Inovării;

- instrucţiuni şi reglementări naţionale şi internaţionale;

6. DOMENIUL DE ACTIVITATE

MSC CORPORATION S.R.L ofera servicii de proiectare si executie instalatii electrice precum si diverse

sisteme de securitate interioare pentru cladiri civile si industriale.

MSC Corporation ofera urmatoarele servicii :

Executie si proiectare instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale

Executie si proiectare de bransamente pentru energie electrica 0,4 kV -20 kV

Referential:ISO 9001:2008 Data:

MSC Corporation S.R.L

Tel:0721272676

office@msc-corporation.ro

Procedura de Sistem

AUDIT INTERN

Cod document: PL-PS-03

Editia/Revizia: 01/0

Exemplar: 1

Pag: 3/9

Executie si proiectare de linii electrice aeriene sau subterane cu tensiuni nominale

de 0,4 kV - 20 kV , precum si posturi de transformare cu tensiune nominala superioara de cel

mult 20 kV

Solutii pentru alimentare cu energie electrica !

Montaj tablouri si contoare electrice !

Revizii si interventii la instalatiile electrice si realizarea de prize de pamant !

De asemenea oferim si proiectarea si executarea instalatiilor de supraveghere video cu circuit

inchis precum si alte sisteme de securitate pentru locuinta dumneavoastra.

Instalam centrale telefonice analogice sau digitale.

Instalam sisteme de avertizare incendiu ( ce pot include voce antiincendiu ) precum si detectoare de fum

pentru spatii civile sau industriale.

Activitatea financiar-contabila a MSC Corporation SRL este organizata si se desfasoara in conformitate

cu Legea Contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu toate modificarile ulterioare si cu Ordinul Ministerului

Finantelor Publice nr.3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele

europene.

Contabilitatea a fost organizata si condusa in concordanta cu prevederile legale.

Inregistrarile in contabilitate s-au facut cronologic si sistematic, pe baza documentelor justificative, astfel

incat in urma prelucrarii lor s-au obtinut situatii financiare care asigura o imagine clara, fidela si completa

a activitatii financiare si a performantelor societatii.

Pentru stabilirea situatiei reale a patrimoniului in vederea asigurarii integritatii elementelor patrimoniale,

s-a efectuat inventarierea generala a patrimoniului in baza Deciziei Conducerii MSC Corporation SRL

nr.449/28.09.2011.Conform Procesului Verbal de Inventariere nr.9900/34570/22.11.2011 nu au fost

inregistrate diferente.

7. RESPONSABILITATI

Responsabilul de Laborator

-Conservă datele, pentru a demonstra că produsul a depăşit toate inspecţiile şi încercările, în conformitate

cu criteriile de acceptare stabilite.

Referential:ISO 9001:2008 Data:

MSC Corporation S.R.L

Tel:0721272676

office@msc-corporation.ro

Procedura de Sistem

AUDIT INTERN

Cod document: PL-PS-03

Editia/Revizia: 01/0

Exemplar: 1

Pag: 3/9

-Când produsul nu trece o anumită încercare, se trece la aplicarea procedurii pentru controlul produsele

neconforme de către Managerul Calitate. În cazul în care unele din încercările de laborator mai sus citate,

nu pot fi realizate în laboratorul intern, este sarcina Responsabilului Laboratorului de Probe să ceară

executarea acestor probe la un laborator extern recunoscut sau laboratorul de probe a unor firme din

sectorul plastic care posedă certificare în conformitate standardul SR EN ISO 9001.

8. ÎNREGISTRARI/ANEXE

Raportul de audit şi după caz anexa se înregistrează cu număr şi dată într-un Registru de audituri

ce se află la CEAC.

Planul anual de audituri, raportul de audit şi după caz chestionarele sau anexa raportului de audit

se arhivează de CEAC pe o perioadă de 3 ani.

Listele auditorilor interni se păstrează la CEAC pe o perioadă de 2 ani.

a. Program de audituri interne pentru anul 2012-2013

b. Plan de audit

c. Raport de audit

d. Raport de neconformitati

e. Raport de actiuni corrective

f. Fisa Chestionar de Control

g. Dosarul auditului

h. Sinteza rapoartelor de audit intern

i. Corespondenta interna

Referential:ISO 9001:2008 Data:

MSC Corporation S.R.L

Tel:0721272676

office@msc-corporation.ro

Procedura de Sistem

AUDIT INTERN

Cod document: PL-PS-03

Editia/Revizia: 01/0

Exemplar: 1

Pag: 3/9

MSC Corporation S.R.L

Tel:0721272676

office@msc-corporation.ro

Procedura de Sistem

AUDIT INTERN

Cod document: PL-PS-03

Editia/Revizia: 01/0

Exemplar: 1

Pag: 3/9

Referential:ISO 9001:2008 Data:

7. REVIZII

MSC Corporation SRL executa revizia si intretinerea instalatie electrice din locuinta

dumneavoastra(case, vile, pensiuni, hoteluri, birouri, spatii comerciale si de productie, garantand

respectarea tuturor normativelor in vigoare pentru instalatiile electrie executate.

Executam montaj: prize, cabluri, conductori electrici, doze, tablouri electrice, corpuri iluminat,

interfon, telefon, tv, sunet.

Deasemenea executam si masurarea prizei de pamant pentru a asigura protectia dumneavoastra

cu privire la curentul electric.

LISTA DE CONTROL AL REVIZIILOR / MODIFICARILOR

Nr/

rev Data

Pagina,

Paragraf Cauza actualizarii / modificarii

0. Elaborare initiala

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.