MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución …...3992 3992 02/10/2014 COM NOR OGA ANDRADE SAETEROS GUSTAVO ALEJANDRO CONDUCTOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN,

217-9999-0000 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA-PLANTA CENTRALENTIDAD:

3978 3978 01/10/2014 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:217-9999-0 No de fondo: 10 No Entrada: 26

NNERRADO725.90725.90AGENCIA NACIONAL DE REGULACION, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA - ARCSA

1768169530001 USERAPP USERAPP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530304 1700 002 0 725.90 725.90 0.00

3979 3915 02/10/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP F137-003-113844. PARA PAGO DE CONSUMO DE TELEFONÍA MOVIL AUTORIZACIÓN DE PAGO ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3075-M. Y ORDEN DE PAGO 411 ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3076-M ADJUNTO DOCUMENTOS ORIGINALES... MRM

NNERRADO2,147.512,147.51CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 MROJAS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1700 002 0 2,405.21 2,405.21 0.00

3980 3915 02/10/2014 RDP NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA PAGO DE CONSUMO DE TELEFONÍA MOVIL. SEGÚN AUTORIZACIÓN CON MEMORANDO ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3075-M. Y ORDEN DE PAGO No. 411, CON MEMORANDO ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3076-M. JZG.


1768152560001 MROJAS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

3981 3905 02/10/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP 001-001-10727837/38/39/10 10820179/80/10373600/01 SERVICIO DE CONSUMO DE ENLACE DE INTERNET Y DATOS AGOSTO 2014 SEGUN ORDEN PAGO 409 ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3056-M Y AUTORIZA PAGO MAXIMA AUTORIDAD ARCSA-ARCSA-2014-3057-M C.P. 375; ADJUNTO ORIGINAL


1768152560001 MROJAS217 MROJAS217 MROJAS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1700 002 0 4,679.00 4,679.00 0.00

3982 3905 02/10/2014 RDP NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP 001-001-10727837/38/39/10 10820179/80/10373600/01 SERVICIO DE CONSUMO DE ENLACE DE INTERNET Y DATOS AGOSTO 2014 SEGUN ORDEN PAGO 409 ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3056-M Y AUTORIZA PAGO MAXIMA AUTORIDAD ARCSA-ARCSA-2014-3057-M C.P. 375; REGULARIZACION IVA

NNERRADO561.48561.48CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1700 002 0 561.48 561.48 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE1

07/11/2014

16:50:6

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Numero De Cur > 3977, Numero De Cur < 4710

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

3983 3905 02/10/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP 001-001-10727837/38/39/10 10820179/80/10373600/01 SERVICIO DE CONSUMO DE ENLACE DE INTERNET Y DATOS AGOSTO 2014 SEGUN ORDEN PAGO 409 ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3056-M Y AUTORIZA PAGO MAXIMA AUTORIDAD ARCSA-ARCSA-2014-3057-M C.P. 375; ADJUNTO ORIGINAL

SSAPROBADO0.004,679.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 MROJAS217 MROJAS217 KVELASTEGUI217

MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1700 002 0 4,679.00 4,679.00 0.00

3984 3905 02/10/2014 RDP NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP 001-001-10727837/38/39/10 10820179/80/10373600/01 SERVICIO DE CONSUMO DE ENLACE DE INTERNET Y DATOS AGOSTO 2014 SEGUN ORDEN PAGO 409 ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3056-M Y AUTORIZA PAGO MAXIMA AUTORIDAD ARCSA-ARCSA-2014-3057-M C.P. 375; REGULARIZACION IVA

SSAPROBADO0.00561.48CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


KVELASTEGUI217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1700 002 0 561.48 561.48 0.00

3985 3985 02/10/2014 COM NOR OGA BANCO CENTRAL DEL ECUADOR PAGO FACT. 21929 PARA REMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE ARCHIVO FIRMA ELECTRÒNICA EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. SEGUN MEMO ARCSA-DAF-2014-3119-M DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA. AGC

NNAPROBADO0.0033.60BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

1760002600001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530228 1700 002 0 33.60 33.60 0.00


NNSOLICITADO40.0040.00AGENCIA NACIONAL DE REGULACION, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA - ARCSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 40.00 40.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE2

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3988 3985 02/10/2014 DEV NOR OGA BANCO CENTRAL DEL ECUADOR PAGO F001-030-21929 PARA REMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE ARCHIVO FIRMA ELECTRONICA SOLICITUD ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3119-M ORDEN DE PAGO 408 ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3120-M CERTIFICACION 415; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM


1760002600001 KVELASTEGUI217

KVELASTEGUI217

KVELASTEGUI217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530228 1700 002 0 33.60 33.60 0.00

3989 3988 02/10/2014 DEV RTO OGA BANCO CENTRAL DEL ECUADOR PAGO F001-030-21929 PARA REMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE ARCHIVO FIRMA ELECTRONICA SOLICITUD ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3119-M ORDEN DE PAGO 408 ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3120-M CERTIFICACION 415; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM

NNAPROBADO0.00-33.60BANCO CENTRAL DEL ECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530228 1700 002 0 -33.60 -33.60 0.00

3990 3985 02/10/2014 COM RTO OGA BANCO CENTRAL DEL ECUADOR PAGO FACT. 21929 PARA REMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE ARCHIVO FIRMA ELECTRÒNICA EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. SEGUN MEMO ARCSA-DAF-2014-3119-M DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA. AGC

NNAPROBADO0.00-33.60BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

1760002600001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530228 1700 002 0 -33.60 -33.60 0.00

3991 3991 02/10/2014 COM NOR OGA MC CLARNON VILLACIS JERRY ANNE PAGO PARA REMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE ARCHIVO FIRMA ELECTRÒNICA EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CON FACT. 21929 . SEGUN MEMO ARCSA-DAF-2014-3119-M DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA. AGC

NNAPROBADO0.0033.60MC CLARNON VILLACIS JERRY ANNE

0912060936 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530228 1700 002 0 33.60 33.60 0.00

3992 3992 02/10/2014 COM NOR OGA ANDRADE SAETEROS GUSTAVO ALEJANDRO CONDUCTOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 004-ARCSA-CZ3-GAA-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. BAÑOS 1 AGC.

NNAPROBADO0.0020.47ANDRADE SAETEROS GUSTAVO ALEJANDRO

0601829344 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 20.47 20.47 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE3

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3993 3991 02/10/2014 DEV NOR OGA MC CLARNON VILLACIS JERRY ANNE PAGO PARA REMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE ARCHIVO FIRMA ELECTRÒNICA EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CON FACT. 21929 . SEGUN MEMO ARCSA-DAF-2014-3119-M DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA; ADJUNTO ORIGINALES... MRM

SSAPROBADO0.0033.60MC CLARNON VILLACIS JERRY ANNE

0912060936 MROJAS217 MROJAS217 MROJAS217 MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530228 1700 002 0 33.60 33.60 0.00

3994 3994 02/10/2014 COM NOR OGA CHERREZ AGUILAR RODRIGO GIOVANNI COORDINADOR ZONAL, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 02-ARCSA-CZ8-CHARG-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. UIO 1 AGC.

NNAPROBADO0.00100.70CHERREZ AGUILAR RODRIGO GIOVANNI

0703981852 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 100.70 100.70 0.00

3995 3995 02/10/2014 COM NOR OGA TOAPANTA MASAPANTA GERMAN GENARO SP 5, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 011-ARCSA-CZ3-GGT-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. LA MANA 1 AGC.

NNAPROBADO0.0078.60TOAPANTA MASAPANTA GERMAN GENARO

0603811597 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 78.60 78.60 0.00

3996 3996 02/10/2014 COM NOR OGA ANDRADE SAETEROS GUSTAVO ALEJANDRO CONDUCTOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 026-ARCSA-CZ3-GAA-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. AMBATO 1 AGC.


0601829344 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 17.54 17.54 0.00

3997 3997 02/10/2014 COM NOR OGA PIEDRA GONZALEZ YADIRA ALEXANDRA SP6, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 010-ARCSA-CZ7-YAPG-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. CARIAMANGA 3 AGC.

NNAPROBADO0.00145.81PIEDRA GONZALEZ YADIRA ALEXANDRA

1104548167 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 145.81 145.81 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE4

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3998 3992 02/10/2014 DEV NOR OGA ANDRADE SAETEROS GUSTAVO ALEJANDRO CONDUCTOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 004-ARCSA-CZ3-GAA-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. BAÑOS 1; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM

SSAPROBADO0.0020.47ANDRADE SAETEROS GUSTAVO ALEJANDRO


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 20.47 20.47 0.00

3999 3999 02/10/2014 COM NOR OGA ANDRADE SAETEROS GUSTAVO ALEJANDRO CONDUCTOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 034-ARCSA-CZ3-GAA-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. LA MANA 1 AGC.


0601829344 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 78.19 78.19 0.00

001 00 000 001 000 570102 1700 002 0 4.00 4.00 0.00

4000 3994 02/10/2014 DEV NOR OGA CHERREZ AGUILAR RODRIGO GIOVANNI COORDINADOR ZONAL, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACION, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 02-ARCSA-CZ8-CHARG-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. UIO 1; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM

SSAPROBADO0.00100.70CHERREZ AGUILAR RODRIGO GIOVANNI


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 100.70 100.70 0.00

4001 3995 02/10/2014 DEV NOR OGA TOAPANTA MASAPANTA GERMAN GENARO SP 5, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACION, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 011-ARCSA-CZ3-GGT-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. LA MANA 1; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM

SSAPROBADO0.0078.60TOAPANTA MASAPANTA GERMAN GENARO


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 78.60 78.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE5

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4002 3997 02/10/2014 DEV NOR OGA PIEDRA GONZALEZ YADIRA ALEXANDRA SP6, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 010-ARCSA-CZ7-YAPG-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. CARIAMANGA 3 AGC.ADJUNTO DOCUMENTOS ORIGINALES...VS

SSAPROBADO0.00145.81PIEDRA GONZALEZ YADIRA ALEXANDRA

1104548167 VSOCOLA217 VSOCOLA217 KVELASTEGUI217

MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 145.81 145.81 0.00

4003 3999 02/10/2014 DEV NOR OGA ANDRADE SAETEROS GUSTAVO ALEJANDRO CONDUCTOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACION, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 034-ARCSA-CZ3-GAA-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. LA MANA 1; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...MRM

NNERRADO82.1982.19ANDRADE SAETEROS GUSTAVO ALEJANDRO

0601829344 MROJAS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

4004 3996 02/10/2014 DEV NOR OGA ANDRADE SAETEROS GUSTAVO ALEJANDRO CONDUCTOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 026-ARCSA-CZ3-GAA-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. AMBATO 1 AGC.ADJUNTO DOCUMENTOS ORIGINALES...VS


0601829344 VSOCOLA217 VSOCOLA217 KVELASTEGUI217

MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 17.54 17.54 0.00

4005 3999 02/10/2014 COM RTO OGA ANDRADE SAETEROS GUSTAVO ALEJANDRO CONDUCTOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 034-ARCSA-CZ3-GAA-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. LA MANA 1 AGC.

NNAPROBADO0.00-82.19ANDRADE SAETEROS GUSTAVO ALEJANDRO

0601829344 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 -78.19 -78.19 0.00

001 00 000 001 000 570102 1700 002 0 -4.00 -4.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE6

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA





0601829344 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 69.17 69.17 0.00

001 00 000 001 000 570102 1700 002 0 4.00 4.00 0.00

4007 4007 02/10/2014 COM NOR OGA PIEDRA GONZALEZ YADIRA ALEXANDRA SP6, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 011-ARCSA-CZ7-YAPG-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. ZAPOTILLO 3 AGC.


1104548167 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 167.99 167.99 0.00

4008 4008 02/10/2014 COM NOR OGA AYNAGUANO GUAMAN ELENA MARLENE SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 003-ARCSA-CZ2-AGEM-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. FRANCISCO DE ORELLANA 2 AGC.

NNAPROBADO0.00135.68AYNAGUANO GUAMAN ELENA MARLENE

0603048000 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 135.68 135.68 0.00

4009 4009 02/10/2014 COM NOR OGA PIEDRA GONZALEZ YADIRA ALEXANDRA SP6, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 008-ARCSA-CZ7-YAPG-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. QUILINGA 1 ESPINDOLA 1 AGC.


1104548167 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 44.07 44.07 0.00

4010 4010 02/10/2014 COM NOR OGA PIEDRA GONZALEZ YADIRA ALEXANDRA SP6, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 014-ARCSA-CZ7-YAPG-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. CARIAMANGA 1 ZAPOTILLO 1 AGC.


1104548167 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 140.66 140.66 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE7

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4011 4011 02/10/2014 COM NOR OGA AYNAGUANO GUAMAN ELENA MARLENE SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 005-ARCSA-CZ2-AGEM-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. FRANCISCO DE ORELLANA 2 AGC.


0603048000 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 135.05 135.05 0.00

4012 4012 02/10/2014 COM NOR OGA CANDO DIAZ MANUEL IGNACIO SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 008-ARCSA-CZ5-MICD-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. VINCES 1 AGC.

NNAPROBADO0.0013.79CANDO DIAZ MANUEL IGNACIO

0917443020 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 13.79 13.79 0.00

4013 4013 02/10/2014 COM NOR OGA PIEDRA GONZALEZ YADIRA ALEXANDRA SP6, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 015-ARCSA-CZ7-YAPG-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. PANGUI1 AGC.


1104548167 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 101.52 101.52 0.00

4014 4014 02/10/2014 COM NOR OGA CARRION CARRION MARIA FERNANDA SP2, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 015-ARCSA-CZ7-CCMF-2014 . No. COM ORG 3389. CP. No. 417. MACARA 1 AGC.

NNAPROBADO0.0032.35CARRION CARRION MARIA FERNANDA

1104395494 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 32.35 32.35 0.00

4015 4006 02/10/2014 COM RTO OGA ANDRADE SAETEROS GUSTAVO ALEJANDRO CONDUCTOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 034-ARCSA-CZ3-GAA-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. LA MANA 1 AGC.


0601829344 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 -69.17 -69.17 0.00

001 00 000 001 000 570102 1700 002 0 -4.00 -4.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE8

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA





0601829344 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 64.17 64.17 0.00

001 00 000 001 000 570102 1700 002 0 4.00 4.00 0.00

4017 4013 02/10/2014 COM RTO OGA PIEDRA GONZALEZ YADIRA ALEXANDRA SP6, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 015-ARCSA-CZ7-YAPG-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. PANGUI1 AGC.

NNAPROBADO0.00-101.52PIEDRA GONZALEZ YADIRA ALEXANDRA

1104548167 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 -101.52 -101.52 0.00



1104548167 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 86.35 86.35 0.00

4019 4007 02/10/2014 COM RTO OGA PIEDRA GONZALEZ YADIRA ALEXANDRA SP6, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 011-ARCSA-CZ7-YAPG-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. ZAPOTILLO 3 AGC.


1104548167 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 -167.99 -167.99 0.00



1104548167 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 177.99 177.99 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE9

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4021 4008 03/10/2014 DEV NOR OGA AYNAGUANO GUAMAN ELENA MARLENE SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACION, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 003-ARCSA-CZ2-AGEM-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. FRANCISCO DE ORELLANA 2; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM

SSAPROBADO0.00135.68AYNAGUANO GUAMAN ELENA MARLENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 135.68 135.68 0.00

4022 4009 03/10/2014 DEV NOR OGA PIEDRA GONZALEZ YADIRA ALEXANDRA SP6, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 008-ARCSA-CZ7-YAPG-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. QUILINGA 1 ESPINDOLA 1; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...MRM



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 44.07 44.07 0.00

4023 4010 03/10/2014 DEV NOR OGA PIEDRA GONZALEZ YADIRA ALEXANDRA SP6, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 014-ARCSA-CZ7-YAPG-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. CARIAMANGA 1 ZAPOTILLO 1; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...MRM



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 140.66 140.66 0.00

4024 4011 03/10/2014 DEV NOR OGA AYNAGUANO GUAMAN ELENA MARLENE SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 005-ARCSA-CZ2-AGEM-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. FRANCISCO DE ORELLANA 2; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...MRM



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 135.05 135.05 0.00

4025 4012 03/10/2014 DEV NOR OGA CANDO DIAZ MANUEL IGNACIO SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 008-ARCSA-CZ5-MICD-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. VINCES 1; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...MRM

SSAPROBADO0.0013.79CANDO DIAZ MANUEL IGNACIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 13.79 13.79 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE10

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4026 4014 03/10/2014 DEV NOR OGA CARRION CARRION MARIA FERNANDA SP2, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 015-ARCSA-CZ7-CCMF-2014 . No. COM ORG 3389. CP. No. 417. MACARA 1; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...MRM

SSAPROBADO0.0032.35CARRION CARRION MARIA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 32.35 32.35 0.00

4027 4016 03/10/2014 DEV NOR OGA ANDRADE SAETEROS GUSTAVO ALEJANDRO CONDUCTOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 034-ARCSA-CZ3-GAA-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. LA MANA 1; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...MRM


0601829344 MROJAS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 64.17 64.17 0.00

001 00 000 001 000 570102 1700 002 0 4.00 4.00 0.00

4028 4028 03/10/2014 COM NOR OGA TOAPANTA MASAPANTA GERMAN GENARO SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 015-ARCSA-CZ3-GGT-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. PUYO 1 AGC.


0603811597 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 61.99 61.99 0.00

4029 4029 03/10/2014 COM NOR OGA AYNAGUANO GUAMAN ELENA MARLENE SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 015-ARCSA-CZ3-GGT-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. MACHACHI 1 AGC.


0603048000 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 75.35 75.35 0.00

4030 4030 03/10/2014 COM NOR OGA ZAMBRANO CEDENO GIOBANNI DOLORES PASCUALINO CONDUCTOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 010-ARCSA-CZ5-GPZC-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. BUNCAY1 AGC.

NNAPROBADO0.008.47ZAMBRANO CEDENO GIOBANNI DOLORES PASCUALINO

0910168624 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 8.47 8.47 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE11

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4031 4031 03/10/2014 COM NOR OGA SALAZAR LLORENTE ENRIQUE JOSE DIRECTOR TECNICO, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 004-ARCSA-CZ5-EJSL-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. GUARANDA 1 AGC.

NNAPROBADO0.00121.73SALAZAR LLORENTE ENRIQUE JOSE

1204406852 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 121.73 121.73 0.00

4032 4032 03/10/2014 COM NOR OGA MONTALVO XAVIER COORDINADOR ZONAL, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 004-ARCSA-CZ5-EJSL-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. UIO 1 AGC.

NNAPROBADO0.0050.67MONTALVO XAVIER0910499102 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 50.67 50.67 0.00

4033 4033 03/10/2014 COM NOR OGA MARIN MOROCHO KARINA MARISABEL SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 03-ARCSA-CZ7-KMMM-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. UIO 1 AGC.

NNAPROBADO0.0018.63MARIN MOROCHO KARINA MARISABEL

0705151488 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 18.63 18.63 0.00

4034 4034 03/10/2014 COM NOR OGA MARIN MOROCHO KARINA MARISABEL SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 01-ARCSA-CZ7-KMMM-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. LOJA 1 AGC.

NNAPROBADO0.0058.65MARIN MOROCHO KARINA MARISABEL

0705151488 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 12.00 12.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 46.65 46.65 0.00

4035 4035 03/10/2014 COM NOR OGA ZAMBRANO CEDENO GIOBANNI DOLORES PASCUALINO CONDUCTOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 008-ARCSA-CZ5-GPZC-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. VINCES 1 AGC.

NNAPROBADO0.008.47ZAMBRANO CEDENO GIOBANNI DOLORES PASCUALINO

0910168624 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 8.47 8.47 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE12

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4036 4036 03/10/2014 COM NOR OGA BANCO CENTRAL DEL ECUADOR FACT. 001-030-22533 PAGO PARA LA CERTIFICACIÒN DE ARCHIVO DE FIRMAS DIGITALES A FIN DE QUE SE LES ASIGNE CERTIFICADOS DIGITALES TOKEN. SEGÙN MEMO ARCSA-DAF-2014-3143-M DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA.


1760002600001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530228 1700 002 0 100.80 100.80 0.00

4037 4034 03/10/2014 DEV NOR OGA MARIN MOROCHO KARINA MARISABEL SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 01-ARCSA-CZ7-KMMM-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. LOJA 1 AGC.ADJUNTO DOCUMENTOS ORIGINALES...VS

SSAPROBADO0.0058.65MARIN MOROCHO KARINA MARISABEL

0705151488 VSOCOLA217 VSOCOLA217 MROJAS217 MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 12.00 12.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 46.65 46.65 0.00

4038 4033 03/10/2014 DEV NOR OGA MARIN MOROCHO KARINA MARISABEL SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 03-ARCSA-CZ7-KMMM-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. UIO 1 AGC.ADJUNTO DOCUMENTOS ORIGINALES...VS

SSAPROBADO0.0018.63MARIN MOROCHO KARINA MARISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 18.63 18.63 0.00

4039 4032 03/10/2014 DEV NOR OGA MONTALVO XAVIER COORDINADOR ZONAL, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 004-ARCSA-CZ5-EJSL-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. UIO 1 AGC.ADJUNTO DOCUMENTOS ORIGINALES...VS

SSAPROBADO0.0050.67MONTALVO XAVIER0910499102 VSOCOLA217 VSOCOLA217 MROJAS217 MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 50.67 50.67 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE13

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4040 4031 03/10/2014 DEV NOR OGA SALAZAR LLORENTE ENRIQUE JOSE DIRECTOR TECNICO, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 004-ARCSA-CZ5-EJSL-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. GUARANDA 1 AGC.ADJUNTO DOCUMENTOS ORIGINALES...VS

SSAPROBADO0.00121.73SALAZAR LLORENTE ENRIQUE JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 121.73 121.73 0.00

4041 4030 03/10/2014 DEV NOR OGA ZAMBRANO CEDENO GIOBANNI DOLORES PASCUALINO CONDUCTOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 010-ARCSA-CZ5-GPZC-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. BUNCAY1 AGC.ADJUNTO DOCUMENTOS ORIGINALES...VS

SSAPROBADO0.008.47ZAMBRANO CEDENO GIOBANNI DOLORES PASCUALINO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 8.47 8.47 0.00

4042 4029 03/10/2014 DEV NOR OGA AYNAGUANO GUAMAN ELENA MARLENE SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 015-ARCSA-CZ3-GGT-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. MACHACHI 1 AGC.ADJUNTO DOCUMENTOS ORIGINALES...VS



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 75.35 75.35 0.00

4043 4028 03/10/2014 DEV NOR OGA TOAPANTA MASAPANTA GERMAN GENARO SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 015-ARCSA-CZ3-GGT-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. PUYO 1 AGC.ADJUNTO DOCUMENTOS ORIGINALES...VS



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 61.99 61.99 0.00

4044 4036 03/10/2014 DEV NOR OGA BANCO CENTRAL DEL ECUADOR FACT. 001-030-22533 PAGO PARA LA CERTIFICACIÒN DE ARCHIVO DE FIRMAS DIGITALES A FIN DE QUE SE LES ASIGNE CERTIFICADOS DIGITALES TOKEN. SEGÙN MEMO ARCSA-DAF-2014-3143-M DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA..ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...SA

SSAPROBADO0.0090.00BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

1760002600001 SARMAS217 MROJAS217 MROJAS217 MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530228 1700 002 0 90.00 90.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE14

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4045 4036 03/10/2014 RDP NOR OGA BANCO CENTRAL DEL ECUADOR FACT. 001-030-22533 PAGO PARA LA CERTIFICACIÒN DE ARCHIVO DE FIRMAS DIGITALES A FIN DE QUE SE LES ASIGNE CERTIFICADOS DIGITALES TOKEN. SEGÙN MEMO ARCSA-DAF-2014-3143-M DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA...REGULARIZACIÓN DEL IVA...SA

SSAPROBADO0.0010.80BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

1760002600001 SARMAS217 MROJAS217 MROJAS217 MROJAS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530228 1700 002 0 10.80 10.80 0.00

4046 4046 03/10/2014 COM NOR OGA AYNAGUANO GUAMAN ELENA MARLENE SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 001-ARCSA-CZ2-AGEM-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. SANGOLQUI 2 AGC.


0603048000 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 103.10 103.10 0.00

4047 4047 03/10/2014 COM NOR OGA ROJAS CALERO PATRICIA ALEXANDRA SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 002-PARC-ZONA3-TEC-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. PUYO 2 AGC.

NNAPROBADO0.00124.67ROJAS CALERO PATRICIA ALEXANDRA

0603304643 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 124.67 124.67 0.00

4048 4048 03/10/2014 COM NOR OGA PIEDRA GONZALEZ YADIRA ALEXANDRA SP6, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 013-ARCSA-CZ7-YAPG-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. CATAMAYO 2 AGC.


1104548167 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 158.84 158.84 0.00

4049 4049 03/10/2014 COM NOR OGA LUA FRANCO JOSE ANTONIO COORDINADOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 004-ARCSA-CZ4-LFJA-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. ROCAFUERTE 1 AGC.

NNAPROBADO0.0029.41LUA FRANCO JOSE ANTONIO

1710536291 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 29.41 29.41 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE15

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4050 4050 03/10/2014 COM NOR OGA LOPEZ FALCONI LUIS ALBERTO, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 10-ARCSA-CZ3-VLL-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. PALMIRA 1 AGC.

NNAPROBADO0.0013.59LOPEZ FALCONI LUIS ALBERTO

0602927733 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 13.59 13.59 0.00

4051 4051 03/10/2014 COM NOR OGA LOPEZ FALCONI LUIS ALBERTO SP5 POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 10-ARCSA-CZ3-VLL-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. ALAUSI 1 AGC.


0602927733 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 13.29 13.29 0.00

4052 4052 03/10/2014 COM NOR OGA LOPEZ FALCONI LUIS ALBERTO SP5 POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 10-ARCSA-CZ3-VLL-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. CUMANDA 1 AGC.


0602927733 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 10.79 10.79 0.00

4053 4046 03/10/2014 DEV NOR OGA AYNAGUANO GUAMAN ELENA MARLENE SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 001-ARCSA-CZ2-AGEM-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. SANGOLQUI 2...ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...SA


0603048000 SARMAS217 MROJAS217 KVELASTEGUI217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 103.10 103.10 0.00

4054 4035 03/10/2014 DEV NOR OGA ZAMBRANO CEDENO GIOBANNI DOLORES PASCUALINO CONDUCTOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 008-ARCSA-CZ5-GPZC-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. VINCES 1...ADJUNTO SOCUMENTACION ORIGINAL...SA

SSAPROBADO0.008.47ZAMBRANO CEDENO GIOBANNI DOLORES PASCUALINO


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 8.47 8.47 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE16

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4055 4055 03/10/2014 COM NOR OGA LOPEZ FALCONI LUIS ALBERTO SP5 POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 008-ARCSA-CZ3-VLL-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. ALAUSI 1 AGC.


0602927733 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 13.29 13.29 0.00

4056 4047 03/10/2014 DEV NOR OGA ROJAS CALERO PATRICIA ALEXANDRA SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 002-PARC-ZONA3-TEC-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. PUYO 2...ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...SA

SSAPROBADO0.00124.67ROJAS CALERO PATRICIA ALEXANDRA


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 124.67 124.67 0.00

4057 4057 03/10/2014 COM NOR OGA LOPEZ FALCONI LUIS ALBERTO SP5 POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 006-ARCSA-CZ3-VLL-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. SALCEDO 1 AGC.


0602927733 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 13.29 13.29 0.00

4058 4049 03/10/2014 DEV NOR OGA LUA FRANCO JOSE ANTONIO COORDINADOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 004-ARCSA-CZ4-LFJA-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. ROCAFUERTE 1...ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...SA

SSAPROBADO0.0029.41LUA FRANCO JOSE ANTONIO


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 29.41 29.41 0.00

4059 4048 03/10/2014 COM RTO OGA PIEDRA GONZALEZ YADIRA ALEXANDRA SP6, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 013-ARCSA-CZ7-YAPG-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. CATAMAYO 2 AGC.


1104548167 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 -158.84 -158.84 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE17

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA





1104548167 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 143.72 143.72 0.00

4061 4050 03/10/2014 DEV NOR OGA LOPEZ FALCONI LUIS ALBERTO, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 10-ARCSA-CZ3-VLL-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. PALMIRA 1...ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...SA

SSAPROBADO0.0013.59LOPEZ FALCONI LUIS ALBERTO


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 13.59 13.59 0.00

4062 4051 03/10/2014 DEV NOR OGA LOPEZ FALCONI LUIS ALBERTO SP5 POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 10-ARCSA-CZ3-VLL-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. ALAUSI 1...ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...SA



MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 13.29 13.29 0.00

4063 4063 03/10/2014 COM NOR OGA LOPEZ FALCONI LUIS ALBERTO SP5, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 005-ARCSA-CZ3-VLL-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. SALCEDO 1 AGC.


0602927733 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 13.29 13.29 0.00

4064 4060 03/10/2014 DEV NOR OGA PIEDRA GONZALEZ YADIRA ALEXANDRA SP6, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 013-ARCSA-CZ7-YAPG-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. CATAMAYO 2...ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...SA

NNERRADO143.72143.72PIEDRA GONZALEZ YADIRA ALEXANDRA

1104548167 SARMAS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 143.72 143.72 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE18

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4065 4065 03/10/2014 COM NOR OGA LOPEZ FALCONI LUIS ALBERTO SP5, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 004-ARCSA-CZ3-VLL-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. GUANO 1 AGC.


0602927733 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 15.89 15.89 0.00

4066 4066 03/10/2014 COM NOR OGA LOPEZ FALCONI LUIS ALBERTO SP5, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 003-ARCSA-CZ3-LAL-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. GUAMOTE 1 AGC.


0602927733 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 13.79 13.79 0.00

4067 4067 03/10/2014 COM NOR OGA CARMEN LOURDES GODOY LOPEZ SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 003-ARCSA-CZ3-LAL-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. ECHENDIA 2 AGC.

NNAPROBADO0.0092.76CARMEN LOURDES GODOY LOPEZ

0905262465 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 2.50 2.50 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 90.26 90.26 0.00

4068 4068 03/10/2014 COM NOR OGA DONOSO PAZ DAYANA PRISCILA SP4, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 007-ARCSA-DPDP-DBPP-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. CAYAMBE 1 AGC.

NNAPROBADO0.0035.29DONOSO PAZ DAYANA PRISCILA

1714599816 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 35.29 35.29 0.00

4069 4069 03/10/2014 CYD NOR SUE [P:01 T:HE A:2014] PAGO DE NÓMINA DE DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 DE LA SERVIDORA PAREDES FIERRO

SSAPROBADO0.00525.35AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA-PLANTA CENTRAL

1768169530001 FANDRADE217 FANDRADE217 FANDRADE217 MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 510509 1700 001 0 525.35 525.35 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE19

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4070 4070 06/10/2014 COM NOR OGA CANDO DIAZ MANUEL IGNACIO SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 003-ARCSA-CZ5-MICD-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. VALENCIA 1 AGC.


0917443020 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 10.79 10.79 0.00

4071 4071 06/10/2014 COM NOR OGA CANDO DIAZ MANUEL IGNACIO SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 007-ARCSA-CZ5-MICD-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. VINCES 1 AGC.


0917443020 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 10.79 10.79 0.00

4072 4072 06/10/2014 COM NOR OGA CANDO DIAZ MANUEL IGNACIO SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 001-ARCSA-CZ5-MICD-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. GUARANDA 1 AGC.


0917443020 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 54.67 54.67 0.00

4073 4073 06/10/2014 COM NOR OGA ANDRADE SAETEROS GUSTAVO ALEJANDRO CONDUCTOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 001-ARCSA-CZ5-MICD-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. PALMIRA 1 AGC.


0601829344 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 8.47 8.47 0.00

4074 4074 06/10/2014 COM NOR OGA ANDRADE SAETEROS GUSTAVO ALEJANDRO CONDUCTOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 059-ARCSA-CZ3-GAA-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. ALAUSI 1 AGC.


0601829344 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 24.97 24.97 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE20

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4075 4075 06/10/2014 COM NOR OGA PAREDES FIERRO GEOMAYRA ALEXANDRA SP5, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 001-ARCSA-DTIC-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. GYE 1 AGC.

NNAPROBADO0.0035.35PAREDES FIERRO GEOMAYRA ALEXANDRA

0201890829 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 7.75 7.75 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 27.60 27.60 0.00

4076 4068 06/10/2014 DEV NOR OGA DONOSO PAZ DAYANA PRISCILA SP4, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 007-ARCSA-DPDP-DBPP-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. CAYAMBE 1...ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...SA

SSAPROBADO0.0035.29DONOSO PAZ DAYANA PRISCILA


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 35.29 35.29 0.00

4077 4077 06/10/2014 COM NOR OGA MOLINA MORA ALVARO SANTIAGO SP4, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 011-ARCSA-CZ2-MMAS-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. P.V.MADONADO 2 AGC.

NNAPROBADO0.00107.52MOLINA MORA ALVARO SANTIAGO

1803618824 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 107.52 107.52 0.00

4078 4078 06/10/2014 COM NOR OGA VANESSA ALEXANDRA RODRIGUEZ OJEDA SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 01-ARCSA-CZ7-DZVCEP-VARO-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. MACHALA 2 AGC .

NNERRADO147.06147.06VANESSA ALEXANDRA RODRIGUEZ OJEDA

1900390624 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 147.06 147.06 0.00

4079 4079 06/10/2014 COM NOR OGA VANESSA ALEXANDRA RODRIGUEZ OJEDA SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 01-ARCSA-CZ7-DZVCEP-VARO-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. MACHALA 2 AGC .

NNAPROBADO0.00147.06VANESSA ALEXANDRA RODRIGUEZ OJEDA

1900390624 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 12.00 12.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 135.06 135.06 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE21

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4080 4080 06/10/2014 COM NOR OGA IVANOVA CECIBEL PINEDA LLANES SP3, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 01-ARCSA-CZ7-DZVCEP-VARO-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. ZAMORA 1 AGC.

NNAPROBADO0.0090.97IVANOVA CECIBEL PINEDA LLANES

1104335094 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 90.97 90.97 0.00

4081 4081 06/10/2014 COM NOR OGA VANESSA ALEXANDRA RODRIGUEZ OJEDA SP5, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 012-ARCSA-CZ2-LTLM-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. UIO 3 AGC .


1900390624 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 6.00 6.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 101.77 101.77 0.00

4082 4082 06/10/2014 COM NOR OGA CARAGUAY CUENCA DIANA NOEMI SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 009-ARCSA-CZ7-DZVCEP-DCMC-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. MACHALA 3 AGC.

NNAPROBADO0.00183.81CARAGUAY CUENCA DIANA NOEMI

1104586340 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 183.81 183.81 0.00

4083 4083 06/10/2014 COM NOR OGA TOAPANTA MASAPANTA GERMAN GENARO SP5, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 005-ARCSA-CZ3-GGT-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. AMBATO 1 AGC.


0603811597 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 12.32 12.32 0.00

4084 4084 06/10/2014 COM NOR OGA TOAPANTA MASAPANTA GERMAN GENARO SP5, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 010-ARCSA-CZ3-GGT-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. PALLATANGA 1 AGC.


0603811597 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 26.54 26.54 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE22

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4085 4085 06/10/2014 COM NOR OGA CARRION CARRION MARIA FERNANDA SP2, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 006-ARCSA-CZ7-CCMF-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. LOJA 1 AGC.


1104395494 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 4.40 4.40 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 46.97 46.97 0.00

4086 4086 06/10/2014 COM NOR OGA CARRION CARRION MARIA FERNANDA SP2, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 007-ARCSA-CZ7-CCMF-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. LOJA 1 AGC.


1104395494 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 16.00 16.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 15.79 15.79 0.00

4087 4087 06/10/2014 COM NOR OGA LUA FRANCO JOSE ANTONIO COORDINADOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 001-ARCSA-CZ4-LFJA-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. UIO 2 AGC.


1710536291 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 9.00 9.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 100.13 100.13 0.00

4088 4088 06/10/2014 CYD NOR SUE [P:10 T:SE A:2014] PAGO DE NÓMINA DE ENCARGOS Y SUBROGACIONES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 A LOS FUNCIONARIOS QUE EJERCIERON EL CARGO DE NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR

SSAPROBADO0.002,896.95AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA-PLANTA CENTRAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 510512 1700 001 0 174.00 174.00 0.00

001 00 000 001 000 510513 1700 001 0 2,468.00 2,468.00 0.00

001 00 000 001 000 510601 1700 001 0 254.95 254.95 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE23

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4089 4067 06/10/2014 DEV NOR OGA CARMEN LOURDES GODOY LOPEZ SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 003-ARCSA-CZ3-LAL-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. ECHENDIA 2...ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...SA

SSAPROBADO0.0092.76CARMEN LOURDES GODOY LOPEZ


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 2.50 2.50 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 90.26 90.26 0.00

4090 4079 06/10/2014 COM RTO OGA VANESSA ALEXANDRA RODRIGUEZ OJEDA SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 01-ARCSA-CZ7-DZVCEP-VARO-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. MACHALA 2 AGC .

NNAPROBADO0.00-147.06VANESSA ALEXANDRA RODRIGUEZ OJEDA

1900390624 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 -12.00 -12.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 -135.06 -135.06 0.00

4091 4091 06/10/2014 COM NOR OGA LUA FRANCO JOSE ANTONIO COOTDINADOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 001-ARCSA-CZ4-LJFA-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. UIO 2 AGC.


1710536291 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 9.00 9.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 100.13 100.13 0.00

4092 4087 06/10/2014 COM RTO OGA LUA FRANCO JOSE ANTONIO COORDINADOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 001-ARCSA-CZ4-LFJA-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. UIO 2 AGC.

NNAPROBADO0.00-109.13LUA FRANCO JOSE ANTONIO

1710536291 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 -9.00 -9.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 -100.13 -100.13 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE24

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4093 4093 06/10/2014 COM NOR OGA CRUZ CARRION ALVARO JAVIER SP3, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 015-ARCSA-CZ7-CCAJ-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. MALATOS 1 AGC.

NNAPROBADO0.0019.79CRUZ CARRION ALVARO JAVIER

1900394741 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 19.79 19.79 0.00

4094 4066 06/10/2014 DEV NOR OGA LOPEZ FALCONI LUIS ALBERTO SP5, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 003-ARCSA-CZ3-LAL-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. GUAMOTE 1 AGC.ADJUNTO DOCUMENTOS ORIGINALES...VS


0602927733 VSOCOLA217 MROJAS217 KVELASTEGUI217

MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 13.79 13.79 0.00

4095 4095 06/10/2014 COM NOR OGA HARO ACUNA ALEXIS PAUL SPA3, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 001-ARCSA-DSG-AHA-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. GYE 1 AGC.

NNAPROBADO0.008.00HARO ACUNA ALEXIS PAUL

1714673306 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 8.00 8.00 0.00

4096 4065 06/10/2014 DEV NOR OGA LOPEZ FALCONI LUIS ALBERTO SP5, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 004-ARCSA-CZ3-VLL-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. GUANO 1 AGC.ADJUNTO DOCUMENTOS ORIGINALES...VS



MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 15.89 15.89 0.00

4097 4063 06/10/2014 DEV NOR OGA LOPEZ FALCONI LUIS ALBERTO SP5, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 005-ARCSA-CZ3-VLL-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. SALCEDO 1 AGC.ADJUNTO DOCUMENTOS ORIGINALES...VS



MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 13.29 13.29 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE25

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4098 4057 06/10/2014 DEV NOR OGA LOPEZ FALCONI LUIS ALBERTO SP5 POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 006-ARCSA-CZ3-VLL-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. SALCEDO 1 AGC.ADJUNTO DOCUMENTOS ORIGINALES...VS



MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 13.29 13.29 0.00

4099 4055 06/10/2014 DEV NOR OGA LOPEZ FALCONI LUIS ALBERTO SP5 POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 008-ARCSA-CZ3-VLL-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. ALAUSI 1 AGC.ADJUNTO DOCUMENTOS ORIGINALES...VS



MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 13.29 13.29 0.00

4100 4052 06/10/2014 DEV NOR OGA LOPEZ FALCONI LUIS ALBERTO SP5 POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 10-ARCSA-CZ3-VLL-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. CUMANDA 1 AGC. ADJUTO DOCUMENTOS ORIGINALES...VS



MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 10.79 10.79 0.00

4101 4101 06/10/2014 COM NOR OGA ENDARA CRUZ MIRIAN JHAKELINE SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 001-ARCSA-CZ5-MEJC-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. MILAGRO 1 AGC.

NNAPROBADO0.0017.88ENDARA CRUZ MIRIAN JHAKELINE

0912644937 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 17.88 17.88 0.00

4102 4102 06/10/2014 COM NOR OGA DEFAZ OROZCO AMANDA MAGALY SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 001-ARCSA-CZ5-AMDO-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. GUARANDA 1 AGC.

NNAPROBADO0.0057.47DEFAZ OROZCO AMANDA MAGALY

1203641020 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 57.47 57.47 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE26

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4103 4103 06/10/2014 COM NOR OGA GARCIA HECHAVARRIA LISANDRA SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 002-LGH-DTVCPEYP-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. GUAYAQUIL 3 AGC.

NNAPROBADO0.00183.98GARCIA HECHAVARRIA LISANDRA

1754751137 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 16.00 16.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 167.98 167.98 0.00

4104 4071 06/10/2014 DEV NOR OGA CANDO DIAZ MANUEL IGNACIO SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 007-ARCSA-CZ5-MICD-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. VINCES 1; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM



MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 10.79 10.79 0.00

4105 4072 06/10/2014 DEV NOR OGA CANDO DIAZ MANUEL IGNACIO SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 001-ARCSA-CZ5-MICD-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. GUARANDA 1; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM



MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 54.67 54.67 0.00

4106 4073 06/10/2014 DEV NOR OGA ANDRADE SAETEROS GUSTAVO ALEJANDRO CONDUCTOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 001-ARCSA-CZ5-MICD-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. PALMIRA 1; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM



MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 8.47 8.47 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE27

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4107 4074 06/10/2014 DEV NOR OGA ANDRADE SAETEROS GUSTAVO ALEJANDRO CONDUCTOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 059-ARCSA-CZ3-GAA-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. ALAUSI 1; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM



MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 24.97 24.97 0.00

4108 4108 06/10/2014 COM NOR OGA CUEVA NARANJO MATILDE NATHALY SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 011-ARCSA-CZ3-MNC-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. PUYO 1 AGC.

NNAPROBADO0.0083.12CUEVA NARANJO MATILDE NATHALY

1721034286 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 83.12 83.12 0.00

4109 4075 06/10/2014 DEV NOR OGA PAREDES FIERRO GEOMAYRA ALEXANDRA SP5, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 001-ARCSA-DTIC-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. GYE 1; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM

SSAPROBADO0.0035.35PAREDES FIERRO GEOMAYRA ALEXANDRA


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 7.75 7.75 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 27.60 27.60 0.00

4110 4077 06/10/2014 DEV NOR OGA MOLINA MORA ALVARO SANTIAGO SP4, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 011-ARCSA-CZ2-MMAS-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. P.V.MADONADO 2; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM

SSAPROBADO0.00107.52MOLINA MORA ALVARO SANTIAGO


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 107.52 107.52 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE28

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4111 4080 06/10/2014 DEV NOR OGA IVANOVA CECIBEL PINEDA LLANES SP3, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 01-ARCSA-CZ7-DZVCEP-VARO-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. ZAMORA 1; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM

NNERRADO90.9790.97IVANOVA CECIBEL PINEDA LLANES

1104335094 MROJAS217 MROJAS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 90.97 90.97 0.00

4112 4081 06/10/2014 DEV NOR OGA VANESSA ALEXANDRA RODRIGUEZ OJEDA SP5, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 012-ARCSA-CZ2-LTLM-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. UIO 3; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 6.00 6.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 101.77 101.77 0.00

4113 4082 06/10/2014 DEV NOR OGA CARAGUAY CUENCA DIANA NOEMI SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 009-ARCSA-CZ7-DZVCEP-DCMC-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. MACHALA 3; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM

SSAPROBADO0.00183.81CARAGUAY CUENCA DIANA NOEMI


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 183.81 183.81 0.00

4114 4083 06/10/2014 DEV NOR OGA TOAPANTA MASAPANTA GERMAN GENARO SP5, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 005-ARCSA-CZ3-GGT-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. AMBATO 1; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM



MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 12.32 12.32 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE29

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4115 4084 06/10/2014 DEV NOR OGA TOAPANTA MASAPANTA GERMAN GENARO SP5, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 010-ARCSA-CZ3-GGT-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. PALLATANGA 1; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM



MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 26.54 26.54 0.00

4116 4085 06/10/2014 DEV NOR OGA CARRION CARRION MARIA FERNANDA SP2, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 006-ARCSA-CZ7-CCMF-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. LOJA 1; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM



MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 4.40 4.40 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 46.97 46.97 0.00

4117 4086 06/10/2014 DEV NOR OGA CARRION CARRION MARIA FERNANDA SP2, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 007-ARCSA-CZ7-CCMF-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. LOJA 1; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM



MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 16.00 16.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 15.79 15.79 0.00

4118 4091 06/10/2014 DEV NOR OGA LUA FRANCO JOSE ANTONIO COOTDINADOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 001-ARCSA-CZ4-LJFA-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM



MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 9.00 9.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 100.13 100.13 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE30

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4119 4093 06/10/2014 DEV NOR OGA CRUZ CARRION ALVARO JAVIER SP3, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 015-ARCSA-CZ7-CCAJ-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. MALATOS 1; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM

SSAPROBADO0.0019.79CRUZ CARRION ALVARO JAVIER


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 19.79 19.79 0.00

4120 4095 06/10/2014 DEV NOR OGA HARO ACUNA ALEXIS PAUL SPA3, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 001-ARCSA-DSG-AHA-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. GYE 1; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 8.00 8.00 0.00

4121 4101 06/10/2014 DEV NOR OGA ENDARA CRUZ MIRIAN JHAKELINE SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 001-ARCSA-CZ5-MEJC-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. MILAGRO 1; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM

SSAPROBADO0.0017.88ENDARA CRUZ MIRIAN JHAKELINE


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 17.88 17.88 0.00

4122 4122 06/10/2014 COM NOR OGA LOPEZ BARRERA ALEXANDRA JENNY SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 001-ARCSA-DTLR-LBAJ-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. CUENCA 1 AGC.

NNAPROBADO0.0012.32LOPEZ BARRERA ALEXANDRA JENNY

0913066213 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 12.32 12.32 0.00

4123 4123 06/10/2014 COM NOR OGA CAZORLA GARCIA JESSICA GABRIELA SP2, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 002-ARCSA-CZ3-JGC-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. AMBATO 1 AGC.

NNAPROBADO0.0019.27CAZORLA GARCIA JESSICA GABRIELA

0604076778 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 19.27 19.27 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE31

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4124 4124 06/10/2014 COM NOR OGA CARRERA VALENCIA BARBARA GABRIELA SP5, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 001-ARCSA-DGE-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. GYE 1 AGC.

NNAPROBADO0.0040.00CARRERA VALENCIA BARBARA GABRIELA

1720940269 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 40.00 40.00 0.00

4125 4125 06/10/2014 COM NOR OGA SALTOS RIVAS BETSY YADIRA SP5, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 002-ARCSA-DGE-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. GYE 1 AGC.

NNAPROBADO0.0040.00SALTOS RIVAS BETSY YADIRA

1308324225 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 40.00 40.00 0.00

4126 4126 06/10/2014 COM NOR OGA CABEZAS BUCHELI ANDREA JOHANNA SP3, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 008-ARCSA-CZ7-CBAJ-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. LOJA 2 AGC.

NNAPROBADO0.00118.87CABEZAS BUCHELI ANDREA JOHANNA

1719254896 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 6.00 6.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 112.87 112.87 0.00

4127 4127 06/10/2014 COM NOR OGA CABEZAS BUCHELI ANDREA JOHANNA SP3, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 007-ARCSA-CZ7-CBAJ-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. ZUMBA 1 AGC.


1719254896 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 16.00 16.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 21.19 21.19 0.00

4128 4102 06/10/2014 DEV NOR OGA DEFAZ OROZCO AMANDA MAGALY SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 001-ARCSA-CZ5-AMDO-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. GUARANDA 1; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM

SSAPROBADO0.0057.47DEFAZ OROZCO AMANDA MAGALY


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 57.47 57.47 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE32

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4129 4103 06/10/2014 DEV NOR OGA GARCIA HECHAVARRIA LISANDRA SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 002-LGH-DTVCPEYP-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. GUAYAQUIL 3; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM

SSAPROBADO0.00183.98GARCIA HECHAVARRIA LISANDRA


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 16.00 16.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 167.98 167.98 0.00

4130 4122 06/10/2014 DEV NOR OGA LOPEZ BARRERA ALEXANDRA JENNY SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 001-ARCSA-DTLR-LBAJ-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. CUENCA 1; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM

SSAPROBADO0.0012.32LOPEZ BARRERA ALEXANDRA JENNY


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 12.32 12.32 0.00

4131 4123 06/10/2014 DEV NOR OGA CAZORLA GARCIA JESSICA GABRIELA SP2, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 002-ARCSA-CZ3-JGC-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. AMBATO 1; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM

SSAPROBADO0.0019.27CAZORLA GARCIA JESSICA GABRIELA


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 19.27 19.27 0.00

4132 4124 06/10/2014 DEV NOR OGA CARRERA VALENCIA BARBARA GABRIELA SP5, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 001-ARCSA-DGE-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. GYE 1; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 40.00 40.00 0.00

4133 4125 06/10/2014 DEV NOR OGA SALTOS RIVAS BETSY YADIRA SP5, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 002-ARCSA-DGE-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. GYE 1; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM

NNERRADO40.0040.00SALTOS RIVAS BETSY YADIRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE33

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4134 4134 06/10/2014 COM NOR OGA PESANTEZ LOPEZ WALTER GERMAN, PARA PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LA PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN ORDEN DE PAGO 429 EN MEMO ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3180-M Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMO ARCSA-ARCSA-2014-3179-M DEL 03 DE OCTUBRE DE 2014.

NNAPROBADO0.0044,800.00PESANTEZ LOPEZ WALTER GERMAN

1714459557001 OPEORAMOS217

OPEORAMOS217

OPEORAMOS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530502 1700 002 0 44,800.00 44,800.00 0.00

4135 4134 06/10/2014 DEV NOR OGA PESANTEZ LOPEZ WALTER GERMAN F001-001-010 SERVICIO DE ARRIENDO DE LA PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN ORDEN DE PAGO 429 EN MEMO ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3180-M Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMO ARCSA-ARCSA-2014-3179-M CERTIFICACION 168; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL.. MRM

SSAPROBADO0.0040,000.00PESANTEZ LOPEZ WALTER GERMAN


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530502 1700 002 0 40,000.00 40,000.00 0.00

4136 4134 06/10/2014 RDP NOR OGA PESANTEZ LOPEZ WALTER GERMAN F001-001-010 SERVICIO DE ARRIENDO DE LA PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN ORDEN DE PAGO 429 EN MEMO ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3180-M Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMO ARCSA-ARCSA-2014-3179-M CERTIFICACION 168; REGULARIZACION DE IVA.. MRM



KVELASTEGUI217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530502 1700 002 0 4,800.00 4,800.00 0.00

4137 4137 07/10/2014 COM NOR OGA CABEZAS BUCHELI ANDREA JOHANNA SP3, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 006-ARCSA-CZ7-CBAJ-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. MACHALA 1 AGC.


1719254896 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 2.40 2.40 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 106.18 106.18 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE34

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4138 4138 07/10/2014 COM NOR OGA ARTEAGA AVILES MANUEL ENRIQUE DIRECTOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 004-ARCSA-CZ4-EMAA-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. MACHALA 1 AGC.

NNAPROBADO0.00177.80ARTEAGA AVILES MANUEL ENRIQUE

1205734146 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 177.80 177.80 0.00


SSAPROBADO0.0029.52AGENCIA NACIONAL DE REGULACION, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA - ARCSA

1768169530001 USERAPP USERAPP MROJAS217 MROJAS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 8.00 8.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 21.52 21.52 0.00



1719254896 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 7.40 7.40 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 140.22 140.22 0.00

4141 4141 07/10/2014 COM NOR OGA VERA DAVILA MARIA GABRIELA SP5, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 002-ARCSA-DTBPPMGVD-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. GYE 2 AGC.

NNAPROBADO0.00155.13VERA DAVILA MARIA GABRIELA

1720796737 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 16.00 16.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 139.13 139.13 0.00

4142 4142 07/10/2014 COM NOR OGA NUNEZ SOLIS VERONICA SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 11-ARCSA-CZ3-VJN-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. BAÑOS 1 AGC.

NNAPROBADO0.0025.79NUNEZ SOLIS VERONICA

1803539640 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 25.79 25.79 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE35

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4143 4139 07/10/2014 REG DVO OGA Reversión: Rendición de la Entidad:217-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7

SSAPROBADO0.00-29.52AGENCIA NACIONAL DE REGULACION, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA - ARCSA


KVELASTEGUI217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 -8.00 -8.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 -21.52 -21.52 0.00

4144 4144 07/10/2014 COM NOR OGA CAZORLA GARCIA JESSICA GABRIELA SP2, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 03-ARCSA-CZ3-JGC-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. BAÑOS 1 AGC.

NNAPROBADO0.0021.29CAZORLA GARCIA JESSICA GABRIELA

0604076778 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 21.29 21.29 0.00

4145 4145 07/10/2014 COM NOR OGA TOAPANTA MASAPANTA GERMAN GENARO SP5, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 03-ARCSA-CZ3-JGC-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. BAÑOS 1 AGC.


0603811597 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 18.04 18.04 0.00

4146 4146 07/10/2014 COM NOR OGA ROJAS CALERO PATRICIA ALEXANDRA SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 001-PARC-ZONA3-TEC-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. GUANO 1 AGC.


0603304643 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 15.04 15.04 0.00



0603811597 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 21.82 21.82 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE36

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4148 4148 07/10/2014 COM NOR OGA ROJAS CALERO PATRICIA ALEXANDRA SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 003-PARC-ZONA3-TEC-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. AMBATO 1 AGC.


0603304643 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 16.39 16.39 0.00

4149 4149 07/10/2014 COM NOR OGA CORDOVA ACOSTA PABLO ANDRES SPA2, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 005-ARCSA-TICS-PACA-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. CUENCA 2 AGC.

NNAPROBADO0.00127.85CORDOVA ACOSTA PABLO ANDRES

1716282049 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 127.85 127.85 0.00

4150 4150 07/10/2014 COM NOR OGA RODRIGUEZ DIANA SP5, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 017-ARCSA-DE-DARA-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. CUENCA 2 AGC.

NNAPROBADO0.0040.00RODRIGUEZ DIANA1900229483 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 40.00 40.00 0.00

4151 4151 07/10/2014 COM NOR OGA ARTEAGA AVILES MANUEL ENRIQUE DIRECTOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 001-ARCSA-CZ4-AAME-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. GYE 2 AGC.


1205734146 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 5.00 5.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 129.76 129.76 0.00



1719254896 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 12.00 12.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 34.65 34.65 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE37

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4153 4153 07/10/2014 COM NOR OGA ROJAS CALERO PATRICIA ALEXANDRA SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 004-PARC-ZONA3-TEC-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. ALAUSI 1 AGC.


0603304643 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 10.79 10.79 0.00

4154 4154 07/10/2014 CYD NOR SUE [P:08 T:HE A:2014] PAGO DE NÓMINA DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS POR EL MES DE JULIO DE LA COORDINACIÓN GENERAL TÉCNICA DE CERTIFICACIONES



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 510509 1700 001 0 12,716.12 12,716.12 0.00

4155 4108 07/10/2014 COM RTO OGA CUEVA NARANJO MATILDE NATHALY SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 011-ARCSA-CZ3-MNC-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. PUYO 1 AGC.

NNAPROBADO0.00-83.12CUEVA NARANJO MATILDE NATHALY

1721034286 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 -83.12 -83.12 0.00

4156 4156 07/10/2014 COM NOR OGA FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. FACT. 31013 PAGO PARA LA ADQUISICIÒN DE UNIDADES DE IMAGEN NECESARIO PARA LAS OPRACIONES DIARIAS QUE REALIZA LA AGENCIA DE REGULACIÒN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO. SEGÙN MEMO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3185-M DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA. AGC

NNAPROBADO0.00694.40FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.

1791769023001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530804 1700 002 0 694.40 694.40 0.00

4157 4157 07/10/2014 COM NOR OGA QUIROLA AMORES SYLVIA PAULINA SP3, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 005-ARCSA-CGTC-SPQA-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. GUAYAQUIL 1 AGC.

NNAPROBADO0.00111.68QUIROLA AMORES SYLVIA PAULINA

1714232590 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 111.68 111.68 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE38

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4158 4158 07/10/2014 COM NOR OGA TAPIA FRANCO ROSA SP5, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 002-ARCSA-CZ5-RETF-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. BALTRA 3 AGC.

NNAPROBADO0.00208.50TAPIA FRANCO ROSA1202932149 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 16.00 16.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 192.50 192.50 0.00

4159 4159 07/10/2014 COM NOR OGA LUA FRANCO JOSE ANTONIO COORDINADOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 002-ARCSA-CZ5-RETF-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. SANTO DOMINGO 4 AGC.


1710536291 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 492.11 492.11 0.00

4160 4160 07/10/2014 CYD NOR SUE [P:09 T:NO A:2014] PAGO DE NÓMINA NORMAL DÍAS PROPORCIONALES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE NUEVOS FUNCIONARIOS QUE INGRESARON A LA AGENCIA


1768169530001 KVELASTEGUI217

KVELASTEGUI217

KVELASTEGUI217

MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 510105 1700 001 0 4,174.00 4,174.00 0.00

001 00 000 001 000 510510 1700 001 0 11,110.74 11,110.74 0.00

001 00 000 001 000 510601 1700 001 0 1,474.98 1,474.98 0.00

4161 4161 07/10/2014 CYD NOR SUE [P:09 T:AJ A:2014] PAGO DE NOMINA NORMAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 A LOS FUNCIONARIOS QUE SUBIERON INCREMENTO SALARIAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 510105 1700 001 0 3,803.06 3,803.06 0.00

001 00 000 001 000 510510 1700 001 0 5,446.60 5,446.60 0.00

001 00 000 001 000 510601 1700 001 0 892.60 892.60 0.00

4162 4162 08/10/2014 CYD NOR SUE [P:09 T:AJ A:2014] PAGO DE REMUNERACIÓN MENSUAL DE LOS DÍAS A LA SERVIDORA VELASCO YEPEZ



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 510510 1700 001 0 248.76 248.76 0.00

001 00 000 001 000 510601 1700 001 0 24.00 24.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE39

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4163 4163 08/10/2014 CYD NOR SUE [P:10 T:JE A:2014] PAGO DE DÉCIMO CUARTO SUELDO DE LA SRA LEONOR MUÑOZ



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 580209 1700 001 0 340.00 340.00 0.00

4164 4164 08/10/2014 CYD NOR SUE [P:08 T:JU A:2014] PAGO MENSUAL DE JUBILADOS POR EL MES DE AGOSTO 2014 A LA SRA LEONOR MUÑOZ



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 580209 1700 001 0 335.90 335.90 0.00

4165 4165 08/10/2014 COM NOR OGA MORA QUISHPE JUAN CARLOS SP7 COORDINADOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 001-ARCSA-DEEMCNPP-GSAC-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. SANTA ROSA 2 AGC.

NNAPROBADO0.008.00MORA QUISHPE JUAN CARLOS

1717649584 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 8.00 8.00 0.00

4166 4166 08/10/2014 COM NOR OGA PONTON VIZUETA MARCELA PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA EN EL EXTERIOR, AL SR.\SRA. DEHESA GONZALEZ MARCO ANTONIO COORD GENERAL. SEGÚN MEMO. ARCSA-DAF-2014-1871-M DE 17 DE JUNIO DE 2014. INF. DE LICENCIA No. 006-ARCSA-CGTC-AMPV-2014. C. P. No. 273 LIMA 3. AGC

NNAPROBADO0.00755.65PONTON VIZUETA MARCELA

1718362146 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530304 1700 002 0 755.65 755.65 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 40.00 40.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 280.00 280.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE40

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 200.00 200.00 0.00

4170 4080 08/10/2014 COM RTO OGA IVANOVA CECIBEL PINEDA LLANES SP3, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 01-ARCSA-CZ7-DZVCEP-VARO-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. ZAMORA 1 AGC.

NNAPROBADO0.00-90.97IVANOVA CECIBEL PINEDA LLANES

1104335094 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 -90.97 -90.97 0.00

4171 3528 08/10/2014 DEV NOR OGA IVANOVA CECIBEL PINEDA LLANES SP3, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-2961-M DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 016-ARCSA-CZ7-DZVCEP-ICLP-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 409. ZAMORA 2; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...

SSAPROBADO0.0089.73IVANOVA CECIBEL PINEDA LLANES


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 89.73 89.73 0.00

4172 3558 08/10/2014 DEV NOR OGA DIAZ TACO LENIN ADREI, DIRECTOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, No. ARCSA-DAF-2014-2881-M DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 001-ARCSA-DTZ-LDT-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 409. TULCAN 2; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM

SSAPROBADO0.00115.12DIAZ TACO LENIN ADREI


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 115.12 115.12 0.00

4173 4138 08/10/2014 COM RTO OGA ARTEAGA AVILES MANUEL ENRIQUE DIRECTOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 004-ARCSA-CZ4-EMAA-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. MACHALA 1 AGC.

NNAPROBADO0.00-177.80ARTEAGA AVILES MANUEL ENRIQUE

1205734146 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 -177.80 -177.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE41

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4174 4166 08/10/2014 DEV NOR OGA PONTON VIZUETA MARCELA PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA EN EL EXTERIOR, AL SR.\SRA. DEHESA GONZALEZ MARCO ANTONIO COORD GENERAL. SEGÚN MEMO. ARCSA-DAF-2014-1871-M DE 17 DE JUNIO DE 2014. INF. DE LICENCIA No. 006-ARCSA-CGTC-AMPV-2014. C. P. No. 273 LIMA; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM

SSAPROBADO0.00755.65PONTON VIZUETA MARCELA


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530304 1700 002 0 755.65 755.65 0.00

4175 4153 08/10/2014 DEV NOR OGA ROJAS CALERO PATRICIA ALEXANDRA SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 004-PARC-ZONA3-TEC-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. ALAUSI 1 AGC.ADJUNTO DOCUMENTOS ORIGINALES...VS



MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 10.79 10.79 0.00

4176 4152 08/10/2014 DEV NOR OGA CABEZAS BUCHELI ANDREA JOHANNA SP3, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 005-ARCSA-CZ7-CBAJ-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. LOJA 1 AGC.ADJUNTO DOCUMENTOS ORIGINALES...VS

SSAPROBADO0.0046.65CABEZAS BUCHELI ANDREA JOHANNA


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 12.00 12.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 34.65 34.65 0.00

4177 4157 08/10/2014 DEV NOR OGA QUIROLA AMORES SYLVIA PAULINA SP3, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 005-ARCSA-CGTC-SPQA-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. GUAYAQUIL 1 AGC.ADJUNTO DOCUMENTOS ORIGINALES...VS

SSAPROBADO0.00111.68QUIROLA AMORES SYLVIA PAULINA


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 111.68 111.68 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE42

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4178 4137 08/10/2014 DEV NOR OGA CABEZAS BUCHELI ANDREA JOHANNA SP3, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 006-ARCSA-CZ7-CBAJ-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. MACHALA 1 AGC.ADJUNTO DOCUMENTOS ORIGINALES...VS



MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 2.40 2.40 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 106.18 106.18 0.00

4179 4140 08/10/2014 DEV NOR OGA CABEZAS BUCHELI ANDREA JOHANNA SP3, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 009-ARCSA-CZ7-CBAJ-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. LOJA 3; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM



MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 7.40 7.40 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 140.22 140.22 0.00

4180 4142 08/10/2014 DEV NOR OGA NUNEZ SOLIS VERONICA SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 11-ARCSA-CZ3-VJN-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. BAÑOS 1; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM

SSAPROBADO0.0025.79NUNEZ SOLIS VERONICA


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 25.79 25.79 0.00

4181 4144 08/10/2014 DEV NOR OGA CAZORLA GARCIA JESSICA GABRIELA SP2, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 03-ARCSA-CZ3-JGC-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. BAÑOS 1; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM

SSAPROBADO0.0021.29CAZORLA GARCIA JESSICA GABRIELA


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 21.29 21.29 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE43

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4182 4145 08/10/2014 DEV NOR OGA TOAPANTA MASAPANTA GERMAN GENARO SP5, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 03-ARCSA-CZ3-JGC-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. BAÑOS 1; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM



MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 18.04 18.04 0.00

4183 4146 08/10/2014 DEV NOR OGA ROJAS CALERO PATRICIA ALEXANDRA SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 001-PARC-ZONA3-TEC-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. GUANO 1; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM



MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 15.04 15.04 0.00

4184 4147 08/10/2014 DEV NOR OGA TOAPANTA MASAPANTA GERMAN GENARO SP5, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 002-ARCSA-CZ3-GGT-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. AMBATO 1; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM



MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 21.82 21.82 0.00

4185 4148 08/10/2014 DEV NOR OGA ROJAS CALERO PATRICIA ALEXANDRA SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 003-PARC-ZONA3-TEC-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. AMBATO 1; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM



MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 16.39 16.39 0.00

4186 4149 08/10/2014 DEV NOR OGA CORDOVA ACOSTA PABLO ANDRES SPA2, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 005-ARCSA-TICS-PACA-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. CUENCA 2; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM

SSAPROBADO0.00127.85CORDOVA ACOSTA PABLO ANDRES


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 127.85 127.85 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE44

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4187 4150 08/10/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ DIANA SP5, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 017-ARCSA-DE-DARA-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. CUENCA 2; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM

SSAPROBADO0.0040.00RODRIGUEZ DIANA1900229483 MROJAS217 MROJAS217 KVELASTEGUI217

MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 40.00 40.00 0.00

4188 4151 08/10/2014 DEV NOR OGA ARTEAGA AVILES MANUEL ENRIQUE DIRECTOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 001-ARCSA-CZ4-AAME-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. GYE; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM

SSAPROBADO0.00134.76ARTEAGA AVILES MANUEL ENRIQUE


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 5.00 5.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 129.76 129.76 0.00

4189 4165 08/10/2014 DEV NOR OGA MORA QUISHPE JUAN CARLOS SP7 COORDINADOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 001-ARCSA-DEEMCNPP-GSAC-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. SANTA ROSA 2; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 8.00 8.00 0.00

4190 4141 08/10/2014 DEV NOR OGA VERA DAVILA MARIA GABRIELA SP5, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 002-ARCSA-DTBPPMGVD-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. GYE 2; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM

SSAPROBADO0.00155.13VERA DAVILA MARIA GABRIELA


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 16.00 16.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 139.13 139.13 0.00

4191 4191 08/10/2014 CYD NOR SUE [P:09 T:FR A:2014] PAGO DE NÓMINA DE FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 A LOS SERVIDORES QUE ACUMULAN EN EL IESS Y LOS QUE SE LES ACREDITA EN LAS CUENTAS PROPIAS.

NNAPROBADO0.0022,030.14AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA-PLANTA CENTRAL

1768169530001 FANDRADE217 FANDRADE217 FANDRADE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 510602 1700 001 0 22,030.14 22,030.14 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE45

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4192 4192 08/10/2014 CYD NOR SUE [P:09 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LOS FUNCIONARIOS QUE TUVIERON INCREMENTO SALARIAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 510602 1700 001 0 645.53 645.53 0.00

4193 4193 08/10/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PARA PAGO POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES, SEGUN ORDEN DE PAGO 352 EN MEMO ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3216 Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMO ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3217-M DEL 8 DE OCTUBRE DEL 2014 C.P. 232 ORC.

NNAPROBADO0.0013,587.63EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 OPEORAMOS217

OPEORAMOS217

OPEORAMOS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 13,587.63 13,587.63 0.00

4194 3834 08/10/2014 CYD RTO SUE [P:09 T:LI A:2014] PAGO DE NÓMINA DE LIQUIDACIONES DE EX SERVIDORES DE LA AGENCIA

NNAPROBADO0.00-1,522.06AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA-PLANTA CENTRAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 510203 1700 001 0 -741.49 -741.49 0.00

001 00 000 001 000 510204 1700 001 0 -219.09 -219.09 0.00

001 00 000 001 000 510707 1700 001 0 -561.48 -561.48 0.00

4195 3833 08/10/2014 CYD RTO SUE [P:09 T:LI A:2014] PAGO DE NÓMINA DE LIQUIDACIONES DE LOS EX SERVIDORES DE LA AGENCIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 510203 1700 001 0 -7,076.36 -7,076.36 0.00

001 00 000 001 000 510204 1700 001 0 -905.61 -905.61 0.00

001 00 000 001 000 510509 1700 001 0 -4,211.61 -4,211.61 0.00

001 00 000 001 000 510707 1700 001 0 -6,123.37 -6,123.37 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE46

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4196 4193 08/10/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP F001-004-26488 SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES, ORDEN DE PAGO 352 ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3216 Y AUTORIZA PAGO MAXIMA AUTORIDAD ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3217-M C.P. 232; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM

SSAPROBADO0.0012,279.15EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 12,279.15 12,279.15 0.00

4197 4193 08/10/2014 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP F001-004-26488 SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES, ORDEN DE PAGO 352 ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3216 Y AUTORIZA PAGO MAXIMA AUTORIDAD ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3217-M C.P. 232; REGULARIZACION DE IVA... MRM


1768161550001 MROJAS217 MROJAS217 MROJAS217 MROJAS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 1,308.48 1,308.48 0.00

4198 4156 09/10/2014 DEV NOR OGA FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. FACT. 31013 PAGO PARA LA ADQUISICIÒN DE UNIDADES DE IMAGEN NECESARIO PARA LAS OPRACIONES DIARIAS QUE REALIZA LA AGENCIA DE REGULACIÒN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO. SEGÙN MEMO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3185-M DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA....SA

SSAPROBADO0.00620.00FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530804 1700 002 0 620.00 620.00 0.00

4199 4156 09/10/2014 RDP NOR OGA FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. FACT. 31013 PAGO PARA LA ADQUISICIÒN DE UNIDADES DE IMAGEN NECESARIO PARA LAS OPRACIONES DIARIAS QUE REALIZA LA AGENCIA DE REGULACIÒN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO. SEGÙN MEMO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3185-M DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014...REG. IVA...SA

SSAPROBADO0.0074.40FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.


KVELASTEGUI217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530804 1700 002 0 74.40 74.40 0.00



1768169530001 USERAPP USERAPP SARMAS217 SARMAS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE47

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 40.00 40.00 0.00

4202 4202 09/10/2014 COM NOR OGA ARTEAGA AVILES MANUEL ENRIQUE DIRECTOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 004-ARCSA-CZ4-AAME-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. MACHALA 1 AGC.


1205734146 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 252.80 252.80 0.00

4203 4203 09/10/2014 COM NOR OGA MEJIA PENAHERRERA DANIEL VICENTE CONDUCTOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 007-ARCSA-DAF-DVMP-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. IBARRA 1 AGC.

NNAPROBADO0.0047.20MEJIA PENAHERRERA DANIEL VICENTE

0502315005 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 47.20 47.20 0.00

4204 4204 09/10/2014 COM NOR OGA QUIROLA AMORES SYLVIA PAULINA SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 005-ARCSA-CGTC-SPQA-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. GYE 1 AGC.


1714232590 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 8.00 8.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 132.04 132.04 0.00

4205 4205 09/10/2014 COM NOR OGA TAMAYO ALVAREZ YURICEL DIRECTOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 016-ARCSA-DTLR-YTA-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. GYE 1 AGC.

NNAPROBADO0.00124.82TAMAYO ALVAREZ YURICEL

1752456929 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 16.00 16.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 108.82 108.82 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE48

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA





1752456929 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 154.13 154.13 0.00

4207 4207 09/10/2014 COM NOR OGA ANDRADE SAETEROS GUSTAVO ALEJANDRO CONDUCTOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 033-ARCSA-CZ3-GAA-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. AMBATO 1 AGC.


0601829344 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 14.64 14.64 0.00

001 00 000 001 000 570102 1700 002 0 2.00 2.00 0.00

4208 4208 09/10/2014 COM NOR OGA YEPEZ SALTOS PATRICIO ALEXANDER PAGO PARA COMPLETAR EL PROCESO DE ARRENDAMIENTO DE LA ZONAL 4 PORTOVIEJO DE LA AGENCIA ARCSA. SEGÚN EL MEMORANDO Nro. ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3222-M DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014. AGC

NNAPROBADO0.005,600.00YEPEZ SALTOS PATRICIO ALEXANDER

1302475965001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530502 1700 002 0 5,600.00 5,600.00 0.00

4209 4209 09/10/2014 COM NOR OGA ANDRADE SAETEROS GUSTAVO ALEJANDRO CONDUCTOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 005-ARCSA-CZ3-GAA-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. UIO 1 AGC.


0601829344 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 8.75 8.75 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 17.58 17.58 0.00

4210 4210 09/10/2014 COM NOR OGA PONTON VIZUETA MARCELA SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 003-ARCSA-CGTC-AMPV-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. UIO 1 AGC.

NNAPROBADO0.0047.92PONTON VIZUETA MARCELA

1718362146 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 16.00 16.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 31.92 31.92 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE49

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4211 4211 09/10/2014 COM NOR OGA NUNEZ SOLIS VERONICA SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 013-ARCSA-CZ3-VJN-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. CHUNCHI 1 AGC.

NNAPROBADO0.0014.79NUNEZ SOLIS VERONICA

1803539640 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 14.79 14.79 0.00

4212 4189 09/10/2014 DEV RTO OGA MORA QUISHPE JUAN CARLOS SP7 COORDINADOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 001-ARCSA-DEEMCNPP-GSAC-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. SANTA ROSA 2; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM

NNAPROBADO0.00-8.00MORA QUISHPE JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 -8.00 -8.00 0.00

4213 4165 09/10/2014 COM RTO OGA MORA QUISHPE JUAN CARLOS SP7 COORDINADOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 001-ARCSA-DEEMCNPP-GSAC-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. SANTA ROSA 2 AGC.

NNAPROBADO0.00-8.00MORA QUISHPE JUAN CARLOS

1717649584 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 -8.00 -8.00 0.00

4214 4214 09/10/2014 COM NOR OGA MORA QUISHPE JUAN CARLOS SP7 COORDINADOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 001-ARCSA-DEEMCNPP-GSAC-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. SANTA ROSA 2 AGC.


1717649584 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 8.00 8.00 0.00

4215 4215 09/10/2014 COM NOR OGA AYNAGUANO GUAMAN ELENA MARLENE SP7 COORDINADOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 04-ARCSA-CZ2-AGEM-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. LORETO 1 AGC.


0603048000 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 22.44 22.44 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE50

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4216 4216 09/10/2014 COM NOR OGA LOPEZ BARRERA ALEXANDRA JENNY SP7 COORDINADOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 003-ARCSA-DTLR-LBAJ-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. CUENCA 1 AGC.


0913066213 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 41.08 41.08 0.00

4217 4120 09/10/2014 DEV RTO OGA HARO ACUNA ALEXIS PAUL SPA3, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 001-ARCSA-DSG-AHA-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. GYE 1; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM

NNAPROBADO0.00-8.00HARO ACUNA ALEXIS PAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 -8.00 -8.00 0.00

4218 4095 09/10/2014 COM RTO OGA HARO ACUNA ALEXIS PAUL SPA3, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 001-ARCSA-DSG-AHA-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. GYE 1 AGC.


1714673306 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 -8.00 -8.00 0.00

4219 4219 09/10/2014 COM NOR OGA HARO ACUNA ALEXIS PAUL SPA3, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 001-ARCSA-DSG-AHA-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. GYE 1 AGC.


1714673306 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 8.00 8.00 0.00

4220 4208 09/10/2014 DEV NOR OGA YEPEZ SALTOS PATRICIO ALEXANDER PAGO PARA COMPLETAR EL PROCESO DE ARRENDAMIENTO DE LA ZONAL 4 PORTOVIEJO DE LA AGENCIA ARCSA. SEGÚN EL MEMORANDO Nro. ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3222-M DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014...ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...SA

SSAPROBADO0.005,000.00YEPEZ SALTOS PATRICIO ALEXANDER


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530502 1700 002 0 5,000.00 5,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE51

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4221 4221 09/10/2014 COM NOR OGA LOPEZ BARRERA ALEXANDRA JENNY SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 004-ARCSA-DTLR-LBAJ-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. CUENCA 1 AGC.


0913066213 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 12.00 12.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 41.08 41.08 0.00

4222 4208 09/10/2014 RDP NOR OGA YEPEZ SALTOS PATRICIO ALEXANDER PAGO PARA COMPLETAR EL PROCESO DE ARRENDAMIENTO DE LA ZONAL 4 PORTOVIEJO DE LA AGENCIA ARCSA. SEGÚN EL MEMORANDO Nro. ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3222-M DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014...ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...SA

SSAPROBADO0.00600.00YEPEZ SALTOS PATRICIO ALEXANDER


KVELASTEGUI217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530502 1700 002 0 600.00 600.00 0.00

4223 4223 09/10/2014 COM NOR OGA MUNOZ ZUNIGA JAVIER RICARDO ASESOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 004-ARCSA-DTLR-LBAJ-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. GUARANDA 2 AGC.

NNAPROBADO0.00209.11MUNOZ ZUNIGA JAVIER RICARDO

1718901596 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 209.11 209.11 0.00



0603811597 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 26.11 26.11 0.00

4225 4225 09/10/2014 COM NOR OGA CONSTANTINE MOSTESDEOCA JACOB WLADIMIR SP6, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 002-ARCSA-CZ5-VJMC-2013. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. BALTRA 4 AGC.

NNAPROBADO0.00375.19CONSTANTINE MOSTESDEOCA JACOB WLADIMIR

0924555501 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 16.00 16.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 342.19 342.19 0.00

001 00 000 001 000 570102 1700 002 0 17.00 17.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE52

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4226 4226 09/10/2014 COM NOR OGA GUARDERAS DONOSO BEATRIZ ANDREA SP4, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 003-ARCSA-DCIP-BAGD-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. GYE 1 AGC.

NNAPROBADO0.0071.30GUARDERAS DONOSO BEATRIZ ANDREA

1714591466 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 8.00 8.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 63.30 63.30 0.00

4227 4227 09/10/2014 COM NOR OGA TAPIA FRANCO ROSA SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 006-ARCSA-CZ5-RETF-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. GUARANDA 1 AGC.


AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 55.92 55.92 0.00

4228 4228 09/10/2014 COM NOR OGA MEJIA PENAHERRERA DANIEL VICENTE CONDUCTOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 008-ARCSA-DAF-DVMP-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. RIOBAMBA 1 AGC.


0502315005 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 570102 1700 002 0 6.00 6.00 0.00

4229 4112 09/10/2014 DEV RTO OGA VANESSA ALEXANDRA RODRIGUEZ OJEDA SP5, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 012-ARCSA-CZ2-LTLM-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. UIO 3; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 -6.00 -6.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 -101.77 -101.77 0.00

4230 4230 09/10/2014 COM NOR OGA CROMA DEL ECUADOR CROMAEQ S.A. FACT. 20930 SERVICIO DE AROMATIZACIÓN PARA LA MATRIZ DE ARCSA. 323. SEGUN MEMORANDO ARCSA-DAF-2014-3194-M DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 SEGÙN ATORIZACIÒN DE Y NOTA INSERTA. AGC

NNAPROBADO0.002,549.12CROMA DEL ECUADOR CROMAEQ S.A.

1792016649001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530209 1700 002 0 2,549.12 2,549.12 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE53

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4231 4081 09/10/2014 COM RTO OGA VANESSA ALEXANDRA RODRIGUEZ OJEDA SP5, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 012-ARCSA-CZ2-LTLM-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. UIO 3 AGC .


1900390624 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 -6.00 -6.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 -101.77 -101.77 0.00

4232 4232 09/10/2014 COM NOR OGA LLIVE TRAVEZ LENIN MANUEL SP5, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 012-ARCSA-CZ2-LTLM-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. UIO 3 AGC .

NNAPROBADO0.00107.77LLIVE TRAVEZ LENIN MANUEL

1713200853 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 6.00 6.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 101.77 101.77 0.00

4233 4230 09/10/2014 DEV NOR OGA CROMA DEL ECUADOR CROMAEQ S.A. F001-001-20930 SERVICIO DE AROMATIZACIÓN PARA LA MATRIZ DE ARCSA. 323. SEGUN MEMORANDO ARCSA-DAF-2014-3194-M ATORIZA MAXIMA AUTORIDAD NOTA INSERTA, ORDEN DE PAGO 340 ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3203-M CERTIFICACION 418; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...MRM

NNERRADO2,230.482,276.00CROMA DEL ECUADOR CROMAEQ S.A.

1792016649001 MROJAS217 MROJAS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530209 1700 002 0 2,276.00 2,276.00 0.00

4234 4230 09/10/2014 RDP NOR OGA CROMA DEL ECUADOR CROMAEQ S.A. F001-001-20930 SERVICIO DE AROMATIZACIÓN PARA LA MATRIZ DE ARCSA. 323. SEGUN MEMORANDO ARCSA-DAF-2014-3194-M ATORIZA MAXIMA AUTORIDAD NOTA INSERTA, ORDEN DE PAGO 340 ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3203-M CERTIFICACION 418; REGULARIZACION DE IVA...MRM

NNERRADO273.12273.12CROMA DEL ECUADOR CROMAEQ S.A.

1792016649001 MROJAS217 MROJAS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530209 1700 002 0 273.12 273.12 0.00

4235 4228 13/10/2014 COM RTO OGA MEJIA PENAHERRERA DANIEL VICENTE CONDUCTOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 008-ARCSA-DAF-DVMP-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. RIOBAMBA 1 AGC.

NNAPROBADO0.00-6.00MEJIA PENAHERRERA DANIEL VICENTE

0502315005 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 570102 1700 002 0 -6.00 -6.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE54

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4236 4191 13/10/2014 CYD RTO SUE [P:09 T:FR A:2014] PAGO DE NÓMINA DE FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 A LOS SERVIDORES QUE ACUMULAN EN EL IESS Y LOS QUE SE LES ACREDITA EN LAS CUENTAS PROPIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 510602 1700 001 0 -22,030.14 -22,030.14 0.00

4237 4237 13/10/2014 COM NOR OGA MEJIA PENAHERRERA DANIEL VICENTE CONDUCTOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 008-ARCSA-DAF-DVMP-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. RIOBAMBA 1 AGC.


0502315005 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 570102 1700 002 0 6.50 6.50 0.00

4238 4216 13/10/2014 COM RTO OGA LOPEZ BARRERA ALEXANDRA JENNY SP7 COORDINADOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 003-ARCSA-DTLR-LBAJ-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. CUENCA 1 AGC.

NNAPROBADO0.00-41.08LOPEZ BARRERA ALEXANDRA JENNY

0913066213 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 -41.08 -41.08 0.00

4239 4239 13/10/2014 COM NOR OGA LOPEZ BARRERA ALEXANDRA JENNY SP7 COORDINADOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 003-ARCSA-DTLR-LBAJ-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. CUENCA 1 AGC.


0913066213 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 41.08 41.08 0.00

4240 1131 13/10/2014 RDP NOR OGA STRATEGIC THRUSTS SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA S.A.F001-001-146 CONSULTORIA AUTOMATIZACION DEL PROCESO CAMBIO DE ETIQUETADO ALIMENTOS PROCESADOS; ORDEN DE PAGO ARCSA-ARCSA-DAF-2014-1194-M Y AUTORIZA MAXIMA AUTORIDAD SUBROGANTE ARCSA-ARCSA-DAF-2014-1194-M CP 73; REGULARIZACION DE IVA

SSAPROBADO0.005,928.00STRATEGIC THRUSTS SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA S.A.

1792310423001 MROJAS217 MROJAS217 MROJAS217 MROJAS217 MROJAS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530601 1700 002 0 5,928.00 5,928.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE55

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4241 4241 13/10/2014 COM NOR OGA AYNAGUANO GUAMAN ELENA MARLENE SP7 COORDINADOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 04-ARCSA-CZ2-AGEM-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. LORETO 1 AGC.


0603048000 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 22.44 22.44 0.00

4242 4215 13/10/2014 COM RTO OGA AYNAGUANO GUAMAN ELENA MARLENE SP7 COORDINADOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 04-ARCSA-CZ2-AGEM-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. LORETO 1 AGC.

NNAPROBADO0.00-22.44AYNAGUANO GUAMAN ELENA MARLENE

0603048000 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 -22.44 -22.44 0.00

4243 153 13/10/2014 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP F001-004-20550 PASAJES INTERIOR ORDEN PAGO ARCSA-ARCSA-DAF-2014-0198-M AUTORIZA MAXIMA AUTORIDAD ARCSA-ARCSA-DAF-2014-0197-M ADJUDICACION ARCSA-ARCSA-DAF-2013-0319-M C. P. 46; REGULARIZACION DE IVA... MRM

SSAPROBADO0.00288.46EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 MROJAS217 MROJAS217 MROJAS217 MROJAS217 MROJAS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 288.46 288.46 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 120.00 120.00 0.00

4245 4245 13/10/2014 COM NOR OGA ORDONEZ GODOY NINA ALICIA, PARA PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE LA ZONAL 7 LOJA, SEGUN ORDEN DE PAGO 447EN MEMO ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3228-M Y AUTORIZACION DE PAGO ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3227-M DEL 9 DE OCTUBRE 2014, C.P. 272 ORC.

NNAPROBADO0.003,136.00ORDONEZ GODOY NINA ALICIA

1100047347001 OPEORAMOS217

OPEORAMOS217

OPEORAMOS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530502 1700 002 0 3,136.00 3,136.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE56

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4246 4246 13/10/2014 CYD NOR SUE [P:09 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE NÓMINA DE FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 A LOS SERVIDORES QUE ACUMULAN EN EL IESS Y SE LES ACREDITA EN LAS CUENTAS PROPIAS

NNAPROBADO0.0021,968.32AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA-PLANTA CENTRAL

1768169530001 FANDRADE217 FANDRADE217 FANDRADE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 510602 1700 001 0 21,968.32 21,968.32 0.00

4247 4245 13/10/2014 DEV NOR OGA ORDONEZ GODOY NINA ALICIA, PARA PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE LA ZONAL 7 LOJA, SEGUN ORDEN DE PAGO 447EN MEMO ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3228-M Y AUTORIZACION DE PAGO ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3227-M DEL 9 DE OCTUBRE 2014, C.P. 272...SA

SSAPROBADO0.002,800.00ORDONEZ GODOY NINA ALICIA


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530502 1700 002 0 2,800.00 2,800.00 0.00

4248 4245 13/10/2014 RDP NOR OGA ORDONEZ GODOY NINA ALICIA, PARA PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE LA ZONAL 7 LOJA, SEGUN ORDEN DE PAGO 447EN MEMO ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3228-M Y AUTORIZACION DE PAGO ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3227-M DEL 9 DE OCTUBRE 2014, C.P. 272...REG. IVA...SA

SSAPROBADO0.00336.00ORDONEZ GODOY NINA ALICIA


KVELASTEGUI217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530502 1700 002 0 336.00 336.00 0.00

4249 4204 13/10/2014 DEV NOR OGA QUIROLA AMORES SYLVIA PAULINA SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 005-ARCSA-CGTC-SPQA-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. GYE 1...ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...SA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 8.00 8.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 132.04 132.04 0.00

4250 4241 13/10/2014 DEV NOR OGA AYNAGUANO GUAMAN ELENA MARLENE SP7 COORDINADOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 04-ARCSA-CZ2-AGEM-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. LORETO 1...ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...SA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 22.44 22.44 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE57

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4251 4239 13/10/2014 DEV NOR OGA LOPEZ BARRERA ALEXANDRA JENNY SP7 COORDINADOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 003-ARCSA-DTLR-LBAJ-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. CUENCA 1...ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...SA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 41.08 41.08 0.00

4252 4159 13/10/2014 DEV NOR OGA LUA FRANCO JOSE ANTONIO COORDINADOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 002-ARCSA-CZ5-RETF-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. SANTO DOMINGO 4...ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...SA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 492.11 492.11 0.00

4253 4205 13/10/2014 DEV NOR OGA TAMAYO ALVAREZ YURICEL DIRECTOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 016-ARCSA-DTLR-YTA-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. GYE 1...ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...SA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 16.00 16.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 108.82 108.82 0.00

4254 4206 13/10/2014 DEV NOR OGA TAMAYO ALVAREZ YURICEL DIRECTOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 017-ARCSA-DTLR-YTA-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. GYE 2...ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...SA

SSAPROBADO0.00154.13TAMAYO ALVAREZ YURICEL


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 154.13 154.13 0.00

4255 4207 13/10/2014 DEV NOR OGA ANDRADE SAETEROS GUSTAVO ALEJANDRO CONDUCTOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 033-ARCSA-CZ3-GAA-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. AMBATO 1...ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...SA



MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 14.64 14.64 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE58

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



001 00 000 001 000 570102 1700 002 0 2.00 2.00 0.00

4256 4209 13/10/2014 DEV NOR OGA ANDRADE SAETEROS GUSTAVO ALEJANDRO CONDUCTOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 005-ARCSA-CZ3-GAA-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. UIO 1...ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...SA



MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 8.75 8.75 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 17.58 17.58 0.00

4257 4211 13/10/2014 DEV NOR OGA NUNEZ SOLIS VERONICA SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 013-ARCSA-CZ3-VJN-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. CHUNCHI 1...ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...SA

SSAPROBADO0.0014.79NUNEZ SOLIS VERONICA


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 14.79 14.79 0.00

4258 4203 13/10/2014 COM RTO OGA MEJIA PENAHERRERA DANIEL VICENTE CONDUCTOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 007-ARCSA-DAF-DVMP-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. IBARRA 1 AGC.

NNAPROBADO0.00-47.20MEJIA PENAHERRERA DANIEL VICENTE

0502315005 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 -47.20 -47.20 0.00

4259 4210 13/10/2014 DEV NOR OGA PONTON VIZUETA MARCELA SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 003-ARCSA-CGTC-AMPV-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. UIO 1...ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...SA

SSAPROBADO0.0047.92PONTON VIZUETA MARCELA


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 16.00 16.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 31.92 31.92 0.00

4260 4260 13/10/2014 COM NOR OGA MEJIA PENAHERRERA DANIEL VICENTE CONDUCTOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 007-ARCSA-DAF-DVMP-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. IBARRA 1 AGC.


0502315005 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE59

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



001 00 000 001 000 570102 1700 002 0 7.20 7.20 0.00

4261 4221 13/10/2014 DEV NOR OGA LOPEZ BARRERA ALEXANDRA JENNY SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 004-ARCSA-DTLR-LBAJ-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. CUENCA 1...ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...SA



MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 12.00 12.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 41.08 41.08 0.00

4262 4223 13/10/2014 DEV NOR OGA MUNOZ ZUNIGA JAVIER RICARDO ASESOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 004-ARCSA-DTLR-LBAJ-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. GUARANDA 2...ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...SA

SSAPROBADO0.00209.11MUNOZ ZUNIGA JAVIER RICARDO


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 209.11 209.11 0.00

4263 4224 13/10/2014 DEV NOR OGA TOAPANTA MASAPANTA GERMAN GENARO SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 014-ARCSA-CZ3-GGT-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. AMBATO 1...ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...SA



MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 26.11 26.11 0.00

4264 4225 13/10/2014 DEV NOR OGA CONSTANTINE MOSTESDEOCA JACOB WLADIMIR SP6, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 002-ARCSA-CZ5-VJMC-2013. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. BALTRA 4...ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...SA

SSAPROBADO0.00375.19CONSTANTINE MOSTESDEOCA JACOB WLADIMIR


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 16.00 16.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 342.19 342.19 0.00

001 00 000 001 000 570102 1700 002 0 17.00 17.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE60

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4265 4226 13/10/2014 DEV NOR OGA GUARDERAS DONOSO BEATRIZ ANDREA SP4, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 003-ARCSA-DCIP-BAGD-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. GYE 1...ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...SA

SSAPROBADO0.0071.30GUARDERAS DONOSO BEATRIZ ANDREA


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 8.00 8.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 63.30 63.30 0.00

4266 4227 13/10/2014 DEV NOR OGA TAPIA FRANCO ROSA SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 006-ARCSA-CZ5-RETF-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. GUARANDA 1...ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...SA

SSAPROBADO0.0055.92TAPIA FRANCO ROSA1202932149 SARMAS217 MROJAS217 KVELASTEGUI217

MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 55.92 55.92 0.00

4267 4232 13/10/2014 DEV NOR OGA LLIVE TRAVEZ LENIN MANUEL SP5, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 012-ARCSA-CZ2-LTLM-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. UIO 3...ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...SA

NNAPROBADO0.00107.77LLIVE TRAVEZ LENIN MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 6.00 6.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 101.77 101.77 0.00

4268 4219 13/10/2014 DEV NOR OGA HARO ACUNA ALEXIS PAUL SPA3, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 001-ARCSA-DSG-AHA-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. GYE 1...ADJUNTO DOCUMENTACION...SA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE61

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4269 4053 13/10/2014 DEV RTO OGA AYNAGUANO GUAMAN ELENA MARLENE SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 001-ARCSA-CZ2-AGEM-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. SANGOLQUI 2...ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...SA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 -103.10 -103.10 0.00

4270 4237 13/10/2014 DEV NOR OGA MEJIA PENAHERRERA DANIEL VICENTE CONDUCTOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 008-ARCSA-DAF-DVMP-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. RIOBAMBA 1...ADJUNTO DOCUMENTACION...SA

SSAPROBADO0.006.50MEJIA PENAHERRERA DANIEL VICENTE


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 570102 1700 002 0 6.50 6.50 0.00

4271 4214 13/10/2014 DEV NOR OGA MORA QUISHPE JUAN CARLOS SP7 COORDINADOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 001-ARCSA-DEEMCNPP-GSAC-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. SANTA ROSA 2...ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...SA

SSAPROBADO0.008.00MORA QUISHPE JUAN CARLOS


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 8.00 8.00 0.00

4272 4158 13/10/2014 COM RTO OGA TAPIA FRANCO ROSA SP5, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 002-ARCSA-CZ5-RETF-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. BALTRA 3 AGC.

NNAPROBADO0.00-208.50TAPIA FRANCO ROSA1202932149 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 -16.00 -16.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 -192.50 -192.50 0.00

4273 4260 13/10/2014 DEV NOR OGA MEJIA PENAHERRERA DANIEL VICENTE CONDUCTOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 007-ARCSA-DAF-DVMP-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. IBARRA 1...ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...SA

SSAPROBADO0.0047.20MEJIA PENAHERRERA DANIEL VICENTE


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE62

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



001 00 000 001 000 570102 1700 002 0 7.20 7.20 0.00

4274 4274 13/10/2014 COM NOR OGA TAPIA FRANCO ROSA SP5, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 002-ARCSA-CZ5-RETF-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. BALTRA 3 AGC.


AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 192.50 192.50 0.00

001 00 000 001 000 570102 1700 002 0 16.00 16.00 0.00

4275 4132 13/10/2014 DEV RTO OGA CARRERA VALENCIA BARBARA GABRIELA SP5, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 001-ARCSA-DGE-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. GYE 1; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM

NNAPROBADO0.00-40.00CARRERA VALENCIA BARBARA GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 -40.00 -40.00 0.00

4276 4276 13/10/2014 REG NOR OGA CARRERA VALENCIA BARBARA GABRIELA: Regularización manual del fondo FAF 004-2014. Por concepto de Viáticos, subsistencia y/o movilización a la cuidad de Guayaquil el 02/05/2014. Formulario 04-ARCSA-DGE-BGCV-2014.

SSAPROBADO0.0029.52CARRERA VALENCIA BARBARA GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 8.00 8.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 21.52 21.52 0.00

4277 4046 13/10/2014 COM RTO OGA AYNAGUANO GUAMAN ELENA MARLENE SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 001-ARCSA-CZ2-AGEM-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. SANGOLQUI 2 AGC.


0603048000 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 -103.10 -103.10 0.00

4278 4278 13/10/2014 COM NOR OGA AYNAGUANO GUAMAN ELENA MARLENE SP7, VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 001-ARCSA-CZ2-AGEM-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. SANGOLQUI 2 AGC. SE DESCUENTA $ 2 DÒLARES POR PAGO DE LOS MISMO EN EL CUR 4042


0603048000 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 101.10 101.10 0.00

4279 4274 13/10/2014 DEV NOR OGA TAPIA FRANCO ROSA SP5, POR PAGO DE NNAPROBADO0.00208.50TAPIA FRANCO ROSA1202932149 MROJAS217 MROJAS217 KVELASTEGUI217


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE63

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 002-ARCSA-CZ5-RETF-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. BALTRA 3; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM

NN17

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 192.50 192.50 0.00

001 00 000 001 000 570102 1700 002 0 16.00 16.00 0.00

4280 4278 13/10/2014 DEV NOR OGA AYNAGUANO GUAMAN ELENA MARLENE SP7, VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INFORME 001-ARCSA-CZ2-AGEM-2014 COM ORG 3389. CP. No. 417. SANGOLQUI 2 AGC. SE DESCUENTA 2 DÒLARES POR PAGO EN EXCESO EN EL CUR 4042; ADJUNTO ORIGINALES... MRM


0603048000 MROJAS217 MROJAS217 MROJAS217 KVELASTEGUI217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 101.10 101.10 0.00

4281 497 13/10/2014 RDP NOR OGA JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON F001-001-476531 C.482.16 GL DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS COORDINACION ZONAL 2; ORDEN PAGO ARCSA-ARCSA-DAF-2014-0538-M, AUTORIZA MAXIMA AUTORIDAD ARCSA-ARCSA-DAF-2014-0537-M CP 04 REGULARIZACION IVA EN COMPRAS... MRM

NNREGISTRADO35.7335.73JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON

1701290189001 MROJAS217 MROJAS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

4282 4282 14/10/2014 CYD NOR SUE [P:10 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES DE EX SERVIDORES DE LA AGENCIA QUE APORTARON SUS CONOCIMIENTOS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 510203 1700 001 0 7,807.80 7,807.80 0.00

001 00 000 001 000 510204 1700 001 0 1,040.66 1,040.66 0.00

001 00 000 001 000 510509 1700 001 0 4,248.86 4,248.86 0.00

001 00 000 001 000 510707 1700 001 0 6,684.85 6,684.85 0.00

4283 4246 14/10/2014 CYD RTO SUE [P:09 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE NÓMINA DE FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 A LOS SERVIDORES QUE ACUMULAN EN EL IESS Y SE LES ACREDITA EN LAS CUENTAS PROPIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 510602 1700 001 0 -21,968.32 -21,968.32 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE64

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4284 4284 14/10/2014 CYD NOR SUE [P:09 T:FR A:2014] PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 A LOS SERVIDORES QUE ACUMULAN EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL Y LOS SERVIDORES QUE ACREDITAN EN SUS CUENTAS PROPIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 510602 1700 001 0 21,968.32 21,968.32 0.00

4285 4243 14/10/2014 RDP DVO OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP F001-004-20550 PASAJES INTERIOR ORDEN PAGO ARCSA-ARCSA-DAF-2014-0198-M AUTORIZA MAXIMA AUTORIDAD ARCSA-ARCSA-DAF-2014-0197-M ADJUDICACION ARCSA-ARCSA-DAF-2013-0319-M C. P. 46; REGULARIZACION DE IVA... MRM

SSAPROBADO0.00-288.46EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


KVELASTEGUI217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 -288.46 -288.46 0.00

4286 153 14/10/2014 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP F001-004-20550 PASAJES INTERIOR ORDEN PAGO ARCSA-ARCSA-DAF-2014-0198-M AUTORIZA MAXIMA AUTORIDAD ARCSA-ARCSA-DAF-2014-0197-M ADJUDICACION ARCSA-ARCSA-DAF-2013-0319-M C. P. 46; REGULARIZACION DE IVA... MRM


1768161550001 OPEORAMOS217

MROJAS217 MROJAS217 MROJAS217 MROJAS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 1,730.76 1,730.76 0.00

4287 4126 14/10/2014 DEV NOR OGA CABEZAS BUCHELI ANDREA JOHANNA SP3, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 008-ARCSA-CZ7-CBAJ-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. LOJA 2 AGC.ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...VS



MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 6.00 6.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 112.87 112.87 0.00

4288 4127 14/10/2014 DEV NOR OGA CABEZAS BUCHELI ANDREA JOHANNA SP3, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 007-ARCSA-CZ7-CBAJ-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. ZUMBA 1 AGC.ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL...VS



MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE65

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 21.19 21.19 0.00

4289 4289 14/10/2014 CYD NOR SUE [P:09 T:NO A:2014] PAGO DE NÓMINA NORMAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE DIAS PROPORCIONALES DE LOS NUEVOS INGRESOS Y PASANTES



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 510109 1700 001 0 4,544.68 4,544.68 0.00

001 00 000 001 000 510510 1700 001 0 2,038.20 2,038.20 0.00

001 00 000 001 000 510601 1700 001 0 196.70 196.70 0.00

4290 4290 15/10/2014 COM NOR OGA AENORECUADOR S.A. FACT. 2250 PAGO POR CAPACITACIÓN PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PERFIL DE RIESGOS, PARA TRECE SERVIDORES EN EL CURSO DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE SEGÚN LA NORMA UNE 179003 ORGANIZADO POR AENOR ECUADOR. SEGUN MEMO DE AUT. ARCSA-DAF-2014-3207-M Y NOTA INSERTA

NNAPROBADO0.002,239.90AENORECUADOR S.A.1791945476001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530603 1700 002 0 2,239.90 2,239.90 0.00

4291 4291 16/10/2014 CYD NOR SUE [P:01 T:JU A:2014] PAGO DE NÓMJINA DE JUBILADOS DEL SEGUNDO GRUPO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 580209 1700 001 0 7,168.08 7,168.08 0.00

4292 4292 16/10/2014 CYD NOR SUE [P:02 T:JU A:2014] PAGO DE NOMINA DE JUBILADOS POR EL MES DE FEBRERO 2014 DEL SEGUNDO GRUPO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 580209 1700 001 0 7,168.08 7,168.08 0.00

4293 4293 16/10/2014 CYD NOR SUE [P:03 T:JU A:2014] PAGO DE NÓMINA DE JUBILADOS POR EL MES DE MARZO 2014 DEL SEGUNDO GRUPO DE JUBILADOS



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 580209 1700 001 0 7,168.08 7,168.08 0.00

4294 808 16/10/2014 RDP NOR OGA COLEGIO DE QUIMICOS BIOQUIMICOS Y FARMACEUTICOS DE PICHINCHA F001-001-13793 CURSO TALLER ELEMENTOS BASICOS DE FARMACOVIGILANCIA; ORDEN DE PAGO ARCSA-ARCSA-DAF-2014-0767-M Y AUTORIZACIÓN CON

SSAPROBADO0.00342.86COLEGIO DE QUIMICOS BIOQUIMICOS Y FARMACEUTICOS DE PICHINCHA



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE66

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



MEMO. ARCSA-DAF-2014-0766-M CP 014; REGULARIZACION DE IVA... MRM

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530603 1700 002 0 342.86 342.86 0.00

4295 4290 16/10/2014 DEV NOR OGA AENORECUADOR S.A. F001-001-2250 PAGO POR CAPACITACIÓN PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PERFIL DE RIESGOS, PARA TRECE SERVIDORES EN EL CURSO DE GESTIÓN DE RIESGOS SEGURIDAD DEL PACIENTE SEGÚN LA NORMA UNE 179003 ORGANIZADO AENOR ECUADOR. SEGUN MEMO DE AUT. ARCSA-DAF-2014-3207-M; ADJUNTO ORIGINALES... MRM

NNAPROBADO0.001,999.91AENORECUADOR S.A.1791945476001 MROJAS217 MROJAS217 MROJAS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530603 1700 002 0 1,999.91 1,999.91 0.00

4296 4290 16/10/2014 RDP NOR OGA AENORECUADOR S.A. F001-001-2250 PAGO POR CAPACITACIÓN PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PERFIL DE RIESGOS, PARA TRECE SERVIDORES EN EL CURSO DE GESTIÓN DE RIESGOS SEGURIDAD DEL PACIENTE SEGÚN LA NORMA UNE 179003 ORGANIZADO AENOR ECUADOR. SEGUN MEMO DE AUT. ARCSA-DAF-2014-3207-M; REGULARIZACION... MRM

SSAPROBADO0.00239.99AENORECUADOR S.A.1791945476001 MROJAS217 MROJAS217 MROJAS217 MROJAS217 MROJAS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530603 1700 002 0 239.99 239.99 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 40.00 40.00 0.00

4298 4125 16/10/2014 DEV NOR OGA SALTOS RIVAS BETSY YADIRA DIRECTORA GESTION ESTRATEGICA PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 002-ARCSA-DGE-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. GYE 1; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL.. MRM

NNAPROBADO0.0040.00SALTOS RIVAS BETSY YADIRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE67

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA





1752456929 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 120.00 120.00 0.00

4300 4300 16/10/2014 COM NOR OGA PLASTILIMPIO S.A. FACT. 689 PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL LABORATORIO. SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3269-M Y NOTA INSERTA. AGC

NNAPROBADO0.002,977.86PLASTILIMPIO S.A.1792092108001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530805 1700 002 0 2,977.86 2,977.86 0.00

4301 4301 16/10/2014 COM NOR OGA PLASTILIMPIO S.A. FACT. 689 PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL LABORATORIO. SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3269-M Y NOTA INSERTA. AGC

NNERRADO2,977.862,977.86PLASTILIMPIO S.A.1792092108001 AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

4302 4302 17/10/2014 CYD NOR SUE [P:04 T:JU A:2014] PAGO DE NÓMINA DE JUBILADOS POR EL MES DE ABRIL 2014 ( SEGUNDO GRUPO)



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 580209 1700 001 0 7,168.08 7,168.08 0.00

4303 4303 17/10/2014 CYD NOR SUE [P:05 T:JU A:2014] PAGO DE NÓMINA DE JUBILADOS POR EL MES DE MAYO 2014 ( SEGUNDO GRUPO)



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 580209 1700 001 0 7,168.08 7,168.08 0.00

4304 4304 17/10/2014 COM NOR OGA ALVAREZ MERA KARINA CECILIA SP1, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3289-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 001-ARCSA-DAF-KCAM-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. GYE 1 AGC.

NNAPROBADO0.0014.99ALVAREZ MERA KARINA CECILIA

1716538168 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 14.99 14.99 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE68

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA




SSAPROBADO0.001,403.35AGENCIA NACIONAL DE REGULACION, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA - ARCSA

1768169530001 USERAPP USERAPP MROJAS217 MROJAS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530304 1700 002 0 1,403.35 1,403.35 0.00

4306 4306 17/10/2014 COM NOR OGA YANEZ LUCERO CATALINA DE LOS A DIRECTORA, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3289-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 016-ARCSA-DCIP-CAYL-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. GYE 1 AGC.

NNAPROBADO0.0040.00YANEZ LUCERO CATALINA DE LOS A

1716263734 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 40.00 40.00 0.00

4307 4307 17/10/2014 COM NOR OGA CUEVA NARANJO MATILDE NATHALY SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3289-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 011-ARCSA-CZ3-MNC-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. PUYO 1 AGC.


1721034286 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 70.79 70.79 0.00

4308 4308 17/10/2014 COM NOR OGA VANESSA ALEXANDRA RODRIGUEZ OJEDA SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3289-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 001-ARCSA-CZ7-DZVCEP-VARO-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. MACHALA 3 AGC.


1900390624 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 12.00 12.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 138.17 138.17 0.00

4309 4309 17/10/2014 COM NOR OGA ARTEAGA AVILES MANUEL ENRIQUE DIRECTOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3289-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 004-ARCSA-CZ4-EMAA-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. UIO 1 AGC.


1205734146 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 252.80 252.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE69

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA




NNERRADO40.0040.00SALTOS RIVAS BETSY YADIRA

1308324225 AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 40.00 40.00 0.00

4311 4311 17/10/2014 COM NOR OGA RODRIGUEZ DIANA , POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3289-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 019-ARCSA-DE-DARA-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. CUENCA 1 AGC.


AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 40.00 40.00 0.00

4312 4312 17/10/2014 COM NOR OGA ANDRADE SAETEROS GUSTAVO ALEJANDRO CONDUCTOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3289-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 060-ARCSA-CZ3-GAA-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. ALAUSI 1 AGC.


0601829344 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 14.63 14.63 0.00

4313 4313 17/10/2014 COM NOR OGA ALTUNA ALVAREZ CARMEN IRENE SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3289-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 006-ARCSA-DTVYCPEYP-CIAA-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. MACHALA 3 AGC.

NNAPROBADO0.00254.23ALTUNA ALVAREZ CARMEN IRENE

0801513490 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 16.00 16.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 238.23 238.23 0.00

4314 4314 17/10/2014 COM NOR OGA PEREZ MENESES BERTHA ALICIA DRA. SP4 , POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3289-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 003-ARCSA-DTLR-LNS-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. GYE 1 AGC.

NNAPROBADO0.00120.00PEREZ MENESES BERTHA ALICIA DRA.

1710565811 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE70

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4315 4315 17/10/2014 COM NOR OGA MANTILLA ORELLANA MARIA JOSE ASESORA , POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3289-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 002-ARCSA-DE-MJMO-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. RIOBAMBA 1 AGC.

NNAPROBADO0.0040.00MANTILLA ORELLANA MARIA JOSE

1715436679 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 40.00 40.00 0.00

4316 4316 17/10/2014 COM NOR OGA MANTILLA ORELLANA MARIA JOSE ASESORA, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3289-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 003-ARCSA-DE-MJMO-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. CUENCA 1 AGC.


1715436679 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 40.00 40.00 0.00

4317 4317 17/10/2014 COM NOR OGA PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA EN EL EXTERIOR, AL SR.\SRA. PONTON VIZUETA MARCELA SP3. SEGÚN MEMO. ARCSA-DAF-2014-3289-M DE 17 DE JUNIO DE 2014. INF. DE LICENCIA No. 005-ARCSA-CGTC-SPOA-2014. C. P. No. 273 BOSTON 3. AGC


1714232590 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530304 1700 002 0 838.95 838.95 0.00

4318 4300 20/10/2014 DEV NOR OGA PLASTILIMPIO S.A. F689 PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL LABORATORIO. ORDEN DE PAGO 372 MEMORANDO ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3270-M Y AUTORIZA MAXIMA AUTORIDAD NOTA INSERTA ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3269-M CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 172; ADJUNTO ORIGINALES... MRM

SSAPROBADO0.002,658.80PLASTILIMPIO S.A.1792092108001 MROJAS217 MROJAS217 KVELASTEGUI217

MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530805 1700 002 0 2,658.80 2,658.80 0.00

4319 4300 20/10/2014 RDP NOR OGA PLASTILIMPIO S.A. F689 PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL LABORATORIO. ORDEN DE PAGO 372 MEMORANDO ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3270-M Y AUTORIZA MAXIMA AUTORIDAD NOTA INSERTA ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3269-M CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 172; REGULARIZACION... MRM

SSAPROBADO0.00319.06PLASTILIMPIO S.A.1792092108001 MROJAS217 MROJAS217 KVELASTEGUI217

KVELASTEGUI217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530805 1700 002 0 319.06 319.06 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE71

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4320 4320 21/10/2014 COM NOR OGA SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL, CAPACITACIÓN DEL CURSO DE: EXCEL INTERMEDIO DEL 02 AL 20 DE JUNIO DE 2014, EN EL CENTRO MÚLTIPLE QUITO CENTRO, PARA 23 SERVIDORES DEL ARCSA, EN EL SECAP. SEGÚN AUT. MEMO. No. ARCSA-DTH-2014-3320-M Y O. DE PAGO MEMO. No. ARCSA-DTH-2014-3321-M. JZG.

NNAPROBADO0.002,184.00SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL

1768041140001 ZGARRIDO217 OPEORAMOS217

OPEORAMOS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530603 1700 002 0 2,184.00 2,184.00 0.00

4321 4249 21/10/2014 DEV RTO OGA QUIROLA AMORES SYLVIA PAULINA SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 005-ARCSA-CGTC-SPQA-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. GYE 1...ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...SA

NNAPROBADO0.00-140.04QUIROLA AMORES SYLVIA PAULINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 -8.00 -8.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 -132.04 -132.04 0.00

4322 4251 21/10/2014 DEV RTO OGA LOPEZ BARRERA ALEXANDRA JENNY SP7 COORDINADOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 003-ARCSA-DTLR-LBAJ-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. CUENCA 1...ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...SA

NNAPROBADO0.00-41.08LOPEZ BARRERA ALEXANDRA JENNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 -41.08 -41.08 0.00

4323 4252 21/10/2014 DEV RTO OGA LUA FRANCO JOSE ANTONIO COORDINADOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 002-ARCSA-CZ5-RETF-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. SANTO DOMINGO 4...ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...SA

NNAPROBADO0.00-492.11LUA FRANCO JOSE ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 -492.11 -492.11 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE72

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4324 4250 21/10/2014 DEV RTO OGA AYNAGUANO GUAMAN ELENA MARLENE SP7 COORDINADOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 04-ARCSA-CZ2-AGEM-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. LORETO 1...ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...SA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 -22.44 -22.44 0.00

4325 4253 21/10/2014 DEV RTO OGA TAMAYO ALVAREZ YURICEL DIRECTOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 016-ARCSA-DTLR-YTA-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. GYE 1...ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...SA

NNAPROBADO0.00-124.82TAMAYO ALVAREZ YURICEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 -16.00 -16.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 -108.82 -108.82 0.00

4326 4267 21/10/2014 DEV RTO OGA LLIVE TRAVEZ LENIN MANUEL SP5, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 012-ARCSA-CZ2-LTLM-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. UIO 3...ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...SA

NNAPROBADO0.00-107.77LLIVE TRAVEZ LENIN MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 -6.00 -6.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 -101.77 -101.77 0.00

4327 4279 21/10/2014 DEV RTO OGA TAPIA FRANCO ROSA SP5, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 002-ARCSA-CZ5-RETF-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. BALTRA 3; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM

NNAPROBADO0.00-208.50TAPIA FRANCO ROSA1202932149 MROJAS217 MROJAS217 MROJAS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 -192.50 -192.50 0.00

001 00 000 001 000 570102 1700 002 0 -16.00 -16.00 0.00

4328 4328 21/10/2014 CYD NOR SUE [P:09 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE AGOSTO 2014 DE LAS DIRECCIONES CGTC-DTBPYP-DTRSNSOYA-DTEEMCNP-DTPR-DAF-DTH-DCIP-GE-TICS



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 510509 1700 001 0 17,818.21 17,818.21 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE73

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4329 4204 21/10/2014 DEV NOR OGA QUIROLA AMORES SYLVIA PAULINA SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 005-ARCSA-CGTC-SPQA-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. GYE 1; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 8.00 8.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 132.04 132.04 0.00

4330 4239 21/10/2014 DEV NOR OGA LOPEZ BARRERA ALEXANDRA JENNY SP7 COORDINADOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 003-ARCSA-DTLR-LBAJ-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. CUENCA 1; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 41.08 41.08 0.00

4331 4159 21/10/2014 DEV NOR OGA LUA FRANCO JOSE ANTONIO COORDINADOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 002-ARCSA-CZ5-RETF-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. SANTO DOMINGO 4; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 492.11 492.11 0.00

4332 4241 21/10/2014 DEV NOR OGA AYNAGUANO GUAMAN ELENA MARLENE SP7 COORDINADOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 04-ARCSA-CZ2-AGEM-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. LORETO 1; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 22.44 22.44 0.00

4333 4205 21/10/2014 DEV NOR OGA TAMAYO ALVAREZ YURICEL DIRECTOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 016-ARCSA-DTLR-YTA-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. GYE 1 AGC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE74

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 108.82 108.82 0.00

4334 4232 21/10/2014 DEV NOR OGA LLIVE TRAVEZ LENIN MANUEL SP5, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 012-ARCSA-CZ2-LTLM-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. UIO 3; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM

SSAPROBADO0.00107.77LLIVE TRAVEZ LENIN MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 6.00 6.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 101.77 101.77 0.00

4335 4274 21/10/2014 DEV NOR OGA TAPIA FRANCO ROSA SP5, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 002-ARCSA-CZ5-RETF-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. BALTRA 3; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM

SSAPROBADO0.00208.50TAPIA FRANCO ROSA1202932149 MROJAS217 MROJAS217 MROJAS217 MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 192.50 192.50 0.00

001 00 000 001 000 570102 1700 002 0 16.00 16.00 0.00

4336 4336 21/10/2014 COM NOR OGA ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. FACT. 24114 PARA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS Y REDES SOCIALES" SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3342-M DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA. AGC

NNAPROBADO0.002,240.00ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.

0991253408001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530241 1700 002 0 2,240.00 2,240.00 0.00

4337 4337 21/10/2014 COM NOR OGA ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. FACT. 24114 PARA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS Y REDES SOCIALES" DEL 3 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3339-M DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA. AGC

NNAPROBADO0.002,240.00ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.

0991253408001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530241 1700 002 0 2,240.00 2,240.00 0.00

4338 4338 21/10/2014 COM NOR OGA VINUEZA CALDERON CECILIA JEANETE FACT. 000000004 PAGO PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA ZONAL 9 DEL ARCSA. SEGÙN MEMO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3331-MDEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA. AGC

NNAPROBADO0.004,500.00VINUEZA CALDERON CECILIA JEANETE

0400867347001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530502 1700 002 0 4,500.00 4,500.00 0.00

4339 4339


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE75

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4339 4339 21/10/2014 COM NOR OGA VINUEZA CALDERON CECILIA JEANETE FACT. 000000004 PAGO PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA ZONAL 9 DEL ARCSA. SEGÙN MEMO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3331-MDEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA. AGC

NNERRADO4,500.004,500.00VINUEZA CALDERON CECILIA JEANETE

0400867347001 AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

4340 4340 21/10/2014 COM NOR OGA MENA MENA HECTOR BOLIVAR FACT. 423 PAGO POR PARA EL PROCESO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ZONAL 2 EN EL TENA. SEGÚN MEMORANDO ARCSA-DAF-2014-3337-M DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA. AGC

NNAPROBADO0.001,344.00MENA MENA HECTOR BOLIVAR

1708535636001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530502 1700 002 0 1,344.00 1,344.00 0.00

4341 4268 21/10/2014 DEV RTO OGA HARO ACUNA ALEXIS PAUL SPA3, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 001-ARCSA-DSG-AHA-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. GYE 1...ADJUNTO DOCUMENTACION...SA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 -8.00 -8.00 0.00

4342 4280 21/10/2014 DEV RTO OGA AYNAGUANO GUAMAN ELENA MARLENE SP7, VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INFORME 001-ARCSA-CZ2-AGEM-2014 COM ORG 3389. CP. No. 417. SANGOLQUI 2 AGC. SE DESCUENTA 2 DÒLARES POR PAGO EN EXCESO EN EL CUR 4042; ADJUNTO ORIGINALES... MRM



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 -101.10 -101.10 0.00

4343 4297 21/10/2014 DEV RTO OGA CARRERA VALENCIA BARBARA GABRIELA SP5, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 001-ARCSA-DGE-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. GYE 1; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM

NNAPROBADO0.00-40.00CARRERA VALENCIA BARBARA GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 -40.00 -40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE76

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4344 4298 21/10/2014 DEV RTO OGA SALTOS RIVAS BETSY YADIRA DIRECTORA GESTION ESTRATEGICA PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 002-ARCSA-DGE-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. GYE 1; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL.. MRM

NNAPROBADO0.00-40.00SALTOS RIVAS BETSY YADIRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 -40.00 -40.00 0.00

4345 4320 21/10/2014 DEV NOR OGA SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL, CAPACITACIÓN DEL CURSO DE: EXCEL INTERMEDIO DEL 02 AL 20 DE JUNIO DE 2014, EN EL CENTRO MÚLTIPLE QUITO CENTRO, PARA 23 SERVIDORES DEL ARCSA, EN EL SECAP. SEGÚN AUT. MEMO. No. ARCSA-DTH-2014-3320-M Y O. DE PAGO MEMO. No. ARCSA-DTH-2014-3321-M....SA

SSAPROBADO0.002,184.00SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530603 1700 002 0 2,184.00 2,184.00 0.00

4346 4219 21/10/2014 DEV NOR OGA HARO ACUNA ALEXIS PAUL SPA3, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 001-ARCSA-DSG-AHA-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. GYE 1...ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL.. MRM

SSAPROBADO0.008.00HARO ACUNA ALEXIS PAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 8.00 8.00 0.00

4347 4278 21/10/2014 DEV NOR OGA AYNAGUANO GUAMAN ELENA MARLENE SP7, VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INFORME 001-ARCSA-CZ2-AGEM-2014 COM ORG 3389. CP. No. 417. SANGOLQUI 2 AGC. SE DESCUENTA 2 DÒLARES POR PAGO EN EXCESO EN EL CUR 4042; ADJUNTO ORIGINALES... MRM



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 101.10 101.10 0.00


SSAPROBADO0.0040.00CARRERA VALENCIA BARBARA GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE77

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA




SSAPROBADO0.0040.00SALTOS RIVAS BETSY YADIRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 40.00 40.00 0.00

4350 4296 21/10/2014 RDP DVO OGA AENORECUADOR S.A. F001-001-2250 PAGO POR CAPACITACIÓN PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PERFIL DE RIESGOS, PARA TRECE SERVIDORES EN EL CURSO DE GESTIÓN DE RIESGOS SEGURIDAD DEL PACIENTE SEGÚN LA NORMA UNE 179003 ORGANIZADO AENOR ECUADOR. SEGUN MEMO DE AUT. ARCSA-DAF-2014-3207-M; REGULARIZACION... MRM

SSAPROBADO0.00-239.99AENORECUADOR S.A.1791945476001 MROJAS217 MROJAS217 KVELASTEGUI217

KVELASTEGUI217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530603 1700 002 0 -239.99 -239.99 0.00

4351 4295 21/10/2014 DEV RTO OGA AENORECUADOR S.A. F001-001-2250 PAGO POR CAPACITACIÓN PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PERFIL DE RIESGOS, PARA TRECE SERVIDORES EN EL CURSO DE GESTIÓN DE RIESGOS SEGURIDAD DEL PACIENTE SEGÚN LA NORMA UNE 179003 ORGANIZADO AENOR ECUADOR. SEGUN MEMO DE AUT. ARCSA-DAF-2014-3207-M; ADJUNTO ORIGINALES... MRM

NNAPROBADO0.00-1,999.91AENORECUADOR S.A.1791945476001 MROJAS217 MROJAS217 KVELASTEGUI217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530603 1700 002 0 -1,999.91 -1,999.91 0.00

4352 4352 21/10/2014 COM NOR OGA ATIMASA S.A. FACT. 001-021-000003888 PAGO PAR LA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3343-M DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA. AGC

NNAPROBADO0.00750.51ATIMASA S.A.0991331859001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530803 1700 002 0 750.51 750.51 0.00

4353 4353 21/10/2014 COM NOR OGA SALGUERO VERDESOTO FABIAN GUILLERMO FACT. 419 PAGO PARA LA RESTITUCIÓN DEL INMUEBLE DE LA AV. SEIS DE DICIEMBRE (OFICINAS ANTIGUAS DE ARCSA). SEGUN MEMO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3329-M DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA.

NNAPROBADO0.004,131.68SALGUERO VERDESOTO FABIAN GUILLERMO

1705289641001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530402 1700 002 0 4,131.68 4,131.68 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE78

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4354 4336 21/10/2014 DEV NOR OGA ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. F001-001-24114 PARA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS Y REDES SOCIALES" SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3342-M DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...MRM

SSAPROBADO0.002,000.00ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530241 1700 002 0 2,000.00 2,000.00 0.00

4355 4336 21/10/2014 RDP NOR OGA ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. F001-001-24114 PARA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS Y REDES SOCIALES" SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3342-M DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA; REGULARIZACION...MRM

SSAPROBADO0.00240.00ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.


KVELASTEGUI217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530241 1700 002 0 240.00 240.00 0.00

4356 4337 21/10/2014 DEV NOR OGA ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. F001-001-24288 PARA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS Y REDES SOCIALES" DEL 3 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3339-M DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA; ADJUNTO ORIGINALES

SSAPROBADO0.002,000.00ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530241 1700 002 0 2,000.00 2,000.00 0.00

4357 4337 21/10/2014 RDP NOR OGA ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. F001-001-24288 PARA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS Y REDES SOCIALES" DEL 3 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3339-M DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA; REGULARIZACION..

SSAPROBADO0.00240.00ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.


KVELASTEGUI217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530241 1700 002 0 240.00 240.00 0.00

4358 4060 22/10/2014 DEV NOR OGA PIEDRA GONZALEZ YADIRA ALEXANDRA SP6, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 013-ARCSA-CZ7-YAPG-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. CATAMAYO; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM

NNERRADO143.72143.72PIEDRA GONZALEZ YADIRA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 143.72 143.72 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE79

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4359 4018 22/10/2014 DEV NOR OGA PIEDRA GONZALEZ YADIRA ALEXANDRA SP6, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 015-ARCSA-CZ7-YAPG-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 86.35 86.35 0.00

4360 4020 22/10/2014 DEV NOR OGA PIEDRA GONZALEZ YADIRA ALEXANDRA SP6, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 011-ARCSA-CZ7-YAPG-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. ZAPOTILLO; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM

NNSOLICITADO177.99177.99PIEDRA GONZALEZ YADIRA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 177.99 177.99 0.00

4361 4070 22/10/2014 DEV NOR OGA CANDO DIAZ MANUEL IGNACIO SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 003-ARCSA-CZ5-MICD-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...MRM

NNSOLICITADO10.7910.79CANDO DIAZ MANUEL IGNACIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 10.79 10.79 0.00

4362 4299 22/10/2014 DEV NOR OGA TAMAYO ALVAREZ YURICEL DIRECTOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3289-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 020-ARCSA-DTLR-YTA-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. GYE; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...MRM

NNSOLICITADO120.00120.00TAMAYO ALVAREZ YURICEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 120.00 120.00 0.00

4363 4304 22/10/2014 DEV NOR OGA ALVAREZ MERA KARINA CECILIA SP1, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3289-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 001-ARCSA-DAF-KCAM-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. GYE; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...MRM

NNSOLICITADO14.9914.99ALVAREZ MERA KARINA CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 14.99 14.99 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE80

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4364 4306 22/10/2014 DEV NOR OGA YANEZ LUCERO CATALINA DE LOS A DIRECTORA, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3289-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 016-ARCSA-DCIP-CAYL-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. GYE; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...MRM

NNSOLICITADO40.0040.00YANEZ LUCERO CATALINA DE LOS A


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 40.00 40.00 0.00

4365 4307 22/10/2014 DEV NOR OGA CUEVA NARANJO MATILDE NATHALY SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3289-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 011-ARCSA-CZ3-MNC-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. PUYO; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...MRM

NNSOLICITADO70.7970.79CUEVA NARANJO MATILDE NATHALY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 70.79 70.79 0.00

4366 4308 22/10/2014 DEV NOR OGA VANESSA ALEXANDRA RODRIGUEZ OJEDA SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3289-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 001-ARCSA-CZ7-DZVCEP-VARO-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. MACHALA; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...MRM

NNSOLICITADO150.17150.17VANESSA ALEXANDRA RODRIGUEZ OJEDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 12.00 12.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 138.17 138.17 0.00

4367 4309 22/10/2014 DEV NOR OGA ARTEAGA AVILES MANUEL ENRIQUE DIRECTOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3289-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 004-ARCSA-CZ4-EMAA-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...MRM

NNERRADO252.80252.80ARTEAGA AVILES MANUEL ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 252.80 252.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE81

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4368 4312 22/10/2014 DEV NOR OGA ANDRADE SAETEROS GUSTAVO ALEJANDRO CONDUCTOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3289-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 060-ARCSA-CZ3-GAA-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...MRM



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 14.63 14.63 0.00

4369 4313 22/10/2014 DEV NOR OGA ALTUNA ALVAREZ CARMEN IRENE SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3289-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 006-ARCSA-DTVYCPEYP-CIAA-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...MRM

NNERRADO254.23254.23ALTUNA ALVAREZ CARMEN IRENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 16.00 16.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 238.23 238.23 0.00

4370 4315 22/10/2014 DEV NOR OGA MANTILLA ORELLANA MARIA JOSE ASESORA , POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3289-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 002-ARCSA-DE-MJMO-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...MRM

NNERRADO40.0040.00MANTILLA ORELLANA MARIA JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 40.00 40.00 0.00

4371 4316 22/10/2014 DEV NOR OGA MANTILLA ORELLANA MARIA JOSE ASESORA, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3289-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 003-ARCSA-DE-MJMO-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417.; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...MRM

NNERRADO40.0040.00MANTILLA ORELLANA MARIA JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 40.00 40.00 0.00

4372 4352 22/10/2014 DEV NOR OGA ATIMASA S.A. FACT. 001-021-3888 PAGO PAR LA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA AUTORIZA MAXIMA AUTORIDAD ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3343-M Y ORDEN DE PAGO ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3344-M ; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...MRM

SSAPROBADO0.00670.10ATIMASA S.A.0991331859001 MROJAS217 MROJAS217 KVELASTEGUI217

MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530803 1700 002 0 670.10 670.10 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE82

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4373 4352 22/10/2014 RDP NOR OGA ATIMASA S.A. FACT. 001-021-3888 PAGO PAR LA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA AUTORIZA MAXIMA AUTORIDAD ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3343-M Y ORDEN DE PAGO ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3344-M ; REGULARIZACION DE IVA...MRM

SSAPROBADO0.0080.41ATIMASA S.A.0991331859001 MROJAS217 MROJAS217 KVELASTEGUI217

KVELASTEGUI217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530803 1700 002 0 80.41 80.41 0.00

4374 4338 22/10/2014 DEV NOR OGA VINUEZA CALDERON CECILIA JEANETE F001-001-004 PAGO PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA ZONAL 9 DEL ARCSA. SEGÙN MEMO DE AUTORIZA MAXIMA AUTORIDAD ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3331-M Y ORDEN DE PAGO ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3332-M; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM

SSAPROBADO0.004,017.86VINUEZA CALDERON CECILIA JEANETE


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530502 1700 002 0 4,017.86 4,017.86 0.00

4375 4338 22/10/2014 RDP NOR OGA VINUEZA CALDERON CECILIA JEANETE F001-001-004 PAGO PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA ZONAL 9 DEL ARCSA. SEGÙN MEMO DE AUTORIZA MAXIMA AUTORIDAD ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3331-M Y ORDEN DE PAGO ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3332-M; REGULARIZACION IVA... MRM

SSAPROBADO0.00482.14VINUEZA CALDERON CECILIA JEANETE


KVELASTEGUI217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530502 1700 002 0 482.14 482.14 0.00

4376 4338 22/10/2014 RDP NOR OGA VINUEZA CALDERON CECILIA JEANETE F001-001-004 PAGO PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA ZONAL 9 DEL ARCSA. SEGÙN MEMO DE AUTORIZA MAXIMA AUTORIDAD ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3331-M Y ORDEN DE PAGO ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3332-M; REGULARIZACION IVA... MRM

NNREGISTRADO482.14482.14VINUEZA CALDERON CECILIA JEANETE

0400867347001 MROJAS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

4377 4377 22/10/2014 COM NOR OGA ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO FACT. 1415 PAGO PARA LA ADQUISICION DE MEDIOS IMPRESOS (PRENSA) SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3326-M DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA. AGC

NNAPROBADO0.00220.00ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO

1706888037001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530807 1700 002 0 220.00 220.00 0.00

4378 4378 22/10/2014 COM NOR OGA 1 NNERRADO1.001.00ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO

1706888037001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE83

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4379 4290 22/10/2014 COM RTO OGA REVERSION AENORECUADOR S.A. FACT. 2250 PAGO POR CAPACITACIÓN PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PERFIL DE RIESGOS, PARA TRECE SERVIDORES EN EL CURSO DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE SEGÚN LA NORMA UNE 179003 ORGANIZADO POR AENOR ECUADOR. SEGUN MEMO DE AUT. ARCSA-DAF-2014-3207-M.

NNAPROBADO0.00-2,239.90AENORECUADOR S.A.1791945476001 OPEORAMOS217

OPEORAMOS217

OPEORAMOS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530603 1700 002 0 -2,239.90 -2,239.90 0.00

4380 4340 22/10/2014 DEV NOR OGA MENA MENA HECTOR BOLIVAR FACT. 423 PAGO POR PARA EL PROCESO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ZONAL 2 EN EL TENA. SEGÚN MEMORANDO ARCSA-DAF-2014-3337-M DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA...ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...SA

SSAPROBADO0.001,200.00MENA MENA HECTOR BOLIVAR


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530502 1700 002 0 1,200.00 1,200.00 0.00

4381 4381 22/10/2014 COM NOR OGA AENORECUADOR S.A. FACT. 2250 PAGO POR CAPACITACIÓN PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PERFIL DE RIESGOS, PARA TRECE SERVIDORES EN EL CURSO DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE SEGÚN LA NORMA UNE 179003 ORGANIZADO POR AENOR ECUADOR. SEGUN MEMO DE AUT. ARCSA-DAF-2014-3207-M.

NNAPROBADO0.002,239.90AENORECUADOR S.A.1791945476001 OPEORAMOS217

OPEORAMOS217

OPEORAMOS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530603 1700 002 0 2,239.90 2,239.90 0.00

4382 4340 22/10/2014 RDP NOR OGA MENA MENA HECTOR BOLIVAR FACT. 423 PAGO POR PARA EL PROCESO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ZONAL 2 EN EL TENA. SEGÚN MEMORANDO ARCSA-DAF-2014-3337-M DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA....REGULARIZACION DEL IVA...SA

SSAPROBADO0.00144.00MENA MENA HECTOR BOLIVAR


KVELASTEGUI217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530502 1700 002 0 144.00 144.00 0.00

4383 4377 22/10/2014 DEV NOR OGA ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO FACT. 1415 PAGO PARA LA ADQUISICION DE MEDIOS IMPRESOS (PRENSA) SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3326-M DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA...ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...SA

SSAPROBADO0.00196.43ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530807 1700 002 0 196.43 196.43 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE84

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4384 4353 22/10/2014 DEV NOR OGA SALGUERO VERDESOTO FABIAN GUILLERMO F002-001-419 PAGO PARA LA RESTITUCIÓN DEL INMUEBLE DE LA AV. SEIS DE DICIEMBRE (OFICINAS ANTIGUAS DE ARCSA). SEGUN MEMO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3329-M DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA. ADJUNTO DOCUMENTACIÓN...VS

SSAPROBADO0.003,689.00SALGUERO VERDESOTO FABIAN GUILLERMO


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530402 1700 002 0 3,689.00 3,689.00 0.00

4385 4377 22/10/2014 RDP NOR OGA ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO FACT. 1415 PAGO PARA LA ADQUISICION DE MEDIOS IMPRESOS (PRENSA) SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3326-M DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA....REGULARIZACION DEL IVA...SA



KVELASTEGUI217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530807 1700 002 0 23.57 23.57 0.00

4386 4353 22/10/2014 RDP NOR OGA SALGUERO VERDESOTO FABIAN GUILLERMO F002-001-419 PAGO PARA LA RESTITUCIÓN DEL INMUEBLE DE LA AV. SEIS DE DICIEMBRE (OFICINAS ANTIGUAS DE ARCSA). SEGUN MEMO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3329-M DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA. REGULARIZACION IVA...VS

SSAPROBADO0.00442.68SALGUERO VERDESOTO FABIAN GUILLERMO

1705289641001 VSOCOLA217 VSOCOLA217 MROJAS217 KVELASTEGUI217

KVELASTEGUI217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530402 1700 002 0 442.68 442.68 0.00

4387 4381 22/10/2014 DEV NOR OGA AENORECUADOR S.A. FACT. 2250 PAGO POR CAPACITACIÓN PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PERFIL DE RIESGOS, PARA TRECE SERVIDORES EN EL CURSO DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE SEGÚN LA NORMA UNE 179003 ORGANIZADO POR AENOR ECUADOR. SEGUN MEMO DE AUT. ARCSA-DAF-2014-3207-M...SA

SSAPROBADO0.001,999.91AENORECUADOR S.A.1791945476001 SARMAS217 MROJAS217 KVELASTEGUI217

MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530603 1700 002 0 1,999.91 1,999.91 0.00

4388 4359 22/10/2014 DEV RTO OGA PIEDRA GONZALEZ YADIRA ALEXANDRA SP6, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 015-ARCSA-CZ7-YAPG-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 -86.35 -86.35 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE85

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4389 4381 22/10/2014 RDP NOR OGA AENORECUADOR S.A. FACT. 2250 PAGO POR CAPACITACIÓN PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PERFIL DE RIESGOS, PARA TRECE SERVIDORES EN EL CURSO DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE SEGÚN LA NORMA UNE 179003 ORGANIZADO POR AENOR ECUADOR. SEGUN MEMO DE AUT. ARCSA-DAF-2014-3207-M...REG. IVA..SA

SSAPROBADO0.00239.99AENORECUADOR S.A.1791945476001 SARMAS217 MROJAS217 KVELASTEGUI217

KVELASTEGUI217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530603 1700 002 0 239.99 239.99 0.00

4390 4018 22/10/2014 COM RTO OGA REVERSION PIEDRA GONZALEZ YADIRA ALEXANDRA SP6, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 015-ARCSA-CZ7-YAPG-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. PANGUI1 AGC.


1104548167 OPEORAMOS217

OPEORAMOS217

OPEORAMOS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 -86.35 -86.35 0.00



1104548167 OPEORAMOS217

OPEORAMOS217

OPEORAMOS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 86.35 86.35 0.00

4392 4230 22/10/2014 COM RTO OGA REVERSION CROMA DEL ECUADOR CROMAEQ S.A. FACT. 20930 SERVICIO DE AROMATIZACIÓN PARA LA MATRIZ DE ARCSA. 323. SEGUN MEMORANDO ARCSA-DAF-2014-3194-M DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 SEGÙN ATORIZACIÒN DE Y NOTA INSERTA. AGC

NNAPROBADO0.00-2,549.12CROMA DEL ECUADOR CROMAEQ S.A.

1792016649001 OPEORAMOS217

OPEORAMOS217

OPEORAMOS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530209 1700 002 0 -2,549.12 -2,549.12 0.00

4393 4391 22/10/2014 DEV NOR OGA PIEDRA GONZALEZ YADIRA ALEXANDRA SP6, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 015-ARCSA-CZ7-YAPG-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417; ADJUNTO DOCUMENTOS ORIGINALES... MRM



MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 86.35 86.35 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE86

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4394 4394 22/10/2014 COM NOR OGA CROMA DEL ECUADOR CROMAEQ S.A. FACT. 20930 SERVICIO DE AROMATIZACIÓN PARA LA MATRIZ DE ARCSA. 323. SEGUN MEMORANDO ARCSA-DAF-2014-3194-M DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 SEGÙN ATORIZACIÒN DE Y NOTA INSERTA. AGC

NNAPROBADO0.002,549.12CROMA DEL ECUADOR CROMAEQ S.A.

1792016649001 OPEORAMOS217

OPEORAMOS217

OPEORAMOS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530209 1700 002 0 2,549.12 2,549.12 0.00

4395 4394 22/10/2014 DEV NOR OGA CROMA DEL ECUADOR CROMAEQ S.A. F001-001-20930 SERVICIO DE AROMATIZACIÓN PARA LA MATRIZ DE ARCSA, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 323 AUTORIZA MAXIMA AUTORIDAD ARCSA-DAF-2014-3194-M ORDEN DE PAGO ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3203-M; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM

SSAPROBADO0.002,276.00CROMA DEL ECUADOR CROMAEQ S.A.


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530209 1700 002 0 2,276.00 2,276.00 0.00

4396 4394 22/10/2014 RDP NOR OGA CROMA DEL ECUADOR CROMAEQ S.A. F001-001-20930 SERVICIO DE AROMATIZACIÓN PARA LA MATRIZ DE ARCSA, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 323 AUTORIZA MAXIMA AUTORIDAD ARCSA-DAF-2014-3194-M ORDEN DE PAGO ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3203-M; REGULARIZACION DE IVA... MRM

SSAPROBADO0.00273.12CROMA DEL ECUADOR CROMAEQ S.A.


KVELASTEGUI217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530209 1700 002 0 273.12 273.12 0.00

4397 4397 22/10/2014 COM NOR OGA MANTILLA ORELLANA MARIA JOSE ASESORA, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3289-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 003-ARCSA-DE-MJMO-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. CUENCA 1 AGC.


1715436679 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 40.00 40.00 0.00

4398 4316 22/10/2014 COM RTO OGA MANTILLA ORELLANA MARIA JOSE ASESORA, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3289-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 003-ARCSA-DE-MJMO-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. CUENCA 1 AGC.

NNAPROBADO0.00-40.00MANTILLA ORELLANA MARIA JOSE

1715436679 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 -40.00 -40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE87

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4399 4312 22/10/2014 COM RTO OGA ANDRADE SAETEROS GUSTAVO ALEJANDRO CONDUCTOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3289-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 060-ARCSA-CZ3-GAA-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. ALAUSI 1 AGC.


0601829344 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 -14.63 -14.63 0.00

4400 4400 22/10/2014 COM NOR OGA ANDRADE SAETEROS GUSTAVO ALEJANDRO CONDUCTOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3289-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 060-ARCSA-CZ3-GAA-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. ALAUSI 1 AGC.


0601829344 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 14.63 14.63 0.00

4401 4313 22/10/2014 COM RTO OGA ALTUNA ALVAREZ CARMEN IRENE SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3289-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 006-ARCSA-DTVYCPEYP-CIAA-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. MACHALA 3 AGC.

NNAPROBADO0.00-254.23ALTUNA ALVAREZ CARMEN IRENE

0801513490 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 -16.00 -16.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 -238.23 -238.23 0.00

4402 4402 22/10/2014 COM NOR OGA ALTUNA ALVAREZ CARMEN IRENE SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3289-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 006-ARCSA-DTVYCPEYP-CIAA-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. MACHALA 3 AGC.

NNAPROBADO0.00254.23ALTUNA ALVAREZ CARMEN IRENE

0801513490 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 16.00 16.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 238.23 238.23 0.00

4403 4315 22/10/2014 COM RTO OGA MANTILLA ORELLANA MARIA JOSE ASESORA , POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3289-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 002-ARCSA-DE-MJMO-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. RIOBAMBA 1 AGC.

NNAPROBADO0.00-40.00MANTILLA ORELLANA MARIA JOSE

1715436679 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 -40.00 -40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE88

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4404 4404 22/10/2014 COM NOR OGA MANTILLA ORELLANA MARIA JOSE ASESORA , POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3289-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 002-ARCSA-DE-MJMO-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. RIOBAMBA 1 AGC.


1715436679 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 40.00 40.00 0.00

4405 4311 22/10/2014 COM RTO OGA RODRIGUEZ DIANA , POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3289-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 019-ARCSA-DE-DARA-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. CUENCA 1 AGC.

NNAPROBADO0.00-40.00RODRIGUEZ DIANA1900229483 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 -40.00 -40.00 0.00

4406 4406 22/10/2014 COM NOR OGA RODRIGUEZ DIANA , POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3289-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 019-ARCSA-DE-DARA-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. CUENCA 1 AGC.


AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 40.00 40.00 0.00

4407 4060 22/10/2014 COM RTO OGA PIEDRA GONZALEZ YADIRA ALEXANDRA SP6, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 013-ARCSA-CZ7-YAPG-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. CATAMAYO 2 AGC.


1104548167 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 -143.72 -143.72 0.00



1104548167 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 143.72 143.72 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE89

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4409 4309 22/10/2014 COM RTO OGA ARTEAGA AVILES MANUEL ENRIQUE DIRECTOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3289-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 004-ARCSA-CZ4-EMAA-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. UIO 1 AGC.

NNAPROBADO0.00-252.80ARTEAGA AVILES MANUEL ENRIQUE

1205734146 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 -252.80 -252.80 0.00

4410 4410 22/10/2014 COM NOR OGA ARTEAGA AVILES MANUEL ENRIQUE DIRECTOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3289-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 004-ARCSA-CZ4-EMAA-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. UIO 1 AGC.


1205734146 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 252.80 252.80 0.00

4411 4020 22/10/2014 COM RTO OGA PIEDRA GONZALEZ YADIRA ALEXANDRA SP6, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 011-ARCSA-CZ7-YAPG-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. ZAPOTILLO 3 AGC.


1104548167 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 -177.99 -177.99 0.00



1104548167 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 177.99 177.99 0.00

4413 4070 22/10/2014 COM RTO OGA CANDO DIAZ MANUEL IGNACIO SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 003-ARCSA-CZ5-MICD-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. VALENCIA 1 AGC.

NNAPROBADO0.00-10.79CANDO DIAZ MANUEL IGNACIO

0917443020 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 -10.79 -10.79 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE90

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4414 4414 22/10/2014 COM NOR OGA CANDO DIAZ MANUEL IGNACIO SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 003-ARCSA-CZ5-MICD-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. VALENCIA 1 AGC.


0917443020 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 10.79 10.79 0.00

4415 4299 22/10/2014 COM RTO OGA TAMAYO ALVAREZ YURICEL DIRECTOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3289-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 020-ARCSA-DTLR-YTA-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. GYE 1 AGC.

NNAPROBADO0.00-120.00TAMAYO ALVAREZ YURICEL

1752456929 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 -120.00 -120.00 0.00



1752456929 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 120.00 120.00 0.00

4417 4304 22/10/2014 COM RTO OGA ALVAREZ MERA KARINA CECILIA SP1, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3289-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 001-ARCSA-DAF-KCAM-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. GYE 1 AGC.

NNAPROBADO0.00-14.99ALVAREZ MERA KARINA CECILIA

1716538168 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 -14.99 -14.99 0.00

4418 4418 22/10/2014 COM NOR OGA ALVAREZ MERA KARINA CECILIA SP1, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3289-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 001-ARCSA-DAF-KCAM-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. GYE 1 AGC.

NNAPROBADO0.0014.99ALVAREZ MERA KARINA CECILIA

1716538168 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 14.99 14.99 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE91

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4419 4306 22/10/2014 COM RTO OGA YANEZ LUCERO CATALINA DE LOS A DIRECTORA, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3289-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 016-ARCSA-DCIP-CAYL-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. GYE 1 AGC.

NNAPROBADO0.00-40.00YANEZ LUCERO CATALINA DE LOS A

1716263734 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 -40.00 -40.00 0.00

4420 4420 22/10/2014 COM NOR OGA YANEZ LUCERO CATALINA DE LOS A DIRECTORA, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3289-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 016-ARCSA-DCIP-CAYL-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. GYE 1 AGC.

NNAPROBADO0.0040.00YANEZ LUCERO CATALINA DE LOS A

1716263734 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 40.00 40.00 0.00

4421 4307 22/10/2014 COM RTO OGA CUEVA NARANJO MATILDE NATHALY SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3289-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 011-ARCSA-CZ3-MNC-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. PUYO 1 AGC.

NNAPROBADO0.00-70.79CUEVA NARANJO MATILDE NATHALY

1721034286 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 -70.79 -70.79 0.00

4422 4422 22/10/2014 CYD NOR SUE [P:04 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ABRIL-14 DE LA COORDINACION GENERAL TECNICA DE CERTIFICACIONES AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO ARCSA-ARCSA-CGTC-2014-0120-M POR EL DR. DEHESA (DIRECTOR SUBROGANTE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 510509 1700 001 0 4,562.60 4,562.60 0.00

4423 4423 22/10/2014 CYD NOR SUE [P:06 T:JU A:2014] PAGO DE NÓMINA DE JUBILADOS POR EL MES DE JUNIO 2014 ( SEGUNDO GRUPO)



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 580209 1700 001 0 7,168.08 7,168.08 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE92

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4424 4424 22/10/2014 CYD NOR SUE [P:07 T:JU A:2014] PAGO DE NÓMINA DE JUBILADOS POR EL MES DE JULIO 2014 ( SEGUNDO GRUPO)



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 580209 1700 001 0 7,168.08 7,168.08 0.00

4425 4425 22/10/2014 CYD NOR SUE [P:08 T:JU A:2014] PAGO DE NÓMINA DE JUBILADOS POR EL MES DE AGOSTO 2014 ( SEGUNDO GRUPO)



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 580209 1700 001 0 7,168.08 7,168.08 0.00

4426 4426 22/10/2014 CYD NOR SUE [P:09 T:JU A:2014] PAGO DE NÓMINA DE JUBILADOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 ( SEGUNDO GRUPO)



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 580209 1700 001 0 7,168.08 7,168.08 0.00

4427 4427 22/10/2014 CYD NOR SUE [P:10 T:JU A:2014] PAGO DE NÓMINA DE JUBILADOS POR EL MES DE OCTUBRE 2014 ( SEGUNDO GRUPO)



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 580209 1700 001 0 7,168.08 7,168.08 0.00

4428 4428 22/10/2014 CYD NOR SUE [P:10 T:JE A:2014] PAGO DE NÓMINA DE JUBILADOS DÉCIMA CUARTA REMUNERACIÓN 2014 ( SEGUNDO GRUPO)



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 580209 1700 001 0 18,360.00 18,360.00 0.00

4429 4429 23/10/2014 COM NOR OGA CUEVA NARANJO MATILDE NATHALY SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3289-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 011-ARCSA-CZ3-MNC-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. PUYO 1 AGC.


1721034286 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 70.79 70.79 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE93

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4430 4308 23/10/2014 COM RTO OGA VANESSA ALEXANDRA RODRIGUEZ OJEDA SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3289-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 001-ARCSA-CZ7-DZVCEP-VARO-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. MACHALA 3 AGC.


1900390624 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 -12.00 -12.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 -138.17 -138.17 0.00

4431 4431 23/10/2014 COM NOR OGA VANESSA ALEXANDRA RODRIGUEZ OJEDA SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3289-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 001-ARCSA-CZ7-DZVCEP-VARO-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. MACHALA 3 AGC.


1900390624 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 12.00 12.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 138.17 138.17 0.00

4432 4406 23/10/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ DIANA , POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3289-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 019-ARCSA-DE-DARA-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. CUENCA 1...ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...SA

SSAPROBADO0.0040.00RODRIGUEZ DIANA1900229483 SARMAS217 MROJAS217 KVELASTEGUI217

MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 40.00 40.00 0.00

4433 4408 23/10/2014 DEV NOR OGA PIEDRA GONZALEZ YADIRA ALEXANDRA SP6, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 013-ARCSA-CZ7-YAPG-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. CATAMAYO 2...ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...SA



MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 143.72 143.72 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE94

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4434 4410 23/10/2014 DEV NOR OGA ARTEAGA AVILES MANUEL ENRIQUE DIRECTOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3289-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 004-ARCSA-CZ4-EMAA-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. UIO 1...ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...SA

SSAPROBADO0.00252.80ARTEAGA AVILES MANUEL ENRIQUE


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 252.80 252.80 0.00

4435 4404 23/10/2014 DEV NOR OGA MANTILLA ORELLANA MARIA JOSE ASESORA , POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3289-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 002-ARCSA-DE-MJMO-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. RIOBAMBA 1...ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...SA

SSAPROBADO0.0040.00MANTILLA ORELLANA MARIA JOSE


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 40.00 40.00 0.00

4436 4402 23/10/2014 DEV NOR OGA ALTUNA ALVAREZ CARMEN IRENE SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3289-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 006-ARCSA-DTVYCPEYP-CIAA-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. MACHALA 3...ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...SA

SSAPROBADO0.00254.23ALTUNA ALVAREZ CARMEN IRENE


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 16.00 16.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 238.23 238.23 0.00

4437 4400 23/10/2014 DEV NOR OGA ANDRADE SAETEROS GUSTAVO ALEJANDRO CONDUCTOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3289-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 060-ARCSA-CZ3-GAA-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. ALAUSI 1...ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...SA



MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 14.63 14.63 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE95

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4438 4397 23/10/2014 DEV NOR OGA MANTILLA ORELLANA MARIA JOSE ASESORA, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3289-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 003-ARCSA-DE-MJMO-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. CUENCA 1...ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...SA

SSAPROBADO0.0040.00MANTILLA ORELLANA MARIA JOSE


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 40.00 40.00 0.00

4439 4439 23/10/2014 CYD NOR SUE [P:04 T:AJ A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ABRIL-14 DE LA COORDINACION GENERAL TECNICA DE CERTIFICACIONES AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO ARCSA-ARCSA-CGTC-2014-0120-M; DE LOS SERVIDORES QUE TUVIERON CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 510509 1700 001 0 4,394.35 4,394.35 0.00

4440 4412 23/10/2014 DEV NOR OGA PIEDRA GONZALEZ YADIRA ALEXANDRA SP6, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 011-ARCSA-CZ7-YAPG-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. ZAPOTILLO 3 AGC.ADJUNTO DOCUMENTACIÓN...VS



MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 177.99 177.99 0.00

4441 4414 23/10/2014 DEV NOR OGA CANDO DIAZ MANUEL IGNACIO SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3149-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 003-ARCSA-CZ5-MICD-2014. No. COM ORG 3389. CP. No. 417. VALENCIA 1 AGC.ADJUNTO DOCUMENTACIÓN...VS



MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 10.79 10.79 0.00

4442 4420 23/10/2014 DEV NOR OGA YANEZ LUCERO CATALINA DE LOS A DIRECTORA, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3289-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 016-ARCSA-DCIP-CAYL-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. GYE 1 AGC.ADJUNTO DOCUMENTACIÓN...VS

SSAPROBADO0.0040.00YANEZ LUCERO CATALINA DE LOS A


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE96

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4443 4416 23/10/2014 DEV NOR OGA TAMAYO ALVAREZ YURICEL DIRECTOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3289-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 020-ARCSA-DTLR-YTA-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. GYE 1 AGC. ADJUNTA DOCUMENTACIÓN...VS



MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 120.00 120.00 0.00

4444 4418 23/10/2014 DEV NOR OGA ALVAREZ MERA KARINA CECILIA SP1, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3289-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 001-ARCSA-DAF-KCAM-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. GYE 1 AGC.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN...VS

SSAPROBADO0.0014.99ALVAREZ MERA KARINA CECILIA


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 14.99 14.99 0.00

4445 4429 23/10/2014 DEV NOR OGA CUEVA NARANJO MATILDE NATHALY SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3289-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 011-ARCSA-CZ3-MNC-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. PUYO 1 AGC.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN...VS

SSAPROBADO0.0070.79CUEVA NARANJO MATILDE NATHALY


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 70.79 70.79 0.00

4446 4431 23/10/2014 DEV NOR OGA VANESSA ALEXANDRA RODRIGUEZ OJEDA SP7, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3289-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 001-ARCSA-CZ7-DZVCEP-VARO-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. MACHALA 3 AGC.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN...VS

SSAPROBADO0.00150.17VANESSA ALEXANDRA RODRIGUEZ OJEDA


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 12.00 12.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 138.17 138.17 0.00

4447 4447 23/10/2014 COM NOR OGA ALTGERANT CIA LTDA FACT. 270 PAGO PARA LA IMPLEMTENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA BASADA EN LA NORMA ISO 9001:2008 EN LA AGENCIA ARCSA. SEGÚN EL MEMORANDO ARCSA-DAF-2014-3361-M DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014.

NNAPROBADO0.004,524.00ALTGERANT CIA LTDA1792188547001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530601 1700 002 0 4,524.00 4,524.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE97

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4448 4448 23/10/2014 COM NOR OGA ATHWORLD CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE PASALES AÉREOS CONTRATADOS CON LA AGENCIA DE VIAJES ATH PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DEL ARCSA. SEGÚN AUTORIZACIÓN CON MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3328-M Y ORDEN DE PAGO CON MEMO No. ARCSA-DAF-2014-3328-M. JZG.

NNAPROBADO0.002,341.87ATHWORLD CIA. LTDA.

1792179319001 ZGARRIDO217 ZGARRIDO217 ZGARRIDO217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 2,341.87 2,341.87 0.00

4449 4449 23/10/2014 COM NOR OGA PLASTILIMPIO S.A. PARA EL PAGO POR SUMINISTROS DE OFICINA Y DE ASEO ORDEN DE PAGO Nro. 421 EN MEMORANDO ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3401-M Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3400-M DEL 21 DE OCTUBRE 2014, C.P. 381 ORC.

NNAPROBADO0.001,927.14PLASTILIMPIO S.A.1792092108001 OPEORAMOS217

OPEORAMOS217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530805 1700 002 0 1,927.14 1,927.14 0.00

4450 4450 23/10/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP FACT. 22591 PAGO POR PASAJES AÉREOS CONVENIO TAME. SEGUN MEMORANDO ARCSA-DAF-2014-3371-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA.

NNAPROBADO0.004,462.08EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 4,462.08 4,462.08 0.00

4451 4451 23/10/2014 COM NOR OGA ATHWORLD CIA. LTDA. POR ADQUISICIÓN DE PASAJES PARA USO DEL PERSONAL DE LA AGENCIA ARCSA. SEGÚN AUTORIZACIÓN CON MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3408-M Y ORDEN DE PAGO CON MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3408-M. C.P. No. 192. JZG.

NNAPROBADO0.00604.23ATHWORLD CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530302 1700 002 0 604.23 604.23 0.00

4452 4452 23/10/2014 COM NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO PARA SUMINISTROS DE OFICINA Y LIMPIEZA- ARCSA PLANTA CENTRAL. SEGUN MEMORANDO ARCSA-DAF-2014-3404-M DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014

NNAPROBADO0.002,060.55CODYXOPAPER CIA. LTDA.

1791775643001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530804 1700 002 0 2,060.55 2,060.55 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE98

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4453 4453 23/10/2014 COM NOR OGA PESANTEZ LOPEZ WALTER GERMAN PAGO PARA CONSOLIDAR UNA CERTIFICACIÓN POR REMMBOLSO TELEFONÍA, LUZ Y AGUA CON EL MANTENIMIIENTO DEL ASCENSOR UBICADO EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO. SEGÚN EL MEMORANDO Nro. ARCSA-DAF-2014-3335-M DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014. AGC

NNAPROBADO0.00823.40PESANTEZ LOPEZ WALTER GERMAN

1714459557001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530104 1700 002 0 823.40 823.40 0.00

4454 4454 23/10/2014 CYD NOR SUE [P:09 T:JU A:2014] PAGO DE NÓMINA NORMAL DE JUBILADOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DEL PRIMER GRUPO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 580209 1700 001 0 12,327.57 12,327.57 0.00

4455 4455 23/10/2014 COM NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA. FACT. 34958 PAGO PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y LIMPIEZA- ARCSA PLANTA CENTRAL. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3396-M DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA. AGC

NNAPROBADO0.002,965.42CODYXOPAPER CIA. LTDA.

1791775643001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530804 1700 002 0 2,965.42 2,965.42 0.00

4456 4456 23/10/2014 COM NOR OGA PESANTEZ LOPEZ WALTER GERMAN POR REEMBOLSO TELEFONÍA, LUZ Y AGUA CON EL MANT. DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO ARCSA. CON AUTORIZACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN DE CERTIFI. No. 106 Y 301. SEGÚN AUTOR. CON MEMO No. ARCSA-DAF-2014-3333-M. Y ORDEN DE PAGO CON MEMO No. ARCSA-DAF-2014-3334-M. C.P. No. 361.JZG.

NNERRADO1,131.721,131.72PESANTEZ LOPEZ WALTER GERMAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530101 1700 002 0 79.93 79.93 0.00

001 00 000 001 000 530104 1700 002 0 788.86 788.86 0.00

001 00 000 001 000 530105 1700 002 0 83.73 83.73 0.00

001 00 000 001 000 530402 1700 002 0 179.20 179.20 0.00

4457 4457 23/10/2014 CYD NOR SUE [P:10 T:JU A:2014] PAGO DE NOMINA DE JUBILADOS POR EL MES DE OCTUBRE 2014 DEL PRIMER GRUPO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 580209 1700 001 0 8,819.59 8,819.59 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE99

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4458 3983 23/10/2014 DEV DNC OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REGISTRO NOTAS CREDITO 002-008-7662/7663/7664 CORRESPONDIENTE AGOSTO 2014 SERVICIO DE CONSUMO DE ENLACE DE INTERNET Y DATOS SEGUN ORDEN PAGO 409 ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3056-M C.P. 375; ADJUNTO ORIGINALES... MRM

SSAPROBADO0.00-711.67CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


KVELASTEGUI217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1700 002 0 -711.67 -711.67 0.00

4459 4453 23/10/2014 COM RTO OGA PESANTEZ LOPEZ WALTER GERMAN PAGO PARA CONSOLIDAR UNA CERTIFICACIÓN POR REMMBOLSO TELEFONÍA, LUZ Y AGUA CON EL MANTENIMIIENTO DEL ASCENSOR UBICADO EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO. SEGÚN EL MEMORANDO Nro. ARCSA-DAF-2014-3335-M DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014. AGC

NNAPROBADO0.00-823.40PESANTEZ LOPEZ WALTER GERMAN

1714459557001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530104 1700 002 0 -823.40 -823.40 0.00

4460 4460 23/10/2014 COM NOR OGA PESANTEZ LOPEZ WALTER GERMAN PAGO PARA CONSOLIDAR UNA CERTIFICACIÓN POR REMMBOLSO TELEFONÍA, LUZ Y AGUA CON EL MANTENIMIIENTO DEL ASCENSOR UBICADO EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO. SEGÚN EL MEMORANDO Nro. ARCSA-DAF-2014-3335-M DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014. AGC

NNSOLICITADO823.40823.40PESANTEZ LOPEZ WALTER GERMAN

1714459557001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530104 1700 002 0 733.80 733.80 0.00

001 00 000 001 000 530402 1700 002 0 89.60 89.60 0.00

4461 4461 23/10/2014 COM NOR OGA MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA, PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y LIMPIEZA- ARCSA PLANTA CENTRAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 320487. AUTORIZACIÓN CON MEMO No. ARCSA-DAF-2014-3398-M Y ORDEN DE PAGO No. 423, CON MEMO No. ARCSA-DAF-2014-3399-M. C.P. No. 381. JZG.

NNAPROBADO0.00492.60MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA

1307188118001 ZGARRIDO217 ZGARRIDO217 ZGARRIDO217 ZGARRIDO217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530805 1700 002 0 492.60 492.60 0.00

4462 4462 23/10/2014 COM NOR OGA NARANJO BENITEZ ROSMERY PAULINA PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL ARCSA. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3367-M Y NOTA INSERTA. AGC

NNERRADO135,072.00135,072.00NARANJO BENITEZ ROSMERY PAULINA

1712438165001 AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530802 1700 002 0 135,072.00 135,072.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE100

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4463 4463 23/10/2014 COM NOR OGA SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO FACT. 12673 PAGO NECESARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL LABORATORIO. SEGÚN MEMORANDO ARCSA-ARCSA-DFA-2014-3364-M DE FECHA 20 DE MARZO DE 2014. Y NOTA INSERTA. AGC

NNAPROBADO0.00214.45SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO

1710201102001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530805 1700 002 0 214.45 214.45 0.00

4464 4464 23/10/2014 COM NOR OGA COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. FACT. 11429 PAGO PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y LIMPIEZA- ARCSA PLANTA CENTRAL. SEGUN MEMORANDO ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3421-M DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA. AGC

NNAPROBADO0.004,225.04COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

1790732657001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530804 1700 002 0 4,225.04 4,225.04 0.00

4465 4465 23/10/2014 COM NOR OGA COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. FACT. 11429 PAGO PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y LIMPIEZA- ARCSA PLANTA CENTRAL. SEGUN MEMORANDO ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3421-M DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA. AGC

NNERRADO4,225.044,225.04COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

1790732657001 AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

4466 4466 23/10/2014 CYD NOR SUE [P:10 T:HE A:2014] PAGO DE NÓMINA DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE CÓDIGO DE TRABAJO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 510509 1700 001 0 243.46 243.46 0.00

001 00 000 001 000 510601 1700 001 0 29.59 29.59 0.00

4467 4467 23/10/2014 COM NOR OGA CHAVEZ BRITO DARWIN FRANCISCO FACT. 228 PAGOPARA ARRENDAMIENTO DE LA ZONAL 5 MILAGRO. SEGÚN EL MEMORANDO Nro. ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3372-M DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014. Y NOTA INSERTA. AGC

NNAPROBADO0.002,240.00CHAVEZ BRITO DARWIN FRANCISCO

1203491764001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530502 1700 002 0 2,240.00 2,240.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE101

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4468 4468 23/10/2014 COM NOR OGA NARANJO BENITEZ ROSMERY PAULINA PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL ARCSA. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3367-M Y NOTA INSERTA. AGC

NNERRADO135,072.00135,072.00NARANJO BENITEZ ROSMERY PAULINA

1712438165001 AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530802 1700 002 0 135,072.00 135,072.00 0.00

4469 4469 23/10/2014 COM NOR OGA CERTIFICACIÓN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA NECESARIA PARA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL ARCSA. SEGUN MEMORANDO ARCSA-ARCSA-DAF-2014-2820-M Y NOTA INSERTA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

NNAPROBADO114,560.00114,560.00NARANJO BENITEZ ROSMERY PAULINA

1712438165001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530802 1700 002 0 114,560.00 114,560.00 0.00

4470 4470 23/10/2014 COM NOR OGA PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. POR SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA, SEGURIDAD FÍSICA PARA LAS OFICINAS Y ZONALES DE LA AGENCIA ARCSA. SEGÚN AUTORIZACIÓN CON MEMO No. ARCSA-DAF-2014-3406-M. ORDEN DE PAGO No. 455. MEMO ARCSA-DAF-2014-3407. MEMO ARCSA-DAF-2014-3014 LIBERACION DE FONDOS. C.P. 467. JZG.

NNAPROBADO0.0017,453.34PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530208 1700 002 0 17,453.34 17,453.34 0.00

4471 4471 23/10/2014 COM NOR OGA LANDCRYSTAL CIA. LTDA. PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA AGENCIA ARCSA- PLANTA CENTRAL Y SUS 4 ZONALES. SEGÚN AUTORIZACIÓN CON MEMO No. ARCSA-DAF-2014-3386-M. ORDEN DE PAGO No. 458 CON MEMO. ARCSA-DAF-2014-3385-M. Y DEL MEMO ARCSA-DAF-2014-3272-M. PARA LIBERACION DE FONDOS. C.P. No. 466. JZG.

NNAPROBADO0.007,093.33LANDCRYSTAL CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530209 1700 002 0 7,093.33 7,093.33 0.00

4472 4450 23/10/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP F001-001-26503 EMISION BOLETOS CREDITO MARZO 2014; AUTORIZA MAXIMA AUTORIDAD ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3370-M Y ORDEN DE PAGO 439 ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3371-M; CERTIFICACION 356; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM



MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 4,027.08 4,027.08 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE102

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4473 4450 23/10/2014 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP F001-001-26503 EMISION BOLETOS CREDITO MARZO 2014; AUTORIZA MAXIMA AUTORIDAD ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3370-M Y ORDEN DE PAGO 439 ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3371-M; CERTIFICACION 356; REGULARIZACION... MRM

SSAPROBADO0.00435.00EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


KVELASTEGUI217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 435.00 435.00 0.00

4474 4474 24/10/2014 COM NOR OGA PESANTEZ LOPEZ WALTER GERMAN, POR REEMBOLSO TELEFONÍA, LUZ Y AGUA E INCLUIR MANTENIMIIENTO DEL ASCENSOR HASTA EL MES DE DIC. SEGÚN AUTORIZ. MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3335-M. CON AUTORIZACIÓN PARA LA LIQUIDAR DE CERTIFICACIONES No. 106, 301 Y 361. C.P. 486. JZG.

NNAPROBADO0.00823.40PESANTEZ LOPEZ WALTER GERMAN

1714459557001 ZGARRIDO217 ZGARRIDO217 ZGARRIDO217 ZGARRIDO217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530104 1700 002 0 733.80 733.80 0.00

001 00 000 001 000 530402 1700 002 0 89.60 89.60 0.00

4475 4475 24/10/2014 COM NOR OGA PESANTEZ LOPEZ WALTER GERMAN, POR REMMBOLSO TELEFONÍA, LUZ Y AGUA E INCLUIR MANTENIMIIENTO DEL ASCENSOR HASTA EL MES DE DIC. SEGÚN AUTORIZACIÓN CON MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3333-M. CON AUTORIZACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN DE CERTIFICACIONES No. 106, 301 Y 361. C.P. No. 486. JZG.

NNAPROBADO0.001,131.72PESANTEZ LOPEZ WALTER GERMAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530101 1700 002 0 79.93 79.93 0.00

001 00 000 001 000 530104 1700 002 0 788.86 788.86 0.00

001 00 000 001 000 530105 1700 002 0 83.73 83.73 0.00

001 00 000 001 000 530402 1700 002 0 179.20 179.20 0.00

4476 4448 24/10/2014 DEV NOR OGA ATHWORLD CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE PASALES AÉREOS CONTRATADOS CON LA AGENCIA DE VIAJES ATH PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DEL ARCSA. SEGÚN AUTORIZACIÓN CON MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3328-M Y ORDEN DE PAGO CON MEMO No. ARCSA-DAF-2014-3328-M...ADJUNTO DOC...SA

SSAPROBADO0.002,327.47ATHWORLD CIA. LTDA.


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 2,327.47 2,327.47 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE103

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4477 4448 24/10/2014 RDP NOR OGA ATHWORLD CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE PASALES AÉREOS CONTRATADOS CON LA AGENCIA DE VIAJES ATH PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DEL ARCSA. SEGÚN AUTORIZACIÓN CON MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3328-M Y ORDEN DE PAGO CON MEMO No. ARCSA-DAF-2014-3328-M...REG. IVA...SA

SSAPROBADO0.0014.40ATHWORLD CIA. LTDA.


KVELASTEGUI217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 14.40 14.40 0.00

4478 4449 24/10/2014 DEV NOR OGA PLASTILIMPIO S.A. PARA EL PAGO POR SUMINISTROS DE OFICINA Y DE ASEO ORDEN DE PAGO Nro. 421 EN MEMORANDO ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3401-M Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3400-M DEL 21 DE OCTUBRE 2014, C.P. 381...ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...SA

SSAPROBADO0.001,720.66PLASTILIMPIO S.A.1792092108001 SARMAS217 MROJAS217 MROJAS217 MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530805 1700 002 0 1,720.66 1,720.66 0.00

4479 4449 24/10/2014 RDP NOR OGA PLASTILIMPIO S.A. PARA EL PAGO POR SUMINISTROS DE OFICINA Y DE ASEO ORDEN DE PAGO Nro. 421 EN MEMORANDO ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3401-M Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3400-M DEL 21 DE OCTUBRE 2014, C.P. 381...REG DEL IVA...SA

SSAPROBADO0.00206.48PLASTILIMPIO S.A.1792092108001 SARMAS217 MROJAS217 MROJAS217 MROJAS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530805 1700 002 0 206.48 206.48 0.00

4480 4451 24/10/2014 DEV NOR OGA ATHWORLD CIA. LTDA. POR ADQUISICIÓN DE PASAJES PARA USO DEL PERSONAL DE LA AGENCIA ARCSA. SEGÚN AUTORIZACIÓN CON MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3408-M Y ORDEN DE PAGO CON MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3408-M. C.P. No. 192....ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...SA



MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530302 1700 002 0 601.23 601.23 0.00

4481 4451 24/10/2014 RDP NOR OGA ATHWORLD CIA. LTDA. POR ADQUISICIÓN DE PASAJES PARA USO DEL PERSONAL DE LA AGENCIA ARCSA. SEGÚN AUTORIZACIÓN CON MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3408-M Y ORDEN DE PAGO CON MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3408-M. C.P. No. 192...REGULARIZACION DEL IVA...SA



KVELASTEGUI217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530302 1700 002 0 3.00 3.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE104

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4482 4452 24/10/2014 DEV NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA. F001-001-34631 PAGO PARA SUMINISTROS DE OFICINA Y LIMPIEZA- ARCSA PLANTA CENTRAL. SEGUN MEMORANDO ARCSA-DAF-2014-3404-M DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014...ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...SA

SSAPROBADO0.002,060.55CODYXOPAPER CIA. LTDA.

1791775643001 SARMAS217 MROJAS217 MROJAS217 KVELASTEGUI217

MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530804 1700 002 0 2,060.55 2,060.55 0.00

4483 4455 24/10/2014 DEV NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA. F001-001-34958 PAGO PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y LIMPIEZA- ARCSA PLANTA CENTRAL. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3396-M DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA...ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...SA

SSAPROBADO0.002,647.70CODYXOPAPER CIA. LTDA.

1791775643001 SARMAS217 MROJAS217 MROJAS217 MROJAS217 MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530804 1700 002 0 2,647.70 2,647.70 0.00

4484 4455 24/10/2014 RDP NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA. F001-001-34958 PAGO PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y LIMPIEZA- ARCSA PLANTA CENTRAL. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3396-M DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA...REGULARIZACION DEL IVA...SA

SSAPROBADO0.00317.72CODYXOPAPER CIA. LTDA.


KVELASTEGUI217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530804 1700 002 0 317.72 317.72 0.00

4485 4461 24/10/2014 DEV NOR OGA MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA F001-001-7932 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y LIMPIEZA- ARCSA PLANTA CENTRAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 320487. AUTORIZACIÓN CON MEMO No. ARCSA-DAF-2014-3398-M Y ORDEN DE PAGO No. 423, CON MEMO No. ARCSA-DAF-2014-3399-M. C.P. No. 381...ADJ. DOC ORIGINAL...SA

SSAPROBADO0.00439.82MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530805 1700 002 0 439.82 439.82 0.00

4486 4461 24/10/2014 RDP NOR OGA MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA F001-001-7932 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y LIMPIEZA- ARCSA PLANTA CENTRAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 320487. AUTORIZACIÓN CON MEMO No. ARCSA-DAF-2014-3398-M Y ORDEN DE PAGO No. 423, CON MEMO No. ARCSA-DAF-2014-3399-M. C.P. No. 381...REG DEL IVA...SA

SSAPROBADO0.0052.78MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA


KVELASTEGUI217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530805 1700 002 0 52.78 52.78 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE105

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4487 4463 24/10/2014 DEV NOR OGA SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO F001-001-12673 PAGO NECESARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL LABORATORIO. SEGÚN MEMORANDO ARCSA-ARCSA-DFA-2014-3364-M DE FECHA 20 DE MARZO DE 2014. Y NOTA INSERTA...ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...SA

SSAPROBADO0.00191.47SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530805 1700 002 0 191.47 191.47 0.00

4488 4463 24/10/2014 RDP NOR OGA SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO F001-001-12673 PAGO NECESARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL LABORATORIO. SEGÚN MEMORANDO ARCSA-ARCSA-DFA-2014-3364-M DE FECHA 20 DE MARZO DE 2014. Y NOTA INSERTA...REGULARIZACION DEL IVA...SA

SSAPROBADO0.0022.98SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO


KVELASTEGUI217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530805 1700 002 0 22.98 22.98 0.00

4489 4464 24/10/2014 DEV NOR OGA COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. F002-002-11429 PAGO PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y LIMPIEZA- ARCSA PLANTA CENTRAL. SEGUN MEMORANDO ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3421-M DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA...ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...SA

SSAPROBADO0.003,772.36COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530804 1700 002 0 3,772.36 3,772.36 0.00

4490 4464 24/10/2014 RDP NOR OGA COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. F002-002-11429 PAGO PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y LIMPIEZA- ARCSA PLANTA CENTRAL. SEGUN MEMORANDO ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3421-M DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA...REGULARIZACION DEL IVA...SA

SSAPROBADO0.00452.68COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.


KVELASTEGUI217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530804 1700 002 0 452.68 452.68 0.00

4491 4467 24/10/2014 DEV NOR OGA CHAVEZ BRITO DARWIN FRANCISCO F001-001-228 PAGOPARA ARRENDAMIENTO DE LA ZONAL 5 MILAGRO. SEGÚN EL MEMORANDO Nro. ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3372-M DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014. Y NOTA INSERTA...ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...SA

SSAPROBADO0.002,000.00CHAVEZ BRITO DARWIN FRANCISCO


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530502 1700 002 0 2,000.00 2,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE106

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4492 4467 24/10/2014 RDP NOR OGA CHAVEZ BRITO DARWIN FRANCISCO F001-001-228 PAGOPARA ARRENDAMIENTO DE LA ZONAL 5 MILAGRO. SEGÚN EL MEMORANDO Nro. ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3372-M DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014. Y NOTA INSERTA...REGULARIZACION DEL IVA...SA

SSAPROBADO0.00240.00CHAVEZ BRITO DARWIN FRANCISCO


KVELASTEGUI217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530502 1700 002 0 240.00 240.00 0.00

4493 4467 24/10/2014 RDP NOR OGA CHAVEZ BRITO DARWIN FRANCISCO FACT. 228 PAGOPARA ARRENDAMIENTO DE LA ZONAL 5 MILAGRO. SEGÚN EL MEMORANDO Nro. ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3372-M DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014. Y NOTA INSERTA...REGULARIZACION DEL IVA...SA

NNERRADO240.00240.00CHAVEZ BRITO DARWIN FRANCISCO

1203491764001 SARMAS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

4494 4470 24/10/2014 DEV NOR OGA PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. F001-001-6934/6940 SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA, SEGURIDAD FÍSICA PARA LAS OFICINAS Y ZONALES DE LA AGENCIA ARCSA. SEGÚN AUTORIZACIÓN CON MEMO No. ARCSA-DAF-2014-3406-M. ORDEN DE PAGO No. 455. MEMO ARCSA-DAF-2014-3407. MEMO ARCSA-DAF-2014-3014 C.P. 467....SA

SSAPROBADO0.0015,583.34PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530208 1700 002 0 15,583.34 15,583.34 0.00

4495 4470 24/10/2014 RDP NOR OGA PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. F001-001-6934/6940 POR SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA, SEGURIDAD FÍSICA PARA LAS OFICINAS Y ZONALES DE LA AGENCIA ARCSA. SEGÚN AUTORIZACIÓN CON MEMO No. ARCSA-DAF-2014-3406-M. ORDEN DE PAGO No. 455. MEMO ARCSA-DAF-2014-3407. MEMO ARCSA-DAF-2014-3014



KVELASTEGUI217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530208 1700 002 0 1,870.00 1,870.00 0.00

4496 4471 24/10/2014 DEV NOR OGA LANDCRYSTAL CIA. LTDA. PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA AGENCIA ARCSA- PLANTA CENTRAL Y SUS 4 ZONALES. SEGÚN AUTORIZACIÓN CON MEMO No. ARCSA-DAF-2014-3386-M. ORDEN DE PAGO No. 458 CON MEMO. ARCSA-DAF-2014-3385-M. Y DEL MEMO ARCSA-DAF-2014-3272-M. PARA LIBERACION DE FONDOS. C.P. No. 466...SA

SSAPROBADO0.006,333.33LANDCRYSTAL CIA. LTDA.

1792324769001 SARMAS217 MROJAS217 MROJAS217 MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530209 1700 002 0 6,333.33 6,333.33 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE107

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4497 4471 24/10/2014 RDP NOR OGA LANDCRYSTAL CIA. LTDA. PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA AGENCIA ARCSA- PLANTA CENTRAL Y SUS 4 ZONALES. SEGÚN AUTORIZACIÓN CON MEMO No. ARCSA-DAF-2014-3386-M. ORDEN DE PAGO No. 458 CON MEMO. ARCSA-DAF-2014-3385-M. Y DEL MEMO ARCSA-DAF-2014-3272-M. PARA LIBERACION DE FONDOS. C.P. No. 466..IVA..SA

SSAPROBADO0.00760.00LANDCRYSTAL CIA. LTDA.


KVELASTEGUI217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530209 1700 002 0 760.00 760.00 0.00

4498 4474 24/10/2014 DEV NOR OGA PESANTEZ LOPEZ WALTER GERMAN, POR REEMBOLSO TELEFONÍA, LUZ Y AGUA E INCLUIR MANTENIMIIENTO DEL ASCENSOR HASTA EL MES DE DIC. SEGÚN AUTORIZ. MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3335-M. CON AUTORIZACIÓN PARA LA LIQUIDAR DE CERTIFICACIONES No. 106, 301 Y 361. C.P. 486...ADJ. DOCUMENTACION...SA

SSAPROBADO0.00823.40PESANTEZ LOPEZ WALTER GERMAN


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530104 1700 002 0 733.80 733.80 0.00

001 00 000 001 000 530402 1700 002 0 89.60 89.60 0.00

4499 4475 24/10/2014 DEV NOR OGA PESANTEZ LOPEZ WALTER GERMAN F001-001-009 REEMBOLSO TELEFONÍA, LUZ Y AGUA E INCLUIR MANTENIMIIENTO ASCENSOR; SEGÚN AUTORIZACIÓN CON MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3333-M. CON AUTORIZACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN DE CERTIFICACIONES No. 106, 301 Y 361. CP 486; ADJUNTO ORIGINALES... MRM


1714459557001 SARMAS217 MROJAS217 MROJAS217 MROJAS217 MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530101 1700 002 0 79.93 79.93 0.00

001 00 000 001 000 530104 1700 002 0 788.86 788.86 0.00

001 00 000 001 000 530105 1700 002 0 83.73 83.73 0.00

001 00 000 001 000 530402 1700 002 0 179.20 179.20 0.00

4500 1566 24/10/2014 DEV NOR OGA ALTGERANT CIA LTDA F001-001-270 CONSULTORÍA IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA BASADA EN LA NORMA ISO 9001:2008 EN LA AGENCIA ARCSA SEGÚN EL MEMORANDO Nro. ARCSA-ARCSA-DAF-2014-1117-M CONTRATO No.003-2014. C.P. No. 188; ADJUNTO ORIGINALES... MRM

NNERRADO36,946.0037,700.00ALTGERANT CIA LTDA1792188547001 MROJAS217 MROJAS217 MROJAS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530601 1700 002 0 37,700.00 37,700.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE108

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4501 4447 24/10/2014 RDP NOR OGA ALTGERANT CIA LTDA F001-001-270 CONSULTORÍA IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA BASADA EN LA NORMA ISO 9001:2008 EN LA AGENCIA ARCSA SEGÚN EL MEMORANDO Nro. ARCSA-ARCSA-DAF-2014-1117-M CONTRATO No.003-2014. C.P. No. 188; REGULARIZACION... MRM

NNERRADO4,524.004,524.00ALTGERANT CIA LTDA1792188547001 MROJAS217 MROJAS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530601 1700 002 0 4,524.00 4,524.00 0.00

4502 1566 24/10/2014 DEV NOR OGA ALTGERANT CIA LTDA F001-001-270 CONSULTORÍA IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA BASADA EN LA NORMA ISO 9001:2008 EN LA AGENCIA ARCSA SEGÚN EL MEMORANDO Nro. ARCSA-ARCSA-DAF-2014-1117-M CONTRATO No.003-2014. C.P. No. 188; REGULARIZACION... MRM

SSAPROBADO0.0037,700.00ALTGERANT CIA LTDA1792188547001 MROJAS217 MROJAS217 MROJAS217 MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530601 1700 002 0 37,700.00 37,700.00 0.00

4503 4447 24/10/2014 RDP NOR OGA ALTGERANT CIA LTDA F001-001-270 CONSULTORÍA IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA BASADA EN LA NORMA ISO 9001:2008 EN LA AGENCIA ARCSA SEGÚN EL MEMORANDO Nro. ARCSA-ARCSA-DAF-2014-1117-M CONTRATO No.003-2014. C.P. No. 188; REGULARIZACION... MRM

SSAPROBADO0.004,524.00ALTGERANT CIA LTDA1792188547001 MROJAS217 MROJAS217 MROJAS217 MROJAS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530601 1700 002 0 4,524.00 4,524.00 0.00

4504 4504 27/10/2014 COM NOR OGA DAVILA NARVAEZ EDUARDO RAMIRO FACT. 252 PAGO PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE CUENCA. SEGÚN EL MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3432-M DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA. AGC

NNAPROBADO0.006,160.00DAVILA NARVAEZ EDUARDO RAMIRO

1700471277001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530502 1700 002 0 6,160.00 6,160.00 0.00

4505 4505 27/10/2014 COM NOR OGA PURIFLUIDOS, PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS CIA. LTDA. FACT. 21543 PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDIOS DEL KIT GEL-CLOT. SEGÚN EL MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3445-M DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA. AGC

NNAPROBADO0.007,188.38PURIFLUIDOS, PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS CIA. LTDA.

1791314069001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530810 1700 002 0 7,188.38 7,188.38 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE109

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4506 4506 27/10/2014 COM NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES FACT. 5915189/90/91/92/93/94/95/96/97 DE TELEFONÍA, LUZ Y AGUA E INCLUIR MANTENIMIIENTO DEL ASCENSOR HASTA EL MES DE DICIEMBRE, UBICADO EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO. SEGÚN EL MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3434-M DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014. AGC

NNAPROBADO0.001,226.48CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1700 002 0 1,226.48 1,226.48 0.00

4507 4507 27/10/2014 COM NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES FACT. 5915189/90/91/92/93/94/95/96/97 DE TELEFONÍA, LUZ Y AGUA E INCLUIR MANTENIMIIENTO DEL ASCENSOR HASTA EL MES DE DICIEMBRE, UBICADO EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO. SEGÚN EL MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3434-M DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014. AGC


1768152560001 AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

4508 4508 27/10/2014 COM NOR OGA AUZ CALDERON CARLOS BOLIVAR FACT. 110 PAGO PARA EL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LA ZONA 1 IBARRA. SEGÙN MEMO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3447-M DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014. AGC

NNAPROBADO0.002,688.00AUZ CALDERON CARLOS BOLIVAR

1000971927001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530502 1700 002 0 2,688.00 2,688.00 0.00

4509 4509 27/10/2014 COM NOR OGA CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN FACT.163409 PARA CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PARA 4 SERVIDORES EN LOS CURSOS DE EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS, ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS.EN CONTRATACIÓN PÚBLICA ACTUALIZACIÓN 2014. SEGÚN EL MEMORANDOARCSA-DAF-2014-3459-M. AGC

NNAPROBADO0.00398.00CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN

1768149930001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530603 1700 002 0 398.00 398.00 0.00

4510 4510 27/10/2014 COM NOR OGA CANDO GOMEZ MARCELO MIGUEL FATC. 2425 PAGO PARA CREDENCIALES SEGUN MEMORANDO ARCSA-DAF-2014-3455-M DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA. AGC

NNAPROBADO0.00759.50CANDO GOMEZ MARCELO MIGUEL

1709553117001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530204 1700 002 0 759.50 759.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE110

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4511 4511 27/10/2014 COM NOR OGA MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PARA EL PAGO DE LA REVISION TECNICA VEHICULAR EN LA AGENCIA METROPOLITANA DE TRANSITO DEL VEHICULO GRAND VITARA SZ AC DE PLACAS PEI-4585 ASIGNADO A LA MAXIMA AUTORIDAD SEGUN MEMORANDO ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3381-M DEL 21 DE OCTUBRE 2014. ORC.

NNAPROBADO0.0026.69MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

1760003410001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 570102 1700 002 0 26.69 26.69 0.00

4512 4512 27/10/2014 COM NOR OGA LASSO MINO FRANKLIN FACT. 2025 PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA, QUE ELABORE Y COLOQUE INFOGRAFÍAS GIGANTOGRAFÍAS. SEGÚN EL MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3443-M DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014. AGC.

NNAPROBADO0.0011,636.80LASSO MINO FRANKLIN MAURICIO

1711621696001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530807 1700 002 0 11,636.80 11,636.80 0.00

4513 4513 27/10/2014 COM NOR OGA SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA. FACT. 1575 PAGO PARA LA ADQUISICIÒN DE MEMORIAS RAM QUE SERÀN UTILIZADAS PARA POTENCIAR LAS LAPTOP DEL ÀREA DE DESARROLLO. SEGÙN MEMO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3457-M DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA. AGC

NNAPROBADO0.001,512.00SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.

1792414199001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 531407 1700 002 0 1,512.00 1,512.00 0.00

4514 4508 27/10/2014 DEV NOR OGA AUZ CALDERON CARLOS BOLIVAR FACT. 110 PAGO PARA EL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LA ZONA 1 IBARRA. SEGÙN MEMO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3447-M DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014...ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...SA

SSAPROBADO0.002,400.00AUZ CALDERON CARLOS BOLIVAR


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530502 1700 002 0 2,400.00 2,400.00 0.00

4515 4515 27/10/2014 COM NOR BYE PROCESO DE PAGO PARA LA ADQUSICION DE EQUIPOS DE ANALISIS FISICO QUIMICOS PARA LA DIRECCION TECNICA DE REFERENCIA SEGUN MEMO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3318-M. AGC

NNAPROBADO639,000.00639,000.00ESPECTROCROM CIA. LTDA.

1791312503001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 840104 1700 002 0 639,000.00 639,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE111

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4516 4508 27/10/2014 RDP NOR OGA AUZ CALDERON CARLOS BOLIVAR FACT. 110 PAGO PARA EL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LA ZONA 1 IBARRA. SEGÙN MEMO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3447-M DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014...REGULARIZACION DEL IVA...SA

SSAPROBADO0.00288.00AUZ CALDERON CARLOS BOLIVAR


KVELASTEGUI217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530502 1700 002 0 288.00 288.00 0.00

4517 4509 27/10/2014 DEV NOR OGA CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN FACT.163409 PARA CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PARA 4 SERVIDORES EN LOS CURSOS DE EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS, ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS.EN CONTRATACIÓN PÚBLICA ACTUALIZACIÓN 2014. SEGÚN EL MEMORANDOARCSA-DAF-2014-3459-M...SA

SSAPROBADO0.00398.00CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530603 1700 002 0 398.00 398.00 0.00

4518 4504 27/10/2014 DEV NOR OGA DAVILA NARVAEZ EDUARDO RAMIRO FACT. 252 PAGO PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE CUENCA. SEGÚN EL MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3432-M DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA...ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...SA

SSAPROBADO0.005,500.00DAVILA NARVAEZ EDUARDO RAMIRO


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530502 1700 002 0 5,500.00 5,500.00 0.00

4519 4504 27/10/2014 RDP NOR OGA DAVILA NARVAEZ EDUARDO RAMIRO FACT. 252 PAGO PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE CUENCA. SEGÚN EL MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3432-M DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA...REGULARIZACION DEL IVA...SA

SSAPROBADO0.00660.00DAVILA NARVAEZ EDUARDO RAMIRO


KVELASTEGUI217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530502 1700 002 0 660.00 660.00 0.00

4520 4512 27/10/2014 DEV NOR OGA LASSO MINO FRANKLIN FACT. 2025 PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA, QUE ELABORE Y COLOQUE INFOGRAFÍAS GIGANTOGRAFÍAS. SEGÚN EL MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3443-M DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014. ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...SA

SSAPROBADO0.0010,390.00LASSO MINO FRANKLIN MAURICIO


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530807 1700 002 0 10,390.00 10,390.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE112

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4521 4512 27/10/2014 RDP NOR OGA LASSO MINO FRANKLIN FACT. 2025 PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA, QUE ELABORE Y COLOQUE INFOGRAFÍAS GIGANTOGRAFÍAS. SEGÚN EL MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3443-M DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014...REGULARIZACION DEL IVA...SA

SSAPROBADO0.001,246.80LASSO MINO FRANKLIN MAURICIO


KVELASTEGUI217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530807 1700 002 0 1,246.80 1,246.80 0.00

4522 4510 27/10/2014 DEV NOR OGA CANDO GOMEZ MARCELO MIGUEL FATC. 2425 PAGO PARA CREDENCIALES SEGUN MEMORANDO ARCSA-DAF-2014-3455-M DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA...ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...SA

SSAPROBADO0.00759.50CANDO GOMEZ MARCELO MIGUEL


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530204 1700 002 0 759.50 759.50 0.00

4523 4505 27/10/2014 DEV NOR OGA PURIFLUIDOS, PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS CIA. LTDA. FACT. 21543 PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDIOS DEL KIT GEL-CLOT. SEGÚN EL MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3445-M DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA...ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...SA

SSAPROBADO0.006,418.20PURIFLUIDOS, PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS CIA. LTDA.


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530810 1700 002 0 6,418.20 6,418.20 0.00

4524 4505 27/10/2014 RDP NOR OGA PURIFLUIDOS, PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS CIA. LTDA. FACT. 21543 PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDIOS DEL KIT GEL-CLOT. SEGÚN EL MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3445-M DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA...REGULARIZACION DEL IVA...SA

SSAPROBADO0.00770.18PURIFLUIDOS, PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS CIA. LTDA.


KVELASTEGUI217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530810 1700 002 0 770.18 770.18 0.00

4525 4506 27/10/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES FACT. 5915189/90/91/92/93/94/95/96/97 DE TELEFONÍA, LUZ Y AGUA E INCLUIR MANTENIMIIENTO DEL ASCENSOR HASTA EL MES DE DICIEMBRE, UBICADO EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO. SEGÚN EL MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3434-M DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014....SA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1700 002 0 1,095.07 1,095.07 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE113

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4526 4506 27/10/2014 RDP NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES FACT. 5915189/90/91/92/93/94/95/96/97 DE TELEFONÍA, LUZ Y AGUA E INCLUIR MANTENIMIIENTO DEL ASCENSOR HASTA EL MES DE DICIEMBRE, UBICADO EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO. SEGÚN EL MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3434-M DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014...SA



KVELASTEGUI217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1700 002 0 131.41 131.41 0.00

4527 4513 27/10/2014 DEV NOR OGA SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA. FACT. 1575 PAGO PARA LA ADQUISICIÒN DE MEMORIAS RAM QUE SERÀN UTILIZADAS PARA POTENCIAR LAS LAPTOP DEL ÀREA DE DESARROLLO. SEGÙN MEMO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3457-M DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA...ADJUNTO DOCUMENTACION...SA

SSAPROBADO0.001,350.00SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 531407 1700 002 0 1,350.00 1,350.00 0.00

4528 4513 27/10/2014 RDP NOR OGA SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA. FACT. 1575 PAGO PARA LA ADQUISICIÒN DE MEMORIAS RAM QUE SERÀN UTILIZADAS PARA POTENCIAR LAS LAPTOP DEL ÀREA DE DESARROLLO. SEGÙN MEMO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3457-M DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA...REG. IVA...SA

SSAPROBADO0.00162.00SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.


KVELASTEGUI217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 531407 1700 002 0 162.00 162.00 0.00

4529 4511 27/10/2014 DEV NOR OGA MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PARA EL PAGO DE LA REVISION TECNICA VEHICULAR EN LA AGENCIA METROPOLITANA DE TRANSITO DEL VEHICULO GRAND VITARA SZ AC DE PLACAS PEI-4585 ASIGNADO A LA MAXIMA AUTORIDAD SEGUN MEMORANDO ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3381-M DEL 21 DE OCTUBRE 2014...DCTOS ORIG...SA

SSAPROBADO0.0026.69MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 570102 1700 002 0 26.69 26.69 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE114

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4530 4385 27/10/2014 RDP DVO OGA ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO FACT. 1415 PAGO PARA LA ADQUISICION DE MEDIOS IMPRESOS (PRENSA) SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3326-M DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA....REGULARIZACION DEL IVA...SA

SSAPROBADO0.00-23.57ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO


KVELASTEGUI217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530807 1700 002 0 -23.57 -23.57 0.00

4531 4531 27/10/2014 COM NOR OGA LINDE ECUADOR S.A. PARA PAGO INSTALACIÓN DE REDES PARA LOS GASES, ÁREAS DE LABORATORIO DE REFERENCIA EN LAS CIUDADES DE QUITO,CUENCA Y GUAYAQUIL INCLUYE RENTA DE CILINDROS GARGADOS CON LOS GASES. AUTORIZ. MEMO. ARCSA-DAF-2014-3461-M. O. DE PAGO No. 364. MEMO.ARCSA-DAF-2014-3462-M. C.P. No. 143. JZG

NNAPROBADO0.0053,236.15LINDE ECUADOR S.A.0990021007001 ZGARRIDO217 ZGARRIDO217 ZGARRIDO217 ZGARRIDO217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530404 1700 002 0 53,135.35 53,135.35 0.00

001 00 000 001 000 530504 1700 002 0 100.80 100.80 0.00

4532 4377 27/10/2014 RDP NOR OGA ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO FACT. 1415 PAGO PARA LA ADQUISICION DE MEDIOS IMPRESOS (PRENSA) SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3326-M DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA....REGULARIZACION DEL IVA... MRM



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530807 1700 002 0 23.57 23.57 0.00

4533 4533 27/10/2014 COM NOR OGA LINDE ECUADOR S.A. PARA PAGO INSTALACIÓN DE REDES PARA LOS GASES, ÁREAS DE LABORATORIO DE REFERENCIA EN LAS CIUDADES DE QUITO,CUENCA Y GUAYAQUIL INCLUYE RENTA DE CILINDROS GARGADOS CON LOS GASES. AUTORIZ. MEMO. ARCSA-DAF-2014-3461-M. O. DE PAGO No. 364. MEMO.ARCSA-DAF-2014-3462-M. C.P. No. 304. JZG

NNAPROBADO0.009,609.60LINDE ECUADOR S.A.0990021007001 ZGARRIDO217 ZGARRIDO217 ZGARRIDO217 ZGARRIDO217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530404 1700 002 0 9,609.60 9,609.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE115

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4534 4534 27/10/2014 COM NOR OGA PARA CONSOLIDAR UNA CERTIFICACIÓN POR REMMBOLSO TELEFONÍA, LUZ Y AGUA E INCLUIR MANTENIMIIENTO DEL ASCENSOR HASTA EL MES DE DICIEMBRE, UBICADO EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO. SEGÚN EL MEMORANDO Nro. ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3438-M DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2014. CON AUTORIZACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN DE CE

NNAPROBADO0.00146.40AUZ CALDERON CARLOS BOLIVAR

1000971927001 ZGARRIDO217 OPEORAMOS217

OPEORAMOS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530101 1700 002 0 69.97 69.97 0.00

001 00 000 001 000 530105 1700 002 0 76.43 76.43 0.00

4535 4534 27/10/2014 COM RTO OGA PARA CONSOLIDAR UNA CERTIFICACIÓN POR REMMBOLSO TELEFONÍA, LUZ Y AGUA E INCLUIR MANTENIMIIENTO DEL ASCENSOR HASTA EL MES DE DICIEMBRE, UBICADO EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO. SEGÚN EL MEMORANDO Nro. ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3438-M DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2014. CON AUTORIZACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN DE CE

NNAPROBADO0.00-146.40AUZ CALDERON CARLOS BOLIVAR

1000971927001 OPEORAMOS217

OPEORAMOS217

OPEORAMOS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530101 1700 002 0 -69.97 -69.97 0.00

001 00 000 001 000 530105 1700 002 0 -76.43 -76.43 0.00

4536 4536 27/10/2014 COM NOR OGA PARA CONSOLIDAR UNA CERTIFICACIÓN POR REMMBOLSO TELEFONÍA, LUZ Y AGUA E INCLUIR MANTENIMIIENTO DEL ASCENSOR HASTA EL MES DE DICIEMBRE, UBICADO EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO. SEGÚN EL MEMORANDO Nro. ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3438-M DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2014. CON AUTORIZACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN DE CE

NNAPROBADO0.00146.40AUZ CALDERON CARLOS BOLIVAR

1000971927001 OPEORAMOS217

OPEORAMOS217

OPEORAMOS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530104 1700 002 0 69.97 69.97 0.00

001 00 000 001 000 530105 1700 002 0 76.43 76.43 0.00

4537 4536 27/10/2014 DEV NOR OGA AUZ CALDERON CARLOS BOLIVAR F002-001-112 REEMBOLSO TELEFONÍA, LUZ Y AGUA E INCLUIR MANTENIMIIENTO DEL ASCENSOR HASTA EL MES DE DICIEMBRE, UBICADO EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO. SEGÚN EL MEMORANDO Nro. ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3438-M, CON AUTORIZACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN CERTIFICACION... MRM

SSAPROBADO0.00146.40AUZ CALDERON CARLOS BOLIVAR


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530104 1700 002 0 69.97 69.97 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE116

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



001 00 000 001 000 530105 1700 002 0 76.43 76.43 0.00

4538 4538 28/10/2014 COM NOR BYE MURILLO FEIJOO JOHANA CECIBEL PARA EL PAGO DE IVA FACTURA Nro.430 ANTICIPO 70% MOBILIARIO PLANTA CENTRAL Y ZONALES SEGUN ORDEN DE PAGO Nro.465 EN MEMOERANDO ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3476-M Y AUTORIZACION DE PAGO ARCSA-ARCSA-2014-3475-M C.P. 280 ORC

NNAPROBADO0.0028,852.91MURILLO FEIJOO JOHANA CECIBEL

0704319193001 OPEORAMOS217

OPEORAMOS217

OPEORAMOS217

OPEORAMOS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 840103 1700 002 0 28,852.91 28,852.91 0.00

4539 4539 28/10/2014 COM NOR BYE MURILLO FEIJOO JOHANA CECIBEL PARA EL PAGO DE IVA FACTURA Nro.431 ANTICIPO 70% MOBILIARIO PLANTA CENTRAL Y ZONALES SEGUN ORDEN DE PAGO Nro.465 EN MEMOERANDO ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3476-M Y AUTORIZACION DE PAGO ARCSA-ARCSA-2014-3475-M C.P. 280 ORC


0704319193001 OPEORAMOS217

OPEORAMOS217

OPEORAMOS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 840103 1700 002 0 73,033.70 73,033.70 0.00

4540 4540 28/10/2014 COM NOR BYE MURILLO FEIJOO JOHANA CECIBEL PARA EL PAGO DE IVA FACTURA Nro.431 ANTICIPO 70% MOBILIARIO PLANTA CENTRAL Y ZONALES SEGUN ORDEN DE PAGO Nro.465 EN MEMOERANDO ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3476-M Y AUTORIZACION DE PAGO ARCSA-ARCSA-2014-3475-M C.P. 280 ORC.


0704319193001 OPEORAMOS217

OPEORAMOS217

OPEORAMOS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 840103 1700 002 0 8,764.04 8,764.04 0.00

4541 4531 28/10/2014 DEV NOR OGA LINDE ECUADOR S.A. F023-003-3007S INSTALACION REDES DE GASES, ÁREAS DE LABORATORIO DE REFERENCIA EN LAS CIUDADES DE QUITO,CUENCA Y GUAYAQUIL INCLUYE RENTA DE CILINDROS GARGADOS CON LOS GASES. AUTORIZA ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3461-M. ORDEN DE PAGO 364 ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3462-M CP 143; ADJUNTO ORIGINAL

SSAPROBADO0.0047,532.28LINDE ECUADOR S.A.0990021007001 MROJAS217 MROJAS217 MROJAS217 KVELASTEGUI217

MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530404 1700 002 0 47,442.28 47,442.28 0.00

001 00 000 001 000 530504 1700 002 0 90.00 90.00 0.00

4542 4531 28/10/2014 RDP NOR OGA LINDE ECUADOR S.A. F023-003-3007S INSTALACION REDES DE GASES, ÁREAS DE LABORATORIO DE REFERENCIA EN LAS CIUDADES DE QUITO,CUENCA Y GUAYAQUIL INCLUYE RENTA DE CILINDROS GARGADOS CON LOS GASES. AUTORIZA ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3461-M. ORDEN DE PAGO 364 ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3462-M CP 143; REGULARIZACION

SSAPROBADO0.005,703.87LINDE ECUADOR S.A.0990021007001 MROJAS217 MROJAS217 KVELASTEGUI217

KVELASTEGUI217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530404 1700 002 0 5,693.07 5,693.07 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE117

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



001 00 000 001 000 530404 1700 002 0 5,693.07 5,693.07 0.00

001 00 000 001 000 530504 1700 002 0 10.80 10.80 0.00

4543 4526 28/10/2014 RDP DVO OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES FACT. 5915189/90/91/92/93/94/95/96/97 DE TELEFONÍA, LUZ Y AGUA E INCLUIR MANTENIMIIENTO DEL ASCENSOR HASTA EL MES DE DICIEMBRE, UBICADO EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO. SEGÚN EL MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3434-M DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014...SA

SSAPROBADO0.00-131.41CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 SARMAS217 SARMAS217 KVELASTEGUI217

KVELASTEGUI217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1700 002 0 -131.41 -131.41 0.00

4544 4525 28/10/2014 DEV RTO OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES FACT. 5915189/90/91/92/93/94/95/96/97 DE TELEFONÍA, LUZ Y AGUA E INCLUIR MANTENIMIIENTO DEL ASCENSOR HASTA EL MES DE DICIEMBRE, UBICADO EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO. SEGÚN EL MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3434-M DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014....SA

NNAPROBADO0.00-1,095.07CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 SARMAS217 SARMAS217 SARMAS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1700 002 0 -1,095.07 -1,095.07 0.00

4545 4506 28/10/2014 COM RTO OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES FACT. 5915189/90/91/92/93/94/95/96/97 DE TELEFONÍA, LUZ Y AGUA E INCLUIR MANTENIMIIENTO DEL ASCENSOR HASTA EL MES DE DICIEMBRE, UBICADO EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO. SEGÚN EL MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3434-M DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014. AGC


1768152560001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1700 002 0 -1,226.48 -1,226.48 0.00

4546 4533 28/10/2014 DEV NOR OGA LINDE ECUADOR S.A. F023-003-3006 INSTALACION REDES DE GASES, ÁREAS DE LABORATORIO DE REFERENCIA EN LAS CIUDADES DE QUITO,CUENCA Y GUAYAQUIL INCLUYE RENTA DE CILINDROS GARGADOS CON LOS GASES. AUTORIZA ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3461-M. ORDEN DE PAGO 364 ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3462-M CP 143; ADJUNTO ORIGINAL


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530404 1700 002 0 8,580.00 8,580.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE118

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4547 4533 28/10/2014 RDP NOR OGA LINDE ECUADOR S.A. F023-003-3006 INSTALACION REDES DE GASES, ÁREAS DE LABORATORIO DE REFERENCIA EN LAS CIUDADES DE QUITO,CUENCA Y GUAYAQUIL INCLUYE RENTA DE CILINDROS GARGADOS CON LOS GASES. AUTORIZA ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3461-M. ORDEN DE PAGO 364 ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3462-M CP 143; REGULARIZACION


KVELASTEGUI217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530404 1700 002 0 1,029.60 1,029.60 0.00

4548 4548 28/10/2014 COM NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES FACT. 5915189/90/91/92/93/94/95/96/97 DE TELEFONÍA, HASTA EL MES DE DICIEMBRE, UBICADO EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO. SEGÚN EL MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3434-M DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014. AGC


1768152560001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1700 002 0 1,226.48 1,226.48 0.00

4549 4548 28/10/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES FACT. 5915189/90/91/92/93/94/95/96/97 PAGO TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014 AUTORIZA MAXIMA AUTORIDAD ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3434-M ORDEN DE PAGO 437 ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3435-M C.P. 361; ADJUNTO ORIGINALES.. MRM



MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1700 002 0 1,095.07 1,095.07 0.00

4550 4548 28/10/2014 RDP NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES FACT. 5915189/90/91/92/93/94/95/96/97 PAGO TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014 AUTORIZA MAXIMA AUTORIDAD ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3434-M ORDEN DE PAGO 437 ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3435-M C.P. 361; REGULARIZACION IVA... MRM



KVELASTEGUI217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1700 002 0 131.41 131.41 0.00

4551 4551 28/10/2014 CYD NOR SUE [P:10 T:NO A:2014] PAGO DE NÓMINA NORMAL POR EL MES DE OCTUBRE 2014 DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ESTÁN EN LA MODALIDAD DE NOMBRAMIENTOS Y CONTRATOS POR EL MES DE OCTUBRE 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 510105 1700 001 0 71,453.00 71,453.00 0.00

001 00 000 001 000 510109 1700 001 0 8,500.00 8,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE119

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



001 00 000 001 000 510510 1700 001 0 404,472.96 404,472.96 0.00

001 00 000 001 000 510601 1700 001 0 46,034.99 46,034.99 0.00

4552 4552 28/10/2014 CYD NOR SUE [P:03 T:JU A:2014] PAGO DE NOMINA DE JUBILADOS POR EL MES DE MARZO 2014 DE SANCHEZ BASTIDAS Y NUÑEZ VIERA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 580209 1700 001 0 304.37 304.37 0.00

4553 4553 28/10/2014 CYD NOR SUE [P:04 T:JU A:2014] PAGO NOMINA DE JUBILADOS POR EL MES DE ABRIL 2014 SANCHEZ BASTIDAS Y NUÑEZ VIERA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 580209 1700 001 0 304.37 304.37 0.00

4554 4554 28/10/2014 CYD NOR SUE [P:05 T:JU A:2014] PAGO NOMINA DE JUBILADOS POR EL MES DE MAYO 2014 SANCHEZ BASTIDAS Y NUÑEZ VIERA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 580209 1700 001 0 304.37 304.37 0.00

4555 4555 28/10/2014 CYD NOR SUE [P:06 T:JU A:2014] PAGO NOMINA DE JUBILADOS POR EL MES DE JUNIO 2014 SANCHEZ BASTIDAS Y NUÑEZ VIERA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 580209 1700 001 0 304.37 304.37 0.00

4556 4556 28/10/2014 CYD NOR SUE [P:07 T:JU A:2014] PAGO NOMINA DE JUBILADOS POR EL MES DE JULIO 2014 SANCHEZ BASTIDAS Y NUÑEZ VIERA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 580209 1700 001 0 304.37 304.37 0.00

4557 4557 28/10/2014 CYD NOR SUE [P:08 T:JU A:2014] PAGO NOMINA DE JUBILADOS POR EL MES DE AGOSTO 2014 SANCHEZ BASTIDAS Y NUÑEZ VIERA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 580209 1700 001 0 304.37 304.37 0.00

4558 4558 28/10/2014 CYD NOR SUE [P:10 T:JE A:2014] PAGO NOMINA DE SSAPROBADO0.00680.00AGENCIA NACIONAL 1768169530001 FANDRADE217 FANDRADE217 FANDRADE217 MBARAHONAOPE217


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE120

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



DECIMO CUARTO JUBILADOS DE 2014 DE SANCHEZ BASTIDAS Y NUÑEZ VIERA

DE REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA-PLANTA CENTRAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 580209 1700 001 0 680.00 680.00 0.00

4559 4559 28/10/2014 CYD NOR SUE [P:01 T:JU A:2014] PAGO DE NÓMINA NORMAL DE JUBILADOS POR EL MES DE ENERO 2014 DE NUÑEZ VIERA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 580209 1700 001 0 56.87 56.87 0.00

4560 4560 28/10/2014 CYD NOR SUE [P:02 T:JU A:2014] PAGO DE NÓMINA NORMAL DE JUBILADOS POR EL MES DE FEBRERO 2014 DE NUÑEZ VIERA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 580209 1700 001 0 56.87 56.87 0.00

4561 4561 28/10/2014 CYD NOR SUE [P:09 T:JU A:2014] PAGO DE NÓMINA NORMAL DE JUBILADOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE NUÑEZ VIERA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 580209 1700 001 0 56.87 56.87 0.00

4562 4562 28/10/2014 CYD NOR SUE [P:10 T:JU A:2014] PAGO DE NÓMINA NORMAL DE JUBILADOS POR EL MES DE OCTUBRE 2014 DE NUÑEZ VIERA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 580209 1700 001 0 56.87 56.87 0.00

4563 4563 29/10/2014 COM NOR BYE ESPECTROCROM CIA. LTDA. PROCESO DE PAGO DE ANTICIPO NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL ÀREA DE ÀNALISIS MOLECULAR DEL ARCSA SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3453-M DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA. AGC


1791312503001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 001 001 000 840104 1700 001 0 9,622.50 9,622.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE121

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4564 4564 29/10/2014 COM NOR OGA COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION FACT. 68958 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÒN, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA- ARCSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. SUGÙN MEMO DE ATUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3499-M DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2014.

NNAPROBADO0.0011,377.50COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION

1790165507001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530201 1700 002 0 11,377.50 11,377.50 0.00

4565 4565 29/10/2014 COM NOR OGA JACOME FREUND PAUL ERNESTO FACT. 730 PAGO PARA EL TRASLADO DE CAJAS CON DOCUMENTACIÓN DE LA AGENCIA ARCSA, REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE SECRETARIA GENERAL. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3495-M DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA. AGC

NNAPROBADO0.00700.00JACOME FREUND PAUL ERNESTO

1717522930001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530202 1700 002 0 700.00 700.00 0.00

4566 4566 29/10/2014 COM NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA. FACT. 34632 PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA CAJA FUERTE PARA SALVAGUARDAR DOCUMENTOS LEGALES DE LA AGENCIA ARCSA. SEGÚN EL MEMORANDO DE APROBACIÒN ARCSA-DAF-2014-3498-M Y NOTA INSERTA. AGC

NNAPROBADO0.00614.45CODYXOPAPER CIA. LTDA.

1791775643001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530804 1700 002 0 614.45 614.45 0.00

4567 4567 29/10/2014 COM NOR OGA NAVAS SERRANO LUCIA DRA. SP6 , POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3289-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 003-ARCSA-DTLR-LNS-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. GYE 1 AGC.

NNAPROBADO0.00120.00NAVAS SERRANO LUCIA

0500850854 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 120.00 120.00 0.00

4568 4568 29/10/2014 COM NOR OGA LLAGUNO MOSQUERA MAYRA CRISTINA SP3, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3289-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 001-ARCSA-DTRL-LLMMCC-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. GYE 1 AGC.

NNAPROBADO0.0040.00LLAGUNO MOSQUERA MAYRA CRISTINA

1803339728 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE122

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4569 4569 29/10/2014 COM NOR BYE ESPECTROCROM CIA. LTDA. PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL AREA DE ANALISIS MOLECULAR DEL ARCSA SEGUN MEMORANDO ARCSA-DAF-2014-3453-M DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014. AGC


1791312503001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 001 001 000 840104 1700 001 0 1,154.70 1,154.70 0.00

4570 4570 29/10/2014 COM NOR BYE ESPECTROCROM CIA. LTDA. PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL AREA DE ANALISIS MOLECULAR DEL ARCSA SEGUN MEMORANDO ARCSA-DAF-2014-3453-M DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014. AGC

NNERRADO1,154.701,154.70ESPECTROCROM CIA. LTDA.

1791312503001 AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

4571 4564 29/10/2014 DEV NOR OGA COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION F001-001-68958 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL ARCSA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014. AUTORIZA MAXIMA AUTORIDAD ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3499-M Y ORDEN PAGO 442 ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3500-M CP 321...SA

SSAPROBADO0.0011,377.50COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530201 1700 002 0 11,377.50 11,377.50 0.00

4572 4565 29/10/2014 DEV NOR OGA JACOME FREUND PAUL ERNESTO F001-001-730 PAGO PARA EL TRASLADO DE CAJAS CON DOCUMENTACIÓN DE LA AGENCIA ARCSA, REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE SECRETARIA GENERAL, AUTORIZA MAXIMA ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3495-M ORDEN PAGO 467 ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3496-M CP 438 ADJUNTO DCTOS...SA

SSAPROBADO0.00700.00JACOME FREUND PAUL ERNESTO


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530202 1700 002 0 700.00 700.00 0.00

4573 4566 29/10/2014 COM RTO OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA. FACT. 34632 PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA CAJA FUERTE PARA SALVAGUARDAR DOCUMENTOS LEGALES DE LA AGENCIA ARCSA. SEGÚN EL MEMORANDO DE APROBACIÒN ARCSA-DAF-2014-3498-M Y NOTA INSERTA. AGC

NNERRADO0.00-614.45CODYXOPAPER CIA. LTDA.

1791775643001 AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE123

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4574 4566 29/10/2014 COM RTO OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA. FACT. 34632 PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA CAJA FUERTE PARA SALVAGUARDAR DOCUMENTOS LEGALES DE LA AGENCIA ARCSA. SEGÚN EL MEMORANDO DE APROBACIÒN ARCSA-DAF-2014-3498-M Y NOTA INSERTA. AGC

NNAPROBADO0.00-614.45CODYXOPAPER CIA. LTDA.

1791775643001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530804 1700 002 0 -614.45 -614.45 0.00

4575 4575 29/10/2014 COM NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA. FACT. 34632 PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTÒN PARA ARCHIVOS DE SECREATRÌA GENERAL. SEGÚN EL MEMORANDO DE APROBACIÒN ARCSA-DAF-2014-3498-M Y NOTA INSERTA. AGC

NNAPROBADO0.00614.45CODYXOPAPER CIA. LTDA.

1791775643001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530804 1700 002 0 614.45 614.45 0.00

4576 4575 29/10/2014 DEV NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA. FACT. 34632 PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTÒN PARA ARCHIVOS DE SECREATRÌA GENERAL. SEGÚN EL MEMORANDO DE APROBACIÒN ARCSA-DAF-2014-3498-M Y NOTA INSERTA...ADJUNTO DCTOS...SA



MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530804 1700 002 0 548.62 548.62 0.00

4577 4575 29/10/2014 RDP NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA. FACT. 34632 PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTÒN PARA ARCHIVOS DE SECREATRÌA GENERAL. SEGÚN EL MEMORANDO DE APROBACIÒN ARCSA-DAF-2014-3498-M Y NOTA INSERTA...REGULARIZACION DEL IVA...SA



KVELASTEGUI217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530804 1700 002 0 65.83 65.83 0.00

4578 4578 29/10/2014 CYD NOR SUE [P:10 T:NO A:2014] PAGO DE NOMINA NORMAL POR EL MES DE OCTUBRE 2014 A LOS SERVIDORES DE CONTRATO QUE INGRESARON A LA AGENCIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 510109 1700 001 0 340.00 340.00 0.00

001 00 000 001 000 510510 1700 001 0 26,835.27 26,835.27 0.00

001 00 000 001 000 510601 1700 001 0 2,589.62 2,589.62 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE124

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4579 4539 29/10/2014 DEV NOR BYE POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE LA MATRIZ,ZONAL1 IBARRA Y ZONAL2 TENA,A FAVOR DE MURILLO FEIJOO JOHANA CECIBEL,SEGUN MEMORANDO ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3476-M,ORDEN DE PAGO N465,AUTORIZACION DE PAGO ARCSA-ARCSA-2014-3475-M Y C.P.280



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 840103 1700 002 0 73,033.70 73,033.70 0.00

4580 4540 29/10/2014 RDP NOR OGA MURILLO FEIJOO JOHANA CECIBEL PARA EL PAGO DE IVA FACTURA Nro.431 ANTICIPO 70% MOBILIARIO PLANTA CENTRAL Y ZONALES SEGUN ORDEN DE PAGO Nro.465 EN MEMOERANDO ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3476-M Y AUTORIZACION DE PAGO ARCSA-ARCSA-2014-3475-M C.P. 280 REGULARIZACION... MRM

NNERRADO8,764.048,764.04MURILLO FEIJOO JOHANA CECIBEL

0704319193001 MROJAS217 MROJAS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 840103 1700 002 0 8,764.04 8,764.04 0.00

4581 4581 29/10/2014 REG NOR OGA MURILLO FEIJOO JOHANA CECIBEL PARA EL PAGO DE IVA FACTURA Nro.431 ANTICIPO 70% MOBILIARIO PLANTA CENTRAL Y ZONALES SEGUN ORDEN DE PAGO Nro.465 EN MEMOERANDO ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3476-M Y AUTORIZACION DE PAGO ARCSA-ARCSA-2014-3475-M C.P. 280 REGULARIZACION... MRM

NNERRADO8,764.048,764.04MURILLO FEIJOO JOHANA CECIBEL

0704319193001 MROJAS217 MROJAS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 840103 1700 002 0 8,764.04 8,764.04 0.00

4582 4582 30/10/2014 COM NOR OGA COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION FACT. 68957 PAGO DEL MES DE AGOSTO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÒN, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA SEGÙN MEMO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3501-M Y NOTA INSERTA. AGC

NNAPROBADO0.009,990.00COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION

1790165507001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530201 1700 002 0 9,990.00 9,990.00 0.00

4583 4540 30/10/2014 COM RTO BYE MURILLO FEIJOO JOHANA CECIBEL PARA EL PAGO DE IVA FACTURA Nro.431 ANTICIPO 70% MOBILIARIO PLANTA CENTRAL Y ZONALES SEGUN ORDEN DE PAGO Nro.465 EN MEMOERANDO ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3476-M Y AUTORIZACION DE PAGO ARCSA-ARCSA-2014-3475-M C.P. 280 ORC.

NNAPROBADO0.00-8,764.04MURILLO FEIJOO JOHANA CECIBEL

0704319193001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 840103 1700 002 0 -8,764.04 -8,764.04 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE125

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4584 4538 30/10/2014 COM RTO BYE MURILLO FEIJOO JOHANA CECIBEL PARA EL PAGO DE IVA FACTURA Nro.430 ANTICIPO 70% MOBILIARIO PLANTA CENTRAL Y ZONALES SEGUN ORDEN DE PAGO Nro.465 EN MEMOERANDO ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3476-M Y AUTORIZACION DE PAGO ARCSA-ARCSA-2014-3475-M C.P. 280 ORC


0704319193001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 840103 1700 002 0 -28,852.91 -28,852.91 0.00

4585 4585 30/10/2014 COM NOR BYE SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A. FACT. 30072/30071 PAGO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN EDICIÓN E IMPRESIÓN DE DVDS, PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, IMAGEN Y PRENSA DEL ARCSA. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3505-M DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014. AGC

NNAPROBADO0.0016,270.24SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.

1791353064001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 840107 1700 002 0 16,270.24 16,270.24 0.00

4586 4586 30/10/2014 COM NOR OGA INMOHERREDAL S.A. FACT. 4234 POR REMMBOLSO DE CONSUMO DE LUZ Y AGUA DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE LAS OFICINAS DE LA AV. 6 DE DICIEMBRE. SEGUN MEMO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3526-M DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA. AGC

NNAPROBADO0.001,409.85INMOHERREDAL S.A.1792151619001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530101 1700 002 0 330.68 330.68 0.00

001 00 000 001 000 530104 1700 002 0 1,079.17 1,079.17 0.00

4587 4587 30/10/2014 COM NOR OGA INMOHERREDAL S.A. FACT. 4234 POR REMMBOLSO DE CONSUMO DE LUZ Y AGUA DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE LAS OFICINAS DE LA AV. 6 DE DICIEMBRE. SEGUN MEMO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3526-M DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA. AGC

NNERRADO1,409.851,409.85INMOHERREDAL S.A.1792151619001 AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

4588 4314 30/10/2014 DEV NOR OGA PEREZ MENESES BERTHA ALICIA DRA. SP4 , POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3289-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 003-ARCSA-DTLR-LNS-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM

NSAPROBADO120.00120.00PEREZ MENESES BERTHA ALICIA DRA.


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE126

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4589 4567 30/10/2014 DEV NOR OGA NAVAS SERRANO LUCIA DRA. SP6 , POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3289-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 003-ARCSA-DTLR-LNS-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. GYE 1; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM

NSAPROBADO120.00120.00NAVAS SERRANO LUCIA


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 120.00 120.00 0.00

4590 4582 30/10/2014 DEV NOR OGA COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION FACT. 68957 PAGO DEL MES DE AGOSTO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÒN, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA SEGÙN MEMO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3501-M Y NOTA INSERTA...ADJUNTO DCTOS...SA

SSAPROBADO0.009,990.00COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530201 1700 002 0 9,990.00 9,990.00 0.00

4591 4591 30/10/2014 COM NOR OGA PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. FACT, 6938/6937PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE ZONALES: CUENCA, MILAGRO Y PORTOVIEJO. SEGÚN EL MEMORANDO ARCSA-DAF-2014-3522-M DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA. AGC


1891713742001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530208 1700 002 0 3,272.51 3,272.51 0.00

4592 4568 30/10/2014 DEV NOR OGA LLAGUNO MOSQUERA MAYRA CRISTINA SP3, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN, SEGÚN MEMO. No. ARCSA-DAF-2014-3289-M DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. INF. DE LICENCIA No. 001-ARCSA-DTRL-LLMMCC-2014. COM ORG 3389. CP. No. 417. GYE 1; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM

NNAPROBADO40.0040.00LLAGUNO MOSQUERA MAYRA CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 002 0 40.00 40.00 0.00

4593 4317 30/10/2014 COM RTO OGA PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA EN EL EXTERIOR, AL SR.\SRA. PONTON VIZUETA MARCELA SP3. SEGÚN MEMO. ARCSA-DAF-2014-3289-M DE 17 DE JUNIO DE 2014. INF. DE LICENCIA No. 005-ARCSA-CGTC-SPOA-2014. C. P. No. 273 BOSTON 3. AGC

NNAPROBADO0.00-838.95QUIROLA AMORES SYLVIA PAULINA

1714232590 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530304 1700 002 0 -838.95 -838.95 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE127

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4594 4594 30/10/2014 COM NOR OGA PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA EN EL EXTERIOR, AL SR.\SRA. QUIROLA AMORES SYLVIA PAULINA SP3. SEGÚN MEMO. ARCSA-DAF-2014-3289-M DE 17 DE JUNIO DE 2014. INF. DE LICENCIA No. 005-ARCSA-CGTC-SPOA-2014. C. P. No. 273 BOSTON 3. AGC


1714232590 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530304 1700 002 0 838.95 838.95 0.00

4595 4586 30/10/2014 DEV NOR OGA INMOHERREDAL S.A. FACT. 4234 POR REMMBOLSO DE CONSUMO DE LUZ Y AGUA DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE LAS OFICINAS DE LA AV. 6 DE DICIEMBRE. SEGUN MEMO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3526-M DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM

SSAPROBADO0.001,409.85INMOHERREDAL S.A.1792151619001 MROJAS217 MROJAS217 MROJAS217 KVELASTEGUI217

MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530101 1700 002 0 330.68 330.68 0.00

001 00 000 001 000 530104 1700 002 0 1,079.17 1,079.17 0.00

4596 4596 30/10/2014 COM NOR BYE YANEZ SALAS SUSANA MARIA FAC. 236 PAGO PARA LA IMPLEMENTACIÒN DE CÀMARAS DE SEGURIDAD EN EL EDIFICIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÒN, CONTROL Y VIGILANCA SANITARIA PLANTA CENTRAL. SEGÙN MEMO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3266-M DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014.

NNAPROBADO0.006,003.87YANEZ SALAS SUSANA MARIA

1704305554001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 840104 1700 002 0 6,003.87 6,003.87 0.00

4597 4597 30/10/2014 COM NOR OGA MENA MENA HECTOR BOLIVAR 424 CERTIFICACIÓN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA NECESARIA POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIOS BÁSICOS ZONAL 2 (TENA). SEGÚN EL MEMORANDO ARCSA-DAF-2014-3528-M DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014. AGC

NNAPROBADO0.00113.60MENA MENA HECTOR BOLIVAR

1708535636001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530101 1700 002 0 5.60 5.60 0.00

001 00 000 001 000 530104 1700 002 0 32.43 32.43 0.00

001 00 000 001 000 530105 1700 002 0 75.57 75.57 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE128

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4598 4591 30/10/2014 DEV NOR OGA PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. FACT, 6938/6937PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE ZONALES: CUENCA, MILAGRO Y PORTOVIEJO. SEGÚN EL MEMORANDO ARCSA-DAF-2014-3522-M DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA...ADJUNT DCTOS...SA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530208 1700 002 0 2,921.88 2,921.88 0.00

4599 4599 30/10/2014 COM NOR OGA IDEASCONSULTING CIA. LTDA. FACT. 2415 PAGO PARA LA CAPACITACION EN "MEDICAMENTOS FALSIFICADOS" PARA LAS ZONALES Y PLANTA CENTRAL SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-5330-M DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014. AGC

NNAPROBADO0.005,369.99IDEASCONSULTING CIA. LTDA.

1792299276001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530603 1700 002 0 5,369.99 5,369.99 0.00

4600 4591 30/10/2014 RDP NOR OGA PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. FACT, 6938/6937PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE ZONALES: CUENCA, MILAGRO Y PORTOVIEJO. SEGÚN EL MEMORANDO ARCSA-DAF-2014-3522-M DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA...REGULARIZACION DEL IVA...SA

NNERRADO350.64350.64PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.

1891713742001 SARMAS217 MROJAS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530208 1700 002 0 350.64 350.64 0.00

4601 4601 30/10/2014 COM NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ENLACE DE INTERNET Y DATOS PARA LA AGENCIA ARCSA INCLUIDO UN INCREMENTO. SEGUN MEMO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3534-M DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014. AGC


1768152560001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1700 002 0 8,511.40 8,511.40 0.00



1768152560001 AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE129

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4603 4603 30/10/2014 COM NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE TELEFONÍA CELULAR PARA EL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR DEL ARCSA Y MENSUAL DE PLAN POR DOCE MESES. SEÙN MEMO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3493-M DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA. AGC


1768152560001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1700 002 0 2,724.58 2,724.58 0.00

4604 4599 30/10/2014 COM RTO OGA IDEASCONSULTING CIA. LTDA. FACT. 2415 PAGO PARA LA CAPACITACION EN "MEDICAMENTOS FALSIFICADOS" PARA LAS ZONALES Y PLANTA CENTRAL SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-5330-M DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014. AGC

NNAPROBADO0.00-5,369.99IDEASCONSULTING CIA. LTDA.

1792299276001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530603 1700 002 0 -5,369.99 -5,369.99 0.00



1792299276001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530603 1700 002 0 5,363.99 5,363.99 0.00

4606 4606 30/10/2014 COM NOR OGA COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION FACT. 69184 PAGO PARA SERVICIO DE INSTALACIÓN PARA LA ILUMINACION DE OFICINAS DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL. SEGÙN MEMO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3540-M DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014. AGC

NNAPROBADO0.00360.00COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION

1790165507001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530402 1700 002 0 360.00 360.00 0.00


NNERRADO360.00360.00COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION

1790165507001 AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE130

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4608 4594 30/10/2014 DEV NOR OGA PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA EN EL EXTERIOR, AL SR.\SRA. QUIROLA AMORES SYLVIA PAULINA SP3. SEGÚN MEMO. ARCSA-DAF-2014-3289-M DE 17 DE JUNIO DE 2014. INF. DE LICENCIA No. 005-ARCSA-CGTC-SPOA-2014. C. P. No. 273 BOSTON 3....ADJUNTO DCTOS ORIGINALES...SA



MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530304 1700 002 0 838.95 838.95 0.00

4609 4597 30/10/2014 DEV NOR OGA MENA MENA HECTOR BOLIVAR 424 CERTIFICACIÓN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA NECESARIA POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIOS BÁSICOS ZONAL 2 (TENA). SEGÚN EL MEMORANDO ARCSA-DAF-2014-3528-M DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014...ADJUNTO DCTOS ORIGINALES...SA

SSAPROBADO0.00113.60MENA MENA HECTOR BOLIVAR


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530101 1700 002 0 5.60 5.60 0.00

001 00 000 001 000 530104 1700 002 0 32.43 32.43 0.00

001 00 000 001 000 530105 1700 002 0 75.57 75.57 0.00

4610 4606 30/10/2014 COM RTO OGA COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION FACT. 69184 PAGO PARA SERVICIO DE INSTALACIÓN PARA LA ILUMINACION DE OFICINAS DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL. SEGÙN MEMO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3540-M DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014. AGC

NNAPROBADO0.00-360.00COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION

1790165507001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530402 1700 002 0 -360.00 -360.00 0.00


NNERRADO360.00360.00COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION

1790165507001 AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530402 1700 002 0 360.00 360.00 0.00

4612 4603 30/10/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE TELEFONÍA CELULAR PARA EL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR DEL ARCSA Y MENSUAL DE PLAN POR DOCE MESES. SEÙN MEMO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3493-M DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA..ADJ. DCTOS...SA



MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1700 002 0 2,432.66 2,432.66 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE131

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4613 4613 30/10/2014 COM NOR OGA COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION FACT. 69184 PAGO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA AGENCIA DE REGULACIÒN, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA SEGUN MEMO ARCSA-DAF-2014-3540-M DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014. AGC


1790165507001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530201 1700 002 0 360.00 360.00 0.00

4614 4603 30/10/2014 RDP NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE TELEFONÍA CELULAR PARA EL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR DEL ARCSA Y MENSUAL DE PLAN POR DOCE MESES. SEÙN MEMO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3493-M DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA....REG IVA...SA



KVELASTEGUI217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1700 002 0 291.92 291.92 0.00

4615 4615 30/10/2014 COM NOR OGA CEVALLOS AVILES HILDA EMPERATRIZ FACT. 19 PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE INSTALACIÓN PARA LA ILUMINACION DE OFICINAS DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3532-M DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA. AGC

NNAPROBADO0.007,392.00CEVALLOS AVILES HILDA EMPERATRIZ

1716343650001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530402 1700 002 0 7,392.00 7,392.00 0.00

4616 4613 30/10/2014 DEV NOR OGA COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION FACT. 69184 PAGO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA AGENCIA DE REGULACIÒN, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA SEGUN MEMO ARCSA-DAF-2014-3540-M DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014...ADJUNTO DOCUMENTAION ORIGINAL...SA

SSAPROBADO0.00360.00COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530201 1700 002 0 360.00 360.00 0.00

4617 4617 30/10/2014 COM NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 244333 PARA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÓVIL AVANZADO CON CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SEGUN MEMO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3477-M DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2014. AGC


1768152560001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1700 002 0 1,456.84 1,456.84 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE132

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4618 4605 30/10/2014 COM RTO OGA IDEASCONSULTING CIA. LTDA. FACT. 2415 PAGO PARA LA CAPACITACION EN "MEDICAMENTOS FALSIFICADOS" PARA LAS ZONALES Y PLANTA CENTRAL SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-5330-M DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014. AGC

NNAPROBADO0.00-5,363.99IDEASCONSULTING CIA. LTDA.

1792299276001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530603 1700 002 0 -5,363.99 -5,363.99 0.00



1792299276001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530603 1700 002 0 5,363.99 5,363.99 0.00

4620 4620 30/10/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CORREOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE CREDENCIALES A REPRESENTANTES LEGALES DE FARMACIAS Y BOTIQUINES A NIVEL NACIONAL. SEGUN MEMO ARCSA-DAF-2014-3547-M DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014.

NNAPROBADO0.0015,191.66EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530106 1700 002 0 15,191.66 15,191.66 0.00

4621 4601 30/10/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ENLACE DE INTERNET Y DATOS PARA LA AGENCIA ARCSA INCLUIDO UN INCREMENTO. SEGUN MEMO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3534-M DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014...ADJUNTO DCTOS ORIGINALES...SA


1768152560001 SARMAS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1700 002 0 8,511.40 8,511.40 0.00

4622 4615 30/10/2014 DEV NOR OGA CEVALLOS AVILES HILDA EMPERATRIZ FACT. 19 PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE INSTALACIÓN PARA LA ILUMINACION DE OFICINAS DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3532-M DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA..ADJ. DCTOS ORIGINALES...SA

SSAPROBADO0.006,600.00CEVALLOS AVILES HILDA EMPERATRIZ


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530402 1700 002 0 6,600.00 6,600.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE133

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4623 4623 30/10/2014 COM NOR OGA ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA. FACT. 1492/1491 PAGO PARA INICIAR EL PROCESO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CON LA AGENCIA DE VIAJES SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3548-M DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA. AGC

NNAPROBADO0.0021,405.98ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.

1792145481001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530302 1700 002 0 21,405.98 21,405.98 0.00

4624 4615 30/10/2014 RDP NOR OGA CEVALLOS AVILES HILDA EMPERATRIZ FACT. 19 PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE INSTALACIÓN PARA LA ILUMINACION DE OFICINAS DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3532-M DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA....REG IVA...SA

SSAPROBADO0.00792.00CEVALLOS AVILES HILDA EMPERATRIZ


KVELASTEGUI217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530402 1700 002 0 792.00 792.00 0.00

4625 4625 30/10/2014 COM NOR OGA INMOHERREDAL S.A. FATC. 4235 PAGO PARA ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA". SEGUN MEMO DE AUTORIZACION ARCSA-DAF-2014-3541-M DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014. AGC

NNAPROBADO0.0022,399.75INMOHERREDAL S.A.1792151619001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530502 1700 002 0 22,399.75 22,399.75 0.00

4626 4626 30/10/2014 CYD NOR SUE [P:01 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE ENERO ING DIANA RODRIGUEZ



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 510602 1700 001 0 463.65 463.65 0.00

4627 4627 30/10/2014 CYD NOR SUE [P:02 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL SERVIDOR DIEGO CHAMORRO Y ING DIANA RODRIGUEZ POR EL MES DE FEBRERO ACREDITACIÓN A CUENTAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 510602 1700 001 0 537.69 537.69 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE134

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4628 4628 30/10/2014 COM NOR OGA SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PAGO PARA REALIZAR LA MATRICULACION DE LOS 7 VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL 2014 SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3552-M DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014. AGC

NNAPROBADO0.00373.05SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

1760013210001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 570102 1700 002 0 373.05 373.05 0.00

4629 4629 30/10/2014 CYD NOR SUE [P:03 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL SERVIDOR DIEGO CHAMORRO ING DIANA RODRIGUEZ Y BERMUDEZ SALINAS POR EL MES DE MARZO ACREDITACIÓN A CUENTAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 510602 1700 001 0 653.03 653.03 0.00

4630 4630 30/10/2014 COM NOR OGA COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION FACT. 69186 PAGO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE VISITA AL LABORATORIO TECNANDINA SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION ARCSA-DAF-2014-3544-M DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA. AGC


1790165507001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530201 1700 002 0 180.00 180.00 0.00

4631 4598 30/10/2014 DEV RTO OGA PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. FACT, 6938/6937PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE ZONALES: CUENCA, MILAGRO Y PORTOVIEJO. SEGÚN EL MEMORANDO ARCSA-DAF-2014-3522-M DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA...ADJUNT DCTOS...SA

NNAPROBADO0.00-2,921.88PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530208 1700 002 0 -2,921.88 -2,921.88 0.00

4632 4632 30/10/2014 CYD NOR SUE [P:04 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL SERVIDOR DIEGO CHAMORRO ING DIANA RODRIGUEZ Y BERMUDEZ SALINAS POR EL MES DE ABRIL ACREDITACIÓN A CUENTAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 510602 1700 001 0 704.22 704.22 0.00

4633 4633 30/10/2014 CYD NOR SUE [P:05 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL SERVIDOR DIEGO CHAMORRO ING DIANA RODRIGUEZ Y BERMUDEZ SALINAS POR EL MES DE MAYO ACREDITACIÓN A CUENTAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 510602 1700 001 0 704.22 704.22 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE135

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4634 4591 30/10/2014 DEV NOR OGA PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. F001-001-6937-6938-6939 PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE ZONALES: CUENCA, MILAGRO Y PORTOVIEJO. SEGÚN EL MEMORANDO ARCSA-DAF-2014-3522-M; ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL... MRM



MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530208 1700 002 0 2,921.87 2,921.87 0.00

4635 4591 30/10/2014 RDP NOR OGA PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. F001-001-6937-6938-6939 PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE ZONALES: CUENCA, MILAGRO Y PORTOVIEJO. SEGÚN EL MEMORANDO ARCSA-DAF-2014-3522-M; REGULARIZACION... MRM

SSAPROBADO0.00350.64PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.


KVELASTEGUI217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530208 1700 002 0 350.64 350.64 0.00

4636 4636 30/10/2014 COM NOR OGA SERVIMOTOR S.A PARA LA CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO VEHÍCULAR (MANO DE OBRA Y REPUESTOS) SEGÚN MEMORANDO ARCSA-DAF-2014-3520-M DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014. AGC

NNAPROBADO0.00412.15SERVIMOTOR S.A1791888715001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530405 1700 002 0 178.39 178.39 0.00

001 00 000 001 000 530813 1700 002 0 233.76 233.76 0.00


NNERRADO412.15412.15SERVIMOTOR S.A1791888715001 AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

4638 4638 30/10/2014 CYD NOR SUE [P:06 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL SERVIDOR DIEGO CHAMORRO ING DIANA RODRIGUEZ Y BERMUDEZ SALINAS POR EL MES DE JUNIO ACREDITACIÓN A CUENTAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 510602 1700 001 0 704.22 704.22 0.00

4639 4639 30/10/2014 CYD NOR SUE [P:07 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LA SERVIDORA BARAHONA CHICA MARIA ELENA, ING DIANA RODRIGUEZ Y BERMUDEZ SALINAS POR EL MES DE JULIO ACREDITACIÓN A CUENTAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 510602 1700 001 0 720.88 720.88 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE136

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4640 4640 30/10/2014 CYD NOR SUE [P:08 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL SERVIDOR BARAHONA CHICA Y BERMUDEZ SALINAS MARIA ELENA POR EL MES DE AGOSTO ACREDITACIÓN A CUENTAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 510602 1700 001 0 257.23 257.23 0.00

4641 4636 30/10/2014 COM RTO OGA SERVIMOTOR S.A PARA LA CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO VEHÍCULAR (MANO DE OBRA Y REPUESTOS) SEGÚN MEMORANDO ARCSA-DAF-2014-3520-M DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014. AGC

NNAPROBADO0.00-412.15SERVIMOTOR S.A1791888715001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530405 1700 002 0 -178.39 -178.39 0.00

001 00 000 001 000 530813 1700 002 0 -233.76 -233.76 0.00

4642 4642 30/10/2014 CYD NOR SUE [P:09 T:FR A:2014] PAGO DE NÓMINA DE FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE BERMUDEZ SALINAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 510602 1700 001 0 139.61 139.61 0.00


NNAPROBADO0.00461.61SERVIMOTOR S.A1791888715001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530405 1700 002 0 199.80 199.80 0.00

001 00 000 001 000 530813 1700 002 0 261.81 261.81 0.00

4644 4630 30/10/2014 DEV NOR OGA COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION FACT. 69186 PAGO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE VISITA AL LABORATORIO TECNANDINA SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION ARCSA-DAF-2014-3544-M DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA...ADJUNTO DCTOS ORIGINALES...SA

SSAPROBADO0.00180.00COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530201 1700 002 0 180.00 180.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE137

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4645 4625 30/10/2014 DEV NOR OGA INMOHERREDAL S.A. FATC. 001-001-4235 PAGO PARA ARRENDAMIENTO AGOSTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA". SEGUN MEMO DE AUTORIZACION ARCSA-DAF-2014-3541-M DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014. AGC.ADJUNTO DOCUMENTOS...VS

SSAPROBADO0.0019,999.78INMOHERREDAL S.A.1792151619001 VSOCOLA217 VSOCOLA217 MROJAS217 KVELASTEGUI217

MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530502 1700 002 0 19,999.78 19,999.78 0.00

4646 4619 30/10/2014 DEV NOR OGA IDEASCONSULTING CIA. LTDA. FACT. 2415 PAGO PARA LA CAPACITACION EN "MEDICAMENTOS FALSIFICADOS" PARA LAS ZONALES Y PLANTA CENTRAL SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3530-M DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014...ADJUNTO DCTOS ORIGINALES...SA

SSAPROBADO0.004,789.28IDEASCONSULTING CIA. LTDA.


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530603 1700 002 0 4,789.28 4,789.28 0.00

4647 4625 30/10/2014 RDP NOR OGA INMOHERREDAL S.A. FATC. 001-001-4235 PAGO PARA ARRENDAMIENTO AGOSTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA". SEGUN MEMO DE AUTORIZACION ARCSA-DAF-2014-3541-M DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014. AGC. REGULARIZACIÓN IVA ...VS

SSAPROBADO0.002,399.97INMOHERREDAL S.A.1792151619001 VSOCOLA217 MROJAS217 KVELASTEGUI217

KVELASTEGUI217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530502 1700 002 0 2,399.97 2,399.97 0.00

4648 4619 30/10/2014 RDP NOR OGA IDEASCONSULTING CIA. LTDA. FACT. 2415 PAGO PARA LA CAPACITACION EN "MEDICAMENTOS FALSIFICADOS" PARA LAS ZONALES Y PLANTA CENTRAL SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3530-M DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014....REG DEL IVA...SA

SSAPROBADO0.00574.71IDEASCONSULTING CIA. LTDA.


KVELASTEGUI217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530603 1700 002 0 574.71 574.71 0.00

4649 4628 30/10/2014 DEV NOR OGA SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PAGO PARA REALIZAR LA MATRICULACION DE LOS 7 VEHICULOS PLACAS GXG0055,GEA1353, GXG0845,GXG0019,GXH0337, GXG0833, PEI1064. DEL ARCSA CORRESPONDIENTE AL 2014 SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3552-M DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014. AGC. ADJ DOC...VS

SSAPROBADO0.00373.05SERVICIO DE RENTAS INTERNAS


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 570102 1700 002 0 373.05 373.05 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE138

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4650 4620 30/10/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CORREOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE CREDENCIALES A REPRESENTANTES LEGALES DE FARMACIAS Y BOTIQUINES A NIVEL NACIONAL. SEGUN MEMO ARCSA-DAF-2014-3547-M DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014..ADJUNTO DCTOS...SA

SSAPROBADO0.0013,563.98EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530106 1700 002 0 13,563.98 13,563.98 0.00

4651 4620 30/10/2014 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CORREOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE CREDENCIALES A REPRESENTANTES LEGALES DE FARMACIAS Y BOTIQUINES A NIVEL NACIONAL. SEGUN MEMO ARCSA-DAF-2014-3547-M DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014..REG DEL IVA...SA

SSAPROBADO0.001,627.68EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


KVELASTEGUI217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530106 1700 002 0 1,627.68 1,627.68 0.00

4652 4623 30/10/2014 DEV NOR OGA ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA. FACT.001-001-1492/1491 PAGO PARA INICIAR EL PROCESO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CON LA AGENCIA DE VIAJES SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3548-M DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA. AGC. ADJU DOCT...VS

NNERRADO21,378.9821,378.98ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.

1792145481001 VSOCOLA217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530302 1700 002 0 21,378.98 21,378.98 0.00

4653 1675 30/10/2014 DEV NOR BYE PAGO ANTICIPO ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE LAS MATRIZ, ZONAL 1 IBARRA, ZONAL 2 TENA A FAVOR DE MURILLO FEIJOO JOHANA CECIBEL SEGUN MEMORANDO N ARCSA-ARCSA-DAF-2014-1419-M, CONTRATO SIE-ARCSA-014-2014, CP N280



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 840103 1700 002 0 240,440.90 240,440.90 0.00

4654 4654 30/10/2014 REG NOR BYE MURILLO FEIJOO JOHANA CECIBEL F002-001-431 PROCESO DE ADQUISICION MOBILIARIO DE LAS OFICINAS DE MATRIZ Y ZONALES 1-2 ARCSA AUTORIZA MAXIMA AUTORIDAD ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3475-M Y ORDEN DE PAGO 465 ARCSA-ARCSA-DAF-3476-M; REGULARIZACION IVA... MRM

SSAPROBADO0.008,764.04MURILLO FEIJOO JOHANA CECIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 840103 1700 002 0 8,764.04 8,764.04 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE139

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 840103 1700 002 0 28,852.91 28,852.91 0.00

4656 4623 30/10/2014 RDP NOR OGA ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA. FACT.001-001-1492/1491 PAGO PARA INICIAR EL PROCESO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CON LA AGENCIA DE VIAJES SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3548-M DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA. AGC. REGULARIZACIÓN IVA ...VS

NNERRADO27.0027.00ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.

1792145481001 VSOCOLA217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530302 1700 002 0 21,405.98 21,405.98 0.00

4657 4657 30/10/2014 CYD NOR SUE [P:04 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE ABRIL 2014 DE LA SERVIDORA LOOR ESPINOZA MARIA DE LOURDES



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 510602 1700 001 0 137.03 137.03 0.00

4658 4658 30/10/2014 CYD NOR SUE [P:05 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE MAYO 2014 DE LA SERVIDORA LOOR ESPINOZA MARIA DE LOURDES



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 510602 1700 001 0 137.03 137.03 0.00

4659 4659 30/10/2014 CYD NOR SUE [P:06 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE JUNIO 2014 DE LA SERVIDORA LOOR ESPINOZA MARIA DE LOURDES



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 510602 1700 001 0 137.03 137.03 0.00

4660 4660 30/10/2014 CYD NOR SUE [P:07 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE JULIO 2014 DE LA SERVIDORA LOOR ESPINOZA MARIA DE LOURDES



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 510602 1700 001 0 137.03 137.03 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE140

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4661 4643 30/10/2014 DEV NOR OGA SERVIMOTOR S.A PARA LA CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO VEHÍCULAR (MANO DE OBRA Y REPUESTOS) SEGÚN MEMORANDO ARCSA-DAF-2014-3520-M DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014...ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...SA

SSAPROBADO0.00412.15SERVIMOTOR S.A1791888715001 SARMAS217 MROJAS217 KVELASTEGUI217

MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530405 1700 002 0 178.39 178.39 0.00

001 00 000 001 000 530813 1700 002 0 233.76 233.76 0.00

4662 4585 30/10/2014 COM RTO BYE SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A. FACT. 30072/30071 PAGO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN EDICIÓN E IMPRESIÓN DE DVDS, PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, IMAGEN Y PRENSA DEL ARCSA. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3505-M DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014. AGC

NNAPROBADO0.00-16,270.24SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.

1791353064001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 840107 1700 002 0 -16,270.24 -16,270.24 0.00

4663 4663 30/10/2014 COM NOR BYE SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A. FACT. 30072 PAGO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN EDICIÓN E IMPRESIÓN DE DVDS, PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, IMAGEN Y PRENSA DEL ARCSA. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3505-M DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014. AGC

NNAPROBADO0.0016,147.04SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.

1791353064001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 840107 1700 002 0 16,147.04 16,147.04 0.00

4664 4664 30/10/2014 COM NOR BYE SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A. FACT. 30071 PAGO PARA LA ADQUISICION DE CARDS READER USB, PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, IMAGEN Y PRENSA DEL ARCSA. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3505-M DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014. AGC

NNAPROBADO0.00123.20SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.

1791353064001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 840107 1700 002 0 123.20 123.20 0.00

4665 4643 30/10/2014 RDP NOR OGA SERVIMOTOR S.A PARA LA CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO VEHÍCULAR (MANO DE OBRA Y REPUESTOS) SEGÚN MEMORANDO ARCSA-DAF-2014-3520-M DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014....REGULARIZACION DEL IVA...SA

SSAPROBADO0.0049.46SERVIMOTOR S.A1791888715001 SARMAS217 MROJAS217 KVELASTEGUI217

KVELASTEGUI217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530405 1700 002 0 21.41 21.41 0.00

001 00 000 001 000 530813 1700 002 0 28.05 28.05 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE141

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4666 4666 30/10/2014 COM NOR OGA PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA FACT. 2904 PAGO PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y LIMPIEZA- ARCSA PLANTA CENTRAL. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3558-M DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014. AGC

NNAPROBADO0.0016.02PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA

1713823365001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530805 1700 002 0 16.02 16.02 0.00

4667 4666 30/10/2014 DEV NOR OGA PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA FACT. 2904 PAGO PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y LIMPIEZA- ARCSA PLANTA CENTRAL. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3558-M DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014....ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...SA

NNERRADO14.1614.30PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA

1713823365001 SARMAS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530805 1700 002 0 14.30 14.30 0.00

4668 4668 30/10/2014 COM NOR OGA FLORES MONTUFAR ANGEL ISAAC FACT. 7622 PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE CAJAS PARA MUDANZAS. SEGÙN MEMORANDO DEL ARCSA-DAF-2014-3556-M DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014. AGC

NNAPROBADO0.00532.00FLORES MONTUFAR ANGEL ISAAC

1706269006001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530804 1700 002 0 532.00 532.00 0.00

4669 4668 30/10/2014 DEV NOR OGA FLORES MONTUFAR ANGEL ISAAC FACT. 7622 PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE CAJAS PARA MUDANZAS. SEGÙN MEMORANDO DEL ARCSA-DAF-2014-3556-M DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014...ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL...SA

SSAPROBADO0.00475.00FLORES MONTUFAR ANGEL ISAAC


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530804 1700 002 0 475.00 475.00 0.00

4670 4668 30/10/2014 RDP NOR OGA FLORES MONTUFAR ANGEL ISAAC FACT. 7622 PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE CAJAS PARA MUDANZAS. SEGÙN MEMORANDO DEL ARCSA-DAF-2014-3556-M DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014....REGULARIZACION DEL IVA...SA

SSAPROBADO0.0057.00FLORES MONTUFAR ANGEL ISAAC


KVELASTEGUI217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530804 1700 002 0 57.00 57.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE142

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4671 4654 31/10/2014 RDP DVO BYE MURILLO FEIJOO JOHANA CECIBEL F002-001-431 PROCESO DE ADQUISICION MOBILIARIO DE LAS OFICINAS DE MATRIZ Y ZONALES 1-2 ARCSA AUTORIZA MAXIMA AUTORIDAD ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3475-M Y ORDEN DE PAGO 465 ARCSA-ARCSA-DAF-3476-M; REGULARIZACION IVA... MRM

NNERRADO0.00-8,764.04MURILLO FEIJOO JOHANA CECIBEL

0704319193001 MROJAS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 840103 1700 002 0 -8,764.04 -8,764.04 0.00

4672 4654 31/10/2014 REG DVO BYE MURILLO FEIJOO JOHANA CECIBEL F002-001-431 PROCESO DE ADQUISICION MOBILIARIO DE LAS OFICINAS DE MATRIZ Y ZONALES 1-2 ARCSA AUTORIZA MAXIMA AUTORIDAD ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3475-M Y ORDEN DE PAGO 465 ARCSA-ARCSA-DAF-3476-M; REGULARIZACION IVA... MRM

SSAPROBADO0.00-8,764.04MURILLO FEIJOO JOHANA CECIBEL


KVELASTEGUI217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 840103 1700 002 0 -8,764.04 -8,764.04 0.00

4673 4579 31/10/2014 DEV RTO BYE POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE LA MATRIZ,ZONAL1 IBARRA Y ZONAL2 TENA,A FAVOR DE MURILLO FEIJOO JOHANA CECIBEL,SEGUN MEMORANDO ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3476-M,ORDEN DE PAGO N465,AUTORIZACION DE PAGO ARCSA-ARCSA-2014-3475-M Y C.P.280



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 840103 1700 002 0 -73,033.70 -73,033.70 0.00

4674 4666 31/10/2014 COM RTO OGA PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA FACT. 2904 PAGO PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y LIMPIEZA- ARCSA PLANTA CENTRAL. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3558-M DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014. AGC

NNAPROBADO0.00-16.02PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA

1713823365001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530805 1700 002 0 -16.02 -16.02 0.00

4675 4617 31/10/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP F137-003-244333 PARA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÓVIL AVANZADO AUTORIZA MAXIMA AUTORIDAD ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3477-M ORDEN DE PAGO 478 ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3478-M CP 468; ADJUNTO ORIGINALES... MRM



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1700 002 0 1,308.12 1,308.12 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE143

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4676 4676 31/10/2014 CYD NOR SUE [P:01 T:AJ A:2014] PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013, YA QUE SE INGRESO LA CONTINUIDAD INDIVIDUAL EN EL SISTEMA DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 510602 1700 001 0 463.65 463.65 0.00

4677 4623 31/10/2014 DEV NOR OGA ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA. FACT. 001-001-1492/1491 PAGO PARA INICIAR EL PROCESO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CON LA AGENCIA DE VIAJES SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3548-M DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA. AGC.SE ADJ DOCT...VS

SSAPROBADO0.0021,378.98ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.


MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530302 1700 002 0 21,378.98 21,378.98 0.00

4678 4623 31/10/2014 RDP NOR OGA ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA. FACT. 001-001-1492/1491 PAGO PARA INICIAR EL PROCESO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CON LA AGENCIA DE VIAJES SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3548-M DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA. AGC.REGULARIZACION IVA...VS

SSAPROBADO0.0027.00ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.


KVELASTEGUI217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530302 1700 002 0 27.00 27.00 0.00

4679 4679 31/10/2014 CYD NOR SUE [P:02 T:AJ A:2014] PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE OCTUBRE 2013 DE ING DIANA RODRIGUEZ, YA QUE SE INGRESO LA CONTINUIDAD INDIVIDUAL EN EL SISTEMA DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 510602 1700 001 0 463.65 463.65 0.00

4680 4680 31/10/2014 CYD NOR SUE [P:03 T:AJ A:2014] PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013 DE ING DIANA RODRIGUEZ, YA QUE SE INGRESO LA CONTINUIDAD INDIVIDUAL EN EL SISTEMA DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 510602 1700 001 0 463.65 463.65 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE144

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4681 4681 31/10/2014 COM NOR OGA ATHWORLD CIA. LTDA. FACT. 4974/4975/4976/4977 PAGO PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS CONTRATADOS CON LA AGENCIA DE VIAJES ATH. SEGÙN MEMORANDO ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3368-M DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA. AGC

NNAPROBADO0.005,818.75ATHWORLD CIA. LTDA.

1792179319001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 5,818.75 5,818.75 0.00

4682 4682 31/10/2014 CYD NOR SUE [P:04 T:AJ A:2014] PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 DE ING DIANA RODRIGUEZ, YA QUE SE INGRESO LA CONTINUIDAD INDIVIDUAL EN EL SISTEMA DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 510602 1700 001 0 463.65 463.65 0.00

4683 4683 31/10/2014 COM NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ENLACE DE INTERNET Y DATOS PARA LA AGENCIA ARSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE. SEGÙN MEMO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3534-M DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA. AGC

NNSOLICITADO10,431.4910,431.49CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1700 002 0 10,431.49 10,431.49 0.00

4684 4681 31/10/2014 DEV NOR OGA ATHWORLD CIA. LTDA.001-001-4974/4975/4976/4977 PAGO PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS CONTRATADOS CON LA AGENCIA DE VIAJES ATH. SEGÙN MEMORANDO ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3368-M DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA. AGC SE ADJUNTA DOCUMENTOS...VS

SSAPROBADO0.005,788.75ATHWORLD CIA. LTDA.

1792179319001 VSOCOLA217 MROJAS217 MROJAS217 KVELASTEGUI217

MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 5,788.75 5,788.75 0.00

4685 4601 31/10/2014 COM RTO OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ENLACE DE INTERNET Y DATOS PARA LA AGENCIA ARCSA INCLUIDO UN INCREMENTO. SEGUN MEMO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3534-M DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014. AGC


1768152560001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1700 002 0 -8,511.40 -8,511.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE145

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA





1768152560001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1700 002 0 10,431.49 10,431.49 0.00

4687 4681 31/10/2014 RDP NOR OGA ATHWORLD CIA. LTDA.001-001-4974/4975/4976/4977 PAGO PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS CONTRATADOS CON LA AGENCIA DE VIAJES ATH. SEGÙN MEMORANDO ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3368-M DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA. AGC REGULARIZACION IVA...VS


1792179319001 VSOCOLA217 MROJAS217 MROJAS217 KVELASTEGUI217

KVELASTEGUI217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 002 0 30.00 30.00 0.00

4688 4655 31/10/2014 REG DVO BYE MURILLO FEIJOO JOHANA CECIBEL F002-001-430 PROCESO DE ADQUISICION MOBILIARIO DE LAS OFICINAS DE MATRIZ Y ZONALES 1-2 ARCSA AUTORIZA MAXIMA AUTORIDAD ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3475-M Y ORDEN DE PAGO 465 ARCSA-ARCSA-DAF-3476-M; REGULARIZACION IVA... MRM

SSAPROBADO0.00-28,852.91MURILLO FEIJOO JOHANA CECIBEL


KVELASTEGUI217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 840103 1700 002 0 -28,852.91 -28,852.91 0.00

4689 4653 31/10/2014 DEV RTO BYE PAGO ANTICIPO ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE LAS MATRIZ, ZONAL 1 IBARRA, ZONAL 2 TENA A FAVOR DE MURILLO FEIJOO JOHANA CECIBEL SEGUN MEMORANDO N ARCSA-ARCSA-DAF-2014-1419-M, CONTRATO SIE-ARCSA-014-2014, CP N280



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 840103 1700 002 0 -240,440.90 -240,440.90 0.00

4690 4690 31/10/2014 COM NOR OGA SORIA GALARZA NIDIA PATRICIA FACT. 39623 / 39624 PAGO PARA INSUMOS MÈDICOS NECESARIOS PARA EL DISPENSARIO MÈDICO DE ARCSA. SEGUN MEMO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3554-M DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA. AGC

NNAPROBADO0.001,632.52SORIA GALARZA NIDIA PATRICIA

0501752943001 AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

AGONZALEZ217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530808 1700 002 0 20.50 20.50 0.00

001 00 000 001 000 530809 1700 002 0 1,612.02 1,612.02 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE146

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4691 4617 31/10/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP F137-003-244333 PARA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÓVIL AVANZADO AUTORIZA MAXIMA AUTORIDAD ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3477-M ORDEN DE PAGO 478 ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3478-M CP 468; ADJUNTO ORIGINALES... MRM



MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1700 002 0 1,308.12 1,308.12 0.00

4692 4617 31/10/2014 RDP NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP F137-003-244333 PARA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÓVIL AVANZADO AUTORIZA MAXIMA AUTORIDAD ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3477-M ORDEN DE PAGO 478 ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3478-M CP 468; REGULARIZACION... MRM



KVELASTEGUI217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1700 002 0 148.72 148.72 0.00

4693 4596 31/10/2014 DEV NOR BYE POR ADQUISICION DE CAMARAS TUBO, MONITOR, MICROFONOS, Y GRAVADOR DIGITAL PARA LA IMPLEMENTACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD ENE L EDIFICIO ARCSA PLANTA CENTRAL SEGUN MEMORANDO ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3266-M, ORDEN DE PAGO 481 Y CP 471

SSAPROBADO0.005,360.60YANEZ SALAS SUSANA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 840104 1700 002 0 5,360.60 5,360.60 0.00

4694 4596 31/10/2014 RDP NOR OGA YANEZ SALAS SUSANA MARIA FAC. 236 PAGO PARA LA IMPLEMENTACIÒN DE CÀMARAS DE SEGURIDAD EN EL EDIFICIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÒN, CONTROL Y VIGILANCA SANITARIA PLANTA CENTRAL. SEGÙN MEMO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3266-M DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014...ACTA No 27...SA

SSAPROBADO0.00643.27YANEZ SALAS SUSANA MARIA

1704305554001 SARMAS217 SARMAS217 SARMAS217 SARMAS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 840104 1700 002 0 643.27 643.27 0.00

4695 4539 31/10/2014 DEV NOR BYE POR ADQUISICION PARA MOBILIARIO PARA LA PLANTA CENTRAL, ZONA 1 IBARRA, ZONA2 TENA A FAVOPR DE MURILLO FEIJOO JOHANA CECIBEL SEGUN ORDEN DE PAGO N465, MEMORANDO ARCSA-ARCSA-DAF-2014-3476-M, AUTORIZACION DE PAGO ARCSA-ARCSA-2014-3475-M CP N 280



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 840103 1700 002 0 73,033.70 73,033.70 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE147

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4696 4686 31/10/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ENLACE DE INTERNET Y DATOS PARA LA AGENCIA ARCSA INCLUIDO UN INCREMENTO. SEGUN MEMO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3534-M DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014. AGC SE ADJNUTA DOCT...VS


1768152560001 VSOCOLA217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1700 002 0 9,313.83 9,313.83 0.00

4697 4663 31/10/2014 DEV NOR BYE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION EDICION E IMPRESION DE DVD PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION ARCSA-DAF-2014-3505-M, SOLICITUD DE PAGO 469, CP 378

SSAPROBADO0.0014,417.00SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 840107 1700 002 0 14,417.00 14,417.00 0.00

4698 4663 31/10/2014 RDP NOR BYE SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A. FACT. 30072 PAGO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN EDICIÓN E IMPRESIÓN DE DVDS, PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, IMAGEN Y PRENSA DEL ARCSA. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3505-M DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014...SA

SSAPROBADO0.001,730.04SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 840107 1700 002 0 1,730.04 1,730.04 0.00

4699 1675 31/10/2014 DEV NOR BYE POR ADQUISICION DE MOBILIARIO DE LAS OFICINAS DEL ARCSA PLANTA CENTRAL, ZONA 1 Ibarra Y ZONA 2 TENAASIGANADO A MURILLO FEIJOO JOHANA CECIBEL SEGUN MEMORANDO N ARCSA-ARCSA-DAF-2014-1419-M CONTRATO SIE-ARCSA-014-2014 CP N 280



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 840103 1700 002 0 240,440.90 240,440.90 0.00

4700 4664 31/10/2014 DEV NOR BYE ADQUISICION DE CARDS RAEDER USB, PARA LA DIRECCION DE COMUNICACIONA FAVOR DE SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.

SSAPROBADO0.00110.00SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 840107 1700 002 0 110.00 110.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE148

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4701 4664 31/10/2014 RDP NOR BYE SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A. FACT. 30071 PAGO PARA LA ADQUISICION DE CARDS READER USB, PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, IMAGEN Y PRENSA DEL ARCSA. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3505-M DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014...ACTA No. 28

SSAPROBADO0.0013.20SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 840107 1700 002 0 13.20 13.20 0.00

4702 4690 31/10/2014 DEV NOR OGA SORIA GALARZA NIDIA PATRICIA FACT. 39623 / 39624 PAGO PARA INSUMOS MÈDICOS NECESARIOS PARA EL DISPENSARIO MÈDICO DE ARCSA. SEGUN MEMO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3554-M DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA. AGC SE ADJUN DOCTOS ORIGINALES...VS

NNERRADO1,630.321,630.32SORIA GALARZA NIDIA PATRICIA

0501752943001 VSOCOLA217

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

4703 4690 31/10/2014 DEV NOR OGA SORIA GALARZA NIDIA PATRICIA FACT. 39623 / 39624 PAGO PARA INSUMOS MÈDICOS NECESARIOS PARA EL DISPENSARIO MÈDICO DE ARCSA. SEGUN MEMO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3554-M DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA. AGC SE ADJUN DOCTOS ORIGINALES...VS

SSAPROBADO0.001,630.32SORIA GALARZA NIDIA PATRICIA

0501752943001 VSOCOLA217 VSOCOLA217 VSOCOLA217 KVELASTEGUI217

MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530808 1700 002 0 18.30 18.30 0.00

001 00 000 001 000 530809 1700 002 0 1,612.02 1,612.02 0.00




KVELASTEGUI217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 840103 1700 002 0 8,764.04 8,764.04 0.00

4705 4690 31/10/2014 RDP NOR OGA SORIA GALARZA NIDIA PATRICIA FACT. 39623 / 39624 PAGO PARA INSUMOS MÈDICOS NECESARIOS PARA EL DISPENSARIO MÈDICO DE ARCSA. SEGUN MEMO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3554-M DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA. AGC

NNERRADO2.202.20SORIA GALARZA NIDIA PATRICIA

0501752943001 VSOCOLA217

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE149

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






KVELASTEGUI217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 840103 1700 002 0 28,852.91 28,852.91 0.00

4707 4686 31/10/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ENLACE DE INTERNET Y DATOS PARA LA AGENCIA ARCSA INCLUIDO UN INCREMENTO. SEGUN MEMO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3534-M DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014. AGC SE ADJNUTA DOCT...VS


1768152560001 VSOCOLA217

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

4708 4690 31/10/2014 RDP NOR OGA SORIA GALARZA NIDIA PATRICIA FACT. 39623 / 39624 PAGO PARA INSUMOS MÈDICOS NECESARIOS PARA EL DISPENSARIO MÈDICO DE ARCSA. SEGUN MEMO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3554-M DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 Y NOTA INSERTA. AGC SE ADJUN DOCTOS ORIGINALES...VS

SSAPROBADO0.002.20SORIA GALARZA NIDIA PATRICIA

0501752943001 VSOCOLA217 VSOCOLA217 VSOCOLA217 KVELASTEGUI217

KVELASTEGUI217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530808 1700 002 0 2.20 2.20 0.00

4709 4686 31/10/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP F001-777-6036096/5915188 001-001-12252321/322/323/324/325/12337155/156/157/12348556/557/558/PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS E ENLACE DE INTERNET Y DATOS PARA LA AGENCIA ARCSA INCLUIDO UN INCREMENTO DE AUTORIZACIÒN ARCSA-DAF-2014-3534-M



MBARAHONAOPE217

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1700 002 0 9,313.83 9,313.83 0.00

TOTAL ENTIDAD: 217-9999-0000 CANTIDAD DE CURS: 7323,222,095.40 1,203,625.973,222,095.40 0.00

TOTAL GENERAL : 3,222,095.40 1,203,625.973,222,095.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

150DE150

07/11/2014

16:50:6


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución …...3992 3992 02/10/2014 COM NOR OGA ANDRADE SAETEROS GUSTAVO ALEJANDRO CONDUCTOR, POR PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA MOVILIZACIÒN,