METAS BENEFICIARIOS PRESUPUESTO UNIDAD DE …

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INDICADORES DE RESULTADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016

Organismo Público: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

NUM. CONSEC. /

CLAVE PROYECTO

OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTOUNIDAD DE

MEDIDA

METAS PRESUPUESTO APROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTO MODIFICADO

( PESOS )

PRESUPUESTO DEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) PROGRAM.ANUAL

MODIF. ANUAL ALCANZ. AL PERIODO

% CUMPLIM./MODI

F.MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA

ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIORSISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 163 247 362,57 241 014 120,58 85 001 282,28

PROYECTOS INSTITUCIONALES:A001 COORDINACI Ó N DEL SISTEMA NACIONAL Y ESTATAL DE SEGURIDAD

PUBLICA 1 262 541,49 1 061 142,57 500 223,65 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 252 808

Anteproyecto de presupuesto de egresos (Gasto Institucional) del ejercicio 2016 Gestión 1,00 1,00 1,00 100,00

Propuesta del programa de inversión ante el SNSP del ejercicio 2016 Gestión 1,00 1,00 1,00 100,00 Informe de actividades presentadas a la Junta de Gobierno del SESESP Informe 4,00 4,00 2,00 50,00

A002 ADMINISTRACION OPTIMA DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS

9 355 941,56 13 374 450,73 5 160 744,51 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 252 808

Elaborar conciliaciones bancarias Gestión 12,00 12,00 6,00 50,00 A004 COORDINACI Ó N OPERATIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD

PÚBLICA (SESESP) 3 674 896,48 3 826 403,07 1 589 587,87 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 252 808

Dar seguimiento a los acuerdos derivados de las sesiones de los consejos municipales e intermunicipales de seguridad publica

Acuerdo 3 080,00 3 080,00 1 813,00 58,86

Instalaci ó n y/o restructuraci ó n de los comit é s de consulta y participaci ó n ciudadana

Reunión 87,00 87,00 81,00 93,10

Dar seguimiento a las sesiones ordinarias de los consejos municipales e intermunicipales de seguridad publica

Gestión 793,00 793,00 410,00 51,70

A005 ASESORAMIENTO JURIDICO A LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS 536 934,29 539 166,81 235 972,54 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 252 808

Elaborar contratos de obra pública Contrato 16,00 16,00 5,00 a) 31,25 Elaborar contratos de compra-venta e instalación de bienes y servicios Contrato 60,00 60,00 21,00 b) 38,50

A006 PLANEACION Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

736 230,00 742 909,17 329 249,33 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 252 808

Elaboración del informe anual de Gobierno Informe 1,00 1,00 1,00 100,00 Realizar el seguimiento y evaluaci ó n de los proyectos institucionales y de inversión

Seguimiento 12,00 12,00 6,00 50,00

A007 ESTADISTICA Y ANALISIS DE INFORMACIÓN 1 330 434,81 1 225 855,81 551 213,26 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 252 808 Recepcionar los datos sobre incidencias criminológicas en el Estado Informe 12,00 12,00 6,00 50,00 Actualizar base de datos referente a la informaci ó n en materia de seguridad pública

Informe 12,00 12,00 6,00 50,00

Intercambiar información estratégica relacionada a la seguridad pública Reunión 3,00 3,00 1,00 c) 33,33 Optimizar los conocimientos especializados en estad í sticas y an á lisis de información

Capacitación 2,00 2,00 1,00 50,00

A008 COORDINAR LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS PARA LA CORRECTA APLICACI Ó N DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS FEDERALES

577 010,98 19 725 303,88 19 465 515,08 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 252 808

Fomentar la inversión municipal en seguridad pública Dictamen 1 200 000 000,00 1 200 000 000,00 0,00 c) 0,00 Brindar capacitación normativa a los municipios Capacitación 122,00 122,00 122,00 100,00

A009 RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DENUNCIAS ANÓNIMA 089

8 553 727,53 5 927 207,32 2 888 375,96 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 252 808

Atender las denuncias de la ciudadanía Denuncia 11 828,00 11 828,00 5 641,00 47,69 Encuestas telefónicas realizadas Encuesta 8 800,00 8 800,00 4 164,00 47,32 Atender emergencias y procesarlas oportunamente en el SAE 066 Atención 284 700,00 284 700,00 141 891,00 49,84 Realizar el monitoreo de la red de radio comunicación del Estado Reporte 366,00 366,00 182,00 49,73

A010 ADMINISTRACION DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION SOBRE SEGURIDAD PUBLICA

660 861,29 1 238 451,76 408 208,68 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 252 808

Realizar el registro de huellas dactilares y palmares y captura en el sistema AFIS

Registro 3 000,00 3 000,00 1 112,00 d) 37,07

Realizar la toma de fotografías al personal de seguridad pública Constancia 4 000,00 4 000,00 2 012,00 50,30 A011 VINCULACION Y SEGUIMIENTO 641 477,55 554 585,56 231 161,75 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 252 808

Revisar los indicadores de medición a los municipios del estado, en el ejercicio de los recursos y cumplimiento de metas en materia de seguridad pública

Informe 488,00 488,00 50,00 c) 10,25

Realizar visitas de verificaci ó n y revisi ó n de gabinete a las dependencias ejecutoras de los recursos en materia de seguridad pública

Gestión 6,00 6,00 0,00 c) 0,00

Realizar informe de los indicadores de medición del sistema de formato único Reporte 4,00 4,00 1,00 c) 25,00 Dar seguimiento a las dependencias ejecutoras de los recursos en materia de seguridad pública con participación estatal

Reunión 12,00 12,00 6,00 50,00

A012 FORTALECIMIENTO A LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA


Realizar estudios de mercado e informes que contribuyan a la selecci ó n de proveedores y productos

Gestión 110,00 110,00 54,00 49,09

Establecer a los proveedores los acuerdos, condiciones de compra, pagos y garantías para la contratación de bienes y servicios

Acuerdo 110,00 110,00 54,00 49,09

A013 FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA


Formalización de contrato Contrato 16,00 16,00 5,00 e) 31,25




NUM. CONSEC. /

CLAVE PROYECTO



MEDIDA


( PESOS )


( PESOS )


( PESOS )

BENEFICIARIOS



% CUMPLIM./MODI


ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIORSupervisión de obra Grado de

avance 160,00 160,00 14,00 f) 8,75

A003 FORTALECER EL CONTROL Y LA VIGILANCIA 203 320,17 211 240,17 93 508,65 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 252 808 Reportar los informes de los estados financieros, presupuestales y activos fijos Seguimiento 12,00 12,00 6,00 50,00

PROYECTOS DE INVERSION :D003 RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION (SESESP) 0,00 37 503 510,48 9 096 668,16 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 252 808

Disminuir la saturación de la Red de Radiocomunicaciónes, aumentando la utilización de canales empleados por los diversos grupos de usuarios que forman parte de la Red Nacional de Radiocomunicación en el Estado.

Requerimiento 15 500 000,00 15 500 000,00 7 042 033,00 45,43

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los repetidores y saltos de microondas.

Requerimiento 260,00 260,00 124,00 47,69 0,00 43 644 100,92 15 249 363,55

Mantener un monitoreo de la red de radiocomunicación los 365 días del año Monitoreo 366,00 366,00 182,00 49,73 D004 SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y

DENUNCIAS CIUDADANAS (SESESP) 0,00 43 644 100,92 15 249 363,55 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 252 808

Disminuir el í ndice de eficiencia en el tiempo de respuesta en la atenci ó n de emergencias por parte de las corporaciones que integran el sistema de atención a emergencias 066

Porcentaje 228,00 228,00 107,00 46,93

Generar respaldo de la cantidad de llamadas falsas o inconsistentes Requerimiento 12,00 12,00 6,00 50,00 Turnar las denuncias anónimas SNDA 089 a las instancias correspondientes de los tres niveles de gobierno

Llamada 11 828,00 11 828,00 5 641,00 47,69

Realizar respaldo de las bases de datos y generar reportes de gastos telefónicos que conforman la red estatal del sistema de atención a emergencias

Requerimiento 24,00 24,00 12,00 50,00

D005 SEGUIMIENTO Y EVALUACION 0,00 9 451 376,83 2 748 778,12 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 252 808 Ejecutar la encuesta de la percepción institucional Encuesta 1,00 1,00 0,00 c) 0,00 Remitir sobre los avances financieros y cumplimiento metas sobre la estructura programática

Informe 12,00 12,00 6,00 50,00

Informar de los resultados de la evaluaci ó n de los programas con prioridad nacional

Informe 1,00 1,00 0,00 c) 0,00

D008 REGISTRO PUBLICO VEHICULAR (SESESP) 0,00 10 091 502,94 2 407 725,47 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 252 808 Colocar constancias de inscripción al padrón vehicular del Estado Constancia 3 000,00 3 000,00 1 317,00 43,90 Actualizar del Registro Vehicular incorporados al padrón del REPUVE Porcentaje 360,00 360,00 193,00 53,61 Realizar sesiones del comité del REPUVE Instalación 100,00 100,00 0,00 c) 0,00 Dar mantenimiento preventivo a los arcos de reconicimiento automático de placas instalados en el Estado

Instalación 100,00 100,00 0,00 c) 0,00 D009 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (BASE DE DATOS) (SESESP) 0,00 13 545 942,25 3 192 418,68 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 252 808

Asegurar el óptimo funcionamiento de equipos AFIS Acción 1,00 1,00 0,00 c) 0,00 Proporcionar los materiales necesarios al personal para la toma de muestras de ADN

Curso 9 000,00 9 000,00 0,00 c) 0,00

Fortalecer la seguridad de los equipos de cómputo con herramientas de software Equipo 1,00 1,00 0,00 c) 0,00

D010 SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA (SESESP) 0,00 21 796 362,22 2 499 474,97 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 252 808 Ampliar el sistema de video vigilancia y monitoreo de 35 cámaras para la ciudad de Tapachula.

Mantenimiento 35,00 35,00 0,00 c) 0,00

Ampliar el sistema de video vigilancia y monitoreo de 35 cámaras para la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Fase V.

Mantenimiento 35,00 35,00 0,00 c) 0,00

Coadyuvar con la Procuración de Justicia, generando líneas de investigación al proporcionar evidencia a través del sistema de video vigilancia urbana en los Centro en los que se tenga instalado.

Porcentaje 390,00 390,00 198,00 50,77

D014 RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION (REFRENDO 2015) 0,00 628 421,54 608 702,33 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 252 808 Realizar el pago de la póliza de mantenimiento de plantas de emergencias Pago 1,00 1,00 1,00 100,00

D019 RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION (ECONOMÍAS 2015) 0,00 4 417 424,94 0,00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 252 808

Realizar el pago del mantenimiento de sitios de repeticiión de la Red de Radiocomunicación

Pago 1,00 1,00 0,00 c) 0,00

D016 SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS (REFRENDO 2015)

0,00 4 244 445,11 3 541 130,43 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 252 808

Realizar el pago de la póliza de mantenimiento de telefonía Pago 1,00 1,00 1,00 100,00

D017 PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (SESESP) (REFRENDO 2015)


Capacitación en formación continua Pago 1,00 1,00 1,00 100,00




NUM. CONSEC. /

CLAVE PROYECTO



MEDIDA


( PESOS )


( PESOS )


( PESOS )

BENEFICIARIOS



% CUMPLIM./MODI


ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIORD021 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS

INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICI Ó N DE JUSTICIA (SESESP) (ECONOMIAS 2014)

0,00 21 978,04 21 977,59 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 252 808

Adquisición de vestuario y uniformes Equipamiento 35,00 35,00 0,00 c) 0,00

D001 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA FASP (APORTACIÓN FEDERAL)

73 722 548,62 0,00 0,00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 252 808

Gestionar la bolsa concentradora Gestión 1,00 1,00 1,00 100,00 D006 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS

INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICI Ó N DE JUSTICIA (SESESP)

0,00 18 430 500,00 0,00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 252 808

Adquirir botas tácticas para policías municipales Equipamiento 5 500,00 5 500,00 0,00 c) 0,00 Adquirir fornituras policías municipales Equipamiento 5 500,00 5 500,00 0,00 c) 0,00 Adquirir camisas a policías municipales Equipamiento 5 500,00 5 500,00 0,00 c) 0,00 Adquirir de bastón a policías municipales Equipamiento 5 500,00 5 500,00 0,00 c) 0,00 Adquirir pantalones a policías municipales Equipamiento 5 500,00 5 500,00 0,00 c) 0,00

D007 PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (SESESP)


Capacitación en formación inicial equivalente Capacitación 400,00 400,00 0,00 c) 0,00 Capacitación en formación continua en especialización, técnica en función policial

Capacitación 400,00 400,00 0,00 c) 0,00 Capacitación en formación continua en especialización (formación de Mandos) Capacitación 10,00 10,00 0,00 c) 0,00

D012 SEGUIMIENTO Y EVALUACION (REFRENDO 2015) 0,00 652 500,00 652 500,00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 252 808

Encuesta institucional Servicio 1,00 1,00 1,00 100,00

D022 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICI Ó N DE JUSTICIA (SESESP) (RENDIMIENTOS 2014 Y 2015)


Adquisición de vestuario y uniformes Equipamiento 787,00 787,00 0,00 c) 0,00

D018 REGISTRO PUBLICO VEHICULAR (ECONOMÍAS 2015) 0,00 305 400,00 0,00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 252 808

Adquirir software para identificación vehicular Pieza 1,00 1,00 0,00 c) 0,00

D002 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA FASP (APORTACIÓN ESTATAL)

60 666 812,58 0,00 0,00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 252 808

Gestionar la bolsa concentradora Gestión 1,00 1,00 1,00 100,00 D011 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y

SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (SESESP) 0,00 3 000 000,00 2 334 199,56 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 252 808

Adquirir de kit anda a pie para policías municipales Equipamiento 550,00 550,00 550,00 100,00 Adquirir de kit primer respondiente para policías municipales Piezas 110,00 110,00 110,00 100,00

D013 REGISTRO PUBLICO VEHICULAR (REFRENDO 2015) 0,00 84 424,17 83 914,05 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 252 808

Capacitación a servidores públicos Pago 1,00 1,00 1,00 100,00 D015 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (SESESP) (REFRENDO 2015) 0,00 53 500,00 0,00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 252 808

Equipar de un rack el centro de datos para el alojamiento de servidores Pago 1,00 1,00 0,00 c) 0,00

D020 RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION (ECONOMIAS 2014) 0,00 5 170,88 5 170,87 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 252 808

Realizar el pago de una mesa de juntas para ser usada para el programa de la Red de Radiocomunicación

Pago 1,00 1,00 1,00 100,00

a) No se logró la meta programada, debido a que se tenía contemplada la liberación de recurso para el mes de mayo, sin embargo dicha liberación fue parcial.b) No se logró la meta contemplada ya que los proveedores han demorado en regresar los contratos al área correspondiente tras su revisión y firma.c) Se cumplirá en los próximos trimestres.d) La diferencia de la meta programada, fue debido a la rotación variable en cuantoa altas y bajas dentro de las corporaciones de seguridad pública municipal, originando el descenso en el número de captura de huellas, debido a la contratación de personal que trabajaron con anterioridad en dichas corparaciones, tomándose los registros como reingreso y de los cuáles ya cuentan con un código de identififcación biométrica, motivo por el cual no se contabilizan para las metas.e) Las obras contempladas para este periodo no se realizaron, debido a que se reprogramaron las fechas de ejecución, adjudicación y formalización de contrato, debido a que no se encontraba la disponibilidad del recurso financiero papra poder realizar los procesos de adjudicación; por tanto, no se pudieron formalizar los contratos de las obras faltantes.f) La supervisión no se llevó a cabo en virtud de que no se realizaron los procesos normativos para llevar a cabo la ejecució de dos obras

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