EFECTUAREA AUDITULUI N DOMENIUL CALITII PENTRU PROCESUL DE APROVIZIONARECursant........................................

Brasov, 18.02.2012Program de formare profesionalTipul programului: specializare

FORMARE AUDITOR N DOMENIUL CALITIICod COR 242303

Scopul audituluiVerificarea conformitii procesului de aprovizionare cu cerinele SR EN ISO 9001:2008Verificarea evalurii furnizorilor cu cerinele specificate n documentaia opreaionl (fie de proces, proceduri operaionale).

ACTIVITATI DE AUDIT

Derulare pregatire practica- Metodologia auditului SMC

Auditul SMCDeclanarea audituluiFrecvena audituluiObiectul audituluiExaminarea preliminarPregtirea audituluiPlanul de auditOrganiz. echipei de auditStabilirea documentelor de lucruReuniunea de deschidere

Examinarea SMCReuniunea de nchidere

Raport de audit

Difuzare raport de auditPstrarea documentelor audituluiCulegereadovezilorObservaiileauditorilorEfectuarea audituluiElaborarea i gestionarea documentelor audituluinchidereaaudituluiUrmrirea Ac**

Implemetarea programului de audit implica:Comunicarea programului anual de audit,Programarea auditului,Stabilirea i meninerea procesului pentru evaluarea auditorilor,Asigurarea selectrii echipei de audit,Asigurarea desfurrii auditului conform programului de audit,Asigurarea controlului nregistrrilor activitilor de audit i referitoare la auditori,Asigurarea analizei i aprobarea raportului de audit.

Tehnici de audit utilizate n derularea audituluiTehnicile de audit sunt metode de obinere a informatiilor i a dovezilor obiective privind nivelul de conformitate a sistemului auditat cu standardul de referin.Tehnicile de audit se pot referi la:modul de tratare a surselor de informare, modul de abordare a principalelor etape i aciuni n desfurarea auditului.Tehnicile utilizate suntInformatia scrisa,Informatia oral.

DOCUMENTE DE AUDIT utilizate n desfurarea auditului:1. PROGRAM ANUAL DE AUDIT2. NOTIFICARE/PLAN DE AUDIT 3. CHESTIONAR DE AUDIT4. RAPORT DE AUDIT 5. RAPORT DE NECONFORMITI. ACIUNI CORECTIVE I PREVENTIVE

PROGRAM ANUAL DE AUDIT IN DOMENIU CALITATII pentru anul 2011Criterii de audit: SR EN ISO 9001:2008

Nr.crt.Entitate auditat/proces(e)Perioada programatEchipa de auditObservaii/Recomandri1.Aprovizionare 19 Febr.2011...........

2. Notificare de audit/ Plan de audit nr. 1 din 19.02.2011

1. Denumirea entitii/procesului: Aprovizionare2. Obiectivul auditului: Verificarea conformitii procesului de aprovizionare cu cerinele ISO 90013. Criterii de audit: SR EN ISO 9001:20084. Echipa de audit: ........................5. Tip audit: planificat conform planificrii pentru anul 20106. Plan de auditDataOraCerina examinatAuditoriAuditai19.02.20118-12Procesul de Aprovizionare

3. CHESTIONAR DE AUDIT INTERN nr. 1 din 28.12.2010Entitate auditat: Serviciul AprovizionareProces auditat: Aprovizionare

4. RAPORT DE AUDIT INTERN nr. 1 din 19.02.20111.Obiectivul auditului: Verificarea conformitii procesului de aprovizionare cu cerinele ISO 90012. Criterii de audit: SR EN ISO 9001:20083. Auditori : .3. Entitate/ procese auditate :4. Persoane contactate: personalul Serviciului Aprovizionare5. Constatrile auditului:S-a realizat obiectivul procesului prevazut in fisa de proces privind zero neconformitati la produsele aprovizionate in anul 2010.Organizaia se asigur c produsul aprovizionat este conform cerinelor de aprovizionare specificate, prin verificari la receptie si consemnarea in PV de receptie;Furnizorii evaluai sunt selectai pe baza capabilitii lor de a furniza produse care s satisfac cerinele organizaiei, insa nu s-au documentat criteriile de evaluarea furnizorilor;Organizaia a stabilit i pus n aplicare inspecii sau alte activiti, necesare pentru a asigura c produsul aprovizionat satisface cerinele de aprovizionare specificate, prin verificari ulterioare si efectuare audituri de secunda parte la furnizori.6. Neconformiti constatate: Inca nu s-au documentat criteriile de evaluarea furnizorilor7. Concluziile fa de obiectivele auditului: S-a constatat c se prezint interes n meninerea SMC, dovada fiind implicarea sefului entitatii in realizarea obiectivelor propuse si stabilirea de noi imbunatatiri.SMC implementat la procesul de aprovizionare este perfectibil spre imbunatatire si se recomanda implementarea corectiei si actiunilor corective pentru neconformitatea identificata.

5. Raport de neconformitate.Actiuni corective si preventive nr.1/19.02.2011NECONFORMITATEA: Inca nu s-au documentat criteriile de evaluarea furnizorilorCorecia: Stabilire si documentarea criteriilor de evaluarea si selectia furnizorilorAciune Corectiv: Instruirea personalului privind aplicarea si mentinera procedurii de Aprovizionare.

EFECTUAREA AUDITULUI DE MEDIU PENTRU PROCESUL DE APROVIZIONARECursant.

Brasov, 19.02.2011Program de formare profesionalTipul programului: specializare

FORMARE AUDITOR DE MEDIUCod COR 242305

Scopul audituluiVerificarea conformitii procesului de aprovizionare cu cerinele SR EN ISO 14001:2005;Verificarea identificarii i evalurii aspectelor de mediu generate de procesul de aprovizionare.

Derulare pregatire practica- Metodologia auditului SMM

Auditul SMMDeclanarea audituluiFrecvena audituluiObiectul audituluiExaminarea preliminarPregtirea audituluiPlanul de auditOrganiz. echipei de auditStabilirea documentelor de lucruReuniunea de deschidere

Examinarea SMMReuniunea de nchidere

Raport de audit

Difuzare raport de auditPstrarea documentelor audituluiCulegereadovezilorObservaiileauditorilorEfectuarea audituluiElaborarea i gestionarea documentelor audituluinchidereaaudituluiUrmrirea Ac**

DOCUMENTE DE AUDIT1. PROGRAM ANUAL DE AUDIT2. NOTIFICARE/PLAN DE AUDIT 3. CHESTIONAR DE AUDIT4. RAPORT DE AUDIT 5. RAPORT DE NECONFORMITI. ACIUNI CORECTIVE I PREVENTIVE

1. PROGRAM ANUAL DE AUDIT DE MEDIU pentru anul 2011Criterii de audit: SR EN ISO 14001:2005

Nr.crt.Entitate auditat/proces(e)Perioada programatEchipa de auditObservaii/Recomandri1.Aprovizionare 19.02.2011...........

2. Notificare de audit/ Plan de audit nr. 1 din 28.12.2010

1. Denumirea entitii/procesului: Aprovizionare2. Obiectivul auditului: Verificarea conformitii procesului de aprovizionare cu cerinele ISO 90013. Criterii de audit: SR EN ISO 14001:20054. Echipa de audit: ........................5. Tip audit: planificat conform planificrii pentru anul 20116. Plan de auditDataOraCerina examinatAuditoriAuditai19.02.201108-12Aspecte de mediu ale procesului.Cerinte legale si alte cerinte aplicabile procesului.Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns ale procesului.

3. CHESTIONAR DE AUDIT INTERN nr. 1 din 19.02.2011Entitate auditat: Serviciul AprovizionareProces auditat: Aprovizionare

4. RAPORT DE AUDIT INTERN nr. 1 din 19.02.20111.Obiectivul auditului: Verificarea conformitii procesului de aprovizionare cu cerinele ISO 140012. Criterii de audit: SR EN ISO 14001:20053. Auditori : .3. Entitate/ procese auditate :4. Persoane contactate: personalul Serviciului Aprovizionare5. Constatrile auditului:Exista un mod procedurat referitor la modul de identificare, evaluare si actualizare a aspectelor de mediu generate de procesul de aprov.Organizaia se asigur c produsul aprovizionat este conform cerinelor de aprovizionare specificate, prin verificari la receptie si consemnarea in PV de receptie;La identificarea aspectelor de mediu, se analizeaza si cazurile de anormalitate, incidente sau accidente anterioare;Cerintele care deriva din legislatia de mediu si alte reglementari relevante, sunt cunoscute si se asigura accesuul prin programul informatic Legis.6. Neconformiti constatate: Inca nu s-a actualizat Lista cerintelor legale de mediu 7. Concluziile fa de obiectivele auditului: S-a constatat c se prezint interes n meninerea SMM, dovada fiind implicarea sefului entitatii in realizarea obiectivelor propuse si documentarea aspectelor de mediu care pot sa apara in procesul de aprovizionare.SMC implementat la procesul de aprovizionare este perfectibil spre imbunatatire si se recomanda implementarea corectiei si actiunilor corective pentru neconformitatea identificata.

5. Raport de neconformitate.Actiuni corective si preventive nr.1/19.02.2011NECONFORMITATEA: Nu sunt dovezi obiective privind difuzarea cerintelor legale de mediu aplicabile procesului.Corecia: Elaborarea Listei cerintelor legale de mediu aplicabile procesului.Aciune Corectiv: Instruirea personalului privind aplicarea si mentinera procedurii de Cerinte legale si alte cerinte.

Ceva de final

*Comentarii