MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE Ejecución de … · 2015-02-04 · MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 18 4 20/01/2012DEVNOROGAVINUEZA MEZA MARIA CATALINA.- Reembolso

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

3,416DE1

03/12/2012

10:42.00

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

148-9999-0000 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRALENTIDAD:

1 1 19/01/2012 COM NOR OGA CONSORCIO ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACIONES S.A.

CONECEL.- Pago de Fact

001-010-010383843 de fecha 01/01/12,

por consumo del servicio de Banda

Ancha Movil Ilim Dealer

correspondiente al mes de Diciembre de

2012

NNAPROBADO 0.00 32.61CONSORCIO

ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACI

1791251237001 SPROAÑO PVARGAS PVARGAS DMEJIA12

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 32.61 32.61 0.00

2 2 19/01/2012 COM NOR OGA TENELEMA CEDENO EDITH

MARYORIE.- Pago de Fact

002-001-000000384 de fecha 03/01/12,

por arriendo de las Oficinas de la

Coordinación de Esmeraldas


2011.

NNAPROBADO 0.00 1,739.13TENELEMA

CEDENO EDITH

MARYORIE

0801533894001 PVARGAS PVARGAS DMEJIA12

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 1,739.13 1,739.13 0.00

3 3 19/01/2012 COM NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.

E.E.Q..- Pago de Fact

001-007-002989821 de fecha 16/12/11,

por consumo de energía eléctrica del

edificio del Ministerio del Deporte y del

Centro Activo I.

NNAPROBADO 0.00 2,353.74EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.

1790053881001 PVARGAS12 PVARGAS12 DMEJIA12

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 2,353.74 2,353.74 0.00

4 4 19/01/2012 COM NOR OGA VINUEZA MEZA MARIA

CATALINA.- Reembolso de Gastos por

compra de pasaje aéreo con ruta

CUE-UIO por Comisión de Servicios a

la Ciudad de Cuenca para coordinar

actividades del Seminario de

Fortalecimiento del Currículo de

Eduación Física del 14 al 16 de

Noviembre de 2011.

NNAPROBADO 0.00 69.14VINUEZA MEZA

MARIA CATALINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 69.14 69.14 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

3,416DE2

03/12/2012

10:42.00


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5 5 19/01/2012 COM NOR OGA CARDENAS GALARZA DIEGO

GIOVANNY.- Pago de viáticos al

interior por comisión de servicios

realizada en la ciudad de Ambato el 15

de diciembre para brindar capacitación

sobre Gestión Deportiva y comisión

realizada en la ciudad de Guayaquil el

16 de diciembre de 2011 por

participación en Asamb. General

NNAPROBADO 0.00 100.00CARDENAS

GALARZA DIEGO

GIOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

6 6 19/01/2012 COM NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES CNT EP.-

Pago de Fact 001-001-021679366 de

fecha 03/01/12, por consumo de servicio

telefónico e internet del Centro Activo I

correspondiente al mes de diciembre de

2011.

NNAPROBADO 0.00 38.45CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 002 530105 0000 001 0 38.45 38.45 0.00

7 7 20/01/2012 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA DE AGUA

POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago

de Fact 001-001-3890811 de fecha

26/12/11, por consumo de servicio de

agua potable del Centro Activo III del 11

de noviembre al 08 de diciembre de

2011.

NNAPROBADO 0.00 25.82EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 004 530101 0000 001 0 25.82 25.82 0.00

8 8 20/01/2012 COM NOR OGA ANDRADE ROSALES GLORIA.- Pago

de subsitencia por comisión de servicios


22 de diciembre de 2011, para realizar

varias actividades en la Coordinación del

Guayas en conjunto con el señor

Ministro.

NNAPROBADO 0.00 50.00ANDRADE

ROSALES GLORIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

3,416DE3

03/12/2012

10:42.00


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



9 9 20/01/2012 COM NOR OGA BAJANA PEREZ JOSE EUCLIDES.-

Pago de subsitencia por comisión de

servicios realizada en la ciudad de Loja

el 03 de diciembre de 2011, como

observador del Ministerio del Deporte

en las elecciones de autoridades en las

Federaciones Deportivas Provinciales de

Loja.

NNAPROBADO 0.00 50.00BAJANA PEREZ

JOSE EUCLIDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

10 1 20/01/2012 DEV NOR OGA CONSORCIO ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACIONES S.A.

CONECEL.- Pago fact

001-010-010383843 de fecha 01/01/12,

por consumo del servicio de Banda

Ancha Movil Ilim Dealer


2012, requerimiento según documento

MD-DGSI-2012-0037-MEMORANDO

SSAPROBADO 0.00 32.61CONSORCIO

ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACI

1791251237001 PBASANTES MBASANTES12 MBASANTES12 ERODRIGUEZ12 ACBENAVIDES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 32.61 32.61 0.00

11 2 20/01/2012 DEV NOR OGA TENELEMA CEDENO EDITH

MARYORIE.- Pago factura

002-001-000000384 de fecha 03/01/12,

por arriendo de las Oficinas de la

Coordinación de Esmeraldas


2011, requerimiento según memorando

MD-CGRE-2012-0002-M

SSAPROBADO 0.00 1,739.13TENELEMA

CEDENO EDITH

MARYORIE

0801533894001 MBASANTES12 MBASANTES12 ERODRIGUEZ12 ACBENAVIDES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 1,739.13 1,739.13 0.00

12 12 20/01/2012 COM NOR OGA JOSE FRANCISCO CEVALLOS.- Pago

de viáticos y subistencias al interior por

comisiones de servicios realizadas en

Ancón y Santa Elena del 04 y 07 de

noviembre; en la ciudad de Santo

Domingo y Esmeraldas del 23 al 24 de

noviembre y a Guayaquil del 14 al 15 de

diciembre de 2011.

NNAPROBADO 0.00 412.50JOSE FRANCISCO

CEVALLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 412.50 412.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

3,416DE4

03/12/2012

10:42.00


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



13 13 20/01/2012 COM NOR OGA BERMEO JULIO.- Pago de viáticos y

subistencia al interior por comisión de

servicio realizada en la ciudad de Quito

del 13 y 15 de diciembre del 2011, por

asistencia al Taller de Coordinaciones

Zonales y a la revisión del POA.

NNAPROBADO 0.00 200.00BERMEO JULIO0100773118 PVARGAS12 PVARGAS12 DMEJIA12

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

14 14 20/01/2012 COM NOR OGA GOMEZ CACERES LUIS OSWALDO.

- Pago de subistencia al interior por

comisión de servicio realizada en la

ciudad de Ambato el 15 de diciembre de

2011, por asistencia a clausura del

Seminario de Gestión Deportiva.

NNAPROBADO 0.00 65.00GOMEZ CACERES

LUIS OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00

15 15 20/01/2012 COM NOR OGA BYRON NOBOA.- Pago de subistencia

al interior por comisión de servicio

realizada en el cantón Salinas el 21 de

diciembre de 2011, para realizar

Inspección Técnica del Complejo Pedro

de Arobe.

NNAPROBADO 0.00 37.50BYRON NOBOA0913393591 PVARGAS12 PVARGAS12 DMEJIA12

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 37.50 37.50 0.00

16 3 20/01/2012 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.

E.E.Q.- Pago fact 001-007-002989821

de fecha 16/12/11, por consumo de

energía eléctrica del edificio del

Ministerio del Deporte y del Centro

Activo I, requerimiento según

memorando DGSI-2011-3000

SSAPROBADO 0.00 2,353.74EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 2,353.74 2,353.74 0.00

17 17 20/01/2012 COM NOR OGA SANCHEZ SOLA ANGEL PATRICIO.

- Pago de subistencia al interior por

comisión realizada en la ciudad de

Cuenca el 19 de diciembre 2011, para

realizar evaluación de las necesidades

físicas, mobiliarias y tecnoglógicas para

la adecuación de las nuevas oficinas de

la Coordinación Regional del Austro.

NNAPROBADO 0.00 40.00SANCHEZ SOLA

ANGEL PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

3,416DE5

03/12/2012

10:42.00


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



18 4 20/01/2012 DEV NOR OGA VINUEZA MEZA MARIA

CATALINA.- Reembolso de Gastos por

compra de pasaje aéreo con ruta

CUE-UIO por Comisión de Servicios a

la Ciudad de Cuenca para coordinar

actividades del Seminario de

Fortalecimiento del Currículo de Eduac

ión Física del 14 al 16 de Noviembre de

2011, según memo

MD-DGRF-2012-0011

SSAPROBADO 0.00 69.14VINUEZA MEZA

MARIA CATALINA

1707735492 MBASANTES12 MBASANTES12 ERODRIGUEZ12 ABENAVIDES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 69.14 69.14 0.00

19 19 20/01/2012 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE

HIDROCARBUROS DEL ECUADOR

EP PETROECUADOR.- Pago de Fact

012-022-000000956 de fecha 16/01/12,

por consumo de combustible


los vehíulos de la institución.

NNAPROBADO 0.00 2,015.54EMPRESA PUBLICA

DE

HIDROCARBUROS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 2,015.54 2,015.54 0.00

20 5 20/01/2012 DEV NOR OGA CARDENAS G. DIEGO G.- Pago 2

subsistencias por comisión de servicios

realizada en la ciudad de Ambato el 15

de diciembre para brindar capacitación

sobre Gestión Deportiva y comisión


16 de diciembre de 2011 por

participación en Asamb. General,

MD-DGRF-2012-0027

SSAPROBADO 0.00 100.00CARDENAS

GALARZA DIEGO

GIOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

21 6 20/01/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE


Pago fact 001-001-021679366 de fecha

03/01/12, por consumo de servicio

telefónico e internet del Centro Activo I



MD-DGSRI-2012-0012-MEMORAND

O

SSAPROBADO 0.00 38.45CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 002 530105 0000 001 0 38.45 38.45 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

3,416DE6

03/12/2012

10:42.00


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



22 19 20/01/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE

HIDROCARBUROS DEL ECUADOR

EP PETROECUADOR.- Pago fact

012-022-000000956 de fecha 16/01/12,

por consumo de combustible


los vehíulos de la institución,

requerimiento de pago según memo

MD-DGSI-2012-0105

SSAPROBADO 0.00 2,015.54EMPRESA PUBLICA

DE

HIDROCARBUROS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 2,015.54 2,015.54 0.00

23 7 23/01/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA



fact 001-001-3890811 de fecha


agua potable del Centro Activo III del 11



MD-DGSRI-2012-0008-MEMORAND

O

SSAPROBADO 0.00 25.82EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 004 530101 0000 001 0 25.82 25.82 0.00

24 8 23/01/2012 DEV NOR OGA ANDRADE ROSALES GLORIA.- Pago

de subsitencia por comisión de servicios

realizada a la ciudad de Guayaquil el 22

de diciembre 2011, para realizar varias

actividades en la Coordinación del

Guayas en conjunto con el señor

Ministro, según documento

MD-DGRF-2012-0039-MEMORANDO

y solicitud 27-GA-DM-2011

SSAPROBADO 0.00 50.00ANDRADE

ROSALES GLORIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

25 9 23/01/2012 DEV NOR OGA BAJAÑA PEREZ JOSE EUCLIDES.-

Pago subsitencia por comisión de

servicios realizada en la ciudad de Loja

el 03 de diciembre 2011, como

observador del Ministerio del Deporte

en las elecciones de autoridades en las

Federaciones Deportivas Provinciales de

Loja, según solicitud

06-JBP-CGAJ-2011

SSAPROBADO 0.00 50.00BAJANA PEREZ

JOSE EUCLIDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

3,416DE7

03/12/2012

10:42.00


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



26 12 23/01/2012 DEV NOR OGA JOSE FRANCISCO CEVALLOS.- Pago

viático y subistencia al interior por

comisiones d servicios realizadas en

Ancón y Santa Elena del 04 y 07 de nov;

en la ciudad de Santo Domingo y

Esmeraldas del 23 al 24 de nov. y a

Guayaquil del 14 al 15 de diciembre de

2011, según solicitud 43, 44 y

45-JFC-DM-2011

SSAPROBADO 0.00 412.50JOSE FRANCISCO

CEVALLOS

0911475499 MBASANTES12 MBASANTES12 MBASANTES12 ERODRIGUEZ12 ACBENAVIDES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 412.50 412.50 0.00

27 13 23/01/2012 DEV NOR OGA BERMEO JULIO.- Pago 2 viáticos y



del 13 y 15 de diciembre del 2011, por


Zonales y a la revisión del POA, según

solicitud 02-JB-CGA-2011

SSAPROBADO 0.00 200.00BERMEO JULIO0100773118 MBASANTES12 MBASANTES12 ERODRIGUEZ12 ACBENAVIDES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

28 14 23/01/2012 DEV NOR OGA GOMEZ CACERES LUIS OSWALDO.

- Pago subistencia al interior por


ciudad de Ambato el 15 de diciembre de

2011, por asistencia a clausura del

Seminario de Gestión Deportiva, según

solicitud 22-LG-STA-2011 con

documento


SSAPROBADO 0.00 65.00GOMEZ CACERES

LUIS OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00

29 15 23/01/2012 DEV NOR OGA BYRON NOBOA.- Pago subistencia al

interior por comisión de servicio

realizada en el cantón Salinas el 21 de

diciembre de 2011, para realizar

Inspección Técnica del Complejo Pedro

de Arobe, según solicitud

05-BN-DC-2011 en documento


SSAPROBADO 0.00 37.50BYRON NOBOA0913393591 MBASANTES12 MBASANTES12 MBASANTES12 ERODRIGUEZ12 ACBENAVIDES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 37.50 37.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

3,416DE8

03/12/2012

10:42.00


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



30 17 23/01/2012 DEV NOR OGA SANCHEZ SOLA ANGEL PATRICIO.

- Pago subistencia al interior por

comisión realizada en la ciudad de

Cuenca el 19 de diciembre 2011, para

realizar evaluación de las necesidades

físicas, mobiliarias y tecnoglógicas para

la adecuación de las nuevas oficinas de

la Coordinación Regional del Austro

SSAPROBADO 0.00 40.00SANCHEZ SOLA

ANGEL PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

31 31 23/01/2012 CYD NOR SUE [P:12 T:DA A:2011] Pago por Décimo

tercer Sueldo de Coordinador General

Administrativo Financiero por el período

del 01 de Julio al 14 de Agosto de 2011,

requerimiento según memorando

DGRH-2011-1403

SSAPROBADO 0.00 484.00MINISTERIO DEL

DEPORTE - PLANTA

CENTRAL

1760006350001 ERODRIGUEZ12 ERODRIGUEZ12 ERODRIGUEZ12 ACBENAVIDES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 990101 0000 001 0 484.00 484.00 0.00

32 32 24/01/2012 CYD NOR SUE [P:12 T:DP A:2011] Pago Fondos de

Reserva a funcionarios pasivos del

Ministerio del Deporte que acumulan sus

Fondos en el Seguro Social

correspondiente a mes de Diciembre de

2011, según documento

MD-DGRH-2012-0044-MEMO


DEPORTE - PLANTA

CENTRAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 990101 0000 001 0 550.21 550.21 0.00

33 33 24/01/2012 CYD NOR SUE [P:12 T:DA A:2011] Pago de Fondos de

Reserva de los funcionarios del

Ministerio del Deporte que acumulan sus

Fondos en el Seguro Social


2011, según documento

MD-DGRH-2012-0044-MEMO

SSAPROBADO 0.00 1,269.76MINISTERIO DEL

DEPORTE - PLANTA

CENTRAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 990101 0000 001 0 1,269.76 1,269.76 0.00

34 34 24/01/2012 CYD NOR SUE [P:12 T:DP A:2011] Pago liquidación de

haberes por haberse desempeñado como

Auxiliar de Servicios en el Centro

Activo Propiedad del Pueblo N°4,

período 09 de Septiembre 2010 al 01 de

Oct. 2011, según memo

DGRH-2011-1402


DEPORTE - PLANTA

CENTRAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 990101 0000 001 0 506.04 506.04 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

3,416DE9

03/12/2012

10:42.00


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



35 35 24/01/2012 CYD NOR SUE [P:12 T:DP A:2011] Pago reliquidación

de haberes por encargos como Director

Técnico de Área, no considerados en

liquidación de haberes realizada con

fecha anterior, requerimiento según

memorando DGRH-2011-1406


DEPORTE - PLANTA

CENTRAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 990101 0000 001 0 281.38 281.38 0.00

36 36 24/01/2012 COM NOR OGA AVILES AGUIRRE PATRICIA.- Pago

de subistencia al interior por comisión de

servicio realizada en la ciudad de

Machala el 20 de diciembre de 2011,

como Delegada Ministerial en la entrega

de kits deportivos a diferentes

instituciones educativas.

NNAPROBADO 0.00 50.00AVILES AGUIRRE

PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

37 37 24/01/2012 COM NOR OGA IBAÃ EZ BERMELLO JOSE

OLMEDO.- Pago de subistencia al


realizada en la ciudad de Machala el 20

de diciembre de 2011, por cobertura en

la entrega de kits deportivos a diferentes

instituciones educativas.

NNAPROBADO 0.00 40.00IBAÃ EZ BERMELLO

JOSE OLMEDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

38 36 24/01/2012 DEV NOR OGA AVILES AGUIRRE PATRICIA.- Pago



Machala el 20 de diciembre 2011, como

Delegada Ministerial en la entrega de

kits deportivos a diferentes instituciones

educativas, según solicitud

26-PA-CZG-2011 de documento

MD-DGRF-2012-0042

SSAPROBADO 0.00 50.00AVILES AGUIRRE

PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

3,416DE10

03/12/2012

10:42.00


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



39 37 24/01/2012 DEV NOR OGA IBAÃ EZ BERMELLO JOSE

OLMEDO.- Pago subistencia al interior

por comisión de servicio realizada en la

ciudad de Machala el 20 de diciembre de

2011, por cobertura en la entrega de kits

deportivos a diferentes instituciones

educativas, según solicitud

18-JI-CZG-2011 de documento

MD-DGRF-2012-0042-MEMO

SSAPROBADO 0.00 40.00IBAÃ EZ BERMELLO

JOSE OLMEDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

40 40 24/01/2012 COM NOR OGA COMPANIA DE TRANSPORTE

TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A..-

Pago de Fact 001-001-0004531 de fecha

10/01/12, por servicio de transporte de

los funcionarios del Ministerio del

Deporte correspondiente al período del

18 de diciembre de 2011 al 17 de enero

de 2012.

NNAPROBADO 0.00 5,753.34COMPANIA DE

TRANSPORTE

TURISMO ESCOLAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530201 0000 001 0 5,753.34 5,753.34 0.00

41 41 24/01/2012 COM NOR OGA DAVILA SILVA RAMIRO

GUSTAVO.- Pago de Fact

001-001-0128877 de fecha 09/01/2012,

a la Notaría Trigésima Segunda por

concepto de otorgamiento de Escritura

Pública Contrato Estado, otorga: Banco

Central, a favor: Ministerio del Deporte.

NNAPROBADO 0.00 1,492.00DAVILA SILVA

RAMIRO GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 1,492.00 1,492.00 0.00

42 42 24/01/2012 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL

DE TELECOMUNICACIONES,

AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTO DE CUENCA

ETAPA EP.- Pago de Fact

001-003-003279177 de fecha 07/01/12,

por consumo de servicio telefónico de la

Coordinación General Regional del

Austro correspondiente al mes de

diciembre de 2011.


MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 153.09 153.09 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

3,416DE11

03/12/2012

10:42.00


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



43 43 24/01/2012 COM NOR OGA GONZALEZ MELGAR RAUL

EDUARDO.- Pago de Fact

001-001-000025129 de fecha 13/01/12,

a la Notaría Tercera de Manta por

concepto de contrato de Protocolización

de documentos de convenio de entrega

de administración del escenario

deportivo desmontable de Playa,

Derechos Notariales y Gastos Generales.

NNAPROBADO 0.00 250.00GONZALEZ

MELGAR RAUL

EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 250.00 250.00 0.00

44 44 24/01/2012 COM NOR OGA MENDIETA CABRERA VICENTE

GUSTAVO.- Pago de subsistencia al

interior y reembolso de gastos y

combustible por comisión de servicio


de diciembre de 2011, en calidad de

chofer en la entrega de kits deportivos a

diferentes instituciones educativas.

NNAPROBADO 0.00 43.00MENDIETA

CABRERA VICENTE

GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 6.00 6.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 7.00 7.00 0.00

45 45 24/01/2012 COM NOR OGA EZETA MARI?O SARA.- Pago de

subsistencia al interior por comisión de


el 16 de diciembre de 2011, por reunión

de Evaluación de Contenidos del Plan

Operativo GPR.

NNAPROBADO 0.00 30.00EZETA MARI?O

SARA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

46 46 24/01/2012 COM NOR OGA VERA CONDOY HERNAN

LEONARDO.- Pago de subsistencia al


realizada en la ciudad de Quito el 16 de

diciembre de 2011, por reunión de

Evaluación de Contenidos del Plan

Operativo GPR.

NNAPROBADO 0.00 30.00VERA CONDOY

HERNAN

LEONARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

3,416DE12

03/12/2012

10:42.00


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



47 47 25/01/2012 COM NOR OGA AVILES SEGOVIA JHONNY LUIS.-

Pago de viático al interior por comisión

de servicio realizada en la ciudad de

Guayaquil el 29 y 30 de diciembre de

2011, por cobertura de las Elecciones de

la Federación Deportiva Nacional del

Ecuador.

NNAPROBADO 0.00 80.00AVILES SEGOVIA

JHONNY LUIS

0911442705 PVARGAS12 PVARGAS12 DMEJIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00

48 44 25/01/2012 DEV NOR OGA MENDIETA C. VICENTE GUSTAVO.

- Pago subsistencia al interior y

reembolso de gastos y combustible por


ciudad de Machala el 20 de diciembre de

2011, en calidad de chofer en la entrega

de kits deportivos a diferentes

instituciones educativas, solicitud

45-VM-CZG-2011

SSAPROBADO 0.00 43.00MENDIETA

CABRERA VICENTE

GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 6.00 6.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 7.00 7.00 0.00

49 45 25/01/2012 DEV NOR OGA EZETA MARIÑO SARA.- Pago



el 16 de diciembre de 2011, según

solicitud 03-SE-CZG-2011, por reunión

de Evaluación de Contenidos del Plan

Operativo GPR.

SSAPROBADO 0.00 30.00EZETA MARI?O

SARA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

50 50 25/01/2012 COM NOR OGA CUENTAS LOZADA JUAN

ALFREDO.- Pago de viático y


servicio realizada en Río Verde del 27 al

28 de diciembre de 2011, por recorrido

en las instalaciones de Río Verde para la

implementación del Centro de

Formación de Deportes Colectivos.

NNAPROBADO 0.00 150.00CUENTAS LOZADA

JUAN ALFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

3,416DE13

03/12/2012

10:42.00


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



51 46 25/01/2012 DEV NOR OGA VERA CONDOY HERNAN

LEONARDO.- Pago subsistencia al





Operativo GPR.

SSAPROBADO 0.00 30.00VERA CONDOY

HERNAN

LEONARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

52 52 25/01/2012 COM NOR OGA PALACIOS CHIRIBOGA MARÍA

AUGUSTA.- Pago de viáticos al interior

por comisión de servicio realizada en

Vilcabamba y Loja del 12 al 14 de

diciembre de 2011, por asistencia a

convocatoria por la Subsecretaría Zonal

7 Sur de SENPLADES al Tercer

Gabinete Zonal.

NNAPROBADO 0.00 175.00PALACIOS

CHIRIBOGA MARÍA

AUGUSTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00

53 53 25/01/2012 COM NOR OGA CRESPO RIZZO ALEX ANDRES.-

Pago de viático y subsistencia al interior


ciudad de Guayaquil el 29 y 30 de

diciembre de 2011, por cobertura de las

Elecciones de la Federación Deportiva

Nacional del Ecuador y cobertura

fotográfica de Escenarios Deportivos.

NNAPROBADO 0.00 120.00CRESPO RIZZO

ALEX ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00


Pago de subsistencia al interior por


ciudad de Guayaquil el 16 de diciembre

de 2011, por participación en

capacitación a los administradores de las

Federaciones Deportivas Provinciales.


JOSE EUCLIDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

55 55 25/01/2012 COM NOR OGA MALDONADO VALENCIA

VALERIA PATRICIA.- Pago de



Guayaquil el 16 de diciembre de 2011,

por reunión técnica con las Federaciones

Deportivas Provinciales.

NNAPROBADO 0.00 40.00MALDONADO

VALENCIA

VALERIA PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

3,416DE14

03/12/2012

10:42.00


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

56 56 25/01/2012 COM NOR OGA ACUNA ZAMBRANO FREDDY

JOHNNY.- Pago de viático y



Ambato del 13 al 14 de diciembre de

2011, por coordinación y supervisión del

Seminario "Gestión Deportiva".

NNAPROBADO 0.00 150.00ACUNA ZAMBRANO

FREDDY JOHNNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

57 46 25/01/2012 DEV NOR OGA VERA CONDOY HERNAN

LEONARDO.- Pago subsistencia al





Operativo GPR, según solicitud

14-HV-CZG-2011 de documento


NNERRADO 30.00 30.00VERA CONDOY

HERNAN

LEONARDO

0918239955 MBASANTES12 MBASANTES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

58 58 25/01/2012 COM NOR OGA ALDAS ARCOS HELDER

GUILLERMO.- Pago de subsistencia al



16 de diciembre de 2011, por reunión

técnica con las Federaciones Deportivas

Provinciales.

NNAPROBADO 0.00 40.00ALDAS ARCOS

HELDER

GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

59 47 25/01/2012 DEV NOR OGA AVILES SEGOVIA JHONNY LUIS.-

Pago viático al interior por comisión de





Ecuador, según solicitud

05-AJ-CS-2011, de documento


SSAPROBADO 0.00 80.00AVILES SEGOVIA

JHONNY LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

3,416DE15

03/12/2012

10:42.00


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



60 60 25/01/2012 COM NOR OGA BUTINA MARTINEZ VICTOR

FRANCISCO.- Pago de subsistencia al


realizada en Carpuela y Salinas el 13 de

diciembre de 2011, por visita de

infraestructuras deportivas.

NNAPROBADO 0.00 37.50BUTINA MARTINEZ

VICTOR

FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 37.50 37.50 0.00

61 50 25/01/2012 DEV NOR OGA CUENTAS LOZADA JUAN

ALFREDO.- Pago viático y subsistencia


realizada en Río Verde del 27 al 28 de

diciembre de 2011, por recorrido en las

instalaciones de Río Verde para la

implementación del Centro de

Formación de Deportes Colectivos,

solicitud 14-JAC-DM-2011

SSAPROBADO 0.00 150.00CUENTAS LOZADA

JUAN ALFREDO

0908827934 MBASANTES12 MBASANTES12 MBASANTES12 ERODRIGUEZ12 ABENAVIDES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

62 62 25/01/2012 COM NOR OGA LARA TAPIA CARLOS FERNANDO.-

Pago de viáticos y subsistencias al


realizada en la ciudad de Latacunga del

13 al 15 de diciembre de 2011, como

interventor de la Federación Deportiva

Provincial de Cotopaxi.

NNAPROBADO 0.00 200.00LARA TAPIA

CARLOS

FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00


Pago de subsistencias al interior por



diciembre de 2011, para dar soporte

jurídico a los asistentes en las elecciones

del nuevo directorio de FEDENADOR.


JOSE EUCLIDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

3,416DE16

03/12/2012

10:42.00


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



64 52 25/01/2012 DEV NOR OGA PALACIOS CHIRIBOGA MARÍA

AUGUSTA.- Pago viáticos al interior


Vilcabamba y Loja del 12 al 14 de

diciembre de 2011, por asistencia a

convocatoria por la Subsecretaría Zonal

7 Sur de SENPLADES al Tercer

Gabinete Zonal, solicitud

08-MAP-DPP-2011

SSAPROBADO 0.00 175.00PALACIOS

CHIRIBOGA MARÍA

AUGUSTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00

65 42 25/01/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL


AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y


ETAPA EP.- Pago fact

001-003-003279177, por consumo de

servicio telefónico de la Coordinación

General Regional del Austro


2011, según memo

MD-DGSI-2012-0129

SSAPROBADO 0.00 153.09EMPRESA PUBLICA

MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 153.09 153.09 0.00

66 66 25/01/2012 COM NOR OGA CAMBA VILLARREAL ILDELIRA

MARFIZA.- Pago de subsistencias al



30 de diciembre de 2011; 3 y 4 de enero

de 2012, por reuniones de trabajo y

recorrido de obras del Ministerio.

NNAPROBADO 0.00 150.00CAMBA

VILLARREAL

ILDELIRA MARFIZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

67 67 25/01/2012 COM NOR OGA JOSE FRANCISCO CEVALLOS.- Pago

de viático y subsistencia al interior por


ciudad de Carchi del 06 al 07 de enero

de 2012, por asistencia a Quincuagésima

Segunda Sesión de Gabinete Ampliado

Itinerante y reunón con Alcades y

Almuerzo con el Presidente.

NNAPROBADO 0.00 214.50JOSE FRANCISCO

CEVALLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 214.50 214.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

3,416DE17

03/12/2012

10:42.00


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



68 68 25/01/2012 COM NOR OGA ESPINOZA PINO IVAN ALFREDO.-







NNAPROBADO 0.00 100.00ESPINOZA PINO

IVAN ALFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

69 53 25/01/2012 DEV NOR OGA CRESPO RIZZO ALEX ANDRES.-

Pago viático y subsistencia al interior


Guayaquil el 29 y 30 de diciembre 2011,

por cobertura de las Elecciones de la

Federación Deportiva Nacional del

Ecuador y cobertura fotográfica de

Escenarios Deportivos, solicitud

08-AC-CS-2011

SSAPROBADO 0.00 120.00CRESPO RIZZO

ALEX ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

70 70 25/01/2012 COM NOR OGA ESTRADA ARBOLEDA HIDELA

VANESSA.- Pago de viático y






Ecuador.

NNAPROBADO 0.00 90.00ESTRADA

ARBOLEDA HIDELA

VANESSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00


- Pago de subsistencias al interior por




técnico a los asistentes en las elecciones



LUIS OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 130.00 130.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

3,416DE18

03/12/2012

10:42.00


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




Pago subsistencia al interior por



de 2011, por participación en

capacitación a los administradores de las

Federaciones Deportivas Provinciales,

según solicitud 07-JBP-CGAJ-2011


JOSE EUCLIDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

73 55 25/01/2012 DEV NOR OGA MALDONADO VALENCIA

VALERIA PATRICIA.- Pago



Guayaquil el 16 de diciembre de 2011,

por reunión técnica con las Federaciones

Deportivas Provinciales, según solicitud

09-VM-GD-2011 de documento


SSAPROBADO 0.00 40.00MALDONADO

VALENCIA

VALERIA PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

74 56 25/01/2012 DEV NOR OGA ACUÑA ZAMBRANO FREDDY

JOHNNY.- Pago viático y subsistencia


realizada en la ciudad de Ambato del 13

al 14 de diciembre 2011, por

coordinación y supervisión del

Seminario "Gestión Deportiva", según

solicitud 07-FA-BC-2011, de documento


SSAPROBADO 0.00 150.00ACUNA ZAMBRANO

FREDDY JOHNNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

75 58 25/01/2012 DEV NOR OGA ALDAS ARCOS HELDER

GUILLERMO.- Pago subsistencia al



16 de diciembre de 2011, por reunión

técnica con las Federaciones Deportivas

Provinciales, solicitud 04-AH-GD-2011,



SSAPROBADO 0.00 40.00ALDAS ARCOS

HELDER

GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

3,416DE19

03/12/2012

10:42.00


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



76 60 25/01/2012 DEV NOR OGA BUTIÑA MARTINEZ VICTOR

FRANCISCO.- Pago subsistencia al


realizada en Carpuela y Salinas el 13 de

diciembre de 2011, por visita de

infraestructuras deportivas, según

solicitud 09-FB-DV-2011 de documento


SSAPROBADO 0.00 37.50BUTINA MARTINEZ

VICTOR

FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 37.50 37.50 0.00

77 62 25/01/2012 DEV NOR OGA LARA TAPIA CARLOS FERNANDO.-

Pago 2 viáticos y subsistencia al interior


ciudad de Latacunga del 13 al 15 de

diciembre de 2011, como interventor de

la Federación Deportiva Provincial de

Cotopaxi, solicitud 26-CL-GD-2011 de

documento


SSAPROBADO 0.00 200.00LARA TAPIA

CARLOS

FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

78 40 25/01/2012 DEV NOR OGA COMPANIA DE TRANSPORTE

TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.-

Pago fact 001-001-0004531, por servicio

de transporte de los funcionarios del

Ministerio del Deporte correspondiente

al período del 18 de diciembre de 2011

al 17 de enero de 2012, requerimiento

según memorando

MD-DGSI-2012-0130

SSAPROBADO 0.00 5,753.34COMPANIA DE

TRANSPORTE

TURISMO ESCOLAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530201 0000 001 0 5,753.34 5,753.34 0.00

79 41 25/01/2012 DEV NOR OGA DAVILA SILVA RAMIRO

GUSTAVO.- Pago fact

001-001-0128877, a la Notaría

Trigésima Segunda por concepto de

otorgamiento de Escritura Pública

Contrato Estado, otorga: Banco Central,

a favor: Ministerio del Deporte,


MD-CGAJ-2012-0020-M

SSAPROBADO 0.00 1,492.00DAVILA SILVA

RAMIRO GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 1,492.00 1,492.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

3,416DE20

03/12/2012

10:42.00


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



80 43 25/01/2012 DEV NOR OGA GONZALEZ MELGAR RAUL

EDUARDO.- Pago fact. 25129, a la

Notaría Tercera de Manta por concepto

de contrato de Protocolización de

documentos de convenio de entrega de

administración del escenario deportivo

desmontable de Playa, Derechos

Notariales y Gastos Generales, según

memorando MD-CGAJ-2012-0041-M

SSAPROBADO 0.00 250.00GONZALEZ

MELGAR RAUL

EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 250.00 250.00 0.00


Pago 2 subsistencias al interior por





del nuevo directorio de FEDENADOR,

según solicitud 01-JBP-CGAJ-2012


JOSE EUCLIDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

82 66 25/01/2012 DEV NOR OGA CAMBA VILLARREAL ILDELIRA

MARFIZA.- Pago 3 subsistencias al



30 de diciembre de 2011; 3 y 4 de enero

de 2012, por reuniones de trabajo y

recorrido de obras del Ministerio, según

solicitud 15-IC-CAID-2011

SSAPROBADO 0.00 150.00CAMBA

VILLARREAL

ILDELIRA MARFIZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

83 67 25/01/2012 DEV NOR OGA JOSE FRANCISCO CEVALLOS.- Pago

viático y subsistencia al interior por


ciudad de Carchi del 06 al 07 de enero

de 2012, por asistencia a Quincuagésima

Segunda Sesión de Gabinete Ampliado

Itinerante y reunón con Alcades y

Almuerzo con el Presidente,

01-JFC-DM-2012

SSAPROBADO 0.00 214.50JOSE FRANCISCO

CEVALLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 214.50 214.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

3,416DE21

03/12/2012

10:42.00


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



84 68 25/01/2012 DEV NOR OGA ESPINOZA PINO IVAN ALFREDO.-

Pago 2 subsistencias al interior por






según solicitud 01-IE-DM-2012

SSAPROBADO 0.00 100.00ESPINOZA PINO

IVAN ALFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

85 70 25/01/2012 DEV NOR OGA ESTRADA ARBOLEDA HIDELA

VANESSA.- Pago de viático y






Ecuador, según solicitud

01-HE-CS-2011

SSAPROBADO 0.00 90.00ESTRADA

ARBOLEDA HIDELA

VANESSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00

86 71 25/01/2012 DEV NOR OGA GOMEZ CACERES LUIS OSWALDO.

- Pago 2 subsistencias al interior por




técnico a los asistentes en las elecciones


según solicitud 01-LG-STM-2012

SSAPROBADO 0.00 130.00GOMEZ CACERES

LUIS OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 130.00 130.00 0.00

87 87 27/01/2012 COM NOR OGA SEGUROS SUCRE S.A..- Pago de

Facts 34298, 34296, 34297 de fecha

04/01/12, por emisión de Anexos

Modificatorios de Póliza de Incendio N°

6031844, Póliza de Equipo Electrónico

N° 6014737 y Póliza de Robo de

Negocio N° 6017390 por inclusión de

equipos nuevos.

NNAPROBADO 0.00 1,760.82SEGUROS SUCRE

S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570201 0000 001 0 1,760.82 1,760.82 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

3,416DE22

03/12/2012

10:42.00


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





001-006-006869696 de fecha 07/01/12,


Coliseo de Carcelén correspondiente a

los meses de Julio, Agosto, Septiembre,

Noviembre y Diciembre de 2011.

NNAPROBADO 0.00 221.18EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 221.18 221.18 0.00




de Fact 001-001-3872717 de fecha


agua potable del Centro Activo II del 14


2011.


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 003 530101 0000 001 0 64.42 64.42 0.00



001-009-006457452 de fecha 16/12/11,


Centro Activo II correspondiente al

período del 15 de Noviembre al 15 de

Diciembre de 2011.


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 003 530104 0000 001 0 22.90 22.90 0.00



Pago de Facts 19138455, 19138454,

19138456, 19138457 de fecha 03/12/11,


Coordinación General Regional

Esmeraldas correspondiente al mes de

noviembre de 2011.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 414.97 414.97 0.00

92 92 27/01/2012 COM NOR OGA CORPMOSA CIA. LTDA..- Pago de

Fact 001-003-0023659 de fecha

01/01/12, por consumo de combustible

correspondiente al mes de diciembre del

vehículo de la institución de placas

PEN-132 de la Coordinación del Austro.

NNAPROBADO 0.00 145.01CORPMOSA CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

3,416DE23

03/12/2012

10:42.00


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530803 0000 001 0 145.01 145.01 0.00






ciudad de Quito el 13 y 14 de diciembre

de 2011, por asistencia al Taller de

Coordinaciones Regionales.

NNAPROBADO 0.00 4,485.86EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 002 530101 0000 001 0 4,485.86 4,485.86 0.00

94 94 27/01/2012 COM NOR OGA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL

CENTRO SUR CA.- Pago de Fact

001-003-3050203 de fecha 14/01/12,


Centro Activo VI correspondiente al mes

de Diciembre de 2011.


ELECTRICA

REGIONAL CENTRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 005 530104 0000 001 0 313.76 313.76 0.00

95 95 27/01/2012 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL


AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y


ETAPA EP.- Pago de Fact

001-003-003334343 de fecha 13/01/12,

por consumo de agua potable del Centro

Activo IV de la ciudad de Cuenca


2011.


MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 005 530101 0000 001 0 184.50 184.50 0.00



Pago de Fact 001-001-3872717 de fecha


agua potable del Centro Activo II del 14


2011.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 133.68 133.68 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

3,416DE24

03/12/2012

10:42.00


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





001-007-003288263 de fecha 18/01/12,


edificio del Ministerio del Deporte y del

Centro Activo I correspondiente al

período del 15 de Diciembre de 2011 al

13 de enero de 2012.

NNAPROBADO 0.00 2,274.20EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 002 530104 0000 001 0 2,274.20 2,274.20 0.00



Pago de Facts 21678371, 21678372,

21678373, 21678374 de fecha 03/01/12,


Coordinación General Regional

Esmeraldas correspondiente al mes de

diciembre de 2011.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 34.13 34.13 0.00



Pago de Fact 001-001-021636720 de

fecha 03/01/12, por consumo de servicio

telefónico e internet del Centro Activo II


2011. Telf.: 022442627.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 003 530105 0000 001 0 34.32 34.32 0.00

100 100 27/01/2012 COM NOR OGA SU MUNDO AGENCIA DE VIAJES

CIA. LTDA..- Pago de Fact

001-001-0053428 de fecha 24/01/12,

por compra de pasajes al exterior con

rutas UIO-PTY-MEX-BOG-UIO y

MEX-GDL-MEX para Lcdo. Roberto

Galiano, funcionario de la Dirección de

Deporte Adaptado, correspondiente al

mes de noviembre de 2011.

NNAPROBADO 0.00 1,195.23SU MUNDO

AGENCIA DE

VIAJES CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530302 0000 001 0 1,195.23 1,195.23 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

3,416DE25

03/12/2012

10:42.00


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



101 101 27/01/2012 COM NOR OGA LOZANO WONG CARLOS LUIS.-




de 2011, por cobertura de las Elecciones

de la Federación Deportiva Nacional del

Ecuador.

NNAPROBADO 0.00 50.00LOZANO WONG

CARLOS LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

102 102 27/01/2012 COM NOR OGA VARAS ROJAS LEONIDAS ISMAEL.

- Pago de viático y subsistencia al



14 de diciembre y en la ciudad de

Cuenca el 16 de diciembre de 2011, para

brindar seguridad al Sr. Ministro.

NNAPROBADO 0.00 150.00VARAS ROJAS

LEONIDAS ISMAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

103 103 27/01/2012 COM NOR OGA VELIZ NOBOA CESAR MANUEL.-




de 2011, para realizar levantamiento de

los planos arquitectónicos de nuevas

oficinas alquiladas para la Coordinación

del Guayas.

NNAPROBADO 0.00 40.00VELIZ NOBOA

CESAR MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

104 104 27/01/2012 COM NOR OGA AVILES AGUIRRE PATRICIA.-Pago


comisión de servicio realizada en

Babahoyo el 02 de diciembre; a Machala

el 08 de diciembre; y a Quito el 13 y 14

de diciembre 2011.

NNAPROBADO 0.00 250.00AVILES AGUIRRE

PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00


- Pago de subsistencia al interior por



de 2011, por reunión de personeros del

Ministerio con Presidentes o delegados

técnicos-metodológicos.


LUIS OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

3,416DE26

03/12/2012

10:42.00


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



106 106 27/01/2012 COM NOR OGA CHANGO VILLAMARIN PABLO

VINICIO.- Pago de subsistencia al



14 de diciembre de 2011, para realizar

levantamiento de los planos

arquitectónicos de nuevas oficinas

alquiladas para la Coordinación del

Guayas.

NNAPROBADO 0.00 40.00CHANGO

VILLAMARIN

PABLO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

107 87 27/01/2012 DEV NOR OGA SEGUROS SUCRE S.A.- Pago facts

34298, 34296, 34297, por emisión de

Anexos Modificatorios de Póliza de

Incendio N° 6031844, Póliza de Equipo

Electrónico N° 6014737 y Póliza de

Robo de Negocio N° 6017390 por

inclusión de equipos nuevos,

requerimiento de pago según

memorando MD-DGSI-2012-0162

SSAPROBADO 0.00 1,760.82SEGUROS SUCRE

S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570201 0000 001 0 1,760.82 1,760.82 0.00

108 108 27/01/2012 COM NOR OGA VELIZ SANDOVAL WASHINGTON

RAMIRO.- Pago de Fact

002-001-0001201 de fecha 05/01/12,

por arriendo de la bodega ubicada en la

Parroquia Calderón correspondiente al

mes de diciembre de 2011, según

contrato N° 002 del 15 de febrero 2011.

NNAPROBADO 0.00 5,000.00VELIZ SANDOVAL

WASHINGTON

RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00

109 109 27/01/2012 COM NOR OGA BUELE TORRES WUILMAN

ALCIBAR.- Pago de viático y




2011, por traslado de los bienes muebles

del Centro Médico de FD Guayas a las

bodegas de FEDENADOR.

NNAPROBADO 0.00 90.00BUELE TORRES

WUILMAN

ALCIBAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

3,416DE27

03/12/2012

10:42.00


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



110 110 27/01/2012 COM NOR OGA GUAMAN LOPEZ LUIS ROBERTO.-

Pago de subsistencias al interior y se

reembolsa gastos por peajes y

combustible por comisiones de servicios

realizadas en: la ciudad de Ambato el 14

de diciembre; en Loja el 20 de diciembre

y al cantón Salinas el 21 de diciembre

de 2011.

NNAPROBADO 0.00 213.70GUAMAN LOPEZ

LUIS ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 16.20 16.20 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 117.50 117.50 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 80.00 80.00 0.00

111 111 27/01/2012 COM NOR OGA MORALES TUPIZA RODRIGO.- Pago

de viáticos y subsistencias al interior y

se reembolsa gastos por peajes y

combustible por comisiones de servicios

realizadas en: la ciudad de Macas del 08

al 10 de diciembre; y a la ciudad de

Guayaquil del 21 al 23 de diciembre de

2011.

NNAPROBADO 0.00 356.00MORALES TUPIZA

RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 4.00 4.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 270.00 270.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 82.00 82.00 0.00

112 112 27/01/2012 COM NOR OGA VILLAGOMEZ RAMOS JULIO

MESIAS.- Pago de viáticos y

subsistencia al interior y se reembolsa

gastos por peajes y combustible por

comisión de servicios realizada en la

ciudad de Macas del 08 al 10 de

diciembre, para asistir al interventor de

la Federación Deportiva de Cotopaxi.

NNAPROBADO 0.00 186.00VILLAGOMEZ

RAMOS JULIO

MESIAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 2.00 2.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 34.00 34.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

3,416DE28

03/12/2012

10:42.00


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



113 113 27/01/2012 COM NOR OGA VERA CONDOY HERNAN

LEONARDO.- Pago de viático y

subsistencias al interior por comisiones

de servicio realizada en la ciudad de

Babahoyo el 02 de diciembre; y a Quito

el 13 y 14 de diciembre de 2011.

NNAPROBADO 0.00 120.00VERA CONDOY

HERNAN

LEONARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

114 114 27/01/2012 COM NOR OGA EZETA MARI?O SARA.- Pago de

viático y subsistencias al interior por

comisiones de servicio realizada en la

ciudad de Babahoyo el 02 de diciembre

por entrega de kits deportivos a

instituciones educativas; y a Quito el 13

y 14 de diciembre de 2011 por asistencia

al Taller de Coordinaciones Regionales.

NNAPROBADO 0.00 120.00EZETA MARI?O

SARA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

115 115 27/01/2012 COM NOR OGA HIGUERA GONZALEZ SALLY

MAGDALENA.- Pago de subsistencia



de diciembre por cobertura de

actividades en inauguración de V Juegos

Autóctonos del Pueblo Montubio del

Ecuador.

NNAPROBADO 0.00 40.00HIGUERA

GONZALEZ SALLY

MAGDALENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

116 116 27/01/2012 COM NOR OGA MENDIETA CABRERA VICENTE

GUSTAVO.- Pago de subsistencia al

interior y reembolso de gastos de peajes


ciudad de Babahoyo el 02 de diciembre

en calidad de chofer institucional en

entrega de kits deportivos a instituciones

educativas.

NNAPROBADO 0.00 32.00MENDIETA

CABRERA VICENTE

GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 2.00 2.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

3,416DE29

03/12/2012

10:42.00


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



117 117 27/01/2012 COM NOR OGA MALDONADO POZO OSCAR

OMAR.- Pago de viáticos y subsistencia

en el exterior por comisión de servicios

realizada en la Ciudad de Piura - Perú

por asistencia a reunión técnica en

representación del Ecuador como

delegados del Ministerio del Deporte y

realizar el seguimiento y control del

proyecto.

NNAPROBADO 0.00 1,403.35MALDONADO POZO

OSCAR OMAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530304 0000 001 0 1,403.35 1,403.35 0.00

118 118 27/01/2012 COM NOR OGA MALDONADO POZO OSCAR

OMAR.- Pago de viático y subsistencia


realizada en la ciudad de Tulcán el 06 y

07 de enero de 2012 por reunión con

representantes de la Federación

Deportiva del Carchi y participación en

la feria del Gabinete Itinerante.

NNAPROBADO 0.00 120.00MALDONADO POZO

OSCAR OMAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

119 119 27/01/2012 COM NOR OGA CESAR ALBERTO NEIRA GARCIA.-




de 2011, por trámite de acta de

diligencia notarial otorgada por el

Ministerio del Deporte a favor de la

Compañía PHONE S.A.

NNAPROBADO 0.00 40.00CESAR ALBERTO

NEIRA GARCIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

120 120 27/01/2012 COM NOR OGA VASCONEZ MURILLO JUDITH

AMELIA.- Pago de viático y



el 13 y 14 de diciembre de 2011, por


Regionales.

NNAPROBADO 0.00 120.00VASCONEZ

MURILLO JUDITH

AMELIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

3,416DE30

03/12/2012

10:42.00


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



121 121 27/01/2012 COM NOR OGA PAZMINO CARDENAS MARIA

FERNANDA.- Pago de viático y


servicio realizada en la ciudad de Tulcán

el 06 y 07 de enero de 2012 por reunión

con representantes de la Federación

Deportiva del Carchi y participación en

la feria del Gabinete Itinerante.

NNAPROBADO 0.00 120.00PAZMINO

CARDENAS MARIA

FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

122 122 27/01/2012 COM NOR OGA VARAS ROJAS LEONIDAS ISMAEL.

- Pago de viático y subsistencia al


realizada en la ciudad de Tulcán del 05 y

07 de enero de 2012 para brindar

seguridad al Sr. Ministro durante Sesión

de Gabinete Ampliado.

NNAPROBADO 0.00 250.00VARAS ROJAS

LEONIDAS ISMAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00

123 123 27/01/2012 COM NOR OGA LARA TAPIA CARLOS FERNANDO.-




de 2011, como in

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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE Ejecución de … · 2015-02-04 · MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 18 4 20/01/2012DEVNOROGAVINUEZA MEZA MARIA CATALINA.- Reembolso