MEMORIA ANUAL 2012 MUNICIPALIDAD …...Municipalidad Memoria Anual -2012 Distrital de Sayán 6 1.1. RESEÑA HISTORICA: El pueblo de San Jerónimo de Sayán, capital del Distrito …

Municipalidad Memoria Anual -2012 Distrital de Sayán

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MEMORIA ANUAL 2012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN

PROVINCIA: HUAURA DEPARTAMENTO: LIMA


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ÍNDICE

PRESENTACIÓN………………………………………………………………………………... 4 CAPÍTULO I - ASPECTOS GENERALES....................................................................... 5 1.1. RESEÑA HISTORICA................................................................................................ 6 1.2. AMBITO GEOGRÁFICO............................................................................................ 6 1.3. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS……………………………………………………… 7 1.4. AUTORIDADES POLITICAS (2011-2014)................................................................. 9 1.5. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL............................................................................. 10 1.6. FUNCIONARIOS……………………………………………………………………………. 11 CAPÍTULO II - MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL............................................ 12 2.1. VISIÓN INSTITUCIONAL........................................................................................... 13 2.2. MISIÓN INSTITUCIONAL.......................................................................................... 13 2.3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES.............................................................................. 13 CAPÍTULO III - RESULTADOS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 2012............................. 15 3.1. GERENCIA MUNICIPAL…………………………………………………………………… 16 3.2. OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN…………………………………………… 16 3.3. SECRETARIA GENERAL…………………………………………………………………. 16 3.4. PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL……………………………………………….. 19 3.5. OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA……………………………………………………... 20 3.6. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y RENTRAS……………………... 21 3.7. GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS………………………………………………… 26 3.8. SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO…………………………….. 32 3.9. GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y ECONÓMICO………………. 33 3.10. OMAPED, DEMUNA Y SERVICIO SOCIAL………………………………………….. 35 3.11. VIVERO MUNICIPAL……………………………………………………………………. 38 3.12. GRANJA MUNICIPAL…………………………………………………………………….. 40 3.13. BIBLIOTECA MUNICIPAL……………………………………………………………….. 40 3.14. MUSEO MUNICIPAL……………………………………………………………………… 41 3.15. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL.………………………………... 42 3.16. SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD……….….…………………………………….. 48 3.17. AGENCIA MUNICIPAL “ANDAHUASI”…………………………………………………. 49 3.18. AGENCIA MUNICIPAL “LA VILLA”……………………………………………………… 52 CAPÍTULO IV – INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA 2012................ 55 4.1. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2012…..………………………… 56 4,2. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - 2012…………………………….. 57 4.3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AÑO 2012……………………….... 58 4.4. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS (PP1)……………………………. 61 4.5. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS (PP2)………………………………. 62 4.6. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS……. 63 4.7. EVALUACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA – BALANCE GENERAL……………... 65 4.8. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA………………………………………………... 66 4.9. ESTADO DE GESTIÓN…………………………………………………………………… 67


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PRESENTACIÓN:

El contenido de la presente Memoria Anual 2012, incluye una breve reseña histórica del distrito, la visión y misión institucional que orientan el accionar municipal, la estructura orgánica municipal, las principales actividades desarrolladas por la municipalidad (con énfasis en el logro de resultados a través de las Gerencias y Sub Gerencias), así como los resultados de la gestión presupuestaria y financiera. Consideramos que la información que se presenta permite, tanto a los colaboradores de nuestra entidad como a la ciudadanía en general, tener un entendimiento claro de los resultados obtenidos durante el ejercicio fiscal 2012.

Difundir del modo más preciso, transparente y completo posible el rumbo reciente de la entidad edil y sus resultados es, sin duda, un punto de apoyo muy importante para adentrarnos bien orientados en el periodo de gestión 2011-2014, permitiéndonos fortalecer todos aquellos aspectos necesarios para ofrecer al Distrito de Sayán mejores obras y servicios. Contribuir a ello es el principal objetivo de esta memoria, que observa el pasado con la vista puesta en nuestro porvenir.

Deseo aprovechar la presente oportunidad para manifestarles en nombre de la Municipalidad Distrital de Sayán un agradecimiento especial a todos los vecinos sayanenses que valoran el orden y la transparencia en la función pública, y reconocen que nuestros trabajadores y funcionarios se encuentran identificados con la visión de lograr de nuestro distrito el mejor lugar donde vivir. FÉLIX VÍCTOR ESTEBAN AQUINO ALCALDE


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CAPÍTULO I ASPECTOS GENERALES DEL DISTRITO DE SAYÁN


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1.1. RESEÑA HISTORICA:

El pueblo de San Jerónimo de Sayán, capital del Distrito del mismo nombre perteneciente a la Provincia de Huaura, se halla ubicado en la margen izquierda del Rio Grande a 675 msnm, a 50 km de distancia de Huacho, capital de la Provincia.

Según Emilio Rosas Cuadros que condensa muchos datos del historiador Jesús Elías

Ipince, el nombre primitivo de este pueblo fue “Sallan de Checla” que significa “estar de pie”, habiendo sido inicialmente un pueblo de tránsito, para quienes viajan de la Sierra a la Costa y viceversa con fines de intercambio comercial, en otras épocas en cumplimiento de trabajos a través de la mita colonial.

La función española de este pueblo tuvo lugar en cumplimiento de las leyes Toledanas a

fines del siglo XVI siendo posteriormente tierras de los dominios de Ventura de Beltrán quien abarcaba el repartimiento de Huacho y Sayán, y más tarde fue dominio de Diego de Carvajal.

Ya en la época de la Independencia y mediante el Reglamento Provisional de fecha 12 de

febrero de 1821, se establece la demarcación territorial estableciéndose que la antigua Provincia de Chancay estaba conformada por los Distritos de Huacho, Huaral, Chancay, Sayán, Supe, Barranca, Pativilca, Paccho y Checras. Debido al crecimiento poblacional y al desarrollo económico, los distritos de Huaral y Chancay pasaron a conformar la Provincia de Huaral; mientras que Barranca, Pativilca y Supe, pasaron a conformar la provincia de Barranca, Sayán paso a formar parte de la Provincia de Huaura.

El distrito de Sayán es uno de las más importantes de la provincia de Huaura, por su

Historia y por ser la Tierra del Eterno Sol y grandes personajes ilustres, entre los cuales podemos citar a:

Monseñor Manuel Tovar y Chamorro. Jesús Elías Ipince. José Faustino Sánchez Carrión "El Solitario de Sayán". Francisco Rosas y Balcázar. Antonio Salinas y Castañeda. Historiador Pablo Macera Dall`Orso.

1.2. AMBITO GEOGRAFICO:

Su extensión territorial es de 1,310.77 km2. tiene el privilegio de ser llamado LA TIERRA

DEL SOL, producto del sol reluciente durante casi todos los meses del año, que invita a disfrutar de la sana alegría del campo, del rio, de sus dulces alfajores, panetones, su miel de abeja, el buen vino, las mandarinas, las naranjas, sus paltas, melocotones, mangos, entre otros productos, a esto sumamos su preparación de los platos típicos regionales en patos, cuyes, conejos, carnero(pachamanca), truchas, camarones de rio, etc. hacen de Sayán un Destino Turístico de la Región Lima.

Por su forma geográfica, de quebradas, cerros, ríos, permite el desarrollo de varios

deportes de aventura, como canotaje, kayak, escalada en roca, ciclismo de montaña, parapente, paseo a caballos, camping,etc. De clima cálido – seco, en tiempo de verano presenta lluvias, pero con características de sol, Sayán se encuentra rodeado de cerros que lo hacen atractivo para las personas que necesitan disfrutar de climas cálidos en forma permanente.

http://www.huacho.info/?p=904


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Sayán pueblo, se ubica en las faldas del emblemático Cerro San Jerónimo, por los lados extremos discurren dos ríos, uno que viene de las quebradas de Churin – Oyón, el otro de la zona de Huanangui, que se vienen a juntar en el rio Huaura. Este pueblo se encuentra a una altitud de 685 m.s.n.m.

Mapa Provincia de Huaura – Región Lima:

1.3. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS: El Distrito de Sayán es eminentemente rural, agropecuario y con tradición arqueológica e histórica. Según el XI Censo de Población y el VI de Vivienda realizado en el año 2007, se tiene que el Distrito de Sayán cuenta con una población de 21, 962 habitantes, de los cuales 11,556 son Hombres y 10,406 son Mujeres, de los cuales 13,824 pertenecen a zonas urbanas y 8, 138 pertenecen a zonas rurales. Sus habitantes se dedican a labores agropecuarias, cuenta con más de 160 centros poblados, dividiéndose en tres zonas marcadas, uno que viene en forma paralela al rio Huaura: San Isidro, El Carmen, Chambara, Sta. Elvira, Desamparado, San Miguel, San Juan de Cañas, pueblos dedicados en su mayoría, a la siembra del pan llevar y la caña de azúcar, otro pasando por el pueblo capital la zona de Quintay: Chuquiquintay, Tres Montones, Pedregal, Huamboy, dedicado a la siembra de pan llevar, caña de azúcar, frutales como la vid para la fabricación de los buenos vinos. Por la zona del Rio Chico, tenemos: Vista Alegre, Quinches, Ámbar Puquio, San Juan de Topaya, La Mina, Casa Vieja, Dolores, Cuchuchin, poblados dedicados a la siembre de pan llevar, frutales, paltas y caña de azúcar, etc. La Irrigación Santa Rosa, que empieza después del Centro Poblado Agro-industrial de Andahuasi, donde se concentra la fabricación del azúcar y el alcohol, muy importante esta industria dentro del valle por la generación puestos de trabajo.


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La Merced, La Villa, Nueve de Octubre, Casablanca, Santa Anita, La Ensenada, Santa Rosa, El Rosario, Don Alberto, etc., lugar de muchos fundos que se dedican especialmente a la cosecha de frutos como el melocotón, las naranjas, las mandarinas, el melón, mangos, además cuentan con lugares avícolas y ganaderas.Actualmente esta zona esta denominada como Poblado Menor, que cuenta con si Consejo propio, pero dependiendo siempre del distrito de Sayán.


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1.4. AUTORIDADES POLITICAS (2011 – 2014): ALCALDE: FELIX VICTOR ESTEBAN AQUINO REGIDORES: JUAN SOLÍS DE LA CRUZ.

VICTORIA YNES CIEZA TAPIA.

ANABEL NOEMÍ LAGUNA RAMÍREZ.

ALCIDES CONSTANTINO ROJAS CORNELIO.

WALTER ARMANDO PORTA SUARÉZ.


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1.5. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL:

La Municipalidad Distrital de Sayán, mediante Ordenanza Municipal Nº 009-2011-CM/MDS, de fecha 27 de Octubre de 2011, aprobó su Nueva Estructura Orgánica, conforme al siguiente organigrama:

ESTRUCTURA ORGANICA FUNCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN

CONCEJO MUNICIPAL COMISION DE REGIDORES

ALCALDIA

CONCEJO DE COORDINACIÓN LOCAL

JUNTA DE DELEGADOS VECINALES

ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL

PROCURADURIA

SECRETARIA GENERAL

UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

GERENCIA MUNICIPAL

SUB

GERENCIA DE

LOGISTICA

SUB GERENCIA DE

RECURSOS HUMANOS

COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL

PVL

COMITÉ DISTRITAL DE DEFENSA

CIVIL

COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD

CIUDADANA

SUB GERENCIA

DE

CONTABILIDAD

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

OFICINA DE ASESORIA

JURIDICA

OFICINA DE PLANEAMIENTO

Y PRESUPUESTO

OFICINA DE PROGRAMACION DE

INVERSIONES

IMAGEN INSTITUCIONAL

UNIDAD DE INFORMATICA Y

SISTEMAS

SUB GERENCIA

DE TESORERIA

GERENCIA DE ADMINISTRACION

TRIBUTARIA Y DE RENTAS GERENCIA DE

FISCALIZACION Y

CONTROL

GERENCIA DE

DESARROLLO

URBANO RURAL

GERENCIA DE SERVICIOS

PUBLICOS

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

SOCIAL Y ECONOMICO

UNIDAD DE PROGRAMAS SOCIALES

UNIDAD DE PARTICIPACION VECINAL, OMAPED Y DEMUNA

UNIDAD DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

UNIDAD DE PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO,

TURISMO Y MICROEMPRESA

UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE Y

SERVICIO A LA CIUDAD

SUB GERENCIA DE REGISTRO

CIVIL Y CEMENTERIO

UNIDAD DE TRANSPORTE,

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

UNIDAD DE POLICIA

MUNICIPAL Y

SEGURIDAD CIUDADANA

UNIDAD DE OBRAS

PUBLICAS, OBRAS

PRIVADAS, CATASTRO,

HABILITACIONES

URBANAS Y LICENCIAS

UNIDAD DE ESTUDIOS

Y PLANEAMIENTO

URBANO Y RURAL

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DEFENSA CIVIL

UNIDAD DE

DETERMINACION Y

RECAUDACION

TRIBUTARIA

UNIDAD DE

EJECUTORIA

COACTIVA

AGENCIAS MUNICIPALES


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1.6. FUNCIONARIOS DE LA GESTION MUNICIPAL 2012:

Gerencia Municipal : Mg. Jorge Luis Hernández Valdez. Oficina General de Administración : Lic. Milagros Mena Campos. Oficina de Secretaria General : Sr. César Eduardo Galán Gargate. Procurador Público Municipal : Abg. Enzo Zioban Carhuamaca López. Oficina Asesoría Jurídica : Abog. Jorge Luis Conde Reyes. Oficina de Planeamiento y Presupuesto : Sr. Eleazar Ríos Timoteo. Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural : Ing. René Oriol Henostroza Lázaro. Gerencia de Administración Tributaria y Rentas: Eco. Víctor Raúl Pizarro Blanco. Gerencia de Servicios Públicos : Sr. Johnny Luis Castillo Medrano. Gerencia de Desarrollo Humano, Social y Eco: Sr. Kenggy Nicolle Yepes Aponte. Sub Gerencia de Contabilidad : C.P.C.C. Vilma G. Romero Aranda. Sub Gerencia de Recursos Humanos : Lic. Abel I. More Ramos. Sub Gerencia de Logística : C.P.C. Julissa Fabiola Córdova Estrada. Sub Gerencia de Tesorería : Ing. Teófilo Vega Murillo. Sub Gerencia de Registro Civil y Cementerio: Sra. Julia Ysabel Collantes Rojas. Agencia Municipal – La Villa – Irrig. Santa Rosa: Sr. Mario E. Cabrel García. Agencia Municipal – Andahuasi : Sr. Alcides Alcántara Curioso.


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CAPÍTULO II MARCO ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL


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2.1. VISIÓN INSTITUCIONAL:

“La Municipalidad Distrital de Sayán al 2015, será un gobierno local modelo en la Provincia de Huaura, mediante la gestión y desarrollo de Proyectos de Inversión Pública, que permitan mejorar la calidad de vida de la población del Distrito, generando condiciones y oportunidades para que los vecinos alcancen un nivel de vida adecuado en un Distrito Seguro, Moderno y Turístico”.

2.2. MISIÓN INSTITUCIONAL:

“Somos una Institución Pública de gobierno local proactiva que brinda servicios públicos eficientes, promoviendo paradigmas modernos que nos permitan alcanzar el desarrollo integral del distrito para mejorar la calidad de vida de los vecinos, teniendo como pilares la eficiencia y la transparencia. Su administración es ágil, transparente y eficiente, por lo adecuado de su planificación y organización, así como por contar con personal calificado con vocación de servicio. Las buenas prácticas gubernamentales abarcan una normatividad moderna y adecuada, así como el contar con oficinas descentralizadas, instalaciones y equipamientos en excelentes condiciones, que facilitan la optimización en sus servicios públicos y fuentes de financiamiento para el logro de su desarrollo sostenible.”

2.3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2012:

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

DISTRITO TURISTICO

Posicionar a Sayán como distrito

turístico, como alternativa que contribuya a dinamizar la economía del distrito.

Impulsar el Turismo con la implementación de circuitos turísticos, como el paseo en Cuatrimotos (Ruta Sayán –Andahuasi), el Rapel, Parapente desde las alturas del Cerro San Jerónimo y el Canotaje en las aguas del Rio Grande.

Realizar campañas de manipulación

de alimentos dirigidos a los propietarios de Restaurants, con el fin de tratar adecuadamente a los turistas que visiten el Distrito de Sayán.

Promover la generación de

actividades económicas en forma ordenada convirtiéndolo en un distrito económicamente atractivo.


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DISTRITO SEGURO

Implementación del Servicio de

Serenazgo en Irrigación Santa Rosa, para brindar seguridad a los centros poblados de dicha zona.

Fortalecer la seguridad ciudadana en el distrito mediante la participación activa y el trabajo coordinado de las juntas vecinales, implementadas en los centros poblados de todo el Distrito.

Promover la participación y el trabajo coordinado de los sectores e instituciones que conforman el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana.

DISTRITO MODERNO

Mejorar la prestación de los servicios

públicos con mayor eficiencia, constancia y oportunidad.

Mejorar la infraestructura urbana, a fi de que Sayán sea uno de los Distritos más bellos de la Provincia de Huaura.

DISTRITO TRANSPARENTE

Fortalecer la democracia local

continuando con la construcción de espacios de información y comunicación con los ciudadanos.

Promover la inclusión y atención de los problemas de género, discapacidad, niñez, juventud y adulto mayor, impulsando acciones promotoras de la igualdad de derechos, oportunidades y trato.

Consolidar el principio de buen

gobierno creando espacios de información y comunicación ciudadana.


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CAPÍTULO III RESULTADOS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

2012


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3.1. GERENCIA MUNICIPAL:

La Administración Municipal está bajo la dirección y responsabilidad del Gerente Municipal. El ámbito de competencia funcional del Gerente Municipal se circunscribe al planeamiento, organización, dirección, ejecución y control de todas las actividades y proyectos de la Municipalidad Distrital de Sayán con estricta sujeción a toda la normatividad legal que regulan y rigen a los Gobiernos Locales, como un ente confortante del Sector Publico. El Gerente Municipal es la máxima autoridad administrativa y como tal actúa como nexo de coordinación con los órganos de línea, de asesoramiento y de apoyo.

3.2. OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

El ámbito de competencia funcional de la Oficina General de Administración comprende la administración de los recursos humanos, financieros y materiales, necesarios para el normal funcionamiento de las unidades orgánicas de la Municipalidad. Está a cargo de un funcionario de Confianza con categoría de Gerente, es designado por el Alcalde y depende funcional y jerárquicamente del Gerente Municipal.

3.3. SECRETARIA GENERAL:

La Secretaría General es el órgano de apoyo de la Municipalidad, encargado del desarrollo de las labores técnico administrativas y documentarias del Concejo, así como de organizar y dirigir la tramitación documentaria, el Sistema de Archivos Municipal y organizar las sesiones del Concejo. El Secretario General es un funcionario de confianza, con categoría de Gerente, que depende directamente del Alcalde, y tiene como misión:

3.3.1. MISION:

Garantizar el registro, archivo y difusión oportuna de las Ordenanzas, Acuerdos de Concejo, Resoluciones y Decretos de Alcaldía, así como las Actas de Sesiones de Concejo.

Custodiar la documentación producida por las diversas áreas de la Municipalidad Distrital de Sayán, y salvaguardar su conservación.

Dar respuesta oportuna a las solicitudes de información pública que realizan los ciudadanos, de conformidad a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública – Ley Nº 27806.

Difundir los logros obtenidos por la gestión a fin de que la entidad edil tenga elevados niveles de confianza entre los ciudadanos y fortalecer las relaciones internas de la Municipalidad, para lograr compromisos conducentes al logro de los objeticos del desarrollo social.

3.3.2. OBJETIVOS 2012:

La Oficina de Secretaria General, como órgano de apoyo del gobierno local, para el desarrollo de su accionar en forma conjunta con las áreas que la componen se fijo los siguientes objetivos:


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Programar reuniones de trabajo con los miembros del Concejo a fin de evaluar los Proyectos de Ordenanza presentado ante el Concejo Municipal.

Programar campañas de capacitación dentro de la entidad en temas relacionados al trámite de los pedidos de información que realice el ciudadano basado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública – Ley Nº 27806.

Registrar, Ordenar, Clasificar y archivar sistematizadamente la documentación derivada al Archivo Central.

Programar actividades de apoyo técnico y administrativo necesarias para el funcionamiento del Concejo Municipal y el despacho de alcaldía.

Desarrollar actividades que permitan recepcionar, procesar, acumular, generar la información de los documentos producidos o recibidos por la municipalidad a través de la Unidad de Tramite Documentario y brindar la comunicación del estado de los expedientes administrativos al público usuario.

Desarrollar un sistema de comunicación e información a los ciudadanos, de la gestión municipal, a través de los distintos canales de información en forma oportuna y eficaz, mediante la Unidad de Imagen Institucional.

3.3.3. LOGROS OBTENIDOS:

La oficina de Secretaria General durante el año 2012, en coordinación con las unidades que comprende su estructura organizacional, ha logrado desarrollar su accionar en función a las actividades de apoyo técnico y administrativo requeridos por cada una de las áreas de la entidad, desarrollando un sistema de comunicación e información para los ciudadanos en forma oportuna y eficaz, permitiendo de esta manera impulsar y promover las acciones para el desarrollo local. En función a ello, podemos citar los logros obtenidos durante el año 2012:

a) La documentación externa ingresada por mesa de partes es óptima en virtud a la atención oportuna de los expedientes administrativos; los documentos por acceso a la información son atendidos respetando los plazos establecidos.

b) Se han programado, organizado, dirigido y controlado en forma oportuna las actividades relacionadas con la documentación del Concejo Municipal y de Alcaldía.

c) La publicación y difusión de las normas municipales, Resoluciones y acuerdos adoptados por el Concejo Municipal, se han realizado en forma oportuna de conformidad a la Ley Orgánica de Municipalidades.

d) Se han procesado y controlado las actividades del registro de los documentos que ingresan a la Municipalidad y su distribución.

e) Se han Publicado boletines Institucionales, lo cual ha permitido mantener informado a los ciudadanos y a los miembros de la comunidad del Distrito de Sayán, respecto al avance de las Obras ejecutadas por la Municipalidad durante el ejercicio 2012.


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f) Se han programado, organizado y coordinado las actividades de inauguración de obras, ceremonias de inicio de obras y otras.

3.3.4. ESTADISTICAS:

En el siguiente cuadro estadístico se cuantifican las actividades desarrolladas por

la Oficina de Secretaria General en el año 2012:

NORMA

N° EMITIDAS

Ordenanza

10

Actas de Sesiones de Concejo

23

Acuerdos de Concejo

130

Decretos de Alcaldía

05

Resoluciones de Alcaldía

307

3.3.5. DIFICULTADES: Debemos mencionar también que durante el año 2011, la Oficina de Secretaria General, para el normal funcionamiento y ejecución de sus actividades diarias, ha tenido algunas dificultades que se han ido subsanando durante el transcurso del año, sin embargo, algunas continúan, las cuales deben ser tomadas en cuenta para ser superadas, como son:

Los Equipos de Computo en su mayoría están obsoletas, no cuentan con lectora de Discos en formato (DVD), que permitan la visualización de los videos de las sesiones de concejo, teniendo que recurrir a los dispositivos de almacenamiento externo (USB).

El Sistema de Registro de Expedientes Administrativos, no permite hacer un seguimiento del mismo a fin de verificar el estado y ubicación de los Expedientes Administrativos, no siendo posible dar información al detalle a los usuarios del estado de sus expedientes.

Falta de escáner en el Archivo Central a fin de realizar los trabajos de escaneo de los documentos del archivo central y tener un archivo digital de respaldo ante el posible deterioro de la documentación por el transcurso del tiempo.

Carencia de un Sistema que permita un mejor control de los documentos obrantes en el Archivo Central.

Falta de capacidad de los ambientes del Archivo Central, ante la gran cantidad de documentación generada por las diversas áreas de la entidad edil.


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3.4. PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL:

3.4.1. MISION: La Procuraduría Municipal es el órgano encargado de ejercer la defensa jurídica de los intereses y derechos de la Municipalidad. 3.4.2. OBJETIVOS 2012:

Acreditar la presencia de la Procuraduría ante las entidades judiciales.

Cumplir con Capacitaciones constantes a efectos de mejorar la defensa de la entidad.

Cumplir con la efectividad en el seguimiento de los procesos en general (Sayán, Huacho y Lima).

Atención oportuna de los procesos que no perjudiquen a la entidad. 3.4.3. LOGROS OBTENIDOS 2012:

Se cumplió con reorganizar los procesos judiciales, administrativos, arbitrales y conciliadores.

Se evito pagos económicos en los procesos judiciales de obligación de dar suma de dinero.

Se cumplió con la asistencia a las audiencias, citaciones, manifestaciones, lecturas de expedientes, etc, que ayudan al ejercicio de la defensa de los intereses y derechos del estado. 3.4.4. DIFICULTADES:

No se cuenta con servicio de internet adecuado, en razón que la señal no es muy buena, no pudiéndose realizar un adecuado seguimiento de expedientes judiciales vía internet.

No se cuenta con suficiente personal, para el mejor desarrollo y funcionamiento de la Procuraduría Pública Municipal.

No se cuenta con el Diario Oficial El Peruano, lo cual hace difícil tener a la mano las normas legales actualizadas.


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3.5. OFICINA DE SESORIA JURÍDICA:

3.5.1. MISION: La Oficina de asesoría jurídica es un órgano de asesoramiento que se encarga de presentar sugerencias, formular propuestas de Índole legal, dar cuenta de la legislación vigente y orientar a la Alta Dirección. Su misión es mantener actualizada la legislación municipal y preparar los informes legales con la debida sustentación jurídica, que no solo comprenda la normatividad vigente, sino también la doctrina y jurisprudencia pertinente. Bajo un enfoque integral garantiza que los actos administrativos que profiera la Administración Municipal estén acordes con la normatividad vigente para lograr la efectiva aplicación de los principios, derechos y deberes a favor de los administrados y el cumplimiento de los cometidos y fines estatales. 3.5.2. OBJETIVOS 2012:

Absolver oportunamente las consultas que en materia jurídica formulen las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.

Concurrir a las Sesiones de Concejo de conformidad al ROF a fin de sustentar los informes legales, respecto a los puntos de agenda.

La planificación, organización y coordinación de las actividades inherentes al sistema legal de la entidad edil.

El Asesoramiento al Alcalde en los asuntos de carácter legal.

La revisión y opinión respecto a los Convenios y contratos de la entidad.

La Sistematización y concordancia de las normas municipales.

El informe a los órganos municipales sobre las modificaciones legales en la materia.


El trabajo de la Oficina de Asesoría Jurídica durante el año 2012, se ha desarrollado dentro de las funciones específicas contenidas en el Reglamento de Organización y Funciones, emitiendo opinión legal a requerimiento de las unidades orgánicas en casos en que exista incertidumbre jurídica. 3.5.4. DIFICULTADES: La Oficina de Asesoría Jurídica afronto durante el 2012 dificultades de tipo logístico (no se cuentan con libros de derecho), lo que retraso el trabajo en la oficina, por cuanto se tuvo que recurrir a otros canales como las consultas vía internet.


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3.6. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y RENTAS:

La Gerencia de Administración Tributaria y Rentas es el órgano de línea, encargado de administrar las actividades y proyectos orientados a impulsar la captación de los ingresos tributarios, no tributarios y/o administrativa, entre otros, que generan ingresos al municipio, estableciendo las políticas de gestión y las estrategias adecuadas para simplificar la recaudación del sistema tributario y no tributario municipal y garantizar la consecución de los objetivos. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Gerente, es designado por el Alcalde y depende funcional y jerárquicamente del Gerente Municipal.

3.6.1. MISION:

Las nuevas condiciones exigen de la administración tributaria una mayor capacidad para recaudar, una administración más eficiente en la ejecución de sus procesos, capacitación especializada a todos los que laboran dentro del área de la Administración y más implementación técnica orientado al desarrollo.

ANALISIS FODA: FORTALEZA

En el año 2012 se realizó le emisión mecanizada masiva, donde se entregó a cada contribuyente en su domicilio su cuponera de pago de impuesto predial.

Se implementó un aparato de audiovisual para los contribuyentes para la información sobre cultura tributaria y programas del canal del Estado.

DEBILIDADES

Falta de capacitación tributaria a los personales del área de rentas. No se contó con archivadores para los expedientes que son cuellos de botellas

para nuestra área. No hubo la Gerencia de fiscalización. No se implementó la unidad de Ejecutoria coactiva. No se contó con un área de Catastro para incrementar la base imponible de los

predios. La atribución que se toma el Centro poblado Del Consejo Menor del cobro del

impuesto predial. Nuestro sistema de Rentas debe zonificar por calles para la emisión de valores. Implementación total del Sistema de rentas para la emisión de arbitrios

Municipales, según contraprestación de servicios.

AMENAZAS El ejercicio que sigue manteniendo el Consejo Menor Del Centro Poblado 09 de

Octubre del cobro del Impuesto Predial.

3.6.2. UNIDAD DE DETERMINACION Y RECAUDACION: La unidad de Determinación y Recaudación para el año 2012 conto con personales con experiencia y el soporte técnico tributario para la atención al contribuyente en los diversos temas de la administración tributaria. La emisión de las cuponeras de pago por impuesto predial, valores tributarios y diversas notificaciones por esta unidad ha reducido el índice de morosidad.


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Con la campaña de sensibilización tributaria hemos logrado de captar más contribuyentes que paguen en nuestra municipalidad y no en el Consejo Menor de 09 de Octubre (Caso Irrigación Santa rosa) y así mismo hemos logrado a inscribir a mas contribuyentes titulares o posesionarios del bien inmueble. Durante el año 2012 la Unidad de Determinación y Recaudación ha registrado Inscripciones Prediales, Bajas Prediales, Inafectaciones y Prescripciones de Impuesto Predial atendidos en la Oficina Central y en nuestras Agencia ubicados en las Zonas de Andahuasi y la Villa Irrigación Santa rosa.

PREDIOS INSCRITOS -2012

Oficina Central 283

Agencia La Villa 115

Agencia Andahuasi 12

TOTAL 410

BAJAS PREDIALES - 2012

Oficina Central 149

Agencia La Villa 69

Agencia Andahuasi 12

TOTAL 230

INAFECTACION PREDIAL - 2012

Agencia Central 15

Agencia Andahuasi 7

TOTAL 22

PRESCRIPCION DE IMPUESTO PREDIAL

Oficina Central 44

Agencia La Villa 14

Agencia Andahuasi 4

TOTAL 62

INGRESOS RECAUDADOS DEL AÑO 2012:

En el Grafico se muestra los ingresos que se recaudaron según la fuente 08 y fuente 09 durante el año 2012 según nuestro Parte Diario que nos facilita la oficina de tesorería.

INGRESO TOTAL 2012

CUENTA DETALLE TOTAL

IMP

UE

ST

OS

Predial 2012 S/. 983.693,96

Predial Años Anteriores S/. 164.852,77

Alcabala S/. 209.741,13

Espectáculos Pub. No Deportivos S/. 10.960,25

S/. 1.369.248,11


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OT

RO

S I

NG

.

IMP

OS

ITIV

OS

OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS

Infracción Tributaria (Multas) S/. 2.495,85

Otros (interés y reajustes) S/. 349,20

S/. 2.845,05 B

IEN

ES

Venta de Animales S/. 11.346,50

Venta de Bases S/. 1.220,00

S/. 12.566,50

DE

R.

Y T

AS

AS

AD

M.

Registro Civil S/. 91.434,09

Certificados Domiciliarios S/. 2.609,30

Otros Derechos Admin. Generales S/. 35.069,34

Carnets S/. 2.440,20

Certificaciones Diversas S/. -

Licencia de Construcción S/. 3.832,49

Inspección Ocular S/. 728,90

S/. 136.114,32

DE

R.

AD

M.

TR

AN

SP

OR

T

E Y

Derecho de Permiso de Operación S/. 41,80

Derechos de Inscripción S/. 1.020,10

Guardianía Depósitos de Vehículos S/. 1.981,00

Estacionamiento de vehículos S/. 83,00

Copias y Constancias certificadas S/. -

S/. 3.125,90

DE

R.

AD

M.

IND

US

TR

IA

Licencia de Funcionamiento y otros S/. 9.460,37

Licencia de funcionamiento A/A S/. -

Puestos, Kioscos y otros S/. 65.089,08

Otras Licencias S/ -

Anuncios y Propaganda S/. 1.168,00

S/. 75.717,45

OT

RO

S

DE

R.

AD

M. Formularios S/. 182,20

Certificaciones Diversas S/. 9.865,63

Otros Derechos Administrativos S/. 8.879,24

S/. 18.927,07

VE

NT

A

DE

SE

RV

I

CIO

S Edificios e Instalaciones S/. 3.150,50

Edificios e Instalaciones A/A S/. 80,00

Maquinarias y Equipos S/. 38.391,98

S/. 41.622,48

OT

RO

S I

NG

. P

OR

PR

ES

T.S

ER

VIC

OS

Baños Municipales S/. 960,00

Alquiler de Inmueble 2012 S/. -

Alquiler de Inmuebles A/A S/. -

Servicios Funerarios y de Cementerio S/. 27.233,95

Suministro de Energía S/. 28.724,16

Limpieza Publica S/. 22.341,62

Limpieza Publica A/A S/. 18.216,78

Parques y Jardines S/. 20.601,11

Parques y Jardines A/A S/. 16.827,88

S/. 134.905,48

ING

RE

SO

S

DIV

ER

SO

S

Sanciones S/. -

Ingresos Diversos S/. 539.761,85

S/. 539.761,85

TOTAL GENERAL S/. 2.334.834,21


24

En el cuadro de ingresos Recaudados del año 2012 la comparación de los ingresos por la fuente 08 como es Impuesto Predial, Alcabala y Espectáculo Público No Deportivos, se ha recaudado un monto total de S/. 1.369.248,11, nuevos soles, porcentualmente es de 58.64% del Ingreso Total. En la fuente 09 como los Ingresos Impositivos, Bienes Derechos y Tasas Administrativas, Derechos Administrativos y Transportes, Otros Derechos Administrativos, Venta De Servicios, Otros Por Préstamos De Servicios e Ingresos Diversos; por este rubro se recaudó un total de S/. 965,586.10 nuevo soles, que porcentualmente es 41.36% del Ingreso Total.

GRAFICO DE INGRESOS MENSUALES

GRAFICO 01

GRAFICO 02

En el gráfico 01 y 02 mostramos los ingresos mensuales de Enero a Diciembre del año 2012, en el grafico 02 mostramos los ingresos porcentualmente donde el más notorio es el ingreso del mes de Abril que llego hasta el pico más alto de todo el año a un 21.17% y el que le sigue es en el mes de Junio que llego a un 13.07%.

113,055.32

265,261.77 232,107.55

494,183.84

74,711.60

305,249.11

209,893.33

81,794.19 65,670.73

73,540.10

185,711.50

233,655.17

0.00

100,000.00

200,000.00

300,000.00

400,000.00

500,000.00

600,000.00

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

INGRESO PORCENTUAL 2012

%


25

ANALISIS DE LA RECAUDACION TRIBUTARIA

I. RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL

Que, conforme a los cuadros desarrollados, podemos concluir que la recaudación del impuesto predial es el impuesto más importante; y que a lo largo de los últimos tres años ha tenido una tendencia sostenida de crecimiento.

Lo que evidencia el aumento sostenido en la Cultura Tributaria y la buena orientación al contribuyente.

Este incremento sostenido en la recaudación es una señal de credibilidad en la Administración Tributaria y por ende en el Nuevo Gobierno Municipal correspondiente a este período 2012.

II. CONCLUSIONES.

La Jefatura de Administración Tributaria y Rentas ha superado las metas establecidas. el desarrollo de nuestros Distritos se da con sus aportes tanto de ideas como

económicos a través del pago de sus tributaciones y así fortalecernos y cumplir de ser un pueblo modelo, turístico y agroexportador.

Gracias a la Nueva Gestión y las Obras de gran envergadura que se está realizando en nuestro Distrito, significa que la Población se identifique con su Municipalidad, como Gestiones con sus autoridades, contribuyendo con su pago de impuesto predial y otros.

III. RECOMENDACIONES

Que el sistema de la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas cuente con un sistema integrado para el mejor control de los contribuyentes.

Se debe contar con una intranet de información con las Agencias Municipales. Contar con los códigos de ingresos para la emisión de reportes detallados y así poder

diagnosticar nuestra recaudación (Caja – Rentas) en nuestro software para tener informes sobre lo recaudado.

El Sistema Informático Municipal Integrado tiene deficiencias para la zonificación por sectores y calles para la Emisión de Orden de Pago y Resolución de Determinación y otros.


26

3.7. GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS:

La Gerencia de Servicios Públicos es un órgano de línea de la Municipalidad, encargada de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la limpieza pública, el cuidado de parques y jardines públicos, como la limpieza de plazas, y monumentos de la ciudad, brindando servicios de calidad a la colectividad. Está a cargo de un funcionario con categoría de Gerente, es designado por el Alcalde y depende funcional y jerárquicamente del Gerente Municipal.

3.7.1. MISION: Encontrar el equilibrio entre el crecimiento económico del distrito, fortaleciendo la gestión local en materia de residuos sólidos de ámbito municipal, priorizando su aprovechamiento para lograr que nuestra ciudad sea moderna, segura y competitiva. Asimismo, liderar la Gestión Ambiental desarrollando políticas ambientales en el marco de los principios para implementar el Sistema Local de Gestión Ambiental concertadas con instituciones públicas, privadas y con la población para un desarrollo sostenible del Distrito. Asimismo, fortalecer la seguridad ciudadana mediante el trabajo del Serenazgo, mediante la implementación de planes de seguridad. 3.7.2. OBJETIVOS 2012:

Lograr un Distrito moderno, limpio, seguro, turístico y sostenible.

Implementación de la Oficina del Medio Ambiente, y solicitar la certificación como Municipalidad con Gestión Ambiental para el desarrollo sostenible.

Implementación del Sistema Local de Gestión Ambiental, sobre la base de los órganos que desempeñan diversas funciones ambientales que atraviesan el Gobierno Local y con la partición de la sociedad civil.

Implementación de las Comisiones Ambientales Municipales CAM, instancias de gestión ambiental creadas por las municipalidades distritales, encargadas de coordinar y concertar la política ambiental municipal.

Realizar talleres de fortalecimiento del sistema Nacional de Gestión Ambiental.

Contar con un Relleno sanitario Manual o Mecanizado.

Contribuir con la conservación del ambiente, a través de la adecuada ejecución del servicio de limpieza pública.

Mantener las áreas verdes del Distrito, mediante el cuidado y conservación de los parques y jardines, así como la producción de plantas ornamentales y árboles en viveros.

Impulsar medidas para mejorar la recaudación de los arbitrios de limpieza y residuos sólidos municipales con constante coordinación de la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas.


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Impulsar campañas de educación y sensibilización ambiental para mejorar las conductas de nuestros ciudadanos respecto del arrojo de basura con sus consecuencias.

Promover la formalización de segregadores y recicladores y otros actores que participen en el manejo de residuos sólidos con la capacitación necesaria.

Reducir la contaminación ambiental en todas sus modalidades, mediante un trabajo integral en coordinación con las aéreas responsables de salud.

Fortalecer el sistema educativo dando énfasis a la formación de valores y cultura mediante cursos de capacitación en los colegios de educación inicial y primaria.

Compra de herramientas y maquinarias modernas para satisfacer las necesidades de la población con proyección al crecimiento de la ciudad, y al mismo tiempo comodidad al trabajador.

3.7.3. LIMPIEZA PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE Desarrolla actividades y servicios para mantener y conservar el ornato de la ciudad, con actividades tales como:

Limpieza Pública y barridos de calles. Campaña de Limpieza de Desmonte en Sayán

Campaña de Limpieza - C.P. La Merced


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Acciones para realzar la belleza del Distrito de Sayán.

Velar por la buena prestación de los servicios públicos y el cumplimiento de las normas que lo regulan, velando por la conservación de las calles.

3.7.4. AREAS VERDES Garantiza la protección y conservación de las áreas verdes de Sayán regulando el mantenimiento diario, gestionando la implementación de medidas de corrección pertinentes ante las dependencias competentes.

Regado diario de áreas verdes.

Ampliación con más variedades de plantas en el Vivero municipal.

Arborización de calles.

Sembrado de Arboles - Eucaliptos en la Ribera de Rio

3.7.5. SEGURIDAD CIUDADANA Garantiza la protección ante la posibilidad de ser víctima de un acto delincuencial. La Seguridad Ciudadana por otro lado tiene como misión, establecer políticas especificas de Seguridad Ciudadana para fortalecer la participación, coordinación y concertación entre el Estado y la Sociedad Civil con el fin de contribuir a garantizar la paz social, reducir la violencia familiar y la delincuencia común en todas sus modalidades; organizando el territorio por sectores, formando promotores de seguridad, fortaleciendo en la currícula escolar la educación cívica, articulando los sistemas de defensa civil y seguridad ciudadana y fortaleciendo e incrementando las juntas vecinales. 3.7.6. LOGROS:

EN LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES:

Limpieza Pública con un 90% de eficiencia a pesar de los problemas que se presentan a diario.


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Se realizo trabajos de mantenimiento en Podado de grass en el Estadio Municipal de Sayán.

Se desarrolla campañas de sensibilización diaria a la población relacionado a la problemática de la basura.

Se viene sensibilizando a la población en el cuidado de las áreas verdes.

Se viene coordinando con los comerciantes ambulatorios para mantener las vías públicas desocupadas, limpias y ordenadas.

Se recupero áreas verdes en las calles Bartolomé Suarez, General Prado, Túpac Amaru y general Prado.

Adquisición de camión volquete para el recojo de residuos sólidos.

Se mejoró el sistema, metodología y estrategia del servicio de limpieza, áreas verdes,

actividades con iniciativas de cambio de horario en recojo de residuos sólidos.

Se apoya con personal de áreas verdes para trabajos de mantenimiento y podado de jardines en los centros poblados de Irrigación santa Rosa del distrito de Sayán.

Se está trabajando en lograr en ellos resultados cuantitativos y cualitativos, así como el empoderamiento de la relación rendimiento y estimulo.

Se realizo con el personal de áreas verdes trabajos sembrío de gras y plantas ornamentales en el frontis de la Institución Educativa “Manuel Tovar” de Sayán, Bartolomé Suarez, General Prado.

Se promueve los principios éticos, así como los valores tales como la responsabilidad, puntualidad, respeto a sus superiores, la obediencia y otros.

Periódicamente se realiza campañas en trabajos de barrido de calles y recojo de desmonte en la localidad de Sayán, Andahuasi y centros poblados de la irrigación Santa Rosa, con el único propósito de brindar un mejor servicio aportando en una mejor


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imagen y ornato de la localidad, esto aprovechando el apoyo del área competente de Logística y la operatividad del Cargador Frontal Komatsu WA-180, volquete SITOM.

Mantenimiento de la pileta de la Plaza Mayor de Sayán.

Pintado y mantenimiento de señalizaciones de vías en calles principales de Sayán.

EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA:

Seguridad en el malecón Ex ecasa ya no ingresan las motos taxis, ni se ingiere licor como venía sucediendo anteriormente.

Recuperación de la Plazuela José Faustino Sánchez Carrión, erradicando a las personas que libaban licor en dicha plazuela.

Resguardo a los colegios tanto a la hora de ingreso y salida, poniendo orden y haciendo respetar las normas de seguridad vial.

Operativo inopinados a moto taxistas por no contar con documentación en regla.

Intervención a personal de estudiantes que se encuentran en las calles en horas de clases (Mes Mayo 2012).

Curso de Capacitación al personal de serenazgo.

Patrullaje conjunto por todo el Distrito de Sayán.

Intervención a choferes que no portan su licencia de conducir y a menores de edad.

Mantenimiento del orden de todos los puestos que brindan el servicio de Serenazgo.

Se ha intervenido en casos de violencia familiar.

Se entrego certificado de Operación a las Empresas de Transporte de vehículos menores (moto taxistas), los mismos que cuentan con documentación en regla.

Apoyo con la movilidad de Serenazgo a diferentes casos de emergencias en coordinación con las juntas vecinales, MINSA y ESSALUD.

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SERENAZGO:


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EQUIPAMIENTO CON BICICLETAS PARA LAS RONDAS DIARIAS:


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3.7.7. DIFICULTADES:

Falta apoyo de la PNP.

Falta de puestos de vigilancia

La Municipalidad Distrital de Sayán no cuenta con el Proyecto Inicial del Programa de Adecuación del Medio Ambiente.

3.8. SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO:

Es el órgano encargado de administrar los registros civiles y cementerios de la Municipalidad. Está a cargo de un funcionario con categoría de cargo de confianza como Sub Gerencia, es designado por el Alcalde y depende funcional y jerárquicamente del Gerente de Servicios Públicos.

3.8.1. MISION: La Oficina de Registro Civil, es el órgano cuya misión es administrar los registros civiles y el Cementerio Municipal, registrar los hechos vitales ocurridos en nuestra Jurisdicción. 3.8.2. OBJETIVOS 2012:

Mejorar el servicio.

Brindar atención a sectores vulnerables.

Innovación y Uso Intensivo de la Tecnología.


Haber realizado campañas gratuitas descentralizadas en beneficio de la población y haber documentado a 200 personas (Mayores y Menores).

Haber atendido los casos sociales con partidas gratuitas.

Haber inscrito más nacimientos ordinarios y extemporáneos.

Buscar la forma de dar solución a los problemas originados por los registradores de la época, en perjuicio del usuario. 3.8.4. DIFICULTADES:

El impedimento de mejorar la atención al público mediante la atención sistematizada (La no aprobación de compra de equipos de tecnología).

El área no cuenta con asignación de recursos económicos (Caja chica) para la realización de trabajos urgentes encomendados.


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3.9. GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y ECONÓMICO:

La Gerencia de Desarrollo Humano Social y Económico es el órgano de línea encargado de planificar, organizar, ejecutar y supervisar las actividades relacionadas con el bienestar, salud y proyección social de la comunidad. Está a cargo de un funcionario de Confianza con categoría de Gerente, es designado por el Alcalde y depende funcional y jerárquicamente del Gerente Municipal.

3.9.1. MISION:

“Promover y comprometer la activa participación de los ciudadanos e instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil en el desarrollo integral y sostenible del distrito de Sayán al 2021”. 3.9.2. OBJETIVOS:

Fortalecer y promover el Desarrollo Social en los Sectores de Educación, Salud y Alimentación.

Simplificar trámites generando condiciones favorables para el Desarrollo Económico, el turismo y mejorar y fortalecer el clima de negocios.

Reducir la desnutrición crónica infantil en el Distrito de Sayán.


Vacaciones Útiles 2012.

Elecciones del Comité Electoral del Presupuesto Participativo para el año fiscal 2012.

Plan y Cronograma de Trabajo del 2012 para cumplimiento de metas.

Campaña Médica 2012, en los Centros Poblados “Cuchuchin” y “Casa Vieja”.

Campaña Médica 2012, en los Centros Poblados “Mina Baja” y “Pueblo Nuevo”.

Campaña Médica 2012, en el Centro Poblado “Vista Alegre”.

Campaña Médica 2012, en los Centros Poblados “Pedregal” y “Tres Montones.

Campaña Médica 2012, en el Centro Poblado “Quintay”.

Campaña Médica 2012, en el Centro Poblado “Santa Elvira”.

Charla Educativa y Despistaje de TBC a los trabajadores de la MDS.

Apoyo a la Campaña de Acercamiento y Sensibilización y día Fiscal a través de la Primera Fiscalía de Familia.

Plan de trabajo de capacitación de las organizaciones de base del programa vaso de leche (36 comités).

Taller de trabajo demostrativo de Municipio Saludables.


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Cumplimientos de Metas (RUB-PVL).

Charla de Protección sobre el Patrimonio de Monumentos en el Distrito de Sayán.

Llenado de Formatos solicitado por el Instituto Nacional de Estadísticas e Información (INEI).

Plan de Capacitación en los 10 Centros Educativos de Secundaria del Distrito de Sayán- Provincia de Huaura Lima.

Charla de Manejo y Manipulación de Alimentos y atención al cliente "mejora del arte culinario".

Programas de Capacitación en el Distrito de Sayán como: siembra y cultivo de maíz-programa del vaso de leche-panadería en el distrito de Sayán etc.

Distribución de Canastas por el Día de la Madre en todo el Distrito de Sayán.

Conferencia de Prensa Congreso de la República, respecto a la “I Primera Exhibición de Deportes de Aventura Sayán 2012”, y difusión de atractivos turísticos del distrito.


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Plan de Incentivos asunto: envió bimensual de relación de los niños recién nacidos en agosto - setiembre- programa CUNA MÁS.

Campaña Navideña del niño Sayanero 2012 de 0 a 7 años.


Limitada vocación de servicio y poca participación y Trabajo en equipo por parte de los

trabajadores municipales.

Limitado Presupuesto para poder ejecutar y desarrollar actividades Sociales propias de

esta Gerencia.

Limitados materiales y servicios logísticos (Telefonía e Internet) que permitirían y

mejorarían el buen desempeño de las actividades regulares.

No se cuenta con un espacio de Trabajo cómodo para realizar las actividades

regulares.

3.10. OFICINA DE OMAPED, DEMUNA Y SERVICIO SOCIAL:

3.10.1. MISION:

La Unidad de OMAPED, DEMUNA y Servicio Social, tiene como misión el velar por la integridad de niños adolecentes, mujeres maltratadas tanto sicológicamente como físicamente, así mismo de la persona con discapacidad y niños con discapacidad ya que son los más vulnerables y son los más propensos a ser maltratados por su condición física.

3.10.2. Labores realizadas: MES DE FEBRERO 2012


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Charlas sobre:

Violencia Familiar, Maltrato Físico y Psicológico, Omisión a la Asistencia Familiar, Abuso Sexual, generalmente dicho abuso se da las Madres de Familia por sus esposos, las cuales por miedo no recurren a solicitar ayuda.

Dirigido a todas las mujeres del Distrito, en especial a las personas de escasos recursos económicos. Centros de Madres. Comité de Vaso de Leche.

Expositores: MINDES – HUAURA

FISCALIA –HUAURA CODEH HUAURA. CENTRO IDEAS Lugar : Irrigación Santa Rosa, La Villa, 9 de Octubre

MES DE MARZO 2012

Charlas sobre:

Violencia Familiar, Maltrato Físico y Psicológico, Omisión a la Asistencia Familiar, Abuso Sexual, generalmente dicho abuso se da las Madres de Familia por sus esposos, las cuales por miedo no recurren a solicitar ayuda. Dirigido a todas las mujeres del Distrito, en especial a las personas de escasos Recursos económicos. Comité de Vaso de Leche. Centros de Madres


FISCALIA –HUAURA CODEH HUAURA. CENTRO IDEAS. Lugar : Sayán, Valle Huaura, Rio Chico

MES DE ABRIL 2012

Charlas sobre:

Capacitación Pre Profesionales, a los estudiantes, del 4to y 5to. de Secundaria muchos alumnos al terminar sus estudios no saben qué carrera seguir, o da el caso que ingresan y después de estar estudiando algunos semestre se retiran.

Violencia Familiar, Maltrato Físico y Psicológico, Abuso Sexual, A todos los estudiantes en general del Distrito.

Expositores:

MINDES – HUAURA FISCALIA –HUAURA


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CODEH HUAURA. CENTRO IDEA Lugares: Irrigación Santa Rosa

Villa y 9 de Octubre

MES DE MAYO 2012

Charlas sobre: Violencia Familiar, Maltrato Físico y Psicológico, Omisión a la Asistencia Familiar, Abuso Sexual, generalmente dicho abuso se da las Madres de Familia por sus esposos, las cuales por miedo no recurren a solicitar ayuda. Dirigido a todas las mujeres del Distrito, en especial a las personas de escasos recursos económicos. Centros de Madres Comité de Vaso de Leche.


FISCALIA –HUAURA CODEH HUAURA. Lugares: Sayán

Irrigación Santa Rosa Dicha Charla se podría incluir en el Programa del día de la Madre.

MES DE JUNIO 2012 Charlas sobre:

Capacitación Pre Profesionales, a los estudiantes, del 4to y 5to. de Secundaria, muchos alumnos al terminar sus estudios no saben qué carrera seguir, o da el caso que ingresan y después de estar estudiando algún semestre se retiran.

Violencia Familiar, Maltrato Físico y Psicológico, Abuso Sexual, a todos los estudiantes en general del Distrito.

Expositores:

MINDES – HUAURA FISCALIA –HUAURA CODEH HUAURA. CENTRO IDEA

Lugares : Sayán.

3.10.3. Logros obtenidos:

Casos sociales atendidos tantos en Sayán, 17 de Enero, Andahuasi, La villa, Santa Rosa y muchos otros centros poblados del Distrito de Sayán.

Conciliación, de parejas en conflicto.

Demanda por alimentos realizados por las parejas que se han separado del distrito de Sayán y centros poblados.


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Inscripción de nacimientos (filiación).

Verificaciones de casos sociales en los centros poblados.

Participación en eventos que se realizan en toda la provincia y la ciudad de lima.

Participación en la 1° reunión de COORDEMUNA realizado en el Distrito de Vegueta. Coordinaciones con los colegios para realizar la CHARLA DE BULLYNG. Participación del “DESAYUNO EMPRESARIAL INCLUSIVO” realizado por CONADIS - Lima Provincias, con la participación de Autoridades de Huaura, Empresarios, personas con discapacidad, familiares de personas con discapacidad y sus organizaciones, profesionales de educación y trabajo relacionados con el tema de discapacidad, instituciones especiales e inclusivas, emprendedores y micro empresarios con discapacidad, coordinadores de las OREDIS Y OMAPEDS, Medios de Comunicación y público en general. ORGANIZADORES: CONADIS- OREDIS- OMAPED DE SAYAN-HUACHO-HUAURA - SANTA MARIA -CARQUIN CHARLA DE BULLYNG en la “Institución Educativa Manuel Tovar” 9:00am (12 DE NOVIEMBRE): Con el Psicólogo Redorico Díaz Mondragón, del Centro Emergencias Mujer de Huacho en el salón del mismo centro de estudio teniendo con participantes 28 alumnos con los conflictivos del centro educativo, sugerencias del profesional es realizar las evaluaciones personalizadas con los jóvenes con conducta violenta y se continúa con los casos sociales.

3.11. VIVERO MUNICIPAL 3.11.1. Objetivos: “Lograr el mejoramiento de la producción y promoción de plantas y flores en el Vivero Municipal, para el embellecimiento y arborización de nuestro Distrito de Sayán.” 3.11.2. LOGROS:

Remoción del Humus (lombricultura, para el secado, zarandeado).

Labores en las pozas de repique y riego frecuente.

Limpieza permanente del toda el Área del vivero.

Trasplante de Tara de las camas altas a las pozas de repique.


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Preparación de sustrato.

Cosecha de Humus.

Llenado de una poza con guano de cuy para procesar el humus.

Remoción en la poza de repique de las poncianas.

Remoción en la poza de repique de las cucardas.

Poda en las plantas de geranio del jardín del vivero.

Llenado de sustrato en las bolsas de polietileno.

Labores de limpieza en la poza de los peces.

Trasplante de rosas de la cama de enraizamiento a las bolsas de polietileno.

DIFICULTADES:

Limitado Presupuesto para poder ejecutar y desarrollar el Mantenimiento General del Vivero Municipal


40

3.12. Granja Municipal:

3.12.1. Objetivos:

Lograr la producción y promoción de la cadena productiva en la crianza del Cuy en el Distrito de Sayán.

Difundir el Trabajo productivo de la crianza del cuy a nivel Regional.

Lograr ser punto referencial en la crianza del cuy a nivel provincial y regional.

3.12.2. LOGROS:

Limpieza diario de las poza de la Granja Municipal

Atención diaria de la alimentación de los cuyes de la Granja Municipal.

Verificación del Control sanitario de las diferentes enfermedades que se presentan en la Granja.

Mantenimiento de la Infraestructura de la Granja Municipal.

Mejoramiento de la Producción adquiriendo buenos reproductores.

DIFICULTADES:

Limitado Presupuesto para poder ejecutar y desarrollar el Mantenimiento General de la Granja Municipal

3.13. BLIOTECA MUNICIPAL

3.13.1. Objetivos:

Brindar un mejor servicio en el préstamo de los libros para incrementar la capacidad intelectual de la comunidad.

Informar y Orientar a las personas sobre el Uso de los Libros y documentación existentes en la Bibliotecas.


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3.13.2. Logros:

Inventario de todos los libros, enciclopedias, etc. Existentes en la biblioteca municipal.

Limpieza y organización de los libros y muebles de la Biblioteca Municipal

Orienta a los visitantes sobre el uso de los libros.

DIFICULTADES:

Limitado Presupuesto para poder ejecutar y desarrollar actividades para lograr el hábito de utilizar la Biblioteca Municipal.

Limitados materiales y servicios logísticos (Telefonía e Internet) que permitirían la modernización de la Biblioteca Municipal.

3.14. MUSEO MUNICIPAL

3.14.1. Objetivos:

Conservar y difundir los vestigios culturales de nuestros antepasados.

Cuidar y proteger las manifestaciones culturales de nuestro Distrito, específicamente los ceramios de nuestra cultural.

Informar y Orientar a las personas sobre la Historia de nuestro Distrito.

Difundir el Turismo, teniendo como atractivo turístico el Museo Municipal en nuestro distrito

3.14.2. Logros:

Inventario de todos los vestigios y cerámicos Existentes en el Museo municipal.

Limpieza y organización de todos los vestigios, ceramios y muebles del Museo Municipal.

Orienta a los visitantes sobre LA Historia de Nuestro Distrito y su papel importante en la formación de la República.

DIFICULTADES:

Limitado Presupuesto para poder ejecutar y desarrollar actividades para lograr difundir la importancia del Museo Municipal.

Limitados materiales y servicios logísticos (Telefonía e Internet) que permitirían la modernización del Museo Municipal.


42

3.15. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL:

La Gerencia de Desarrollo Urbano es un órgano de línea, encargado del planeamiento urbano del Distrito, así como del desarrollo integral y armónico, y es el área técnica especializada en la ejecución de proyectos de inversión. Está a cargo de un funcionario de Confianza con categoría de Gerente, es designado por el Alcalde y depende funcional y jerárquicamente del Gerente Municipal. La Gerencia de Desarrollo Urbano, como Unidad ejecutora, conforma el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). 3.15.1. MISIÓN:

Brindar a la población de Sayán un trabajo técnico efectivo, en el menor tiempo, enmarcado dentro de la cultura de servicio, respeto y transparencia.

Transmitir al solicitante una adecuada información y asesoramiento en cuanto a trámites relacionados a saneamiento físico legal de inmuebles.

Garantizar la calificación optima de expedientes.

3.15.2. OBJETIVOS 2012:

Respetar el tiempo de calificación de expedientes estipulado en el TUPA.

Mayor producción en cuanto a trabajos técnicos relacionados a obras privadas.

Mayor demanda de Licencias de Edificación y trámites relacionados al saneamiento físico legal.

Desarrollo de proyectos para atención de necesidades de básicas.


Transmitir confianza en cuanto al tiempo esperado de una solicitud.

Reducir el nivel de reclamos y quejas.

Generar un mejor ingreso económico al Municipio y mejor evaluación de expedientes.

Mayor asesoramiento en cuanto tramites.


Poca disposición de los servicios de movilidad para realizar las inspecciones técnicas.

Ambiente sofocante de las oficinas originado por el clima cálido y las calaminas.

Falta de equipos como GPS, Teodolito, para realizar un mejor cálculo de costos en la elaboración

de expedientes técnicos.

3.15.5. PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS EJECUTADOS DURANTE EL 2012:


43

PROYECTOS:

Rehabilitación Del Canal Principal De La Irrigación Santa Rosa, Distrito De Sayán - Huaura – Lima.

Instalación Del Sistema De Agua Potable Y Desagüe Sanitario En El A.A.H.H. Augusto Costa

“El Rosario”, Distrito De Sayán - Huaura – Lima.

Inauguración del Sistema de Agua Potable en el A.A.H.H. Augusto Costa el Rosario – Irrigación Santa Rosa - Sayán


44

Construcción Del Sistema De Alcantarillado En La Asociación De Vivienda Luvio, Distrito De

Sayán - Huaura – Lima.

Mejoramiento Del Acceso A Los Servicios Educativos De La Población Estudiantil En Sayán,

Distrito De Sayán - Huaura – Lima.

Mejoramiento De Los Servicios De Salud A Través De La Instalación De Un Sistema De

Vigilancia Comunitaria En Sayán, Distrito De Sayán - Huaura – Lima.

Unidad Móvil del Proyecto de Salud


45

Mejoramiento De Pistas Y Veredas Del Sector Periurbano De La Ciudad De Sayán, Distrito

De Sayán - Huaura – Lima.


46

Mejoramiento De Pistas, Veredas Y Plaza De Armas De La Asociación De Vivienda Víctor

Ramírez Horna - Andahuasi, Distrito De Sayán - Huaura – Lima.

Puesta de Primera Piedra de Proyecto

Víctor Ramírez Horna

Instalación Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado C.P. Vista Alegre Y Mejoramiento

Del Sistema De Agua Del C.P. 17 De Enero, Distrito De Sayán - Huaura – Lima.

Instalación Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Del Centro Poblado Tres

Montones En El, Distrito De Sayán - Huaura – Lima.

Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado De La Capital

San Jerónimo De Sayán, Distrito De Sayán - Huaura – Lima.

Instalación Del Servicio De Formalización De Predios En El Distrito De Sayán - Huaura –

Lima.

Entrega de Títulos de Propiedad


47

Desarrollo de Mantenimientos:

Mantenimiento Del Parque 17 De Enero En El Distrito De Sayán.

Mantenimiento De La Losa Deportiva En El C.P. 17 Enero Del Distrito De Sayán, Provincia

Huaura-Lima.

Mantenimiento Del Parque Sector II Andahuasi, Distrito De Sayán, Provincia Huaura-Lima.

Mantenimiento Parque Sector IV Andahuasi Distrito De Sayán, Provincia De Huaura -Lima.

Mantenimiento Del Parque Infantil En El Malecón De Sayán.


48

Mantenimiento De Almacén, Serenazgo, Archivo Central, Demuna Y COFOPRI De La

Municipalidad Distrital De Sayán.

Mantenimiento Del Complejo Deportivo Municipal.

Mantenimiento Del Parque En El Cp. La Merced.

Mantenimiento Del Parque Del Amor Sector II Andahuasi.

Mantenimiento De La Casa Del Maestro C.P. Topaya.

Mantenimiento Del Estadio En El C.P. La Mina.

Mantenimiento De La Losa Deportiva En Andahuasi Sector 1.

Mantenimiento Del Local Multiusos En El C.P. San Martin De Porras.

Mantenimiento De Sistema De Agua Potable Del AA.HH. 09 De Octubre.

Mantenimiento Del Mercado De Abastos De Andahuasi En El Distrito De Sayán, Provincia

Huaura - Lima.

Mantenimiento De La Losa Deportiva Prolongación Portachuelo, Distrito De Sayán,

Provincia Huaura - Lima.

3.16. SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD:

3.16.1. MISIÓN:

Elaborar los Estados Financieros, aplicando las normas técnicas, específicas, para permitir informar, centralizar y rendir los informes contables a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública y a la Comunidad en general.

3.16.2. OBJETIVOS:

Cumplir con las normas del Sistema Nacional de Contabilidad incluyendo el control previo.

Realización del análisis de cuenta.

Ejecutar los procedimientos propios de la Contabilidad y su registro en los libros principales.

Presentación de los Estados Financieros en forma oportuna. 3.16.3. LOGROS:

Registro Administrativo y Registro Contable de los Módulos SIAF-GL, con el propósito de que los mismos contribuyan de manera efectiva con el control interno de esta entidad municipal.

Se está desarrollando las operaciones de Registro de las Fases del Compromiso, Devengado, de los hechos financieros y presupuestarios generados por la Gestión Municipal vigente en el Sistema Integrado de Administración Financiera –SIAF, transmitiendo en línea vía internet, las respectivas solicitudes de autorizaciones.

Se presentó ante la Dirección Nacional de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas y en los plazos previstos por Ley, los respectivos Estados Financieros y Presupuestarios correspondiente al I trimestre 2012, Primer Semestre 2012 y al III Trimestre 2012.


49


Poca Capacitación Contable y en materia del Sistema Integrado de Administración Financiera (Módulo Presupuestal y Módulo Contable).

La Sub Gerencia de Tesorería no entrega información en su oportunidad, lo que ocasiona retraso en el proceso de la información.

El servicio de Internet, continuamente se interrumpe, lo que ocasiona que la Transmisión del SIAF, también colapse.

3.17. AGENCIA MUNICIPAL “ANDAHUASI”:

El pueblo de Andahuasi, centro poblado más cercano a la capital del Distrito de Sayán perteneciente al distrito de Sayán, se halla ubicado en la margen izquierda del Rio Huaura a 630 msnm, a 6.5 km de Sayán capital y a 41 km de distancia de Huacho, capital de la Provincia de Huaura.


50

La zona de Andahuasi Inicialmente pertenecía a un hacendado, la fábrica y sus tierras de cañaverales , con la llegada de la reforma agraria se convierte en cooperativa Agraria azucarera y con ello los propios trabajadores eran quienes administraban la cooperativa, al transcurrir los años dicha cooperativa va creciendo logrando que muchas cooperativas agrarias de producción se anexen así como San Jerónimo, el triunfo, Calusa, Pedro coronado, Santa Rosa, Mani Alto y Bajo, con ello la zona antigua de pobladores llamada ranchería quedó insuficiente para albergar a los vecinos, por acuerdo de los socios de la cooperativa gestionan para la construcción de una nueva urbanización , dividida en cuatro sectores con 441 lotes y en la Asociación Vector Ramírez Horna con 202 lotes, con agua y desagüe y de material noble , con una plaza principal denominada , Gral Juan Velasco Alvarado. Con el incremento de dicha población la demanda de los pobladores a los servicios y trámites ante la municipalidad se incrementa significativamente para la atención en forma rápida y eficiente por ello la política de la administración de esta gestión municipal es que funcione esta agencia Municipal de Andahuasi. El centro poblado de Andahuasi es una zona Urbana con una población que supera los 4,000 habitantes, donde está ubicada la Empresa agraria azucarera Andahuasi, quien tiene su planta procesadora de Azúcar y derivados, generando empleo a más de 1,000 trabajadores de manera directa y casi toda el valle indirectamente. Dicha Empresa también se dedica a la agropecuaria ya que cuenta con un establo con más de 500 cabezas de ganado lechero, también cuenta con plan piloto de crianza de Tilapias, siendo uno de los principales contribuyentes a nuestro distrito de Sayán.

3.17.1. MISION: Trabajar en beneficio de la comunidad Andahuasina y anexos para satisfacer sus necesidades de seguridad, ornato y limpieza pública, creando un ambiente grato donde vivir y laborar, para mejorar la calidad de vida del ciudadano. 3.17.2. OBJETIVOS:

Promover el incremento de la recaudación tributaria de los recursos propios a través de campañas de concientización de la población a fin que efectúen el pago de sus tributos.

Formalización de los comercios tanto en Andahuasi y anexos.

Incremento de la recaudación Impuesto Predial.

Cambios de triciboll para el recojo de residuos sólidos.

Erradicación de desmontes de las vías públicas.

Ampliación de nuevas áreas verdes.

Ampliación de cobertura de los servicios públicos en lugares que no se presta dicho servicio.

Barbechado y resembrado de gras nuevo en las áreas verdes y jardines existente.

Elevar la calidad y capacidad del serenazgo para lograr la eficiencia progresivamente del servicio, la misma que se refleje en el trabajo coordinado en la seguridad ciudadana. 3.17.3. LOGROS OBTENIDOS:

Incremento del Impuesto Predial – 2012.

Conciencia tributaria.

Disminución de los Contribuyentes Omisos y Morosos.

Renovación e instalación parcial de nuevos grifos para el regado de áreas verdes.


51

Constante campañas en limpieza pública y jardinería.

Limpieza de Calles Víctor Ramírez Horna - Andahuasi

Retiro parcial de desmontes acumulados en la vía pública.

Recuperación y resembrado de gras, jardines y áreas verdes de Andahuasi.

Cumplimiento a los apoyo en trabajos múltiples peticionado por las áreas y instituciones solicitantes

Implementación y apertura de los servicios de serenazgo municipal.

Se realizo el reparto de agua potable con cisterna a los diferentes Centros Poblados del Valle Huaura


52

3.18. AGENCIA MUNICIPAL “LA VILLA”:

3.18.1. MISION: Representar a la entidad edil, en la zona de Irrigación Santa Rosa, ejerciendo funciones administrativas delegadas por el gerente municipal, verificando el cumplimiento de directivas, normas y disposiciones municipales, absuelve consultas de los administrados dentro de su jurisdicción, participa, asiste y colabora en la elaboración de la normatividad y procedimientos de carácter general. Elaborar el padrón de contribuyentes según los tributos que administra la municipalidad en los centros poblados donde tiene jurisdicción. Emite informes técnicos relacionados a la administración de su jurisdicción al Alcalde y Gerencia Municipal. Propone al alcalde y a la Gerencia Municipal las directivas que sean necesarias para su aprobación en el cumplimiento de sus funciones. 3.18.2. OBJETIVOS:

Lograr que los centros poblados que conforman la Irrigación Santa Rosa sean limpios, seguros y sostenibles.

Implementar una Oficina con personal de seguridad ciudadana, para conjuntamente con el personal de SERENAZGO, fortalecer la participación, coordinación y concertación entre el Estado y la Sociedad Civil con el fin de contribuir a garantizar la paz social, reducir la violencia familiar y la delincuencia común en todas sus modalidades.

Crear conciencia tributaria en los contribuyentes de la Irrigación Santa Rosa, a fin de que paguen sus tributos en el Concejo Distrital de Sayán, como contraprestación a los servicios de Limpieza Pública y Serenazgo.



53

Recojo de Residuos Sólidos una vez por semana y se viene sensibilizando a la población respecto al correcto manejo de los residuos sólidos.

Se ha establecido el servicio de SERENAZGO, el mismo que viene brindándose en forma optima al servicio de los pobladores de la Irrigación Santa Rosa.

Lanzamiento del Servicio de Serenazgo Irrigación Santa Rosa

Camioneta Nueva Asignada a la Irrigación Santa Rosa para el Servicio de Serenazgo


54

Se ha logrado captar nuevos contribuyentes, lográndose que contribuyentes que pagaban sus tributos al Concejo Menor, nuevamente efectúen sus aportaciones en la Municipalidad Distrital de Sayán, logrando una recaudación anual de S/. 194,592.41 Nuevos soles.


La existencia del Concejo Menor de 09 de Octubre, que viene cobrando Impuesto Predial a los contribuyentes sin multas, ni reajustes ni intereses, sin estar facultado para ello, y que representa el 50% de recaudación. Dicho concejo menor viene otorgando constancias de posesión, sin la revisión de documentos que sustenten la misma.

La zona de Irrigación Santa Rosa, por su amplitud y la formación de nuevas Empresas, como de nuevos negocios, ha permitido que su población se incremente y también sea invadida por nuevos residentes, motivando con ello que el personal de serenazgo sea reducido, siendo necesario dotar de otra unidad móvil al serenazgo de la Irrigación Santa Rosa.


55

CAPÍTULO IV


56

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA 2012

EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

4.1. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

El presupuesto institucional de Apertura (PIA) del año 2012 fue aprobado mediante Resolución Nº 0002-2012, de fecha 02 de Diciembre de 2012, cuyo monto asciende a de S/. 8´401,893.00 Nuevos soles, desagregado de acuerdo al siguiente detalle:


57

PRESUPUESTO DE GASTOS

GENERICA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,874,994.00

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 261,861.00

2.3 BIENES Y SERVICIOS 2,512,529.00

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 148,792.00

2.5 OTROS GASTOS 60,000.00

2.6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,543,717.00

TOTAL GASTOS S/. 8,401,893.00

4.2. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)

Durante el año 2012 se incorporaron créditos suplementarios en el Presupuesto de Apertura por concepto de saldos de balance y mayores ingresos obtenidos en las distintas fuentes de financiamiento. Estas modificaciones presupuestarias incrementaron el Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Sayán en S/. 18´554,576.00 Nuevos soles. Asimismo, se

SUBTOTAL TOTAL

1 357,653.00

1,0

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 716,051.00

09

1.1

1.3

5 7,328,189.00

07 2,404,559.00

1.4 2,404,559.00

08 1,217,700.00

1.1 1,217,700.00

18 3,705,930.00

1.4

2,154,319.00

1,524,123.00

291,253.00

337,927.00

1,016.00

1,551,611.00

899,094.00

REGALIAS FOCAM 652,517.00

8,401,893.00

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS

TOTAL S/.

RECURSOS DETERMINADOS

CANON MINERO

REGALIAS

CANON FORESTAL

CANON PESQUERO

CANON HIDROENERGETICO

CANON Y SOBRECANON

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CANON Y SOBRECANON

REGALIAS MINERAS

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS

IMPUESTOS MUNICIPALES

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

GENERICA

RECURSOS ORDINARIOS

CONCEPTO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2012 - INGRESOS


58

aprobaron diversas modificaciones presupuestarias bajo la modalidad de créditos y anulaciones. Por consiguiente, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de la Municipalidad Distrital de Sayán correspondiente al año 2012, asciende a la suma de S/. 26´956,469 Nuevos soles, de acuerdo al siguiente detalle:

2 1+2=3

00 RECURSOS ORDINARIOS 13,103,977.00 13,461,630.00

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 542,383.00 2,946,942.00

08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES 130,723.00 1,348,423.00

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 711,256.00 1,427,307.00

18 4,066,237.00 7,772,167.00

18,554,576.00 26,956,469.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2012

1,217,700.00

716,051.00

3,705,930.00

GRAN TOTAL

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTAS DE

ADUANA

RUBRO

DENOMINACION

1

8,401,893.00

357,653.00

2,404,559.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL DE

APERTURA

MODIFICACIONES

PRESUPUESTARIA

S NIVEL

INSTITUCIONAL

(CREDITO

PRESUPUIESTO

INSTITUCIONAL

MODIFICADO


59

4.3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN – 2012:

PROGRAMA DE INVERSIONES 2012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN EJECUCION PRESUPUESTARIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AÑO FISCAL 2012

A NIVEL DEVENGADO

META PROYECTOS PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL MODIFICADO

TOTAL PIM TOTAL EJECUCION TOTAL SALDO PORCENTAJE %

0001 MEJORAMIENTO DEL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOAS SOLIDOS

5,000.00

5,000.00

-

5,000.00

-

0009 CONSTRUCCION DEL PARQUE ECOTURISTICO

5,749.00

5,749.00

-

5,749.00

0011 CONSTRUCCION DE OBRAS DE APOYO SOCIAL Y OBRAS DE EMERGENCIA

95,246.00

95,246.00 74,500.00

20,746.00

78.22

0012 FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES HUMANAS

-

15,450.00 15,400.00

50.00

99.68

0015

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS TIWINZA, STA CONSTANZA, DON ALBERTO, EL AHORCADO Y BELEN , DISTRITO DE SAYAN

1,496,651.00

4,701,625.00 2,240,814.19

2,460,810.81

47.66

0029 FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD URBANA RURAL

286,563.00 286,563.00 239,169.34

47,393.66

83.46

0031 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SAN JERONIMO , DISTRITO DE SAYAN

10,500.00

10,500.00 3,500.00

7,000.00

33.33

0032 AMPLIACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD DE SAYAN, DISTRITO DE SAYAN

157,163.00

157,163.00

-

157,163.00

-

0033 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL CENTRO POBLADO PEDREGAL LA PALMA Y ALEDAÑOS, DISTRITO DE SAYAN

68,248.00

68,248.00 3,375.50

64,872.50

4.95

0034 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO EL CARMEN

7,000.00

7,000.00

3,500.00

3,500.00

50.00


60

0036 CONSTRUCCION POZO DE AGUA CENTRO POBLADO SAN JUAN DE CAÑAS, DISTRITO DE SAYAN

1,500.00

1,500.00

1,500.00

-

100.00

0037 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE SANITARIO EL AAHH AUGUSTO COSTA DEL ROSARIO

270,877.00

270,877.00 265,342.27

5,534.73

97.96

0038 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO ENSENADA

331,381.00

448,384.00 6,500.00

441,884.00

1.45

0039 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LUVIO

355,000.00

717,659.00 651,755.40

65,903.60

90.82

0044 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO CENTRO POBLADO SAN MARTIN DE PORRES, DISTRITO DE SAYAN

39,880.00

39,880.00

-

39,880.00

-

0045 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO 09 DE OCTUBRE, DISTRITO DE SAYAN

79,880.00

79,880.00 79,880.00

-

100.00

0047 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS SAN MGUEL Y STA ELVIRA, DISTRITO DE SAYAN

7,000.00

7,000.00

3,500.00

3,500.00

50.00

0048 REHABILITACION DEL CANAL PRINCIPAL DE LA IRRIGACION SANTA ROSA, DISTRITO DE SAYAN

3,000,000.00 1,647,004.23

1,352,995.77

54.90

0050 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL TRAMO C.P. LUVIO C.P. 09 DE OCTUBRE, DISTRITO DE SAYAN

259,857.00

316,480.00

-

316,480.00

-

0051 MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA POBLACION ESTUDIANTIL EN SAYAN, DISTRITO DE SAYAN

832,686.00

843,456.00 211,195.48

632,260.52

25.04

0052 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD A TRAVES DE LA INSTALACION DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN SAYAN, DISTRITO DE SAYAN

539,990.00

539,990.00 149,385.61

390,604.39

27.66

0053 MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y PLAZA DE ARMAS DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VICTOR RAMIREZ HORNA, ANDAHUASI, DISTRITO DE SAYAN

5,828.00

1,894,879.00 741,951.24

1,152,927.76

39.16

0056 MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS DEL SECTOR PERIURBANO DE LA CIUDAD DE SAYAN -HUAURA - LIMA

125,963.00

5,135,915.00 2,362,424.45

2,773,490.55

46.00


61

0057

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL C.P. 17 DE ENERO, DISTRITO DE SAYAN - HUAURA - LIMA

98,738.00

98,738.00 78,726.00

20,012.00

79.73

0058 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO TRES MONTONES EN EL, DISTRITO DE SAYAN - HUAURA - LIMA

120,000.00

120,000.00 68,854.00

51,146.00

57.38

0059

ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL PROYECTO "AMPLIACION DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CAPITAL SAN JERONIMO DE SAYAN - HUAURA - LIMA"

119,900.00

119,900.00 119,900.00

-

100.00

0065 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LA MERCED SAN BOSCO, DISTRITO DE SAYAN

87,333.00

87,333.00

-

87,333.00

-

0067

MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y PLAZA DE ARMAS DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VICTOR RAMIREZ HORNA . ANDAHUASI, DISTRITO DE SAYAN – HUAURA – LIMA (EXP. TEC. ADECUACION PLAZA ARMAS)

19,900.00

19,900.00 19,900.00

-

100.00

0068

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CAPITAL SAN JERONIMO DE SAYAN, DISTRITO DE SAYAN – HUAURA – LIMA (EXP. TEC. META I)

98,280.00

98,280.00 76,410.00

21,870.00

77.75

TOTAL

5,526,113.00 19,192,595.00 9,064,487.71

10,128,107.29

47.23


62

4.4. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS EJERCICIO 2012 - (PP1):

CONCEPTOS

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -

PIA

MODIFICACIONES PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM CRÉDITOS

SUPLEMENTARIOS

TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES 1 RECURSOS ORDINARIOS

357,653

13,103,977 13,461,630

TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS 357,653 13,103,977 13,461,630

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

INGRESOS CORRIENTES

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS

1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS

1.5 OTROS INGRESOS

FINANCIAMIENTO

1.9 SALDOS DE BALANCE

716,05

1

7,370

708,681

689,31

1

2,882

106,543

579,886

21,945

21,945

1,405,362

10,252

815,224

579,886

21,945

21,945

TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 716,051 711,256 1,427,307

5 RECURSOS DETERMINADOS

INGRESOS CORRIENTES


1.5 OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FINANCIAMIENTO


1,217,700

1,217,700

6,110,489

6,110,489

206,939

129,633

77,306

915,112

915,112

3,188,739

3,188,739

428,553

428,553

1,424,639

1,347,333

77,306

7,454,154

7,454,154

3,188,739

3,188,739

TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS 7,328,189 4,310,790 428,553 12,067,532

TOTAL GENERAL 8,401,893 5,022,046 13,532,530 26,956,469

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.

* De Fondos Públicos.

** Bonos Soberanos.


63

4.5. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS EJERCICIO 2012- (PP2):

CONCEPTO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -

PIA

MODIFICACIONES PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

MODIFICADO - PIM CRÉDITOS

SUPLEMENTARIOS TRANSFERENCIAS

INSTITUCIONALES

ANULACIONES Y

HABILITACIONES

1 RECURSOS ORDINARIOS

GASTOS CORRIENTES

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES


GASTOS DE CAPITAL

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

357,653

208,861

148,792

13,103,977

13,103,977

357,653

208,861

148,792

13,103,977

13,103,977

TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS 357,653 13,103,977 13,461,630

2 RECURSOS DIRECTAMENTE

RECAUDADOS GASTOS

CORRIENTES

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES


2.3 BIENES Y SERVICIOS

2.5 OTROS GASTOS

GASTOS DE CAPITAL


716,051

144,000

512,051

60,000

632,688

153,291

471,397

8,000

78,568

78,568

( 5,075)

3,630

22,161 (

30,866)

5,075

5,075

1,343,664

297,291

3,630

1,005,609

37,134

83,643

83,643

TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 716,051 711,256 1,427,307

5 RECURSOS

DETERMINADOS

GASTOS CORRIENTES




GASTOS DE CAPITAL



3,784,47

2

1,730,994

53,000

2,000,478

3,543,717

3,543,717

1,015,048

1,015,048

3,295,742

3,295,742

376,053

376,053

52,500

52,500

( 66,904)

( 28,795)

18,350 (

56,459)

66,904

200,000 (

133,096)

5,108,669

1,702,199

71,350

3,335,120

6,958,863

200,000

6,758,863

TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS 7,328,189 4,310,790 428,553 12,067,532

TOTAL GENERAL 8,401,893 5,022,046 13,532,530 26,956,469


64

4.6. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS - EJERCICIO 2012

(EP-1)

RECURSOS PÚBLICOS

EJECUCIÓN

INGRESOS

GASTOS PÚBLICOS

EJECUCIÓN GASTOS





GASTOS CORRIENTES



GASTOS DE CAPITAL


6,109,091.46

357,650.38

208,858.38

148,792.00

5,751,441.08

5,751,441.08

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 6,109,091.46 TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 6,109,091.46



INGRESOS CORRIENTES


1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS

ADMINISTRATIVOS

1.5 OTROS INGRESOS

FINANCIAMIENTO


1,084,095.75

1,062,563.75

2,881.55

427,623.32

632,058.88

21,532.00

21,532.00



GASTOS CORRIENTES




2.5 OTROS GASTOS

GASTOS DE CAPITAL


1,177,533.49

1,161,333.49

225,350.87

3,629.23

903,122.39

29,231.00

16,200.00

16,200.00

TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,084,095.75 TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,177,533.49


65


07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

INGRESOS CORRIENTES

1.5 OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS


FINANCIAMIENTO


08 IMPUESTOS MUNICIPALES

INGRESOS CORRIENTES


FINANCIAMIENTO


18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y

INGRESOS CORRIENTES

1.5 OTROS INGRESOS

2,947,271.59

17,691.37

17,691.37

2,449,918.22

2,449,918.22

479,662.00

479,662.00

1,198,435.16

1,197,345.16

1,197,345.16

1,090.00

1,090.00

7,467,754.63

65,866.24

65,866.24


07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

GASTOS CORRIENTES




GASTOS DE CAPITAL


08 IMPUESTOS MUNICIPALES

GASTOS CORRIENTES




GASTOS DE CAPITAL


18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y

GASTOS CORRIENTES


2,634,302.93

1,664,596.01

1,237,562.52

41,787.33

385,246.16

969,706.92

969,706.92

1,135,416.87

1,121,661.91

281,877.72

17,150.00

822,634.19

13,754.96

13,754.96

4,590,675.06

1,616,854.36

1,616,854.36

RECURSOS PÚBLICOS

EJECUCIÓN

INGRESOS

GASTOS PÚBLICOS

EJECUCIÓN GASTOS

TRANSFERENCIAS


FINANCIAMIENTO


4,693,901.39

4,693,901.39

2,707,987.00

2,707,987.00

GASTOS DE CAPITAL


2,973,820.70

2,973,820.70

TOTAL RECURSOS DETERMINADOS 11,613,461.38

TOTAL RECURSOS DETERMINADOS 8,360,394.86

TOTAL GENERAL 18,806,648.59

TOTAL GENERAL 15,647,019.81

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo. * De Fondos Públicos. ** Bonos Soberanos.


66

4.7. EVALUACION FINANCIERA Y ECONOMICA BALANCE GENERAL

En el Balance General, que se muestra en la página siguiente, se evidencia la siguiente estructura

CONCEPTO 2012 % 2011 %

Activo Corriente 3,539,036.41 7.55% 2,881,309.76 7.76% Activo No Corriente 43,329,516.55 92.45% 34,253,073.50 92.24%

Total Activo 46,868,552.96 100% 37,134,383.26 100%

Pasivo Corriente 3,019,835.49 6.44% 2,605,364.30 7.02% Pasivo No Corriente 540,699.60 1.15% 536,660.24 1.45%

Patrimonio 43,308,017.87 92.41% 33,992,358.72 91.53% Total Pasivo y Patrimonio 46,868,552.96 100% 37,134,383.26 100%

Al cuadro anterior se puede inferir que en el ejercicio 2012, el Activo Corriente representa el 7.55 % de los activos totales en comparación de 7.76 % revelado el año 2011. El patrimonio de la Municipalidad se incrementa por el mayor importe de transferencias de capital recibidas, las cuales son destinadas a gastos de inversión por lo que a su vez muestra un incremento en el Activo no Corriente.

Al respecto cabe indicar que en el marco de las disposiciones establecidas en la Directiva N° 003-2012-EF/51.01, aprobado por Resolución Directoral N° 017-2012-EF/51.01, “Cierre Contable y Presentación de Información para la Elaboración de la cuenta General de la República”; el Comité de Saneamiento Contable de la Municipalidad Distrital de Sayán designado a través de la Resolución de Alcaldía N° 227-2012-MDS de fecha 26 de setiembre del 2012, Resolución de Alcaldía N°057-2013 de fecha 27-02-2013, ha considerado prioritario realizar los esfuerzos necesarios para lograr el saneamiento de la información contable a efecto de establecer la existencia real de bienes, derechos y obligaciones que afectan el patrimonio de la entidad, acreditando mediante información y documentación pertinente su realidad y existencia, para proceder al establecimiento de los saldos de las cuentas objeto de depuración, de manera que los estados financieros expresen en forma fidedigna la realidad económica , financiera y patrimonial de la Municipalidad Distrital de Sayán y permita tener información fiable, consistente y oportuna para la elaboración de la Cuenta General de la República, instrumento para la toma de decisiones del Estado.


67

4.8. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA:


68

4.9. ESTADO DE GESTION

El Estado de Gestión por el año terminado al 31 de Diciembre del 2012, presenta un superávit de S/.9,207,504.22, mucho mayor al ejercicio 2011.

ESTADO DE GESTION

Por los Años Terminados al 31 de Diciembre del 2012 y 2011

INGRESOS 2012 2011

Ingresos tributarios netos 1,372,170.36 1,442,900.80

Ingresos no tributarios 760,550.48 468,782.04

Traspasos y remesas recibidas 11,879,638.87 5,926,536.63

TOTAL INGRESOS 14,012,359.71 7,838,219.47

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas Gastos de Bienes y Servicios -3,747,925.67 -2,374,178.88

Gastos de Personal -1,748,830.47 -1,934,351.50

Gastos por pens.Prest. Y Asistencia Social -271,424.94 -256,279.98

Donaciones y transferencias otorgadas -148,792.00 -148,818.00

Traspasos y remesas otorgadas

Estimaciones y provisiones del ejercicio -626,642.52 -598,113.51

-6,543,615.60 -5,311,741.87

RESULTADO DE OPERACIÓN 7,468,744.11 2,526,477.60

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos financieros 10.12 1,704.06

Gastos financieros

Otros ingresos 1,801,659.99 48,197.45

Otros Gastos -62,910.00 -14,208.75

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS 1,738,760.11 35,692.76

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERATIT (DEFICIT ) 9,207,504.22 2,562,170.36

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