MEMORIA INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016pescs.gob.pe/.../2017/07/Memoria-Anual-2016.pdf · Proyecto Especial Sierra Centro Sur - Memoria Anual 2016 Oficina de Programación,

MEMORIA INSTITUCIONAL DEL

AÑO FISCAL 2016

Ayacucho, Abril 2017

Proyecto Especial Sierra Centro Sur - Memoria Anual 2016

Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento

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PLANA DIRECTIVA

DIRECTOR EJECUTIVO Ing. Manuel Alberto ESPEJO RAMIREZ

JEFE DE ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

CPC Víctor MOLINA GALICIA

DIRECTOR DE OFICINA DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO Eco. Rigoberto Maglorio TACAS PEREZ

DIRECTOR DE OFICINA DE ASESORIA LEGAL

Abog. Jorge CCHOCCE VILCHEZ

DIRECTOR DE OFICINA DE ADMINISTRACION Eco. Prudencio Juan GUTIERREZ HUASACCA

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO

Ing. Rubén M. SOTO ZARZOSA

DIRECTOR DE DESARROLLO AGROECONOMICO Ing. Carlos Tito DEL SOLAR SALASAR

ORGANOS DESCONCENTRADOS

DIRECTOR ZONAL ABANCAY Ing. Dante Ángel ARONES CÁRDENAS

DIRECTOR ZONAL ANDAHUAYLAS

Ing. Mauro AYBAR MEZA

DIRECTOR ZONAL CUSCO Ing. Henry ENCISO BOLUARTE

DIRECTOR ZONAL HUANCAVELICA

Ing. Wilmer HUANCAHUARI PALOMINO



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INDICE PRESENTACION I. MARCO INSTITUCIONAL

1.1. Base Legal 1.2. Reseña Histórica 1.3. Visión y Misión Institucional 1.4. Objetivos 1.5. Estructura Orgánica 1.6. Recursos Humanos 1.7. Recursos Presupuestales

II. RESULTADOS DE LA GESTION

2.1. Presupuesto Institucional Aprobado 2.2. Ejecución Presupuestal

III. EJECUCION DE INGRESOS 3.1. Ejecución de Ingresos

IV. RESULTADOS DE METAS PROGRAMADAS

4.1. Programa 0042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario

4.2. Programa 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencia por Desastres

4.3. Programa 9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos

V. AVANCE FISICO FINANCIERO 5.1. Avance Físico Financiero

VI. LOGROS OBTENIDOS Y DIFICULTADES

6.1. Logros Obtenidos en el Periodo 6.2. Dificultades Presentadas en el Periodo 6.3. Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento D.S. 027-2007-PCM



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PRESENTACION El Proyecto Especial Sierra Centro Sur, a través de la presente Memoria hace extensivo las acciones cumplidas durante el Ejercicio 2016; las mismas que de acuerdo a sus objetivos están orientadas a combatir la pobreza extrema en que se encuentran las comunidades comprendidas en su ámbito de influencia.

En este sentido, en concordancia a la asignación de los recursos, provenientes de la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Determinados, durante el ejercicio, las metas priorizadas han correspondido al sector Agrario, en el cual ha sido necesario la construcción y en algunos casos el mejoramiento de la infraestructura de riego, con el propósito de incrementar la producción y productividad mediante la utilización de las áreas que se

encuentra en desuso por no contar con riego permanente, así como la construcción de defensas ribereñas permitiendo evitar el desborde de los ríos en zonas de permanente inseguridad y de extrema pobreza, donde se desarrollan la agricultura y ganadería.

La participación del PESCS en la consolidación del desarrollo sostenido de su ámbito y por ende del País, ha sido de manera directa y decidida, mediante la ejecución de obras bajo las modalidades de Contrata y Ejecución Presupuestaria Directa, permitiendo la generación de empleo directo y propiciando la creación de medios necesarios que garanticen mejores condiciones de vida de la población beneficiada.

RESERVORIO CANAL DE IRRIGACION CCACCAMARCA – AYACUCHO - OCROS

DEFENSA RIBEREÑA MARGEN IZQUIERDA RIO APURIMAC SECTOR SANTA ROSA

AYACUCHO – LLOCHEGUA – SANTA ROSA



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I. MARCO INSTITUCIONAL

1.1. Base Legal ❖ El Proyecto Especial Sierra Centro Sur, se crea el 20 de Agosto de 1982,

mediante D.S. Nº 072-82-PCM, como ente encargado de la ejecución del plan de Emergencia formulada por una Comisión Multisectorial, cuyo ámbito de influencia abarca los departamentos de Ayacucho, Cusco Apurímac, Huancavelica.

❖ Mediante Decreto Legislativo Nº 219 del 28 de junio de 1983, se crea el

Instituto Nacional de Desarrollo – INADE, como un Organismo Público Descentralizado del Ministerio de la Presidencia, para conducir y supervisar la ejecución de diversos Proyectos Especiales ubicados en zonas estratégicas, fronterizas y binacionales de la costa, sierra y selva del territorio nacional, considerando entre ellas al Proyecto Especial Sierra Centro Sur.

❖ Mediante Ley Nº 27792 del 25 de Julio del 2002, por supresión del

Ministerio de la Presidencia, el Pliego INADE incluido el PESCS como Unidad Ejecutora ha sido incorporado como organismo público descentralizado del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

❖ Mediante Decreto Supremo Nº 059-2006-AG del 20 Octubre del 2006,

el Pliego INADE incluido el PESCS como Unidad Ejecutora, es adscrito del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento al Ministerio de Agricultura.

❖ Mediante Decretos Supremos Números 030-2008-AG y 010-2009-AG de

fechas (11.Dic.08 y 05.Abril.09), se desactiva el Pliego INADE; a consecuencia del cual todas sus unidades ejecutoras incluido el PESCS, se transfieren al Pliego 013 Ministerio de Agricultura.

❖ Mediante Resolución Ministerial Nº 715-214-MINAGRI, de fecha

31.12.2014, se aprueba el Manual de Operaciones, asimismo se aprueba la modificación del Manual de Organización y funciones según Resolución Directoral Nº 114-2015-MINAGRI-PESCS-7100, del 04.03.2015 y su Reglamento Interno (RIT) de Trabajo aprobado por R.D. Nº 0125-2010-AG-PESCS-7100 del 08.07.2010.

1.2. Reseña Histórica

El Proyecto Especial Sierra Centro Sur (PESCS), es un órgano adscrito al Sector Ministerio de Agricultura; fue creado mediante Decreto Supremo Nº 072-82-PCM, con el propósito de revertir la pobreza y extrema pobreza, evitando la persistente pauperización y polarización social en su área de acción,



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vislumbrando la elaboración de estudios y la ejecución de un conjunto de proyectos de infraestructura económica, productiva y social.

El PESCS como organismo de desarrollo, durante sus 33 años de funcionamiento, ha ejecutado diversas acciones, estudios y obras, en los sectores de agricultura, transporte, medio ambiente, salud y educación, entre otros; habiendo alcanzado logros significativos con lo cual la población beneficiada hasta el presente ha mejorado sus niveles de vida.

Para el financiamiento de estas acciones, estudios y obras, se ha contado con el valioso aporte de Organismos Externos, así tenemos:

❖ El 10 de Enero de 1983, el Gobierno peruano suscribe el Convenio Nº

ATN/2171-PE, con el Banco Interamericano de Desarrollo, mediante el cual se financia en la modalidad de cooperación técnica no reembolsable y contrapartida Nacional, la ejecución del Plan de Emergencia, entre 1983 y mediados de 1987, orientando los recursos a la rehabilitación de las zonas deprimidas de la Región Sierra Centro sur con obras de infraestructura social, comunal e irrigaciones, ampliándose posteriormente con la incorporación de los componentes energético, pesquero, artesanal, titulación de tierras y apoyo a la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga.

❖ El 12 de Mayo de 1995 el Gobierno del Perú y los EE.UU. de

Norteamérica, suscriben el Convenio de Donación USAID Nº 527-0348, para la ejecución del Programa de Desarrollo Alternativo en el valle del Río Apurímac. Por encargo de DEVIDA (anterior CONTRADROGAS), ente representante del Gobierno Peruano.

❖ El 02 de Octubre de 1997, el Gobierno peruano suscribe el convenio con

los representantes de los Países Bajos – Holanda para la Ejecución del Proyecto de Reconstrucción Productiva Ayacucho y Huancavelica.

Sin embargo, dada la amplitud del ámbito de influencia, el asentamiento de la población rural se encuentra en forma dispersa y las limitaciones presupuestales hacen que gran parte de la población aún no sea atendida y que obras de mucha importancia para el desarrollo de la zona no estén concluidas y otras que son requeridas se encuentran esperando su oportunidad de financiamiento, es necesario continuar impulsando su desarrollo.

1.3. Visión y Misión Institucional Misión

Impulsar y ejecutar proyectos de infraestructura económica, productiva y social en zonas focalizadas de pobreza y extrema pobreza, promoviendo un desarrollo sostenido de las regiones sierra centro sur del país, en un proceso



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continuo de mejoramiento del nivel de vida e ingreso de las familias campesinas y el pequeño productor. Visión

Entidad líder en las regiones de la sierra centro sur del país, especializado en generar y ejecutar proyectos de infraestructura económica, productiva y social en zonas focalizadas de pobreza y extrema pobreza, orientados a lograr una población rural con mejor calidad de vida, en el contexto de una economía regional dinámica y sostenida.

1.4. Objetivos Objetivo General

Elevar el nivel de ingreso, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población rural en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Cusco y Huancavelica. Objetivos Específicos

1) Lograr la construcción y mejoramiento de la infraestructura de riego en la zona de influencia del PESCS.

2) Contribuir a garantizar la implementación de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento, Igualdad de Género, Plan Sectorial de Lucha Contra la Corrupción y Políticas de Control Interno.

1.5. Estructura Orgánica

Para el adecuado funcionamiento de las actividades y obras del Proyecto Especial Sierra Centro Sur, se cuenta con un marco organizacional aprobado en el Manual de Operaciones. Cuenta con órganos de dirección, asesoramiento, control, apoyo, órganos de línea y Direcciones Zonales desconcentradas; estos últimos, órganos ejecutores para el desarrollo de las acciones y funciones: Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, Dirección de Desarrollo Agroeconómico y las Direcciones Zonales. El órgano de control es la Oficina de Control Institucional y como órgano de asesoramiento la Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento, Oficina de Asesoría Legal y como órgano de apoyo la Oficina de Administración.



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ESTRUCTURA ORGANICA

PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR

DIRECTOR EJECUTIVO ORGANO DE

CONTROL INSTITUCIONAL

OFICINA DE ADMINISTRACION

OFICINA DE PROGRAMACION,

PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO

DIRECCION DE DESARROLLO

AGROECONOMICO

Dirección Zonal Huancavelica

Dirección Zonal Abancay

Dirección Zonal Cusco

Dirección Zonal Andahuaylas

OFICINA DE ASESORIA

LEGAL

CONSEJO DIRECTIVO



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1.6. Recursos Humanos

La población laboral en el año 2016 fue de 29,818 trabajadores de los cuales 45 trabajadores corresponde al personal contratado bajo el régimen 728, 09 practicantes y 41 trabajadores por Servicios No Personales, que significa el 0.32% del total de trabajadores, 302 personal administrativo eventual contratado con cargo a obra, representando el 1.01% y 29,421 obreros eventuales (afecto a obras) que representa el 98.67% del total de número de trabajadores, que se demuestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 01 Recursos Humanos Según Condición Laboral

Población Laboral Total Personas

% Observaciones

Personal Contratado 95 0.32 45 Personas (Régimen 728) 09 Personas (Practicantes) 41 Personas (SNP)

Personal Administrativo Eventual 302 1.01 Afecto a Obras

Personal Obrero Eventual 29,421 98.67

Total 29,818 100

Fuente: Información del área de Personal y Dirección de Infraestructura Agraria y Riego

1.7. Recursos Presupuestales

➢ Mediante Resolución Ministerial N° 057-2016-MINAGRI autoriza realizar transferencia presupuestaria por créditos y anulaciones entre Unidades Ejecutoras del Pliego MINAGRI por un monto de S/. 10’061,536 soles, en la fuente de financiamiento Recursos Determinados, para continuar con la ejecución de proyectos de sistemas de riego.

➢ Resolución Ministerial N° 102-2016-MINAGRI que autoriza realizar transferencia presupuestaria por créditos y anulaciones entre Unidades Ejecutoras del Pliego MINAGRI por un monto de S/. 2’030,821 soles, en la fuente de financiamiento Recursos Determinados, para la ejecución de estudios de pre inversión.

➢ Mediante Resolución Ministerial N° 120-2016-MINAGRI se autoriza incorporar recursos vía Crédito Suplementario por la suma de S/. 88,301 nuevos soles, para continuar con la ejecución de proyectos de inversión pública (Defensas Ribereñas), con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.

➢ Resolución Ministerial N° 139-2016-MINAGRI autoriza realizar transferencia presupuestaria a la Unidad Ejecutora Administración Central del Pliego MINAGRI por un monto de S/. 18,144 soles en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.



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➢ Mediante Resolución Ministerial N° 157-2016-MINAGRI autoriza realizar transferencia presupuestaria por créditos y anulaciones entre Unidades Ejecutoras del Pliego MINAGRI por un monto de S/. 1’492,694, en la fuente de financiamiento Recursos Determinados, a fin de incorporar el Proyecto Sistemas de Riego Pampaconga-Limatambo para su conclusión.

➢ Mediante Resolución Ministerial N° 171-2016-MINAGRI autoriza realizar transferencia presupuestaria por créditos y anulaciones entre Unidades Ejecutoras del Pliego MINAGRI por un monto de S/. 3’653,629 soles respectivamente, en la fuente de financiamiento Recursos Determinados, a fin de incorporar Proyectos de sistemas de riego para su conclusión.

➢ Mediante Resolución Ministerial N° 198-2016-MINAGRI se autoriza realizar transferencia presupuestaria por créditos y anulaciones entre Unidades Ejecutoras del Pliego MINAGRI por un monto de S/. 3’501,356 soles, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, para la ejecución de actividades de mantenimiento de cauce de ríos en la región de Cusco.

➢ Mediante Resolución Ministerial N° 269-2016-MINAGRI se autoriza realizar transferencia presupuestarias por créditos y anulaciones entre Unidades Ejecutoras del Pliego MINAGRI por un monto de S/. 100,000 soles, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, para continuar con la ejecución de la Defensa Ribereña Pongora.

➢ Mediante Decreto Supremo N° 201-2016-EF y Resolución Ministerial N°373-2016-MINAGRI del 18 de julio del presente año, se autorizó realizar una Transferencia de Partidas, por la suma de S/. 5’326,520 soles, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, a favor del Pliego Municipalidad Provincial de Cangallo, para la ejecución del proyecto “Instalación de los Servicios de Protección en el Sector Microcuenca Macro, Tenería, Cceccacucho y Cchecctahuaycco, distrito de Cangallo, provincia de Cangallo – Ayacucho”.

➢ De igual forma mediante Resolución Ministerial N° 379-2016-MINAGRI se autoriza realizar transferencia presupuestaria por créditos y anulaciones entre Unidades Ejecutoras del Pliego MINAGRI, por un monto de S/. 2’085,462 soles, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, a fin de ampliar el marco presupuestal del Proyecto Sistemas de Riego Pampaconga-Limatambo para su conclusión.

➢ Con Resolución Ministerial N° 579-2016-MINAGRI, autoriza incorporar mayores fondos públicos en la fuente RDR, provenientes del saldo de balance del año 2014, captación efectuada por la ejecución de carta fianza por adelanto directo, por el monto de S/. 543,722.96, para concluir con la ejecución del proyecto “Canal de Irrigación Ccaccamarca-Chumbes”.



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➢ Por lo tanto el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) por toda fuente de financiamiento del PESCS a la fecha asciende al monto de S/. 34’359,378 Nuevos soles, tal como podemos observar en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 02 Presupuesto Por Fuentes de Financiamiento

Fuente de Financiamiento PIA PIM %

Recursos ordinarios 15,836,520 16,326,975 48

Recursos Directamente Recaudados 250,000 793,723 2

Recursos Determinados 17,238,680 50

Total 16,146,520 34,359,378 100

Fuente: Elaborado en base a Información del SIAF-PESCS

II. RESULTADOS DE LA GESTION

2.1. Presupuesto Institucional Aprobado

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Proyecto Especial Sierra Centro Sur, para el ejercicio ascendió a S/. 16’146,520 asignados en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados.

Al cierre del ejercicio la entidad culmina con un Presupuesto Institucional Modificado – PIM (toda fuente) de S/. 34’359,378, con modificaciones (créditos suplementarios, transferencia de partidas, créditos presupuestales y anulaciones entre unidades ejecutoras del pliego MINAG) que ascienden a S/. 18’212,858 que representan un incremento del 112.80 % del PIA.

Cuadro N° 03

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2016

APERTURA Y MODIFICADO A NIVEL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PROGRAMA PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL DE

APERTURA (PIA)

PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL

MODIFICADO

(PIM)

RECURSOS ORDINARIOS 15,896,520 16,326,975

0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO

5,570,000 7,534,127

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATAENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRES

5,326,520 4,255,392

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

5,000,000 4,537,456

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 250,000 793,723


250,000 793,723

RECURSOS DETERMINADOS 17,238,680

0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECUSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO

17,238,680



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TOTAL 16,146,520 34,359,378


Cuadro N°04 DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO

A NIVEL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y REGIONES (En Nuevos Soles)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES APURIMAC AYACUCHO

(*) CUSCO HUANCAVELICA TOTAL


491,370 16,023,174 8,582,421 469,565 25,566,530

0068 REDUCCION DE VULNERABILI. Y ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRES

754,036 3,501,356 4,255,392

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTA. QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

4,537,456 4,537,456

TOTAL 491,370 21,314,666 12,083,777 469,565 34,359,378


(*) El presupuesto asignado en la Región Ayacucho en el programa “Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos” incluye el presupuesto que financia los gastos administrativos de la gestión institucional, formulación de estudios de pre-inversión de la Sede Central y las Direcciones Zonales financiados con recursos ordinarios.

2.2. Ejecución Presupuestal

Durante el Ejercicio Fiscal 2016 la ejecución presupuestaria a nivel de fase de devengado en el marco de gastos por resultados, por toda Fuente de Financiamiento ascendió a S/. 29’362,541, cifra que en valores relativos representa el 85.46% del Presupuesto Total Modificado.

A nivel de Programas Presupuestales, la ejecución presupuestal correspondiente al Programa Presupuestal 0042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario es 71.18 %, al Programa Presupuestal 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres el 13.50% y a 9002 sobre Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos el 15.32%.

85.46%

14.54%

EJECUCION PRESUPUESTAL 2016

EJECUCION FINANCIERA SALDO



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Cuadro N° 05

EJECUCION PRESUPUESTAL A NIVEL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

(En Nuevos Soles)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES EJECUCION %

0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA

USO AGRARIO 20,899,710 71.18%

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATAENCION DE

EMERGENCIA POR DESASTRES 3,964,048 13.50%

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN

EN PRODUCTOS 4,498,783 15.32%

TOTAL 29,362,541 100.00%

Fuente: Elaboración en base información del SIAF – PESCS

Cuadro N° 06

EJECUCION PRESUPUESTAL A NIVEL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y REGIONES

(En Nuevos Soles)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES APURIMAC AYACUCHO CUSCO HUANCAVELICA TOTAL


456,087 12,685,402 7,590,850 167,371 20,899,710

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRES

725,980 3,238,069 3,964,048

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

4,498,783 4,498,783

TOTAL 456,087 17,910,164 10,828,919 167,371 29,362,541

Fuente: Elaborado en base a Información del SIAF - PESCS

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR REGIONES Y PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

0042 APROVECHAMIENTO DE LOSRECURSOS HIDRICOS

PARA USO AGRARIO

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDADY ATAENCION DE

EMERGENCIA POR DESASTRES

9002 ASIGNACIONESPRESUPUESTARIAS QUE NO

RESULTAN EN PRODUCTOS

APURIMAC AYACUCHO CUSCO HUANCAVELICA



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III. EJECUCION DE INGRESOS

3.1. Ejecución de Ingresos

Durante el periodo presupuestal 2016 la recaudación de ingresos alcanzó la suma de S/. 19’658,751.42 Nuevos Soles, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados y Recursos Determinados, como se puede observar en el cuadro siguiente:

CUADRO Nº 07 EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CONCEPTOS

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO

(PIM) (1)

CAPTACION AL 31.DIC.2016

(2)

DIFERENCIA (3)=(2)-(1)

INGRESOS CORRIENTES 250,000.00 138,692.78 -111,307.22

Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrati. 6,604.50 6,604.50

Otros Ingresos 250,000.00 132,088.28 -117,911.72

TRANSFERENCIAS - 3,653,629.00 3,653,629.00

Donaciones y Transferencias (Capital) 3,653,629.00 3,653,629.00

FINANCIAMIENTO 543,723.00 15,866,429.64 15,322,706.64

Saldos de Balance 543,723.00 15,866,429.64 15,322,706.64

TOTAL 793,723.00 19,658,751.42 18,865,028.42

Fuente: Cierre y Conciliación del Presupuesto 2016

IV. RESULTADOS A NIVEL DE METAS PROGRAMADAS 4.1. Programa 0042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso

Agrario

A cargo de este programa presupuestal durante el Ejercicio Fiscal 2015, la asignación de los recursos ha permitido cumplir con la ejecución de las siguientes metas:

Instalación del Sistema de Riego en los Sectores de Coypa, Ayusbamba, Colqueuro y Urbes, distrito de Paccaritambo – Paruro - Cusco.

Proyecto de inversión pública que inicio su ejecución en el presente año, cuyo objetivo es incrementar la productividad agropecuaria, ejecutando las siguientes actividades al mes de diciembre 2016:

✓ Se han ejecutado trabajos relacionados a la instalación de tuberías,

en línea de conducción principal y distribución con sus respectivas obras de arte, tal como: válvula de limpieza, cámara rompe presión, acueductos, cámaras de carga, válvulas de paso o control, entre otros.



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✓ Actividades relacionadas a la construcción de la presa de tierra, así como: toma de fondo, caseta de válvulas, poza disipadora, sistema de excedencias entre otros.

El avance físico de la obra alcanza a 3.305 kilómetros que representa el 22% de la meta programada para este periodo; con una inversión de S/. 4’940,932 nuevos soles que representa el 99% del PIM asignado.

Rehabilitación de Canal de Irrigación Ccaccamarca – Chumbes, distrito de Ocros- Huamanga-Ayacucho.

El Objetivo de esta meta es Mejorar los niveles de producción y productividad agropecuaria, con la dotación de agua para la incorporación de 380 Has, a fin de aprovechar racionalmente el recurso agua y suelo.

Proyecto que a partir del año 2015 se continuó con su ejecución por la modalidad de administración directa, ejecutando las siguientes actividades al mes de diciembre 2016:

✓ Se han ejecutado obras de concreto y juntas de dilatación en el canal principal, obras de concreto en canoa y bocatoma, concreto en canales de salida, entre otros.

✓ Actividades inherentes a la cconstrucción del reservorio nocturno de 7,200m3, tales como: enchapado de piedras y tarrajeo con impermeabilizante, partidores y obras de concreto.

El avance físico de la obra alcanza a 1.999 km. que significa el 76.15% respecto a la meta programada para este año, con una inversión de S/. 1’840,786 que significa el 88.15% respecto al PIM asignado.

Camara rompe presión e instalación de tuberia en canal principal



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Mejoramiento Canal de Riego Margen Izquierda Huatatas, Santa Elena, Yanamilla, San Juan Bautista- Huamanga – Ayacucho. El Objetivo de esta meta es Mejorar los niveles de producción y productividad agropecuaria, con la dotación de agua para la incorporación de 424 Has, a fin de aprovechar racionalmente el recurso agua y suelo. En el ejercicio fiscal (2016), se otorgó Buena Pro para la ejecución de la obra al CONSORCIO CENTRO SUR y para la Supervisión al Ingeniero Cirilo Torbisco Lizarme; ejecutando las siguientes actividades al mes de diciembre 2016: ✓ Se han ejecutado trabajos relacionados a la bocatoma, red aductor

a presión, tomas laterales tipo I y II, cámara de entrada a línea de SIFON, canal de conducción revestido de concreto y entubado, canal de aducción entubado, muros de contención, acueductos, canoas, defensa ribereña tipo gavión, desarenadores, cámaras de inspección, Adicional Nº 01 y 02, entre otros.

El avance físico de la obra alcanza a 7.584 km. que significa el 66.17% respecto a la meta programada para este año, con una inversión de S/. 6’073,912.87 que significa el 87.86% respecto al PIM asignado.

Bocatoma y Canal de Conducción

Bocatoma y Canal Trapezoidal concluido



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Mejoramiento del Sistema de Riego Chanquil – Papachacra, distrito de los Morochucos, provincia de cangallo - Ayacucho.

Proyecto de inversión pública que inicio su ejecución en el presente año, cuyo objetivo es incrementar la productividad agropecuaria, ejecutando las siguientes actividades al mes de diciembre 2016: ✓ Se han ejecutado actividades relacionados a la construcción de

bocatoma, canal de riego revestido y entubado, reservorio, caja de salida, cajas de inspección, reservorio de 2000m3, poza disipadora de energía, tomas laterales, pasarela peatonal, pasarela vehicular, sistemas drenaje entre otros.

El avance físico de la obra alcanza a 6.945 kilómetros que representa el 84.22% de la meta programada para este periodo; con una inversión de S/. 1’508,972.56 nuevos soles que representa el 88.66% del PIM asignado.

Construcción Canal principal

Mejoramiento Ampliación del Servicio de Agua del Sistema de Riego Pajari – Pucarumi de la localidad de Manzanayocc, distrito de San Miguel de Chacrampa – Andahuaylas - Apurímac.

Proyecto de inversión pública que en el presente año ejecuto la formulación del estudio definitivo (Expediente Técnico), habiendo iniciado su ejecución en el mes de agosto mediante consultoría de obra, logrando a la fecha un avance físico del 80% de la meta programada para el presente año. Financieramente registra una ejecución presupuestal a nivel de devengado de S/. 205,182 soles, que significa el 85.33% del PIM asignado a dicha meta.



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Reconocimiento de la zona y aforo del caudal de agua

Construcción Integral Sistema de Riego Pampaconga, distrito de Limatambo, provincia de Anta – Cusco.

Proyecto de inversión pública que inicio su ejecución en el año 2014, cuyo objetivo es incrementar la productividad agropecuaria, ejecutando las siguientes actividades al mes de diciembre 2016:

✓ En el presente año se prosiguió con la construcción del Sub Sistema de Puya, (sistema de conducción, caja de inspección, Sistemas de riego por aspersión (línea matriz y lateral), cámara de rompepresión, válvula de control y purga; sub sistema Cuncahuaylla (sistema de conducción Yuracc), cámara rompe presión, tuberías matrices y laterales, válvula; sub sistema de Pampaconga, sub sistema de CardonPata, sub sistema Chinllahuacho, sub sistema Chacllanca, entre otros.

El avance físico de la obra alcanza a 10.132 kilómetros que representa el 51.56% de la meta programada para este periodo; con una inversión de S/. 2’649,918 nuevos soles que representa el 74.06% del PIM asignado.

Estudios de Pre Inversión Se encuentran en proceso de ejecución diversos estudios de pre inversión a nivel de perfil técnico y factibilidad, con un avance físico promedio del 75% en relación a la meta programada para el presente año y una

Construcción de Canal Principal y Acueducto del Sifón de Chinllahuacho



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inversión total de S/. 2,642,922 que representa el 62% del PIM asignado a la meta presupuestaria “Estudios de Pre Inversión”, como podemos observar en el cuadro N° 08.

CUADRO N° 08

ESTUDIOS DE PRE INVERSION EN EJECUCION

ESTUDIOS DE PRE INVERSION UBICACIÓN UNIDAD

DE MEDIDA

AVANCE FISICO

PPTO EJECUTADO DEPARTA. PROVINCIA DISTRITO

1) Instalación del servicio de agua para el sistema de riego integrado Taccata – Umasi - Chacralla, en los distritos de Canaria - Fajardo, Aucara - Lucanas-región Ayacucho

Ayacucho Víctor

Fajardo, Lucanas

Canaria, Aucara

Perfil 0.80 390,000

ESTUDIOS DE PRE INVERSION UBICACIÓN UNIDAD DE

MEDIDA AVANCE FISICO


2) Instalación del servicio de agua sistema de riego integrado Machayhuaycco, en las localidades de Cancayllo, Raccaraccay, Huarapite y Remillapata del distrito de Chiara, provincia de Huamanga, región Ayacucho

Ayacucho Huamanga Chiara Perfil 0.40 188,681

3) Instalación del servicio de agua del sistema de riego Chilicruz Letraccoc en el distrito de Carmen Alto, provincia Huamanga, región Ayacucho

Ayacucho Huamanga Carmen

Alto Perfil 0.80 191,180

4) Implementación del sistema de riego Sara Sara - Quilcata del distrito de Sara Sara, provincia del Paucar del Sara Sara, región Ayacucho

Ayacucho Paucar del Sara Sara

Sara Sara Perfil 0.80 200,200

5) Instalación del servicio de agua del sistema de riego Chito Pallccahuaycco, comunidades de Quishuarcancha y Sachabamba, distrito de Chiara, provincia de

Ayacucho Huamanga Chiara Perfil 0.80 386,000



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Huamanga, región Ayacucho

6) Instalación del servicio de agua para el sistema de riego Poltotoca del distrito de Puyusca provincia de Parinacochas, región Ayacucho

Ayacucho Parinacochas Puyusca Perfil 0.80 169,600

7) Instalación del servicio de agua del sistema de riego - represa Huallpachamayo Hellccata en las comunidades de Checchepampa - San Juan de Patahuasi y Huayana, del distrito de Huayana - Andahualyas - Apurímac

Apurímac Andahuaylas Huayana Factibilidad 0.25 444,400

ESTUDIOS DE PRE INVERSION UBICACIÓN UNIDAD DE

MEDIDA AVANCE FISICO


8) Instalación y mejoramiento del sistema de riego en las comunidades de Marquiri y Huano Huano, distritos Ocoruro y Espinar, provincia de Espinar, región Cusco

Cusco Espinar Ocoruro, Espinar

Factibilidad 0.25 125,616

9) Gastos operativos Ayacucho Huamanga Ayacucho Informe 10 547,245

TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO 2,642,922

Construcción Pequeño Sistema de Riego Impao, Distrito de Huanta, Provincia de Huanta – Ayacucho Proyecto concluido físicamente al 100% en marzo del año 2015, el presupuesto ejecutado en el presente año que asciende a S/. 364,440, fue para cancelar pago a cuenta, del saldo a favor de los contratistas de ejecución y supervisión de obra, correspondiente a la liquidación de obra. Construcción Canal de Riego Salcabamba – Caymo – Patay – Ayaccocha – Mollepata, Distrito de Salcabamba – Tayacaja – Huancavelica Proyecto concluido físicamente al 100% en mayo del 2015, el presupuesto ejecutado en el presente año 2016, fue para cancelar pago a cuenta del saldo a favor de los contratistas de ejecución y la supervisión



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de obra, correspondiente a la liquidación de obra, al encontrarse en trámite verificación de viabilidad. Construcción y Rehabilitación de Riego Molino - Huanquispa en la localidad de Huambalpa, distrito de Huambalpa - Vilcas Huamán – Ayacucho Proyecto concluido físicamente al 100% en febrero del 2015, el presupuesto ejecutado en el presente año 2016, fue para cancelar pago a cuenta del saldo a favor de los contratistas de ejecución de obra, correspondiente a la liquidación de obra. Mejoramiento del Sistema de Riego de los Comités de usuarios Rosaspampa, Pailahuantuna, Viraco Bajo y Limón Pampa de la comisión de regantes del valle pampas en la comunidad de Ahuayro, distrito de Huaccana, provincia de Chincheros – Apurímac.

Proyecto concluido físicamente al 100% en octubre del 2014, el presupuesto ejecutado en el presente año 2016, fue para cancelar pago a cuenta del saldo a favor de los contratistas de ejecución y la supervisión de obra, correspondiente a la liquidación de obra.

4.2. Programa 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias

por Desastres. Con cargo a este programa presupuestal se ejecutó, proyectos de prevención en tramos críticos identificados, a fin de evitar daños a la infraestructura, desborde y erosión de las Áreas agrícolas, además del perjuicio a poblaciones aledañas. Entre ellas tenemos:

Instalación de Defensa Ribereña en la margen Izquierda del Rio Apurímac Sector Santa Rosa del Centro Poblado de Santa Rosa, distrito de Llochegua, Huanta, Ayacucho. Proyecto culminado físicamente al 100% en diciembre del 2015, presupuesto ejecutado en el presente año 2016, fue para cancelar compromisos pendientes de pago del año 2015. Rehabilitación de Defensa Ribereña en la localidad de San Martin - San Antonio, distrito de Anco - La Mar – Ayacucho. Proyecto paralizado a partir de diciembre del 2015 por no contar con presupuesto para continuar con su ejecución, el presupuesto ejecutado en el presente año 2016, fue para cancelar los compromisos pendientes de pago del año 2015.



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Instalación de los Servicios de Protección del Rio Pongora en las Localidades de San Juan, San José de Viñaca, San Martin de Paraíso y Simpapata, distrito de San José de Ticllas – Huamanga - Ayacucho. Proyecto de inversión pública que inicio su ejecución en el año 2013, cuyo objetivo es proteger las áreas agrícolas vulnerables de posibles desbordes de los ríos, ejecutando las siguientes actividades al mes de diciembre 2016: ✓ Se continuó con la construcción de gavión y descolmatación del

cauce del rio Pongora.

El avance físico de la obra alcanza a 0.032 kilómetros que representa el 100% de la meta programada para este periodo; con una inversión de S/. 665,735 nuevos soles que representa el 100% del PIM asignado.

Muros de Gavión Concluidos

Descolmatación del cauce del rio Vilcanota en el sector de Rumpipampa comunidad de Macay distrito de Coya, provincia de Calca, departamento del Cusco. Esta Actividad consistió en la descolmatación del cauce del rio Vilcanota en el sector de Rumpipampa de la comunidad de Macay, mediante el movimiento de 28,345.45 m3 de material, en una longitud de 610 ML, siendo estos acomodados en el margen izquierdo del rio Vilcanota, a manera de protección del cauce del rio. El avance físico de la actividad alcanza a 28,345.45 m3 que representa el 100% de la meta programada para este periodo; con una inversión de S/. 268,521 nuevos soles que representa el 100% del PIM asignado.



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Descolmatación del cauce del rio en la Comunidad de Macay Descolmatación del cauce del rio Vilcanota en el sector de Playapampa del distrito de Yucay, provincia de Urubamba, departamento del Cusco.

Esta Actividad consistió en la descolmatación del cauce del rio Vilcanota en el sector de Playapampa, mediante el movimiento de 41,880 m3 de material, en una longitud de 628.50 ML, siendo estos acomodados en el margen derecha del rio a manera de protección de la ribera del mismo, ya que en el curso de la misma existe terrenos de cultivos, viviendas e infraestructura vial. El avance físico de la actividad alcanza a 41,880 m3 que representa el 100% de la meta programada para este periodo; con una inversión de S/. 451,962 nuevos soles que representa el 80% del PIM asignado.

Perfilado de los tramos a intervenidos sector Playapampa

Descilmatación del cauce del rio Molle Molle en la comunidad de Manchaybamba, distrito de Pacaritambo, provincia de Paruro, departamento del Cusco. Esta Actividad consistió en la descolmatación del cauce del rio Molle Molle en la comunidad de Manchaybamba, mediante el movimiento de 50,432.16 m3 de material, en una longitud de 1,300 ML, siendo estos acomodados en el margen izquierdo y derecho de los ríos, a manera de protección de la ribera del mismo, ya que en el curso de la misma existe, terrenos de cultivo, vivienda e infraestructura vial.



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El avance físico de la actividad alcanza a 50,432.16 m3 que representa el 100% de la meta programada para este periodo; con una inversión de S/. 353,460.62 nuevos soles que representa el 79% del PIM asignado.

Perfilado del terraplén del margen derecho y descolmatacion de bolonerias

Descolmatación del cauce del rio Huayco Conoc, sector Quisqua Quisqua, distrito de Huayllabamba, provincia de Urubamba, departamento del Cusco.

Esta Actividad consistió en la descolmatación del cauce del rio Huayco Conoc, sector Quisqua Quisqua en la comunidad de Manchaybamba, mediante el movimiento de 32,131.25 m3 de material, en una longitud de 1,178 ML, siendo estos acomodados en el margen izquierdo y derecho de los ríos, a manera de protección de la ribera del mismo, ya que en el curso de la misma existe, terrenos de cultivo, vivienda e infraestructura vial.

El avance físico de la actividad alcanza a 32,131.25 m3 que representa el 100% de la meta programada para este periodo; con una inversión de S/. 371,796.43 nuevos soles que representa el 86% del PIM asignado.

Perfilado y limpieza en el cauce del rio y conformación de terraplenes

Descolmatación del rio Salcca sectores Tucurio, Jahuaramay e Islapampa, del distrito de combapata, Canchis, Cusco.



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Esta Actividad consistió en la descolmatación del cauce del rio Salcca sectores de Tucurio, Jahuaramay e Islapampa, mediante el movimiento de 68,454.20 m3 de material, en una longitud de 1.80 km, siendo estos acomodados en el margen izquierdo y derecho de los ríos Vilcanota, a manera de protección de la ribera del mismo, ya que en el curso de la misma existe, terrenos de cultivo, vivienda e infraestructura vial.

El avance físico de la actividad alcanza a 68,454.20 m3 que representa el 100% de la meta programada para este periodo; con una inversión de S/. 824,563 nuevos soles que representa el 100% del PIM asignado.

Cauce del rio descolmatado con muro dique

Descolmatación del cauce de los rios Quelccancca y Hatunhuayco en la comunidad campesina de Quelccancca, distrito de Ollantaytambo, provincia de Urubamba, departamento del Cusco.

Esta Actividad consistió en la descolmatación del cauce de los ríos Quelccacca y Hatunhuaycco, mediante el movimiento de 20,835 m3 de material, en una longitud de 354 ML, siendo estos acomodados en el margen izquierdo y derecho de los ríos Vilcanota, a manera de protección de la ribera del mismo, ya que en el curso de la misma existe, terrenos de cultivo, vivienda e infraestructura vial.

El avance físico de la actividad alcanza a 20,835 m3 que representa el 100% de la meta programada para este periodo; con una inversión de S/. 332,935.85 nuevos soles que representa el 100% del PIM asignado.

Perfilado del rio Quelccancca y Hatunhuaycco



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Descolmatación del cauce del rio Tanccac del distrito de Ollantaytambo, provincia de Urubamba, departamento del Cusco.

Esta Actividad consistió en la descolmatación del cauce del rio Tanccac, mediante el movimiento de 48,750.20 m3 de material, en una longitud de 168 km, siendo estos acomodados en el margen izquierdo y derecho del río, a manera de protección de la ribera del mismo, ya que en el curso de la misma existe, terrenos de cultivo, vivienda e infraestructura vial.

El avance físico de la actividad alcanza a 48,750.20 m3 que representa el 100% de la meta programada para este periodo; con una inversión de S/. 634,830 nuevos soles que representa el 100% del PIM asignado.

Conformación de muros secos en descolmatación del rio Tanccac

4.3. Programa 9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos Gestión de proyectos

Acciones orientadas a la gestión institucional para el logro de los objetivos propuestos en el presente Ejercicio Fiscal. Los recursos asignados con cargo a ésta Meta han permitido financiar los gastos de la sede central así como de todas sus oficinas zonales, concernientes al pago de remuneraciones del personal, la tarifa de los servicios públicos, los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las oficinas.

V. AVANCE FISICO FINANCIERO La ejecución presupuestal al 31.12.16, asciende a S/. 29’362,541, por toda fuente de financiamiento que representa el 85.46% respecto al PIM, con un avance físico promedio global de 79.86%; el cual se traduce en la construcción de 29.969 Km de canal de riego y 0.034 km de defensa ribereña entre otros.



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Con dichas obras el empleo eventual generado alcanza a 302 personas entre administrativos y técnicos a cargo de obra, así como 29,421 empleos temporales (obreros); a continuación se muestra la ejecución presupuestal y el avance físico financiero de cada uno de los proyectos ejecutados.

Avance fisico Avance Financiero

79.86%

85.46%

Control altimétrico para

instalación de tubería, Sistema

de Riego Chanquil – Papachacra

– Cangallo - Ayacucho



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EJECUCION FISICA FINANCIERA 2016 (En Soles)

PROGRAMA PRESUPUESTAL / PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES UBICACIÓN UNIDAD DE

MEDIDA META

EJECUTADA PPTO

EJECUTADO DEPARTA PROV DISTRITO

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 20,899,710

Instalación del sistema de riego en los sectores de Coypa, Ayusbamba, Colqueuro y Urbes, distrito de Paccaritambo - Paruro - cusco

Cusco Paruro Paccaritambo Km 3.305 4,940,933

Estudios de pre - inversión Ayacucho Huamanga Ayacucho Estudio 4.900 2,095,677

Estudios de pre - inversión (gastos operativos) Ayacucho Huamanga Ayacucho Informe 10.000 547,245

Construcción pequeño sistema de riego Impao, distrito de Huanta , provincia de Huanta - Ayacucho Ayacucho Huanta Huanta Km 0.001 364,439

Construcción canal de riego Salcabamba - Caymo - Patay - Ayaccocha - Mollepata, distrito de Salcabamba - Tayacaja - Huancavelica

Huancavelica Tayacaja Salcabamba Km 0.001 167,371

Construcción y rehabilitación de riego Molino - Huanquispa en la localidad de Huambalpa, distrito de Huambalpa - Vilcashuaman - Ayacucho

Ayacucho Vilcashuaman Huambalpa Km 0.001 254,368

Mejoramiento del sistema de riego de los comités de usuarios Rosaspampa Pailahuantuna, Viraco Bajo y Limón Pampa de la comisión de regantes del Valle Pampas de la comunidad de Ahuayro, distrito de Huaccana, provincia de Chincheros - Apurímac.

Apurímac Chincheros Huaccana Km 0.001 250,905

Rehabilitación de canal de irrigación Ccaccamarca - Chumbes, distrito de Ocros - Huamanga - Ayacucho

Ayacucho Huamanga Ocros Km 1.999 1,840,786

Mejoramiento canal de riego margen izquierdo Huatatas, Santa Elena, Yanamilla, distritro – Ayacucho - San Juan Bautista - prov. Huamanga - Ayacucho

Ayacucho Huamanga Ayacucho Km 7.584 6,073,913

Mejoramiento del sistema de riego Chanquil - Papachacra, distrito de los Morochucos, provincia de Cangallo - Ayacucho

Ayacucho Cangallo Morochucos Km 6.945 1,508,973

Mejoramiento, ampliación del servicio de agua del sistema de riego Pajari - Pucarumi de la localidad de Manzanayocc, distrito de San Miguel de Chacrampa - Andahuaylas - Apurímac.

Ayacucho Cangallo Morochucos Km 0.800 205,182

Construcción integral sistema de riego Pampaconga - distrito Limatambo, provincia de Anta - Cusco Cusco Anta Limatambo Km 10.132 2,649,918



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EJECUCION FISICA FINANCIERA 2016 (En Nuevos Soles)

PROGRAMA PRESUPUESTAL / PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES UBICACIÓN UNIDAD DE

MEDIDA META

EJECUTADA PPTO

EJECUTADO DEPARTA PROV DISTRITO

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRES 3,964,149

Instalación de defensa ribereña en la margen izquierda del rio Apurímac sector Santa Rosa del centro poblado de Santa Rosa, distrito de Llochegua - Huanta - Ayacucho

Ayacucho Huanta Llochegua Km 0.001 50,778

Rehabilitación de defensa ribereña en la localidad de San Martin - San Antonio, distrito de Anco - La Mar - Ayacucho

Ayacucho La Mar Anco Km 0.001 9,467

Instalación de los servicios de protección del rio Pongora en las localidades de San Juan, San José de Viñaca, San Martin de Paraíso y Simpapata, distrito de San José de Ticllas - Huamanga - Ayacucho

Ayacucho Huamanga San Jose de

Ticllas Km 0.032 665,735

Descolmatación del cauce del rio Vilcanota en el sector de Rumpipampa comunidad de Macay distrito de Coya, provincia de Calca, departamento del Cusco

Cusco Calca Coya Km 1.000 268,521

Descolmatación del cauce del rio Vilcanota en el sector de Playapampa del distrito de Yucay, provincia de Urubamba, departamento del Cusco

Cusco Urubamba Yucay Km 1.000 451,962

Descolmatación del cauce del rio Molle Molle en la comunidad de Manchaybamba distrito de Pacarictambo, provincia de Paruro, departamento del Cusco

Cusco Paruro Paccaritambo Km 1.000 353,561

Descolmatación del cauce del rio Huayco Conoc, sector Quisqua Quisqua distrito de Huayllabamba, provincia de Urubamba, departamento del Cusco

Cusco Urubamba Huayllabamba Km 1.000 371,796

Descolmatación del cauce del rio Tanccac, distrito de Ollantaytambo, provincia de Urubamba, departamento del Cusco

Cusco Urubamba Ollantaytambo Km 1.000 634,830

Descolmatación del rio Salcca sectores Tucurio, Jahuaramay e Islapampa, del distrito de Combapata, Canchis, Cusco

Cusco Canchis Combapata Km 1.000 824,563

Descolmatación del cauce de los rios Quelccancca y Hatunhuaycco en la comunidad campesina de Quelccancca, distrito de Ollantaytambo, provincia de Urubamba, departamento del Cusco

Cusco Canchis Combapata Km 1.000 332,936

SIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 4,498,783

Gestión de Proyectos Multidepartam. Miltiprovincial Multidistrital Informe 12.000 4,498,783

TOTAL UNIDAD EJECUTORA SIERRA CENTRO SUR 29,362,642



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VI. LOGROS OBTENIDOS Y DIFICULTADES 6.1. Logros obtenidos en el periodo

✓ Al mes de Diciembre se ha logrado ejecutar el 85.46% de los recursos asignados en el PIM 2016; en cuanto al avance físico de las obras se tiene un promedio de ejecución del 79.86%. En relación a los indicadores de Producto y Resultado no se logró, al no concluir con su ejecución de las obras programadas.

✓ Con los recursos ejecutados se ha logrado la generación de 29,421 jornales y 302 empleos eventuales en la ejecución de obras, así como la generación de 95 empleos permanentes en el ámbito de acción del PESCS.

✓ Ejecución de 12 proyectos de riego, logrando la construcción de 29.969 kilómetros de canal de riego en las regiones de Ayacucho, Apurímac, Cusco y Huancavelica.

✓ Ejecución de 03 proyectos de defensa ribereña, logrando la construcción de 0.034 km de muros de contención en la región de Ayacucho.

6.2. Dificultades Presentadas en el Periodo

✓ Retraso en el avance físico de las obras en ejecución por la modalidad

de administración directa, debido a la demora en los procesos de selección para la adquisición de materiales de construcción (tubería y accesorios entre otros).

✓ Retraso en el inicio de estudios de pre inversión como consecuencia de la demora en los procesos de convocatorias para la selección de consultorías, responsables de su ejecución.

✓ Proyectos programados para concluir en el presente año por la modalidad de contrata y/o administración directa, con bajo nivel de avance físico, a causa de la demora en la aprobación de Expediente Técnico Reformulado y/o adicionales de obra con ampliación presupuestal.

6.3. Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento D.S. 027-2007-PCM

El Proyecto Especial Sierra Centro Sur - PESCS durante el ejercicio fiscal 2016, con la ejecución de un conjunto de actividades articuladas e integradas, contribuyó con las Políticas Nacionales de Obligatorio cumplimiento dispuestas por el DS. Nº 027-2007-PCM, a través de los indicadores y metas que se presentan a continuación:

✓ En materia de Igualdad de Hombre y Mujeres



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• 42 mujeres que laboran, representando el 44% del total de la población laboral del PESCS.

• 01 servidor público beneficiado con licencia por paternidad

• 02 servidoras publicas beneficiadas con licencia por maternidad

✓ En materia de personas con discapacitados

• 01 trabajador discapacitado en el área de personal, representando el 1% del total de la población laboral del PESCS.

✓ En materia de Inclusión

• Ejecución de 15 proyectos de Sistemas de Riego, Defensa Ribereña y 07 actividades de descolmatación de cauces de ríos, en zonas de pobreza con una inversión de S/. 29,362,541 soles.

✓ En materia de empleo y Mype

• se generó empleo temporal en el proceso constructivo de las obras de infraestructura de riego y actividades de descolmatación de cause de ríos, impulsando 302 empleos temporales en el ámbito del PESCS.

• Durante el año 2016 se ha desarrollado 50 procesos de selección de consultoría de obras, consultorías de formulación de estudios de pre inversión, adquisición de bienes y contratación de diversos servicios, de los cuales se adjudicó 09 procesos a MYPES.

✓ En materia de Anticorrupción

• Se aprobó el Plan de Implementación del Sistema de Control Interno y el Reglamento de funcionamiento del Comité de Control Interno del PESCS.

• 06 Trabajadores certificados por OSCE como Operadores públicos encargados de las contrataciones y adquisiciones del Estado a cargo del PESCS.

• 29 Funcionarios públicos que presentan declaración jurada de ingresos, bienes y rentas.

• 29 servidores públicos capacitados en ética pública.

✓ En materia de Servicio Civil

• 30 servidores públicos capacitados para la mejora de competencias.

Ayacucho, Abril del 2017

Documents

MEMORIA INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016pescs.gob.pe/.../2017/07/Memoria-Anual-2016.pdf · Proyecto Especial Sierra Centro Sur - Memoria Anual 2016 Oficina de Programación,