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LEY DE PRESUPUESTO 2008 08 - 1
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008 Apegada a las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su Artículo 299, en lo que se refiere al desarrollo armónico de la economía nacional, mediante una planificación estratégica, democracia participativa y de consulta abierta, la Fuerza Armada Nacional como garante de la independencia y soberanía de la Nación, así como de la integridad del espacio geográfico mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, orienta sus acciones hacia el uso eficiente de los recursos presupuestarios que le son asignados por Ley para el cumplimiento de su misión. El Ministerio del Poder Popular para la Defensa mantiene en su accionar un enfoque estratégico, lo que ha permitido cumplir con el principio de funcionamiento planificado y control de la gestión, así como de los resultados, estableciendo un sentido de dirección a todas sus dependencias para ejecutar una labor de planificación estratégica dentro de un marco referencial que propicie la coherencia, integración y particularidad del sector. Siguiendo los lineamientos emanados del Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo y del Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, este Despacho Ministerial procedió ha elaborar el Plan Operativo Anual y el Proyecto de Ley de Presupuesto, de acuerdo a la metodología vigente y considerando las directrices emanadas del Ciudadano Ministro del Poder Popular para la Defensa, entre las cuales destacan el cambio de la estructura presupuestaria del presupuesto de gastos, lo que dio origen a la formulación de los proyectos que se ejecutarán en el año 2008. En este orden de ideas y en estricto apego a las directrices estratégicas contenidas en el Primer Plan Socialista 2007-2013 y los propósitos de desarrollo que plantea el Ejecutivo Nacional, se formularon los proyectos en las principales áreas de acción en materia de gerencia, empleo del componente militar, inteligencia, logística y adquisiciones, educación y salud; destacándose los proyectos de salud, educación y operaciones militares, los cuales trascienden las fronteras institucionales, aportando su contribución a la satisfacción de necesidades del colectivo nacional para superar los obstáculos de la coyuntura económica, política y social que atraviesa el país, razón por la cual se encuentran entre los proyectos estratégicos contemplados en el Plan Operativo Nacional 2008. Enmarcados dentro de los cinco (05) motores y en concordancia con las Líneas Estratégicas contenidas en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, se formularon los proyectos que a continuación se mencionan y que involucran las principales áreas de acción en materia de gerencia, empleo del componente militar, inteligencia, logística y adquisiciones, educación y salud: – Conducir la gestión administrativa de todas las Unidades que conforman la Fuerza Armada Nacional. – Asegurar la ejecución de las operaciones militares y cívico militares para contribuir a la seguridad, defensa y desarrollo integral de la Nación. – Planificar, dirigir, conducir y ejecutar las Operaciones de Inteligencia necesarias para preservar la seguridad de la Nación, tanto en tiempo de paz como en
estado de excepción en el interior del país. – Proveer el soporte logístico que permita el funcionamiento operativo de la Fuerza Armada Nacional. – Formar, capacitar y adiestrar el talento humano de la Fuerza Armada Nacional y de la población en general.
LEY DE PRESUPUESTO 2008 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 08 - 2
– Contribuir con el cuidado integral de la salud a través de la red sanitaria militar. Además de considerar los Proyectos aprobados, correspondientes a la Ley Especial de Endeudamiento. En este sentido, el presupuesto se formuló atendiendo los lineamientos emanados por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), considerando las asignaciones presupuestarias que permitan financiar la recurrencia del ajuste del salario mínimo de los trabajadores, pensionados y jubilados; la prestación de antigüedad y los demás compromisos laborales convenidos en los contratos colectivos, como el incremento de los sueldos del personal militar; garantizar la continuidad y consolidación de los proyectos sociales, misiones y convenios de cooperación; dar prioridad a la culminación de los proyectos que están en proceso de ejecución; privilegiar la inversión en proyectos que representan un efecto multiplicador importante en el nivel empleo, en el marco de la concepción estratégica del desarrollo endógeno; prever los recursos correspondientes al consumo por concepto de los servicios básicos, las transferencias, subsidios y donaciones que se estiman otorgar al sector privado, que responden a la política del Estado. Para el Ejercicio Fiscal 2008, se considera sufragar los beneficios socioeconómicos, que en materia remunerativa han sido decretados, para los Funcionarios Públicos en sus diferentes categorías: Personal Militar, Empleados, Obreros, Salud, Pensionados y Jubilados. En el área de Salud, se estima el mejoramiento de los servicios de asistencia y dotación de los hospitales militares con insumos médicos quirúrgicos y medicinas, destacándose en ésta el aporte social que en materia de salud la Fuerza Armada Nacional beneficia a la sociedad Venezolana. Los gastos de operación, mantenimiento e inversión, de los sistemas de armas y equipos, se orientan a mantener los niveles de apresto y disponibilidad en condiciones moderadas de operatividad, así como un mínimo mantenimiento de la infraestructura y el mejoramiento de la calidad del servicio de los hospitales militares. En consecuencia, dentro de las formas de acción que serán aplicadas por este Ministerio para el cumplimiento de las metas y objetivos se pueden señalar: – Aplicar medidas de austeridad, con el fin de racionalizar el consumo de servicios básicos.
– Maximizar la eficiencia administrativa de los entes descentralizados para lograr su autofinanciamiento y servir de medio para producir aportes al Fondo de Pensiones.
– Optimizar el suministro de los medicamentos y material médico quirúrgico a los diferentes centros hospitalarios y dispensadores de salud, con el propósito de preservar y cubrir la mayor demanda posible, con la mejor calidad de servicio.
– Mantener especial atención en las áreas fronterizas con el objeto de minimizar los problemas en esas regiones.
– Incrementar el proceso de adiestramiento del personal militar y civil, mediante la optimización de los recursos financieros asignados, garantizando con ello la seguridad, defensa y desarrollo del Estado Venezolano en el ámbito militar.
Finalmente, hay que señalar que la Fuerza Armada Nacional, es una Institución flexible, eficiente y efectiva, que en los actuales momentos cuenta con un moderado nivel de apresto operacional para la acción conjunta, que cuenta con un excelente equipo humano para atender las exigencias actuales en cuanto a la seguridad y defensa se refiere, que es capaz de contribuir activamente en el desarrollo nacional y garantizar el orden interno, por lo cual se plantean los objetivos encaminados a la preservación de la seguridad donde garantice un desarrollo armónico entre las instituciones y la población, con la finalidad de alcanzar el bienestar de la Nación, todo esto enmarcados dentro del nuevo pensamiento militar y fundamentado en la ideológica del socialismo del siglo XXI.
LEY DE PRESUPUESTO 2008 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 08 - 3
RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO (En Bolívares Fuertes)
Meta Fuente de Financiamiento
Cód. Concepto Und. Medida Cantidad Recursos
Ordinarios Ley Especial de Endeudamiento
Otros Ingresos Extraordinarios
Presupuesto 2008
080007000 Conducir la Gestión Administrativa de todas las
Unidades que conforman la F.A.N.
Actividad Administrativa
159.400 443.999.149 443.999.149
080008000 Proveer el Soporte Logístico que permita el
Funcionamiento Operativo de la Fuerza Armada Nacional
Dotación 96 421.318.971 421.318.971
080009000 Formar, Capacitar y Adiestrar el Talento
Humano de la Fuerza Armada Nacional y de la Población en General
Hora / Clase 474.705 34.677.071 34.677.071
080010000 Planificar, Dirigir, Conducir y Ejecutar las
Operaciones de Inteligencia necesarias para Preservar la Seguridad de la Nación, tanto en Tiempo de Paz como en Estado de Excepción en el Interior del País
Operación Militar 100 4.045.609 4.045.609
080011000 Asegurar la Ejecución de las Operaciones
Militares y Cívico Militares para Contribuir a la Seguridad, Defensa y Desarrollo Integral de la Nación
Operación Militar 133.178 98.822.024 98.822.024
080012000 Contribución con el Cuidado Integral de la Salud a través de la Red Sanitaria Militar
Paciente Atendido 6.000.000 271.681.203 271.681.203
080030000 Inversión Militar Ejército Adquisición 3.000 18.315.416 18.315.416
080031000 Inversión Militar Armada Adquisición 2 60.092.500 60.092.500
080034000 Mantenimiento Mayor de Unidades Operativas
de la Armada Mantenimiento 4 50.902.312 50.902.312
080035000 Inversión Militar Aviación Porcentual 75 27.043.128 27.043.128
089999000 Aportes y Transferencias para Financiar los
Proyectos de los Entes Descentralizados Bolívar Fuerte 1.380.144.521 1.380.144.521 1.380.144.521
TOTAL 2.654.688.548 156.353.356 2.811.041.904
LEY DE PRESUPUESTO 2008 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 08 - 4
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ORGANISMO (En Bolívares Fuertes)
Fuente de Financiamiento
Cód. Concepto Recursos Ordinarios Ley Especial de
Endeudamiento Otros Ingresos Extraordinarios
Presupuesto 2008
080001000 Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores 3.317.709.057 835.790.700 4.153.499.757
080002000 Gestión Administrativa 50.191.581 50.191.581
080003000 Previsión y Protección Social 81.181.351 81.181.351
080006000 Agregadurías Militares 25.361.363 25.361.363
TOTAL 3.474.443.352 835.790.700 4.310.234.052
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares Fuertes)
Denominación
N° de Cargos
F M V Total
Sueldo/Salario Compensaciones Primas Total
Personal Fijo a Tiempo Completo 41.671 147.301 1.857 190.829 1.528.490.618 123.630.179 233.654.428 1.885.775.225 Directivo 3 3 53.015 6.468 59.483 Profesional y Técnico 3.323 1.021 817 5.161 54.107.907 47.984.411 16.774.486 118.866.804 Personal Administrativo 3.690 1.288 479 5.457 35.104.474 30.461.455 11.746.064 77.311.993 Personal Docente 732 407 18 1.157 20.558.606 1.266.586 2.001.392 23.826.584 Personal Médico 732 485 119 1.336 15.486.917 1.364.997 2.621.792 19.473.706 Personal Militar 25.856 137.508 163.364 1.294.272.900 178.027.769 1.472.300.669 Obrero 7.338 6.589 424 14.351 108.906.799 42.552.730 22.476.457 173.935.986 Personal Fijo a Tiempo Parcial 396 573 87 1.056 17.961.833 4.061.654 617.908 22.641.395 Profesional y Técnico 206 112 66 384 7.130.388 2.940.521 279.028 10.349.937 Personal Administrativo 3 47 5 55 258.091 93.920 86.927 438.938 Personal Docente 133 343 5 481 9.543.686 263.493 27.808 9.834.987 Personal Médico 54 71 11 136 1.029.668 763.720 224.145 2.017.533 Personal Contratado 1.292 630 230 2.152 21.223.866 21.223.866 Personal Administrativo 939 630 191 1.760 18.453.805 18.453.805 Obrero 353 39 392 2.770.061 2.770.061
TOTAL 43.359 148.504 2.174 194.037 1.567.676.317 127.691.833 234.272.336 1.929.640.486
LEY DE PRESUPUESTO 2008 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 08 - 5
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO POR TIPO DE CARGO
N° de Cargos
Denominación F M Personas por Jubilar
Total Bolívares Fuertes
Pensionado 1.401 560 1.961 20.476.383 Jubilado 2.859 2.570 297 5.726 60.704.968
TOTAL 4.260 3.130 297 7.687 81.181.351
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes) PARTIDAS
Fuente de Financiamiento
Cód Concepto Recursos Ordinarios Ley Especial de
Endeudamiento Otros Ingresos Extraordinarios
Presupuesto 2008
4.01 Gastos de personal 3.316.409.065 835.790.700 4.152.199.765
4.02 Materiales, suministros y mercancías 634.733.382 15.296.175 650.029.557
4.03 Servicios no personales 496.825.744 496.825.744
4.04 Activos reales 25.250.000 141.057.181 166.307.181
4.06 Gastos de defensa y seguridad del estado 134.915.664 134.915.664
4.07 Transferencias y donaciones 1.506.697.045 1.506.697.045
4.11 Disminución de pasivos 14.301.000 14.301.000
TOTAL 6.129.131.900 156.353.356 835.790.700 7.121.275.956
LEY DE PRESUPUESTO 2008 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 08 - 6
RELACIÓN DE APORTES Y TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares Fuertes)
Fuente de Financiamiento Código
Denominación
Recursos Ordinarios Ley Especial de Endeudamiento
Otros Ingresos Extraordinarios
Presupuesto 2008
4.07.00.00.00 Transferencias y donaciones 1.411.504.323 1.411.504.323
4.07.01.00.00 Transferencias y donaciones corrientes internas 1.411.504.323 1.411.504.323
4.07.01.03.00 Transferencias corrientes internas al sector público 1.411.504.323 1.411.504.323
4.07.01.03.02 Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines
empresariales 66.655.270 66.655.270
– A0005 Instituto Autónomo Círculo de las Fuerzas Armadas (IACFA) 19.518.895 19.518.895
– A0044 Instituto de Oficiales de las Fuerzas Armadas en Situación de Retiro (IORFAN)
2.586.112 2.586.112
– A0065 Oficina Coordinadora de la Prestación de los Servicios Educativos del Ministerio de la Defensa (OCPSE)
30.000 30.000
– A0126 Fondo Autónomo de Inversiones y Previsión Socio-económica para los Empleados y Obreros de las Fuerzas Armadas Nacionales (FONDOEFA)
2.369.978 2.369.978
– A0196 Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza
Armada Nacional (UNEFA) 35.000.000 35.000.000
– A0204 Oficina Coordinadora de los Servicios Agropecuarios del
Ministerio de la Defensa (O.C.S.A.) 1.730.285 1.730.285
– A0206 Asociación Civil Club de Sub Oficiales Profesionales de las
Fuerzas Armadas (CLUSOFA) 2.900.000 2.900.000
– A0448 Fundación de Atención Social del Ministerio de la Defensa (FUNDASMIN)
2.520.000 2.520.000
4.07.01.03.04 Transferencias corrientes a instituciones de protección social 33.853.421 33.853.421 – A0050 Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas
Nacionales (IPSFA) 33.853.421 33.853.421
4.07.01.03.05 Transferencias corrientes a instituciones de protección social para
atender beneficios de la seguridad social 1.310.995.632 1.310.995.632
– A0050 Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas
Nacionales (IPSFA) 1.310.995.632 1.310.995.632
LEY DE PRESUPUESTO 2008 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 08 - 7
RELACIÓN DE SUBSIDIOS (En Bolívares Fuertes)
Fuente de Financiamiento Código
Denominación
Recursos Ordinarios Ley Especial de Endeudamiento
Otros Ingresos Extraordinarios
Presupuesto 2008
4.07.00.00.00 Transferencias y donaciones 4.489.889 4.489.889
4.07.01.00.00 Transferencias y donaciones corrientes internas 4.489.889 4.489.889
4.07.01.01.00 Transferencias corrientes internas al sector privado 4.489.889 4.489.889
4.07.01.01.73 Subsidios a instituciones benéficas privadas 4.489.889 4.489.889
– S0498 Federación de Suboficiales Retirados de las Fuerzas Armadas
Nacionales 115.181 115.181
– S0564 Fundación de Cardiología Infantil (FUNDACARDIN) 4.293.084 4.293.084 – S0940 Sociedad Divulgativa de la Historia Militar 81.624 81.624
RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR (En Bolívares Fuertes)
Fuente de Financiamiento Código
Denominación
Recursos Ordinarios Ley Especial de Endeudamiento
Otros Ingresos Extraordinarios
Presupuesto 2008
4.07.00.00.00 Transferencias y donaciones 40.890 40.890
4.07.02.00.00 Transferencias y donaciones corrientes al exterior 40.890 40.890
4.07.02.01.00 Transferencias corrientes al exterior 40.890 40.890
4.07.02.01.04 Transferencias corrientes a organismos internacionales 40.890 40.890
– I0090 Organización Mundial de la Salud (O.M.S.). 6.000 6.000 – I0225 Unión Deportiva Militar Sudamericana (UDMSA) 1.290 1.290 – I0226 Consejo Internacional del Deporte Militar (CISM) 33.600 33.600
LEY DE PRESUPUESTO 2008 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 08 - 8
PROYECTO: 080007000 Conducir la Gestión Administrativa de todas las Unidades que conforman La F.A.N.
UNIDAD DE MEDIDA: Actividad Administrativa CANTIDAD: 159.400 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 443.999.149 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA: Profundización de la Democracia Protagónica Revolucionaria OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desarrollar y Afianzar Actividades Gerenciales y de Comando con la Finalidad de Asegurar el Óptimo Funcionamiento de las Unidades y
Dependencias.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Velar por el Uso de los Créditos Presupuestarios Asignados a las Dependencias de la F.A.N.
RESULTADO: Funcionamiento Eficiente y Eficaz de la Gestión Administrativa de todas las Unidades y Dependencias que conforman la F.A.N.
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes) PARTIDAS
Fuente de Financiamiento Cód. Denominación
Recursos Ordinarios Proyectos por
Endeudamiento Deuda Pública Otras Fuentes
Presupuesto 2008
4.02 Materiales, suministros y mercancías 62.387.369 62.387.369
4.03 Servicios no personales 237.326.887 237.326.887
4.04 Activos reales 25.250.000 25.250.000
4.06 Gastos de defensa y seguridad del estado 109.554.301 109.554.301
4.07 Transferencias y donaciones 9.480.592 9.480.592
TOTAL 443.999.149 443.999.149
LEY DE PRESUPUESTO 2008 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 08 - 9
PROYECTO: 080008000 Proveer el Soporte Logístico que permita el Funcionamiento Operativo de la Fuerza Armada Nacional. UNIDAD DE MEDIDA: Dotación CANTIDAD: 96 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 421.318.971 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA: Profundización de la Democracia Protagónica Revolucionaria OBJETIVO ESTRATÉGICO: Organizar, Mantener, Equipar y Adiestrar las Unidades de la Fuerza Armada Nacional, para el Desarrollo, Despliegue y Empleo del
Componente Militar, a fin de Garantizar la Defensa Nacional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Optimizar la Capacidad Operativa de las Unidades y Dependencias de la FAN, a través de la Adquisición de Sistemas, Materiales, Unidades de Transporte, Adquisición de Partes y Repuestos, a fin de Proveer el Soporte Logístico, para el Cumplimiento de la Misión Asignada.
RESULTADO: Unidades Efectivamente Dotadas.
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes) PARTIDAS
Fuente de Financiamiento Cód. Denominación
Recursos Ordinarios Proyectos por
Endeudamiento Deuda Pública Otras Fuentes
Presupuesto 2008
4.02 Materiales, suministros y mercancías 265.012.276 265.012.276
4.03 Servicios no personales 156.306.695 156.306.695
TOTAL 421.318.971 421.318.971
LEY DE PRESUPUESTO 2008 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 08 - 10
PROYECTO: 080009000 Formar, Capacitar y Adiestrar el Talento Humano de la Fuerza Armada Nacional y de la Población en General. UNIDAD DE MEDIDA: Hora / Clase CANTIDAD 474.705 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 34.677.071 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA: Construcción de la Suprema Felicidad OBJETIVO ESTRATÉGICO: Formar, Capacitar y Adiestrar el Talento Humano en Forma Continua en Materia de Seguridad, Defensa y Desarrollo Integral de la Nación.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Contar con el Talento Humano Formado, Capacitado para Satisfacer las Necesidades en las Áreas de Seguridad, Defensa y Desarrollo Integral de la Nación.
RESULTADO: Talento Humano Formado, Capacitado y Adiestrado
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes) PARTIDAS
Fuente de Financiamiento Cód. Denominación
Recursos Ordinarios Proyectos por
Endeudamiento Deuda Pública Otras Fuentes
Presupuesto 2008
4.02 Materiales, suministros y mercancías 17.907.476 17.907.476
4.03 Servicios no personales 16.769.595 16.769.595
TOTAL 34.677.071 34.677.071
LEY DE PRESUPUESTO 2008 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 08 - 11
PROYECTO: 080010000 Planificar, Dirigir, Conducir y Ejecutar las Operaciones de Inteligencia Necesarias para Preservar la Seguridad de la Nación, tanto en Tiempo de Paz como en Estado de Excepción en el Interior del País.
UNIDAD DE MEDIDA: Operación Militar CANTIDAD 100 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 4.045.609 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA: Construcción de una Nueva Geopolítica Nacional OBJETIVO ESTRATÉGICO: Organizar, Mantener, Equipar y Adiestrar las Unidades de la Fuerza Armada Nacional para el Desarrollo, Despliegue y Empleo del
Componente Militar, a fin de Garantizar la Defensa Nacional. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Desarrollar y Llevar a cabo las Actividades en Materia de Inteligencia y Contrainteligencia, Oportuna y Eficientemente, a fin de Preservar la
Seguridad de la Nación. RESULTADO: Servicio de Inteligencia
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes) PARTIDAS
Fuente de Financiamiento Cód. Denominación
Recursos Ordinarios Proyectos por
Endeudamiento Deuda Pública Otras Fuentes
Presupuesto 2008
4.02 Materiales, suministros y mercancías 3.431.280 3.431.280
4.03 Servicios no personales 614.329 614.329
TOTAL 4.045.609 4.045.609
LEY DE PRESUPUESTO 2008 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 08 - 12
PROYECTO: 080011000 Asegurar la Ejecución de las Operaciones Militares y Cívico Militares para Contribuir a la Seguridad, Defensa y Desarrollo Integral de la Nación.
UNIDAD DE MEDIDA: Operación Militar CANTIDAD 133.178 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 98.822.024 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA: Construcción de una Nueva Geopolítica Nacional OBJETIVO ESTRATÉGICO: Organizar, Mantener, Equipar y Adiestrar las Unidades de la Fuerza Armada Nacional para el Desarrollo, Despliegue y Empleo del
Componente Militar, a fin de Garantizar la Defensa Nacional. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Planificar y Ejecutar Operaciones Militares y Cívico Militares Terrestres, Navales, Aéreas y de Cooperación que Contribuyan a la Seguridad y
Defensa de la Nación. RESULTADO: Servicio de Seguridad, Defensa y Desarrollo Integral.
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes) PARTIDAS
Fuente de Financiamiento Cód. Denominación
Recursos Ordinarios Proyectos por
Endeudamiento Deuda Pública Otras Fuentes
Presupuesto 2008
4.02 Materiales, suministros y mercancías 49.689.853 49.689.853
4.03 Servicios no personales
49.132.171 49.132.171
TOTAL 98.822.024 98.822.024
LEY DE PRESUPUESTO 2008 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 08 - 13
PROYECTO: 080012000 Contribución con el Cuidado Integral de la Salud a través de la Red Sanitaria Militar. UNIDAD DE MEDIDA: Paciente Atendido CANTIDAD 6.000.000 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 271.681.203 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA: Construcción de la Suprema Felicidad OBJETIVO ESTRATÉGICO: Procurar Adecuadas Condiciones en el Cuidado Integral de la Salud del Personal Militar, Afiliados y Población en General, a fin de Contribuir a
Mejorar su Calidad de Vida. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Garantizar Acciones de Atención Médica Ambulatoria, Hospitalaria y de Rehabilitación Dirigida a la Población que Acuda a la Red Sanitaria
Militar. RESULTADO: Servicio de Atención Médico Asistencial.
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes) PARTIDAS
Fuente de Financiamiento Cód. Denominación
Recursos Ordinarios Proyectos por
Endeudamiento Deuda Pública Otras Fuentes
Presupuesto 2008
4.02 Materiales, suministros y mercancías 236.305.128 236.305.128
4.03 Servicios no personales 35.376.075 35.376.075
TOTAL 271.681.203 271.681.203
LEY DE PRESUPUESTO 2008 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 08 - 14
PROYECTO: 080030000 Inversión Militar Ejército UNIDAD DE MEDIDA: Adquisición CANTIDAD 3.000 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 18.315.416 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA: Avanzar hacia la Nueva Etapa en la Geopolítica Internacional OBJETIVO ESTRATÉGICO: Profundizar y Acelerar la Nueva Estrategia Militar Nacional OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Optimizar la Capacidad Operativa de las Unidades del Ejército para el Desarrollo, Despliegue y Empleo del Componente Militar a fin de
Garantizar la Defensa Nacional RESULTADO: Mantenimiento de 08 Helicópteros y Adquisición de Misiles, Repuestos para Vehículos Blindados y de un Sistema Transportable de
Comunicaciones. Adquisición de Repuestos, Ejecución de Obras, Mantenimiento de Sistemas Adscritos al Componente Terrestre de la FAN.
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes) PARTIDAS
Fuente de Financiamiento Cód. Denominación
Recursos Ordinarios Proyectos por
Endeudamiento Deuda Pública Otras Fuentes
Presupuesto 2008
4.02 Materiales, suministros y mercancías 15.296.175 15.296.175
– 001 INVERSIÓN MILITAR EJERCITO 15.296.175 15.296.175
4.04 Activos reales 3.019.241 3.019.241 – 001 INVERSIÓN MILITAR EJERCITO 3.019.241 3.019.241
TOTAL 18.315.416 18.315.416
LEY DE PRESUPUESTO 2008 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 08 - 15
PROYECTO: 080031000 Inversión Militar Armada UNIDAD DE MEDIDA: Adquisición CANTIDAD 2 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 60.092.500 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA: Avanzar hacia la Nueva Etapa en la Geopolítica Internacional OBJETIVO ESTRATÉGICO: Organizar, Mantener, Equipar y Adiestrar las Unidades de la Fuerza Armada Nacional para el Desarrollo, Despliegue y Empleo del
Componente Militar a fin de Garantizar la Defensa Nacional OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Adquisición de Equipos y Sistemas para Consolidar la Capacidad Operativa de la Armada RESULTADO: Adquisición de Equipos y Sistemas Navales
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes) PARTIDAS
Fuente de Financiamiento Cód. Denominación
Recursos Ordinarios Proyectos por
Endeudamiento Deuda Pública Otras Fuentes
Presupuesto 2008
4.04 Activos reales 60.092.500 60.092.500
– 002 INVERSIÓN MILITAR ARMADA 60.092.500 60.092.500
TOTAL 60.092.500 60.092.500
LEY DE PRESUPUESTO 2008 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 08 - 16
PROYECTO: 080034000 Mantenimiento Mayor de Unidades Operativas de la Armada UNIDAD DE MEDIDA: Mantenimiento CANTIDAD 4 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 50.902.312 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA: Avanzar hacia la Nueva Etapa en la Geopolítica Internacional OBJETIVO ESTRATÉGICO: Organizar, Mantener, Equipar y Adiestrar Las Unidades de La Fuerza Armada Nacional para el Desarrollo, Despliegue y Empleo del
Componente Militar a fin de Garantizar la Defensa Nacional OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Fortalecimiento de la Seguridad Integral de la Nación a través del Mantenimiento Mayor de las Unidades Operativas de la Armada RESULTADO: Mantenimiento Mayor de Buques, Aeronaves y/o Equipos Militares
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes) PARTIDAS
Fuente de Financiamiento Cód. Denominación
Recursos Ordinarios Proyectos por
Endeudamiento Deuda Pública Otras Fuentes
Presupuesto 2008
4.04 Activos reales 50.902.312 50.902.312
– 003 MANTENIMIENTO MAYOR DE UNIDADES
OPERATIVAS DE LA ARMADA 50.902.312 50.902.312
TOTAL 50.902.312 50.902.312
LEY DE PRESUPUESTO 2008 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 08 - 17
PROYECTO: 080035000 Inversión Militar Aviación UNIDAD DE MEDIDA: Porcentual CANTIDAD 75 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 27.043.128 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA: Avanzar hacia la Nueva Etapa en la Geopolítica Internacional OBJETIVO ESTRATÉGICO: Asegurar la Defensa Aérea, Contribuir al Mantenimiento del Orden Interno y Participar Activamente en el Desarrollo del País, Empleando los
Medios del Poder Aéreo Nacional, para Garantizar la Integridad Territorial, Independencia y Soberanía de la Nación OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Aumentar la Capacidad de Operatividad de los Sistemas de Armas del Componente Aviación RESULTADO: Mejoras de Instalaciones, Adquisición de Partes, Equipos y Repuestos
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes) PARTIDAS
Fuente de Financiamiento Cód. Denominación
Recursos Ordinarios Proyectos por
Endeudamiento Deuda Pública Otras Fuentes
Presupuesto 2008
4.04 Activos reales 27.043.128 27.043.128
– 004 INVERSIÓN MILITAR AVIACIÓN 27.043.128 27.043.128
TOTAL 27.043.128 27.043.128
LEY DE PRESUPUESTO 2008 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 08 - 18
PROYECTO: 089999000 Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados UNIDAD DE MEDIDA: Bolívar Fuerte CANTIDAD 1.380.144.521 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 1.380.144.521 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA: Profundización de la Democracia Protagónica Revolucionaria OBJETIVO ESTRATÉGICO: Construir un Sector Publico al Servicio del Ciudadano que Conduzca a la Transformación de la Sociedad OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Apoyar la Eficiencia Administrativa de los Entes Adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Defensa, a través del Aporte de Recursos
Financieros RESULTADO: 1380144521
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes) PARTIDAS
Fuente de Financiamiento Cód. Denominación
Recursos Ordinarios Proyectos por
Endeudamiento Deuda Pública Otras Fuentes
Presupuesto 2008
4.07 Transferencias y donaciones 1.380.144.521 1.380.144.521
TOTAL 1.380.144.521 1.380.144.521
LEY DE PRESUPUESTO 2008 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 08 - 19
RELACIÓN DE APORTES Y TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares Fuertes)
PARTIDAS
Fuente de Financiamiento Cód. Denominación
Recursos Ordinarios Proyectos por
Endeudamiento Deuda Pública Otras Fuentes
Presupuesto 2008
4.07.00.00.00 Transferencias y donaciones 1.380.144.521 1.380.144.521
4.07.01.00.00 Transferencias y donaciones corrientes
internas 1.380.144.521 1.380.144.521
4.07.01.03.00 Transferencias corrientes internas al
sector público 1.380.144.521 1.380.144.521
4.07.01.03.02 Transferencias corrientes a entes
descentralizados sin fines empresariales 62.136.375 62.136.375
– A0005 Instituto Autónomo Círculo de las Fuerzas Armadas (IACFA)
15.000.000 15.000.000
– A0044 Instituto de Oficiales de las
Fuerzas Armadas en Situación de Retiro (IORFAN)
2.586.112 2.586.112
– A0065 Oficina Coordinadora de la
Prestación de los Servicios Educativos del Ministerio de la Defensa (OCPSE)
30.000 30.000
– A0126 Fondo Autónomo de
Inversiones y Previsión Socio-económica para los Empleados y Obreros de las Fuerzas Armadas Nacionales (FONDOEFA)
2.369.978 2.369.978
– A0196 Universidad Nacional
Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA)
35.000.000 35.000.000
– A0204 Oficina Coordinadora de los
Servicios Agropecuarios del Ministerio de la Defensa (O.C.S.A.)
1.730.285 1.730.285
– A0206 Asociación Civil Club de Sub
Oficiales Profesionales de las Fuerzas Armadas (CLUSOFA)
2.900.000 2.900.000
LEY DE PRESUPUESTO 2008 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 08 - 20
RELACIÓN DE APORTES Y TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares Fuertes)
PARTIDAS
Cód. Denominación Fuente de Financiamiento Presupuesto 2008
– A0448 Fundación de Atención Social
del Ministerio de la Defensa (FUNDASMIN)
2.520.000 2.520.000
4.07.01.03.04 Transferencias corrientes a instituciones
de protección social 7.012.514 7.012.514
– A0050 Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas Nacionales (IPSFA)
7.012.514 7.012.514
4.07.01.03.05 Transferencias corrientes a instituciones
de protección social para atender beneficios de la seguridad social
1.310.995.632 1.310.995.632
– – A0050 Instituto de Previsión Social de
las Fuerzas Armadas Nacionales (IPSFA)
1.310.995.632 1.310.995.632
LEY DE PRESUPUESTO 2008 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 08 - 21
ACCIÓN CENTRALIZADA: Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes) PARTIDAS
Fuente de Financiamiento Cód. Denominación
Recursos Ordinarios Proyectos por
Endeudamiento Deuda Pública Otras Fuentes
Presupuesto 2008
4.01 Gastos de personal 3.316.409.065 835.790.700 4.152.199.765
4.03 Servicios no personales 1.299.992 1.299.992
TOTAL 3.317.709.057 835.790.700 4.153.499.757 ACCIÓN CENTRALIZADA: Gestión Administrativa RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes) PARTIDAS
Fuente de Financiamiento Cód. Denominación
Recursos Ordinarios Proyectos por
Endeudamiento Deuda Pública Otras Fuentes
Presupuesto 2008
4.07 Transferencias y donaciones 35.890.581 35.890.581
4.11 Disminución de pasivos 14.301.000 14.301.000
TOTAL 50.191.581 50.191.581
LEY DE PRESUPUESTO 2008 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 08 - 22
RELACIÓN DE APORTES Y TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares Fuertes)
PARTIDAS
Fuente de Financiamiento Cód. Denominación
Recursos Ordinarios Proyectos por
Endeudamiento Deuda Pública Otras Fuentes
Presupuesto 2008
4.07.00.00.00 Transferencias y donaciones 31.359.802 31.359.802
4.07.01.00.00 Transferencias y donaciones corrientes
internas 31.359.802 31.359.802
4.07.01.03.00 Transferencias corrientes internas al
sector público 31.359.802 31.359.802
4.07.01.03.02 Transferencias corrientes a entes
descentralizados sin fines empresariales 4.518.895 4.518.895
– A0005 Instituto Autónomo Círculo de
las Fuerzas Armadas (IACFA) 4.518.895 4.518.895
4.07.01.03.04 Transferencias corrientes a instituciones
de protección social 26.840.907 26.840.907
– A0050 Instituto de Previsión Social de
las Fuerzas Armadas Nacionales (IPSFA)
26.840.907 26.840.907
LEY DE PRESUPUESTO 2008 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 08 - 23
RELACIÓN DE SUBSIDIOS (En Bolívares Fuertes)
PARTIDAS
Fuente de Financiamiento Cód. Denominación
Recursos Ordinarios Proyectos por
Endeudamiento Deuda Pública Otras Fuentes
Presupuesto 2008
4.07.00.00.00 Transferencias y donaciones 4.489.889 4.489.889
4.07.01.00.00 Transferencias y donaciones corrientes
internas 4.489.889 4.489.889
4.07.01.01.00 Transferencias corrientes internas al
sector privado 4.489.889 4.489.889
4.07.01.01.73 Subsidios a instituciones benéficas
privadas 4.489.889 4.489.889
– S0498 Federación de Suboficiales
Retirados de las Fuerzas Armadas Nacionales
115.181 115.181
– S0564 Fundación de Cardiología
Infantil (FUNDACARDIN) 4.293.084 4.293.084
– S0940 Sociedad Divulgativa de la
Historia Militar 81.624 81.624
LEY DE PRESUPUESTO 2008 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 08 - 24
RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR (En Bolívares Fuertes)
PARTIDAS
Fuente de Financiamiento Cód. Denominación
Recursos Ordinarios Proyectos por
Endeudamiento Deuda Pública Otras Fuentes
Presupuesto 2008
4.07.00.00.00 Transferencias y donaciones 40.890 40.890
4.07.02.00.00 Transferencias y donaciones corrientes
al exterior 40.890 40.890
4.07.02.01.00 Transferencias corrientes al exterior 40.890 40.890
4.07.02.01.04 Transferencias corrientes a organismos
internacionales 40.890 40.890
– I0090 Organización Mundial de la
Salud (O.M.S.). 6.000 6.000
– I0225 Unión Deportiva Militar
Sudamericana (UDMSA) 1.290 1.290
– I0226 Consejo Internacional del
Deporte Militar (CISM) 33.600 33.600
LEY DE PRESUPUESTO 2008 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 08 - 25
ACCIÓN CENTRALIZADA: Previsión y Protección Social RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes) PARTIDAS
Fuente de Financiamiento Cód. Denominación
Recursos Ordinarios Proyectos por
Endeudamiento Deuda Pública Otras Fuentes
Presupuesto 2008
4.07 Transferencias y donaciones 81.181.351 81.181.351
TOTAL 81.181.351 81.181.351 ACCIÓN CENTRALIZADA: Agregadurías Militares RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes) PARTIDAS
Fuente de Financiamiento Cód. Denominación
Recursos Ordinarios Proyectos por
Endeudamiento Deuda Pública Otras Fuentes
Presupuesto 2008
4.06 Gastos de defensa y seguridad del estado 25.361.363 25.361.363
TOTAL 25.361.363 25.361.363