Modelo Institucional - IMSSreposipot.imss.gob.mx/normatividad/DNMR/Procedimiento/19B0-003-001.pdfModelo Institucional para la Competitividad “MC” y/o modelos de gestión de calidad

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ÍNDICE

Página

1 Base normativa

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2 Objetivo

3

3 Ámbito de aplicación

3

4 Políticas

4

5 Definiciones

11

6 Descripción de actividades

15

7 Diagrama de flujo

27

8 Relación de documentos que intervienen en el procedimiento

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Procedimiento para la asesoría técnica en la implementación y mantenimiento del Modelo Institucional para la Competitividad “MC” y/o modelos de gestión de calidad

1 Base normativa Artículo 69, Fracción VIII del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro

Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de septiembre de 2006.

Numeral 8.1.5 segundo párrafo, 8.1.5.1 y 8.1.5.1.1 del Manual de Organización de la Dirección de Administración, clave 1000-002-001, publicado el 22 de junio de 2017.

Manual de Organización de la Coordinación Delegacional de Competitividad, clave 1000-002-005, publicado el 08 de noviembre de 2016.

Norma que establece las disposiciones para la implementación y mantenimiento del

Modelo Institucional para la Competitividad “MC”, clave 1000-001-003, publicada el 15 de junio de 2016.

Acuerdo que tiene por objeto emitir las Disposiciones generales en las materias de

archivos y transparencia para la Administración Pública Federal y su Anexo Único, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2017.

2 Objetivo Establecer las políticas y actividades para la asesoría técnica en la implementación y mantenimiento del Modelo Institucional para la Competitividad “MC” y/o modelos de gestión de calidad en las Unidades Médicas, Sociales o Administrativas. 3 Ámbito de aplicación El presente procedimiento es de observancia obligatoria para la Coordinación de Modernización y Competitividad (CMC), la Coordinación Técnica de Competitividad y Cultura Institucional (CTCCI), la División de Competitividad en Unidades Médicas (DCUM), la División de Competitividad en Unidades Sociales y Administrativas (DCUSA), y para las Coordinaciones Delegacionales de Competitividad (CDC). Así como para las Unidades Médicas, Sociales o Administrativas que requieran asesoría en la implementación y mantenimiento del Modelo Institucional para la Competitividad (“MC”) y/o modelos de gestión de calidad.

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4 Políticas Generales 4.1 El presente documento actualizará y dejará sin efectos al “Procedimiento para la asesoría técnica en calidad”, clave 1D41-003-001, con fecha de registro el 28 de diciembre de 2009. 4.2 El incumplimiento de los servidores públicos involucrados en el presente documento será causal de las responsabilidades que resulten conforme a la “Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos” y demás disposiciones aplicables al respecto. 4.3 El lenguaje empleado en el presente documento, en los anexos y formatos, no buscará generar ninguna distinción ni marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las referencias o alusiones en la redacción hechas hacia un género representan a ambos sexos. 4.4 La Coordinación de Modernización y Competitividad (CMC), a través de la Coordinación Técnica de Competitividad y Cultura Institucional (CTCCI) será el área facultada para interpretar y resolver los casos no previstos en el presente procedimiento. 4.5 Los formatos de referencia serán los contenidos en la “Plataforma virtual de competitividad”.

4.6 Las Coordinaciones Delegacionales de Competitividad (CDC) brindarán asesoría relativa al Modelo Institucional para la Competitividad “MC”, orientada a impulsar la mejora continua en el quehacer de las Unidades Médicas, Sociales o Administrativas atendiendo los enfoques transversales de Normatividad, Sistema de Control Interno Institucional, Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, Encuesta de Clima y Cultura Organizacional, Programas Gubernamentales y Administración de Documentos. 4.7 La CTCCI coordinará los programas de apoyo y asesoría técnica para impulsar la implementación y mantenimiento del “MC” y/o modelos de gestión de calidad.

4.8 La CTCCI emitirá un “Informe trimestral” a la CMC de los avances, así como los resultados de cada fase de este procedimiento. 4.9 La CTCCI, a través de la División de Competitividad en Unidades Médicas (DCUM), apoyará las acciones de asesoría técnica mediante el diseño o actualización anual de las “Guías técnicas para la implementación y mantenimiento del “MC” y de las herramientas de apoyo necesarias, y las pondrá a disposición de las CDC y de las Unidades Médicas, Sociales o Administrativas.

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Modalidad A: Nivel Central Fase 1: Ratificación del universo de Unidades a implementar y mantener el “MC” y/o modelos de gestión de calidad Coordinación de Modernización y Competitividad (CMC) 4.10 La CMC solicitará, en el último trimestre del año a las Direcciones Normativas, Unidades o Coordinaciones Normativas, la relación de los Órganos Normativos que permanecerán o se incorporarán al proceso de implementación y mantenimiento del “MC” y/o modelos de gestión de calidad. 4.11 La CMC solicitará, en el último trimestre del año a los Titulares de Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), ratifiquen la permanencia o incorporación de la Unidad en el proceso de implementación y mantenimiento del “MC” y/o modelos de gestión de calidad en su ámbito de competencia.

4.12 La CMC solicitará, a través de la CTCCI, en el último trimestre del año a las CDC el universo delegacional de Unidades Médicas, Sociales y Administrativas que permanecerán o se incorporarán en el proceso de implementación y mantenimiento del “MC” y/o modelos de gestión de calidad. Coordinación Técnica de Competitividad y Cultura Institucional (CTCCI) 4.13 La CTCCI a través de la DCUM, asignará un asesor para cada Órgano Normativo y/o Unidad Médica de Alta Especialidad que esté en proceso de implementación del “MC” y/o modelos de gestión de calidad. 4.14 La CTCCI a través de la DCUM, verificará que los asesores para cada Órgano Normativo y/o Unidad Médica de Alta Especialidad que esté en proceso de implementación del “MC” y/o modelos de gestión de calidad, generen el “Compromiso inicial” y lo registren en la “Plataforma virtual de competitividad”. 4.15 La CTCCI, verificará que sus asesores elaboren conjuntamente con UMAE y Órganos Normativos, el “Reporte de no ratificación” aplicable únicamente en caso fortuito. Fase 2: Asesoría para el Autodiagnóstico de implementación y mantenimiento del “MC” Coordinación Técnica de Competitividad y Cultura Institucional (CTCCI) 4.16 La CTCCI a través de la DCUM, proporcionará asesoría técnica durante el último trimestre del año para la aplicación del autodiagnóstico a los integrantes del Cuerpo de Gobierno de la UMAE y Órganos Normativos que se encuentren en implementación y

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mantenimiento del “MC”, para su posterior verificación por los asesores de la CTCCI y validación por el Titular de la DCUM. 4.17 La CTCCI a través de la DCUM, asignará preferentemente un asesor diferente al que brinda asesoría a la Unidad para realizar la visita de verificación de autodiagnóstico, y elaborará el “Reporte de Retroinformación de Visita de Verificación del Autodiagnóstico” que permita a las Unidades Médicas de Alta Especialidad u Órganos Normativos del nivel central generar programas operativos que coadyuven a incrementar el nivel de madurez del “MC”. Fase 3: Elaboración del Programa de Trabajo para la Asesoría Técnica Coordinación Técnica de Competitividad y Cultura Institucional (CTCCI) 4.18 La CTCCI a través de la DCUM, supervisará que los asesores asignados elaboren un “Programa de trabajo para la asesoría técnica”, en cada Órgano Normativo o UMAE el cual deberá registrarse en la “Plataforma virtual de competitividad”, considerando para su elaboración el “Compromiso Inicial” y las necesidades de asesoría. 4.19 La CTCCI mediante la DCUM, supervisará el cumplimiento puntual del “Programa de trabajo para la asesoría técnica” elaborado para cada Órgano Normativo o UMAE. 4.20 La CTCCI a través de la DCUM, consolidará el “Programa nacional de trabajo de asesoría técnica”, y dará seguimiento a su ejecución. Fase 4: Desarrollo de la Asesoría Técnica Coordinación Técnica de Competitividad y Cultura Institucional (CTCCI) 4.21 La CTCCI mediante la DCUM, proporcionará asesoría técnica a las CDC, integrantes del Cuerpo de Gobierno de UMAE y Órganos Normativos que lo soliciten, en materia de implementación y mantenimiento del “MC” y/o modelos de gestión de calidad que convengan previo acuerdo con la Unidad, durante sus diferentes fases de implementación, orientando los esfuerzos para incrementar el nivel de madurez de las Unidades, así como la identificación, generación, desarrollo o adopción de prácticas competitivas. 4.22 La CTCCI a través de la DCUM, brindará asesoría técnica en apego a la normatividad institucional, apoyándose de las “Guías técnicas para la implementación y mantenimiento del MC”, “Tablas de Madurez” y en cumplimiento a los lineamientos del modelo de gestión de calidad aplicable, con el propósito de que la Unidad desarrolle su “Programa integral de implementación”.

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4.23 La CTCCI a través de sus asesores, orientará a los integrantes del Cuerpo de Gobierno de UMAE y Órganos Normativos que se encuentren implementando MC, para que elaboren y registren sus “Programas operativos” en la “Plataforma virtual de competitividad”, mismos que serán revisados para que se realicen los ajustes pertinentes derivados de la retroalimentación de los asesores, para su posterior validación. 4.24 La CTCCI a través de la DCUM, supervisará que sus asesores verifiquen que los “Programas operativos” que registren las UMAE y Órganos Normativos, sean congruentes con el “Reporte de Retroinformación de Visita de Verificación de Autodiagnóstico del MC”. Para Unidades participando en el Premio IMSS a la Competitividad, se deberá además, considerar el “Reporte de retroinformación de la evaluación documental o de la visita de verificación”, según corresponda. 4.25 La CTCCI mediante los asesores de la DCUM, realizará visitas de seguimiento a las UMAE con “MC” implementado, con el propósito de verificar el avance, grado de madurez y la relación con otros modelos de gestión de calidad, conforme a la disponibilidad presupuestal y previa solicitud de la Unidad. 4.26 La CTCCI a través de la DCUM, con el apoyo y participación de la DCUSA cuando así se considere conveniente, realizará visitas de verificación a las Unidades Médicas, Sociales o Administrativas Delegacionales con “MC” implementado, con el propósito de constatar el avance y grado de madurez, así como la relación con otros modelos de gestión de calidad en colaboración con las CDC.

4.27 La CTCCI a través de la DCUM, en coordinación con las áreas normativas de la Dirección de Prestaciones Médicas correspondientes, coadyuvará en la implementación del Modelo de Seguridad del Paciente mediante asesorías técnicas de implementación del “MC”. 4.28 La CTCCI a través de la DCUM, emitirá a la CMC un “Informe trimestral” de los avances del “Programa nacional de trabajo de asesoría técnica”, con base en el “Informe trimestral” de UMAE, Órganos Normativos y Delegacional, en los meses de abril, julio, octubre y enero, con corte a marzo, junio, septiembre y diciembre respectivamente; así como el cierre anual en el mes de enero del año inmediato siguiente y enviará a las CDC y a los asesores de la CTCCI, retroinformación de los avances obtenidos. 4.29 La CTCCI fomentará la búsqueda intencionada y la generación de prácticas competitivas, a través de la implementación y mantenimiento del “MC”. 4.30 La CTCCI a través de la DCUM, con apoyo de la DCUSA promoverá la identificación, generación, desarrollo, o adopción de prácticas competitivas en los Órganos Normativos y UMAE, para su registro y seguimiento.

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Fase 5: Término de la Asesoría Técnica 4.31 El Titular de la CTCCI en el último bimestre del año, solicitará a los Órganos Normativos y UMAE asesorados, evaluar el servicio recibido del asesor asignado en la “Plataforma virtual de competitividad” y comunicará los resultados a la CMC. 4.32 La CTCCI será responsable de validar las competencias de su personal en los temas de asesoría técnica y comunicará los resultados a la CMC. 4.33 La CTCCI mediante la DCUM, diseñará y desarrollará un programa para la formación y/o actualización de asesores, considerando: los resultados obtenidos en la evaluación del servicio proporcionado, los resultados de las asesorías y la validación de competencias de los asesores de la CTCCI y las CDC. Modalidad B: Nivel Delegacional Coordinaciones Delegacionales de Competitividad (CDC) Fase 1: Ratificación del universo de Unidades a implementar y mantener el “MC” y/o modelos de gestión de calidad 4.34 Los Titulares de las CDC previo acuerdo con el Cuerpo de Gobierno Delegacional y los Titulares de las Unidades Médicas, Sociales o Administrativas, ratificarán en el último trimestre del año, el universo de Unidades que permanecerán o se incorporarán al proceso de implementación y mantenimiento del “MC” y/o modelos de gestión de calidad. 4.35 Los Titulares de las CDC informarán, en el último trimestre del año a la CTCCI con copia a la DCUM, el universo de Unidades que permanecerán o se incorporarán al proceso de implementación y mantenimiento del “MC” y/o modelos de gestión de calidad. 4.36 Los Titulares de las CDC asignarán un asesor para cada Unidad Médica, Social o Administrativa Delegacional en proceso de implementación y mantenimiento del “MC” y/o modelos de gestión de calidad. 4.37 Los Titulares de las CDC verificarán que sus asesores generen el “Compromiso inicial” y lo registren en la “Plataforma virtual de competitividad” para cada Unidad asignada. 4.38 Los Titulares de las CDC verificarán que sus asesores elaboren conjuntamente con las Unidades el “Reporte de no ratificación”, aplicable únicamente en caso fortuito. Fase 2: Asesoría para el Autodiagnóstico de implementación y mantenimiento del “MC”

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4.39 Los Titulares de las CDC y su personal proporcionarán asesoría técnica en el último trimestre del año a las Unidades Médicas, Sociales o Administrativas delegacionales para la aplicación del autodiagnóstico del “MC”, y su posterior verificación por asesores de la CDC y validación por el Titular de la CDC. 4.40 Los Titulares de las CDC asignarán, preferentemente un asesor diferente al que brinda asesoría a la Unidad, para realizar la visita de verificación del autodiagnóstico, y elaborará un “Reporte de Retroinformación de Visita de Verificación del Autodiagnóstico”, que permita a las Unidades Médicas, Sociales y Administrativas generar “Programas operativos” que coadyuven a incrementar su nivel de madurez del “MC”. Fase 3: Elaboración del Programa de Trabajo para la Asesoría Técnica 4.41 Los Titulares de las CDC, supervisarán que sus asesores elaboren un “Programa de trabajo para la asesoría técnica” de cada Unidad Médica, Social o Administrativa asignada, el cual deberá registrarse en la “Plataforma virtual de competitividad”, considerando para su elaboración, el “Compromiso inicial” y las necesidades de asesoría. 4.42 Los Titulares de las CDC, supervisarán que sus asesores lleven a cabo el cumplimiento puntual del “Programa de trabajo para la asesoría técnica” en las Unidades de su ámbito de competencia y los validarán. 4.43 Los Titulares de las CDC, durante el primer bimestre de cada año, integrarán el “Programa delegacional para la asesoría técnica”, el cual registrarán en la “Plataforma virtual de competitividad” y lo enviarán a la CTCCI con copia a la DCUM.

4.44 Los Titulares de las CDC, retroalimentarán a sus asesores en lo relacionado con la elaboración de los “Programas de trabajo para la asesoría técnica” y darán seguimiento a su ejecución. Fase 4: Desarrollo de la Asesoría Técnica 4.45 Las CDC proporcionarán asesoría técnica a las Unidades Médicas, Sociales o Administrativas delegacionales que se encuentren en proceso de implementación o mantenimiento del “MC” y/o modelos de gestión de calidad, durante sus diferentes fases de implementación, orientando los esfuerzos para incrementar el nivel de madurez de las Unidades, así como la identificación, generación, desarrollo o adopción de prácticas competitivas. 4.46 Las CDC brindarán asesoría técnica en apego a la normatividad institucional, apoyándose de las “Guías técnicas para la implementación y mantenimiento del “MC”, “Tabla de Madurez” y en cumplimiento a los “Lineamientos del modelo de gestión de calidad aplicable”, con el propósito de que la Unidad desarrolle su “Programa integral de implementación”.

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4.47 La CDC a través de sus asesores, orientará a las Unidades de su ámbito delegacional que se encuentren implementando MC, para que elaboren y registren sus “Programas operativos” en la “Plataforma virtual de competitividad”, mismos que serán revisados para que se realicen los ajustes pertinentes derivados de la retroalimentación de los asesores, para su posterior validación. 4.48 Los Titulares de las CDC supervisarán que sus asesores verifiquen que los “Programas operativos” que registren las Unidades Médicas, Sociales o Administrativas sean congruentes con el “Reporte de Retroinformación de Visita de Verificación de Autodiagnóstico del “MC”. Para Unidades participando en el Premio IMSS a la Competitividad, se deberá considerar el “Reporte de retroinformación de la evaluación documental o de la visita de verificación”, entre otros documentos que refieran mejora del sistema de gestión de calidad hacia la competitividad, según corresponda. 4.49 Las CDC realizarán visitas de seguimiento a las Unidades Médicas, Sociales o Administrativas delegacionales con “MC” implementado, con el propósito de verificar el avance y grado de madurez, así como la relación con otros modelos de gestión de calidad. 4.50 Las CDC, en coordinación con las Jefaturas de Servicios de Prestaciones Médicas y la DCUM, coadyuvarán a la implementación del Modelo de Seguridad del Paciente mediante las asesorías técnicas del “MC”. 4.51 Los Titulares de las CDC, emitirán un “Informe trimestral” de avances de asesoría técnica a la CTCCI a través de la DCUM, en los meses de abril, julio, octubre y enero, con corte a marzo, junio, septiembre y diciembre, respectivamente; así como del cierre anual en el mes de enero del año inmediato siguiente, y retroinformarán a sus asesores respecto a los avances. 4.52 Los Titulares de las CDC, promoverán la identificación, generación, desarrollo o adopción de prácticas competitivas en las Unidades Médicas, Sociales o Administrativas delegacionales, e informarán los avances a la CTCCI a través de la DCUM para su registro y seguimiento.

Fase 5: Término de la Asesoría Técnica

4.53 Los Titulares de las CDC en el último bimestre del año, solicitarán a las Unidades Médicas, Sociales y/o Administrativas, evaluar el servicio recibido del asesor asignado en la “Plataforma virtual de competitividad”, en el ámbito de su competencia y comunicarán los resultados a la CTCCI. 4.54 Los Titulares de las CDC, serán responsables de validar las competencias de su personal en los temas de asesoría técnica y comunicarán los resultados a la CTCCI a través de la DCUM.

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5 Definiciones Para efectos del presente procedimiento se entenderá por: 5.1 asesor de la CDC: Personal de las CDC que cumple con el perfil de competencias técnicas para proporcionar asesoría técnica a las Unidades Médicas, Sociales o Administrativas delegacionales que se encuentren en proceso de implementación o mantenimiento del “MC” y/o modelos de gestión de calidad, durante sus diferentes fases de implementación en apego a la normatividad institucional, apoyándose de “las guías técnicas para la implementación y mantenimiento del MC”, “tablas de madurez” y en cumplimiento a los lineamientos del modelo de gestión de calidad aplicable. 5.2 asesor de la CTCCI: Personal de la CTCCI que cumple con el perfil de competencias técnicas para proporcionar asesoría técnica a las CDC, integrantes del Cuerpo de Gobierno de las UMAE y Órganos Normativos que lo soliciten, en materia de implementación y mantenimiento del “MC” y/o modelos de gestión de calidad, durante sus diferentes fases de implementación en apego a la normatividad institucional, apoyándose de las “guías técnicas para la implementación y mantenimiento del MC”, “tablas de madurez” y en cumplimiento a los lineamientos del modelo de gestión de calidad aplicable. 5.3 asesoría: actividad que realizan los asesores de la CTCCI y CDC para orientar, apoyar y aconsejar a los líderes de las Unidades médicas, sociales y administrativas para la implementación del “MC” o de otro modelo de gestión de calidad. 5.4 CDC: Coordinación Delegacional de Competitividad. 5.5 CMC: Coordinación de Modernización y Competitividad. 5.6 competencias técnicas: se refiere al conocimiento y experiencia de los asesores de la CTCCI y de la CDC en la implementación y mantenimiento del MC, así como de modelos nacionales e internacionales de calidad y competitividad y que son aplicables a las Unidades Médicas, Sociales o Administrativas del Instituto, para la mejora de la calidad en la ejecución de sus procesos. 5.7 compromiso inicial: documento que se genera anualmente entre la CDC o DCUM y el Titular de la Unidad asesorada, que contiene los acuerdos que se establecen al inicio de la asesoría, con la finalidad de construir la relación y el estilo de trabajo que se llevará a cabo durante el periodo de asesoría establecido, previo conocimiento de las necesidades y expectativas de la Unidad. 5.8 control interno: el proceso efectuado por los Titulares de las Unidades Médicas, Sociales y Administrativas, con objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.

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5.9 CTCCI: Coordinación Técnica de Competitividad y Cultura Institucional.

5.10 DCUM: División de Competitividad en Unidades Médicas. 5.11 DCUSA: División de Competitividad en Unidades Sociales y Administrativas.

5.12 guías técnicas para la implementación y mantenimiento del “MC”: Documentos que contienen la descripción secuencial de los pasos a seguir para que las Unidades Médicas, Sociales o Administrativas logren la implementación y mantenimiento del Modelo Institucional para la Competitividad “MC”. 5.13 modelo de gestión de calidad: se refiere a los diversos modelos nacionales e internacionales que existen y que son aplicables a las Unidades Médicas, Sociales y/o Administrativas del Instituto, para la mejora de la calidad de los procesos de gestión administrativa. Como son: Normas ISO, Modelo Nacional para la Competitividad, Modelo de Gestión de Calidad en Salud, Modelo Iberoamericano a la Calidad de la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ), Distintivo M, Distintivo H, Deming, Malcolm Baldrige, EFQM de excelencia, modelos de gestión de calidad total y hacia la competitividad, entre otros.

5.14 órganos normativos: Direcciones Normativas, así como las Unidades y Coordinaciones que dependan de ellas. 5.15 programa delegacional para la asesoría técnica: Documento que integra todos los programas de trabajo para la asesoría técnica de Unidades Médicas, Sociales o Administrativas en el ámbito de competencia, que brindará anualmente el personal de las CDC. 5.16 programa de trabajo para la asesoría técnica: Documento que contiene la programación de las asesorías que brindará el personal de las CDC o CTCCI a la Unidad Médica, Social o Administrativa, que asesora.

5.17 programa integral de implementación: Documento que se conforma de la suma de los programas operativos de las Unidades Médicas, Sociales y/o Administrativas que se encuentren implementando “MC” y/o modelos de gestión de calidad, dichos programas se elaboran y registran en la Plataforma virtual de competitividad, para dirigir y encauzar la implementación en sus diferentes fases, plazos y responsabilidades. 5.18 programa nacional de trabajo de asesoría técnica: Documento que integra la programación anual de todas las asesorías que brindará anualmente el personal de las CDC y de la CTCCI, a las Unidades Médicas, Sociales o Administrativas en el ámbito de competencia. 5.19 programa operativo: Documento y/o registro en la Plataforma virtual de competitividad, que contiene la programación de las acciones a realizar por cada equipo

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operativo de los ocho criterios que integran el “MC”, se deriva de la atención a las recomendaciones del reporte de retroinformación de autodiagnóstico y para las Unidades que se encuentren participando en el Premio IMSS a la Competitividad, reporte de retroinformación de la evaluación documental y/o visita de verificación o en su caso, de los diferentes elementos, apartados o temas que integran los modelos de gestión de calidad.

5.20 plataforma virtual de competitividad: Herramienta virtual de apoyo a la administración de los procesos de la CTCCI y de la CDC, en materia de implementación y mantenimiento del “MC” y/o modelos de gestión de calidad, Premio IMSS a la Competitividad y Clima y Cultura Institucional. 5.21 Reporte de Retroinformación de Visita de Verificación del Autodiagnóstico: Documento elaborado por el asesor asignado para realizar la visita de verificación del autodiagnóstico, el cual contiene las áreas sólidas y de oportunidad derivadas del cotejo entre el puntaje determinado por la Unidad y la verificación en sitio, en apego al Modelo Institucional para la Competitividad.

5.22 UAM: Unidad de Atención Médica. 5.23 UMAE: Unidad(es) Médica(s) de Alta Especialidad. 5.24 unidades administrativas: Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada, Normativos u Operativos no médicos, no sociales, cuya especialidad es de tipo administrativo y está dada por el tipo de servicio, prestación sustantiva o de apoyo que otorga, de acuerdo a las facultades y/o atribuciones conferidas a través de la Ley del Seguro Social, Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, Manual de Organización del IMSS y Manual de Organización del Órgano Normativo u Operativo.

5.25 unidades médicas: Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada y Operativos cuya especialidad es de tipo médico como prestación sustantiva que otorga de acuerdo a las facultades y/o atribuciones conferidas a través de la Ley del Seguro Social, Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, Manual de Organización del IMSS y Manual de Organización del Órgano Normativo y Operativo. 5.26 unidades sociales: Órganos Operativos no médicos cuya especialidad social está dada por el tipo de servicio, prestación sustantiva o de apoyo que otorga, que les distingue de las puramente administrativas, de acuerdo a las facultades y/o atribuciones conferidas a través de la Ley del Seguro Social, Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, y Manual de Organización del Órgano Normativo y Operativo. 5.27 validación de las competencias del asesor: Es la apreciación de la capacidad laboral demostrada por un asesor, efectuada en base a la evaluación de su desempeño con relación a su perfil de competencias y los resultados de sus asesorías.

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5.28 validación del autodiagnóstico: Actividad posterior a la visita de verificación del autodiagnóstico, que confirma que la Unidad Médica, Social y/o Administrativa, cumple con los requisitos y especificaciones establecidas para el puntaje y la banda de madurez en que se ubicó, posterior a la verificación del autodiagnóstico. 5.29 visita de verificación del autodiagnóstico: Actividad que realiza la CDC, o la CMC mediante la CTCCI y sus Divisiones de Competitividad, para verificar en sitio, el nivel de implementación y/o mantenimiento del Modelo Institucional para la Competitividad “MC” en Unidades Médicas, Sociales o Administrativas.

Responsable Actividad Documentos involucrados

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6. Descripción de actividades del procedimiento para la asesoría técnica en la implementación y mantenimiento del Modelo Institucional para la Competitividad “MC” y/o modelos de gestión de calidad

Fase 1 Ratificación del universo de Unidades a

implementar y mantener el “MC” y/o modelos de gestión de calidad

(Durante el último trimestre de cada año)

Modalidad A Nivel Central

Inicia en la actividad 1

Modalidad B Nivel Delegacional

Inicia en la actividad 5


CMC 1. Requiere mediante “Oficio de solicitud de ratificación o invitación” y/o “Correo electrónico” a las Direcciones Normativas, CDC y UMAE el universo de Unidades Médicas, Sociales y Administrativas que permanecerán o se incorporarán en el proceso de implementación y mantenimiento del “MC” y/o modelos de gestión de calidad y genera “Minuta de acuerdo con el cuerpo de gobierno de Órganos Normativos y UMAE”. Recibe y envía a la CTCCI con copia a la DCUM dicha “Relación de Unidades”, conforme a la política 4.10, 4.11 y 4.12.

Oficio de solicitud de ratificación o invitación Correo electrónico Relación de Unidades Minuta de acuerdo con el cuerpo de gobierno de Órganos Normativos y UMAE


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CTCCI (DCUM)

2. Recibe “Relación de Unidades” a través de la DCUM, asigna un asesor de la CTCCI a cada Órgano Normativo y/o UMAE que implementarán el “MC” y/o modelos de gestión de calidad conforme a la política 4.13. Informa mediante “Oficio de notificación” y/o vía “Correo electrónico de notificación” a los Titulares para que registren la Unidad o ratifiquen los datos contenidos en la “Plataforma virtual de competitividad”.

Relación de Unidades Oficio de notificación Correo electrónico de notificación Plataforma virtual de competitividad

Asesor de la CTCCI

3. Visualiza que la Unidad se encuentre registrada en la “Plataforma virtual de competitividad”, en caso de que no sean correctos los datos registrados, se solicita al Titular de Unidad la rectificación. Genera y registra el “Compromiso inicial” en la Plataforma virtual de competitividad, conforme a la política 4.14. En caso fortuito, elabora con la Unidad el “Reporte de no ratificación”, conforme a la política 4.15.

Plataforma virtual de competitividad Compromiso inicial Reporte de no ratificación (si corresponde)

CTCCI 4. Emite “Informe trimestral” para la CMC, de los avances y resultados de la fase de conformidad con la política 4.8.

Informe trimestral


CDC 5. Ratifica en reunión con el Cuerpo de Gobierno Delegacional, previo acuerdo con los Titulares de las Unidades y Jefes de Servicio delegacionales, la “Relación de Unidades” Médicas, Sociales y Administrativas que permanecerán o se incorporarán en el proceso de implementación y mantenimiento del “MC” y/o modelos de gestión de calidad, conforme a las políticas 4.34 y 4.35. Genera “Minuta de ratificación” y envía mediante “Oficio de ratificación” la “Relación de Unidades”, a la CTCCI y a la DCUM.

Relación de Unidades Minuta de ratificación Oficio de ratificación


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CDC

6. Asigna, con base en la “Relación de Unidades” ratificadas, un asesor de la CDC a cada Unidad Médica, Social o Administrativa del ámbito delegacional que implementarán o mantendrán el “MC” y/o modelos de gestión de calidad conforme a la política 4.36. Informa mediante “Oficio de notificación” y/o “Correo electrónico de notificación” a los Titulares de las Unidades correspondientes.

Relación de Unidades Oficio de notificación Correo electrónico de notificación

Asesor de la CDC 7. Visualiza que la Unidad se encuentre registrada en la “Plataforma virtual de competitividad”, en caso de que no sean correctos los datos registrados, se solicita al Titular de Unidad la rectificación. Genera y registra el compromiso inicial en la “Plataforma virtual de competitividad”, conforme a la política 4.37. En caso fortuito, elabora, con la Unidad, el “Reporte de no ratificación”, conforme a la política 4.38.

Plataforma virtual de competitividad Compromiso inicial Reporte de no ratificación

Fase 2 Asesoría para el Autodiagnóstico de la

implementación y mantenimiento del “MC”


Continua en la actividad 8




Asesor de la CTCCI 8. Establece comunicación telefónica y/o mediante “Correo electrónico” con el Titular de la UMAE u Órgano Normativo. Agenda reunión inicial para brindar asesoría en la aplicación del autodiagnóstico, conforme a la política 4.16.

Correo electrónico


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Asesor de la CTCCI 9. Asesora a distancia por medio de la

“Plataforma virtual de competitividad” y/o de manera presencial, para disipar dudas respecto a la aplicación del autodiagnóstico del “MC” y temas relacionados. Genera “Minuta de la visita para la aplicación del autodiagnóstico” o “Nota informativa” en caso de asesoría remota, conforme a la política 4.16.

Plataforma virtual de competitividad Minuta de la visita para la aplicación del autodiagnóstico Nota informativa

10. Realiza visita de verificación a la UMAE u Órgano Normativo en la fecha y hora programada, para validar el puntaje determinado por la Unidad en el autodiagnóstico y emite “Reporte de Retroinformación de Visita de Verificación del Autodiagnóstico”, conforme a la política 4.17.

Reporte de Retroinformación de Visita de Verificación del Autodiagnóstico

11. Registra el “Reporte de Retroinformación de Visita de Verificación del Autodiagnóstico” en la “Plataforma virtual de competitividad”, y envía por “Correo electrónico” a la Unidad asesorada, un ejemplar validado por el Titular de la DCUM, conforme a la política 4.18.

Reporte de Retroinformación de Visita de Verificación del Autodiagnóstico Plataforma virtual de competitividad Correo electrónico

12. Identifica, si existe alguna práctica competitiva derivado de la visita de verificación, y asesora a la Unidad para que en atención a los requisitos metodológicos y los criterios evaluables, inscriba la práctica competitiva en el “Formato para documentación de prácticas competitivas” en la “Plataforma virtual de competitividad”, conforme a las políticas 4.21, 4.29 y 4.30.

Formato para documentación de prácticas competitivas Plataforma virtual de competitividad

CTCCI 13. Emite “Informe trimestral” para la CMC, de los avances y resultados de cada fase, de conformidad a la política 4.8.

Informe trimestral


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Clave: 19B0-003-001


Asesor de la CDC 14. Establece comunicación telefónica y/o mediante “Correo electrónico” con el Titular de la Unidad Médica, Social o Administrativa. Agenda reunión inicial para brindar asesoría en la aplicación del autodiagnóstico, conforme a la política 4.39.

Correo electrónico

15. Asesora a distancia por medio de la “Plataforma virtual de competitividad” y/o de manera presencial, para disipar dudas respecto a la aplicación del autodiagnóstico del “MC” y temas relacionados. Genera “Minuta de la visita para la aplicación del autodiagnóstico” o “Nota informativa” en caso de asesoría remota, conforme a la política 4.39.

Plataforma virtual de competitividad Minuta de la visita para la aplicación del autodiagnóstico Nota informativa

16. Realiza visita de verificación a la Unidad en la fecha y hora programada, para validar el puntaje determinado por la Unidad en el autodiagnóstico y emite “Reporte de Retroinformación de Visita de Verificación del Autodiagnóstico del MC”, conforme a la política 4.40.

Reporte de Retroinformación de Visita de Verificación de Autodiagnóstico del “MC”

17. Registra el “Reporte de Retroinformación de Visita de Verificación de Autodiagnóstico del MC” en la “Plataforma virtual de competitividad”, y entrega un ejemplar validado por el Titular de la CDC, a la Unidad asesorada, conforme a la política 4.40.

Reporte de Retroinformación de Visita de Verificación de Autodiagnóstico del “MC” Plataforma virtual de competitividad

18. Identifica si existe alguna práctica competitiva derivado de la visita de verificación y asesora a la Unidad para que en atención a los requisitos metodológicos y los criterios evaluables inscriba la práctica competitiva en

Formato de documentación de prácticas competitivas


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Clave: 19B0-003-001

el “Formato de documentación de prácticas competitivas” en la “Plataforma virtual de competitividad”, conforme a las políticas 4.45 y 4.52.

Plataforma virtual de competitividad

Fase 3

Elaboración del Programa de Trabajo para la Asesoría Técnica






Asesor de la CTCCI 19. Elabora conjuntamente con el Titular de la Unidad, el “Programa de trabajo para la asesoría técnica” conforme al “Compromiso inicial” y a las necesidades de asesoría manifestadas y genera “Minuta de trabajo”, conforme a la política 4.18.

Programa de trabajo para la asesoría técnica Compromiso inicial Minuta de trabajo

20. Registra en la “Plataforma virtual de competitividad” el “Programa de trabajo para la asesoría técnica”, conforme a la política 4.18.

Programa de trabajo para la asesoría técnica Plataforma virtual de competitividad

CTCCI (DCUM) 21. Supervisa el “Programa de trabajo para la asesoría técnica” elaborado por los asesores asignados a UMAE u Órganos Normativos y retroinforma a sus asesores, mediante la “Plataforma virtual de competitividad”, conforme a las políticas 4.18. y 4.19.



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Clave: 19B0-003-001

CTCCI (DCUM)

22. Recibe mediante “Oficio” de los CDC el “Programa delegacional de asesoría técnica” e integra el “Programa nacional de trabajo de asesoría técnica”, que a su vez incluye los “Programas de trabajo para la asesoría técnica de UMAE y Órganos Normativos”, conforme la política 4.20. Emite “Informe trimestral” para la CMC, de los avances y resultados de cada fase, de conformidad a la política 4.8.

Oficio Programa delegacional de asesoría técnica Programas de trabajo para la asesoría técnica de UMAE y Órganos Normativos Programa nacional de trabajo de asesoría técnica Informe trimestral


Asesor de la CDC 23. Establece con el Titular de la Unidad, el “Programa de trabajo para la asesoría técnica” conforme al “Compromiso inicial” y a las necesidades de asesoría manifestadas, y se genera “Minuta de trabajo” conforme a la política 4.41.

Programa de trabajo para la asesoría técnica Compromiso inicial Minuta de trabajo

24. Elabora para cada Unidad asignada el “Programa de trabajo para la asesoría técnica” en concordancia con el “Compromiso inicial” y lo registra en la “Plataforma virtual de competitividad”, conforme a la política 4.41.

Programa de trabajo para la asesoría técnica Compromiso inicial Plataforma virtual de competitividad

CDC

25. Supervisa el “Programa de trabajo para la asesoría técnica” elaborado por los asesores de las Unidades Médicas, Sociales y/o Administrativas asignadas y retroinforma a los asesores, mediante la “Plataforma virtual de competitividad”, conforme a las políticas 4.41 y 4.42.



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Clave: 19B0-003-001

CDC 26. Integra el “Programa delegacional de

asesoría técnica” y envía mediante “Oficio” a la CTCCI, conforme a la política 4.43.

Programa delegacional de asesoría técnica Oficio

Fase 4 Desarrollo de la Asesoría Técnica


y Modalidad B

Nivel Delegacional

Asesor de la CTCCI o de la CDC

27. Ejecuta el “Programa de trabajo para la asesoría técnica” y en su caso realiza ajustes cuando lo considere necesario, fomenta la generación o desarrollo y adopción de prácticas competitivas en las Unidades, conforme a las políticas 4.21 y 4.45

Programa de trabajo para la asesoría técnica

28. Asesora a la Unidad asignada en la elaboración de sus “Programas Operativos” que integran el “Programa integral de implementación”, en apego a la normatividad institucional, apoyándose de las “Guías Técnicas para la implementación y mantenimiento del “MC”, “Tablas de Madurez” y/o los “Lineamientos del modelo de gestión de calidad” que correspondan, incluyendo el Modelo de Seguridad del Paciente, este último en coordinación con la normativa de la DPM correspondiente y/o con la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas. Genera “Minuta de asesoría” conforme a las políticas 4.22, 4.23, 4.27, 4.46, 4.47 y 4.50 y registra las evidencias en la “Plataforma virtual de competitividad”.

Programas Operativos Programa integral de implementación Guías Técnicas para la implementación y mantenimiento del “MC” Tablas de Madurez Lineamientos del modelo de gestión de calidad Minuta de asesoría Modelo de Seguridad del Paciente


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Clave: 19B0-003-001


CTCCI (DCUM)/ CDC

29. Supervisa periódicamente en la “Plataforma virtual de competitividad”, que los “Programas Operativos” de la Unidad asesorada, sean congruentes con el “Reporte de Retroinformación de Visita de Verificación de Autodiagnóstico del “MC”, además de la concordancia con la “Tablas de las bandas de Madurez”, las “Guías técnicas para la implementación y mantenimiento del “MC” y en cumplimiento a los “Lineamientos del modelo de gestión de calidad aplicable”, conforme a las políticas 4.22, 4.24, 4.46 y 4.48.

NOTA: En el caso de las Unidades que participan en el Premio IMSS a la Competitividad, deberán considerar el “Reporte de retroinformación de la evaluación documental o de la visita de verificación”.

Plataforma virtual de competitividad Programas Operativos Reporte de Retroinformación de Visita de Verificación de Autodiagnóstico del “MC” Guías Técnicas para la implementación y mantenimiento del “MC” Tablas de la Bandas de Madurez Lineamientos del modelo de gestión de calidad aplicable Reporte de retroinformación de evaluación documental o visita de verificación

Los programas no son congruentes


30. Emite “Reporte de retroinformación” a la Unidad asesorada.


Reporte de retroinformación


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Clave: 19B0-003-001

Los programas si son congruentes

31. Registra mensualmente en la “Plataforma virtual de competitividad”, los avances y cumplimiento del “Programa de trabajo para la asesoría técnica”.

Plataforma virtual de competitividad Programa de trabajo para la asesoría técnica

CDC 32. Aprueba y envía el “Informe trimestral” de avances de asesoría técnica a la CTCCI a través de la DCUM, conforme a la política 4.51, de forma trimestral.

Informe trimestral

33. Realiza visitas de seguimiento a las Unidades Médicas, Sociales y Administrativas con “MC” implementado, con la finalidad de verificar el avance y grado de madurez del “MC”. Genera “Minuta de visita de seguimiento”, conforme a la política 4.49.

Minuta de visita de seguimiento

CTCCI (DCUM) 34. Recibe “Informe trimestral” de avances de asesoría técnica de las CDC.

“Informe trimestral”

35. Analiza, los avances del “Programa nacional de trabajo de asesoría técnica”, con base en el “Informe trimestral” de UMAE, Órganos Normativos y Delegacional, y emite “Retroinformación” a las CDC y a los asesores de la CTCCI, conforme a las políticas 4.28 y 4.51

Programa nacional de trabajo de asesoría técnica Informe trimestral Retroinformación

36. Coordina las visitas de verificación y seguimiento a las UMAE y órganos normativos con “MC” implementado, con el propósito de verificar el avance y grado de madurez, y la relación con otros modelos de gestión de calidad. Genera “Minuta de visita de verificación y seguimiento”, conforme a la política 4.25.

Minuta de visita de verificación y seguimiento


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Clave: 19B0-003-001

Existe solicitud para realizar visita

delegacional

CTCCI (DCUM) 37. Coordina las visitas de verificación y seguimiento de la implementación a las Unidades Médicas, Sociales o Administrativas delegacionales, con el apoyo de la DCUSA cuando corresponda, en colaboración con la CDC, conforme a la política 4.26. Genera “Minuta de visita de verificación y seguimiento” y “Minuta de acuerdos con las CDC” para elevar el nivel de competitividad de las Unidades.

No existe solicitud para realizar visita

delegacional

Minuta de visita de verificación y seguimiento Minuta de acuerdos con la CDC

No presentan avance en el programa

CTCCI y CDC 38. Emiten “Retroinformación” a sus asesores para que realicen las acciones correspondientes con base en las políticas 4.28 y 4.51. Continua en la actividad 28

Retroinformación

Si presenta avance del programa


39. Recibe “Retroinformación”.

Retroinformación

CTCCI 40. Emite “Informe trimestral” para la CMC, de los avances y resultados de cada fase, de conformidad a la política 4.8.

Informe trimestral

Fase 5

Término de la Asesoría Técnica


Y Modalidad B

Nivel Delegacional


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Clave: 19B0-003-001

CTCCI (DCUM)/ CDC

41. Solicita al Titular de la Unidad asesorada, conforme al compromiso inicial y al programa establecido, se lleve a cabo en conjunto con el asesor, un análisis de los resultados de la asesoría otorgada, y el llenado del “Formato de cierre anual de la asesoría técnica” y la “Evaluación de la asesoría técnica”, conforme a las políticas 4.31 y 4.53 a través de la “Plataforma virtual de competitividad”.

Formato de cierre anual de la asesoría técnica Evaluación de la asesoría técnica Plataforma virtual de competitividad

42. Valida, con base en resultados de desempeño y evaluaciones, las competencias de los asesores conforme a las políticas 4.33 y 4.54 y las registra en la “Plataforma virtual de competitividad”.


CTCCI (DCUM) 43. Analiza los resultados delegacionales de UMAE y órganos normativos de la “Evaluación de la asesoría técnica”.

Evaluación de la asesoría técnica

44. Diseña y desarrolla un programa para la formación y/o actualización de asesores, conforme a los resultados obtenidos en la evaluación del servicio proporcionado por los mismos, de las asesorías, y la validación de competencias de los asesores de la CTCCI y de las CDC, conforme a la política 4.33.

Programa para la formación y/o actualización de asesores.

Fin del Procedimiento

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Clave: 19B0-003-001

7. Diagrama de flujo del procedimiento para la asesoría técnica en la implementación y mantenimiento del Modelo Institucional para la Competitividad “MC” y/o modelos de gestión de calidad

Minuta de acuerdo

con Cuerpo de Gobierno de

Órganos Normativos y

UMAE

De notificación

Oficio de notificación

Relación de Unidades

Oficio de ratificación

Minuta de

ratificación



Plataforma virtual de

competitividad

De notificación

Oficio de notificación


Oficio de solicitud

De ratificación o invitación

INICIO

CMC

Solicita el universo de Unidades, recibe y envía

1

CTCCI (DCUM)

Recibe relación, asigna asesor y

notifica a los titulares de las

Unidades

2

A

Modalidad BNivel Delegacional

Fase 1Ratificación del

universo de Unidades a

implementar y mantener el “MC” y/o modelos de

gestión de calidad (Durante el último trimestre de cada

año)

Modalidad ANivel Central

CDC

Ratifica en reunión la relación, genera y envía minuta y

oficio

5

Asigna asesoresy notifica a los

Titulares

6

B

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Clave: 19B0-003-001

Reporte de noRatificación

Compromisoinicial

Reporte de noRatificación

CompromisoInicial

Informe trimestral


competitividad

ASESOR DE LA CTCCI

A

Visualiza que la Unidad se encuentre registrada

4

3

CTCCI

Emite informe

C

ASESOR DE LACDC


competitividad

Visualiza que la Unidad se encuentre

registrada en la Plataforma, en

caso contrario se solicita

rectificación

7

B

C

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Clave: 19B0-003-001


competitividad


de visita de verificación del

autodiagnóstico



autodiagnóstico

Notainformativa

Minuta de visita para la

aplicación del autodiag-

nóstico


competitividad

Informe trimestral


competitividad



autodiagnóstico

Notainformativa


competitividad

C

Modalidad BNivel

Delegacional

Fase 2Asesoría para el Autodiagnóstico

de la implementación y mantenimiento

del “MC”


ASESOR DE LA CTCCI

Establece comunicación

telefónica o correo y agenda reunión

8

Minuta de visita para la

aplicación del autodiag-

nóstico


competitividad

Asesora a través de la Plataforma,

orienta sobre aplicación

autodiagnóstico y genera minuta

9

D



autodiagnóstico

Realiza visita para validar puntaje y

emite reporte

10

Formato de Documentación

de prácticas competitivas

Identifica prácticas competitivas y

asesora para que se inscriba

12

ASESOR DE LA CDC

Establece comunicación

telefónica o correo y agenda reunión

14

Asesora a través de la Plataforma,

orienta sobre aplicación

autodiagnóstico y genera minuta

15

Realiza visita para validar puntaje y

emite reporte

16

Registra reporte retroinformación en plataforma y

entrega a la Unidad

17


competitividad

Formato de Documentación

de Prácticas Competitivas

Identifica prácticas competitivas y

asesora para que se inscriba

18

D

Registra reporte retroinformación en plataforma y

entrega a la Unidad

11

CTCCI Emite informe

13

Página 30 de 38

Clave: 19B0-003-001

Minuta de trabajo

Compromiso inicial

Programa de

trabajo para la

asesoría técnica


competitividad

Compromiso inicial

Programa de

trabajo para la

asesoría técnica

Minuta de trabajo

Compromiso inicial


competitividad

D

Modalidad BNivel

Delegacional

Fase 3Elaboración del

Programa de Trabajo para la

Asesoría Técnica


ASESOR DE LA CTCCI

Elabora compromiso y genera minuta

19

Programa de

trabajo para la

asesoría técnica

Registra en Plataforma el

programa

20

E

ASESOR DE LA CDC

Establece compromiso y genera minuta

23

Elabora programa en concordancia

con el compromiso y lo

registra en Plataforma

24

F

Página 31 de 38

Clave: 19B0-003-001

Oficio

InformeTrimestral

Oficio

Programa nacional de

trabajo de asesoría

técnica

CTCCI (DCUM)


competitividad

Programa de

trabajo para la

asesoría técnica

Supervisa el programa y retroinforma

21

E

Programas de trabajo para la

asesoría técnica de UMAE y

Órganos Normativo

Programa delegacional de asesoría

técnica

Recibe programa delegacional,

UMAE, órganos normativos,

integra programa nacional y emite

informe

22

G

CDC

F


competitividad

Programa de

trabajo para la

asesoría técnica

Supervisa el programa y retroinforma

25

Programa delegacional de asesoría

técnica

Integra programa delegacional y

envía

26

G

Página 32 de 38

Clave: 19B0-003-001


competitividad

Minuta deasesoría

Modelo de seguridad

del paciente

Lineamien-tos del

modelo de gestión de

calidad o certificación

Tablas de bandas de

madurez

Guías Técnicas

de implemen-tación

y manteni-miento del

“MC”

Programa integral de implemen-

tación

Programasoperativos

G

Fase 4Desarrollo de la

Asesoría Técnica


Y Modalidad B

Nivel Delegacional

ASESOR DE LA CTCCI O DE LA

CDC

Programa de trabajo para la asesoría

técnica

Ejecuta programa, realiza ajustes y

fomenta generación, desarrollo y adopción de

prácticas

27

Asesora a la Unidad en la

elaboración del programa, genera minuta y registra evidencias en la

Plataforma

28

H

30

Página 33 de 38

Clave: 19B0-003-001

Programa de trabajo para la asesoría

técnica

Reporte de retro

información de evaluación

documentalo visita

de verificación

Lineamientos del Modelo de

Gestión deCalidad

aplicable

Tablas de las

bandas de madurez

Guías Técnicas

para la implemen-

tación y manteni-miento del

“MC”

Reporte de retro

información de

visita de verificación de

Autodiag-nóstico del

“MC”

Programas operativos


competitividad

Reporte de retro-

información

H

Supervisa congruencia entre

los programas operativos y el

reporte de retroinformación

NOTA

29

¿Los programas son congruentes?

Emite reporte

30

NO

28


competitividad

Registra mensualmente en la plataforma los

avances y cumplimiento del

programa

31

I

CTCCI (DCUM)/ CDC

ASESOR DE LA CTCCI O DE LA

CDC

SI

Página 34 de 38

Clave: 19B0-003-001

Minuta devisita de

seguimiento

Retroinformación

Informe trimestral

Programa nacional de

trabajo de asesoría

técnica

Informe trimestral

Minuta de visita de

verificación y seguimiento

I

CDC

Informe trimestral

Aprueba y envía informe en forma

trimestral

32

Realiza visitas de seguimiento y genera minuta

33

CTCCI (DCUM)

Recibe informe

34

Coordina visitas, verifica avance y genera minuta

36

J

Retroinfor-mación

Analiza avances del programa y

retroinforma

35

¿Existe solicitud para realizar visita delegacional?

SI

CTCCI Y CDCNO Emite retroinformación

28

38

Página 35 de 38

Clave: 19B0-003-001

Informetrimestral

Retroinfor-mación

Minuta devisita de

verificación yseguimiento

J

37

¿El programa presenta avance?

Recibe retroinformación

Fase 5Término de la

Asesoría Técnica


Y Modalidad B

Nivel Delegacional

CTCCI (DCUM)/CDC

SI

K

Coordina visitas de verificación con apoyo de DCUSA y genera minutas

Minuta devisita de acuerdos

con la CDC

38NO

ASESOR DE LA CTCCI O DE LA CDC

39

CTCCI

Emite informe trimestral

40

Página 36 de 38

Clave: 19B0-003-001


competitividad

Evaluación de la

asesoría técnica

Formato de

cierre anual de la

asesoría técnica

Solicita se lleve acabo análisis y

llenado de formato

41

K


competitividad

Valida competencias de

asesores y registra

42

CTCCI (DCUM)

Evaluación de la

asesoría técnica

Analiza resultados

43

Programa para la

formación y/o actualización de asesores

Diseña y desarrolla

44

FIN

8. Relación de documentos que intervienen en el procedimiento para la asesoría técnica en la implementación y mantenimiento del Modelo Institucional para la Competitividad “MC” y/o modelos de gestión de calidad

Clave

Título del documento

Observaciones

Página 37 de 38

Clave: 19B0-003-001

Compromiso inicial Correo electrónico Correo electrónico de notificación Evaluación de la asesoría técnica Formato de cierre anual de la asesoría

técnica

Formato de documentación de prácticas competitivas

Guías Técnicas para la implementación y mantenimiento del “MC”

Informe trimestral Lineamientos del modelo de gestión de

calidad aplicable

Minuta de acuerdo con el cuerpo de gobierno de Órganos Normativos y UMAE

Minuta de acuerdos con la CDC Minuta de asesoría Minuta de la visita para la aplicación del

autodiagnóstico

Minuta de ratificación Minuta de trabajo Minuta de visita de seguimiento Minuta de visita de verificación y

seguimiento

Nota informativa Oficio Oficio de notificación Oficio de ratificación Oficio de solicitud de ratificación o invitación Plataforma virtual de competitividad Programa de trabajo para la asesoría

técnica

Programa delegacional de asesoría técnica Programa integral de implementación Programa nacional de trabajo de asesoría

técnica

Programa para la formación y/o actualización de asesores.

Programas Operativos Relación de Unidades

8. Relación de documentos que intervienen en el procedimiento para la asesoría técnica en la implementación y mantenimiento del Modelo Institucional para la Competitividad “MC” y/o modelos de gestión de calidad

Clave

Título del documento

Observaciones

Página 38 de 38

Clave: 19B0-003-001

Reporte de no ratificación Reporte de retroinformación Reporte de retroinformación de evaluación

documental o visita de verificación



Retroinformación Tablas de las Bandas de Madurez Modelo de Seguridad del Paciente

Documents

Modelo Institucional - IMSSreposipot.imss.gob.mx/normatividad/DNMR/Procedimiento/19B0-003-001.pdfModelo Institucional para la Competitividad “MC” y/o modelos de gestión de calidad