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PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES. MGP. Freddy Aliendre España. Ley SAFCO. Sistema de Programación de Operaciones. Artículo.6to.Ley 1178. Traducir los objetivos y planes estratégicos de cada entidad en resultados concretos . - PowerPoint PPT Presentation
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MGP. Freddy Aliendre España
PROGRAMACIÓN DE
OPERACIONES
Artículo.6to.Ley 1178
• Traducir los objetivos y planes estratégicos de cada entidad en resultados concretos.
• Asegurar que los programas estén en concordancia con los planes y políticas del SISPLAN.
• Define: - Objetivos concretos a alcanzar de corto y mediano plazo,- Tareas específicas y procedimientos a emplear,- Recursos a utilizar (humanos, materiales, tecnológicos y servicios)- Momento, lugar y encargado de la ejecución del plan
• La programación deberá ser integral, comprende las operaciones de:- Funcionamiento- Pre Inversión- Inversión
Ley SAFCO
Sistema de Programación de Operaciones
Objetivos Nacionales Políticas Globales Políticas Sectoriales Plan Gral. Desarrollo Económico
Social Planes Sectoriales Programas y proyectos
Nacionales Objetivos Institucionales de L/P Políticas Institucionales Plan Estratégico Institucional Programas de largo Plazo Proyectos de Largo Plazo
Objetivos y resultados de corto y mediano plazo Operaciones (productos) Acciones Específicas , Procesos y tecnología institucionales) Recursos: Humanos
MaterialesServicios
Momento: De....hasta (tiempo) Lugar (espacio) Encargados de la dirección, ejecución y control (Unidades y/o puestos)
Nacional
Institucional
Institucional
Estratégica
Operativa
PLA
NIF
ICA
CIÓ
N
Ley SAFCO
La Programación de Operaciones y la Planificación Estratégica
Artículo.6to.Ley 1178
• ¿PARA QUE hacer? Establecer objetivos • ¿QUÉ hacer? ..........Establecer producción• ¿CÓMO hacer?........Fijar procedimientos• ¿CON QUÉ hacer?....Establecer recursos• ¿CUÁNDO hacer?.....Señalar el momento• ¿DÓNDE hacer?.......Establecer el lugar• ¿QUIÉN debe hacer?.Establecer los encargados
Para PROGRAMAR se deben tomar decisiones sobre:
Ley SAFCO
Sistema de Programación de Operaciones
Adopción de un
OBJETIVOCONCRETO
Determinación delas correspondientes
PRODUCTOS
Cálculo y Asignaciones de:
RECURSOS HUMANOS RECURSOS MATERIALES
OTROS SERVICIOS
RECURSOS MONETARIOSFinancierosCréditos presupuestarios
NATURALEZA
NATURALEZA
TIPO
TIPO
CLASE
OBJETO DEL GASTO
VOLUMEN
VOLUMEN
CANTIDAD
CANTIDAD
CANTIDAD
MONTOprecio de mercado
Ley SAFCO
Esquema del significado de la Programación
OPERACIONES
DE FUNCIONAMIENTOORIGINA BIENES Y SERVICIOS
DE PREINVERSIÓN
DE INVERSIÓN
OTRAS REGULACIÓN
FINANCIERA
OPERA
CION
ESRESULT
ADOSRESP
ON
SABLES
OBJETIVOS DE GESTION
RECURSOS
S P O
LEY1178
ESTRUCTURA NORMAS BASICAS DEL SPO
CAP. II SUBSISTEMADE SEGUIMIENTO YEVALUACION A LAEJECUCION DEL POA
• Seguimiento de la Ejecución
• Evaluación De Resultados
• Ajuste del POA
TITULO I
CAP. ASP. GRALES.• Concepto SPO• Concepto NBSPO• Ámbito de aplicación• Reg. Específico SPO• Principios del SPO• Interrelación
TITULO IIORGANIZACIÓNDEL SISTEMA
CAP. NIVELES -ATRIBUC • Niveles de organización.• Atrib. Órgano Rector• Atrib. Instituc. Ejecutoras• Resp. Implantación• Resp. Aprobación y elaboración POA• . Auditoria de gestión
CONCEPTO YDISPOSICIONES GRALES.
TITULO IIICOMPONENTES DEL SPO
CAP. I SUBSISTEMA DE ELABORACION DEL POA • PEI• Elaboración POA• Análisis de situación• Determinación de objetivos• Indicadores de gestión• Determinación de operaciones• Determinación de recursos• Articulación POA Presupuesto
¿QUE ES EL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES? (Art. 1º)
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL.
Es un conjunto de principios, normas, procesos e instrumentos que tiene por objeto la elaboración del Programa de Operaciones Anual; en el marco del PGDES, e información para el seguimiento y evaluación
COMPRENDE A LOS SUBSISTEMAS DE:
RESPONSABLES INSTITUCIONALESDEL SISTEMA DE PROGRAMACION
DE OPERACIONES
IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DEL SPO
APROBACIÓN DEL POA
ELABORACIÓN Y EJECUCION DEL PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
MAEEJECUTIVO
DE AREA
MAXIMAINSTANCIA
RESOLUTIVA
AUDITORIA DE GESTIÓNAUDITORIA
INTERNA
SUBSISTEMA DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
ESTRUCTURA DEL POA DE LA ENTIDAD
MARCO ESTRATEGICO
PGDES PDD
PDM
MARCO LEGAL
PLANESTRATÉGICO
MARCO
INSTITUCIONAL
AN
AL
ISIS
DE
SIT
UA
CIO
N
POA
FORMULA
DEFINE
DETERMINA
DESIGNA
ESTABLECE
OBJETIVOSDE GESTIÓN
OPERACIONES Y TIEMPOS
RECURSOS
RESPONSABLES
INDICADORES EFICACIA Y EFICIENCIA
DE
FIN
ICIO
N D
E
OB
JET
IVO
S
ELABORACIÓN Y CONTENIDO DEL POA
DETERMINACION DE OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTOE INVERSIÓN
DEFINICIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN
PRESUPUESTODETERMINACIÓN DE RECURSOS
ANÁLISIS DE SITUACIÓN
OBJETIVOS DE GESTION
• DEBILIDADES: Aspectos internos que le hacen vulnerable en su acción.
I. ANÁLISIS DE SITUACIÓN
INTERNA• Evaluación POA anterior• Resultados de las operaciones• Contingencias y desvíos (causas)• RRHH, Mat, Activos, Ss, y RRFF• Estructura organizacional• Presupuesto ejecutado gest. ant.• Estimación de ingresos a percibir
FORTALEZAS Aspectos de tipo interno que potencia su accionar.
EXTERNA Comprenderá variables o factores:
• Económico• Social• Tecnológico• Legal• Políticas Públicas
OPORTUNIDADES Tendencias favorables provenientes del entorno
AMENAZAS Tendencias desfavorables
provenientes del entorno
CARACTERISTICAS DE LOS OBJETIVOSCARACTERISTICAS DE LOS OBJETIVOS
II. OBJETIVOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDADSon los resultados que la Entidad pretende alcanzar en unagestión anual según los objetivos definidos en el PEI yconsiderando los resultados del análisis de situación.
LA M.A.E. ES RESPONSABLE DE FORMULAR LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD
MEDIBLES CUANTITATIVAMENTE
CUANDO DEMANDEN LA REALIZACION DE VARIOS PROCESOS O LA GENERACIÓN DE VARIOS PRODUCTOS SE DESAGREGARAN EN OBJETIVOS ESPECÍFICOS
COMPETENCIAS
LA FORMULACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN
Debe considerar:
SISPLAN PGDES
PDDs
PDMs
S N I P
DIRECTRICES
PLAN ESTRAT.
OBJET. ESTRA
ANÁLISIS DE SITUACIÓNINTERNO
ANÁLISIS DE SITUACIÓNEXTERNA
P R O C E S O 1. IDENTIFICACIÓN DE POLITICAS GUBERNAMENTALES, Y OBJETIVOSESTRATEGICOS NACIONALES
2. DETERMINACION DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA ENTIDAD
3. DETERMINACION DE LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN
4. DETERMINACION DE
OBJETIVOS ESPECIFICOS
INDICADORES DE GESTIÓN
Eficacia
Eficiencia
R e
c u
r s
o s
Desagregación de Objetivosen Productos y éstos en recursos
OBJETIVOS DEGESTION DE LA
ENTIDAD
Nivel Operativo
Nivel Ejecutivo
Objetivos de Gestión de la Entidad
PRODUCTOPRODUCTO PRODUCTO1 N
Unidad 2Unidad 1 Unidad 3
RESULTADO
OBJETIVOS
RESULTADO
INSUMOS
17
EFICACIA: Los resultados deben alcanzar las metas previstas en los Programas de Operaciones
EFICIENCIA: Los recursos invertidos en las operaciones deben ser razonables en relación a los resultados globales alcanzados
Eficacia = Resultados Objetivos
Eficiencia= Productividad Real Productividad Planificada
Productividad = Producto = Producto = Producto
Insumos costo tiempo
PROCESO DE DETERMINACIÓN DE OPERACIONES
LAS OPERACIONES NECESA-RIAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN POR ÁREAS FUNCIONALES
ORDENAR LÓGICA Y SECUENCIALMENTE 1.
ESTIMAR
3.
INICIO - FIN4. DETERMINAR LOS RECURSOS
2. IDENTIFICAR LASUNIDADES RESPONSABLESDE LA EJECUCIÓN DE LOS POAs
El proceso es el siguiente:
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
CRONOGRAMA DE REQUERIMENTOS
SUBSISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIONA LA EJECUCION DEL POA
SEGUIMIENTODE LA
EJECUCION
EMITIR INF. EN FORMA PERIODICA POR CADAOBJETIVO. DIFUNDIRINTERNA Y EXTERNA
EVALUACION DE LOS
RESULTADOS
• ANÁLISIS DE SITUACIÓN• GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS.• RESULTADOS Y RECURSOS
GENERACION DE MEDIDAS
CORRECTIVAS
• Ajuste de Operaciones• Cancelación de una o más Operaciones
AJUSTE DEL POA
• Incorporación de nuevos objetivos emergente de nuevas competencias
• Variación de metas iniciales
CONTENIDO POA1. Marco Institucional(a) Base Legal.- Señalar de manera concreta las disposiciones legales de constitución del Municipio y disposiciones modificatorias vigentes.(b) Misión y Visión.- Señalar el rol que cumple la Municipalidad en la sociedad y el Estado; y como idealmente se proyecta la misma para el futuro.2. Análisis de Situación y del EntornoEl análisis de situación, debe responder a los resultados logrados, las contingencias y desvíos de la programación anterior, las necesidades emergentes y la identificación de los recursos existentes.El análisis del entorno, debe identificar las variables económicas, sociales, tecnológicas y legales que afectan y condicionan a los objetivos de la Municipalidad. Asimismo, destacar la articulación existente del PND con la vocación identificada en el PDM de cada Municipio.
CONTENIDO POA.
3. Objetivos Específicos de GestiónFormular los resultados o compromisos de acción que la Municipalidad pretende alcanzar en una gestión anual, respecto a los cuales se efectuará la vinculación con el presupuesto municipal.Los objetivos específicos de gestión, tienen que estar articulados con los objetivos institucionales y el Plan de Desarrollo Municipal (PDM), en función de una Línea Base.
4. Determinación de OperacionesLas operaciones identificadas deben agruparse en operaciones defuncionamiento (actividades) y operaciones de inversión (proyectoscapitalizables, no capitalizables y gastos con cargo a inversión).