MEKANISME PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

PENYEDIA PPK/PPTK PA/KPA

START

Penyedia menyampaikan Laporan 100%

Penerimaan Barang/Jasa (PPK)

Pemeriksaan dan

Penerimaan (PPHP)

BAST (PPK, PPHP, Penyedia)

SPP-LS (Maks 5 Hari) (PPTK ke BUD)

a. surat pengantar SPP-LS; b. ringkasan SPP-LS; c. rincian SPP-LS; dan d. lampiran SPP-LS. e. salinan SPD; f. salinan surat rekomendasi dari

SKPD teknis terkait; g. SSP disertai faktur pajak (PPN dan

PPh); h. Bukti Perjanjian/Kontrak ; i. BAST j. Berita acara pembayaran; k. Kwitansi bermeterai, nota/faktur yang

ditandatangani penyedia dan PPTK sertai disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;

l. surat jaminan; m. dokumen lain yang dipersyaratkan

dalam kontrak; n. berita acara pemeriksaan PPHP berikut

lampiran daftar barang yang diperiksa; o. surat pemberitahuan potongan

denda keterlambatan apabila ada; p. dokumentasi progres pekerjaan; q. potongan jamsostek r. khusus untuk pekerjaan konsultan

perhitungan menggunakan biaya personil, BA progres pekerjaan dilampiri bukti kehadiran sesuai pentahapan waktu pekerjaan

s. bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.

SPP-LS sampai dengan penerbitan SPM-LS

Cek Kelengkapan (Maks 2 Hari)

SPM dilengkapi: a. Surat pernyataan

Tanggung Jawab PA/KPA

b. Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan ketentuan (Maks 2 Hari)

Verifikasi oleh BUD

BUD Menerbitkan

SP2D

Pembayaran

Keterangan Penolakan

TL TL

TL

L

L

L