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MEMORIA ANUAL 2010MEMORIA ANUAL 2010
Plaza de Armas
Monasterio de Santa Catalina
ÍndicePresentaciónJunta General de AccionistasDirectorioFuncionariosInformación corporativaOrganigramaI. Indicadores de Gestión1.1 Producción de Agua Potable 1.2 Cloro Residual1.3 Cobertura de Agua Potable y Aguas Residuales1.4 Tratamiento de Aguas Residuales 1.5 Volumen Unitario facturado1.6 Promedio Facturado1.7 Tarifa Media Facturada1.8 Agua No Facturada1.9 Reclamos Recibidos1.10 Inversiones / Ingresos operacionales1.11 Continuidad1.12 Conexiones Activas1.13 Número de Trabajadores1.14 Micromedición1.15 Nivel de Morosidad1.16 Relación Costo Operativo - Personal1.17 Relación de Trabajo II. Instrumentos de Gestión2.1 Plan Maestro Optimizado 2.1.1 Incremento tarifario - PMO2.2 Plan Estratégico - Plan Operativo 2.3 Plan de Inversiones 2.4 Banco de Proyectos III. Megaproyectos3.1 Planta de Tratamiento de Agua Potable N° 023.2 Datos de la Planta de Tratamiento3.3 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales3.3.1 PTAR "La Escalerilla"3.3.2 PTAR "Los Hurtados"3.4 Fideicomiso PTARIV. Estados FinancierosV. Plan de Modernización
Anexos: Información Relevante ProducciónOperacionesInvestigación y DesarrolloAdministraciónComercialZonalesDictamen de Auditores Externos
Memoria Anual 2010 03
Memoria Anual 201004
PresentaciónEn el año 2010 nuestra empresa ha obtenido una utilidad neta S/. 13´393 285, después de deducidos el impuesto a la renta y el monto de participación de los trabajadores. Además, en el mes de septiembre del año pasado, la Agencia Class Asociados en el Informe de Clasificación de Riesgo, sufragado por el Banco Mundial, dentro del marco de actividades del programa de Asistencia Técnica a Entidades Sub Nacionales para el Desarrollo de Infraestructura (PPIAF), nos ha otorgado un Nivel de Clasificación de Riesgos BBB-, con lo cual se reconoce a SEDAPAR como una institución con capacidad de pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados, ciertamente, susceptible de debilitarse ante posibles cambios en el ámbito de la institución o de las condiciones
económicas; en otras palabras, se ha establecido en cuanto a nuestra solvencia y estabilidad, que SEDAPAR S.A. cuenta con capacidad de endeudamiento.
Para llegar a la situación descrita, largo ha sido el camino recorrido; hasta el año 2006, los estados financieros de la empresa arrojaban pérdidas, debido principalmente a que los costos de producción de los servicios de saneamiento eran mayores a los costos de venta; Es en ese ejercicio que la empresa, liderada por un Directorio técnico y consciente de su responsabilidad, inició un proceso de reorganización integral, así se marcó un punto de inflexión que permitió que en julio de 2007, la Empresa cuente con un Plan Maestro Optimizado - PMO, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 041-2007- SUNASS –CD de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS.
EL PMO, nos ha permitido enfocar nuestros esfuerzos hacia una sola dirección; nos ha servido de guía para la formulación de nuestras estrategias y para la asignación de recursos; ha generado participación, compromiso y motivación; ha producido sinergia y ha disminuido la incertidumbre; todo ello, ha permitido que en el año 2010 se asuman dos grandes retos: el primero denominado “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de Arequipa Metropolitana”, que tiene por finalidad la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable N° 02 – PTAP N° 02, obra con la que se dotará del servicio al 100% de la población de Arequipa Metropolitana; y el segundo “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Emisores y Tratamiento de Aguas Residuales de Arequipa Metropolitana”, con el que se pretende la ejecución de dos Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR la Escalerilla y PTAR Los Hurtados) que permitirán el tratamiento del 100% de las aguas residuales de la ciudad.
El primero de los proyectos, tiene Código SNIP N° 94220, y es financiado por Sociedad Minera
Cerro Verde desde la etapa de elaboración de diseño (expediente técnico), encontrándose
actualmente en ejecución de Obra a cargo del Consorcio Alto Cayma (integrado por las Empresas
Befesa Agua S.A.U., Graña y Montero S.A., y Empresa Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de
Sevilla S.A.) a quien se le adjudicó la buena pro el 18 de septiembre del 2009, por el monto de S/.
232'876 289,71; en un futuro próximo, SEDAPAR S.A. asumirá la operación y mantenimiento de
la PTAP N° 02, con lo cual la totalidad de la población arequipeña contará con el servicio de agua
potable de manera ininterrumpida las 24 horas del día.
El proyecto “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Emisores y Tratamiento de Aguas Residuales de Arequipa Metropolitana” cuenta con viabilidad otorgada por la OPI SEDAPAR desde el 03 de febrero del 2010, con cuya ejecución se reducirá sustancialmente la contaminación del río Chili, que actualmente sufre el vertimiento de aguas residuales sin tratamiento previo; La ejecución del proyecto integral se ha visto truncado, debido principalmente, a la imposibilidad de obtener la “licencia social” de la población donde se
Memoria Anual 2010 05
encontrará ubicada la PTAR, propiciando la reformulación del Estudio de Preinversión, para dividir el proyecto inicial en dos: el primero, “Construcción del Emisor y Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Sector denominado Cono Norte de Arequipa Metropolitana” registrado en el Banco de Proyectos con el Código SNIP N° 167951, que será financiado con los aportes del Gobierno Regional, Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, Municipalidad Distrital de Yura y SEDAPAR S.A.; y el segundo “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Emisores y Tratamiento Aguas Residuales de Arequipa Metropolitana”, con Código SNIP 93988, cuya ejecución se viene gestionando con la Sociedad Minera Cerro Verde en condiciones que favorezcan a la población arequipeña y en general el desarrollo socio económico de la Región.
No obstante los logros alcanzados, también debemos reconocer que en provincias no se han
realizado las inversiones en la magnitud que se esperaba, debido principalmente a que los
proyectos considerados en el Plan Maestro Optimizado se encuentran parcialmente
desfinanciados. Ello ha generado que se haya dispuesto la reformulación del PMO, para incluir
los proyectos de provincias que hayan obtenido viabilidad SNIP y priorizando aquellos en
beneficio de las poblaciones menos favorecidas en saneamiento; igualmente, existe el firme
compromiso de incluir en el nuevo PMO, cuya elaboración se iniciará en el 2011, el mayor
porcentaje de los recursos del fondo intangible del PMO para la ejecución de proyectos
integrales de saneamiento en provincias.
Pese a los factores adversos, tanto de origen interno (como por ejemplo los elevados niveles de pérdida de agua no facturada, principalmente por conexiones clandestinas y la antigüedad de las redes y de los sistemas de almacenamiento de agua potable) como externos (procedimientos engorrosos del SNIP y para la contratación de obras, bienes y servicios) SEDAPAR sobresale en el contexto nacional porque, hoy por hoy, es una Empresa con disciplina económica y con buenas credenciales para obtener financiamiento, con grandes posibilidades de desarrollo, con un alto reconocimiento a nivel nacional, legítimamente ganados; cuenta con un Banco de Proyectos que considera inversiones por un monto aproximado de S/. 1 000'000 000 (Mil millones de soles), lo que nos permitirá ejecutar obras con mayor rapidez y eficiencia en beneficio de la población a la cual nos debemos, porque la atención de las necesidades de saneamiento básico, tienen y siempre tendrán la condición de urgentes debido a que están relacionadas con la vida y la salud de las personas y porque el éxito de una Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento se mide en su rentabilidad social y no económica.
Estos últimos años han estado llenos de desafíos, desvelos, esfuerzo y aprendizaje, por ello, es de justicia valorar la dedicación y el esmero de todos quienes han aportado para sortear las dificultades y sacar adelante a la Empresa. Nuestro agradecimiento a los trabajadores de todos los niveles jerárquicos, a los funcionarios y a los miembros de cada Directorio, que desde el año 2006 han tenido la responsabilidad de conducir a la Empresa; y también, por supuesto, a las autoridades públicas y a las personas privadas sin cuya colaboración, el esfuerzo de SEDAPAR no habría sido suficiente.
La presente Memoria Anual, recopila información generada por la Empresa durante el ejercicio
2010, en sus aspectos económico–financieros, administrativos, operacionales y técnicos que se
encuentran ligados al cumplimento de los indicadores del PMO y a la Gestión realizada en la
Empresa. Esa información nos permite obtener indicadores del avance de SEDAPAR S.A. hacia
su objetivo institucional: mejorar la calidad y continuidad de los servicios que brindamos a la
población de la Región Arequipa.
JAMES CARLOS FERNÁNDEZ SALGUEROPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Memoria Anual 201006
Presidente:
Sr. Justo Mayta Livisi, desde el 2010-02-03
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Paucarpata
Accionistas:
Municipalidad Provincial de Arequipa, Lic. Simón Balbuena Marroquín
Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, Ing. Antonio Gamero Márquez
Municipalidad Distrital de Cayma, Sr. Ulises Torres Montes Revilla
Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, Sr. Manuel Vera Paredes
Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter, Lic. Lupe Pila Barreda
Municipalidad Distrital de José L. Bustamante y R., Dr. Alfredo Zegarra Tejada
Municipalidad Distrital de Mariano Melgar, Sr. Oscar Ayala Arenas
Municipalidad Distrital de Miraflores, Ing. Luis Magno Aguirre Chávez
Municipalidad Distrital de Paucarpata, Sr. Justo Mayta Livisi
Municipalidad Distrital de Sabandía, Abog. Roberto Rosado Linares
Municipalidad Distrital de Sachaca, Sr. Alejandro Carpio Valencia
Municipalidad Distrital de Socabaya, Ingº. Wuilber Mendoza Aparicio
Municipalidad Distrital de Uchumayo, Sr. Antonio Alegre Manrique
Municipalidad Distrital de Yanahuara, Sr. Milton Vera Gamero
Municipalidad Distrital de Tiabaya, Sr. Miguel Cuadros Paredes
Municipalidad Distrital de La Joya, Abog. David Inofuente Mamani
Municipalidad Provincial de Camaná, Sr. Sergio Dávila Vizcarra
Municipalidad Distrital de Samuel Pastor, Sr. Antonio Meneses Mamani
Municipalidad Provincial de Castilla-Aplao, Sr. Edy Medina Collado
Municipalidad Distrital de Huancarqui, Sr. Yony Cárdenas Urquizo
Municipalidad Provincial de Caravelí, Sr. Camilo Cárcamo Mattos
Municipalidad Distrital de Atico, Sr. Milton Medina Urday
Municipalidad Distrital de Chala, Sr. Augusto Condori Motta
Municipalidad Distrital de Yauca, Sr. Juan Aranguren Montoya
Municipalidad Provincial de Caylloma, Sr. Jorge Cueva Tejada
Municipalidad Provincial de Condesuyos, Sr. Miguel Manchego Llerena
Municipalidad Provincial de La Unión, Sr. Justo Pastor Totocayo Gárate
Municipalidad Provincial de Islay-Mollendo, CPC Miguel Román Valdivia
Municipalidad Distrital de Matarani, Srta. Margarita Lavalle Suyasi
Municipalidad Distrital de Mejía, Sra. Martha Franco de Zimmermann
Municipalidad Distrital de Punta de Bombón, Sr. Guillermo Mamani Coaquira
Municipalidad Distrital de Cocachacra, Sr. Juan Guillén López
Municipalidad Distrital de Deán Valdivia, Sr. Richard Ale Cruz
Junta General de Accionistas
Memoria Anual 2010 07
Directorio
Presidente:
Directores:
Abog. James Carlos Fernández SalgueroRepresentante de las Municipalidades
Desde el 17 de noviembre del 2005
Ing. Oscar Omar Núñez TejadaRepresentante del Gobierno Regional de ArequipaDesdel el 23 de noviembre del 2007
Ing. Hugo Rosand GaldosRepresentante del Colegio de Ingenieros ArequipaDesde el 23 de noviembre del 2007
Ing. Alberto Quezada ChávezRepresentante de las MunicipalidadesDesde el 07 de enero del 2009
Eco. Manuel Bedregal SalasRepresentante de la Cámara de ComercioDesde el 07 de enero del 2009
Secretario Ejecutivo
Abog. Roger Andía Romero
Desde el 14 de Febrero del 2009
Domicilio Legal
Casilla Postal
Central Telefónica
Call Center
Pagina Web
:
:
:
:
:
Av. Virgen del Pilar 1701
583
054-606262
0800-00-600
www.sedapar.com.pe
Memoria Anual 201008
Funcionarios
GERENTE GENERALEco. Xavier Zagaceta Maldonado Desde 17 Julio 2010
Ing. Oscar Pastor ParedesHasta el 16 de Julio del 2010
Jefe Órgano de Control InstitucionalAbog. Rossana Echegaray Peña
Desde el 25 de octubre del 2010
Abog. Yulemi Valladares DíazHasta el 24 de octubre del 2010
Sub-Gerencia de Producción y TratamientoIngº. Giovanni Chávez VelandoDesde el 11 de junio del 2007
Sub-Gerencia de Operaciones y MantenimientoIng. Liudmila Murillo Núñez
Desde el 01 de julio del 2010Ing. Luís Gómez RiveraHasta el 30 de julio del 2010
Sub-Gerencia de Desarrollo e InvestigaciónIng. Rossana Berollati de la Cuba Desde el 17 de enero del 2008
Sub-Gerencia ComercialIng. Carlos Alberto Monje Vera
Desde el 21 de septiembre del 2010MBA. Juan Carlos Valdivia Vera RebollarHasta el 20 de septiembre del 2010.
Jefe Oficina Planificación y PresupuestoDr. Juan Aguilar AlvaradoDesde el 03 de noviembre del 2008
Funcionarios
Jefatura AdministrativaCPC. Danger Málaga Luna,Desde el 28 de febrero del 2008
Jefe Oficina Asesoría LegalAbog. Yanet Montoya VeraDesde el 01 de noviembre del 2008
Jefe Oficina Programación é InversionesIng. Antonio Hurtado PantosDesde el 19 de junio del 2010
Eco. Xavier Zagaceta MaldonadoHasta el 16 de julio del 2010
Jefe Oficina Proyectos Especiales
Ing. Edgar Gutiérrez Chávez
Desde el 03 de noviembre del 2008
Jefe Oficina Relaciones Públicas y Educación SanitariaMag. Silvia Del Carpio Lazo de Burgos
Desde el 01 de julio del 2010Mag. Karola Lara ManchegoHasta el 30 de junio del 2010
Jefatura ZonalesCPC. Alejandro Mejía OrtizDesde el 01 de noviembre del 2008
Jefe Oficina Zonal NorteIng. Helbert Mendoza VargasDesde el 12 de diciembre del 2008
Jefe Oficina Zonal SurIng. Wilmer López DíazDesde el 20 de septiembre del 2008
Memoria Anual 2010 09
Misión
Visión
Régimen jurídico
Suministrar servicios de agua potable y alcantarillado de calidad, preservando el medio ambiente,
contribuyendo a mejorar el nivel de vida de toda la población dentro del ámbito de SEDAPAR.
Ser reconocida como la empresa prestadora de servicios de saneamiento con mejores indicadores de
gestión en el ámbito nacional, gozar de la aceptación y reconocimiento de nuestros clientes y la
población en general por los servicios que brindamos.
SEDAPAR es una Empresa Pública de Derecho Privado, constituida como Sociedad Anónima. Se rige por
lo establecido en:
Estatutos de la Empresa
Ley N° 26887, Ley General de Sociedades
Ley N° 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento
D.S. Nº 023-2005-VIVIENDA, T.U.O. de la Ley General de Servicios de Saneamiento
D. Leg. N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado.
D.S. N° 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley N° 29465 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2010.
Ley N° 27293, Sistema Nacional de Inversión Pública
D.S. N° 102-2007-EF, Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública.
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Información Corporativa
Memoria Anual 201010
Personal de OCI con Presidente de Directorio, Gerente General, Secretario General SUTEPSAR y Funcionarios de SEDAPAR
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DEPARTAMENTO SERVICIOSGENERALES
DEPARTAMENTO CONTRATACIONESY ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO TESORERÍA
DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
DEPARTAMENTO PERSONAL
DEPARTAMENTO DESARROLLOTECNOLÓGICO
DEPARTAMENTO DESARROLLOORGANIZACIONAL
DEPARTAMENTO PLANESPRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA
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2
Memoria Anual 2010 11
I. INDICADORES DE GESTIÓN
1.1 Producción de Agua Potable
La producción anual de agua potable durante los años 2009 y 2010 tuvieron un incremento del 1.74 y 1.31%
respectivamente, respecto de la producción de los años anteriores, cuyos volúmenes podemos apreciar en
el gráfico número 1.
Cabe señalar, que la macro medición que opera en la Planta “La Tomilla” viene otorgando información más
real de la producción, destacando también que los niveles de producción están sujetos a la demanda de
consumo por parte de los usuarios, cuya oferta por parte de SEDAPAR ha llegado a su máxima capacidad.
La puesta en marcha de la nueva planta de agua potable, permitirá cubrir la mayor demanda no satisfecha,
en la localidad de Arequipa metropolitana.
50,000
51,000
52,000
53,000
54,000
55,000
56,000
57,000
58,000
59,000
53,098
56,662 56,365
57,343
58,096
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Producción AP a nivel de EPS (000/m3)
Gráfico N° 1
Fuente: Oficina de Estadísticas - Planificación
Por otro lado; la producción unitaria ha disminuido, observamos que en el año 2010, tuvo una disminución del orden del 5.3 Litros/Habitante/día, con referencia al año 2009; como consecuencia de la mayor demanda generada por el crecimiento poblacional.
Gráfico N° 2
Fuente: Oficina de Estadísticas - Planificación
204.0
189.0
182.2
189.2
178.3 190.9
185.6
0
50
100
150
200
250
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Producción unit (L/hab/día)
Memoria Anual 201012
52,871
99.0 99.6 98.7 98.0 97.7 99.6 99.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
110.0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
% de presencia Cloro Residual en el agua
potable distribuida
1.2. Cloro Residual
La presencia de Cloro Residual, garantiza la calidad de Agua, en contraposición de la presencia de turbiedad.
En el periodo 2010, el indicador de Cloro Residual tuvo una disminución de 0.6%, dentro de los parámetros
permitidos y, a su vez los indicadores de turbiedad se han reducido de 0.26 a 0.10%; lo cual evidencia que la
empresa está cumpliendo con ofrecer un producto de buena calidad.
Gráfico N° 3
Gráfico N° 4
1.3 Cobertura de Agua Potable y Aguas Residuales
Desde el inicio de la vigencia del PMO del año 2007, la cobertura de Agua Potable se ha incrementado de
84.96 a 91.5% al año 2010, habiéndose contratado un total 25 259 conexiones domiciliarias en el mismo
periodo. El incremento de las conexiones domiciliarias, está permitiendo lograr una mayor cobertura del
servicio de agua potable hacia la población.
Fuente: Oficina de Estadísticas - Planificación
Fuente: Oficina de Estadísticas - Planificación
91.590.5
82.2
87.5
75.0
80.0
85.0
90.0
95.0
Sedapar 2010 Sedapar 2009 EPS GRAND 2010 EPS GRAND 2009
%
% de Cobertura de Agua Potable
Memoria Anual 2010 13
78.077.0 76.7 76.6 77.1
80.7 81.3
60.0
65.0
70.0
75.0
80.0
85.0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
% de Cobertura Alc. por Conex. domiciliaria
% DE COBERTURA ALC
La cobertura de Alcantarillado, en el periodo de vigencia del PMO, se ha incrementado de 76.64 a 81.26%,
habiéndose contratado 14 618 nuevas conexiones de Alcantarillado, señalando además que no se considera
más de una conexión de desagüe por cada propiedad horizontal.
Gráfico N° 5
Fuente: Oficina de Estadísticas - Planificación
1.4 Tratamiento de Aguas Residuales
En el periodo 2007-2010, el indicador ha disminuido de 10.72 a 9.22%; al no haberse incrementado la
capacidad de tratamiento de aguas residuales y debido al mayor incremento en la contratación de
conexiones de alcantarillado. Este indicador mejorará con la entrada en funcionamiento de la PTAR
Escalerilla, por cuanto actualmente la empresa solo cuenta con una planta de tratamiento de aguas
residuales cuya capacidad es limitada.
Gráfico N° 6
Fuente: Oficina de Estadísticas - Planificación
-
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
% de Tratamiento de Aguas Servidas
Memoria Anual 201014
10.0 10.0
12.4
10.7 10.1
9.2 9.2
Gráfico N° 7
1.5 Volumen Unitario facturado
Este indicador ha disminuido de 16.9 a 16.6 m3/conex./mes, en el último año, lo cual evidencia un mayor control del consumo por parte de los usuarios por efectos de la micro medición. Este sinceramiento en el consumo de los usuarios, contribuye a atender la mayor demanda.
17.0 17.0 17.3 17.4 16.9 16.9
16.6
10
12
14
16
18
20
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Volumen Unitario Facturado (m3/conx/mes)
Fuente: Oficina de Estadísticas - Planificación
1.6 Promedio Facturado
Durante el periodo del PMO 2007-2010, el promedio del importe de lo facturado por conexión mensual se ha incrementado de S/. 21.09 a S/. 28.29, Nuevos Soles/conexión/mes, por efecto de los incrementos y reajustes tarifarios generados por el cumplimiento de las metas del Plan Maestro Optimizado.
Gráfico N° 8
19.4 19.4 20.0 21.1 22.3
26.4 28.3
-
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Facturación promedio soles/conex/mes
Fuente: Oficina de Estadísticas - Planificación
Memoria Anual 2010 15
Gráfico N° 9
1.7 Tarifa Media Facturada
3 La tarifa media facturada en el periodo 2009 – 2010 observamos que ha variado de 1.56 a 1.71 S/-m Como consecuencia de los incrementos tarifarios en la facturación de los consumos de los usuarios por el cumplimiento de las metas del PMO, dispuesto por la SUNASS, además del incremento del 3% del volumen facturado.
1.17 1.14 1.16 1.211.32
1.561.71
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tarifa media (Soles/m3)
Fuente: Oficina de Estadísticas - Planificación
Fuente: Oficina de Estadísticas - Planificación
1.8 Agua No Facturada
Respecto al indicador de Agua no Facturada, debemos señalar que la empresa tiene uno de los mejores
indicadores de las EPS a nivel nacional e internacional. El agua no facturada ha disminuido de 31.93% que se
registraba en el año 2009 a 30.80% para el año 2010; destacando que el promedio de empresas grandes a
nivel nacional es de 42.9 %, como se muestra en los siguientes gráficos:
Gráfico N° 10
42.00
36.00 33.04 34.90 33.34 31.93 30.80
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Agua no Facturada (%)
Memoria Anual 201016
Gráfico N° 11
30.8 31.9
42.9 43.3
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
Sedapar 2010 Sedapar 2009 EPS GRAND 2010 EPS GRAND 2009
%
Agua no Facturada
Fuente: Oficina de Estadísticas - Planificación
1.9 Reclamos Recibidos por 1000 conexiones de agua potable y alcantarillado
El número de reclamos por cada mil conexiones fue de 33 en el 2008, de 63 en el 2009, disminuyendo en el 2010 a 48 reclamos por cada 1 000 Conexiones y cuyo nivel de eficiencia se ha generado por la aplicación de medidas oportunas de control en cuanto a la facturación.
Gráfico N° 12
72.00
45.00
35.13 32.59 33.05
63.05
47.68
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Reclamos recibidos (por c/1 000 conexiones)
Fuente: información SEDAPAR - Comercial
1.10 Inversiones / Ingresos operacionales
La proporción de inversiones con relación a los ingresos operacionales durante el periodo 2010 fue de 17%, 9% menor al registrado en el 2009, originado principalmente por la obtención de mayores ingresos del orden de 14.5%.
Memoria Anual 2010 17
Gráfico N° 13
20.79
1.37 4.01 2.00
7.00
26.00
17.00
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Inversiones / Ingresos operacionales (%)
Fuente: Oficina de Estadísticas - Planificación
Gráfico N° 14
10.10
0.65 1.98 1.00
5.00
20.00
14.00
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Promedio inversiones/Habitante servido (S/.)
Fuente: Información SEDAPAR - Planificación
1.11 Continuidad
La continuidad promedio de atención en Arequipa metropolitana y en provincias del 2009 al 2010 se ha incrementado de 21.6 a 22.1 hrs-día de atención, lo que se explica por el incremento de la producción de agua potable, mejoras en los sistemas de distribución, control del consumo y finalmente en la disminución del agua no facturada.
Gráfico N° 15
Fuente: Información SEDAPAR - Planificación
22.0 22.0
21.2 21.3 21.1 21.6
22.1
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Continuidad Hrs/día
Memoria Anual 201018
Gráfico N° 16
22.1 21.6
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
Sedapar 2010 Sedapar 2009H
rs./
día
Continuidad de Servicio de Agua Potable
Fuente: información SEDAPAR - Planificación
Gráfico N° 17
1.12 Conexiones Activas
Las conexiones activas tuvieron una mejora en el 2010, siendo que el porcentaje fue de 89.69%, es decir que de cada 100 conexiones existentes en nuestros registros, se les factura a 89.69 usuarios, este indicador debe mejorase con una adecuada gestión de Contratos y mantenimiento de la base de datos.
88.00 88.00 88.65 88.66 88.89 88.81
89.69
80
85
90
95
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Conexiones Activas/Conexiones Totales (%)
Fuente: información SEDAPAR - Planificación
1.13 Número de Trabajadores
El número de trabajadores por cada mil conexiones de AP, ha disminuido de 2.86 a 2.72; lo que se refleja en la eficiencia económica de la empresa y en los costos de operación. Sedapar tiene un buen indicador nacional de relación de trabajo.
Gráfico N° 18
3.40 3.303.16 3.08 2.96 2.86
2.72
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Nº de trabajadores por c/1,000 Conex. AP
Fuente: información SEDAPAR - Planificación
Memoria Anual 2010 19
1.14 Micromedición
El nivel de Micromedición en el Año 2010 (81.95%) ha experimentado una reducción con relación al resultado obtenido en el Año 2009 (82.63%) debido a que durante el Año 2010 no se realizó instalación de medidores y el número de conexiones de agua potable si aumentaron con relación al año 2009.
Cabe señalar, que este indicador se obtiene de la relación del número de medidores operativos entre el total de conexiones de agua potable.
Gráfico N° 19
77.00 79.00
73.95 71.34
77.55 82.63 81.95
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
% de Micromedición
Fuente: información SEDAPAR - Planificación.
Gráfico N° 20
1.15 Nivel de Morosidad
El índice de morosidad durante el periodo transcurrido del PMO, 2007 y 2010, viene disminuyendo de 6.22 meses a 4.40 meses, debido a la eficacia en la gestión de recupero de deudas y consecuentemente disminución de la inmovilización de liquidez.
6.94
6.22
5.294.90
4.40
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
2006 2007 2008 2009 2010
MOROSIDAD (MESES)
Fuente: información SEDAPAR - Planificación
Memoria Anual 201020
Fuente: información SEDAPAR - Planificación
Gráfico N° 21
65.00
63.19
58.66
62.48
58.56
55.01
60.17
50.00
53.00
56.00
59.00
62.00
65.00
68.00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
% Costo Personal / Costo Operativo
1.16 Relación Costo Operativo - Personal
El nivel de costos medido en la relación personal/costo operativo, en el periodo 2009 y 2010, se produjo un
aumento de 55.01% a 60.17%, motivado por los incrementos otorgados al personal, por disposición de
Laudo Arbitral.
0.76 0.74 0.72
0.650.62
0.590.62
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Índice de Relación Trabajo (CostosOperativos/Ingresos)
Fuente: información SEDAPAR - Planificación
Gráfico N° 22
1.17 Relación de Trabajo
La relación de trabajo, indica el nivel de eficiencia en manejo de costos operativos, respecto a los Ingresos
operativos. Durante el periodo 2009 y 2010, se alcanzaron niveles de 0.59 y 0.62, lo que significa
incremento de costos de mano de obra en cumplimiento del Laudo Arbitral para el personal sujeto a
negociación colectiva.
Memoria Anual 2010 21
Cuadro N° 1
SEDAPAR PMO
Proceso de evaluación sistemáticaDefine objetivos a largo plazoDesarrolla estrategias para alcanzar objetivos
Horizonte: 30 años
1ra etapa: 5 años
Plan Estratégico
Mediano/largo plazo
Debe ser flexible, acorde a cambios del entorno y Objetivos
Atractor principal
Necesidad de incorporar:
- Plantas, Oper mantto
- Aporte Sedapar PTAR
- Tiempos de pre inversión
- Actualización costos inversión
- Situación financiera (liquidez)
POA
Corto plazo
Planeación Operativa
Evaluac. trimestral
2.1 Plan Maestro Optimizado:
Para la elaboración del Plan Maestro Optimizado se ha tenido en cuenta el Plan Estratégico empresarial,
la proyección de los niveles de crecimiento económico de la empresa, y las necesidades de inversión que
pueden ser cubiertos por incrementos tarifarios, la ejecución de las propuestas establecidas en el PMO
se ven reflejadas en el Plan Operativo Anual y en el Plan de Inversiones. El siguiente cuadro muestra
esquemáticamente su concepción.
2.1.1 Incremento tarifario – PMO
El Plan Maestro Optimizado, aprobado por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS -, ha permitido sincerar las tarifas de servicio, situación que se ha verificado con el cumplimiento de las metas de gestión de los tres primeros años regulatorios, lo que muestra el alto nivel de desempeño alcanzado. El incremento del Índice de Precios al Mayorista –IPM, ha incidido igualmente en los ingresos de la empresa, como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 2
Índice de incremento tarifario
Año PMO IPM
2006 - 2007 13.00%
2007 - 2008 6.70%
ag07 - feb08 3.13%
mar08 - jun08 4.04%
jul08 - sep08 3.77%
2008 - 2009 10.70% 2009 - 2010 0.00%
2010 - 2011 0.00%
Fuente: Oficina de Planificación
II. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
Memoria Anual 201022
Cabe destacar, que si bien es cierto que los incrementos tarifarios aplicados conforme a autorización
del Órgano Regulador, han tenido un impacto en los ingresos por la venta de nuestros servicios,
también es menester mencionar que igualmente, la gestión corporativa ha permitido obtener mayores
ingresos y resultados en los últimos tres ejercicios.
Sedapar tiene una Base de Datos de indicadores de gestión, que ha sido consistentemente alimentada,
reportada y validada por SUNASS, e incluida en sus estudios de BenchMark anual y que son publicados
regularmente.
El presente informe toma al año 2007 como base del análisis. Hemos elaborado un mapa de control de
indicadores, el que permite tener una idea clara del impacto de los mismos en los resultados de gestión,
sirviendo también de base para el análisis prioritario de nuestras actividades.
2.1.1 Indicadores
Fuente: Oficina de Planificación - GG
Cuadro N° 3
Cloro Residual
Producción AP
Turbiedad MicromediciónAgua No Facturada
# Roturas Km/año
Reclamos x 1000 Cnx
Continuidad
# Cnx AP
# Cnx AR
Km. de Red Incorporados
Cobertura AP
Cobertura AR
Cnx Activas
Vol_Fact/hab/dia
Fac_Prom S/Cnx
Morosidad Incremento de Facturación / Ingresos
# Trabajadores
Fac_Prom S/Cnx
# Trabajadores / 1000 Cnx
Costo Trabajadores Operativos
Costo Producido
Costo FacturadoRelación de Trabajo
Ing/Gast/Resul x Ejercicio
Ing/Gast/Resul x Año Regulatorio
Impacto Real por Tarifas
Balance
Estado Resultados
Liquidez
Rentabilidad
Solvencia
Activos/#Cnx
Inversiones/#Cnx
Estudios
Obras
Bienes
Servicios
Histórico
Actual
Histórico
Actual
Plan Inversiones Plan de Compras Ejecución Presupuestal Cumplimiento PMO
INVERSIONES
RESULTADOS
COSTO
COBERTURA
CANTIDAD
CALIDAD
AREQUIPA y ZONALES
Arequipa Zonales
COBERTURA
CUADRO DE CONTROL
Memoria Anual 2010 23
2.2 Plan Estratégico - Plan Operativo
El Plan Estratégico es el fundamento de todas las actividades de Sedapar, entre la más importante está el Presupuesto y su Plan Operativo Anual, los que son aprobados en tanto su contenido guarde relación con el documento orientador de políticas y actividades. El siguiente gráfico explica el proceso de formulación y evaluación del Plan Estratégico y el Plan Operativo de la empresa.
El Plan Operativo contempla cinco Objetivos Estratégicos, y sus correspondientes indicadores, cuyos porcentajes de cumplimiento se muestran en la siguiente tabla.
El POA a nivel de Objetivos al cierre del cuarto trimestre del 2010, registró un nivel de cumplimiento promedio de 90.49%, que comparado con el alcanzado en el 2009, se evidencia una mejora, de 9% más.
Entre los Objetivos Estratégicos que afectaron en el cumplimiento al cien por ciento, se encuentran el que se refiere a mejoramiento de la gestión empresarial, fortalecimiento de la cultura organizacional y creación de la imagen institucional, que alanzaron 82.17, 88, y 85.13% respectivamente, que comparados con los obtenidos en el año anterior, podemos decir que si hay mejoras.
Cuadro N° 4 % de cumplimiento indicadores POA
Año 2009Cumplimiento Plan Operativo Progr Ejec %
OEP1 Mejorar y ampliar los servicios de AP y alcantarillado 98.56% 100.0%OEP2 Asegurar la sostenibiliad económica de la empresa 98.59% 92%OEP3 Mejorar la Gestion Empresarial 82.17% 83%OEP4 Fortalecer la Cultura Organizacional de SEDAPAR 88.00% 80%OEP5 Crear la Imagen Institucional 85.13% 50% Promedio general 90.49% 81%
Indicadores OEP1Cloro Residual ( %) 99.55 99.01 99% 100%Turbiedad (%) 99.80 99.94 100% 100%Presión Máxima (m.c.a) 50.00 32.71 100% 100%Presión Mínima (m.c.a) 10.00 21.65 100% 100%Continuidad (horas/día) 23.40 22.06 94% 100%Nuevas Conexiones de Agua Potable (N°) 7186 8504 100% 100%Nuevas Conexiones de Alcantarillado (N°) 7412 7117 96% 100%
Indicadores OEP2Nivel de Morosidad (meses) 4.70 4.42 100% 100%Conexiones Activas (%) * 93.00
94.51 100% 69%Relacion de Trabajo (índice) 0.585 0.620
94% 100%Tarifa Media (S/. m3) 1.56 1.71
100% 100%
Indicadores OEP3Nivel de Micromedición * 89.50
92.84 100% 100%Agua no Facturada 29.50
30.8 47% 50%
Personal por cada 1000 conexiones de Agua Potable 3.00 2.72 100% 100%
Indicadores OEP4Grado de identificación con la Cultura Organizacional 100 88% 88% 80%
Indicadores OEP5Reclamos recibidos por cada mil conexiones 33.5 47.68 70% 0%Indice de reclamos atendidos 94.00 95.65 100% 100%
Cumplimiento al IV trimestre 2010
Fuente: información SEDAPAR - Planificación
2.3 Plan de Inversiones
El nivel de complejidad de la gestión de los recursos públicos requiere el conocimiento de conceptos como: Presupuesto Institucional de Apertura y Modificado; Recursos Presupuestados, Directamente Recaudados, Transferidos, Comprometidos, Devengados y Ejecutados; el presupuesto de obra a nivel de perfil, expediente técnico, licitado y ejecutado, para analizar los indicadores presupuestales. El nivel de ejecución presupuestal alcanzado por SEDAPAR al finalizar el año 2010 es de 24% respecto de los montos comprometidos.
Memoria Anual 201024
Cuadro N° 5
Resumen del programa y ejecución de inversiones año 2010
Presupuesto
S/IGV
Presupuesto
C/IGV
Programa de ejecucion al
31/12/10
Ejecutado acumulado al
31/12/10
Ejec
progr
Ejec
ppto
Ejec
fisica
33,320,703 39,651,637 12,913,057 8,403,580 65% 25%
23,241,495 27,657,379 18,797,027 4,969,521 26% 21%
1,900,455 2,261,541 1,594,177 1,047,135 66% 55%
19,399,416 23,085,305 15,505,368 3,380,312 22% 17%
1,941,624 2,310,533 1,697,482 542,074 32% 28%
391,691 466,112 391,691 287,435 73% 73%
- - - - 0% 0%
Total 56,953,889 67,775,128 32,101,775 13,660,536 43% 24%
% 100% 56% 24%
Detalle
B) Servicios
C) Estudios de Pre-Inversión
III.- Obras Liquidadas
IV.- Inversiones Pendientes
I.- Inversiones ligadas a Obras
II.- Inversiones no ligadas a Obras
A) Bienes
Fuente: Información SEDAPAR – Planificación
2.4 Banco de Proyectos
SEDAPAR cuenta con un Banco de Proyectos, de los cuales 25 estudios de preinversión se
encuentran en situación de viables, y que totalizan un aproximado de 367 millones de soles, entre
los que se cuentan 338 millones que se deberá invertir en la ejecución de Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales; algunos proyectos se encuentran en plena ejecución, y los demás en proceso de
convocatoria. Adicionalmente, se tiene aproximadamente 12 estudios de preinversión en
formulación por la Unidad Formuladora de SEDAPAR que incrementarían el banco de proyectos
viables en más de 90 millones de soles.
Cabe resaltar que las inversiones propuestas se dividen en cuatro grandes tipos de proyectos y
abarcan a todas las localidades administradas por SEDAPAR, buscando de esta forma, un impulso a
las inversiones en provincias que durante mucho tiempo estuvieron postergadas como se puede
apreciar en el siguiente cuadro:
PIP(s) Viables PIP(s) en formulación
Tipo de inversión Millones de soles Localidades Millones de
soles Localidades
Comercial: (micromedición yCatastros)
4.4 Todas 0.8 Todas
Infraestructura Civil 2.9 Aqp - -
Infraestructura deSaneamiento
16.6 Aqp, Mejía, Caravelí, Cocachacra, La Curva, El Arenal
90.0
Mollendo, Pta. Bombón, Camaná, Chala, Atico, Yauca, El Pedregal, Chivay, La Joya, Cotahuasi, Chuquibamba, Aplao
Equipamiento: Hidrojets yLaboratorios
5.4 Todas - -
Mega Proyecto:PTAR
338.0 - -
Total 367.3 90.8
Cuadro N° 6
Memoria Anual 2010 25
Memoria Anual 201026
3.1 Planta de Tratamiento de Agua Potable N° 02
En Agosto del año 2006, se suscribió el Acta de Compromiso entre la Sociedad Civil y Autoridades Políticas de Arequipa y la Sociedad Minera Cerro Verde (SMCV), en la cual se acordó que la SMCV elabora a su costo la totalidad de los Expedientes Técnicos de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable y Aguas Residuales de la ciudad de Arequipa, financiando la Planta de Tratamiento de Agua Potable, en tanto que las Municipalidades se comprometieron a financiar la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Luego de un razonable periodo de evaluación, en febrero del 2008 y respaldados por el D.S. N° 121-2008-EF del 05 de Octubre del 2008, gestionado por SEDAPAR, se otorgó la viabilidad al Perfil denominado “Ampliación y Mejoramiento del Sistemas de Agua Potable de Arequipa Metropolitana”, que considera los siguientes componentes:
Luego de un proceso de precalificación de postores, en mayo del 2009, fueron preseleccionados los
Consorcios Otab Agua (Odebrecht, Tahal, Acueducto), Consorcio IOCE (Isolux Ingenieria, Corsan, Essbio S.A.,
Aguas y Estructuras SAU) Consorcio Biwater USA- Iesa SA (Biwater USA Inc., Iesa S.A.) Consorcio San José SA
– Acciona Agua (Constructora San Jose, Acciona Agua), Consorcio Alto Cayma (Befesa Agua SAU, Graña y
Montero S.A., Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla S.A.) Consorcio Arequipa (JJC Contratistas
Generales, OTV S.A. Proactiva Medio Ambiente), y Consorcio Aguas de Arequipa (Hidalgo é Hidalgo S.A-
FYPASA Construcciones SA, Construcción y Administración S.A.)
Posteriormente, en junio del año 2009, SEDAPAR y SMCV suscribieron el Acta de Compromiso por el cual se
definieron las formas de participación de ambas empresas en la ejecución del proyecto; conformándose el
Comité Especial con funcionarios de SMCV y SEDAPAR, quienes se encargaron llevar adelante el proceso de
licitación internacional, evaluando las propuestas técnicas y económicas de los postores. El 18 de
septiembre del 2009, se otorgó la buena pro al “Consorcio Alto Cayma”, integrado por las Empresas
integrado por Befesa Agua S.A.U., Graña y Montero S.A., y Empresa Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
de Sevilla S.A. por el monto de S/. 232'876 289,71 responsables de la elaboración del Expediente Técnico, así
como de la Construcción y Operación y mantenimiento del Sistema.
Para la ejecución del proyecto, SEDAPAR inició diversas gestiones ante el Ministerio de Vivienda, Gobierno
Regional de Arequipa y Municipalidad Distrital de Cayma, para la obtención de la Certificación de
Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA, Aprobación de Estudio de Impacto Ambiental – EIA, gestiones
ante la Empresa de Generación de Arequipa – EGASA, para permitir accesos, obtención de licencias
Municipales y servidumbres, pago de tributos y cambio de uso del terreno, entre otros.
La Planta viene siendo edificada en la zona de Alto Cayma a 2,800 msnm y tratará inicialmente un caudal de
1,5 m3/s. Comprende un edificio administrativo y la planta (caja de regulación de caudal, cámara de
disipación, caja de distribución canales para mezcla, floculadotes, sedimentadotes, dos reservorios con
capacidad de 4 mil m3 c/u y poza de secado de lodos), además de cerco perimétrico.
III. MEGAPROYECTOS
COMPONENTE DE LA INVERSIÓN:
AMPLIACIÓN PLANTA 30 426 300.00
LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE 77 111 800.00
CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA 145 805 500.00
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 74 917 500.00
TOTAL 328 261 100.00
I.G.V. 19% 62 369 600.00
TOTAL DE LA INVERSIÓN 390 630 700.00
VALOR TOTALS/.
INVERSIÓN DEL PROYECTO
Los residentes de los centros poblados aledaños a la zona donde se construye la Planta de Tratamiento de
Agua Potable II, han sido convocados para las labores de mano de obra no calificada, para lo cual,
previamente participan de un curso de albañilería básica, a cargo de técnicos del Consorcio Alto Cayma.
En el mes de Junio del año 2010, de inició la construcción de esta importante obra, por lo que se espera que a
finales del año 2012, inicie su funcionamiento con el que se dotará de agua potable al 100% de la población
de la ciudad de Arequipa.
La ejecución de la Planta de Agua Potable N° 02, es el resultado del trabajo conjunto entre las Autoridades de
Arequipa, Sociedad Minera Cerro Verde y la Sociedad Civil.
3.2 Datos de la Planta de Tratamiento Captación
? Se construirá una bocatoma con una capacidad de captación de 3m3/s en las faldas del volcán Misti a 2,050 msnm, al margen izquierdo del río Chili.
? Tendrá una cámara para mediciones de caudal y turbidez.
Línea de Conducción
? La conducción del agua será mediante una tubería enterrada en un tramo 11 km. ? La tubería tendrá un promedio 1,20 m de diámetro. ? El trazo de la línea será en la carretera existente y túneles.
Obras Subterráneas
? Se construirán túneles para el paso de la tubería, en las faldas del volcán Misti, en terreno duro y agreste.
? Se edificará un pique vertical.
Centro de control “scada”
? Paralelo a la tubería se instalará una red de fibra óptica, desde el punto de captación hasta la Planta de Tratamiento para monitorear la conducción del agua.
? Comprende flujómetro, transmisores de presión, actuador para la apertura y cierre de la compuerta en el punto de captación y en las Válvulas (tres).
? En el edificio administrativo funcionará el Sistema de Control y Supervisión.
Capacidad
? La Planta tendrá una capacidad de tratamiento de agua potable de 1,5 m3/s (1er. Etapa). En el futuro se podrá ampliar a 3 m3/s.
Memoria Anual 2010 27
Memoria Anual 201028
Planta de Tratamiento de Agua Potable Nº 2
3.3 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
Con fecha 02 de Agosto de 2006 se suscribe el Acta de Acuerdos de la Mesa de Diálogo, para la construcción de Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en la que participan el Presidente Consejo de Ministros, Ministro de Energía y Minas, Comité de Lucha por la Defensa de los Intereses de Arequipa, Alcaldes de Arequipa y la Sociedad Minera Cerro Verde (SMCV). Sociedad Minera Cerro Verde se compromete a financiar y Ejecutar la Planta de Tratamiento Agua Potable, comprometiéndose a financiar la realización de Estudios de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en tanto que la Municipalidades, se comprometen al financiamiento de la ejecución de la obra.
Las Municipalidades de Arequipa Metropolitana, el 22 de Julio del 2008, firman el Acta de Acuerdo para el Financiamiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales para Arequipa, comprometiéndose a aportar el 10% canon de los años 2008, 2009 y 2010
Con fecha 01 de Agosto del 2008 se suscribe el Acuerdo de Co-financiamiento para la ejecución del Proyecto “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Emisores y Tratamiento de Aguas Residuales de Arequipa Metropolitana”. Comprometiéndose las instituciones con los siguientes aportes:
- Gobierno Regional S/.75.0 Millones- Municipalidad Provincial Arequipa S/. 11.6 Millones- Municipalidades Distritales S/. 60.0 Millones (10% Canon Minero)- Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento S/. 73.4 Millones
El 15 de Enero del 2009 la Oficina de Programación é Inversiones (OPI) - SEDAPAR emite Informe Técnico observando el Proyecto PTAR elaborado por Consultora TAHAL contratada por SMCV; ante dicho requerimiento, SMCV señaló haber resuelto el contrato con la mencionada Consultora, por lo que el Directorio de la Empresa con fecha 07 de abril del 2009, tomó la decisión de culminar los estudios, para lo cual, luego del proceso de selección respectivo, se contrató a la Consultora “H&C”, quien se encargó de levantar las observaciones realizadas al proyecto por la OPI. Mediante D.S. 030-2009-EF del fecha 08 de Febrero del 2009, se autorizó a la OPI – SEDAPAR S.A. a declarar viabilidad del proyecto “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Emisores y Tratamiento Aguas Residuales de Arequipa Metropolitana” a nivel de perfil.
Memoria Anual 2010 29
Charla Informativa: Expresión de interés
Respecto de las limitantes y potencial de la tecnología de tratamiento propuesta, su dimensionamiento y emplazamiento del proyecto, SEDAPAR S.A. solicitó en su momento la asesoría especializada; igualmente, la Dirección Nacional de Saneamiento del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, en su oportunidad también ha emitido Opinión Favorable respecto de la tecnología propuesta por el Consultor.
En octubre del 2009, la OPI –SEDAPAR declaró la viabilidad del proyecto a nivel de perfil, sin embargo, unos días después la DGPM del Ministerio de Economía y Finazas, retiró la viabilidad, debido a quejas presentadas por el Alcalde y pobladores de la Municipalidad distrital de Uchumayo, señalando la ausencia de “licencia social”. El impase fue superado unos meses después, declarando la viabilidad del proyecto a nivel de factibilidad, no obstante, la oposición de las autoridades y pobladores del distrito de Uchumayo, motivando que el 06 Octubre 2009 se levante el Acta se intervención Fiscal, en Pueblo Libre - Distrito de Uchumayo por Constatación de bloqueo de carretera de Uchumayo Km 15.5, por lo que SEDAPAR S.A. solicita a Defensoría del Pueblo, mediación para la realización de talleres Informativos sobre el proyecto en el Distrito de Uchumayo.
El 03 de febrero del 2010, la OPI SEDAPAR S.A. nuevamente volvió a otorgar viabilidad al proyecto – Código SNIP 93988, considerando la ejecución de dos sistemas de tratamiento (Plantas y Emisores) para atender zonas de drenaje totalmente independientes: un Sistema Menor en Pampa Escalerilla que atenderían la zona del Cono Norte de Arequipa, y un Sistema Mayor en Pampa Los Hurtados cuya cobertura se prevé para la parte centro y sur de la ciudad. El desarrollo de este Proyecto disminuirá la contaminación del rió Chili, que viene siendo impactado por el vertimiento de aguas residuales sin tratamiento previo.
El Directorio SEDAPAR S.A. durante el 2010 ha realizado gestiones ante el Gobierno Central (Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento), Gobiernos Locales (Municipalidad Provincial de Arequipa y Municipalidades Distritales) y Gobierno Regional para lograr el cumplimiento de los aportes de las instituciones que han asumido el compromiso de co-financiamiento del proyecto, cursando comunicaciones y sostenido reuniones con diferentes autoridades a fin que cumplan con remitir el documento conteniendo el “Compromiso Presupuestal” para ejecución del proyecto en forma integral.
Ante los problemas suscitados por la negativa de la población y autoridades del distrito de Uchumayo, el Gobierno Regional Arequipa y Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, solicitaron la ejecución del proyecto por componentes y que primero se ejecute el componente PTAR – Pampa Escalerilla y posteriormente el componente PTAP Los Hurtados.
Cuadro N° 07
Cuadro Comparativo de Alternativas Evaluadas por la OPI en el PIP “Ampliación yMejoramiento del Sistema de Emisores y Tratamiento Aguas Residuales de
Arequipa Metropolitana”
Memoria Anual 201030
ALTERNATIVAS
1Etapas Cerro Negro + Pampa Estrella +Hurtados + PampaTunales+ Pampa
1º ETAPA
2º ETAPA
3º ETAPA
4º ETAPA
Inversión 1º Etapa ($) 116 700 000
1º Etapa
Diferencia: Pampa Estrella - (Hurtados + Escalerilla) 33 100 000 13 400 000
Diferencia: (Pampa Estrella + Pampa Escalerilla) - (Hurtados + Escalerilla) 59 300 000 36 100 000
TOTAL
149 800 000 176 000 000
116.5
20.2
11.6
7.5
127.5
20.4
11.7
7.5
116.7
38.5
11.9
7.7
149.8
22.9
8.7
6.8
176
16.4
10.9
7.6
Escalerilla Pampa Escalerilla Pampa EscalerillaEscalerilla Pampa Estrella
2 3 4 5
3.3.1 PTAR “La Escalerilla”
n
n
En atención a los problemas sociales y a la negativa reiterada de la población y autoridades del distrito de
Uchumayo para la Construcción del Planta de Tratamiento en el sector denominado Los Hurtado, se hizo
inviable la ejecución del proyecto integral, por lo que se adopto la decisión de dividir el proyecto integral,
considerando la diferenciación clara de los ámbitos de atención de cada uno de los sistemas de tratamiento
que forman patrte del proyecto integral, lo que fue consentido por la DGPM del Ministerio de Economía y
Finanzas.
La decisión, fue tomada en consideración al aseguramiento del financiamiento del parte del Gobierno
Regional, Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, Municipalidad Distrital de Yura y SEDAPAR S.A., es así
que la Unidad Formuladora de SEDAPAR S.A. reformula el Estudio de Preinversión, dividiendo el proyecto
en dos:
Proyecto “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Emisores y Tratamiento Aguas Residuales de
Arequipa Metropolitana”, con Código SNIP 93988 – Sistema de Tratamiento Mayor, y,
Proyecto “Construcción del Emisor y Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Sector
denominado Cono Norte de Arequipa Metropolitana” registrado en el Banco de Proyectos con el Código
SNIP N° 167951 – Sistema de Tratamiento Menor
En contraposición a la situación presentada para la ejecución de la Planta los Hurtados, la ejecución del PIP
“Construcción del Emisor y Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Sector denominado Cono Norte
de Arequipa Metropolitana”, ha sido exigida permanentemente por la población asentada en la zona norte
de la ciudad y por las autoridades del distrito de Cerro Colorado, tal interés ha sido materializado a través de
actas de acuerdo, pronunciamientos, memoriales y Oficios.
Memoria Anual 2010 31
Cuadro N° 08
Fuente: Información SEDAPAR - Administración
La viabilidad el proyecto fue otorgada por la OPI – SEDAPAR, con fecha 05 de noviembre del 2010, iniciándose en el mismo mes, el proceso de selección para otorgar la buena pro al postor que se encargará de la Elaboración del Expediente Técnico, Ejecución de obra y Operación y Mantenimiento del Sistema (por un periodo de 03 años); se ha considerado un valor referencial de S/. 67' 866 127.31 y un periodo de ejecución de 22 meses computados a partir del consentimiento del contrato respectivo. El otorgamiento de la buena pro esta previsto para el mes de abril del 2011
SITIO PAMPA ESCALERILLA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Aporte (S/.)
GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA .
Acuerdo Regional N° 054-2010-GRA/CR Arequipa
(Aporte Total según acuerdo de S/. 75 000 000 para las Dos PTAR´s , y de acuerdo a Oficio Circular N° 041-2009-GRA/PR y a los Oficios N° 1001 y 1052-2009-GRA/PR, el aporte para la PTAR Escalerilla es de S/. 30 000 000)
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
Acuerdo de Concejo N° 66-2010-MDCC
Acuerdo de Concejo N° 95-2010-MDCC
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA
Acuerdo de Concejo N° 034-2010-MDY
SEDAPAR S.A Memorando N°091-2010/S-1020
Memorando N°067-2010/S-1002
TOTAL (incluido IGV)
30 000 000
19 800 000
2 900 000
17 900 000
70 600 000
Memoria Anual 201032
VISTA DE SITIO LOS HURTADOS
3.3.2 PTAR “Los Hurtados”
Para obtener la “licencia social” de los pobladores y autoridades del distrito de Uchumayo, SEDAPAR S.A. a través de reuniones de sensibilización y talleres informativos busca garantizar la aceptación del proyecto por parte de la población vecina a la PTAR proyectada para el Sistema Mayor en Pampa Los Hurtado.
Al problema antes señalado debe agregarse, que el Sistema Mayor denominado PTAR Los Hurtados, aún no cuenta con el aseguramiento de los fondos necesarios para su ejecución, por lo que se prevé su financiamiento a través de fondos provenientes de operaciones oficiales de crédito (endeudamiento externo del Banco Mundial - BM, Banco Interamericano de Desarrollo -BID, Corporación Andina de Fomento - CAF ó Cooperación Alemana Kfw), en cuyo caso corresponde a la OPI sectorial (OPI-VIVIENDA) realizar la evaluación del proyecto para su posterior solicitud de Declaración de Viabilidad del PIP a la DGPM-MEF.
VISTA DE PROPUESTA DE INSTALACION PTAR LOS HURTADOS
Memoria Anual 2010 33
3.4 Fideicomiso PTAR
Para asegurar el financiamiento de los proyectos “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Emisores
y Tratamiento Aguas Residuales de Arequipa Metropolitana”, con Código SNIP 93988 – Sistema de
Tratamiento Mayor, y, “Construcción del Emisor y Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del
Sector denominado Cono Norte de Arequipa Metropolitana” con el Código SNIP N° 167951, SEDAPAR y
las autoridades Regionales y Locales, han definido la constitución de un fondo de fideicomiso, para lo
cual, se viene realizando coordinaciones con diferentes instituciones del Sistema Financiero Nacional,
incluido el Banco de la Nación, a efectos de buscar las mejores condiciones y tasas; provisionalmente se
ha aperturado en el Banco de la Nación una “Cuenta Puente de fideicomiso”, donde se hallan
depositados los recursos entregados por las diferentes instituciones co-financiantes de los proyectos.
Memoria Anual 201034
DEPOSITOS MUNICIPALIDADES PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS
MUNICIPALIDAD DEPÓSITO FECHA TOTAL
(FIDEICOMISO) 31 - 12 - 2010
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA 3,000,000.00
1,872,933.00
3,000,000.00 7,872,933.00
1,000,000.00 1,000,000.00MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA
284,687.00 284,687.00MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABANDÍA
1,297,588.42
1,640,240.67
14,084.91
1,015,951.21 3,967,855.21MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
1,878,087.50 1,878,087.50MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA
767,388.33 767,388.33MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
300,000.00 300,000.00MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE J.L. BUSTAMANTE
1,250,000.00 1,250,000.00MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA
191,616.00
243,325.00 434,941.00MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA
720,811.00
873,425.00 1,594,236.00MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA
300,000.00 300,000.00
19,650,138.04
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MNO. MELGAR
23/07/2009
03/08/2009
23/07/2010
15/09/2009
07/09/2009
20/07/2009
10/09/2009
30/06/2010
04/11/2010
05/01/2010
11/11/2009
18/11/2009
05/01/2010
21/04/2010
14/05/2010
28/05/2010
28/05/2010
02/06/2010
Los resultados de gestión Sedapar mejoran a partir del año 2007 y muestran una tendencia positiva al
finalizar el año 2010. La alta liquidez garantiza el cumplimiento de las inversiones programadas, y permite
afrontar con solvencia cualquier compromiso de aporte para la construcción de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales.
Al mes de Diciembre del 2010 tiene Activos por S/. 358 908 378 de los cuales el 24.80% son Activos
Corrientes y el 75.20% son Activos No Corrientes; mientras que por el Año 2,009 fue un total de Activos por
S/. 350 409 723 correspondiendo el 21.33% de Activos Corrientes y el 78.67% de Activos No Corrientes.
Los Activos han aumentado en 2.43% es decir en S/. 8 498 655 debido principalmente al aumento del rubro
Caja y Bancos, Otras Cuentas por Cobrar, Gastos Diferidos; y disminución de los rubros Cuentas por Cobrar
Comerciales a corto y largo plazo, como también Existencias, Inmuebles Maquinaria y Equipo, Activos
Intangibles Netos, entre otros.
Se tiene un Pasivo y Patrimonio de S/. 358 908 378 de los cuales el 2.96% son Pasivos Corrientes, el 29.70%
Pasivos No Corrientes y el 67.34% corresponde al Patrimonio; mientras que en el año 2,009 fue un total de
Pasivo y Patrimonio de S/. 350 409 723 correspondiendo al Pasivo Corriente el 3.35% al Pasivo No Corriente
el 31.40 y Patrimonio el 65.25%.
El Total del Pasivo con relación a diciembre del 2,009, ha disminuido en 3.74%, debido a la disminución de
los rubros Obligaciones Financieras a corto y largo plazo, Cuentas por Pagar Comerciales y al incremento de
Otras Cuentas por Pagar a corto plazo e Ingresos Diferidos. El Patrimonio con relación al mismo mes del 2009, ha aumentado en 5.71%, debido principalmente al
incremento del Capital Adicional; así como también del Resultado Acumulado.
El Pasivo Corriente, porcentualmente tiene una relación del 11.95% con el Activo Corriente mostrando una
capacidad de pago razonable.
El Total del Pasivo, tiene una relación porcentual del 32.66% con el total del Activo y 48.50% con el total del
Patrimonio.
Es importante precisar que no existe ningún tipo de Hipoteca o garantía documentada por el total del Pasivo,
lo enunciado es una interpretación de un indicador financiero.
4.1 Balance General
IV. ESTADOS FINANCIEROS
Memoria Anual 2010 35
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A
E.P.S. SEDAPAR S.A.
BALANCE GENERALAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Y DEL 2009
(EN NUEVOS SOLES)
ACTIVO 2010 2009 PASIVO Y PATRIMONIO 2010 2009
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo (Nota 4) 70,283,037
56,878,790
Sobregiros Bancarios (Nota 4) -
-
Inversiones Financieras Obligaciones Financieras (Nota 12) 2,690,436
2,888,157
Cuentas por Cobrar Comerciales (Nota 5) 6,784,682
7,631,757
Cuentas por Pagar Comerciales (Nota 13) 13,982
1,234,486
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Nota 6) 6,372,041
5,431,952
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Existencias (Nota 7) 3,899,959
4,790,626
Otras Cuentas por Pagar (Nota 14) 8,211,993
7,629,988
Activos Biológicos Provisiones
Gastos Diferidos (Nota 8) 44,142 875 Pasivos Mantenidos para la Venta
Otros Activos Total Pasivo Corriente S/. 10,916,411 11,752,631
Total Activo Corriente S/. 87,383,861 74,734,000 PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras (Nota 15) 94,906,694 103,661,877
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas
Pasivo por Impto a la Renta y Particip. Diferidos
ACTIVO NO CORRIENTE Otras Cuentas por Pagar (Nota )
Provisiones
Inversiones Financieras Ingresos Diferidos (Nota 16) 11,671,663 6,360,374
Cuentas por Cobrar Comerciales (Nota 9) 426,148 579,291 Total Pasivo No Corriente S/. 106,578,357 110,022,251
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas TOTAL PASIVO S/. 117,494,768 121,774,882
Otras Cuentas por Cobrar PATRIMONIO NETO
Existencias (neto) Capital Social (Nota 17) 213,898,517 213,898,517
Activos Biológicos Acciones de Inversión
Inversiones Inmobiliarias Capital Adicional (Nota 18) 38,517,219 37,501,947
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) (Nota 10) 262,331,087
267,302,313
Resultados no Realizados
Activos Intangibles (neto) (Nota 11) 7,143,266
7,794,119
Reservas Legales (Nota ) -
-
Activos por Impto.a la Renta y Participac. Diferidos
Otras Reservas
Crédito Mercantil Resultados Acumulados (Nota 19) (26,019,427)
(41,964,671)
Otros Activos (Nota ) Resultado del Ejercicio (Nota 19) 13,393,285
19,199,048
Total Activo No Corriente S/. 269,900,501
275,675,723
Diferencias de Conversión
TOTAL PATRIMONIO NETO S/. 239,789,594
228,634,841
TOTAL ACTIVO 357,284,362
350,409,723
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 357,284,362
350,409,723
CUENTAS DE ORDEN (Nota 31) 145,648,552
151,002,507
CUENTAS DE ORDEN (Nota 31) 145,648,552
151,002,507
Las Notas que se acompañan forman parte de los Estados Financieros. Fuente: información SEDAPAR – Administración
Memoria Anual 201036
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A.
E.P.S. SEDAPAR S.A.
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDASPor los años terminados al 31 de Diciembre del 2010 y 2009
( EN NUEVOS SOLES )
HISTORICO REEXPRESADO
DESCRIPCIÓN 2010 2010 2009
VENTAS NETAS (Ingresos Operacionales) (Nota 20) 77,291,291 67,758,513
OTROS INGRESOS OPERACIONALES (Nota 21) 3,185,975 2,550,524
TOTAL DE INGRESOS BRUTOS 80,477,266 70,309,037
COSTO DE TRATAMIENTO Y PRODUCCIÓN DE AGUA (Nota 22) (49,552,136) (37,714,522)
OTROS COSTOS OPERACIONALES
TOTAL DE COSTOS OPERACIONALES (49,552,136) (37,714,522)
UTILIDAD BRUTA 30,925,130 32,594,515
GASTOS DE VENTAS (Nota 23) (10,493,050) (7,005,317)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Nota 24) (14,134,240) (10,952,489)
OTROS INGRESOS (Nota 25) 3,616,435 5,330,877
OTROS GASTOS (Nota 26) (773,281) (2,397,976)
RESULTADO OPERATIVO 9,140,994 17,569,610
INGRESOS FINANCIEROS (Nota 27) 7,471,109 6,799,371
GASTOS FINANCIEROS (Nota 28) (1,317,193) (1,262,436)
RESULTADO ANTES DE PARTICIP. E IMPTO RENTA 15,294,910 23,106,545
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES (277,609) (570,438)
IMPUESTO A LA RENTA (1,624,016) (3,337,059)
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 13,393,285 19,199,048
Las Notas que se acompañan forman parte de los Estados Financieros.
Fuente: información SEDAPAR - Administración
Memoria Anual 2010 37
Fuente: información SEDAPAR - Administración
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A.
E.P.S. SEDAPAR S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETOPor los años terminados al 31 de Diciembre del 2010 y 2009
( EN NUEVOS SOLES )
CUENTACapital Social
(Nota 17a )Capital Adicional
(Nota 17)Reservas (Nota 17)
Resultados Acumulados (Nota 17b)
TOTALES
SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2009 213,898,517 36,968,708 - (41,856,525) 209,010,700
Ganancia (perdida) por valor razonable de : - - - - - Inmuebles, Maquinaria y Equipo - - - - - Activos Financieros disponibles para la Venta - - - - - Ganan (perd) por cobertu de Flujo de Efect
y/o Cobertu de Inver. Net en negocio en el extran.
- - - - - Ganancia (perdida)por diferencias de cambio - - - - - Ingresos (gastos) reconocidos directamente en patrimonio - - - - - Transferencias netas de Resultados no Realizados - - - - - Otras transferencias netas - - - - - Utilidad (perdida) Neta del ejercicio - - - 19,199,048 19,199,048 Total de ingresos y gastos reconocidos - - - - - Efecto acumulado de Cambios en Políticas Contables y Corrección de Errores - - - - - Distribuciones o Asignaciones a reservas de utilidades efectuadas en el periodo - - - - - Dividendos declarados y participaciones acordados durante el periodo - - - - - Nuevos Aportes de accionistas - - - - - Reducción de capital o redención de Acc.de Inversión - - - - - Acciones de tesorería - - - - - Capitalización de partidas patrimoniales - - - - - Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones - - - - - Conversión a moneda de presentación - - - - - Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales - 533,239 - (108,146) 425,093
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 213,898,517 37,501,947 - (22,765,623) 228,634,841
SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2010 213,898,517 37,501,947 - (22,765,623) 228,634,841
Ganancia (perdida) por valor razonable de : - - - - - Inmuebles, Maquinaria y Equipo - - - - - Activos Financieros disponibles para la Venta - - - - - Ganan(perd)por cobertu de Flujo de Efect
y/o Cobertu de Inver. Net en negocio en el extran.
- - - - - Ganancia (perdida) por diferencias de cambio - - - - - Ingresos (gastos) reconocidos directamente en patrimonio - - - - - Transferencias netas de Resultados no Realizados - - - - - Otras transferencias netas - - - - - Utilidad (perdida) Neta del ejercicio - - - 13,393,285 13,393,285 Total de ingresos y gastos reconocidos - - - (3,253,804) (3,253,804) Efecto acumulado de Cambios en Politicas Contables y Correccion de Errores - - - - - Distribuciones o Asignaciones a reservas de utilidades efectuadas en el periodo - - - - - Dividendos declarados y participaciones acordados durante el periodo - - - - - Nuevos Aportes de accionistas - - - - - Reducción de capital o redención de Acc. de Inversión - - - - - Acciones de tesoreria - - - - - Capitalización de partidas patrimoniales - - - - - Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones - - - - - Conversión a moneda de presentacion - - - - - Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales - 1,015,272 - - 1,015,272
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 213,898,517 38,517,219 - (12,626,142) 239,789,594
Las Notas que se acompañan forman parte de los Estados Financieros.
Memoria Anual 201038
48,704 50,064
59,143
67,729
82,440
91,565
51,17861,778
57,88256,417
59,332
76,270
-2,474
-11,714
1,261
11,312
23,108
15,295
-20,000
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Resultados Económico - Financieros
Costos - Gastos
Resultado Neto
Ingresos
-2,474
-11,714
1,261
11,312
23,108
15,295
-15,000
-10,000
-5,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Resultado Neto (S/. 000)
Impacto Incr. Depreciación
Fuente: información SEDAPAR - Administración
Fuente: información SEDAPAR - Administración
Memoria Anual 2010 39
Fuente: información SEDAPAR - Planificación
La Gerencia General ha presentado propuestas de implementación de procesos de modernización, a lo largo de estos meses se han iniciado y en muchos casos se han concluido diversas actividades orientadas a conseguir mejores resultados empresariales. Los componentes del programa de modernización y su nivel de avance se presentan en el siguiente cuadro:
Ninguna actividad independiente mostrará resultados inmediatos, se requiere cumplir rigurosamente los procedimientos legales para implementar cualquier propuesta. Un gran cambio es el resultado de pequeños cambios adecuadamente implementados; la experiencia académica y personal trazan un camino que puede resumirse en la necesidad de construir una visión, contar con los recursos necesarios, implementar los procesos operativos, presupuestales y administrativos, acompañados de perseverancia y constancia; en el tiempo se apreciará el resultado, medido de manera objetiva mediante indicadores y de manera subjetiva en la percepción de los usuarios internos y externos.
V. PLAN DE MODERNIZACIÓN
Memoria Anual 201040
Mejorar y ampliar la infraestructura física
Cambiar TIC´s darle mayor
Modernizar la Estructura organizaciónMejorar las condiciones laborales
Garantizar la atención y calidad delServicio a largo plazo
rapidez y confianza a losprocesos en tiempo real
Ampliar la capacidadde respuesta operativa
Mejor atención al cliente interno y externoInfraestructura
Equipos
TecnologíaModernización
Sedapar
Personal
IncrementoProducción
Obras Grals PMO
Mejoram prod
Mejoram opera
PTAP y PTAR
OBRAS ZONALES
I& D
Plataformatecnológica
Mejora procesos
Vehículos yequipos
Mejora remunerat.
Doc. de Gestión.
INFORMACIÓN
RELEVANTE
Iglesia de Sachaca
ANEXOS:
INDICADORES DE GESTIÓN
Indicadores Unidad 2,010 2009
Operativos:
• Producción Anual de Agua Potable M3 58,095,734
57,342,682
• Población servida Hab 895,594
868,905
• Cobertura de agua potable % 91.46
93.54
• Cobertura de alcantarillado % 81.26
80.68
• Continuidad (horas de abastecimiento) Hrs/día 22.06
21.55
Comerciales:
• Conexiones Totales Agua Potable N° 225,293
216,512
• Conexiones Facturadas de Agua Potable N° 202,076
192,277
• Conexiones Totales de Alcantarillado N° 200,106
192,989
• Conexiones Facturadas de Alcantarillado N° 180,827
162,873
• Volumen anual facturado M3 40,202,210
39,030,466
• Índice de Agua No facturada % 30.80
31.93
Financieros:
• Liquidez General ( A. Cte/P. Cte) Índice 8.37 9.60
• Solvencia (Pasivo Total/Patrimonio) Índice 0.48 0.51
Recursos humanos:
• Personal de la Empresa N° 612 619
• N° Trabajadores por mil conexiones Agua N° 2.72 2.86
• N° Trabajadores por mil conex Agua y Alcant N° 1.44 1.51
Fuente: información SEDAPAR – Planificación
Memoria Anual 201042
Planta de Tratamiento de Agua Potable La Tomilla
ANEXO I
PRODUCCIÓN Y
TRATAMIENTO
Yanahuara
Memoria Anual 201044
ENERO 654,006.80 654,006.80 794.44 48.60
FEBRERO 593,947.40 593,947.40 677.64 62.70
MARZO 663,868.80 663,868.80 764.72 51.70
ABRIL 639,706.00 639,706.00 744.55 42.35
MAYO 655,559.80 655,559.80 756.54 58.20
JUNIO 633,645.00 633,645.00 730.42 34.50
JULIO 652,408.80 652,408.80 767.02 23.50
AGOSTO 677,709.80 677,709.80 767.72 50.60
SETIEMBRE 666,284.00 666,284.00 762.92 29.50
OCTUBRE 691,059.80 691,059.80 778.42 43.50
NOVIEMBRE 663,755.00 663,755.00 732.47 58.50
DICIEMBRE 686,362.80 686,362.80 752.76 77.50
TOTAL 7,878,314.00 7,878,314.00 9,029.62 581.15
INFORME ANUAL DE PRODUCCIÓN Y GASTO DE INSUMOS
INSUMOS QUIMICOS
FUENTES SUBTERRANEAS
MESES
VOLUMEN
TRATADO
(Agua Cruda)
M3 / mes
VOLUMEN
PRODUCIDO
(Agua Potable)
M3 / mes CLORO LIQUIDO
HIPOCLORITO
DE CALCIO ( 65% )
Fuente: Información SEDAPAR - Producción
NO-IÓNICO ANIÓNICO
0.00 469.60
73.10 3042.85
80.85 10397.00
141.70 459.19
191.30 962.00
174.25 349.50
169.60 456.00
154.20 409.00
146.30 674.00
159.75 456.00
133.50 539.50
150.85 5889.00
1,575.40 24,103.64
POLÍMEROS HIPOCLORITO DE CALCIO
65%
PRODUCCIÓN
CATIÓNICO
ENERO 4082638.60 3728053.00 8.69 93690.00 28650.00 50.00 16224.00 3.00 137.95
FEBRERO 3567482.40 3260244.00 8.61 98460.00 31150.00 0.00 13630.00 0.00 53.05
MARZO 3877182.60 3629301.00 6.39 129600.00 39600.00 0.00 15081.00 0.00 68.50
ABRIL 3900373.80 3647481.00 6.48 70740.00 23850.00 0.00 14900.00 0.00 33.80
MAYO 3949484.80 3662032.00 7.28 76410.00 14400.00 0.00 13817.00 0.00 0.00
JUNIO 3710710.40 3414272.00 7.99 68040.00 0.00 0.00 11415.00 0.00 0.00
JULIO 3538176.40 3269386.00 7.60 50490.00 0.00 0.00 11171.00 0.00 0.00
AGOSTO 3585965.20 3335578.00 6.98 40230.00 6450.00 0.00 10649.00 0.00 0.00
SETIEMBRE 3752308.20 3507537.00 6.52 31590.00 8190.00 0.00 10238.00 0.00 0.00
OCTUBRE 3973765.80 3679401.00 7.41 51030.00 8100.00 1000.00 12269.00 4.00 0.00
NOVIEMBRE 3726577.80 3441285.00 7.66 64530.00 0.00 0.00 13198.00 0.00 0.00
DICIEMBRE 3936167.20 3627028.00 7.85 82620.00 21550.00 1000.00 13522.00 0.00 0.80
TOTAL 45,600,833.20 42,201,598.00 7.46 857,430.00 181,940.00 2,050.00 156,114.00 7.00 294.10
CLORO LÍQUIDO
INFORME ANUAL DE PRODUCCIÓN Y GASTO DE INSUMOS
MESES
VOLUMEN TRATADO
(Agua Cruda) m3 / mes
VOLUMEN PRODUCIDO
(Agua Potable) m3 / mes
AGUA DE SERVICIO
(%)
CONSUMO DE INSUMOS ( Kg )
POLICLORURO DE ALUMINIO
SULFATO DE ALUMINIO "B"
SULFATO DE ALUMINIO "A"
Fuente: Información SEDAPAR - Producción
FUENTE SUPERFICIAL
VARIACIÓN DE DOSIS DE CLORO
TOMA TOMILLA - PLANTA LA TOMILLA
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
ENER
O
FEB
RER
O
MA
RZO
AB
RIL
MA
YO
JUN
IO
JULI
O
AG
OST
O
SEP
TIEM
BR
E
OC
TUB
RE
NO
VIE
MB
RE
DIC
IEM
BR
E
DO
SIS
(mg/
L)
Dosis de Cloro Toma Dosis de Cloro Planta
Fuente: información SEDAPAR – Producción
Memoria Anual 2010 45
Fuente: información SEDAPAR - Producción
TOMA PLANTA
ENERO 2.90 1.21
FEBRERO 2.61 1.29
MARZO 2.47 1.23
ABRIL 2.52 1.37
MAYO 2.29 1.32
JUNIO 1.85 1.25
JULIO 1.70 1.36
AGOSTO 1.70 1.10
SEPTIEMBRE 1.60 1.10
OCTUBRE 1.85 1.26
NOVIEMBRE 2.18 1.36
DICIEMBRE 2.27 1.15
PROM. ANUAL 2.16 1.25
MESES Dosis de Cloro (mg/l)
VARIACIÓN ANUAL DE LA DOSIS DE CLOROSISTEMA DE PRODUCCIÓN LA TOMILLA - PERIODO 2010
Memoria Anual 201046
VARIACIÔN DE LA TURBIEDAD DE AGUA CRUDA Y AGUA POTABLE
Planta La Tomilla - 2010
0.0
30.0
60.0
90.0
120.0
150.0
180.0
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
AB
RIL
MA
YO
JU
NIO
JU
LIO
AG
OS
TO
SE
TIE
MB
RE
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
DIC
IEM
BR
E
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
Tb Ag. Cruda
Tb Ag. Potable
Tu
rb. A
g. C
rud
a (
NT
U )
Tu
rb. A
g. P
ota
ble
( N
TU
)
Fuente: información SEDAPAR - Producción
AGUA CRUDA
Promedio Promedio L.M.P. Máx. Mín. Máx. Mín.
ENERO 66.7 1.0 5.0 235.0 13.8 2.8 0.2
FEBRERO 146.5 1.4 5.0 347.5 28.1 2.4 0.9
MARZO 91.0 1.1 5.0 163.3 55.6 1.8 0.7
ABRIL 37.0 1.2 5.0 46.3 24.2 1.7 0.7
MAYO 26.0 1.2 5.0 80.0 12.5 1.9 0.9
JUNIO 8.7 1.4 5.0 17.0 6.0 2.0 0.9
JULIO 5.5 1.4 5.0 7.1 4.0 1.9 1.0
AGOSTO 8.1 1.3 5.0 21.7 4.0 1.9 0.9
SETIEMBRE 10.3 1.2 5.0 20.5 6.9 1.8 0.8
OCTUBRE 9.7 1.5 5.0 60.0 5.0 2.6 0.7
NOVIEMBRE 11.3 2.1 5.0 29.2 9.2 2.9 1.6
DICIEMBRE 23.9 1.9 5.0 93.9 8.0 3.1 0.8
Prom. Anual 37.1 1.4 93.5 14.8 2.2 0.8
MAXIMO 146.5 2.1 347.5 55.6 3.1 1.6
MINIMO 5.5 1.0 7.1 4.0 1.7 0.2
FUENTE: Informes Mensuales de Producción de la Jafatura del Dpto de Agua Potable.
VARIACION DE TURBIDEZ - AGUA CRUDA vs AGUA POTABLEPLANTA LA TOMILLA - 2010
MESES
TURBIEDAD (UNT)
AGUA CRUDA AGUA POTABLEAGUA POTABLE
INFORME ANUAL DE CONTROL DE PROCESOS
Fuente: Información SEDAPAR - Producción
Turbiedad Alcalinidad Turbiedad Alcalinidad Cloro Libre Res.
NTU mg / l NTU mg / l mg / l
ENERO 67 7.5 55 1.0 7.1 52 1.20
FEBRERO 146 7.5 46 1.4 7.0 42 1.20
MARZO 91 7.4 43 1.1 7.0 38 1.21
ABRIL 37 7.2 43 1.2 6.8 39 1.19
MAYO 26 7.1 41 1.2 6.8 38 1.17
JUNIO 9 7.3 41 1.4 7.0 38 1.20
JULIO 6 7.4 39 1.4 7.0 36 1.21
AGOSTO 8 7.4 44 1.3 7.2 41 1.20
SETIEMBRE 10 7.7 58 1.2 7.5 56 1.21
OCTUBRE 10 7.8 55 1.5 7.5 53 1.18
NOVIEMBRE 11 7.8 48 2.1 7.6 44 1.19
DICIEMBRE 24 7.9 52 1.9 7.7 47 1.21
PROMEDIO ANUAL 37 7.5 47 1.4 7.2 44 1.20
pHMESES
AGUA CRUDA AGUA POTABLE
pH
Memoria Anual 2010 47
MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Q
(l/s)142.79 139.95 140.74 139.30 141.40 143.86 139.41 139.52 125.09 120.88 124.11 144.53
INFORME ANUAL DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 2010
PLANTA CHILPINA
105
110
115
120
125
130
135
140
145
CA
UD
AL
(l/
s)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CAUDAL DEL EFLUENTE Promedio Mensual - Año 2010
CONTROL DE CALIDAD AGUA POTABLE - 2010
CUADRO RESUMEN
CONTROL DESINF.
CONTROL F.Q.
DESINFECCIÓN COLITOTALBACT.
TERMOTOLERANTESFÍSICO QUÍMICO
Salida Planta La
Tomilla R-9 + R-9A.1410 35 35 2852 4332
Carac. Agua Cruda Superficial 361 35 35 2601 3032
Salida Fuentes Subterráneas.
7036 48 48 278 7410
Carac. Agua Cruda Subterráneas
0 46 46 172 264
Reservorios de Servicio** 16713 460 460 2965 20598
Redes de Distrib. (Zonas) 10679 1417 1417 8533 22046
Apoyo a Zonales 0 136 136 489 761
Control a Insumos 0 69 69
Inspecciones Sanitarias,
Supervisiones y Otros107 69 69 2802 3047
TOTAL / AÑO: 36306 2246 2246 20761 61559
COMPONENTE
CONTROL MICROBIOLÓGICOTOTAL EJECUTADO POR
COMPONENTE Y/O ACTIVIDAD
Fuente: información SEDAPAR –
Producción
MESES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
AFLUENTE 716.32 723.48 744.27 703.51 678.29 739.89 684.54 712.74 694.27 693.93 668.14 631.23
EFLUENTE 138.60 200.44 202.48 186.49 188.94 172.55 189.62 185.34 164.37 153.52 145.51 147.33
% Remoción 80.65 72.30 72.79 73.49 72.14 76.68 72.30 74.00 76.3248 77.8767 78.2216 76.6599
DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO - 2010
0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
DB
O5 (
mg
/ l )
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO PROMEDIO MENSUAL - AÑO 2010
Afluente Efluente
Fuente: información SEDAPAR - Producción
El caudal de agua cruda (afluente) de Septiembre a Noviembre, bajó por problemas en las redes de alcantarillado en el distrito de Socabaya. En el 2010. se incrementó el volúmen de tratamiento de aguas residuales en un 0.54% con respecto al 2009. Se cumplió la meta del PMO fijada en 120 l/s
AÑO
Q (l/s)
M3
2006
149.10
2007 2008 2009 2010
141.73 135.54 136.07 136.80
4 314 595.894 701 969.44 4 469 671.92 4 285 572.64 4 291 252.65
14
9.1
0
14
1.7
3
13
5.5
4
13
6.0
7
13
6.8
0
125.00
130.00
135.00
140.00
145.00
150.00
CA
UD
AL
(l/
s)
2006 2007 2008 2009 2010
CAUDAL DEL EFLUENTE (PROMEDIO ANUAL 2006 - 2010)
Fuente: información SEDAPAR - Producción
Memoria Anual 201048
Memoria Anual 2010 49
CONTROLFÍSICO QUÍMICO
CONTROL MICROBIOLÓGICO
PTAR "CHILPINA" 3582 252
EMISORES 158 10
ZONALES AR 871 27
EFLUENTES INDUSTRIALES 302 8
COLECTORES 20 2
CONTROL DE CALIDAD - AGUAS RESIDUALES
MES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
AFLUENTE
(NMP/100 ml)4.83E+07 8.00E+07 7.25E+07 1.23E+08 8.00E+07 5.00E+07 9.47E+07 6.75E+07 S.M 2.40E+07 5.00E+07 8.0E+06
EFLUENTE
(NMP/100 ml)1.65E+05 9.50E+03 7.58E+04 3.68E+05 2.62E+04 2.70E+04 8.33E+04 1.28E+06 S.M 5.00E+04 8.00E+05 1.85E+04
% REMOCIÓN 99.66 99.99 99.90 99.70 99.97 99.95 99.91 98.10 S.M 99.79 98.40 99.77
BACTERIAS COLIFORMES FECALES - 2010
1.00E+00
1.00E+01
1.00E+02
1.00E+03
1.00E+04
1.00E+05
1.00E+06
1.00E+07
1.00E+08
1.00E+09
Bacte
rias C
. F
ecale
s
( N
MP
/100 m
l )
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
CONCENTRACION DE BACT. COLIFORME FECAL EN AFLUENTE Y EFLUENTE 2010
Afluente Efluente
Fuente: información SEDAPAR - Producción
Fuente: información SEDAPAR - Producción
La carga orgánica de las aguas residuales crudas que ingresan a la Ptar Chilpina, se incrementó en un 27% en relación al 2009 (promedios anuales).
2006 2007 2008 2009 2010
439.70 456.62 462.30 549.47 699.22
169.30 166.70 141.37 133.66 172.93
61.50 63.49 69.42 75.67 75.27% REMOCIÓN
AÑOS
DBO5 (mg/l) AFLUENTE
DBO5 (mg/l) EFLUENTE
EVALUACIÓN DEL AFLUENTE Y EFLUENTEPROMEDIO ANUAL 2006 - 2010
462.3456.62
439.7
549.47 699.22
169.3
166.7 141.37 133.66172.93
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2006 2007 2008 2009 2010
DBO
5 (m
g/l)
AFLUENTE EFLUENTE
ANEXO II
OPERACIONES
Mansión del Fundador
Fuente: información SEDAPAR - Operaciones
AÑO INCREMENTO ANUAL ACUMULADO TOTAL
2005 29.24 1,375.94
2006 10.23 1,386.17
2007 9.45 1,395.62
2008 22.94 1,418.56
2009 5.71 1,424.27
2010 61.42 1,485.69
REDES EN OPERACIÓN (km)
INCREMENTO ANUAL ACUMULADO
1,375.94
1,386.17
1,395.62
1,418.561,424.27
1,485.69
1,320.00
1,340.00
1,360.00
1,380.00
1,400.00
1,420.00
1,440.00
1,460.00
1,480.00
1,500.00
2005 2006 2007 2008 2009 2010
AÑOS
KIL
OM
ET
RO
S
COMPARATIVO ANUAL
29.24
10.23 9.45
22.94
5.71
61.42
.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
2005 2006 2007 2008 2009 2010
AÑOS
KIL
OM
ET
RO
S
Memoria Anual 2010 51
RECLAMOS POR TIPO AÑO 2010
PORCENTUAL POR TIPO AÑO 2010
OTROS, 7.63
BAJA DE PRESION, 3.50 TRASLADO DE
MEDIDOR, 1.48CAMBIO DE
SERVICIO, .12
FALTA DE AGUA, 2.65
ROTURA EN MATRIZ, 4.62
FUGAS, 79.99
Fuente: información SEDAPAR - Operaciones
AÑO FUGAS ROTURAS EN MATRIZ BAJA DE PRESION
2005 870 915
2006 459 581
2007 804 902
2008 580 720
2009 494 471
2010
10,348
8,939
10,061
8,853
8,102
10,276 594 450
RECLAMOS - COMPARATIVO ANUAL
COMPARATIVO ANUAL POR TIPO
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CIO
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FUGAS ROTURAS EN MATRIZ BAJA DE PRESION
Memoria Anual 201052
TIPO CANTIDAD PORCENTAJE
FUGAS 10,276 79.99
ROTURA EN MATRIZ 594 4.62
BAJA DE PRESION 450 3.50
TRASLADO DE MEDIDOR 190 1.48
CAMBIO DE SERVICIO 16 .12
FALTA DE AGUA 340 2.65
OTROS 980 7.63
TOTAL 12,846 100.00
AÑO REDES DISTRIBUCION CONEX. DOMICILIARIAS
2005 334
2006 340
2007 308
2008 580
2009 494
2010 594
9884
9874
6742
5036
8102
10276
REPARACIONES DE REDES
Las zonas mas criticas varían anualmente por las condiciones de regularización de los sistemas en la actualidad la zona que puede considerarse crítica son los circuitos de pampas de polanco y cono norte.
EN CONEXIONES DOMICILIARIAS
9884 9 8 74
6 74 2
50 3 6
8 10 2
10 2 76
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2000
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2005 2006 2007 2008 2009 2 0 10
AÑOS
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EN REDES DE DISTRIBUCION
334 340308
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400
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2005 2006 2007 2008 2009 2 0 10
AÑOS
AC
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Memoria Anual 2010 53
Fuente: Información SEDAPAR - Operaciones
CUADRO COMPARATIVO ANUAL DE CORTES A CONEXIONES CLANDESTINAS E IRREGULARES
Clandestinos
329
42%
Irregulares
456
58%
Clandestinos Irregulares
CONEXIONES CLANDESTINAS E IRREGULARES POR DISTRITOS
INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADOEl Área de Recolección durante el año 2010, ha realizado la operación y mantenimiento de la infraestructura del sistema de medición de aguas servidas de la ciudad de Arequipa, que corresponde una longitud de 1057,064 metros de tubería y 18,346 cámaras o buzones de inspección, habiéndose brindado servicio de desagüe a 177,985 hogares y predios comerciales, industriales y estatales.
Memoria Anual 201054
ITEM TIPO CANTIDAD
01 CLANDESTINOS 329
02 IRREGULARES 456
TOTAL 785
ITEM DISTRITO CANTIDAD
1 A. S. A. 11 2 Arequipa 16
3 C. Colorado 155 4 Cayma 80
5 Hunter 20
6 J.L.B. y R. 174
7 Chiguata 13
8 M. Melgar 8
9 Miraflores 6210 Paucarpata 92
11 Sabandia 5
12 Sachaca 16
13 Socabaya 33
14 Tiabaya 11
15 Uchumayo 83
16 Yanahuara 6
TOTAL 785
Fuente: Información SEDAPAR - Operaciones
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
ASA
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CAY
HUN
JLB
CHI
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M IR
PAU
SAB
SAC
SOC
TIA
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INCREMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RECOLECCIÓN
AÑO LONGITUD DE REDES (KM)
NÚMERO DE BUZONES
NÚMERO DE CONEXIONES
DOMICILIARIAS
2001 928,07 15 627 138 971 2002 934,09 15 752 140 968 2003 950,88 15 028 141 101 2004 960,23 16 318 150 478
2005 977,50 16 615 152 769
2006 984,78 16 777 156 055
2007 994,26 17 014 160 501
2008 1009,00 17 336 166 036
2009 1030,66 17 771 171 728
2010 1057,06 18 346 177 985
CUADRO DE MANTENIMIENTO EJECUTADO AÑO 2010
MANTENIMIENTO EN REDES - EJECUTADO
El mantenimiento que ejecuta el área se puede clasificar de la siguiente manera: a) Mantenimiento
preventivo, b) Mantenimiento Correctivo, que incluye las labores de desatoros y labores de
reparaciones, tanto en las redes como en las conexiones domiciliarias.
MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO
Se mantiene la estrategia general del mantenimiento orientada a prevenir antes que reparar, apreciándose en el 2010, un significativo incremento porcentual de las acciones preventivas.
HORAS - HOMBRE 2010 POR SECTOR
AGUA
54%
DESAGUE
10%
TOMILLA
21%
OTROS
15%
HORAS - HOMBRE 2010 POR TIPO
MANT.
CORRECTIVO
17%
REPARAC.
GENERAL
16%
MANT.
PREVENTIVO
45%
MANT.
DEDUCTIVO
22%
Memoria Anual 2010 55
DETALLE DESATOROS MANTENIMIENTO EN REDES
Conex
Domicil. Redes Totales Limpieza
Buzones Cambio
Tapa Techo
Reparación Tuberias
Totales
CANTIDAD 844 2947 3791 722 12.3 93 938
% 22.26 77.74 100 76.97 13.11 9.92 100
CONCEPTO H-H PORCENTAJE H-H PORCENTAJE
AGUA 5,351 54.64% 45.58%DESAGUE 983 10.04% 16.67%TOMILLA 2,032 20.75% 15.68%OTROS 1,428 14.58% 22.05%
TOTAL 9,794 100.00%
4,4641,6331,5362,1609,793 99.99%
MANT. DEDUCTIVOTOTAL
CONCEPTO
MANT. PREVENTIVOMANT. CORRECTIVOREPARAC. GENERAL
ANEXO III
INVESTIGACIÓNY DESARROLLO
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Memoria Anual 2010 57
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Memoria Anual 201058
ARCHIVO TÉCNICO
DOCUMENTOS INGRESADOS AL ARCHIVO TÉCNICO
En el año 2010 ingresaron al Archivo Técnico un total de 1015 documentos, siendo el 31,13% expedientes relacionados al otorgamiento de Certificados de Factibilidad; 17,24 Proyectos Aprobados; 10,05% expedientes de Recepción de obras, 9,06% de Ampliaciones de redes, 14,48% de conexiones especiales y 18,04 corresponden a planos.
Se observa una tendencia creciente en el ingreso de información, es así que en el año 2006 se registro un ingreso de 430 expedientes, y al año 2010 ingresaron 1 015 documentos, lo que representa un crecimiento del 236%, esto debido al avance que viene mostrando la ampliación de la cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado.
En el marco de mejora institucional con el fin de prestar un mejor servicio a nuestros usuarios se inicio el proyecto de “Modernización del Archivo Técnico” por Administración Directa, habiéndose inventariado al 31.12.2010 un total de 15 500 documentos entre Factibilidades de Servicios, Proyectos Aprobados, Proyectos Recepcionados, Conexiones Especiales, Ampliaciones de Redes y Planos de Infraestructura Mayor.
Fuente: Reportes Archivo Técnico
Tipo de documentos 2007 2008 2009 2010
Factibilidad de serviciosProyectos aprobadosRecepción de obrasAmpliación redes a/dConexiones especialesExpedientes técnicosPlanos (diversos proyectos)Total
129127
88159160
380
746
160168
903465
-38
555
267149
85151
95--
747
316175102
92147
-183
1015
“Proyecto de Modernización del Archivo Técnico”
Clasificación de Material Escaneado de Planos
No. Documentos Ingresados al Archivo Técnico
2010
2009
2008
2007
0 200 400 600
No.
Año
800 1000 1200
Memoria Anual 2010 59
VISTA
PANORÁMICA
DE PLANTA DE
TRATAMIENTO
AGUA PTABLE
TERMINADA
INICIO DE TRABAJOS
DE CONSTRUCCIÓN
DE ALCANTARILLA
TIPO ARMCO
EMISOR
CON TUBERÍA PVC 14”
Memoria Anual 201060
RELLENO
PROTECTOR
EN LÍNEA DE
DERIVACIÓN A
CERRO JULI
OBRA: Mejoramiento de la línea de conducción L-6 Arequipa EPS.SEDAPAR S.A.
ANEXO IV
ADMINISTRACIÓN
Río Majes
FUERZA LABORALAL MES DE DICIEMBRE DEL 2010
TOTAL
EMPLEADOS OBREROS EMPLEADOS OBREROS
DIRECTORIO 2 1 3
Control Institucional 6 6
GERENCIA GENERAL 12 1 13
PLANIFICACION 13 2 2 17
ASESORIA LEGAL 6 1 7
RELACIONES PUBLICAS 4 4
ADMINISTRACION 57 14 71
SUB-GERENCIA PRODUCCION Y TRATAMIENTO 18 37 2 57
SUB-GERENCIA OPERACIONE Y MANTENIMIENTO 31 116 9 156
SUB-GERENCIA COMERCIAL 60 71 2 14 147
SUB-GERENCIA INVESTIGACION Y DESARROLLO 23 3 6 32
JEFATURA DE ZONALES 5 5
ZONAL SUR 16 32 1 1 50
ZONAL NORTE 7 17 24
ZONAL CENTRO 6 11 3 20
SUB - TOTAL 266 306 11 29 612
TOTAL 612
ESTABLES CONTRATADOS
572 40
Trim. Procesos del PAC 27261-27293-27367-27412-27463-
27535
Procesos no Programados
Total Procesos
Eje cutados Pendientes
I 12 0 12 12 0II 13 5 18 18 0III 11 4 15 10 5 IV 8 5 13 13 0
Total 44 14 58 53 5
Cuadro Resumen según tipo del Proceso de Selección
Programadas Ejecutadas Tipos de Proceso I II III IV Total I II III IV Total
Pendientes
Licitaciones Públicas
5 5 4 4 18 5 5 2 4 16 2
Adj. Directa Pública
2 2 1 1 6 2 2 1 1 6 0
Adj. Directa Selectiva
2 4 5 3 14 2 4 2 3 11 3
Adj. Menor Cuantía
3 7 5 5 20 3 7 5 5 20 0
Totales 12 18 15 13 58 12 18 10 13 53 5
PROCESOS DE SELECCIÓN
Los Procesos de Selección de Bienes y Obras, programados, ejecutados y pendientes al cuarto trimestre
2010, para el presente año 2010, se encuentran registrados en el SEACE, y se detallan a continuación:
Memoria Anual 201062
ANEXO V
COMERCIAL
Claustros de la Compañía
Memoria Anual 201064
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23
34
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5
2
,19
2
1
71
,21
3
Memoria Anual 2010 67
RECAUDACIÓN TOTAL AREQUIPA METROPOLITANA
CORTES Y RECONEXIONES AREQUIPA METROPOLITANA
AÑOS
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1,398,220
1,442,589
1,481,749
1,510,743
1,549,757
1,638, 554
1,827, 949
1,899,710
42,943,827.91
44,727,085.16
45,833,501.25
48,843,397.47
56,660,387.51
64,437,648.54
74,569,441.33
86,673,882.35
RECIBOS S/. IMPORTES COBRADOS
NUEVAS CONTRATACIONES DE CONEXIONES DOMICILIARIAS - AREQUIPA METROPOLITANA
AÑO-2010
Mes
Enero 435 268
Febrero 425 419
Marzo 384 225 1,244 912 1,433 1,303 -189 -391 87 70
Abril 606 382
Mayo 398 225
Junio 1,701 219 2,705 826 1,433 1,304 1,272 -478 189 63
Julio 764 701
Agosto 510 567
Setiembre 563 418 1,837 1,686 1,804 1,933 33 -247 102 87
Noviembre 406 245
Octubre 631 276
Diciembre 786 161 1,823 682 1,805 1,934 18 -1,252 101 35
ANUAL 7,609 4,106 6,475 6,474 1,134 -2,368 118 63
Agua Agua Agua Agua AguaDesagüe Desagüe Desagüe Desagüe Desagüe
Total Conexiones Trimestral Meta Balance (+/-) Cumplimiento %
57,333 100.00 28,740 50.13 28,336 27,283 96.28100.00
40,855 100.00 26,104 63.89 26,484 25,628 96.77100.00
33,976 100.00 26,769 78.79 28,837 28,451 98.66100.00
23,951 100.00 19,874 82.98 21,299 20,675 97.07100.00
33,647 100.00 20,676 61.45 23,372 22,367 95.70100.00
50,461 100.00 27,571 54.64 32,666 31,958 97.83100.00
47,648 100.00 27,047 56.76 31,647 31,055 98.13100.00
% % % %Cantidad Ordenesde Servicio
Cantidad Ordenesde Servicio
Cantidad Ordenesde Servicio
Cantidad Ordenesde Servicio
Cortes Reconexiones
Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado
ANEXO VI
ZONALES
Puente Bolognesi
Memoria Anual 2010 69
IND
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85.1
1
63.1
6
61.1
3
78.8
1
55.8
9
93.6
0
90.7
0
77.5
0
73.1
0
91.5
0
92.4
0
91.7
0
90.8
0
81.5
0
74.2
0
91.8
0
92.5
0
90.8
7
90.3
2
78.2
2
74.5
8
91.4
9
92.2
5
17.3
0
55.4
0
68.3
0
53.1
0
10.4
0
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0
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0
52.4
0
49.4
0
54.4
0
16.5
0
26.0
0
12.5
9
48.1
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23.0
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24.0
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15.0
0
24.0
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24.0
0
24.0
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24.0
0
24.0
0
14.0
0
24.0
0
4.00
5.00
5.00
6.00
5.00
6.00
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16.0
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13.0
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18.0
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0
15.0
0
9.00
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16.0
0
16.0
0
15.0
0
37.0
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0
13.0
0
23.0
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0
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0
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0
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0
81.8
0
84.9
0
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4
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0
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0
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0
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0
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0
54.9
0
61.9
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0
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0
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5.00
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0
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0
16.0
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25.0
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25.0
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89.7
0
50.8
0
6.00
3.10
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73.0
0
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17.7
0
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73.5
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17.9
6
83.3
0
90.3
0
89.1
0
83.6
0
84.6
0
92.5
0
89.0
0
83.3
0
86.9
6
96.7
3
95.7
9
88.8
0
39.6
0
44.0
0
52.2
0
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22.3
0
41.3
0
43.8
0
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25.5
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36.0
6
39.0
4
-255
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24.0
0
9.00
7.00
1.30
24.0
0
10.0
0
10.0
0
1.50
24.0
0
10.0
0
10.0
0
1.50
6.00
4.00
3.00
2.00
19.0
0
20.0
0
18.0
0
12.0
0
14.0
0
12.0
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14.0
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13.0
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19.0
0
23.0
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24.0
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14.0
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13.0
0
12.0
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12.0
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11.0
0
2008
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2008
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0
18.0
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13.0
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Memoria Anual 201070
OBRAS EJECUTADAS
ZONA NORTE
YAUCA
CHALA
ATICO
CARAVELÍ
CAMANÁ
DENOMINACIÓN
DENOMINACIÓN
DENOMINACIÓN
DENOMINACIÓN
DENOMINACIÓN
DENOMINACIÓN
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
AVANCE
AVANCE
AVANCE
AVANCE
AVANCE
AVANCE
ESTADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO
PERFIL/IMPLEMENTACIÓN DEL CATASTRO TÉCNICO DEL SISTEMA DEAGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE LAZONA NORTE.
OBRA MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN YAUCA
PERFIL / AMPLIACIÓN, RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO YDISPOSICIÓN FINAL DE CHALA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA MICROMEDICIÓN EN LA LOCALIDAD DE ATICO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA MICROMEDICIÓN EN LA LOCALIDAD DE CARAVELÍ
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, ATENDIENDOSIN RESTRICCIÓN EN EL VERANO
PROYECTO DE INVERSIÓN SOBRE AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO YRENOVACIÓN DEL SISTEMA DE MICROMEDICIÓN
CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE AUXILIAR AL POZO Nº 3MEJORANDOSE LA CAPACITACIÓN DE 5 A 12 LITROS POR SEGUNDO,
ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBA DE MOTOR VERTICAL / POZO Nº 1
ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE / POZO Nº 3
ADQUISICIÓN DE DOS BOMBAS CENTRIFUGAS / GALERÍAS FILTRANTES DE LA PUNTA
MEJORA DE CAPTACIÓN Y CALIDAD DE AGUA QUE SE DISTRIBUYE EN LA PUNTA Y CERRILLOS
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA MICROMEDICIÓN EN LALOCALIDAD DE CHALA
MANTENIMIENTO DE LAS GALERÍAS FILTRANTES, RESERVORIO Y,BUZONES Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN
AMPLIACIÓN, RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEAGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CARAVELÍ
INSTALACIÓN DE 3,300 MEDIDORES
MANTENIMIENTO AL REVESTIMIENTO INTERIOR DEL RESERVORIO R-3/ CAP 90.00 m3 / BENEFICIANDO A LA ZONA DE CHALA SUR (350 CONX)CON EL INCREMENTO DE 0:30 MINUTOS ADICIONALES
ELEVACIÓN DE PARDES DE BUZONES DESARENADORES DE LA LÍNEADE CONDUCCIÓN
MANTENIMIENTO Y DESINFECCIÓN DE LOS RESERVORIOS R-1 Y R-3,ASÍ COMO A LA CAPTACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN
MANTENIMIENTO Y DESINFECCIÓN DE LOS RESERVORIOS R-1 Y R-3,ASÍ COMO LA CAPTACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN
MONITOREO DE LAS HORAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBAPOZO SAN ANDRÉS (NO TRANSFERIDO POR LA REGIÓN) Y EL POZOCRUZ DE BEJARANO A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD
INSTALACIÓN DE 347 MEDIDORES
INSTALACIÓN DE 132 MEDIDORES
INSTALACIÓN DE 132 MEDIDORES
INSTALACIÓN DE 250 MEDIDORES
REPARACIÓN RESERVORIO R-1 e INDEPENDIZACIÓN DE CIRCUITOSMEJORANDO LA CONTINUIDAD DE SERVICIO DE 02 A 08 HORAS/CAP.360 m3
S/. 10,500.00
S/. 88,205.00
S/. 47,687.00
S/. 68,051.00
S/. 23,817.00
S/. 108,376.00
S/. 90,756.00
S/. 58,356.00
S/. 10,500.00
S/. 88,205.00
S/. 32,387.04
S/. 20,655.57
S/. 8,734.12
S/. 14,750.00
S/. 20,701.57
VIABLE
EJECUTADO / TRAMITE DE LIQUIDACIÓN
APROBACIÓN DE PERFIL CON C. SNIP Nº 112210
EN PROCESO DE EJECUCIÓN
EN PROCESO DE EJECUCIÓN
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUCIÓN
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
S/. 98,233.00
EN PROCESO DE EJECUCIÓN
EJECUTADO
EN PROCESO DE CONVOCATORIA
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
Memoria Anual 2010 71
ZONA SUR
MOLLENDO
MEJÍA
LA CURVA
EL ARENAL
COCACHACRA
PUNTA DE BOMBOM
ZONA CENTRO
COTAHUASI
CHUQUIBAMBA
DENOMINACIÓN
DENOMINACIÓN
DENOMINACIÓN
DENOMINACIÓN
DENOMINACIÓN
DENOMINACIÓN
DENOMINACIÓN
DENOMINACIÓN
DENOMINACIÓN
DENOMINACIÓN
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
AVANCE
AVANCE
AVANCE
AVANCE
AVANCE
AVANCE
AVANCE
AVANCE
AVANCE
AVANCE
ESTADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO
IMPLEMENTACIÓN DEL CATASTRO TÉCNICO DEL SISTEMA DEAGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE LAZONA SUR.
PERFIL/ AMPLIACIÓN, RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO YDISPOSICIÓN FINAL DE MOLLENDO MATARANI
AMPLIACIÓN RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEDISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE MEJÍA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA MICROMEDICIÓN EN LALOCALIDAD DE LA CURVA
MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN
MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN
RENOVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EN UN APROXIMADO DE 270 ml.
INSTALACIÓN DE 755 MEDIDORES
INSTALACIÓN DE 796 MEDIDORES
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA MICROMEDICIÓN EN LALOCALIDAD DE MEJÍA
INSTALACIÓN DE 818 MEDIDORES EJECUTADO
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUAPOTABLE MOLLENDO - MATARANI
INSTALACIÓN DE 4500 MEDIDORES
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS YMANTENIMIENTO DE LA PLANTA
DISMINUCIÓN CONSIDERABLE DE RECLAMOS
MEJORAMIENTO DEL INDICADOR DE AGUA NO CONTABILIZADA, DEL55% AL 44% Y LA CONTINUIDAD DE 04 A 08 EN VERANO
RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DELA LOCALIDAD DE MEJÍA
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DELAS LOCALIDADES DE COCACHACRA, EL ARENAL Y LA CURVA - ISLAY
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA MICROMEDICIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA MICROMEDICIÓN EN LA LOCALIDAD DE COCACHACRA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA MICROMEDICIÓN EN LA LOCALIDAD DE PUNTA DE BOMBON
IMPLEMENTACIÓN DEL CATASTRO TÉCNICO DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE LA ZONACENTRO
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, LIMPIEZA DELA CAPTACIÓN
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA MICROMEDICIÓN EN LALOCALIDAD DE CHUQUIBAMBA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA MICROMEDICIÓN EN LALOCALIDAD DE COTAHUASI
INSTALACIÓN DE 173 MEDIDORES
AMPLIACIÓN, RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DECOCACHACRA
S/. 11,500.00
S/. 187,443.00
S/. 4,221.00
S/. 48,074.00
S/. 77,119.00
S/. 1,813,948.00
S/. 4,492,000.00
S/. 47,714.00
S/. 98,176.00
S/. 106,058.00
S/. 11,000.00
S/. 41,591.00
S/. 39,534.65
S/. 19,000.00
S/. 6,286,307.00
S/. 4,140.00
S/. 69,143.02
S/. 4,221.00
S/. 12,856.57
S/. 23,316.57
S/. 516,141.35
S/. 3,946,941.96
S/. 12,992.57
S/. 31,038.57
S/. 33,449.57
S/. 3,960.00
S/. 17,534.57
S/. 16,554.97
S/. 4,682.02
S/. 2,346,259.61
VIABLE
PERFIL EN ELABORACIÓN
VIABLE
EN PROCESO DE EJECUCIÓN
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EN PROCESO DE EJECUCIÓN
RESOL. APRUEBA AMPL. PLAZO Nº 3 OBRA
RESOL. APRUEBA AMPL. PLAZO Nº 2
EN PROCESO DE EJECUCIÓN
EN PROCESO DE EJECUCIÓN
EN PROCESO DE EJECUCIÓN
VIABLE
EJECUTADO
EJECUTADO
EN PROCESO DE EJECUCIÓN
EN PROCESO DE EJECUCIÓN
VIABLE A NIVEL DE PRE-FACTIBILIDAD DEL PIP; SNIP Nº 110234
LINEA CONCLUIDA, PLANTA EN EJECUCIÓN, SE APROBÓ EL ADICIONAL 1
EJECUTADO
EJECUTADO
Memoria Anual 201072
Ceremonia: Izamiento Pabellón Nacional
APLAO
CHIVAY
LA JOYA
EL PEDREGAL
DENOMINACIÓN MONTO AVANCE ESTADO
DENOMINACIÓN
DENOMINACIÓN
DENOMINACIÓN
MONTO
MONTO
MONTO
AVANCE
AVANCE
AVANCE
ESTADO
ESTADO
ESTADO
REPARACIÓN Y CAMBIO DE COMPUERTAS DE LOS FILTROS Y PREFILTROS POR VÁLVULAS EN LA PLANTA EL CASTILLO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EN PROCESO DE EJECUCIÓNS/. 41,390.00 S/. 12,719.57
S/. 10,000.00
S/. 106,758.00
S/. 3,482.02
S/. 47,754.27 EN PROCESO DE EJECUCIÓN
PERFIL EN ELABORACIÓN
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
INSTALACIÓN DE 502 MEDIDORES
MANTENIMIENTO LÍNEA DE CONDUCCIÓN, PLANTA DETRATAMIENTO, RESERVORIO R-1
RESTITUCIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DEL POZO EXISTENTE ALRESERVORIO R-1 Y REDES MATYRICES EN LA CALLE JUAN PABLOVIZCARDO Y GUZMAN 400 ml.
REPOSICIÓN DE TUBERÍA EN EL SECTOR DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓNCASPANI, APLAO/260 ml. Y
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN CON LA LIMPIEZA DELAS GALERÍAS FILTRANTES MEJORANDO EL CAUDAL A 9 LS/SG
CAMBIO DE TUBERÍA DESDE LA LÍNEA DE AGUA CRUDA DESDE LATOMA A LAS GALERÍAS FILTRANTES 580 ml.
INSTALACIÓN DE 650 MEDIDORES
MANTENIMIENTO DE HIDRANTES CONTRA INCENDIO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA MICROMEDICIÓN EN LALOCALIDAD DE LA JOYA
AMPLIACIÓN, RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEDISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA JOYA
INSTALACIÓN DE 780 MEDIDORES
PARTICIPACIÓN EN LA PUESTA EN OPERATIVIDAD DEL PROYECTOEJECUTADO POR LA REGIÓN AREQUIPA “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA JOYA/CANAURA”
MANTENIMIENTO Y DESINFECCIÓN DE TODO EL SISTEMA DE AGUAPOTABLE
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA MICROMEDICIÓN EN LALOCALIDAD DE PEDREGAL
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
MANTENIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN EN LASMANZANAS “A”, “B” Y “C”. PARA MEJORAR DE 02 HORAS A 24HORAS
SE HA CUMPLIDO CON EL CONVENIO TRIPARTITO SOBRE LA AMPLIACIÓN DE LA MANZANA “W” PEDREGAL NORTE
Memoria Anual 2010 73
VISTA PANORÁMICA DEL TRAZO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN
OBRA : Línea de Conducción de agua cruda Mejía – Planta Inclan – Mollendo Islay
TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN TERRENO SEMIROCOSO
Memoria Anual 201074
VISTA PANORÁMICA DEL PROCESO CONSTRUCTIVO, VISITA DEL SUPERVISIÓN Y LA JEFATURA DE OBRAS
VISTA PANORÁMICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
OBRA: Renovación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de La Localidad de Mejia
Memoria Anual 2010 75
VACIADO TECHO CÁMARA DE CONTACTO
COLOCACIÓN DE CANALETAS EN FLOCULADORES
OBRA : Ampliación y Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Mollendo
–
DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
A LOS SEÑORES ACCIONISTAS Y MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA SOCIEDAD ANÓNIMA, SEDAPAR S.A.Arequipa - Perú
1. Hemos auditado los Estados Financieros adjunto de la EMPRESA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA SOCIEDAD ANONIMA - SEDAPAR S.A., que comprende el Balance General al 31 de diciembre de 2010, y los Estados de Ganancias y Perdidas, de Cambios en el Patrimonio Neto y de Flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como el resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas.
2. La Gerencia General es responsable de la preparación y presentación razonable de estos Estados Financieros de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Perú. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implantar y mantener el Control Interno pertinente en la preparación y presentación razonable de los Estados Financieros para que estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea como resultado de fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; y realizar las estimaciones contables razonables de acuerdo con las circunstancias.
3. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos Estados Financieros basada en nuestra auditoría. Nuestra auditoría fue realizada de acuerdo con normas de Auditoría Generalmente Aceptados en el Perú. Tales normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable que los Estados Financieros no contienen representaciones erróneas de importancia relativa.
4. Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los saldos y las divulgaciones en los Estados Financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del Auditor, que incluye la evaluación del riesgo de que los Estados Financieros contengan representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea como resultado de fraude o error. Al efectuar esta evaluación de riesgo, el Auditor toma en consideración el Control Interno pertinente de la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa S.A., en la preparación y presentación razonable de los Estados Financieros a fin de diseñar procedimientos de auditoría de acuerdo con las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del Control Interno de la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa S.A.. Una auditoría también comprende la evaluación de si los Principios de Contabilidad Aplicados son apropiados y si las estimaciones contables realizadas por la Gerencia General son razonables, así como una evaluación de la presentación general de los Estados Financieros.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.
5. Al 31 de Diciembre de 2010, el rubro Efectivo y Equivalente de Efectivo muestra un saldo de S/. 70,283,017 que no es razonable, debido:
Asesores - Consultores - Auditores
MOSAIHUATE CONTADORES PUBLICOS S.C.
Urb. Santo Domingo de Guzmán - 4ta. Etapa Mza. O Lote 15 ICA Tlf: (056) 218381General Córdova Nº 1559 Dpto. B LINCE - LIMA Tlf: (01) 265-2965 RPM #955957607
Memoria Anual 201076
a. Que se encuentra sustentada con operaciones pendientes de regularizar, con partidas no registradas por el banco, conformada por Cargos en S/. 61,917,530 y Abonos por S/. 58,578,889.
b. Que se encuentra sustentada con operaciones pendientes de regularizar, con partidas no registradas en la contabilidad, conformada por Cargos en S/. 36,932,218 y Abonos por S/. 33,047,965.
c. Existe diferencia de saldo en S/. 1,198,073.12, entre el monto considerado en la Conciliación Bancaria de la cuenta 10418: Banco Continental - Cuenta Corriente 0239-0100018101-14 - EUROS con el saldo del Extracto Bancario.
d. Existe diferencia de S/. 26,433.51, entre el saldo de la Cuenta de Ahorro Nº 102800005575 M/N de la Caja Nuestra Gente con los Estados Financieros.
6. Al 31 de Diciembre de 2010, el rubro de Existencias muestra un saldo de S/. 3,95.937, los resultados de la toma de inventario Físico de existencias no fueron conciliados con los registros contables y no se cuenta con el informe final de la toma de inventario de las existencias de la empresa y existe diferencias de S/. 1,169,947 entre los Balances proporcionados por los Almacenes y el saldo contable.
7. Al 31 de Diciembre de 2010, el rubro de Inmuebles, Maquinaria y Equipo muestra la Cuenta Construcciones en Curso por S/. 14,374,992 reflejado en el Balance General, incluye obras concluidas por S/. 4,828,526 que no cuentan con actas de recepción de obra y falta de liquidaciones técnicas y financieras.
8. En nuestra opinión excepto por los efectos de los asuntos indicados en los párrafos precedentes del 5 al 7, los Estados Financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa Sociedad Anónima al 31 de Diciembre del 2010, los resultados de sus operaciones y flujos de efectivo, por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Perú.
Lima, 27 de Setiembre de 2011
Refrendador por:
Asesores - Consultores - Auditores
MOSAIHUATE CONTADORES PUBLICOS S.C.
Urb. Santo Domingo de Guzmán - 4ta. Etapa Mza. O Lote 15 ICA Tlf: (056) 218381General Córdova Nº 1559 Dpto. B LINCE - LIMA Tlf: (01) 265-2965 RPM #955957607
MÁXIMO E. MOSAIHUATE AGUIRRE MANUEL ALBERTO VILLA QUIJANDRIA
Contador Público ColegiadoMatrícula Nº 1609
Socio Gerente
Contador Público ColegiadoMatrícula Nº 929Jefe de Equipo
Memoria Anual 2010 77
Río Chili
Chiguata
Sede Central:Virgen del Pilar Nº 1701 - Arequipa - PerúTeléfono: (054) 606262 Fax: (054) 241461
Call Center: 0800-00-600www.sedapar.com.pe